BUDGET 2020-2023 Bog 2 - oversigter · 00 002518 Driftssikring af boligbyggeri 1 Drift 1 4 Lejetab ved fraflytning 2 0 2 ... Ordninger for glasemballage-, papir-, pap-, metalemballage-1

December 2019

2BUDGET 2020-2023

Bog 2 - oversigter

Indholdsfortegnelse Indledning ............................................................................................................................................ 33

Tabel 1 Hovedoversigt .........................................................................................................................5

5Tabel 2 Tværgående artsoversigt ..................................................................................................... .9

Tabel 3 Økonomi- og Indenrigsministeriets autoriserede kontoplan ............................................ 13

Tabel 4 Pengeposer, udvalg og styrbarhed ..................................................................................... 61

Budget 2020 Bog 2

1

Budget 2020 Bog 2

2

Indledning Budgettet udgøres af områdebevillinger inddelt i pengeposer. Hver områdebevilling dækker et område

af kommunens organisation, med en række delmål og indsatser, som ”taler sig ind” i

Kommunalbestyrelsens politikker. Pengeposer er økonomiske rammer som tildeles de enkelte

budgetenheder. De budgetansvarlige ledere skal forvalte områdebevillinger og pengeposer på en

sådan måde at målsætninger bliver realiseret.

Budget 2020-2023 præsenteres i to bøger. Denne publikation er bog 2 og indeholder forskellige

budgetoversigter, herunder hovedoversigt og budgettets fordeling på pengeposer.

Budget 2020 Bog 2

3

Budget 2020 Bog 2

4

Tabel 1 Hovedoversigt

I den følgende tabel vises hovedoversigten til budget 2020.

Budget 2020 Bog 2

5

Budget 2020 Bog 2

6

Regnskabsår 2020 2020 2020

Udgifter

1.000 kr

Indtægter

inkl. refusion

1.000 kr

Netto

1.000 kr

A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)

0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 94.677 -40.082 54.595

Heraf refusion 0 0 0

1. Forsyningsvirksomheder m.v. 192.215 -203.506 -11.291

2. Transport og infrastruktur 56.544 -6.167 50.377

3. Undervisning og kultur 524.498 -97.726 426.772

Heraf refusion 0 -969 -969

4. Sundhedsområdet 169.538 -2.446 167.092

5. Sociale opgaver og beskæftigelse 1.448.170 -214.927 1.233.243

Heraf refusion 0 -130.660 -130.660

6. Fællesudgifter og administration 315.649 -17.540 298.109

Heraf refusion 0 0 0

Driftsvirksomhed i alt 2.801.291 -582.394 2.218.897

Heraf refusion 0 -131.629 -131.629

B. ANLÆGSVIRKSOMHED 0 0 0

0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 56.950 -39.992 16.958

1. Forsyningsvirksomheder mv. 26.626 0 26.626

2. Transport og infrastruktur 13.470 0 13.470

3. Undervisning og kultur 0 0 0

4. Sundhedsområdet 0 0 0

5. Sociale opgaver og beskæftigelse 7.605 0 7.605

6. Fællesudgifter og administration 10.283 0 10.283

Anlægsvirksomhed i alt 114.934 -39.992 74.942

C. RENTER (7.22.05-7.58.78) 14.722 -2.501 12.221

D. BALANCEFORSKYDNINGER 0 0 0

Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11) 0 0 0

Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62) -12.923 -3.000 -15.923

Balanceforskydninger i alt -12.923 -3.000 -15.923

E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSER (8.55.63-

8.55.79)37.084 0 37.084

SUM (A + B + C + D + E) og P/L 2.955.108 -627.887 2.327.222

F. FINANSIERING 0 0 0

Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11) 0 -22.199 -22.199

Optagne lån (8.55.63 – 8.55.79) 0 -23.791 -23.791

Tilskud og udligning (7.62.80 – 7.62.86) -1.608 -883.074 -884.682

Refusion af købsmoms (7.65.87) 304 0 304

Skatter (7.68.90 – 7.68.96) 2.221 -1.399.075 -2.327.222

Finansiering i alt 917 -2.328.139 0

BALANCE 2.956.025 -2.956.025 0

Budget 2020 Bog 2

7

Budget 2020 Bog 2

8

Tabel 2 Tværgående artsoversigt

I den følgende tabel vises den tværgående artsoversigt til budget 2020.

Budget 2020 Bog 2

9

Budget 2020 Bog 2

10

Regnskabsår 2020 2020

U/I U I

Art IM DKK DKK

1 Lønninger 1.049.044.000

22 Fødevarer 8.749.000

23 Brændsel og drivmidler 161.911.000

26 Køb af jord og bygninger excl. moms 1.600.000

27 Anskaffelser 2.036.000

29 Øvrige varekøb 65.964.000

40 Tjenesteydelser uden moms 312.405.000

45 Entreprenør- og håndværkerydelser 154.490.000

46 Betalinger til staten 87.388.000

47 Betalinger til kommuner 211.809.000

48 Betalinger til regioner 146.926.000

49 Øvrige tjenesteydelser m.v. 129.042.000

51 Tjenestemandspensioner m.v. 38.086.000

52 Overførsler til personer 518.818.000

59 Øvrige tilskud og overførsler 27.018.000

6 Finansudgifter 40.067.402

71 Egne huslejeindtægter -20.741.000

72 Salg af produkter og ydelser -276.300.000

76 Betalinger fra staten -4.082.000

77 Betalinger fra kommuner -91.418.000

79 Øvrige indtægter -86.585.664

8 Finansindtægter -2.154.173.738

86 Statstilskud -322.725.000

91 Overførte lønninger 35.210.000

92 Overførte varekøb -926.000

94 Overførte tjenesteydelser 9.274.000

97 Interne indtægter -42.886.000

2.956.025.402 -2.956.025.402Samlet resultat

Budget 2020 Bog 2

11

Budget 2020 Bog 2

12

Tabel 3 Social- og Indenrigsministeriets autoriserede kontoplan

I den følgende tabel vises kommunens budget 2020 specificeret efter Social- og Indenrigsministeriets autoriserede kontoplan. 1. niveau fastlægger det overordnede niveau – fx Undervisning og kultur – 2. niveau fastlægger det enkelte formål eller aktivitetsområder – fx Folkeskolen – 3. niveau opdeler yderligere på formålsbestemte aktiviteter – fx skolefritidsordninger. Med dranst opdeles de kommunale udgifter og indtægter efter type:

Dranst 1 = Drift Dranst 2 = Statsrefusion Dranst 3 = Anlæg

Der sondres mellem fire former for ejerforholdet i den autoriserede kontoplan:

Ejerforhold 1 = Egne Ejerforhold 2 = Selvejede / private Ejerforhold 3 = Andre off. myndigheder Ejerforhold 4 = Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelse

Budget 2020 Bog 2

13

Budget 2020 Bog 2

14


U/I U I Netto

1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.

Hk. Ejf. Gruppering DKK DKK DKK

00 002202 Boligformål 3 Anlæg 1 0 Boligformål 20.949 -33.171 -12.222

00 002202 Boligformål 20.949 -33.171 -12.222

00 002204 Offentlige formål 3 Anlæg 1 0 Offentlige formål 100 0 100

00 002204 Offentlige formål 100 0 100

00 002205 Ubestemte formål 1 Drift 1 0 Ubestemte formål 69 0 69

00 002205 Ubestemte formål 3 Anlæg 1 0 Ubestemte formål 1.500 0 1.500

00 002205 Ubestemte formål 1.569 0 1.569

00 002510 Fælles formål 1 Drift 1 0 Fælles formål 5.687 -1.217 4.470

00 002510 Fælles formål 5.687 -1.217 4.470

00 002512 Erhvervsejendomme 1 Drift 1 0 Erhvervsejendomme 124 -2.322 -2.198

00 002512 Erhvervsejendomme 3 Anlæg 1 0 Erhvervsejendomme 6.296 -6.821 -525

00 002512 Erhvervsejendomme 6.420 -9.143 -2.723

00 002513 Andre faste ejendomme 1 Drift 1 0 Andre faste ejendomme 18.388 -4.412 13.976

00 002513 Andre faste ejendomme 3 Anlæg 1 0 Andre faste ejendomme 9.650 0 9.650

00 002513 Andre faste ejendomme 28.038 -4.412 23.626

00 002518 Driftssikring af boligbyggeri 1 Drift 1 0 Driftssikring af boligbyggeri 843 0 843

00 002518 Driftssikring af boligbyggeri 1 Drift 1 1 Støtte til opførelse af boliger 4.688 -1.056 3.632

00 002518 Driftssikring af boligbyggeri 1 Drift 1 4 Lejetab ved fraflytning 2 0 2

00 002518 Driftssikring af boligbyggeri 3 Anlæg 1 3 Udgift til servicearealer 3.255 0 3.255

00 002518 Driftssikring af boligbyggeri 8.788 -1.056 7.732

00 002519 Ældreboliger 1 Drift 1 0 Ældreboliger 6.521 0 6.521

00 002519 Ældreboliger 1 Drift 1 1 Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger 23 0 23

00 002519 Ældreboliger 1 Drift 1 92 Lejeindtægter 0 -16.762 -16.762

00 002519 Ældreboliger 3 Anlæg 1 0 Ældreboliger 1.500 0 1.500

00 002519 Ældreboliger 8.044 -16.762 -8.718

00 002820 Grønne områder og naturpladser 1 Drift 1 0 Grønne områder og naturpladser 5.913 -1.443 4.470

Funktion Dranst

Resultat

Resultat

Resultat

Resultat

Resultat

Resultat

Resultat

Resultat

Budget 2020 Bog 2

15


U/I U I Netto

1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.

Hk. Ejf. Gruppering DKK DKK DKKFunktion Dranst

00 002820 Grønne områder og naturpladser 3 Anlæg 1 0 Grønne områder og naturpladser 700 0 700

00 002820 Grønne områder og naturpladser 6.613 -1.443 5.170

00 003231 Stadion og idrætsanlæg 1 Drift 1 0 Stadion og idrætsanlæg 25.547 -7.413 18.134

00 003231 Stadion og idrætsanlæg 1 Drift 120

0Ledelse og administration 2.982 0 2.982

00 003231 Stadion og idrætsanlæg 3 Anlæg 1 0 Stadion og idrætsanlæg 13.000 0 13.000

00 003231 Stadion og idrætsanlæg 41.529 -7.413 34.116

00 003235 Andre fritidsfaciliteter 1 Drift 1 0 Andre fritidsfaciliteter 13.056 -4.407 8.649

00 003235 Andre fritidsfaciliteter 13.056 -4.407 8.649

00 003850 Naturforvaltningsprojekter 1 Drift 1 0 Naturforvaltningsprojekter 634 0 634

00 003850 Naturforvaltningsprojekter 634 0 634

00 003853 Skove 1 Drift 1 0 Skove 32 0 32

00 003853 Skove 32 0 32

00 004870 Fælles formål 1 Drift 1 0 Fælles formål 195 -36 159

00 004870 Fælles formål 195 -36 159

00 004871 Vedligeholdelse af vandløb 1 Drift 1 0 Vedligeholdelse af vandløb 529 0 529

00 004871 Vedligeholdelse af vandløb 529 0 529

00 005280 Fælles formål 1 Drift 1 0 Fælles formål 526 0 526

00 005280 Fælles formål 526 0 526

00 005287 Miljøtilsyn - virksomheder 1 Drift 1 2 Godkendelse/tilsyn med brugerbetalingspligtige virksomheder 296 0 296

00 005287 Miljøtilsyn - virksomheder 1 Drift 1 3 Godkendelse/tilsyn med ikke brugerbetalingspligtige virksomh 86 0 86

00 005287 Miljøtilsyn - virksomheder 382 0 382

00 005289 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 1 Drift 1 0 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 1.102 0 1.102

00 005289 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 1.102 0 1.102

00 005593 Diverse udgifter og indtægter 1 Drift 1 2 Skadedyrsbekæmpelse 866 -1.014 -148

00 005593 Diverse udgifter og indtægter 866 -1.014 -148

Resultat

Resultat

Resultat

Resultat

Resultat

Resultat

Resultat

Resultat

Resultat

Resultat

Resultat

Budget 2020 Bog 2

16


U/I U I Netto

1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.


00 005895 Redningsberedskab 1 Drift 1 3 Afhjælpende indsats 6.568 0 6.568

00 005895 Redningsberedskab 6.568 0 6.568

00 151.627 -80.074 71.553

Resultat

Resultat

Budget 2020 Bog 2

17


U/I U I Netto

1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.


01 012203 Varmeforsyning 1 Drift 1 0 Varmeforsyning 161.819 -173.654 -11.835

01 012203 Varmeforsyning 3 Anlæg 1 0 Varmeforsyning 26.626 0 26.626

01 012203 Varmeforsyning 188.445 -173.654 14.791

01 013544 Tømningsordninger 1 Drift 1 0 Tømningsordninger 12 0 12

01 013544 Tømningsordninger 1 Drift 1 93 Bidrag for tømning 0 -12 -12

01 013544 Tømningsordninger 12 -12 0

01 013860 Generel administration (kun husholdninger) 1 Drift 1 0 Generel administration (kun husholdninger) 0 0 0

01 013860 Generel administration (kun husholdninger) 0 0 0

01 013861Ordninger for dagrenovation,

dagrenovationslignende affald -1 Drift 1 0 Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald - 9.719 0 9.719


dagrenovationslignende affald -1 Drift 1 92 Gebyr for genanvendelsesordninger 0 -8.461 -8.461


dagrenovationslignende affald -9.719 -8.461 1.258

01 013862 Ordninger for storskrald og haveaffald 1 Drift 1 0 Ordninger for storskrald og haveaffald 7.252 0 7.252

01 013862 Ordninger for storskrald og haveaffald 1 Drift 1 92 Gebyr for genanvendelsesordninger 0 -7.100 -7.100

01 013862 Ordninger for storskrald og haveaffald 1 Drift 1 93 Salg af genanvendelige materialer 0 -386 -386

01 013862 Ordninger for storskrald og haveaffald 7.252 -7.486 -234

01 013863Ordninger for glasemballage-, papir-, pap-,

metalemballage-1 Drift 1 0 Ordninger for glasemballage-, papir-, pap-, metalemballage- 4.667 0 4.667


metalemballage-1 Drift 1 92 Gebyr for genanvendelsesordninger 0 -4.294 -4.294


metalemballage-1 Drift 1 93 Salg af genanvendelige materialer 0 -700 -700


metalemballage-4.667 -4.994 -327

01 013864 Ordninger for farligt affald 1 Drift 1 0 Ordninger for farligt affald 873 0 873

01 013864 Ordninger for farligt affald 1 Drift 1 92 Gebyr for genanvendelsesordninger 0 -876 -876

01 013864 Ordninger for farligt affald 873 -876 -3Resultat

Resultat

Resultat

Resultat

Resultat

Resultat

Resultat

Budget 2020 Bog 2

18


U/I U I Netto

1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.


01 013865 Genbrugsstationer 1 Drift 1 0 Genbrugsstationer 7.304 -51 7.253

01 013865 Genbrugsstationer 1 Drift 1 92 Gebyr for genanvendelsesordninger 0 -6.629 -6.629

01 013865 Genbrugsstationer 1 Drift 1 93 Salg af genanvendelige materialer 0 -130 -130

01 013865 Genbrugsstationer 7.304 -6.810 494

01 013866 Øvrige ordninger og anlæg 1 Drift 1 0 Øvrige ordninger og anlæg 569 -1.163 -594

01 013866 Øvrige ordninger og anlæg 1 Drift 1 93 Salg af genanvendelige materialer 0 -50 -50

01 013866 Øvrige ordninger og anlæg 569 -1.213 -644

01 218.841 -203.506 15.335

Resultat

Resultat

Resultat

Budget 2020 Bog 2

19


U/I U I Netto

1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.


02 022201 Fælles formål 1 Drift 1 0 Fælles formål 1.626 -86 1.540

02 022201 Fælles formål 1 Drift 120


02 022201 Fælles formål 4.342 -86 4.256

02 022203 Arbejder for fremmed regning 1 Drift 1 0 Arbejder for fremmed regning 2.848 -2.848 0

02 022203 Arbejder for fremmed regning 2.848 -2.848 0

02 022205 Driftsbygninger og -pladser 1 Drift 1 0 Driftsbygninger og -pladser 2.056 -568 1.488

02 022205 Driftsbygninger og -pladser 2.056 -568 1.488

02 022811 Vejvedligeholdelse m.v. 1 Drift 1 0 Vejvedligeholdelse m.v. 26.334 -2.665 23.669

02 022811 Vejvedligeholdelse m.v. 26.334 -2.665 23.669

02 022812 Belægninger m.v. 1 Drift 1 0 Belægninger m.v. 1.250 0 1.250

02 022812 Belægninger m.v. 1.250 0 1.250

02 022814 Vintertjeneste 1 Drift 1 0 Vintertjeneste 5.838 0 5.838

02 022814 Vintertjeneste 5.838 0 5.838

02 022822 Vejanlæg 3 Anlæg 1 0 Vejanlæg 6.520 0 6.520

02 022822 Vejanlæg 3 Anlæg 1 5 Andet 750 0 750

02 022822 Vejanlæg 7.270 0 7.270

02 022823 Standardforbedringer af færdselsarealer 3 Anlæg 1 5 Andet 6.200 0 6.200

02 022823 Standardforbedringer af færdselsarealer 6.200 0 6.200

02 023231 Busdrift 1 Drift 1 0 Busdrift 12.851 0 12.851

02 023231 Busdrift 1 Drift 1 2 Bus- og Rutebilstationer 154 0 154

02 023231 Busdrift 1 Drift 3 1 Tilskud til trafikselskaber 871 0 871

02 023231 Busdrift 13.876 0 13.876

02 70.014 -6.167 63.847

Resultat

Resultat

Resultat

Resultat

Resultat

Resultat

Resultat

Resultat

Resultat

Resultat

Budget 2020 Bog 2

20


U/I U I Netto

1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.


03 032201 Folkeskoler 1 Drift 1 0 Folkeskoler 247.370 -9.998 237.372

03 032201 Folkeskoler 1 Drift 120


03 032201 Folkeskoler 1 Drift 3 0 Folkeskoler 1.874 0 1.874

03 032201 Folkeskoler 264.468 -9.998 254.470

03 032202Fællesudgifter for kommunens samlede

skolevæsen1 Drift 1 0 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 4.658 -444 4.214

03 032202Fællesudgifter for kommunens samlede

skolevæsen4.658 -444 4.214

03 032204 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 1 Drift 1 0 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 13.074 0 13.074

03 032204 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 13.074 0 13.074

03 032205 Skolefritidsordninger 1 Drift 1 0 Skolefritidsordninger 30.316 -1.038 29.278

03 032205 Skolefritidsordninger 1 Drift 1 2 Søskenderabat 4.142 0 4.142

03 032205 Skolefritidsordninger 1 Drift 1 3 Fripladser i skolefritidsordninger 4.230 0 4.230

03 032205 Skolefritidsordninger 1 Drift 1 92 Forældrebetaling incl. fripladser og søskenderabat 0 -20.879 -20.879

03 032205 Skolefritidsordninger 1 Drift 120


03 032205 Skolefritidsordninger 40.984 -21.917 19.067

03 032206 Befordring af elever i grundskolen 1 Drift 1 0 Befordring af elever i grundskolen 226 0 226

03 032206 Befordring af elever i grundskolen 1 Drift 3 1 Befordring af elever i almindelig folkeskole 1.609 0 1.609

03 032206 Befordring af elever i grundskolen 1 Drift 3 2 Befordring af elever i regionale specialundervisningstilbud 232 0 232

03 032206 Befordring af elever i grundskolen 1 Drift 4 3 Befordring af elever i kommunale specialskoler 842 0 842

03 032206 Befordring af elever i grundskolen 2.909 0 2.909

03 032207Specialundervisning i regionale tilbud, jf.

folkeskolens § 21 Drift 3 1 Objektiv finansiering af regionale tilbud 145 0 145


folkeskolens § 21 Drift 3 2 Køb af pladser 1.003 0 1.003


folkeskolens § 21.148 0 1.148

Resultat

Resultat

Resultat

Resultat

Resultat

Resultat

Budget 2020 Bog 2

21


U/I U I Netto

1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.


03 032208Kommunale specialskoler og interne skoler i

dagbehandlingsti1 Drift 1 0 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti 5.014 0 5.014


dagbehandlingsti1 Drift 1 1 Undervisning i kommunens egne specialskoler 45.361 -31.305 14.056


dagbehandlingsti1 Drift 1 4 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte -1.172 -24.184 -25.356


dagbehandlingsti1 Drift 1

20



dagbehandlingsti1 Drift 3 1 Undervisning i kommunens egne specialskoler 4.050 0 4.050


dagbehandlingsti1 Drift 3 2 Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud) 16.999 0 16.999


dagbehandlingsti1 Drift 3 3 Undervisning i interne skoler på opholdssteder 2.644 0 2.644


dagbehandlingsti1 Drift 4 2 Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud) 4.873 0 4.873


dagbehandlingsti3 Anlæg 1 0 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti 0 0 0


dagbehandlingsti82.537 -55.489 27.048

03 032209 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen 1 Drift 1 2 Linjefagskompetence 2.163 -771 1.392

03 032209 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen 2.163 -771 1.392

03 032210 Bidrag til staten for elever på private skoler 1 Drift 1 1 Bidrag til staten for elever i frie grundskoler samt grundsk 18.781 0 18.781

03 032210 Bidrag til staten for elever på private skoler 1 Drift 1 4 Bidrag til staten for elever i skolefritidsordninger ved fri 1.019 0 1.019

03 032210 Bidrag til staten for elever på private skoler 19.800 0 19.800

03 032212 Efterskoler og ungdomskostskoler 1 Drift 1 0 Efterskoler og ungdomskostskoler 3.296 0 3.296

03 032212 Efterskoler og ungdomskostskoler 3.296 0 3.296

03 032214 Ungdommens Uddannelsesvejledning 1 Drift 1 0 Ungdommens Uddannelsesvejledning 3.005 0 3.005

03 032214 Ungdommens Uddannelsesvejledning 3.005 0 3.005

03 032216Specialpædagogisk bistand til børn i

førskolealderen1 Drift 1 0 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 104 0 104

Resultat

Resultat

Resultat

Resultat

Resultat

Budget 2020 Bog 2

22


U/I U I Netto

1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.


03 032216Specialpædagogisk bistand til børn i

førskolealderen104 0 104

03 032217 Specialpædagogisk bistand til voksne 1 Drift 3 2 Køb af pladser 1.841 0 1.841

03 032217 Specialpædagogisk bistand til voksne 1.841 0 1.841

03 032218 Idrætsfaciliteter for børn og unge 1 Drift 1 0 Idrætsfaciliteter for børn og unge 439 0 439

03 032218 Idrætsfaciliteter for børn og unge 439 0 439

03 033042 Forberedende Grunduddannelse 1 Drift 1 1 Bidrag til staten for elever på grunduddannelse 2.752 0 2.752

03 033042 Forberedende Grunduddannelse 1 Drift 1 2 Bidrag til staten for elever på afsøgningsforløb 250 0 250

03 033042 Forberedende Grunduddannelse 1 Drift 1 3 Øvrig kommunal finansiering af elevers forløb 1.156 0 1.156

03 033042 Forberedende Grunduddannelse 4.158 0 4.158

03 033044 Produktionsskoler 1 Drift 1 1 Produktionsskoler 1.494 0 1.494

03 033044 Produktionsskoler 1.494 0 1.494

03 033045 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold 1 Drift 1 0 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold 1.796 0 1.796

03 033045 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold 1.796 0 1.796

03 033046Ungdomsuddannelse for unge med særlige

behov1 Drift 1 0 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 128 0 128


behov1 Drift 2 0 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 5.818 0 5.818


behov1 Drift 3 0 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 3.525 0 3.525


behov1 Drift 4 0 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 999 0 999


behov10.470 0 10.470

03 033250 Folkebiblioteker 1 Drift 1 0 Folkebiblioteker 19.415 -704 18.711

03 033250 Folkebiblioteker 1 Drift 1 3 Bøger m.v. 1.704 0 1.704

03 033250 Folkebiblioteker 1 Drift 1 8 Andre udlånsmaterialer 697 0 697

03 033250 Folkebiblioteker 1 Drift 120


03 033250 Folkebiblioteker 23.387 -704 22.683

Resultat

Resultat

Resultat

Resultat

Resultat

Resultat

Resultat

Resultat

Budget 2020 Bog 2

23


U/I U I Netto

1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.


03 033560 Museer 1 Drift 1 0 Museer 2.198 665 2.863

03 033560 Museer 2.198 665 2.863

03 033562 Teatre 1 Drift 1 0 Teatre 108 0 108

03 033562 Teatre 108 0 108

03 033563 Musikarrangementer 1 Drift 1 0 Musikarrangementer - Drift 7.518 -1.541 5.977

03 033563 Musikarrangementer 1 Drift 120


03 033563 Musikarrangementer 2 Statsrefusion 1 2 Refusion vedrørende musikskoler 0 -969 -969

03 033563 Musikarrangementer 9.437 -2.510 6.927

03 033564 Andre kulturelle opgaver 1 Drift 1 0 Andre kulturelle opgaver 13.787 -6.558 7.229

03 033564 Andre kulturelle opgaver 1 Drift 120


03 033564 Andre kulturelle opgaver 15.015 -6.558 8.457


03 033870 Fælles formål 63 0 63

03 033872 Folkeoplysende voksenundervisning 1 Drift 1 1 Undervisning 1.681 0 1.681

03 033872 Folkeoplysende voksenundervisning 1 Drift 3 0 Folkeoplysende voksenundervisning 270 0 270

03 033872 Folkeoplysende voksenundervisning 1.951 0 1.951

03 033873 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 1 Drift 1 0 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 358 0 358

03 033873 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 1 Drift 1 2 Aktiviteter 1.883 0 1.883

03 033873 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 2.241 0 2.241

03 033874 Lokaletilskud 1 Drift 1 1 Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning 7 0 7

03 033874 Lokaletilskud 1 Drift 1 2 Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarb 174 0 174

03 033874 Lokaletilskud 181 0 181

03 033875 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 1 Drift 1 0 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 780 0 780

Resultat

Resultat

Resultat

Resultat

Resultat

Resultat

Resultat

Resultat

Budget 2020 Bog 2

24


U/I U I Netto

1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.


03 033875 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 780 0 780

03 033876 Ungdomsskolevirksomhed 1 Drift 1 0 Ungdomsskolevirksomhed 9.312 0 9.312

03 033876 Ungdomsskolevirksomhed 1 Drift 120


03 033876 Ungdomsskolevirksomhed 10.793 0 10.793

03 524.498 -97.726 426.772

Resultat

Resultat

Resultat

Budget 2020 Bog 2

25


U/I U I Netto

1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.


04 046281Aktivitetsbestemt medfinansiering

afsundhedsvæsenet1 Drift 1 2 Somatik 103.550 0 103.550


afsundhedsvæsenet1 Drift 1 3 Ambulant somatik -457 0 -457


afsundhedsvæsenet1 Drift 1 4 Stationær psykiatri 2.108 0 2.108


afsundhedsvæsenet1 Drift 1 5 Ambulant psykiatri 5.123 0 5.123


afsundhedsvæsenet1 Drift 1 6 Praksissektoren (Sygesikring) 8.844 0 8.844


afsundhedsvæsenet1 Drift 3 0 Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet 1.450 0 1.450


afsundhedsvæsenet120.618 0 120.618

04 046282 Genoptræning og vedligeholdelsestræning 1 Drift 1 0 Genoptræning og vedligeholdelsestræning 745 0 745

04 046282 Genoptræning og vedligeholdelsestræning 1 Drift 1 1 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 10.088 -1.182 8.906

04 046282 Genoptræning og vedligeholdelsestræning 1 Drift 1 2 Genoptræning på specialiseret niveau(sundhedslovens § 140) 1.064 0 1.064

04 046282 Genoptræning og vedligeholdelsestræning 1 Drift 1 3 Personbefordring 61 0 61

04 046282 Genoptræning og vedligeholdelsestræning 1 Drift 120

0Ledelse og administration 646 0 646

04 046282 Genoptræning og vedligeholdelsestræning 1 Drift 4 3 Personbefordring 1.168 -70 1.098

04 046282 Genoptræning og vedligeholdelsestræning 13.772 -1.252 12.520

04 046284 Fysioterapi 1 Drift 1 0 Fysioterapi 4.081 0 4.081

04 046284 Fysioterapi 1 Drift 1 1 Ridefysioterapi 121 0 121

04 046284 Fysioterapi 4.202 0 4.202

04 046285 Kommunal tandpleje 1 Drift 1 1 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker 8.780 0 8.780

04 046285 Kommunal tandpleje 1 Drift 1 2 Tandpleje 0-18 årige hos øvrige udbydere (private tandlæger 354 0 354

04 046285 Kommunal tandpleje 1 Drift 1 3 Omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egne klinikker 854 -88 766

04 046285 Kommunal tandpleje 1 Drift 1 4 Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere (private ta 6 0 6

04 046285 Kommunal tandpleje 1 Drift 2 4 Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere (private ta 309 -15 294

Resultat

Resultat

Resultat

Budget 2020 Bog 2

26


U/I U I Netto

1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.


04 046285 Kommunal tandpleje 1 Drift 3 1 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker 4.579 0 4.579

04 046285 Kommunal tandpleje 14.882 -103 14.779

04 046288 Sundhedsfremme og forebyggelse 1 Drift 1 0 Sundhedsfremme og forebyggelse 5.508 -545 4.963

04 046288 Sundhedsfremme og forebyggelse 5.508 -545 4.963

04 046289 Kommunal sundhedstjeneste 1 Drift 1 0 Kommunal sundhedstjeneste 8.703 0 8.703

04 046289 Kommunal sundhedstjeneste 8.703 0 8.703

04 046290 Andre sundhedsudgifter 1 Drift 1 0 Andre sundhedsudgifter 20 0 20

04 046290 Andre sundhedsudgifter 1 Drift 1 4 Begravelseshjælp 863 0 863

04 046290 Andre sundhedsudgifter 1 Drift 1 5 Befordringsgodtgørelse 64 0 64

04 046290 Andre sundhedsudgifter 1 Drift 3 1 Kommunale udgifter i forbindelse med hospice-ophold 654 0 654

04 046290 Andre sundhedsudgifter 1 Drift 3 3 Plejetakst for færdigbehandlede patienter 252 -546 -294

04 046290 Andre sundhedsudgifter 1.853 -546 1.307

04 169.538 -2.446 167.092

Resultat

Resultat

Resultat

Resultat

Resultat

Budget 2020 Bog 2

27


U/I U I Netto

1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.


05 052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning 2 Statsrefusion 1 2 Refusion vedr. funktion 052820 0 -1.000 -1.000



05 052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning 2 Statsrefusion 1 15 Refusion vedr. funktion 053853 0 -24 -24



05 052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning 2 Statsrefusion 1 18 Refusion vedr. funktion 5.57.72 grp. 009, 010, 015 og 016 0 -16 -16

05 052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning 2 Statsrefusion 110

6Refusion vedr. funktion 5.38.38 0 -487 -487







05 052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning 2 Statsrefusion 3 1 Refusion vedr. funktion 5.28.25 0 -77 -77





Budget 2020 Bog 2

28


U/I U I Netto

1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.


05 052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning 2 Statsrefusion 3 18 Refusion vedr. funktion 5.57.72 grp. 009, 010, 015 og 016 0 -46 -46

05 052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning 2 Statsrefusion 3 20 Refusion vedr. funktion 5.28.22 0 -717 -717

05 052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning 0 -18.663 -18.663

05 052510 Fælles formål 1 Drift 1 0 Fælles formål 16.908 -2.197 14.711

05 052510 Fælles formål 1 Drift 1 1 Sprogvurdering af børn i førskolealderen (dagtilbudslovens § 422 0 422

05 052510 Fælles formål 1 Drift 1 17 Søskendetilskud (dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 1, § 68, 3.129 0 3.129

05 052510 Fælles formål 20.459 -2.197 18.262

05 052511 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2) 1 Drift 1 0 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2) 1.846 0 1.846

05 052511 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2) 1 Drift 1 1 Løn til dagplejere 5.432 0 5.432

05 052511 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2) 1 Drift 1 2 Friplads (dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 2-4) 464 0 464

05 052511 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2) 1 Drift 1 92 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstils 0 -2.012 -2.012

05 052511 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2) 1 Drift 120


05 052511 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2) 8.994 -2.012 6.982

05 052514 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4) 1 Drift 1 0 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4) 144.298 0 144.298

05 052514 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4) 1 Drift 1 2 Friplads (dagtilbudslovens § 17, stk. 10, § 43, stk. 1, nr. 8.974 0 8.974

05 052514 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4) 1 Drift 1 92 Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud (dagti 0 -39.781 -39.781

05 052514 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4) 1 Drift 120


05 052514 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4) 3 Anlæg 1 0 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4) 5.000 0 5.000

05 052514 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4) 168.229 -39.781 128.448

05 052515 Fritidshjem (dagtilbudslovens § 52, stk. 2-4) 1 Drift 1 2 Friplads (dagtilbudslovens § 51, stk. 6, og § 63, nr. 2-4) 123 0 123

Resultat

Resultat

Resultat

Resultat

Budget 2020 Bog 2

29


U/I U I Netto

1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.


05 052515 Fritidshjem (dagtilbudslovens § 52, stk. 2-4) 123 0 123

05 052516Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud

(dagtilbuds1 Drift 1 0 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbuds 29.262 -561 28.701


(dagtilbuds1 Drift 1 2 Friplads (dagtilbudslovens § 76, stk. 1) 1.392 0 1.392


(dagtilbuds1 Drift 1 92 Forældrebetaling inkl. tilskud (dagtilbudslovens §§ 71 og 74 0 -4.615 -4.615


(dagtilbuds1 Drift 1

20



(dagtilbuds32.575 -5.176 27.399

05 052519Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje,

private fr1 Drift 1 3 Administrationstilskud til børn i privatinstitutioner (dagti 1.093 0 1.093

05 052519Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje,

private fr1.093 0 1.093

05 052820 Opholdssteder mv. for børn 1 Drift 1 3 opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr. 6) 2.000 0 2.000

05 052820 Opholdssteder mv. for børn 1 Drift 1 5 Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdsstede 2.255 0 2.255


05 052820 Opholdssteder mv. for børn 1 Drift 3 4 Efterskoler, frie fagskoler og frie grundskoler med kostafde 2.495 0 2.495


05 052820 Opholdssteder mv. for børn 1 Drift 3 7 Advokatbistand (pgf. 72) 162 0 162

05 052820 Opholdssteder mv. for børn 1 Drift 3 92 Betaling (§§ 159 og 160) 0 -120 -120


05 052820 Opholdssteder mv. for børn 1 Drift 4 4 Efterskoler, frie fagskoler og frie grundskoler med kostafde 3.561 0 3.561


05 052820 Opholdssteder mv. for børn 2 Statsrefusion 3 4 Refusion vedrørende advokatbistand (§ 72, jf. 117, stk. 1. n 0 -29 -29

05 052820 Opholdssteder mv. for børn 38.807 -149 38.658

05 052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1 Drift 1 0 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 9.639 0 9.639

Resultat

Resultat

Resultat

Resultat

Budget 2020 Bog 2

30


U/I U I Netto

1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.


05 052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1 Drift 1 2 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, stk 2.187 0 2.187

05 052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1 Drift 1 3 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unge 3.496 0 3.496

05 052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1 Drift 1 4 Døgnophold for både forældremyndighedens indehaver, barnet e 1.935 0 1.935

05 052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1 Drift 1 5 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5 og § 84 i medfør a 4.493 0 4.493

05 052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1 Drift 1 6 Vederlag til plejefamilier og kommunale plejefamilier som le 1.359 0 1.359

05 052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1 Drift 1 7 Fast kontaktperson m.fl. for barnet eller den unge (§ 52, st 689 0 689

05 052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1 Drift 1 9 Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat ar 216 0 216

05 052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1 Drift 1 10 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandlin 8 0 8

05 052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1 Drift 1 11 Økonomisk støtte til forældremyndig-hedsindehaveren, når det 715 0 715

05 052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1 Drift 1 13 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindels 329 0 329

05 052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1 Drift 1 14 Børnehuse til undersøgelse ved overgreb eller mistanke herom 224 0 224

05 052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1 Drift 1 16 Rådgivning, vejledning og behandling mv. (§11, stk. 2, 7 og 200 0 200

05 052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1 Drift 1 17 Forebyggende indsatser mv. (§11, stk. 3,4 og 6) 200 0 200

05 052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1 Drift 120

0Ledelse og administration -9 0 -9

05 052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1 Drift 4 2 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, stk 998 0 998

05 052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1 Drift 4 3 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unge 11.782 0 11.782

05 052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1 Drift 4 5 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5 og § 84 i medfør a 464 0 464

05 052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1 Drift 4 7 Fast kontaktperson m.fl. for barnet eller den unge (§ 52, st 2.994 0 2.994

Budget 2020 Bog 2

31


U/I U I Netto

1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.


05 052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1 Drift 4 11 Økonomisk støtte til forældremyndig-hedsindehaveren, når det 1.597 0 1.597

05 052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1 Drift 4 13 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindels 666 0 666

05 052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1 Drift 4 16 Rådgivning, vejledning og behandling mv. (§11, stk. 2, 7 og 106 0 106

05 052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1 Drift 4 17 Forebyggende indsatser mv. (§11, stk. 3,4 og 6) 105 0 105

05 052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 44.393 0 44.393

05 052822 Plejefamilier 1 Drift 3 1 Plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 1) 7.230 0 7.230

05 052822 Plejefamilier 1 Drift 3 2 Vederlag til plejefamilier (§ 66, stk. 1 nr. 1) 13.907 0 13.907

05 052822 Plejefamilier 1 Drift 3 5 Netværksplejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 4) 756 0 756

05 052822 Plejefamilier 1 Drift 3 7 Socialttilsyn, objektiv finansiering 278 0 278

05 052822 Plejefamilier 22.171 0 22.171

05 052823 Døgninstitutioner for børn og unge 1 Drift 1 0 Døgninstitutioner for børn og unge 156 0 156

05 052823 Døgninstitutioner for børn og unge 1 Drift 3 1 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig fy 5.004 0 5.004

05 052823 Døgninstitutioner for børn og unge 1 Drift 3 2 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer (§ 4.192 0 4.192

05 052823 Døgninstitutioner for børn og unge 1 Drift 4 1 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig fy 5.867 0 5.867

05 052823 Døgninstitutioner for børn og unge 1 Drift 4 2 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer (§ 3.727 0 3.727

05 052823 Døgninstitutioner for børn og unge 18.946 0 18.946

05 052824 Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge 1 Drift 3 0 Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge 3.869 0 3.869

05 052824 Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge 3.869 0 3.869

05 052825Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3

og § 36)1 Drift 1 0 Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36) 2.886 -642 2.244


og § 36)1 Drift 3 0 Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36) 3.283 0 3.283


og § 36)6.169 -642 5.527

05 053026Personlig og praktisk hjælp og madservice

(hjemmehjælp) til1 Drift 1 1 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv 41.619 -845 40.774

Resultat

Resultat

Resultat

Resultat

Resultat

Budget 2020 Bog 2

32


U/I U I Netto

1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.



(hjemmehjælp) til1 Drift 1 2 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madse 2.384 0 2.384


(hjemmehjælp) til1 Drift 1 92 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice omf 0 -1.751 -1.751


(hjemmehjælp) til1 Drift 1

20





(hjemmehjælp) til55.868 -2.596 53.272

05 053027Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget

frit valg af l1 Drift 1 0 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l 491 0 491


frit valg af l1 Drift 1 11 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg 88.565 -1.291 87.274


frit valg af l1 Drift 1 20 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser 1.246 -725 521


frit valg af l1 Drift 1 93 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice und 0 -2.411 -2.411


frit valg af l1 Drift 1

20



frit valg af l1 Drift 3 11 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg 12.421 0 12.421


frit valg af l3 Anlæg 1 0 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l 2.605 0 2.605


frit valg af l114.999 -4.427 110.572

05 053028 Hjemmesygepleje 1 Drift 1 1 Kommunens levering af hjemmesygepleje 32.354 0 32.354

05 053028 Hjemmesygepleje 32.354 0 32.354

05 053029Forebyggende indsats samt aflastningstilbud

målrettet mod pr1 Drift 1 1 Forebyggende hjemmebesøg (servicelovens §79a) 1.121 0 1.121


målrettet mod pr1 Drift 1 2 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (serv 4.528 0 4.528


målrettet mod pr1 Drift 1 3 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold ( 10.889 -4.160 6.729

Resultat

Resultat

Resultat

Budget 2020 Bog 2

33


U/I U I Netto

1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.



målrettet mod pr1 Drift 1 93 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice i f 1.317 -519 798


målrettet mod pr1 Drift 1

20



målrettet mod pr1 Drift 2 2 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (serv 346 -53 293


målrettet mod pr1 Drift 3 3 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold ( 886 0 886


målrettet mod pr1 Drift 4 3 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold ( 709 0 709


målrettet mod pr20.533 -4.732 15.801

05 053031Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og

befordring t1 Drift 1 2 Optiske synshjælpemidler (servicelovens §112) 140 0 140


befordring t1 Drift 1 3 Arm- og benproteser (servicelovens §112) 159 0 159


befordring t1 Drift 1 5 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (servicelovens §112) 844 0 844


befordring t1 Drift 1 6 Inkontinens- og stomihjælpemidler (servicelovens §112) 2.164 0 2.164


befordring t1 Drift 1 7 Andre hjælpemidler (servicelovens §112) 4.457 -875 3.582


befordring t1 Drift 1 9 Forbrugsgoder (servicelovens §113) 263 0 263


befordring t1 Drift 1 10 Hjælp til boligindretning (servicelovens §116) 822 0 822


befordring t1 Drift 1 11 Støtte til individuel befordring (servicelovens §117) 84 0 84


befordring t1 Drift 1 12 Hjælpemiddeldepoter 5.181 -1.372 3.809


befordring t14.114 -2.247 11.867

05 053036Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved

pasning1 Drift 1 1 Plejevederlag til nærtstående (servicelovens §119) 603 0 603


pasning1 Drift 1 3 Hjælp til sygeartikler til pasning af døende (servicelovens 45 0 45

Resultat

Resultat

Budget 2020 Bog 2

34


U/I U I Netto

1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.



pasning648 0 648


(hjemmehjælp) til1 Drift 1 1 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv 12.887 -110 12.777




(hjemmehjælp) til1 Drift 1 92 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice omf 237 -365 -128


(hjemmehjælp) til1 Drift 1

20





(hjemmehjælp) til1 Drift 3 2 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madse 520 0 520


(hjemmehjælp) til19.577 -475 19.102

05 053839Personlig støtte og pasning af personer med

handicap mv. (se1 Drift 1 0 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se 20 0 20


handicap mv. (se1 Drift 1 2 BPA-tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med neds 8.051 0 8.051


handicap mv. (se1 Drift 1 4 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat f 1.741 0 1.741


handicap mv. (se1 Drift 1 5 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk fun 6.417 0 6.417


handicap mv. (se1 Drift 1 10 Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom (s 314 0 314


handicap mv. (se1 Drift 2 3 Socialpædagogisk bistand til personer med særlige sociale pr 152 0 152


handicap mv. (se1 Drift 2 4 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat f 152 0 152


handicap mv. (se1 Drift 3 4 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat f 607 0 607


handicap mv. (se1 Drift 4 3 Socialpædagogisk bistand til personer med særlige sociale pr 455 0 455


handicap mv. (se1 Drift 4 4 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat f 1.213 0 1.213

Resultat

Resultat

Budget 2020 Bog 2

35


U/I U I Netto

1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.



handicap mv. (se1 Drift 4 5 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk fun 2.995 0 2.995


handicap mv. (se22.117 0 22.117

05 053840Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

(servicelovens §§ 101 Drift 1 0 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10 67 0 67

05 053840Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

(servicelovens §§ 1067 0 67


befordring t1 Drift 1 1 Støtte til køb af ny bil mv. (servicelovens §114 3.093 -204 2.889


befordring t1 Drift 1 2 Optiske synshjælpemidler (servicelovens §112) 282 0 282


befordring t1 Drift 1 3 Arm- og benproteser (servicelovens §112) 807 0 807


befordring t1 Drift 1 5 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (servicelovens §112) 991 0 991


befordring t1 Drift 1 6 Inkonsistens- og stomihjælpemidler (servicelovens §112) 1.104 0 1.104


befordring t1 Drift 1 7 Andre hjælpemidler (servicelovens §112) 4.382 -615 3.767


befordring t1 Drift 1 9 Forbrugsgoder (servicelovens §113) 457 0 457


befordring t1 Drift 1 10 Hjælp til boligindretning (servicelovens §116) 420 0 420


befordring t1 Drift 1 11 Støtte til individuel befordring (servicelovens §117) 331 0 331


befordring t1 Drift 1 12 Hjælpemiddeldepoter 0 -462 -462


befordring t11.867 -1.281 10.586

05 053842Botilbud for personer med særlige sociale

problemer (service1 Drift 1 92 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2) -427 0 -427


problemer (service1 Drift 3 1 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service 6.962 0 6.962


problemer (service1 Drift 3 2 Kvindekrisecentre (servicelovens § 109) 2.037 0 2.037

Resultat

Resultat

Resultat

Budget 2020 Bog 2

36


U/I U I Netto

1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.



problemer (service1 Drift 4 1 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service 512 0 512


problemer (service1 Drift 4 2 Kvindekrisecentre (servicelovens § 109) 1.022 0 1.022


problemer (service2 Statsrefusion 1 4 Refusion vedrørende botilbud mv. til personer med særlige so 0 -5.053 -5.053


problemer (service10.106 -5.053 5.053

05 053844Alkoholbehandling og behandlingshjemfor

alkoholskadede (sund1 Drift 3 1 Dagbehandlingstilbud 665 0 665


alkoholskadede (sund1 Drift 3 2 Døgnbehandlingstilbud 133 0 133


alkoholskadede (sund1 Drift 4 1 Dagbehandlingstilbud 1.462 0 1.462


alkoholskadede (sund2.260 0 2.260

05 053845Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§

101 og 101 a1 Drift 1 0 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a 733 0 733


101 og 101 a1 Drift 1 1 Ambulant og dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år 1.856 0 1.856


101 og 101 a1 Drift 1

20







101 og 101 a1 Drift 4 2 Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover 1.064 0 1.064


101 og 101 a11.183 0 11.183

05 053850Botilbud til længerevarende ophold

(servicelovens § 108)1 Drift 1 0 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108) 156 0 156


(servicelovens § 108)1 Drift 1 2 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funkt 10.583 -6.351 4.232


(servicelovens § 108)1 Drift 1 93 Beboeres betaling for service 0 -41 -41

Resultat

Resultat

Resultat

Budget 2020 Bog 2

37


U/I U I Netto

1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.



(servicelovens § 108)1 Drift 1 94 Beboers betaling for ophold 0 -244 -244


(servicelovens § 108)1 Drift 1 96 Beboeres betaling for el og varme 0 -71 -71


(servicelovens § 108)1 Drift 1

20



(servicelovens § 108)1 Drift 2 2 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funkt 170 0 170


(servicelovens § 108)1 Drift 2 94 Beboers betaling for ophold -170 0 -170


(servicelovens § 108)1 Drift 3 2 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funkt 23.094 0 23.094


(servicelovens § 108)1 Drift 3 3 Længerevarende botilbud for personer med psykisk funktionsev 7.923 0 7.923


(servicelovens § 108)1 Drift 3 94 Beboers betaling for ophold -508 -169 -677


(servicelovens § 108)1 Drift 4 1 Længerevarende botilbud for personermed særlige sociale prob 846 0 846


(servicelovens § 108)1 Drift 4 2 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funkt 1.015 0 1.015


(servicelovens § 108)1 Drift 4 3 Længerevarende botilbud for personer med psykisk funktionsev 6.262 0 6.262


(servicelovens § 108)50.050 -6.876 43.174

05 053851Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr.

3, i lo1 Drift 1 0 Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo 50 0 50


3, i lo1 Drift 1 1 Botilbudslignende tilbud for personer med særlige sociale pr 398 -216 182


3, i lo1 Drift 1 2 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funk 30.237 0 30.237


3, i lo1 Drift 1 3 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat psykisk fun 4.712 0 4.712


3, i lo1 Drift 1

20


Resultat

Budget 2020 Bog 2

38


U/I U I Netto

1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.



3, i lo1 Drift 4 2 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funk 1.886 0 1.886


3, i lo37.633 -216 37.417

05 053852Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens §

107)1 Drift 1 2 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk funktio 3.473 0 3.473


107)1 Drift 1 3 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funkti 1.500 0 1.500


107)1 Drift 2 92 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2) -2.188 0 -2.188


107)1 Drift 3 1 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale probl 994 0 994






107)1 Drift 4 1 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale probl 3.180 0 3.180






107)50.716 0 50.716

05 053853Kontaktperson- og ledsageordninger

(servicelovens §§ 97-99)1 Drift 1 3 Ledsageordning for personer med nedsat fysisk funktionsevne 1.474 0 1.474


(servicelovens §§ 97-99)1 Drift 1 4 Kontaktpersonordning for døvblinde (servicelovens § 98) 297 0 297


(servicelovens §§ 97-99)1 Drift 1 5 Kontakt- og støtteperson for stof- og alkoholmisbrugere og h 792 0 792


(servicelovens §§ 97-99)2.563 0 2.563

05 053858 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103) 1 Drift 2 3 Beskyttet beskæftigelse for personer med nedsat psykisk funk 347 0 347

05 053858 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103) 1 Drift 3 2 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funkt 2.597 0 2.597

Resultat

Resultat

Resultat

Budget 2020 Bog 2

39


U/I U I Netto

1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.



05 053858 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103) 1 Drift 4 2 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funkt 3.474 0 3.474


05 053858 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103) 7.112 0 7.112

05 053859Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens §

104)1 Drift 1 0 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104) 1.779 0 1.779


104)1 Drift 1 1 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige social 66 0 66


104)1 Drift 1 2 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk 7.134 -687 6.447


104)1 Drift 1

20



104)1 Drift 2 2 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk 830 0 830


104)1 Drift 3 0 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104) 2.359 0 2.359


104)1 Drift 3 2 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk 13.683 0 13.683


104)1 Drift 3 3 Aktivitets- og samværstilbud for personer med nedsat psykisk 207 0 207


104)1 Drift 4 0 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104) 472 0 472


104)1 Drift 4 1 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige social 416 0 416


104)1 Drift 4 2 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk 2.499 0 2.499


104)1 Drift 4 3 Aktivitets- og samværstilbud for personer med nedsat psykisk 832 0 832


104)30.482 -687 29.795

05 054660Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller

introduktionspro1 Drift 1 1 Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrations 66 0 66

Resultat

Resultat

Budget 2020 Bog 2

40


U/I U I Netto

1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.



introduktionspro1 Drift 1 10 Udgifer til danskuddannelse som en del af et selvforsørgelse 69 0 69


introduktionspro1 Drift 1 11 Udgifter til danskuddannelse som en del af et selvforsørgels 1.843 0 1.843


introduktionspro1 Drift 1 12 Udgifter til ordinær danskuddannelsesom en del af et introdu 2.800 0 2.800


introduktionspro1 Drift 1 13 Udgifter til danskuddannelse for øvrige kursister ifølge lov 500 0 500


introduktionspro1 Drift 1 14 Tolkeudgifter 300 0 300


introduktionspro1 Drift 1 97 Grundtilskud for udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og 0 -1.742 -1.742


introduktionspro1 Drift 1

10

1Resultattilskud for udlændinge der består prøve i dansk iføl 0 -477 -477


introduktionspro1 Drift 1

10

2Resultattilskud for udlændinge der inden for 3 år kommer i o 0 -679 -679


introduktionspro2 Statsrefusion 1 1 Refusion af udgifterne på gruppering001-011 + 015-016 0 -981 -981


introduktionspro5.578 -3.879 1.699

05 054661Kontanthjælp til udlændinge omfattet af

integrationsprogramm1 Drift 1 2 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse t 278 0 278


integrationsprogramm1 Drift 1 3 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse t 1.282 0 1.282


integrationsprogramm1 Drift 1 11 Udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c 111 0 111


integrationsprogramm2 Statsrefusion 1 12 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overg 0 -15 -15







Resultat

Budget 2020 Bog 2

41


U/I U I Netto

1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.











integrationsprogramm1.671 -370 1.301

05 054665 Repatriering 1 Drift 1 1 Hjælp til repatriering 609 0 609

05 054665 Repatriering 2 Statsrefusion 1 1 Refusion vedrørende hjælp til repatriering med 100 pct. refu 0 -609 -609

05 054665 Repatriering 609 -609 0

05 054866 Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere 1 Drift 1 2 Førtidspension, 60 pct. kommunal medfinansiering 444 0 444

05 054866 Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere 1 Drift 1 3 Førtidspension, 70 pct. kommunal medfinansiering 865 0 865

05 054866 Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere 1 Drift 1 4 Førtidspension, 80 pct. kommunal medfinansiering 64.447 0 64.447

05 054866 Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere 65.756 0 65.756

05 054867 Personlige tillæg m.v. 1 Drift 1 3 Tandlægebehandling, personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf. 47 0 47

05 054867 Personlige tillæg m.v. 1 Drift 1 4 Fysioterapi, fodterapi, kiropraktor-og psykologbehandling, p 690 0 690

05 054867 Personlige tillæg m.v. 1 Drift 1 5 Supplement til pensionister med nedsat pension (brøkpension) 2.358 0 2.358

05 054867 Personlige tillæg m.v. 1 Drift 1 6 Andre personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf. 17, stk. 2) 792 0 792

05 054867 Personlige tillæg m.v. 1 Drift 1 7 Briller, helbredstillæg pgf. 14a (pgf. 18) 14 0 14

05 054867 Personlige tillæg m.v. 1 Drift 1 8 Medicin, helbredstillæg pgf. 14a (pgf. 18) 2.067 0 2.067

05 054867 Personlige tillæg m.v. 1 Drift 1 9 Tandlægebehandling, helbredstillæg pgf. 14 a, stk. 1 (pgf. 1 1.230 0 1.230

05 054867 Personlige tillæg m.v. 1 Drift 1 10 Tandprotese, helbredstillæg pgf. 14 a, stk. 4 (pgf. 18, stk. 787 0 787

05 054867 Personlige tillæg m.v. 1 Drift 1 12 Fodbehandling, helbredstillæg, § 14 a, (§ 18) 394 0 394

Resultat

Resultat

Resultat

Budget 2020 Bog 2

42


U/I U I Netto

1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.


05 054867 Personlige tillæg m.v. 1 Drift 1 13 Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering, § 14, stk. 255 0 255

05 054867 Personlige tillæg m.v. 1 Drift 1 14 Høreapparater, helbredstillæg, jf. § 14a (§ 18) 231 0 231

05 054867 Personlige tillæg m.v. 2 Statsrefusion 1 4 Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg 0 -4.306 -4.306

05 054867 Personlige tillæg m.v. 8.865 -4.306 4.559

05 054868 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 1 Drift 1 1 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal med 5.399 0 5.399

05 054868 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 1 Drift 1 2 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. 1.303 0 1.303

05 054868 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 1 Drift 1 3 Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal med 11.070 0 11.070

05 054868 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 1 Drift 1 4 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct. 2.005 0 2.005

05 054868 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 1 Drift 1 5 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt 58.958 0 58.958

05 054868 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 1 Drift 1 6 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt 2.966 0 2.966

05 054868 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 81.701 0 81.701

05 055771 Sygedagpenge 1 Drift 1 0 Sygedagpenge 165 0 165

05 055771 Sygedagpenge 1 Drift 1 4 Dagpenge med 50 pct. kommunal medfinansiering til forældre m 125 0 125

05 055771 Sygedagpenge 1 Drift 1 13 Sygedagpenge 68.057 0 68.057

05 055771 Sygedagpenge 1 Drift 1 90 Regresindtægter vedrørende sygedagpenge 0 -1.033 -1.033

05 055771 Sygedagpenge 2 Statsrefusion 1 5 Refusion af afløb af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere 0 -18 -18

05 055771 Sygedagpenge 2 Statsrefusion 1 10 Refusion af sygedagpenge med 80 pct.refusion 0 -7.522 -7.522




05 055771 Sygedagpenge 68.347 -27.111 41.236

05 055772 Sociale formål 1 Drift 1 0 Sociale formål -3.407 0 -3.407

Resultat

Resultat

Resultat

Budget 2020 Bog 2

43


U/I U I Netto

1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.


05 055772 Sociale formål 1 Drift 1 4 Udgifter vedrørende samværsret mv. med børn (Aktivloven, pgf 3 0 3

05 055772 Sociale formål 1 Drift 1 6 Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v. (Aktivloven pgf.8 940 0 940

05 055772 Sociale formål 1 Drift 1 7 Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede (Akt 435 0 435

05 055772 Sociale formål 1 Drift 1 8 Hjælp til enkeltudgifter og flytning(Aktivloven, pgf. 81 og 1.362 -294 1.068

05 055772 Sociale formål 1 Drift 1 9 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktion 11.728 0 11.728

05 055772 Sociale formål 1 Drift 1 10 Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (Servicelove 699 0 699

05 055772 Sociale formål 1 Drift 1 17 Efterleveslseshjælp med 50 pct. kom-munal medfinansiering (A 10 0 10

05 055772 Sociale formål 1 Drift 1 18 Hjælp til udsatte lejere (Aktivloven § 81a) 12 0 12

05 055772 Sociale formål 1 Drift 1 90 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 100 pct. re 323 0 323

05 055772 Sociale formål 1 Drift 1 91 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for beskæftigede med 100 p 432 0 432

05 055772 Sociale formål 1 Drift 1 94 Tilskud til befordring til arbejdssøgende og andre særlige a 68 0 68

05 055772 Sociale formål 2 Statsrefusion 1 2 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 00 0 -7.441 -7.441

05 055772 Sociale formål 2 Statsrefusion 1 4 Refusion af udgifter til løntilskud ved uddannelsesaftaler m 0 -748 -748

05 055772 Sociale formål 12.605 -8.483 4.122

05 055773 Kontant- og uddannelseshjælp 1 Drift 1 0 Kontant- og uddannelseshjælp 1.316 0 1.316

05 055773 Kontant- og uddannelseshjælp 1 Drift 1 7 Kontanthjælp 61.116 0 61.116

05 055773 Kontant- og uddannelseshjælp 1 Drift 1 8 Uddannelseshjælp 16.498 0 16.498

05 055773 Kontant- og uddannelseshjælp 1 Drift 1 11 Kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering 850 0 850

05 055773 Kontant- og uddannelseshjælp 1 Drift 1 17 Løbende hjælp til visse persongrupper med 30 pct. refusion ( 45 0 45

05 055773 Kontant- og uddannelseshjælp 1 Drift 110

0Særlig støtte, 20 pct kommunal medfinansiering 1 0 1

Resultat

Budget 2020 Bog 2

44


U/I U I Netto

1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.



1Særlig støtte, 60 pct. kommunal medfinansiering 27 0 27


2Særlig støtte, 70 pct. kommunal medfinansiering 44 0 44


3Særlig støtte, 80 pct. kommunal medfinansiering 1.716 0 1.716

05 055773 Kontant- og uddannelseshjælp 2 Statsrefusion 1 5 Refusion af kontanthjælp med 80 pct.refusion 0 -557 -557

05 055773 Kontant- og uddannelseshjælp 2 Statsrefusion 1 6 Refusion af kontanthjælp med 40 pct.refusion 0 -1.164 -1.164

05 055773 Kontant- og uddannelseshjælp 2 Statsrefusion 1 7 Refusion af kontanthjælp med 30 pct.refusion 0 -790 -790

05 055773 Kontant- og uddannelseshjælp 2 Statsrefusion 1 8 Refusion af kontanthjælp med 20 pct.refusion 0 -11.316 -11.316

05 055773 Kontant- og uddannelseshjælp 2 Statsrefusion 1 9 Refusion af uddannelseshjælp med 80 pct. refusion 0 -346 -346



05 055773 Kontant- og uddannelseshjælp 2 Statsrefusion 1 12 Refusion af uddannelseshjælp med 20 pct. refusion 0 -2.439 -2.439

05 055773 Kontant- og uddannelseshjælp 2 Statsrefusion 1 22 Refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalideri 0 -5 -5

05 055773 Kontant- og uddannelseshjælp 2 Statsrefusion 1 24 Refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalideri 0 -12 -12

05 055773 Kontant- og uddannelseshjælp 81.613 -17.946 63.667

05 055776Boligydelse til pensionister - kommunal

medfinansiering1 Drift 1 1 Tilskud til lejere 19.200 0 19.200

05 055776Boligydelse til pensionister - kommunal

medfinansiering19.200 0 19.200

05 055777 Boligsikring - kommunal medfinansiering 1 Drift 1 5 Boligsikring som tilskud 15.300 0 15.300

05 055777 Boligsikring - kommunal medfinansiering 15.300 0 15.300Resultat

Resultat

Resultat

Budget 2020 Bog 2

45


U/I U I Netto

1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.


05 055778 Dagpenge til forsikrede ledige 1 Drift 1 12 Dagpenge, 20 pct. kommunal medfinansiering 1.095 0 1.095




05 055778 Dagpenge til forsikrede ledige 56.256 0 56.256

05 055779Midlertidig arbejdsmarkedsydelses- ordning og

kontantydelses1 Drift 1 11 Afløb af driftsudgifter ved aktivering af personer med ret t 28 0 28


kontantydelses1 Drift 1 12 Afløb af befordringsgodtgørelse til personer med ret til kon 3 0 3


kontantydelses1 Drift 1 15 Afløb af transportudgifter til personer med ret til kontanty 3 0 3


kontantydelses2 Statsrefusion 1 9 Refusion af udgifter til befordringsgodtgørelse samt transpo 0 -3 -3


kontantydelses34 -3 31

05 055880 Revalidering 1 Drift 1 14 Revalideringsydelse 8.788 0 8.788

05 055880 Revalidering 1 Drift 1 17 Løntilskud vedr. revalidender 526 0 526

05 055880 Revalidering 2 Statsrefusion 1 2 Refusion af afløbsudgifter med 50 pct. minus 091 og 093 0 -136 -136

05 055880 Revalidering 2 Statsrefusion 1 12 Refusion af revalideringsydelse med 30 pct. refusion 0 -35 -35

05 055880 Revalidering 2 Statsrefusion 1 13 Refusion af revalideringsydelse med 20 pct. refusion 0 -1.719 -1.719

05 055880 Revalidering 2 Statsrefusion 1 25 Refusion af løntilskud vedr. revalidender med 20 pct. refusi 0 -105 -105

05 055880 Revalidering 9.314 -1.995 7.319

05 055881Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer

i løntil1 Drift 1 0 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil 14 0 14


i løntil1 Drift 1 8 Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger efter § 51 i 556 0 556

Resultat

Resultat

Resultat

Budget 2020 Bog 2

46


U/I U I Netto

1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.



i løntil1 Drift 1 13 Løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændi 17.006 0 17.006


i løntil1 Drift 1

11

1Fleksløntilskud til personer i fleksjob med 65 pct. refusion 15.061 0 15.061


i løntil1 Drift 1

11

6Fleksløntilskud til personer i fleksjob med refusion efter l 37.185 0 37.185


i løntil1 Drift 1

11

8Fleksbidrag fra staten 0 -6.336 -6.336


i løntil2 Statsrefusion 1 5 refusion af løntilskud m.v. med 50 pct. refusion (grp. 008, 0 -335 -335


i løntil2 Statsrefusion 1 7 Refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob 0 -20.844 -20.844


i løntil2 Statsrefusion 1 15 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob 0 -36 -36


i løntil2 Statsrefusion 1 16 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob 0 -7.413 -7.413


i løntil69.822 -34.964 34.858

05 055882 Ressourceforløb og jobafklarings- forløb 1 Drift 110

3Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb 21.425 0 21.425

05 055882 Ressourceforløb og jobafklarings- forløb 1 Drift 110

4Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb 12.269 0 12.269

05 055882 Ressourceforløb og jobafklarings- forløb 2 Statsrefusion 1 2 Refusion af afløbsudgifter (grp. 008 og 013) med 50 pct. ref 0 -6 -6

05 055882 Ressourceforløb og jobafklarings- forløb 2 Statsrefusion 1 7 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 0 -4.263 -4.263

05 055882 Ressourceforløb og jobafklarings- forløb 2 Statsrefusion 1 10 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb 0 -175 -175

05 055882 Ressourceforløb og jobafklarings- forløb 2 Statsrefusion 1 11 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb 0 -2.323 -2.323

05 055882 Ressourceforløb og jobafklarings- forløb 33.694 -6.767 26.927

Resultat

Resultat

Budget 2020 Bog 2

47


U/I U I Netto

1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.


05 055883 Ledighedsydelse 1 Drift 1 1 Ledighedsydelse med refusion efter lov om kommunernes finans 7.678 0 7.678

05 055883 Ledighedsydelse 1 Drift 1 4 Ledighedsydelse, ikke-refusionsberettiget (§ 104, stk. 1 i l 1.362 0 1.362

05 055883 Ledighedsydelse 1 Drift 1 5 Ledighedsydelse under ferie (§§ 74 eog 74 h) med 30 pct. ref 122 0 122

05 055883 Ledighedsydelse 1 Drift 1 6 Ledighedsydelse i passive perioder (§§ 74 a og 74 f) med 30 1.979 0 1.979

05 055883 Ledighedsydelse 1 Drift 1 7 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 30 pct. refusi 1.441 0 1.441

05 055883 Ledighedsydelse 1 Drift 1 8 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 50 pct. refusi 296 0 296

05 055883 Ledighedsydelse 2 Statsrefusion 1 1 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion (grp. 008, minus g 0 -151 -151

05 055883 Ledighedsydelse 2 Statsrefusion 1 2 Refusion af udgifter til ledighedsydelse med 30 pct. refusio 0 -525 -525

05 055883 Ledighedsydelse 2 Statsrefusion 1 8 Refusion af ledighedsydelse med 30 pct. refusion 0 -31 -31

05 055883 Ledighedsydelse 2 Statsrefusion 1 9 Refusion af ledighedsydelse med 20 pct. refusion 0 -1.515 -1.515

05 055883 Ledighedsydelse 12.878 -2.222 10.656

05 056890Driftsudgifter til den kommunale

beskæftigelsesindsats1 Drift 1 0 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 85 -241 -156


beskæftigelsesindsats1 Drift 1 1 Afløb, dagpengemodtagere, driftsudgifter til ordinær uddanne 1.630 0 1.630


beskæftigelsesindsats1 Drift 1 2 Afløb, dagpengemodtagere, øvrige driftsudgifter med refusion 7 0 7


beskæftigelsesindsats1 Drift 1 4 Afløb, kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende, øvrige dri 1.658 0 1.658


beskæftigelsesindsats1 Drift 1 7 Afløb, sygedagpengemodtagere, driftsudgifter til ordinær udd 430 0 430


beskæftigelsesindsats1 Drift 1 8 Afløb, sygedagpengemodtagere, øvrige driftsudgifter med refu 2.410 0 2.410


beskæftigelsesindsats1 Drift 1 10 Afløb, dagpengemodtagere, driftsudgifter for deltagere i sek 1.143 0 1.143


beskæftigelsesindsats1 Drift 1 16 Afløb, dagpengemodtagere, ikke-refusionsberettigende driftsu 1.332 0 1.332


beskæftigelsesindsats1 Drift 1 93 Ressourceforløb, driftsudgifter ved aktivering med 50 pct. r 3.225 0 3.225

Resultat

Budget 2020 Bog 2

48


U/I U I Netto

1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.



beskæftigelsesindsats1 Drift 1 94 Ressourceforløb, førtidspensionster, driftsudgifter ved akti 3 0 3


beskæftigelsesindsats1 Drift 1 95 Ressourceforløb, mentorudgifter efter § 31 b-31 f i lov om a 846 0 846


beskæftigelsesindsats1 Drift 1 96 Ressourceforløb, godtgørelse efter § 83 i lov om en aktiv be 77 0 77


beskæftigelsesindsats1 Drift 1 97 Jobafklaringsforløb, driftsudgifter ved aktivering med 50 pc 1.433 0 1.433


beskæftigelsesindsats1 Drift 1 98 Jobafklaringsforløb, mentor efter § 31 b-31 f i lov om en ak 181 0 181


beskæftigelsesindsats1 Drift 1

10

0Jobafklaringsforløb, godtgørelse efter § 83 i lov om en akti 74 0 74



10

1Kontanthjælpsmodtagere, selvforsørgende m.v. (§2, nr.3-4 og 4.325 0 4.325



10

2Uddannelseshjælpsmodtagere m.v. (§2, nr. 12-13), driftsudgif 3.237 0 3.237



10

3Kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.v., godtgørelse eft 186 0 186



10

4Revalidender/forrevalidender (§ 2, nr. 4), driftsudgifter ve 2.074 0 2.074



10

5Ledighedsydelsemodtagere (§2, nr. 7), øvrige driftsudgifter 985 0 985



10

6Mentorudgifter uden refusion men omfattet af budgetgaranti f 2.281 0 2.281



10

7Mentorudgifter vedrørende dagpengemodtagere uden refusion og 8 0 8



10

8Mentorudgifter vedrørende sygedagpengemodtagere med refusion 176 0 176

Budget 2020 Bog 2

49


U/I U I Netto

1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.



beskæftigelsesindsats2 Statsrefusion 1 4 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion (grp. 093-098 og 1 0 -2.546 -2.546


beskæftigelsesindsats27.806 -2.787 25.019

05 056891 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 1 Drift 1 6 Hjælpemidler m.v. vedr. forsikrede ledige og beskæftigede me 89 0 89

05 056891 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 1 Drift 1 7 Personlig assistance til handicappede i erhverv med 50 pct. 1.765 0 1.765

05 056891 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 1 Drift 1 8 Personlig assistance til handicappede under efter- og videre 542 0 542

05 056891 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 1 Drift 110

8Løntilskud vedr. forsikrede ledige -private arbejdsgivere 2.521 0 2.521

05 056891 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 1 Drift 110

9Løntilskud vedr. forsikrede ledige -offentlige arbejdsgivere 927 0 927

05 056891 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 2 Statsrefusion 1 4 Refusion af udgifter til hjælpemidler og personlig assistanc 0 -1.184 -1.184

05 056891 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 2 Statsrefusion 1 8 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 40 pct. r 0 -42 -42





05 056891 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 5.844 -1.983 3.861

05 056894 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre 1 Drift 110

8Løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, sel 1.352 0 1.352


0Løntilskud under jobafklaringsforløb 153 0 153


1Løntilskud under ressourceforløb 362 0 362

Resultat

Resultat

Budget 2020 Bog 2

50


U/I U I Netto

1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.


05 056894 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre 2 Statsrefusion 1 5 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmo 0 -20 -20



05 056894 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre 2 Statsrefusion 1 13 Refusion af løntilskud vedr. jobafklaringsforløb med 40 pct. 0 -2 -2



05 056894 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre 2 Statsrefusion 1 19 Refusion af løntilskud vedr. ressourceforløb med 20 pct. ref 0 -73 -73

05 056894 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre 2 Statsrefusion 1 23 Refusion af løntilskud vedr. revalidering med 20 pct. refusi 0 -161 -161

05 056894 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre 1.867 -564 1.303

05 056895Løn til forsikrede ledige m.fl,

kontanthjælpsmodtagere m.fl1 Drift 1 1 Løn til forsikrede ledige med løntilskud (lov om aktiv beskæ 713 0 713


kontanthjælpsmodtagere m.fl1 Drift 1 4 Løn til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, integrations 32 0 32


kontanthjælpsmodtagere m.fl745 0 745

05 056897 Seniorjob til personer over 55 år 1 Drift 1 1 Løn til personer i seniorjob 6.572 0 6.572

05 056897 Seniorjob til personer over 55 år 2 Statsrefusion 1 2 Tilskud til kommunale seniorjobs 0 -2.555 -2.555

05 056897 Seniorjob til personer over 55 år 6.572 -2.555 4.017

05 056898 Beskæftigelsesordninger 1 Drift 1 0 Beskæftigelsesordninger 316 0 316

05 056898 Beskæftigelsesordninger 1 Drift 1 4 Udgifter og tilskud til initiativer vedr. større virksomheds 356 0 356

05 056898 Beskæftigelsesordninger 1 Drift 110

0Regional uddannelsespulje til korte,erhvervsrettede uddannel 106 0 106


2Jobrotation med 60 pct. refusion, jf. § 98 a, stk. 1-3, i lo 1.618 0 1.618

Resultat

Resultat

Resultat

Budget 2020 Bog 2

51


U/I U I Netto

1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.



5Jobrotation med 60 pct. refusion til særlige grupper med vid 461 0 461


6Hjælpemidler til aktiverede kontanthjælpsmodtagere m.v. og i 514 0 514


7Hjælpemidler ved fleksjob og aktiverede på ledighedsydelse s 111 0 111


8Befordringsgodtgørelse til aktiverede kontanthjælpsmodtagere 134 0 134


9Befordringsgodtgørelse til personer på ledighedsydelse efter 10 0 10

05 056898 Beskæftigelsesordninger 2 Statsrefusion 1 10 Refusion af udgifter til jobrotation med 60 pct. refusion /g 0 -969 -969

05 056898 Beskæftigelsesordninger 2 Statsrefusion 1 11 Refusion af udgifter til hjælpemidler og befordringsgodtgøre 0 -204 -204

05 056898 Beskæftigelsesordninger 3.626 -1.173 2.453

05 057299 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 1 Drift 1 0 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 4.745 0 4.745

05 057299 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 1 Drift 1 1 Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter o 200 0 200

05 057299 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 1 Drift 2 2 Udgifter til husly (servicelovens § 80) 257 0 257

05 057299 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 1 Drift 2 3 Støtte til frivilligt socialt arbejde (servicelovens § 18 og 793 0 793

05 057299 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 5.995 0 5.995

05 1.455.775 -214.927 1.240.848

Resultat

Resultat

Resultat

Budget 2020 Bog 2

52


U/I U I Netto

1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.



06 064240 Fælles formål 102 0 102

06 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 1 Drift 1 0 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 6.400 0 6.400

06 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 6.400 0 6.400

06 064242 Kommissioner, råd og nævn 1 Drift 1 0 Kommissioner, råd og nævn 583 0 583

06 064242 Kommissioner, råd og nævn 583 0 583

06 064243 Valg m.v. 1 Drift 1 1 Fælles formål 124 0 124

06 064243 Valg m.v. 124 0 124

06 064550 Administrationsbygninger 1 Drift 1 0 Administrationsbygninger 5.808 0 5.808

06 064550 Administrationsbygninger 3 Anlæg 1 0 Administrationsbygninger 620 0 620

06 064550 Administrationsbygninger 6.428 0 6.428

06 064551 Sekretariat og forvaltninger 1 Drift 1 1 Myndighedsudøvelse 47.092 -888 46.204

06 064551 Sekretariat og forvaltninger 1 Drift 1 2 Øvrig administration 112.705 -9.333 103.372

06 064551 Sekretariat og forvaltninger 1 Drift 1 90 Administrationsudgifter overført tilforsyningsvirksomhederne 0 -5.440 -5.440

06 064551 Sekretariat og forvaltninger 3 Anlæg 1 0 Sekretariat og forvaltninger 9.663 0 9.663

06 064551 Sekretariat og forvaltninger 169.460 -15.661 153.799

06 064552 Fælles IT og telefoni 1 Drift 1 0 Fælles IT og telefoni 30.392 0 30.392

06 064552 Fælles IT og telefoni 30.392 0 30.392

06 064553 Jobcentre 1 Drift 1 0 Jobcentre 36.934 -1.328 35.606

06 064553 Jobcentre 36.934 -1.328 35.606

06 064556 Byggesagsbehandling 1 Drift 1 0 Byggesagsbehandling 0 -551 -551

06 064556 Byggesagsbehandling 0 -551 -551

06 064557 Voksen-, ældre- og handicapområdet 1 Drift 1 91 Administrationsudgifter overført tilhovedkonto 5 801 0 801

06 064557 Voksen-, ældre- og handicapområdet 801 0 801

06 064559 Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark 1 Drift 1 0 Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark 6.917 0 6.917

06 064559 Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark 6.917 0 6.917

Resultat

Resultat

Resultat

Resultat

Resultat

Resultat

Resultat

Resultat

Resultat

Resultat

Resultat

Budget 2020 Bog 2

53


U/I U I Netto

1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.


06 064867 Vejledning og Erhvervsudvikling 1 Drift 1 0 Vejledning og Erhvervsudvikling 264 0 264

06 064867 Vejledning og Erhvervsudvikling 1 Drift 1 1 Erhvervshuse 926 0 926

06 064867 Vejledning og Erhvervsudvikling 1.190 0 1.190

06 065270 Løn- og barselspuljer 1 Drift 1 0 Løn- og barselspuljer 7.366 0 7.366

06 065270 Løn- og barselspuljer 7.366 0 7.366

06 065272 Tjenestemandspension 1 Drift 1 0 Tjenestemandspension 37.441 0 37.441

06 065272 Tjenestemandspension 1 Drift 1 1 Udbetaling af tjenestemandspensionerkommunale forsyningsvirk 258 0 258

06 065272 Tjenestemandspension 37.699 0 37.699

06 065274 Interne forsikringspuljer 1 Drift 1 0 Interne forsikringspuljer 5.136 0 5.136

06 065274 Interne forsikringspuljer 5.136 0 5.136

06 065276 Generelle reserver 1 Drift 1 0 Generelle reserver 16.400 0 16.400

06 065276 Generelle reserver 16.400 0 16.400

06 325.932 -17.540 308.392

Resultat

Resultat

Resultat

Resultat

Resultat

Resultat

Budget 2020 Bog 2

54


U/I U I Netto

1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.


07 072205 Indskud i pengeinstitutter m.v. 4 Renter 1 0 Indskud i pengeinstitutter m.v. 300 209 509

07 072205 Indskud i pengeinstitutter m.v. 300 209 509

07 072208 Realkreditobligationer 4 Renter 1 0 Realkreditobligationer 0 -100 -100

07 072208 Realkreditobligationer 0 -100 -100

07 072814 Tilgodehavender i betalingskontrol 4 Renter 1 0 Tilgodehavender i betalingskontrol 50 -1.020 -970

07 072814 Tilgodehavender i betalingskontrol 50 -1.020 -970

07 073221 Aktier og andelsbeviser m.v. 4 Renter 1 0 Aktier og andelsbeviser m.v. 1 12 13

07 073221 Aktier og andelsbeviser m.v. 1 12 13

07 073223 Udlån til beboerindskud 4 Renter 1 0 Udlån til beboerindskud 0 -25 -25

07 073223 Udlån til beboerindskud 0 -25 -25

07 073225 Andre langfristede udlån og tilgodehavender 4 Renter 1 0 Andre langfristede udlån og tilgodehavender 0 -1.577 -1.577

07 073225 Andre langfristede udlån og tilgodehavender 0 -1.577 -1.577

07 073534 Vandforsyning 4 Renter 1 0 Vandforsyning 44 0 44

07 073534 Vandforsyning 44 0 44

07 073535 Andre forsyningsvirksomheder 4 Renter 1 1 Ordninger for dagrenovation - restaffald 30 0 30

07 073535 Andre forsyningsvirksomheder 30 0 30

07 075256Anden kortfristet gæld med indenlandsk

betalingsmodtager4 Renter 1 0 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager 200 0 200

07 075256Anden kortfristet gæld med indenlandsk

betalingsmodtager200 0 200

07 075570 Kommunekreditforeningen 4 Renter 1 0 Kommunekreditforeningen 10.222 0 10.222

07 075570 Kommunekreditforeningen 4 Renter 1 1 Kommunale ældreboliger 4.178 0 4.178

07 075570 Kommunekreditforeningen 14.400 0 14.400

07 075879 Garantiprovision 4 Renter 1 0 Garantiprovision -303 0 -303

07 075879 Garantiprovision -303 0 -303

07 076280 Udligning og generelle tilskud 7 Finansiering 1 1 Kommunal udligning 0 -661.740 -661.740

Resultat

Resultat

Resultat

Resultat

Resultat

Resultat

Resultat

Resultat

Resultat

Resultat

Resultat

Budget 2020 Bog 2

55


U/I U I Netto

1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.


07 076280 Udligning og generelle tilskud 7 Finansiering 1 2 Statstilskud til kommuner 0 -27.114 -27.114

07 076280 Udligning og generelle tilskud 7 Finansiering 1 10 Udligning af selskabskat -7.296 0 -7.296

07 076280 Udligning og generelle tilskud -7.296 -688.854 -696.150

07 076281 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge 7 Finansiering 1 1 Udligning vedrørende udlændinge 0 -44.856 -44.856

07 076281 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge 0 -44.856 -44.856

07 076282 Kommunale bidrag til regionerne 7 Finansiering 1 2 Kommunalt udviklingsbidrag 3.144 0 3.144

07 076282 Kommunale bidrag til regionerne 3.144 0 3.144

07 076286 Særlige tilskud 7 Finansiering 1 2 Bidrag og tilskud vedrørende kommuner i hovedstadsområdet 2.544 -30.000 -27.456

07 076286 Særlige tilskud 7 Finansiering 1 8 Beskæftigelsestilskud 0 -75.312 -75.312

07 076286 Særlige tilskud 7 Finansiering 1 13 Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud 0 -2.880 -2.880

07 076286 Særlige tilskud 7 Finansiering 1 14 Tilskud til et generelt løft af ældreplejen 0 -3.192 -3.192

07 076286 Særlige tilskud 7 Finansiering 1 15 Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen 0 -4.272 -4.272

07 076286 Særlige tilskud 7 Finansiering 1 19 Tilskud til styrkelse af kommunal likviditet 0 -25.896 -25.896

07 076286 Særlige tilskud 7 Finansiering 1 24 Overgangstilskud vedr. aldersbestemt udgiftsbehov 0 -2.904 -2.904

07 076286 Særlige tilskud 7 Finansiering 1 25 Tilskud til værdig ældrepleje 0 -4.476 -4.476

07 076286 Særlige tilskud 7 Finansiering 1 26 Tilskud til bekæmpelse af ensomhed 0 -432 -432

07 076286 Særlige tilskud 2.544 -149.364 -146.820

07 076587 Refusion af købsmoms 7 Finansiering 1 4 Tilbagebetaling af refusion af købsmoms 304 0 304

07 076587 Refusion af købsmoms 304 0 304

07 076890 Kommunal indkomstskat 7 Finansiering 1 1 Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat 0 -1.141.599 -1.141.599

Resultat

Resultat

Resultat

Resultat

Resultat

Budget 2020 Bog 2

56


U/I U I Netto

1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.


07 076890 Kommunal indkomstskat 7 Finansiering 1 6 Afregning vedrørende det skrå skatteloft 2.221 0 2.221

07 076890 Kommunal indkomstskat 2.221 -1.141.599 -1.139.378

07 076892 Selskabsskat 7 Finansiering 1 1 Afregning af selskabskat m.v. 0 -38.468 -38.468

07 076892 Selskabsskat 0 -38.468 -38.468

07 076893 Anden skat pålignet visse indkomster 7 Finansiering 1 2 Andel af bruttoskat efter pgf. 48 E i kildeskatteloven 0 -500 -500

07 076893 Anden skat pålignet visse indkomster 0 -500 -500

07 076894 Grundskyld 7 Finansiering 1 1 Grundskyld 0 -190.985 -190.985

07 076894 Grundskyld 0 -190.985 -190.985

07 076895 Anden skat på fast ejendom 7 Finansiering 1 1 Dækningsafgift af offentlige ejendommes grundværdi 0 -1.184 -1.184

07 076895 Anden skat på fast ejendom 7 Finansiering 1 2 Dækningsafgift af offentlige ejendommes forskelsbeløb 0 -1.044 -1.044

07 076895 Anden skat på fast ejendom 7 Finansiering 1 3 Dækningsafgift af forretningsejendommes forskelsbeløb 0 -25.295 -25.295

07 076895 Anden skat på fast ejendom 0 -27.523 -27.523

07 15.639 -2.284.650 -2.269.011

Resultat

Resultat

Resultat

Resultat

Resultat

Resultat

Budget 2020 Bog 2

57


U/I U I Netto

1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.


08 082201 Kontante beholdninger 5Balanceforsk

ydninger1 0 Kontante beholdninger 0 -22.199 -22.199

08 082201 Kontante beholdninger 0 -22.199 -22.199

08 082815 Andre tilgodehavender 5Balanceforsk

ydninger1 0 Andre tilgodehavender -36.400 0 -36.400

08 082815 Andre tilgodehavender -36.400 0 -36.400

08 083221 Aktier og andelsbeviser m.v. 5Balanceforsk

ydninger1 0 Aktier og andelsbeviser m.v. 3.664 0 3.664

08 083221 Aktier og andelsbeviser m.v. 3.664 0 3.664

08 083223 Udlån til beboerindskud 5Balanceforsk

ydninger1 0 Udlån til beboerindskud 250 0 250

08 083223 Udlån til beboerindskud 250 0 250

08 083224 Indskud i Landsbyggefonden m.v. 5Balanceforsk

ydninger1 3 Driftsstøttelån 7.563 0 7.563

08 083224 Indskud i Landsbyggefonden m.v. 7.563 0 7.563

08 083225 Andre langfristede udlån og tilgodehavender 5Balanceforsk

ydninger1 2 Registrering af forskydninger i lån til betaling af grundsky 4.000 0 4.000

08 083225 Andre langfristede udlån og tilgodehavender 5Balanceforsk

ydninger1 7 Registrering af forskydninger i lån til betaling af stigning 5.000 0 5.000

08 083225 Andre langfristede udlån og tilgodehavender 9.000 0 9.000

08 085152 Anden gæld 5Balanceforsk

ydninger1 97 Refusion af ATP-bidrag 0 -3.000 -3.000


ydninger1

10

0ATP-bidrag kontant- og uddannelseshjælp 818 0 818


ydninger1

10

1ATP-bidrag sygedagpenge 788 0 788


ydninger1

11

6ATP-bidrag revalidering og ledighedsydelse 289 0 289


ydninger1

11

7ATP-bidrag til fleksjobansatte 528 0 528

Resultat

Resultat

Resultat

Resultat

Resultat

Resultat

Budget 2020 Bog 2

58


U/I U I Netto

1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.



ydninger1

11

8ATP-bidrag af ressourceforløbsydelsei ressourceforløb 386 0 386


ydninger1

11

9ATP-bidrag til ressourceforløbs- ydelse i jobafklaringsforlø 191 0 191

08 085152 Anden gæld 3.000 -3.000 0

08 085253 Kirkelige skatter og afgifter 5Balanceforsk

ydninger1 1 Forskudsbeløb af kirkeskat -23.036 0 -23.036


ydninger1 13 Landskirkeskat 4.315 0 4.315


ydninger1 14 Lokale kirkelige kasser 18.721 0 18.721

08 085253 Kirkelige skatter og afgifter 0 0 0

08 085570 Kommunekreditforeningen 6Afdrag på lån

og lea1 0 Kommunekreditforeningen 37.084 0 37.084

08 085570 Kommunekreditforeningen 7 Finansiering 1 0 Kommunekreditforeningen 0 -23.791 -23.791

08 085570 Kommunekreditforeningen 37.084 -23.791 13.293

08 24.161 -48.990 -24.828

2.956.025 -2.956.025 0

Resultat

Resultat

Samlet resultat

Resultat

Resultat

Budget 2020 Bog 2

59

Budget 2020 Bog 2

60

Tabel 4 Pengeposer, udvalg og styrbarhed

I den følgende tabel vises kommunens budget 2020 specificeret på Pengeposer, udvalg og styrbarhed (kapitalmidler).

Tabellen er sorteret sådan, at først kommer de overliggende totaler, derefter specifikationer heraf og herunder evt. underspecifikationer.

Profitcentrene omfatter med 1 ciffer direktørniveauet, 2 cifre de enkelte afdelingschefers ansvarsområder, med 4 cifre områdebevillingerne og med 6 cifre pengeposerne. De profitcentre, hvor første ciffer er 9, betegner ikke et direktørniveau, men samler anlæg og hovedkonto 7, 8 og 9, hvor pengeposer ikke anvendes. I visse tilfælde afviger de første to cifre i numrene på områdebevillinger og pengeposer fra de to cifre, som angiver afdelingschefernes ansvarsområder. Det skyldes, at man har villet undgå at nedlægge og oprette et stort antal konti i forbindelse med omorganiseringer. For eksempel findes under profitcenter 21 Kultur, Fritid og Forebyggende sundhed et antal områdebevillinger og pengeposer, hvis numre starter med ”41”. Det skyldes, at dette kontoområde samlet er flyttet fra områdedirektøren for Børn, Sundhed & Velfærd til områdedirektøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse.

Tabellen udgør kommunens bevillingsoversigt. Som hovedregel må der ikke flyttes budgetbeløb mellem styrbare pengeposer eller mellem kapitalmidler uden kommunalbestyrelsens godkendelse. Som undtagelser har kommunalbestyrelsen godkendt, at dette er muligt for visse pengeposer inden for områdebevilling 4310, samt at kommunaldirektøren bemyndiges til at omplacere styrbare bevillinger mellem hovedkonto 6 områdebevillinger og at direktøren for By, Kultur, Miljø og Beskæftigelse og direktøren for Børn, Kultur og Velfærd bemyndiges til at omplacere styrbare bevillinger mellem hovedkonto 6 områdebevillinger indenfor de respektive direktørområder.

Budget 2020 Bog 2

61

Kolonnen ”Kapitalmidler” viser, hvilket politisk udvalg de enkelte poster tilhører, og hvilken styrbarhed de er tillagt. Der er anvendt den ny politiske organisation, som blev godkendt af kommunalbestyrelsen den 10. december 2013, med de justeringer, som blev godkendt af kommunalbestyrelsen den 9. september 2014.

Desuden er posterne på hovedkonto 7, 8 og 9 betegnet ”Uden for hierarki” i kolonnen ”Kapitalmidler”. Det skyldes, at systematikken fra de øvrige hovedkonti ikke anvendes på disse tre hovedkonti, idet alle poster på hovedkonto 7 og 8 er i kategorien mindre styrbare.

Budget 2020 Bog 2

62


U I Netto

1.000 kr 1.000 kr 1.000 kr

20 Albertslund Resultat 2.956.025 -2.956.025 0

20 Albertslund VFU Mindre styrbar 132.584 -14.991 117.593

20 Albertslund SUS mindre styrbar ikke serviceramme 0 -1.602 -1.602

20 Albertslund VFU styrbar 487.533 -25.598 461.935

20 Albertslund MBU Betinget 850 0 850

20 Albertslund MBU Mindre styrbar 217.449 -182.723 34.726

20 Albertslund MBU Styrbar 276.643 -69.714 206.929

20 Albertslund BSU Betinget 479 0 479

20 Albertslund BSU Mindre styrbar 48.916 -138.205 -89.289

20 Albertslund BSU Styrbar 707.027 -12.210 694.817

20 Albertslund KSU Betinget 594 0 594

20 Albertslund KSU Mindre styrbar 2.575 -594 1.981

20 Albertslund KSU Styrbar 72.972 -20.927 52.045

20 Albertslund BEU Mindre styrbar 501.391 -92.449 408.942

20 Albertslund BEU Styrbar 45.216 -6.113 39.103

20 Albertslund ØU Betinget 39.400 -3.000 36.400

20 Albertslund ØU Mindre styrbar 162.628 -36.646 125.982

20 Albertslund ØU mindre styrbar ikke serviceramme 39.799 -2.332.050 -2.292.250

20 Albertslund ØU Styrbar 214.214 -19.204 195.010

20 Albertslund 17,4 Styrbar D 4.755 0 4.755

20 Albertslund 17,4 Styrbar E 1.000 0 1.000

Profitcenter

Budget 2020 Bog 2

63


U I Netto

1.000 kr 1.000 kr 1.000 krProfitcenter

2 By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse Resultat 1.176.317 -360.700 815.617

2 By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse MBU Betinget 850 0 850

2 By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse MBU Mindre styrbar 217.449 -182.723 34.726

2 By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse MBU Styrbar 175.077 -40.293 134.784

2 By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse KSU Betinget 594 0 594

2 By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse KSU Mindre styrbar 2.575 -594 1.981

2 By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse KSU Styrbar 72.972 -20.927 52.045

2 By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse BEU Mindre styrbar 501.391 -92.449 408.942

2 By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse BEU Styrbar 45.216 -6.113 39.103

2 By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse ØU Mindre styrbar 84.156 -16.273 67.883

2 By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse ØU Styrbar 76.037 -1.328 74.709

Budget 2020 Bog 2

64


U I Netto


21 Kultur og Fritid Resultat 79.552 -21.521 58.031

21 Kultur og Fritid KSU Betinget 594 0 594

21 Kultur og Fritid KSU Mindre styrbar 2.575 -594 1.981

21 Kultur og Fritid KSU Styrbar 72.972 -20.927 52.045

21 Kultur og Fritid ØU Styrbar 3.411 0 3.411

4110 Kultur og borgere Resultat 44.275 -9.107 35.168

4110 Kultur og borgere KSU Betinget 523 0 523

4110 Kultur og borgere KSU Styrbar 43.752 -9.107 34.645

411010 Kulturudvalgets betingede bevillinger Resultat 523 0 523

411010 Kulturudvalgets betingede bevillinger KSU Betinget 523 0 523

411020 Tilskud til kulturelle formål Resultat 1.260 0 1.260

411020 Tilskud til kulturelle formål KSU Styrbar 1.260 0 1.260

411030 Musikskolen Resultat 9.108 -2.510 6.598

411030 Musikskolen KSU Styrbar 9.108 -2.510 6.598

411040 Billedskolen Resultat 935 -285 650

411040 Billedskolen KSU Styrbar 935 -285 650

411050 Musikteatret Resultat 9.045 -5.691 3.354

411050 Musikteatret KSU Styrbar 9.045 -5.691 3.354

411060 Biblioteket Resultat 19.824 -704 19.120

411060 Biblioteket KSU Styrbar 19.824 -704 19.120

411070 Udstilinger og kunstneriske udstillinger Resultat 53 0 53

411070 Udstilinger og kunstneriske udstillinger KSU Styrbar 53 0 53

411080 Vikingelandsbyen Resultat 1.740 0 1.740

411080 Vikingelandsbyen KSU Styrbar 1.740 0 1.740

411090 Kroppedal Resultat 0 746 746

411090 Kroppedal KSU Styrbar 0 746 746

411091 Forbrændingen Resultat 1.692 -582 1.110

411091 Forbrændingen KSU Styrbar 1.692 -582 1.110

411092 Danmarkshistorien i Vestskoven Resultat 95 -81 14

411092 Danmarkshistorien i Vestskoven KSU Styrbar 95 -81 14

4130 Fritid og Idræt Resultat 31.866 -12.414 19.452

4130 Fritid og Idræt KSU Betinget 71 0 71

4130 Fritid og Idræt KSU Mindre styrbar 2.575 -594 1.981

4130 Fritid og Idræt KSU Styrbar 29.220 -11.820 17.400

413010 Lokaler Resultat 0 -594 -594

413010 Lokaler KSU Mindre styrbar 0 -594 -594

413020 Fritidsakt indenfor folkeopl.loven Resultat 4.436 0 4.436

413020 Fritidsakt indenfor folkeopl.loven KSU Mindre styrbar 2.575 0 2.575

413020 Fritidsakt indenfor folkeopl.loven KSU Styrbar 1.861 0 1.861

413030 Tilskud til idrætsformål Resultat 780 0 780

413030 Tilskud til idrætsformål KSU Betinget 71 0 71

413030 Tilskud til idrætsformål KSU Styrbar 709 0 709

413050 Toftegården Resultat 3.007 -651 2.356

413050 Toftegården KSU Styrbar 3.007 -651 2.356

413060 Albertslund Ridecenter Resultat 4.489 -3.756 733

Budget 2020 Bog 2

65


U I Netto


413060 Albertslund Ridecenter KSU Styrbar 4.489 -3.756 733

413070 Albertslund Idrætsanlæg Resultat 19.154 -7.413 11.741

413070 Albertslund Idrætsanlæg KSU Styrbar 19.154 -7.413 11.741

4190 Adm. Kultur og fritid Resultat 3.411 0 3.411

4190 Adm. Kultur og fritid ØU Styrbar 3.411 0 3.411

419010 Kultur og Fritid Resultat 3.411 0 3.411

419010 Kultur og Fritid ØU Styrbar 3.411 0 3.411

Budget 2020 Bog 2

66


U I Netto


23 Borger & Arbejdsmarked Resultat 671.341 -110.723 560.618

23 Borger & Arbejdsmarked BEU Mindre styrbar 501.391 -92.449 408.942

23 Borger & Arbejdsmarked BEU Styrbar 45.216 -6.113 39.103

23 Borger & Arbejdsmarked ØU Mindre styrbar 72.452 -10.833 61.619

23 Borger & Arbejdsmarked ØU Styrbar 52.282 -1.328 50.954

2083 Uddannelse og Job Resultat 41.595 -4.102 37.493

2083 Uddannelse og Job BEU Mindre styrbar 27.045 -4.102 22.943

2083 Uddannelse og Job BEU Styrbar 14.550 0 14.550

208310 Uddannelse Resultat 20.889 0 20.889

208310 Uddannelse BEU Mindre styrbar 10.547 0 10.547

208310 Uddannelse BEU Styrbar 10.342 0 10.342

208320 Ydelse og aktivering Resultat 20.706 -4.102 16.604

208320 Ydelse og aktivering BEU Mindre styrbar 16.498 -4.102 12.396

208320 Ydelse og aktivering BEU Styrbar 4.208 0 4.208

2084 Borger, bolig og integration Resultat 72.452 -10.833 61.619

2084 Borger, bolig og integration ØU Mindre styrbar 72.452 -10.833 61.619

208410 Integration Resultat 6.235 -4.559 1.676

208410 Integration ØU Mindre styrbar 6.235 -4.559 1.676

208420 Boligsociale område Resultat 1.162 0 1.162

208420 Boligsociale område ØU Mindre styrbar 1.162 0 1.162

208430 Lægeerklæringer Resultat 3.061 0 3.061

208430 Lægeerklæringer ØU Mindre styrbar 3.061 0 3.061

208440 Tinglysningsafgift og gebyrer Resultat 200 -446 -246

208440 Tinglysningsafgift og gebyrer ØU Mindre styrbar 200 -446 -246

208450 Økonomisk friplads Resultat 14.738 0 14.738

208450 Økonomisk friplads ØU Mindre styrbar 14.738 0 14.738

208460 Boligstøtte m.v. Resultat 35.429 0 35.429

208460 Boligstøtte m.v. ØU Mindre styrbar 35.429 0 35.429

208470 Enkeltydelse og tillæg Resultat 11.627 -5.828 5.799

208470 Enkeltydelse og tillæg ØU Mindre styrbar 11.627 -5.828 5.799

2085 Jobcenter Albertslund Resultat 505.012 -94.460 410.552

2085 Jobcenter Albertslund BEU Mindre styrbar 474.346 -88.347 385.999

2085 Jobcenter Albertslund BEU Styrbar 30.666 -6.113 24.553

208510 Sygedagpenge Resultat 71.509 -27.093 44.416

208510 Sygedagpenge BEU Mindre styrbar 71.509 -27.093 44.416

208515 Kontant- og uddannelseshjælp Resultat 69.453 -14.599 54.854

208515 Kontant- og uddannelseshjælp BEU Mindre styrbar 69.453 -14.599 54.854

208520 A-dagpenge Resultat 59.704 -799 58.905

208520 A-dagpenge BEU Mindre styrbar 59.704 -799 58.905

208525 Revalidering Resultat 9.314 -1.859 7.455

208525 Revalidering BEU Mindre styrbar 9.314 -1.859 7.455

208530 Fleksjob og ledighedsydelse Resultat 82.700 -37.128 45.572

208530 Fleksjob og ledighedsydelse BEU Mindre styrbar 82.700 -37.128 45.572

208535 Ressource- og jobafklaringsforløb Resultat 34.209 -6.869 27.340

208535 Ressource- og jobafklaringsforløb BEU Mindre styrbar 34.209 -6.869 27.340

Budget 2020 Bog 2

67


U I Netto


208537 Førtidspension Resultat 147.457 0 147.457

208537 Førtidspension BEU Mindre styrbar 147.457 0 147.457

208540 Arbejdsmarkedsforanstaltninger Resultat 30.832 -5.872 24.960

208540 Arbejdsmarkedsforanstaltninger BEU Styrbar 30.832 -5.872 24.960

208542 Egne projekter Resultat -166 -241 -407

208542 Egne projekter BEU Styrbar -166 -241 -407

2390 Adm. - Borger & Arbejdsmarked Resultat 52.282 -1.328 50.954

2390 Adm. - Borger & Arbejdsmarked ØU Styrbar 52.282 -1.328 50.954

239010 Jobcenter Albertslund løn og drift Resultat 29.380 -1.328 28.052

239010 Jobcenter Albertslund løn og drift ØU Styrbar 29.380 -1.328 28.052

239020 Borger- og Ydelsescentret løn og drift Resultat 16.863 0 16.863

239020 Borger- og Ydelsescentret løn og drift ØU Styrbar 16.863 0 16.863

239030 Analyse- & Udviklingscenter Resultat 2.321 0 2.321

239030 Analyse- & Udviklingscenter ØU Styrbar 2.321 0 2.321

239040 Uddannelse og job - løn og drift Resultat 3.718 0 3.718

239040 Uddannelse og job - løn og drift ØU Styrbar 3.718 0 3.718

Budget 2020 Bog 2

68


U I Netto


25 Miljø & Teknik Resultat 345.863 -222.169 123.694

25 Miljø & Teknik MBU Betinget 850 0 850

25 Miljø & Teknik MBU Mindre styrbar 210.959 -182.723 28.236

25 Miljø & Teknik MBU Styrbar 108.923 -34.006 74.917

25 Miljø & Teknik ØU Mindre styrbar 11.704 -5.440 6.264

25 Miljø & Teknik ØU Styrbar 13.427 0 13.427

2010 Miljø, byg og brand Resultat 9.729 -1.653 8.076

2010 Miljø, byg og brand MBU Mindre styrbar 881 -1.653 -772

2010 Miljø, byg og brand MBU Styrbar 2.280 0 2.280

2010 Miljø, byg og brand ØU Mindre styrbar 6.568 0 6.568

201030 Miljøtilsyn, virksomheder Resultat 772 -88 684

201030 Miljøtilsyn, virksomheder MBU Mindre styrbar 15 -88 -73

201030 Miljøtilsyn, virksomheder MBU Styrbar 757 0 757

201040 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn Resultat 263 0 263

201040 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn MBU Styrbar 263 0 263

201050 Miljøpolitiske tiltag Resultat 1.260 0 1.260

201050 Miljøpolitiske tiltag MBU Styrbar 1.260 0 1.260

201055 Skadedyrsbekæmpelse Resultat 866 -1.014 -148

201055 Skadedyrsbekæmpelse MBU Mindre styrbar 866 -1.014 -148

201060 Administrationsvederlag Resultat 0 -551 -551

201060 Administrationsvederlag MBU Mindre styrbar 0 -551 -551

201075 Redningsberedskab Resultat 6.568 0 6.568

201075 Redningsberedskab ØU Mindre styrbar 6.568 0 6.568

2025 Vallensbæk mose grønt område Resultat 2.057 -1.251 806

2025 Vallensbæk mose grønt område MBU Styrbar 2.057 -1.251 806

202510 Vallensbæk mose grønt område Resultat 2.057 -1.251 806

202510 Vallensbæk mose grønt område MBU Styrbar 2.057 -1.251 806

2030 Forsyningsvirksomheder Resultat 192.215 -203.506 -11.291

2030 Forsyningsvirksomheder MBU Betinget 850 0 850

2030 Forsyningsvirksomheder MBU Mindre styrbar 140.740 -173.634 -32.894

2030 Forsyningsvirksomheder MBU Styrbar 50.625 -29.872 20.753

203010 Varmeforsyning Resultat 161.819 -173.654 -11.835

203010 Varmeforsyning MBU Betinget 425 0 425

203010 Varmeforsyning MBU Mindre styrbar 140.740 -173.634 -32.894

203010 Varmeforsyning MBU Styrbar 20.654 -20 20.634

203030 Kommunale tømningsordninger Resultat 12 -12 0

203030 Kommunale tømningsordninger MBU Styrbar 12 -12 0

203050 Renovation Resultat 30.384 -29.840 544

203050 Renovation MBU Betinget 425 0 425

203050 Renovation MBU Styrbar 29.959 -29.840 119

2040 Administration MBU Resultat 53.797 -7.410 46.387

2040 Administration MBU MBU Mindre styrbar 53.797 -7.410 46.387

204040 Skatter, afgifter og forsikringer Resultat 52.400 -450 51.950

204040 Skatter, afgifter og forsikringer MBU Mindre styrbar 52.400 -450 51.950

204050 Lejeindtægter Resultat 0 -6.960 -6.960

Budget 2020 Bog 2

69


U I Netto


204050 Lejeindtægter MBU Mindre styrbar 0 -6.960 -6.960

204060 Falckabonnement Resultat 161 0 161

204060 Falckabonnement MBU Mindre styrbar 161 0 161

204070 Diverse forsikringer Resultat 1.236 0 1.236

204070 Diverse forsikringer MBU Mindre styrbar 1.236 0 1.236

2050 Ejendomme Resultat 34.088 0 34.088

2050 Ejendomme MBU Mindre styrbar 2.180 0 2.180

2050 Ejendomme MBU Styrbar 31.908 0 31.908

205010 Risikostyring Resultat 2.180 0 2.180

205010 Risikostyring MBU Mindre styrbar 2.180 0 2.180

205020 Bygningsvedligeholdelse Resultat 31.627 0 31.627

205020 Bygningsvedligeholdelse MBU Styrbar 31.627 0 31.627

205030 Inventar - Rådhuset Resultat 281 0 281

205030 Inventar - Rådhuset MBU Styrbar 281 0 281

2060 Vej, park og natur Resultat 35.414 -2.909 32.505

2060 Vej, park og natur MBU Mindre styrbar 13.361 -26 13.335

2060 Vej, park og natur MBU Styrbar 22.053 -2.883 19.170

206010 Vej, park og vandløb Resultat 12.351 -218 12.133

206010 Vej, park og vandløb MBU Mindre styrbar 510 0 510

206010 Vej, park og vandløb MBU Styrbar 11.841 -218 11.623

206020 Kollektiv trafik Resultat 12.851 0 12.851

206020 Kollektiv trafik MBU Mindre styrbar 12.851 0 12.851

206030 Rådgivning Miljø/Teknik Resultat 695 0 695

206030 Rådgivning Miljø/Teknik MBU Styrbar 695 0 695

206050 GIS Resultat 991 -26 965

206050 GIS MBU Mindre styrbar 0 -26 -26

206050 GIS MBU Styrbar 991 0 991

206060 Udebelysning Resultat 8.526 -2.665 5.861

206060 Udebelysning MBU Styrbar 8.526 -2.665 5.861

2590 Adm. Miljø & Teknik Resultat 13.427 0 13.427

2590 Adm. Miljø & Teknik ØU Styrbar 13.427 0 13.427

259010 Miljø & Teknik Resultat 13.427 0 13.427

259010 Miljø & Teknik ØU Styrbar 13.427 0 13.427

2591 Adm. Udg. Forsyn.virk Resultat 0 -5.440 -5.440

2591 Adm. Udg. Forsyn.virk ØU Mindre styrbar 0 -5.440 -5.440

259110 Adm.udg. overført til forsyn.virksom Resultat 0 -5.440 -5.440

259110 Adm.udg. overført til forsyn.virksom ØU Mindre styrbar 0 -5.440 -5.440

2592 Arbejdsskadeområdet Resultat 5.136 0 5.136

2592 Arbejdsskadeområdet ØU Mindre styrbar 5.136 0 5.136

259210 Arbejdsskadeområdet Resultat 5.136 0 5.136

259210 Arbejdsskadeområdet ØU Mindre styrbar 5.136 0 5.136

Budget 2020 Bog 2

70


U I Netto


27 Drift og service Resultat 71.353 -6.287 65.066

27 Drift og service MBU Mindre styrbar 6.490 0 6.490

27 Drift og service MBU Styrbar 64.863 -6.287 58.576

2070 Serviceområdet Resultat 39.377 -2.811 36.566

2070 Serviceområdet MBU Mindre styrbar 592 0 592

2070 Serviceområdet MBU Styrbar 38.785 -2.811 35.974

207010 Rengøring Resultat 27.950 -1.217 26.733

207010 Rengøring MBU Mindre styrbar 125 0 125

207010 Rengøring MBU Styrbar 27.825 -1.217 26.608

207020 Vagt og betjente Resultat 7.575 0 7.575

207020 Vagt og betjente MBU Mindre styrbar 467 0 467

207020 Vagt og betjente MBU Styrbar 7.108 0 7.108

207040 Trykkeri, drift Resultat 654 0 654

207040 Trykkeri, drift MBU Styrbar 654 0 654

207045 Kontorhold - Rådhuset Resultat 830 0 830

207045 Kontorhold - Rådhuset MBU Styrbar 830 0 830

207050 Kantinedrift Resultat 2.368 -1.594 774

207050 Kantinedrift MBU Styrbar 2.368 -1.594 774

2080 Materialegården Resultat 31.976 -3.476 28.500

2080 Materialegården MBU Mindre styrbar 5.898 0 5.898

2080 Materialegården MBU Styrbar 26.078 -3.476 22.602

208010 Materialegården Resultat 31.329 -3.476 27.853

208010 Materialegården MBU Mindre styrbar 5.898 0 5.898

208010 Materialegården MBU Styrbar 25.431 -3.476 21.955

208030 Straksaktivering Resultat 647 0 647

208030 Straksaktivering MBU Styrbar 647 0 647

Budget 2020 Bog 2

71


U I Netto


28 Byudvikling & Erhverv Resultat 8.208 0 8.208

28 Byudvikling & Erhverv MBU Styrbar 1.291 0 1.291

28 Byudvikling & Erhverv ØU Styrbar 6.917 0 6.917

2081 Byudvikling & Erhverv Resultat 8.208 0 8.208

2081 Byudvikling & Erhverv MBU Styrbar 1.291 0 1.291

2081 Byudvikling & Erhverv ØU Styrbar 6.917 0 6.917

208110 Byudvikling Resultat 6.602 0 6.602

208110 Byudvikling MBU Styrbar 1.291 0 1.291

208110 Byudvikling ØU Styrbar 5.311 0 5.311

208120 Erhversudvikling Resultat 1.606 0 1.606

208120 Erhversudvikling ØU Styrbar 1.606 0 1.606

Budget 2020 Bog 2

72


U I Netto


4 Børn, Sundhed & Velfærd Resultat 1.422.219 -191.892 1.230.327

4 Børn, Sundhed & Velfærd VFU Mindre styrbar 132.584 -14.991 117.593

4 Børn, Sundhed & Velfærd VFU styrbar 487.533 -25.598 461.935

4 Børn, Sundhed & Velfærd BSU Betinget 479 0 479

4 Børn, Sundhed & Velfærd BSU Mindre styrbar 48.916 -138.205 -89.289

4 Børn, Sundhed & Velfærd BSU Styrbar 707.027 -12.210 694.817

4 Børn, Sundhed & Velfærd ØU Styrbar 45.680 -888 44.792

40 Sekretariat Børn, Sundhed & Velfærd Resultat 3.391 0 3.391

40 Sekretariat Børn, Sundhed & Velfærd BSU Styrbar 3.391 0 3.391

4091 Sek. Børn, Sundh. & Velfærd - Adm. & pro Resultat 3.391 0 3.391

4091 Sek. Børn, Sundh. & Velfærd - Adm. & pro BSU Styrbar 3.391 0 3.391

409140 Kriminalitetsforbyggende arbejde Resultat 3.391 0 3.391

409140 Kriminalitetsforbyggende arbejde BSU Styrbar 3.391 0 3.391

Budget 2020 Bog 2

73


U I Netto


42 Sundhed, Pleje & Omsorg Resultat 411.870 -18.533 393.337

42 Sundhed, Pleje & Omsorg VFU Mindre styrbar 120.618 0 120.618

42 Sundhed, Pleje & Omsorg VFU styrbar 283.501 -18.533 264.968

42 Sundhed, Pleje & Omsorg ØU Styrbar 7.751 0 7.751

4210 Sundhed, Pleje & Omsorg Resultat 404.119 -18.533 385.586

4210 Sundhed, Pleje & Omsorg VFU Mindre styrbar 120.618 0 120.618

4210 Sundhed, Pleje & Omsorg VFU styrbar 283.501 -18.533 264.968

421001 Råd, foreninger og klubber Resultat 735 -53 682

421001 Råd, foreninger og klubber VFU styrbar 735 -53 682

421002 Tværgående løn og drift Resultat 10.184 -902 9.282

421002 Tværgående løn og drift VFU styrbar 10.184 -902 9.282

421004 Hjælpemiddelcentret Resultat 3.885 -1.384 2.501

421004 Hjælpemiddelcentret VFU styrbar 3.885 -1.384 2.501

421005 Elever Resultat 8.213 0 8.213

421005 Elever VFU styrbar 8.213 0 8.213

421006 Sundhedsfremme og forebyggelse Resultat 3.678 0 3.678

421006 Sundhedsfremme og forebyggelse VFU styrbar 3.678 0 3.678

421030 Plejeboligområdet Resultat 88.333 -6.723 81.610

421030 Plejeboligområdet VFU styrbar 88.333 -6.723 81.610

421031 Sundhedshuset Resultat 2.202 0 2.202

421031 Sundhedshuset VFU styrbar 2.202 0 2.202

421040 Hjemmehjælp Udfører Resultat 1.073 0 1.073

421040 Hjemmehjælp Udfører VFU styrbar 1.073 0 1.073

421041 Værkstedsgårdens sygepleje Resultat 29.690 0 29.690

421041 Værkstedsgårdens sygepleje VFU styrbar 29.690 0 29.690

421042 Rehabiliteringscenter - Sundhedshuset Resultat 10.995 -519 10.476

421042 Rehabiliteringscenter - Sundhedshuset VFU styrbar 10.995 -519 10.476

421050 Genoptræningscentret - Sundhedshuset Resultat 18.275 -1.797 16.478

421050 Genoptræningscentret - Sundhedshuset VFU styrbar 18.275 -1.797 16.478

421060 Aktivitetsbestemt medfinansiering Resultat 120.618 0 120.618

421060 Aktivitetsbestemt medfinansiering VFU Mindre styrbar 120.618 0 120.618

421070 Myndighedsområdet Resultat 106.238 -7.155 99.083

421070 Myndighedsområdet VFU styrbar 106.238 -7.155 99.083

4290 Adm. Sundhed, Pleje & Omsorg Resultat 7.751 0 7.751

4290 Adm. Sundhed, Pleje & Omsorg ØU Styrbar 7.751 0 7.751

429010 Sundhed, Pleje & Omsorg løn og drift Resultat 7.751 0 7.751

429010 Sundhed, Pleje & Omsorg løn og drift ØU Styrbar 7.751 0 7.751

Budget 2020 Bog 2

74


U I Netto


43 Social & Familie Resultat 31.368 -888 30.480

43 Social & Familie ØU Styrbar 31.368 -888 30.480

4390 Adm. Social og Familie Resultat 31.368 -888 30.480

4390 Adm. Social og Familie ØU Styrbar 31.368 -888 30.480

439010 Ledelse & Fællesadministration Resultat 5.672 0 5.672

439010 Ledelse & Fællesadministration ØU Styrbar 5.672 0 5.672

439020 Familieafsnittet Adm. Resultat 17.250 -888 16.362

439020 Familieafsnittet Adm. ØU Styrbar 17.250 -888 16.362

439030 Voksenområdet Adm. Resultat 5.258 0 5.258

439030 Voksenområdet Adm. ØU Styrbar 5.258 0 5.258

439070 DAF øvrige Resultat 3.188 0 3.188

439070 DAF øvrige ØU Styrbar 3.188 0 3.188

Budget 2020 Bog 2

75


U I Netto


44 Dagtilbud Resultat 160.167 -43.990 116.177

44 Dagtilbud BSU Mindre styrbar 11.310 -43.990 -32.680

44 Dagtilbud BSU Styrbar 145.960 0 145.960

44 Dagtilbud ØU Styrbar 2.897 0 2.897

4410 Dagtilbud Resultat 157.270 -43.990 113.280

4410 Dagtilbud BSU Mindre styrbar 11.310 -43.990 -32.680

4410 Dagtilbud BSU Styrbar 145.960 0 145.960

441001 Baunegård Resultat 3.362 0 3.362

441001 Baunegård BSU Styrbar 3.362 0 3.362

441002 Brillesøen Resultat 14.379 0 14.379

441002 Brillesøen BSU Styrbar 14.379 0 14.379

441003 Damgården Resultat 11.881 0 11.881

441003 Damgården BSU Styrbar 11.881 0 11.881

441004 Hyldespjældet Resultat 6.298 0 6.298

441004 Hyldespjældet BSU Styrbar 6.298 0 6.298

441005 Kastanjen Resultat 11.333 0 11.333

441005 Kastanjen BSU Styrbar 11.333 0 11.333

441006 Lindegården Resultat 8.149 0 8.149

441006 Lindegården BSU Styrbar 8.149 0 8.149

441007 På Sporet Resultat 14.956 0 14.956

441007 På Sporet BSU Styrbar 14.956 0 14.956

441008 Roholmhaven Resultat 13.472 0 13.472

441008 Roholmhaven BSU Styrbar 13.472 0 13.472

441011 Stensmosen Resultat 5.914 0 5.914

441011 Stensmosen BSU Styrbar 5.914 0 5.914

441012 Storken Resultat 4.964 0 4.964

441012 Storken BSU Styrbar 4.964 0 4.964

441013 Sydstjernen Resultat 9.853 0 9.853

441013 Sydstjernen BSU Styrbar 9.853 0 9.853

441014 Søndergård Resultat 5.596 0 5.596

441014 Søndergård BSU Styrbar 5.596 0 5.596

441015 Toftekær Resultat 9.344 0 9.344

441015 Toftekær BSU Styrbar 9.344 0 9.344

441016 Troldehøj Resultat 4.488 0 4.488

441016 Troldehøj BSU Styrbar 4.488 0 4.488

441017 Ved Vejen Resultat 9.080 0 9.080

441017 Ved Vejen BSU Styrbar 9.080 0 9.080

441018 Dagpleje Resultat 8.321 0 8.321

441018 Dagpleje BSU Styrbar 8.321 0 8.321

441090 Dagtilbud administration Resultat 15.880 -43.990 -28.110

441090 Dagtilbud administration BSU Mindre styrbar 11.310 -43.990 -32.680

441090 Dagtilbud administration BSU Styrbar 4.570 0 4.570

4490 Adm. Dagtilbud Resultat 2.897 0 2.897

4490 Adm. Dagtilbud ØU Styrbar 2.897 0 2.897

449001 Dagtilbud Resultat 2.897 0 2.897

Budget 2020 Bog 2

76


U I Netto


449001 Dagtilbud ØU Styrbar 2.897 0 2.897

Budget 2020 Bog 2

77


U I Netto


45 Skoleområdet Resultat 438.454 -94.437 344.017

45 Skoleområdet BSU Betinget 479 0 479

45 Skoleområdet BSU Mindre styrbar 33.737 -88.496 -54.759

45 Skoleområdet BSU Styrbar 400.574 -5.941 394.633

45 Skoleområdet ØU Styrbar 3.664 0 3.664

4510 Skoleområdet Resultat 434.790 -94.437 340.353

4510 Skoleområdet BSU Betinget 479 0 479

4510 Skoleområdet BSU Mindre styrbar 33.737 -88.496 -54.759

4510 Skoleområdet BSU Styrbar 400.574 -5.941 394.633

431050 PPR Resultat 72.439 -4.968 67.471

431050 PPR BSU Mindre styrbar 105 0 105

431050 PPR BSU Styrbar 72.334 -4.968 67.366

451010 Administration skolerne - fælles Resultat 52.412 -33.217 19.195

451010 Administration skolerne - fælles BSU Betinget 479 0 479

451010 Administration skolerne - fælles BSU Mindre styrbar 44.060 -32.365 11.695

451010 Administration skolerne - fælles BSU Styrbar 7.873 -852 7.021

451011 Herstedvester Skole Resultat 63.573 0 63.573

451011 Herstedvester Skole BSU Styrbar 63.573 0 63.573

451012 Herstedøster Skole Resultat 76.991 0 76.991

451012 Herstedøster Skole BSU Styrbar 76.991 0 76.991

451013 Herstedlund skole Resultat 42.663 0 42.663

451013 Herstedlund skole BSU Styrbar 42.663 0 42.663

451014 Egelundskolen Resultat 32.642 0 32.642

451014 Egelundskolen BSU Styrbar 32.642 0 32.642

451015 Albertslund Ungecenter Resultat 13.580 0 13.580

451015 Albertslund Ungecenter BSU Styrbar 13.580 0 13.580

451017 Brøndagerskolen Resultat 56.102 0 56.102

451017 Brøndagerskolen BSU Styrbar 56.102 0 56.102

451040 Brøndagerskolen Indtægter Resultat -10.428 -55.489 -65.917

451040 Brøndagerskolen Indtægter BSU Mindre styrbar -10.428 -55.489 -65.917

451041 Udenbys klubbørn Resultat 0 -642 -642

451041 Udenbys klubbørn BSU Mindre styrbar 0 -642 -642

451071 Klub Bakkens Hjerte Resultat 8.398 -49 8.349

451071 Klub Bakkens Hjerte BSU Styrbar 8.398 -49 8.349

451072 Klub Baunegård Resultat 1.195 -11 1.184

451072 Klub Baunegård BSU Styrbar 1.195 -11 1.184

451074 Klub Storagergaard Resultat 4.450 -32 4.418

451074 Klub Storagergaard BSU Styrbar 4.450 -32 4.418

451075 Klub Svanen Resultat 8.793 -29 8.764

451075 Klub Svanen BSU Styrbar 8.793 -29 8.764

451080 Klubber - områdelederens pulje Resultat 2.940 0 2.940

451080 Klubber - områdelederens pulje BSU Styrbar 2.940 0 2.940

451083 Inklusion i folkeskolen B2016 Resultat 3.749 0 3.749

451083 Inklusion i folkeskolen B2016 BSU Styrbar 3.749 0 3.749

451090 Naturskolen Resultat 771 0 771

Budget 2020 Bog 2

78


U I Netto


451090 Naturskolen BSU Styrbar 771 0 771

451091 Albertslund SkoleNet Resultat 4.520 0 4.520

451091 Albertslund SkoleNet BSU Styrbar 4.520 0 4.520

4590 Adm. Skoler & Udd. Resultat 3.664 0 3.664

4590 Adm. Skoler & Udd. ØU Styrbar 3.664 0 3.664

459010 Skoler & Uddannelse Resultat 3.664 0 3.664

459010 Skoler & Uddannelse ØU Styrbar 3.664 0 3.664

Budget 2020 Bog 2

79


U I Netto


46 Børne- og Familieafdelingen Resultat 160.971 -11.988 148.983

46 Børne- og Familieafdelingen BSU Mindre styrbar 3.869 -5.719 -1.850

46 Børne- og Familieafdelingen BSU Styrbar 157.102 -6.269 150.833

4610 Børne- og Familieafdelingen Resultat 160.971 -11.988 148.983

4610 Børne- og Familieafdelingen BSU Mindre styrbar 3.869 -5.719 -1.850

4610 Børne- og Familieafdelingen BSU Styrbar 157.102 -6.269 150.833

431080 Tandpleje Resultat 14.882 -103 14.779

431080 Tandpleje BSU Styrbar 14.882 -103 14.779

431060 Familieafsnittet Resultat 123.280 -11.703 111.577

431060 Familieafsnittet BSU Mindre styrbar 3.869 -5.719 -1.850

431060 Familieafsnittet BSU Styrbar 119.411 -5.984 113.427

431040 Den sociale døgnvagt Resultat 450 -182 268

431040 Den sociale døgnvagt BSU Styrbar 450 -182 268

431030 Sundhedsplejen Resultat 8.402 0 8.402

431030 Sundhedsplejen BSU Styrbar 8.402 0 8.402

431020 Familiehuset Resultat 13.298 0 13.298

431020 Familiehuset BSU Styrbar 13.298 0 13.298

431010 Fælles formål Resultat 659 0 659

431010 Fælles formål BSU Styrbar 659 0 659

Budget 2020 Bog 2

80


U I Netto


47 Voksensocialafdelingen Resultat 215.998 -22.056 193.942

47 Voksensocialafdelingen VFU Mindre styrbar 11.966 -14.991 -3.025

47 Voksensocialafdelingen VFU styrbar 204.032 -7.065 196.967

4720 Voksensocialafdelingen Resultat 215.998 -22.056 193.942

4720 Voksensocialafdelingen VFU Mindre styrbar 11.966 -14.991 -3.025

4720 Voksensocialafdelingen VFU styrbar 204.032 -7.065 196.967

432000 Voksne med særlige behov * Resultat 215.998 -22.056 193.942

432000 Voksne med særlige behov * VFU Mindre styrbar 11.966 -14.991 -3.025

432000 Voksne med særlige behov * VFU styrbar 204.032 -7.065 196.967

Budget 2020 Bog 2

81


U I Netto


8 Kommunaldirektør Resultat 202.756 -29.790 172.966

8 Kommunaldirektør MBU Styrbar 0 0 0

8 Kommunaldirektør ØU Betinget 39.400 -3.000 36.400

8 Kommunaldirektør ØU Mindre styrbar 78.472 -20.373 58.099

8 Kommunaldirektør ØU Styrbar 84.884 -6.417 78.467

82 Stabsenheder Resultat 200.849 -29.790 171.059

82 Stabsenheder MBU Styrbar 0 0 0

82 Stabsenheder ØU Betinget 39.400 -3.000 36.400

82 Stabsenheder ØU Mindre styrbar 78.472 -20.373 58.099

82 Stabsenheder ØU Styrbar 82.977 -6.417 76.560

8290 Stabsenheder og Direktører Resultat 42.231 0 42.231

8290 Stabsenheder og Direktører MBU Styrbar 0 0 0

8290 Stabsenheder og Direktører ØU Styrbar 42.231 0 42.231

829002 Økonomi & Stab - løn og drift Resultat 35.954 0 35.954

829002 Økonomi & Stab - løn og drift ØU Styrbar 35.954 0 35.954

829004 Kommunaldirektør - løn Resultat 1.763 0 1.763

829004 Kommunaldirektør - løn ØU Styrbar 1.763 0 1.763

829006 Områdedirektør BKMB - løn/drift Resultat 1.830 0 1.830

829006 Områdedirektør BKMB - løn/drift ØU Styrbar 1.830 0 1.830

829010 Områdedirektør BSV - løn/drift Resultat 2.025 0 2.025

829010 Områdedirektør BSV - løn/drift ØU Styrbar 2.025 0 2.025

829014 Projektdirektør Resultat 0 0 0

829014 Projektdirektør MBU Styrbar 0 0 0

829016 Borgerrådgiver Resultat 659 0 659

829016 Borgerrådgiver ØU Styrbar 659 0 659

8291 Økonomi & Stab - Adm. og puljer Resultat 108.321 -13.028 95.293

8291 Økonomi & Stab - Adm. og puljer ØU Betinget 3.000 -3.000 0

8291 Økonomi & Stab - Adm. og puljer ØU Mindre styrbar 65.606 -3.611 61.995

8291 Økonomi & Stab - Adm. og puljer ØU Styrbar 39.715 -6.417 33.298

829101 Afrunding Resultat 1 0 1

829101 Afrunding ØU Styrbar 1 0 1

829102 KD og Borgm.pulje Resultat 247 0 247

829102 KD og Borgm.pulje ØU Styrbar 247 0 247

829104 KD Kons.bistand, revision m.v. Resultat 1.413 0 1.413

829104 KD Kons.bistand, revision m.v. ØU Styrbar 1.413 0 1.413

829105 Ekstern revision Resultat 511 0 511

829105 Ekstern revision ØU Styrbar 511 0 511

829106 Kurser & uddannelse Resultat 690 0 690

829106 Kurser & uddannelse ØU Styrbar 690 0 690

829108 Omstil.- og kompetancepuljer Resultat 250 0 250

829108 Omstil.- og kompetancepuljer ØU Styrbar 250 0 250

829110 Diverse lønpuljer Resultat 14.469 -2.555 11.914

829110 Diverse lønpuljer ØU Mindre styrbar 14.469 -2.555 11.914

829112 Arbejdsgiverpulje flekjob Resultat 2.877 0 2.877

829112 Arbejdsgiverpulje flekjob ØU Styrbar 2.877 0 2.877

Budget 2020 Bog 2

82


U I Netto


829114 Tjenestemandspensioner Resultat 38.510 0 38.510

829114 Tjenestemandspensioner ØU Mindre styrbar 38.510 0 38.510

829116 Rådhuselever Resultat 783 0 783

829116 Rådhuselever ØU Styrbar 783 0 783

829118 Personalegoder Resultat 283 0 283

829118 Personalegoder ØU Styrbar 283 0 283

829120 Tværfaglige udgifter - Alle afdelinger/s Resultat 10.653 -3.001 7.652

829120 Tværfaglige udgifter - Alle afdelinger/s ØU Betinget 3.000 -3.000 0

829120 Tværfaglige udgifter - Alle afdelinger/s ØU Mindre styrbar 6.917 0 6.917

829120 Tværfaglige udgifter - Alle afdelinger/s ØU Styrbar 736 -1 735

829121 Kombit Resultat -11 12 1

829121 Kombit ØU Styrbar -11 12 1

829123 Arb.udd.bidrag AUB Resultat 105 0 105

829123 Arb.udd.bidrag AUB ØU Styrbar 105 0 105

829124 Fælles IT Resultat 22.786 0 22.786

829124 Fælles IT ØU Styrbar 22.786 0 22.786

829130 Kommunikation Resultat 1.419 0 1.419

829130 Kommunikation ØU Styrbar 1.419 0 1.419

829132 Driftssikring og ydelsesstøtte Resultat 5.554 -1.056 4.498

829132 Driftssikring og ydelsesstøtte ØU Mindre styrbar 5.554 -1.056 4.498

829134 Vestskoven Resultat 32 0 32

829134 Vestskoven ØU Mindre styrbar 32 0 32

829136 Kontingent KL Resultat 1.202 0 1.202

829136 Kontingent KL ØU Styrbar 1.202 0 1.202

829137 KKR Sundshedssekretariat Resultat 1.721 -1.721 0

829137 KKR Sundshedssekretariat ØU Styrbar 1.721 -1.721 0

829138 Valg Resultat 124 0 124

829138 Valg ØU Mindre styrbar 124 0 124

829139 KKR - Fokuseret vækstdagsorden Resultat 822 -822 0

829139 KKR - Fokuseret vækstdagsorden ØU Styrbar 822 -822 0

829142 Kommunal udligningsindsats Resultat 1.488 -1.488 0

829142 Kommunal udligningsindsats ØU Styrbar 1.488 -1.488 0

829145 KKR Sek. for det special. socialområde Resultat 1.721 -1.721 0

829145 KKR Sek. for det special. socialområde ØU Styrbar 1.721 -1.721 0

829146 Byggesagsindtægter & almenboligområdet Resultat -5 0 -5

829146 Byggesagsindtægter & almenboligområdet ØU Styrbar -5 0 -5

829147 KKR - Uddannelseskoordinator Resultat 676 -676 0

829147 KKR - Uddannelseskoordinator ØU Styrbar 676 -676 0

8292 Kommunalbestyrelsen Resultat 6.890 0 6.890

8292 Kommunalbestyrelsen ØU Mindre styrbar 5.859 0 5.859

8292 Kommunalbestyrelsen ØU Styrbar 1.031 0 1.031

829202 Kommunalbestyrelse Resultat 6.890 0 6.890

829202 Kommunalbestyrelse ØU Mindre styrbar 5.859 0 5.859

829202 Kommunalbestyrelse ØU Styrbar 1.031 0 1.031

8293 DEMOGRAFI - BUDGET Resultat 36.400 0 36.400

Budget 2020 Bog 2

83


U I Netto


8293 DEMOGRAFI - BUDGET ØU Betinget 36.400 0 36.400

829304 Budgetreserve Resultat 16.400 0 16.400

829304 Budgetreserve ØU Betinget 16.400 0 16.400

829306 Båndlagte budgetter Resultat 20.000 0 20.000

829306 Båndlagte budgetter ØU Betinget 20.000 0 20.000

8294 Kommunale ældreboligafdelinger Resultat 7.007 -16.762 -9.755

8294 Kommunale ældreboligafdelinger ØU Mindre styrbar 7.007 -16.762 -9.755

829401 Kommunale ældreboligafdelinger Resultat 7.007 -16.762 -9.755

829401 Kommunale ældreboligafdelinger ØU Mindre styrbar 7.007 -16.762 -9.755

83 Netværk Resultat 1.907 0 1.907

83 Netværk ØU Styrbar 1.907 0 1.907

8392 Netværk administration Resultat 1.907 0 1.907

8392 Netværk administration ØU Styrbar 1.907 0 1.907

839210 Netværksstrukturen Resultat 1.907 0 1.907

839210 Netværksstrukturen ØU Styrbar 1.907 0 1.907

Budget 2020 Bog 2

84


U I Netto


9 Anlæg, hovedkt.7, 8 ,9 (uden pengepose) Resultat 154.733 -2.373.644 -2.218.910

9 Anlæg, hovedkt.7, 8 ,9 (uden pengepose) SUS mindre styrbar ikke serviceramme 0 -1.602 -1.602

9 Anlæg, hovedkt.7, 8 ,9 (uden pengepose) MBU Styrbar 101.566 -29.421 72.145

9 Anlæg, hovedkt.7, 8 ,9 (uden pengepose) ØU mindre styrbar ikke serviceramme 39.799 -2.332.050 -2.292.250

9 Anlæg, hovedkt.7, 8 ,9 (uden pengepose) ØU Styrbar 7.613 -10.571 -2.958

9 Anlæg, hovedkt.7, 8 ,9 (uden pengepose) 17,4 Styrbar D 4.755 0 4.755

9 Anlæg, hovedkt.7, 8 ,9 (uden pengepose) 17,4 Styrbar E 1.000 0 1.000

97 Anlæg Resultat 114.934 -39.992 74.942

97 Anlæg MBU Styrbar 101.566 -29.421 72.145

97 Anlæg ØU Styrbar 7.613 -10.571 -2.958

97 Anlæg 17,4 Styrbar D 4.755 0 4.755

97 Anlæg 17,4 Styrbar E 1.000 0 1.000

98 Hovedkonto 7 Resultat 15.859 -2.284.662 -2.268.803

98 Hovedkonto 7 SUS mindre styrbar ikke serviceramme 0 -1.602 -1.602

98 Hovedkonto 7 ØU mindre styrbar ikke serviceramme 15.859 -2.283.060 -2.267.201

99 Hovedkonto 8 og 9 Resultat 23.940 -48.990 -25.049

99 Hovedkonto 8 og 9 ØU mindre styrbar ikke serviceramme 23.940 -48.990 -25.049

Budget 2020 Bog 2

85

86

87

Documents

BUDGET 2020-2023 Bog 2 - oversigter · 00 002518 Driftssikring af boligbyggeri 1 Drift 1 4 Lejetab ved fraflytning 2 0 2 ... Ordninger for glasemballage-, papir-, pap-, metalemballage-1