Upload
others
View
54
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Keluaran: 03 Mukasurat | 1
BORANG AUDIT AMALAN
5S UNIVERSITI (MAKMAL)
PUSAT PEMBANGUNAN KORPORAT & PENGURUSAN KUALITI
MAKMAL YANG DIAUDIT:
Keluaran: 03 Mukasurat | 2
BORANG AUDIT AMALAN 5S (MAKMAL)
Jabatan/Makmal diaudit : ____________________________________________
Tarikh : ___________________
Masa : ___________________
Juruaudit : 1. __________________________________________
2. __________________________________________
3. __________________________________________
4. __________________________________________
5. __________________________________________
_______________________
(Tandatangan Ketua Juruaudit)
Tarikh: _________________
Keluaran: 03 Mukasurat | 3
KRITERIA UNTUK PEMARKAHAN AUDIT AMALAN 5S
Mengikut skala dari 1 hingga 5
PENILAIAN MENGIKUT
SKALA DAN PERATUS
SKALA
WARNA
AMALAN
(PRAKTIKAL) TEORI DATA/REKOD
1
(0 – 30 %)
Sangat Lemah
MERAH
Lansung tidak ada
Lansung tidak melakukannya
Melakukan cara salah
Tidak ada pengetahuan
Salah fakta
Tidak dapat menjelaskan
Tiada data atau rekod
Tiada contoh
2
(31 – 50%)
Lemah
KUNING
Sedikit sahaja diamalkan tetapi tidak
mencukupi
Tahu sedikit sahaja tetapi tidak
mencukupi untuk diamalkan
Ada sedikit data atau rekod tetapi contoh
tidak mencukupi
3
(51 – 70 %)
Sederhana
OREN
Telah lakukan apa yang patut diamalkan
tetapi usaha perlu ditingkatkan lagi
Faham dan telah mempunyai
pengetahuan asas yang
menyeluruh
Ada data dan rekod mencukupi tetapi
tidak tersusun
Ambil masa (lama) untuk mencarinya
4
(71 – 90%)
Baik
BIRU
Memuaskan tetapi tidak lengkap atau
belum mencukupi
Terdapat langkah pencegahan dan
pengekalan
Memuaskan tetapi di dalam
sesetengah bidang tidak
mencukupi untuk digunakan
Tidak boleh menjawab atau menunjukkan
dengan segera tetapi memerlukan sedikit
masa (tidak lama) bila hendak
mencarinya
5
(91 – 100%)
Sangat Baik
”Cemerlang”
HIJAU
Lengkap, mencukupi dan memuaskan
Langkah untuk pencegahan dan
pengekalan diamalkan
Lengkap dan mencukupi serta
faham untuk digunakan
sepenuhnya
Data dan rekod tersusun kemas dan
berasingan
Dapat menjawab dan boleh menunjukkan
dengan segera bila diperlukan.
- Kurang 30 saat
masa mencari
Keluaran: 03 Mukasurat | 4
KRITERIA : FAIL 5S JABATAN/MAKMAL
PIC : ______________________________________________
BIL. PERKARA NO. PERKARA DINILAI MARKAH
CATATAN 5 4 3 2 1
1. Falsafah, Objektif & Slogan 5S UMP 1. Direkodkan dengan kemas dan sistematik
2. Carta Jawatankuasa 5S Jabatan 1. Direkodkan dengan kemas dan sistematik
3. Jadual Perancangan 5S 1. Direkodkan dengan kemas dan sistematik
4. Rekod gambar-gambar penambahbaikan 5S 1. Direkodkan dengan kemas dan sistematik
5. Rekod minit mesyuarat Jawatankuasa 5S Jabatan 1. Direkodkan dengan kemas dan sistematik
6. Pelan latihan 5S & Rekod Pelaksanaan 1. Direkodkan dengan kemas dan sistematik
7. Pelan promosi 5S & Rekod Pelaksanaan 1. Direkodkan dengan kemas dan sistematik
8. Pelan audit 5S & Rekod Pelaksanaan 1. Direkodkan dengan kemas dan sistematik
9. Rekod minit mesyuarat Kumpulan 5S (Jika ada) 1. Direkodkan dengan kemas dan sistematik
10. Zon 5S 1. Direkodkan dengan kemas dan sistematik
Jumlah markah
Markah x 100 ÷ 50 =
Nota: Jumlah markah bagi kriteria Fail 5S Jabatan adalah 50
Keluaran: 03 Mukasurat | 5
KRITERIA : SUDUT 5S
PIC : ______________________________________________
BIL. PERKARA NO. PERKARA DINILAI MARKAH
CATATAN 5 4 3 2 1
1. Falsafah, Objektif & Slogan 5S UMP 1. Dipamerkan dan difahami
2. Carta Jawatankuasa 5S Jabatan 1. Dipamer dan dikemaskini
3. Jadual Perancangan 5S 1. Dipamer dan dikemaskini
4. Rekod gambar-gambar penambahbaikan 5S 1. Dipamer dan dikemaskini
5. Zon 5S 1. Dipamer dan difahami
6. Maklumat Tambahan (Rekod/Analisis Audit, Poster,
Inovasi & Kreativi dll)
1. Dipamer dan dikemaskini
JUMLAH MARKAH
Markah x 100 ÷ 30 =
Nota: Jumlah markah bagi kriteria Sudut 5S adalah 30
Keluaran: 03 Mukasurat | 6
KRITERIA : RUANG KERJA STAF MAKMAL
(Nama staf yang diaudit): _________________________________________________
BIL. PERKARA NO. PERKARA DINILAI MARKAH
CATATAN 5 4 3 2 1
1. Meja kerja 1. Barangan/peralatan disusun secara
sistematik
2. Susun Atur Barang/Peralatan/Kabel Wayar 1. Barangan/peralatan disusun secara
sistematik
3. Laci Meja 1. Barangan/peralatan disusun secara
sistematik
2. Laci dilabelkan berdasarkan keperluan
4. Fail 1. Dilabelkan secara sistematik
2. Disusun secara sistematik
5. Almari/Rak fail/Kabinet fail 1. Dilabelkan secara sistematik
2. Dokumen/barangan/ peralatan disusun
secara sistematik
6. Suis/Plag 1. Dilabelkan (Jika lebih dari 1 suis/plag)
-Termasuk Suis/Plag Staf yang berada di
Island/ Partition
7. Suhu Penghawa Dingin (jika ada) 1. Berada dalam suhu 24’C (Arahan Pengurusan
Universiti)
JUMLAH MARKAH
Markah x 100 ÷ 50 =
Nota: Jumlah markah bagi kriteria Ruang Kerja Staf adalah 50. Jika lebih dari 1 Ruang Kerja Staf, Markah keseluruhan Ruang Kerja Staf dibahagikan (÷) dengan Bilangan
Ruang Kerja Staf.
Keluaran: 03 Mukasurat | 7
KRITERIA : RUANG MAKMAL___________________________________ (nyatakan jenis makmal) PIC : _______________________________________
BIL. PERKARA NO. PERKARA DINILAI MARKAH
CATATAN 5 4 3 2 1
1. Laluan Ruang Kerja 1. Sentiasa bersih, kemas & selamat ,
2. Garisan / Lining
1. Mempunyai garisan yang jelas diatas lantai
yang dilabelkan untuk memisahkan diantara
kawasan/mesin
3. Pendawaian /Cabelling 2. Pendawaian & Kabel dalam keadaan kemas ,
terikat dan dilabel
4. Tanda nama /Signage 1. Mempunyai tanda nama makmal/keselamatan/
amaran/laluan keluar kecemasan
2. Jelas , mudah dilihat dan difahami
5. Mesin/Aksesori 1. Mempunyai tanda nama mesin/alat dan PIC
2. Mempunyai SOP/STP/WI
6. Peralatan 1. Mempunyai Rekod penggunaan / Buku Log
sentiasa dikemaskini
2. Persekitaran Kemas/disusun dengan
sistematik/bersih/selamat
7. Fail 1. Mempunyai label yang jelas
2. Kemas/disusun dengan
sistematik/bersih&selamat
Keluaran: 03 Mukasurat | 8
3. Mempunyai Rekod penggunaan/ Buku Log yang
sentiasa dikemaskini
4. Dipamerkan ditempat yang sesuai.
5. Dokumen/ fail dilabel dengan jelas dan
sistematik
8. Pemadam Api/Hose Bomba 1. Mempunyai tanda nama yang jelas dan mudah
dilihat
2. Tiada halangan/barang yang diletakkan
dihadapan pemadam api/hose bomba
3. Tidak melebihi tarikh luput penggunaan
9. Peti kecemasan 1. Diletakkan di tempat yang jelas dilihat dan
mudah dicapai
2. Kotak kecemasan berada dalam keadaan baik
dan peralatan selamat digunakan serta berkunci
3. Mempunyai PIC dan boleh dihubungi
10. Ruang / Meja Kerja 1. Berada dalam keadaan bersih kemas,selamat
2. Keadaan diatas dan dibawah meja berada dalam
keadaan teratur
11. Suhu Penghawa Dingin (jika ada) 1. Berada dalam suhu 24’C (Arahan Pengurusan
Universiti)
JUMLAH MARKAH
Markah x 100 ÷ 115 =
Nota: Jumlah markah bagi kriteria Ruang Makmal adalah 115. Jika lebih dari 1 Ruang Makmal, Markah keseluruhan Ruang Makmal dibahagikan (÷) dengan Bilangan
Ruang Makmal.
Keluaran: 03 Mukasurat | 9
KRITERIA : STOR/TEMPAT PENYIMPANAN ___________________________________ (nyatakan jenis stor/tempat penyimpanan) PIC : _______________________________________
BIL. PERKARA NO. PERKARA DINILAI MARKAH
CATATAN 5 4 3 2 1
1. Rak/Kabinet/Almari 1, Dilabelkan secara sistematik
2. Dokumen/barangan/ peralatan disusun
secara sistematik
2. Bilik Inventori atau Aset. (jika ada) 1. Dilabelkan secara sistematik
2. Disusun secara sistematik
3. Ciri-ciri Kawalan 1. Pergerakan keluar-masuk
’accessibility’-PIC
2. Pergerakan keluar-masuk
’accessibility’-Rekod Peralatan/Barangan
4. Kebersihan/Kekemasan 1. Bersih dan tersusun
5. Lain-lain dokumen/barangan/ peralatan 1. Dilabelkan secara sistematik
2. Disusun secara sistematik
6. Suhu Penghawa Dingin (jika ada) 1. Berada dalam suhu 24’C (Arahan Pengurusan
Universiti)-Pengecualian hanya kepada
barangan tertentu
JUMLAH MARKAH
Markah x 100 ÷ 50 =
Nota: Jumlah markah bagi kriteria Stor/Tempat Penyimpanan adalah 50. Jika lebih dari 1 Stor, Markah keseluruhan Stor/Tempat Penyimpanan dibahagikan (÷) dengan
Bilangan Stor/Tempat Penyimpanan.
Keluaran: 03 Mukasurat | 10
KRITERIA : PROGRAM PEMBUDAYAAN, INOVASI & KREATIVITI
PIC : ______________________________________________
BIL. PERKARA NO. PERKARA DINILAI MARKAH
CATATAN 5 4 3 2 1
1. Program kesedaran/Awareness 5S 1, Perancangan & pelaksanaan
(Rujuk Pelan Perancangan & Pelaksanaan)
2. Staf faham amalan pembudayaan
(Rekod kehadiran/temubual/penilaian)
2. Komitmen dari Pihak Pengurusan PTJ 1. Aktiviti yang dilaksanakan
(Mesyuarat/Perbincangan/Latihan/Program)
2. Minit Mesyuarat Jabatan/Nota
Perbincangan/Kertas kerja
3. Inovasi & Kreativiti 1. Sistem/Amalan terbaik yang dilaksanakan
(Nyatakan inovasi/projek yang dibuat)
2. Keberkesanan Sistem/Amalan yang
dilaksanakan
4. Penambahbaikan 1. Aktiviti penambahbaikan projek/aktiviti yang
dilaksanakan
2. Aktiviti direkod dengan kemas dan sistematik
(Rujuk Fail 5S Jabatan)
Jumlah markah
Markah x 100 ÷ 40 =
Nota: Jumlah markah bagi kriteria Program Pembudayaan, Inovasi & Kreativiti adalah 40
Keluaran: 03 Mukasurat | 11
KRITERIA : TEMPAT UMUM
BIL. PERKARA PIC NO. PERKARA DINILAI MARKAH
CATATAN 5 4 3 2 1
1. Ruang tetamu
1, Barangan/peralatan/ dokumen disusun
secara sistematik
2. Barangan/peralatan/ dokumen dilabel secara
sistematik
2. Bilik mesyuarat
1. Barangan/peralatan/ dokumen disusun
secara sistematik
2. Barangan/peralatan/ dokumen dilabel secara
sistematik
3. Ada arahan/tatacara menggunakan bilik
mesyuarat
4. Suis dilabelkan secara sistematik
3. Ruang kudapan (Jika ada)
1. Barangan/peralatan/ dokumen disusun
secara sistematik
2. Barangan/peralatan/ dokumen dilabel secara
sistematik
3. Ada arahan/tatacara menggunakan ruang
kudapan
4. Suis dilabelkan (Jika lebih dari 1)
Keluaran: 03 Mukasurat | 12
4. Tandas 1. Dilabelkan dengan jelas
2. Ada arahan/adab penggunaan tandas
3. Kebersihan/kekemasan
5. Ruang Rehat/Surau (Jika ada) 1. Barangan/peralatan disusun secara
sistematik
2. Barangan/peralatan dilabel secara
sistematik
6. Suhu Penghawa Dingin (jika ada) 1. Berada dalam suhu 24’C (Arahan Pengurusan
Universiti)
7. Alat Pemadam Api 2. Tidak tamat tempoh
JUMLAH MARKAH
Markah x 100 ÷ 85 =
Nota: Jumlah markah bagi kriteria Tempat Umum adalah 85
JUMLAH MARKAH KESELURUHAN
Jumlah Markah Keseluruhan = Jumlah Markah Kesemua Kriteria
Bilangan Kriteria
Keluaran: 03 Mukasurat | 13
DISEDIAKAN OLEH: URUSETIA JAWATANKUASA INDUK AMALAN 5S UNIVERSITI
PUSAT PEMBANGUNAN KORPORAT & PENGURUSAN KUALITI UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG
LEBUHRAYA TUN RAZAK
26300 GAMBANG, KUANTAN
PAHANG DARUL MAKMUR
Tel : 09-549 3207/3204
Faks: 09-549 3203