Upload
awena
View
41
Download
2
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Budżet Miasta Gdańska na rok 20 1 4. Wskaźniki makroekonomiczne przyjęte w projektowaniu budżetu na rok 201 4. realna dynamika wzrostu PKB – 2,5%, średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych –2, 4 %, realny wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej - 1,0 %, - PowerPoint PPT Presentation
Citation preview
Budżet Miasta Gdańskana rok 2014
Wskaźniki makroekonomiczne przyjęte w projektowaniu budżetu na rok
2014
realna dynamika wzrostu PKB – 2,5%,
średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych –2,4%,
realny wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej - 1,0 %,
wzrost wynagrodzeń pracowników samorządowych – 3,0 % (z wyłączeniem kadry kierowniczej oraz nauczycieli)
Budżet 2014
Dochody 2 694 038 379Wydatki 2 724 213 687Deficyt - 30 175 308
-500 000 000
0
500 000 000
1 000 000 000
1 500 000 000
2 000 000 000
2 500 000 000
3 000 000 000
Dochody Wydatki Deficyt
DochodyWydatkiDeficyt
Dochody 2013 - 2014
DOCHODY Przewidywane
wykonanie roku 2013
Projekt na rok 2014
%(+)wzrost (-)spadek
OGÓŁEM 2 757 577 304 2 694 038 379 -2,3
w tym głównie:
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) 561 647 000 592 435 169 5,5
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) 58 440 000 60 930 200 4,3
- podatek od czynności cywilno-prawnych 28 545 655 30 000 000 5,9
- subwencje z budżetu państwa 427 004 558 423 599 994 -0,8
- podatki i opłaty lokalne 346 301 300 366 141 300 5,7
- dochody ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej 118 849 000 121 457 700 2,2
- dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi 41 400 000 82 800 000 100,0
- dotacje na zadania własne 698 936 896 657 288 683 -6,0
w tym: z budżetu UE 658 354 984 602 347 644 -8,5
- dotacje na zadania zlecone 117 927 429 108 275 031 -8,2
Spadek dochodów, w porównaniu do roku 2013, dotyczy głównie dotacji z budżetu Unii Europejskiej.
Wydatki 2013 - 2014
WYDATKI
Przewidywane
wykonanie roku 2013
Projekt na rok 2014
%(+)wzrost (-)spadek
OGÓŁEM 2 795 023 2412 724 213
687 -2,53
BIEŻĄCE 1 852 019 673 1 877 464 005 1,37
MAJĄTKOWE 943 003 568 846 749 682 -10,21
Wydatki bieżące 2013 - 2014
WYDATKI BIEŻĄCE
Przewidywane
wykonanie roku 2013
Projekt na rok 2014
%(+)wzro
st (-)spade
k
OGÓŁEM1 852 019
6731 877 464
005 1,37w tym głównie: - oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza 682 809 066
686 396 463 0,52
- opieka społeczna i zadania w zakresie polityki społecznej 229 268 867
220 204 473 -3,95
- drogi i komunikacja zbiorowa 359 077 959341 443
190 -4,91
- gospodarka komunalna 110 463 089154 604
641 39,96 - działalność kulturalna (łącznie z dotacjami dla instytucji kultury) 66 141 023 66 112 784 -0,04 - kultura fizyczna i sport 25 313 348 23 894 376 -5,60 - obsługa długu miasta 58 172 714 65 302 111 12,25 - wpłata do budżetu Państwa "janosikowe" 33 871 751 28 970 090 -14,47 - rezerwa celowa na realizację projektów w ramach „Budżetu Obywatelskiego 2014 w Gdańsku” 0 9 000 000 x
Finansowanie komunikacji miejskiej w 2014r.
- wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej 121 457 700 zł- wydatki dotyczące zakupu usług przewozowych 254 836 448 zł- dopłata 133 378 748 zł, tj. 52,3%
Finansowanie oświaty i wychowania w 2014r.
- subwencja oświatowa 409 813 243 zł- wydatki na oświatę i wychowanie 686 396 463 zł- dopłata 276 583 220 zł, tj. 40,3%
Wydatki majątkowe w latach 2007 - 2014
LATA Kwota (mln zł) UDZIAŁ %
2007 406,6 24,76 2008 434,5 24,07 2009 447,9 22,65 2010 559,9 25,86 2011 900,7 35,422012 1 180,1 39,72
2013 (p.w.) 943,0 33,742014 (projekt) 846,7 31,08
Razem 5 719,4
Największe inwestycje realizowane w 2014r.Największe inwestycje realizowane w 2014r.Nazwa projektu Wydatki
2014Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego 358,0 mln zł
Budowa Europejskiego Centrum Solidarności. 84,8 mln zł
Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III B 74,4 mln zł
Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR 42,8 mln zł
Rewitalizacja Dolnego Miasta 27,6 mln złKompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Przebudowa Kanału Raduni na terenie Miasta Gdańska 21,5 mln zł
Modernizacje w obiektach oświatowych 18,2 mln zł
Budowa szkoły w dzielnicy Kokoszki w Gdańsku 16,3 mln zł
Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III C 14,2 mln złModernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II – przebudowa szlaku wodnego na Motławie 7,2 mln zł
Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta 6,7 mln zł
Projekty inwestycyjne realizowane i kończone w Projekty inwestycyjne realizowane i kończone w 2014r.2014r.
Nazwa projektu Koszt Projektu
Wydatki 2014
Termin zakończenia
Połączenie dróg krajowych - Trasa Sucharskiego 472,6 mln zł 2,2 mln zł Czerwiec 2014Budowa Europejskiego Centrum Solidarności. 229,1 mln zł 84,8 mln zł Czerwiec 2014Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR 104,1 mln zł 42,8 mln zł Czerwiec 2014Budowa Teatru Szekspirowskiego 95,5 mln zł 3,9 mln zł Marzec 2014Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II - przebudowa szlaku wodnego na Motławie. 21,5 mln zł 7,2 mln zł Maj 2014
Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza 20,7 mln zł 6,3 mln zł Maj 2014Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku 20,6 mln zł 4,8 mln zł Październik 2014Centrum "HEWELIANUM": Budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku. Etap I B. 13,2 mln zł 2 mln Marzec 2014
Rozbudowa cmentarza Łostowice - etap IB 7,5 mln zł 6,5 mln zł Listopad 2014Adaptacja Centrum Hewelianum w Gdańsku na potrzeby naukowo-dydaktyczne pomorskich szkół wyższych. 7,3 mln zł 0,5 mln Marzec 2014
Budowa wybiegu i pawilonu dla lwów 5,6 mln zł 4,5 mln zł Grudzień 2014Modernizacje oświetlenia ulicznego na wybranych ciągach ulic w ramach programu "SOWA-Energooszczędne oświetlenie uliczne" 3,4 mln zł 3,4 mln zł Grudzień 2014
Budowa parkingu dla autobusów komunikacji miejskiej przy ul. Giełguda w Gdańsku 3,1 mln zł 3,0 mln zł 2014
Zwiększenie dostępności e-usług w administracji 2,7 mln zł 2,0 mln zł Grudzień 2014Zagospodarowanie Pasa Nadmorskiego pomiędzy ulicami Pomorską i Piastowską w Gdańsku - II etap 2,0 mln zł 1,0 mln zł Czerwiec 2014
Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście 1,8 mln zł 1,8 mln zł Grudzień 2014
Przebudowa ul. Uczniowskiej 1,7 mln zł 1,7 mln zł Grudzień 2014Wykonanie monitoringu wizyjnego i fonicznego na stadionie żużlowym przy ul. Zawodników 1,1 mln zł 1,1 mln zł 2014
Rok
Kwota/Udział w wydatkach
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
(p.w.)
2011
(projekt)
1 2 3 4 5 6 7 8 910
11
12 13
Wydatki majątkowe (w mln zł)
220,8
232,3
152,8
134,0
141,5
135,7
251,8
406,6
434,5
447,9
619,2
1 018,2
Udział w wydatkach ogółem
22,6%
21,6%
15,1%
14,0%
12,3%
11,1%
17,7%
24,8%
24,1%
22,6%
27,8%
38,1%
OBOWIĄZUJĄ
CY DOPUSZCZALNY POZIOM
ROK 2013ROK 2014
PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETOWE (w mln zł) 2 757,6 2 694,0RELACJE DO DOCHODÓW OGÓŁEM (W %)
DŁUG NOMINALNY NA KONIEC ROKUDO ROKU
2013 60,00% 46,83% 48,65%
WSKAŹNIK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ
DLA ROKU 2013 11,25% 8,39% x
DLA ROKU 2014 9,68% x 5,10%
Wskaźniki zadłużenia Miasta
Finanse Gdańska są stabilne, a miasto jest w stanie obsługiwać zadłużenie wynikające z prowadzonej polityki inwestycyjnej. Potwierdzeniem tych konkluzji jest utrzymanie ratingów długoterminowych dla zadłużenia w walucie krajowej i zagranicznej. Agencja Fich Ratings przyznała Miastu ocenę „BBB+” (rating międzynarodowy – dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej) oraz „AA-” (rating krajowy - dla zadłużenia w walucie krajowej). Dodatkowo określono, że perspektywa ratingu jest stabilna.
BBB+ stabilny (waluta zagraniczna), AA - (waluta krajowa)
13