Budget Växjö stift och prästlönetillgångar i Växjö stift 2015

Budg

et 2

015

p

lan

2016

, 20

17vä

xjö

sti

ft o

ch p

räst

löne

till

gång

ar i

växj

ö s

tift

2

Budget 2015 Svenska kyrkan, Växjö stift Budget 2015 Svenska kyrkan, Växjö stift

Svenska kyrkan, Växjö stiftbox 527, 351 06 Växjötfn 0470-77 38 00fax 0470-77 38 90besöksadress: Östrabo

www.svenskakyrkan.se/växjö[email protected]

Växjö stiftorganisationsnummer 252010-0062 bankgiro 5469-4989

Prästlönetillgångar i Växjö stiftorganisationsnummer 829502-4189 bankgiro 515-6484

© svenska kyrkan, växjö stift 2014grafisk form Maria Kenstam, Sara Peterson, Växjö stift foto Växjö stift och IKONomslagsfoto Claes-Göran Johansson, Växjö stiftupplaga 250 miljö tryckt på svanenmärkt papper av svanenlicensierat trycke-ri. växjö stiftskansli är miljödiplomerat enligt svenska kyrkans miljödiplomering. Svenska kyrkans skogsbruk är PEFCTM- samt FSC®certifierat. licensnummer: FSC-C014110, PEFC/05-22-17

Det är glädjande att ännu ett år kunna lägga fram en budget i balans för Växjö

stift. Detta görs med en oförminskad verksamhet för

att främja och tillse församlingslivet i stiftet. En budget i balans hade emel-lertid inte varit möjlig om inte organi-

sationen hade reducerats med ett antal tjänster för ett par år sedan.

Men om det ekonomiska läget är gott nu så ser prognosen annorlunda ut. Det väntar eko-nomiskt kärvare tider vilket redan nu kommer att tvinga fram en prioriteringsdiskussion om stiftets verksamhet.

Det finns ett antal uppgifter som stiftet ska sköta genom de olika styrelserna; stiftssty-relsen, domkapitlet och egendomsnämnden, och som är reglerade i kyrkoordningen. Men det finns också verksamheter som främst hör hemma inom främjandeområdet som stiftet åtagit sig och satsat på som är frivilliga och som ytterst utgår från beslut av stiftsfullmäk-tige.

En diskussion om denna frivilliga del behöver föras under det år som kommer och därmed sätta avtryck i kommande års budgetar. Det är gynnsamt att göra detta nu, ett år in mandat-perioden när nya förtroendevalda kunnat sätta sig in i verksamheten och organisationen. Med

ny biskop och ordförande i stiftsstyrelsen finns det också goda skäl för en sådan inriktnings- och prioriteringsdiskussion.

Inom stiftsstyrelsen har vi samtalat om detta i samband med detta budgetarbete och vi kom-mer att initiera en sådan diskussion i början av nästa år.

För min del som biskop är detta den sista bud-geten jag är med och lägger fram. Bakom varje budget ligger ett stort mått av tänkande och arbete. Det är flera av medarbetarna som läg-ger förslag på verksamhet som man bedömer efterfrågas och inom de olika enheterna på stiftskansliet finns både god kompetens och djupt engagemang. En god förvaltning borgar för att budgeten är så realistisk som möjligt och en styrelse som ser klart på sin uppgift för församlingarnas skull gör att det är en förmån att som ordförande få sätta sitt namn under en budget ännu en gång.

Med önskan om att det som här läggs fram ska komma försam-lingarna till godo och bli till glädje för hela folket tecknar jag

Östrabo Tacksägelsedagen 2014

+Jan-Olof JohanssonBiskop och ordförande i stiftsstyrelsen

3

Budget 2015 Svenska kyrkan, Växjö stift

InnehållsförteckningVäxjö stifts organisation ___________________________4

Växjö stifts ekonomi _________________________________5

Verksamheten i siffror _______________________________9

Budgetsammanställning/plan___________________ 14

Prästlönetillgångarna _______________________________17

Resultatbudget/plan ________________________________ 19

Ledamöter _______________________________________________ 23

FAKTA

Församlingar och stiftSvenska kyrkan har 1 364 församlingar och 286 pastorat, och folkmängden var 2013 9 644 864 varav antalet tillhöriga 6 357 508. Detta motsvarar 65,9 procent av landets befolkning.

Växjö stift omfattar huvuddelen av Småland och Öland och är ett av Svenska kyrkans 13 stift. Växjö stift har 176 församlingar uppdelade i 64 ekonomiska enheter och 8 kontrakt. Folkmängden i stiftet 2013 var 636 109 varav 447 861 var kyrkotillhöriga. Det är 70,4 procent av befolkningen i stiftet.

Läs mer om Växjö stift och stiftets verksamhet på stiftswebben.

www.svenskakyrkan.se/växjöstift

Växjö stift är en del av Kristi världsvida kyrka och ett av Svenska kyrkans stift. Det omfattar församlingarna inom stiftets område. Stiftet är ett pastoralt område som leds av en biskop. Stiftets grundläggande uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingarna och deras grundläggande uppdrag som är att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbre-das och skapelsen återupprättas. Detta uppdrag är stiftets mission och tar sig uttryck i gudstjänstliv, undervisning och diakoni. Stiftet har även till uppgift att förvalta prästlönetill-gångar som omfattar skog, jord och fonder. Stiftets beslutande organ är stiftsfullmäktige. Stifts-styrelse, domkapitel och biskop ska besluta i vissa frågor. Dessutom har stiftsfullmäktige inrättat en egendoms-nämnd. För att utföra stiftets uppgift finns stiftsorgani-sationen med stiftskansli, kontraktsprostar samt personal för skogsförvaltningen.

ID-d

okum

ent

Detta betyder• I medvetenhet om vår delaktighet i den världsvida

kyrkans uppdrag i dialog med församlingarna ska stiftet verka för att kyrkans uppdrag blir utfört i Växjö stift.

• Stiftet stödjer församlingar genom att i trohet mot uppdra-get, främja och utöva tillsyn genom att utmana, utveckla och skapa helhetssyn på uppdraget.

• Genom att rekrytera, utbilda, fortbilda och handleda ska stiftet bidra till att församlingarna får medarbetare skickade för sitt uppdrag.

• Med respekt för skapelsen ska stiftet i sin förvaltning om-sorgsfullt ta ansvar för miljö och resurser.

• Stiftet ska utforma sina kanslifunktioner så att främjandet och tillsynen av uppdraget blir möjligt.

Vårt arbete ska präglas av

• Trohet mot det av Kristus givna uppdraget• Lyssnande och lärande• Kunnande och kreativitet• Trovärdighet och ansvarstagande

Stiftets grundläggande uppdrag

Svenska kyrkan

Nationell nivåKyrkomötet

Kyrkostyrelsen

Regional nivåStiftsfullmäktige

Stiftsstyrelse

Lokal nivåKyrkofullmäktige

Kyrkoråd

4


Växjö stifts organisation

StiftsfullmäktigeStiftsfullmäktige är det högsta beslutande organet med ansvar att besluta om mål och riktlinjer för stifts-styrelse, budget, kyrkoavgift och andra större ekono-miska frågor. Till stiftsfullmäktiges uppgift hör även att fatta beslut om nämnder och deras organisation, verksamhetsformer och val av revisorer.

BiskopBiskopen svarar för ledning och samordning av stiftets arbete, värnar kyrkans enhet samt viger präster och diakoner och kallar dessa till överläggningar. Biskopen har tillsammans med domkapitlet tillsyn över verksam-heten i församlingarna och i stiftet, vilket bland annat sker genom att biskopen utser kontraktsprostar, som biträder biskopen med ledning och tillsyn.

DomkapitelDomkapitlet, som har en självständig ställning i för-hållande till stiftsfullmäktige, utövar tillsammans med biskopen tillsyn över verksamheten i församling-arna och i stiftet. Till uppgifterna hör råd, stöd och hjälp i olika frågor, arbete med församlingsinstruk-tioner, rekrytering av och tillsyn över präster och dia-koner, yttranden över sökande till präst- och diakon-tjänster samt beslutsprövning av beslut i församlingar och samfälligheter.

StiftsstyrelseStiftsstyrelsens uppdrag är att främja församlingslivet i stiftet och att leda och samordna stiftets förvaltning. Stiftet har även tillsyn över församlingarnas ekono-miska förvaltning. Stiftsstyrelsen ansvarar för val-frågor och indelningsärenden. Stiftsstyrelsen bereder ärenden till stiftsfullmäktige och verkställer beslut som fattats i stiftsfullmäktige. Stiftsstyrelsen har tre beredande organ till sitt förfogande; arbetsutskott, kyrkobyggnadsutskott och strukturutskott.

EgendomsnämndEgendomsnämnden ansvarar under stiftsfullmäktige för förvaltningen av prästlönetillgångarna i Växjö stift. Prästlönetillgångarna består av prästlönefastig-heter med jord- och skogsförvaltning samt prästlöne-fond vars förvaltning huvudsakligen sker diskretio-närt.

KansliSom verkställande organ för stiftets olika styrelser finns stiftskansliet. Här återfinns ett stort antal yrkes-kompetenser som arbetar med att direkt eller indirekt främja och ha tillsyn över församlingarna. En stor grupp medarbetare arbetar med egendomsförvalt-ning: inom detta område återfinns kompetens inom jord, skog och mark, juridik och ekonomi.

Stiftsstyrelse Biskop ordförande

Egendomsnämnd

Arbetsutskott

Domkapitel Biskop ordförande

Biskop

Stiftsfullmäktige

Kyrkobyggnads- utskott Strukturutskott

S t i f t s k a n s l i

5


Intäkter från kyrkoavgiftenVäxjö stift är beroende av utvecklingen av intäkten från kyrkoavgiften. Intäkten från kyrkoavgiften mot-svarar 53 procent av stiftets totala intäkter (exkl. nettoomsättning) för 2015. Enligt prognosen ökar in-täkterna från kyrkoavgiften för år 2015 jämfört med 2014. Eftersom vi har två års eftersläpning på juste-ringen av kyrkoavgiftsintäkten så kan vi tillgodogöra oss 2013 års avstämning i budget 2015. På stiftsnivå innebär ökningen 2,2 procent från år 2014 till 2015. Ökningen räcker inte till att finansiera löneökningar och kostnadsökningar för 2015. Det kräver en an-passning och en prioritering av kostnaderna inför varje budgetår. Prognosen visar att den procentuella ökningen kommer att vara för 2016 (+-0 procent) för att åter öka igen år 2017.

Erhållen ekonomisk utjämningFör 2015 uppgår intäkten avseende ekonomisk utjäm-ning till 31 998 tkr, att jämföra med 32 018 tkr för 2014. Beloppsnivån för den ekonomiska utjämningen beräk-nas av nationell nivå, vilka bestämmer ett beloppstak för varje stift. Enligt prognosen för 2015 finansieras hela den ekonomiska utjämningen med avkastningen från prästlönetillgångarna, d.v.s. stiftet erhåller inte nå-got stiftsbidrag från nationell nivå.

Avkastning på investerat kapitalVäxjö stift har intäkter i form av räntor, utdelningar samt reavinster på investerat kapital. För närvarande ligger avkastningsmålet på 2 procent per år. För bud-get 2015 prognostiserar vi de finansiella intäkterna till 1,8 miljoner kronor. Under 2013 antog stiftssty-relsen ett nytt reglemente för kapitalplaceringar. En av förändringarna jämfört med tidigare reglemente är ett krav på att det ska ingå en viss del aktier i stiftets normalportfölj.

Växjö stifts ekonomi för 2015 och framåt

Målkapital Stiftsfullmäktige ska vid varje ny mandatperiod upp-datera sitt beslut om gränsen för målkapitalet. Det ska fastställas ett långsiktigt mål för det egna kapitalets storlek – för att garantera en ekonomisk ställning som utgör en betryggande reserv för ekonomiska påfrest-ningar. Den del av eget kapital som överstiger målka-pitalet får tas i anspråk efter beslut i stiftsfullmäktige. Senast stiftsfullmäktige tog beslut om målkapital var i maj 2011. Målkapitalet för Växjö stift uppgår till 44 mnkr från och med 2011. Målkapitalet kommer även att värdesäkras knutet till konsumentprisindex (KPI), det vill säga målkapitalet räknas om vid varje bokslut för att inte urholkas över tid.

Administrativ samverkan2009 beslutade kyrkomötet om att ett riktat försam-lingsbidrag (RFb) om 100 mkr skulle destineras till Svenska kyrkans församlingar för att uppnå bestående administrativa förändringar och effektiviseringar och ytterst frigöra resurser till kyrkans grundläggande uppgifter. Sedan dess har arbetet kring detta varit in-tensivt i vårt stift. En stor del av stiftets lokala enheter är anslutna till den gemensamma telefoniplattformen och arbetet med att införa enheterna på IT-plattfor-men fortgår löpande. Anslutningen är frivillig och RFb-medlen är reserverade till införandekostnaderna.

Ett arbete med att ta fram gemensamma administrativa system har påbörjats från nationell nivå. För 2015 lig-ger ekonomi-, löne- och tidredovisningssystemen klara. Stiftet kommer att ha en fortsatt stor och allt viktigare roll i dessa införanden, vilka handlar mindre om att anpassa sig till nya system och mer om att tillägna sig nya gemensamma arbetssätt och metoder.

6


Bidrag till församlingar, pastorat samt övriga organisationerFörutom kostnaden för personal är bidrag till försam-lingar, pastorat samt övriga organisationer stiftets största kostnad i budgeten för 2015. Totalt sett omfat-tar stiftsbidrag till församlingar/pastorat och övriga organisationer 16,8 mnkr för 2015 (16,2 mnkr för 2014). Inför varje budgetår ses samtliga bidrag över. I takt med att ökningen av kyrkoavgiftsintäkten suc-cessivt minskar, finns det i framtiden inte utrymme att behålla nuvarande bidragsnivåer.

Stiftsstyrelsen har sedan tidigare tecknat avtal med de största bidragsmottagarna (pastoraten). Detta gjordes med avsikten att tydliggöra den långsiktighet stiftet åtagit sig genom stiftsbidrag till sådana verksamheter som sjukhuskyrka, högskoleverksamhet samt kriminal-själavård med en kostnadsvolym på 5,3 mnkr för 2015.

Framtidsprognos Utvecklingen av kyrkoavgiftsintäkten är beroende av den ekonomiska utvecklingen i Sverige och utomlands. I de senaste prognoserna från riksbanken (september 2014) görs bedömningen att tillväxten i omvärlden som helhet väntas stiga de närmaste åren. Signalerna från USA och Storbritannien är fortsatt starka avse-ende konjunkturen. Däremot har konjunkturutsikter-na för euroområdet försämrats till följd av en oväntat svag BNP-tillväxt under andra kvartalet. Den ekono-miska tillväxten i Sverige har hittills utvecklats sva-gare än väntat under 2014. Trots utvecklingen räknar man ändå med en stark skatteunderlagstillväxt i år vilket får till följd att kyrkoavgiftsintäkten blir positiv de närmaste åren.

Växjö stift har i dagsläget en ekonomisk situation som är stabil. Eget kapital uppgår till 73,5 mnkr varav 44 mnkr utgör målkapitalet. De skulder som stiftet har utgör framför allt avsättningar i form av beslutade kyrkobyggnadsbidrag till församlingar och pastorat samt pensionsavsättningar.

Stiftskansliet Det övergripande målet med stiftets personalpolitik är att främja verksamheten och bidra till dess effekti-vitet och förnyelse. Personalen är vår största tillgång idag och i framtiden. Då kraven på våra medarbetare ständigt förändras är det av stor vikt att fortsätta att satsa på kompetenshöjning och fortbildning.

Stiftskansliet står inför samma utmaningar som öv-riga samhället vad gäller rekrytering. Det är viktigt att trygga återväxten och göra det möjligt att genomföra generationsväxlingar och kompetensöverlämningar vid de tillfällen medarbetare lämnar på grund av ål-derspension eller nyanställning. 300 tkr har avsatts som medel för rekryteringsinsatser.

Vid beräkningen av antalet anställda har den totala lönesumman reducerats till 98 procent. Enligt tidigare erfarenhet förekommer stundtals vakanser på alla ty-per av tjänster, vilket gör att den totala lönekostnaden sjunker. Det gällande kollektivavtalet gäller till och med sista mars 2016 och den avtalsenliga löneök-ningen följer märket och landar på minst 2,2 procent. Stiftskansliet avsätter 2,5 procent till löneökningar under 2015.

7


När vi ser på framtiden avseende Växjö stifts ekonomi kan vi konstatera att en effektiv kostnadsplanering är fortsatt nödvändig. En volymminskning kommer att vara krävas då kyrkoavgiftsintäkterna över tid inte täcker årliga kostnadsökningar och löneökningar. För 2015 visar prognosen en ökning på 2,2 procent från 2014 till 2015 för stiftets del. De alltmer begränsade resurserna förutsätter en prioritering på alla områden. Ett antal beslut i stiftsstyrelsen tidigare år har medfört en anpassning till minskade resurser.

På personalsidan är ett stort arbete redan gjort.• Två chefstjänster drogs in i samband med den nya kansliorganisation som trädde i kraft i februari 2012.

• En stiftskonsulenttjänst drogs in i samband med pensionsavgång, budget 2012.

• En stiftsadjunktur avslutades i samband med pen-sionsavgång, budget 2013.

• En stiftsadjunkt på själavårdscentrum drogs in i samband med pensionsavgång, budget 2013.

• En stiftsantikvarie ersattes med internrekrytering vid pensionsavgång, budget 2013.

• En assistenttjänst drogs in i samband med pensions-avgång 2014.

Personalkostnaderna ovan skulle idag uppgå till knap-pa fyra miljoner kronor, vilket inte hade rymts inom intäktsramen för 2015. Sammanfattningsvis har an-passningen av personalkostnader varit en nödvändig åtgärd för framtiden.

Stöd till stiftsinstitutionerNär det gäller stiftsbidrag har den stora besparingen över tid varit beslutet att avveckla stödet till Stiftgår-den Kastlösas ekonomiska förening. Stödet motsvara-de en årlig nivå om 1,5 mnkr i samband med avveck-lingsbeslutet. Beslutet om avveckling har möjliggjort en budget i balans för stiftet. 2015 görs en särskild satsning på Oskarshamns folkhögskola. Den rymmer en engångskostnad för att renovera en orgel men även ett ökat stiftsbidrag. S:t Sigfrids folkhögskola kvar-står på nivå från tidigare år men föreslås beviljas ett utökat lån för kommande investeringar. Vad gäller Tallnäs ekonomiska förening görs ingen uppräkning och ingen särskild satsning. Ett inriktningsbeslut för framtiden är nödvändigt.

Det fortsatta arbetet med ekonomisk prioritering handlar inte om att definiera var vi kan spara pengar. Beslutet handlar istället om att fundera över stiftets uppgift och vilka verksamhetsprioriteringar det med-för.

Strategisk verksamhetsplanering

Diagrammet ovan visar utvecklingen samt prognosen över framtida kostnader och intäkter för Växjö stift (belopp i tkr). Progno-sen från 2015 bygger på antaganden gällande intäkter från kyrkoavgiften som varje medlem betalar till Svenska kyrkan.

60 000

70 000

80 000

90 000

100 000

110 000

120 000

Utfall 2013 Budget2014

Budget2015

Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019

År

Framtida intäkter och kostnader för Växjö stift (belopp i tkr)

INTÄKTERKOSTNADER


9

När jag har studerat hur det ser i andra organisationer, utanför kyrkan, så ser jag att de har haft samma svårig-heter som Växjö stift att göra arbetet med BKA till en kreativ och väsentlig del av beslutsprocesserna. Det är en utmaning är att inte reducera processen till en enkel checklista som en enskild handläggare prickar av. Det är svårt att inse vikten av att BKA ska genomsyra besluts-fattandet, det blir lätt ytterligare en pålaga som inte får några djupgående konsekvenser.

Nu får vi ta ett steg i sänder och söka en arbetsmo-dell som tillvaratar beslutets intentioner och samtidigt inte tar alltför mycket energi och tid från arbetets gilla gång. Arbetet med BKA måste leva i en större grupp och ständigt utvecklas. Vi ska fundera över vilka beslut som berör barn och unga och ta reda på hur de påverkar och eventuellt förändrar inriktningen på vårt arbete. Om en BKA ska ha relevans måste den vara en del av det löpande arbetet.

Enskilda handläggare, chefer och förtroendevalda bär ett delat ansvar för att detta kan bli verklighet.

Katarina Toll Koril, kanslichef [email protected] 0470-77 38 87

I Kyrkoordningens första avdelning anges att barn har en särställning i kristen tro och att de särskilt behöver upp-märksammas i Svenska kyrkans verksamhet. Med detta som ledord beslutade Kyrkomötet i november 2012 att vi ska göra barnkonsekvensanalys (BKA) innan vi fattar viktiga beslut i Svenska kyrkan.

Hur Växjö stift arbetat med frågan om BKA sedan kyrkomötets beslut? Det första verksamhetsåret, det vill säga inför budget 2014, kan vi nog säga att vi inte gjorde särskilt mycket. Stiftets anställda var medvetna om att vi borde, men inte gjorde. Vi ägnade oss åt att snegla på hur andra agerade och väntade på den web-baserade utbildning som man lovat lansera från nationell nivå. Reflektionerna vi gjorde bekräftade vår bild av att kyrkomötets beslut, oavsett hur vällovligt, var alltför snabbt framhastat.

Under innevarande år har vi emellertid inte kunnat blunda längre. Vi har talat om det på handläggarnivå, talat med kyrkoherdar, kontraktsprostar och förtroen-devalda. Stiftsorganisationen tog in en specialist på BKA för en heldagsutbildning kring dess intentioner och syfte. Dagen riktade sig till en grupp bestående av tjänstemän med budget- och verksamhetsansvar, samt till stiftets styrelser. I samband med den dagen fick vi även prova på att göra enkla analyser. Erfarenheterna från dagen har vi burit med oss inför arbetet med budget 2015.

Budgeten är indelad i verksamhetsområden till vilken en verksamhetsidé är fogad. För ett flertal av områdena är vikten av en BKA begränsad. Inom andra områden berörs barn direkt eller indirekt.

Ett steg mot barnperspektiv i våra beslut

9

Budget 2015 Svenska Kyrkan, Växjö stift

Stiftsorganisationen – gemensam administrationFör att kansliet ska kunna fungera finns gemensamma funktioner såsom kansliledning, reception/växel, vakt-mästeri, ekonomi, personal- och löneadministration.

Förvaltning – prästlönetillgångarnaStiftsstyrelsen har arbetsgivaransvar för den personal som arbetar med förvaltning av prästlönetillgångar-na. Lönekostnader för denna personal redovisas och budgeteras i Växjö stifts redovisning. Dessa kostnader faktureras sedan vidare till prästlönetillgångarna.

Verksamheten i siffrorUppställda per verksamhetsområde

BiskopenBiskopen representerar och företräder Växjö stift såväl inom som utanför stiftets gränser. På annandag påsk 2015 kommer biskop Jan-Olof att lägga ned kräklan vid en gudstjänst i Växjö domkyrka och en ny biskop kommer att vigas i Uppsala den 12 april 2015.

Inom de olika verksamhetsområdena återfinns personal- och verksamhetskostnader samt intäkter. För varje verksamhetsområde presenteras en övergripande verksamhetsidé.

Förtroendevald organisationDe olika beslutsorganen som ryms i stiftsorganisatio-nen kräver såväl ekonomiska som personella resurser för att kunna fullgöra sina uppdrag. Under 2015 av-sätts extra resurser med anledning av tillträdet av en ny biskop, tillika ordförande, i stiftsstyrelse och dom-kapitel.

Budget2014 Prognos2014 BudgetBelopp i tkr 2015 Intäkter Kostnader

-2 691 -2 434 -3 342 70 -3 412

Att leda stiftet och främja och ha tillsyn över stiftets församlingar.


-3 431 -3 556 -4 837 320 -5 157

Att genom de olika beslutsorganisationerna främja och ha tillsyn över församlingslivet i Växjö stift.


-14 390 -12 653 -13 899 373 -14 272

Att vara en lednings- och stödfunktion internt för att, med kompetens och god hushållning av resurser, möjliggöra stiftets grundläggande uppdrag att främja och ha tillsyn över församlingslivet.


-140 -175 -80 17 503 -17 583

Att med församlingarnas bästa för ögonen förvalta skog, mark och fond på ett etiskt, miljömässigt och ekonomiskt fördelaktigt sätt.

10


11

KontraktsprostarBiskopen utnämner kontraktsprostar som bistår bi-skopen i tillsynsuppdraget. Prostarvode och övriga kostnader förknippade med kontraktsprostuppdraget återfinns här. Under 2015 avsätts medel för ökat antal prostmöten med anledning av biskopsskifte.

Främjande vistelseansvaretStiftets arbete att stödja församlingarnas/pastoratens vistelseansvar. Stiftet är utförare av det pastorala arbe-tet vad gäller minoritetsspråken.

Ekumeniska och internationella kontakterKristen tro har en både lokal och global dimension. Detta påminns vi om i det ekumeniska arbetet, i arbe-tet med de internationella frågorna (vilka på stiftsnivå primärt kanaliseras genom stiftsstyrelsens internatio-nella råd) men också i mötet med de kyrkor/stift som Växjö stift har en särskild relation med – den nord-tyska evangeliska kyrkan (den Pommerska kyrkokret-sen), oxfordstiftet inom den engelska kyrkan samt den lutherska kyrkan i Costa Rica (ILCO). Även arbetet med religionsdialog ryms inom detta kostnadsställe.

FörsamlingsstödStöd i kyrkobokföring och arkivvård och arbete med strukturfrågor är exempel på områden som ryms inom församlingsstöd. Under ett antal år har stiftets samordnande roll, vad gäller de gemensamma system som Svenska kyrkan utvecklat och erbjuder de lokala enheterna, blivit allt viktigare. Under 2015 kommer stiftet att medverka och stötta de församlingar som väljer att ta del av och gå över till de gemensamma arbetssätt, som nyttjandet av gemensamma adminis-trativa system bjuder. Parallellt med detta kommer ar-betet vad gäller införande av gemensam telefoni- och IT-plattform att fortgå.

Kyrkoantikvarisk ersättning (KAE)Vikten av att på ett strategiskt sätt hantera fastighets-innehavet får allt större uppmärksamhet inom Svenska kyrkan. Stiftet har ett ansvar att hantera den statliga kyrkoantikvariska ersättningen (KAE) som kan utgå till renoveringsprojekt vad gäller församlingarnas/pastoratens skyddade kyrkor. Stiftets kostnader för att administrera, initiera och stödja projekt som beviljats KAE ryms inom kostnadsstället. De stiftsprojekt som beviljats KAE – för 2015 gäller det särskilt inventerings- samt klimatprojekt – tas upp som särskilda poster.


-1 884 -2 060 -2 036 0 -2 036

Att på biskopens uppdrag främja och ha tillsyn över församlingarna i kontrakten.


-2 491 -2 353 -2 656 124 -2780

Att stötta och möjliggöra församlingarnas vistelseuppdrag.


-1 177 -931 -1 542 83 -1 625

Att inom ramen för existerande vänstiftsavtal verka för en fördjupad förståelse av den världsvida kristna gemenskapen samt att vidareutveckla församlingarnas internationella engagemang.


-1 588 -2 107 -1 989 1 925 -3 914

Att utifrån gällande regelverk fördela medel samt att verka för kostnadseffektivitet och hög kvalité i lokala KAE-projekt.


-4 907 -4 363 -3 431 224 -3 655

Att främja församlingarna i Växjö stift genom att erbjuda organisatoriskt och administrativt stöd.

10 11


Utbildning och utveckling i församlingOlika former av utbildnings- och fördjupningsinsatser är viktiga redskap för att fullgöra stiftets främjande-uppdrag. Inom detta kostnadsställe ryms många sin-semellan skiftande satsningar. Konfirmandprojekt, mötesplatser för dem som arbetar med åldersgruppen 0-18 och utbildningsinsatser i HBTQ-frågor är några exempel. Stiftets fortbildningsansvar tydliggörs genom satsningen på den årligen återkommande ”fortbild-ningsvecka” vilken genomförs för andra gången under 2015.

Rekrytering till kyrklig tjänstStiftets arbete med rekrytering syftar främst till insat-ser för de fyra profilutbildningarna – diakon, försam-lingspedagog, kyrkomusiker samt präst. Under 2014 har Svenska kyrkans utbildningsinstitut påbörjat sin verksamhet, vilket inneburit smärre omprioriteringar i stiftets arbete. Efter att de senaste åren ha haft stora kostnader för anställning av nyvigda präster (pastors-adjunkter) beräknas denna kostnad 2015 vara låg.

SjälavårdscentrumSjälavårdscentrums verksamhet syftar primärt till att erbjuda församlingarnas/pastoratens anställda och förtroendevalda samtal och möjlighet till hand-ledning. I någon mån kan Själavårdscentrums perso-nal också erbjuda utbildningsinsatser med fokus på grupprocesser i arbetslag. Inom kostnadsstället ryms också stiftets kostnader för den nationella telefon- och internetsjälavården.

MiljöStiftets arbete med hållbarhet och miljö syftar under 2015 till att väcka nytt engagemang i församlingar som tidigare arbetat med Svenska kyrkans miljödip-lomering och att få nya församlingar att arbeta med minskad miljöpåverkan och ökad hållbarhet, med Ljussteg och Miljödiplomering som främsta verktyg.

Vi ska från stiftet arbeta med föreläsningar och ak-tiviteter med miljötema, besök i prostmöte och kon-traktsamlingar för att samtala om hur vi stödjer för-samlingarna i miljöarbete och i direkt kontakt med kyrkliga miljöarbetslag ge hjälp i dokumentation och förbättringsarbete. Vidare ska vi bygga nätverk med intresserade för att öka spridningen av kompetens och information om viktiga miljöfrågor.


-3 469 -3 874 -4 771 811 -5 582

Att verka för levande gemenskaper i stiftets församlingar genom utbildning och fortbildning för dem som utövar ledarskap i församlingen.


-7 217 -6 454 -5 061 2 -5 063

Att genom utbildning och praktik rusta blivande kyrkoarbetare för framtida tjänst samt att verka för en fördjupad relation till Växjö stift.


-2 508 -2 438 -2 451 60 -2 511

Att genom samtal och utbildningsinsatser ge anställda och förtroendevalda i stiftet möjlighet att bearbeta sin tro och sina liv.


-455 -321 -390 0 -390

Att stiftets församlingar i ökande utsträckning förkunnar hela skapelsens räddning i ord och handling.

12


13

Kommunikation och mediaStiftets kommunikationsarbete rymmer flera verksam-hetsfält: det handlar om publikationer som exempelvis magasinet Stiftsliv och stiftssidan i Kyrkans tidning, elektroniskt nyhetsbrev samt arbete på internet och sociala medier. Den direkta främjandedimensionen av kommunikationsarbetet blir tydlig då stiftets kompe-tens efterfrågas av exempelvis församlingar/pastorat som ska genomgå strukturförändringar. För 2015 har medel särskilt avsatts för att täcka kostnader förenade med biskopsskiftet i april.

Stiftets fastigheter på ÖstraboStiftskansliet är samlat vid biskopsgården Östrabo. Det är en unik miljö som stiftet är satt att förvalta för kommande generationer, samtidigt som den ska fungera som en modern arbetsplats för stiftets an-ställda personal. Genom vård- och underhållsplan tas ett långsiktigt ansvar för byggnadernas skick och värde. Under 2015 budgeteras bl a vissa kostnader för renovering i samband med ny biskops inflyttning på Östrabo samt renovering av personalutrymmen i Öst-raboliden.

Samarbetspartners och bidragFördelning av stiftsbidrag till mottagare för 2015 re-dovisas på sid 15. Bidrag till församlingar och samfäl-ligheter specificeras inte. I linje med stiftets uppdrag att främja och stödja ges ekonomiska bidrag till in-ternationell diakoni och mission med anknytning till Svenska kyrkan. I budget 2015 avsätts i likhet med tidigare år 1 procent av nettorörelseintäkterna till Svenska kyrkans internationella arbete, vilket motsva-rar 690 tkr för 2015.

Växjö stift är huvudman för S:t Sigfrids och Oskars-hamns folkhögskolor. S:t Sigfrids folkhögskola kvar-står på nivå från tidigare år men föreslås beviljas ett utökat lån för kommande investeringar. Under 2015 avsätts extra medel för att renovera orgeln i kapellet på Oskarshamn. En prioriterad åtgärd för att ge elev-erna på skolans kantorslinje bra övningsredskap.

Utöver folkhögskolorna stöder stiftet även Stiftsgår-den Tallnäs ekonomiska förening med ett odefinierat verksamhetsbidrag. Det betyder att den ekonomiska föreningen är fri att nyttja bidraget i enlighet med för-eningens egna prioriteringar.

FinansieringInom finansiering finns intäkter som kyrkoavgift, eko-nomisk utjämning samt finansiella intäkter avseende avkastning på investerat kapital samt ränteintäkter på kyrkkontot. Redogörelse av intäkterna återfinns under rubriken ”Växjö stifts ekonomi för 2015 och framåt”.


-2 736 -2 825 -3 117 63 -3 180

Att på ett professionellt och strategiskt sätt kommunicera vår verksamhet och sprida information i relevanta kanaler.


-4 077 -3 698 -4 305 160 -4 465

Att underhålla den egendom som behövs för stiftskansliets verksamhet.


-16 607 -17 444 -17 058 871 -17 929

Att tillsammans med stiftets samarbetspartners och genom stiftsbidrag verka för att skapa platser för levande gemenskaper.


69 768 68 786 70 965 76 925 -5 960

Att genom ekonomiska analyser och intäktsprognoser skapa goda förutsättningar för Växjö stiftsorganisation att fullgöra sitt uppdrag.

12 13


14


15

Sammanställning över budget 2015 samt plan 2016–2017

(belopp i tkr)

redovisning per kostnadsställe

Prognos2014

Budget2015

Intäkter Kostnader Plan2016

Plan2017

Kostnader/intäkter

Kostnader/intäkter

Kostnader/intäkter

Kostnader/intäkter

Biskopen -2 434 -3 342 70 -3 412 -3 071 -3 148

Förtroendevald organisation * -3 556 -4 837 320 -5 157 -4 908 -6 506

Stiftsorganisation - gemensam administration -12 653 -13 899 373 -14 272 -14 049 -14 400

Förvaltning - prästlönetillgångarna -175 -80 17 503 -17 583 -82 -84

Kontraktsprostar -2 060 -2 036 0 -2 036 -2 087 -2 139

Främjande vistelseansvaret -2 353 -2 656 124 -2 780 -2 722 -2 790

Ekumeniska och internationella kontakter -931 -1 542 83 -1 625 -1 581 -1 620

Församlingsstöd -4 363 -3 431 224 -3 655 -3 517 -3 605

Kyrkoantikvarisk ersättning -2 107 -1 989 1 925 -3 914 -2 039 -2 090

Utbildning och utveckling i församling -3 874 -4 771 811 -5 582 -4 890 -5 013

Rekrytering till kyrklig tjänst -6 454 -5 061 2 -5 063 -5 188 -5 317

Själavårdscentrum -2 438 -2 451 60 -2 511 -2 512 -2 575

Miljö -321 -390 0 -390 -398 -406

Kommunikation och media -2 825 -3 117 63 -3 180 -3 179 -3 243

Stiftets fastigheter på Östrabo -3 698 -4 305 160 -4 465 -3 891 -3 969

Samarbetspartners och bidrag -17 444 -17 058 871 -17 929 -17 089 -17 514

Finansiering 68 786 70 965 76 925 -5 960 71 203 73 017

Resultat 1 100 0 99 514 -99 514 0 -1 400

* Av total budget för 2015 uppgående till 4 788 tkr avser 180 tkr revisionskostnader.

14 15


Bidrag och internationell diakoni och mission(belopp i tkr)

Utfall2013 Budget2014 Budget2015

Bidragtillandraorganisationer

Tallnäs ekonomiska förening 2 675 2 675 2 675

S:t Sigfrids folkhögskola Utfall 2013 för S:t Sigfrids folkhögskola, 1 260 tkr av 3 210 tkr avser ombyggnation av lokaler.

3 210 1 950 1 950

Oskarshamns folkhögskola 600 tkr till Oskarshamns folkhögskola avser engångsbidrag till orgelrenovering.

1 100 1 100 1 800

Svenska kyrkans Unga*** 371 400 400

Norra Ölands pastorat 800 800 800

Södra Ölands pastorat 500 500 500

Hela människan i Jönköping, Kalmar och Kronoberg

180 180 180

SKUT-rådet i Växjö stift 30 30 30

Bidrag till Wallquistpriset 25 25 25

Att fördela löpande under året: 95 65

8 891 7 755 8 425

Internationelldiakoniochmission

Svenska kyrkans internationella arbete 660 650 690

660 650 690

Investeringsbudget 2015 samt plan 2016–2017

(belopp i tkr)

Investeringar Budget2014 Budget2015 Plan2016 Plan2017

Byggnader och markanläggning 500 600 500 500

Datainvestering och elektronisk utrustning* 500 0 0 0

Övriga inventarier** 800 300 300 300

1 800 900 800 800

* Högre datainvesteringar 2013 med anledning av anslutning till GIP, Svenska kyrkans gemensamma IT-plattform** Avser kontorsmöbler samt övrig inredning.

*** 250 tkr avser stiftsbidrag för verksamhetsåret 2015, resterande 150 tkr ska reserveras om behov uppkommer under året.

Ansökningar som inkommer senare behandlas löpande under året.

16


17

Utfall2013 Budget2014 Prognos2014 Budget2015 Plan2016 Plan2017

Verksamhetensintäkter

Kyrkoavgift 40 479 42 210 42 156 43 127 43 136 44 933

Erhållen ekonomisk utjämning* 31 972 32 018 32 017 31 998 32 227 32 244

Nettoomsättning 17 633 18 106 17 800 18 356 18 907 19 474

Erhållna gåvor och bidrag 5 415 1 470 4 500 2 736 2 804 2 875

Övriga verksamhetsintäkter 2 201 1 444 1 450 1 497 1 474 1 511

Summa verksamhetens intäkter 97 700 95 248 97 923 97 714 98 548 101 037

Verksamhetenskostnader

Lämnad ekonomisk utjämning -23 900 -21 302 -23 404 -24 444 -23 500 -23 500

Kostnader för varor, material och tjänster -1 133 -1 133 -1 200 -1 243 -1 274 -1 306

Övriga externa kostnader -21 240 -22 739 -23 000 -24 871 -25 420 -28 051

Personalkostnader** -51 881 -49 962 -49 269 -47 886 -49 084 -50 310

Avskrivning av anläggningstillgångar -1 515 -1 612 -1 600 -1 070 -1 070 -1 070

Summa verksamhetens kostnader -99 669 -96 748 -98 473 -99 514 -100 348 -104 237

Verksamhetsresultat

Resultat från finansiella investeringar 2 258 1 500 1 650 1 800 1 800 1 800

Resultat 289 0 1 100 0 0 -1 400

* Erhållen ekonomisk utjämning omfattar de medel som utbetalas från prästlönetillgångarna.

** I posten för personalkostnader ingår personal vid prästlönetillgångarna (PLT) avser skogvaktare, skogsarbetare, fältpersonal samt kanslipersonal som arbetar med driften och förvaltningen av prästlönetillgångarna. I posten ingår även kostnader för pastorsadjunkter 1 921 tkr för 2015.

Resultatbudget 2015 samt plan 2016–2017

(belopp i tkr)

Målkapital och beräknat eget kapital Växjö stift har ett målkapital som uppgår till 44 000 tkr from år 2012 (44 000 tkr). Det egna kapitalet utgör för närvarande en betryggande reserv för framtida ekonomiska påfrestningar. Vid årets ingång 2014-01-01 hade Växjö stift ett eget kapital på 73 457 tkr.

16

Budget 2015 prästlönetillgångar i växjö stift

17

SkogenExportindustrin gynnas nu av en låg ränta och svagare kronkurs, något som är särskilt gynnsamt för skogsin-dustrin.

Framtidsutsikterna för den långfibriga massaindustrin och Södra verkar positiva då marknaden för hygien-papper och kartong växer och till del ersätter förbruk-ningen av tryckpapper som stadigt minskar. En för-väntad prisökning på den långfibriga massan verkar dock inte få motsvarande ökning på massaved då det för närvarande finns ett överskott på detta sortiment. Marknaden kommer dock att bli mer balanserad då Södras planerade kapacitetsökningar blir verklighet fram emot 2017.

Trävarumarknaden ser gynnsam ut med stark bygg-konjunktur i England och förbättrad i USA och Sve-rige. Den viktiga marknaden i Nordafrika verkar trots politisk oro vara hyfsat stabil. Sågverkens timmerför-sörjning är mycket god efter vinterns stormar och vi väntar inte några större prisförändringar för sågtim-mer det närmaste året.

När det gäller energisortimenten råder stort överskott efter flera milda vintrar och stark konkurrens från so-por, rivningsvirke och inte minst brandskadat virke från Västmanland.

Sammantaget innebär det för budgetarbetet att vi för-utsätter samma reala prisnivå som föregående år utom för energisortimenten där en viss sänkning är trolig.

För den samlade förvaltningen av prästlönetillgångarna 2015 budgeteras ett resultat före skatt på 62,5 mnkr och ett utdelningsbart resultat på 56,1 mnkr.

Budget för förvaltning av prästlönetillgångarna 2015

Stiftsskogvaktare Jonas Carlsson, Sävsjö distrikt, bredvid imponerande tall


18 19

Budgeten följer i övrigt vår långsiktiga avverknings-plan som fastställts för skogsförvaltningen.

På skogsvårdssidan fortsätter vi att använda mekanis-ka plantskydd. Erfarenheterna är överlag goda men i visa fall har antalet snytbaggar varit så stort att skyd-det visat sig vara otillräckligt. En viss kemisk behand-ling i liten skala är därför fortfarande nödvändig.

Röjningsbehovet kommer att vara fortsatt stort ända tills ungskogarna från stormarna kommer in i gall-ringsåldrar. För 2015 planeras röjning av 1950 ha. En del av detta är då andraröjning efter stormarna.

Budgeterat resultat före skatt 2015 är 52 mnkr.

Jordbruket Priset på mjölkprodukter är just nu på väg ner igen ef-ter en tid av hyfsade priser. Effekten av denna utveck-ling kan bli att fler lämnar mjölkproduktionen och går över till köttdjursproduktion. Budgeterat resultat för jordbruket med tillhörande upplåtelser för 2015 beräk-nas bli cirka 4,1 mnkr före skatt.

PrästlönefondenBörserna är nu inne på fjärde året av uppgång och detta reser frågan om hur länge till det dröjer innan vi får en kraftigare nedgång. Vi har emellertid inves-terat större delen av kapitalet i Handelsbankens fond Global dynamisk 90 som placerar huvuddelen av ka-pitalet i utländska papper. Fonden har som målsätt-ning att undvika större värdeminskningar genom att årligen etablera en skyddsnivå som bestäms till 90 pro-cent av fondandelsvärdet. Nedgången i kronkursen har varit mycket positiv för fondens värdeutveckling och inneburit en motsvarande uppgång av fondens värde i svenska koronor. För 2015 har vi räknat med ett över-skott på 5,6 mnkr före värdesäkring.

18


19

Resultatbudget per rörelsegren(belopp i tkr)

Utfall2013

Budget2014

Prognos2014

Budget2015

Plan2016

Plan2017

Skogsbruk Intäkter 118 552 105 850 101 111 107 186 107 992 109 459

Kostnader -58 971 -55 478 -55 114 -55 218 -55 022 -54 709

Resultat 59 581 50 372 45 997 51 968 52 970 54 750

Jordbruk Intäkter 11 075 10 570 10 680 10 840 10 920 11 040

Kostnader -6 279 -6 295 -6 625 -6 755 -6 795 -6 815

Resultat 4 796 4 275 4 055 4 085 4 125 4 225

Prästlönefond Intäkter 6 269 6 000 6 100 6 000 6 100 6 200

Kostnader -544 -600 -600 -420 -430 -440

Resultat 5 725 5 400 5 500 5 580 5 670 5 760

Summaintäkter 135 896 122 420 117 891 124 026 125 012 126 699

Summakostnader -65 794 -62 373 -62 339 -62 393 -62 247 -61 964

Rörelseresultat 70 101 60 047 55 552 61 633 62 765 64 735

Finansiella intäkter 4 070 2 000 7 500 900 1 000 1 000

Bokslutsdispositioner -6 300

Skatt -4 049 -6 000 -4 000 -4 000 -4 000 -4 000

Resultat 63822 56047 59052 58533 59765 61735

Avsättning värdesäkring fond -200 -3 400 0 -2 400 -3 200 -4 000

Utdelningsbart resultat 63 622 52 647 59 052 56 133 56 565 57 735


20 21

Resultatbudget – Skogbruk(belopp i tkr)

Utfall2013

Budget2014

Prognos2014

Budget2015

Plan2016

Plan2017

Intäkter

Virke 113 629 101 005 93 200 102 176 102 892 104 248

Markarrende 698 720 895 912 929 946

Jakt, fiske 3 993 4 055 4 010 4 028 4 101 4 195

Försäkringsersättning 3 006

Övriga intäkter 232 70 0 70 70 70

Summaintäkter 118552 105850 101111 107186 107992 109459

Kostnader

Avverkning -27 436 -22 589 -21 970 -22 018 -21 862 -21 597

Skogsvård -15 340 -15 849 -14 822 -14 928 -15 670 -15 681

Förändring skogsvårdsskuld 207 -28 -250 -985 -40 -20

Gemensamma kostnader -1 432 -1 817 -1 476 -1 708 -1 693 -1 709

Vägar -3 542 -2 771 -4 326 -3 091 -3 000 -3 000

Övriga fastighetskostnader -2 926 -3 369 -3 410 -3 129 -3 513 -3 288

Egendomsnämnd -286 -245 -230 -329 -230 -235

Administration -8 216 -8 810 -8 630 -9 030 -9 014 -9 179

Summakostnader -58971 -55478 -55114 -55218 -55022 -54709

Resultat 59 581 50 372 45 997 51 968 52 970 54 750

20


21

Resultatbudget – Prästlönefond(belopp i tkr)

Utfall2013

Budget2014

Prognos2014

Budget2015

Plan2016

Plan2017

Intäkter

Arrenden, hyror 10 398 10 530 10 680 10 790 10 870 10 990

Försäkringsersättning 490

Övriga intäkter 187 40 50 50 50

Summaintäkter 11075 10570 10680 10840 10920 11040

Kostnader

Fastighetskostnader -1 989 -2 685 -2 615 -2 685 -2 695 -2 695

Avskrivningar fastigheter -1 961 -1 600 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000

Befarad kundförlust -437

Egendomsnämnd -59 -52 -52 -64 -65 -65

Administration -1 833 -1 958 -1 958 -2 006 -2 035 -2 055

Summa kostnader -6 279 -6 295 -6 625 -6 755 -6 795 -6 815

Resultat 4 796 4 275 4 055 4 085 4 125 4 225

Resultatbudget – Jordbruk(belopp i tkr)

Utfall2013

Budget2014

Prognos2014

Budget2015

Plan2016

Plan2017

Intäkter

Ränta 34

Utdelning 6 789 6 000 6 100 6 000 6 100 6 200

Realisationsresultat -554

Summaintäkter 6269 6000 6100 6000 6100 6200

Kostnader

Egendomsnämnd -59 -53 -50 -32 -33 -34

Övrig administration -485 -547 -550 -388 -397 -406

Summakostnader -544 -600 -600 -420 -430 -440

Resultat 5 725 5 400 5 500 5 580 5 670 5 760


22

Resultatbudget – Totalt (belopp i tkr)

Utfall2013

Budget2014

Prognos2014

Budget2015

Plan2016

Plan2017

Intäkter

Virke 113 629 101 005 93 200 102 176 102 892 104 248

Arrende 15 089 15 305 15 585 15 730 15 900 16 131

Prästlönefond 6 269 6 000 6 100 6 000 6 100 6 200

Övriga intäkter 909 110 3 006 120 120 120

Summaintäkter 135896 122420 117891 124026 125012 126699

Kostnader

Avverkning -27 436 -22 589 -21 970 -22 018 -21 862 -21 597

Skogsvård -15 340 -15 849 -14 822 -14 928 -15 670 -15 681

Förändring skogsvårdsskuld 207 -28 -250 -985 -40 -20

Gemensamma kostnader -1 432 -1 817 -1 476 -1 708 -1 693 -1 709

Fastighetskostnader -10 418 -10 425 -12 351 -10 905 -11 208 -10 983

Befarad kundförlust -437

Egendomsnämnd -404 -350 -332 -425 -328 -334

Administration -10 534 -11 315 -11 138 -11 424 -11 446 -11 640

Summakostnader -65794 -62373 -62339 -62393 -62247 -61964

Rörelseresultat 70101 60047 55552 61633 62765 64735

Finansiella intäkter 4 070 2 000 7 500 900 1 000 1 000

Bokslutsdispositioner -6 300

Skatt -4 049 -6 000 -4 000 -4 000 -4 000 -4 000

Resultat 63822 56047 59052 58533 59765 61735

Avsättning värdesäkring fond -200 -3 400 0 -2 400 -3 200 -4 000

Utdelningsbart resultat 63 622 52 647 59 052 56 133 56 565 57 735

22

Ordinarie ledamöter i stiftsfullmäktige 2014-2017Presidium:

OrdförandeBrunoEdgarsson,Bolmsö(c)

1:eviceElsaJönsson,Växjö(s)

2:eviceSofiaRosenquist,Nässjö(posk)

AntonVHärder(s)

EmmaJohansson(s)

BirgittaLindén(s)

EvyAnnér(s)

GöteSvensson(s)

Jan-ErikForsberg(s)

JohannaReistad(s)

ArneAhlgren(s)

AnitaAndersson(s)

KennethÅberg(s)

Anna-StinaSjöholmSöder(s)

ElsaJönsson(s)

JonasDanielsson(s)

Nils-ErichReuterdahl(BorgA)

BoGunnarÅkesson (BorgA)

BengtArvidsson (BorgA)

JohnnyLilja (BorgA)

BrunoEdgarsson (c)

MatsNilsson(c)

Carl-JohanSigvardsson (c)

AndersÅkesson (c)

VeineBackenius(c)

NilsGrönkvist (c)

MargaretaAndersson (c)

Stig-GöranFransson(c)

BellaAune (c)

AnnetteRehn (c)

KjellGustafsson (c)

HåkanPersson (FK)

DagSandahl (FK)

HåkanSunnliden(FK)

GunnelHultner(kr)

LeifPetersson(kr)

KatarinaÅkesson(kr)

HelenHammarqvist (mp)

MarianneSlattegård (posk)

ThomasLinder(posk)

RolandBjörn(posk)

ToreKarlsson (posk)

ElisabethHullfors(posk)

SofiaRosenqvist (posk)

BirgitLerman (posk)

OlleSandahl (posk)

CamillaDahlström (posk)

LeifGustavsson(SD)

HåkanKlasson (SD)

HelenaElmqvist (SD)

RitaFröberg (Vägen)

MagnusHedin (Vägen)

BirgittaAxelssonEdström (ViSK)

GunnarThorbert(ÖKA)

Ledamöter valda för perioden 2014-2017

Stiftsstyrelse [email protected] ORDINARIE Biskop Jan-Olof Johansson, Växjö, ordförandeAnton V Härder, Diö, 1:e vice (s)Veine Backenius, Ålem, 2:e vice (c)Elsa Jönsson, Växjö (s)Jan-Erik Forsberg, Norrahammar (s)Mats Nilsson, Vislanda (c)Bella Aune, Värnamo (c)Sofia Rosenquist, Nässjö (posk)Olle Sandahl, Ör (posk)Johnny Lilja, Huskvarna (BorgA)Bertil Olsson, Lammhult (kr)

Egendomsnämnd [email protected]

ORDINARIE Ulf Carlsson, Rottne, ordförande (c)Kenneth Åberg, Vaggeryd, 1:e vice (s)Bengt Arvidsson, Växjö 2:e vice (BorgA)Evy Annér, Nybro (s)Nils Grönqvist, Gullaskruv (c)Thomas Linder, Kalmar (posk)Katarina Åkesson, Hyltebruk (kr)

Domkapitel [email protected]

ORDINARIE Biskop Jan-Olof Johansson, Växjö, ordförandeDomprost Thomas Petersson, Växjö, vice ordf.Diakon Helena Ask, HuskvarnaCharlotte Brokelind, Jönköping, domarledamotMargareta Andersson, Åseda (c)Birgitta Lindén, Rockneby (s)Elisabeth Hullfors, Norrahammar (posk)

Teckenförklaring – nomineringsgrupper

BorgA Borgerligt alternativc CenterpartietFK Frimodig kyrkakr Kristdemokrater i Svenska kyrkanmp Miljöpartister i Svenska kyrkanposk Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan

s Arbetarepartiet–SocialdemokraternaSD SverigedemokraternaViSK Vänstern i Svenska kyrkanVägen VägenÖKA Öppen kyrka – en kyrka för alla

ERSÄTTAREDomprost Thomas Pettersson, VäxjöBirgitta Axelsson-Edström, Kalmar (ViSK)Anders Åkesson, Kalmar (c)Jonas Karlsson, Nybro (s)Johanna Reistad, Jönköping (s)Stig Göran Fransson, Landsbro (c)Annette Rehn, Smålandsstenar (c)Roland Björn, Jönköping (posk)Birgit Lerman, Växjö (posk)Bo Gunnar Åkesson, Hyltebruk (BorgA)Annika Stacke, Lammhult (Vägen)

ERSÄTTAREAnnette Geyer, VissefjärdaAnnette Geyer, VissefjärdaPär-Magnus Möller, VärnamoBengt Johansson, Växjö, domarledarmotStig Göran Fransson, Landsbro (c)Anna-Karin Slunge, Vaggeryd (s)Rita Fröberg, Urshult (Vägen)

ERSÄTTAREPer Ragnarsson, Lenhovda (c)Lars-Ivan Petersson, Vetlanda (s)Bengt-Eric Ericsson, Älmhult (BorgA)Göte Svensson, Långasjö (s)Carl-Johan Sigvardsson, Mörbylånga (c)Tore Karlsson, Månsarp (posk)Magnus Hedin, Växjö (Vägen)

Nordöland

Föra-Alböke-Löt

KöpingsvikBorgholm

Gärdslösa, Långlötoch Runsten

Torslunda

Algutsrum

N Möckleby, Sandbyoch Gårdby

Hulterstad -Stenåsa

Glömminge

Räpplinge -Högsrum

Resmo-Vickleby

Mörbylånga -Kastlösa

Sydöland

Två SystrarSankta Birgitta

Oskarshamn

Mönsterås

Döderhult

Fliseryd

Heliga korset

Ryssby

Ålem

Hossmo

Dörby

Åby

Förlösa-Kläckeberga

Ljungby

Arby - Hagby

Söderåkra

Halltop - Voxtorp

Högsby

Långemåla

Bäckebo

Kristvalla

Nybro -S:t Sigfrid

Madesjö

Fågelfors

Kråksmåla

Torsås

Gullabo

Karlslunda - Mortorp

Oskar

Älghult

Fagerhult

Hälleberga

Örsjö

Emmaboda

VissefjärdaLångasjö

Ekeberga

Algutsboda

Åseda

Nottebäck

Lenhovda-Herråkra

Ljuder

Älmeboda

Lessebo

Linneryd

Södra Sandsjö

Hovmantorp

Dädesjö

Sjösås

Väckelsång

Urshult

Tingsås

Gårdsby

Tävelsås

Vederslöv -Dänningelanda

Moheda

Almundsryd

Kalvsvik

Västra Torsås

Skatelöv

Gemla

Nye, Näshultoch Stenberga

Alseda

Korsberga

Vetlanda

Bäckseda

NäsbyNävelsjö

Lannaskede

Björkö

Norra Sandsjö

Sävsjö

Hultsjö

Almesåkra

Nässjö

Bringetofta

Barkeryd -Forserum

Hjälmseryd

Stockaryd

Gränna

Visingsö

Skärstad - Ölmstad

Ödestugu

Malmbäck

Svenarum

Vrigstad-Hylletofta

Rogberga -Öggestorp

LekerydHakarp

JönköpingsKristina - Ljungarum

Huskvarna

Bankeryd

Norrahammar

JönköpingsSofia - Järstorp

Barnarp

Månsarp

Byarum - Bondstorp

Kävsjö

Kulltorp

Åsenhöga

Gnosjö

Anderstorp

Källeryd

Gislaved

VåthultBosebo

Vislanda

Alvesta

Blädinge

Mistelås

Slätthög

Rydaholm

Härlunda

Stenbrohult

Virestad

Nydala-Fryele

Gällaryd

Ryssby

Agunnaryd

Värnamo

VoxtorpTånnö

Älmhult

Pjätteryd

Tutaryd

Berga

Ljungby -Maria

Dörarp

Göteryd

Hallaryd

Forshedabygden

Ljungby

Södra Ljunga

VittarydTannåker

Bredaryd

Bolmsö

AngelstadOdensjö

Annerstad

Traryd

Markaryd

Hinneryd

Lidhult

VråTorpa

Villstad

Femsjö

UnnarydFärgaryd

Långaryd

Sankt -Johannes

Kalmar

Hemmesjö-Furuby

Ingelstad

Söraby

Öjaby

Växjö stads-och domkyrko

VästboS:t Sigfrid

BurserydLammhult

Skillingaryd

Karta över Växjö stift

Documents

Budget Växjö stift och prästlönetillgångar i Växjö stift 2015