Budget 2019 (2020-2022)

1

Indholdsfortegnelse Forord ............................................................................................................................4 1 Generelle bemærkninger ...............................................................................................6 2 Koblingen mellem Vision 2022 og budgettet ...................................................................... 12 3 Finansiering ............................................................................................................. 12 4 Økonomistyring ........................................................................................................ 14 5 Budgetaftale som vedtaget ved Byrådets 2. behandling 10. oktober 2018 ................................. 18 6 Budgetbemærkninger ................................................................................................. 26 7 Hovedoversigt .......................................................................................................... 46 8 Bevillingsoversigt ...................................................................................................... 47 9 Budgetoversigt – Drift og statsrefusion ............................................................................ 49 10 Budgetoversigt – Renter og finansiering ........................................................................... 52 11 Investeringsoversigt ................................................................................................... 53 12 Resultatopgørelse ..................................................................................................... 54 13 Takstoversigt ........................................................................................................... 55

2

3

Forord Et flertal i Sorø Byråd bestående af Konservative, Dansk Folkeparti, Venstre, Alternativet og Radikale Venstre (COVÅB), har med budgetaftalen for budget 2019-2022 sat fokus på sikker drift og stabil udvik-ling. Budgetaftalen danner rammen for udviklingen i Sorø Kommune i de kommende år. Aftaleparterne arbejder ud fra, at budgettet skal skabe stabilitet og kontinuitet i kommunens service og økonomi til gavn for kommunens borgere. Skatten holdes i ro og kommunens likviditet styrkes, blandt an-det ved at optage et likviditetslån på 30 mio. kr. til at betale for købet af kommunens udelysanlæg. På børneområdet prioriteres tidlig indsats, der understøtter barnets eller den unges udvikling. Det kræver tæt samspil og tværfagligt samarbejde mellem alle, der arbejder med børn og unge om både tidlig og systematisk opsporing og specialiserede indsatser, når der er behov for det samt hyppig opfølgning og tæt kontakt med barnet, den unge og familien. På ældreområdet er der fokus på forebyggelse, rehabilitering, inklusion, samarbejde, fællesskaber og hverdagsliv. Budgetaftalen indeholder midler til aflastning af pårørende og en videreførelse af klippe-kortsordningen, som sikrer tilbud på kommunens plejecentre, der kan skabe mere liv i hverdagen. Byrådets målsætning om, at tilskynde kommunens borgere til at blive selvforsørgende - til gavn for sig selv og for samfundet - understøttes i budgetaftalen med investering i virksomhedsrettede praktikker, fokus på småjobs og vikariater. Der investeres samtidig i kontrolarbejde med sigte på at minimere socialt bedrageri og fejludbetalinger. Budgetaftalen indeholder også en prioritering af kommunens beredskab, hvor Sorø Kommune prioriterer, at der indenfor rammerne af Vestsjællands Brandvæsen fortsat er en stigevogn lokalt. Kultur og fritidsom-rådet prioriteres med blandt andet videreførelse af Sorø Musiske Skoles animationslinje, etablering af streetsportanlæg på Grønningen og Vild med lilje giver bedre vilkår for en vildere natur i Sorø Kommune. På anlægssiden er der afsat budget til renovering af daginstitutionen Troldehaven, nyt gulv i Alsted hallen, madkundskabslokale på Stenlille skole og til infrastruktur. Byudvikling og investering i infrastruktur sker til gavn for både borgere og erhvervsliv. Nye borgere og nye virksomheder flytter i disse år til, og eksisteren-de virksomheder udvider og skaber flere lokale arbejdspladser. Den 21. november 2018 – umiddelbart efter budgetvedtagelsen – vedtog Byrådet Vision og Planstrategi 2022. FN’s Verdensmål danner rammen for Visionen, der udstikker retningen for kommunens arbejde og sætter særligt fokus på ni verdensmål, der adresseres gennem fire lokale temaer. Allerede med budgetaf-talen blev det besluttet, at Sorø Kommune skal arbejde på at blive CO2-neutral. På trods af de prioriteringer, som vi har været nødt til at foretage i årets budget, er jeg tilfreds med det vedtagne budget for 2019-2022, og glæder mig fortsat over den positive udvikling i Sorø Kommune. Gert Jørgensen Borgmester

4

5

1 Generelle bemærkninger

1.1 Baggrund Den 10. oktober 2018 blev budget 2019 (2020 – 2022) vedtaget af et flertal i Byrådet bestående af de fem partier - Konservative, Dansk Folkeparti, Venstre, Alternativet og Radikale Venstre (COVÅB). Aftaleparterne ønsker med budgettet at skabe stabilitet og kontinuitet i kommunens service og økonomi til gavn for kommunens borgere. De fem partier har lagt vægt på at leve op til de statslige og egne mål for den kommunale økonomi. De fem partier udtrykker en samlet tak til borgere, organisationer og medarbej-dere for de mange engagerede høringssvar. Budgettet er udarbejdet efter gældende økonomistyringsprincipper og ”Kodeks for det gode budgetarbej-de”. Der er indarbejdet ændringer, som følge af Økonomiaftale 2018 mellem regeringen og KL. I august måned blev det tekniske budgetforslag forelagt, indeholdende budgetbemærkninger, der beskriver det budgetmæssige grundlag. Det tekniske budgetforslag med den indgåede budgetaftale udgør Sorø Kommu-nes budget for 2019 (2020 – 2022).

1.2 Resumé af Økonomiaftalen 2019 mellem Regeringen og KL Økonomiaftalen 2019 mellem Regeringen og KL sikrer et løft i kommunernes samlede rammer.

Den samlede kommunale serviceramme er i 2019 aftalt til 251,9 mia. kr. inklusiv moderniserings- og effek-tiviseringsprogrammet (MEP) og inkl. reguleringer som følge af DUT-princippet. Servicerammen er løftet med 1,7 mia. kr. til borgernær service i forhold til basis af 2018. Det reelle løft i servicerammen er dog kun 1,2 mia. kr., da kommunerne ifølge MEP skal frigøre de resterende 0,5 mia. kr. til offentlige investe-ringer og servicerammen er derfor tilsvarende nedskrevet.

Budgetloven er fortsat gældende, hvilket betyder, at kommunerne samlet skal overholde den aftalte ser-viceramme i budget og regnskab. Derfor er det som tidligere år aftalt, at 3 mia. kr. af kommunernes blok-tilskud er betinget af kommunernes aftaleoverholdelse i budgetterne for serviceudgifterne i 2019. Der er aftalt en anlægsramme for kommunerne på samlet 17,8 mia. kr. Bruttoanlægsniveauet er inkl. ud-gifter til jordforsyning, men eksklusiv udgifter til forsyningsvirksomhed og kommunale ældreboliger. I Økonomiaftalen for 2018 indgik en anlægsramme for 2018 på 17,0 mia. kr., der er således tale om et løft på 0,8 mia. kr. Anlægsrammen er fastsat i løbende priser, hvilket betyder, at godt 0,3 mio. kr. af løftet er prisregulering. Den reale vækst er derfor knap 0,5 mio. kr. De kommunale investeringers primære hensyn er at understøtte den borgernære velfærd. 1 mia. kr. af kommunernes bloktilskud er betinget af, at kommunernes budgetterede anlægsudgifter hol-der sig inden for den aftalte udgiftsramme under hensyntagen til det samlede budgetterede niveau for drifts- og anlægsudgifter. Der er ikke regnskabssanktion på anlægsrammen, men Regeringen og KL er eni-ge om at tillægge det stor betydning, at de kommunale anlægsudgifter i 2019 både i budgettet og i regn-skabet ligger indenfor rammerne af aftalen. Det ekstraordinære finansieringstilskud er aftalt videreført efter samme fordelingsmodel. Af det samlede tilskud på 3,5 mia. kr. fordeles 2,0 mia. kr. efter kommunernes økonomiske vilkår. Sorø kommune har modtaget 16,1 mio. kr. til budget 2019. Der er afsat en lånepulje til projekter med fokus på effektivisering på 250 mio. kr. samt en lånepulje til strukturinvesteringer på 400 mio. kr. Herudover vil der, som tidligere år, være en pulje til styrkelse af likviditet på 500 mio. kr. til vanskeligt stillede kommuner. Derudover kan den ordinære lånepulje også

6

ansøges. Særtilskudspuljen, som kan søges af særligt vanskeligt stillede kommuner, udgør i 2019 300 mio. kr. Sorø kommune har ansøgt om dette tilskud. Med Økonomiaftalen 2019 præsenterer Regeringen og KL også en række forslag til initiativer, som der vil blive arbejdet med i efteråret 2018 samt 2019 herunder især sammenhængsreformen. Det er en fælles ambition at skabe en bedre og mere sammenhængende offentlig sektor samt de rigtige betingelser for den fremtidige velfærd. Regeringen og KL er derfor enige om at videreudvikle samarbejdet på tværs af den offentlige sektor. For at understøtte dette har regeringen igangsat arbejdet med Sammenhængsreformen. Sammenhængsreformen består af en række reformspor vedrørende afbureaukratisering, sundhed, ledelse og kompetenceudvikling, en helhedsorienteret indsats til borgere med komplekse behov, unge og digital service. Økonomiaftalen indeholder en videreførelse af moderniserings- og effektiviseringsprogrammet (MEP), der første gang blev aftalt mellem regeringen og KL i forbindelse med Økonomiaftalen for 2017. Programmets formål er at frigøre midler til borgernær service på tværs af sektorer og myndigheder. I 2019 frigøres sam-let 1 mia. kr. Heraf bliver 0,5 mia. i kommunerne til egen omprioritering, mens 0,5 mia. kr. samles til prioritering bredt i den offentlige sektor. De overordnede temaer er følgende: Forenkling af kommunernes rammer og styrket styring – Potentiale 0,5 mia. kr.

• Kommunale regelforenklingsforslag • Forenkling af den aktive beskæftigelsesindsats • Én helhedsorienteret plan og dataunderstøttelse • Statslige afbureaukratiseringsforslag • Styrket ankepraksis på socialområdet

Effektiv drift gennem samarbejde og nye organiseringer – Potentiale 0,3 mia. kr.

• Drift af ejendomsadministration • It-drift, -indkøb og -strategi • Vejvedligeholdelse

Bedre indkøb og øget digitalisering – Potentiale 0,2 mia. kr.

• Øget anvendelse af automatisering • Effektivt indkøb • Et digitalt offentligt indkøb • Anvendelse af digital genoptræning og generel udstillingsløsning

Med Økonomiaftalen er det aftalt, at moderniserings- og effektiviseringsprogrammet frigør yderligere 1 mia. i 2020.

For budget 2019 udgør Sorø Kommunes bloktilskudsnøgle 0,5 pct., hvorfor det svarer til den procentdel af de ovennævnte tal.

1.3 Moderniserings- og Effektiviseringsprogrammet (MEP) i Sorø Kom-mune

Virkningen af MEP blev indarbejdet i budget 2017 for Sorø Kommune med krav om effektiviseringer i 2017 på 2,5 mio. kr. i 2018, 5,0 mio. kr. i 2019 samt 7,5 mio. kr. fra 2020 og frem. Organisationen har fundet effektiviseringer for 2,5 mio. kr. i årene. I det tekniske budgetforslag 2019 (2020 – 2022) er der udarbejdet forslag til at finde yderligere effektiviseringer. I Økonomiaftalen 2019 er der nævnt initiativer, hvor der i efteråret 2018 samt 2019 vil komme konkrete udspil fra Regeringen og KL, herunder blandt andet regelforenklinger. Administrationen vil følge dette arbejde tæt.

7

1.4 ”Kodeks for det gode budgetarbejde” til budget 2019 (2020 – 2022) Den 28. februar 2018 godkendte Byrådet kodeks for det gode budgetarbejde som den overordnede ramme for budget 2019. ”Det er en væsentlig opgave for Sorø Byråd at forholde sig til kommunens økonomiske situation. Derfor vil Sorø Byråd i forberedelsen af budget 2019 (2020 – 2022) arbejde for:

I. at skabe et økonomisk råderum og sikre bedst muligt økonomisk udgangspunkt for kommende By-råd med baggrund i nedenstående økonomiske målsætninger:

i. Vi vil have et strukturelt overskud, som dækker afdrag på lån og herudover giver plads til investeringer (inkl. det gældende anlægsprogram) på 160 mio. kr. i budgetperioden,

ii. Vi vil have en gennemsnitlig kassebeholdning/likviditet på 75 mio. kr. ved udgangen af hvert år i budgetperioden1,

iii. Ved den årlige budgetvedtagelse kan der aftales afvigelser hertil

II. at de økonomiske mål kan opnås og hvis ikke, da bede administrationen udarbejde et katalog over prioriteringsmuligheder, der ved beslutning kan sikre de økonomiske målsætninger,

III. at prioritere en del af råderummet til indtægtsfremmende og udgiftsminimerende investeringer, IV. at mødekomme målet om at nedbringe den samlede gæld, dog således at der fortsat kan optages

lån til strategiske investeringer og lån jf. lånebekendtgørelsen, V. at sikre et realistisk budget, så råderummet ikke anvendes til merudgifter, der burde være taget

højde for ved begyndelsen af budgetprocessen. Administrationen udarbejder et teknisk budget-forslag, hvor der er indregnet demografisk betingede ændringer, ny lovgivning, og hvor der er sammenhæng mellem økonomi, mængde og pris samt overholdelse af de i økonomiaftalen fast-satte rammer for service og anlæg, så den politiske drøftelse alene drejer sig om serviceniveau og struktur og ikke om behovstilpasning,

VI. at servicestandarder og økonomi hænger sammen, således at budgetter og politikker har trovær-dighed blandt borgere og ansatte,

VII. at alle partier bidrager konstruktivt i budgetprocessen med henblik på at opnå enighed om et fælles budget. Et budgetforlig kommunikeres ud i fællesskab, bl.a. i form af en fælles presse-meddelelse og pressemøde.”

1.5 Resultatopgørelse og Likviditet I nedenstående tabel ses den gennemsnitlige likviditet i vedtaget budget 2019 (2020 – 2022). Tabel 1: Gennemsnitlig likviditet pr. 31-10-2018 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022 Gennemsnitlig likviditet (Positiv) efter KK-regel 86.127 97.339 92.562 81.080

Det ses af tabellen, at resultatet af det vedtagne budget medfører, at likviditeten er i overensstemmelse med målsætningerne i kodeks for det gode budgetarbejde. Resultatopgørelsen for det tekniske budgetforslag 2019 (2020 – 2022) ses i tabel 2.

1 Med budgetaftalen 2018 (2019 – 2021) blev der aftalt en gennemsnitlig kassebeholdning/likviditet på 99 mio. kr. i 2018, 75 mio.kr. i 2019, 65 mio. kr. i 2020, samt 80 mio. kr. i 2021.

8

Tabel 2: Resultatopgørelse

2019 2020 2021 2022

Mio. kr.

A. Skattefinansieret område

Indtægter i alt -1.882,8 -1.912,8 -1.954,7 -1.999,9

Driftsudgifter i alt 1.813,6 1.833,6 1.871,1 1.913,0

Driftsresultat -69,2 -79,2 -83,6 -86,9

Renter og kursregulering 11,4 10,9 10,1 9,1

Resultat af ordinær driftsvirksomhed -57,9 -68,3 -73,5 -77,8

Anlæg netto i alt 35,2 24,8 31,6 47,4

Resultat af skattefinansieret område (A) -22,7 -43,6 -41,9 -30,4

Resultat af takstfinansieret område Forsyning (B) -0,0 -0,0 -0,0 -0,0

Resultat i alt (A+B) -22,7 -43,6 -42,0 -30,4

Lånoptagelse m.v. -36,2 -3,3 -3,3 -0,8

Afdrag på lån 46,1 50,1 50,9 51,4

Balanceforskydninger 1) -10,0 - - -

Finansiering i alt (C) -0,0 46,8 47,6 50,6

Budgetbalancen (A+B+C) 2) -22,8 3,2 5,6 20,2 Note: 1): Servicerammereserven Noter 2: (-) er lig med kasseopbygning, (+) er lig med kassetræk.

Det ses af tabellen, at vedtaget budget har et samlet kassetræk på 6,1 mio. kr. Kommunens vejledende tekniske serviceramme udmeldt af KL er 1,276 mia. kr. for budget 2019, eksklusiv det gennerelle løft i service på 1,2 mia. kr. som givet i Økonomiaftalen 2019. Det tekniske budgetforslag 2019 (2020 – 2022) er budgetteret op til den samlede serviceramme på 1,283 mia. kr. inkl. En serviceram-mereserve på 10 mio. kr.

1.6 Befolkningsprognose 2018 – 2025 Udviklingen i kommunens udgifter er påvirket af, hvorledes antallet af borgere og borgernes alderssam-mensætning udvikler sig. Som understøttelse af vurderingen af hvor ressourcerne skal allokeres hen, fore-tages der hvert år en analyse af befolkningsudviklingen, som er medvirkende til at skabe grundlaget for den kommende budgetlægning. Sorø Kommune har i februar 2018 fået udarbejdet en befolkningsprognose for perioden 2018 – 2025, der er forelagt og godkendt af Økonomiudvalget den 21.3.2018. Formålet er at skabe en befolkningsprognose, der overordnet set tegner den demografiske udvikling i Sorø Kommune og samtidig danner grundlag for 1; en revurdering af de afsatte demografipuljer, 2; beregning af indkomstgrundlaget samt 3; et alment styringsværktøj. Hovedkonklusionerne fra befolkningsprognosen er følgende:

Den samlede befolkning ventes at stige med 1.078 borgere frem til 2025, svarende til en stigning på 3,6 pct.

Inden for de enkelte aldersgrupper vil udviklingen frem til 2025 variere meget, lige fra en stigning på 33,4 pct. for de 80+ årige til et fald på 9,7 pct. for de 6-15 årige. Ligeledes vil det variere me-get distrikt for distrikt (skoledistrikter).

Ser man på de erhvervsaktive (17 til og med 66 år), så forventes der en stigning på 3,1 pct. fra 18.379 personer i 2018 til 18.944 personer i 2025.

Forsørgerbyrden er for årene 2018-2025 beregnet til at ligge stabilt på 0,62 igennem hele perio-den, hvilket er definitionen på, hvor meget en beskæftiget bidrager med rent skattemæssigt til en borger der står udenfor arbejdsmarkedet, altså 1 beskæftiget ”forsørger” 0,62 ikke beskæfti-get.

9

Udstykning af nye boliger i en 8 års periode er sat til 723 nye boliger, hvilket er en stigning på 34,1 pct. i forhold til det, der var indlagt i befolkningsprognosen fra sidste år dækkende perioden 2017-2024.

Udviklingen i aldersgrupper i årene 2018-2025

Relativ aldersfordeling pct.

Alder

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Ændring 2018-2025

Ændring i procent

2018

2025

0-5 1.679 1.697 1.754 1.776 1.829 1.814 1.808 1.814

135

8,0

5,7

5,9

6-15 3.781 3.766 3.680 3.620 3.510 3.483 3.451 3.414

-367

-9,7

12,7

11,1

16-24 2.812 2.763 2.755 2.748 2.730 2.706 2.678 2.675

-137

-4,9

9,5

8,7

25-44 6.251 6.296 6.402 6.434 6.478 6.554 6.604 6.602

351

5,6

21,1

21,5

45-64 8.991 9.083 9.158 9.222 9.268 9.246 9.227 9.204

213

2,4

30,3

29,9

65-79 4.758 4.799 4.905 4.987 5.040 5.069 5.133 5.174

416

8,7

16,0

16,8

80+ 1.397 1.446 1.497 1.568 1.624 1.709 1.772 1.864

467

33,4

4,7

6,1

I alt

29.669

29.850

30.151

30.355

30.479

30.581

30.673

30.747

1.078

3,6

100,0

100,0

Tabellen viser følgende ændringer i de enkelte aldersgrupper: 0-5 årige Antallet af 0-5 årige vil være stigende frem til og med 2022 med 150 personer, men vil så i 2023 og 2024 falde en smule, for derefter at stige igen i 2025. For hele perioden 2018-2025 vil der være en stigning på 135 personer, svarende til en samlet stigning på 8,0 pct. 6-15 årige Der forventes et kraftigt fald i antallet af 6-15 årige på 367 personer over hele prognoseperioden, hvor antallet falder fra 3.781 personer i 2018 til 3.414 personer i 2025, svarende til et fald på 9,7 pct. 16-24 årige Antallet af 16-24 årige er faldende igennem hele prognoseperioden. Antallet falder med 137 personer, i perioden fra 2.812 personer i 2018 til 2.675 personer i 2025, svarende til et fald på 4,9 pct. 25-44 årige Antallet af 25-44 årige forventes at stige med 351 personer gennem hele prognoseperioden. Antallet stiger fra 6.251 personer i 2018 til 6.602 personer i 2025, svarende til en stigning på 5,6 pct. 45-64 årige Antallet af 45-64 årige forventes at være stigende frem til og med 2023, men vil derefter falde en smule. For hele prognoseperioden forventes der en tilgang på 213 personer, svarende til 2,4 pct. (fra 8.991 per-soner i 2018 til 9.204 personer i 2025).

10

65-79 årige Antallet af 65-79 årige vil være kraftigt stigende i hele prognoseperioden, hvor det forventes at der i 2025 vil være 5.174 personer. Dette er en stigning på 416 personer i forhold til 2018, hvor antallet var 4.758 personer, svarende til en stigning på 8,7 pct. 80+ årige Antallet af 80+ årige vil være kraftigt stigende i hele prognoseperioden, hvor det forventes, at der i 2025 vil være 1.864 personer. Det er en stigning på 467 personer i forhold til 2018, hvor antallet er 1.397 per-soner, svarende til en stigning på 33,4 pct.

1.7 Demografitilpasning i budgettet Afledt af befolkningsprognosen er demografitilpasninger jf. ”Kodeks for det gode budgetarbejde” indar-bejdet som tekniske korrektioner i det vedtagne budget. Tilbage i 2017 blev der foretaget et kvalitetsgennemsyn af den eksisterende demografistrategi, der bevir-kede, at der blev udarbejdet en revideret strategi samt at enkelte modeller også blev revideret. For bud-getlægningen 2019 er disse fortsat gældende. Demografistrategien omhandler følgende områder:

• Undervisningsområdet • Pasningsområdet • Sundhedsplejen • Ældreområdet • Sundhedsområdet • Hjælpemiddelområdet

Samlet set korrigeres budgetterne med 40,6 mio. kr. i 2019 – 2022. For områderne Ældre samt Hjælpemidler er det værd at bemærke at de økonomiske konsekvenser, der er beregnet for samtlige fire år, ikke er indlagt krone for krone, men at niveauet for overslagsårene (2020-2022) er identisk med de beregnede økonomiske konsekvenser som i 2019. Det vil sige, at der ikke er ind-arbejdet økonomi i de tre overslagsår. Dette med begrundelse i de indsatser, som området arbejder med samt i sund aldring. Ligeledes skal det bemærkes at demografistrategien kun tager udgangspunkt i de driftsmæssige konse-kvenser. De anlægsmæssige (fysiske) ændringer behandles i forbindelse med den løbende budgetproces. For at få ”tildelt” midler fra demografipuljerne i årets løb, kræver det en indstilling fra områdets fagud-valg med endelig forelæggelse og godkendelse i Byrådet.

1.8 Pris- og lønudviklingen Udviklingen i priser og lønninger er en anden væsentlig faktor i budgetlægningen. Kommunernes Landsfor-ening (KL) skønner hvert år, hvorledes denne udvikling vil blive. Der tages udgangspunkt i KL’s pris- og lønskøn jf. skrivelsen Generelle forudsætninger for budgetlægnin-gen dateret den 29. juni 2018 ved udarbejdelsen af det tekniske budgetforslag 2019 (2020-2022). I nedenstående tabel ses KL’s skøn for udviklingen i priser og lønninger, som er indarbejdet i budgettet.

11

Tabel 4: Den kommunale pris- og lønudvikling

Pct. Ændring 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022

Løn (hovedart 1 og 5.1) 1,25 1,96 3,23 2,70 2,70

Brændsel (art 2.3) 3,82 1,58 0,95 0,95 0,95 Øvrige varer og anskaffelser (art 2.2, 2.6, 2.7 og 2.9) 0,16 0,77 0,95 0,95 0,95 Entreprenør- og håndværkerydelser (art 4.5) 1,92 1,89 1,89 1,89 1,89

Øvrige tjenesteydelser (art 4.0 og 4.9) 1,69 2,33 2,33 2,33 2,33 Tilskud til kollektiv trafik (konto 2.32.31 grp. 001) 3,09 2,36 2,36 2,36 2,36

Priser i alt 1,61 2,01 2,01 2,01 2,01

Løn og priser i alt, nye skøn 1,4 2,0 2,8 2,5 2,5

Kilde: KL’s Generelle forudsætninger for budgetlægningen dateret den 29. juni 2018.

2 Koblingen mellem Vision 2022 og budgettet Vision og Planstrategi 2022 (Vision 2022) for Sorø Kommune er vedtaget i Byrådet den 21. november 2018, hvor FN´s verdensmål udgør den overordnede ramme for visionen. Arbejdet med implementering af Vision 2022 er indarbejdet i kommunens styringsparadigme og den løbende forankring fortsættes – herunder ved:

• At der er besluttet en tidlig vedtagelse af strategien, således at Vision 2022 i lighed med den fore-gående Vision og Planstrategi (VIPS18) vedtages i det 1. år af valgperioden (hvor planloven tilskri-ver, at det først skal ske ved udgangen af 2. år), med henblik på at sikre, at Byrådet har længst mulig tid til at implementere strategien.

• To gange om året drøfter fagudvalgene fremdrift i aktiviteter, der udmønter visionen på Udvalgets område, herunder som optakt til budgetfasen.

• En gang om året drøfter Økonomiudvalget fremdrift på FN´s verdensmål. • En gang om året drøfter Byrådet fremdrift på Vision 2022 som helhed og udsender Vision 2022 års-

rapporten. • Fagudvalg, økonomiudvalg og byråd har taget solidt ejerskab til strategien og italesætter den lø-

bende som det fælles mål og den fælles retning. • Budskabet om at Sorø Kommune har integreret verdensmål i det lokal demokrati og visionsarbejde

kommunikeres eksternt med borgmester og kommunaldirektør i spidsen. • Sorø Kommunes økonomiske muligheder er lagt fast indenfor statsligt fastsatte rammer suppleret

med byrådets kodeks for det gode budgetarbejde. Vision 2022 skal gennemføres indenfor disse økonomiske rammer. Ligeledes følger mange af kommunens opgaver af lovkrav. Vision 2022 skal hjælpe med til at stille skarpt på udvikling og prioritering af drift, service, partnerskaber og poli-tik. Udgangspunktet for fagudvalgenes arbejde med gennemførelse af Vision 2022/Verdensmål er de ovennævnte rammer.

3 Finansiering

3.1 Skatter og tilskud De kommunale indtægter består primært af skatter, statstilskud og mellemkommunal udligning af udskriv-ningsgrundlag. Grundlaget for budgetteringen af disse indtægter er de skattepligtige indkomster, kommu-nens borgere har og forventes at få i fremtiden. Staten giver hvert år kommunerne mulighed for at få ind-tægter på baggrund af et statsgaranteret udskrivningsgrundlag. Ved at vælge statsgarantien er kommunen

12

sikker på sine indtægter i budgetåret. Når der 3 år senere sker en endelig opgørelse af indkomstudviklin-gen, vil der ikke blive foretaget reguleringer. Til budget 2019 er Økonomi- og Indenrigsministeriets ud-meldte statsgaranterede udskrivningsgrundlag valgt. I tabel 5 er vist virkningen af en fremskrivning med de af KL’s anbefalede skøn for væksten. For Sorø kommune udgør det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i 2019 i alt 4,954 mia. kr. Ved bereg-ningen af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag tages udgangspunkt i årsopgørelserne for 2016 korri-geret for ændret lovgivning tillagt 11,1 pct. Tabel 5: Virkning af fremskrivning med KL’s skøn for væksten

1.000 kr. 2019 2020 2021 2022 Udskrivningsgrundlaget for kommunal indkomstskat ifølge budget 2019-2022 – med den anførte demografi 4.954.269 5.079.057 5.253.939 5.424.929

Statsgaranti vedrørende 2019 og selvbudgettering i overslagsårene 4.954.269 Vækstskøn juli 2018 2,5 2,2 3,1 3,1 Vækstskøn september 2018 2,9 2,5 3,4 3,3 Skatteprocent 26,4 26,4 26,4 26,4 Provenu (statsgaranti) 1.307.927 1.340.871 1.387.040 1.432.181 Grundværdier 4.590.836 4.792.966 5.067.035 5.357.599 Grundskyldspromille 25,74 25,74 25,74 25,74 Provenu af selskabsskat 15.538 17.325 16.476 15.767 Indbyggertal (folketal – befolkningsprognose) – primo året - brutto 29.850 30.151 30.355 30.479 Heraf et forudsat betalingskommune kommunefolketal 162 162 162 162 Indbyggertal om-beregnet til et betalingskommuneantal - netto 29.688 29.989 30.193 30.317 Indbyggertal (betalingskommune – statsgaranti) – netto 29.584 *) Forskel befolkningsprognose og statsgarantiantal – netto 104 Statsgarantiantallet er således under forventningerne i befolkningsprognosen Indbyggertal statsgaranti fra netto til brutto (29.584+162) 29.746 Indbyggertal (folketal – faktisk pr. 08-06-2018) 29.722 Indbyggertal (folketal – faktisk pr. 08-08-2018) 29.795 Indbyggertal (folketal – faktisk pr. 10-09-2018) 29.720 Statsgarantiantallet er således over faktisk antal pr. 10-09-2018 26 Befolkningsprognoseantallet er fortsat under faktisk antal pr. 10-09-2018 130

Det forventede indbyggertal ifølge befolkningsprognosen har været anvendt i 2. behandlingssagen i Øko-nomiudvalg og Byråd. Beslutningen for 2019 blev valg af statsgaranti med baggrund i, at merindtægten på netto 0,795 mio. kr. var for spinkel og usikker til budget 2019 og 2022. Da der er blevet valgt statsgaranti for årene 2016, 2017, 2018 og nu 2019 vil der ikke komme efterregule-ringer fra disse år i henholdsvis 2019, 2020, 2021 og 2022. Indbyggertallet i overslagsårene 2020-2022 er på indtægtssiden anvendt i selvbudgetteringen af disse år med baggrund i sammenhænge til befolkningsprognosens demografi på udgiftssiden. Øvrige skatter Udviklingen i ejendomsskatten/grundskyld afhænger stort set kun af nybyggeri, idet der i 2002 er indført skattestop og dermed loft over skattestigningen. Der er foretaget fremskrivning af grundskatterne svaren-de til KL’s anbefalinger. Dækningsafgifterne på grundværdier og forskelsværdier af offentlige ejendomme er fastholdt på et uæn-dret niveau fra 2019 til 2022. Vedrørende erhvervs- og forretningsejendommene er det tidligere besluttet, at afgiften ikke opkræves fra 2015 og frem. Selskabsskatterne for året 2016 er opgjort til 15,538 mio. kr. og er udmeldt til kommunen af Økonomi- og Indenrigsministeriet til af afregning i 2019. Dette udgangspunkt er fremskrevet med de udmeldte vækst-skøn fra Kommunernes Landsforening i 2020 til 2022. En stor forventet vækst procent på 22,7 fra 2018 til

13

2019 er således ikke anvendt. Årsagen er, at der har været beskedne stigninger i selskabsskatterne tilbage i tiden.

3.2 Lån og gæld (Finansiel Strategi, leasing m.v.). Byrådet har vedtaget en Finansiel Strategi med status fra november 2011. Strategien har efterfølgende fået tilføjet nogle ændringer. Strategien, inkl. de bagvedliggende overvejelser og vurderinger er rammer for den løbende håndtering af kommunens porteføljer vedrørende både balancens aktiver (de daglige pen-geforretninger og formueplejen) og passiver (gældspleje af lån og leasing). Den Finansielle Strategi er planlagt revideret i det kommende år. Sorø Kommunes låneramme beregnes som udgifterne afholdt inden for lånebekendtgørelsens bestemmel-ser (primært brugerfinansieret anlæg og energibesparende foranstaltninger) og dispensationer fra Økono-mi- og Indenrigsministeriet.

3.3 Mellemværende med forsyningsvirksomhederne I Sorø Kommune omfatter forsyningsvirksomhederne alene renovationen/affaldsområdet. Fra den 1. januar 2016 sker det i et samarbejde med det fælleskommunale affaldsselskab AffaldPlus. Indtægter og udgifter herfra går over kommunens kasse. Kommunen skal løbende registrere, hvorvidt forsyningsvirksomheden har penge til gode eller skylder kommunen penge. Mellemværendet forrentes på markedslignende vilkår.

3.4 Likviditetsudviklingen Kommunens kassebeholdning er fortsat et vigtigt element i den finansielle styring. Kommunen skal til sta-dighed kunne opfylde Økonomi- og Indenrigsministeriets kassekreditregel. Denne regel betyder, at den gennemsnitlige saldo på kommunens kassekredit over de seneste 12 måneder skal være positiv. Hvis forsyningsvirksomheden har et tilgodehavende hos kommunen, vil dette tilgodehavende være en del af kassebeholdningen, ligesom de decentrale institutioners overførsler mellem årene også er en del af kassebeholdningen. Tilsvarende gælder mellemværende med Folkekirken. Den gennemsnitlige likviditet pr. 31.10.18 ses af tabel 2.

3.5 Anlæg Den samlede anlægsplan for budget 2019 – 2022 indeholder anlægsinvesteringer for 138,9 mio. kr. (netto).

4 Økonomistyring Sorø Kommunes model for økonomistyring tager udgangspunkt i en decentralisering af ansvar og kompe-tence med den godkendte styringsmodel som ramme for opgaveudførelsen. Konceptet for udviklingsaftaler er godkendt af Byrådet i 2012 og i 2015 godkendte Økonomiudvalget den politiske styringsdialog. Sorø kommunes økonomistyring indeholder følgende hovedprincipper.

4.1 Bevillinger og bevillingsniveau Det er Byrådets ansvar, at der bliver udarbejdet et retvisende årsbudget, samt at der aflægges regnskab for, hvordan budgettet er brugt. I praksis sker det som et samspil mellem kommunens politiske og admini-strative ledelse. Bevillingsmyndigheden ligger hos Byrådet. Byrådet har besluttet, at serviceniveauet skal tilpasses den afsatte budgetramme og ikke omvendt. Følgende bevillingsniveau er besluttet:

• Bevillingsniveau pr. fagudvalg, netto, drift. • Bevillingsniveau pr. fagudvalg, brutto, anlæg.

14

Til politikområdet ”Renter og Finansiering” gives bruttobevillinger pr. opgaveområde. De fastsatte mål, serviceniveau og indsatsområder må ikke ændres i forhold til det, Byrådet har fastlagt i budgettet. Hvis der i løbet af et budgetår er behov for at afholde udgifter og modtage indtægter, som ikke er i det oprindelige budget, må opgaverne ikke sættes i værk, før den nødvendige bevilling er givet. Er det alligevel nødvendigt i forhold til lovgivningen, skal bevillingen sikres snarest muligt. Budgettet er derudover delt op i en række politikområder af hensyn til styringen. Fagudvalgene kan flytte driftsbudget mellem de enkelte politikområder.

4.2 Principper for budgetlægningen Det enkelte års budgetprocedure Centerchefen for Økonomi og Personale har ansvaret for, at der hvert år udarbejdes en plan for det kom-mende års budgetprocedure. Det tekniske budgetforslag udarbejdes i samarbejde mellem organisationen og Stabscenter Økonomi og Personale. Budgetlægningen Budgetlægningen for det kommende år (budgetåret) tager udgangspunkt i det korrigerede budget. Det korrigerede budget er det vedtagne budget inkl. tillægsbevillinger og budgetomplaceringer. Udvalgenes budgetrammer tager efterfølgende udgangspunkt i budgetåret og overslagsårene således: Det korrigerede budget i budgetåret og overslagsårene prisfremskrives på baggrund af Kommunernes

Landforenings skøn for pris- og lønfremskrivning for at sikre, at budgettet er retvisende i forhold til pris- og lønniveauet for budgetåret. Grundlaget for pris- og lønfremskrivningen er indeværende års ni-veau.

Administrationens vurdering af tekniske ændringer, jf. ”Kodeks for det gode budgetarbejde”. I budgetprocessen fra dannelsen af det tekniske budgetforslag til den endelige vedtagelse indarbejder Stabscenter Økonomi og Personale de politiske beslutninger med bevillingsmæssigt indhold, der vedtages i perioden. Der kan yderligere foretages budgetomplaceringer indenfor de gældende regler for budgetom-placeringer. Definition af tekniske ændringer Den administrative gennemgang af overslagsårene kan give anledning til tekniske ændringer. Som ud-gangspunkt foretages der tekniske ændringer med baggrund i:

• Indeværende års økonomiske redegørelser og halvårsregnskab samt eventuelle tillægsbevillinger. • Skatter og tilskud. • Lov- og cirkulæreprogrammet jf. Økonomiaftalen.

o Hovedreglen er, at Lov- og cirkulæreprogrammets virkninger vurderes og indarbejdes for budgetbeløb over 100.000 kr.

• Gennemgang af budgettet både på drift og anlæg med henblik på sammenhæng mellem mængde, aktivitet og økonomi, herunder også demografiske ændringer for at sikre et realistisk basisbudget, jf. ”Kodeks for det gode budgetarbejde”.

Demografi Udviklingen i kommunens udgifter er påvirket af, hvordan indbyggertallet og befolkningens alderssammen-sætning udvikler sig. For at kunne vurdere, hvor ressourcerne skal allokeres hen, foretages der hvert år en analyse af demografiudviklingen i kommunen som indgår i grundlaget for budgetlægningen. Det kan ses af afsnit 1.7 i Sorø Kommunes budget, hvilke områder er omfattet af demografi. Som grundlag for demogra-fiberegningerne er der for hvert område udarbejdet en tildelingsmodel baseret på aktiviteter med ud-gangspunkt i det besluttede serviceniveau.

15

Tildeling af midler sker ved forelæggelse af en sag for Økonomiudvalget og Byrådet, enten som en enkelt-sag eller som en del af den økonomiske redegørelse. Budgetønsker Det har været muligt at fremsætte budgetønsker til politisk behandling jf. den godkendte tidsplan for budgetåret. Det kan fremgå af budgetønskerne, om de har direkte relation til kommunens overordnede strategi. Budgetønskerne er en del af det tekniske budgetforslag. Offentlig høring og drøftelse i MED-organisationen Budgetprocedure og det tekniske budgetforslag drøftes i MED-organisationen og der gennemføres en of-fentlig høringsrunde august/september i forhold til borgerinddragelse.

Budgetansvar Én organisation Sorø Kommune er én organisation – og alle har dermed et fælles ansvar for overholdelse af rammerne som en samlet organisation. De budgetansvarlige har et fælles ansvar for at forholde sig til og løse samtlige økonomiske udfordringer for hele kommunen, herunder også de rammebesparelser og gevinstrealiseringer, der evt. indgår i budget-tet. Decentralisering af budgetansvaret Den enkelte institution/fagcenter/stabscenter får budget til udmøntning af mål og opgaver, hvilket skal dække udgifterne i indeværende år til drift og anlæg. Den budgetansvarlige leder har ansvar for at over-holde egen samlede ramme indenfor politikområdet. Den budgetansvarlige leder har ansvar for at føre tilsyn med de økonomiske dispositioner indenfor eget budgetområde samt kontrollere dokumentationen for dispositionerne. Den budgetansvarlige leder har endvidere ansvar for at udføre ledelsestilsyn med dokumentation og kvalitet i forhold til de borgerrettede ydelser. Herunder skal den budgetansvarlige leder også sikre, at anskaffelser over 100.000 kr. eksklusiv moms registreres korrekt på den autoriserede art 2.7. I forbindelse med anlægsprojekter, er det fagområdet, der har budgetansvaret og bestiller anlægsprojek-tet, mens det er Teknik, Miljø og Drift der udfører opgaven.

16

17

5 Budgetaftale som vedtaget ved Byrådets 2. behandling 10. oktober 2018

Sikker drift og stabil udvikling

Budgetaftale 2019-22, Sorø Kommune Fem partier - Konservative, Dansk Folkeparti, Venstre, Alternativet og Radikale Venstre (COVÅB), har ind-gået følgende budgetaftale for 2019-22 for Sorø Kommune. Budgetaftalen sætter retningen og de økonomi-ske rammer for velfærden og udviklingen i Sorø Kommune. Det er til stadighed byrådets opgave at prioritere, udvikle og forny de kommunale velfærdsopgaver indenfor de givne indtægter og indenfor budgetlovens rammer. Heri ligger også opgaven med at prioritere mellem aktiviteter, så der skabes råderum til at håndtere nye opgaver og rumme de behov, der opstår, når borger-nes behov ændrer sig. Parterne har derfor fundet det naturligt at gå såvel budgetter som aktiviteter igennem og vurdere forslag til prioriteringer. Omfanget af serviceforringelser og effektiviseringer skal ses i lyset af, at Sorø Kommunes samlede budget er på 1,87 mia. kr. Hovedparten af kommunens opgaver vil således ikke blive berørt og Sorø Kommune vil også fremover kunne yde velfærdsservice over en bred kam. Aftaleparterne arbejder ud fra, at budgettet skal skabe stabilitet og kontinuitet i kommunens service og øko-nomi til gavn for kommunens borgere. De fem partier har lagt vægt på at leve op til såvel de statslige krav som kommunens egne mål for den kommunale økonomi og dermed at overholde service- og anlægsram-merne hvert eneste år. Herudover styrker budgetaftalen kommunens likviditet. Det sker ved at ændre periodiseringer og ved at op-tage et likviditetslån på 30 mio. kr. til at betale for købet af kommunens udelysanlæg. Aftaleparterne har gennemgået administrationens prioriteringskatalog og har fravalgt størstedelen af forsla-gene. Aftaleparterne har prioriteret forslag, der har fokus på effektivisering og omlægning af arbejdsgange og organisation og som kun i mindre grad indebærer serviceforringelser. Budgetaftalen har fokus på at videreføre driften af kommunens velfærdsopgaver, så borgerne ikke oplever store forandringer fra år til år. Parterne har derfor bevidst fravalgt at sætte nye initiativer i gang. I stedet har parterne lagt vægt på at fastholde og udvikle de aktiviteter, der allerede er i gang. Vision 2022 og Budget 2019-22. Byrådet er i færd med at udarbejde Vision og Planstrategi 2022, som udstikker retningen for kommunens arbejde. FN’s Verdensmål danner rammen for visionen, der sætter særligt fokus på ni verdensmål, som adresseres gennem fire lokale temaer. Aftaleparterne hilser det velkomment, at der arbejdes ambitiøst med visionen. Det er ikke mindst vigtigt i en tid, hvor der løbende skal foretages politiske prioriteringer. Målene i Vision 2022 skal afspejles i drift og udvikling i Sorø Kommune, og der afsættes ikke nye ressourcer til Vision 2022 med denne budgetaftale. Formålet med koblingen til Verdensmålene er at understrege, at de politiske prioriteringer i Sorø Kommune også bidrager til en bedre verden i et større perspektiv. Indsatser på de enkelte områder Klima, miljø og natur Parterne er enige om, at Sorø Kommune skal arbejde på at blive CO2-neutral. Der er en national målsæt-ning om, at Danmark skal klare sig uden fossile brændsler fra 2050, og regeringen har stillet et klimaudspil i

udsigt i efteråret 2018. Med budgetaftalen lægges der derfor vægt på, at kommunen i takt med, at der sker fornyelser, vælger de muligheder, der findes for at begrænse CO2-udslippet i det omfang det også er øko-nomisk bæredygtigt. Aftaleparterne er endvidere optaget af, at kommunens borgere også arbejder med CO2-profilen og vil som et led i udmøntning af Vision 2022 se nærmere på mulighederne for partnerskaber med borgere og virksomheder. En mulighed er at udvikle kommunens egen indikator for lettere at kunne kommunikere om, hvordan det går med at reducere CO2-udledningen. Sorø Kommune har et naturgrundlag med særlige kvaliteter. Der er aktuelt fokus på, om vandløbene plejes og vedligeholdes på bedste vis. Der er stærke interesser for at sikre såvel naturkvaliteten som vandafled-ningsevnen, og det er derfor af stor betydning, at der så vidt muligt er opdaterede og fagligt velbegrundede vandløbsregulativer. Sorø Kommune er hjemsted for en del af Naturpark Åmosen. Sorø Kommune ser positivt på projekter for udvikling af Åmosen, som sker ved frivillighed og ved fuld kompensation, idet det er en forudsætning for realiseringen, at der kan findes midler i puljer, fonde, EU mv. Der er endvidere i budgetaftalen beslutning om at udnytte de muligheder, der er for at give den vilde natur i Sorø Kommune bedre vilkår gennem mindre græsslåning og lignende aktiviteter. Beredskab, Infrastruktur og Ejendomme Aftaleparterne har afsat 370.000 kr. årligt til opretholdelse af det nuværende beredskab i Sorø Kommune indenfor rammerne af Vestsjællands Brandvæsen. Aftaleparterne har nøje vurderet mulighederne for at gennemføre prioriteringsforslag vedrørende busdriften. Parterne har imidlertid lagt vægt på at fastholde det nuværende serviceniveau og dermed sikre transportmu-ligheder, som er med til at binde kommunen sammen, indtil Region Sjælland har foretaget deres prioriterin-ger. Det kan herefter være nødvendigt at ændre på serviceniveauet. Parterne er enige om at arbejde intenst med at sikre færre men bedre kvadratmeter i de kommunale bygnin-ger. Vi ønsker et skarpt fokus på fortsat at arbejde med ejendomsstrategien, så vi afvikler og afhænder over-flødige kommunale bygninger-m2. Det er vigtigt for parterne, at arbejdet sker i en rettidig og konstruktiv dia-log med de direkte brugere og også med berørte foreninger mv., så de sikres fremtidige nødvendige og for-nuftige lokaleløsninger. Kultur og Fritid Aftaleparterne er enige om at friholde kultur- og fritidsområdet for besparelser. Det sker for at anerkende den store indsats, de mange frivillige på området yder. Det sker også, fordi et levende kultur- og fritidsliv er afgø-rende for at sikre, at Sorø Kommune fortsat er et attraktivt sted at bo og leve – for såvel borgere som poten-tielle tilflyttere. Aftaleparterne ønsker dermed tydeligt at signalere, at Sorø Kommunes stærke kulturprofil skal videreføres og komme alle kommunens borgere til gode. Derfor satses der også på en bred vifte af til-tag, med fire konkrete projekter, som på forskellige måder understøtter det aktive kultur- og fritidsliv og kommer kommunens borgere til gode. Aftaleparterne har afsat 1,1 mio. kr. til Sorøs Grønne Scene – et spændende projekt, som indebærer en nytænkning af uderummet mellem Sorø Biblioteket og Sorø Kunstmuseum. Der er afsat 61.000 kr. årligt til en videreførelse af Sorø Musiske Skoles animationslinje. Der er afsat 500.000 kr. til etablering af streetsportanlæg på Grønningen.

19

Der er afsat 500.000 kr. til fornyelse af gulvet i Alsted-hallen. Parterne er meget opmærksomme på at finde den rette balance mellem udvikling og fastholdelse af de nu-værende gode indsatser. Derfor prioriteres det at videreføre det nuværende serviceniveau uændret på re-sten af kultur- og fritidsområdet. Fritids- og kulturlivet er mange steder den lim, som holder de mindre bysamfund sammen, og aftaleparterne ønsker med denne beslutning at vise den store respekt, som partierne har for de mange kræfter og det store engagement, som de frivillige lægger hver dag rundt omkring i kommunen. Vækst – erhverv og bosætning Sorø Kommune er et godt sted at drive virksomhed. Parterne lægger vægt på, at kommunens ledere og medarbejdere fortsat står klar med den rådgivning og erhvervsservice, erhvervslivet efterspørger. Parterne noterer sig, at kommunen arbejder projektorienteret med at udvikle en platform for at skaffe jobs til højtud-dannede uden for de store byer. Region Sjællands nye Erhvervshus er foreslået placeret med et hovedkon-tor i Sorø og filial i Vordingborg fra 2019. Med Erhvervshuset bliver Sorø i højere grad hjertet i den sjælland-ske erhvervsservice. Bosætning i by og landområder Parterne lægger vægt på, at der skal være ledige byggegrunde og ledige erhvervsgrunde, så der hele tiden er noget at byde på i forhold til borgere og virksomheder, som overvejer at etablere sig i Sorø Kommune. Der skal derfor skabes råderum til at investere i byggemodning inden for budgetperioden. Vi vil fortsætte udstyk-ningen på Frederiksberg og afsætter penge i 2021 til udstykning af Pilegårdstrekanten i Dianalund. Sundhed, Ældre, Omsorg og Socialområdet Aftaleparterne tager udgangspunkt i en overordnet paraply for social- og sundhedsområdet; ”Et meningsfuldt liv bygger på hverdagens fællesskaber”. Der skal være fokus på forebyggelse, rehabilitering, inklusion, sam-arbejde, fællesskaber og hverdagsliv. Aftaleparterne noterer sig, at kommunens Center for psykosociale indsatser i sin vision lægger op til en ny-orientering af indsatsen for borgere med psykosociale handicap. Fokus er her på at støtte det enkelte men-neske i at finde håb, muligheder og mening i sit liv samt øge mulighederne for at komme sig og dermed be-vare et aktivt medborgerskab. Parterne noterer sig ligeledes, at Bo- og Støttecenter Sorø er på vej med en ny strategi for handicapområdet, og at Sundhed og Omsorg er på vej med en strategi for indsatserne på ældre- og sygeplejeområdet. Aftaleparterne har afsat 1,98 mio. kr. årligt til klippekortsordningen, som sikrer tilbud på kommunens pleje-centre, der kan skabe mere liv i hverdagen. Der afsættes 312.000 kr. årligt til ”Aflastning af pårørende”. Social- og Sundhedsområdet er udfordret af flere borgere og nye opgaver. Der er derfor lagt vægt på at or-ganisere opgaverne på nye måder, som kan begrænse transporttid og andre aktiviteter, der ikke specifikt bringer medarbejdernes kompetencer i spil. Vi lægger vægt på, at sygeplejerskerne løser sundhedsopgaver, at hjemmeplejen er i hjemmene, og at personalet på centre og bosteder er, hvor borgerne er. Aftaleparterne har vurderet en lang række prioriteringsforslag på området. Der er udvalgt et mindre antal, som iværksættes for at kunne rumme de nye behov hos kommunens borgere. Aftaleparterne har fastholdt serviceniveauet på en række områder – eksempelvis er det uvisiterede tilbud, Netværket, i Dianalund videre-ført, og serviceniveauet på plejecentrene er ligeledes videreført.

20

Nøgletalssammenligninger viser, at Sorø Kommune har et godt serviceniveau inden for en række områder, der vedrører det specialiserede voksenområde. Der har gennem årene været stigende udgifter på området, og udgiftspresset forventes at fortsætte. Det kalder på, at der skal ske en udvikling af området, så ressour-cerne fordeles på flere, og så de samlede velfærdsydelser når ud til alle, der har behov. Den løbende omstil-ling kan indebære, at den enkelte borger eller de enkelte borgergrupper kan opleve en nedgang i forhold til det serviceniveau, de kender i dag. På det specialiserede voksenområde har aftaleparterne taget bestik af, at der er dokumentation for, at om-kostningsniveauet i Sorø Kommune ligger højere end i sammenlignelige kommuner, og det er besluttet at udnytte de muligheder, der er for at omorganisere og brede ressourcer ud under de enkelte aktiviteter, så vi kan håndtere det større antal borgere, der har behov for ydelser på området. Sundhedsområdet er særlig vigtigt i lyset af, at Folketinget arbejder med en sundhedsreform. Reformen vil med stor sandsynlighed medføre nye opgaver på det kommunale område. Parterne lægger vægt på, at Sorø Kommune kommer godt fra start, når der skal løftes nye sundhedsopgaver. Sorø Kommune skal positionere sig på aktiv vis gennem KKR og andre kanaler og søge at få andel i nye ressourcer, så de eksisterende akti-viteter kan udbygges, og vi samlet set kan skabe den bedst mulige sundhedsservice for Sorø Kommunes borgere. Det forventes, at kommunerne får en stærkere rolle i forhold til at færdigbehandle patienter, der har været indlagt på hospitalet. Det betyder, at den kommunale kompetence til at tage sig af svage borgere, der har været igennem en hospitalsindlæggelse, skal styrkes. Vores evne til at arbejde forebyggende og arbejde med genoptræning skal ligeledes videreudvikles. Parterne lægger vægt på, at Social og Sundhedsudvalget forbereder sig på, at der kan komme krav om øget råderum til en forstærket indsats på sundhedsområdet, når regeringens sundhedsreform falder på plads. Børn og Unge Forebyggelse og tidlig indsats er en central del af Sorø Kommunes DNA. Alle børn og unge fortjener gode opvækstbetingelser. Særligt vigtig er en tidlig og målrettet indsats over for børn og unge i udsatte positioner. Forebyggelse og tidlig indsats har stor betydning for det enkelte barns udviklingsbetingelser og kan bidrage til, at alle børn klarer sig så godt som muligt i forhold til at tage en uddannelse, få et job og mestre eget liv. Det er centrale fokuspunkter i arbejdet med børn og unge og i særdeleshed i forhold til alle i udsatte positio-ner. Derfor står aftaleparterne sammen om at løfte denne meget vigtige opgave. Med denne aftale sætter vi tidligere ind med kvalificerede indsatser, der understøtter barnets eller den unges udvikling. Det kræver tæt samspil og tværfagligt samarbejde mellem alle, der arbejder med børn og unge om både tidlig og systematisk opsporing og specialiserede indsatser, når der er behov for det samt hyppig op-følgning og tæt kontakt med barnet, den unge og familien.

En tidlig, målrettet og effektiv indsats er nødvendig for at kunne iværksætte den mindst indgribende handling og samtidig forebygge, at der efterfølgende bliver behov for en mere akut og intensiv indsats. Dermed sikres det, at det enkelte barns udvikling, sundhed og trivsel understøttes bedst muligt, så vores børn kan få det gode liv, de fortjener.

Aftalepartnerne ønsker udarbejdelse af en analyse af specialundervisningen i Sorø Kommune. Analysen skal indeholde vurderinger af visitationsmønstre i hele Sorø Kommune. Formålet er at skabe ro på special-undervisningsområdet, herunder budgetoverholdelse. Ressourcerne til analysen afholdes indenfor fagcen-trets budget.

21

På Børn og Ungeområdet er der lagt vægt på at give nye faciliteter gennem følgende beslutninger. Aftalepartnerne har afsat: 4,25 mio. kr. til renovering af daginstitutionen Troldehaven i Dianalund, 238.000 kr. til analyse vedrørende Holbergskolen og 1,315 mio. kr. til et nyt madkundskabslokale på Stenlille Skole. På Børn og Ungeområdet har aftaleparterne endvidere lagt vægt på at kunne løse de ekstra opgaver, der følger af nye borgere. Det er målet at udvikle et stærkt fællesskab på tværs af enheder og skabe gode over-gange mellem vuggestue/dagpleje, børnehave og skole. Der skal sikres brobygning mellem børnehave og sfo på en god og konstruktiv måde for eksempel ved, at en pædagog fra en af børnehaverne understøtter børnene i de første uger i sfo’en fra april 2020. Aftaleparterne har vurderet en lang række prioriteringsforslag på området. Der er lagt vægt på at videreføre et højt serviceniveau i form af få lukkedage, lav klassekvotient og faglige tilbud i form af naturvejledning og sciencekoordinator. Parterne har valgt et begrænset antal prioriteringsforslag på området og har i den sam-menhæng fokuseret på forslag, der omlægger og justerer opgaveløsningen. Partnerskaber for og med udsatte borgere Med udgangspunkt i socialpsykiatriens erfaringer med at inddrage frivillige i mødet med borgere, der har forbigående eller permanente problemer indenfor det bredere psykiatriske og trivselsmæssige, er parterne enige om, at der skal skabes et grundlag for et samarbejde med eksterne partere, der kan supplere Sorø Kommunes ressourcer og ekspertise. Der skal udvikles en systematik, hvor der i stigende grad er samklang mellem den udsatte borger, frivillige og i passende omfang kommunens professionelle fagfolk om at forbedre den enkelte udsatte borgers eller potentielt udsatte borgers livsmestring. Parterne er enige om, at det forudsætter, at kommunen målretter eksisterende ressourcer på området, og at man med udgangspunkt heri satser på, at der kan ske en markant medfinansiering. Arbejdsmarkedsområdet Aftaleparterne ønsker at styrke kommunens fokus på at bekæmpe socialt bedrageri og minimere fejludbeta-linger ved at investere i flere ressourcer i kontrolarbejdet. Det er vigtigt i forhold til sammenhængskraften i vores velfærdssamfund. Samtidig effektiviseres der på området, således at fornyelsen sker indenfor egne rammer. Målet er fortsat at sikre, at kommunens borgere tilskyndes til at blive selvforsørgende til gavn for sig selv og for samfundet. Der afsættes 250.000 kr. årligt i en 4 årig periode til styrkelse af kontrolindsatsen, med en forventet effekt på 1,25 mio. kr. årligt. Sorø Kommune er generelt optaget af at give borgerne det medspil, der gør, at langt de fleste borgere i Sorø Kommune, som har været ude af arbejdsmarkedet, kan vende tilbage hertil og blive selvforsørgende. Kom-munen lægger derfor vægt på at gøre en ekstra indsats for at sikre borgerne så mange ordinære løntimer som muligt, og herunder sikre, at ikke-jobparate borgere bliver jobparate. Det sker blandt andet ved at inve-stere i forløb for borgerne i virksomhedsrettede praktikker, fokus på småjobs og vikariater, så flere borgere ender med at kunne klare sig selv. Vi ved, at disse forløb øger borgernes mulighed for efterfølgende at komme i almindelig, ordinær beskæftigelse. Herved sikres også fokus på at imødekomme virksomhedernes behov for arbejdskraft, så de fortsat sikres gode vækstvilkår

22

Økonomi, Styring og Styrkelse Parterne er enige om at leve op til målet om en gennemsnitlig årlig likviditet, som det er fastlagt i Byrådets ”Kodeks for det gode budgetarbejde”, på minimum 75 mio. kr. Parterne er endvidere enige om, at Sorø Kommunes økonomi skal styrkes, så den strukturelle balance til stadighed forbedres. Det fordrer, at der sker en effektivisering og en fokusering af aktivitetsniveauet, så kommunens drift giver et overskud, så der kan afdrages på gæld og samtidig skabes et økonomisk råderum, som i de kommende år kan investeres igen. Det er ligeledes forventningen, at de indtægter, som følger af en stigende befolkning, begynder at vise sig. Sorø Kommune har blandt andet med erhvervelse af kommunens lysanlæg foretaget en god investering i forhold til lavere priser på den årlige drift. Til gengæld presser det likviditeten aktuelt. Budgetaftalen overholder servicerammen. Aftaleparterne er enige om at indarbejde en servicerammereserve på 0,75 pct. af nettodriftsudgifterne svarende til 9,5 mio. kr. til at imødekomme evt. overførsler fra regnskab 2018. Økonomi, Finansiel strategi Når kommunen i det kommende år reviderer sin finansielle strategi, lægges der vægt på, at byrådet ønsker, at kommunens aktiver investeres i sektorer eller puljer, der ikke påvirker klimaet negativt. Budgetanalyser – bedre grundlag for at prioritere Vi får flere borgere i Sorø Kommune. Det medfører nogle demografisk betingede udfordringer i form af sti-gende udgifter på ældreområdet og på dagpasningsområdet, ligesom det medfører ekstra tilskud fra staten. Parterne er af den opfattelse, at den positive befolkningsudvikling netop er positiv og skal fastholdes. Aktuelt udfordrer befolkningsudviklingen kommunens likviditet, men her er det vigtigt at bevare et mere langsigtet perspektiv. På lidt længere sigt vil flere borgere være med til at styrke kommunens indtægtsgrundlag, lige-som flere borgere danner grundlaget for gode velfærdsaktiviteter. Parterne noterer sig, at der er et mindre kassetræk i 2020, og administrationen får til opgave at udarbejde fire budgetanalyser, der kan indgå i arbejdet med budget 2020. Budgetanalyserne skal være med til at skabe et grundlag for, at Sorø Kommune får et budget, som på lang sigt er i strukturel balance. Analyserne skal udarbejdes indenfor følgende fagudvalg: Teknik og Miljøudvalget, Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget, Social og Sundhedsudvalget samt Børn og Undervisningsudvalget. Budgetanalyserne skal endvidere medvirke til at finde prioriteringsmuligheder, der kan understøtte udmønt-ningen af Vision 2022. Parterne lægger vægt på, at der i størst muligt omfang bruges interne ressourcer til at gennemføre budget-analyserne, og Direktionen anmodes derfor om, i dialog med centercheferne og Hovedudvalget, at fremlæg-ge et forslag til, hvordan disse budgetanalyser gennemføres. Målet med budgetanalyserne er at få endnu bedre indsigt i effekten af de mange aktiviteter, der gennemføres i Sorø Kommune med henblik på at skabe bedst muligt grundlag for de prioriteringer, der foretages. Indtægter gennem samarbejde med fonde og andre eksterne kilder Parterne lægger vægt på, at Sorø Kommune stiller skarpt på mulighederne for at opnå ekstern finansiering fra fonde, private eller EU eller hidtil uudnyttede statslige kilder. Parterne er indstillet på at tilpasse sig de kriterier, der er fastlagt af eksempelvis fonde, for at kunne opnå tilskud herfra. Parterne er indstillet på at være politisk afsender på ønsket om at iværksætte en håndfuld gode projekter, der gerne viderefører de ideer, der er opstået tæt på den borgernære drift samt at ideerne projektgøres og tilrettelægges på en måde, som øger deres chancer for at opnå ekstern finansiering.

23

Brug af projekter og konsulenter Aftaleparterne ønsker stor klarhed om samspillet mellem drift og udvikling, når der formuleres projekter og hyres konsulenter. Serviceniveauerne og kerneopgaven skal ikke lide under, at der arbejdes med projekter – tværtimod. Direktionen bedes om gennemføre en analyse af en række projekter og kortlægge organisatio-nens tidsforbrug. Analysen skal medvirke til at tydeliggøre, hvor et timeforbrug til projekter i stedet kunne være anvendt til drift, at tydeliggøre de resultater, der skabes med projekter, og hvordan de involverede medarbejdere vurderer værdien af, at projektet er gennemført. Analysen skal danne grundlag for at udarbej-de en strategi for Sorø Kommunes anvendelse af udviklingsprojekttilgangen, herunder tilgangen til samar-bejde med eksterne finansieringskilder. Endelig skal analysen munde ud i et oplæg om udvikling af en intern konsulenttjeneste baseret på de fagprofessionelle. Tværgående samarbejde Aftaleparterne lægger vægt på det tværgående samarbejde. Sorø Kommune har udviklet en model for sam-arbejde med udsatte borgere, og borgerne fortæller, at de oplever en større sammenhæng i indsatserne. Det fundament skal vi bygge videre på! Der skal ske et samarbejde, hvor man på tværs af udvalgsområder ska-ber mærkbare resultater for borgerne og samtidig udnytter ressourcerne bedst muligt. Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti Venstre Alternativet Radikale Venstre

24

25

6 Budgetbemærkninger

Økonomiudvalget ØU 120 Administration Økonomiudvalget beskæftiger sig primært med styring af Sorø Kommunes økonomi, personale og admini-stration og binder derved kommunens samlede virksomhed sammen. Økonomiudvalgets ansvarsområder omfatter både drift, anlæg og finansiering. Oplysninger omkring finan-siering og anlæg under Økonomiudvalget beskrives ikke i denne bemærkning, men fremgår i bemærknin-ger om henholdsvis anlæg og finansiering. Økonomiudvalgets budgetområde omfatter bl.a.:

• Kommunens administration (primært på Rådhuset) o Sagsbehandling i relation til borgerne o Myndigheds og lovpligtige opgaver, herunder o Understøtter Byrådet, Direktionen og kommunens decentrale institutioner o Bidrager til den administrative og ledelsesmæssige styring af Sorø Kommune

• Tværgående puljer, herunder barselspulje, tjenestemandspulje, kapacitetstilpasningspuljer mm. • Økonomisk støtte til partier - jf. lov nr. 383 af 14. juni 1995, om økonomisk støtte til politiske par-

tier m.v. • Tværgående udgifter – kontingenter Kommunernes Landsforening, revision mm. • Byrådet – herunder vederlag, honorarer, kursusaktivitet mm. • Kommissioner, råd og nævn – herunder honorar og mødeudgifter for bevillingsnævnet, Frednings-

nævnet, Husleje- og beboerklagenævn og Hegnssynet. • Valg – herunder folketingsvalg, EU valg, kommunevalg og valg til ældrerådet. • Kommunens fælles IT-udgifter • Forsikringspulje – herunder kommunens tværgående forsikringer

ØU 140 Borgerservice Politikområdet dækker over udgifter til personlige tillæg til folke- og førtidspensionister, regres for udgif-ter til sygedagpenge, udgifter vedrørende særlige kontante ydelser, boligstøtte samt udgifter til begravel-seshjælp og befordringsgodtgørelse jf. sundhedsloven. Herudover er udgifter til tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter.

Boligstøtte administreres og udbetales af Udbetaling Danmark, hvor Sorø Kommune er medfinansierende på ordningerne. Medfinansierende vil sige, at Sorø Kommune betaler ca. 30 pct. af udgifterne til boligstøt-te, mens staten betaler de andre 70 pct. Området har en vis sammenhæng til borgernes forsørgelsesydel-ser, da lav indkomst udløser ret til boligstøtte. En række af arbejdsmarkedsreformerne medfører lavere forsørgelsesydelser og derfor følges området for boligstøtte tæt, da lavere forsørgelsesydelser kan udløse højere udgifter til boligstøtte. Udgifter vedrørende særlige kontante ydelser omfatter hjælp til udgifter til sygebehandling mv., enkelt-udgifter og flytning samt tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede. Folke- og førtidspensionister kan få personlige tillæg og helbredstillæg og det kan eksempelvis være til-skud til briller, medicin, tandlæge, fodbehandling, høreapparater mm.

ØU 130 Boligudvikling Økonomiudvalget har ansvaret for området for driftssikring af boligbyggeri, herunder kommunens andel af udgifter til afdragsbidrag og ydelsesstøtte til støttet boligbyggeri opført af almene bolig organisationer og byfornyelse.

26

ØU 190 Beredskabet Området omfatter desuden kommunens udgifter til redningsberedskab, som varetages af Vestsjællands Brandvæsen, hvortil kommunen betaler et bidrag. Beredskabsfællesskabet består af Odsherred, Holbæk, Lejre, Sorø og Kalundborg Kommuner.

Budget for Økonomiudvalget:

Regnskabsår 2018 2019 2020 2021 2022

1.000 Oprindeligt budget

Budget- overslag

Budget- overslag

Budget- overslag

Budget- overslag

Økonomiudvalget 232.597 245.351 225.561 221.025 220.889

Administration 201.629 206.616 186.975 182.614 182.261

Boligudvikling 661 671 671 671 671

Borgerservice 30.308 30.685 30.360 30.360 30.577

Beredskabskommissionen 6.547 7.023 7.023 7.023 7.023

Note: 2018 er i 2018 – priser og 2019 - 2022 er i 2019 – priser

I budgetaftalen for 2019 er det aftalt:

• At minimere indkøb af inventar til Rådhuset. Dette bidrager med en besparelse på serviceudgifterne, i perioden 2019 – 2022, på 0,050 mio. kr. pr. år.

• At foretage en rammebesparelse på fagcenter Børn- og Familier. Dette bidrager med en besparelse på serviceudgifterne, i perioden 2019 – 2022, på 0,320 mio. kr. pr. år.

• At foretage en rammebesparelse på fagcenter Social og Sundhed. Dette bidrager med en besparelse på serviceudgifterne, i perioden 2019 – 2022, på 0,275 mio. kr. pr. år.

• At foretage en rammebesparelse på fagcenter Teknik, Miljø og Drift. Dette bidrager med en besparel-se på serviceudgifterne, i perioden 2019 – 2022, på 0,385 mio. kr. pr. år.

• At foretage en rammebesparelse på fagcenter Byråd og Kultur. Dette bidrager med en besparelse på serviceudgifterne, i perioden 2019 – 2022, på 0,100 mio. kr. pr. år.

• At foretage en rammebesparelse på fagcenter arbejdsmarked og Borgerservice. Dette bidrager med en besparelse på serviceudgifterne, i perioden 2019 – 2022, på 0,775 mio. kr. pr. år.

• At der pga. DUT-midler kan bespares på den centrale systemkonto. Dette bidrager med en besparelse på serviceudgifterne, i perioden 2019 – 2022, på 0,100 mio. kr. pr. år.

• At reducerer IT support på organisationens enheder. Dette bidrager med besparelse på serviceudgif-terne, i perioden 2019 – 2022, på 0,190 mio. kr. pr. år.

• At ændre PC-costmodellen, så en PC får en levealder 5 år i stedet for 4 år. Dette bidrager med en besparelse på serviceudgifterne, i 2019 – 2022, på 0,225 mio. kr. pr. år.

• At sikre højere Compliance på indkøbsaftalerne. Dette vil bidrage med en besparelse på serviceudgif-ter, i perioden 2019 – 2022, på 0,045 mio. kr. pr. år.

• At styrke kontrolindsatsen. Denne investering vil øge serviceudgifterne, i perioden 2019 -2022, med 0,250 mio. kr. pr. år.

• At styrke den virksomhedsrettede indsats med en investering på 0,450 mio. kr. pr. år.

• At investere i en stigevogn til beredskabet. Denne investering vil øge serviceudgifterne, i perioden 2019 – 2022, med 0,370 mio. kr. pr. år.

• At Sorø Kommune bliver kompenseret for det tab ændringen i fordelingsnøglen for udligning medfører med 5,64 mio. kr. i 2019 og 2020.

27

Teknik og Miljøudvalget TM 310 Forsyningsvirksomheder Politikområdet har ansvar for planlægning af håndtering af affald fra erhverv og private husholdninger i Sorø Kommune. Med afsæt i kommunens affaldsplan og vedtagne affaldsregulativer drives diverse bruger-finansierede ordninger. Den årlige udgift til drift af ordninger for husholdning og erhverv ligger på ca. 29 mio. kr. årligt. TM 320 Vej og Park Politikområdet har helt eller delvist ansvar for at vedligeholde kommunens veje (delvist), stier og vejin-ventar, herunder vintervedligeholdelse og snerydning. Området har ansvaret for at vedligeholde parker og grønne områder og arealerne omkring kommunens ejendomme (delvist). TM 330 Trafik og Infrastruktur Trafik og infrastruktur har ansvaret for vedligeholdelse af veje, broer og bygværker, signalanlæg, gadebe-lysning og kollektiv trafik. Herudover er området også ansvarligt for plan- og byggeområdet. Der er knap 500 km veje, 120 broer og bygværker samt 9 signalanlæg. Der er i 2013 indgået en 15-årig funktionskontrakt vedr. asfaltering af veje og cykelstier. I forbindelse med asfaltering foretages der op-retning af kantstene, udskiftning af vejbrønde, renovering af fortove mv. Her er der et betydeligt efter-slæb for fortove, som ikke påvirker funktionskontrakten. Der er et vedligeholdelsesefterslæb på ca. 27 mio. kr. på broer og bygværker og et vedligeholdelsesefterslæb på 3 mio. kr. på signalanlæg. Herudover er området ansvarligt for drift af gadelys, hvor kommunen i 2018 har hjemkøbt anlægget og fået ny driftsleverandør. Endelig har området ansvaret for den kollektive trafik, der har et budget på 16 mio. kr., der dækker rutebusser og almindelig flextur. Under Trafik og infrastruktur ligger myndighedsbehandling indenfor plan- og byggeområdet. Plan- og byg-geområdet omfatter bl.a. udarbejdelse af lokalplaner, tilladelser efter zonelovgivningen, byggetilladelser, meddelelse af dispensationer, matrikulære sager samt håndhævelsen af plan- og byggelovgivningen. I 2017 er der givet 350 byggetilladelser, 85 landzonetilladelser og lavet 2 lokalplaner. Herudover er der givet dispensationer fra lokalplanerne samt udtalelser både på byggesag og landzoneområdet. TM 340 Miljø og Naturbeskyttelse På Miljø- og naturområdet har Teknik og Miljøudvalget ansvaret for en række planer, herunder natur- og vandplaner, indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse, kommunens plan for vandforsyning samt for spilde-vandsplan, klimatilpasningsplan og affaldsplan. Udvalget har ligeledes ansvar for myndighedsopgaver i forhold til udarbejdelse af miljøgodkendelser, mil-jøtilsyn med forurenende virksomheder og husdyrbrug, genesager, tilsynet med vandforsyningsanlæg samt håndhævelse i øvrigt af korrekt affaldshåndtering, rotteproblemer mv. Der føres rutinemæssigt tilsyn med i alt 314 mindre og større virksomheder og husdyrbrug samt 19 almene vandværker. Derudover har udval-get også ansvar for kommunens myndighedsopgaver efter jordforureningsloven. Af øvrige opgaver som hører under Teknik og Miljøudvalgets ansvarsområde kan nævnes håndhævelse af vandløbsloven samt vedligeholdelse af kommunens offentlige vandløb. I Sorø Kommune er der ca. 186 km. offentlige vandløb, som afleder drænvand, spildevand, overflade- og grundvand. Endelig ligger opgaven med vedligeholdelse af offentlige naturstier, gravhøje mv. også under udvalgets ansvarsområde. TM 360 Ejendomme Bygninger og Arealer Området omfatter udgifter til ejendomsdrift samt vedligeholdelse af alle Sorø Kommunes ejendomme. Ejendomsdriften omfatter bl.a. rengøring, teknisk service, energi, bygningsvedligeholdelse, forsikringer samt skatter og afgifter. På området arbejdes der med ejendomsstrategien ”Mindre – men bedre plads”. De kommunale ejendomme dækker over 86 ejendomme, herunder 328 bygninger med en samlet indvendig kvadratmeter på ca. 154.000 m2. Hertil kommer udvendige arealer på matriklerne. På de kommunale ejendomme er der pt. opgjort et vedligeholdelsesefterslæb på ca. 60 mio. kr.

28

Budget for Teknik og Miljøudvalget:

Regnskabsår 2018 2019 2020 2021 2022

1.000 Oprindeligt budget

Budget- overslag

Budget- overslag

Budget- overslag

Budget- overslag

Teknik og Miljøudvalget 99.098 96.587 93.765 92.966 92.637

Forsyningsvirksomheder -214 -45 -45 -45 -45

Vej og Park 19.250 19.399 19.296 19.233 19.233

Trafik og infrastruktur 23.348 20.413 20.093 20.043 19.947

Miljø og naturbeskyttelse 3.283 3.979 3.981 3.981 3.981

Ejendomme 51.586 52.842 50.440 49.754 49.520

Note: 2018 er i 2018 - priser og 2019 - 2022 er i 2019 - priser

I budgetaftalen for 2019 er det aftalt: • At der bespares på løn i teknisk service. Dette giver en besparelse på serviceudgifterne, i perioden

2019 – 2022, på 0,250 mio. kr. pr. år.

• At minimere græsslåningen på udvalgte områder. Denne effektivisering vil give en besparelse på, i perioden 2019 – 2022, på 0,125 mio. kr. pr. år.

• At spare det afsatte beløb til naturkvalitetsplanen. Dette bidrager med en besparelse på serviceudgif-terne, i perioden 2019 – 2022, på 0,100 mio. kr. pr. år.

• At foretage ændringer på bygningsdrift. Denne besparelse bidrager med en besparelse på serviceudgif-terne, på 0,500 mio. kr. i 2020, 0,750 mio. kr. i 2021 og 1,0 mio. kr. i 2022.

• At ændre betalingsflowet vedrørende omfartsvejen. Dette bidrager med en kassestyrkelse på 8,8 mio. kr. i 2019, 19,2 mio. kr. 2020, 7,6 mio. kr. i 2021 samt et kassetræk i 2022 28,4 mio. kr.

• At anlægge nyt halvgulv i Alsted hallen. Dette betyder en anlægsudgift på 0,500 mio. kr. i 2019.

• At byggemodne Pilegårdstrekanten i Dianalund. Dette giver en udgift i 2021 på 6,5 mio. kr. I 2022 forventes en indtægt på 2,0 mio. kr.

• At bevillingerne til Tangagervej forskydes. Det bidrager med 5,0 mio. kr. i 2018 og 10,0 mio. kr. i 2019 til kassen. Derimod er der en anlægsudgift på 5,0 mio. kr. i 2022.

29

Børn og Undervisningsudvalget BU 410 Folkeskolen inkl. SFO Politikområdet dækker over undervisning på almenområdet og særligt tilrettelagt undervisning som fx støtteundervisning til elever eller klasser i op til 9 klokketimer ugentlig. Herudover undervisning i privat- og efterskoler. Almenundervisningsområdet består af 6 folkeskoler, en ungdomsskole, skolefritidsordninger SFO 1 for 0. til 3. klasse samt SFO 2 for 4. til 6. klasse. Der er oprettet 4 supercentre i tilknytning til almenområdet. Su-percenter Stenlille, hvor målgruppen er børn med ADHD og autismespektrum forstyrrelser, supercenter Borgerskolen, hvor målgruppen er børn med generelle og komplekse indlæringsvanskeligheder, supercen-ter Holbergskolen, hvor målgruppen er børn med tilknytningsforstyrrelser samt supercenter Pedersborg skole, hvor målgruppen er børn med specifikke sprogvanskeligheder. Udgiften til disse supercentre konte-res under almenområdet, da disse er placeret på folkeskoler, men vedrører specialundervisning, jf. BU 430. Det samlede skolevæsen drives og udvikles i henhold til Folkeskoleloven, Sorø Kommunes styrelsesved-tægt, den sammenhængende Børne- og Ungepolitik og Udviklingsaftale mellem det politiske udvalg og centerchefen.

Demografi Tildeling af midler til skoleområdet reguleres ud fra det forventede antal børn i budgetårene. Jævnfør Sorø Kommunes demografistrategi omfatter demografiberegningen følgende områder:

• Undervisning i kommunale skoler, inkl. 10. klasse • SFO ved kommunale skoler, inkl. forældrebetaling, fripladstilskud og søskendetilskud • Undervisning i modtageklasser • Undervisning og SFO på privatskoler • Undervisning på efterskoler

Den forventede udgift til skoleområdet er beregnet med udgangspunkt i den seneste befolkningsprognose for Sorø Kommune.

BU 420 Ungdomsskole og Klubber (ungdomsskole, ungdomsklub, SSP og støtte-kontakt-personordning) Klubområdet omfatter 4 ungdomsklubber. Områdets formål er, at aktivere de unge i alderen 13-18 år i dag- og aftentimerne med fornuftige aktiviteter, møde andre unge og motivere dem til at få en uddannel-se. SSP er det koordinerende og forebyggende samarbejde mellem Børn og Familier, skolerne og politiet. SSP-konsulenterne er et opsøgende korps rettet mod børn og unge i alderen op til 18 år, som har brug for vejledning og støtte omkring problemstillinger i hverdagen eller er kriminalitets- og misbrugstruede. SSP-konsulenterne er bl.a. opsøgende gennem undervisning i folkeskolerne, typisk første gang i 5. klasse. I tilknytning til SSP er der oprettet et støtte-kontaktpersonkorps, som styres og administreres af SSP på baggrund af henvisninger fra myndighedssagsbehandlerne, som udarbejder en konkret og individuel hand-leplan for hver enkelt unge. Børn og Undervisningsudvalget beslutter i juni 2019 en evt. anden organisering af Ung Sorø. BU 430 Specialundervisning Specialundervisningsområdet omfatter specialundervisning i minimum 9 klokketimer ugentligt, herunder de fire supercentre, regionale og private specialskoler samt enkeltintegrerede elever. Endvidere indgår undervisning til alle anbragte børn, uanset skoletilbuddets art, og særlige dag- og klubtilbud, samt SFO-tilbud. Endvidere omfatter området myndigheds- og konsultative opgaver fra psykologer, talehørekonsu-lenter og specialpædagoger.

30

BU 460 Pasningsområdet for 0 – 5 årige Politikområdet omfatter udgifter og indtægter til dagpleje og daginstitutioner. Det samlede dagtilbudsom-råde drives og udvikles i henhold til Dagtilbudsloven, Sorø Kommunes styrelsesvedtægt, den sammenhæn-gende Børne-og Ungepolitik og Udviklingsaftale mellem det politiske udvalg og centerchefen. Der er i Sorø Kommune 50 dagplejere, 2 børnehaver, 8 integrerede institutioner, 1 selvejende institution, 1 puljeinstitution samt 2 private institutioner. Derudover er der en specialinstitution, oprettet efter dag-tilbudsloven, Supercenter Sandlyng, hvor målgruppen er børn med tilknytningsforstyrrelser eller ADHD-problematikker. Institutioner og dagpleje er fordelt under to områdeledelser, en i Område Nord og en i Område Syd.

Demografi Tildeling af midler til pasningsområdet reguleres ud fra det forventede antal børn i budgetårene. Jævn-før Sorø Kommunes demografistrategi omfatter demografiberegningen følgende områder:

• Pasning i kommunale institutioner og dagpleje, inkl. søskende- og fripladstilskud • Tilskud til pasning i private institutioner og hos private børnepassere, inkl. søskende- og friplads-

tilskud • Tilskud til pasning af eget barn

Den forventede udgift til pasningsområdet er beregnet med udgangspunkt i den seneste befolkningsprog-nose for Sorø Kommune.

BU 470 Foranstaltningsområdet Det specialiserede socialområde for børn retter sig mod børn og unge med særlige behov. Kerneydelserne er forebyggende indsatser for sårbare børn og unge, f.eks. Familiehuset, som er Sorø Kommunes eget til-bud samt anbringelsestilbud. Herunder indgår også sociale formål (tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter til forældre, der forsørger børn med nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne).

BU 480 Familierådgivningen PPR – Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, som tilbyder konsultativ bistand til lærere og pædagoger samt udredning og specielle indsatser af børn og unge med særlige behov. Herudover omfatter området Sund-hedsplejen, som er et tilbud til alle kommende forældre i form af graviditetsbesøg, barselsbesøg samt generelt sundhedsfremmende arbejde. Sundhedsplejen varetager ligeledes skolesundhedsplejen. Demografi Tildeling af midler til sundhedsplejen reguleres ud fra det forventede antal fødsler i budgetårene. Prog-nosen for antallet af fødsler udarbejdes i samarbejde med småbørnssundhedsplejen.

Budget for Børn og Undervisningsudvalget:

Regnskabsår 2018 2019 2020 2021 2022

1.000 Oprindeligt budget

Budget- overslag

Budget- overslag

Budget- overslag

Budget- overslag

Børn og Undervisningsudval-get 465.958 477.460 472.424 472.291 475.052

Folkeskolen incl. SFO 209.765 212.867 211.275 209.441 210.615 Ungdomsskole og klubber 5.379 5.397 5.023 5.023 5.023 Vidtgående specialundervis-ning 57.319 57.155 56.126 56.126 56.126

Pasningsområdet for 0-5 årige 101.247 111.315 110.921 112.814 114.801

Foranstaltningsområdet 79.932 78.380 76.725 76.525 76.125 Familierådgivningen 12.316 12.345 12.354 12.362 12.362

Note: 2018 er i 2018 – priser og 2019 - 2022 er i 2019 – priser

31

I budgetaftalen for 2019 er følgende aftalt:

• At reducere fællestillidsrepræsentationen med en tredjedel så der dermed opnås en besparelse på 0,200 mio. kr. pr. år i perioden 2019 - 2022.

• At nedlægge en dagplejekonsulentstilling, så der opnås en besparelse på 0,175 mio. kr. i 2019 og en besparelse på 0,350 mio. kr. pr. år i perioden 2020 – 2022.

• At indføre tidlig overgang for forskolebørn til SFO fra og med april fra skoleåret 2020/2021. Der opnås en besparelse på 0,900 mio. kr. pr. år i perioden 2020 – 2022.

• At skabe synergi ved sammenlægning af det økonomiske ansvar for budgetområderne foranstaltning, skoler og dagtilbud. Dermed vil der opnås en årlig besparelse på 0,800 mio. kr. i perioden 2019 – 2022.

• At udbrede principperne i Stenlilleprojektet til hele kommunen. Der vil ikke opnås en besparelse i 2019. Til gengæld vil der være en besparelse på 0,200 mio. kr. i 2020, 0,400 mio. kr. i 2021 og 0,800 mio. kr. i 2022.

• At renovere faglokale for madkundskab på Stenlille skole. Hvilket betyder en investering på 1,3 mio. kr. i 2019.

• At udarbejde en moderniseringsplan for Holbergskolen. Hvilket betyder en investering på 0,238 mio. kr. i 2019.

• At renovere daginstitutionen Troldehaven. Hvilket betyder en investering på 4,25 mio. kr. i 2020.

32

33

Kultur og Fritidsudvalget

KU 510 Kultur og Fritidsudvalget Udvalgets ansvarsområde omfatter kultur- og fritidstilbud, herunder kommunale tilbud og støtte til de mange frivillige kræfter i Sorø Politikområdet vedrører den overordnede politikfastsættelse for: • Kommunale kulturinstitutioner

o Folkebiblioteket o Den Musiske Skole (Musikskole – musik, billedkunst, drama og animation) o Idrætshaller, gymnastiksale og øvrige idrætsanlæg (booking af tider mellem foreninger, sko-

ler, øvrige fritidsbrugere og private samt fastsættelse af principper for fordeling, aflysninger mv.)

• Folkeoplysningsområdet, herunder: o Lokaletilskud. Lokaler stilles vederlagsfrit til rådighed for fritidsaktiviteter, jf. Regler for til-

deling af træningstid i haller og sale. Foreninger modtager tilskud til drift af egne lokaler o Medlems- og foreningstilskud. Kan søges af alle folkeoplysende foreninger o Tilskud til kurser for foreningens ledere/instruktører o Tilskud til aftenskoleundervisning (voksenundervisning). Tilskud til lærer- lederløn o Mellemkommunal afregning vedrørende aftenskoler o Rådighedspuljen. Kan søges af foreninger, klubber og enkeltpersoner til nye initiativer, udvik-

lings- og samarbejdsprojekter, enkeltarrangementer, indkøb af materiel, indkøb af rekvisitter samt folkeoplysende tilbud til børn og unge som ikke tiltrækkes af øvrige tilbud. Ansøgere er typisk foreninger.

o Særligt foreningstilskud. Kan søges af foreninger, der har flygtninge som medlemmer o Sommerferieaktiviteter. Årligt tilskud til Sorø Sportsråd til afvikling og koordinering af som-

merferieaktiviteter. Der udarbejdes folder over aktiviteter, som deles ud til eleverne på kommunens skoler.

• ”Faste tilskud” til Kultur- og Fritidsformål, herunder tilskud til: o Museer. Tilskud til de to statsanerkendte museer Sorø Kunstmuseum og Museum Vestsjælland

Begge får tilskud fra staten og lever op til statens kriterier i henhold til museumsloven. Sorø Kommune er hovedtilskudsyder til Sorø Kunstmuseum og yder som en ud af seks kommu-ner desuden tilskud til driften af Museum Vestsjælland Herudover ydes tilskud til udstillingsstederne Kunstnergården og Tersløsegård. (Ikke statsaner-kendte og derfor ikke underlagt Museumsloven)

o Kultur og Borgerhuse. Tilskud til: Borgerhuset i Dianalund, Kulturhuset i Stenlille, Sorø Kultur og Fritidscenter, Huset Vrangshøj og Foreningshuset i Slaglille-Bjernede

o Ikke-kommunale kulturinstitutioner. Faste tilskud til: Victoriateatret (Biograf), Sorø Interna-tionale Musikfestival, Ruds Vedby Garden, Kulturcafé Ludvig og Vesth-huset

o Kulturregion Midt og Vestsjælland. Kulturaftale med 7 andre kommuner. Kulturaftalerne indgås med staten, som også yder tilskud til aftalerne

o Events. KFU har sammen med AEU oprettet en pulje, der skal understøtte større events i kommunen. De sidste tre år har følgende fire events fået del i puljen: Kyndelmisse Lysfest, So-rø Jazzfestival, Slaraffen børnekulturuge og Klassisk Køredag

• Puljer: Kulturelle formål og puljen til lokalhistoriske foreninger: o Puljen til kulturelle formål

Puljen uddeles to gange årligt. Puljen kan søges af foreninger, institutioner, enkeltpersoner og organisationer til at støtte produktion og udvikling af kunst samt til fremme af initiativer, som bidrager til kulturlivet

o Lokalhistoriske arkiver, Lokalhistoriske foreninger i kommunen - tilskud til arbejdet i for-eningen, indkøb af materiel m.m.

34

Budget for Kultur og Fritidsudvalget:

Regnskabsår 2018 2019 2020 2021 2022

1.000 Oprindeligt budget

Budget- overslag

Budget- overslag

Budget- overslag

Budget- overslag

Kultur og Fritidsudvalget 22.126 22.668 22.566 22.566 22.556

Sorø Bibliotek og Bykontor 8.850 8.928 8.928 8.928 8.928

Sorø Musiske Skole 3.766 3.900 3.900 3.900 3.900 Tilskud til kulturelle opga-ver 538 551 449 449 449

Folkeoplysning 4.390 4.473 4.473 4.473 4.473

IT systemer 20 166 166 166 166

Note: 2018 er i 2018 – priser og 2019 - 2022 er i 2019 – priser

I budgetaftalen for 2019 er det aftalt: • At gøre animationslinjen varig. Det betyder en serviceudgift pr. år på 0,061 mio. kr. i perioden 2019 –

2022.

• At den Grønne scene anlægges. Hvilket betyder en anlægs udgift i 2019 på 1,1 mio. kr. og en årligt driftsudgift på 0,050 mio. kr. pr. år i perioden 2020 – 2022.

• At der anlægges et streetsportanlæg på Grønningen. Det betyder en, en gangs investering i 2019 på 0,500 mio. kr.

35

Social og Sundhedsudvalget SS 630 Forebyggende Sundhedsindsats Politikområdet dækker over udgifter til den kommunale medfinansiering på sygehusområdet, Sorø Kom-munes Sundhedscenter, den kommunale tandpleje samt diverse andre områder. Budgetfordelingen på de tre store og førstnævnte områder er at ca. 83 % af udgifterne går til kommunal medfinansiering, ca. 11 % går til Sundhedscenter og ca. 6 % går til den kommunale tandpleje. Kommunal medfinansiering: Politikområdet omfatter udgifter til kommunal medfinansiering af de regionale sundhedsudgifter samt udgifter til specialiseret ambulant genoptræning på hospital. For at skabe større sammenhæng mellem kommunernes påvirkningsmulighed og afregning af KMF (kommunal medfinansiering), er afregningen fra 2018 blevet differentieret. Differentieringen sker på baggrund af aldersgrupper, så der bliver afregnet en højere medfinansiering for de aldersgrupper, som kommunerne har stor kontakt til og dermed også har større mulighed for at forebygge indlæggelser hos. Omvendt vil der blive afregnet en mindre grad af med-finansiering for de aldersgrupper, som kommunerne har mindre kontakt til. Specialiseret ambulant genoptræning er genoptræningsydelser, der kræver et samtidigt eller tæt tværfag-ligt samarbejde på speciallægeniveau med henblik på en tæt koordinering af genoptræning, udredning og behandling. Det er det udmeldte skøn fra KL der anvendes i forbindelse med budgetlægningen. Det er den samlede aftalesum der er blevet anvendt i forbindelse med økonomiforhandlingerne som forde-les på de enkelte kommuner. Den samlede aftalesum fordeles på den enkelte kommune ud fra Sundheds-datastyrelsens skøn, som er baseret på den indberettede aktivitet for 2017 til Landspatientregistret og sygesikringsregistret. Den samlede aftalesum er 22.4 mia.kr., Sorø´s andel er opgjort til 123,7 mio. kr. Det er dette beløb, som anvendes som budgetgrundlag i 2019 og overslagsårene. Der er ikke budgetlagt med eventuelle efterregu-leringer i den kommunale medfinansiering. Sorø Sundhedscenter: Sundhedscentret varetager en række opgaver knyttet til forebyggelse og sundhedsfremme samt genop-træning og aflastning. Dertil løser centret en række konsulentopgaver fra andre fagcentre i Sorø Kommu-ne. Sundhedscentret er, groft sagt, kendetegnet ved to typer af opgavekarakteristika: dels løse fast definere-de opgaver i forlængelse af en regional indsats fx Genoptræningsplaner (Sundhedsloven § 140) samt en mere lokal strategisk opgavevaretagelse der knytter sig til forebyggelse og sundhedsfremmeområdet (Sundhedsloven § 119). Tabel 2: Mængder og forudsætninger i budget 2019-22 for Sorø Sundhedscenter Sorø Sundhedscenter - demografiudvikling Antal Aktivitet 2018 2019 2020 2021 Forebyggende hjemmebesøg 65-74 årige (indbyggere) 3.585 3.587 3.572 3.568 Dagcenter (antal borgere) 61 63 65 67 Kommunal Genoptræning (antal borgere) 1.125 1.145 1.165 1.205 Den Kommunale Tandpleje: Den Kommunale Tandpleje arbejder efter sundhedsloven med sundhedsfremmende og forebyggende tiltag for at sikre en god tand- og almen sundhed for borgere. Børne- og Ungdomstandplejen tilbyder alt fra forebyggende information om fx kost og tandbørstning, caries- og rodbehandlinger til kirurgiske indgreb. Tandregulering tilbydes ca. 25 % af en årgang, som udføres af specialtandlæge og team. Omsorgstandplejen er primært rettet mod ældre borgere, der ikke kan benytte en almindelig tandlæge. Forebyggende tiltag, undersøgelser eller behandlinger foregår enten i borgerens eget hjem eller på en specialindrettet klinik i tandplejen.

36

Specialtandplejen er et tilbud til børn og unge, der ikke kan benytte den kommunale tandpleje grundet fysisk eller psykisk handicap. Tabel 3: Mængder og forudsætninger i budget 2019-22 for den Kommunale Tandpleje Den Kommunale Tandpleje Antal Aktivitet 2019 2020 2021 2022

Antal patienter 0-17 årige (2017 = 6.520) (2018= 6.565) 6.525 6.450 6.370 6.290

Antal omsorgspatienter (2017 = 80) (2018=77) 100 130 160 190

Antal specialtandpleje patienter 0-17 årige (2017 = 18)) 18 18 18 18

Demografien viser samlet negativ udvikling i børnetal 0-18 årige. Tilflytning af børnefamilier til Sorø Kommune forventes at udligne noget. Demografien viser en kraftig stigning i antallet af hhv. 65-79 årige, samt 80+ årige. Her forventes en stig-ning i antal omsorgspatienter, dels grundet demografien og dels grundet et skærpet fokus på at efterleve de gældende retningslinjer der er på området for at visitere det korrekte antal borgere ind i omsorgstand-plejen. SS 640 Pleje og Ældreomsorg Politikområdet dækker over Sorø Sundhed og Omsorg som er den kommunale ældrepleje, herunder myn-dighedsopgaver på området. Derudover dækker området også over den selvejende institution Røde Kors, der varetager tilsvarende opgaver på vegne af Sorø Kommune. Af et samlet budget på ca. 214 mio. kr. udgør Sorø Sundhed og Omsorg andel 90,5 % og den selvejende institution Røde Kors 9,5 % De ydelser der leveres omhandler personlig pleje og praktisk bistand til hjemmeboende borgere samt bor-gere på plejecentre (f.eks. rengøring, indkøb, tøjvask og madservice), derudover den kommunale sygeple-je, rehabilitering, social- og sundhedsuddannelser, ældreudflugt og lejetab i forbindelse med tomgang på kommunens plejecentre. Derudover er en del af aktiviteten på området finansieret ved diverse pulje og projektmidler, eksempelvis pulje til en værdig ældrepleje og bedre bemanding. Udgangspunktet for den overordnede budgetlægning på området er, at den eksisterende ramme viderefø-res og korrigeres i forhold til den forventede demografiske udvikling på baggrund af den godkendte model, der indarbejdes som teknisk ændring.

SS 650 Voksen og handicap Voksen- og handicapområdets målgruppe er borgere med vidtgående fysiske og/eller psykiske handicap, borgere med medfødt eller erhvervet hjerneskade, borgere med sindslidelse, borgere med misbrug, volds-ramte kvinder og socialt udstødte eller utilpassede voksne. Tilbuddene består af behandlingstilbud, botilbud med eller uden døgndækning, socialpædagogisk støtte, socialpsykiatri, beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud, væresteder, ledsageordninger, kvindekrisecentre, forsorgshjem, specialrådgivning og specialundervisning for voksne. Området er opdelt i en myndighed (Social Service) og de udførende enheder, der består af en enhed for handicappede, en for psykiatriområdet og endelig en for hjerneskadeområdet. De fleste af de udførende enheder har en BUM-model for økonomistyringen, hvilket vil sige de har et driftsbudget der tilsvarende er finansieret via takstindtægter som skabes ved at sælge pladser, altså et nulbudget for området. Myndig-hedsdelen køber dermed pladser på Sorø Kommunes egne institutioner og sikrer betalinger herfor.

37

Tabel 6: Mængder og forudsætninger i budget 2019-22 for Myndigheden Myndigheden (Social Service) Budget 2019

Antal borgere

Årlig udgift kr.

Gennemsnit-lig pris pr. år

(kr.)

Gennemsnit-lig pris pr.

måned (kr.)

Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103) 67 8.067.734 120.414 10.034 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)

64 12.736.091 199.001 16.583

Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)

41 24.996.052 609.660 50.805

Botilbud til længerevarende ophold (servicelo-vens § 108)

26 24.760.898 952.342 79.362

Lov om Almene Boliger (ABL § 105) med støtte efter Servicelovens § 85

85 61.514.290 723.698 60.308

Ovenstående data bygger på de dispositioner (antal borgere) der var kendt pr. juni 2018 samt forventnin-ger til de nye og afgange der måtte komme i 2019. Budgettallene er de vedtagne budgetter for 2019. Budget for Social og Sundhedsudvalget:

Regnskabsår 2018 2019 2020 2021 2022

1.000 Oprindeligt budget

Budget- overslag

Budget- overslag

Budget- overslag

Budget- overslag

Social- og sundhedsudvalget 546.385 556.404 556.616 557.343 557.311

Forebyggende sundhedsindsats 163.470 160.786 161.796 162.523 162.491

Pleje og ældreomsorg 202.794 215.455 214.114 214.114 214.114

Voksen-/handicapområdet 180.120 180.163 180.706 180.706 180.706

Note: 2018 er i 2018 – priser og 2019 - 2022 er i 2019 – priser

Det er i budgetaftalen for 2019 aftalt:

- At omorganisere § 85, § 103 og § 104 i bo- og støttecenter for psykosociale indsatser, så der etab-leres en fælles administration. Denne effektivisering vil årligt bidrage med en besparelse på 0,800 mio. kr. pr. år i perioden 2019 – 2022.

- At gennemføre en besparelse efter serviceloven § 108, samt almenboligloven § 105 og serviceloven § 85. Det giver en besparelse på 1,4 mio. kr. pr. år perioden 2019 - 2022.

- Gennemgang af midlertidige botilbud efter SEL § 107. Det giver en besparelse på serviceudgifterne i perioden 2019 – 2022 på 1,5 mio. kr. pr. år.

- At gennemføre besparelser på døgnmisbrugsbehandling SEL § 101 og SEL § 107. Dette giver en be-sparelse på serviceudgifterne i perioden 2019 – 2022 på 1,0 mio. kr. pr. år.

- At indføre elektronisk modtagelse af patienter og telefontid i tandplejen. Effektiviseringen vil bi-drage med en besparelse på 0,012 mio. kr. i 2019 og 0,060 mio. kr. i perioden 2020 - 2022

- At indføre nyt serviceniveau på kørsel til genoptræning (§ 140). Dette bidrager med en besparelse på serviceudgifterne i perioden 2019 – 2022 på 0,500 mio. kr. pr. år.

- At reducere udgifter til løse bøjler og bideskinner. Denne effektivisering vil bidrage med en bespa-relse på serviceudgifterne i perioden 2019 -2022 på 0,050 mio. kr. pr. år.

- At hæve prisen på kost på plejecentrene. Dette bidrager med en besparelse på serviceudgifterne, i perioden 2019 – 2022, på 0,450 mio. kr. pr. år.

38

- At reducere serviceniveauet på sygeplejen. Dette bidrager med en besparelse på serviceudgifter-ne, i perioden 2019 – 2022, på 1,0 mio. kr. pr. år.

- At øge indsatsen imod sygefravær. Denne effektivisering bidrager med en besparelse på service-udgifterne, i perioden 2020 – 2022, på 1,5 mio. kr. pr. år.

- At udføre systematisk sporing og tværfaglig indsats i forbindelse med udskrivelse fra sygehus. Det-te vil give en besparelse på kommunal medfinansiering indenfor sundhedsvæsnet på 1,5 mio. kr. i 2019 og 0,500 mio. kr. i 2020.

- At tilføre midler til aflastning af pårørende. Dette øger serviceudgifterne, i perioden 2019 – 2022, med 0,312 mio. kr. pr. år.

- At indføre permanent klippekortsordning. Dette øger serviceudgifterne med 1,976 mio. kr. pr. år i perioden 2019 – 2022.

- Ændret takst på Sneppevej. Dette øger serviceudgifterne med 0,133 mio. kr. pr. år i perioden 2019 – 2022.

- At forebygge på misbrugsområderne alkohol og stofmisbrug. Dette øger serviceudgifterne i perio-den 2019 – 2022, med 0,200 mio. kr. pr. år.

39

Arbejdsmarked og Erhvervsudvalget AE710 Arbejdsmarked Udvalgets ansvarsområde omfatter den kommunale medfinansiering af A-dagpenge til forsikrede ledige samt beskæftigelsesindsatsen for denne målgruppe. Finansieringen af de forsikrede ledige sker via beskæftigelsestilskuddet. Sorø Kommune har historisk set været udfordret af reguleringen på beskæftigelsestilskuddet, hvor kommunen tidligere er blevet reguleret med ca. 6,5 mio. kr. i tilbagebetaling til Staten. Reguleringen for 2017 har dog været anderledes, idet den endelige regulering udgjorde 2 mio. kr., men der blev samtidig modtaget et finansieringstilskud på 1,945 mio. kr. Finansieringstilskuddet ydes til kommuner med en atypisk udvikling i ledigheden set på landsplan. I 2018 har udviklingen i antallet af borgere på A-dagpenge været stigende i Sorø Kommune, hvilket er en atypisk udvikling. Der budgetteres derfor med et forventet positivt fald i antallet af borgere på A-dagpenge, men også med en regulering på -2 mio. kr. i 2019, hvilket er noget lavere end de 6,5 mio. kr. fra tidligere år.

Regnskabsår 2018 2019 2020 2021 2022

1.000 Oprindeligt budget

Budget- overslag

Budget- overslag

Budget- overslag

Budget- overslag

Dagpenge til forsikrede le-dige 55.022 47.564 44.450 44.017 44.017

Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 3.144 3.188 3.157 3.126 3.126

AE720 Overførselsindkomster

Udvalgets ansvarsområde omfatter udgifter til:

Førtidspension Sygedagpenge Kontant- og uddannelseshjælp Revalidering Fleksjob Ressource- og afklaringsforløb Ledighedsydelse Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Seniorjob

Regnskabsår 2018 2019 2020 2021 2022

1.000 Oprindeligt budget

Budget- overslag

Budget- overslag

Budget- overslag

Budget- overslag

Førtidspension 123.627 134.576 138.906 142.222 142.222

Sygedagpenge 42.317 40.365 39.605 40.456 40.456

Kontant-og uddannelses-hjælp 48.203 45.429 44.517 44.515 44.515

Revalidering 3.996 3.146 3.052 3.052 3.052

Fleksjob 39.929 46.867 47.686 48.836 48.836

Ressource- og afklaringsfor-løb 32.390 27.270 28.518 27.504 27.504

40

Ledighedsydelse 10.494 11.236 10.451 10.346 10.346

Driftsudgifter til den kom-munale beskæftigelsesind-sats

10.784 21.053 20.107 17.891 17.891

Seniorjob 5.206 5.283 5.230 5.178 5.178

Førtidspension Udgifterne til førtidspension er generelt blevet dyrere for kommunerne efter refusionsomlægningen. Alle tilkendelser efter 1. juli 2014 er omfattet af trappemodellen for medfinansiering og de fleste nytilkendel-ser vil træde direkte ind på trappen med 80 pct. kommunal medfinansiering. Der forventes derfor et fald i antallet af borgere på gammel ordning, men en stigning af borgere på den nye ordning. Dette betyder reelt, at de borgere, der afgår fra førtidspension, har en lavere nettoudgift end dem, der tilgår. Tilgangen på ny ordning er tilnærmelsesvis lineær. Det forventes, at der i december 2019 er 231 borgere på denne ordning da det antages, at der bevilges 48 nytilkendelser i 2019. Sygedagpenge Det anbefales at budget 2019 lægges på 2017-niveau idet et faldende antal lange sager og et generelt fald i den gennemsnitlige sagsvarighed gør, at den gennemsnitlige pris pr. opfølgningsforløb bliver lavere. Det skal bemærkes, at sygedagpenge ikke er omfattet af budgetgarantien. Fleksjob Fleksjob anvendes som et middel til at fastholde og få borgere tilbage på arbejdsmarkedet. Det er ambiti-onen for 2019 at få de personer, der er i fleksjob, op i timetal så borgeren gradvist kan øge sin beskæfti-gelsesgrad med de skånehensyn, der er nødvendige Kontanthjælp Området har igennem en årrække haft en flot udvikling på både antal sager og økonomi. Dette kan tilskri-ves et systematisk arbejde med at få borgere i ordinær beskæftigelse, så snart de har ressourcerne til det samt at gøre den aktivitetsparate gruppe af unge borgere i kommunen uddannelsesparate. Forventninger-ne til 2019 er optimistiske, både hvad angår varighed og sagstal. Det forventes, at det lave niveau kan fastholdes ved en fokuseret indsats for de unge borgere, som er på vej på uddannelseshjælp, samt en intensiv indsats så snart en borger kommer på uddannelseshjælp. Ledighedsydelse Ledighedsydelse gives til personer, der er tilkendt et fleksjob, men ikke er i arbejde. Det er ambitionen, at alle der tilkendes fleksjob, skal være i fleksjob. Det kan dog ikke helt undgås at have et antal borgere på ledighedsydelse, da der kan være en periode fra tilkendelsen af fleksjob til job og der kan også være personer, der skifter fleksjob som modtager ledighedsydelse. Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Området indeholder almene driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats som f.eks. uddannelse til ledige og mentorudgifter. Driftsloftet udgår i 2019, og refusion fra staten bliver afskaffet, og udgifterne bliver omlagt til budgetgarantien. Fra 2019 budgetteres der i stedet for med KL’s forventede udgift jf. budgetgarantien på 21,766 mio. kr. Dette beløb svarer til det tidligere bruttobeløb til driftsudgifter, og da der ikke længere er nogen forskel i refusion mellem forskellige aktiviteter, er der fremadrettet bedre muligheder for at prioritere lige præcis de aktiviteter, der forventes at have den største effekt for borge-ren.

41

AE 730 Bosætning og Erhvervsudvikling Udvalgets ansvarsområde omfatter erhverv og bosætning: Politikområdet vedrører den overordnede politikfastsættelse for: Lokal erhvervsservice Sorø Kommune har i de seneste år haft stor succes i forhold til erhvervsklimaet i kommunen. Dette blev bl.a. understreget i Dansk Industris Lokale Erhvervsklimaundersøgelse for 2017, hvor der også var en frem-gang i Dansk Byggeris analyse. Dette kan tilskrives en markant fokus på det lokale erhvervsklima gennem kvalificeret dialog med virksomhederne. Af indsatsområder inden for den basale erhvervsservice samt erhvervsudvikling i det store hele, kan næv-nes:

Facilitering af netværk Iværksætter / virksomheds vejledning. Kurser og Temaarrangementer med relevant erhvervsindhold Afholdelse af nytårskur, og herunder uddeling af fyrtårnspris Virksomhedsbesøg Skole virksomhedssamarbejde, herunder afholdelse af job & uddannelsesmesse Markedsføring og kommunikation, herunder udgivelse af Erhvervsmagasin Arbejdsmarkedsrettede indsatser, eks. projekt ”Vækst via Viden”

Bosætning Sorø Kommune oplever en positiv udvikling indenfor bosætning, hvilket understreges af en nettotilgang af borgere i 1. halvår 2018 på 114 personer. Tilgangen til området er, at erhvervsudvikling og bosætning går hånd i hånd. Budget for Bosætning og Erhvervsudvikling:

Regnskabsår 2018 2019 2020 2021 2022

1.000 Oprindeligt budget

Budget- overslag

Budget- overslag

Budget- overslag

Budget- overslag

Bosætning og Erhvervsudvik-ling 2.713 2.597 2.605 2.605 2.605

Bosætning og Erhvervsudvik-ling, dec. 2.713 2.597 2.605 2.605 2.605

Note: 2018 er i 2018 – priser og 2019 - 2022 er i 2019 - priser

I budgetaftalen 2019 blev der besluttet følgende på området:

- En rammereduktion på Erhverv og Turisme, i perioden 2019 – 2022, på 0,215 mio. kr. pr. år.

42

AE740 Uddannelse Udvalgets ansvarsområde omfatter udgifter til STU, EGU, specialskoler, produktionsskoler samt speciel pædagogisk bistand.

Regnskabsår 2018 2019 2020 2021 2022

1.000 Oprindeligt budget

Budget- overslag

Budget- overslag

Budget- overslag

Budget- overslag

Kommunale specialskoler 2.141 1.634 2.132 2.111 2.111

Ungdommens Uddannelses-vejledning 3.442 3.486 3.428 3.394 3.394

Produktionsskoler 2.549 1.252 5.249 7.761 7.761

Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold 477 880 475 470 470

Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 10.278 12.423 10.236 10.134 10.134

Særlig tilrettelagt undervisning (STU) STU er et lovmæssigt krav såfremt en ung ønsker det og er i personkredsen. Snitfladen i kommunen i over-dragelsesfasen er optimeret, ligesom kvalitetsstandard på området har sikret en bedre styring. Dog ople-ves der en mærkbar stigning i 2018, der udfordrer indeværende års budget. Budgettet for 2019 beror på estimatet for resultatet i 2018 med hensyntagen til allerede disponerede udgifter i 2018 på forløb, der ikke har afslutning i 2018. For budget 2019 er det fortsat en ambition at flytte borgere fra STU til EGU. I 2018 har der indtil videre gennemsnitligt været 48 fuldtidspersoner på STU og de har kostet gennemsnitligt 21.572 kr. pr. måned. Der forventes en tilgang på 15 personer i 2019 og en afgang på 16. Der anbefales et total budget i 2019 på 12.225.000 kr. Erhvervsgrunduddannelse (EGU) Det er målet for 2018 og 2019 at etablere flere EGU forløb, da det giver en god effekt for de unge. Øvrige områder Den Kommunale Ungeindsats (KUI) betyder, at kommunerne i fremtiden skal have det fulde ansvar for at gøre alle unge parate til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. Kommunerne får hermed ansvaret for alle unge under 25 år, indtil den unge har gennemført en ungdomsuddannelse og/eller har opnået fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Kommunerne skal have ansvaret for, at der sker en koordinering af den samlede ungeindsats i den enkelte kommune på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen. Kommunerne får en række red-skaber til at løfte ansvaret, herunder kompetence til at målgruppevurdere til den nye Forberedende Grunduddannelse (FGU). Som led heri skal kommunerne have ansvaret for den unges uddannelsesplan og -pålæg. Initiativet indebærer, at kravet om at kommunens uddannelsesvejledning skal ske i regi af Ung-dommens Uddannelsesvejledning fjernes. Udgifter til ungdommens uddannelsesvejledning er en fast betaling. Det anbefales derfor, at budgettet fastsættes til den forventede betaling for 2018 svarende til et budget på 3.430.441 kr. Aftalen med ung-dommens uddannelsesvejledning er opsagt pr. 1. januar 2019. Derudover anbefales det, at budgettet for de øvrige områder lægges på forventet 2018 niveau svarende til

43

Specialskoler, 1.600.000 kr. (forventet budgettal er beregnet af fagcenter Børn og Familier) og Produkti-onsskoler, 1.506.000 kr. Forberedende grunduddannelse Den forberedende grunduddannelse er for unge under 25 år, der har brug for forudgående faglig eller per-sonlig opkvalificering for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. Ud-dannelsen skal erstatte en række af de nuværende forberedende tilbud: Produktionsskoleforløb, kombine-ret ungdomsuddannelse (KUU) og erhvervsgrunduddannelse (EGU), almen voksenuddannelse (AVU), forbe-redende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning for voksne (OBU). Når en ung går i FGU, får vedkommende udbetalt en skoleydelse til brug for forsørgelse. Skoleydelsen udbetales af skolen. Takster og skoleydelser for årene vil blive offentliggjort i forbindelse med Finanslo-ven. Opkrævningen af kommunerne sker forskudt, på samme måde som for produktionsskoler i dag. Der skal derfor først betales for FGU skoletilbud og forsørgelse for 2019 i 2020. Dette er forklaringen på, hvor-for der ikke er tilskud via Lov & Cirkulære i 2019. AE750 Integration og danskuddannelse for voksne udlændinge Udvalgets ansvarsområde omfatter udgifter til integrationsydelse, integrationsprogram og boligplacering. De seneste år er der sket et, både politisk og fagligt, skifte i tilgangen til integration. I dag lægger lovgiv-ningen op til et klart beskæftigelsesrettet fokus, hvor indsatsen er rettet mod arbejde og uddannelse. Tidligere havde indsatsen et mere socialt fokus, hvor integration mere handlede om at lære at fungere i det danske samfund, før borgeren skulle i beskæftigelse. Det betyder, at nogle borgere har en lang varig-hed i Jobcenteret, og at den indsats som kommunen tidligere leverede til borgeren ikke førte til beskæfti-gelse. I beregningen af budget 2019 til integration indgår forventet forbrug af driftsudgifter, husleje udgifter samt forsørgelsesudgifter. Der er udmeldt en forholdsvis lav kvote på 19 personer i 2019, ligesom kvoten for 2018 er nedjusteret i forhold til det oprindeligt udmeldte niveau. Området har et stærkt fokus på uddannelse til unge flygtninge, og det er ambitionen for området, at flere flygtninge skal i ordinært arbejde eller starte på en kompetencegivende uddannelse.

Regnskabsår 2018 2019 2020 2021 2022

1.000 Oprindeligt budget

Budget- overslag

Budget- overslag

Budget- overslag

Budget- overslag

Beboelse 602 305 599 593 593

Integrationsprogram og introduktionsforløb 423 -3.910 58 58 58

Kontanthjælp til udlændin-ge omfattet af integrations-program

15.481 9.018 9.018 9.048 8.004

I budgetaftalen 2019 blev der besluttet følgende på området:

- At der sikres en gevinst ved styrkelse af kontrolindsatsen på årligt 1,25 mio. kr. fra 2019 – 2022. - At der sikres en gevinst ved styrkelsen af den virksomhedsrettede indsats på 1,45 mio. kr. i 2019. - At der sikres en gevinst ved indkøb af et forecast værktøj på 1,00 mio. kr. årligt fra 2019 – 2022.

44

45

7 Hovedoversigt 2019 2019 2020 2020 2021 2021 2022 2022

I hele 1.000 kr. Udgifter

Indtægter Udgifter

Indtægter Udgifter

Indtægter Udgifter

Indtægter inkl.

refusion inkl.

refusion inkl.

refusion inkl.

refusion A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)

0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 35.307 -28.279 35.268 -28.738 35.272 -29.171 35.022 -29.155

Heraf refusion

1. Forsyningsvirksomheder m.v. 29.431 -29.476 29.431 -29.476 29.431 -29.476 29.431 -29.476

2. Transport og infrastruktur 41.858 -79 41.437 -79 41.323 -79 41.228 -79

3. Undervisning og kultur 414.780 -54.665 413.024 -54.196 412.827 -53.484 413.854 -53.484

Heraf refusion -560 -560 -560 -560

4. Sundhedsområdet 164.299 -306 165.314 -306 166.049 -306 166.017 -306

5. Sociale opgaver og beskæftigelse 1.390.174 -371.517 1.390.137 -372.322 1.383.356 -363.881 1.383.583 -363.881

Heraf refusion 0 -133.309 0 -132.553 0 -131.804 -131.804

6. Fællesudgifter og administration 232.798 -10.765 213.155 -10.755 208.754 -10.715 208.401 -10.715

Heraf refusion

Driftsvirksomhed i alt 2.308.648 -495.086 2.287.766 -495.871 2.277.013 -487.112 2.277.536 -487.096

Heraf refusion 0 -133.869 0 -133.113 0 -132.364 -132.364

B. ANLÆGSVIRKSOMHED

0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger*) 27.574 -12.194 15.024 -12.194 21.089 -12.194 6.724 -2.000

1. Forsyningsvirksomheder mv.

2. Transport og infrastruktur 15.781 16.814 21.641 41.781

3. Undervisning og kultur 2.553

4. Sundhedsområdet

5. Sociale opgaver og beskæftigelse 4.250

6. Fællesudgifter og administration 1.469 883 1.021 883

Anlægsvirksomhed i alt 47.377 -12.194 36.972 -12.194 43.752 -12.194 49.389 -2.000

PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06 0 0 52.259 -10.648 100.849 -19.745 150.850 -28.484

C. RENTER (7.22.05-7.58.78) 13.427 -2.077 12.783 -1.900 11.826 -1.760 10.905 -1.760

D. BALANCEFORSKYDNINGER

Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11) 22.779 0 0 0 0 0 0 0

Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)

-10.000 0 0 0 0 0 0 0

Balanceforskydninger i alt 12.779 0 0 0 0 0 0 0

E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSER (8.55.63-8.55.79) 46.143 50.083 50.850 51.416

SUM (A + B + C + D + E) og P/L 2.428.374 -509.357 2.439.862 -520.614 2.484.289 -520.812 2.540.096 -519.340

F. FINANSIERING

Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11) 0 0 0 -3.169 0 -5.560 0 -20.173

Optagne lån (8.55.63 – 8.55.79) -36.178 -3.300 -3.300 -800

Tilskud og udligning (7.62.80 – 7.62.86) 29.514 -483.703 29.719 -479.606 30.466 -470.890 31.154 -465.492

Refusion af købsmoms (7.65.87) 500 500 500 500

Skatter (7.68.90 – 7.68.96) 544 -1.429.694 545 -1.463.977 546 -1.515.312 547 -1.566.598

Finansiering i alt 30.558 -1.949.575 30.764 -1.950.052 31.512 -1.995.062 32.201 -2.053.063

BALANCE 2.458.932 -2.458.932 2.470.626 -2.470.666 2.515.801 -2.515.874 2.572.297 -2.572.403

46

8 Bevillingsoversigt Drift

I hele 1.000 kr.

Budget Budgetoverslagsår

2019 2020 2021 2022 Driftsbevillinger i alt (drift og statsrefusion - netto) 1.813.562 1.791.894 1.789.900 1.790.440

Økonomiudvalget 245.351 225.561 221.025 220.889

Teknik og Miljøudvalget 96.587 93.765 92.966 92.637

Børn og Undervisningsudvalget 477.460 472.424 472.291 475.052

Kultur og Fritidsudvalget 22.668 22.566 22.566 22.566

Social- og sundhedsudvalget 556.406 556.618 557.345 557.313

Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget 415.090 420.960 423.708 421.983

Anlæg

I hele 1.000 kr.

Budget Budget overslagsår

2019 2020 2021 2022

Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt

Resultat 47.377.100 -12.194.300 36.971.500 -12.194.300 43.751.500 -12.194.300 49.388.600 -2.000.000

Økonomiudvalget 1.469.400 -12.194.300 883.400 -12.194.300 1.021.400 -12.194.300 883.400

IT anlægspulje 350.500 350.500 350.500 350.500

Udviklingspulje til lokalområderne 2019 532.900

Udviklingspulje til lokalområderne 2020 532.900 0 0

Rørstensgården salgssag 0 -12.194.300 0 -12.194.300 0 -12.194.300

D/A IT Costmodel 586.000 138.000

Udviklingspulje til lokalområderne 2021 532.900

Udviklingspulje til lokalområderne 2022 532.900

Teknik og Miljøudvalget 42.107.700 35.388.100 42.030.100 47.805.200 -2.000.000

Div. trafiksikkerhedsmæssige tiltag 417.100 417.100 417.100 417.100 Funktionskontrakt NCC regningsarbej-der 308.700 308.700 308.700 308.700

Registrering af afvandingsledninger 106.800

Byggemodning Klokkergården 800.000 0 0 0

Anlægsprojekter NCC kontrakt 12.096.600 12.096.600 12.096.600 11.835.200

Byggemodning - Tangagervej 0 5.000.000

Risikostyringspulje TMD 2016-2019 1.024.200 1.024.200 1.024.200 1.024.200

Støjvold syd for motorvejen, Katrinelyst 850.000 Omfartsvej og Cykelstiforbindelse Dianalund 1.342.100 1.632.300 7.309.800 28.420.000

Verserende fredningssager 700.000 Renovering af broer og bygværker 2018-21 709.200 709.200 709.200

Holbergcentret tagrenovering 450.000

Bygningsvedligeholdelse 2018-21 1.000.000 1.000.000 1.000.000

Giv et praj 100.000 100.000 100.000

Byggemodning Rørstensgården 18.300.000 9.000.000 9.000.000

Natur- og Vandløbsopgaver 100.000 Pulje til energibesparende foranstaltnin-ger 2.500.000 2.500.000 2.500.000

Holbergcentret facade- og vinduesreno-vering 264.500

Forbedring af gadebelysning 800.000 800.000 800.000 800.000

Nyt halgulv til Alsted Hallen 500.000 Renovering af faglokale Madkundskab Stenlille skol 1.315.000

Moderniseringsplan for Holbergskolen 238.000

47

I hele 1.000 kr.

Budget Budget overslagsår

2019 2020 2021 2022

Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt

Troldehaven - Renovering 4.250.000 Byggemodning Pilegårdstrekanten i Dianalund * 6.500.000 -2.000.000

Kultur- og Fritidsudvalget 1.600.000 Streetsportsanlæg på Grønningen (Sorø by) – undersk. 500.000

Sorøs Grønne Scene 1.100.000

Social- og sundhedsudvalget 2.200.000 700.000 700.000 700.000

Væksthuset, Holbergcenteret 1.500.000

Lundebo - Hensættelser 700.000 700.000 700.000 700.000

*) Jf. styrelsesvedtægten flyttes budget for salg af Pilegårdstrekanten placeret under Teknik og Miljøudvalget til Økonomiudvalget til forbindelse med Økonomisk redegørelse 31.3 2019.

Renter og finansiering

I hele 1.000 kr.

Budget Budget overslagsår

2019 2020 2021 2022

Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt

Renter og finansiering 102.907 -1.951.652 90.460 -1.948.783 88.628 -1.991.262 74.349 -2.034.650

Renter 13.427 -2.077 12.783 -1.900 11.826 -1.760 10.905 -1.760

Balanceforskydninger (primært i likvide aktiver)

12.779 0 -3.169 0 -5.560 0 -20.173 0

Afdrag på lån og leasing 46.143 50.083 50.850 51.416

Finansiering i alt 30.558 -1.949.575 30.764 -1.946.883 31.512 -1.989.502 32.201 -2.032.890

- heraf Tilskud og udligning 29.514 -483.703 29.719 -479.606 30.466 -470.890 31.154 -465.492

- heraf Refusion af købsmoms 500 500 500 500

- heraf Skatter 544 -1.429.694 545 -1.463.977 546 -1.515.312 547 -1.566.598

- heraf Forskydninger i langfristet gæld

-36.178 -3.300 -3.300 -800

Driftsbevillinger er ét-årige og består af udgifter/indtægter vedr. drift og statsrefusion. I Sorø er bevil-lingsniveauet fastsat til én netto-bevilling pr. udvalg. Anlægsbevillinger kan være ét- eller flerårige. De gives til enkelte projekter og skal gives som bruttobe-løb. Bevillingerne til renter og finansiering er vist som bruttobevillinger jf. Social- og Indenrigsministeriets krav.

48

9 Budgetoversigt – Drift og statsrefusion

I hele 1.000 kr. Budget Budgetoverslagsår

2019 2020 2021 2022 Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret

Samlet resultat 1.813.562 1.791.894 1.789.900 1.790.440 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 7.029 6.530 6.101 5.867 0022 Jordforsyning -219 -219 -219 -219 002201 Fælles formål -281 -281 -281 -281 002202 Boligformål 53 53 53 53 002203 Erhvervsformål 9 9 9 9 0025 Faste ejendomme -3.509 -4.013 -4.442 -4.676 002510 Fælles formål 7.030 6.690 6.700 6.450 002511 Beboelse 890 1.184 1.178 1.178 002513 Andre faste ejendomme 524 524 524 524 002515 Byfornyelse 235 235 235 235 002518 Driftssikring af boligbyggeri 435 435 435 435 002519 Ældreboliger -12.623 -13.082 -13.515 -13.499 0028 Fritidsområder -44 -44 -44 -44 002820 Grønne områder og naturpladser -44 -44 -44 -44 0032 Fritidsfaciliteter 1.557 1.560 1.560 1.560 003231 Stadion og idrætsanlæg 1.429 1.432 1.432 1.432 003235 Andre fritidsfaciliteter 128 128 128 128 0038 Naturbeskyttelse 1.028 1.030 1.030 1.030 003850 Naturforvaltningsprojekter 1.028 1.030 1.030 1.030 0048 Vandløbsvæsen 2.554 2.554 2.554 2.554 004871 Vedligeholdelse af vandløb 2.554 2.554 2.554 2.554 0052 Miljøbeskyttelse m.v. 782 783 783 783 005280 Fælles formål 309 309 309 309 005285 Bærbare batterier 92 92 92 92 005289 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 382 382 382 382 0055 Diverse udgifter og indtægter -1.739 -1.739 -1.739 -1.739 005593 Diverse udgifter og indtægter -1.739 -1.739 -1.739 -1.739 0058 Redningsberedskab 6.619 6.619 6.619 6.619 005895 Redningsberedskab 6.619 6.619 6.619 6.619 01 Forsyningsvirksomheder m.v. -45 -45 -45 -45 0138 Affaldshåndtering -45 -45 -45 -45 013860 Generel administration -0 -0 -0 -0 013861 Ordninger for dagrenovation - restaffald -31 -30 -30 -30 013863 Ordninger for glas, papir og pap 0 0 0 0 013864 Ordninger for farligt affald -15 -15 -15 -15 013865 Genbrugsstationer -0 -0 -0 -0 013866 Øvrige ordninger og anlæg 0 0 0 0 02 Transport og infrastruktur 41.779 41.358 41.244 41.149 0222 Fælles funktioner 14.229 14.106 14.043 14.043 022201 Fælles formål 13.536 13.413 13.350 13.350 022203 Arbejder for fremmed regning -142 -142 -142 -142 022205 Driftsbygninger og –pladser 835 835 835 835 0228 Kommunale veje 10.596 10.294 10.244 10.148 022811 Vejvedligeholdelse m.v. 5.072 4.752 4.702 4.606 022814 Vintertjeneste 5.524 5.542 5.542 5.542 0232 Kollektiv trafik 16.955 16.958 16.958 16.958 023230 Fælles formål 69 69 69 69 023231 Busdrift 16.886 16.889 16.889 16.889 03 Undervisning og kultur 360.115 358.828 359.343 360.370 0322 Folkeskolen m.m. 315.022 312.807 310.917 312.091 032201 Folkeskoler 190.454 189.013 189.013 189.013 032202 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 11.444 12.033 10.198 11.373 032204 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 7.595 7.595 7.595 7.595 032205 Skolefritidsordninger 10.500 10.500 10.500 10.500 032206 Befordring af elever i grundskolen 8.586 8.586 8.586 8.586 032207 Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens § 2 1.680 1.649 1.649 1.649 032208 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud 32.615 32.385 32.364 32.364 032209 Efter- og videreuddannelse i folke- skolen 1.079 0 032210 Bidrag til staten for elever på private skoler 30.483 30.483 30.483 30.483 032212 Efterskoler og ungdomskostskoler 4.889 4.889 4.889 4.889 032214 Ungdommens Uddannelsesvejledning 3.486 3.428 3.394 3.394

49

I hele 1.000 kr. Budget Budgetoverslagsår

2019 2020 2021 2022 Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret

032217 Specialpædagogisk bistand til voksne 2.581 2.616 2.616 2.616 032218 Idrætsfaciliteter for børn og unge 9.630 9.630 9.630 9.630 0330 Ungdomsuddannelser 14.555 15.961 18.365 18.218 033044 Produktionsskoler 1.252 5.249 7.761 7.614 033045 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold 880 475 470 470 033046 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 12.423 10.236 10.134 10.134 0332 Folkebiblioteker 10.319 10.319 10.319 10.319 033250 Folkebiblioteker 10.319 10.319 10.319 10.319 0335 Kulturel virksomhed 10.145 10.043 10.043 10.043 033560 Museer 3.755 3.755 3.755 3.755 033561 Biografer 113 113 113 113 033563 Musikarrangementer 3.900 3.900 3.900 3.900 033564 Andre kulturelle opgaver 2.377 2.275 2.275 2.275 0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 10.074 9.699 9.699 9.699 033870 Fælles formål 204 204 204 204 033872 Folkeoplysende voksenundervisning 1.056 1.056 1.056 1.056 033873 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 2.265 2.265 2.265 2.265 033874 Lokaletilskud 1.153 1.153 1.153 1.153 033876 Ungdomsskolevirksomhed 5.397 5.023 5.023 5.023 04 Sundhedsområdet 163.993 165.009 165.743 165.711 0462 Sundhedsudgifter m.v. 163.993 165.009 165.743 165.711 046281 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 123.746 124.746 125.321 125.321 046282 Genoptræning og vedligeholdelsestræning 11.319 11.319 11.318 11.318 046284 Fysioterapi 7.383 7.383 7.383 7.383 046285 Kommunal tandpleje 11.041 10.993 10.993 10.993 046288 Sundhedsfremme og forebyggelse 3.479 3.534 3.686 3.654 046289 Kommunal sundhedstjeneste 4.882 4.890 4.898 4.898 046290 Andre sundhedsudgifter 2.144 2.144 2.144 2.144 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 1.018.657 1.017.814 1.019.475 1.019.701 0522 Central refusionsordning -10.261 -10.261 -10.261 -10.261 052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning -10.261 -10.261 -10.261 -10.261 0525 Dagtilbud til børn og unge 113.513 113.119 115.012 116.999 052510 Fælles formål 21.467 21.378 23.271 25.258 052511 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2) 16.201 16.259 16.259 16.259 052514 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4) 64.348 63.985 63.985 63.985 052519 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje mm. 11.497 11.497 11.497 11.497 0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov 77.403 75.818 75.618 75.218 052820 Opholdssteder mv. for børn 36.726 36.675 36.675 36.675 052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 22.165 21.871 21.871 21.871 052822 Plejefamilier 11.148 9.907 9.707 9.307 052823 Døgninstitutioner for børn og unge 2.518 2.518 2.518 2.518 052824 Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge 1.333 1.333 1.333 1.333 052825 Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36) 3.514 3.514 3.514 3.514 0530 Tilbud til ældre 217.380 214.438 214.175 214.175 053026 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til 2.819 2.839 2.839 2.839 053027 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l 189.338 186.312 186.049 186.049 053028 Hjemmesygepleje 17.266 17.328 17.328 17.328 053029 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr 4.933 4.936 4.936 4.936 053031 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t 1.978 1.978 1.978 1.978 053036 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning 1.045 1.045 1.045 1.045 0538 Tilbud til voksne med særlige behov 190.082 190.623 190.622 190.622 053839 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. 23.630 23.656 23.655 23.656 053840 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10 787 787 787 787 053841 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 17.095 17.095 17.095 17.095 053842 Botilbud for personer med særlige sociale problemer 1.279 1.279 1.279 1.279 053844 Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede 1.090 1.090 1.090 1.090 053845 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101) 3.053 3.053 3.053 3.053 053850 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108) 25.671 26.069 26.069 26.069 053851 Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3) 64.764 64.881 64.881 64.881 053852 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107) 26.553 26.553 26.553 26.553 053853 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99) 2.490 2.490 2.490 2.490 053854 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens §238) 195 195 195 195 053858 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103) 8.785 8.785 8.785 8.785

50

I hele 1.000 kr. Budget Budgetoverslagsår

2019 2020 2021 2022 Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret

053859 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104) 14.691 14.691 14.691 14.691 0546 Tilbud til udlændinge 5.108 9.106 8.062 8.062 054660 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. -3.910 58 58 58 054661 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet 9.018 9.048 8.004 8.004 0548 Førtidspensioner og personlige tillæg 137.656 141.978 145.292 148.708 054866 Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere 39.391 46.760 53.115 59.470 054867 Personlige tillæg m.v. 3.081 3.072 3.070 3.170 054868 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 95.185 92.146 89.107 86.068 0557 Kontante ydelser 167.321 162.394 162.638 161.651 055771 Sygedagpenge 40.210 39.450 40.273 39.170 055772 Sociale formål 8.587 8.594 8.587 8.587 055773 Kontant- og uddannelseshjælp 45.429 44.517 44.515 44.515 055776 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering 14.682 14.341 14.513 14.513 055777 Boligsikring - kommunal medfinansiering 10.849 11.042 10.732 10.849 055778 Dagpenge til forsikrede ledige 47.564 44.450 44.017 44.017 0558 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger 88.519 89.707 89.738 84.808 055880 Revalidering 3.146 3.052 3.052 3.052 055881 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil 46.867 47.686 48.836 44.918 055882 Ressourceforløb og jobafklarings- forløb 27.270 28.518 27.504 26.491 055883 Ledighedsydelse 11.236 10.451 10.346 10.346 0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 30.952 29.908 27.595 28.735 056890 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 21.053 20.107 17.891 19.031 056891 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 3.188 3.157 3.126 3.126 056895 Løn til forsikrede ledige og per- soner under den særlige ud 454 450 445 445 056897 Seniorjob til personer over 55 år 5.283 5.230 5.178 5.178 056898 Beskæftigelsesordninger 974 964 955 955 0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige 985 985 985 985 057299 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 985 985 985 985 06 Fællesudgifter og administration m.v 222.033 202.400 198.039 197.686 0642 Politisk organisation 7.145 7.146 7.146 7.146 064240 Fælles formål 147 147 147 147 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 6.448 6.448 6.448 6.448 064242 Kommissioner, råd og nævn 238 238 238 238 064243 Valg m.v. 312 313 313 313 0645 Administrativ organisation 181.970 172.477 168.608 168.255 064550 Administrationsbygninger 5.635 5.635 5.635 5.635 064551 Sekretariat og forvaltninger 79.418 73.535 71.090 71.145 064552 Fælles IT og telefoni 25.116 21.816 20.594 20.425 064553 Jobcentre 28.722 28.260 28.126 28.126 064554 Naturbeskyttelse 1.519 1.519 1.519 1.519 064555 Miljøbeskyttelse 5.144 5.144 5.144 5.144 064556 Byggesagsbehandling 1.649 1.649 1.649 1.649 064557 Voksen-, ældre- og handicapområdet 16.454 16.469 16.469 16.469 064558 Det specialiserede børneområde 12.734 12.228 12.228 12.228 064559 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark 5.579 6.223 6.155 5.914 0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 2.927 2.935 2.935 2.935 064860 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love -91 -91 -91 -91 064862 Turisme 1.117 1.121 1.121 1.121 064867 Erhvervsservice og iværksætteri 1.478 1.482 1.482 1.482 064868 Udvikling af yder- og landdistriktsområder 423 423 423 423 0652 Lønpuljer m.v. 29.992 19.842 19.350 19.350 065270 Løn- og barselspuljer 6.640 6.639 6.639 6.639 065272 Tjenestemandspension 13.314 13.165 12.673 12.673 065274 Interne forsikringspuljer 38 38 38 38 065276 Generelle reserver 10.000 0 0 0

51

10 Budgetoversigt – Renter og finansiering

I hele 1.000 kr. Budget Budgetoverslag

2019 2020 2021 2022 Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret

Samlet resultat -1.848.745 -1.858.323 -1.902.634 -1.960.301 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. -1.871.488 -1.901.936 -1.944.625 -1.990.745 0722 Renter af likvide aktiver -725 -700 -675 -675

072205 Indskud i pengeinstitutter m.v. 275 300 325 325 072207 Investerings- og placeringsforeninger -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0728 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt -200 -200 -100 -100

072814 Tilgodehavender i betalingskontrol -200 -200 -100 -100 0732 Renter af langfristede tilgodehavender -352 -200 -185 -185 073220 Pantebreve -68 -65 -60 -60

073221 Aktier og andelsbeviser m.v. -139 0 0 073225 Andre langfristede udlån og tilgodehavender -145 -135 -125 -125 0735 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomhed 125 100 75 75

073535 Andre forsyningsvirksomheder 125 100 75 75 0752 Renter af kortfristet gæld i øvrigt 30 30 30 30

075256 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmod-tager 30 30 30 30

0755 Renter af langfristet gæld 13.272 12.653 11.721 10.800 075563 Selvejende institutioner med overenskomst 143 135 126 117 075570 Kommunekreditforeningen 13.129 12.518 11.595 10.683

0758 Kurstab og kursgevinster -800 -800 -800 -800 075879 Garantiprovision -800 -800 -800 -800 0762 Tilskud og udligning -454.189 -449.887 -440.424 -434.338

076280 Udligning og generelle tilskud -402.982 -414.362 -405.056 -399.054 076281 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge 12.452 12.980 13.331 13.623 076282 Kommunale bidrag til regionerne 3.994 3.344 3.432 3.513

076286 Særlige tilskud -67.653 -51.849 -52.131 -52.420 0765 Refusion af købsmoms 500 500 500 500 076587 Refusion af købsmoms 500 500 500 500

0768 Skatter -1.429.150 -1.463.432 -1.514.766 -1.566.051 076890 Kommunal indkomstskat -1.307.883 -1.340.826 -1.386.994 -1.432.134 076892 Selskabsskat -15.538 -17.325 -16.476 -15.767

076893 Anden skat pålignet visse indkomster -6.311 -758 -325 -325 076894 Grundskyld -98.831 -103.937 -110.385 -117.239 076895 Anden skat på fast ejendom -586 -586 -586 -586 08 Balanceforskydninger 22.744 43.613 41.991 30.444 0822 Forskydninger i likvide aktiver 22.779 -3.169 -5.560 -20.173 082201 Kontante beholdninger 22.779 -3.169 -5.560 -20.173

0852 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt -10.000 0 0 0 085253 Kirkelige skatter og afgifter -0 085259 Mellemregningskonto -10.000 0 0 0

0855 Forskydninger i langfristet gæld 9.965 46.783 47.550 50.616 085563 Selvejende institutioner med overenskomst 270 278 287 296 085570 Kommunekreditforeningen -664 35.983 36.577 39.464

085577 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger 10.360 10.521 10.687 10.857

52

11 Investeringsoversigt

I hele 1.000 kr. Budget Budgetoverslagsår

2019 2020 2021 2022

35.183 24.777 31.557 47.389

Div. trafiksikkerhedsmæssige tiltag 417 417 417 417

IT anlægspulje 351 351 351 351

Funktionskontrakt NCC regningsarbejder 309 309 309 309

Registrering af afvandingsledninger 107

Byggemodning Klokkergården 800 0 0 0

Anlægsprojekter NCC kontrakt 12.097 12.097 12.097 11.835

Byggemodning - Tangagervej 0 5.000

Risikostyringspulje TMD 2016-2019 1.024 1.024 1.024 1.024

Støjvold syd for motorvejen, Katrinelyst 850

Omfartsvej og Cykelstiforbindelse Dianalund 1.342 1.632 7.310 28.420

Udviklingspulje til lokalområderne 2019 533

Udviklingspulje til lokalområderne 2020 533 0 0

Væksthuset, Holbergcenteret 1.500

Verserende fredningssager 700

Renovering af broer og bygværker 2018-21 709 709 709

Holbergcentret tagrenovering 450

Bygningsvedligeholdelse 2018-21 1.000 1.000 1.000

Giv et praj 100 100 100

Byggemodning Rørstensgården 18.300 9.000 9.000

Rørstensgården salgssag -12.194 -12.194 -12.194

Natur- og Vandløbsopgaver 100

Pulje til energibesparende foranstaltninger 2.500 2.500 2.500

D/A IT Costmodel 586 0 138

Holbergcentret facade- og vinduesrenovering 265

Forbedring af gadebelysning 800 800 800 800

Udviklingspulje til lokalområderne 2021 533

Udviklingspulje til lokalområderne 2022 533

Nyt halgulv til Alsted Hallen 500

Renovering af faglokale Madkundskab Stenlille skole 1.315

Moderniseringsplan for Holbergskolen 238

Troldehaven - Renovering 4.250

Streetsportsanlæg på Grønningen (Sorø by) – undersk. 500

Sorøs Grønne Scene 1.100

Byggemodning Pilegårdstrekanten i Dianalund 6.500 -2.000

Lundebo - Hensættelser 700 700 700 700

53

12 Resultatopgørelse Mio. kr. løbende priser

2019 2020 2021 2022 Driften er i 2019 - priser A. Skattefinansieret område Indtægter Kommunal indkomstskat -1.307,9 -1.340,8 -1.387,0 -1.432,1

Selskabsskat m.v. -15,5 -17,3 -16,5 -15,8

Grundskyld -98,8 -103,9 -110,4 -117,2

Anden skat på fast ejendom -0,6 -0,6 -0,6 -0,6

Tilskud og udligning -460,5 -450,6 -440,7 -434,7

Momsudligning 0,5 0,5 0,5 0,5

Indtægter i alt -1.882,8 -1.912,8 -1.954,7 -1.999,9 Driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed) Økonomiudvalget 245,4 225,6 221,0 220,9

Teknik og Miljøudvalget 96,6 93,8 93,0 92,7

Børn og Undervisningsudvalget 477,5 472,4 472,3 475,1

Kultur og Fritidsudvalget 22,7 22,6 22,6 22,6

Social- og sundhedsudvalget 556,4 556,6 557,3 557,3

Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget 415,1 421,0 423,7 422,0

Pris- og lønstigning i drift i overslagsår - 41,7 81,2 122,5

Driftsudgifter i alt 1.813,6 1.833,6 1.871,1 1.913,0 Heraf serviceudgifter 1.282,76

Driftsresultat -69,23 -79,23 -83,57 -86,93 Renter og kursregulering 11,4 10,9 10,1 9,1

Resultat af ordinær driftsvirksomhed -57,88 -68,35 -73,50 -77,79 Anlægsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed) Anlægsudgifter 47,4 37,0 43,8 49,4

Anlægsindtægter -12,2 -12,2 -12,2 -2,0

Anlæg netto i alt 35,2 24,8 31,6 47,4 Resultat af skattefinansieret område (A) -22,7 -43,6 -41,9 -30,4 B. Takstfinansieret område (forsyningsvirksomhed) Forsyning 0,0 0,0 0,0 0,0

Anlæg 0,0 0,0 0,0 0,0

Resultat af takstfinansieret område (B) -0,0 -0,0 -0,0 -0,0 Resultat i alt (A+B) -22,7 -43,6 -42,0 -30,4 C. Ændring af likvide aktiver: Lånoptagelse m.v. -36,2 -3,3 -3,3 -0,8

Afdrag på lån 46,1 50,1 50,9 51,4

Balanceforskydninger -10,0 - - -

Finansiering i alt (C) -0,0 46,8 47,6 50,6 Budgetbalancen (A+B+C) 1) -22,8 3,2 5,6 20,2

1) (-) er lig med kasseopbygning, (+) er lig med kassetræk.

54

13 Takstoversigt TAKSTOVERSIGT 2019

Angivelse af enhed BUDGET 2018

BUDGET 2019 Bemærkninger

Oplysninger

Adresseoplysninger og bopælsattester 75 Foreligger 4. kvt. 2018

Sundhedskort (sygesikringsbevis) 200 Foreligger 4. kvt. 2018

Legitimationskort til unge (+16 årige) 150 Foreligger 4. kvt. 2018

Abonnement

Byrådets dagsordner og beslutningsprotokol (mailordning) 215 215

Budget med bemærkninger 215 215

Regnskab med bemærkninger 215 215

Kommuneplan 215 215

Gebyrer for erindringsskrivelser m.v.

Ejendomsskatterestancer, kontanthjælp ydet mod tilbagebeta-ling, daginstitutionsrestancer, boligsikringsrestancer, diverse sociale krav og andre krav med udlægsret

250 250

Regningskrav uden udlægsret 100 100

Gebyr for underretning om udlægsforretning 450

Øvrige

Knallertkørekort generhvervelse 130 Foreligger 4. kvt. 2018

Ægteskabsgebyr for udlændinge 850 Foreligger 4. kvt. 2018

Madservice fritvalgsordning

Madservice med udbringning (hovedmåltid) 52 53

Madservice i plejebolig

Fuld forplejning, Pris pr. måned. 3.365,91 3.613

Hjælpemidler og omsorgsarbejde

Transport til dagcenter for hjemmeboende pensionister pr. tur 50 Ændret 1.8.18 fra km.-takst til 50 kr.

Egenbetaling for kørsel til træningscenter tur/retur 50 Ændret 1.8.18 fra km.-takst til 50 kr.

Omsorgstandpleje

Egenbetaling for omsorgstandpleje pr. år 520 Foreligger 4. kvt. 2018

Integreret institution – 11 måneder, juli måned er betalingsfri

0-2 år (25%) 2.948 3.008

0-2 år deltidsplads (30 timer) (25 %) 2.274

Ny i 2019, jf. Lov om ændring af dagtil-budsloven

3-6 år (25%) 1.684 1.719

3-6 år deltidsplads (30 timer) (25 %) 1.312

Ny i 2019, jf. Lov om ændring af dagtil-budsloven

Dagpleje – 11 måneder, juli måned er betalingsfri

Pr. plads (25%) 2.685 2.771

Pr. deltidsplads (30 timer) (25 %) 2.031

Ny i 2019, jf. Lov om ændring af dagtil-budsloven

Børnehaver – 11 måneder, juli måned er betalingsfri

Pr. plads (25%) 1.684 1.719

Pr. deltidsplads (30 timer) (25 %) 1.312

Ny i 2019, jf. Lov om ændring af dagtil-budsloven

Tilskud til pasning af egne børn - dagtilbudslovens § 86

55

TAKSTOVERSIGT 2019

Angivelse af enhed BUDGET 2018

BUDGET 2019 Bemærkninger

Tilskud 0-2 år Pr. måned (12 måneder) 6.276 6.355

Private pasningsordninger - dagtilbudslovens § 80

Tilskud til privat pasning 0-2 år max. årligt 66.456 67.284

Tilskud til privatinstitutioner - dagtilbudslovens §19:

Driftstilskud : 0-2 år, årligt pr. barn 90.888 92.741

Driftstilskud: 0-2 år deltidsplads (30 timer), årligt pr. barn 68.428

Ny i 2019, jf. Lov om ændring af dagtil-budsloven

Driftstilskud : 3-5 år årligt Pr. barn 52.348 53.205

Driftstilskud: 3-5 år deltidsplads (30 timer), årligt pr. barn 39.755

Ny i 2019, jf. Lov om ændring af dagtil-budsloven

Bygningstilskud: 0-2 år: (selvejende inst.) årligt Pr. barn 12.896 12.073

Bygningstilskud:3-5 år: (selvejende inst.) årligt Pr. barn 9.236 12.779

Administrationstilskud: 0-2 år: 2,1%, årligt Pr. barn 2.554 2.614

Administrationstilskud: 3-5 år: 2,1%, årligt Pr. barn 1.466 1.490

Puljeordning

Tilskud Pr. barn Pr. måned (11 måneder) 5.293 5.384

Skolefritidsordninger – 11 måneder, juli måned er betalingsfri

SFO1 - Morgen 295 309

SFO1 - Eftermiddag 1.180 1.234

SFO1 - Morgen og eftermiddag 1.475 1.543

SFO1 - Ferie modul (betales én gang årligt) 3.432 3.590

SFO2 859 880

Legestue 1 Pris pr. rate 650 650

Legestue 2 Pris pr. rate 433 433

Musikalsk værksted Pris pr. rate 733 733

Instrumental holdundervisning Pris pr. rate 833 833

Instrumental undervisning Pris pr. rate 833 833

Kunstskole Pris pr. rate 833 833

Teater Pris pr. rate 833 833

Kor/sammenspil (Gratis, hvis man samtidig går til andet i Sorø Musiske Skole) Pris pr. rate Gratis Gratis

Bibliotekets bødetakster

1 dags overskridelse – børn 10 10

1 dags overskridelse – voksne 20 20

2 ugers overskridelse – børn 30 30

2 ugers overskridelse – voksne 55 55

4 ugers overskridelse – børn 50 50

4 ugers overskridelse – voksne 100 100

40 dages overskridelse - regning - børn 110 110

40 dages overskridelse - regning - voksne 220 220

Idrætshaller (funktion)

Skoler og foreninger hjemmehørende i Sorø Kommune (ej Gratis Gratis

56

TAKSTOVERSIGT 2019

Angivelse af enhed BUDGET 2018

BUDGET 2019 Bemærkninger

kommercielle arrangementer)

Skoler og foreninger ej hjemmehørende i Sorø Kommune (ej kommercielle arrangementer) Pr. time 432 441

Kommunens institutioner (ej skoler) / fagcentre Pr. time 432 441

Privat- og friskoler, opholdssteder og selvejende institutioner (ikke kommunale institutioner) Pr. time 432 441

Gymnastiksale og multisale (funktion)

Skoler og foreninger hjemmehørende i Sorø Kommune (ej kommercielle arrangementer) Gratis Gratis

Foreninger hjemmehørende uden for Sorø Kommune Pr. time 219 223

Ikke kommunale institutioner med idrætsundervisning Pr. time 112 114

Idrætshaller (aktivitet)

Koncerter, Shows, m.v. (kommercielle aktiviteter) Pr. time (minimum 5 timer og ej inklusive ekstra ydelser) 407 415

Koncerter, Shows, m.v. (kommercielle aktiviteter) Pr. døgn inklusive ekstra ydelser 9.728 9.923

Gymnastiksale og multisale (aktivitet)

Koncerter, Shows, m.v. (kommercielle aktiviteter) Pr. time (minimum 5 timer og ej inklusive ekstra ydelser) 203 207

Koncerter, Shows, m.v. (kommercielle aktiviteter) Pr. døgn inklusive ekstra ydelser 4.861 4.958

Mødelokaler

Skoler, foreninger og institutioner/fagcentre hjemmehørende i Sorø Kommune (ikke kommercielle arrangementer) Gratis Gratis

Andre brugere Pr. time (minimum 3 timer) 102 104

Ekstra ydelser

Overnatning Pr. person ved booket aktivitet Pr. dag 15 15

For ekstra ydelser fx opstilling af borde, ekstra rengøring, plantegning betales Pr. time Pr. time 488 498

Teknisk service ved aktiviteter på timebasis Pr. time 488 498

Fodboldbaner

Græsbaner eller kunstgræsbaner for foreninger hjemmehøren-de i Sorø Kommune Gratis Gratis

Græsbaner (foreninger ej hjemmehørende i Sorø Kommune) Pr. time 417 425

Kunstgræsbaner (foreninger ej hjemmehørende i Sorø Kommu-ne) Pr. time 519 529

Gebyr for byggesagsbehandling:

Sekundært byggeri, enfamiliehuse, sommerhuse, dobbelthuse (lodret skel). 0 Gebyrfrit Øvrigt byggeri som i følge BR18 § 1 til § 6 kræver byggetilladel-se. Pr. time 524 534

Satellit antenner med en diameter over 1,0 m 0 Gebyrfrit

Lejlighedstilladelser til foreninger godkendt i henhold til folke-oplysningsloven 0 Gebyrfrit

Fritaget for gebyr Solceller, solfanger, solpaneler og lignende. Solcelle, solfanger, solpaneler og lignende på terræn 0 Gebyrfrit

Lovliggørelsessager, uagtet sagstype Pr. time 942 961

Gebyrer for udstedelse af bevillinger i henhold til taxiloven

Behandling af ansøgning om bevilling Foreligger i første kvartal 2019

Bevilling Foreligger i første kvartal 2019

Førerkort Foreligger i første kvartal 2019

Påtegning af toldattest Foreligger i første kvartal 2019

57

TAKSTOVERSIGT 2019

Angivelse af enhed BUDGET 2018

BUDGET 2019 Bemærkninger

Trafikbog: Gebyr 26 Kr. (+ Fremstillingspris) Foreligger i første kvartal 2019

Bevillingsnummerplade: Gebyr 40 Kr. (+ Fremstillingspris) Foreligger i første kvartal 2019

Restaffald

Ugentligt 110 liter sæk Kr./år 939 856

Ugentligt 140 liter Kr./år 1.195 1.090

Ugentligt 240 liter Kr./år 2.048 1.869

Ugentligt 400 liter Kr./år 3.413 3.114

Ugentligt 660 liter Kr./år 5.632 5.139

Ugentligt 700-800 liter Kr./år 6.826 Udgår

Ved tømning af en beholder flere gange ugentligt pålægges gebyret for ugetømning ganget med antallet af ugentlige tøm-ninger.

Hver 2. uge 110 liter sæk Kr./år 469 428

Hver 2. uge 140 liter Kr./år 597 545

Hver 2. uge 240 liter Kr./år 1.024 934

Hver 2. uge 400 liter Kr./år 1.707 1.557

Hver 2. uge 660 liter Kr./år 2.816 2.569

Hver 2. uge 700-800 liter Kr./år 3.413 Udgår

Ugentligt sommer / sæson vinter 110 liter sæk Kr./år 578 527

Ugentligt sommer / sæson vinter 140 liter Kr./år 735 671

Ugentligt sommer / sæson vinter 240 liter Kr./år 1.260 1.150

Ugentligt sommer / sæson vinter 400 liter Kr./år 2.100 1.917

Ugentligt sommer / sæson vinter 660 liter Kr./år 3.466 3.162

Ugentligt sommer / sæson vinter 700-800 liter Kr./år 4.201 Udgår

Hver 2. uge sommer / sæson vinter 110 liter sæk Kr./år 343 313

Hver 2. uge sommer / sæson vinter 140 liter Kr./år 436 398

Hver 2. uge sommer / sæson vinter 240 liter Kr./år 748 683

Hver 2. uge sommer / sæson vinter 400 liter Kr./år 1.247 1.138

Hver 2. uge sommer / sæson vinter 660 liter Kr./år 2.058 1.878

Hver 2. uge sommer / sæson vinter 700-800 liter Kr./år 2.494 Udgår

Ekstrasæk Kr./stk. 38 38

Anv. til central opsaml. ugentligt 110 liter sæk Kr./år 939 856

Anv. til central opsaml. hver 2. uge 110 liter sæk Kr./år 469 428

Anv. til central opsaml. ugentligt / sæson 110 liter sæk Kr./år 527 Ny i 2019

Anv. til central opsaml. hver 2. uge / sæson 110 liter sæk Kr./år 313 Ny i 2019

Tømning af 10 m3 vipcontainer Kr./tømning 888 888

Leje af 10 m3 vipcontainer Kr./år 2.600 2.600

Madaffald

Ugentligt 140 liter Kr./år 854 927

Ugentligt 240 liter Kr./år 1.463 1.590

Ugentligt 400 liter Kr./år 2.439 2.650

Ugentligt 660 liter Kr./år 4.024 4.372

Ved tømning af en beholder flere gange ugentligt pålægges gebyret for ugetømning ganget med antallet af ugentlige tøm-ninger.

58

TAKSTOVERSIGT 2019

Angivelse af enhed BUDGET 2018

BUDGET 2019 Bemærkninger

Hver 2. uge 140 liter Kr./år 427 464

Hver 2. uge 240 liter Kr./år 732 795

Hver 2. uge 400 liter Kr./år 1.219 1.325

Hver 2. uge 660 liter Kr./år 2.012 2.186

Ugentligt sommer / sæson vinter 140 liter Kr./år 525 571

Ugentligt sommer / sæson vinter 240 liter Kr./år 900 978

Ugentligt sommer / sæson vinter 400 liter Kr./år 1.501 1.631

Ugentligt sommer / sæson vinter 660 liter Kr./år 2.476 2.690

Hver 2. uge sommer / sæson vinter 140 liter Kr./år 312 339

Hver 2. uge sommer / sæson vinter 240 liter Kr./år 535 581

Hver 2. uge sommer / sæson vinter 400 liter Kr./år 891 968

Hver 2. uge sommer / sæson vinter 660 liter Kr./år 1.470 1.597

Ekstrasæk Kr./stk. 38 Udgår

Restaffald / Madaffald

Ugentligt 240 liter rumdelt Kr./år 1.814 1.757

Ved tømning af en beholder flere gange ugentligt pålægges gebyret for ugetømning ganget med antallet af ugentlige tøm-ninger.

Hver 2. uge 240 liter rumdelt Kr./år 907 879

Ugentligt sommer / sæson vinter 240 liter rumdelt Kr./år 1.116 1.081

Hver 2. uge sommer / sæson vinter 240 liter rumdelt Kr./år 663 642

Papir Affald

Ugentligt 140 liter Kr./år 368 430

Ugentligt 240 liter Kr./år 630 738

Ugentligt 400 liter Kr./år 1.050 1.230

Ugentligt 660 liter Kr./år 1.733 2.029

Ugentligt 700-800 liter Kr./år 2.101 Udgår

Ved tømning af en beholder flere gange ugentligt pålægges gebyret for ugetømning ganget med antallet af ugentlige tøm-ninger.

Hver 2. uge 140 liter Kr./år 184 215

Hver 2. uge 240 liter Kr./år 315 369

Hver 2. uge 400 liter Kr./år 525 615

Hver 2. uge 660 liter Kr./år 867 1.015

Hver 2. uge 700-800 liter Kr./år 1.050 Udgår

Hver 4. uge 140 liter Kr./år 92 108

Hver 4. uge 240 liter Kr./år 158 184

Hver 4. uge 400 liter Kr./år 263 307

Hver 4. uge 660 liter Kr./år 433 507

Hver 4. uge 700-800 liter Kr./år 525 Udgår

Hver 8. uge 140 liter Kr./år 42 50

Hver 8. uge 240 liter Kr./år 73 85

Hver 8. uge 400 liter Kr./år 121 142

Hver 8. uge 660 liter Kr./år 200 234

Hver 8. uge 700-800 liter Kr./år 242 Udgår

Pap Affald

59

TAKSTOVERSIGT 2019

Angivelse af enhed BUDGET 2018

BUDGET 2019 Bemærkninger

Ugentligt 140 liter Kr./år 1.090 1.117

Ugentligt 240 liter Kr./år 1.869 1.915

Ugentligt 400 liter Kr./år 3.114 3.192

Ugentligt 660 liter Kr./år 5.138 5.267

Ugentligt 700-800 liter Kr./år 6.228 Udgår

Ugentligt 900-1100 liter Kr./år 8.564 Udgår

Ved tømning af en beholder flere gange ugentligt pålægges gebyret for ugetømning ganget med antallet af ugentlige tøm-ninger.

Hver 2. uge 140 liter Kr./år 545 559

Hver 2. uge 240 liter Kr./år 934 958

Hver 2. uge 400 liter Kr./år 1.557 1.596

Hver 2. uge 660 liter Kr./år 2.569 2.633

Hver 2. uge 700-800 liter Kr./år 3.114 Udgår

Hver 2. uge 900-1100 liter Kr./år 4.282 Udgår

Hver 4. uge 140 liter Kr./år 272 279

Hver 4. uge 240 liter Kr./år 467 479

Hver 4. uge 400 liter Kr./år 779 798

Hver 4. uge 660 liter Kr./år 1.285 1.317

Hver 4. uge 700-800 liter Kr./år 1.557 Udgår

Hver 4. uge 900-1100 liter Kr./år 2.141 Udgår

Hver 8. uge 140 liter Kr./år 126 129

Hver 8. uge 240 liter Kr./år 216 221

Hver 8. uge 400 liter Kr./år 359 368

Hver 8. uge 660 liter Kr./år 593 608

Hver 8. uge 700-800 liter Kr./år 719 Udgår

Hver 8. uge 900-1100 liter Kr./år 988 Udgår

Metal / Glas / Plast Affald

Ugentligt 140 liter Kr./år 1.000 1.075

Ugentligt 240 liter Kr./år 1.715 1.842

Ugentligt 400 liter Kr./år 2.858 3.070

Ugentligt 660 liter Kr./år 4.715 5.066

Ugentligt 700-800 liter Kr./år 5.715 Udgår

Ved tømning af en beholder flere gange ugentligt pålægges gebyret for ugetømning ganget med antallet af ugentlige tøm-ninger.

Hver 2. uge 140 liter Kr./år 500 537

Hver 2. uge 240 liter Kr./år 857 921

Hver 2. uge 400 liter Kr./år 1.429 1.535

Hver 2. uge 660 liter Kr./år 2.358 2.533

Hver 2. uge 700-800 liter Kr./år 2.858 Udgår

Hver 4. uge 140 liter Kr./år 250 269

Hver 4. uge 240 liter Kr./år 429 461

Hver 4. uge 400 liter Kr./år 714 768

Hver 4. uge 660 liter Kr./år 1.179 1.267

Hver 4. uge 700-800 liter Kr./år 1.429 Udgår

60

TAKSTOVERSIGT 2019

Angivelse af enhed BUDGET 2018

BUDGET 2019 Bemærkninger

Hver 8. uge 140 liter Kr./år 115 124

Hver 8. uge 240 liter Kr./år 198 213

Hver 8. uge 400 liter Kr./år 330 354

Hver 8. uge 660 liter Kr./år 544 585

Hver 8. uge 700-800 liter Kr./år 659 Udgår

Papir / Pap / Metal / Glas / Plast Affald

Ugentligt 240 liter rumdelt Kr./år 1.281 1.400

Ved tømning af en beholder flere gange ugentligt pålægges gebyret for ugetømning ganget med antallet af ugentlige tøm-ninger.

Hver 2. uge 240 liter rumdelt Kr./år 640 700

Hver 4. uge 240 liter rumdelt Kr./år 320 350

Hver 8. uge 240 liter rumdelt Kr./år 148 162

Småt Brændbart Affald

Ugentligt 600-660 liter Kr./år 0 Udgår

Hver 2. uge 600-660 liter Kr./år 0 Udgår

Hver 4. uge 600-660 liter Kr./år 0 Udgår

Afstandstillæg (Beholdere til affald)

Ugentligt 20-40 meter Kr./beholder/år 325 1.430

Ugentligt 40-60 meter Kr./beholder/år 650 1.820

Ved tømning af en beholder flere gange ugentligt pålægges gebyret for ugetømning ganget med antallet af ugentlige tøm-ninger.

Hver 2. uge 20-40 meter Kr./beholder/år 163 715

Hver 2. uge 40-60 meter Kr./beholder/år 325 910

Hver 4. uge 20-40 meter Kr./beholder/år 81 358

Hver 4. uge 40-60 meter Kr./beholder/år 163 455

Hver 8. uge 20-40 meter Kr./beholder/år 38 165

Hver 8. uge 40-60 meter Kr./beholder/år 75 210

Grundgebyr for affald

Grundgebyr Kr./år 1.456 1.501

Administrationsgebyr for affald

Administrationsgebyr Kr./år 308 306

Genbrugspladser

Adgang på genbrugsplads Kr./besøg 191,25 191,25

Batterier og akkumulatorer Kr./kg 0 0

Opløsningsmidler (herunder kasserede rensevæsker fra renseri-er) Kr./kg 11,25 11,25

Maling, trykfarver, klæbestoffer m.v. Kr./kg 8,75 8,75

Andet farligt affald fra biler Kr./kg 8,75 8,75

Køle- og sprinklervæsker Kr./kg 8,75 8,75

Oliefiltre Kr./kg 8,75 8,75

Bremsevæsker Kr./kg 8,75 8,75

Pesticider/gift Kr./kg 18,75 18,75

Spildolie, hydraulikolie m.v. Kr./kg 1,25 1,25

Spraydåser og trykbeholdere Kr./kg 18,75 18,75

61

TAKSTOVERSIGT 2019

Angivelse af enhed BUDGET 2018

BUDGET 2019 Bemærkninger

Syrer/baser Kr./kg 18,75 18,75

Skarpe og spidse genstande (klinisk risikoaffald) Kr./kg 22,5 22,5

Medicinrester Kr./kg 18,75 18,75

Andet farligt affald, herunder ukendt affald Kr./kg 37,5 43,75

Tømt emballage Kr./kg 18,75 Ny i 2019

Byggeaffald med PCB og bly Kr./kg 18,75 18,75

Explosiver (herunder Airbag og selestrammere) Kr./stk 125,00 Ny i 2019

Tømningsordning for olie- og benzinudskillere

Første udskiller på én adresse Kr. 906,25 906,25

Følgende udskillere på samme adresse Kr. 637,50 637,50

Udskillere over 8 m3 Kr. 2.718,75 2.718,75

Tillæg for ekstra tømning uden for planlagt rute Kr. 943,75 943,75

Tillæg for tømning uden for tidsrummet: Mandag-torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-12 Kr. 2.843,75 2.843,75

Tillæg for 300-600 liter sand/slam i udskiller Kr. 738,75 738,75

Tillæg for mere end 600 liter sand/slam i udskiller Kr. 1.137,50 1.162,50

Tillæg for forgæves tømning Kr. 506,25 506,25

Tømningsordning for sandfang

Sandfang op til 1 m3 Kr. 755,00 755,00

Sandfang fra 1 m3 op til 2 m3 Kr. 1.123,75 1.123,75

Sandfang fra 2 m3 op til 3 m3 Kr. 1.483,75 1.483,75

Sandfang fra 3 m3 op til 4 m3 Kr. 1.856,25 1.856,25

Sandfang fra 4 m3 op til 5 m3 Kr. 2.210,00 2.210,00

Sandfang over 5 m3 Kr./time 2.125,00 2.125,00

Forgæves tømning Kr. 506,25 506,25

Bortskaffelse af sand til godkendt anlæg Kr./ton 1.218,75 1.243,75

Gebyr for skorstensfejerarbejde

Gebyr for skorstensfejerarbejde fastsættes jf. KL´s udmelding om vejledende gebyrer for skorstensfejerarbejde og kører over ejendomsskatten

- -

Hegnssyn

Gebyr for hegnssynsforretning 1855 1.869 Huslejenævn

Gebyr for huslejenævn 308 312

Gebyr for beboerklagenævn 144 146

Forhåndsgodkendelse af leje (Huslejenævnet) 514 520

Gebyr for tabt sag – pålægges udlejer i sager i Huslejenævnet, hvor lejer får fuldt medhold 2.139 2.165

Miljøgebyr - afregnes Pr. time

Rottebekæmpelse

Promillegebyr af ejendomsværdien 0,043 0,070

Benyttelse af vejarealer

Arrangement. (med erhvervsmæssige formål) (3 dage) Pr. opstilling 1.175 1.199

Udover 3 dage betales Pr. dag 1.175 1.199

62

TAKSTOVERSIGT 2019

Angivelse af enhed BUDGET 2018

BUDGET 2019 Bemærkninger

Arrangement. (uden erhvervsmæssige formål) Pr. opstilling 0 0

Ved byggeri, bygningsvedligeholdelse, opsætning af containere og lign. - 0 0

Til henstilling af materialer, pavilloner, skurvogne - 0 0

Opsætning af tombola og lign. Pr. opstilling 0 0

Sportsarrangement Pr. opstilling 0 0

Gade- og vejfester Pr. opstilling 0 0

Mobile vogne, som fiskebiler, ostebiler og lign. Pr. år 3.390 3.458

Kundevognsskure Pr. år 2.259 2.304

Råden i forbindelse med blivende genstande og bygninger såsom affaldsskurer, baldakiner og lign. M2 pr. år 339 346

Kommerciel servicevejvisning - hvid/blå skilt (incl udgifter til opsætning, nedtagning, administration og materialer (skilt + evt. galge) Pr. skilt

2408-3408

Torvehandel:

Stadeplads, Sorø Stk. pr. år. 3.390 3.458

Stadeplads, Sorø Stk. pr. dag 339 346

Stadeplads, udenfor Sorø by grænse Stk. pr. år. 1.666 1.699

Stadeplads, udenfor Sorø by grænse Stk. pr. dag 169 172

Loppetorv/kræmmermarked på gadeareal (med erhvervsmæssige formål) Pr. opstilling 846 863

Loppetorv/kræmmermarked på gadeareal (uden erhvervsmæssige formål) Pr. opstilling 0 0

Benyttelse af parkarealer (uden erhvervsmæssige formål)

Arrangementer der holdes af klubber, foreninger og lign., der har et kulturelt, humanitært eller lign. formål Pr. opstilling 0 0

Benyttelse af parkarealer (med erhvervsmæssige formål)

Cirkus, tivoli, kræmmermarked og lign. Pr. opstilling (Pr. dag) 1.164 1.187

Carlsens Plæne – Store arrangementer >2.000 deltagere Sorø Kommune stiller krav om en bankgaranti.

Pr. opstilling (max 4 dage) 25.425 25.934

Carlsens Plæne – Små arrangementer <2.000 deltagere Prisen er 12,5 Kr. Pr. deltager dog minimum 1.145 Kr. for leje af arealet. Pr. opstilling (pr. dag) 1.164 1.187

Missionstelte Pr. opstilling

Bemærk: Efter Sorø kommunes tiltræden i Vestsjællands Brandvæsen pr. 01.01.2016 kan takster vedrørende bered-skab og brandvæsen oplyses af Vestsjællands Brandvæsen.

63