BILANCE JAVNEGA FINANCIRANJA OB PREDLOGU · PDF file- udeležba v b d p v % 5,86% 5,91% 6 ... 7040 davek na dodano vrednost 3.144.500.935 108,2 2,3 2.838.007.169 90,3 -10,6 3.058.369.555

BILANCE JAVNEGA FINANCIRANJA OB PREDLOGU SPREMEMB DRŽAVNEGA PRORAČUNA

ZA LETO 2011 IN PREDLOGU DRŽAVNEGA PRORAČUNA ZA LETO 2012

REALIZACIJA V LETIH 2008 IN 2009, OCENE REALIZACIJE ZA LETO 2010 TER FINANČNE PROJEKCIJE ZA LETI 2011 IN 2012 OB PREDLOGU

SPREMEMB DRŽAVNEGA PRORAČUNA ZA LETO 2011 IN PREDLOGU DRŽAVNEGA PRORAČUNA ZA LETO 2012

I .

GLOBALNA BILANCA JAVNEGA FINANCIRANJA

KONSOLIDIRANE BILANCE DRŽAVNEGA PRORAČUNA, PRORAČUNOV OBČIN, POKOJNINSKO-INVALIDSKEGA TER

OBVEZNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA

REALIZACIJA V LETIH 2008 IN 2009, OCENE REALIZACIJE ZA LETO 2010 TER FINANČNE PROJEKCIJE ZA LETI 2011 IN 2012 OB PREDLOGU


G L O B A L N A B I L A N C A J A V N E G A F I N A N C I R A N J A KONSOLIDIRANE BILANCE DRŽAVNEGA PRORAČUNA, PRORAČUNOV OBČIN,

POKOJNINSKO-INVALIDSKEGA TER OBVEZNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA

A.BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

NOMIN. REALNA NOMIN. REALNA NOMIN. REALNA NOMIN. REALNA NOMIN. REALNA NOMIN. REALNA

KONTO REALIZACIJA INDEKSI RAST INDEKSI RAST INDEKSI RAST INDEKSI RAST INDEKSI RAST INDEKSI RAST

2 0 0 8 2008/ 2008/ 2 0 0 9 2009/ 2009/ 2 0 1 0 2010/ 2010/ 2 0 1 0 2010/ 2010/ 2 0 1 1 2011/ 2011/ 2 0 1 2 2012/ 2012/

2007 2007 2008 2008 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2011 2011

I. SKUPAJ JAVNOFINANČNI PRIHODKI 15.339.211.374 109,5 3,6 14.407.999.358 93,9 -6,9 15.146.454.597 105,1 3,8 15.128.014.093 105,0 2,8 15.569.546.155 102,9 0,2 16.209.445.788 104,1 1,9

- udeležba v B D P v % 41,12% 40,72% 42,99% 42,27% 41,82% 41,53%

I.A. JAVNOFINANČNI PRIHODKI BREZ PREJETIH SREDSTEV IZ PRORAČUNA EU 14.973.837.609 109,6 3,7 13.811.465.210 92,2 -8,6 14.105.671.101 102,1 0,8 14.099.693.628 102,1 0,0 14.507.688.609 102,9 0,2 15.156.063.623 104,5 2,2

- udeležba v B D P v % 40,14% 39,03% 40,03% 39,39% 38,97% 38,83%

TEKOČI PRIHODKI 14.792.267.922 109,8 3,9 13.639.473.634 92,2 -8,6 13.877.904.279 101,7 0,4 13.880.308.410 101,8 -0,3 14.331.945.573 103,3 0,5 14.977.430.206 104,5 2,3

- udeležba v B D P v % 39,65% 38,55% 39,39% 38,78% 38,50% 38,37%

70 DAVČNI PRIHODKI 13.937.364.572 109,2 3,4 12.955.413.485 93,0 -7,9 13.008.122.609 100,4 -0,9 12.990.926.558 100,3 -1,8 13.528.389.007 104,1 1,4 14.198.501.555 105,0 2,7

- udeležba v B D P v % 37,36% 36,61% 36,92% 36,30% 36,34% 36,38%

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 3.442.171.591 118,0 11,6 2.805.088.030 81,5 -19,2 2.560.220.659 91,3 -9,9 2.531.820.345 90,3 -11,6 2.664.014.119 105,2 2,5 2.830.907.943 106,3 4,0

- udeležba v B D P v % 9,23% 7,93% 7,27% 7,07% 7,16% 7,25%

7000 DOHODNINA 2.185.134.638 121,1 14,6 2.092.859.962 95,8 -5,1 2.117.079.727 101,2 -0,1 2.088.679.413 99,8 -2,3 2.139.220.676 102,4 -0,3 2.247.673.637 105,1 2,8

- udeležba v B D P v % 5,86% 5,91% 6,01% 5,84% 5,75% 5,76%

7001 DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB 1.257.036.953 112,9 6,8 712.228.068 56,7 -43,8 443.140.932 62,2 -38,6 443.140.932 62,2 -39,1 524.793.443 118,4 15,3 583.234.306 111,1 8,7

- udeležba v B D P v % 3,37% 2,01% 1,26% 1,24% 1,41% 1,49%

701 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST 5.095.008.759 110,8 4,8 5.161.254.482 101,3 0,4 5.182.409.001 100,4 -0,9 5.209.432.269 100,9 -1,1 5.373.042.222 103,1 0,4 5.581.966.546 103,9 1,7

- udeležba v B D P v % 13,66% 14,59% 14,71% 14,55% 14,43% 14,30%

7010 Prispevki zaposlenih 2.731.100.494 110,8 4,8 2.743.212.156 100,4 -0,5 2.743.323.283 100,0 -1,3 2.758.003.683 100,5 -1,5 2.843.656.161 103,1 0,4 2.956.667.535 104,0 1,7

7011 Prispevki delodajalcev 2.027.956.776 110,7 4,8 2.037.072.744 100,4 -0,4 2.033.335.131 99,8 -1,5 2.049.258.813 100,6 -1,5 2.112.858.430 103,1 0,4 2.195.604.984 103,9 1,7

7012 Prispevki samozaposlenih 247.507.384 109,9 4,0 268.996.646 108,7 7,7 275.436.367 102,4 1,1 273.343.063 101,6 -0,5 280.858.704 102,7 0,0 291.795.157 103,9 1,7

7013 Ostali prispevki za socialno varnost 88.444.105 115,0 8,8 111.972.935 126,6 25,5 130.314.220 116,4 14,9 128.826.710 115,1 12,7 135.668.926 105,3 2,5 137.898.869 101,6 -0,5

702 DAVKI NA PLAČILNO LISTO IN DELOVNO SILO 258.037.498 61,7 -41,6 28.489.694 11,0 -89,1 27.240.770 95,6 -5,6 27.567.007 96,8 -5,2 28.338.883 102,8 0,1 29.444.100 103,9 1,7

- udeležba v B D P v % 0,69% 0,08% 0,08% 0,08% 0,08% 0,08%

7020 DAVEK NA IZPLAČANE PLAČE 229.651.092 58,7 -44,5 1.303.297 0 0 0 0

- udeležba v B D P v % 0,62% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PROJEKCIJE OB PREDLOGU

SPREMEMB DRŽAVNEGA PRORAČUNAREALIZACIJA

PROJEKCIJE OB

REBALANSU DRŽAVNEGA PRORAČUNA

OCENE REALIZACIJE


DRŽAVNEGA PRORAČUNA

KONSOLIDIRANE BILANCE DRŽAVNEGA PRORAČUNA, PRORAČUNOV OBČIN, POKOJNINSKO-INVALIDSKEGA TER OBVEZNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA



2 0 0 8 2008/ 2008/ 2 0 0 9 2009/ 2009/ 2 0 1 0 2010/ 2010/ 2 0 1 0 2010/ 2010/ 2 0 1 1 2011/ 2011/ 2 0 1 2 2012/ 2012/

2007 2007 2008 2008 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2011 2011



PROJEKCIJE OB


OCENE REALIZACIJE




7021 Posebni davek na določene prejemke 28.386.406 106,7 1,0 27.186.397 95,8 -5,1 27.240.770 100,2 -1,1 27.567.007 101,4 -0,7 28.338.883 102,8 0,1 29.444.100 103,9 1,7

703 DAVKI NA PREMOŽENJE 214.908.609 104,1 -1,5 206.975.151 96,3 -4,6 199.007.989 96,2 -5,1 222.158.739 107,3 5,1 228.157.025 102,7 0,0 233.176.480 102,2 0,0

- udeležba v B D P v % 0,58% 0,58% 0,56% 0,62% 0,61% 0,60%

7030 Davki na nepremičnine 154.876.642 110,2 4,2 166.255.009 107,3 6,4 156.050.585 93,9 -7,3 175.897.379 105,8 3,6 180.646.608 102,7 0,0 184.620.834 102,2 0,0

7031 Davki na premičnine 222.469 840,8 695,5 421.024 189,3 87,6 317.994 75,5 -25,4 620.851 147,5 44,4 637.614 102,7 0,0 651.641 102,2 0,0

7032 Davki na dediščine in darila 11.011.496 126,6 19,8 10.951.244 99,5 -1,4 11.813.555 107,9 6,5 13.607.553 124,3 21,7 13.974.957 102,7 0,0 14.282.406 102,2 0,0

7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje 48.798.002 85,4 -19,2 29.347.875 60,1 -40,4 30.825.855 105,0 3,7 32.032.956 109,1 6,9 32.897.846 102,7 0,0 33.621.598 102,2 0,0

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE 4.805.321.403 106,8 1,1 4.660.212.302 97,0 -3,9 4.946.719.753 106,1 4,8 4.907.145.921 105,3 3,1 5.125.607.675 104,5 1,7 5.321.007.620 103,8 1,6

- udeležba v B D P v % 12,88% 13,17% 14,04% 13,71% 13,77% 13,63%

7040 DAVEK NA DODANO VREDNOST 3.144.500.935 108,2 2,3 2.838.007.169 90,3 -10,6 3.058.369.555 107,8 6,4 3.042.876.122 107,2 5,0 3.138.694.949 103,1 0,4 3.267.777.422 104,1 1,9

- udeležba v B D P v % 8,43% 8,02% 8,68% 8,50% 8,43% 8,37%

7041 DRUGI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE 30.021.221 110,2 4,2 30.061.460 100,1 -0,8 30.061.460 100,0 -1,3 30.061.460 100,0 -2,1 82.735.136 275,2 168,0 94.555.309 114,3 11,8

- udeležba v B D P v % 0,08% 0,08% 0,09% 0,08% 0,22% 0,24%

7042 TROŠARINE 1.213.254.629 104,8 -0,9 1.415.000.111 116,6 15,6 1.464.387.731 103,5 2,2 1.453.754.476 102,7 0,6 1.516.013.589 104,3 1,5 1.561.061.090 103,0 0,8

- udeležba v B D P v % 3,25% 4,00% 4,16% 4,06% 4,07% 4,00%

7044 Davki na posebne storitve 134.182.313 99,7 -5,7 132.854.641 99,0 -1,9 128.606.306 96,8 -4,4 129.163.888 97,2 -4,8 132.651.313 102,7 0,0 135.569.642 102,2 0,0

7046 Letna povračila za uporabo cest 105.252.178 105,1 -0,6 105.450.341 100,2 -0,7 106.821.195 101,3 0,0 107.664.798 102,1 0,0 110.571.748 102,7 0,0 113.004.326 102,2 0,0

7047 Drugi davki na uporabo blaga ali opravljanje storitev 106.666.106 96,7 -8,5 97.978.869 91,9 -9,0 97.498.269 99,5 -1,8 100.664.437 102,7 0,6 100.397.608 99,7 -2,9 102.606.355 102,2 0,0

7048 Davek na motorna vozila 71.444.021 115,8 9,5 40.859.711 57,2 -43,3 60.975.236 149,2 47,3 42.960.740 105,1 3,0 44.543.332 103,7 1,0 46.433.476 104,2 2,0

705DAVKI NA MEDNARODNO TRGOVINO IN TRANSAKCIJE 120.091.835 102,6 -3,0 90.533.426 75,4 -25,3 89.505.372 98,9 -2,4 89.505.372 98,9 -3,2 90.548.557 101,2 -1,5 91.476.227 101,0 -1,2

- udeležba v B D P v % 0,32% 0,26% 0,25% 0,25% 0,24% 0,23%

7050 Carine 118.505.274 101,8 -3,7 89.388.720 75,4 -25,2 89.505.372 100,1 -1,2 89.505.372 100,1 -1,9 90.548.557 101,2 -1,5 91.476.227 101,0 -1,2

7051 Druge uvozne dajatve 1.586.561 224,1 112,0 1.144.706 72,2 -28,5 0 0,0 -100,0 0 0,0 -100,0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!

706 DRUGI DAVKI 1.824.877 87,7 -17,0 2.860.400 156,7 55,3 3.019.065 105,5 4,2 3.296.905 115,3 12,9 18.680.526 566,6 451,7 110.522.640 591,6 478,9

7060 Drugi davki 1.824.877 87,7 -17,0 2.860.400 156,7 55,3 3.019.065 105,5 4,2 3.296.905 115,3 12,9 18.680.526 566,6 451,7 110.522.640 591,6 478,9

71 NEDAVČNI PRIHODKI 854.903.350 120,5 14,0 684.060.149 80,0 -20,7 869.781.670 127,1 25,5 889.381.852 130,0 27,3 803.556.567 90,4 -12,0 778.928.651 96,9 -5,2

- udeležba v B D P v % 2,29% 1,93% 2,47% 2,48% 2,16% 2,00%

710UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 338.243.937 112,8 6,7 234.638.866 69,4 -31,2 312.426.131 133,2 31,4 323.373.955 137,8 35,0 286.549.977 88,6 -13,7 288.162.479 100,6 -1,6

- udeležba v B D P v % 0,91% 0,66% 0,89% 0,90% 0,77% 0,74%



2 0 0 8 2008/ 2008/ 2 0 0 9 2009/ 2009/ 2 0 1 0 2010/ 2010/ 2 0 1 0 2010/ 2010/ 2 0 1 1 2011/ 2011/ 2 0 1 2 2012/ 2012/

2007 2007 2008 2008 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2011 2011



PROJEKCIJE OB


OCENE REALIZACIJE




7100 Udeležba na dobičku javnih podjetij in javnih finanč.institucij 129.935.194 104,3 -1,3 57.104.119 43,9 -56,4 99.383.462 174,0 71,8 99.255.934 173,8 70,2 75.554.421 76,1 -25,9 75.272.667 99,6 -2,5

7101 Prihodki od udeležbe na dobičku drugih podjetij 0 0 0 0 0 0

7102 Prihodki od obresti 56.118.225 191,6 81,2 23.336.433 41,6 -58,8 44.084.997 188,9 86,5 44.781.959 191,9 88,0 26.817.420 59,9 -41,7 24.659.757 92,0 -10,0

7103 Prihodki od premoženja (koncesije, zakupnine, najemnine) 152.190.518 104,2 -1,4 154.198.313 101,3 0,4 168.957.672 109,6 8,2 179.336.062 116,3 13,9 184.178.136 102,7 0,0 188.230.055 102,2 0,0

711 TAKSE IN PRISTOJBINE 73.746.316 97,6 -7,7 79.821.479 108,2 7,3 85.130.038 106,7 5,3 81.594.936 102,2 0,1 83.797.999 102,7 0,0 85.641.555 102,2 0,0

- udeležba v B D P v % 0,20% 0,23% 0,24% 0,23% 0,23% 0,22%

7110 Sodne takse 36.041.375 100,7 -4,7 45.717.536 126,8 25,7 52.575.167 115,0 13,5 49.146.351 107,5 5,3 50.473.302 102,7 0,0 51.583.715 102,2 0,0

7111 Upravne takse 37.704.941 94,8 -10,4 34.103.943 90,4 -10,4 32.554.872 95,5 -5,8 32.448.585 95,1 -6,8 33.324.697 102,7 0,0 34.057.840 102,2 0,0

712 DENARNE KAZNI 70.872.295 144,1 36,3 81.641.671 115,2 14,2 85.570.477 104,8 3,5 85.639.262 104,9 2,7 87.951.522 102,7 0,0 89.886.456 102,2 0,0

- udeležba v B D P v % 0,19% 0,23% 0,24% 0,24% 0,24% 0,23%

7120 Denarne kazni 70.872.295 144,1 36,3 81.641.671 115,2 14,2 85.570.477 104,8 3,5 85.639.262 104,9 2,7 87.951.522 102,7 0,0 89.886.456 102,2 0,0

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 26.165.824 107,5 1,7 24.472.494 93,5 -7,3 24.239.799 99,0 -2,2 24.844.903 101,5 -0,6 25.439.545 102,4 -0,3 25.999.215 102,2 0,0

- udeležba v B D P v % 0,07% 0,07% 0,07% 0,07% 0,07% 0,07%

7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev 26.165.824 107,5 1,7 24.472.494 93,5 -7,3 24.239.799 99,0 -2,2 24.844.903 101,5 -0,6 25.439.545 102,4 -0,3 25.999.215 102,2 0,0

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 345.874.978 132,9 25,8 263.485.640 76,2 -24,5 362.415.226 137,5 35,8 373.928.796 141,9 39,0 319.817.524 85,5 -16,7 289.238.946 90,4 -11,5

- udeležba v B D P v % 0,93% 0,74% 1,03% 1,04% 0,86% 0,74%

7140 Dodatni prostovoljni prispevki za socialno varnost 19.442.382 88,9 -15,9 19.677.470 101,2 0,3 17.566.524 89,3 -11,9 19.253.742 97,8 -4,2 16.622.160 86,3 -15,9 16.695.505 100,4 -1,7

7141 Drugi nedavčni prihodki 326.432.596 137,0 29,6 243.808.170 74,7 -26,0 344.848.702 141,4 39,6 354.675.054 145,5 42,5 303.195.364 85,5 -16,8 272.543.441 89,9 -12,0

72 KAPITALSKI PRIHODKI 117.265.472 85,9 -18,8 106.549.209 90,9 -9,9 110.306.226 103,5 2,2 100.256.861 94,1 -7,8 106.043.363 105,8 3,0 108.500.350 102,3 0,1

- udeležba v B D P v % 0,31% 0,30% 0,31% 0,28% 0,28% 0,28%

720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 31.800.601 68,2 -35,5 38.210.813 120,2 19,1 53.535.688 140,1 38,3 48.020.968 125,7 23,1 52.416.025 109,2 6,3 53.656.703 102,4 0,2721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG 753 17.316 13.890 13.890 0 0

722PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIAL. PREMOŽENJA 85.464.118 95,5 -9,7 68.321.080 79,9 -20,8 56.756.647 83,1 -18,0 52.222.003 76,4 -25,1 53.627.338 102,7 0,0 54.843.648 102,3 0,1

73 PREJETE DONACIJE 10.387.975 87,5 -17,2 11.139.241 107,2 6,3 11.391.753 102,3 1,0 11.319.582 101,6 -0,5 11.680.062 103,2 0,5 11.937.023 102,2 0,0

- udeležba v B D P v % 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03%

730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 4.534.853 77,5 -26,7 3.596.251 79,3 -21,4 2.224.735 61,9 -38,9 2.039.205 56,7 -44,5 2.094.263 102,7 0,0 2.140.337 102,2 0,0731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE 5.849.905 175,4 66,0 7.537.934 128,9 27,7 9.167.018 121,6 20,1 9.280.377 123,1 20,6 9.585.798 103,3 0,6 9.796.686 102,2 0,0732 DONACIJE ZA ODPRAVO POSLEDIC NARAVNIH NESREČ 3.217 5.056 0 0 0 0 … …

74 TRANSFERNI PRIHODKI 53.916.240 126,9 20,0 54.303.126 100,7 -0,2 106.068.843 195,3 92,8 107.808.775 198,5 94,4 58.019.612 53,8 -47,6 58.196.043 100,3 -1,9

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH 53.916.240 126,9 20,0 54.303.126 100,7 -0,2 106.068.843 195,3 92,8 107.808.775 198,5 94,4 58.019.612 53,8 -47,6 58.196.043 100,3 -1,9

7403 Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov (KAD, obč.stan.skladi) 51.685.102 124,6 17,8 52.904.629 102,4 1,4 105.018.887 198,5 96,0 107.482.919 203,2 99,0 57.684.958 53,7 -47,7 57.854.027 100,3 -1,97404 Prejeta sredstva iz drugih javnih agencij 2.231.138 221,5 109,6 1.398.498 62,7 -37,9 1.049.956 75,1 -25,9 325.856 23,3 -77,2 334.654 102,7 0,0 342.017 102,2 0,0



2 0 0 8 2008/ 2008/ 2 0 0 9 2009/ 2009/ 2 0 1 0 2010/ 2010/ 2 0 1 0 2010/ 2010/ 2 0 1 1 2011/ 2011/ 2 0 1 2 2012/ 2012/

2007 2007 2008 2008 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2011 2011



PROJEKCIJE OB


OCENE REALIZACIJE




78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE 365.373.765 105,0 -0,7 596.534.148 163,3 61,8 1.040.783.496 174,5 72,2 1.028.320.465 172,4 68,8 1.061.857.546 103,3 0,5 1.053.382.165 99,2 -2,9

- udeležba v B D P v % 0,98% 1,69% 2,95% 2,87% 2,85% 2,70%

780 PREDPRISTOPNA SREDSTVA EU 5.986.169 58,7 -44,5 15.612.382 260,8 158,5 5.119.744 32,8 -67,6 5.119.744 32,8 -67,9 0 07800 Prejeta sredtsva PHARE 1.044.949 104.660 226.000 226.000 0 07801 Prejeta sredtsva ISPA 4.931.796 15.489.122 4.893.744 4.893.744 0 07802 Prejeta sredtsva SAPARD 9.424 18.600 0 0 0 0

781PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA IZVAJANJE SKUPNE KMETIJSKE POLITIKE 208.300.896 138,4 30,9 220.330.299 105,8 4,8 259.681.996 117,9 16,3 259.681.996 117,9 15,4 263.459.251 101,5 -1,2 255.096.763 96,8 -5,3

7810 Sredstva iz naslova tržnih ukrepov v kmetijstvu 39.459.129 33.150.215 9.643.858 9.643.858 8.182.600 9.151.600 111,8 9,47811 Sredstva iz naslova neposrednih plačil v kmetijstvu 56.189.374 68.707.794 87.942.000 87.942.000 103.389.000 117.406.000 113,6 11,17812 Sredstva iz naslova programa razvoja podeželja 112.652.393 118.472.290 156.517.359 156.517.359 142.364.983 118.994.435 83,6 -18,2

7813Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske politike 2.033.663 2.033.663 2.540.033 2.562.093

7814Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne ribiške politike 3.545.116 3.545.116 6.982.635 6.982.635

782PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA E U ZA STRUKTURNO POLITIKO 51.173.405 90,0 -14,8 211.038.399 412,4 308,7 531.274.208 251,7 148,5 531.274.208 251,7 146,6 594.163.381 111,8 8,9 462.594.111 77,9 -23,8

7820Prejeta sredstva iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada (EAGGF) 3.174.736 2.449.855 0 0 0 0

7821Prejeta sredstva iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF) 21.383.742 174.999.081 371.240.639 371.240.639 398.736.902 268.642.478 67,4 -34,1

7822 Prejeta sredstva iz Evropskega socialnega sklada (EFS) 25.574.106 33.435.459 160.033.569 160.033.569 195.426.479 193.951.633

7823Prejeta sredstva iz naslova Finančnega instrumenta za usmerjanje ribištva (FIFG) 1.040.821 154.004 0 0 0 0

783PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA E U ZA KOHEZIJSKO POLITIKO 72.616.231 236,6 123,8 104.871.734 144,4 43,1 203.904.030 194,4 91,9 191.304.030 182,4 78,7 178.423.993 93,3 -9,2 307.275.220 172,2 68,5

7830 Prejeta sredstva iz Kohezijskega sklada (CF) 72.616.231 104.871.734 203.904.030 191.304.030 178.423.993 307.275.220 172,2 68,5

784PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA IZVAJANJE NOTRANJE POLITIKE 3.831.910 4,1 -96,2 7.888.475 205,9 104,0 17.143.264 217,3 114,5 17.143.264 217,3 112,9 15.797.696 92,2 -10,3 17.993.641 113,9 11,4

7840 Prejeta sredstva iz Proračuna EU za Schengensko mejo 0 0 0 0 0 0

7841Druga prejeta sredstva iz Proračuna EU za izvajanje notranje politike 3.831.910 7.888.475 5.711.944 17.143.264 15.797.696 17.993.641 113,9 11,4

7842Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Konkurenčnost za rast in zaposlovanje 4.347.321 0 0 0

7843Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Državljanstvo, svoboda, varnost in pravica 7.083.999 0 0 0

785PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ NASLOVA PAVŠALNIH POVRAČIL 0 … … 0 … … 0 0 0 0 … …

786OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE 5.122.929 129,1 22,1 14.149.783 276,2 173,7 2.620.401 18,5 -81,7 2.620.401 18,5 -81,9 7.125.319 271,9 164,8 7.470.990 … …

7860 Ostala prejeta sredstva iz Proračuna Evropske unije 5.122.929 14.149.783 2.620.401 2.620.401 7.125.319 7.470.990

787 PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ 2.859.743 197,5 86,9 2.210.920 77,3 -23,4 3.523.067 159,3 57,3 3.660.036 165,5 62,1 2.887.906 78,9 -23,2 2.951.440 102,2 0,07870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 2.859.743 2.210.920 3.523.067 3.660.036 2.887.906 2.951.440 102,2 0,0

788 PREJETA VRAČILA SREDSTEV IZ PRORAČUNA EU 15.482.482 20.432.156 132,0 30,8 17.516.786 85,7 -15,4 17.516.786 85,7 -16,0 0 07880 Prejeta vračila sredstev iz proračuna EU 15.482.482 20.432.156 17.516.786 17.516.786 0 0



2 0 0 8 2008/ 2008/ 2 0 0 9 2009/ 2009/ 2 0 1 0 2010/ 2010/ 2 0 1 0 2010/ 2010/ 2 0 1 1 2011/ 2011/ 2 0 1 2 2012/ 2012/

2007 2007 2008 2008 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2011 2011



PROJEKCIJE OB


OCENE REALIZACIJE




II. SKUPAJ JAVNOFINANČNI ODHODKI 15.441.743.036 111,0 5,0 16.368.228.988 106,0 5,1 17.076.497.798 104,3 3,0 17.067.887.085 104,3 2,1 17.334.100.430 101,6 -1,1 17.693.300.350 102,1 -0,1

- udeležba v B D P v % 41,39% 46,26% 48,47% 47,69% 46,56% 45,33%

II.A.JAVNOFINANČNI ODHODKI BREZ PLAČIL SREDSTEV V PRORAČUN EU 15.013.827.862 110,7 4,8 15.928.927.868 106,1 5,1 16.663.691.966 104,6 3,3 16.655.081.253 104,6 2,4 16.891.299.921 101,4 -1,2 17.227.108.650 102,0 -0,2

- udeležba v B D P v % 40,25% 45,02% 47,29% 46,53% 45,37% 44,13%

40 A. TEKOČI ODHODKI 6.557.499.856 110,2 4,3 6.800.821.807 103,7 2,8 6.998.549.043 102,9 1,6 7.004.826.847 103,0 0,9 7.090.675.469 101,2 -1,4 7.304.953.584 103,0 0,8

- udeležba v B D P v % 17,58% 19,22% 19,86% 19,57% 19,05% 18,71%3.578.882.838 3.911.856.172 109,3 8,3 3.813.407.965 97,5 -3,8 3.918.331.967 100,2 -1,9

1. PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 3.036.671.617 110,0 4,0 3.362.810.249 110,7 9,8 3.326.321.498 98,9 -2,4 3.368.639.371 100,2 -1,9 3.288.655.584 97,6 -4,9 3.312.140.426 100,7 -1,5

- udeležba v B D P v % 8,14% 9,50% 9,44% 9,41% 8,83% 8,49%od tega:

400 - Plače v državnih organih in organih lokalnih skupnosti 1.121.551.747 111,8 5,8 1.194.926.906 106,5 5,6 1.207.682.677 101,1 -0,2 1.221.682.533 102,2 0,1 1.190.174.955 97,4 -5,1 1.187.833.204 99,8 -2,3

- udeležba v B D P v % 3,01% 3,38% 3,43% 3,41% 3,20% 3,04%

413300 - Transferi v javne zavode za plače in druge izdatke zaposlenim 1.915.119.870 108,9 3,0 2.167.883.343 113,2 12,2 2.118.638.821 97,7 -3,5 2.146.956.838 99,0 -3,0 2.098.480.630 97,7 -4,8 2.124.307.222 101,2 -0,9

- udeležba v B D P v % 5,13% 6,13% 6,01% 6,00% 5,64% 5,44%

2.PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 542.211.221 105,2 -0,5 549.045.924 101,3 0,4 487.086.467 88,7 -12,4 549.692.596 100,1 -1,9 531.057.926 96,6 -5,9 535.188.395 100,8 -1,4

- udeležba v B D P v % 1,45% 1,55% 1,38% 1,54% 1,43% 1,37%

401 - Prispevki delodajalcev v državnih organih in organih lokalnih skupnosti 181.109.577 114,8 8,6 194.357.293 107,3 6,4 193.903.933 99,8 -1,5 194.485.426 100,1 -2,0 184.114.589 94,7 -7,8 184.150.290 100,0 -2,1

- udeležba v B D P v % 0,49% 0,55% 0,55% 0,54% 0,49% 0,47%4010 Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 111.855.879 120.353.401 120.136.954 120.469.151 114.676.370 114.592.2384011 Prispevki za zdravstveno zavarovanje 67.720.534 72.369.252 72.068.648 72.310.922 67.809.826 67.872.9014012 Prispevki za zaposlovanje 577.485 612.981 643.102 645.960 615.023 644.4444013 Prispevki za porodniško varstvo 955.679 1.021.658 1.055.229 1.059.393 1.013.371 1.040.706

413301 - Transferi v javne zavode za prispevke delodajalcev 313.365.772 101,3 -4,2 304.523.466 97,2 -3,7 234.847.878 77,1 -23,9 304.522.496 100,0 -2,1 297.839.416 97,8 -4,8 301.586.202 101,3 -0,9

- udeležba v B D P v % 0,84% 0,86% 0,67% 0,85% 0,80% 0,77%

4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 17.789.301 103,8 -1,8 18.818.883 105,8 4,8 19.133.343 101,7 0,4 19.188.917 102,0 -0,1 18.088.740 94,3 -8,2 18.071.094

413310 Transferi v javne zavode za premije kolekt.dodat.pokojn.zavar. 29.946.571 96,6 -8,6 31.346.282 104,7 3,7 39.201.312 125,1 23,5 31.495.757 100,5 -1,6 31.015.180 98,5 -4,1 31.380.809

3. IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 2.527.471.782 114,3 8,1 2.510.332.095 99,3 -1,6 2.613.241.112 104,1 2,8 2.555.108.746 101,8 -0,3 2.601.920.677 101,8 -0,8 2.682.292.623 103,1 0,9

- udeležba v B D P v % 6,78% 7,09% 7,42% 7,14% 6,99% 6,87%od tega:

402 - Izdatki za blago in storitve v državnih organih in organih lokalnih skupnosti 1.194.444.515 111,0 5,1 1.196.704.015 100,2 -0,7 1.196.131.263 100,0 -1,3 1.229.388.530 102,7 0,6 1.219.842.227 99,2 -3,4 1.263.873.666 103,6 1,4

- udeležba v B D P v % 3,20% 3,38% 3,39% 3,43% 3,28% 3,24%

413302 - Transferi v javne zavode za izdatke za blago in storitve 1.333.027.267 117,3 11,0 1.313.628.080 98,5 -2,3 1.417.109.849 107,9 6,5 1.325.720.216 100,9 -1,2 1.382.078.450 104,3 1,5 1.418.418.957 102,6 0,4

- udeležba v B D P v % 3,57% 3,71% 4,02% 3,70% 3,71% 3,63%



2 0 0 8 2008/ 2008/ 2 0 0 9 2009/ 2009/ 2 0 1 0 2010/ 2010/ 2 0 1 0 2010/ 2010/ 2 0 1 1 2011/ 2011/ 2 0 1 2 2012/ 2012/

2007 2007 2008 2008 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2011 2011



PROJEKCIJE OB


OCENE REALIZACIJE




4. PLAČILA OBRESTI 335.166.296 93,9 -11,2 336.090.859 100,3 -0,6 489.810.773 145,7 43,9 489.042.798 145,5 42,5 550.118.618 112,5 9,5 608.191.853 110,6 8,2

- udeležba v B D P v % 0,90% 0,95% 1,39% 1,37% 1,48% 1,56%

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 214.886.042 81,4 -23,0 218.316.100 101,6 0,7 392.667.156 179,9 77,6 391.899.181 179,5 75,8 483.549.260 123,4 20,1 566.268.881 117,1 14,6

- udeležba v B D P v % 0,58% 0,62% 1,11% 1,09% 1,30% 1,45%

404 PLAČILA OBRESTI V TUJINO 120.280.254 129,2 22,2 117.774.759 97,9 -3,0 97.143.617 82,5 -18,6 97.143.617 82,5 -19,2 66.569.358 68,5 -33,3 41.922.972 63,0 -38,4

- udeležba v B D P v % 0,32% 0,33% 0,28% 0,27% 0,18% 0,11%

409 5. SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE 115.978.940 110,7 4,7 42.542.681 36,7 -63,6 82.089.194 193,0 90,5 42.343.336 99,5 -2,5 118.922.665 280,9 173,5 167.140.288 140,5 37,5

- udeležba v B D P v % 0,31% 0,12% 0,23% 0,12% 0,32% 0,43%

41 B. TEKOČI TRANSFERI 6.742.227.919 109,7 3,8 7.339.430.326 108,9 7,9 7.748.661.209 105,6 4,2 7.739.749.521 105,5 3,3 7.747.244.288 100,1 -2,5 7.820.093.445 100,9 -1,2

- udeležba v B D P v % 18,1 20,7 22,0 21,6 20,8 20,0196.668.317 245.353.334 291.865.854 291.865.854 275.820.457 300.702.557

410 6. SUBVENCIJE 476.509.178 112,6 6,5 597.921.428 125,5 24,4 650.663.990 108,8 7,4 659.359.723 110,3 8,0 549.801.643 83,4 -18,8 508.842.078 92,6 -9,4

- udeležba v B D P v % 1,28% 1,69% 1,85% 1,84% 1,48% 1,30%

4100 Subvencije javnim podjetjem 81.558.659 94,7 -10,4 77.550.693 95,1 -5,8 82.003.575 105,7 4,4 82.707.345 106,6 4,5 78.927.185 95,4 -7,1 75.575.881 95,8 -6,3

4101 Subvencije finančnim institucijam 3.205.066 3.179.102 4.354.618 4.354.618 0 0

4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 391.745.453 117,3 10,9 517.191.634 132,0 30,8 564.305.797 109,1 7,7 572.297.760 110,7 8,4 470.874.458 82,3 -19,9 433.266.197 92,0 -10,0

411 7.TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 5.619.213.586 110,3 4,4 6.024.482.101 107,2 6,3 6.308.229.213 104,7 3,4 6.295.117.122 104,5 2,3 6.413.808.249 101,9 -0,8 6.526.996.587 101,8 -0,4

- udeležba v B D P v % 15,06% 17,03% 17,90% 17,59% 17,23% 16,72%

4110 Transferi nezaposlenim 77.621.205 93,9 -11,1 150.023.074 193,3 91,6 188.255.804 125,5 23,9 188.734.432 125,8 23,2 162.135.293 85,9 -16,4 157.883.314 97,4 -4,7

- udeležba v B D P v % 0,21% 0,42% 0,53% 0,53% 0,44% 0,40%

4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 561.358.289 114,5 8,3 606.777.927 108,1 7,1 647.051.709 106,6 5,3 626.442.167 103,2 1,1 623.652.745 99,6 -3,1 602.227.436 96,6 -5,5

- udeležba v B D P v % 1,50% 1,71% 1,84% 1,75% 1,68% 1,54%

4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 365.440.028 113,5 7,4 381.687.976 104,4 3,5 386.068.657 101,1 -0,2 390.227.818 102,2 0,1 411.019.734 105,3 2,6 398.291.563 96,9 -5,2

- udeležba v B D P v % 0,98% 1,08% 1,10% 1,09% 1,10% 1,02%

4113

Transferi vojnim invalidom, veteranom in žrtvam vojn.nasilja 78.308.245 102,0 -3,5 78.312.344 100,0 -0,9 81.226.449 103,7 2,4 82.226.449 105,0 2,8 76.590.828 93,1 -9,3 76.880.000 100,4 -1,8

- udeležba v B D P v % 0,21% 0,22% 0,23% 0,23% 0,21% 0,20%

4114 Pokojnine 3.680.764.006 109,7 3,8 3.859.250.408 104,8 3,9 4.006.233.010 103,8 2,5 4.008.339.393 103,9 1,7 4.098.691.603 102,3 -0,4 4.202.442.220 102,5 0,3

- udeležba v B D P v % 9,87% 10,91% 11,37% 11,20% 11,01% 10,77%

4115 Nadomestila plač 182.865.722 106,1 0,4 183.894.743 100,6 -0,3 183.114.435 99,6 -1,7 181.173.685 98,5 -3,5 181.931.249 100,4 -2,2 183.462.744 100,8 -1,3

- udeležba v B D P v % 0,49% 0,52% 0,52% 0,51% 0,49% 0,47%



2 0 0 8 2008/ 2008/ 2 0 0 9 2009/ 2009/ 2 0 1 0 2010/ 2010/ 2 0 1 0 2010/ 2010/ 2 0 1 1 2011/ 2011/ 2 0 1 2 2012/ 2012/

2007 2007 2008 2008 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2011 2011



PROJEKCIJE OB


OCENE REALIZACIJE




4116 Boleznine 199.306.961 109,3 3,4 199.823.827 100,3 -0,6 210.691.833 105,4 4,1 218.141.051 109,2 6,9 227.624.720 104,3 1,6 237.739.225 104,4 2,2

- udeležba v B D P v % 0,53% 0,56% 0,60% 0,61% 0,61% 0,61%

4117 Štipendije 99.145.601 101,0 -4,5 102.609.615 103,5 2,6 127.076.473 123,8 22,3 116.032.487 113,1 10,8 126.262.612 108,8 6,0 147.972.352 117,2 14,7

- udeležba v B D P v % 0,27% 0,29% 0,36% 0,32% 0,34% 0,38%

4119 Drugi transferi posameznikom 374.403.529 119,4 12,9 462.102.187 123,4 22,3 478.510.845 103,6 2,2 483.799.640 104,7 2,5 505.899.466 104,6 1,8 520.097.731 102,8 0,6

- udeležba v B D P v % 1,00% 1,31% 1,36% 1,35% 1,36% 1,33%

412 8.TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 138.384.828 108,3 2,5 159.064.426 114,9 13,9 203.300.404 127,8 26,2 202.228.116 127,1 24,5 207.916.027 102,8 0,1 205.668.153 98,9 -3,2

- udeležba v B D P v % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4120 Tekoči transferi neprofitnim organizac. in ustanovam 138.384.828 108,3 2,5 159.064.426 114,9 13,9 203.300.404 127,8 26,2 202.228.116 127,1 24,5 207.916.027 102,8 0,1 205.668.153 98,9 -3,2

413 9. DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 459.931.382 98,4 -6,9 519.032.647 112,9 11,8 546.597.484 105,3 4,0 539.011.066 103,8 1,7 530.156.302 98,4 -4,2 529.553.672 99,9 -2,3od tega:

4132 Tekoči transferi v javne sklade 16.228.424 99,3 -6,0 28.112.543 173,2 71,7 24.066.786 85,6 -15,5 22.963.810 81,7 -20,0 16.659.656 72,5 -29,4 16.555.297 99,4 -2,8

4135Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso proračunski uporabniki 421.562.844 114,4 8,2 458.775.795 108,8 7,9 468.058.255 102,0 0,7 462.579.857 100,8 -1,2 461.543.559 99,8 -2,8 467.566.016 101,3 -0,9

4136 Tekoči transferi v javne agencije 17.224.962 23,3 -78,0 19.552.813 113,5 12,5 31.146.093 159,3 57,2 31.286.489 160,0 56,7 34.746.225 111,1 8,1 36.078.648 103,8 1,6

414 10. TEKOČI TRANSFERI V TUJINO 48.188.945 150,7 42,6 38.929.724 80,8 -19,9 39.870.118 102,4 1,1 44.033.494 113,1 10,8 45.562.066 103,5 0,8 49.032.956 107,6 5,3

- udeležba v B D P v % 0,13% 0,11% 0,11% 0,12% 0,12% 0,13%

4140 Tekoči transferi mednarodnim institucijam 24.110.291 247,5 134,2 13.925.571 57,8 -42,8 14.219.340 102,1 0,8 14.219.340 102,1 0,0 17.156.875 120,7 17,5 18.008.155 105,0 2,7

4141 Tekoči transferi tujim vladam in vladnim institucijam 75.270 160,5 51,8 22.381 29,7 -70,5 15.727 70,3 -30,6 15.727 70,3 -31,2 15.727 100,0 -2,6 15.727 100,0 -2,2

4142 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini 15.060.721 109,3 3,4 15.834.872 105,1 4,2 16.833.866 106,3 4,9 20.496.325 129,4 26,8 19.262.432 94,0 -8,5 21.898.096 113,7 11,2

4143 Drugi tekoči transferi v tujino 8.942.663 106,2 0,5 9.146.900 102,3 1,4 8.791.997 96,1 -5,1 9.291.997 101,6 -0,5 9.116.654 98,1 -4,5 9.100.372 99,8 -2,3

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 1.255.495.062 111,1 5,1 1.294.057.342 103,1 2,2 1.332.452.631 103,0 1,6 1.351.403.399 104,4 2,3 1.420.337.988 105,1 2,3 1.546.626.284 108,9 6,5

- udeležba v B D P v % 3,37% 3,66% 3,78% 3,78% 3,82% 3,96%

420 11. NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 1.255.495.062 111,1 5,1 1.294.057.342 103,1 2,2 1.332.452.631 103,0 1,6 1.351.403.399 104,4 2,3 1.420.337.988 105,1 2,3 1.546.626.284 108,9 6,5

- udeležba v B D P v % 3,37% 3,66% 3,78% 3,78% 3,82% 3,96%

4200 Nakup zgradb in prostorov 45.145.234 66,8 -36,8 42.615.218 94,4 -6,4 35.169.542 82,5 -18,5 33.826.873 79,4 -22,3 30.472.841 90,1 -12,3 29.400.303 96,5 -5,6

4201 Nakup prevoznih sredstev 7.848.305 38,2 -63,8 7.897.460 100,6 -0,3 8.824.525 111,7 10,3 9.088.758 115,1 12,7 8.361.765 92,0 -10,4 8.938.022 106,9 4,6

4202 Nakup opreme 74.582.501 84,9 -19,7 94.188.166 126,3 25,2 80.776.133 85,8 -15,3 76.555.688 81,3 -20,4 88.170.749 115,2 12,1 97.575.371 110,7 8,3

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 1.819.802 13,2 -87,5 1.826.686 100,4 -0,5 1.761.525 96,4 -4,8 1.890.851 103,5 1,4 2.069.479 109,4 6,6 2.265.903 109,5 7,1

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 704.627.763 120,0 13,5 751.540.580 106,7 5,7 785.611.686 104,5 3,2 794.460.715 105,7 3,5 820.122.292 103,2 0,5 931.996.899 113,6 11,2

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 192.028.435 117,9 11,5 166.190.522 86,5 -14,2 154.669.011 93,1 -8,1 157.967.413 95,1 -6,9 185.965.117 117,7 14,6 192.342.345 103,4 1,2

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 99.489.677 114,7 8,6 91.621.536 92,1 -8,7 85.273.008 93,1 -8,1 91.180.212 99,5 -2,5 85.948.148 94,3 -8,2 82.159.791 95,6 -6,5

4207 Nakup nematerialnega premoženja 29.192.435 106,6 0,9 25.735.731 88,2 -12,6 40.567.899 157,6 55,6 40.597.653 157,7 54,5 43.844.879 108,0 5,2 42.066.892 95,9 -6,1

4208 Študije izvedljivosti projektov in projektna dokument. 100.760.910 131,5 24,4 112.441.443 111,6 10,6 139.799.301 124,3 22,7 145.835.236 129,7 27,0 155.382.718 106,5 3,7 159.880.758 102,9 0,7

4209 Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog 0 0 0 0 0 0

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 458.605.025 137,2 29,8 494.618.393 107,9 6,9 584.029.083 118,1 16,6 559.101.486 113,0 10,7 633.042.176 113,2 10,2 555.435.336 87,7 -14,1

- udeležba v B D P v % 1,23% 1,40% 1,66% 1,56% 1,70% 1,42%



2 0 0 8 2008/ 2008/ 2 0 0 9 2009/ 2009/ 2 0 1 0 2010/ 2010/ 2 0 1 0 2010/ 2010/ 2 0 1 1 2011/ 2011/ 2 0 1 2 2012/ 2012/

2007 2007 2008 2008 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2011 2011



PROJEKCIJE OB


OCENE REALIZACIJE




431INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI 285.397.547 136,5 29,2 324.516.631 113,7 12,7 400.219.785 123,3 21,7 376.494.772 116,0 13,6 377.853.181 100,4 -2,3 283.245.939 75,0 -26,7

- udeležba v B D P v % 0,77% 0,92% 1,14% 1,05% 1,02% 0,73%

4310

Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 26.096.046 97,4 -7,9 27.461.507 105,2 4,3 43.339.298 157,8 55,8 43.066.279 156,8 53,6 41.040.500 95,3 -7,2 48.280.389 117,6 15,1

4311

Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin 126.375.669 137,4 30,0 120.467.452 95,3 -5,5 161.235.625 133,8 32,1 138.151.138 114,7 12,3 88.125.458 63,8 -37,9 64.084.446 72,7 -28,8

4312 Investicijski transferi finančnim institucijam 131.032 104,3 -1,4 132.150 100,9 0,0 116.618 88,2 -12,9 121.458 91,9 -10,0 124.737 102,7 0,0 127.482

4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem 93.879.099 185,8 75,8 126.815.946 135,1 33,9 131.644.901 103,8 2,5 131.448.162 103,7 1,5 181.285.298 137,9 34,3 118.918.529 65,6 -35,8

4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 28.412.581 145,2 37,4 37.613.869 132,4 31,2 55.177.728 146,7 44,8 55.186.331 146,7 43,7 48.954.266 88,7 -13,6 34.036.949 69,5 -32,0

4315

Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 9.857.031 51,3 -51,5 12.021.615 122,0 20,9 8.685.615 72,2 -28,7 8.501.404 70,7 -30,7 18.312.382 215,4 109,7 17.787.620 97,1 -5,0

4316 Investicijski transferi v tujino 646.089 4.091 0,6 -99,4 20.000 488,8 382,6 20.000 488,8 378,8 10.539 52,7 -48,7 10.526

432INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM 173.207.478 138,3 30,8 170.101.762 98,2 -2,7 183.809.299 108,1 6,7 182.606.714 107,4 5,1 255.188.995 139,7 36,1 272.189.396 106,7 4,4

- udeležba v B D P v % 0,46% 0,48% 0,52% 0,51% 0,69% 0,70%

4320 Investicijski transferi občinam -5.639.591 -3.401.715 0 0,0 -100,0 0 0,0 -100,0 0 1,4 -98,6 0 -3.432,3 -3.458,4

4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam 23.430.765 278,3 163,3 15.776.595 67,3 -33,3 25.385.207 160,9 58,8 23.034.485 146,0 43,0 25.574.533 111,0 8,1 26.463.484 103,5 1,2

4322 Investicijski transferi v državni proračun 334.899 197,1 86,5 262.322 78,3 -22,4 328.426 125,2 23,6 341.532 130,2 27,5 350.753 102,7 0,0 358.470 102,2 0,0

4323 Investicijski transferi javnim zavodom 155.081.405 123,2 16,6 157.464.560 101,5 0,6 158.095.665 100,4 -0,9 159.230.697 101,1 -1,0 229.263.708 144,0 40,2 245.367.442 107,0 4,7

45 PLAČILA V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE 427.915.174 120,2 13,7 439.301.120 102,7 1,7 412.805.832 94,0 -7,2 412.805.832 94,0 -8,0 442.800.509 107,3 4,4 466.191.700 105,3 3,0

- udeležba v B D P v % 1,15% 1,24% 1,17% 1,15% 1,19% 1,19%

450

PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE 427.915.174 120,2 13,7 439.301.120 102,7 1,7 412.805.832 94,0 -7,2 412.805.832 94,0 -8,0 442.800.509 107,3 4,4 466.191.700 105,3 3,0

4500 Plačila tradicionalnih lastnih sredstev v proračun EU 89.943.622 109,0 3,1 68.829.555 76,5 -24,2 52.400.000 76,1 -24,8 52.400.000 76,1 -25,4 78.800.000 150,4 46,4 82.962.655 105,3 3,0

4501 Plačila v proračun EU iz naslova davka na dodano vrednost 60.636.159 112,4 6,3 45.214.112 74,6 -26,1 54.309.750 120,1 18,6 54.309.750 120,1 17,6 53.411.850 98,3 -4,2 56.233.362 105,3 3,0

4502 Plačila v proračun EU iz naslova bruto nacionalnega dohodka 245.924.309 125,0 18,2 288.558.699 117,3 16,3 283.964.010 98,4 -2,9 283.964.010 98,4 -3,6 293.913.101 103,5 0,8 309.439.229 105,3 3,0

4503 Plačila v proračun EU iz naslova opravka v korist Velike Britanije 31.411.084 138,8 31,3 29.786.400 94,8 -6,0 19.643.216 65,9 -34,9 19.643.216 65,9 -35,4 14.319.254 72,9 -29,0 15.075.677 105,3 3,0

4504Plačila v proračun EU iz naslova popravkov BND vira v korist Kraljevin Nizozemske in Švedske 6.912.355 2.488.856 2.488.856 2.356.304 94,7 -7,8 2.480.777 105,3 3,0

III.

JAVNOFINANČNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) -102.531.662 -1.960.229.630 -1.930.043.202 -1.939.872.992 -1.764.554.274 -1.483.854.562

- udeležba v B D P v % -0,27% -5,54% -5,48% -5,42% -4,74% -3,80%

III.A PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) 176.516.409 -1.647.475.204 -1.484.317.426 -1.495.612.153 -1.241.253.077 -900.322.467

- udeležba v B D P v % 0,47% -4,66% -4,21% -4,18% -3,33% -2,31%



2 0 0 8 2008/ 2008/ 2 0 0 9 2009/ 2009/ 2 0 1 0 2010/ 2010/ 2 0 1 0 2010/ 2010/ 2 0 1 1 2011/ 2011/ 2 0 1 2 2012/ 2012/

2007 2007 2008 2008 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2011 2011



PROJEKCIJE OB


OCENE REALIZACIJE




B.RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 80.639.668 15,6 -85,2 48.943.383 60,7 -39,8 69.942.225 142,9 41,1 69.096.867 141,2 38,3 33.492.202 48,5 -52,8 26.581.375 79,4 -22,3

- udeležba v B D P v % 0,22% 0,14% 0,20% 0,19% 0,09% 0,07%

750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 50.387.883 517,3 389,4 19.796.677 39,3 -61,1 15.061.330 76,1 -24,9 12.226.711 61,8 -39,5 20.024.303 163,8 59,5 15.653.401

751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 20.250.318 4,1 -96,1 23.414.005 115,6 14,6 53.482.688 228,4 125,5 55.274.510 236,1 131,2 6.414.751 11,6 -88,7 8.022.875

752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE 10.001.467 120,0 13,6 5.732.700 57,3 -43,2 1.398.207 24,4 -75,9 1.595.646 27,8 -72,7 7.053.148 442,0 330,4 2.905.0997520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije podjetij 10.001.467 5.732.700 1.398.207 1.595.646 7.053.148 2.905.099

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 166.751.701 191,7 81,3 312.437.196 187,4 85,7 298.178.275 95,4 -5,8 292.133.048 93,5 -8,4 512.856.601 175,6 70,9 208.320.792 40,6 -60,3

- udeležba v B D P v % 0,45% 0,88% 0,85% 0,82% 1,38% 0,53%

440 DANA POSOJILA 5.223.778 103,6 -2,0 94.605.668 1.811,1 1.694,9 241.165.138 254,9 151,6 241.283.662 255,0 149,8 233.450.649 96,8 -5,8 177.995.454

4400 Dana posojila posameznikom 57.627 0 111.780 113.531 116.596 119.161

4401 Dana posojila javnim skladom 305.959 87.710.660 13.801.239 13.588.189 16.285.203 26.280.477

4402 Dana posojila javnim podjetjem 7.000 0 1.250.000 1.372.000 1.481.934 1.512.933

4403 Dana posojila finančnim institucijam 86.145 0 173.120 83.120 85.364 87.242

4404 Dana posojila privatnim podjetjem 2.918.276 3.068.833 55.111.567 55.138.567 54.489.186 50.600.761

4406 Dana posojila v tujino 0 0 145.400.000 145.400.000 140.600.000 85.300.000

4409 Plačila zapadlih poroštev 1.848.771 1.065.996 25.317.433 25.588.255 20.392.366 14.094.879

441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 134.689.298 228,5 116,2 203.488.002 151,1 49,7 38.525.094 18,9 -81,3 32.723.870 16,1 -84,2 252.720.467 772,3 652,0 5.395.201

4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih 29.477.571 9.170.769 31.395.067 31.568.843 251.645.652 3.681.857

4411 Povečanje kapitalskih deležev v finančnih institucijah 86.626.778 172.985.061 0 0 0 0

4412 Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih 378.969 0 -3.955 21.045 0 0

4413 Skupna vlaganja (joint ventures) 182.466 0 0 0 0 0

4414 Povečanje kapitalskih deležev v tujino 17.681.214 9.820.607 7.121.482 1.121.482 1.074.815 1.713.344

4415 Povečanje drugih finančnih naložb 342.300 10.000.000 0 0 0 0

442 PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE 14.288.044 353,9 234,8 6.425.996 45,0 -55,4 6.422.448 99,9 -1,3 6.422.039 99,9 -2,1 3.907.797 60,8 -40,7 2.139.741

4420 Dana posojila iz sredstev kupnin 2.473.081 3.377.037 2.172.495 2.172.495 500.000 1.000.000

4421 Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije 11.683.077 3.026.638 3.859.359 3.858.950 3.388.481 1.120.000

4422 Povečanje kapitalskih deležev države iz sredstev kupnin 131.886 0 390.594 390.594 0 0

443 POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA 12.550.581 66,1 -37,4 7.917.531 63,1 -37,5 12.065.594 152,4 50,4 11.703.477 147,8 44,8 22.777.688 194,6 89,5 22.790.397

VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.) -86.112.033 -263.493.814 -228.236.050 -223.036.181 -479.364.399 -181.739.418



2 0 0 8 2008/ 2008/ 2 0 0 9 2009/ 2009/ 2 0 1 0 2010/ 2010/ 2 0 1 0 2010/ 2010/ 2 0 1 1 2011/ 2011/ 2 0 1 2 2012/ 2012/

2007 2007 2008 2008 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2011 2011



PROJEKCIJE OB


OCENE REALIZACIJE




C. RAČUN FINANCIRANJA

50 VII. ZADOLŽEVANJE 1.142.478.987 128,2 21,3 4.938.478.006 432,3 328,4 3.766.235.819 76,3 -24,7 3.844.305.852 77,8 -23,8 3.323.626.356 86,5 -15,8 1.103.870.050 33,2 -67,5

- udeležba v B D P v % 3,06% 13,96% 10,69% 10,74% 8,93% 2,83%

VIII. ODPLAČILA DOLGA 1.275.351.350 135,6 28,3 886.998.683 69,5 -31,1 1.780.289.688 200,7 98,1 1.856.315.054 209,3 105,0 1.050.149.418 56,6 -44,9 1.291.543.794 123,0 20,3

- udeležba v B D P v % 3,42% 2,51% 5,05% 5,19% 2,82% 3,31%

550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 1.232.443.995 137,0 29,6 461.660.438 37,5 -62,9 1.264.906.374 274,0 170,5 1.340.931.740 290,5 184,5 587.065.487 43,8 -57,4 1.281.892.847 218,4 113,7

- udeležba v B D P v % 3,30% 1,30% 3,59% 3,75% 1,58% 3,28%5500 Odplačila kreditov Banki Slovenije 0 0 0 0 0 0

5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 92.029.815 98.563.133 97.498.376 98.127.704 100.856.478 76.910.156

5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam 316.917 555.528 959.571 1.010.037 1.141.039 1.282.756

5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 444.443.185 59.181.246 4.956.146 5.571.700

5504Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na domačem trgu 695.654.078 303.360.531 1.162.406.864 1.237.406.864 480.111.824 1.198.128.236

551 ODPLAČILA DOLGA V TUJINO 42.907.355 104,9 -0,7 425.338.245 991,3 882,5 515.383.314 121,2 19,6 515.383.314 121,2 18,7 463.083.931 9.650.947

- udeležba v B D P v % 0,12% 1,20% 1,46% 1,44% 1,24% 0,02%

5510 Odplačila dolga mednarodnim finančnim institucijam 36.158.515 18.589.285 15.383.314 15.383.314 13.083.931 9.650.947

5511 Odplačila dolga tujim vladam 0 0 0 0 0 0

5512 Odplačila dolga tujim bankam in finančnim institucijam 6.748.840 6.748.960 0 0 0 0

5513 Odplačila dolga drugim tujim kreditodajalcem 0 0 0 0 0 0

5514 Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih 0 400.000.000 500.000.000 500.000.000 450.000.000 0

IX.

NETO ZADOLŽEVANJE (NETO ODPLAČILA LGA) -132.872.363 4.051.479.323 1.985.946.131 1.987.990.798 2.273.476.938 -187.673.745

- udeležba v B D P v % -0,36% 11,45% 5,64% 5,55% 6,11% -0,48%X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)

SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) -321.516.058 1.827.755.879 -172.333.120 -174.918.375 29.558.265 -1.853.267.724

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX. = -III.) 102.531.662 1.960.229.630 1.930.043.202 1.939.872.992 1.764.554.274 1.483.854.562

- udeležba v B D P v % 0,27% 5,54% 5,48% 5,42% 4,74% 3,80%

REALIZACIJA V LETIH 2008 IN 2009, REBALANS PRORAČUNA ZA LETO 2010, OCENE REALIZACIJE ZA LETO 2010, SPREJETI

PRORAČUN ZA LETO 2011, PREDLOG SPREMEMB PRORAČUNA ZA LETO 2011 IN PREDLOG PRORAČUNA ZA LETO 2012

BILANCE PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE

II.

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

NOMINALNI REALNA NOMINALNI REALNA NOMINALNI REALNA NOMINALNI REALNA NOMINALNI REALNA NOMINALNI REALNA NOMINALNI REALNA

KONTO INDEKSI RAST INDEKSI RAST INDEKSI RAST INDEKSI RAST INDEKSI RAST INDEKSI RAST INDEKSI RAST

2 0 0 8 2008/ 2008/ 2 0 0 9 2009/ 2009/ 2010/ 2010/ 2010/ 2010/ 2 0 1 1 2011/ 2011/ 2 0 1 1 2011/ 2011/ 2 0 1 2 2012/ 2012/

2007 2007 2008 2008 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2010 2011 2011

S K U P A J P R I H O D K I - VKLJUČNO S PREJETIMI SREDSTVI IZ PRORAČUNA EU 8.535.071.607 109,4 3,5 7.530.721.087 88,2 -12,6 8.106.637.503 107,6 6,3 8.035.536.119 106,7 4,5 8.822.066.428 102,0 -0,5 8.328.642.316 103,6 0,9 8.695.193.822 104,4 2,2

- udeležba v B D P v % 22,88% 21,28% 23,01% 22,45% 23,18% 22,37% 22,28%

I.S K U P A J P R I H O D K I - BREZ PREJETIH SREDSTEV IZ PRORAČUNA EU 8.171.839.053 109,6 3,7 6.935.792.614 84,9 -15,9 7.068.767.073 101,9 0,6 7.010.265.690 101,1 -1,0 7.793.066.259 104,0 1,5 7.269.672.677 103,7 1,0 7.644.763.100 105,2 2,9

- udeležba v B D P v % 21,91% 19,60% 20,06% 19,59% 20,48% 19,53% 19,59%

TEKOČI PRIHODKI 8.154.621.016 109,7 3,8 6.918.630.974 84,8 -15,9 7.036.863.788 101,7 0,4 6.978.304.162 100,9 -1,2 7.767.824.131 104,0 1,4 7.234.811.686 103,7 1,0 7.608.479.895 105,2 2,9

- udeležba v B D P v % 21,86% 19,55% 19,97% 19,50% 20,41% 19,43% 19,49%

70 DAVČNI PRIHODKI 7.685.337.563 109,0 3,1 6.554.054.331 85,3 -15,5 6.487.068.491 99,0 -2,3 6.417.686.924 97,9 -4,1 7.339.048.624 104,7 2,1 6.765.582.324 105,4 2,6 7.170.751.418 106,0 3,7

- udeležba v B D P v % 20,60% 18,52% 18,41% 17,93% 19,28% 18,17% 18,37%

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 2.514.453.473 123,7 17,0 1.782.060.466 70,9 -29,8 1.423.027.286 79,9 -21,2 1.394.626.973 78,3 -23,4 1.885.992.528 107,6 5,0 1.506.924.310 108,1 5,2 1.621.905.615 107,6 5,3

7000 DOHODNINA 1.257.416.520 136,8 29,4 1.069.832.398 85,1 -15,7 979.886.354 91,6 -9,6 951.486.041 88,9 -12,9 1.111.611.236 108,1 5,5 982.130.867 103,2 0,5 1.038.671.309 105,8 3,5

- udeležba v B D P v % 3,37% 3,02% 2,78% 2,66% 2,92% 2,64% 2,66%

7001 DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB 1.257.036.953 112,9 6,8 712.228.065 56,7 -43,8 443.140.932 62,2 -38,6 443.140.932 62,2 -39,1 774.381.292 106,8 4,2 524.793.443 118,4 15,3 583.234.306 111,1 8,7

- udeležba v B D P v % 3,37% 2,01% 1,26% 1,24% 2,03% 1,41% 1,49%

701 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST 53.461.486 110,5 4,6 55.202.003 103,3 2,3 57.258.650 103,7 2,4 57.921.073 104,9 2,8 57.624.554 103,2 0,7 59.542.864 102,8 0,1 61.865.036 103,9 1,7

- udeležba v B D P v % 0,14% 0,16% 0,16% 0,16% 0,15% 0,16% 0,16%

7010 Prispevki zaposlenih 29.980.630 110,7 4,7 30.273.088 101,0 0,1 31.400.966 103,7 2,4 31.764.243 104,9 2,8 32.258.860 103,2 0,7 32.653.642 102,8 0,1 33.927.134 103,9 1,7

7011 Prispevki delodajalcev 19.948.219 110,9 4,9 20.101.986 100,8 -0,1 20.850.921 103,7 2,4 21.092.145 104,9 2,8 21.630.585 103,2 0,7 21.682.725 102,8 0,1 22.528.351 103,9 1,7

7012 Prispevki samozaposlenih 2.580.759 104,5 -1,2 4.127.989 160,0 58,5 4.281.784 103,7 2,4 4.331.319 104,9 2,8 2.728.676 103,2 0,7 4.452.596 102,8 0,1 4.626.247 103,9 1,7

7013 Ostali prispevki za socialno varnost 951.878 113,1 7,0 698.940 73,4 -27,2 724.979 103,7 2,4 733.366 104,9 2,8 1.006.433 103,2 0,7 753.900 102,8 0,1 783.302 103,9 1,7

702 DAVKI NA PLAČILNO LISTO IN DELOVNO SILO 258.037.498 61,7 -41,6 28.489.694 11,0 -89,1 27.240.770 95,6 -5,6 27.567.007 96,8 -5,2 29.673.761 103,2 0,7 28.338.883 102,8 0,1 29.444.100 103,9 1,7

- udeležba v B D P v % 0,69% 0,08% 0,08% 0,08% 0,08% 0,08% 0,08%

REBALANS PRORAČUNA

2 0 1 0

OCENE REALIZACIJE

2 0 1 0

REALIZACIJA REALIZACIJA

BILANCE PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE

REALIZACIJA V LETIH 2008 IN 2009, REBALANS PRORAČUNA ZA LETO 2010, OCENE REALIZACIJE ZA LETO 2010, SPREJETI PRORAČUN ZA LETO 2011, PREDLOG SPREMEMB PRORAČUNA ZA LETO 2011 IN PREDLOG PRORAČUNA ZA LETO 2012

SPREJETI PRORAČUN

PREDLOG SPREMEMB

PRORAČUNAPREDLOG

PRORAČUNA



2 0 0 8 2008/ 2008/ 2 0 0 9 2009/ 2009/ 2010/ 2010/ 2010/ 2010/ 2 0 1 1 2011/ 2011/ 2 0 1 1 2011/ 2011/ 2 0 1 2 2012/ 2012/

2007 2007 2008 2008 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2010 2011 2011

REBALANS PRORAČUNA

2 0 1 0

OCENE REALIZACIJE

2 0 1 0

REALIZACIJA REALIZACIJASPREJETI

PRORAČUN

PREDLOG SPREMEMB

PRORAČUNAPREDLOG

PRORAČUNA

7020 DAVEK NA IZPLAČANE PLAČE 229.651.092 58,7 -44,5 1.303.296 0 0 0 0 0

- udeležba v B D P v % 0,62% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%7021 Posebni davek na določene prejemke 28.386.406 106,7 1,0 27.186.398 95,8 -5,1 27.240.770 100,2 -1,1 27.567.007 101,4 -0,7 29.673.761 103,2 0,7 28.338.883 102,8 0,1 29.444.100 103,9 1,7

- udeležba v B D P v % 0,08% 0,08% 0,08% 0,08% 0,08% 0,08% 0,08%

703 DAVKI NA PREMOŽENJE 0 … … 1.886 … … 0 … … 0 … … 0 … … 0 … … 0 … …

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE 4.737.488.849 106,8 1,1 4.594.973.490 97,0 -3,9 4.887.108.242 106,4 5,0 4.845.115.981 105,4 3,3 5.251.961.614 103,6 1,1 5.061.902.926 104,5 1,7 5.255.901.367 103,8 1,6

- udeležba v B D P v % 12,70% 12,99% 13,87% 13,54% 13,80% 13,60% 13,47%

7040

SPLOŠNI PROMETNI DAVKI, DAVEK NA DODANO VREDNOST 3.144.500.935 108,2 2,3 2.838.007.169 90,3 -10,6 3.058.369.555 107,8 6,4 3.042.876.122 107,2 5,0 3.166.256.147 103,4 0,9 3.138.694.949 103,1 0,4 3.267.777.422 104,1 1,9

- udeležba v B D P v % 8,43% 8,02% 8,68% 8,50% 8,32% 8,43% 8,37%

DAVEK NA DODANO VREDNOST 3.144.500.935 108,2 2,3 2.838.007.170 90,3 -10,6 3.058.369.555 107,8 6,4 3.042.876.122 107,2 5,0 3.166.256.147 103,4 0,9 3.138.694.949 103,1 0,4 3.267.777.422 104,1 1,9

- udeležba v B D P v % 8,43% 8,02% 8,68% 8,50% 8,32% 8,43% 8,37%

7041 Drugi davki na blago in storitve - CO2 taksa 30.021.221 110,2 4,2 30.061.460 100,1 -0,8 30.061.460 100,0 -1,3 30.061.460 100,0 -2,1 192.000.000 127,2 24,1 82.735.136 275,2 168,0 94.555.309 114,3 11,8

7042 TROŠARINE 1.213.254.629 104,8 -0,9 1.415.000.111 116,6 15,6 1.464.387.731 103,5 2,2 1.453.754.476 102,7 0,6 1.535.941.731 102,0 -0,5 1.516.013.589 104,3 1,5 1.561.061.090 103,0 0,8

- udeležba v B D P v % 3,25% 4,00% 4,16% 4,06% 4,04% 4,07% 4,00%

7044 Davki na posebne storitve 130.661.813 99,2 -6,2 129.194.079 98,9 -2,0 125.273.602 97,0 -4,3 126.307.155 97,8 -4,2 139.575.593 102,5 0,0 129.717.448 102,7 0,0 132.571.232 102,2 0,0 - davek od iger na srečo 65.095.481 97,3 -7,9 60.377.039 92,8 -8,1 56.146.773 93,0 -8,2 57.099.830 94,6 -7,4 64.258.810 102,5 0,0 58.641.525 102,7 0,0 59.931.639 102,2 0,0

- davek od prometa zavarovalnih poslov 65.566.332 101,1 -4,4 68.817.040 105,0 4,0 69.126.829 100,5 -0,8 69.207.325 100,6 -1,5 75.316.783 102,5 0,0 71.075.923 102,7 0,0 72.639.593 102,2 0,0

7046 Letna dajatev za uporabo vozil v cestnem prometu 105.252.178 105,1 -0,6 105.450.341 100,2 -0,7 106.821.195 101,3 0,0 107.664.798 102,1 0,0 113.438.577 102,5 0,0 110.571.748 102,7 0,0 113.004.326 102,2 0,0

7047 Drugi davki na uporabo blaga ali opravljanje storitev 42.354.052 86,5 -18,2 36.400.619 85,9 -14,8 41.219.464 113,2 11,8 41.491.230 114,0 11,6 42.249.952 102,5 0,0 39.626.724 95,5 -7,0 40.498.512 102,2 0,0

7048 Davki od prometa motornih vozil 71.444.021 115,8 9,5 40.859.711 57,2 -43,3 60.975.236 149,2 47,3 42.960.740 105,1 3,0 62.499.617 102,5 0,0 44.543.332 103,7 1,0 46.433.476 104,2 2,0

705 DAVKI NA MEDNARODNO TRGOVINO IN TRANSAKCIJE 120.091.835 102,6 -3,0 90.533.426 75,4 -25,3 89.505.372 98,9 -2,4 89.505.372 98,9 -3,2 111.230.194 106,3 3,7 90.548.557 101,2 -1,5 91.476.227 101,0 -1,2

- udeležba v B D P v % 0,32% 0,26% 0,25% 0,25% 0,29% 0,24% 0,23%7050 Carine 118.505.274 101,8 -3,7 89.388.720 75,4 -25,2 89.505.372 100,1 -1,2 89.505.372 100,1 -1,9 109.702.155 106,3 3,7 90.548.557 101,2 -1,5 91.476.227 101,0 -1,27051 Druge uvozne dajatve 1.586.561 224,1 112,0 1.144.706 72,2 -28,5 0 0 1.528.039 106,3 3,7 0 0

706 DRUGI DAVKI 1.804.422 91,3 -13,6 2.793.370 154,8 53,4 2.928.169 104,8 3,5 2.950.516 105,6 3,5 2.565.970 102,5 0,0 18.324.784 621,1 504,7 110.159.072 601,1 488,2

7060 Drugi davki 1.804.422 91,3 -13,6 2.793.370 154,8 53,4 2.928.169 104,8 3,5 2.950.516 105,6 3,5 2.565.970 102,5 0,0 18.324.784 621,1 504,7 110.159.072 601,1 488,2

71 NEDAVČNI PRIHODKI 469.283.453 123,4 16,8 364.576.643 77,7 -23,0 549.795.298 150,8 48,9 560.617.238 153,8 50,6 428.775.508 93,5 -8,7 469.229.362 83,7 -18,5 437.728.476 93,3 -8,7

- udeležba v B D P v % 1,26% 1,03% 1,56% 1,57% 1,13% 1,26% 1,12%

710UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 201.603.240 119,3 12,9 119.495.338 59,3 -41,3 203.164.204 170,0 67,8 203.166.267 170,0 66,5 132.156.488 87,6 -14,6 163.164.836 80,3 -21,8 162.445.910 99,6 -2,6

- udeležba v B D P v % 0,54% 0,34% 0,58% 0,57% 0,35% 0,44% 0,42%

7100 Udeležba na dobičku podjetij in finanč.institucij 113.129.531 106,2 0,5 49.635.411 43,9 -56,5 94.819.479 191,0 88,6 94.821.542 191,0 87,1 47.000.300 102,2 -0,3 71.000.300 74,9 -27,1 71.000.300 100,0 -2,2



2 0 0 8 2008/ 2008/ 2 0 0 9 2009/ 2009/ 2010/ 2010/ 2010/ 2010/ 2 0 1 1 2011/ 2011/ 2 0 1 1 2011/ 2011/ 2 0 1 2 2012/ 2012/

2007 2007 2008 2008 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2010 2011 2011

REBALANS PRORAČUNA

2 0 1 0

OCENE REALIZACIJE

2 0 1 0


PRORAČUN

PREDLOG SPREMEMB

PRORAČUNAPREDLOG

PRORAČUNA

7102 Prihodki od obresti 30.507.021 274,9 160,1 14.782.588 48,5 -52,0 41.090.823 278,0 174,4 41.090.823 278,0 172,3 13.000.000 37,7 -63,2 23.094.779 56,2 -45,3 20.856.318 90,3 -11,6

7103 Prihodki od premoženja 57.966.688 112,9 6,8 55.077.339 95,0 -5,8 67.253.902 122,1 20,5 67.253.902 122,1 19,6 72.156.188 102,5 0,0 69.069.757 102,7 0,0 70.589.292 102,2 0,0

711 TAKSE IN PRISTOJBINE 72.304.441 100,3 -5,1 78.540.410 108,6 7,7 83.756.898 106,6 5,3 80.328.082 102,3 0,2 80.606.453 102,5 0,0 82.496.940 102,7 0,0 84.311.873 102,2 0,0

7110 Sodne takse 36.041.375 100,7 -4,7 45.717.536 126,8 25,7 52.575.167 115,0 13,5 49.146.351 107,5 5,3 45.181.698 102,5 0,0 50.473.302 102,7 0,0 51.583.715 102,2 0,0

7111 Upravne takse 36.263.066 100,0 -5,4 32.822.874 90,5 -10,3 31.181.731 95,0 -6,2 31.181.731 95,0 -7,0 35.424.755 102,5 0,0 32.023.638 102,7 0,0 32.728.158 102,2 0,0

712 DENARNE KAZNI 65.437.321 150,6 42,4 74.693.110 114,1 13,1 77.861.948 104,2 2,9 78.183.112 104,7 2,5 77.761.034 102,5 0,0 80.294.056 102,7 0,0 82.060.525 102,2 0,07120 Denarne kazni 65.437.321 150,6 42,4 74.693.110 114,1 13,1 77.861.948 104,2 2,9 78.183.112 104,7 2,5 77.761.034 102,5 0,0 80.294.056 102,7 0,0 82.060.525 102,2 0,0

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 10.042.328 100,5 -5,0 9.574.366 95,3 -5,5 9.575.224 100,0 -1,3 9.608.488 100,4 -1,7 10.553.796 102,5 0,0 9.867.917 102,7 0,0 10.085.011 102,2 0,07130 Prihodki od prodaje blaga in storitev 10.042.328 100,5 -5,0 9.574.366 95,3 -5,5 9.575.224 100,0 -1,3 9.608.488 100,4 -1,7 10.553.796 102,5 0,0 9.867.917 102,7 0,0 10.085.011 102,2 0,0

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 119.896.123 139,9 32,3 82.273.420 68,6 -32,0 175.437.025 213,2 110,5 189.331.289 230,1 125,4 127.697.737 89,5 -12,7 133.405.612 70,5 -31,4 98.825.155 74,1 -27,5

72 KAPITALSKI PRIHODKI 10.620.953 65,6 -38,0 9.080.980 85,5 -15,3 22.050.000 242,8 139,7 22.050.000 242,8 137,8 18.150.000 116,0 13,1 24.715.019 112,1 9,1 25.914.022 104,9 2,6

- udeležba v B D P v % 0,03% 0,03% 0,06% 0,06% 0,05% 0,07% 0,07%

720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 9.231.013 61,0 -42,3 6.948.636 75,3 -25,4 20.726.063 298,3 194,4 20.726.063 298,3 192,1 16.765.237 117,0 14,2 23.338.002 112,6 9,6 24.470.202 104,9 2,67200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov 7.897.364 54,8 -48,2 6.098.423 77,2 -23,5 19.374.297 317,7 213,6 19.374.297 317,7 211,2 15.351.366 118,3 15,4 21.932.041 113,2 10,2 22.996.033 104,9 2,67201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev 1.089.506 173,1 63,8 714.409 65,6 -35,0 1.104.144 154,6 52,6 1.104.144 154,6 51,4 1.154.872 104,6 2,0 1.148.411 104,0 1,3 1.204.125 104,9 2,67202 Prihodki od prodaje opreme 213.038 386,2 265,3 79.139 37,1 -63,2 216.073 273,0 169,5 216.073 273,0 167,4 226.000 104,6 2,0 224.736 104,0 1,3 235.639 104,9 2,67203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev 31.105 105,4 -0,3 56.665 182,2 80,5 31.549 55,7 -45,0 31.549 55,7 -45,5 32.998 104,6 2,0 32.813 104,0 1,3 34.405 104,9 2,6

722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN 1.389.939 130,2 23,2 2.132.344 153,4 52,0 1.323.937 62,1 -38,7 1.323.937 62,1 -39,2 1.384.763 104,6 2,0 1.377.017 104,0 1,3 1.443.820 104,9 2,6

NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA

73 PREJETE DONACIJE 5.992.030 178,6 68,9 7.280.373 121,5 20,4 8.944.501 122,9 21,3 9.002.744 123,7 21,1 6.246.864 102,5 0,0 9.300.669 103,3 0,6 9.505.284 102,2 0,0

- udeležba v B D P v % 0,02% 0,02% 0,03% 0,03% 0,02% 0,02% 0,02%

730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 171.194 75,2 -28,9 170.603 99,7 -1,2 172.822 101,3 0,0 174.187 102,1 0,0 178.106 102,5 0,0 178.890 102,7 0,0 182.826 102,2 0,07300 Prejete donacije iz domačih virov za tekočo porabo 171.194 75,2 -28,9 170.603 99,7 -1,2 172.822 101,3 0,0 174.187 102,1 0,0 178.106 102,5 0,0 178.890 102,7 0,0 182.826 102,2 0,07301 Prejete donacije iz domačih virov za investicije 0 0 0 0 0

731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE 5.820.836 186,1 76,1 7.109.770 122,1 21,1 8.771.679 123,4 21,8 8.828.557 124,2 21,6 6.068.757 102,5 0,0 9.121.779 103,3 0,6 9.322.458 102,2 0,07310 Prejete donacije iz tujine za tekočo porabo 5.820.836 186,1 76,1 7.109.770 122,1 21,1 8.771.679 123,4 21,8 8.828.557 124,2 21,6 6.068.757 102,5 0,0 9.121.779 103,3 0,6 9.322.458 102,2 0,07311 Prejete donacije iz tujine za investicije 0 0 0 0 0 0 0

74 TRANSFERNI PRIHODKI 605.054 112,8 6,7 800.287 132,3 31,1 908.784 113,6 12,1 908.784 113,6 11,2 845.265 103,4 0,9 845.303 93,0 -9,4 863.900 102,2 0,0

- udeležba v B D P v % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

740TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ 605.054 112,8 6,7 800.287 132,3 31,1 908.784 113,6 12,1 908.784 113,6 11,2 845.265 103,4 0,9 845.303 93,0 -9,4 863.900 102,2 0,0

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 588.293 113,0 6,9 781.306 132,8 31,6 887.837 113,6 12,2 889.907 113,9 11,6 825.916 103,4 0,9 825.916 92,8 -9,6 844.086 102,2 0,0

7401 Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti 0 0 0 0 0

7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja 16.761 105,3 -0,4 18.981 113,2 12,2 20.947 110,4 8,9 18.877 99,5 -2,6 19.349 102,5 0,0 19.387 102,7 0,0 19.814 102,2 0,0

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE 363.232.556 104,6 -1,0 594.928.471 163,8 62,3 1.037.870.429 174,5 72,2 1.025.270.429 172,3 68,8 1.029.000.170 89,1 -13,1 1.058.969.640 103,3 0,6 1.050.430.725 99,2 -2,9

- udeležba v B D P v % 0,97% 1,68% 2,95% 2,86% 2,70% 2,84% 2,69%

780 PREDPRISTOPNA SREDSTVA EVROPSKE UNIJE 5.986.169 58,7 -44,5 15.612.384 260,8 158,5 5.119.744 32,8 -67,6 5.119.744 32,8 -67,9 0 0 0 … …

- udeležba v B D P v % 0,02% 0,04% 0,01% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00%



2 0 0 8 2008/ 2008/ 2 0 0 9 2009/ 2009/ 2010/ 2010/ 2010/ 2010/ 2 0 1 1 2011/ 2011/ 2 0 1 1 2011/ 2011/ 2 0 1 2 2012/ 2012/

2007 2007 2008 2008 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2010 2011 2011

REBALANS PRORAČUNA

2 0 1 0

OCENE REALIZACIJE

2 0 1 0


PRORAČUN

PREDLOG SPREMEMB

PRORAČUNAPREDLOG

PRORAČUNA

7800 Prejeta sredstva PHARE 1.044.949 23,7 -77,6 104.661 10,0 -90,1 226.000 226.000 0 0 0

7801 Prejeta sredstva ISPA 4.931.796 110,5 4,6 15.489.122 314,1 211,3 4.893.744 31,6 -68,8 4.893.744 31,6 -69,1 0 0 0

7802 Prejeta sredstva SAPARD 9.424 18.601 0 0 0 0 0

781

PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA E U ZA IZVAJANJE SKUPNE KMETIJSKE POLITIKE 208.300.896 138,4 30,9 220.330.299 105,8 4,8 259.681.996 117,9 16,3 259.681.996 117,9 15,4 258.991.558 104,9 2,4 263.459.251 101,5 -1,2 255.096.763 96,8 -5,3

- udeležba v B D P v % 0,56% 0,62% 0,74% 0,73% 0,68% 0,71% 0,65%

7810 Prejeta sredstva iz Proračuna EU iz naslova tržnih ukrepov v kmetijstvu 39.459.129 601,8 469,3 33.150.215 84,0 -16,7 9.643.858 29,1 -71,3 9.643.858 29,1 -71,5 8.182.600 84,8 -17,2 8.182.600 84,8 -17,4 9.151.600 111,8 9,4

7811Prejeta sredstva iz Proračuna EU iz naslova neposrednih plačil v kmetijstvu 56.189.374 131,2 24,2 68.707.794 122,3 21,2 87.942.000 128,0 26,4 87.942.000 128,0 25,4 103.389.000 117,6 14,7 103.389.000 117,6 14,5 117.406.000 113,6 11,1

7812Prejeta sredstva iz Proračuna EU iz naslova programa razvoja podeželja 112.652.393 111,3 5,3 118.472.290 105,2 4,2 156.517.359 132,1 30,4 156.517.359 132,1 29,4 147.419.958 98,8 -3,7 142.364.983 91,0 -11,4 118.994.435 83,6 -18,2

7813Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske politike 0 0 2.033.663 2.033.663 2.540.033 124,9 21,6 2.562.093 100,9 -1,3

7814Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne ribiške politike 0 0 3.545.116 3.545.116 6.982.635 197,0 91,8 6.982.635 100,0 -2,2

782

PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA E U ZA STRUKTURNO POLITIKO 51.173.405 90,0 -14,8 211.038.398 412,4 308,7 531.274.208 251,7 148,5 531.274.208 251,7 146,6 567.434.752 94,4 -7,9 594.163.381 111,8 8,9 462.594.111 77,9 -23,8

- udeležba v B D P v % 0,14% 0,60% 1,51% 1,48% 1,49% 1,60% 1,19%

7820Prejeta sredstva iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada (EAGGF) 3.174.736 2.449.854 0 0 0 0 0

7821 Prejeta sredstva iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF) 21.383.742 65,1 -38,4 174.999.081 371.240.639 212,1 109,4 371.240.639 212,1 107,8 422.284.795 98,4 -4,0 398.736.902 107,4 4,6 268.642.478 67,4 -34,1

7822 Prejeta sredstva iz Evropskega socialnega sklada (EFS) 25.574.106 185,1 75,1 33.435.459 130,7 29,6 160.033.569 478,6 372,5 160.033.569 478,6 368,8 145.149.957 84,3 -17,7 195.426.479 122,1 18,9 193.951.633 99,2 -2,9

7823Prejeta sredstva iz naslova Finančnega instrumenta za usmerjanje ribištva (FIFG) 1.040.821 154.004 0 0 0 0 0

783

PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA E U ZA KOHEZIJSKO POLITIKO 72.616.231 236,6 123,8 104.871.735 144,4 43,1 203.904.030 194,4 91,9 191.304.030 182,4 78,7 168.401.700 63,4 -38,2 178.423.993 93,3 -9,2 307.275.220 172,2 68,5

- udeležba v B D P v % 0,19% 0,30% 0,58% 0,53% 0,44% 0,48% 0,79%

7830 Prejeta sredstva iz Kohezijskega sklada (CF) 72.616.231 236,6 123,8 104.871.735 144,4 43,1 203.904.030 194,4 91,9 191.304.030 182,4 78,7 168.401.700 63,4 -38,2 178.423.993 93,3 -9,2 307.275.220 172,2 68,5

784

PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA IZVAJANJE NOTRANJE POLITIKE 3.833.516 4,1 -96,2 7.888.477 205,8 103,9 17.143.264 217,3 114,5 17.143.264 217,3 112,9 27.046.841 96,7 -5,6 15.797.696 92,2 -10,3 17.993.641 113,9 11,4

- udeležba v B D P v % 0,01% 0,02% 0,05% 0,05% 0,07% 0,04% 0,05%

7840 Prejeta sredstva iz Proračuna EU za Schengensko mejo 1.606 0 0 0 0 0 0

7841Druga prejeta sredstva iz Proračuna EU za izvajanje notranje politike - krepitev institucij 3.831.910 120,5 14,0 7.888.477 205,9 104,0 17.143.264 217,3 114,5 17.143.264 217,3 112,9 27.046.841 96,7 -5,6 15.797.696 92,2 -10,3 17.993.641 113,9 11,4

785

PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ NASLOVA PAVŠALNIH POVRAČIL 0 … … 0 … … 0 … … 0 … … 0 … … 0 … … 0 … …

- udeležba v B D P v % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

786

OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE 5.122.929 129,1 22,1 14.110.034 275,4 173,0 2.620.401 18,6 -81,7 2.620.401 18,6 -81,8 7.125.319 88,5 -13,7 7.125.319 271,9 164,8 7.470.990 104,9 2,6

- udeležba v B D P v % 0,01% 0,04% 0,01% 0,01% 0,02% 0,02% 0,02%

7860 Ostala prejeta sredstva iz Proračuna Evropske unije 5.122.929 129,1 22,1 14.110.034 275,4 173,0 2.620.401 18,6 -81,7 2.620.401 18,6 -81,8 7.125.319 88,5 -13,7 7.125.319 271,9 164,8 7.470.990 104,9 2,6

787

PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ 716.926 101,7 -3,7 644.988 … … 610.000 … … 610.000 … … 0 … … 0 … … 0 … …

- udeležba v B D P v % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 716.926 101,7 -3,7 644.988 0 0 0

788PREJETA VRAČILA SREDSTEV IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE 15.482.482 20.432.156 132,0 30,8 17.516.786 17.516.786 0 … … 0 … … 0 … …



2 0 0 8 2008/ 2008/ 2 0 0 9 2009/ 2009/ 2010/ 2010/ 2010/ 2010/ 2 0 1 1 2011/ 2011/ 2 0 1 1 2011/ 2011/ 2 0 1 2 2012/ 2012/

2007 2007 2008 2008 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2010 2011 2011

REBALANS PRORAČUNA

2 0 1 0

OCENE REALIZACIJE

2 0 1 0


PRORAČUN

PREDLOG SPREMEMB

PRORAČUNAPREDLOG

PRORAČUNA

II.S K U P A J O D H O D K I - VKLJUČNO S PLAČILI SREDSTEV V PRORAČUN EU 8.470.049.490 109,1 3,2 9.263.124.440 109,4 8,4 9.874.155.345 106,6 5,2 9.800.766.027 105,8 3,6 10.376.434.152 99,1 -3,3 10.017.043.913 102,2 -0,5 10.117.859.738 101,0 -1,2

- udeležba v B D P v % 22,71% 26,18% 28,02% 27,38% 27,26% 26,91% 25,92%

II.S K U P A J O D H O D K I - BREZ PLAČIL SREDSTEV V PRORAČUN EU 8.042.134.315 108,6 2,7 8.823.823.322 109,7 8,7 9.461.349.510 107,2 5,8 9.387.960.190 106,4 4,2 9.913.057.832 98,8 -3,6 9.574.243.404 102,0 -0,7 9.651.668.039 100,8 -1,4

- udeležba v B D P v % 21,56% 24,94% 26,85% 26,23% 26,05% 25,72% 24,73%

- ODHODKI IZ DOMAČIH PRORAČUNSKIH SREDSTEV 7.965.402.221 107,3 1,5 8.597.971.830 107,9 7,0 8.854.105.117 103,0 1,7 8.794.880.258 102,3 0,2 9.347.403.983 100,3 -2,1 8.963.170.669 101,9 -0,8 9.066.175.548 101,1 -1,0

- udeležba v B D P v % 21,35% 24,30% 25,13% 24,57% 24,56% 24,08% 23,23%

- ODHODKI IZ SREDSTEV PRORAČUNA E U 504.647.269 147,6 39,7 665.152.610 131,8 30,6 1.020.050.228 153,4 51,4 1.005.885.769 151,2 48,1 1.029.030.169 89,1 -13,1 1.053.873.244 104,8 2,0 1.051.684.190 99,8 -2,4

- udeležba v B D P v % 1,35% 1,88% 2,90% 2,81% 2,70% 2,83% 2,69%

40 TEKOČI ODHODKI 2.434.852.794 108,8 2,9 2.415.570.017 99,2 -1,7 2.598.203.242 107,6 6,2 2.593.039.335 107,3 5,1 2.817.016.962 103,2 0,7 2.670.923.095 103,0 0,3 2.806.662.182 105,1 2,8

- udeležba v B D P v % 6,53% 6,83% 7,37% 7,24% 7,40% 7,17% 7,19% - iz domačih proračunskih sredstev 2.423.148.064 109,3 3,4 2.402.176.967 99,1 -1,7 2.571.848.756 107,1 5,7 2.566.769.849 106,9 4,7 2.786.909.842 103,5 1,0 2.640.981.314 102,9 0,2 2.772.495.608 105,0 2,7

- iz sredstev proračuna EU 11.704.730 56,9 -46,2 13.393.050 114,4 13,4 26.354.486 196,8 94,3 26.269.486 196,1 92,1 30.107.120 80,5 -21,5 29.941.781 114,0 11,0 34.166.574 114,1 11,7

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 979.260.719 111,8 5,7 1.041.123.416 106,3 5,4 1.049.873.280 100,8 -0,5 1.059.929.468 101,8 -0,3 1.096.440.695 103,1 0,6 1.032.538.702 97,4 -5,1 1.028.762.348 99,6 -2,5

- udeležba v B D P v % 2,63% 2,94% 2,98% 2,96% 2,88% 2,77% 2,64% - iz domačih proračunskih sredstev 975.177.884 112,4 6,4 1.034.726.934 106,1 5,2 1.041.142.557 100,6 -0,7 1.051.198.745 101,6 -0,5 1.088.792.851 103,3 0,8 1.022.170.740 97,2 -5,3 1.017.957.581 99,6 -2,6 - iz sredstev proračuna EU 4.082.835 45,7 -56,7 6.396.482 156,7 55,3 8.730.723 136,5 34,7 8.730.723 136,5 33,7 7.647.844 76,6 -25,3 10.367.962 118,8 15,6 10.804.767 104,2 2,0

4000 Plače in dodatki 819.825.955 110,8 4,8 879.363.465 107,3 6,3 887.107.039 100,9 -0,4 897.118.585 102,0 -0,1 932.002.815 103,6 1,1 893.441.105 99,6 -3,0 890.115.025 99,6 -2,54001 Regres za letni dopust 27.834.597 104,4 -1,2 28.022.201 100,7 -0,2 29.968.314 106,9 5,6 29.968.314 106,9 4,7 30.073.440 100,5 -2,0 27.608.386 92,1 -10,3 27.561.707 99,8 -2,34002 Povračila in nadomestila 89.225.049 111,1 5,1 89.124.606 99,9 -1,0 101.912.327 114,3 12,9 101.912.327 114,3 12,0 101.776.710 100,0 -2,4 86.403.116 84,8 -17,4 86.381.491 100,0 -2,24003 Sredstva za delovno uspešnost 23.764.501 167,7 58,6 22.689.894 95,5 -5,4 9.348.840 41,2 -59,3 9.348.840 41,2 -59,6 10.899.126 100,3 -2,1 6.453.156 69,0 -32,8 6.178.075 95,7 -6,34004 Sredstva za nadurno delo 10.978.459 121,3 14,7 11.738.616 106,9 6,0 9.539.260 81,3 -19,8 9.583.902 81,6 -20,0 12.203.545 100,6 -1,9 9.077.197 94,7 -7,8 9.106.650 100,3 -1,84005 Plače za delo po pogodbi 0 0 8.734 8.734 8.234 7.297 6.4024009 Drugi izdatki zaposlenim 7.632.158 120,6 14,1 10.184.634 133,4 32,3 11.988.766 117,7 16,2 11.988.766 117,7 15,3 9.476.824 97,7 -4,6 9.548.445 79,6 -22,4 9.412.998 98,6 -3,5

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 175.890.888 114,0 7,9 188.230.471 107,0 6,1 187.457.579 99,6 -1,7 187.457.579 99,6 -2,5 199.157.960 103,8 1,3 176.651.964 94,2 -8,2 176.438.504 99,9 -2,3

- udeležba v B D P v % 0,47% 0,53% 0,53% 0,52% 0,52% 0,47% 0,45% - iz domačih proračunskih sredstev 175.268.258 114,8 8,6 187.252.130 106,8 5,9 186.367.547 99,5 -1,7 186.367.547 99,5 -2,5 198.305.409 103,7 1,2 175.708.416 94,3 -8,2 175.633.361 100,0 -2,2 - iz sredstev proračuna EU 622.630 39,6 -62,5 978.341 157,1 55,7 1.090.032 111,4 10,0 1.090.032 111,4 9,1 852.551 127,8 24,7 943.548 86,6 -15,7 805.143 85,3 -16,5

4010 Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 100.573.986 116,6 10,3 108.121.072 107,5 6,5 107.581.316 99,5 -1,8 107.581.316 99,5 -2,5 115.607.408 104,0 1,5 102.119.802 94,9 -7,6 101.921.556 99,8 -2,34011 Prispevki za zdravstveno zavarovanje 58.805.994 112,7 6,6 62.674.457 106,6 5,6 62.117.731 99,1 -2,2 62.117.731 99,1 -2,9 65.587.427 104,1 1,6 57.877.154 93,2 -9,3 57.849.054 100,0 -2,24012 Prispevki za zaposlovanje 497.557 112,8 6,7 530.437 106,6 5,7 559.761 105,5 4,2 559.761 105,5 3,4 570.380 103,5 1,0 531.014 94,9 -7,6 559.658 105,4 3,14013 Prispevki za porodniško varstvo 829.644 112,8 6,7 884.271 106,6 5,6 914.672 103,4 2,1 914.672 103,4 1,3 937.825 103,4 0,8 872.330 95,4 -7,1 898.361 103,0 0,8

4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 15.183.707 103,6 -2,0 16.020.233 105,5 4,6 16.284.099 101,6 0,3 16.284.099 101,6 -0,4 16.454.921 101,3 -1,2 15.251.664 93,7 -8,8 15.209.875 99,7 -2,4

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 864.361.399 109,6 3,7 841.557.790 97,4 -3,5 823.880.299 97,9 -3,4 848.196.129 100,8 -1,3 864.258.573 96,6 -5,8 828.200.429 97,6 -4,9 863.451.424 104,3 2,0

- udeležba v B D P v % 2,32% 2,38% 2,34% 2,37% 2,27% 2,22% 2,21% - iz domačih proračunskih sredstev 857.362.134 110,2 4,2 835.539.563 97,5 -3,4 807.346.568 96,6 -4,6 831.747.398 99,5 -2,5 842.651.848 97,0 -5,3 809.570.158 97,3 -5,2 840.894.760 103,9 1,6

- iz sredstev proračuna EU 6.999.265 69,4 -34,3 6.018.227 86,0 -14,8 16.533.731 274,7 171,2 16.448.731 273,3 167,7 21.606.725 80,8 -21,2 18.630.271 113,3 10,3 22.556.664 121,1 18,5

4020 Pisarniški in splošni material in storitve 125.326.756 123,6 16,9 99.554.634 79,4 -21,3 103.440.642 103,9 2,6 105.444.816 105,9 3,7 127.599.418 94,3 -8,0 116.840.119 110,8 7,9 123.144.142 105,4 3,1

4021 Posebni materiali in storitve 198.336.509 101,2 -4,3 211.683.368 106,7 5,8 201.656.672 95,3 -6,0 216.850.823 102,4 0,3 207.816.090 93,8 -8,5 170.598.279 78,7 -23,4 178.478.839 104,6 2,4

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 64.923.515 114,6 8,4 68.193.406 105,0 4,1 66.876.593 98,1 -3,2 69.180.907 101,4 -0,6 67.018.505 99,7 -2,8 68.707.042 99,3 -3,3 72.716.259 105,8 3,6



2 0 0 8 2008/ 2008/ 2 0 0 9 2009/ 2009/ 2010/ 2010/ 2010/ 2010/ 2 0 1 1 2011/ 2011/ 2 0 1 1 2011/ 2011/ 2 0 1 2 2012/ 2012/

2007 2007 2008 2008 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2010 2011 2011

REBALANS PRORAČUNA

2 0 1 0

OCENE REALIZACIJE

2 0 1 0


PRORAČUN

PREDLOG SPREMEMB

PRORAČUNAPREDLOG

PRORAČUNA

4023 Prevozni stroški in storitve 48.963.896 124,6 17,9 41.862.173 85,5 -15,3 42.076.878 100,5 -0,8 42.115.080 100,6 -1,5 48.335.847 107,5 4,9 49.070.623 116,5 13,5 49.576.014 101,0 -1,1

4024 Izdatki za službena potovanja 28.980.053 123,5 16,8 18.676.151 64,4 -36,1 18.464.951 98,9 -2,4 18.566.989 99,4 -2,6 21.470.857 100,7 -1,7 21.157.623 114,0 11,0 20.553.337 97,1 -4,9

4025 Tekoče vzdrževanje 191.579.918 135,4 28,1 202.752.804 105,8 4,9 201.918.279 99,6 -1,7 201.944.425 99,6 -2,4 200.666.887 98,6 -3,8 211.957.352 105,0 2,2 216.651.384 102,2 0,0

4026 Poslovne najemnine in zakupnine 63.042.844 108,0 2,1 61.483.994 97,5 -3,3 60.285.227 98,1 -3,2 60.335.739 98,1 -3,9 63.188.295 94,6 -7,7 62.173.678 103,0 0,3 64.397.203 103,6 1,3

4027 Kazni in odškodnine 10.822.659 84,7 -19,9 11.900.031 110,0 9,0 8.384.323 70,5 -30,4 9.952.672 83,6 -18,1 7.180.256 81,3 -20,7 6.077.787 61,1 -40,5 8.265.613 136,0 33,14028 Davek na izplačane plače 17.917.325 62,1 -41,2 0 0 0 0 0 0

4029 Drugi operativni odhodki 114.467.924 88,1 -16,7 125.451.229 109,6 8,6 120.776.734 96,3 -5,0 123.804.678 98,7 -3,3 120.982.418 96,4 -6,0 121.617.924 98,2 -4,3 129.668.633 106,6 4,3

403+404 SKUPAJ PLAČILA DOMAČIH IN TUJIH OBRESTI 326.136.309 93,0 -12,1 326.434.998 100,1 -0,8 478.671.491 146,6 44,8 478.671.491 146,6 43,6 564.132.439 110,6 7,9 538.804.088 112,6 9,6 596.091.196 110,6 8,3

- udeležba v B D P v % 0,87% 0,92% 1,36% 1,34% 1,48% 1,45% 1,53%

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 205.856.055 79,9 -24,4 208.660.240 101,4 0,5 381.527.874 182,8 80,5 381.527.874 182,8 79,1 497.564.275 120,5 17,5 472.234.730 123,8 20,5 554.168.224 117,4 14,8

- udeležba v B D P v % 0,55% 0,59% 1,08% 1,07% 1,31% 1,27% 1,42%4030 Plačila obresti od kreditov Banki Slovenije 0 0 0 04031 Plačila obresti od kreditov poslovnim bankam 10.715.070 81,1 -23,2 6.921.751 64,6 -36,0 4.648.133 67,2 -33,7 4.648.133 67,2 -34,2 2.628.538 56,6 -44,8 2.628.538 56,6 -44,9 641.069 24,4 -76,14032 Plačila obresti od kreditov drugim finančnim instituc. 816.239 69,3 -34,4 157.231 19,3 -80,9 1.118.801 711,6 602,4 1.118.801 711,6 596,9 1.118.801 100,0 -2,4 100.000 8,9 -91,3 139.950 140,0 36,94033 Plačila obresti od kreditov drugim kreditodajalcem 227.412 15,9 -85,0 43.918 50.000 50.000 5.000.000 500,0 387,8 175.000 350,0 240,8 253.000 144,6 41,5

4034 Plačila obresti od vrednostnih papirjev 194.097.334 80,2 -24,1 201.537.340 103,8 2,9 375.710.940 186,4 84,0 375.710.940 186,4 82,6 488.816.936 120,3 17,4 469.331.193 124,9 21,6 553.134.206 117,9 15,3 v tem: - Obresti RS 21 (SOD) 3.428.680 4.842.426 789.054 789.054 1.740.000 1.740.000 343.000 - Obresti RS 39 (SOD) 5.734.057 1.381.395 723.371 723.371 0 0 0

404 PLAČILA OBRESTI V TUJINO 120.280.254 129,2 22,2 117.774.758 97,9 -3,0 97.143.617 82,5 -18,6 97.143.617 82,5 -19,2 66.568.164 68,5 -33,1 66.569.358 68,5 -33,3 41.922.972 63,0 -38,4

- udeležba v B D P v % 0,32% 0,33% 0,28% 0,27% 0,17% 0,18% 0,11%

4040 Plačila obresti mednarodnim finančnim institucijam 5.974.508 70,5 -33,3 3.858.496 64,6 -36,0 2.956.117 76,6 -24,4 2.956.117 76,6 -25,0 2.380.664 80,5 -21,4 2.381.858 80,6 -21,5 1.922.972 80,7 -21,0

4041 Plačila obresti tujim vladam 0 0 0 0 0

4042 Plačila obresti tujim bankam in finanč.instituc. 618.246 79,5 -24,8 228.762 37,0 -63,3 0 0 0 04043 Plačila obresti drugim tujim kreditodajalcem 0 0 0 0 0

4044 Plačila obresti od vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih 113.687.500 135,5 28,2 113.687.500 100,0 -0,9 94.187.500 82,8 -18,2 94.187.500 82,8 -18,9 64.187.500 68,1 -33,5 64.187.500 68,1 -33,6 40.000.000 62,3 -39,0

409 SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE 89.203.479 131,3 24,2 18.223.342 20,4 -79,8 58.320.592 320,0 215,9 18.784.667 103,1 1,0 93.027.295 134,2 30,9 94.727.912 504,3 391,0 141.918.710 149,8 46,6

- udeležba v B D P v % 0,24% 0,05% 0,17% 0,05% 0,24% 0,25% 0,36%

4090 Splošna proračunska rezervacija 0 0 39.535.925 0 49.829.778 56.446.723 107.532.729 190,5 86,4

4091 Rezerva za naravne nesreče 54.146.659 118,5 12,1 5.654.193 10,4 -89,7 3.779.152 66,8 -34,0 3.779.152 66,8 -34,5 22.860.761 201,6 96,7 28.881.189 764,2 644,1 28.985.981 100,4 -1,84093 Sredstva za posebne namene (proračunski skladi) 35.056.820 157,6 49,1 12.569.149 35,9 -64,5 15.005.515 119,4 17,9 15.005.515 119,4 16,9 20.336.756 107,7 5,1 9.400.000 62,6 -39,0 5.400.000 57,4 -43,8

- Sklad za investicije v zdravstvu (združena sredstva amortizacije ) 28.249.530 177,4 67,8 5.117.715 18,1 -82,0 8.723.745 170,5 68,3 8.621.889 168,5 65,0 13.467.408 110,6 7,9 4.900.000 56,8 -44,7 0 - Sklad za investicije v študentske domove 6.807.290 107,8 2,0 7.451.434 109,5 8,5 6.281.770 84,3 -16,8 6.383.626 85,7 -16,1 6.869.348 102,5 0,0 4.500.000 70,5 -31,4 5.400.000 120,0 17,4

41 TEKOČI TRANSFERI 4.625.788.503 107,4 1,6 5.310.815.382 114,8 13,8 5.582.190.865 105,1 3,8 5.535.561.698 104,2 2,1 5.544.076.599 98,4 -4,0 5.475.803.331 98,9 -3,7 5.388.466.314 98,4 -3,7

- udeležba v B D P v % 12,40% 15,01% 15,84% 15,47% 14,57% 14,71% 13,80% - iz domačih proračunskih sredstev 4.408.403.154 106,3 0,6 5.030.035.043 114,1 13,1 5.196.825.396 103,3 2,0 5.150.353.688 102,4 0,3 5.186.773.758 98,9 -3,5 5.095.330.792 98,9 -3,7 5.035.319.557 98,8 -3,3

- iz sredstev proračuna EU 217.385.349 136,1 28,8 280.780.339 129,2 28,0 385.365.469 137,2 35,5 385.208.010 137,2 34,4 357.302.841 91,8 -10,4 380.472.539 98,8 -3,8 353.146.757 92,8 -9,2

410 SUBVENCIJE 454.522.346 112,7 6,6 573.517.253 126,2 25,1 628.832.232 109,6 8,2 629.302.232 109,7 7,5 533.808.464 81,4 -20,6 518.450.780 82,4 -19,8 476.801.495 92,0 -10,0

- udeležba v B D P v % 1,22% 1,62% 1,78% 1,76% 1,40% 1,39% 1,22% - iz domačih proračunskih sredstev 257.854.029 98,4 -6,9 328.163.919 127,3 26,1 336.966.378 102,7 1,4 337.436.378 102,8 0,7 257.988.007 72,0 -29,8 233.534.322 69,2 -32,6 214.789.685 92,0 -10,0

- iz sredstev proračuna EU 196.668.317 139,2 31,7 245.353.334 124,8 23,6 291.865.854 119,0 17,4 291.865.854 119,0 16,5 275.820.457 92,8 -9,5 284.916.458 97,6 -4,9 262.011.810 92,0 -10,0-702648

4100 Subvencije javnim podjetjem 74.475.658 96,0 -9,1 68.704.972 92,3 -8,6 71.006.253 103,3 2,0 71.006.253 103,3 1,2 68.865.087 107,5 4,9 66.910.164 94,2 -8,2 63.294.485 94,6 -7,4

- udeležba v B D P v % 0,20% 0,19% 0,20% 0,20% 0,18% 0,18% 0,16%

4101 Subvencije finančnim institucijam 3.205.066 100,6 -4,9 3.179.102 99,2 -1,7 4.354.618 137,0 35,2 4.354.618 137,0 34,2 4.282.263 98,3 -4,1 0 0

4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 376.841.622 116,8 10,5 501.633.179 133,1 31,9 553.471.361 110,3 8,9 553.941.361 110,4 8,2 460.661.114 78,4 -23,5 451.540.616 81,5 -20,6 413.507.010 91,6 -10,4

- udeležba v B D P v % 1,01% 1,42% 1,57% 1,55% 1,21% 1,21% 1,06%



2 0 0 8 2008/ 2008/ 2 0 0 9 2009/ 2009/ 2010/ 2010/ 2010/ 2010/ 2 0 1 1 2011/ 2011/ 2 0 1 1 2011/ 2011/ 2 0 1 2 2012/ 2012/

2007 2007 2008 2008 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2010 2011 2011

REBALANS PRORAČUNA

2 0 1 0

OCENE REALIZACIJE

2 0 1 0


PRORAČUN

PREDLOG SPREMEMB

PRORAČUNAPREDLOG

PRORAČUNA

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 1.041.254.978 108,3 2,4 1.267.922.376 121,8 20,7 1.380.184.536 108,9 7,5 1.355.313.616 106,9 4,7 1.331.424.841 97,5 -4,9 1.405.154.864 103,7 1,0 1.421.792.027 101,2 -1,0

- udeležba v B D P v % 2,79% 3,58% 3,92% 3,79% 3,50% 3,77% 3,64% - iz domačih proračunskih sredstev 1.038.559.753 108,3 2,4 1.263.712.852 121,7 20,6 1.368.398.647 108,3 6,9 1.343.527.727 106,3 4,1 1.321.479.344 97,6 -4,8 1.390.956.358 103,5 0,8 1.411.918.421 101,5 -0,7

- iz sredstev proračuna EU 2.695.225 116,9 10,6 4.209.524 156,2 54,8 11.785.889 280,0 176,4 11.785.889 280,0 174,2 9.945.497 86,8 -15,3 14.198.506 120,5 17,3 9.873.606 69,5 -32,0

4110 Transferi nezaposlenim 91.544.508 95,2 -9,9 176.622.457 192,9 91,2 221.877.094 125,6 24,0 220.677.094 124,9 22,4 182.530.470 87,0 -15,1 191.652.867 86,8 -15,4 187.213.666 97,7 -4,4

- udeležba v B D P v % 0,25% 0,50% 0,63% 0,62% 0,48% 0,51% 0,48% od tega: - iz sredstev proračuna EU 1.554.565 67,4 -36,2 4.118.497 264,9 162,6 7.968.094 193,5 91,0 7.968.094 193,5 89,5 7.380.363 99,2 -3,2 11.685.917 146,7 42,8 8.112.160 69,4 -32,1

4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 558.854.760 114,3 8,2 603.938.233 108,1 7,1 644.066.832 106,6 5,3 623.466.832 103,2 1,1 650.408.703 101,0 -1,5 620.658.189 99,5 -3,1 599.228.209 96,5 -5,5

- udeležba v B D P v % 1,50% 1,71% 1,83% 1,74% 1,71% 1,67% 1,54%

4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 135.953.203 94,6 -10,5 170.691.215 125,6 24,4 177.275.087 103,9 2,5 179.775.087 105,3 3,2 174.820.547 98,7 -3,7 250.422.325 139,3 35,6 270.692.924 108,1 5,8

- udeležba v B D P v % 0,36% 0,48% 0,50% 0,50% 0,46% 0,67% 0,69%

4113 Transferi vojnim invalidom, veteranom in žrtvam vojn.n. 78.308.245 102,0 -3,5 78.312.342 100,0 -0,9 81.226.449 103,7 2,4 82.226.449 105,0 2,8 76.590.828 94,3 -8,0 76.590.828 93,1 -9,3 76.880.000 100,4 -1,8

- udeležba v B D P v % 0,21% 0,22% 0,23% 0,23% 0,20% 0,21% 0,20%

4117 Štipendije 97.282.013 100,9 -4,5 100.850.140 103,7 2,7 125.107.334 124,1 22,5 114.107.334 113,1 10,8 126.438.164 100,5 -1,9 124.192.786 108,8 6,0 145.752.299 117,4 14,8

- udeležba v B D P v % 0,26% 0,29% 0,36% 0,32% 0,33% 0,33% 0,37%

4119 Drugi transferi posameznikom 79.312.249 132,6 25,4 137.507.990 173,4 71,8 130.631.741 95,0 -6,2 135.060.821 98,2 -3,8 120.636.128 94,8 -7,5 141.637.869 104,9 2,1 142.024.929 100,3 -1,9

- udeležba v B D P v % 0,21% 0,39% 0,37% 0,38% 0,32% 0,38% 0,36%

412TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 69.234.387 114,2 8,0 85.205.781 123,1 22,0 125.752.982 147,6 45,7 125.752.982 147,6 44,6 108.090.456 92,9 -9,4 129.376.119 102,9 0,2 125.400.367 96,9 -5,2

- udeležba v B D P v % 0,19% 0,24% 0,36% 0,35% 0,28% 0,35% 0,32%

4120 Tekoči transferi neprofitnim organizac. in ustanovam 69.234.387 114,2 8,0 85.205.781 123,1 22,0 125.752.982 147,6 45,7 125.752.982 147,6 44,6 108.090.456 92,9 -9,4 129.376.119 102,9 0,2 125.400.367 96,9 -5,2 - iz domačih proračunskih sredstev 64.157.280 115,8 9,5 75.527.444 117,7 16,7 83.104.269 110,0 8,6 83.104.269 110,0 7,8 81.445.382 96,4 -5,9 89.282.113 107,4 4,6 92.081.474 103,1 0,9 - iz sredstev proračuna EU 5.077.107 97,4 -7,9 9.678.337 190,6 88,9 42.648.713 440,7 335,0 42.648.713 440,7 331,6 26.645.074 83,5 -18,6 40.094.006 94,0 -8,5 33.318.893 83,1 -18,7

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 3.026.093.611 105,8 0,1 3.358.912.974 111,0 10,0 3.422.987.213 101,9 0,6 3.400.258.966 101,2 -0,9 3.545.284.113 102,0 -0,4 3.394.862.401 99,8 -2,8 3.335.674.063 98,3 -3,9

- udeležba v B D P v % 8,11% 9,49% 9,71% 9,50% 9,32% 9,12% 8,55% - iz domačih proračunskih sredstev 3.013.148.911 105,7 0,0 3.337.373.830 110,8 9,8 3.383.922.200 101,4 0,1 3.361.351.412 100,7 -1,4 3.500.392.300 102,2 -0,3 3.353.598.832 99,8 -2,9 3.287.731.615 98,0 -4,1

- iz sredstev proračuna EU 12.944.700 119,5 13,1 21.539.144 166,4 64,9 39.065.013 181,4 79,0 38.907.554 180,6 76,9 44.891.813 92,9 -9,4 41.263.569 106,1 3,3 47.942.448 116,2 13,7

4130 TEKOČI TRANSFERI OBČINAM 17.575.797 95,9 -9,3 63.399.485 360,7 257,5 13.387.516 21,1 -79,2 13.387.516 21,1 -79,3 15.739.774 134,2 30,9 27.617.745 206,3 100,9 29.250.442 105,9 3,6

- udeležba v B D P v % 0,05% 0,18% 0,04% 0,04% 0,04% 0,07% 0,07% - iz domačih proračunskih sredstev 16.779.174 100,8 -4,7 62.152.397 370,4 267,1 10.083.672 16,2 -84,0 10.083.672 16,2 -84,1 12.264.459 139,2 35,8 25.367.745 251,6 145,0 27.000.442 106,4 4,1 - iz sredstev proračuna EU 796.623 47,6 -55,0 1.247.088 156,5 55,2 3.303.844 264,9 161,5 3.303.844 264,9 159,5 3.475.315 119,1 16,2 2.250.000 68,1 -33,7 2.250.000 100,0 -2,2

413000 Dopolnilna sredstva občinam 14.184.463 105,2 -0,5 60.503.322 426,5 322,7 11.006.386 18,2 -82,0 11.006.386 18,2 -82,2 9.571.461 110,3 7,6 21.268.004 193,2 88,2 21.585.134 101,5 -0,7

4131TEKOČI TRANSFERI V SKLADE SOCIALNEGA ZAVAROVANJA 1.165.949.771 108,3 2,5 1.316.955.379 113,0 11,9 1.429.284.490 108,5 7,1 1.405.941.488 106,8 4,6 1.479.067.818 102,2 -0,3 1.409.744.109 100,3 -2,4 1.353.980.671 96,0 -6,0

- udeležba v B D P v % 3,13% 3,72% 4,06% 3,93% 3,89% 3,79% 3,47%v tem:Skupaj tekoče in dodatne obveznosti državnega proračuna do ZPIZ 1.111.898.742 108,2 2,3 1.237.759.165 111,3 10,3 1.342.130.302 108,4 7,0 1.316.787.300 106,4 4,2 1.395.806.722 102,5 0,0 1.319.382.980 100,2 -2,4 1.264.697.227 95,9 -6,2

- udeležba v B D P v % 2,98% 3,50% 3,81% 3,68% 3,67% 3,54% 3,24%



2 0 0 8 2008/ 2008/ 2 0 0 9 2009/ 2009/ 2010/ 2010/ 2010/ 2010/ 2 0 1 1 2011/ 2011/ 2 0 1 1 2011/ 2011/ 2 0 1 2 2012/ 2012/

2007 2007 2008 2008 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2010 2011 2011

REBALANS PRORAČUNA

2 0 1 0

OCENE REALIZACIJE

2 0 1 0


PRORAČUN

PREDLOG SPREMEMB

PRORAČUNAPREDLOG

PRORAČUNA

413100 Tekoči transferi sredstev v ZPIZ 445.503.029 116,2 9,9 459.233.453 103,1 2,2 444.285.053 96,7 -4,5 444.285.053 96,7 -5,2 446.197.732 101,5 -0,9 379.324.862 85,4 -16,9 339.357.707 89,5 -12,5v tem: sredstva za izplačilo enkratnega pokojninskega dodatka po zakonu 32.158.920

413101 Dodatni transferi sredstev v ZPIZ 666.395.713 103,4 -2,2 778.525.712 116,8 15,8 897.845.249 115,3 13,8 872.502.247 112,1 9,8 949.608.990 102,9 0,4 940.058.118 107,7 4,9 925.339.520 98,4 -3,7

413106 Plačila prisp. delodajalca za PIZ od starševskih nadomestil 22.792.217 117,5 11,2 25.760.755 113,0 12,0 27.121.436 105,3 3,9 27.121.436 105,3 3,1 27.393.781 100,7 -1,8 27.782.300 102,4 -0,3 27.298.307 98,3 -3,9

413107 Plačila prisp. delodajalca za zdrav. zav. od starševskih nadomestil 17.396.973 117,7 11,3 19.681.305 113,1 12,1 20.358.761 103,4 2,1 20.358.761 103,4 1,3 20.928.942 100,7 -1,8 20.441.051 100,4 -2,2 20.084.950 98,3 -3,9

413108 Plačila prisp. delodajalca za PIZ od nadomestil za čas brezposelnosti 8.350.749 100,6 -4,8 15.421.626 184,7 83,0 18.810.384 122,0 20,4 18.810.384 122,0 19,5 15.458.398 87,2 -14,9 16.073.773 85,5 -16,8 15.806.272 98,3 -3,8

413109Plačila prisp. delodajalca za zdrav. zav. od nadom. za čas brezposelnosti 5.511.090 94,3 -10,8 10.737.972 194,8 93,1 13.253.794 123,4 21,8 13.253.794 123,4 20,9 10.714.235 87,3 -14,9 11.286.209 85,2 -17,1 11.098.382 98,3 -3,8

413113Drugi tekoči transferi v ZPIZ - sredstva za izplačilo posebnega dodatka za socialno ogrožene 0 … … 2.215.134 … … 0 … … 0 … … 0 … … 0 … … 0 … …

413199Drugi tekoči transferi v sklade socialn.zavarovanja (ZZZS - zdravstveno zavarovanje socialno ogroženih) 0 5.379.422 7.609.813 141,5 39,6 9.609.813 178,6 75,0 8.765.740 127,0 23,9 14.777.796 153,8 49,7 14.995.533 101,5 -0,7

4132 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE SKLADE 9.003.541 98,2 -7,1 21.268.976 236,2 134,1 15.228.688 71,6 -29,3 15.228.688 71,6 -29,9 8.324.365 86,6 -15,5 8.715.686 57,2 -44,3 8.436.559 96,8 -5,3

- udeležba v B D P v % 0,02% 0,06% 0,04% 0,04% 0,02% 0,02% 0,02% - iz domačih proračunskih sredstev 8.717.848 98,0 -7,3 18.367.455 210,7 108,8 9.595.767 52,2 -48,4 9.595.767 52,2 -48,8 8.324.365 86,6 -15,5 8.715.686 90,8 -11,6 8.436.559 96,8 -5,3

- iz sredstev proračuna EU 285.693 103,6 -2,0 2.901.521 1.015,6 906,5 5.632.921 5.632.921 0 0 0

4133 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE 1.749.463.613 107,4 1,6 1.857.145.809 106,2 5,2 1.850.671.328 99,7 -1,6 1.851.286.083 99,7 -2,4 1.935.551.717 102,3 -0,2 1.836.278.194 99,2 -3,4 1.839.116.437 100,2 -2,0

- udeležba v B D P v % 4,69% 5,25% 5,25% 5,17% 5,09% 4,93% 4,71%

- iz domačih proračunskih sredstev 1.738.273.520 107,2 1,5 1.841.606.791 105,9 5,0 1.823.272.841 99,0 -2,3 1.824.045.055 99,0 -3,0 1.894.923.605 102,5 0,0 1.798.653.261 98,6 -4,0 1.793.450.489 99,7 -2,4

- iz sredstev proračuna EU 11.190.093 131,9 24,7 15.539.018 138,9 37,6 27.398.487 176,3 74,1 27.241.028 175,3 71,7 40.628.112 92,3 -10,0 37.624.933 138,1 34,5 45.665.948 121,4 18,8v tem:

413300 Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim v javnih zavodih 1.159.796.278 102,9 -2,7 1.327.570.393 114,5 13,4 1.334.857.378 100,5 -0,7 1.324.791.067 99,8 -2,3 1.387.197.027 102,5 0,0 1.278.423.380 96,5 -6,0 1.284.815.497 100,5 -1,7

- udeležba v B D P v % 3,11% 3,75% 3,79% 3,70% 3,64% 3,43% 3,29%

413301 Sredstva za prispevke delodajalca javnim zavodom 179.606.886 95,6 -9,5 177.647.095 98,9 -2,0 178.361.097 100,4 -0,9 180.472.022 101,6 -0,5 185.625.954 102,5 0,0 174.155.501 96,5 -6,0 175.026.279 100,5 -1,7

- udeležba v B D P v % 0,48% 0,50% 0,51% 0,50% 0,49% 0,47% 0,45%

413302 Izdatki za blago in storitve javnim zavodom 393.225.645 132,5 25,4 334.325.025 85,0 -15,7 320.462.151 95,9 -5,4 328.154.076 98,2 -3,9 344.396.663 101,4 -1,1 366.455.807 111,7 8,7 361.944.938 98,8 -3,4

- udeležba v B D P v % 1,05% 0,94% 0,91% 0,92% 0,90% 0,98% 0,93%

413310Sredstva za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja javnim zavodom 16.834.804 95,3 -9,9 17.603.296 104,6 3,6 16.990.702 96,5 -4,7 17.868.918 101,5 -0,6 18.332.073 102,5 0,0 17.243.506 96,5 -6,0 17.329.723 100,5 -1,7

- udeležba v B D P v % 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,04%

4134 TEKOČI TRANSFERI V DRŽAVNI PRORAČUN 536.436 111,3 5,3 716.442 133,6 32,4 771.966 107,7 6,4 771.966 107,7 5,5 704.089 95,0 -7,3 754.558 97,7 -4,8 741.628 98,3 -3,8

4135TEKOČA PLAČILA DRUGIM IZVAJALCEM JAVNIH SLUŽB, KI NISO POSREDNI PRORAČUNSKI 67.140.014 124,8 18,1 80.746.725 120,3 19,2 83.406.758 103,3 2,0 83.406.758 103,3 1,2 74.707.135 90,9 -11,3 78.084.257 93,6 -8,8 69.171.775 88,6 -13,3

- udeležba v B D P v % 0,18% 0,23% 0,24% 0,23% 0,20% 0,21% 0,18% - iz domačih proračunskih sredstev 66.563.401 124,1 17,4 79.051.193 118,8 17,7 81.091.766 102,6 1,3 81.091.766 102,6 0,5 73.918.749 91,5 -10,7 76.695.621 94,6 -7,9 69.145.275 90,2 -11,8 - iz sredstev proračuna EU 576.613 354,2 235,1 1.695.532 294,1 191,4 2.314.992 136,5 34,8 2.314.992 136,5 33,7 788.386 56,8 -44,6 1.388.636 60,0 -41,6 26.500 1,9 -98,1

4136 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE AGENCIJE 16.424.439 22,4 -78,8 18.680.158 113,7 12,7 30.236.467 161,9 59,8 30.236.467 161,9 58,5 31.189.215 100,6 -1,9 33.667.852 111,3 8,4 34.976.551 103,9 1,7

- udeležba v B D P v % 0,04% 0,05% 0,09% 0,08% 0,08% 0,09% 0,09% - iz domačih proračunskih sredstev 16.357.103 22,3 -78,9 18.524.173 113,2 12,2 29.821.698 161,0 58,9 29.821.698 161,0 57,7 31.189.215 100,6 -1,9 33.667.852 112,9 9,9 34.976.551 103,9 1,7

- iz sredstev proračuna EU 67.336 33,2 -68,6 155.985 231,7 129,6 414.769 414.769 0 0 0

414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO 34.683.181 173,6 64,3 25.256.998 72,8 -27,8 24.433.904 96,7 -4,5 24.933.904 98,7 -3,3 25.468.725 107,3 4,7 27.959.167 112,1 9,2 28.798.362 103,0 0,8

- udeležba v B D P v % 0,09% 0,07% 0,07% 0,07% 0,07% 0,08% 0,07% - iz domačih proračunskih sredstev 34.654.839 173,7 64,3 25.256.998 72,9 -27,8 24.433.904 96,7 -4,5 24.933.904 98,7 -3,3 25.468.725 107,3 4,7 27.959.167 112,1 9,2 28.798.362 103,0 0,8



2 0 0 8 2008/ 2008/ 2 0 0 9 2009/ 2009/ 2010/ 2010/ 2010/ 2010/ 2 0 1 1 2011/ 2011/ 2 0 1 1 2011/ 2011/ 2 0 1 2 2012/ 2012/

2007 2007 2008 2008 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2010 2011 2011

REBALANS PRORAČUNA

2 0 1 0

OCENE REALIZACIJE

2 0 1 0


PRORAČUN

PREDLOG SPREMEMB

PRORAČUNAPREDLOG

PRORAČUNA

- iz sredstev proračuna EU 28.342 111,5 5,4 0 0 0 0 0 0

4140 Tekoči transferi mednarodnim institucijam 24.110.291 247,5 134,2 13.925.570 57,8 -42,8 14.219.340 102,1 0,8 14.219.340 102,1 0,0 15.309.113 112,6 9,8 17.156.875 120,7 17,5 18.008.155 105,0 2,7

4141 Tekoči transferi tujim vladam in vladnim institucijam 75.270 160,5 51,8 22.381 29,7 -70,5 15.727 70,3 -30,6 15.727 70,3 -31,2 3.737 100,0 -2,4 15.727 100,0 -2,6 15.727 100,0 -2,2

4142 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini 1.581.947 88,4 -16,3 2.171.132 137,2 36,0 1.406.841 64,8 -36,0 1.406.841 64,8 -36,5 1.495.215 102,4 -0,1 1.669.912 118,7 15,6 1.674.108 100,3 -1,9

4143 Drugi tekoči transferi v tujino 8.915.673 106,2 0,4 9.137.915 102,5 1,6 8.791.997 96,2 -5,0 9.291.997 101,7 -0,4 8.660.660 99,9 -2,6 9.116.654 98,1 -4,5 9.100.372 99,8 -2,3

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 495.473.993 91,9 -13,1 447.555.208 90,3 -10,5 471.501.453 105,4 4,0 460.077.621 102,8 0,7 765.837.804 103,9 1,3 580.192.056 126,1 22,8 673.826.478 116,1 13,6

- udeležba v B D P v % 1,33% 1,26% 1,34% 1,29% 2,01% 1,56% 1,73%

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 495.473.993 91,9 -13,1 447.555.208 90,3 -10,5 471.501.453 105,4 4,0 460.077.621 102,8 0,7 765.837.804 103,9 1,3 580.192.056 126,1 22,8 673.826.478 116,1 13,6

- iz domačih proračunskih sredstev 465.400.704 100,4 -5,0 412.168.793 88,6 -12,2 395.389.370 95,9 -5,3 385.387.538 93,5 -8,4 643.232.398 103,5 1,0 453.658.267 117,7 14,6 485.182.215 106,9 4,6

- iz sredstev proračuna EU 30.073.289 39,7 -62,4 35.386.415 117,7 16,6 76.112.083 215,1 112,3 74.690.083 211,1 106,7 122.605.406 105,6 3,0 126.533.789 169,4 65,0 188.644.263 149,1 45,9

4200 Nakup zgradb in prostorov 14.269.013 34,0 -67,8 19.614.012 137,5 36,2 12.491.976 63,7 -37,1 12.491.976 63,7 -37,6 10.632.450 77,3 -24,6 10.204.689 81,7 -20,5 8.686.252 85,1 -16,7 - iz domačih proračunskih sredstev 14.269.013 37,6 -64,4 19.614.012 137,5 36,2 12.491.976 63,7 -37,1 12.491.976 63,7 -37,6 10.341.518 75,2 -26,6 9.816.041 78,6 -23,5 8.686.252 88,5 -13,4 - iz sredstev proračuna EU 0 0 0 0 290.932 388.648 0

4201 Nakup prevoznih sredstev 5.912.424 31,5 -70,2 6.683.260 113,0 12,0 7.763.196 116,2 14,7 7.763.196 116,2 13,8 8.630.627 71,0 -30,8 7.068.480 91,1 -11,3 7.616.285 107,7 5,4 - iz domačih proračunskih sredstev 5.912.424 99,1 -6,2 5.728.213 96,9 -4,0 6.820.533 119,1 17,5 6.820.533 119,1 16,6 7.535.001 78,6 -23,4 7.068.480 103,6 0,9 7.616.285 107,7 5,4 - iz sredstev proračuna EU 0 955.047 942.663 98,7 -2,6 942.663 98,7 -3,3 1.095.626 42,6 -58,4 0 0,0 -100,0 0

4202 Nakup opreme 44.217.138 63,7 -39,7 67.526.294 152,7 51,4 47.398.756 70,2 -30,7 46.565.316 69,0 -32,5 74.292.275 105,3 2,7 60.070.161 129,0 25,6 68.944.570 114,8 12,3 - iz domačih proračunskih sredstev 42.044.880 81,4 -23,0 63.859.008 151,9 50,5 41.836.106 65,5 -35,3 41.713.666 65,3 -36,0 68.119.001 102,5 0,0 47.267.399 113,3 10,3 61.047.675 129,2 26,4 - iz sredstev proračuna EU 2.172.258 12,3 -88,4 3.667.286 168,8 67,3 5.562.650 151,7 49,7 4.851.650 132,3 29,6 6.173.274 152,3 48,6 12.802.762 263,9 156,9 7.896.895 61,7 -39,6

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 318.580 96,5 -8,7 48.671 15,3 -84,9 59.901 123,1 21,5 59.901 123,1 20,5 445.227 77,5 -24,4 189.093 315,7 207,4 344.149 182,0 78,1 - iz domačih proračunskih sredstev 318.580 96,5 -8,7 48.671 15,3 -84,9 59.901 123,1 21,5 59.901 123,1 20,5 445.227 77,5 -24,4 189.093 315,7 207,4 344.149 182,0 78,1 - iz sredstev proračuna EU 0 0 0 0 0 0 0

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 241.082.299 96,7 -8,5 194.704.126 80,8 -20,0 205.792.070 105,7 4,3 195.792.070 100,6 -1,5 342.420.040 111,0 8,3 276.124.857 141,0 37,3 361.772.859 131,0 28,2 - iz domačih proračunskih sredstev 217.685.041 100,2 -5,2 168.544.174 77,4 -23,3 158.621.163 94,1 -7,1 148.621.163 88,2 -13,6 257.171.610 108,7 6,1 186.083.511 125,2 21,9 218.367.789 117,3 14,8 - iz sredstev proračuna EU 23.397.258 73,1 -30,9 26.159.952 111,8 10,8 47.170.907 180,3 78,0 47.170.907 180,3 76,6 85.248.430 118,4 15,5 90.041.346 190,9 85,9 143.405.070 159,3 55,8

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 103.758.125 125,1 18,4 69.293.810 66,8 -33,8 58.986.570 85,1 -16,0 58.986.570 85,1 -16,6 189.038.595 156,4 52,6 84.311.791 142,9 39,2 88.452.646 104,9 2,7 - iz domačih proračunskih sredstev 101.563.543 128,6 21,7 68.483.025 67,4 -33,2 52.002.535 75,9 -25,0 52.002.535 75,9 -25,6 178.754.513 157,6 53,7 78.242.594 150,5 46,5 81.401.846 104,0 1,8 - iz sredstev proračuna EU 2.194.582 55,6 -47,4 810.785 36,9 -63,4 6.984.035 861,4 750,3 6.984.035 861,4 743,7 10.284.082 139,0 35,6 6.069.197 86,9 -15,4 7.050.800 116,2 13,7

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 18.846.026 122,8 16,2 19.485.704 103,4 2,5 25.757.237 132,2 30,5 25.757.237 132,2 29,5 20.157.560 56,6 -44,8 18.758.753 72,8 -29,1 13.492.229 71,9 -29,6 - iz domačih proračunskih sredstev 18.845.585 122,8 16,2 19.485.704 103,4 2,5 25.757.237 132,2 30,5 25.757.237 132,2 29,5 19.357.560 54,4 -47,0 17.958.753 69,7 -32,1 13.308.059 74,1 -27,5 - iz sredstev proračuna EU 441 0 0 0 800.000 800.000 184.170 23,0 -77,5

4207 Nakup nematerialnega premoženja 26.742.538 103,3 -2,3 22.630.347 84,6 -16,1 36.935.627 163,2 61,1 37.181.235 164,3 60,9 33.023.454 70,7 -31,1 40.336.218 108,5 5,6 38.481.040 95,4 -6,7 - iz domačih proračunskih sredstev 25.259.856 116,2 10,0 20.348.249 80,6 -20,2 29.853.116 146,7 44,8 30.098.724 147,9 44,9 24.281.241 68,4 -33,3 29.580.110 98,3 -4,3 28.218.476 95,4 -6,7 - iz sredstev proračuna EU 1.482.682 35,6 -66,3 2.282.098 153,9 52,5 7.082.511 310,4 206,4 7.082.511 310,4 204,0 8.742.213 77,8 -24,1 10.756.108 151,9 47,9 10.262.564 95,4 -6,6

4208 Študije izvedljivosti projektov in projektna dokument. 40.327.850 113,6 7,4 47.568.984 118,0 16,9 76.316.119 160,4 58,4 75.480.119 158,7 55,4 87.197.576 67,8 -33,9 83.128.013 110,1 7,2 86.036.449 103,5 1,3 - iz domačih proračunskih sredstev 39.501.782 114,5 8,3 46.057.737 116,6 15,6 67.946.802 147,5 45,6 67.821.802 147,3 44,2 77.226.727 70,3 -31,4 77.452.285 114,2 11,2 66.191.685 85,5 -16,4 - iz sredstev proračuna EU 826.068 82,0 -22,4 1.511.247 182,9 81,3 8.369.317 553,8 446,7 7.658.317 506,8 396,3 9.970.849 52,8 -48,5 5.675.728 74,1 -27,8 19.844.764 349,6 242,1

4209 Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog 0 … … 0 … … 0 0 0 0 0

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI (431 + 432) 486.019.025 150,4 42,3 649.882.715 133,7 32,5 809.453.952 124,6 23,0 799.281.538 123,0 20,5 786.126.467 84,3 -17,8 847.324.922 106,0 3,2 782.713.065 92,4 -9,6

- udeležba v B D P v % 1,30% 1,84% 2,30% 2,23% 2,07% 2,28% 2,01%

- iz domačih proračunskih sredstev 240.535.125 101,4 -4,1 314.289.907 130,7 29,5 277.235.760 88,2 -12,9 279.563.346 89,0 -12,9 267.111.664 83,3 -18,7 330.399.787 118,2 15,1 306.986.471 92,9 -9,1


431INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI 196.571.048 160,0 51,4 252.568.470 128,5 27,3 312.314.603 123,7 22,1 300.314.603 118,9 16,5 299.377.903 75,9 -25,9 299.616.146 99,8 -2,9 203.287.691 67,8 -33,6

- udeležba v B D P v % 0,53% 0,71% 0,89% 0,84% 0,79% 0,80% 0,52%

- iz domačih proračunskih sredstev 71.783.266 92,9 -12,2 86.619.280 120,7 19,6 68.029.126 78,5 -22,5 68.029.126 78,5 -23,1 67.129.767 86,4 -15,7 98.362.623 144,6 40,8 86.201.922 87,6 -14,2




2 0 0 8 2008/ 2008/ 2 0 0 9 2009/ 2009/ 2010/ 2010/ 2010/ 2010/ 2 0 1 1 2011/ 2011/ 2 0 1 1 2011/ 2011/ 2 0 1 2 2012/ 2012/

2007 2007 2008 2008 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2010 2011 2011

REBALANS PRORAČUNA

2 0 1 0

OCENE REALIZACIJE

2 0 1 0


PRORAČUN

PREDLOG SPREMEMB

PRORAČUNAPREDLOG

PRORAČUNA

4310INVESTICIJSKI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 8.015.615 114,5 8,3 13.459.331 167,9 66,4 28.164.398 209,3 106,6 28.164.398 209,3 105,0 14.955.258 108,5 5,9 25.736.268 91,4 -11,0 32.639.464 126,8 24,1 - iz domačih proračunskih sredstev 6.180.468 93,5 -11,5 9.512.937 153,9 52,5 8.349.261 87,8 -13,4 8.349.261 87,8 -14,0 5.906.350 96,6 -5,8 7.170.772 85,9 -16,4 8.257.507 115,2 12,7 - iz sredstev proračuna EU 1.835.147 468,9 343,6 3.946.394 215,0 113,1 19.815.137 502,1 395,7 19.815.137 502,1 391,8 9.048.908 118,1 15,2 18.565.496 93,7 -8,8 24.381.957 131,3 28,5

4311INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM PODJETJEM IN DRUŽBAM, KI SO V LASTI DRŽAVE ALI OBČIN 65.406.727 189,4 79,2 71.192.887 108,8 7,9 99.694.395 140,0 38,2 87.694.395 123,2 20,6 39.606.861 30,3 -70,4 36.306.383 41,4 -59,7 11.125.351 30,6 -70,0 - iz domačih proračunskih sredstev 23.572.896 122,3 15,7 6.591.393 28,0 -72,3 3.901.926 59,2 -41,6 3.901.926 59,2 -42,0 3.360.966 73,4 -28,3 3.591.614 92,0 -10,4 2.730.000 76,0 -25,6


4312 INVESTICIJSKI TRANSFERI FINANČNIM INSTITUCIJAM 0 … … 0 … … 0 0 0 0 0

4313 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRIVATNIM PODJETJEM 92.245.931 190,6 80,3 124.496.141 135,0 33,8 128.420.224 103,2 1,8 128.420.224 103,2 1,0 195.089.662 98,8 -3,6 178.175.606 138,7 35,1 115.740.423 65,0 -36,4 - iz domačih proračunskih sredstev 25.696.407 102,5 -3,0 48.391.907 188,3 86,6 35.361.344 73,1 -27,9 35.361.344 73,1 -28,4 36.243.329 84,2 -17,8 56.409.543 159,5 55,3 49.494.133 87,7 -14,1

- iz sredstev proračuna EU 66.549.524 285,1 169,8 76.104.234 114,4 13,3 93.058.880 122,3 20,7 93.058.880 122,3 19,8 158.846.333 102,9 0,4 121.766.063 130,8 27,4 66.246.290 54,4 -46,8

4314 INVESTICIJSKI TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN ZASEBNIKOM 25.756.964 142,8 35,1 35.288.095 137,0 35,8 52.357.289 148,4 46,5 52.357.289 148,4 45,3 47.160.120 96,5 -5,9 46.048.840 88,0 -14,4 31.067.603 67,5 -34,0 - iz domačih proračunskih sredstev 11.187.684 97,2 -8,1 13.991.027 125,1 23,9 16.738.298 119,6 18,1 16.738.298 119,6 17,2 19.053.120 93,5 -8,8 17.841.645 106,6 3,8 13.005.432 72,9 -28,7


4315INVESTICIJSKI TRANSFERI DRUGIM IZVAJALCEM JAVNIH SLUŽB, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI 5.120.753 34,9 -67,0 8.127.925 158,7 57,3 3.658.296 45,0 -55,6 3.658.296 45,0 -55,9 2.533.502 71,3 -30,5 13.338.510 364,6 255,0 12.704.323 95,2 -6,8 - iz domačih proračunskih sredstev 5.120.753 34,9 -67,0 8.127.925 158,7 57,3 3.658.296 45,0 -55,6 3.658.296 45,0 -55,9 2.533.502 71,3 -30,5 13.338.510 364,6 255,0 12.704.323 95,2 -6,8 - iz sredstev proračuna EU 0 0 0 0 0 0 0

4316 INVESTICIJSKI TRANSFERI V TUJINO 25.058 14,4 -86,3 4.091 16,3 -83,8 20.000 488,9 382,6 20.000 488,9 378,8 32.500 108,3 5,7 10.539 52,7 -48,7 10.526 99,9 -2,3

432INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM 289.447.977 144,6 36,8 397.314.245 137,3 36,0 497.139.349 125,1 23,5 498.966.935 125,6 23,0 486.748.564 90,4 -11,8 547.708.776 109,8 6,9 579.425.374 105,8 3,5

- udeležba v B D P v % 0,78% 1,12% 1,41% 1,39% 1,28% 1,47% 1,48% - iz domačih proračunskih sredstev 168.751.859 105,6 -0,1 227.670.627 134,9 33,7 209.206.634 91,9 -9,3 211.534.220 92,9 -9,0 199.981.897 82,3 -19,7 232.037.164 109,7 6,8 220.784.549 95,2 -6,9

- iz sredstev proračuna EU 120.696.118 299,0 182,8 169.643.618 140,6 39,3 287.932.715 169,7 67,5 287.432.715 169,4 65,9 286.766.667 97,0 -5,3 315.671.612 109,8 6,9 358.640.825 113,6 11,2

4320 INVESTICIJSKI TRANSFERI OBČINAM 196.705.749 165,6 56,6 290.671.230 147,8 46,5 399.993.875 137,6 35,8 400.525.531 137,8 35,0 340.026.012 84,4 -17,7 378.957.553 94,6 -7,9 396.534.828 104,6 2,4 - iz domačih proračunskih sredstev 77.127.896 93,5 -11,6 123.224.926 159,8 58,3 131.505.808 106,7 5,4 132.037.464 107,2 4,9 119.531.745 83,2 -18,8 126.178.771 95,6 -6,9 133.622.424 105,9 3,6 - iz sredstev proračuna EU 119.577.853 329,6 211,8 167.446.304 140,0 38,8 268.488.067 160,3 58,3 268.488.067 160,3 57,0 220.494.267 85,1 -17,0 252.778.782 94,1 -8,3 262.912.404 104,0 1,8

4321 INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM SKLADOM IN AGENCIJAM 5.288.652 100,9 -4,5 4.797.118 90,7 -10,1 4.752.210 99,1 -2,2 4.752.210 99,1 -3,0 5.047.011 96,5 -5,8 6.798.637 143,1 39,3 6.315.070 92,9 -9,1 - iz domačih proračunskih sredstev 5.279.721 100,7 -4,7 4.764.152 90,2 -10,6 4.723.070 99,1 -2,1 4.723.070 99,1 -2,9 5.047.011 96,5 -5,8 6.793.637 143,8 40,1 6.310.070 92,9 -9,1 - iz sredstev proračuna EU 8.931 32.966 369,1 265,8 29.140 29.140 0 5.000 5.000

4322 INVESTICIJSKI TRANSFERI V DRŽAVNI PRORAČUN 0 0 0 0 0 0 0 - iz domačih proračunskih sredstev 0 0 0 0 0 0 0 - iz sredstev proračuna EU 0 0 0 0 0 0 0

4323 INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM 87.453.576 114,8 8,6 101.845.897 116,5 15,4 92.393.265 90,7 -10,4 93.689.195 92,0 -9,9 141.675.541 108,6 5,9 161.952.586 172,9 68,3 176.575.475 109,0 6,7 - iz domačih proračunskih sredstev 86.344.242 119,8 13,3 99.681.549 115,4 14,4 72.977.757 73,2 -27,7 74.773.687 75,0 -26,5 75.403.141 80,1 -21,8 99.064.756 132,5 29,0 80.852.054 81,6 -20,1

- iz sredstev proračuna EU 1.109.334 27,1 -74,3 2.164.348 195,1 93,4 19.415.508 897,1 785,5 18.915.508 874,0 756,0 66.272.400 182,2 77,8 62.887.830 332,5 223,7 95.723.421 152,2 48,9



2 0 0 8 2008/ 2008/ 2 0 0 9 2009/ 2009/ 2010/ 2010/ 2010/ 2010/ 2 0 1 1 2011/ 2011/ 2 0 1 1 2011/ 2011/ 2 0 1 2 2012/ 2012/

2007 2007 2008 2008 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2010 2011 2011

REBALANS PRORAČUNA

2 0 1 0

OCENE REALIZACIJE

2 0 1 0


PRORAČUN

PREDLOG SPREMEMB

PRORAČUNAPREDLOG

PRORAČUNA

45 PLAČILA V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE 427.915.174 120,2 13,7 439.301.123 102,7 1,7 412.805.832 94,0 -7,2 412.805.834 94,0 -8,0 463.376.320 105,8 3,3 442.800.509 107,3 4,4 466.191.700 105,3 3,0

- udeležba v B D P v % 1,15% 1,24% 1,17% 1,15% 1,22% 1,19% 1,19%

450 PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE 427.915.174 120,2 13,7 439.301.123 102,7 1,7 412.805.832 94,0 -7,2 412.805.834 94,0 -8,0 463.376.320 105,8 3,3 442.800.509 107,3 4,4 466.191.700 105,3 3,0

- udeležba v B D P v % 1,15% 1,24% 1,17% 1,15% 1,22% 1,19% 1,19%

4500

PLAČILA TRADICIONALNIH LASTNIH SREDSTEV V PRORAČUN EU 89.943.622 109,0 3,1 68.829.557 76,5 -24,2 52.400.000 76,1 -24,8 52.400.000 76,1 -25,4 82.500.000 106,6 4,0 78.800.000 150,4 46,4 82.962.655 105,3 3,0

- udeležba v B D P v % 0,24% 0,19% 0,15% 0,15% 0,22% 0,21% 0,21%

4501

PLAČILA V PRORAČUN EU IZ NASLOVA DAVKA NA DODANO VREDNOST 60.636.159 112,4 6,3 45.214.112 74,6 -26,1 54.309.750 120,1 18,6 54.309.750 120,1 17,6 58.898.400 108,4 5,8 53.411.850 98,3 -4,2 56.233.362 105,3 3,0

- udeležba v B D P v % 0,16% 0,13% 0,15% 0,15% 0,15% 0,14% 0,14%

4502

PLAČILA V PRORAČUN EU IZ NASLOVA BRUTO NACIONALNEGA DOHODKA 245.924.309 125,0 18,2 288.558.700 117,3 16,3 283.964.010 98,4 -2,9 283.964.010 98,4 -3,6 298.418.560 105,1 2,5 293.913.101 103,5 0,8 309.439.229 105,3 3,0

- udeležba v B D P v % 0,66% 0,82% 0,81% 0,79% 0,78% 0,79% 0,79%

4503

PLAČILA V PRORAČUN EU IZ NASLOVA OPRAVKA V KORIST VELIKE BRITANIJE, KRALJEVINE NIZOZEMSKE IN ŠVEDSKE 31.411.084 138,8 31,3 36.698.754 116,8 15,8 22.132.072 60,3 -40,5 22.132.074 60,3 -40,9 23.559.360 106,4 3,9 16.675.558 75,3 -26,6 17.556.454 105,3 3,0

- udeležba v B D P v % 0,08% 0,10% 0,06% 0,06% 0,06% 0,04% 0,04%

NETO PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA E U -64.682.618 … … 155.627.348 … … 625.064.597 … … 612.464.595 … … 565.623.850 … … 616.169.131 … … 584.239.025 … …(PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA E U MINUS PLAČILA V PRORAČUN E U)

- udeležba v B D P v % -0,17% 0,44% 1,77% 1,71% 1,49% 1,66% 1,50%

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) 65.022.117 -1.732.403.353 -1.767.517.842 -1.765.229.908 -1.554.367.724 -1.688.401.596 -1.422.665.916

- udeležba v B D P v % 0,17% -4,90% -5,02% -4,93% -4,08% -4,54% -3,64%

III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) 360.651.405 -1.420.750.943 -1.329.937.174 -1.327.649.240 -1.003.235.285 -1.172.692.287 -847.431.038

- udeležba v B D P v % 0,97% -4,02% -3,77% -3,71% -2,64% -3,15% -2,17%



2 0 0 8 2008/ 2008/ 2 0 0 9 2009/ 2009/ 2010/ 2010/ 2010/ 2010/ 2 0 1 1 2011/ 2011/ 2 0 1 1 2011/ 2011/ 2 0 1 2 2012/ 2012/

2007 2007 2008 2008 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2010 2011 2011

REBALANS PRORAČUNA

2 0 1 0

OCENE REALIZACIJE

2 0 1 0


PRORAČUN

PREDLOG SPREMEMB

PRORAČUNAPREDLOG

PRORAČUNA

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV.PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 68.784.423 12,8 -87,9 24.506.449 35,6 -64,7 63.710.000 260,0 156,6 61.666.102 251,6 146,5 12.430.000 19,5 -81,0 25.855.720 41,9 -59,2 18.776.890 72,6 -28,9

- udeležba v B D P v % 0,18% 0,07% 0,18% 0,17% 0,03% 0,07% 0,05%

750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 47.967.133 114,7 8,5 17.794.720 37,1 -63,2 12.810.000 72,0 -28,9 10.069.494 56,6 -44,6 11.730.000 91,6 -10,7 17.803.755 176,8 72,2 13.384.000 75,2 -26,4

7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov 27.911 84,7 -19,9 18.487 66,2 -34,4 30.000 162,3 60,2 14.862 80,4 -21,3 30.000 100,0 -2,4 30.000 201,9 96,6 30.000 100,0 -2,2

7501 Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov 42.201.641 121,0 14,4 12.280.259 29,1 -71,2 9.280.000 75,6 -25,4 7.061.644 57,5 -43,7 8.200.000 88,4 -13,8 11.273.755 159,6 55,5 8.354.000 74,1 -27,5

7502 Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij 8.917 5.232 0 0 0 0 0

7503 Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij 788.365 198 0 0 0 0 0

7504 Prejeta vračila posojil od privatnih podjetij 4.723.046 114,4 8,3 3.795.680 80,4 -20,4 3.500.000 92,2 -9,0 2.992.988 78,9 -22,8 3.500.000 100,0 -2,4 6.500.000 217,2 111,5 5.000.000 76,9 -24,7

7505 Prejeta vračila danih posojil od drugih ravni države 0 834 0 0 0 0

7509 Prejeta vračila plačanih poroštev 217.253 1.694.030

751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 11.495.556 1.488.455 50.000.000 50.488.969 0 1.500.000 3.000.000 200,0 95,7

7510 Prodaja kapitalskih deležev v javnih podjetjih 0 0 0 0 0 0 0

7511 Prodaja kapitalskih deležev v finančnih institucijah (NLB) 9.599.035 472.404 0 0 0 0 0

7512 Prodaja kapitalskih deležev v privatnih podjetjih 1.896.521 1.016.051 0 0 0 0 0

7514 Sredstva, pridobljena z vračilom namenskega premoženja 50.000.000 50.488.969 0 1.500.000 3.000.000 200,0 95,7

752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE PODJETIJ 9.321.734 123,1 16,5 5.223.274 56,0 -44,5 900.000 17,2 -83,0 1.107.639 21,2 -79,2 700.000 77,8 -24,1 6.551.965 591,5 476,0 2.392.890 36,5 -64,3

V.DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 159.973.517 205,9 94,8 307.513.792 192,2 90,5 292.512.863 95,1 -6,1 286.512.863 93,2 -8,7 113.501.887 89,4 -12,8 507.084.671 177,0 72,3 202.421.880 39,9 -60,9

- udeležba v B D P v % 0,43% 0,87% 0,83% 0,80% 0,30% 1,36% 0,52%

440 DANA POSOJILA 4.475.275 112,3 6,3 91.845.488 2.052,3 1.934,0 237.847.173 259,0 155,6 237.847.173 259,0 153,6 56.241.402 78,0 -23,9 229.921.375 96,7 -5,9 174.388.536 75,8 -25,8

4401 Dana posojila javnim skladom 0 87.710.661 13.797.339 13.797.339 0 16.500.000 26.500.000 160,6 57,1

4404 Dana posojila privatnim podjetjem 2.918.276 126,6 19,8 3.068.833 105,2 4,2 55.042.567 1.793,6 1.670,6 55.042.567 1.793,6 1.656,7 38.300.000 71,6 -30,2 54.390.594 98,8 -3,8 50.500.000 92,8 -9,2

4406 Dana posojila v tujino (Grćija) 0 0 145.400.000 145.400.000 0 140.600.000 85.300.000 60,7 -40,6

4409 Plačila zapadlih poroštev 1.556.999 92,7 -12,3 1.065.994 68,5 -32,1 23.607.267 23.607.267 17.941.402 18.357.891 12.015.646 65,5 -36,0

441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 128.807.565 240,6 127,6 201.976.438 156,8 55,4 37.121.482 31.121.482 43.210.000 251.074.815 3.713.344 1,5 -98,6

4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih 24.499.574 9.170.770 37,4 -62,9 30.000.000 327,1 222,9 30.000.000 327,1 220,4 40.000.000 133,3 30,1 250.000.000 833,3 711,4 2.000.000 0,8 -99,24411 Povečanje kapitalskih deležev v finančnih institucijah 86.626.777 172.985.061 199,7 97,9 0 0 0 0 04413 Skupna vlaganja (joint ventures) 0 0 0 0 0 0 04414 Povečanje kapitalskih deležev v tujino 17.681.214 99,6 -5,8 9.820.607 55,5 -45,0 7.121.482 72,5 -28,4 1.121.482 11,4 -88,8 3.210.000 46,0 -55,1 1.074.815 95,8 -6,7 1.713.344 159,4 56,04415 Povečanje drugih finančnih naložb 0 10.000.000 0 0 0 0 0

442 PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA 14.262.585 355,7 236,5 6.403.677 44,9 -55,5 6.403.231 100,0 -1,3 6.403.231 100,0 -2,1 6.965.357 102,5 0,0 3.888.481 60,7 -40,9 2.120.000 54,5 -46,7

PRIVATIZACIJE PODJETIJ4420 Dana posojila iz sredstev kupnin 2.473.080 922,1 772,4 3.537.308 143,0 41,8 2.172.495 61,4 -39,4 2.172.495 61,4 -39,8 3.500.000 116,7 13,8 500.000 23,0 -77,6 1.000.000 200,0 95,74421 Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije 11.789.505 315,1 198,1 2.866.369 24,3 -75,9 3.840.142 134,0 32,3 3.840.142 134,0 31,2 965.357 64,6 -36,9 3.388.481 88,2 -14,1 1.120.000 33,1 -67,74422 Povečanje kapitalskih deležev države iz sredstev kupnin 0 0 390.594 390.594 2.500.000 108,7 6,0 0 0,0 -100,0 0

443 POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIHIN DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA 12.428.092 77,0 -27,2 7.288.189 58,6 -41,9 11.140.977 152,9 50,9 11.140.977 152,9 49,7 7.085.128 63,9 -37,6 22.200.000 199,3 94,0 22.200.000 100,0 -2,2

4430Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih (Stanovanjski sklad RS) 12.428.092 77,0 -27,2 7.288.189 58,6 -41,9 11.140.977 152,9 50,9 11.140.977 152,9 49,7 7.085.128 63,9 -37,6 22.200.000 199,3 94,0 22.200.000 100,0 -2,2

VI.PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH -91.189.094 -283.007.343 -228.802.863 -224.846.761 -101.071.887 -481.228.951 -183.644.990

- udeležba v B D P v % -0,24% -0,80% -0,65% -0,63% -0,27% -1,29% -0,47%



2 0 0 8 2008/ 2008/ 2 0 0 9 2009/ 2009/ 2010/ 2010/ 2010/ 2010/ 2 0 1 1 2011/ 2011/ 2 0 1 1 2011/ 2011/ 2 0 1 2 2012/ 2012/

2007 2007 2008 2008 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2010 2011 2011

REBALANS PRORAČUNA

2 0 1 0

OCENE REALIZACIJE

2 0 1 0


PRORAČUN

PREDLOG SPREMEMB

PRORAČUNAPREDLOG

PRORAČUNA

C. R A Č U N F I N A N C I R A N J A

VII. Z A D O L Ž E V A N J E 1.016.156.980 119,6 13,1 4.739.486.848 466,4 362,3 3.621.773.371 76,4 -24,6 3.621.773.371 76,4 -25,2 2.592.728.992 71,6 -30,2 3.160.110.495 87,3 -15,0 967.756.844 30,6 -70,0

- udeležba v B D P v % 2,72% 13,39% 10,28% 10,12% 6,81% 8,49% 2,48%

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 1.016.156.980 156,4 47,9 4.739.486.848

- udeležba v B D P v % 2,72% 13,39%

5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije 0 0

5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 0 0

5002 Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah 55.000.000 0

5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih 0 0

5004 Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev 961.156.980 4.739.486.848

501 ZADOLŽEVANJE V TUJINI 0 0

- udeležba v B D P v % 0,00% 0,00%

5010 Najeti krediti pri mednarodnih finančnih institucijah 0

5011 Najeti krediti pri tujih vladah 0

5012 Najeti krediti pri tujih poslovnih bankah in finanč.instit. 0

5013 Najeti krediti pri drugih tujih kreditodajalcih 0

5014 Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev 0

VIII.O D P L A Č I L A D O L G A 1.251.973.915 135,7 28,3 848.796.554 67,8 -32,8 1.732.347.998 204,1 101,5 1.732.447.998 204,1 99,9 937.289.381 54,1 -47,2 990.479.948 57,2 -44,3 1.224.463.376 123,6 21,0

- udeležba v B D P v % 3,36% 2,40% 4,92% 4,84% 2,46% 2,66% 3,14%

550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 1.209.066.560 137,1 29,7 423.458.309 35,0 -65,3 1.217.064.684 287,4 183,7 1.217.064.684 287,4 181,5 474.322.262 39,0 -62,0 527.396.017 43,3 -57,8 1.214.812.429 230,3 125,4

- udeležba v B D P v % 3,24% 1,20% 3,45% 3,40% 1,25% 1,42% 3,11%5500 Odplačila kreditov Banki Slovenije 0 0 0 0 0 0 0

5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 73.412.482 85,6 -19,0 65.097.646 88,7 -12,1 54.657.820 84,0 -17,1 54.657.820 84,0 -17,8 47.284.193 86,5 -15,6 47.284.193 86,5 -15,8 16.684.193 35,3 -65,5

5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam 0 0 0 0 0 0 0

5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 440.000.000 55.000.000 0 0 0 0 0

5504 Odplačila glavnice vrednostnih papirjev 695.654.078 87,4 -17,3 303.360.663 43,6 -56,8 1.162.406.864 383,2 278,3 1.162.406.864 383,2 275,3 427.038.069 36,7 -64,2 480.111.824 41,3 -59,8 1.198.128.236 249,6 144,2

551 ODPLAČILA DOLGA V TUJINO 42.907.355 104,9 -0,7 425.338.245 991,3 882,5 515.283.314 121,1 19,6 515.383.314 121,2 18,7 462.967.119 89,8 -12,3 463.083.931 89,9 -12,5 9.650.947 2,1 -98,0

- udeležba v B D P v % 0,12% 1,20% 1,46% 1,44% 1,22% 1,24% 0,02%5510 Odplačila dolga mednarodnim finančnim institucijam 36.158.515 105,9 0,2 18.589.285 51,4 -49,0 15.283.314 82,2 -18,8 15.383.314 82,8 -18,9 12.967.119 84,8 -17,2 13.083.931 85,1 -17,2 9.650.947 73,8 -27,8



2 0 0 8 2008/ 2008/ 2 0 0 9 2009/ 2009/ 2010/ 2010/ 2010/ 2010/ 2 0 1 1 2011/ 2011/ 2 0 1 1 2011/ 2011/ 2 0 1 2 2012/ 2012/

2007 2007 2008 2008 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2010 2011 2011

REBALANS PRORAČUNA

2 0 1 0

OCENE REALIZACIJE

2 0 1 0


PRORAČUN

PREDLOG SPREMEMB

PRORAČUNAPREDLOG

PRORAČUNA

5511 Odplačila dolga tujim vladam 0 0 0 0 0 0 0

5512 Odplačila dolga tujim bankam in finančnim institucijam 6.748.840 100,0 -5,4 6.748.960 100,0 -0,9 0 0 0 0 0

5513 Odplačila dolga drugim tujim kreditodajalcem 0 0 0 0 0 0 0

5514 Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih 0 400.000.000 500.000.000 125,0 23,4 500.000.000 125,0 22,4 450.000.000 90,0 -12,2 450.000.000 90,0 -12,4 0

IX. NETO ZADOLŽEVANJE -235.816.935 3.890.690.294 1.889.425.373 1.889.325.373 1.655.439.611 2.169.630.547 -256.706.532

- udeležba v B D P v % -0,63% 11,00% 5,36% 5,28% 4,35% 5,83% -0,66%

X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) -261.983.912 1.875.279.598 -106.895.332 -100.751.296 0 0 -1.863.017.438SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X. = - III.) -65.022.117 1.732.403.353 1.767.517.842 1.765.229.908 1.554.367.724 1.688.401.596 1.422.665.916

III.

BILANCE ZAVODA ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE

REALIZACIJA V LETIH 2008 IN 2009, FINANČNI NAČRT ZA LETO 2010 IN OCENE REALIZACIJE ZA LETO 2010, SPREJETI FINANČNI NAČRT ZA LETO 2011 IN TER FINANČNE PROJEKCIJE ZA LETI 2011 IN 2012 OB PREDLOGU


I. S K U P A J P R I H O D K I 4.479.719.889 110,2 4,3 4.653.555.802 103,9 3,0 4.822.035.887 103,6 2,1 4.816.053.612 103,5 1,4 4.983.740.007 103,4 0,8 4.862.566.751 101,0 -1,7 4.941.681.103 101,6 -0,6

- udeležba v BDP v % 12,06% 13,34% 13,25% 13,46% 13,10% 13,06% 12,66%

TEKOČI PRIHODKI 3.283.836.028 110,7 4,7 3.315.989.516 101,0 0,1 3.309.999.517 99,8 -1,7 3.341.668.883 100,8 -1,3 3.434.746.873 103,8 1,2 3.442.499.940 103,0 0,3 3.575.710.271 103,9 1,6

PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST 3.250.761.418 110,8 4,8 3.288.514.068 101,2 0,3 3.285.555.609 99,9 -1,6 3.315.580.622 100,8 -1,3 3.410.552.078 103,8 1,3 3.418.858.730 103,1 0,4 3.551.841.296 103,9 1,7

- udeležba v BDP v % 8,75% 9,42% 9,03% 9,26% 8,96% 9,18% 9,10%

Prispevki zaposlenih 1.912.209.433 110,8 4,8 1.918.946.395 100,4 -0,5 1.913.896.108 99,7 -1,7 1.928.457.021 100,5 -1,6 1.986.813.003 103,8 1,3 1.987.645.890 103,1 0,4 2.067.120.092 104,0 1,8

Prispevek za PIZ - od zaposlenih pri pravnih osebah 1.810.182.158 110,7 4,7 1.822.538.048 100,7 -0,2 1.815.985.895 99,6 -1,8 1.834.690.046 100,7 -1,4 1.885.182.345 103,8 1,3 1.891.253.440 103,1 0,4 1.966.968.336 104,0 1,8Prispevek za PIZ - od zaposl.pri fizič.oseb., ki opravljajo dejav. 102.027.275 112,6 6,5 96.408.347 94,5 -6,4 97.910.213 101,6 0,1 93.766.975 97,3 -4,7 101.630.657 103,8 1,3 96.392.450 102,8 0,1 100.151.756 103,9 1,7

Prispevki delodajalcev 1.123.826.257 110,6 4,7 1.127.547.405 100,3 -0,6 1.123.078.543 99,6 -1,9 1.132.824.267 100,5 -1,6 1.164.679.748 103,7 1,2 1.167.356.233 103,0 0,3 1.213.056.023 103,9 1,7

Prispevek za PIZ - za zaposlene pri pravnih osebah 1.033.634.286 110,7 4,8 1.040.737.972 100,7 -0,2 1.036.728.841 99,6 -1,9 1.048.087.360 100,7 -1,4 1.076.232.229 103,8 1,3 1.081.270.206 103,2 0,5 1.124.563.184 104,0 1,8Prispevek za PIZ - za zaposl.pri fizič.oseb., ki opravljajo dejav. 58.051.751 111,8 5,8 55.740.220 96,0 -4,8 56.308.586 101,0 -0,5 53.933.002 96,8 -5,2 58.448.230 103,8 1,3 55.443.126 102,8 0,1 57.605.408 103,9 1,7Prispevek za PIZ - za zaposlene pri lastnikih kmet.zemljišč 4.416.593 98,2 -7,1 4.497.531 101,8 0,9 4.626.699 102,9 1,4 5.005.419 111,3 9,0 4.742.366 102,5 0,0 5.140.565 102,7 0,0 5.253.658 102,2 0,0Prispevek za PIZ - za učence, ki so v učnem razmerju 72.157 57,3 -45,8 34.559 47,9 -52,5 22.782 65,9 -35,1 7.320 21,2 -79,3 14.284 62,7 -38,8 4.516 61,7 -39,9 2.805 62,1 -39,2Posebni prisp. za PIZ - za zav.dobo s poveč.za zap.pri prav.os. 7.896.764 95,5 -9,6 6.543.877 82,9 -17,9 5.514.105 84,3 -17,0 4.958.486 75,8 -25,8 4.609.792 83,6 -18,4 4.081.826 82,3 -19,8 3.379.752 82,8 -19,0Pavšalni prispevki za PIZ za posebne primere zavarovanja 8.308.591 126,2 19,4 8.846.957 106,5 5,5 8.646.362 97,7 -3,7 9.394.065 106,2 4,0 8.974.911 103,8 1,3 9.657.099 102,8 0,1 10.033.726 103,9 1,7Prispevki za PIZ za posebne primere z.iz drugih pravnih razmerij 11.216.482 107,8 2,0 10.779.679 96,1 -4,8 10.862.945 100,8 -0,7 10.997.430 102,0 -0,1 11.275.721 103,8 1,3 11.305.358 102,8 0,1 11.746.267 103,9 1,7Prispevki za PIZ oseb zaoslenih pri tujem delodajalcu 229.633 43,6 -58,8 366.610 159,7 58,2 368.223 100,4 -1,0 441.183 120,3 17,9 382.215 103,8 1,3 453.536 102,8 0,1 471.224 103,9 1,7

Prispevki samozaposlenih 152.226.400 109,5 3,6 162.851.532 107,0 6,0 162.274.766 99,6 -1,8 162.880.859 100,0 -2,0 168.343.305 103,7 1,2 167.421.798 102,8 0,1 173.833.805 103,8 1,6

Prispevek za PIZ - od fizič.oseb, ki oprav.dejav. od zav.osn. 53.580.890 109,9 4,0 57.594.373 107,5 6,5 57.711.398 100,2 -1,3 57.660.144 100,1 -1,9 59.904.346 103,8 1,3 59.274.628 102,8 0,1 61.586.339 103,9 1,7Prispevek za PIZ - od fizič.oseb, ki ki oprav.dejav.iz zav.osn. 92.973.912 109,7 3,8 99.663.436 107,2 6,2 98.936.227 99,3 -2,2 99.090.862 99,4 -2,6 102.695.659 103,8 1,3 101.865.406 102,8 0,1 105.838.157 103,9 1,7Prispevek za PIZ - lastnikov kmetijskih zemljišč 5.497.479 103,0 -2,5 5.432.518 98,8 -2,1 5.497.407 101,2 -0,3 6.063.147 111,6 9,3 5.634.842 102,5 0,0 6.226.852 102,7 0,0 6.363.843 102,2 0,0Posebni prisp. za PIZ - za zav.dobo s poveč.od oseb,ki op.dej. 174.119 117,8 11,4 161.205 92,6 -8,2 129.734 80,5 -20,7 66.705 41,4 -59,5 108.458 83,6 -18,4 54.912 82,3 -19,8 45.467 82,8 -19,0

Ostali prispevki za socialno varnost 62.499.328 117,7 11,3 79.168.736 126,7 25,5 86.306.192 109,0 7,4 91.418.475 115,5 13,1 90.716.023 105,1 2,5 96.434.805 105,5 2,7 97.831.373 101,4 -0,7

Zamudne obresti iz naslova prispevkov za PIZ 1.837.808 -230.673 -12,6 -112,4 100.000 -43,4 -142,7 2.118.506 … … 102.500 102,5 0,0 2.175.706 102,7 0,0 2.223.571 102,2 0,0Pozneje plačani odloženi prispevki za socialno varnost 134.918 -361,7 -442,2 17.090 12,7 -87,4 0 24.706 … … 0 0 0Prispevek delojemalca za PIZ od nadomestil za porodniški dopust 44.192.555 119,3 12,8 50.482.282 114,2 13,2 52.384.204 103,8 2,2 54.569.635 108,1 5,9 55.124.684 105,2 2,7 57.107.832 104,7 1,9 58.889.483 103,1 0,9Prispevek delojemalca za PIZ od nadomestil zaradi 1.707.626 105,1 -0,6 1.893.983 110,9 9,9 1.979.213 104,5 3,0 2.108.444 111,3 9,0 2.099.302 106,1 3,5 2.167.480 102,8 0,1 2.252.012 103,9 1,7bolezenske odsotnosti, ki jih ZZZS neposredno izplačuje upravičencemPrispevek delojemalca za PIZ od nadomestil za čas 14.626.421 100,6 -4,9 27.006.054 184,6 83,0 31.842.774 117,9 16,2 32.597.184 120,7 18,2 33.389.537 104,9 2,3 34.983.787 107,3 4,5 34.466.307 98,5 -3,6brezposelnosti

O C E N E REALIZACIJE

2 0 1 0

REALIZACIJA 2 0 0 8

NOMINALNI INDEKSI

2009/ 2008

REALNA RAST

2009/ 2008

SPREJETI FINANČNI

NAČRT 2 0 1 0

REALIZACIJA 2 0 0 9

SPREJETI FINANČNI

NAČRT 2 0 1 1

FINANČNE PROJEKCIJE

2 0 1 1


2 0 1 2

NOMINALNI INDEKSI

2010/ 2009

REALNA RAST

2010/ 2009

NOMINALNI INDEKSI

2010/ 2009

REALNA RAST

2010/ 2009

NOMINALNI INDEKSI

2011/ 2010

REALNA RAST

2011/ 2010

NOMINALNI INDEKSI

2011/ 2010

REALNA RAST

2011/ 2010

NOMINALNI INDEKSI

2012/ 2011

REALNA RAST

2012/ 2011

BILANCE ZAVODA ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE

REALIZACIJA V LETIH 2008 IN 2009, SPREJET FINANČNI NAČRT ZA LETO 2010, OCENE REALIZACIJE ZA LETO 2010, SPREJET FINANČNI NAČRT ZA LETO 2011 IN FINANČNE PROJEKCIJE ZA LETI 2011 IN 2012 OB PREDLOGU SPREMEMB DRŽAVNEGA PRORAČUNA ZA LETO 2011 IN PREDLOGU DRŽAVNEGA PRORAČUNA ZA

LETO 2012

NOMINALNI INDEKSI

2008/ 2007

REALNA RAST

2008/ 2007



2 0 1 0

REALIZACIJA 2 0 0 8

NOMINALNI INDEKSI

2009/ 2008

REALNA RAST

2009/ 2008

SPREJETI FINANČNI

NAČRT 2 0 1 0

REALIZACIJA 2 0 0 9

SPREJETI FINANČNI

NAČRT 2 0 1 1


2 0 1 1


2 0 1 2

NOMINALNI INDEKSI

2010/ 2009

REALNA RAST

2010/ 2009

NOMINALNI INDEKSI

2010/ 2009

REALNA RAST

2010/ 2009

NOMINALNI INDEKSI

2011/ 2010

REALNA RAST

2011/ 2010

NOMINALNI INDEKSI

2011/ 2010

REALNA RAST

2011/ 2010

NOMINALNI INDEKSI

2012/ 2011

REALNA RAST

2012/ 2011

NOMINALNI INDEKSI

2008/ 2007

REALNA RAST

2008/ 2007

NEDAVČNI PRIHODKI 33.074.610 102,3 -3,2 27.475.448 83,1 -17,7 24.443.908 89,0 -12,3 26.088.261 95,0 -7,0 24.194.795 99,0 -3,4 23.641.211 90,6 -11,8 23.868.975 101,0 -1,2

- udeležba v BDP v % 0,09% 0,08% 0,07% 0,07% 0,06% 0,06% 0,06%

UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 7.570.994 159,4 50,8 2.058.307 27,2 -73,1 2.097.797 101,9 0,4 1.380.053 67,0 -34,3 2.150.242 102,5 0,0 1.417.314 102,7 0,0 1.448.495 102,2 0,0Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prih. nad odh. 1.959.157 783.663 40,0 -60,4 795.418 101,5 0,0 795.418 101,5 -0,6 815.303 102,5 0,0 816.894 102,7 0,0 834.866 102,2 0,0Prihodki od obresti 5.461.967 118,4 12,0 1.156.977 21,2 -79,0 1.166.777 100,8 -0,6 449.033 38,8 -62,0 1.195.946 102,5 0,0 461.157 102,7 0,0 471.302 102,2 0,0Prihodki od premoženja 131.987 97,2 -8,0 117.667 89,2 -11,6 117.378 99,8 -1,7 117.378 99,8 -2,3 120.312 102,5 0,0 120.547 102,7 0,0 123.199 102,2 0,0Denarne kazni 17.883 0 18.224 18.224 18.680 18.716 19.128

PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 161.929 98,3 -7,0 182.637 112,8 11,8 175.460 96,1 -5,3 175.460 96,1 -5,9 179.847 102,5 0,0 180.197 102,7 0,0 184.162 102,2 0,0Prihodki od prodaje blaga in storitev 161.929 98,3 -7,0 182.637 112,8 11,8 175.460 96,1 -5,3 175.460 96,1 -5,9 179.847 102,5 0,0 180.197 102,7 0,0 184.162 102,2 0,0

DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 25.341.687 92,4 -12,6 25.234.504 99,6 -1,3 22.170.651 87,9 -13,4 24.532.748 97,2 -4,8 21.864.707 98,6 -3,8 22.043.699 89,9 -12,5 22.236.318 100,9 -1,3

Dodatni prostovoljni prispevki za socialno varnost 19.442.382 88,9 -15,9 19.677.469 101,2 0,3 17.077.176 86,8 -14,5 19.253.742 97,8 -4,2 16.643.895 97,5 -4,9 16.622.160 86,3 -15,9 16.695.505 100,4 -1,7 (dokup pokojnin.dobe in prisp.zavarov.prostovolj.zavar.)Dokup pokojninske dobe - oseb, ki samost.oprav.dejav. 11.820 65,3 -38,2 45.664 386,3 282,9 8.000 17,5 -82,7 8.000 17,5 -82,8 7.000 87,5 -14,6 7.000 87,5 -14,8 6.000 85,7 -16,1Dokup pokojninske dobe - oseb, ki so opravlj.kmetij.dejav. kot edini ali gl.pok. 1.283.043 76,5 -27,6 1.113.990 86,8 -14,0 700.000 62,8 -38,1 1.251.517 112,3 10,0 500.000 71,4 -30,3 500.000 40,0 -61,1 450.000 90,0 -11,9Dokup pokojninske dobe - za presežne delavce 761.234 72,9 -31,0 1.320.953 173,5 72,0 400.000 30,3 -70,2 400.000 30,3 -70,3 280.000 70,0 -31,7 280.000 70,0 -31,8 250.000 89,3 -12,6Dokup pokoj.dobe - za čas rednega šolanja na višji ali visoki šoli 1.397.934 81,0 -23,3 1.355.778 97,0 -3,9 850.000 62,7 -38,2 1.737.662 128,2 25,5 650.000 76,5 -25,4 650.000 37,4 -63,6 600.000 92,3 -9,7Dokup pokojninske dobe - za čas služenja vojaškega roka ali prebitega v vojaški službi, ki ni vštet v pokoj. Dobo1.279.105 71,4 -32,4 1.298.331 101,5 0,6 630.000 48,5 -52,2 1.148.837 88,5 -13,3 440.000 69,8 -31,9 440.000 38,3 -62,7 400.000 90,9 -11,0Dokup pokojninske dobe - za ugodnejšo odmero pokojnine 1.402 8,9 -91,5 13.125 936,2 827,8 0 37.385 0 0 1.200Prispevek za PIZ zavarovancev prostovoljnega zavarovanja 13.945.199 95,0 -10,1 13.787.312 98,9 -2,0 13.916.776 100,9 -0,6 13.868.510 100,6 -1,5 14.264.695 102,5 0,0 14.242.960 102,7 0,0 14.556.305 102,2 0,0Dokup pokojninske dobe za čas brezposelnosti 273.852 78,9 -25,3 308.852 112,8 11,8 220.000 71,2 -29,8 268.228 86,8 -14,9 200.000 90,9 -11,3 200.000 74,6 -27,4 180.000 90,0 -11,9Dokup pokojninske dobe za čas nege in varstva otroka 488.793 85,2 -19,4 431.297 88,2 -12,5 350.000 81,2 -20,0 525.691 121,9 19,4 300.000 85,7 -16,4 300.000 57,1 -44,4 250.000 83,3 -18,5Dokup pok.dobe za čas zaposlitve v državi, s katero ni sklenjena konvencija 0 2.167 2.400 7.912 2.200 2.200 2.000

Drugi nedavčni prihodki 5.899.305 106,3 0,6 5.557.035 94,2 -6,6 5.093.475 91,7 -9,7 5.279.006 95,0 -7,0 5.220.812 102,5 0,0 5.421.539 102,7 0,0 5.540.813 102,2 0,0

KAPITALSKI PRIHODKI 573.800 9.915,3 9.280,6 311.246 54,2 -46,2 250.000 80,3 -20,9 271.415 87,2 -14,6 1.400.000 560,0 446,3 1.400.000 515,8 402,3 900.000 64,3 -37,1

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 573.800 9.915,3 9.280,6 304.692 53,1 -47,4 250.000 82,1 -19,2 250.000 82,1 -19,6 1.400.000 560,0 446,3 1.400.000 560,0 445,3 900.000 64,3 -37,1Pihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 0 6.554 0 21.415 0 0 0

PREJETE DONACIJE 0 0 0 0 0 0 0

TRANSFERNI PRIHODKI 1.195.283.322 108,9 3,0 1.337.253.958 111,9 10,9 1.511.478.932 113,0 11,4 1.473.847.876 110,2 7,9 1.547.565.010 102,4 -0,1 1.418.638.687 96,3 -6,3 1.365.042.090 96,2 -5,8

- udeležba v BDP v % 3,22% 3,83% 4,15% 4,12% 4,07% 3,81% 3,50%

TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ 1.195.283.322 108,9 3,0 1.337.253.958 111,9 10,9 1.511.478.932 113,0 11,4 1.473.847.876 110,2 7,9 1.547.565.010 102,4 -0,1 1.418.638.687 96,3 -6,3 1.365.042.090 96,2 -5,8

- udeležba v BDP v % 3,22% 3,83% 4,15% 4,12% 4,07% 3,81% 3,50%

PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA 1.145.308.320 108,3 2,5 1.287.172.557 112,4 11,4 1.410.348.865 109,6 8,0 1.372.644.026 106,6 4,4 1.446.366.376 102,6 0,1 1.367.401.129 99,6 -3,0 1.313.756.267 96,1 -6,0

- udeležba v BDP v % 3,08% 3,69% 3,88% 3,84% 3,80% 3,67% 3,37%

OBVEZNOSTI DRŽAVNEGA PRORAČUNA 1.111.705.040 108,1 2,3 1.237.694.886 111,3 10,3 1.362.237.597 110,1 8,4 1.322.887.903 106,9 4,7 1.395.806.722 102,5 0,0 1.319.382.980 99,7 -2,9 1.264.697.227 95,9 -6,2

- udeležba v BDP v % 2,99% 3,55% 3,74% 3,70% 3,67% 3,54% 3,24%

Prejeta sred.iz nasl.tekoč.obv.držav. pror. (po 232. čl.ZPIZ-1) 445.503.029 116,2 9,9 459.233.453 103,1 2,2 439.392.348 95,7 -5,7 444.285.053 96,7 -5,2 446.197.732 101,5 -0,9 379.324.862 85,4 -16,9 339.357.707 89,5 -12,5

- udeležba v BDP v % 1,20% 1,32% 1,21% 1,24% 1,17% 1,02% 0,87%

Pr.sred.iz držav.pror.iz nasl.dodatn.obv.do ZPIZ (po 233. čl.ZPIZ-1) 666.202.011 103,4 -2,2 778.461.433 116,9 15,8 922.845.249 118,5 16,8 878.602.850 112,9 10,5 949.608.990 102,9 0,4 940.058.118 107,0 4,2 925.339.520 98,4 -3,7

- udeležba v BDP v % 1,79% 2,23% 2,54% 2,45% 2,50% 2,53% 2,37%

Druga prejeta sred. iz drž.pro. za tekočo porabo (dokup pok.d.za azbestnike) 26.274 89,3 -15,5 9.466 36,0 -64,3 20.380 215,3 112,1 0 0,0 -100,0 20.890 102,5 0,0 0 0Druga prejeta sred. iz drž.pro. za tekočo porabo (posebni dodatek za socialno ogr.) 0 5.238.014 0 0 0 0Prejeta sredstva iz naslova prispevka delodajalca za PIZ 25.225.767 119,3 12,8 28.810.510 114,2 13,2 29.909.691 103,8 2,3 31.144.116 108,1 5,9 31.474.416 105,2 2,7 32.592.722 104,7 1,9 33.609.550 103,1 0,9od nadomestil za porodniški dopustPrejeta sredstva iz naslova prispevka delodajalca za PIZ 8.351.239 100,5 -4,9 15.419.681 184,6 83,0 18.181.197 117,9 16,2 18.612.007 120,7 18,2 19.064.349 104,9 2,3 15.425.427 82,9 -19,3 15.449.490 100,2 -2,0od nadomestil za čas brezposelnosti


2 0 1 0

REALIZACIJA 2 0 0 8

NOMINALNI INDEKSI

2009/ 2008

REALNA RAST

2009/ 2008

SPREJETI FINANČNI

NAČRT 2 0 1 0

REALIZACIJA 2 0 0 9

SPREJETI FINANČNI

NAČRT 2 0 1 1


2 0 1 1


2 0 1 2

NOMINALNI INDEKSI

2010/ 2009

REALNA RAST

2010/ 2009

NOMINALNI INDEKSI

2010/ 2009

REALNA RAST

2010/ 2009

NOMINALNI INDEKSI

2011/ 2010

REALNA RAST

2011/ 2010

NOMINALNI INDEKSI

2011/ 2010

REALNA RAST

2011/ 2010

NOMINALNI INDEKSI

2012/ 2011

REALNA RAST

2012/ 2011

NOMINALNI INDEKSI

2008/ 2007

REALNA RAST

2008/ 2007

PREJETA SREDSTVA IZ OBČINSKIH PRORAČUNOV 0 0 0 0 0 0 0

PREJETA SREDSTVA IZ SKLADOV SOCIALNEGA ZAVAROVANJA 975.002 105,1 -0,6 1.081.401 110,9 9,9 1.130.067 104,5 3,0 1.203.850 111,3 9,0 1.198.634 106,1 3,5 1.237.558 102,8 0,1 1.285.823 103,9 1,7Prejeta sredstva iz naslova prispevka delodajalca za PIZ od nadomestil 975.002 105,1 -0,6 1.081.401 110,9 9,9 1.130.067 104,5 3,0 1.203.850 111,3 9,0 1.198.634 106,1 3,5 1.237.558 102,8 0,1 1.285.823 103,9 1,7zaradi bolezenske odsotn., ki jih ZZZS neposredno izplač. upravičencem

PREJETA SREDSTVA IZ JAVNIH SKLADOV 49.000.000 125,3 18,5 49.000.000 100,0 -0,9 100.000.000 204,1 101,1 100.000.000 204,1 99,9 100.000.000 100,0 -2,4 50.000.000 50,0 -51,3 50.000.000 100,0 -2,2

- Prejeta sredstva iz Kapitalske družbe d.d. 49.000.000 125,3 18,5 49.000.000 100,0 -0,9 100.000.000 204,1 101,1 100.000.000 204,1 99,9 100.000.000 100,0 -2,4 50.000.000 50,0 -51,3 50.000.000 100,0 -2,2

- udeležba v BDP v % 0,13% 0,14% 0,27% 0,28% 0,26% 0,13% 0,13%

PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE 26.739 138,6 31,1 1.083 4,1 -96,0 307.438 265.438 28.124 9,1 -91,1 28.124 10,6 -89,7 28.743 102,2 0,0Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 26.739 138,6 31,1 1.083 4,1 -96,0 307.438 265.438 28.124 9,1 -91,1 28.124 10,6 -89,7 28.743 102,2 0,0

II. S K U P A J O D H O D K I 4.479.719.889 110,2 4,3 4.653.555.802 103,9 3,0 4.822.035.887 103,6 2,1 4.816.053.612 103,5 1,4 4.983.740.007 103,4 0,8 4.862.566.751 101,0 -1,7 4.941.681.103 101,6 -0,6

- udeležba v BDP v % 12,06% 13,34% 13,25% 13,46% 13,10% 13,06% 12,66%

TEKOČI ODHODKI 44.123.756 108,2 2,4 44.918.043 101,8 0,9 48.320.068 107,6 6,0 48.160.697 107,2 5,0 50.090.840 103,7 1,1 48.678.644 101,1 -1,6 49.985.708 102,7 0,5

- udeležba v BDP v % 0,12% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13%

PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 19.434.852 112,0 6,0 19.964.008 102,7 1,8 20.821.945 104,3 2,8 20.821.945 104,3 2,2 21.671.492 104,1 1,5 20.613.726 99,0 -3,6 21.129.069 102,5 0,3

PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 3.123.195 111,7 5,7 3.217.026 103,0 2,1 3.356.716 104,3 2,8 3.356.716 104,3 2,2 3.496.787 104,2 1,6 3.323.149 99,0 -3,6 3.406.228 102,5 0,3Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 1.528.818 112,7 6,6 1.582.609 103,5 2,6 1.649.404 104,2 2,7 1.649.404 104,2 2,1 1.722.376 104,4 1,9 1.632.910 99,0 -3,6 1.673.733 102,5 0,3Prispevki za zdravstveno zavarovanje 1.224.777 112,7 6,6 1.245.673 101,7 0,8 1.321.383 106,1 4,5 1.321.383 106,1 3,9 1.379.844 104,4 1,9 1.308.169 99,0 -3,6 1.340.873 102,5 0,3Prispevki za zaposlovanje 10.364 112,8 6,7 10.699 103,2 2,3 11.182 104,5 3,0 11.182 104,5 2,4 11.677 104,4 1,9 11.070 99,0 -3,6 11.347 102,5 0,3Prispevki za porodniško varstvo 17.275 112,7 6,6 17.597 101,9 1,0 18.637 105,9 4,3 18.637 105,9 3,7 19.462 104,4 1,9 18.451 99,0 -3,6 18.912 102,5 0,3Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 341.961 103,9 -1,7 360.448 105,4 4,5 356.110 98,8 -2,7 356.110 98,8 -3,2 363.428 102,1 -0,4 352.549 99,0 -3,6 361.363 102,5 0,3

IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 21.565.709 104,5 -1,1 21.737.009 100,8 -0,1 24.141.407 111,1 9,4 23.982.036 110,3 8,1 24.922.561 103,2 0,7 24.741.770 103,2 0,5 25.450.412 102,9 0,6V tem:Stroški Pošte za dostavo pokojnin 6.281.796 98,8 -6,5 6.565.373 104,5 3,6 6.521.458 99,3 -2,1 6.191.101 94,3 -7,6 6.505.328 99,8 -2,7 5.936.589 95,9 -6,6 5.731.517 96,5 -5,5Drugi poštni stroški za dostavo pokojnin (obvestila upokojencem) 1.666.450 112,1 6,0 1.625.454 97,5 -3,3 1.612.821 99,2 -2,2 1.948.612 119,9 17,4 1.643.465 101,9 -0,6 2.001.224 102,7 0,0 2.045.251 102,2 0,0Plačila storitev organ. poob. za plač.promet 1.640.346 111,0 5,0 1.698.630 103,6 2,6 2.084.109 122,7 20,9 1.798.449 105,9 3,7 2.136.212 102,5 0,0 2.247.008 124,9 21,7 2.796.442 124,5 21,8Plačila bančnih storitev 34.871 89,0 -15,8 58.463 167,7 66,2 59.340 101,5 0,0 180.195 308,2 201,9 60.823 102,5 0,0 82.360 45,7 -55,5 84.172 102,2 0,0Plačila storitev DURS 0 0 0 0 0 0 0Delo invalidskih komisij 2.214.242 107,6 1,8 2.212.714 99,9 -1,0 2.245.905 101,5 0,0 2.245.905 101,5 -0,6 2.302.053 102,5 0,0 2.306.544 102,7 0,0 2.357.288 102,2 0,0Prijavno-odjavna služba 1.444.767 186,0 75,9 1.051.576 72,8 -27,9 1.067.350 101,5 0,0 1.067.350 101,5 -0,6 1.094.033 102,5 0,0 1.096.168 102,7 0,0 1.120.284 102,2 0,0Raziskovalna dejavnost 29.000 241,7 128,6 35.000 120,7 19,6 35.525 101,5 0,0 35.525 101,5 -0,6 36.413 102,5 0,0 36.484 102,7 0,0 37.287 102,2 0,0Preventivna dejavnost 14.000 89,2 -15,6 20.000 142,9 41,6 20.300 101,5 0,0 20.300 101,5 -0,6 20.808 102,5 0,0 20.848 102,7 0,0 21.307 102,2 0,0Informativna dejavnost 37.469 84,5 -20,1 37.757 100,8 -0,1 38.324 101,5 0,0 38.324 101,5 -0,6 39.282 102,5 0,0 39.359 102,7 0,0 40.225 102,2 0,0

PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 0 0 0 0 0 0 0

TEKOČI TRANSFERI 4.428.767.647 110,2 4,3 4.603.448.699 103,9 3,0 4.767.388.819 103,6 2,0 4.761.565.914 103,4 1,3 4.925.922.168 103,3 0,8 4.806.161.107 100,9 -1,7 4.884.468.395 101,6 -0,6

TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 4.090.428.442 110,4 4,5 4.250.488.507 103,9 3,0 4.398.908.084 103,5 2,0 4.395.639.449 103,4 1,3 4.545.176.631 103,3 0,8 4.436.772.567 100,9 -1,7 4.508.958.428 101,6 -0,6

- udeležba v BDP v % 11,01% 12,18% 12,09% 12,28% 11,94% 11,92% 11,55%

TRANSFERI ZA ZAGOTAVLJANJE SOCIALNE VARNOSTI 226.752.430 128,5 21,5 207.378.655 91,5 -9,4 208.930.751 100,7 -0,7 206.084.721 99,4 -2,7 215.222.130 103,0 0,5 156.111.463 75,8 -26,2 123.014.002 78,8 -22,9

- udeležba v BDP v % 0,61% 0,59% 0,57% 0,58% 0,57% 0,42% 0,32%Varstveni dodatki k starostnim pokojninam 14.071.720 130,1 23,1 15.058.483 107,0 6,1 15.546.220 103,2 1,7 15.815.531 105,0 2,9 16.086.762 103,5 1,0 6.428.486 40,6 -60,4 0Varstveni dodatki k invalidskim pokojninam 13.485.951 126,9 20,0 14.404.177 106,8 5,9 14.709.743 102,1 0,6 14.884.103 103,3 1,2 15.115.916 102,8 0,3 6.031.832 40,5 -60,5 0

Ostali izdatki (izdat.za bl.in stor. službe Zavoda; drugi poštni str., str.sodnih postopkov, založniški in tiskarski str., odhodki iz preteklih let)

11.084.1438.432.041124,0 124,01,9

10.456.27610.456.27622,2

11.216.640102,8

8.202.76821,5 106,0 3,4 105,0 2,2

10.975.186102,2 0,098,1 -7,2


2 0 1 0

REALIZACIJA 2 0 0 8

NOMINALNI INDEKSI

2009/ 2008

REALNA RAST

2009/ 2008

SPREJETI FINANČNI

NAČRT 2 0 1 0

REALIZACIJA 2 0 0 9

SPREJETI FINANČNI

NAČRT 2 0 1 1


2 0 1 1


2 0 1 2

NOMINALNI INDEKSI

2010/ 2009

REALNA RAST

2010/ 2009

NOMINALNI INDEKSI

2010/ 2009

REALNA RAST

2010/ 2009

NOMINALNI INDEKSI

2011/ 2010

REALNA RAST

2011/ 2010

NOMINALNI INDEKSI

2011/ 2010

REALNA RAST

2011/ 2010

NOMINALNI INDEKSI

2012/ 2011

REALNA RAST

2012/ 2011

NOMINALNI INDEKSI

2008/ 2007

REALNA RAST

2008/ 2007

Varstveni dodatki k družinskim pokojninam 22.375.643 120,2 13,7 23.562.886 105,3 4,4 23.829.173 101,1 -0,4 24.099.960 102,3 0,2 24.194.772 101,5 -0,9 9.717.852 40,3 -60,7 0Dodatki k pokojn., uveljavljenim v drugih repub. bivše SFRJ 4.088.684 111,9 5,8 3.933.246 96,2 -4,7 3.670.053 93,3 -8,1 3.784.001 96,2 -5,8 3.414.893 93,0 -9,2 3.893.737 102,9 0,2 3.706.448 95,2 -6,9Dodatek za pomoč in postrežbo 72.335.727 107,0 1,3 75.312.018 104,1 3,2 80.255.179 106,6 5,0 77.610.404 103,1 0,9 84.216.575 104,9 2,4 80.714.820 104,0 1,3 84.111.300 104,2 2,0Preživnine 150.072 99,7 -5,7 140.189 93,4 -7,4 113.719 81,1 -20,1 111.466 79,5 -22,1 87.208 76,7 -25,2 94.300 84,6 -17,6 73.040 77,5 -24,2Nadomestilo za telesno okvaro 33.555.024 106,4 0,6 34.679.633 103,4 2,4 35.693.039 102,9 1,4 35.422.916 102,1 0,0 36.554.490 102,4 -0,1 35.422.916 100,0 -2,6 34.996.849 98,8 -3,3Državne pokojnine 34.994.209 104,9 -0,7 34.803.585 99,5 -1,4 34.856.601 100,2 -1,3 34.110.218 98,0 -4,0 35.284.466 101,2 -1,2 13.631.611 40,0 -61,1 0Enkratni pokojninski dodatek 31.513.269 22.035 0 1.606 0 0 0Posebni dodatek za socialno ogrožene 0 … … 5.205.460 … … 0 … … 0 … … 0 … … 0 … … 0 … …Dodatek do minimalne pokojnine nakazane v tujino 136.237 99,5 -5,8 133.820 98,2 -2,7 160.472 119,9 18,1 109.132 81,6 -20,1 177.209 110,4 7,7 117.863 108,0 5,2 126.365 107,2 4,9Varstveni dodatek po E uredbi 45.894 164,9 56,0 123.124 268,3 165,9 96.553 78,4 -22,7 135.384 110,0 7,7 89.840 93,0 -9,2 58.046 42,9 -58,3 0

POKOJNINE 3.680.764.001 109,7 3,8 3.859.250.404 104,8 3,9 3.999.621.251 103,6 2,1 4.008.339.393 103,9 1,7 4.137.729.138 103,5 0,9 4.098.691.603 102,3 -0,4 4.202.442.220 102,5 0,3

- udeležba v BDP v % 9,91% 11,06% 10,99% 11,20% 10,87% 11,01% 10,77%Starostne pokojnine 2.441.508.305 111,3 5,3 2.589.543.311 106,1 5,1 2.708.518.862 104,6 3,0 2.723.932.117 105,2 3,0 2.830.299.351 104,5 1,9 2.802.709.798 102,9 0,2 2.878.145.686 102,7 0,5Invalidske pokojnine 503.372.973 106,2 0,5 508.607.680 101,0 0,1 511.751.681 100,6 -0,9 505.615.670 99,4 -2,6 514.478.482 100,5 -1,9 500.053.898 98,9 -3,7 496.043.465 99,2 -2,9Družinske pokojnine skupaj 429.194.511 108,3 2,4 442.638.464 103,1 2,2 440.388.025 99,5 -2,0 448.845.254 101,4 -0,7 439.179.687 99,7 -2,7 449.156.365 100,1 -2,6 464.249.842 103,4 1,1 - Družinske pokojnine 296.050.751 104,3 -1,4 292.722.324 98,9 -2,0 273.224.262 93,3 -8,0 284.290.507 97,1 -4,9 252.612.224 92,5 -9,8 269.791.691 94,9 -7,6 269.249.949 99,8 -2,3 - Vdovske pokojnine 133.143.760 118,4 12,0 149.916.140 112,6 11,6 167.163.763 111,5 9,9 164.554.747 109,8 7,5 186.567.464 111,6 8,9 179.364.674 109,0 6,1 194.999.893 108,7 6,4

Kmečke pokojnine 7.538.870 89,2 -15,6 6.330.297 84,0 -16,8 5.206.586 82,2 -19,0 5.296.868 83,7 -18,0 4.258.987 81,8 -20,2 4.263.979 80,5 -21,6 3.426.550 80,4 -21,4

Vojaške pokojnine 39.551.545 103,5 -2,1 39.064.273 98,8 -2,1 37.271.703 95,4 -6,0 37.849.952 96,9 -5,1 35.595.967 95,5 -6,8 36.260.254 95,8 -6,7 34.806.798 96,0 -6,1Pokojnine, uveljavljene v drugih republikah bivše SFRJ 1.501.169 93,0 -12,1 1.328.273 88,5 -12,3 1.039.275 78,2 -22,9 1.233.256 92,8 -9,1 760.251 73,2 -28,6 145.524 11,8 -88,5 145.815 100,2 -2,0Pokojnine, nakazane v druge republike bivše SFRJ 112.247.787 108,2 2,4 119.593.749 106,5 5,6 139.269.975 116,5 14,7 127.825.911 106,9 4,7 152.747.409 109,7 7,0 145.721.539 114,0 11,0 160.614.280 110,2 7,8Pokojnine, nakazane v tujino 17.745.872 113,5 7,4 18.648.946 105,1 4,2 20.787.818 111,5 9,8 20.335.116 109,0 6,8 22.810.057 109,7 7,1 21.961.925 108,0 5,2 23.546.259 107,2 4,9

Letni dodatek upokojencem 128.073.774 103,2 -2,4 133.479.102 104,2 3,3 135.370.079 101,4 -0,1 137.405.178 102,9 0,8 137.580.924 101,6 -0,8 138.418.248 100,7 -1,9 141.463.450 102,2 0,0 - rekreat., šport.in kultur.dej.zvez in društev upokojencev in invalidov 176.143 103,4 -2,2 182.308 103,5 2,6 185.043 101,5 0,0 185.043 101,5 -0,6 189.669 102,5 0,0 194.790 105,3 2,5 199.075 102,2 0,0Druge pokojnine 29.195 5.396,5 5.005,5 16.311 55,9 -44,6 17.248 105,7 4,2 71 0,4 -99,6 18.024 104,5 1,9 73 102,9 0,2 75 102,7 0,5

NADOMESTILA PLAČ 182.865.723 106,1 0,4 183.823.077 100,5 -0,4 190.313.270 103,5 2,0 181.173.685 98,6 -3,5 192.185.939 101,0 -1,5 181.931.249 100,4 -2,2 183.462.744 100,8 -1,3

- udeležba v BDP v % 0,49% 0,53% 0,52% 0,51% 0,50% 0,49% 0,47%

Nadomestila plač zaradi dela s skrajšanim delovnim časom 57.489.690 109,7 3,8 60.320.174 104,9 4,0 66.467.410 110,2 8,6 61.407.571 101,8 -0,3 70.023.552 105,4 2,8 64.621.291 105,2 2,5 67.569.062 104,6 2,3 - Nadomestila plač zaradi dela s skrajšanim delovnim časom 30.138.447 94,6 -10,5 27.896.004 92,6 -8,3 27.997.654 100,4 -1,1 25.238.072 90,5 -11,4 25.424.670 90,8 -11,4 23.345.217 92,5 -9,9 21.637.514 92,7 -9,3 - SDČ - delna inval.pok. - ni vključen v zavarovanje 2.533.211 155,1 46,8 3.364.738 132,8 31,6 4.101.596 121,9 20,1 4.284.547 127,3 24,7 4.792.305 116,8 14,0 4.927.229 115,0 12,0 5.430.792 110,2 7,8 - SDČ - delna inval.pok. - je vključen v zavarovanje 24.818.032 131,2 24,1 29.059.432 117,1 16,0 34.368.160 118,3 16,5 31.884.952 109,7 7,5 39.806.577 115,8 13,0 36.348.845 114,0 11,0 40.500.756 111,4 9,0

Nadomestila plač zaradi manjše plače na drugem del.mestu 45.075.967 108,1 2,3 45.005.670 99,8 -1,0 46.973.598 104,4 2,8 44.935.656 99,8 -2,2 48.996.429 104,3 1,8 46.421.317 103,3 0,6 48.102.930 103,6 1,4 - Nadomestila plač zaradi manjše plače na drugem del.mestu 23.678.698 93,1 -11,9 20.408.273 86,2 -14,6 18.099.224 88,7 -12,6 17.242.999 84,5 -17,2 15.705.421 86,8 -15,3 15.001.409 87,0 -15,3 12.927.014 86,2 -15,7 - Nadomestilo za invalidnost - ni vključen v zavarovanje 10.937.731 130,4 23,4 12.824.983 117,3 16,2 15.004.538 117,0 15,3 14.972.134 116,7 14,3 17.226.410 114,8 12,0 16.918.511 113,0 10,0 18.901.869 111,7 9,3 - Nadomestilo za invalidnost - je vključen v zavarovanje 10.459.538 133,0 25,8 11.772.414 112,6 11,5 13.869.836 117,8 16,1 12.720.523 108,1 5,8 16.064.598 115,8 13,0 14.501.396 114,0 11,0 16.274.047 112,2 9,8

Nadomestila plač za čas čakanja na razporeditev na drugo delovno mesto 78.420.656 102,6 -2,9 76.632.619 97,7 -3,2 74.870.891 97,7 -3,7 72.872.336 95,1 -6,9 71.056.958 94,9 -7,4 68.791.881 94,4 -8,1 65.618.570 95,4 -6,7 - Nadomestila plač za čas čakanja na razporeditev na drug.del.mesto 78.206.012 102,5 -3,0 76.289.759 97,5 -3,3 74.360.466 97,5 -4,0 72.356.658 94,8 -7,1 70.377.869 94,6 -7,7 68.159.972 94,2 -8,3 64.881.477 95,2 -6,9 - Začasno nadomestilo - ni vključen v zavarovanje 81.322 166,6 57,7 151.371 186,1 84,5 206.782 136,6 34,6 266.894 176,3 72,7 262.613 127,0 23,9 333.618 125,0 21,7 401.142 120,2 17,7 - Začasno nadomestilo - je vključen v zavarovanje 133.322 217,2 105,5 191.489 143,6 42,3 303.642 158,6 56,2 248.784 129,9 27,2 416.476 137,2 33,8 298.292 119,9 16,7 335.951 112,6 10,2Nadomestila plač za čakanje na poklicno rehabilitacijo 0 564 573 101,5 0,0 364 64,5 -36,8 578 100,9 -1,6 365 100,3 -2,4 365 100,0 -2,2

Druga nadomestila plač 1.497.604 103,1 -2,4 1.529.537 102,1 1,2 1.660.616 108,6 7,0 1.692.564 110,7 8,4 1.768.611 106,5 3,9 1.844.460 109,0 6,1 1.926.953 104,5 2,2 - Nadomestila za čas prevalfikacije oz. dokvalifikacije 98.139 56,0 -47,0 45.698 46,6 -53,9 26.450 57,9 -43,0 19.568 42,8 -58,1 16.013 60,5 -40,9 11.741 60,0 -41,6 7.059 60,1 -41,2 - Nadomestila plač za čas poklicne reh. - ni vključen v zavarovanje 515.793 95,2 -9,9 460.705 89,3 -11,5 454.527 98,7 -2,8 583.072 126,6 24,0 461.799 101,6 -0,9 658.871 113,0 10,0 660.189 100,2 -2,0 - Nadomestila plač za čas poklicne reh. - je vključen v zavarovanje 883.672 120,2 13,7 1.023.134 115,8 14,7 1.179.640 115,3 13,6 1.089.924 106,5 4,3 1.290.799 109,4 6,8 1.173.848 107,7 4,9 1.259.706 107,3 5,0KID uveljavljene v SLO, nakazane v druge republ.bivše SFRJ 381.806 104,6 -1,0 334.513 87,6 -13,2 340.182 101,7 0,2 265.194 79,3 -22,4 339.811 99,9 -2,5 251.934 95,0 -7,5 244.865 97,2 -4,9

Štipendije 31.853 105,5 -0,1 25.953 81,5 -19,2 31.942 123,1 21,3 31.942 123,1 20,5 28.282 88,5 -13,6 28.282 88,5 -13,8 29.272 103,5 1,3

Drugi transferi posameznikom 14.435 153,1 44,9 10.418 72,2 -28,5 10.869 104,3 2,8 9.708 93,2 -8,7 11.141 102,5 0,0 9.970 102,7 0,0 10.189 102,2 0,0

TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 737.867 108,4 2,5 752.340 102,0 1,1 681.667 90,6 -10,7 817.153 108,6 6,4 698.708 102,5 0,0 839.161 102,7 0,0 857.623 102,2 0,0

Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 737.867 108,4 2,5 752.340 102,0 1,1 681.667 90,6 -10,7 817.153 108,6 6,4 698.708 102,5 0,0 839.161 102,7 0,0 857.623 102,2 0,0 - prekvalifikacija delovnih invalidov 575.961 96,8 -8,4 574.549 99,8 -1,1 552.069 96,1 -5,3 552.069 96,1 -5,9 565.870 102,5 0,0 566.975 102,7 0,0 579.448 102,2 0,0 - storitve zavodov za usposabljanje invalidov 100.569 117,2 10,9 84.868 84,4 -16,4 86.141 101,5 0,0 86.141 101,5 -0,6 88.294 102,5 0,0 88.467 102,7 0,0 90.413 102,2 0,0 - aptacija delovnih mest 61.337 #DIV/0! #DIV/0! 92.923 151,5 50,1 43.457 46,8 -53,9 89.470 96,3 -5,7 44.544 102,5 0,0 91.886 102,7 0,0 93.907 102,2 0,0 - sofinanc.pospešenega zaposlovanja brezpo.del.invalidov 0 0 0 0 0 91.834 93.854 102,2 0,0


2 0 1 0

REALIZACIJA 2 0 0 8

NOMINALNI INDEKSI

2009/ 2008

REALNA RAST

2009/ 2008

SPREJETI FINANČNI

NAČRT 2 0 1 0

REALIZACIJA 2 0 0 9

SPREJETI FINANČNI

NAČRT 2 0 1 1


2 0 1 1


2 0 1 2

NOMINALNI INDEKSI

2010/ 2009

REALNA RAST

2010/ 2009

NOMINALNI INDEKSI

2010/ 2009

REALNA RAST

2010/ 2009

NOMINALNI INDEKSI

2011/ 2010

REALNA RAST

2011/ 2010

NOMINALNI INDEKSI

2011/ 2010

REALNA RAST

2011/ 2010

NOMINALNI INDEKSI

2012/ 2011

REALNA RAST

2012/ 2011

NOMINALNI INDEKSI

2008/ 2007

REALNA RAST

2008/ 2007

DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 337.601.338 108,0 2,2 352.207.852 104,3 3,4 367.799.068 104,4 2,9 365.109.312 103,7 1,5 380.046.829 103,3 0,8 368.549.379 100,9 -1,7 374.652.344 101,7 -0,5

Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 337.601.338 108,0 2,2 352.207.852 104,3 3,4 364.866.337 103,6 2,1 365.109.312 103,7 1,5 377.040.779 103,3 0,8 368.549.379 100,9 -1,7 374.652.344 101,7 -0,5

- udeležba v BDP v % 0,91% 1,01% 1,00% 1,02% 0,99% 0,99% 0,96%

Plačila prispevka za zdravstveno zavarovanje upokojencev, 337.601.338 108,0 2,2 352.207.852 104,3 3,4 364.866.337 103,6 2,1 365.109.312 103,7 1,5 377.040.779 103,3 0,8 368.549.379 100,9 -1,7 374.652.344 101,7 -0,5ki ga plačuje ZPIZ

Tekoči transferi v javne sklade (v Sklad RS za spodbujanje zaposlovanja invalidov) 0 0 2.932.731 … … 0 … … 3.006.049 102,5 0,0 0 0

INVESTICIJSKI ODHODKI 6.828.486 119,8 13,4 5.189.059 76,0 -24,7 6.327.000 121,9 20,1 6.327.000 121,9 19,4 7.727.000 122,1 19,1 7.727.000 122,1 18,9 7.227.000 93,5 -8,5

NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 6.828.486 119,8 13,4 5.189.059 76,0 -24,7 6.327.000 121,9 20,1 6.327.000 121,9 19,4 7.727.000 122,1 19,1 7.727.000 122,1 18,9 7.227.000 93,5 -8,5v tem: - iz prihodkov od prodaje osnovnih sredstev: 1.400.000 900.000 - iz tekočih sredstev ZPIZ 6.327.000 6.327.000

III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)(SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI) (I.-II.) 0 0 0 0 0 0 0

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 175.508 187.343 106,7 5,8 178.853 95,5 -5,9 173.255 92,5 -9,4 183.325 102,5 0,0 183.325 105,8 3,0 187.358 102,2 0,0 (750+751)PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 175.508 187.343 106,7 5,8 178.853 95,5 -5,9 173.255 92,5 -9,4 183.325 102,5 0,0 183.325 105,8 3,0 187.358 102,2 0,0Prejeta vračila danih posojil od posameznikov 175.508 187.343 106,7 5,8 178.853 95,5 -5,9 173.255 92,5 -9,4 183.325 102,5 0,0 183.325 105,8 3,0 187.358 102,2 0,0

PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0 0 0 0 0 0 0

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441) 0 0 0 0 0 0 0

DANA POSOJILA 0 0 0 0 0 0 0POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 0 0 0 0 0 0 0

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILAIN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV 175.508 187.343 178.853 173.255 183.325 183.325 187.358 (IV.- V.)

VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 0 0 0 0 0 0 0

VIII.ODPLAČILA DOLGA (550+551) 0 0 0 0 0 0 0

IX. SPREMEMBE STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 175.508 187.343 178.853 173.255 183.325 183.325 187.358

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 0 0 0 0 0 0 0

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX) . 0 0 0 0 0 0 0



IV.

BILANCE ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE

REALIZACIJA V LETIH 2008 IN 2009, FINANČNI NAČRT ZA LETO 2010 IN OCENE REALIZACIJE ZA LETO 2010 TER FINANČNE PROJEKCIJE ZA LETI 2011 IN 2012 OB PREDLOGU SPREMEMB DRŽAVNEGA PRORAČUNA ZA

LETO 2011 IN PREDLOGU DRŽAVNEGA PRORAČUNA ZA LETO 2012


REALIZACIJA NOMINAL. REALNA REALIZACIJA NOMINAL. REALNA NOMINAL. REALNA NOMINAL. REALNA NOMINAL. REALNA NOMINAL. REALNA

2 0 0 8 INDKESI RAST 2 0 0 9 INDKESI RAST INDKESI RAST INDKESI RAST INDKESI RAST INDKESI RAST

KONTO 2008/ 2008/ 2009/ 2009/ 2 0 1 0 2010/ 2010/ 2 0 1 0 2010/ 2010/ 2 0 1 1 2011/ 2011/ 2 0 1 2 2012/ 2012/

2007 2007 2008 2008 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2011 2011

I. S K U P A J P R I H O D K I 2.214.585.038 110,3 4,4 2.263.018.915 102,2 1,3 2.293.182.242 101,3 0,0 2.293.182.245 101,3 -0,8 2.367.618.917 103,2 0,5 2.453.718.565 103,6 1,4

- udeležba v B D P v % 5,94% 6,40% 6,56% 6,41% 6,36% 6,29%

TEKOČI PRIHODKI 1.835.197.355 110,9 5,0 1.853.378.956 101,0 0,1 1.869.487.368 100,9 -0,4 1.869.221.600 100,9 -1,2 1.928.240.792 103,2 0,4 2.002.344.263 103,8 1,6

70 DAVČNI PRIHODKI 1.790.785.855 110,8 4,9 1.817.538.410 101,5 0,6 1.831.835.774 100,8 -0,5 1.835.930.573 101,0 -1,1 1.894.640.632 103,2 0,5 1.968.260.218 103,9 1,6

701 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST 1.790.785.855 110,8 4,9 1.817.538.410 101,5 0,6 1.831.835.774 100,8 -0,5 1.835.930.573 101,0 -1,1 1.894.640.632 103,2 0,5 1.968.260.218 103,9 1,6

- udeležba v B D P v % 4,80% 5,14% 5,24% 5,13% 5,09% 5,04%

7010 Prispevki zaposlenih 788.910.431 110,9 4,9 793.992.675 100,6 -0,3 798.845.948 100,6 -0,7 797.782.419 100,5 -1,6 823.356.629 103,2 0,5 855.620.309 103,9 1,7

701006 Prispevek za zdr.zav. - od zaposlenih pri pravnih osebah 746.537.570 110,8 4,8 753.148.432 100,9 0,0 757.733.759 100,6 -0,7 758.511.953 100,7 -1,4 782.947.782 103,2 0,5 813.592.358 103,9 1,7

701007 Prispevek za zdr.zav.- od zaposlenih pri fizicnih osebah 42.163.664 113,1 7,0 40.583.553 96,3 -4,6 40.847.590 100,7 -0,6 39.038.978 96,2 -5,8 40.171.108 102,9 0,2 41.784.983 104,0 1,8

701008 Prispevek za zdr.zav. - od zaposlenih pri tujem delodajalcu 209.197 91,8 -13,2 260.690 124,6 23,5 264.599 101,5 0,2 231.488 88,8 -13,0 237.738 102,7 0,0 242.968 102,2 0,0

7011 Prispevki delodajalcev 884.182.301 110,9 4,9 889.423.349 100,6 -0,3 894.885.448 100,6 -0,7 895.342.401 100,7 -1,4 923.819.473 103,2 0,5 960.020.610 103,9 1,7

701109 Prispevek za zdr.zav. - za zaposlene pri pravnih osebah 770.103.760 110,8 4,8 777.135.047 100,9 0,0 781.866.600 100,6 -0,7 783.712.240 100,8 -1,2 809.098.984 103,2 0,5 840.767.118 103,9 1,7

701110 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 70.566.962 110,9 4,9 70.526.626 99,9 -0,9 70.985.471 100,7 -0,6 71.402.838 101,2 -0,8 73.326.573 102,7 0,0 76.196.575 103,9 1,7

701113 Prispevek za zdr. zavar.za zaposlene pri fizičnih osebah 43.511.579 113,0 6,9 41.761.676 96,0 -4,9 42.033.377 100,7 -0,6 40.227.323 96,3 -5,7 41.393.915 102,9 0,2 43.056.916 104,0 1,8

7012 Prispevki samozaposlenih 92.700.224 110,8 4,9 102.017.127 110,1 9,1 103.379.138 101,3 0,0 106.130.885 104,0 1,9 108.984.310 102,7 0,0 113.335.105 104,0 1,8

701207 Prispevek za zdr.zav. - kmetov od katastrskega dohodka 665.404 146,1 38,2 496.858 74,7 -26,0 489.385 98,5 -2,8 702.756 141,4 38,5 694.210 98,8 -3,8 693.360 99,9 -2,3

701208 Prispevek za zdr.zav. - kmetov, od osnove za pok.in inv.zav. 4.808.360 105,0 -0,7 4.820.924 100,3 -0,6 4.748.418 98,5 -2,8 4.748.418 98,5 -3,5 4.690.677 98,8 -3,8 4.684.931 99,9 -2,3

701209 Prispevek za zdr.zav.- oseb, ki plačujejo prisp. v pavšalu 521.371 85,8 -18,8 -253.073 -48,5 -148,1 178.309 -70,5 -169,6 289.677 -114,5 -212,1 298.078 102,9 0,2 308.510 103,5 1,3

701210 Prispevek za zdr.zav. - oseb, ki niso zavar. iz dr.nasl. 3.945.627 102,8 -2,8 5.779.984 146,5 45,2 5.929.988 102,6 1,3 7.850.181 135,8 33,0 8.077.836 102,9 0,2 8.360.561 103,5 1,3

701211 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni kmetov 408.286 107,3 1,5 405.432 99,3 -1,6 415.974 102,6 1,3 415.974 102,6 0,5 428.037 102,9 0,2 443.019 103,5 1,3

701212 Pavšalni prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 4.151.410 103,2 -2,3 6.158.480 148,3 47,0 6.318.601 102,6 1,3 6.278.854 102,0 -0,1 6.460.941 102,9 0,2 6.687.074 103,5 1,3

701213 Prispevek za zdr.zav. - oseb, ki samost.opr.dejavn. 39.377.006 111,7 5,6 41.886.612 106,4 5,4 42.229.359 100,8 -0,5 42.110.011 100,5 -1,5 43.331.201 102,9 0,2 45.206.576 104,3 2,1

701214 Prispevek za zdr.zav. oseb, ki samost.opr.dejavn. 38.822.761 112,6 6,5 42.721.910 110,0 9,1 43.069.104 100,8 -0,5 43.735.014 102,4 0,3 45.003.329 102,9 0,2 46.951.074 104,3 2,1

7013 Ostali prispevki za socialno varnost 24.992.899 108,7 2,9 32.105.261 128,5 27,3 34.725.240 108,2 6,8 36.674.869 114,2 11,9 38.480.221 104,9 2,2 39.284.194 102,1 -0,1

701303 Zamudne obresti iz naslova prispevkov za zdrav.zavar. 1.115.626 66,1 -37,5 565.830 50,7 -49,7 574.316 101,5 0,2 1.563.990 276,4 170,7 1.606.218 102,7 0,0 1.641.555 102,2 0,0

701305 Pozneje plačani ukinjeni prispevki za socialno varnost 7.647 80,7 -23,6 7.406 0 0 0 0

701310 Prisp.delojem.za zdr.zav.od nadomestil za porodniški dopust 17.806.771 119,2 12,8 20.326.892 114,2 13,1 21.044.431 103,5 2,2 21.721.208 106,9 4,7 22.753.834 104,8 2,0 23.719.507 104,2 2,0

701314 Prisp.delojem.za zdr.zav.od nadomestil za zaradi bolezenske 718.494 105,7 0,0 795.997 110,8 9,8 819.083 102,9 1,6 856.076 107,5 5,3 887.751 103,7 1,0 913.496 102,9 0,7

odsotnosti, ki jih ZZZS neposredno izplačuje upravičencem

701318 Prisp.delojem.za zdr.zav.od nadomestil za čas brezposelnosti 5.344.360 94,3 -10,8 10.409.136 194,8 93,0 12.287.410 118,0 16,5 12.533.595 120,4 17,9 13.232.418 105,6 2,8 13.009.637 98,3 -3,8

701320 Prisp.delojem.za zdr.zav.od nadomestila za inval. 0 0 0 0 0 0

SPREJETI FINANČNI

NAČRTOCENE

REALIZACIJE

BILANCE ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE

REALIZACIJA V LETIH 2008 IN 2009, FINANČNI NAČRT ZA LETO 2010, OCENE REALIZACIJE ZA LETO 2010 IN FINANČNE PROJEKCIJE ZA LETA 2011 - 2012 OB PREDLOGU SPREMEMB DRŽAVNEGA PRORAČUNA ZA LETO 2011 IN PREDLOGU DRŽAVNEGA PRORAČUNA ZA LETO 2012





KONTO 2008/ 2008/ 2009/ 2009/ 2 0 1 0 2010/ 2010/ 2 0 1 0 2010/ 2010/ 2 0 1 1 2011/ 2011/ 2 0 1 2 2012/ 2012/

2007 2007 2008 2008 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2011 2011

SPREJETI FINANČNI

NAČRTOCENE

REALIZACIJEFINANČNE

PROJEKCIJEFINANČNE

PROJEKCIJE

71 NEDAVČNI PRIHODKI 44.411.500 115,3 9,1 35.840.546 80,7 -20,0 37.651.594 105,1 3,7 33.291.027 92,9 -9,0 33.600.160 100,9 -1,7 34.084.044 101,4 -0,7 - udeležba v B D P v % 0,12% 0,10% 0,11% 0,09% 0,09% 0,09%

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 8.017.012 222,2 110,2 1.581.194 19,7 -80,5 590.184 37,3 -63,2 476.672 30,1 -70,5 421.387 88,4 -13,9 429.557 101,9 -0,3

7102 Prihodki od obresti 7.640.038 236,6 123,9 1.196.776 15,7 -84,5 200.000 16,7 -83,5 115.049 9,6 -90,6 50.000 43,5 -57,7 50.000 100,0 -2,2

7103 Prihodki od premoženja 376.974 99,3 -6,0 384.418 102,0 1,1 390.184 101,5 0,2 361.623 94,1 -7,9 371.387 102,7 0,0 379.557 102,2 0,0

711 TAKSE IN PRISTOJBINE 115.400 #DIV/0! #DIV/0! 117.131 101,5 0,2 108.900 94,4 -7,6 111.840 102,7 0,0 114.301 102,2 0,07111 Upravne takse in pristojbine 115.400 #DIV/0! #DIV/0! 117.131 101,5 0,2 108.900 94,4 -7,6 111.840 102,7 0,0 114.301 102,2 0,0

712 DENARNE KAZNI 72.348 29,9 -71,7 146.768 202,9 101,1 1.148.969 782,8 672,8 167.099 113,9 11,5 171.611 102,7 0,0 175.386 102,2 0,0

7120 Denarne kazni 72.348 29,9 -71,7 146.768 202,9 101,1 1.148.969 782,8 672,8 167.099 113,9 11,5 171.611 102,7 0,0 175.386 102,2 0,0

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 3.229.899 88,4 -16,4 2.757.112 85,4 -15,4 2.798.693 101,5 0,2 2.821.115 102,3 0,2 2.821.115 100,0 -2,6 2.883.180 102,2 0,0

7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev 3.229.899 88,4 -16,4 2.757.112 85,4 -15,4 2.798.693 101,5 0,2 2.821.115 102,3 0,2 2.821.115 100,0 -2,6 2.883.180 102,2 0,0

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 33.092.241 106,7 0,9 31.240.075 94,4 -6,4 32.996.620 105,6 4,3 29.717.241 95,1 -6,8 30.074.207 101,2 -1,5 30.481.621 101,4 -0,8

7141 Drugi nedavčni prihodki 33.092.241 106,7 0,9 31.240.075 94,4 -6,4 32.996.620 105,6 4,3 29.717.241 95,1 -6,8 30.074.207 101,2 -1,5 30.481.621 101,4 -0,8

714100 Drugi nedavčni prihodki 57.983 51,9 -50,9 24.109 41,6 -58,8 23.765 98,6 -2,7 44.923 186,3 82,5 46.136 102,7 0,0 47.151 102,2 0,0

714103Prihodki zdravstvenega zavarovanja iz naslova konvencij z dr.drž. 9.779.953 122,9 16,3 8.056.576 82,4 -18,4 10.000.000 124,1 22,5 9.000.000 111,7 9,4 9.100.000 101,1 -1,5 9.250.000 101,6 -0,5

714104 Prihodki zdravstvenega zavarovanja iz naslova regres. zahtev. 22.743.470 101,0 -4,4 22.046.036 96,9 -3,9 21.846.036 99,1 -2,2 20.159.968 91,4 -10,4 20.401.888 101,2 -1,5 20.646.710 101,2 -1,0

714199 Drugi izredni nedavčni prihodki 510.835 115,4 9,2 1.113.354 217,9 116,0 1.126.819 101,2 -0,1 512.350 46,0 -54,9 526.183 102,7 0,0 537.759 102,2 0,0

72 KAPITALSKI PRIHODKI 315.559 115,0 8,8 32.652 10,3 -89,7 113.130 346,5 242,0 114.015 349,2 242,0 20.000 17,5 -82,9 20.000 100,0 -2,2

720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 315.559 115,0 8,8 32.652 10,3 -89,7 113.130 346,5 242,0 114.015 349,2 242,0 20.000 17,5 -82,9 20.000 100,0 -2,2

7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov 200.711 81,7 -22,7 19.020 9,5 -90,6 101.080 531,4 424,6 101.080 531,4 420,5 20.000 19,8 -80,7 20.000 100,0 -2,2

7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev 15.500 254,8 141,1 5.533 35,7 -64,6 5.300 95,8 -5,4 5.300 95,8 -6,2 0 0

7202 Prihodki od prodaje opreme 26.503 325,9 208,4 7.436 28,1 -72,2 6.400 86,1 -15,0 6.400 86,1 -15,7 0 0

7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev 72.845 504,5 377,3 663 0,9 -99,1 350 52,8 -47,9 1.235 186,3 82,4 0 0

74 TRANSFERNI PRIHODKI 379.072.124 107,4 1,6 409.607.307 108,1 7,1 423.581.744 103,4 2,1 423.846.632 103,5 1,3 439.358.125 103,7 0,9 451.354.305 102,7 0,5

- udeležba v B D P v % 1,02% 1,16% 1,21% 1,18% 1,18% 1,16%

740TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ 379.072.124 107,4 1,6 409.607.307 108,1 7,1 423.581.744 103,4 2,1 423.846.632 103,5 1,3 439.358.125 103,7 0,9 451.354.305 102,7 0,5

7400 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA 22.195.504 110,4 4,5 37.197.507 167,6 66,1 41.091.084 110,5 9,0 41.564.980 111,7 9,4 44.804.130 107,8 5,0 45.740.334 102,1 -0,1

740003 Prispevek za zdravstveno zavarovanje oseb, za katere 458.188 97,2 -8,1 438.343 95,7 -5,2 444.920 101,5 0,2 430.382 98,2 -3,8 442.002 102,7 0,0 451.726 102,2 0,0plačuje prispevek Republika Slovenija

740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna 0740007 Prejeta sredstva iz naslova prispevka delodajalca za zdr.zavarov. 16.208.587 117,8 11,4 18.369.973 113,3 12,3 19.018.433 103,5 2,2 18.830.175 102,5 0,4 19.725.362 104,8 2,0 20.562.506 104,2 2,0

od nadomestil za porodniški dopust740011 Prejeta sredstva iz naslova prispevka delodajalca za zdr.zavarov. 5.512.392 94,3 -10,8 10.736.577 194,8 93,0 12.673.938 118,0 16,5 12.925.539 120,4 17,9 13.646.215 105,6 2,8 13.416.468 98,3 -3,8

od nadomestil za čas brezposelnosti740014 Prejeta sredstva iz naslova prispevka delodajalca za zdr.zavarov. 15.858 91,4 -13,5 29.560 186,4 84,7 29.573 100,0 -1,2 33.724 114,1 11,7 34.668 102,8 0,1 36.020 103,9 1,7

za vojaške obv. na služenju vojaškega roka740015 Prisp.delod. za pošk. pri delu in pokl.bol. voj. obv. 479 91,4 -13,5 976 203,8 102,0 983 100,7 -0,6 1.019 104,4 2,3 1.046 102,7 0,0 1.087 103,9 1,7

740016Prejeta sredstva iz državnega prorač. za prispevke delod. za ZZ zapornikov 0 2.242.656 #DIV/0! #DIV/0! 2.280.727 101,7 0,4 1.461.428 65,2 -36,2 2.780.463 190,3 85,3 2.861.096 102,9 0,7

740017Prejeta sredstva iz drž. prorač. za plačila zdrav. stor. za socialno ogrožene 5.379.422 #DIV/0! #DIV/0! 6.642.510 123,5 21,9 7.882.713 146,5 43,5 8.174.373 103,7 1,0 8.411.430 102,9 0,7

7401 PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNOV LOKALNIH SKUPNOSTI 16.750.723 93,5 -11,6 17.523.705 104,6 3,7 18.142.292 103,5 2,2 15.550.644 88,7 -13,1 16.289.922 104,8 2,0 16.981.266 104,2 2,0

740102Prispevek za zdravstveno zavarovanje oseb, za katere plač. prispevek občina 16.750.723 93,5 -11,6 17.523.705 104,6 3,7 18.142.292 103,5 2,2 15.550.644 88,7 -13,1 16.289.922 104,8 2,0 16.981.266 104,2 2,0



KONTO 2008/ 2008/ 2009/ 2009/ 2 0 1 0 2010/ 2010/ 2 0 1 0 2010/ 2010/ 2 0 1 1 2011/ 2011/ 2 0 1 2 2012/ 2012/

2007 2007 2008 2008 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2011 2011

SPREJETI FINANČNI

NAČRTOCENE


PROJEKCIJEFINANČNE

PROJEKCIJE

7402PREJETA SREDSTVA IZ DRUGIH SKLADOV SOCIALNEGA ZAVAROVANJA 340.125.897 108,0 2,1 354.886.095 104,3 3,4 364.348.368 102,7 1,3 366.731.008 103,3 1,2 378.264.074 103,1 0,4 388.632.705 102,7 0,5

740202Prispevek za zdravstveno zavarovanje upokojencev, ki ga plačuje ZPIZ 328.476.285 108,1 2,3 343.031.688 104,4 3,5 351.610.838 102,5 1,2 354.870.158 103,5 1,3 366.032.067 103,1 0,4 376.059.515 102,7 0,5

740204 Prejeta sredstva iz naslova prispevka delodajalca za zdr.zavarov. 631.013 105,6 -0,1 719.691 114,1 13,0 738.401 102,6 1,3 777.853 108,1 5,9 800.411 102,9 0,2 828.425 103,5 1,3od nadomestil zaradi bolezenske ods.,ki jih ZZZS neposred.izplačuje *

740207 Prejeta sredstva iz naslova prispevka delodajalca za zdr.zavarov. 11.018.599 104,4 -1,2 11.134.716 101,1 0,2 11.999.129 107,8 6,4 11.082.997 99,5 -2,5 11.431.596 103,1 0,4 11.744.765 102,7 0,5

od nadomestil iz invalidskega zavar.,ki jih ZPIZ neposred.izplačuje

III. S K U P A J O D H O D K I 2.209.377.457 113,8 7,6 2.338.544.529 105,8 4,9 2.347.818.565 100,4 -0,9 2.347.744.426 100,4 -1,7 2.367.618.917 100,8 -1,8 2.453.718.565 103,6 1,4

- udeležba v B D P v % 5,92% 6,61% 6,72% 6,56% 6,36% 6,29%

40 TEKOČI ODHODKI 43.155.021 80,4 -23,9 44.570.447 103,3 2,4 45.516.848 102,1 0,8 44.167.311 99,1 -2,9 45.019.377 101,9 -0,8 46.051.627 102,3 0,1 - udeležba v B D P v % 0,12% 0,13% 0,13% 0,12% 0,12% 0,12%

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 21.379.220 109,6 3,7 22.930.274 107,3 6,3 23.500.935 102,5 1,2 23.108.129 100,8 -1,3 23.323.341 100,9 -1,7 23.901.503 102,5 0,3

4000 Plače in dodatki 18.575.919 109,1 3,2 20.064.386 108,0 7,0 20.587.145 102,6 1,3 20.194.339 100,6 -1,4 20.355.894 100,8 -1,9 20.864.791 102,5 0,3

4001 Regres za letni dopust 657.084 105,3 -0,4 650.736 99,0 -1,8 672.086 103,3 2,0 672.086 103,3 1,2 677.463 100,8 -1,9 694.399 102,5 0,3

4002 Povračila in nadomestila 1.468.165 107,4 1,6 1.537.640 104,7 3,8 1.597.192 103,9 2,5 1.597.192 103,9 1,7 1.640.316 102,7 0,0 1.676.403 102,2 0,0

4003 Sredstva za delovno uspešnost 452.440 134,7 27,4 427.138 94,4 -6,4 325.904 76,3 -24,7 325.904 76,3 -25,3 328.511 100,8 -1,9 336.724 102,5 0,3

4004 Sredstva za nadurno delo 38.985 125,6 18,8 28.814 73,9 -26,7 28.188 97,8 -3,4 28.188 97,8 -4,2 28.414 100,8 -1,9 29.124 102,5 0,3

4009 Jubilejne nagrade, odpravnine 186.626 149,3 41,2 221.560 118,7 17,7 290.420 131,1 29,4 290.420 131,1 28,4 292.743 100,8 -1,9 300.062 102,5 0,3

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 3.441.309 109,4 3,5 3.694.116 107,3 6,4 3.816.681 103,3 2,0 3.734.923 101,1 -1,0 3.772.471 101,0 -1,7 3.865.539 102,5 0,3

4010 Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 1.682.955 110,4 4,4 1.813.950 107,8 6,8 1.879.015 103,6 2,3 1.827.249 100,7 -1,3 1.841.867 100,8 -1,9 1.887.914 102,5 0,3

4011 Prispevki za zdravstveno zavarovanje 1.350.433 109,9 4,0 1.455.040 107,7 6,8 1.499.947 103,1 1,8 1.469.955 101,0 -1,1 1.481.715 100,8 -1,9 1.518.758 102,5 0,3

4012 Prispevki za zaposlovanje 11.423 109,9 3,9 12.306 107,7 6,8 12.720 103,4 2,0 12.720 103,4 1,2 12.822 100,8 -1,9 13.142 102,5 0,3

4013 Prispevki za porodniško varstvo 19.048 109,9 4,0 20.528 107,8 6,8 21.388 104,2 2,9 21.388 104,2 2,0 21.559 100,8 -1,9 22.098 102,5 0,3

4015 Premije za dodatno kolektivno pokojninsko zavarovanje 377.449 103,4 -2,2 392.292 103,9 3,0 403.611 102,9 1,6 403.611 102,9 0,8 414.508 102,7 0,0 423.628 102,2 0,0

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 16.596.624 103,0 -2,6 17.946.057 108,1 7,2 18.069.232 100,7 -0,6 17.306.296 96,4 -5,5 17.773.566 102,7 0,0 18.164.584 102,2 0,0

4020 - pisarniški in splošni material in storitve od tega: 3.290.243 119,8 13,3 4.153.960 126,3 25,1 4.283.759 103,1 1,8 3.656.387 88,0 -13,8 3.755.109 102,7 0,0 3.837.722 102,2 0,0

4021 - posebni material in storitve 49.692 86,0 -18,6 75.674 152,3 50,9 60.386 79,8 -21,2 88.652 117,1 14,7 91.046 102,7 0,0 93.049 102,2 0,0

4022 - energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.044.180 108,2 2,4 3.250.559 106,8 5,8 3.566.491 109,7 8,3 3.445.129 106,0 3,8 3.538.147 102,7 0,0 3.615.987 102,2 0,0

4023 - prevozni stroški in storitve 183.246 100,3 -5,1 171.991 93,9 -7,0 206.361 120,0 18,4 206.361 120,0 17,5 211.932 102,7 0,0 216.595 102,2 0,0

4024 - izdatki za službena potovanja 394.171 118,9 12,5 224.126 56,9 -43,6 303.446 135,4 33,7 290.238 129,5 26,8 298.074 102,7 0,0 304.632 102,2 0,0

4025 - tekoče vzdrževanje 2.765.925 96,9 -8,3 3.175.515 114,8 13,8 2.958.464 93,2 -8,0 2.941.178 92,6 -9,3 3.020.590 102,7 0,0 3.087.043 102,2 0,0

4026 - najemnine in zakupnine (leasing) 2.896.636 86,4 -18,2 3.352.658 115,7 14,7 2.876.015 85,8 -15,3 2.861.404 85,3 -16,4 2.938.662 102,7 0,0 3.003.312 102,2 0,0

4027 - kazni in odškodnine 3.121 92,0 -12,9 0 0 0 0 0

4028 - davek na izplačane plače 428.488 58,5 -44,6 0 0 0 0 0

4029 - drugi operativni odhodki od tega za: 3.540.922 116,1 9,9 3.541.574 100,0 -0,9 3.814.310 107,7 6,3 3.816.947 107,8 5,6 3.920.005 102,7 0,0 4.006.245 102,2 0,0

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 2.008 1.356,0 1.182,8 0 130.000 17.963 150.000 120.000

409 REZERVE 1.735.860 0 0 0



KONTO 2008/ 2008/ 2009/ 2009/ 2 0 1 0 2010/ 2010/ 2 0 1 0 2010/ 2010/ 2 0 1 1 2011/ 2011/ 2 0 1 2 2012/ 2012/

2007 2007 2008 2008 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2011 2011

SPREJETI FINANČNI

NAČRTOCENE


PROJEKCIJEFINANČNE

PROJEKCIJE

41 TEKOČI TRANSFERI 2.157.779.292 114,6 8,5 2.288.614.977 106,1 5,1 2.297.015.828 100,4 -0,9 2.297.053.726 100,4 -1,7 2.318.599.542 100,9 -1,7 2.403.666.940 103,7 1,4

- udeležba v B D P v % 5,78% 6,47% 6,58% 6,42% 6,23% 6,16%

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 213.531.636 109,6 3,7 213.815.698 100,1 -0,8 215.174.538 100,6 -0,7 232.143.120 108,6 6,3 242.046.411 104,3 1,5 252.516.488 104,3 2,1

- udeležba v B D P v % 0,57% 0,60% 0,62% 0,65% 0,65% 0,65%

4116 BOLEZNINE 199.306.961 109,3 3,4 199.823.826 100,3 -0,6 200.918.659 100,5 -0,7 218.141.051 109,2 6,9 227.624.720 104,3 1,6 237.739.225 104,4 2,2 - udeležba v B D P v % 0,53% 0,56% 0,58% 0,61% 0,61% 0,61%

411600 Boleznine, izplačane iz obveznega zdravstv.zavarovanja 134.163.851 107,8 2,0 129.863.955 96,8 -4,1 130.557.026 100,5 -0,8 141.294.191 108,8 6,6 147.436.972 104,3 1,6 153.988.333 104,4 2,2

v tem: - boleznine 1. Bruto 116.987.524 107,8 2,0 113.237.122 96,8 -4,1 113.842.463 100,5 -0,8 123.205.002 108,8 6,6 128.561.363 104,3 1,6 134.273.987 104,4 2,2

- prispevki delodajalca za boleznine 17.176.327 107,8 2,0 16.626.833 96,8 -4,1 16.714.563 100,5 -0,8 18.089.189 108,8 6,6 18.875.609 104,3 1,6 19.714.347 104,4 2,2

411699 Druge boleznine 65.143.110 112,4 6,3 69.959.871 107,4 6,4 70.361.633 100,6 -0,7 76.846.860 109,8 7,6 80.187.747 104,3 1,6 83.750.890 104,4 2,2

v tem: - boleznine 1. Bruto 56.803.163 112,4 6,3 61.003.260 107,4 6,4 61.353.585 100,6 -0,7 67.008.541 109,8 7,6 69.921.711 104,3 1,6 73.028.682 104,4 2,2

- prispevki delodajalca za boleznine 8.339.947 112,4 6,3 8.956.611 107,4 6,4 9.008.048 100,6 -0,7 9.838.319 109,8 7,6 10.266.036 104,3 1,6 10.722.207 104,4 2,2

4119 Drugi transferi posameznikom 14.224.675 114,6 8,4 13.991.872 98,4 -2,5 14.255.879 101,9 0,6 14.002.069 100,1 -2,0 14.421.691 103,0 0,3 14.777.263 102,5 0,3

41191010-41191027Plačilo dnevnic, potnih stroš. in prevoz. v zvezi z zdravljenjem 2.255.522 111,4 5,3 1.891.628 83,9 -16,9 1.920.016 101,5 0,2 1.947.400 102,9 0,8 1.999.980 102,7 0,0 2.043.979 102,2 0,0

411911 Plačilo pogrebnin 9.288.517 108,7 2,9 9.252.754 99,6 -1,3 9.391.545 101,5 0,2 9.406.131 101,7 -0,4 9.660.097 102,7 0,0 9.872.619 102,2 0,0

411912 Plačilo posmrtnin 156.441 113,9 7,7 150.865 96,4 -4,4 153.128 101,5 0,2 143.870 95,4 -6,6 147.754 102,7 0,0 151.005 102,2 0,0

41191031-41191099Plačilo drugih stroškov v zvezi z zdravljenjem (povračila za zdravljenje) 2.524.194 147,6 39,7 2.696.625 106,8 5,9 2.791.190 103,5 2,2 2.504.668 92,9 -9,0 2.613.860 104,4 1,6 2.709.660 103,7 1,4

412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTAN. 362.546 104,5 -1,1 371.189 102,4 1,5 374.777 101,0 -0,3 374.777 101,0 -1,1 384.896 102,7 0,0 393.364 102,2 0,0

4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 362.546 104,5 -1,1 371.189 102,4 1,5 374.777 101,0 -0,3 374.777 101,0 -1,1 384.896 102,7 0,0 393.364 102,2 0,0

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 1.930.406.336 115,3 9,0 2.060.764.348 106,8 5,8 2.057.391.419 99,8 -1,4 2.045.446.345 99,3 -2,8 2.058.575.715 100,6 -2,0 2.130.533.100 103,5 1,3

- udeležba v B D P v % 5,17% 5,82% 5,89% 5,71% 5,53% 5,46%

4131 Tekoci transferi v druge sklade socialnega zavarovanja 1.665.607 105,6 -0,1 1.859.542 111,6 10,6 1.870.483 100,6 -0,7 2.100.249 112,9 10,6 2.191.556 104,3 1,6 2.288.938 104,4 2,2

413110 Plačila prispevka delodajalca za pokojninsko in inval.zavarovanje 978.278 105,4 -0,3 1.081.834 110,6 9,6 1.088.162 100,6 -0,7 1.218.960 112,7 10,4 1.271.954 104,3 1,6 1.328.473 104,4 2,2

od nadomestil zaradi bolez.odsot.,ki jih ZZZS neposredno izplačuje

413111 Plačila prispevka delodajalca za zdravstveno zavarovanje 687.330 105,9 0,2 777.708 113,1 12,1 782.321 100,6 -0,7 881.289 113,3 11,0 919.602 104,3 1,6 960.465 104,4 2,2

od nadomestil zaradi bolez.odsot.,ki jih ZZZS neposredno izplačuje

4133 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE 1.633.654.668 115,8 9,6 1.739.273.406 106,5 5,5 1.732.242.549 99,6 -1,7 1.729.329.114 99,4 -2,6 1.741.513.270 100,7 -1,9 1.801.699.784 103,5 1,2

- udeležba v B D P v % 4,38% 4,92% 4,96% 4,83% 4,68% 4,62%

Tekoči transferi v javne zavode - zdravstvene storitve skupaj 1.348.938.652 116,6 10,3 1.443.727.926 107,0 6,1 1.427.949.256 98,9 -2,4 1.431.128.280 99,1 -2,9 1.438.879.316 100,5 -2,1 1.478.598.915 102,8 0,5

413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače 678.610.129 122,1 15,5 757.290.123 111,6 10,6 732.661.474 96,7 -4,5 737.419.691 97,4 -4,6 735.311.170 99,7 -2,9 754.491.407 102,6 0,4

- udeležba v B D P v % 1,82% 2,14% 2,10% 2,06% 1,98% 1,93%

4133001 ### Sredstva za plače - osnovno zdravstveno dejavnost 164.195.454 112,3 6,2 183.876.962 112,0 11,0 185.810.430 101,1 -0,2 178.904.217 97,3 -4,7 177.344.983 99,1 -3,5 181.180.516 102,2 0,0

4133002 ### Sredstva za plače - bolnišnice 452.096.777 127,7 20,8 498.821.024 110,3 9,4 472.659.572 94,8 -6,5 487.196.288 97,7 -4,3 485.873.430 99,7 -2,9 499.689.555 102,8 0,6

4133003 ### Sredstva za plače - zdravilišča 162.087 56,5 -46,6 134.261 82,8 -17,9 125.176 93,2 -8,0 100.154 74,6 -26,9 97.068 96,9 -5,6 99.090 102,1 -0,1

4133005 ### Sredstva za plače - socialni zavodi 62.155.810 112,6 6,6 74.457.876 119,8 18,7 74.066.296 99,5 -1,8 71.219.032 95,7 -6,3 71.995.689 101,1 -1,6 73.522.246 102,1 -0,1



KONTO 2008/ 2008/ 2009/ 2009/ 2 0 1 0 2010/ 2010/ 2 0 1 0 2010/ 2010/ 2 0 1 1 2011/ 2011/ 2 0 1 2 2012/ 2012/

2007 2007 2008 2008 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2011 2011

SPREJETI FINANČNI

NAČRTOCENE


PROJEKCIJEFINANČNE

PROJEKCIJE

413301 Tekoci transferi v javne zavode - sredstva za prisp.delodaj. 124.713.134 112,1 6,1 117.011.290 93,8 -7,0 112.010.841 95,7 -5,5 113.903.357 97,3 -4,7 113.536.798 99,7 -2,9 116.382.365 102,5 0,3

- udeležba v B D P v % 0,33% 0,33% 0,32% 0,32% 0,30% 0,30%

4133011 Sredstva za prispevke delodajalca - osnovno zdravstveno dejavnost 30.257.932 102,9 -2,7 28.468.295 94,1 -6,8 28.456.843 100,0 -1,3 27.701.482 97,3 -4,7 27.454.416 99,1 -3,5 28.030.560 102,1 -0,1

4133012 Sredstva za prispevke delodajalca - bolnišnice 83.230.941 117,4 11,1 77.235.139 92,8 -8,0 72.413.680 93,8 -7,4 75.403.848 97,6 -4,4 75.169.729 99,7 -2,9 77.215.638 102,7 0,5

4133013 Sredstva za prispevke delodajalca - zdravilišča 29.484 53,1 -49,8 25.544 86,6 -14,1 18.452 72,2 -28,7 15.314 60,0 -41,3 14.838 96,9 -5,7 15.136 102,0 -0,2

4133015 Sredstva za prispevke delodajalca - socialni zavodi 11.194.777 103,0 -2,6 11.282.312 100,8 -0,1 11.121.866 98,6 -2,7 10.782.713 95,6 -6,4 10.897.815 101,1 -1,6 11.121.031 102,0 -0,1

413302 Tekoci transferi v javne zavode - za blago in storitve 534.346.165 111,6 5,6 557.616.742 104,4 3,4 571.555.756 102,5 1,2 568.176.332 101,9 -0,2 578.257.613 101,8 -0,9 595.677.990 103,0 0,8

- udeležba v B D P v % 1,43% 1,58% 1,64% 1,59% 1,55% 1,53%

4133021Sredstva za izdatke za blago in storitve - osnovno zdravstveno dejavnost 67.445.566 108,3 2,5 69.307.929 102,8 1,8 72.767.544 105,0 3,6 76.029.300 109,7 7,4 76.892.560 101,1 -1,5 78.584.197 102,2 0,0

4133022 Sredstva za izdatke za blago in storitve - bolnišnice 453.090.925 112,5 6,4 473.131.266 104,4 3,5 482.954.174 102,1 0,8 477.351.559 100,9 -1,2 486.111.878 101,8 -0,8 501.505.048 103,2 0,9

4133023 Sredstva za izdatke za blago in storitev - zdravilišča 99.615 48,7 -53,9 93.476 93,8 -7,0 74.327 79,5 -21,5 57.787 61,8 -39,5 57.178 98,9 -3,7 58.436 102,2 0,0

4133025 Sredstva za izdatke za blago in storitve - socialni zavodi 13.710.059 101,9 -3,6 15.084.071 110,0 9,0 15.759.711 104,5 3,1 14.737.686 97,7 -4,3 15.195.997 103,1 0,4 15.530.309 102,2 0,0

413303 Izdatki za zdravila in delo lekarn 245.795.706 112,3 6,3 252.199.210 102,6 1,7 259.623.996 102,9 1,6 252.873.057 100,3 -1,8 251.126.286 99,3 -3,3 269.863.958 107,5 5,1

- udeležba v B D P v % 0,66% 0,71% 0,74% 0,71% 0,67% 0,69%

- Izdatki za zdravila 223.005.397 112,8 6,8 228.194.385 102,3 1,4 237.200.450 103,9 2,6 231.306.124 101,4 -0,7 230.085.291 99,5 -3,1 247.374.820 107,5 5,2- za delo lekarn 22.790.309 107,5 1,7 24.004.825 105,3 4,4 22.423.546 93,4 -7,8 21.566.933 89,8 -12,0 21.040.995 97,6 -5,0 22.489.138 106,9 4,6

413304 Izdatki za medicinsko tehnične pripomočke 16.877.256 113,6 7,4 18.349.413 108,7 7,8 19.440.559 105,9 4,6 19.561.606 106,6 4,4 20.079.352 102,6 -0,1 21.014.835 104,7 2,4

413305 Izdatki za transfuzijo krvi, cepiva in sanitetni material 15.745.602 107,4 1,6 17.161.826 109,0 8,0 17.428.738 101,6 0,3 17.766.171 103,5 1,4 18.428.316 103,7 1,0 19.022.076 103,2 1,0

413306 Izdatki iz naslova konvencij 6.297.452 123,3 16,7 7.835.031 124,4 23,3 7.800.000 99,6 -1,7 8.000.000 102,1 0,0 13.000.000 162,5 58,2 13.200.000 101,5 -0,6

413310Sredstva za premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje 11.269.225 98,3 -7,0 11.809.771 104,8 3,9 11.721.185 99,2 -2,0 11.628.900 98,5 -3,6 11.773.735 101,2 -1,4 12.047.153 102,3 0,1

4133101 - osnovno zdravstveno varstvo 2.592.026 96,4 -8,8 2.785.256 107,5 6,5 2.760.686 99,1 -2,2 2.653.180 95,3 -6,7 2.673.108 100,8 -1,9 2.723.608 101,9 -0,3

4133102 - bolnišnice 7.168.215 98,9 -6,4 7.378.521 102,9 2,0 7.334.250 99,4 -1,9 7.330.772 99,4 -2,7 7.411.715 101,1 -1,6 7.603.311 102,6 0,4

4133103 - zdravilišča 3.358 46,5 -56,0 3.608 107,5 6,5 3.572 99,0 -2,3 1.962 54,4 -46,7 1.933 98,5 -4,1 1.968 101,8 -0,4

4133105 - socialni zavodi 1.505.627 98,8 -6,5 1.642.386 109,1 8,1 1.622.677 98,8 -2,5 1.642.986 100,0 -2,0 1.686.979 102,7 0,0 1.718.266 101,9 -0,3

4134 Tekoci transferi v državni proračun 16.816 105,6 -0,1 18.987 112,9 11,9 19.099 100,6 -0,7 21.501 113,2 10,9 22.436 104,3 1,6 23.433 104,4 2,2

413404 Plačila prispevka delodajalca za zaposlovanje od nadomestil 5.765 106,0 0,3 6.574 114,0 13,0 6.612 100,6 -0,7 7.433 113,1 10,7 7.756 104,3 1,6 8.101 104,5 2,2

zaradi bolez.odsot.,ki jih ZZZS neposredno izplačuje

413405 Plačila prispevka delodajalca za porodniško varstvo od nadomestil 11.051 105,4 -0,3 12.413 112,3 11,3 12.487 100,6 -0,7 14.068 113,3 11,0 14.680 104,3 1,6 15.332 104,4 2,2zaradi bolez.odsot.,ki jih ZZZS neposredno izplačuje

4135TEKOČA PLAČILA DRUGIM IZVAJALCEM JAVNIH SLUŽB, KI NISO PU 295.069.245 112,3 6,2 319.612.413 108,3 7,4 323.259.288 101,1 -0,2 313.995.481 98,2 -3,8 314.848.453 100,3 -2,4 326.520.946 103,7 1,5

- udeležba v B D P v % 0,79% 0,90% 0,93% 0,88% 0,85% 0,84%

413500 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso PU 202.755.069 113,8 7,7 222.286.833 109,6 8,7 221.991.052 99,9 -1,4 216.509.114 97,4 -4,6 216.928.043 100,2 -2,4 222.242.159 102,4 0,2

- udeležba v B D P v % 0,54% 0,63% 0,64% 0,60% 0,58% 0,57%

4135001 - osnovno zdravstveno varstvo 105.749.416 111,8 5,7 113.765.267 107,6 6,6 116.481.688 102,4 1,1 113.087.372 99,4 -2,6 112.943.371 99,9 -2,8 115.425.086 102,2 0,0

4135002 - bolnišnice 64.439.264 117,3 11,0 68.995.641 107,1 6,1 67.417.250 97,7 -3,5 67.479.341 97,8 -4,2 67.782.529 100,4 -2,2 69.812.976 103,0 0,8

4135003 - zdravilišča 14.843.195 107,4 1,6 15.432.354 104,0 3,0 13.569.847 87,9 -13,2 10.750.969 69,7 -31,8 10.501.898 97,7 -4,9 10.731.948 102,2 0,0

4135005 - socialni zavodi 12.838.705 126,4 19,6 18.767.624 146,2 44,9 19.116.431 101,9 0,6 19.785.596 105,4 3,3 20.148.452 101,8 -0,8 20.598.216 102,2 0,0

4135006 -posebne pravice iz OZZ 4.884.489 105,4 -0,3 5.325.947 109,0 8,1 5.405.836 101,5 0,2 5.405.836 101,5 -0,6 5.551.793 102,7 0,0 5.673.933 102,2 0,0

413501 Izdatki za zdravila in delo lekarn 60.938.528 112,2 6,2 64.246.434 101,1 -0,4 66.222.080 101,1 -0,4 64.233.404 100,0 -2,1 63.784.022 99,3 -0,4 68.544.380 107,5 -0,4

- udeležba v B D P v % 0,16% 0,18% 0,19% 0,18% 0,17% 0,18%



KONTO 2008/ 2008/ 2009/ 2009/ 2 0 1 0 2010/ 2010/ 2 0 1 0 2010/ 2010/ 2 0 1 1 2011/ 2011/ 2 0 1 2 2012/ 2012/

2007 2007 2008 2008 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2011 2011

SPREJETI FINANČNI

NAČRTOCENE


PROJEKCIJEFINANČNE

PROJEKCIJE

- Izdatki za zdravila 55.288.275 112,7 6,6 58.134.261 105,1 4,2 60.471.560 104,0 2,7 58.755.092 101,1 -1,0 58.438.840 99,5 -3,2 62.830.168 107,5 5,2

- za delo lekarn 5.650.253 107,9 2,1 6.112.173 108,2 7,2 5.750.520 94,1 -7,1 5.478.312 89,6 -12,2 5.345.182 97,6 -5,0 5.714.212 106,9 4,6

413502 Izdatki za medicinsko tehnične pripomočke 31.375.648 103,4 -2,1 33.079.146 105,4 4,5 35.046.156 105,9 4,6 33.252.964 100,5 -1,5 34.136.388 102,7 0,0 35.734.407 104,7 2,464.791.759

414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO 13.478.774 112,5 6,4 13.663.742 101,4 0,5 24.075.094 176,2 73,9 19.089.484 139,7 36,8 17.592.520 92,2 -10,3 20.223.988 115,0 12,5

4142 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini 13.478.774 112,5 6,4 13.663.742 101,4 0,5 24.075.094 176,2 73,9 19.089.484 139,7 36,8 17.592.520 92,2 -10,3 20.223.988 115,0 12,5

414200 Izdatki za zdravljenje v tujini 1.866.885 108,3 2,4 1.341.414 71,9 -28,8 1.075.094 80,1 -20,9 1.970.000 146,9 43,8 2.592.520 131,6 28,1 2.652.148 102,3 0,1

414201 Izdatki iz naslova konvencij z drugimi državami 11.611.888 113,2 7,1 12.322.328 106,1 5,2 23.000.000 186,7 84,3 17.119.484 138,9 36,1 15.000.000 87,6 -14,7 17.571.840 117,1 14,6

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 8.443.144 130,5 23,4 5.359.096 63,5 -37,1 5.285.892 98,6 -2,6 6.523.392 121,7 19,2 4.000.000 61,3 -40,3 4.000.000 100,0 -2,2

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 8.443.144 130,5 23,4 5.359.096 63,5 -37,1 5.285.892 98,6 -2,6 6.523.392 121,7 19,2 4.000.000 61,3 -40,3 4.000.000 100,0 -2,2

V.PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI) 5.207.581 -75.525.614 -54.636.324 -54.562.181 0 0

- udeležba v B D P v % 0,01% -0,21% -0,16% -0,15% 0,00% 0,00%



KONTO 2008/ 2008/ 2009/ 2009/ 2 0 1 0 2010/ 2010/ 2 0 1 0 2010/ 2010/ 2 0 1 1 2011/ 2011/ 2 0 1 2 2012/ 2012/

2007 2007 2008 2008 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2011 2011

SPREJETI FINANČNI

NAČRTOCENE


PROJEKCIJEFINANČNE

PROJEKCIJE


PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN IV. PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 16.838 5.959 0 297 0 0

(750+751)750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 16.838 5.959 0 297 0 0

7500 Prejeta vracila danih posojil od posameznikov 16.838 5.959 0 297 0 0

751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0 0 0 0 0 0

7512sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih 0 0 0 0 0 0

DANA POSOJILA IN POVEČANJE V. KAPITALSKIH DELEŽEV 0 0 0 0 0 0

440 DANA POSOJILA

441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILAIN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV 16.838 5.959 0 297 0 0 (IV. - V.)


VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 0 0 0 0 0 0

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 0 0 0 0 0 05001 Najeti krediti pri poslovnih bankah

5002 Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah

5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih 0

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) 0 0 0 0 0

550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 0 0 0 0 05501 Odplačila kreditov poslovnim bankam5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam

5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem

5504 Odplacila glavnice vrednostnih papirjev 0

NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII) 0 0 0 0 0 0

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 5.224.419 -75.519.655 -54.636.324 -54.561.884 0 0

V.

ZBIRNE BILANCE OBČINSKIH PRORAČUNOV

REALIZACIJA V LETIH 2008 IN 2009, OCENE REALIZACIJE ZA LETO 2010 TER FINANČNE PROJEKCIJE ZA LETI 2011 IN 2012 OB PREDLOGU SPREMEMB

DRŽAVNEGA PRORAČUNA ZA LETO 2011 IN PREDLOGU DRŽAVNEGA PRORAČUNA ZA LETO 2012

A.

NOMINALNI REALNA NOMINALNI REALNA NOMINALNI REALNA NOMINALNI REALNA NOMINALNI REALNA NOMINALNI REALNA

INDEKSI RAST INDEKSI RAST INDEKSI RAST INDEKSI RAST INDEKSI RAST INDEKSI RAST

2 0 0 8 2008/ 2008/ 2 0 0 9 2009/ 2009/ 2 0 1 0 2010/ 2010/ 2 0 1 1 2011/ 2011/ 2 0 1 1 2011/ 2011/ 2 0 1 2 2012/ 2012/

2007 2007 2008 2008 2009 2009 2010 2010 2010 2010 2011 2011

v EUR 105,7 v EUR 100,9 v EUR 102,1 v EUR 102,5 v EUR 102,7 102,2

I. S K U P A J P R I H O D K I 1.875.187.040 109,6 3,7 2.036.559.458 108,6 7,6 2.215.315.633 108,8 6,5 2.164.348.111 98,8 -3,6 2.245.738.989 101,4 -1,3 2.331.932.540 103,8 1,6 - udeležba v B D P v % 5,03% 5,76% 6,19% 5,69% 6,03% 5,97%

TEKOČI PRIHODKI 1.518.613.521 107,4 1,6 1.551.474.178 102,2 1,3 1.691.113.766 109,0 6,8 1.702.576.570 101,9 -0,5 1.726.393.158 102,1 -0,6 1.790.895.786 103,7 1,5 - udeležba v B D P v % 4,07% 4,38% 4,72% 4,47% 4,64% 4,59%

70 DAVČNI PRIHODKI 1.210.479.737 104,7 -0,9 1.295.306.669 107,0 6,1 1.421.728.440 109,8 7,5 1.430.402.003 101,8 -0,7 1.449.307.324 101,9 -0,7 1.507.648.629 104,0 1,8 - udeležba v B D P v % 3,24% 3,66% 3,97% 3,76% 3,89% 3,86%

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 927.718.118 104,8 -0,8 1.023.027.564 110,3 9,3 1.137.193.372 111,2 8,9 1.150.649.564 101,6 -0,9 1.157.089.809 101,7 -0,9 1.209.002.328 104,5 2,2

700020 DOHODNINA - občinski vir 927.718.118 104,8 -0,8 1.023.027.564 110,3 9,3 1.121.241.888 109,6 7,3 1.150.649.564 101,6 -0,9 1.141.811.931 101,8 -0,8 1.193.688.018 104,5 2,3 - udeležba v B D P v % 2,49% 2,89% 3,13% 3,02% 3,07% 3,06%

700022 DOHODNINA - glavno mesto … … 15.951.484 … 15.277.878 95,8 -6,7 15.314.310 100,2 -1,9

703 DAVKI NA PREMOŽENJE 214.908.609 104,1 -1,5 206.973.265 96,3 -4,6 222.158.739 107,3 5,1 210.928.685 102,5 0,0 228.157.025 102,7 0,0 233.176.480 102,2 0,0 - udeležba v B D P v % 0,58% 0,58% 0,62% 0,55% 0,61% 0,60%

7030 Davki na nepremičnine 154.876.642 110,2 4,2 166.255.009 107,3 6,4 175.897.379 105,8 3,6 171.422.370 102,5 0,0 180.646.608 102,7 0,0 184.620.834 102,2 0,07031 Davki na premičnine 222.469 840,8 695,5 421.021 189,2 87,6 620.851 147,5 44,4 181.453 102,5 0,0 637.614 102,7 0,0 651.641 102,2 0,07032 Davki na dediščine in darila 11.011.496 126,6 19,8 10.951.245 99,5 -1,4 13.607.553 124,3 21,7 10.874.562 102,5 0,0 13.974.957 102,7 0,0 14.282.406 102,2 0,07033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje 48.798.002 85,4 -19,2 29.345.990 60,1 -40,4 32.032.956 109,2 6,9 28.450.300 102,5 0,0 32.897.846 102,7 0,0 33.621.598 102,2 0,0

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE 67.832.554 105,5 -0,2 65.238.808 96,2 -4,7 62.029.940 95,1 -6,9 68.730.576 103,1 0,6 63.704.749 102,7 0,0 65.106.253 102,2 0,0 - udeležba v B D P v % 0,18% 0,18% 0,17% 0,18% 0,17% 0,17%

7044 Davki na posebne storitve 3.520.500 121,3 14,8 3.660.560 104,0 3,1 2.856.733 78,0 -23,6 3.854.414 102,5 0,0 2.933.865 102,7 0,0 2.998.410 102,2 0,07045 Dovoljenja za poslovanje in za opravljanje dejavnosti 0 ... ... 0 ... ... 0 ... ... 0 ... ... 0 ... ... 0 ... ...7046 Pristojbine za motorna vozila 0 0 0 0 0 0

7047 Drugi davki na uporabo blaga ali opravljanje storitev 64.312.054 104,7 -0,9 61.578.248 95,7 -5,1 59.173.207 96,1 -5,9 64.876.163 103,1 0,6 60.770.884 102,7 0,0 62.107.843 102,2 0,0 - udeležba v B D P v % 0,17% 0,17% 0,17% 0,17% 0,16% 0,16%

v tem:

704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 29.414.229 99,1 -6,2 28.550.185 97,1 -3,8 33.989.188 119,1 16,6 27.315.598 102,5 0,0 34.906.896 102,7 0,0 35.674.848 102,2 0,0

704701Zamudne obresti od okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 7 29 414,3 310,6 30 102,1 0,0 7 102,5 0,0 30 102,7 0,0 31 102,2 0,0

704704 Turistična taksa 7.462.463 104,6 -1,1 7.007.815 93,9 -6,9 7.047.654 100,6 -1,5 7.780.561 105,1 2,5 7.237.941 102,7 0,0 7.397.176 102,2 0,0704706 Komunalne takse za taksam zavezane predmete - od pravnih oseb 6.617.098 208,2 97,0 7.028.739 106,2 5,3 7.248.106 103,1 1,0 6.865.507 104,6 2,0 7.443.805 102,7 0,0 7.607.569 102,2 0,0

704707Komunalne takse za taksam zavezane predmete - od fizičnih oseb in zasebnikov 392.568 116,6 10,3 434.218 110,6 9,6 443.337 102,1 0,0 439.461 104,6 2,0 455.307 102,7 0,0 465.323 102,2 0,0

704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest 2.536.486 163,6 54,8 2.260.908 89,1 -11,7 2.192.968 97,0 -5,0 2.396.382 102,5 0,0 2.252.178 102,7 0,0 2.301.726 102,2 0,0704709 Druge komunalne takse 3.154.083 117,5 11,2 1.988.828 63,1 -37,5 2.013.363 101,2 -0,8 3.117.000 104,6 2,0 2.067.723 102,7 0,0 2.113.213 102,2 0,0

REALIZACIJAOCENE

REALIZACIJEREALIZACIJA

ZBIRNE BILANCE OBČINSKIH PRORAČUNOV

REALIZACIJA V LETIH 2008 IN 2009, OCENE REALIZACIJE ZA LETO 2010 IN PROJEKCIJE ZA LETI 2011 - 2012 OB PREDLOGU SPREMEMB DRŽAVNEGA PRORAČUNA ZA LETO 2011 IN PREDLOGU DRŽAVNEGA PRORAČUNA ZA LETO 2012

PROJEKCIJE OB SPREJETEM DRŽAVNEM

PRORAČUNU

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

PROJEKCIJE OB SPREMEMBAH DRŽAVNEGA PRORAČUNA





2 0 0 8 2008/ 2008/ 2 0 0 9 2009/ 2009/ 2 0 1 0 2010/ 2010/ 2 0 1 1 2011/ 2011/ 2 0 1 1 2011/ 2011/ 2 0 1 2 2012/ 2012/

2007 2007 2008 2008 2009 2009 2010 2010 2010 2010 2011 2011


REALIZACIJAOCENE



PRORAČUNU




704713 Požarna taksa 39 76 78 41 102,5 0,0 80 102,7 0,0 81 102,2 0,0704714 Odškodnine od izkopanih rudnin 122.600 130,4 23,3 88.772 72,4 -28,2 90.636 102,1 0,0 128.698 102,5 0,0 93.083 102,7 0,0 95.131 102,2 0,0704715 Priključne takse 1.559.206 89,2 -15,6 749.839 48,1 -52,3 765.586 102,1 0,0 1.554.920 102,5 0,0 786.256 102,7 0,0 803.554 102,2 0,0704716 Ekološke takse 1.067.671 98,1 -7,2 718.912 67,3 -33,3 734.009 102,1 0,0 1.008.698 102,5 0,0 753.827 102,7 0,0 770.412 102,2 0,0

704719 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov 11.985.604 86,2 -18,5 12.749.927 106,4 5,4 4.648.254 36,5 -64,3 14.269.289 102,5 0,0 4.773.757 102,7 0,0 4.878.780 102,2 0,0

706 DRUGI DAVKI 20.455 91,3 -13,6 67.028 327,7 224,8 346.389 516,8 406,2 93.178 102,5 0,0 355.742 102,7 0,0 363.568 102,2 0,07060 Drugi davki 20.455 91,3 -13,6 67.028 327,7 224,8 346.389 516,8 406,2 93.178 102,5 0,0 355.742 102,7 0,0 363.568 102,2 0,0

71 NEDAVČNI PRIHODKI 308.133.784 119,4 12,9 256.167.509 83,1 -17,6 269.385.326 105,2 3,0 272.174.566 102,5 0,0 277.085.834 102,9 0,2 283.247.157 102,2 0,0 - udeležba v B D P v % 0,83% 0,72% 0,75% 0,72% 0,74% 0,73%

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 121.070.574 98,7 -6,6 111.504.026 92,1 -8,7 118.369.187 106,2 4,0 108.297.207 102,6 0,1 121.565.155 102,7 0,0 123.857.644 101,9 -0,3 - udeležba v B D P v % 0,32% 0,32% 0,33% 0,28% 0,33% 0,32%

7100 Udeležba na dobičku javnih podjetij in javnih finančnih institucij 14.846.506 82,1 -22,4 6.685.045 45,0 -55,4 3.638.974 54,4 -46,7 2.611.124 102,5 0,0 3.737.226 102,7 0,0 3.437.501 92,0 -10,0 - udeležba v B D P v % 0,04% 0,02% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01%

7102 Prihodki od obresti 12.509.199 120,8 14,3 6.200.091 49,6 -50,9 3.127.054 50,4 -50,6 5.615.066 102,5 0,0 3.211.484 102,7 0,0 3.282.137 102,2 0,0 - udeležba v B D P v % 0,03% 0,02% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01%

7103 Prihodki od premoženja 93.714.869 99,5 -5,9 98.618.890 105,2 4,3 111.603.159 113,2 10,8 100.071.016 102,6 0,1 114.616.444 102,7 0,0 117.138.006 102,2 0,0 - udeležba v B D P v % 0,25% 0,28% 0,31% 0,26% 0,31% 0,30%

710300 Prihodki iz naslova najemnin za kmetijska zemlj. in gozdove 103.585 65,7 -37,9 77.960 75,3 -25,4 79.597 102,1 0,0 108.737 102,5 0,0 81.746 102,7 0,0 83.545 102,2 0,0710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore 20.054.413 103,7 -1,9 18.287.648 91,2 -9,6 19.418.556 106,2 4,0 21.051.887 102,5 0,0 19.942.857 102,7 0,0 20.381.600 102,2 0,0710302 Prihodki od najemnin za stanovanja 18.209.981 95,2 -9,9 17.685.365 97,1 -3,7 18.869.312 106,7 4,5 18.159.930 102,5 0,0 19.378.783 102,7 0,0 19.805.116 102,2 0,0710303 Prihodki od najemnin za opremo 812.092 127,5 20,6 720.993 88,8 -12,0 750.857 104,1 2,0 852.484 102,5 0,0 771.130 102,7 0,0 788.095 102,2 0,0710304 Prihodki od drugih najemnin 7.544.717 112,0 5,9 11.451.487 151,8 50,4 11.925.808 104,1 2,0 7.999.179 102,5 0,0 12.247.804 102,7 0,0 12.517.256 102,2 0,0710305 Prihodki od zakupnin 1.118.384 141,8 34,1 890.776 79,6 -21,1 909.482 102,1 0,0 1.174.011 102,5 0,0 934.038 102,7 0,0 954.587 102,2 0,0710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij 5.035.432 126,5 19,7 6.854.491 136,1 34,9 9.900.910 144,4 41,5 5.389.447 104,6 2,0 10.168.235 102,7 0,0 10.391.936 102,2 0,0710307 Prihodki iz naslova podeljenih licenčnin 547 156,3 47,9 664 121,4 20,3 678 102,1 0,0 574 102,5 0,0 696 102,7 0,0 712 102,2 0,0

710309 Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo 25.870.803 93,5 -11,6 24.544.975 94,9 -6,0 23.311.616 95,0 -7,0 25.711.622 102,5 0,0 23.941.030 102,7 0,0 24.467.732 102,2 0,0710310 Zamudne obresti od koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo 178 119,5 13,0 165 92,7 -8,1 168 102,1 0,0 187 102,5 0,0 173 102,7 0,0 177 102,2 0,0710311 Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico 142.633 85,3 -19,3 196.225 137,6 36,3 204.353 104,1 2,0 149.727 102,5 0,0 209.870 102,7 0,0 214.487 102,2 0,0

710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico 9.180.154 93,2 -11,8 13.242.036 144,2 43,0 14.772.447 111,6 9,3 13.574.728 102,5 0,0 15.171.303 102,7 0,0 15.505.072 102,2 0,0

710399 Drugi prihodki od premoženja 5.641.950 98,7 -6,6 4.666.105 82,7 -18,0 11.459.375 245,6 140,5 5.898.503 102,5 0,0 11.768.778 102,7 0,0 12.027.691 102,2 0,0

711 TAKSE IN PRISTOJBINE 1.441.875 40,9 -61,3 1.165.668 80,8 -19,9 1.157.954 99,3 -2,7 1.137.633 102,5 0,0 1.189.219 102,7 0,0 1.215.382 102,2 0,07111 Upravne takse 1.441.875 40,9 -61,3 1.165.668 80,8 -19,9 1.157.954 99,3 -2,7 1.137.633 102,5 0,0 1.189.219 102,7 0,0 1.215.382 102,2 0,0

712 DENARNE KAZNI 5.344.743 97,6 -7,7 6.801.795 127,3 26,1 7.270.827 106,9 4,7 6.907.872 102,5 0,0 7.467.139 102,7 0,0 7.631.416 102,2 0,0

7120 Denarne kazni 5.344.743 97,6 -7,7 6.801.795 127,3 26,1 7.270.827 106,9 4,7 6.907.872 102,5 0,0 7.467.139 102,7 0,0 7.631.416 102,2 0,0

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 12.731.666 121,0 14,5 11.958.377 93,9 -6,9 12.239.840 102,4 0,2 13.491.095 102,5 0,0 12.570.316 102,7 0,0 12.846.863 102,2 0,0

7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev (prihodki upravnih organov) 12.731.666 121,0 14,5 11.958.377 93,9 -6,9 12.239.840 102,4 0,2 13.491.095 102,5 0,0 12.570.316 102,7 0,0 12.846.863 102,2 0,0

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 167.544.928 144,4 36,6 124.737.643 74,5 -26,2 130.347.518 104,5 2,3 142.340.760 102,5 0,0 134.294.005 103,0 0,3 137.695.853 102,5 0,3 - udeležba v B D P v % 0,45% 0,35% 0,36% 0,37% 0,36% 0,35%

7141 Drugi nedavčni prihodki 167.544.928 144,4 36,6 124.737.643 74,5 -26,2 130.347.518 104,5 2,3 142.340.760 102,5 0,0 134.294.005 103,0 0,3 137.695.853 102,5 0,3 v tem:

714100 Drugi nedavčni prihodki 20.284.784 226,9 114,7 19.637.868 96,8 -4,1 21.253.279 108,2 6,0 23.423.088 102,5 0,0 22.263.660 104,8 2,0 23.208.530 104,2 2,0

714105 Prihodki od komunalnih prispevkov 90.764.383 132,9 25,7 55.680.378 61,3 -39,2 52.108.200 93,6 -8,3 59.782.402 102,5 0,0 53.515.121 102,7 0,0 54.692.454 102,2 0,0

714106Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja 2.124.796 116,7 10,4 1.697.920 79,9 -20,8 1.697.920 100,0 -2,1 2.230.480 102,5 0,0 1.743.764 102,7 0,0 1.782.127 102,2 0,0

714107Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov investicijskega značaja 6.330.335 99,3 -6,0 5.331.026 84,2 -16,5 5.331.026 100,0 -2,1 6.645.196 102,5 0,0 5.474.964 102,7 0,0 5.595.413 102,2 0,0

714108 Sredstva za investicije, pridobljena z občinskimi samoprispevki 26.766 80,1 -24,3 29.431 110,0 9,0 29.431 100,0 -2,1 27.007 100,0 -2,4 29.431 100,0 -2,6 29.431 100,0 -2,2



2 0 0 8 2008/ 2008/ 2 0 0 9 2009/ 2009/ 2 0 1 0 2010/ 2010/ 2 0 1 1 2011/ 2011/ 2 0 1 1 2011/ 2011/ 2 0 1 2 2012/ 2012/

2007 2007 2008 2008 2009 2009 2010 2010 2010 2010 2011 2011


REALIZACIJAOCENE



PRORAČUNU




714109 Sredstva za investicije, pridobljena s krajevnimi samoprispevki 475.567 71,3 -32,6 320.115 67,3 -33,3 320.115 100,0 -2,1 479.847 100,0 -2,4 320.115 100,0 -2,6 320.115 100,0 -2,2714110 Zamudne obresti od komunalnih prispevkov 16.810 292,6 176,8 27.958 166,3 64,8 28.545 102,1 0,0 17.646 102,5 0,0 29.316 102,7 0,0 29.961 102,2 0,0

Nadomestila zaradi omejene rabe prostora na območju jedrskega objekta 8.072.205 107,7 1,8 6.627.150 82,1 -18,6 6.766.320 102,1 0,0 8.643.177 102,5 0,0 6.949.011 102,7 0,0 7.101.889 102,2 0,0

714199 Drugi izredni nedavčni prihodki 39.449.282 176,3 66,8 35.385.797 89,7 -11,1 42.812.682 121,0 18,5 41.091.917 102,5 0,0 43.968.624 102,7 0,0 44.935.934 102,2 0,0

72 KAPITALSKI PRIHODKI 105.755.163 88,1 -16,7 97.124.328 91,8 -9,0 77.821.431 80,1 -21,5 62.613.359 102,5 0,0 79.908.345 102,7 0,0 81.666.328 102,2 0,0 - udeležba v B D P v % 0,28% 0,27% 0,22% 0,16% 0,21% 0,21%

720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 21.680.229 69,4 -34,3 30.924.831 142,6 41,4 26.930.890 87,1 -14,7 21.613.359 102,5 0,0 27.658.024 102,7 0,0 28.266.501 102,2 0,0 - udeležba v B D P v % 0,06% 0,09% 0,08% 0,06% 0,07% 0,07%

7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov 21.383.038 69,9 -33,9 26.636.483 124,6 23,5 21.749.986 81,7 -20,0 20.500.000 102,5 0,0 22.337.236 102,7 0,0 22.828.655 102,2 0,07201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev 66.593 38,5 -63,6 289.114 434,2 330,3 120.301 41,6 -59,2 306.386 102,5 0,0 123.549 102,7 0,0 126.267 102,2 0,07202 Prihodki od prodaje opreme 22.211 29,2 -72,4 54.196 244,0 141,8 17.417 32,1 -68,5 50.571 102,5 0,0 17.887 102,7 0,0 18.281 102,2 0,07203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev 208.387 55,5 -47,5 3.945.038 1.893,1 1.776,2 5.043.186 127,8 25,2 756.403 102,5 0,0 5.179.352 102,7 0,0 5.293.298 102,2 0,0

721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG 753 17.316 13.890 0 0 0

722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMAT. PREMOŽ. 84.074.179 95,1 -10,1 66.182.181 78,7 -22,0 50.876.651 76,9 -24,7 41.000.000 102,5 0,0 52.250.321 102,7 0,0 53.399.828 102,2 0,0 - udeležba v B D P v % 0,23% 0,19% 0,14% 0,11% 0,14% 0,14%

73 PREJETE DONACIJE 4.395.945 51,6 -51,2 3.858.868 87,8 -13,0 2.316.838 60,0 -41,2 4.043.601 102,5 0,0 2.379.393 102,7 0,0 2.431.739 102,2 0,0730 Prejete donacije iz domačih virov 4.363.659 77,6 -26,6 3.425.647 78,5 -22,2 1.865.018 54,4 -46,7 3.856.457 102,5 0,0 1.915.373 102,7 0,0 1.957.512 102,2 0,0731 Prejete donacije iz tujine 29.069 14,0 -86,7 428.165 1.472,9 1.359,8 451.820 105,5 3,4 187.144 102,5 0,0 464.019 102,7 0,0 474.228 102,2 0,0732 Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč 3.217 5.056 157,2 55,8 0 0 0

74

TRANSFERNI PRIHODKI PRORAČUNOV OBČIN IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ IN IZ PRORAČUNA EU (740 + 741) 246.422.414 146,9 38,9 384.102.084 155,9 54,5 444.063.598 115,6 13,2 395.114.582 86,7 -15,5 437.058.094 98,4 -4,2 454.015.990 103,9 1,6

- udeležba v B D P v % 0,66% 1,09% 1,24% 1,04% 1,17% 1,16%

740TRANSFERNI PRIHODKI PRORAČUNOV OBČIN IZ DOMAČIH SREDSTEV 170.550.998 114,8 8,6 240.784.564 141,2 39,9 172.790.933 71,8 -29,7 171.292.489 88,5 -13,6 181.419.530 105,0 2,2 191.103.586 105,3 3,1

- udeležba v B D P v % 0,46% 0,68% 0,48% 0,45% 0,49% 0,49%

7400

PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ DOMAČIH SREDSTEV 148.247.132 115,9 9,6 216.550.337 146,1 44,8 145.894.133 67,4 -34,0 143.331.095 86,2 -15,9 153.796.516 105,4 2,6 162.872.866 105,9 3,6

- udeležba v B D P v % 0,40% 0,61% 0,41% 0,38% 0,41% 0,42%

740000 Dopolnilna sredstva občinam iz državnega proračuna 10.229.352 95,7 -9,5 54.699.376 534,7 430,0 0 9.571.461 110,3 7,6 0 0 - udeležba v B D P v % 0,03% 0,15% 0,00% 0,03% 0,00% 0,00%

740004 Ostali tekoči transferi občinam iz državnega proračuna 14.637.202 115,4 9,2 14.592.678 99,7 -1,2 13.856.669 95,0 -7,0 14.227.889 102,5 0,0 27.617.745 199,3 94,1 29.250.442 105,9 3,6 - udeležba v B D P v % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 123.380.578 118,0 11,7 147.258.283 119,4 18,3 132.037.464 89,7 -12,2 119.531.745 83,2 -18,8 126.178.771 95,6 -6,9 133.622.424 105,9 3,6 - udeležba v B D P v % 0,33% 0,42% 0,37% 0,31% 0,34% 0,34%

- iz integralnega državnega proračuna in iz namenskih sredstev 123.380.578 118,0 11,7 147.258.283 119,4 18,3 132.037.464 89,7 -12,2 119.531.745 83,2 -18,8 126.178.771 95,6 -6,9 133.622.424 105,9 3,6

- udeležba v B D P v % 0,33% 0,42% 0,37% 0,31% 0,34% 0,34%7401 Prejeta sredstva iz proračunov drugih lokalnih skupnosti 17.182.190 101,0 -4,5 18.502.429 107,7 6,7 18.488.963 99,9 -2,1 22.252.827 102,5 0,0 18.988.165 102,7 0,0 19.405.905 102,2 0,0

7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja 205.436 77,7 -26,5 428.671 208,7 106,8 599.062 139,7 36,9 405.008 102,5 0,0 615.237 102,7 0,0 628.772 102,2 0,0



2 0 0 8 2008/ 2008/ 2 0 0 9 2009/ 2009/ 2 0 1 0 2010/ 2010/ 2 0 1 1 2011/ 2011/ 2 0 1 1 2011/ 2011/ 2 0 1 2 2012/ 2012/

2007 2007 2008 2008 2009 2009 2010 2010 2010 2010 2011 2011


REALIZACIJAOCENE



PRORAČUNU




7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov 2.685.102 113,2 7,1 3.904.629 145,4 44,1 7.482.919 191,6 87,7 2.940.674 102,5 0,0 7.684.958 102,7 0,0 7.854.027 102,2 0,07404 Prejeta sredstva iz javnih agencij 2.231.138 221,5 109,6 1.398.498 62,7 -37,9 325.856 23,3 -77,2 2.362.885 102,5 0,0 334.654 102,7 0,0 342.017 102,2 0,0

741PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU 73.755.340 406,6 284,7 141.585.822 192,0 90,3 268.488.067 189,6 85,7 220.494.267 85,1 -17,0 252.778.782 94,1 -8,3 262.912.404 104,0 1,8

- udeležba v B D P v % 0,20% 0,40% 0,75% 0,58% 0,68% 0,67%

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE 2.116.076 196,6 86,0 1.731.698 81,8 -18,9 2.784.598 160,8 57,5 3.327.826 102,5 0,0 2.859.782 102,7 0,0 2.922.697 102,2 0,0

II. S K U P A J O D H O D K I 2.047.946.974 118,9 12,5 2.192.463.801 107,1 6,1 2.335.396.534 106,5 4,3 2.256.538.424 98,2 -4,2 2.321.891.663 99,4 -3,2 2.393.121.182 103,1 0,8 - udeležba v B D P v % 5,49% 6,20% 6,52% 5,93% 6,24% 6,13%

40 TEKOČI ODHODKI 443.908.982 115,8 9,5 481.638.694 108,5 7,5 510.764.196 106,0 3,9 516.733.446 104,6 2,1 516.640.678 101,2 -1,5 526.560.877 101,9 -0,3 - udeležba v B D P v % 1,19% 1,36% 1,43% 1,36% 1,39% 1,35%

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 101.477.107 112,7 6,6 111.436.597 109,8 8,8 117.822.991 105,7 3,6 116.746.597 103,1 0,6 113.699.186 96,5 -6,0 114.040.284 100,3 -1,9 - udeležba v B D P v % 0,27% 0,31% 0,33% 0,31% 0,31% 0,29%

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 16.443.512 111,6 5,6 18.098.100 110,1 9,1 19.125.125 105,7 3,5 18.913.809 103,1 0,6 18.455.746 96,5 -6,0 18.511.113 100,3 -1,9 - udeležba v B D P v % 0,04% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05%

4010 Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 8.050.917 112,5 6,4 8.891.910 110,4 9,5 9.411.182 105,8 3,7 9.306.023 103,1 0,6 9.081.791 96,5 -6,0 9.109.036 100,3 -1,94011 Prispevki za zdravstveno zavarovanje 6.358.967 112,6 6,5 7.001.911 110,1 9,1 7.401.853 105,7 3,5 7.342.445 103,1 0,6 7.142.788 96,5 -6,0 7.164.217 100,3 -1,94012 Prispevki za zaposlovanje 57.957 117,3 11,0 59.403 102,5 1,6 62.297 104,9 2,7 62.339 103,1 0,6 60.117 96,5 -6,0 60.297 100,3 -1,94013 Prispevki za porodniško varstvo 89.488 111,8 5,8 98.887 110,5 9,5 104.696 105,9 3,7 103.779 103,1 0,6 101.032 96,5 -6,0 101.335 100,3 -1,9

4015 Premije dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja 1.886.183 105,1 -0,6 2.045.989 108,5 7,5 2.145.097 104,8 2,7 2.099.223 103,1 0,6 2.070.019 96,5 -6,0 2.076.229 100,3 -1,9

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 291.920.783 116,5 10,2 318.140.160 109,0 8,0 339.904.069 106,8 4,6 339.370.616 105,0 2,4 349.126.464 102,7 0,0 356.807.246 102,2 0,0 - udeležba v B D P v % 0,78% 0,90% 0,95% 0,89% 0,94% 0,91%

4020 Pisarniški in splošni material in storitve 43.008.803 115,7 9,5 44.176.675 102,7 1,8 45.511.362 103,0 0,9 47.240.172 103,5 1,0 46.740.169 102,7 0,0 47.768.452 102,2 0,0

4021 Posebni materiali in storitve 15.073.319 124,1 17,5 16.937.338 112,4 11,4 16.773.043 99,0 -3,0 20.168.100 107,6 5,0 17.225.915 102,7 0,0 17.604.885 102,2 0,0

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 45.626.563 116,3 10,1 48.366.641 106,0 5,1 48.675.595 100,6 -1,4 52.041.230 103,5 1,0 49.989.836 102,7 0,0 51.089.612 102,2 0,0

4023 Prevozni stroški in storitve 3.746.542 115,6 9,3 4.213.126 112,5 11,5 4.380.250 104,0 1,8 4.380.705 103,5 1,0 4.543.502 103,7 1,0 4.643.459 102,2 0,0

4024 Izdatki za službena potovanja 1.769.745 124,8 18,1 1.595.002 90,1 -10,7 1.748.484 109,6 7,4 1.826.451 103,5 1,0 1.795.693 102,7 0,0 1.835.198 102,2 0,0

4025 Tekoče vzdrževanje 111.777.259 111,9 5,8 131.017.227 117,2 16,2 145.191.022 110,8 8,5 135.764.754 105,6 3,0 149.111.180 102,7 0,0 152.391.626 102,2 0,0

4026 Najemnine in zakupnine 5.195.607 134,4 27,2 6.857.785 132,0 30,8 8.586.728 125,2 22,6 6.923.213 103,5 1,0 8.818.570 102,7 0,0 9.012.578 102,2 0,0

4027 Kazni in odškodnine 9.210.946 264,0 149,7 7.927.188 86,1 -14,7 11.806.702 148,9 45,9 8.560.178 103,5 1,0 12.125.483 102,7 0,0 12.392.244 102,2 0,0

4028 Davek na izplačane plače 1.796.202 62,3 -41,0 0 0 0 0 0

4029 Drugi operativni odhodki 54.715.796 115,8 9,6 57.049.177 104,3 3,3 57.230.883 100,3 -1,7 62.465.813 105,6 3,0 58.776.117 102,7 0,0 60.069.191 102,2 0,0

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 9.027.979 147,3 39,3 9.644.498 106,8 5,9 10.353.344 107,3 5,1 13.441.651 112,8 10,0 11.164.529 107,8 5,0 11.980.656 107,3 5,0 - udeležba v B D P v % 0,02% 0,03% 0,03% 0,04% 0,03% 0,03%

4031 Plačila obresti od kreditov poslovnim bankam 7.788.235 159,8 51,2 8.513.019 109,3 8,3 9.161.545 107,6 5,4 11.808.382 112,8 10,0 9.879.352 107,8 5,0 10.601.533 107,3 5,0

4032 Plačila obresti od kreditov drugim finančnim institucijam 170.396 153,7 45,4 192.819 113,2 12,1 203.951 105,8 3,6 281.773 112,8 10,0 219.931 107,8 5,0 236.007 107,3 5,0

4033 Plačila obresti od kreditov drugim domačim kreditodajalcem 1.069.348 93,3 -11,7 938.660 87,8 -13,0 987.848 105,2 3,1 1.351.497 112,8 10,0 1.065.246 107,8 5,0 1.143.115 107,3 5,0

4034 Plačila obresti od vrednostnih papirjev 0 0 0 0 0 0

404 PLAČILA OBRESTI V TUJINO 0 0 0 0 0 0



2 0 0 8 2008/ 2008/ 2 0 0 9 2009/ 2009/ 2 0 1 0 2010/ 2010/ 2 0 1 1 2011/ 2011/ 2 0 1 1 2011/ 2011/ 2 0 1 2 2012/ 2012/

2007 2007 2008 2008 2009 2009 2010 2010 2010 2010 2011 2011


REALIZACIJAOCENE



PRORAČUNU




409 SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE 25.039.601 114,0 7,9 24.319.340 97,1 -3,7 23.558.669 96,9 -5,1 28.260.773 104,6 2,0 24.194.753 102,7 0,0 25.221.578 104,2 2,0

41 TEKOČI TRANSFERI 676.520.746 110,4 4,4 726.761.146 107,4 6,5 773.978.536 106,5 4,3 783.096.587 103,9 1,4 800.004.820 103,4 0,6 823.310.620 102,9 0,7 - udeležba v B D P v % 1,81% 2,05% 2,16% 2,06% 2,15% 2,11%

410 SUBVENCIJE 21.986.832 110,5 4,5 24.521.934 111,5 10,5 31.057.571 126,7 24,0 25.888.259 102,5 0,0 31.896.125 102,7 0,0 32.597.840 102,2 0,0 - udeležba v B D P v % 0,06% 0,07% 0,09% 0,07% 0,09% 0,08%

4100 Subvencije javnim podjetjem 7.083.001 82,4 -22,0 8.861.098 125,1 24,0 11.701.092 132,1 29,3 8.201.311 102,5 0,0 12.017.021 102,7 0,0 12.281.396 102,2 0,0

4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 14.903.831 131,9 24,8 15.660.836 105,1 4,1 19.356.479 123,6 21,1 17.686.948 102,5 0,0 19.879.104 102,7 0,0 20.316.444 102,2 0,0

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 288.067.591 116,2 10,0 319.056.221 110,8 9,8 344.157.544 107,9 5,6 349.751.363 104,4 1,8 359.521.287 104,5 1,7 373.224.373 103,8 1,6 - udeležba v B D P v % 0,77% 0,90% 0,96% 0,92% 0,97% 0,96%

4110 Transferi nezaposlenim 145.764 15,7 -85,2 168.061 115,3 14,3 193.946 115,4 13,0 176.010 87,1 -15,0 169.305 87,3 -15,0 164.378 97,1 -5,0

4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 2.503.529 148,8 40,8 2.840.463 113,5 12,4 2.975.335 104,7 2,6 3.167.707 102,5 0,0 2.994.556 100,6 -2,0 2.999.227 100,2 -2,0

4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 2.734.393 155,5 47,1 3.618.226 132,3 31,1 4.368.010 120,7 18,2 3.700.804 102,5 0,0 4.485.946 102,7 0,0 4.584.637 102,2 0,0

4113 Transf. vojnim invalid., vojnim veteranom in žrtvam vojnega nasilja 0 0 0 0 0 0

4117 Štipendije 1.831.736 103,0 -2,5 1.772.248 96,8 -4,1 1.893.211 106,8 4,6 2.017.800 103,5 1,0 2.041.544 107,8 5,0 2.190.781 107,3 5,0

4119 Drugi transferi posameznikom 280.852.169 116,2 9,9 310.657.223 110,6 9,6 334.727.042 107,7 5,5 340.689.042 104,4 1,9 349.829.936 104,5 1,8 363.285.350 103,8 1,6

v tem:411900 Regresiranje prevozov v šolo 33.438.369 107,5 1,7 37.425.715 111,9 10,9 39.224.343 104,8 2,7 43.003.128 102,5 0,0 40.283.400 102,7 0,0 41.169.635 102,2 0,0

411902 Doplačila za šolo v naravi 423.978 128,6 21,7 373.253 88,0 -12,7 405.801 108,7 6,5 481.379 102,5 0,0 416.758 102,7 0,0 425.926 102,2 0,0

411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov 697.550 113,5 7,4 866.088 124,2 23,1 1.067.958 123,3 20,8 971.547 102,5 0,0 1.096.793 102,7 0,0 1.120.922 102,2 0,0

411908 Denarne nagrade in priznanja 366.505 99,4 -5,9 422.280 115,2 14,2 419.730 99,4 -2,6 483.544 107,6 5,0 431.063 102,7 0,0 440.546 102,2 0,0

411909 Regresiranje oskrbe v domovih 30.137.130 117,0 10,7 36.843.776 122,3 21,2 41.037.442 111,4 9,1 41.018.021 106,6 4,0 43.072.653 105,0 2,2 44.900.656 104,2 2,0

411920 Subvencioniranje stanarin 4.552.224 104,1 -1,5 4.170.094 91,6 -9,2 5.484.809 131,5 28,8 4.755.099 102,5 0,0 5.632.899 102,7 0,0 5.756.823 102,2 0,0

411921 Plačila razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev 192.841.339 122,4 15,8 211.120.342 109,5 8,5 227.408.326 107,7 5,5 229.315.936 104,6 2,0 238.686.415 105,0 2,2 248.816.266 104,2 2,0

411922 Izplačila družinskemu pomočnmiku 4.807.949 81,2 -23,2 4.923.174 102,4 1,5 5.283.279 107,3 5,1 5.416.195 105,6 3,0 5.425.928 102,7 0,0 5.545.298 102,2 0,0

411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 13.587.125 86,6 -18,1 14.512.501 106,8 5,9 14.395.354 99,2 -2,8 15.244.191 102,5 0,0 14.784.029 102,7 0,0 15.109.277 102,2 0,0

412 TRANSFERI NEPROF. ORGANIZAC. IN USTANOVAM 68.050.027 102,9 -2,6 71.904.410 105,7 4,7 75.283.204 104,7 2,5 75.575.273 104,6 2,0 77.315.851 102,7 0,0 79.016.799 102,2 0,0 - udeležba v B D P v % 0,18% 0,20% 0,21% 0,20% 0,21% 0,20%

4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 68.050.027 102,9 -2,6 71.904.410 105,7 4,7 75.283.204 104,7 2,5 75.575.273 104,6 2,0 77.315.851 102,7 0,0 79.016.799 102,2 0,0

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 298.389.306 106,9 1,1 311.269.598 104,3 3,4 323.470.112 103,9 1,8 331.875.565 103,4 0,9 331.261.180 102,4 -0,3 338.461.001 102,2 0,0 - udeležba v B D P v % 0,80% 0,88% 0,90% 0,87% 0,89% 0,87%

4130 Tekoči transferi drugim občinam 6.111.681 92,0 -13,0 6.858.444 112,2 11,2 6.125.100 89,3 -12,5 6.906.916 102,5 0,0 6.290.478 102,7 0,0 6.428.868 102,2 0,0 - udeležba v B D P v % 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02%

413003 - Sredstva, prenesena drugim občinam 4.808.269 137,3 29,9 6.213.984 129,2 28,1 5.543.042 89,2 -12,6 6.003.451 102,5 0,0 5.692.704 102,7 0,0 5.817.944 102,2 0,0413004 - Sredstva za financiranje krajevnih skupnosti 1.303.412 41,5 -60,8 644.460 49,4 -51,0 582.058 90,3 -11,5 903.466 102,5 0,0 597.774 102,7 0,0 610.925 102,2 0,0

4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 16.557.435 94,7 -10,4 17.266.789 104,3 3,4 15.302.140 88,6 -13,2 19.145.035 105,1 2,5 15.715.298 102,7 0,0 16.061.034 102,2 0,0 - udeležba v B D P v % 0,04% 0,05% 0,04% 0,05% 0,04% 0,04%

4132 Tekoči transferi v druge javne sklade 7.224.883 100,8 -4,7 6.843.566 94,7 -6,1 7.735.122 113,0 10,7 7.325.405 102,5 0,0 7.943.970 102,7 0,0 8.118.738 102,2 0,0 - udeležba v B D P v % 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02%

4133 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE 208.341.199 106,7 0,9 220.969.266 106,1 5,1 228.080.110 103,2 1,1 229.722.338 102,8 0,3 231.622.212 101,6 -1,1 234.876.969 101,4 -0,8 - udeležba v B D P v % 0,56% 0,62% 0,64% 0,60% 0,62% 0,60%

413300Tekoči transferi v javne zavode - sr. za plače in druge izdatke zaposlenim 76.682.066 101,5 -3,9 83.024.632 108,3 7,3 84.746.080 102,1 0,0 87.888.773 103,2 0,7 84.746.080 100,0 -2,6 85.000.318 100,3 -1,9



2 0 0 8 2008/ 2008/ 2 0 0 9 2009/ 2009/ 2 0 1 0 2010/ 2010/ 2 0 1 1 2011/ 2011/ 2 0 1 1 2011/ 2011/ 2 0 1 2 2012/ 2012/

2007 2007 2008 2008 2009 2009 2010 2010 2010 2010 2011 2011


REALIZACIJAOCENE



PRORAČUNU




413301Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev 9.047.166 87,7 -17,1 9.865.374 109,0 8,1 10.147.117 102,9 0,7 10.464.265 103,2 0,7 10.147.117 100,0 -2,6 10.177.558 100,3 -1,9

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 120.769.422 112,3 6,2 126.146.046 104,5 3,5 131.188.974 104,0 1,9 129.374.933 102,5 0,0 134.731.076 102,7 0,0 137.695.160 102,2 0,0

413310 Premije dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja 1.842.545 99,3 -6,1 1.933.214 104,9 4,0 1.997.939 103,3 1,2 1.994.366 103,2 0,7 1.997.939 100,0 -2,6 2.003.933 100,3 -1,9

4135Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 59.353.585 114,3 8,1 58.456.771 98,5 -2,4 65.177.618 111,5 9,2 67.966.687 105,1 2,5 68.610.849 105,3 2,5 71.873.295 104,8 2,5

- udeležba v B D P v % 0,16% 0,17% 0,18% 0,18% 0,18% 0,18%

4136 Tekoči transferi v javne agencije 800.523 121,8 15,3 874.762 109,3 8,3 1.050.022 120,0 17,6 809.184 102,5 0,0 1.078.373 102,7 0,0 1.102.097 102,2 0,0

414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO 26.990 ... ... 8.986 33,3 -67,0 10.105 112,5 10,1 6.127 102,5 0,0 10.378 102,7 0,0 10.606 102,2 0,0

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 744.749.439 128,7 21,7 834.732.348 112,1 11,1 878.475.387 105,2 3,1 770.010.210 90,3 -11,9 828.418.933 94,3 -8,2 861.572.805 104,0 1,8 - udeležba v B D P v % 2,00% 2,36% 2,45% 2,02% 2,23% 2,21%

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 744.749.439 128,7 21,7 834.732.348 112,1 11,1 878.475.387 105,2 3,1 770.010.210 90,3 -11,9 828.418.933 94,3 -8,2 861.572.805 104,0 1,8

4200 Nakup zgradb in prostorov 30.876.221 120,3 13,8 23.001.204 74,5 -26,2 21.334.897 92,8 -9,2 23.612.612 102,5 0,0 20.268.152 95,0 -7,5 20.714.051 102,2 0,0

4201 Nakup prevoznih sredstev 1.935.881 109,0 3,2 1.213.324 62,7 -37,9 1.325.562 109,3 7,0 1.236.982 102,5 0,0 1.293.285 97,6 -5,0 1.321.737 102,2 0,0

4202 Nakup opreme 21.922.219 118,8 12,4 21.236.456 96,9 -4,0 23.466.980 110,5 8,2 24.124.569 102,5 0,0 24.100.588 102,7 0,0 24.630.801 102,2 0,0

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 1.501.222 120,6 14,1 1.778.014 118,4 17,4 1.830.950 103,0 0,9 1.993.095 97,4 -5,0 1.880.386 102,7 0,0 1.921.754 102,2 0,0

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 456.716.978 135,2 27,9 550.458.144 120,5 19,4 592.341.645 107,6 5,4 500.792.127 87,1 -15,0 536.270.435 90,5 -11,8 562.997.040 105,0 2,7

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 88.270.310 110,4 4,5 96.923.033 109,8 8,8 98.980.843 102,1 0,0 97.082.429 97,4 -5,0 101.653.326 102,7 0,0 103.889.699 102,2 0,0

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 80.643.651 113,0 6,9 72.135.892 89,5 -11,3 65.422.975 90,7 -11,2 55.233.273 97,4 -5,0 67.189.395 102,7 0,0 68.667.562 102,2 0,0

4207 Nakup nematerialnega premoženja 2.449.897 164,2 55,4 3.105.383 126,8 25,6 3.416.418 110,0 7,8 2.904.891 97,4 -5,0 3.508.661 102,7 0,0 3.585.852 102,2 0,0

4208 Študije o izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija 60.433.060 146,9 39,0 64.880.898 107,4 6,4 70.355.117 108,4 6,2 63.030.231 92,3 -10,0 72.254.705 102,7 0,0 73.844.309 102,2 0,0

4209 Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog 0 0 0 0 0

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 182.767.806 124,1 17,4 149.331.613 81,7 -19,0 172.178.415 115,3 12,9 186.698.181 94,0 -8,3 176.827.232 102,7 0,0 181.676.880 102,7 0,5 - udeležba v B D P v % 0,49% 0,42% 0,48% 0,49% 0,47% 0,47%

431INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI 88.826.499 103,1 -2,5 72.916.480 82,1 -18,6 76.180.170 104,5 2,3 84.765.006 83,8 -18,2 78.237.035 102,7 0,0 79.958.249 102,2 0,0

- udeležba v B D P v % 0,24% 0,21% 0,21% 0,22% 0,21% 0,20%

4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 18.080.431 91,3 -13,6 14.985.096 82,9 -17,9 14.901.881 99,4 -2,6 17.431.404 97,4 -5,0 15.304.232 102,7 0,0 15.640.925 102,2 0,0

4311Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin 60.968.942 106,2 0,5 49.274.565 80,8 -19,9 50.456.743 102,4 0,3 56.299.092 78,3 -23,6 51.819.075 102,7 0,0 52.959.095 102,2 0,0

4312 Investicijski transferi finančnim institucijam 131.032 104,3 -1,4 132.150 100,9 0,0 121.458 91,9 -10,0 139.408 102,5 0,0 124.737 102,7 0,0 127.482 102,2 0,0

4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem 1.633.168 77,2 -27,0 2.319.805 142,0 40,8 3.027.938 130,5 27,8 2.594.700 97,4 -5,0 3.109.692 102,7 0,0 3.178.106 102,2 0,0

4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 2.655.617 174,1 64,8 2.325.773 87,6 -13,2 2.829.042 121,6 19,1 2.736.516 97,4 -5,0 2.905.426 102,7 0,0 2.969.346 102,2 0,0

4315Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 4.736.278 104,3 -1,3 3.879.091 81,9 -18,8 4.843.108 124,9 22,3 5.563.886 97,4 -5,0 4.973.872 102,7 0,0 5.083.297 102,2 0,0

4316 Investicijski transferi v tujino 621.031 92,3 -12,7 0 0 0 0 0

432INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM 93.941.307 153,8 45,5 76.415.134 81,3 -19,4 95.998.245 125,6 23,0 101.933.175 104,6 2,0 98.590.198 102,7 0,0 101.718.630 103,2 1,0

- udeležba v B D P v % 0,25% 0,22% 0,27% 0,27% 0,26% 0,26%

4320 Investicijski transferi drugim občinam 7.836.466 97,6 -7,7 8.483.390 108,3 7,3 11.182.948 131,8 29,1 9.729.104 102,5 0,0 11.484.888 102,7 0,0 11.737.555 102,2 0,0

4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam 18.142.113 570,5 439,8 10.979.477 60,5 -40,0 18.282.275 166,5 63,1 22.804.963 102,5 0,0 18.775.896 102,7 0,0 20.148.414 107,3 5,0

4322 Investicijski transferi v državni proračun 334.899 197,1 86,5 262.322 78,3 -22,4 341.532 130,2 27,5 317.965 102,5 0,0 350.753 102,7 0,0 358.470 102,2 0,0

4323 Investicijski transferi javnim zavodom 67.627.829 136,1 28,8 56.689.945 83,8 -16,9 66.191.490 116,8 14,4 69.081.144 105,6 3,0 67.978.660 102,7 0,0 69.474.191 102,2 0,0



2 0 0 8 2008/ 2008/ 2 0 0 9 2009/ 2009/ 2 0 1 0 2010/ 2010/ 2 0 1 1 2011/ 2011/ 2 0 1 1 2011/ 2011/ 2 0 1 2 2012/ 2012/

2007 2007 2008 2008 2009 2009 2010 2010 2010 2010 2011 2011


REALIZACIJAOCENE



PRORAČUNU




III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) -172.759.934 -155.904.343 -120.080.901 -92.190.313 -76.152.674 -61.188.641 - udeležba v B D P v % -0,46% -0,44% -0,34% -0,24% -0,20% -0,16%

III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) -176.241.154 -152.459.936 -112.854.611 -84.363.728 -68.199.630 -52.490.123 - udeležba v B D P v % -0,47% -0,43% -0,32% -0,22% -0,18% -0,13%



2 0 0 8 2008/ 2008/ 2 0 0 9 2009/ 2009/ 2 0 1 0 2010/ 2010/ 2 0 1 1 2011/ 2011/ 2 0 1 1 2011/ 2011/ 2 0 1 2 2012/ 2012/

2007 2007 2008 2008 2009 2009 2010 2010 2010 2010 2011 2011


REALIZACIJAOCENE



PRORAČUNU




B.

75 IV.PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 11.665.716 95,6 -9,6 24.147.772 207,0 105,2 7.257.213 30,1 -70,6 5.852.088 86,3 -15,8 7.453.158 102,7 0,0 7.617.127 102,2 0,0

- udeležba v B D P v % 0,03% 0,07% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02%

750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 2.231.221 82,4 -22,1 1.714.799 76,9 -23,8 1.983.665 115,7 13,3 1.960.610 102,5 0,0 2.037.224 102,7 0,0 2.082.043 102,2 0,0

7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov 893.628 78,6 -25,7 672.175 75,2 -25,5 547.057 81,4 -20,3 744.830 102,5 0,0 561.828 102,7 0,0 574.188 102,2 0,0

7501 Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov 188.383 138,2 30,8 120.964 64,2 -36,4 115.328 95,3 -6,6 177.108 102,5 0,0 118.442 102,7 0,0 121.048 102,2 0,0

7502 Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij 40.447 29,3 -72,3 409.149 1.011,6 902,5 749.180 183,1 79,3 68.464 102,5 0,0 769.408 102,7 0,0 786.335 102,2 0,0

7503 Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij 807.386 97,8 -7,5 341.193 42,3 -58,1 364.654 106,9 4,7 681.742 102,5 0,0 374.500 102,7 0,0 382.739 102,2 0,0

7504 Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij in zasebnikov 283.011 62,7 -40,7 132.527 46,8 -53,6 128.931 97,3 -4,7 252.775 102,5 0,0 132.412 102,7 0,0 135.325 102,2 0,0

7505 Prejeta vračila danih posojil od drugih lokalnih skupnosti 18.366 88,8 -15,9 22.117 120,4 19,3 61.841 18.343 102,5 0,0 63.511 102,7 0,0 64.908 102,2 0,0

7509 Prejeta vračila plačanih poroštev 0 16.674 16.674 17.347 102,5 0,0 17.124 102,7 0,0 17.501 102,2 0,0

751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 8.754.762 100,3 -5,1 21.923.547 250,4 148,2 4.785.541 21,8 -78,6 3.348.858 77,2 -24,7 4.914.751 102,7 0,0 5.022.875 102,2 0,07510 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih podjetjih 3.771.223 661,9 526,2 14.673.913 389,1 285,6 386.695 2,6 -97,4 2.000.000 100,0 -2,4 397.136 102,7 0,0 405.873 102,2 0,0

7511 Sredstva, pridobljena s prodajo kapital. deležev v finanč. institucijah 109.602 1,9 -98,2 187.054 170,7 69,1 193.830 103,6 1,5 7.876 102,5 0,0 199.063 102,7 0,0 203.443 102,2 0,0

7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapital. deležev v privatnih podjetjih 4.198.455 202,9 92,0 7.018.409 167,2 65,7 4.104.562 58,5 -42,7 1.000.000 50,0 -51,2 4.215.385 102,7 0,0 4.308.124 102,2 0,0

7513 Sredstva, pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev 675.482 265,3 151,0 44.171 6,5 -93,5 100.454 227,4 122,7 340.982 102,5 0,0 103.166 102,7 0,0 105.436 102,2 0,0

752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE 679.733 89,3 -15,5 509.426 74,9 -25,7 488.007 95,8 -6,2 542.621 102,5 0,0 501.183 102,7 0,0 512.209 102,2 0,0

7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije 679.733 89,3 -15,5 509.426 74,9 -25,7 488.007 95,8 -6,2 542.621 102,5 0,0 501.183 102,7 0,0 512.209 102,2 0,0

44 V.DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 6.778.184 72,8 -31,1 4.923.405 72,6 -28,0 5.620.185 114,2 11,8 7.854.246 105,3 2,8 5.771.930 102,7 0,0 5.898.912 102,2 0,0

- udeležba v B D P v % 0,02% 0,01% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02%

440 DANA POSOJILA 748.503 356,5 237,3 2.760.179 368,8 265,5 3.436.489 124,5 21,9 3.022.775 110,2 7,5 3.529.274 102,7 0,0 3.606.918 102,2 0,0

4400 Dana posojila posameznikom 57.627 108,9 3,1 53.053 92,1 -8,8 113.531 214,0 109,6 63.188 102,5 0,0 116.596 102,7 0,0 119.161 102,2 0,0

4401 Dana posojila javnim skladom 305.959 124.300 40,6 -59,7 -209.150 -168,3 -264,8 459.222 102,5 0,0 -214.797 102,7 0,0 -219.523 102,2 0,0

4402 Dana posojila javnim podjetjem 7.000 28,9 -72,6 625.000 8.928,6 8.748,9 1.372.000 219,5 115,0 7.283 102,5 0,0 1.409.044 102,7 0,0 1.440.043 102,2 0,0

4403 Dana posojila finančnim institucijam 86.145 126,7 19,9 131.560 152,7 51,4 83.120 63,2 -38,1 145.965 102,5 0,0 85.364 102,7 0,0 87.242 102,2 0,0

4404 Dana posojila privatnim podjetjem 0 47.000 96.000 20.808 98.592 102,7 0,0 100.761 102,2 0,0

4405 Dana posojila drugim lokalnim skupnostim 0 0 0 0 0 0

4408 Dana posojila javnim agencijam 0 0 0 0 0 0

4409 Plačila zapadlih poroštev 291.772 40,9 -61,3 1.779.266 609,8 504,4 1.980.988 111,3 9,0 2.326.310 112,8 10,0 2.034.475 102,7 0,0 2.079.233 102,2 0,0

441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 5.881.732 1.112,1 952,2 1.511.564 25,7 -74,5 1.602.388 106,0 3,8 4.277.058 102,5 0,0 1.645.652 102,7 0,0 1.681.857 102,2 0,0

4410Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti občin 4.977.997 113,9 7,7 1.349.860 27,1 -73,1 1.568.843 116,2 13,8 3.402.407 102,5 0,0 1.611.202 102,7 0,0 1.646.648 102,2 0,0

4411 Povečanje kapitalskih deležev v finančnih institucijah 0 0 0 0 0 0

4412 Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih 378.969 48,4 -54,2 149.204 39,4 -61,0 21.045 14,1 -86,2 332.401 102,5 0,0 21.613 102,7 0,0 22.089 102,2 0,0

4413 Skupna vlaganja (joint ventures) 182.466 0 0 183.528 102,5 0,0 0 0

4414 Povečanje kapitalskih deležev v tujino 0 0 0 0 0 0

4415 Povečanje drugih finančnih naložb 342.300 1.157,0 994,6 12.500 3,7 -96,4 12.500 100,0 -2,1 358.721 102,5 0,0 12.838 102,7 0,0 13.120 102,2 0,0

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB



2 0 0 8 2008/ 2008/ 2 0 0 9 2009/ 2009/ 2 0 1 0 2010/ 2010/ 2 0 1 1 2011/ 2011/ 2 0 1 1 2011/ 2011/ 2 0 1 2 2012/ 2012/

2007 2007 2008 2008 2009 2009 2010 2010 2010 2010 2011 2011


REALIZACIJAOCENE



PRORAČUNU




442 PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE 25.460 91,9 -13,1 22.321 87,7 -13,1 18.808 84,3 -17,5 25.022 102,5 0,0 19.316 102,7 0,0 19.741 102,2 0,0

4420 Dana posojila iz sredstev kupnin 0 0 0 0 0 0

4421 Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije 25.460 91,9 -13,1 22.321 87,7 -13,1 18.808 84,3 -17,5 25.022 102,5 0,0 19.316 102,7 0,0 19.741 102,2 0,0

443POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA 122.489 4,3 -95,9 629.341 513,8 409,2 562.500 89,4 -12,5 529.392 102,5 0,0 577.688 102,7 0,0 590.397 102,2 0,0

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 4.887.532 19.224.367 1.637.028 -2.002.158 1.681.228 1.718.215IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV

C.

50 VII. ZADOLŽEVANJE 126.322.007 303,6 187,3 198.991.157 157,5 56,1 147.532.481 74,1 -27,4 148.024.821 102,5 0,0 163.515.858 110,8 7,9 136.113.207 83,2 -18,6

- udeležba v B D P v % 0,34% 0,56% 0,41% 0,39% 0,44% 0,35%

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 126.322.007 303,6 187,3 198.991.157 157,5 56,1 147.532.481 74,1 -27,4 148.024.821 102,5 0,0 163.515.858 110,8 7,9 136.113.207 83,2 -18,6

5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 119.801.409 321,2 203,9 193.763.056 161,7 60,3 144.481.452 74,6 -27,0 144.880.388 102,5 0,0 160.382.451 111,0 8,1 132.910.865 82,9 -18,9

5002 Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah 366.738 393.860 107,4 6,4 787.720 200,0 95,9 69.433 102,5 0,0 808.988 102,7 0,0 826.786 102,2 0,0

5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih 6.153.860 171,7 62,5 4.834.241 78,6 -22,1 2.263.309 46,8 -54,1 3.075.000 102,5 0,0 2.324.418 102,7 0,0 2.375.556 102,2 0,0

5004 Sredstva, pridoblj.ena z izdajo vredn. papirjev na domačem trgu 0 ... ... 0 ... ... 0 ... ... 0 ... ... 0 ... ... 0 ... ...

501 ZADOLŽEVANJE V TUJINI 0 ... ... ... ... 0 ... ... 0 ... ... 0 ... ... 0 ... ...

55 VIII. ODPLAČILA DOLGA 23.377.435 134,1 26,8 38.202.260 163,4 62,0 48.867.056 127,9 25,3 54.683.141 121,9 18,9 59.669.470 122,1 18,9 67.080.418 112,4 10,0 - udeležba v B D P v % 0,06% 0,11% 0,14% 0,14% 0,16% 0,17%

550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 23.377.435 134,1 26,8 38.202.260 163,4 62,0 48.867.056 127,9 25,3 54.683.141 121,9 18,9 59.669.470 122,1 18,9 67.080.418 112,4 10,0

5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 18.617.333 163,4 54,6 33.465.486 179,8 78,2 43.469.884 129,9 27,2 49.200.000 123,0 20,0 53.572.285 123,2 20,0 60.225.963 112,4 10,0

5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam 316.917 60,2 -43,1 555.528 175,3 73,7 1.010.037 181,8 78,1 694.726 112,8 10,0 1.141.039 113,0 10,0 1.282.756 112,4 10,0

5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 4.443.185 80,6 -23,8 4.181.246 94,1 -6,7 4.387.135 104,9 2,8 4.788.415 112,8 10,0 4.956.146 113,0 10,0 5.571.700 112,4 10,0

5504 Odplačila glavnice vrednostnih papirjev 0

551 ODPLAČILA DOLGA V TUJINO 0 ... ... 0 ... ... 0 ... ... 0 ... ... 0 ... ... 0 ... ...

IX. NETO ZADOLŽEVANJE (50 - 55) 102.944.572 160.788.897 98.665.425 93.341.680 103.846.388 69.032.788 - udeležba v B D P v % 0,28% 0,45% 0,28% 0,25% 0,28% 0,18%

X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) -64.927.830 24.108.921 -19.778.448 -850.791 29.374.941 9.562.362 SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-IX.)

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX. = -III.) 172.759.934 155.904.343 120.080.901 92.190.313 76.152.674 61.188.641

R A Č U N F I N A N C I R A N J A

Documents

BILANCE JAVNEGA FINANCIRANJA OB PREDLOGU · PDF file- udeležba v b d p v % 5,86% 5,91% 6 ... 7040 davek na dodano vrednost 3.144.500.935 108,2 2,3 2.838.007.169 90,3 -10,6 3.058.369.555