(BFtsT3J Tribunal Superior Eleitoral &íii SECRETARIA … · NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo Página 1 de 1 rn o PREFEITUftA DO MUNICÍPIO DE SÃO p ' tjO

(BFtsT3J

Tribunal Superior Eleitoral &íii SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS N°230-14.2015.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos vinte dias do mês de junho do ano de dois mil e dezesseis, procedi à

abertura do 20 volume, à fI.301

Eu, , da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação

e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.

.4ntônio fRp4iues Tizftz Aux. de 1nforntica

Sepro padifSJD

RECBEMOS DE EDGÀP.D DE ALCÂNTARA COLUCCI - SF1' OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INOICADA AO LADO NF-e

N0 000 DATA D1SISECEIIIMEN'5O IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR -

2 sÉR1E'. J

- DANFE CONTROLE DO FISCO

EDGARD DE ALCÂNTARA Documento Auxiliar da Nota Fiscal

CARIMkÃCAS - COLUCCL- EPP 0Fntrada

Ietca

OARIMPI.AGAS 1 -Saída

No

[

RUA ROBERTO SIMÔNSEN, 35- - CENTRO, Sao Paulo, si - 000.003.410 Consulta de autenticidade no poiWq? a1c~~q

CEP: 01017010 - Fone/Fax:. 1131061451 SERIE: 1 NF-e www.nfe.fazehda.gõv.br/p te Página 1 de 1 da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO / VENDA DE MERCADORIA 135140604805003- 26I09I2i14 Ii32 INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIU, CNPJ

103769538113 61.366373/0001-75 DESTINATÁRIOIREMRTRNTF NOME/RAZÃO SOCIAL TCNPJ/CPF FUNDAÇÃO CLAUDIO CAMPOS I NST.

. DATA DA EMISSÀO

. 120.674.970/0001-80 26/09/2014 ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO 1 CEP DATA DE ENTRADA/SAIDA

Q SCS QUADRA 1 BLOCO L 1017, S/N - EID. ASA SUL 170307-900 MIJNICIPIO FONE/FAZ 1 UF INSCRIÇÃO ESTADUAL NORA DE ENTRADA/SAIDA Brasilia j DF ISENTO

1

FATURA

GAMENTO À VISTA / Num.:. 3410 / V. Õrig.: 112,00

cÁi.ciiin DO IMPOSTA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST VALOR DO ICMS ST VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00 0,001 0,001 0,00 112,00 VALOR DO FRETE 1 VALOR DO SEGURO j DESCONTO

- J OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR TOTAL DA NOTA 0,00

1 0,00 1 0,00 1 0,0 0,00 =V-OR

112,00 TRANSPORTADORJVOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL .

. J FRETE POR CONTA 1 CÓDIGO ANIT

ji- Destinatário/Remetentej j PLACA DO VEÍCULO UF CNPI/CPF

ENDEREÇO . MUNICÍPIO ISP INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESOIIRUTO PESOLIQUIDO

IlIIB}'IIJ•J{BJIuIE•YAi3IBYArS(I]

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO NCM/SH[iÍ°

[UNIO. QTD. VLR. UNIT. VLR: TOTAL ISC ICMS VLR. ICMS. ( VLR, IPI

1 CARIMB000RRACHA 96110000 0102 6102 PÇ 0000 7,0000 7,00 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,24 -

2 CARIMBO ESTOJO 96110000 PÇ 1,0000 39,0000 39,00 Total aproximado de tributos federais, estaduais e

1 0112 1 1102 1

municipais: 12,51

12 CARIMBOS ESTOJO 9610000 PÇ 2,0000 33,0000 66,00 Total aproximado de tributos federais, estaduais e

1 0102 1 6102 1 1

municipais: 21,17

RECE

ALÂNT. O1Uc, -P

CÁLCULO DO ISSQN [iSCRIÇÀO MUNICIPAL 1 VALOR TOTAL DOS SER VIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN J VALOR DO ISSQN

L11054581 1 . 1 DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO

FATURA N' 3410 NO VALOR R$ -112,00 - PAGAMENTO À VISTA Total aproximado de tributos federais, estaduais e muraicipa

is: 35,92

h'.

Çs:. 3O3- 4L

Contp Banco Agênda Con a Sérfe Cheque n8 a 018 104 2942 8 3001248-5 6 AAA 000005 1 1 TC p

242 8 803001248.3 AAA 080005 Pague

IXÃ PARQUE DA MOOCA, SP

FUDACAO 1 TITUTO CLAUDI M P0 RUA PAES DE BARROS 1155 CNPJ 20.6747%jfl O CLIE BA APJO DESDE O8/2O SAO PAULO - SP - l$ Í0 2942 8 QI24$.5 6 O

CONFECCAO - 08/14 X$- - -

15 f0l-:

9i

centavos acima

sua ordem

LJ ó.

ESPECIFICAÇÃO ( A 01 VALOR DO SERVIÇO PRESTADO .000,0O

02 0,00

• SOMA 12.000,00

DESCONTOS 03 I.R.R.F 2.341,05 04 ISSretido 0,00 05 INSS Segurado. 482,92 06 0,00 07 0,00 08 0,00 09 SEST/SENAT 0,00

VALOR LÍQUIDO 9.176,03

ASSINATURA

NOME COMPLETO PIETRA FIGUEIREDO BRASIL

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO BASE TAXA VALOR DO rwss_-

12.000,00 jo.00 2.400,00

CARRETEIRO(VLR. BASE P/ CÁLCULO DO INSS)

APLICAR 20,00 % SÕI3RE O VALOR DO FRETE PAGO

NÚMERO DE_INSCRIÇÃO

TNSS: 12649101662

507.911.922-53

REGISTRO GERAL

NÚMERO .........187196

ÓRGÂO EMISSOR.: SSP - LOCALIDADE São Paulo DATA ..........: 30/09/2014

CONSELHO REGIONAL

0605/0001

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO -

- NOMEOU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

FUNDAÇAO INSTITUTO CLAUDIO CAMPOS

DO RECIBO

000002

(CNPJ OU CEI)

2 ai. 674 970 / 0001 80 RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE

CONSULTORIA JURIDICA E REPRESE NTACAO ADMINISTRATIVA E JUDIC flEffL a importâncade R$ 9176.03

*NOVEMTJ CENTO É SETENTA E SEIS REAIS E 8

0605/000 1

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO - R P A N 9 DO RECIBO

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA - MATRÍCULA (CNPJ OU CEI)

FtJNDAÇAO INSTITUTO CLAUDIO CAMPOS 20.674.970/0001-80

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTÀÇÀO DOS SERVIÇOS DE

ONSULTORIA JURIDICA E REPRESE NTACAO ADMINISTRATIVA E JUDTC a importância de R$ 9176.03

*NOVE MIL CENTO E SETENTA E SEIS REAIS E TRES CENTAVOS*******************

ESPECIFICAÇÃO

01 VALOR DO SERVIÇO PRESTADO 12.000,00

02 0,00

SOMA 12.000,00

DESCONTOS 03 I.R.R.F 2.341,05 04 ISS retido - 0,00

05 INSS Segurado. 482,92 06 0,00 07 : 0,00 08 0,00 09 SEST/SENAT 0,00


ASSINATURA

NOME COMPLETO PIETRA FIGUEIREDO BRASIL


SALÁRIO BASE TAXA VALOR DO INSS

-12.000,00 __ 20.001 2.400,00

CARRETEIRO(VLR. BASE P1 CÁLCULO DO INSS)

APLICAR 20,00 % SOBRE OVALOR DO FRETE PAGO

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

INSS: 126491016&2

CPF. : 507.911.922-53

REGISTRO GERAL

NÚMERO ........: 187196 ÓRGÃÕ EMISSOR.: sSP LOCALIDADE .... : São Paulo -

DATA ..........: 30/09/2014

CONSELHO REGIONAL

centayo acima

U jua ordem

de20,1 L

Comp Banco Ag&zcia CI Com (2 Série Cheque n 018 104 294 8 3001248-5 6 AAA 000004 3 oia

003OQT2.g 4 AU 00OO4

chequeaqu e k-0 CY1&Á d,c __ eri 4rL ------------

AIXA

til

• c

-) \

Consp Banco Agêda CI 018 104 2942

104

d.

8

-

C2 Sóe Cheque n° (3 1 R$ / 301248-5 6 AAA 000015 9 003001245 5

AAA 000015

IA

e centavos acima

ouàaoem

Aí de2Oj

PARQUE DA MOcA, Sp FUNDACA 1 STITUTo CLAÚ 1 C

RUA PAES DE BAÕs 1155 cNpJ2o.07S7011 CÚENTE A,

SAO PAULO - SP CONFECCAO - 08/14 ~15 2942

\ nj 2 22 n I! 1 ! II 2 p.

Ot'30Sfl

BANCO ITAU 5/A TR 241 DPCAO 00 AO 2948 28/10/14 CX 007633092 CRC 2i29307 ORDEM BANCO CHEQUE VALOP 0001 104/018 000015 4.088,20 VALOR DOS CHEQUES 4.988,20 AO 2948 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 29485307 CTA 2926.16742-6 NOME: APOLO LONOHi

LIOERACAO (DTASUTEIS) . VALOR 02 • • 4.988,20

O VALOR FOI ÍO ITADO NA CONtA CONFORME SEGUE:

28/10 C 1F :11 O 11LQJE . 28/10 4888,20

0212 294887947 281014 4988,20C APOLO

NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo Página 1 de 1

rn

o

PREFEITUftA DO MUNICÍPIO DE SÃO p' tjO Nn da Nota

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Eata e Hora de Emissão

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA NFS-e 217/ 1012014 11:27:43 dódigo de -

20141027u2Q5217 1 AKWq-QvHK

PRESTADORDE SERVIÇOS ()1.4

CPF/CNPJ: 20.506.29010001.67 Inscrição Municipal: 5.000.741.6 Nome/lazâo Sotial: APOLO LONGHI 8528906833

Endereço: R CONSELHEIRO PEREIRA PINTO 00061, CASA - PINHEIROS - CEP: 06425-040 Municlpio: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: FUNDAÇÂO INS11TUTO CLAUDIO CAMPOS

CPF/CNPJ: 20.674.97010001-80 Inscrição Municipal: Endereço: R SCS Quadra 1 Bloco L 1017•SIN, EDIF MARCIA ANDAR 11 Si- 1114 -Asa Sul - CEP: 70307-900 Município. Brasília UF: DF E-mail: fundacaociaudIocamposgmaIp.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS R$ 3.150,00-revista (com textos.gráficose fotografias-layout 30 páginas)2 de 2 -2400- R$ 1.938,20Acomp.projeto Gráfico (+ 14% valor das artes- 15%= 1632 sub-total 3. mês - R$ 4.988.20

VALOR TOTAL DA NOTA R$ 4.988,20 Código do Seriço - 06939 - Composição gráfica, fotocomposição, clicherla, zincografia, litografia, fotolitografia e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$) Base de Cálculo (R$) Alíquota (%) Valor do ISS (R$) Crédito (R$) 0,00

1 *

0,00

OUTRAS INFORMAÇÔES - Esta NFS-e toi emitida com respaldo na Lei n° 14.097/2005. - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

ai

https://nfe.prefeitura.sp.gbv.br/contribuinté/notaprjjlt.aspx?cem574 1 6&nf=3&co... 27/10/2014

fls. u•31 Ü/)

\ pLL,Z,L

Conip Bon*a

018 Agônda C Conta

104 2942 8 003001248..5 011 104 0030012406

C2 5rie Cheque n 6 AAA 000011 6 *4.6 000011

d

• C;, IX de

PARQUEDA MOOCA, SP RUA PAE DE BARROS 1155 FUNDACAOINSTITUTO CLA iL

CONPECCA - -08/14 CNPJ 20.674,97010oOlá8O

C1JENE BANcA RIO DESDE: O810i4 / 000311 010 04 7942 8 03001244.5 6 4.46 030k 6

(

ocelayos acima

ou à suk ordem

_de2O.] 91-

!ETS GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO.FGTS

GERADA EM 13/10/2014 - 17:21:21 FUNDO DE O8ANTIA DO TEMPO DE SERVEM

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME

FUNDACAO INSTITUTO CLAUDIO CAMPOS .

02-DOO/TELEFONE

(0011)55246694

03--FPAS 04-SIMPLES 05-REMUNERAÇÃO - 06-QTDE TRABALHADORES - 07-ALQUOTA FGTS

515 1 . 5.500,00 1 8

08-CÕD RECOLU4ENTO 08-ID RECOLHIMENTO . 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 11-COMPETÊNCIA 12-DATA DE VALIDADE

115 017984-4 . 20. 674. 970/0001-80 09/2014 17/10/2014

13-DEPÓSITO • CONTRIB SOCIAL 14-ENCARGOS - 15-TOTAL A RECOLHER

440,00 24,36 464,36

**VALOR FGTSA RECOLHER EM 17/10/2014**

L8S84OOOOOO4343601791411 017573054821 067497000017 . AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

EW4214IO2Of4O2754QOo114 . 454,6R01002

(Olnp D_OflCO Agôncia L:: oã; •2 Seife Chequen 018 104 2942 8 OO'Ofl1946 h

S2JÇÇÀ Jtd0

A FUNDAdA;,flsiuTo L.AtI OIAM, 'O RUA 1 155 CNPJ 2O.674.Q/OOO1.9 CLIENTH B ;sAo1ÀUL. P' ?

O9 OIe IO 242 8 OOI24& 6 &6 CÕNFËácAO 08/14,

1 0605

L02

'k MINISTERI0 DA FAZENDA Pefíodo de Apuração ---

- - 30/09/2014

03 Número do CPF ou Cpj 20. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRIL

Documento de Arrecadaçao de Receitas Federais

D A R F 04 Código da Receita 058

... 05 Número de Referência 01 Nome/Telefone

FUNDAÇaO INSTITUTO CLAUDIO CAMPOS . 06 Data de Vencimentp 20/10/2014 11 -5526694

07 Valor do Principal 2.341,05 ATENÇAO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)

08 Valor da Multa

cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao trih'to de mesmo codigo de períodos subsequentes,

09 Valor dos Juros e/ou Encargos

e o total seja igual ou superior a R$ 10,00. 1,0 Valor Total

11 Autenticaçâ0 Bancária (Somente nas

2.341,05

la. e 2a. vias)

CEF.2421410201402375000118 241 ,OSRDIOQ2

07

-

Comp Baum Agnd d Cuide 018 104 2942 8 003001248-5

C2 Sáde Cheque a° C3 6 AAA 000007 8

1— / ®0007 8

de iT

e I#MOvos acima

CAIX, . Olàuaordem

Io dhoiÇj

PARQUE tA M0GA, SP RUA PAES DE 8AJRQS 1155 'F1NDACAO I(4ST1 UTOCLAUDA'á\CAM P0 SAO PAULO SP CNPJ 20.674.970/000140 CLIENTE flÀ(CARlO OEStsE: 08/2014 J CONFECCAC) - 08/14 0=7 018 104 2942 9 03001248.5 4 AAA 1/

fil ó,

11

Agência/Código do Cedente

1306-13060047773 Vencimento

16/10/2014 Data 1 Assinatura

Nosso Número

24 777 010 76 6 Valor do Documento

R$ 367,3

ovante de Entrega Mudou-se

•( )Aierte ),NA0 existe fl4 lndiÕdo Recusado :

( rNAt. ntnnzn4,, -.

( (Das • hc

tFale

M11 —Qutr a A tarno

Recibo do Sacado Vencimento

16/10/2014 Agência/Código do cedente

1306-13060047773 Nósso Número.

. 0.10 76 6 (=)Valordó Documénto

- 123

i}SBC4X 399-9 Cedente

M FIex Comércio de Móveis P/ Escritórios Sacado

FUNDACAO INSTITUTO CLAUDIO CAMPOS

Recebi(emos) o bioqueto/título com as características acima

Depositária 247308 - CS BRASILIA DF

SBC1I 399-9 de pagamento

AR PREFERENCIALMENTE EM de

ex Comércio de Móveis P1 Fsc.rit

(-) Outras

(+1 Multa/t

Outros Acréscimos

() Vato/Cdbçadõ .. .' • •, COB 12.0 Sacado

FUNDACAO INSTITUTO CLAUDIO CAMPOS CPF/CNPJ - 20674970000180 QSCSQUADRAIBLOCOLIOI7 . ASASUL 70307-900 BRASILIA DF • . 24 777 010 76 6 2,00 Sacador/Avalista

Recebimento através do cheque n° do Banco: Autenhicaçâo Mecãnica Esta quitaçêo só teré validade após pagamento do cheque pelo Banco sacado -

Ag. Dep. - CS BRASILIA DF Ag. Ced. - HSBC

CEF2942141020140202410001 13 36745R01002

Uso do Banco Cadeira

CSB 1 uções (Texto de responsabilidade do cedente)

Mora diária .0,24 Multa de 3,60 reais apos o vencimento

RECEBEMOS DE M ELES COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO J IDENTIFICAÇÂO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

N° 000.002.025

SÉRIE 1?

MFLEX COMERCIO DE DANFE CONTROLE DO FISCO

rnftex MOVEIS PARA ESCRITORIOS Documento Auxiliar da Nota

JllIf Fiscal Eletrônica iii lJIIlH fijjiI . LTDA 0 Entrada

Said i _

_ _ H

_A

_V

_E DE

Rua Helio Steffen, 604- - Vila RomaoSalti,, SP - CEP: 13321070- N° 000. 025002. 02

Fone/Fax: 1140298204 SÉRIE: 1 Consulta de autenticidade no po ai rn da NF-e www.nfe.fazenda.gov.1b1/1 ria u

• Página 1 de 1 NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA J da Sefaz Autorizadora

rR0TOL'oLo (IS AUTORIZAÇÃO DE USO

135140579520680 - 16/09120 INSCRIÇÂO STADUAL E - ISTADUAI D(SSSAST TSIR CNI' S 600055370118 j

-

1350.626/000 1-07 DFSTINATÂI3I/pTI/rRTI

NMEZÃO SOCIAL

1 FUNDACAO fNSTITUTO CLAUDIO CAMPOS J CNP)/CPF DATA DA EMISSÃO

J 20.674.970/0001-80 16/09/2014 f ENDEREÇO

[Q SCS QUADRA 1 BLOCO L 1017, SIN EDIF IIAIR.RO/DISTPJTO 1 CEP ISATA DE ENTEADA/SAIDA

- ASA SUL 170307-900 MUNICIPIO

Bra tsiIia FONFA3 EF

1139387104 INSCRIÇÃO ESTADUAl. (lORA DE ENTRADA/SAIDA

AGAMENTO A PRAZO / Num.: 2041 / V. Orig.: 367,35

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DECÁLCULO DO ICMS

0,00 J VALOR DO ICMS

1 0,00 BASEOU CÁLCULO DO IUMS ST VALOR DO ICMS ST VALOR TOTAL DOS PSODIITOS

0,00 0,00 367,35 VALOR DO FRETE

joo0 0,00 1

VALOR DO SEGURO 1 DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO 1P1 VALOR TOTAL DA NOTA 0,00 0,00 0,00 367,35

Ifli!LW &VIkI WU*flA'LV1 fluO IiR U• hk1 MII !I W.I ITIr

RAZÃO SOCIAL J FRETE POS CONTA CÓDIGO ANrr J PLACA 1)0 VEÍCULO LV CNP)/CPF - Emitente

ENDEREÇO MUNICIPIO ElE INSCRIÇÀo ESTADUAL

QUANTIDADR ESPÊJCIE 11ARCA [MERACÀO 1I BRUTO JSOLtQ1IlDO

1

(01)IGO

F~padrã0

DESCRIÇÃO 110 FROIIIJTOISERVIÇ0 NCM/SH QTI). VIR. . VIR. TOTAl. I3C ICMS 1 VIR. ICMS VI.R. lI'I

H AQ.lO6 aco leve PEndiR com 4 gavcIas para paUsa 9403(000 0102602 un (.0000 367,3500 367.35 0,00

/

[ÂO MUNICIPAL

1

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

1

VALOR DO ISSON

DADOS, ADICIONAIS

INFORMAÇOLIS COMPLEMENTARES , RESERVADO AO FISCO

Duplicata - Num.: 2041, Venc. : 16/10/2011, Valor: 367,35 -

Em caso de nÃo pagamento o IR> boleto (a) RerÃo protestados

Hem O dias. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONFORME LEI COMPLEMENTAR 123/2006.

- Comp Banco Aônda Cl Conta C2 SéIIe Cheque ii C3 0181 2942 8 00300fl248-5 6 AAA 000012 4

cbâqúè,d de &L&2L2 L9 Ç 14 it P

centovos acima

. à sua ordem

CAIXA __

PARQUE DA MOOCA, P 'AcSTITOCLAUDI RUA o PAES DE BARROS 1155 CNPJ 20.674.97010001-89 CLIENTE BANC RIO DESDE: 08I0I4 SAO PAULO - SP

00I2 010 104 2942 8 03001248-5 6 60A 030812 4 CONFECCAO 408/14 o

; ' /

---"

0605

Vencimento: 20 10/2014

3. CÓDIGO DE p.a.

J; MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL_MPAS

PAGAMENTO 21 INSTITJI'o NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 4 COMPETÊNCIA

90i4

GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS 5. IDENTIFICADOR

20. 7 1. NOME OU RAZÃÓ SOCIAL / FONE / ENDEREÇO: 6. VALOR DO INSS

4.520,84 FUNDAÇAO INSTITUTO CLAUDIO CANFOS Quadr QSCS QUADRA 1 S/N BLOCO L 1017 (11) 55246694

ASA SUL 70307-900 BRASILIA DF 8.

r2..VENCIMENTO

9. VLR DE OUTRAS 3l9,00 ENTIDADES

exc1rjsjvo INSS) -

ÇÂO: É vedada a utiliZaçIo de GPS para recolhimento da receita de

10. ATM / MULTA r inferior ao estipulado

em Resoluçâo publicada pelo INSS. A recei- E JUROS

te que resultar valor inferior deveri ser adiçonada à contribujçâo ou importâ

to ncia co

rrespondente nos meses subseqientes, até que o total ses 11. TOTAI

4.839,84 igual ou superior ao valor mínima ficado. -

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA -

SYSTEMA CONTABIL SERV.EMPNESAR.S/C LTDA - CNP3 :69.094654,0001_28

ROSQFT TRCNOLOGIA LTDA - CNPJ: 55.491.484/0001_•

12

Comp Baino Aaênda Cl Conta C2 Sárle Choque e C3 R$

018 104 2942 8 003001248 5 6 AAA 000008 6 014 54 2042 .. O 003001248.5 4 AAÁ 000005

chP9Vo$r

eque a quantia de 'l-kQA4 4i91? C- 14 tt 4X -e ) __

IA

. ---- . ocen;s acima

a 3.Ar p ou à suà ordem

CAIXA f d0J

.; i ,•.., •. • ___________ PARQUE DA MOOCA, SP FUNDACAO IN TITUTO CLAUDIO 4AM P0 / RUA AS DE 8ARROS 1155 CNPJ 20 974 979/0001 80 CLIEN7E BA4ARIC) DESDE 09/2014

SAO PAULO -SP 0~ 018 104 2942 O 0300I2480 6 AAA E0008 6 / CONFECCAO 08/14

................. IItL IH ll l I I I :i O O lt i: I III •0•-

4 - J 0605

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

D A R F

01 Nome/Telefone

UNDAÇAO INSTITUTO CLAUDIO CAMPOS

55246694

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados

pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)

cujo valor total seja inferior a R$ 10,00.

Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao

to de mesmo código de períodos subsequentes,

.ue o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

IRRF sobre salário

02 Período de Apuração 30/097/014

03Núrnero do CPF ou CNPJ 20 t3/ 0

04 Código da Receita 05

05 Número de Referêncja

06 Data de Vencimento 20/10/014

07 Valor do Principal 553,55

08 Valor da Multa


10 Valor Total 553,55

11 Autenticação Bancária (Somente nas la. e 2a. vias)

CEP242141020140227000116 3,55RD1O02

cn

Camp Banco Agénda Cl C2 Série Cheque n5 0

2 R$

018 104 2942 003001 015 104 42 8 _ -5 6 AAA 000013

45.5 6 *0* 003 2 5

Paguepor choque a quantia de

e ceItavos adma

3rcJjl R.A .d?-t a ou' sua o'dem

IXÃ PARQUE DA MOOCA, SP FUNDACAO IN TITUTO CLA uIO uM P0 RUA PAES DE BARROS 1155 - C?J 20.674.07010001-80 . CUáNTE B4ARIO DESDE: 08014

SAO PAULO - SP 3 O8 04 2942 O C200748.S 6 2 1 / CONFECCA008/14

« 1 IIl

Usuário: .17.649.964/0001-68 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços -São PauIogiq1T'1

'1

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO NÚn5%

0000 Data e Hora de Emi são SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 23/09/2014 lii

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e . Código de Verifii

20140923u17549964000168 . LL5T-DR2

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/Õ.JPJ. 17.649.964/0001-68 Inscrição Municipal: 4.692.092-7

Nome/Razão Social: SYSTEMA CONTABILIDADE LTDA

Endereço: R ANTONIO FOSTER 00561 - VL SOCORRO - CEP: 04760040

Município: .Séo Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO INSTITUTO CLAUDIO CAMPOS

CPF/CNPJ: 20.674,970/0001-80 . . Inscrição Municipal:

Endereço: R SCS Quadra 1 Bloco L 1017 S/N, EDIF MARCIA ANDAR 11 SL 1114 - Asa Sul - CEP: 70307-900

Município: Brasilia UF: DF E-mail:-----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS ..

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS REF AO MS 09/2014

VALOR TOTAL DA NOTA R$500,0O Código do Serviço

03476 - Contabilidade, Inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Valor Total das Deduções (R$) Base de Cálculo (R$) Alíquota (%) Valor do ISS (R$) . Crédito (R$)

0,00 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NFS-e íoi emitida com respaldo na Lei n° 14.09712005.

- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

https://nfeprefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?nf=95&inscricao4692O92... 23/09/2014

REDE. DE' AGENCIAS SANTANOER DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

1 7/10/2014 15:34:35 DATA CONTABIL17/10/2014 LOCAL: 033.1199 - BÈNEFICENC

TRANSACAO: 0000563 TEMINAL: 0000001

SYSTEMA CONTABILIDADE LTDA . . BANCO:',033 AGENCIA: 3119 CONTA. 1306G244-8

EM DINHEIRO: . 0.00 EM CHEQUES: 500.00

GANCO AO, CONTA CHEQUE VALOR 104 29,42 .0030.012485 000013 . 50000 VALOR TOTAL 5001,010

ACREDITE Nk.SORT[ COM OS T1TULO DE CAPITALTZACAO DO SANTANOER VOCE CONCORRE A

PREMIOS SEMANAI E MENSAIS ACESSE O SANTANOER

INTERNET BANKING OU QUALQUER»CAI•XA•ELE'TRONI'CQ' , PARA CONTRATAR: BOA SORTE. ----------------

SOR 1199 001 1 71.0201 4. 0214 . . 500, OÔR 200 000563ff 033-371 9-01 3006244-8

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!'!

CONFIRA NOME CONTA E VALOR

- 4

Conip Bonon, Aõnde Cl Conte (2 Séle (beque e C3 R c

018 1,04 292 8 0038 5 6 AAA 000014 O

sua em

4Jk2- de 20

AM P0 /

RUA 1155 CNPJ.674.970° CL?ffEBA ODESDE PARQUE DA MOOCA, SP 14

AES DE BARROS SAO PAULO - SP

c,a io c3lz-5 6 l4

CONFECCAO-°8114

2 2 2! III 2

. .'

REDE DE AGENCIAS SANTANDER DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

28/10/2014 15:44:01 DATA CONTABIL:28/10/201 4

LOCAL: 033.1199 - BENEFICENC

TRANSACAO: 0000525 TERMINAL: 0000001

SVSTEMA CONTABILIDADE LTDA BANCO: 033 AGENCIA: 3?19 CONTA: 13-006244-8

EM DINHEIRO: 0,00

EM CHEQUES: 539,00

BANCO AO CONTA CHEQUE VALOR

104 2942 0030012485 000014 539 00

vALORToAL:

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E SE CADASTRAR DIGITANDO SEU CPF E SEGUINDO O

PASSO A PASSO. NAO PERCA MAIS TEMPO.

SBR 1199 001 28102014 0234 539,OOR 2002

000525# 03-3T19-013005244-8 ------------------------------------------------

SR(A) CLIENTE - ATENCAO

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

033-7 Recibo do Sacado

Cedente Vncimento SYSTEMA CONTABILIDADE LTDA — CNPJ/CPF: 17649964000168 30/10/20 4

Sacado 1 Número do Documento Nosso Número Valor do Docu

FUNDAÇÃ INSTITUTO CLAUDIO CAMPOS_J_ - 23102014 — 0000000007986 R 539,00

Instruções (termo de responsabilidade do cedente) COLETO DE 1I0140RÁI11OS 10/2014

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque n5 do Banco Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado:

Sacador/Avalista: CNPJ:

Santander 033-7 03399.63506 57700.000003 00798.601019 4 62320000053900

Local de Pagamento Vencimento Pagar preferencialmerite no Grupo Santander — GC 30/10/2014

Cedente Agência / ldent.Cedente

SYSTEMA CONTABILIDADE LTDA - CNPJ/CPF: 17649964000168 - 3719-2/6350577 -

Data do Documento{ Número do Documento Espécie Documento Aceite Data do Processamento Nosso Número

23/10/2014 23102014 DE N 23/10/2014 00 0000000 798 6 _ Carteira [Espécie Quantidade 1 Valor (=) Valor do Documento

101-RÁPIDA COM REGISTRO J_JkLJ_ ___________-. R$ 539,00

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)

BOLETO DE HONORÁRIOS 10/2014 REEMBOLSO C/MOTOBY - R$ 39,00

LJtbtAJulttJ

(-) Abatimento

(+) Mora -

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: FUNDAÇ9O INSTITUTO CLAUDIO CAMPOS - CNPJ/CPF: 20.674.970/0001-80

Q SCE QUADRA 1 OL 1 1017, SIN / 11 A SL 1114 ASA SUL

70307900 BRASILIA / DF

Sacador/Avalista: CNPJ: -

- ------------------------ Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação -

-&

Usuário: 17.649.964/0001-68 - NF-e Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paul. 1

oLi327f')\

PREFEITURA DO MÚNICÍPIO DE SÃO PAIJLO NrodaØ

1 Data e Hora de Emissáo SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 24/10/2014 1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA - NFS-e Código de Veri ffro 2141024ü17549641SB EZG4-1


CPF1bNPJ: 17.649.964/0001-68 lnscriçáo Municipal: 4.692.092-7

Nome/Razéo Social: SYSTEMA CONTABILIDADE LTDA

Endereço: R ANTONIO FOSTER 00561 - VL SOCORRO - CEP: 04760-040

Município: So Paulo UF: SP


NomefRazáo Social: FUNDAÇÃO INSTITUTO CLAUDIO CAMPOS

CPFICNPJ: 20,674.970/0001-80 lnscriçáo Municipal:

Endereço: R SCS Quadra 1 Bloco L 1017 S/N, EDIF MARCIA ANDAR 11 SL 1114 - Asa Sul - CEP: 70301-900

Município: Brasília UF: DF E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS REF AO MS 10/2014 REEMBOLSO C/MOTOBOY -

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 500,00 Código do SeMço

03476 Contabilidade, Inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Valor Total das Deduções (R$) 8ase de Cálculo (R$) Alíquota (%) Valor do ISS (R$) Crédito (R$)

0,00 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NFS-e Foi emitida com respaldo na Lei no 1409712005.

- Documento emitdo.por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?nf= 1 08&inscricao=469209... 24/10/2014

Coinp Banco lgênda 1 ntu

(2 Série Cheque n° (3

018 104 294 003001248-5 6 016 7 AA 000

016 w 29 003001340.6

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PARQUE DA MOOcA, SP FUNDA O NSTITUTO C

CAM P0

RUA PAES DE BARROS 1155 CNN 2o.674;g7o/o10

CLIENTE NCARSO DESDE: O 014

SAO PAULO - SP 6 010 lO 264? O 0l2435 6 AÀ

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CONFECCAO - 08/14

1 1119 ll ollll IlIl II 1 IIY 1 l,I900l II Il II l

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4 I 0 iIi,u iIl IIII ll I I9

1 6 II II

U r.I Il It lt 4


SALÁRIO BASE . TAXA VALOR DO INSS

12.000,00 20.00 2.400,00


APLICAR 20,00 % SOBRE O VALOR DO FRETE PAGO


— ISS: 12649101662

507. 911. 922-53

REGISTRO GERAL NÚMERO ..........187196 ÓRGÃO EMISSOR.: SSP - LOCALIDADE... . : São Paulo DATA 31/10/2014

CONSELHO REGIONAL

ESPECIFWAÇo

01 VALOR DO SERVIÇO PRESTADO

12.000,00

02

0,00

SOMA

12.000,00 DESCONTOS

03 I.R.R.F 2.341,05 04 ISS retido . 0,00 05 INSS Segurado. 482,92 06

. 0,00 07 0,00 08 . 0,00 09 SEST/SENAT 0,00


ASSINATURA

PIETRA FIGUEIREDO BRASIL



12.000,00 20.00 2.400,00




INSS: 12649101662 CPF. : 507.911.922-53

REGISTRO GERAL

NÚMERO ........ : 187196 ÓRGÃO EMISSOR.: . SSP - LOCALID&DE....: São Paulo DATA 31/10/2014

CONSELHO REGIONAL

1 0605/0091

N DO RECIBO IE(IBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO - R P 000003

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA MATR±CtJJCNPJOtJCEI)

FUNDAÇAO INSTITUTO CLAUDIO CAMPOS 2O.74.970/00010

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO IOSSERVIÇOSDE

CONSULTORIA JURIDICA E REPRESE NTACAO ADMINISTRATIVA E JUDIC I1u110 a importância de R$ 9176.03


0605/0001 N2 DO RECIBO RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO R P A 000003

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA MATRÍCULA (CNPJ OU CEI)

FUNDAÇÃO INSTITUTO CLAUDIO CAMPOS . 20.674.970/0001-80

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE

NSULTORIA JURIDICA E REPRESE NTACAO ADMINISTRATIVA E JUDIC a importância de R$ 9176.03


ESPECIFICAÇÃO

01 VALOR DO SERVIÇO PRESTADO . 12.000,00

02 0,00

SOMA 12.000,00 DESCONTOS 03 I.R.R.F . . 2.341,05 04 ISS retido 0,00 05 INSS Segurado. 482,92 06 0,00 07 0,00 08 0,00 09 SEST/SENAT . 0,00


ASSINATURA


Documentos Fundação Cláudio Campo

Documentos contábeis

Novembro dé 2014

Comp Banco Agênde C 018 104 2942 ,4

• 010 104 2042

Pague por este -

• cheque a quantia de 9./\

A a

C2 Série Cheque e°

J01248-5 6 AAA 000018 003041240.5 6 AAA 004011

-n

- ócentavosadmcz'

ou à sua ordem

de 2O'+..

7 "T? 4L PARQUE DA MOOCA, SP • FUNDAC1íJ.TITUTO CLAUdIO AMP0

UA PAES DE BARROS 11 55 - cNPJlo.674.e70/000840 CLIÉ'NTE BAIA RIO DESDE: \O PAULO - SP =18 003 104, 2942 8 03001248-5 6 &A 0=18 3

. ONFECCAO - 08/14

? ; ,

----.

NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo çj Página 1 de 1

v çç 332

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO ÜLO '

00000057 ata e 1-lora de Emissão SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS rã 111012014 17:11:49

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA - NFS-e Código de Verificação

20141031 u10618655000117 1AKA_ZB3


CPF/CNPJ: 10.618.66510001-17 Inscrição Municipal: 3.880.420-4

Nome/Razão Social: ,J.B.DA CRUZ TORRES-ME

Endereço: R FRANCISCO ISOLDI 00020 - SUMAREZINHO - CEP: 05441-040

Município: São Paulo UF: SP


Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO INSTITUTO CLAUDIO CAMPOS

CPF/CNPJ: 20.674.97010001-80 Inscrição Municipal:

Endereço: R SCS Quadra 1 Bloco L 1017 SIN, EDIF MARCIA ANDAR 11 SL 1114 - Asa Sul - CEP: 70307-900

Município: Brasília UF: DF E-mail:fundacãoclaudiocamposgmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PESQUISA- E DIGITALIZAÇÃO DE ARTIGOS DE CLÁUDIO CAI'4POS,PUBLICADO NA HORA DO POVO,ENTRE OS ANOS DE 1979 A 1992.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 21.800,00 Código do Serviço

06807 - Fotografia, cinematografia, revelação, ampliação, cópia, retocagem, reprodução, trucagem.

Valor Total das Deduções (R$) Base de Cálculo (R$) Aliquota (%) Valor do ISS (R$) Crédito (R$)

0,00 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n° 14.097/2005. - - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

https ://nfe.prefeitura.sp.govbr/contribuinte/notaprint.aspx?ccm3 8804204&nf=5 7&c... 31/10/2014

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426

compBato .Aêntto Ct Coilt (2 éIe tioei1ucn° (3 R$

018 104 2942 8 i 3001248-5 6 AAA 0000.15 9 016 04 $49 - 8 003001246.9 ALA 000016 9

BUq9 de ' 91

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CAIXA YÍL' Le 'ïk(Q4' doÁL

. PARQUE DÁ MOOCA, SP FU'10ACA I(STITUT0 CLAUd CAM P0 RUA- PAES DE BARRO3 1155 CNPJ 20674,970,/01.AO CLIENtE kANCARIO DESDE; 08/2014

SÃO-PAULO - SP ç e xo;o8-; A66

CONFCCA0 - 08/14 .

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NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo ' Página 1 de 1

oO 33 " CPAt'

PREFEITURADO MUNICÍPIO DE SÃO Pi( 00000003

Data e Hora de Emissão

..

SECRETARIA MUNÍCIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NMS-e 27/10/2014 11:27:43 Código de

141204u20502X1157 AKWp PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/.CNPJ: 20.606.29010001-57 Inscrição Municipal: 6.000.741-6 Nome/Razão Soôial: APOLO LONGHI 38528906833

Enderõço: R CONSELHEIRO PEREIRA PINTO 00061, CASA - PINHEIROS - CEP: 05425-040 Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razáo Social: FUNDAÇÃO INSTITUTO CLAUDIO CAMPOS

CPF/CNPJ: 20.674.970/0001-80 lnscnção Municipal: Endereço: R SCS Quadra 1 Bloco L 1017 SIN, EDIF MARCIA ANDAR 11 SL 1114 - Asa Sul - CEP: 70307-900 Município. Brasilia UF: OF E-maiI:fundacaocIaudiocamposgmaIIcom

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS R$ 3.150,00-revjsta (com textos,gráfjcos e fotografias-layout 30 páginas)2 de 2 -2400 R$ 1.838,20 Acomp.rojeto Gráfico (+ 14% valor das artes- 15%= 1632 sub-total 31 mês - R$ 4.988,20

VALOR TOTAL DA NOTA R$ 4.988,20 Código do Serviço

06939 - Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia, fotolitografia econgêneres.

Valor Total das Deduções (R$) Base de Cálculo (R$) iíquota (%) Valor do ISS (R$) Crédito (R$) 0,00 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n° 14.097/2005. - Documento emido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

1 6&nf3&co... 04/12/2014

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Comp Banco Agéndti a CoIa C2 Sério Choque n° (3 RS -

018 04 2942 8 003001248-5 6 AAA 000020 5 1

OIC O4 e X300124$C CAA OO2O

chéquo de

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ou à sua otdom

CAIXA d d _deOL

FUNDACAO INS ITUTO CLAUDI AM P0 PARQUE DA MOOCA, SP RUA PAES D BARROS 1155

CNP. 20.674.970m00180 CLJEN ELA CARIO DESDE: 08/20 4

SAO PAU LO - SP 6 666 • 6

CONFECCO - 08/14

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VETE FUNDO 0€ 0NflA 00 TEMPO DE 5ERVO

GFIP - SEFIP8.40.

GRF - GUI]\ DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/10/2014 -- 10:52:45

01-RAZÃO SOCIAL/NOME -.

FUNDACAO.INSTITUTO CLÃtJDIO CAMPOS

02DDÜ/T)E

(0011

03-FPAS 04-SIMPLES 05-REMUNERAÇÃO 06-QTDE TRABALHADORES 0'7-RL T FGTS

515 1 5.500,00 1

08-CóD RECOLHIMENTO 09-I0 RECOLHIMENTO 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 11-COMPETÊNCIA 12-DATA DE VALIDADE

115 017980-9 20.674.970/0001-80 10/2014 07/11/2014

13-DEPÓSITO +CO1TRIB SOCIAL 14-ENCARGOS 15-TOTAL A RECOLHER

440,00 0,00 44 o:0]

**VALQR FGTS A RECOLHER ATE O DIA U//1I/ZUI1'

400001791414107574050829 O67497000017J AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FFOT5. FUNDO0E6~ 00 TEMPO DE 5ERVCO

GFIP -. SEFIP 8.40

GRF - GU±A DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/10/2014 - 10:52:45

01-RAZÃO SOCIAL/NOME

FUNDACAO INSTITUTO CLAUDIÓ CAMPOS

02-DDD/TELEFONE

(0011)55246694

03-F'PÀS 04-SIMPLES 05-REMUNERAÇÃO 06-QTDE TRABALHADORES 07-ALÍQUOTA FGTS

515 1 5.5001 00 1 8

08-CÓD RECOLHIMENTO 09-ID RECOLHIMENTO 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 11-COMPETÊNCIA 12-DATA DE VALIDADE

115 017980-9 20.674.970/0Õ01-80 10/2014 07/11/2014

[TPÓiTO+CONTRIB SOCIAL 14-ENCARGOs 15-TOTAL A RECOLHER

440,00 0,00 440,00

**VALOR FGTS A RECOLHER ATE O DIA U(/II/U1'J"

0001791414 107574050829 067497j

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

I1 I1 II 1 I 1 MII MII IMI 1 IM 1 HII 1 IIIM II 1 III IN 1 IM 1 II IIl 1

02 PeríodO de Apuração

03 Número do CPF ou CNPJ

04 Código da Receita

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento

Valor do Principal

É 8 Valor da Multa

07

09 Valor dos Juros e/Ou Encargos

10 Valor Total

31/ 10/2014 -

20.674.90/000l80

0588

20/11/2014

2.341,05

2.341,05

0605


Documento de ArrecadaÇO de Receitas Federais

D A R F

=INST

ITUTO OS

ATENÇãO

vedado o recolhimento de tributos administrados

pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)

cujo valor total seja inferior a Rã 10,00.


tributo de mesmo código de períodos subsequentes,

até que o total seja igual ou superior a Rã 10,00.

11 Autenticação Bancária (Somente nas la. e 2a. vias)

re494i201Q5750OO5Si 2,002.

Comp . Bento Aaénda Cl Conta C2 S4rle Choque n, C3 - 018 104 2942, 8 003001248-5 6 MA 000021 3 —:

018 104 - O 003001240.0 6 AAA 000021 3

- '--'--- '-' -' e cehtwos àclma

lÍ ou à sua ordem

--de20 Lc4.

00

DESOE 08/2014

PARQUE DA MOOCA, SP FUNDACAO INS!TUTOCLAIb RUA PAES DE BARROS 1155 - CNPJ 20.674.970/0001-80 CLIENTE BAJ SAO PAULO - SP 00x21 oo 104 o opo.,a-o o CONFECCAO - 08/14 -

'

0605 - 02 Período de Apuração 31/10/2014

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 03 Número do CPF ou CNPJ 74.97O/O01.-\80

Documento de Arrecadação de Receitas Federais - 2 • 04 Código da Receita Isb

D A R F 05 Número de Referência

01 Nome/Telefone . 06 Data de Vencmento 20/

FUNDAÇAO INSTITUTO CLAUDIO CAOS .

. 5246694 .

07 Valor do Principal 553 5 ATENÇAO P

É vedado o recolhimento de tributos administrados 08-Valor da Multa pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)

cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. 09 Valor dos Juros e/ou Encargos

Ocorrendo tal situação,. adicione esse valor ao

tributo de mesmo código de períodos subsequentes, . . . .

até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00. . 10 Valor Total 553,55

IRRF sobre salário - 11 Autenticação Bancária (Somente nas la. e 2a. vias)

0605 - 02 Período de Apuração 31/10/2014

-. MINISTÉRIÕ DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

03 Número do CPF ou CNPJ 20.674.970/0001-80

Documento de Arrecadação de Receitas Federais 04 Código da Receita - 0561

D A R F 05 Número de Referência.

01 Noma/Telefone 06 Data de Vencimento 20/11/2014

FuNDAÇA0 INSTITUTO CLAuDI0 cANPos

55246694

07 Valor do Principal . 553,55 ATENÇÃO

08 Valor da Multa dado Qrecolhimento de tributos administrados

Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) .

cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. 09 Valor dos Juros e/ou Encargos -



até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00. 10 Valor Total - . 55355

IRRF sobre salário . 11 Autenticação Bancária (Somente nas la. e 2a. vias)

Comp Banco Agindo Cl Conto C2 Sino Choque n0 C3 R$

018 104 2942 8 003001248-5 6 AAA. 000022 1 (4 ele 104 .. 42 00300124e-5 6 ~2 1 1

e t e ceiØaos acima

ou à~lÍa'lrclom

CAIXA ' de_________de 20

PAQúA MOOCA, SP 1 CAMPO RUA PÃEs DE BARROS 1155 CNPJ 20,6 74.970/0001-80 CLIENTE ANCARIO DESC :08/2014

SAO PAULO SP 22 0333 104 2942 8 0300324&33 6 AAA 0022 1 -

CONFECCAO -08/14 .

i 22 ! 1I I o 2 I 1

n.

0605 0

Venciment -1,

CÓDIGO DE

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS PAGAMENTO

COMPETÊNCIA INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 0/2014

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL--- GPS S. IDENTIFICADOR - 20.67 .970/0001-80

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO: VALOR DO INSS REM FUNDAÇÃO INSTITUTO CLAUDIO CAMPOS

Quadr QSCS QUADRA 1 S/N BLOCO L 1017 37 (11) 5524694 .

/

ASA SUL 103.07-900 BRASILIA DF .

2. VENCIMENTO . VLR DE OUTRAS 319,00 ENTIDADES

(Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento do receita de ATM / MULTA valor inferior ao estipulado em Assolução publicada pelo INSS. A recai- E JUROS ta que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuiçâo. ou

li. TOTAL. 4.839,84 importância correspondente nos meses subsequentes, até queo tota.l seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

SYSTEMS CONTABIL SERV.EMPRESAR.S/c LTDA - CNPJ 69.094.654/0001-28

PROSOFT TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 55.491.484/0001-00

0605 Vencimento: 20/11/2014

CÓDIGO DE

MINISTÉRIO DA PkEVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PAGAMENTO 2100

COMPETÊNCIA 10/2014

IDENTIFICADOR GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 20.674.970/0001-80

... NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO: . 6.VP.LOR DÕ INSS 4.52084

FUNDAÇÃO INSTITUTO CLAUDIO CAMPOS - Quadr QSCS QUADRA 1 S/M BLOCO L 1017

(11) 55246694 ASA SUL 70307-900 BRASILIA DF

2. VENCIMENTO . VLR DE OUTRAS 319,00 ENTIDADES

(Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS pare rccolhimento da receita de ATM / MULTA valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A recai- E JUROS te que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou

TOTAL 4.839,84 importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja

igual ou superior ao valor minimo fixado.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

SYSTEMA CONTABIL SERV.EMPRESArI.S/C LTDA - CNPJ :69.094.654/0001-28

PROSOFT TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 55.491.484/0001-00

frto&. cAIXA :l> I:ci

AUTOATENDTMENTfl AGPARJSO DATA: 24/11/2014 HO 15:0: fERMiAL: 15721003

COtiTp: i572j@Ø3Ø17,

COMPROVANJE PROVISÓRIO DE DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA íEDÏtAOA: NONEC MAlHA Ri 1 PÓ DC CAMPÓC

VALOR TOTAL DUO CHE(jF:

NÚMERO Do EIV5LOpE; 5038376871 NIJMFRÍJ DE CONTROI E 3836770I

A conf11- aç3 cio ciepósi se drd pe o i8ça lo do vai cjc na conta do f8i00l do apds

a abertura do envelope e. a vOrtfiçç3o do

valOres CoflIldas

sugestões e elogios SACCATXA; 0800-725 0101

Ouvcfori da CAIXA: 0800--725 7474 WWwCaixagovbr

Competêoel-;..r

1-80 R.ft

'3 h

Dep.s.F/JR O

- 1• / 239405 CPF 1 374.431.538-os

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO 130 PRIM. PARC. 0605 FUNJDAÇAO INSTrrul-O CLAUDIO CAMPOS Quadra QSCS QUADRA 1 , S/N BLOCO L 1017 - ASA SUL BRASILIA DF 70307-900 CNPJ: 20.674.9: N° Reg. Chapa Nome 00001 MAIRA MONTEIRO DE CAMPOS Funçáo SETOR/LOCAL DLAG Coord. de Proj. Educ 00001 01/08/2014 Endereço/Cidade RUA TREZE DE MAIO , 1429 - So Paulo

FBanco/AG. Conta corrente

IMEIRA PARCELA 13 SAL 04/12

PIS

1060744025

001

Vencimentos

916,67

RESUMO DO Salário Base - Sal. Contibuiço Total de Vencimentos [SALÁRIO 5.500,00 0,00] 91 Base Cál. F.G.T.S F.G.T.S do Mês Base Cál. I.R. 1 Í Q U 10 O L 916,67 73,33 0,00 A RECEBER ** RECIBO 136 SALÁRIO - la Parcela

Prosoft Mod-Fixo gráfico - Frente dados Func.

Total de Descontos 0,00 .__• -

916,67

10 via/Funcionário

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO 130 PRIM. PARC. 0605 FUNDAÇAO INSTiTUTO CLAUDIO CAMPOS Competência Quadra QSCS QUADRA 1 -S/N BLOCO L 1017 - ASA SUL

_____

11/2Õ14 jDMsIo BRASIUA DF 70307-900 CNPJ: 20.674.970/0001-80

NO Reg. - Chapa Nome

00001 MAIRA MONTEIRO DE CAMPOS -

- CBO

Funçio Coord. de Proj. Educ

SETOR/LOCAL Dt. ADM. Dep.s.F/IR 00001

j 239405 CPF

01/08/2014 - O 374.431.538-05 Endereço/Cidade RUA TREZE DE MAIO 1429 So Paulo

CartJdent. 47906751

E2:106:0~744025 Ctps/Série-UF 0013830.00418-Sp

Descriçeo -- Referencia Vencimentos Descontos 901 PRIMEIRA PARCELA 13 SAL 04/12 - 916,67

RESUMO DO Salário Base Sal Contribuiçio Total de Vencimentos Total desconto 0,00

Base Cál. I.R. LIQUIDO

- 916,67 " RECIBO 13o SALÁRIO - la Parcela **

-------------------------------------------------------- --------- - DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA UQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA ASSINATURA DO FUNCIONARIO 'rnr,ft MM-vn

20 via/Empregador

Documentos Fundação Cláudio CampQ

Documentos contábeis

Dézembro de 2014 .

Co BenCo *gêflcIO CI Conte / C2 Çétie Cheque fl

018 104 2942 Q93SO124ô-5 6 AAA 000025 mp

013 ï cheque de

;;

I OCP0

SDE:AI0 CLAU M WSTT

CLI NTE NARIO D

ARQUE DA MOOCA, SP cpJ RUA PAES DE BARROS 1155 S\O PAULO - SP

ÇONFECCAO - 08/14

Ii L

e

e contava,5uCtfl%O

- oi à sua ordem

de

• . . CAl rDn1l

BANCO: 101 (fiNC IA: 1572 DATA: Ol/L HORA: 16:07:13

Hill. 000938 AUF , : 00613

Dli I)CCOl10

"íj/@BØ73939 NUMF '

DEPOSI IN ,O.P..

VALOR TO1AL: 9,176.03 VALOR CHEOUE: 9.17603

!EI DOS ('DE DUE 5

BANCO COMIE 0/ Ii VALOR 104 0113 N/ 9 176,03

::jc:lu e :1 egi 500 AI 11$03 / ' 010

Ouvidord CAIXA: 0300 73 7474

Va í 1 i'('e e



12.000,60

CARRETEIRO(VLR. BASE P1 cÁLCULO DO INSS)


IDENTIFICAÇÃO

INSS ..........: 12649101662

........: 507.911.922-53

.........: 187196

ÓRGÃO EMISSOR.: SSP - CONSELHO REGIONAL

LOCAL E DATA

LOCALIDADE....: São Paulo

DATA ..........: 28/11/2014

ESPECIFICAÇÃO


02 0,00

SOMA 12.000,00 DESCONTOS 03 I.R.R.F 2.341,05 04 ISS retido 0,00 05 INSS Segurado. 482,92 06 0,00

07 0,00 08 0,00 09 SEST/SENAT 0,00


)ASSIN TETO

URA --

-_

PIETRA FICUEIREDO BRASIL

0605/0001 35 jflo RECIBO RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO - 000004 -

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA MATCULP/(CNPJ OU CEI)

FUNDAÇAO INSTITUTO CLAUDIO CAMPOS 20.f674.970/0001_80

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA; PELA PRESTAÇÃO 1DOS SERVIÇOS DE

CONSULTORIA JURIDICA E REPRESE NTACAO ADMINISTRATIVA E JUDIC a importâncila. de R$ 9116.03

*NOVE MIL CÈNTO E SETENTA E SEIS REAIS E TRES CENrAvos******************

ESPECIFICAÇÃO

01 VALOR DO SERVIÇO PRESTADO r2000,00

02 0,00

SOMA 12.000,00 DESCONTOS 03 I.R.R.F 2.341,05 04 ISS retido 0,00 05 INSS Segurado. 482,92 06 0,00 07 0,00 08 0,00 09 SEST/SENAT 0,00


ç' AS INATURA

H - - PIETRA FIGUEIREDO BRASIL

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0605/0001 ..... DO RECIBO RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO - R. P A 000004


FUNDAÇAO INSTITUTO CLAUDIO CAMPOS 20.674.970/0001-80


ONSULTORIA JURIDICA E REPRESE NTACAO ADMINISTRATIVA E JUDIC a importância de R$ 9176.03

*NOVE MIL CENTO E SETENTA E SEIS REAIS E TRES CENTAVOS***************A***



12.000,

CARR.ETEIRO(VLR. BASE P/ CÁLCULO DO INSS)


IDENTIFICAÇÃO

INSS ........... 12649101662 CPF ........... : 507.911.922-53 RG ............: 187196 ÓRGÃO EMISSOR.: SSP -

CONSELHO REGIONAL

LOCAL E DATA


DATA ..........: 28/11/2014

--.---. -:: -

35y.7

cheque e° C2 .$IiC

Cofie _/ «e oo2485 6 AAA 000026

cp 8 u, 08 -

PO9UePO! esto - e

M 0ESOE

pARQUE DA MOOCA, SP

970iSTTO CLU° A P0

Rup,pES DE gROS 155

CNPJ 2O,674/000 80

CLIENTE E CARIO

SAO PAULO - SP

38 08 &

& 26

COO°4

R.H.

1

Dep.s,F/IR o

5.500,00

482,92 553,55

CBO

L 239405 CPF '

374.431.538-05 Cart.ldent. 47906

Ctps/Sér 00138

!i1l

-

KtÇLtSU DE PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL 0605fUNDAÇAOINSTITUTO CLAUDIO CAMPOS Quadra QSCS QUADRA 1 , S/N BLOCO L 1017 - ASA SUL BRASILIA DF 70307-900 CNPJ 20 674 970/0001-80

Nome

Coord. de Proj. Ed 01/08/2014 Endereço/Cidade

RUA TREZE DE MAIO 1429 - São Paulo Banco/AG, FConta corrente

0607

Ven

30,00 101 I.N.S.S, 11,00 190 I.R.R.F. 27,50

Base Cál. F.G.T.5 F.G.T.S do Mês Base Cál. I.R. LiQUIDO L~__

5.017,08 _L__C 4.463,53

Prosoft Mod-Fixo gráfico- Frente dados Func. 10 via/Funcionário

RECIBÓ DE PAGAPiiO 5iiÂRIO MENSAL Competência 0605 FUNDAÇAO INSTITUTO CLAUDIO CAMPOS Quadra QSCS QUADRA 1, S/N BLOCO L 1017 - ASA SUL

L 11/2014 rDiviso R.H. BRASILIA DF 70307-900 CNP): 20.674.970/0001-80

N°Reg. Chapa Nome

MONIRO DE CAMPOS - 19405

Funçáo

Coord. de Proj. Educ SETOR/LOCAL 00001

Dt. ADM, Dep.sF/LR CPF - 01/08/2014 O 374.431.538-05

Endereço/Cidade

RUA TREZE DE MAIO , 1429 - São Paulo Cartident. 47906751

Banco/AG. -- Conta corrente

-

Conta-FGTS

L,

PIS Ctps/Série-uF

. . —

21060744025 0013830.00418-SP A. - Descriçào Referência - Vencimentos Descontos

001 SALÁRIO NORMAL 30,00 -

5.500,00 101 I.N.S.S. 11,00 482,92 190 I.R.R.F.

- 27,50 553,55

RESUMO DO Salário Base Sal. ntribuiçIo Total de Vencimentos - TotaldeDesconto SALÁRIO 5.500,00 4.390,24 5.500,00 1.036,47 _

Base Cál. F.G.T,S F.c.T.S do Mês Base Cál. I.R. LiQUIDO - 5.500,00 440,00 - 5.017,08 j A RECEBER 4.463,53

-------------------------------------------------------

- DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANUA UQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO .- -

20 via/Empregador

..

8NÇO: OGENC(; 57 Of; !/1','j,

•HOR(. 1 NU DDjj5 ÇJ : 069 Í(1F'l:DWT DE. r

AGENCf(Vç:)Nl/ (tEÜj Lo. D;y/43,. • 45 NOME; M63 DO l 'P1 E DO DL

DE POS (TON (E OP

VOLoR íOi 4463.53 V000p ç 4463,33

DO DOS (H000FO BON(O "1 DO? 104 VOLOR 01 4 4353

r l,lki,,: P e1cqj oL (.OIx'O 0(01

1 (1 v pçp 7 5 7 J4

12 Vi Va 01enz,

ÁAA 000024 AAÁ

e

-

lí 1

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO 13° PRIM.Ã T1etênci 0605 FUNDAÇ.AO INSTITUTO CLAUDIO CAMPOS Quadi QSCS QUADRA 1 , S/N BLOCO 1 1017 - ASA SUL 11/2014

f5SãOR.H. BRASIUA DF 70307-900 CNPJ: 20.674.970/0001-80 N0 Reg. Chapa 00001 MAIRA MONTEIRO DÀS Funçao 1 SETOR/LOCAL Dt. ADM. Coord. de Proj. Educ J 00001

___________________

Dep.s.F/IR 239405

CPF 01/08/2014 O .J 374.431.538-05 Endereço/Cidade

RUA TREZE DE MAIO , 1429 - São Paulo .

Cart.Ident, 4790675

Banco/AG.

/ Conta Corrente Conta-FGT5 PIS Ctps/Série- - 21060744025 0013830 s Cód. Descrição Referência Vencimentos - Desconto:

901 PRIMEIRA PARCELA 13 SAL 04/12 916,67

1; 35

J

RESUMO DO Salário Base ontribuição Sal. C

-

SALÁRIO Total de Vencimentos Total de Descontos

5500J ______ o,00J_________ 916,67 0,00 Base Cál. F.G.T.S F.G.T.S do Mês Base Cál. IR. L í Q U IDO 916,67 73,33 0,00

** RECIBO 130 SALARIO - la Parcela ** A R E C E B E R 916,67

-------------,----&-- --

10 via/Funcionário

0605 FUNDAÇAO INS1TPJTO CLAUDIO CAMPOS Quadra QSCS QUADRA 1 , S/N BLOCO 11017 - ASA SUL

Competência

2014 Divisão R.H. BRASILIA DF 70307-900 CNPJ: 20.674.970/0001-80

N° Reg. Chapa Nome 00001 MAIRA MONTEIRO DE CAMPOS

1 CBO

Função Coord. de Proj. Educ

SETOR/LOCAL Dt. ADM, 00001

.

Dep.s.F/IR 1 239405

CPF 91108/2014 O 374.431.538-05

Endereço/Cidade

RUA TREZE DE MAIO , 1429 - São Paulo Cart.Ident. 47906751

Banco/AG. Conta corrente Conta-FGTS 1 PIS Ctps/Série-UF / - 1 21060744025 0013830.00418-Sp

Descrição Referência Vencimentos Descontos 901 PRIMEIRA PARCELA 13 SAL 04/12 916,67

-

RESUMO DO Salário Base Sal. Contribuição de Vencimentos Total de Descontos 00 0,

]:::~Total

916,67 0,00 Base Cál. F.G.T.S Base Cál. l.R. ffIO FG l

916,67 0,

00 LÍQUIDO

00 A RECEBER 916,67 RECIBO 130 SALÁRIO - la Parcela

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

210,

)r m h&Juuuu1iiiiii1 DATA

21 via/Empregador

11 .• . ..'.: . ____

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: 4

'RQU MQQci . :i ALHI CAM P0 /

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CARTORIODO lOFICIO DE REG.CIVIL E CASAI'ihïü CARTC)RIO DC) 1.OFICI() SCS QUADRA 08 BLOCO 8 N60 SALA 140-E

ASA SUL - BRASILIA/DF CNPJ: 00,580,738/0001-75 TE: 07633614/001-10 00: iSEOfO 11/12/2014 15:07:50 CC1:013727 CU0:014603

CUPOM FISCAL ITEO C00163 OESCRIC00 060, 00, VL 0016(00) 50 VL 1610(00) 1 0053300000004 AIA P3 1 00013 146,89 2 0030000000011 CERTI000 1 00013 5,08

- 30000000000031 F1,EXCEDEIITE 100 013 1,49 40000000000004 460 P3 1 30313 146,00 5 0000000300011 CERT1000 1 00 01S 5,00k 6 0000000000031 FL,EXCE0EH6E 200 x 1,40 01S 70000000000004 064 P31 06013 • i46,09 83030000000011 CER11000 1 00013 _____________ TOTAL R$ • 40278 0100EIR0 462,70 0130200%

VOLTE SEMPRE ! OPERADOR : 0002 fafbac35c009e00a0d7371501d764f3 Oplicat.iVo tsaopaf

III IlttIIIIIIIflflhI 1111111 IIIIÍII lIIIIlIÍIIIII tilU Iii itt 111111111111 tIIiIIIIIlIIJIt 11111 tttIIiIIIIIIiiiiIiiiIIIIt 1101 Itit 11111

3 s??kqt01BLc00KZX3J8CCPP0flYB3q5SZSUtrn2h1 009! uv2Gg?hyj SOEDA lE 36200

ECF-IF VERSOU: 010005 ECF: 001 LJ 001 E&11.0000E 11/12/2014 15:00:07V FAB: 39031300000000040015

00

CARTÓRIO MARCELO RIBAS Marcelo Caetano Ribas

Registrador Titular Super Center VenânCiO 2000 - SCS O. 08 - BI. B-60 - 10 Andar

Sala 140-E Fone: 3224-4026 - Fax: 3224-4477 - Brasilia - DF E-MAIL: cartoriomribaSdf@t0m

ia VIA CARTÓRIO - r VIA - INTERESSADO

GUIA DE RECOLHIMENTO N°75.225 SELO:TJDFT201402I O069673WYHT Para consultar: www.tjdf.juS.br

Ik

FUNDAÇÃO INSTITUTO ÇLÁtJDIO CAMPOS

vai recolher ao "Caixa" a importârIia abaixo, a favor do CARTÓRIO DO 1° OFICIO DE REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E

DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS, CNPJ. N° 00.580.73810001.75, para pagamento dos emolumentos (dec. Lei

ProtocoT Natu za : 001 2351 6 ATA AREUNIÃOORDINÃRIADADIRETORIAEXECUTIVJ

DESCRIÇÃO DAS CUSTA N° DE ATOS 4P±A4JDADE DO ATO/DEC. LEI 1 iLi

1 328 - 2014 - Inscrição de Pessoa Jurídicas (Tab. J. 1)

1 335 - 2014 - Certidão folha unica (Tab. J. N. a)

f 5,88

1 336 - 2014 - Certidão por folha que exceder (Tab. J. IV. b)

1,49

Total ReceOfl$ 154,26

cento e cinquenta e quatro reais, vinte e seis centavos BrasIIia-DF, li de dezembro de 2014

o$

e CARTÓRIO MARCELO RIBAS ia VIA CARTÓRIO 28 VIA - INTERESSADO

a Marcelo Caetano Ribas GUIA DE RECOLHIMENTO N°75.227 ** Registrador Titular SELO:TJDFT2OI4O2I 0069671 VAY2

Super Center Venâncio 2000- SCS O. 08 - BI. B-60 - 10 Andar Para consultar: www.tjdf.jus.br Sala 140-E Fone: 3224-4026 - Fax: 3224-4477 - Brasilia - DF E-MAIL: cartoriomribas-df©terra.com.br

FUNDAÇÃO INSTITUTO CLÁUDIO CAMPOS vai recolher ao "Caixa" a importância abaixo, a favor do CARTÓRIO DO 10 OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS, CNPJ. N° 00.580.73810001-75, para pagamento dos emolumentos (dec. Lei 115/67) adiante relacionados:

Protocolo - Natureza: 00123517-ATA DE ELEIÇÃO DESCRIÇÃO DAS CUSTAS: (b N° DE ATOS QUALIDADE DO ATO/DEC. LEI 115/67 VALOR

1 328 - 2014 - Inscrição de Pessoa Jurídicas (Tab. J. 1) .* 146,89 1 335 - 2014 - Certidão folha unica (Tab. J. IV. a) f j.. 4'. 5,88 2 336 - 2014 - Certidão por folha que exceder (Tab. J. IV. b) .' 2,98

¼:

Total Recebido: R$ 155,75 cento e cinquenta e cinco reais, setenta e cinco centavos

BrasÍlia-DF11 de dezembro de 2014

ARWd 5

CARTÓRIO MARCELO RIBAS 19 VIA CARTÓRIO .26 VIA - INTERESSADO

Marcelo Caetano Ribas GUIA DE RECOLHIMENTO N°75.228

Registrador Titular SELO:TJDFT20I 4021 0069670HTWM

Super Center Venâncio 2000 - SCS O. 08 - 61. 6-60 - 10 Andar Para consultar: www.tjdf.juS.bT Sala 140-E Fone: 3224-4026 - Fax: 3224-4477 - Brasilia - DF E-MAIL: [email protected]

FUNDAÇÃO INSTITUTQ, CLÁUDIO CAMPOS vai recolher ao "Caixa" a importância abaixo, a favor do CARTÓRIO DO 1° OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E

DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS, CNPJ. N° 00.580.73810001 -75, para pagamento dos emolumentos (dec. Lei

115/67) adiante relacionadoS

Protocolo - Natureza: 00123518- ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

DESCRIÇÃO DAS CUSTAS: VALOR N° _DEATOS QUALIDADE DO ATOIDEC. LEI 115167 146,89

1 328 - 2014 - Inscrição de Pessoa Jurídicas (Tab. J. 1) 5,88 1 335 - 2014 - Certidão folha unica (Tab. J. IV. a)

/1 9' TotReCebk1V R$ 152,77

cento e cinquenta e dois reais, setenta e sete centavos Brasllia-DF,11 de dezerribnó de 2014

lei

Assinatura e tarimbo

R J'i.: :

CPQ BRASIL S/A' r .eucbJmos)cc PQ BRASIL...-..,-.----.-- ...--.--...-.---. BRASILI J1 - Ni a importância d R ...............

refeicnte a scrviço autononios de Faxi. 014-34

NUOU 54

97 Percurso .

:29V CCF C00:O - UPOHFI CAL SCRW

CNPJ/CPF: . 1

TOS R$1 .50 (17%) LEI 12,741 J SEDL ROPRIA "e 00021 7050ür,. 12/181 PLI SUL - ad 302 - L3to A. S,,,S .UI. . GOL.

1tflC)J724/3q)/ - - JJ'!L - /

RECLAMAÇÕES 156 2 . .

SECRETÁRIA DE TRANSPORTE CI 363 71'tI

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FIF VERSÃo: 01,00,05 ECF: 003 OCDPPH 10/12 /2014 13:41:33V 111: SH031400000000052021 JLM RESTAURANTE LTDA SPOLETO •:__.... --• _______--.. ...

AEROPORTO INTER.JKLJS Gi 10/11S LAGO SUL - DF

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CUPOM ' 1 TEO CÓDIGO tJ1_L 1LEH.RQ. a 1 dique! Busque Easy Taxi Brasil e laça o download do app gratuitamente;

TOTAL R$ 11ífl1fOflí

Uinheiro g ODETÁXI R$ . TROCO R$ 2

-856FF3AB8FC6306166E77A1A59"NL" ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE CONCESSAO DE CREDITOS - LEI nO 4. E ncia de • • . NOTA LEGAL:ICMS = 2,62 ISS = 0,00 N H A: 114

PROC . . • • e centavos acima 151 - SCS 00 08 ED.V2000 ENTRADA B SL 2 • . . .

te a prestaçao de serviços de taxi. CNPJ... BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

CPF: 11ERSO'0i 00 02 ECF:001 LJ:0001 QQQOQÔQQQVEPWTW 18/12/2014 12:56:10V

FAB:BE091410100011242023 iR e .•- / de - de 20 PLACAS- TAXI

Asinatura

T4:

— Cc

Itinerário

LII São Paulo,'17 deQ,—. de 2014 - TELEFONE

t-- •-' Assinatura

BOÂRDING PASS VOO! EMBARQUEI FLIGHT NO: BOARDING TIME:

066077 12:26

Avianca PORTAO/ ASSEN GÁTE: SEÃT:

06 21

NOME! NAME: CAMPOS/ROSANITAMRS CLASSE! CLASS:Y DE/ FROM: BRASILIA/BSB DATA! DATE: 18

PARA! TO: SAO PAULO!CGH GRUPO!

FARE: p i us GROUP: E

FQTV:

O EMBARQUE ENCERRA 15 MINUTOS ETKT 24724137842870 SEQUENCE NO: O O 4

Avianca ¼ CLASSE! ASSENTO/ CLASS: SEAT:

Y 2B Plus CAMPOS! ROSANI TAMRS 06 6077 18DEC DEI FROM: BRASILIÃIBSB

PARA! TO: SÃO PAULO/CGH

PARTIDA! DEPARTURE TIME: 13:16

ãSEQUEUCE NO: 0088 ETKT 24724137842870

AI DeSeflV0IVU ,,

,_

-

LV NF-e N° 000.012.4

Série 1

nac la E- - u nos efaz aut ri:

1pCEBFMOSDA7AHOf°M» IRODUOSC ESD0"

INOICAD

DATA DE RECEBL\tETO

OY OORECOO

NAZA HOTEIS 11 TUIUSMO LTDA tNFE

lar da \ \\\1\\1\ HO1tLCA3 Notaa1Eb0tCa

Í 1 -ÀSA NORTE

O. ENTRADA Ri EDEÇESS BRAStLIA-0F

Í

CEP 70103-900 1-SAIDA L_1 31ii200.3O46 0000 01435

II 1 ØE(6i)3328586 N°000.012.404 SÉRIE 1

Consulta de autticidà

rr.A(ÂODE.tiSO TREzÀ.opgaAÇÃO -

- PROTULU - -

- 3S3J4OO4O4'402&1kh12t'24 11:38:08

-

JNSCRIÇÂÕ ESTADUAL IMC. ESTADUAL DO SUDST. Tfl%JTRIO

CNPJ

0731350700103 __J- ,J00304600I0Ó°l3 - -

.sÂR1OJREMETl'E -

-

CNPJ/CPP DA EMISSÃO

- :I()FACAMPOS

- j89:942.27l-68 18/12/2014

AE -' " £NDEREÇO

RAIRROIDISTTO j CEP DATA DA SAIDA 1 ES

nr UA 13 DEMAI0 142 NTRO J 0132O01 11811212014

MUNICÍPlO PONE/PAX

OU T,111CR1Ç~O ESTADUAL

' HORA DE SAÍDA

SAOPAOLO' j)691-6053

jj.35.28

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[PAGNO À ViSTA --

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0,00 000

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OUTRÁSDESPESASACESSORIAS VALORDOIPI

- 1VAR1OiA1D

'0,00 ' - - o,oOj 199,80J

0,00 -

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ENDEREÇO

NICÍPIO

JhuI jN5CRICÃO ESTADUAL

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PRODU1 O/SERVIÇO -

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902DETUSM0

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0 2,00j o, 0,001

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'TIIASEDECÃLCULO DO 10005

220,02

VALOI0 TOTAl, DO ISSQN

15pORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Dato ia l7/I20l4 - Data out: 18/12/2014

Apto: 3Í4 Pox:.l - Razoo :94049

HospedeS oANrrA CAMPOS -

Cupool 1.j,aL 20105 ECFNrO BE09I2I01000I 1290585

0605


02 Período de Apuração 31/12/204

70/00Õ1- 03 Número do CPF ou CNPJ


D A R F 04 Código da Receita

365 Y561

. •

05 Número de Referencia

01 Nome/Telefone S 1)L FUNDAÇAO INSTITUTO CLAUDIO CAMPOS 06 Data de Vencimento 20/01 12015

55246694 -

37 Valor do Principal 8 89 - ATENÇãO

08 Valor da Multa É vedado o recolhimento de tributos administrados

pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00.

Ocorrendo tal situação, adicione esse valor 09 Valor dos Juros e/ou Encargos


até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00. 10 Valor Total - 18,89

IRRF sobre salário - 131 Salário - li Autenticação Bancária (Somente nas la. e 2a. vias)

É

0605

MINISTÉRIO DA FAZENDA 02 Período de Apuração 31/12/2014

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 03 Número do CPF ou CNPJ 20.674.970/0001-80


D A R F 04 Código da Receita 0561

05 Número de Referência

01 Nome/Telefone

FUNDAÇ7\0 INSTITUTO cLauoro CAMPOS 06 Data de Vencimento 20/01/2015

55246694

07 Valor do-Principal 18,89 A T E N ÃO Ç

Éo recolhimento de tributos administrados 08 Valor da Multa - - pe - retaria da Receita Federal do Brasil (RFB)


cujo valor total seja inferior a R$ 10,00.


tribut6 de mesmo código de períodos subsequentes,

até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00. 10 Valor Total 18,89

IRRF sobre salário - 130 Salário 11 Autenticação Bancária (Somente nas la. e 2a. vias)

TRiEUNAL

FUs.' 3

CcL L L lio. ÍABELIAO DE NOTAS

RUADOMINGOS DE MORAIS, 1062 Fones: 5085-5775

CNPJ: 45.565. 355/0001-66

CUPOI1 No. 1080543 PASTA: 652-1

Servico Otde Unit Total

REC. FIRMAS S/ VALOR 6 4,50 27,00 -----------------

TOTAL 27,00

DINHEIRO 30,00

TROCO 3,00

EMISSAO: 05/.12/2014 16:06:13 CAIXA: CAIXA BALCAO

EC - EMP. BRAS. DE CORREIÜS E TELEGRAFOS Ag 424481 AOF PARQUE DA ACLIMACAO Ski PAULO - SP CNJ,. .: 00846719000110 Ins Est,: 142047292116

COMPROVANTE DO CLIENTE

Mc Imento.,: 05/12/2014 Hora ....... .14:24:04 Ca.xa......: 60654495 Matricula,,: 3413+****** Laicamento.: 023 Atendimento: 00014 Molalidade.: A Vista

DE CRICAO QTD. PRECO(R$) SEIEX A VISTA 1 14,00+

alor do Porte(R$),,: 14,00 :ep Destino: 04760--040 (SP) eso real UKO),,.,,,: 0,155 asa tarifado:,, .... : 0,155

:IBJETO,,,., ..... : SF502438711BR

alor Declarado nao solicitado(R$) lo caso de objeto com valor, faca seguro, eclarando o valor do objeto,

VAlOR EMDINHEIRO(R$): 14,00 VAOR RECEBIDO(R$)> 14,00

SEV, POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CA; - Capitais e Regiões Metrop, 30030100 Deiais Localidades: 08007257282 Sugestões e Re. Iamações:08007250100-www.correios,com,hr

VL-CLIENTE . SARA 7.1,07

(

PAÔARAfCflHí-EXJARJA FLUMINENSE LIDA- EPP RUA ÂLMEIDA:TDRRENg 331 CEP:01530-010 CRMBIJCI SAO PAULO -SP Ct1Ji 60.399.250/0001-78 JE: 105.296673.119 ~9tF2/ZQ14i.3:3021 CCF:214650 Cflfl:222079 ------------CUPOt1FXSCL ------ ITEM ÇG0DESCRiÇflQJ VVLNITRSTA/TVLEMR$ EFig tiLjo 1UN 107,00% 9,75) 00260 SUCO de LANJR 1UN T07,00 6,90) / ~TOTAL:

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Valof Aproximado dos Impostos: R$2,00 OarumaFa'éwor -. fienãemNo rog âiiaa

- OarumaFramework - Mensagem No Programada

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rURAL PAuL,srA• . .COMEP0IODEALIMENT0SLTOA R.TR.EZEOEMAIOIW. LJ4288

- • -4U)3262;15 . PARAis - SAo PAULO .p

CNPJ: 1-1:133:068/000 165 . TE: 148. 780. 726. .1 12 JM:3.956.755_0 117ii - CNP J/CPEconumor.48gq4227768

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01 (31,45Z) Fonte: IBPT 89 BEMVINOOAO .TELLSUBAY COM

EXPER1ENC.- .CLJEITE LOJA:38382 . ' WWtL MAJSSUBWAYCARD COM

T1JSTERCHEF..SISTEMAS 1 1-2694-o77 Seri:967O5863 pricativoMterhe ret Õi.

BEMATECH TIP-4000.TH FI ECF-IF VERSQ:O1002 ECF:002 LJ:000i 000Q0QOQQRTYEIPYUR 10/11/2014 18:30:58V FAB:BE091210100011217400 BR -

TAL

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J%J Revista IntoExame (Março/2013)

www.taxibeat.com.br írxxibextBrasi

RECIBODETÁXI L! ece)i e: __ ----

a importânCiã de: -

e centavos acima.

Proveniente da prestação de serviços de táxi.

MARELINHO BARIR P1 c Ti

CNPJ 02.719.9371000147 RECIBO tnsc. Municipal 02.627.4B5

NPJ T1'T" tVT- rwii .114F1 t•i

1 ii

2490_9900 . PR0 SEU RETORNO

2121 — 0,500 BARRA/RECREIO

I'J (21) 99969-1585

TODAS AS UNIDADES COM PASSE EXPRESSO

ID 24*54615. LINHAAMARELA/RIONITERÔI

ID 123*16196

www.cimc1re11nh0c01 Destino

Partida ,,,.-, -

Data O IZ. _Valor;

e centavos acima)

_/,, - Ass

1 arr '

,:j:N COOIER.TÁX.I DF 00 www.coopertaxidfcombr

O . Fazemos Convênio 73 ,44. CNPJ: 38.069 159/000135

(Serviço de Táxi Prestado por condutor Autônomo) ?sii TÁXI () 3344-6161

RECIBO VALOL$ 1

a importância de

.,....

. Nome do Passageiro: - _______ ________ Fone:

No percurso )k) Para

Prefixo: Ç ___ SrasíUa, de ' de

Placa Taxi Assinatura

o

1•.T1 . TAXI REIBO 5

Recebi (emos) de-' ,_-..._--..--_-.-....--------. a ii:nportância de

refren:l:e a. serviçosatrtônomos cc Táxi.

Percurso

Motorista: Fone: (61)

CNP J/C.P F:

Apoio: Brsí!íaDF,

$ED1 F RIA. CNPJ. oi .7rnfO.I

'C LL Ç/iJ;f- ((1) 3C 3 /3 fl J/'

Recebi de

ITAXI RECIBO R$

hecebi (emos)de

PLACA:

1 Percurso referente a. ServIços a:nonios de Táxi.

!\'iotorista Jone: (6I)

CNPJ/CPF;

ApOfo:

Sindicato do Pr ISCjopros de r40 o-o Auil,ore do CsIro FedeaI SINPCTAXI

SEDE CSJ OO,S1 .SS,OOSi 'L PLI.SttL •Dd flS. S-Br l.Dl -Er. -- (EI 3223.E568 /

RECLAMAÇÕ6S15E SECRETÁflIA r»7 TRASPORTE (61) 33f,3-'r:(5(s ..................

Aras í/iaDF

PERM.:

Recebi (emos) de

at.mportância de, R$ÔL&./ _ re:ère:nte a serviços aut6nomos de Táxi.

o . Pe:rcw:so

fVjoíorista:

CNPJ/CPF:

Apoio: Sindicato dos PerIii(s5jn,iãrjoi dc 1oi5 e , Awdliores do Oistr(to FectroI jS'E1J)X)

4 SEDE PF)DPRLA: CNPJ 00531 700031101.0) - r'LL SUL. 00302 Efr,o A L311sIlçs - U7 DSP: 00321)0303,

0,l((: 3224717$3

RECLAMAÇÕES 156

SECRETÁRIA DE TRANSI'0103Ç61 51) 330.35I2

i'()fle: (61)

Brasílja-DF,

3S(/7'3 1f24

RECIBO DE TAXI RS : lJ

a irnpoitflCta de - -

40 .

--- Bar e RestaUrafltë Monumental Ltda - EPP i

Fone: (61) 3224-9313

SHC/Sul CL Quadra 201 Bloco C Loja 33 CEP. 70232-530 - Asa Sul - Brasília - DF

DE VENDA AO CONSUMIDOR - MOO. 002- O NOtA FISCAL

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V. . lio

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(.0 (1-/LÁ 1; F0171110/ fSPI01ilÇl ,T0.4 -Áf - /1/E QS. Vi - Cnnj- O. Lofr/ IV 19- CeIÁ,,dw Sul - rup: ll) Á 179-5333

rom, rwwÀ ma, e mw ml

RECIBO DE TÁXI

:5

Recebi de

a importância de

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário PLACA TAXI-

Z- Sëo PL//0,7 de E2 1 &%e)de 2014

- TELEFONE -\ 1 -.------

Assinatura

LJ 1

CAPITAL STEAK HOLJSE LAKE-COMERCSO DE ALIMENTOS LTOA

SCES TR. 02 Ci. 32 PARTE LJ. RO3B /ASA SUL DE CNPJ: li. 145. 835/000 1-56 IE :07. 527. 403/001-45 IM:ISENTO - T7f8 4 ÊTS2'

CMPJ/CPF consuni dor: CUPOM FISCAL

ITE# CÓDIGO DESCRÇ8 Q1O.UN,VL UNII( R$) SI VI IIEH( 8$)

------- -- --- Subtotal R$ 37 95

acrésCifflO *3 9

TOTAL R$ ---r47

' CARTAO 41,74

MD- 5 :0200 120C0E?7AFD 189 1FF7SB62COA46F VaI Aprox Tributos R$0 000,00.)Font8 IBF'T Consuno da Mesa 123 - ern Ernissao de Conferencia de Mesa ICMS a serrec. conf. LC123/2006SimPleS Nac. PRDC3N 151 EOF. VENANCIO 2000 BL B60 SL PROCOM 151-EO. VENANC1O 2000 BLOCO B60 SALA 240 NOTA LEGAL: ICMS = O 00 - .........

BEMATECH IIP-2100 TU FI ECF-IF VERSO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001 QQQQQQQQOIPVOPEUTI 10/12/2014 14:18:35 FAB:BE0511756100107520

BR

GALEAO COFFE SHOP COM REST BARES LANCH LTDA AV 20 JANEIRO SN 2AND NIV15-55 E1X35-36 SET C AREA PUB GALEAO RIO DE JANEIRO RJ IRF 64. 10 CNPJ:03. 461. 437/0002-00 DE:??, 173.617 -

----- CUPOM FISCAL

ITEH CÓDIGO DESCRÇ0D OTD,UN,YL U8II( 8$) SI VL ITEHC8$ GÓDff s1ftlWlVflrifo 1 ITUD o: Õo

002 1808341430272 SUCO DCL VULE IUN fi 6,004 TOTAL R$ Dinheiro 20,00 TROCO R$ 5,00 M05. : ??1D1A7003815E9C04 19565E63BD?O6i CUPOM MANIA, CONCORRA A PREMIOS ENVIE SMS P/6789: 39846720912141839490023 PROCON AV RIO BRANCO 25 40 ao ?o(21) 151 ALERJ Rio DE MARCO /N J (21) 25881418 Valor Aprox dos Tributos: R$ 4,81 (32,09X) IBPT

IT1F?S SF RiUNG JRT IJGJJ 75i4 BEMATECH MP-2100 TU FIECF-SF VERSO:0I,01,01 ECF:023 0:0002 OOOQÜQQOEQYIUOVQY 09/12/2014 20:27:05V FAB:8E051375510000 172420

J.lvraria clv NessiaSeho-Uvros Discos e Objetos UsaAos cv Geral Ltcla-EPP Pca Dr,Joao Nendes134-140 cI acesso interno p127 Ao Rua Rodrigo Silva LiberUacle SP- CEP 01501100 CWPJ:43110.51610001-32 IE: 108, 987, 979, 110 JH:I,004,64]....,., ............................................................ 23/t2/014l3:49:03 CCF:189321 C00:1111i4 CDPOM FISCAL

flb000LCI:MU3 A FREFERENCJA JCMS A SER RECOLhIDO CONF000E LC 123/2006 - SIRPES NACIONAL '[ivraria cio Nessias AGRADECE

Õ3B'4,X7NX1UXYCXXXXXOCVXVBL2YDÍ7.HX1CCKC 0010REGIS 111180 ECF-IF VERSO:01,00,7:/ ECF:001 LJ:0001 OPR:inAefini IIII1I1IIAMSICAPPC 23/12/2014 13:49:81 FAN: 0t0510800808881182212

.. &O (4 ,

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018 104 0030012485 6 AAA 000029 9

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CAIXA de de 20' (

PARQUE DA MOOCA, SP FUNDA A INSTITUTO CLAUØIcCAM P0 / RUA PAES OE BAfROS 1155 CNPJ 20.674.970/0001-80 CiJENTE NCA RIO DESDE: 08/2014

SAO PAULO - SP 000229 018 104 2942 0 03001248.5 0 A.OA OMM9 (9

CONFECCAO - 08/14 \

,2

377

CPA ,-LLL

-...

Bradesco Dia& Noite

BDN - Bradesco Dia e Noite Deposito Conta Corrente

Hora:.j5;26 Data: 05/12/2014 Term: 023134 N.Trans: 5084

Valor : 86297 Favorecido: Banco: 237

Agencia: 2205 / CAMBIJI-UCAP Conta: 0015177-7 .

lituiar 1: AGT VrAGENS IJDV:MÜ

Sri leito a conferencia

Cheque Expresso Bradesco. Seu taiao de cheques em segundos.

Soer pedir no haicao, nem esperar pelo correio

Aio Bradesco SAC Servico de ApoIo ao Cliente.:,.

Ccini elarnentus Re( iamacoes e óásll 0880 704 8383

Dat ir lente tv.rdi t ivo ou de Fala -. 0800 7220099 Atend)rrrenftj 24 horas, 7 dias por seriiàná

Ouvidoria - 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-te irâ das :

8h as 18h, exceto feriados.

Obrigado

Tenha uma boa tarde .

SI:

fls 31

AGT Viagens, Turismo e Prestação de Serviços e -Ger 1 Ltda

1 tW Rua Cel Joaquim josé de Oliveira, 316 - Taquaral - Campinas - SP C : 1309 -230

Fone/Fax : E-mail : agt turlsm .br

CNPj:03625.6 6/0001-00 Embratur : SP-i0-0 .625.6 6/000 1-00

o T4,4441100~

Fatura : 0000003

Emissão: 04/12/2014

Produto : TKTNAC

Vencimento : 09/ 12/2014

Cliente :INTITUTO CLAUDIO CAMPOS Endereço : SCS Quadra 1 Bloco L 1017 - Edifício Márcia - sala 1114 - 112 andar Município :13RASIL1A Estado: DF CEP: 70.307.900 C..P. F. : 20.674,970/0001-80

Cia LOC Passageiro Tarifa Tx Embarque Valor Fatuado PIETRA BRASIL

06 SÃO/RIO R$;260,57 PIETRA BRASIL

06 RIO/BSB R$ 233,37 PIETRA BRASIL BSB/SÃO R$ 369,03

Duplicata Vencimento Valor L000003 09/12/2014 R$ 862,97 UtÁUS11 0 BRADESCO AG :2205-5 dc 15.177-7

Comp Banco Agênd (2 Sécio Choque n (3 -. 1 08 104 2942 6 AAA 000031 O08

poque cheque a quantia de .'

it 4 PARQUEDAMOOCA,SP FUNDACAOIf OCLA Dl CAMPO RUA PAES DE BARROS 1155

CLJE CARIO DESDE: 4 SAO PAULO - SP 020431 0113 04 2042 6 030712444 4 w. I 0 CONFECCAO - 08/14 • .

fil

tc

Q . / •

FLJNOAÇAOINSTrTUTOcLAUOIOCAWO$.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL Compeência.' 0605 FUNDAÇAO INSTITUTO CLAUDIO CAMPOS - 1 2014 Quadra QSCS QUADRA 1 , S/N BLOCO 1 1017 - ASA SUL visã R.H. 3 BRASILIA DF 70307-900 CNPJ: 20.674.970/0001-80 N° Reg. Chapa Nome 00001 MAIRA MONTEIRO DE CAMPOS 239405 Função SETOR/LOCAL DL ADM. Dep.s.F/IR C Coord. de Proj. Educ 00001 01/08/2014 O 3 . .538-05 - - Endereço/Cidade - - Cart.I ent. RUA TREZE DE MAIO , 1429 - So Paulo 479 675

aPsSérf

IIj Cod Descriçao Referencia Vencimentos Desconto 001 SALARIONORMAL 30,00 5.500,00 101 I.N.S.S. 11,00 L 82,92 190 I.R.R.F. 27,50 553,55

RESUMODO Salário Base Sal. Contribuição iI de Vencimentos Total de Descontos SALÁRIO 5.500,00 4.390,24 5.500,00 1.036,47

Base CáI. F.G.T.S F.G.T.S do Mês Base Cál. I.R. 1± Q ti IDO 5.500,00 440,00 5.017,9J A RBR 4.463,53

Prosott MoO-Fixo grafico - Frente dados Func. jO via/Funcionário

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL Competência 0605 FUNDAÇAO INSTITUTO CLAUDIO CAMPOS 12/2014 Quadra QSCS QUADRA 1 , S/N BLOCO L 1017 - ASA SUL Divisão R.H. BRASILIA DF 70307-900 CNPJ: 20.674.970/0001-80 N° Reg. Chapa Nome CBO 00001 MAIRA MONTEIRO DE CAMPOS 239405 Função SETOR/LOCAL Dt. ADM. 1 Dep.s.F/IR CPF Coord. de Proj. Educ 00001 01/08/2014 1 O 374.431.538-05 Endereço/Cidade Cart.Ident. RUA TREZE DE MAIO , 1429 - So Páulo 47906751

Barico/AG. Conta corrente Conta-FGTS 1 PIS Ctps/Série-UF

21060744025 0013830.00418-SP Descrição Referência Vencimentos _ Descontos

001 SALÁRIO NORMAL 30,00 5.500,00

-

101 LN.S.S. 11,00 482,92 190 I.R.R.F. 27,50 553,55

RESUMODO Salário Base Sal. Contribuição Total de Vencimentos Total de Descontos SALÁRIO 5.500,00 - 4.390,24 5.500,00 1.036,47

Base Cál. F.G.T.S F.G.T.S do Mês Base Cál. IR. L í Q U 1 O O 5.500,00 440,00 5.017,08 ARECEBER 4.463,53

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA - ASSINATURA DO FUNCIONARIO

ProjM-AP Fixrfico . Frente dados Func.

I& i - 20 via/Empregador icmr

RECIBO 0605 FUNDAÇAO INSTITUTO CLAUDIO CAMPOS Cjiiadra QSCS QUADRA 1 , SIM BLOCO L 1017 - ASA SUL

DF 70307 900

Coord. de Proj. 01/08/201

Endereço/Cidade

RUA TREZE DE MAIO So Paulo Banco/AO,::I.C:,o>nta ~cor~rente Conta FGTS PIS

Cóci. Descrição

_________

210607

901 PRIMEIRA PARCELA 203 2 PARCELA 13 SALARIO 1Rfcia 214 INSS 13 SALÁRIO 05/12

193 I.R.R.F. SOBRE 13o SALÁRIO 11,00 7,50

Competência el

2.291,67

CBO

Dep.sF/JR O

CPF 374.431538-05 Cart.Ident. -

47906751 limil

001

5.5~ Sal. Contribuição Total de Vencimentos . ~Ttl de~_,,__

2.291,67

RECIBO 130 SALÁRIO - 2a Parcel Prosoft Mod-Fixo gráfico - Frente dados Func.

10 via/Funcioná rio ---------------------------------------------

0605 FUNDAÇAO INS1TrLJTO CLAUDIO CAMPOS Competência

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO 130 SEG. PAR

Divisão

Quadra QScS QUADRA 1 , S/M BLOCO L 1017 - ASA SUL BRASILIA DF 70307-900 CNPJ: 20.674.970/0001 80

CBO Função

MONTEIRO DE CAMPOS

Dep.s.F/IR

R.H.

4.431.239405 SETOR/LOCAL

01/08/2014CPF

Endereço/Cidade 538-05

*

RUA TREZE DE MAIO Cart.Ident. 4790675

Banco/AO. Conta corrente Ctns/SériUF

Cc Descriçãi -- -

901 PRIMEIRÃ PARCELA 13 SAL 203 2 PARCELA 13 SALÁRIO 214 INSS 13 SALÁRIO 193 I.R.R.F. SOBRE 130 SALÁRIO

Referência !- Vencimentos

05/12 2.291,67 11,00

7,50

0013830.00418-Sp

Descontos

916,67

252,08 18,89

RESUMO DO Salár lo Base Sal. Contribuição SALÁRIO J

OO

2.291 Base Cál. F.G.T.S

1375,00 _J F,GT,Sdo Mês

11000 BaseCái :

, RECIBO 130 SALÁRIO - 2a Parcela ** -

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA 1

L DATA

Prosoft Mod-Fixo gráfico - Frente dados Func.

o LIQUIDO

l DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Total de Descontos --

1.187,64

1.104,03

20 via/Empreqador

W*4 I U JIIJCU 0.• %4 -

018 104 2942 8 003001248-5 6 AAA 000034 010 04 lO O 0000lZ.0 4 kA 0O0O3

Pa(e por este \ cheque a quantia de

tFtt '-r

e centavos acima L

àuàsuaordem

_____ de 2O/Çf

PARQUE DA MOOCA, SP FIJNDACÃO 1 STITUTO CLAUD O AM P0 RUA PAES DE BARROS 1155 CNPJ 20$ 74 .970I000-00 CLIENTE B4CARIO DESDE: 08/2t4

SAO PAULO - SP CONIECCAO- 08/14

292934 810 04 3942 8 03291248-3 6 34 8

/ UL/

-- -k

- II 1 1 1 1 111 IjIlIII,IiIuIIlIIulllIIu,IuuIIlIlIu,IIIIIIII,II

1IIL

1 1 1r CTC MOOCA SPM PL2 4 7

- FUNDACAO INSTITUTO CLAUDIO CAMPOS R AUGUSTO DE TOLEDO 140

-.

______ • CAMBUCI 01542 - 020 SAO PAULO SP Atendimento Claro Lioue 1052.

Data de Vencimento: 24/12/14 - Data de Postagem: 15/12/14 ir do c:Iirie ;iso

II 1 1 1 1 1 1 20671.9 7(3,15) 1-Si)

(:ódijo pira Dbiio Ariio,n,ilico: 11179(905 Claro SF' 1)1)1) 11 7211343575159570000002977210151214

CNP.i Filial: 40.1:32.5 IlíflI) 1.17

Período de Uso Vencimento Total a Pagar

de 07/1 1/2014 a 06/12/2014 24/12/2014 R$ 486,97

r oaao na última conta: R$ 475,72

[ Veja aqui o que está sendo cobrado

Comarti)hados Consumo Comøartilhado R 270,00

Individuais Assinatura Plano Sob Medida R 16,00 Pacote Ilimitado Internet 2G13 , 63,92 Servico Claro DDD Nac 59,80 Servico Tarifa Zero 21 de ID 50 . R$ 66,00 Lioac.ôes Interurbanas R .6,55 Juros e Multa . . R 11,25

Descontos -6,55 Total do Ms . . . R$ 486,97

Total a Pagar. 486,97

Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.

- Prezado Cliente, Éste boleto não quita débitos de meses anteriores.

sua corria nos I3ancos e tocais crccicrrciados.Lircarqos 90( alraso Sw,ir) coirraclos próximo corria. 14 Q38Jo rmalor l0B-,I i1j O serviços) iiâo rcpssadas aos preços. Conleri ele Aieimdhiricnlo da Anaicl: 1331 - Ao lkjar. informe o ii" <la rnCIOI71.*JÇ3O regismmada ir:, prosiaclora.

Ammmmmmnticaç4o Mec5rmico:

Subtotal 96m1n36s

Liqações para celulares de outras operadoras

Data Hora Origem(UF)Destino Número Duração Tarifa Valor Valor (R$) Total (R$) Cobrado (R$)

11-(J-J92----------------- Lt) Q10- ------ ------------- 0.17 ---------------- --------------------- -------------------------------- ------ ----------------- - P2. ---------------------------- P1 i1°°1i9J ----------------- --.q.s1Q ----- J.17---------------- -- Ji99rZ42 ----------------- 5)23------------- J.fl7 ------ - --- ----- -------------------------------- i1SJO2J390 ----------------- -)12 -021.----------------------------- -------------------------------- 11-2iU2.,t1Q------------------ il.i1n- ----- 1)21.------------ Q1) --

--------------------------------------------------- 11.9JQ39JQ------------------ )1,Qm Q255------------- 07] --------------------------------------------------- 119I1Q-59-J0------------------ itat------------------------------------ ---- ---- -------------------------------------------- 11-224i22.2Q ----------------- 5)jQ57- ------ oS -- --------------- -3)15)

--:

Comp Banco Agônda

018 104 2942 O4 212

Pague por este chequaquuntIade

CI Conta C2 Série Choque n C3 1$ 00 1248-5 6 AAA 000030 2

8 003001248.8 O A&A 000020 2

deJ2Q3

PARQUE-DA MOOCA, SP FUNDACAO INSTITUTO CLALíDik CAM P0 RUA PAES DE BARROS 1155 CNPJ 20.674.970/0001-80 CLIENTEANCA RIO DESDE SAO PAULO - SP CONFECCAO-08/14

000330 08 104 2942, 8 03001248- 6 8-06 000AOO\2

d, IL

- Ø cenhivos acima

ou à sua ordem

de2O' -.

--

- ., .-.....

REDE DE AGENCIAS SANTANDER

DEPOSITO EM CONTA CORRENTE .. . .

05/12/201414 5441 DATA CONTABIL 05/12/2014 LOCPL: 033.1199- BENEFICÊNC

TRANSACAO: 0000834 TERMINAL: 0000002

SYSTEMA CONTABILIDADE LTOA BANCO: 033 AGENCIA: 3719 CONTA: 13-006244-8

EM DINHEIRO: 000 EM CHEQUES: 62500

BANCO AO. CONTA CHEQUE VALOR 104 2942 0030012485 000030 625.00 VALOR .tOTAL: .. . 625,00

CONHEÇA OS CARTOES SANTANDER.

SOLICITE O SEU NESTE CAIXA ELETRONICO EM OUTRAS OPCOES CARTOES - SCLICITAR. OUVI DAS LIGUE PARA 4004 3535 OU 0800 702 3535 SUJEITO A DISPONIILIOADE. . .. . . .

SER 1199 002 05122014 0232 625 OOR 2002 000834# 033-371'9-01 06244-8

SR(A).CLIENTE - ATENCAO

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

Usuário: 1 7.649.964/000168 -NF-e -Nota Fiscal Eletrônica de Serviços -São Pau1o_ágini

38b

\

PREFEITURA DO MUNiCÍPIO DE SÃO PAULO Núner0&a

00000132 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Date e Hora de Emissã

27/11/2014 $t!2 _____ • NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e Código do Ve4

• PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 17.649.964001

Inscrição Municipal: 4.692.092-7 Nome/Razão Social: SYSTEMA CONTABILIDADE LTDA

Endereço: R ANTONIO FOSTER 00561 - VL SOCORRO - CEP: 04760-040 Municlpio: Sao Paulo

UF' SP

TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: FUNDAÇÂO INSTITUTO CLAUDIO CAMPOS

CPF/CNPJ: 20.674.970/0001-80 Inscrição Municipal:

Endereço: R SCS Quadra 1 Bloco L 1017 SIN, DIF MARCIA ANDAR 11 SL 1114 - Asa Sul - CEP: 70307..900 Municipio: Brasília UF: DF E-mail'

PRESTAÇÃo DE SERVIÇOS CONTABEIS REF AO MS 11/2014 131 MENSALIDADE ADICIONAL - 1 PARCELA.

ffl

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 625,00 Código do SeMço

03476 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Valor Total das Deduções (R$) Base de Cálculo (R$) Aliquota (%) 0,00

OUTRAS INFC - Esta NES-e foi emitida com respaldo na Lei n° 14.097/2005.

- Documento emifldo por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional,

0,00

Valor do ISS (R$) Crédito (R$)

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribUjflte/notaprjfl5p9f 1 32&inscricao=469209... 27/11/2014

2

Comp Banco Agenda Cl Conta (2 Sérto Choquen

018 104 2942 8 003001248-5 6 AAA 000027

de

á

e cen?avosôaamo

ou à ordem

d2OL

/

PARQUE DA MOOCA, SP FUNDACAOA'NSTITUTO CLb\O CAM P0

RUA PAES DE BARROS 1155 CNPJ 2O,G74.D7OIOOOO CLIENT BANCARIO DE

4AAA 2 - SAOPAULO -' -

CONFECCAO - 08/14

II ! h1

IIIIuIuIIIIiIuIIIIIIIiIIIIIuuulaIIIIliIIIIIuII CTC M000A SPM PL2

FÜNDACAO INSTITUTO CLAUDIO CAMPOS R AUGUSTO DE TOLEDO 140 CAMBUCI o

______ .01542 - 020 SAO PAULO SP

Data de Vencimento: 24/11/14 - Data de Postagem: 14/11/14

III I DII III IM l IIIIIIIIIIIIIII 1 I 11111 lI 11111 7211343575094990000000577010141 114

IT do Clinrrre: 828152507 5 If -- N' da Conta: 141794905 CI'F/CNP.l: 70.674.970/0001-80 Código para Débito Automático: 141 79490 Claro SI' DDD 11 Razão Social: Claro 5/4 - CNP.l i'Aarrjr:41),437.544/0901 47 CNPJ Filial:40.rt37.544/000147

Período de Uso

Vencimento

Total a Pagar

de 07/10/2014 a 06/11/2014

24/11/2014

R$ 475,72

Valor paoo na última conta: R$ 207.05

LVeia aqui o que está sendo cobrado .

Comoartilhados

Consumo Compartilhado . R$ 270,00 individuais

Assinatura Plano Sob Medida R$ 16.00 Pacote Ilimitado lnternét 2GB . 63.92 Serviço Claro DDD Nac R$ 59.80 Serviço Tarifa Zero 21 de LD 50 . . . 66,00 Lidações Interurbanas . R$ 8,78

Descontos . . -8,78

Total do Mês . . R$ 475,72

Total aPagar . . R$. 475,72

Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.

Prezado Cliente, Este boleto não quita débitos de meses anteriores.

Vague sua coata rios l3ancose Locais credonciac)os.tncargos por atraso serão cobrados ira prônirna corrIa: Conrrlburçôes para o FUSTeFUNTTEL(1% e 0,5% do valor'dos serviços) irão repassadas aos preços, Central de Atendlrrrerrto da Anatel: 1331 -Ao ligar, inlourre o ri' da reclamação registrada na preuradora.

Autenticação Mecârrica:

Vara uso do barrco -

1/ Sr. Cai

—

xa, receber pagamento em dinheiro. Claro Pague sua ponta nos bancos credonclados pretereticialmente: itaÚ, HSBC, Banco do Brasil Santander e outros. -

Cliente Códiqo Débito Automático Período delJso Total Vencimento FUNDACÃO INSTITUTO CLAUD 141794905 07/10/14 a 06/11/14 R$ 475,72 24/11/14

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PARQUE DA MOOCA, SP FUNDACAO RUA PAES DE BARROS 1155 CNPJ 2O.67497Wn14Q CU

BA?tARIODESOE. O&2o1f SAO PAULO - SP

32 0)0 1Ó4 2842 8 6 2 9 CONFECCAO - 08/14

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12.000,00 20.00 2.400,00



IDENTIFICAÇÃO

INSS ..........: 12649101662

.........: 507.911.922-53

.........: 187196

ÓRGÃO EMISSOR.: SSP - CONSELHO REGIONAL

LOCAL E DATA


DATA ..........: 30/12/2014

0605/0001 3 DO RECIBO 1 PECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO - R' 00000j

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA MATRU]±4CNPJ OU CEI)

FUNDAÇAO INSTITUTO CLAUDIO CAMPOS L2067497010001_80


CONSULTORIA JURIDICA E REPRESE NTACAO ADMINISTRATIVA E JUDIC a importância de R$ 9176.03

*NOVE MIL CENTO E SETENTA E, SEIS REAIS E TRES CENTAVOS*******************

ESPECIFICAÇÃO

01 VALOR DO SERVIÇO PRESTADO 12\000,00

02 0,00

SOMA 12.000,00

DESCONTOS 03 I.R.R.F 2.341,05 04 ISS não retido , 0,00 05 INSS Segurado. 482,92 06 0,00 07 0,00 08 0,00 09 SEST/SENAT 0,00


ASSINATURA

NOME COMPLETO


0605/0001 , N2 DO RECIBO RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO - RP A 000005


FUNDAÇAO INSTITUTO CLAUDIO CAMPOS , 20.674.970/0001-80

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PREsTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE

TSULTORIA JURIDICA E REPRESE NTACAO ADMINISTRATIVA E JUDIC a importância de R$ 9176.03


ESPECIFICAÇÃO


02 0,00

SOMA 12.000,00 DESCONTOS 03 I.R.R.F 2.341,05 04 ISS não retido 0,00

05 INSS Segurado. 482,92 06 0,00 07 0,00 08 0,00 09 SEST/SENAT 0,00


ASSINATURA

NOME COMPLETO




To,o[o.00 1 2.400,00

CARRETEIRO(VLR. BASE P1 CÁLCULO DO INSS)


IDENTIFICAÇÃO

INSS ..........: 12649101662 CPF ...........: 507.911.922-53 RG ............: 187196 ÓRGÃO EMISSOR.: SSP -

CONSELHO REGIONAL

LOCAL E DATA

LOCALIDADE .... : São Paulo

DATA ..........: 30/12/2014

104 AGENCIA: 157 JA íA: LJ l/20i 4 iOFlR: 15: M: 1:3

1ERN Nu!,.: 1001 i'CU: 001 4$ AUT : 0090

COPROvAN ft DE DEPUS NUM. DOE,: 01)1570

ACENE lu/CONrA CRfH 1 679/0 3/1)1) 1)73 9396 NOME: E! E'{Rfl F1Ci 1 DE DO 1)111.1511

DEPUS 1lïlNff O 1)

VALOR 101,*AL: VALOR CHEQUE: 11 't 03

Duoos nos CIV OU! 5 RANCO COMPE AGE PRE !ILO. VALOR

04 1)18 7'147 9,17603

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PARQUE DA MOOCA, sP FtJNDAccj INSTITUTOÕLAUD AM P0 RUA PAES DE BARROS 1155 CNPJ2O.6?4,7180

CL/EBA CARIO DESDE 08O CONFECCAOSAO PAULO SP

4 2942 8 02801708.5 6 A 8033 7

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Usuário: 17.649.964/000163 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo Página 1.

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-----------.- - - -- IkEFElTURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO

000001 Missâo SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Data e Hora de

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e 16/12/2014 1 Cõdipo de Veriflçáo

0141216u176499641 HPSG-89B9A

PRESTADOR.DE SERVIÇOS CPF/CNPJ. 17.649.964001 -68 Inscrição Municipal: 4.692.092-1 Nome/Razão Social: SVSTEMA CONTABILIDADE LTDA

Endereço: R ANTONIO FOSTER 00561 - VL SOCORRO - CEP: 04760.040 Municipio So Paulo UF SP

TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO INSTITUTO CLAUDIO CAMPOS

CPF/CNPJ: 20,674.970001.80 Inscrição Municipal Endereço: R SCS Quadra 1 Bloco L 1017 SIN, EDIF MARCIA ANDAR 11 SL 1114 -Asa Sul - CEP: 70307-900 Municipio: Brasília UF: DF E-mail

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS REF AO MS 12/2014 13° MENSALIDADE ADICIONAL - 2 PARCELA.

VALOR TOTAL DA NOTA: R$ 625,00 Código do Serviço

03476 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Valor Total das Deduçôes (R$) Base de Cálculo (R$) Aliquota (%) Valor da ISS (R$) Crédito (R$) 0,00

0,00

OUTRAS INFORMAÇõES - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei no 14.097/2005. - Documento emitido por ME ou EPP optente pelo Simples Nacional.

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... 16/12/2014

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LE1ÍL

REDE DE AGENCIAS SANTANDER -05MITO`FM CONTAr,CORRENTE . . . . .

487

1 /12'2014 154259 DATA CONTABIL 17/12/2014 LOCAL 033 1199 - BENEFICENC TRANSACAO 0000480 TERMINAL 0000001

SSTEMA CONTABILIDADE LTOA

BANCO 033 AGENCIA 3719 CONTA 13-006244--8

EM DINHEIRO 000 EM CHEQUES 625 00

BANCO AO CONTA CHEQUE VALOR 104 2942 0030012485 000033 825 00 VALOR TOTAL 625 00

ACREDITE NA SORTE COM OS TITIJLOS DE

CAPI1ALIZACAODO SANTANOER VOCE CONCORRE A

PREMIOS SEMANAIS E MENSAIS ACESSE O SANTANOER INTERNET BANKING OU QUALQUER CAIXA ELETRONICÔ

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SBR 1199 001 17122014 0298 625 OOR 2002 000480 033-3719-013005244-8

SR(A) CLIENTE - ATENCAO ''

CONFIRA NOME CONTA E VALOR

e

íFIs.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS N°230-14.2015.6.00.0000

TERMO DE REMESSA

Aos 29 de junho de 2016, faço remessa destes autos à Assessoria de

- Exame de Contas Eleitorais e Partidárias (Asepa).

e Oívefrça, 4>S'Ub-s uto José SEDAP

Chefe/da SEDAPICPADI

Recebido em ci / OGIa

àsAS • Jhs

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Documents

(BFtsT3J Tribunal Superior Eleitoral &íii SECRETARIA … · NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo Página 1 de 1 rn o PREFEITUftA DO MUNICÍPIO DE SÃO p ' tjO