Bạch Mai Hospitalbachmai.gov.vn/images/stories/TDC/ISOBENHVIEN/QU… · Web viewQuyết định của Giám đốc Bệnh viện về việc chuẩn y đề nghị các đơn vị

Quy trình quản lý vật tư trang thiết bị y tế QT.12.HT BỆNH VIỆN BẠCH MAI

QUY TRÌNH QUẢN LÝ VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

QT.12.HT

Người viết Người kiểm tra Người phê duyệt

Họ và tên CN. Hồ Thị Ngọc Bích KS. Bùi Xuân Vinh CN. Nguyễn Ngọc Hiền

Ký (Đã ký) (Đã ký) (Đã ký)

Quy trình Quản lý Vật t ư trang thiết bị y tế QT.12.HT

Ngày ban hành: 01/03/2010 Trang 2/ 16

1. Người có liên quan phải nghiên cứu và thực hiện đúng các nội dung của quy trình này.

2. Nội dung trong quy trình này có hiệu lực thi hành như sự chỉ đạo của Giám đốc bệnh viện.

3. Mỗi đơn vị được phát 01 bản (có đóng dấu kiểm soát). Các đơn vị khi có nhu cầu bổ sung thêm tài liệu, đề nghị liên hệ với thư ký ISO để có bản đóng dấu kiểm soát. Cán bộ công chức được cung cấp file mềm trên mạng nội bộ để chia sẻ thông tin khi cần.

NƠI NHẬN (ghi rõ nơi nhận rồi đánh dấu X ô bên cạnh)

X Giám đốc X Phòng VTTBYT □X Phó giám đốc □X Ban chỉ đạo ISO □X Các Viện,

khoa,phòng□

X Phòng YT - ĐD □X Phòng TCKT □

THEO DÕI TÌNH TRẠNG SỬA ĐỔI (tình trạng sửa đổi so với bản trước đó)

Trang Hạng mục sửa đổi Tóm tắt nội dung hạng mục sửa đổi

BỆNH VIỆN BẠCH MAIQUY TRÌNH

QUẢN LÝ VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Mã số: QT.12.HT

Ngày ban hành: 01.03.2010

Lần ban hành: 01


1. MỤC ĐÍCH

Nhằm quản lý theo dõi việc xuất nhập vật tư, trang thiết bị y tế và theo dõi trang thiết bị (tài sản cố định) sử dụng tại các khoa phòng.

2. PHẠM VI ÁP DỤNG

Áp dụng đối với tất cả các viện khoa phòng trong toàn Bệnh viện.

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN: Quy chế Bệnh viện

Quyết định của Giám đốc Bệnh viện về việc chuẩn y đề nghị các đơn vị trúng thầu cung cấp vật tư y tế

4. THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT

4.1 Giải thích thuật ngữ: Vật tư, trang thiết bị y tế, tài sản cố định là các thiết bị máy móc sử dụng trong xét

nghiệm, chẩn đoán và điều trị cho bệnh nhân.

4.2 Từ viết tắt:BGĐ: Ban Giám đốc

VTTBYT : Vật tư thiết bị y tế

TCKT: Tài chính kế toán

TSCD: Tài sản cố định

BBBG: Biên bản bàn giao

TTBYT: Trang thiết b ị y t ế

5 NỘI DUNG QUY TRÌNH 5.1. Sắp xếp và bảo quản Kho vật tư* Trách nhiệm của thủ kho:

- Nhập xuất hàng theo yêu cầu

- Sắp xếp hàng hóa cho kho vật tư: Phân loại vật tư theo chủng loại, dễ tìm, dễ thấy, dễ

lấy, dễ kiểm tra.

- Vật tư và phụ tùng máy phải để trên kệ, chống cháy nổ, mối mọt.

- Bảo vệ tài sản

- Cập nhật thẻ kho hàng ngày: kiểm tra được về số lượng và chất lượng.

- Kiểm soát đáo hạn.



5.2 Sơ đồ qúa trình mua và nhập vật tư trang thiết bị y tế

Trách nhiệm

Các bước thưc hiện Mô tả/ các biểu mẫu



Lãnh đạo các đơn vị

-Căn cứ dựa trên số giường bệnh nhân điều trị.-Căn cứ theo kế hoạch hàng năm đối với TBYT. ( Lập dự trù theo biểu mẫu BM.12.HT.04 ) gửi Lãnh đạo Phòng Vật tư TBYT-Căn cứ trên mức dự trữ tối thiểu đối với hàng tiêu hao theo máy. ( Lập dự trù theo biểu mẫu BM.12.HT. 05 ) gửi Thống kê kho Điện máy

Thống kê kho máy

Tiếp nhận dự trù các đơn vị, tổng hợp thành bảng dự trù chung toàn bệnh viện ( Theo biểu mẫu BM.12.HT. 06 )

Trưởng phòng VTTBYT

Căn cứ theo kế hoạch mua TTBYT nămCăn cứ theo ngân sách được phân bổ. Căn cứ theo dự trù của các khoa phòng đã được BGĐ duyệt.

Tiếp liệuThống kê;

- Đối với hàng đấu thầu: Căn cứ trên kết quả trúng thầu, theo dõi hàng về theo đúng tiến độ. Theo quy trình đấu thầu chung của bệnh viện- Gọi hàng theo dự trù hàng tháng được duyệt

Thủ kho Thống kê

Kiểm tra số lượng theo hợp đồngNguồn gốc xuất xứ, hạn dùng (đối với hàng tiêu hao theo máy), ngoại quan…Kết quả kiểm tra ghi trong sổ nhập hàng, và ký nhận 2 bên. ( Theo mẫu BM.12.HT. 09 )Đối với hàng không đạt yêu cầu: Lập biên bản, không nhập kho và trả lại.

Phòng TCKTLàm phiếu nhập ( Dùng phiếu mẫu BM.12.HT. 02 )


Phê duyệt

Nhận hoá đơn, Làm phiếu

nhập

Tập hợp và lập dự trù

Xác định yêu cầu

Nhận hàng và kiểm tra

Theo dõi quá trình giao hàng


5.2.5 Sơ đồ quá trình xuất vật tư trang thiết bị y tế

Trách nhiệm

Các bước thực hiện Mô tả/ các biểu mẫu

Các Khoa, Phòng

Cấp phát khi có nhu cầu lĩnh vật tư, ( Dùng phiếu mẫu BM.12.HT. 03 )

Trưởng phòng VTTBYT và Trưởng Khoa, Phòng

Các khoa phòng làm dự trù hàng tháng và viết phiếu lĩnh vật tư theo nhu cầu sử dụng có sự đồng ý của Lãnh Đạo khoa; Đối với TTBYT đấu thầu; Các khoa viết sổ lĩnh hàng theo số lượng máy đã được phê duyệt; Trưởng phòng VTTBYT duyệt cung cấp cho các khoa phòng.

Kho Máy

Cấp phát theo số lượng đã duyệt.Kiểm tra, số lượng, chủng loại.Làm BBBG ( Theo biểu mẫu BM.12.HT. 07 ) .

Thống kế

Dựa trên BBBG vào sổ theo dõi TSCĐ của các Khoa Phòng ( Theo biểu mẫu BM.12.HT. 08 )

Phòng TCKT

Làm phiếu Xuất kho theo số lượng đã được duyệt sổ ( Theo biểu mẫu BM.12.HT. 01)


Lập phiếu lĩnh

Xuất TTBYT, vật tư

Làm phiếu xuất kho

Vào Sổ TSCĐ của các khoa

Phê duyệt


6. HỒ SƠ

STT Tên hồ sơ lưu Nơi lưu Thời gian lưu

1 Phiếu nhập vật tư tiêu hao Phòng TCKT

Phòng VTTBYT

Lưu lâu dài theo quy định của nhà nước

2 Phiếu xuất vật tư tiêu hao Phòng TCKT,

Phòng VTTBYT

Các Khoa, Phòng

3 Phiếu Lĩnh vật tư tiêu hao Phòng TCKT,

Các Khoa, Phòng

4 Biên bản giao nhận thiết bị Phòng VTTBYT,

Các Khoa, Phòng

5 Sổ Tài sản Phòng VTTBYT,

Các Khoa, Phòng

6 Phiếu dự trù Phòng VTTBYT

7. PHỤ LỤC

BM.12.HT. 01: Phiếu xuất kho

BM.12.HT. 02: Phiếu nhập kho

BM.12.HT. 03: Phiếu lĩnh vật tư trang thiết bị y tế

BM.12.HT. 04: Dự trù tháng của các Viện, Khoa, Phòng

BM.12.HT. 05: Dự trù TTBYT (Kế hoạch năm) của Viện, Khoa, Phòng

BM.12.HT. 06: Dự trù mua sắm kho Điện máy

BM.12.HT. 07: Biên bản giao nhận thiết bị

BM.12.HT. 08: Sổ Tài sản cố định

BM.12.HT. 09: Sổ nhận hàng



Đơn vị: Bệnh viện Bạch Mai Bộ phận : ............................ Mã đơn vị SDNS : .............. Mẫu số C21-HĐ (Ban hành theo QĐ số : 19/2006/QĐ-BTC Ngày 30/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

Phiếu xuất khoNgày .... tháng....năm....

Số : .... Nợ TK..... Có TK .....

Họ tên người nhận hàng : ....................... Địa chỉ (bộ phận )............................Lý do xuất kho : Xuất kho TBYTYDC tháng .... năm.......................................Xuất tại kho (ngăn lô) : Kho Thiết bị y tế y dụng cụ địa điểm...........................

STT Tên,nhãn hiệu,quy cách, phẩm chất vật tư,dụng cụ sản phẩm , hàng hóa

Mã số

Đơn vị tính

Số lượng Đơn giá Thành tiềnYêu

cầuThực xuất

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17. Tổng x x x x x x

Tổng số tiền : (viết bằng chữ): .................................................................Số chứng từ kèm theo : ............................................................................ Ngày .... tháng ....năm....Người lập Người nhậm hàng Thủ kho Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị (ký ,họtên) ( ký ,họ tên) (ký, họ tên) (hoặc phụ trách bộ phận) (ký ,họ tên, đóng dấu) (ký ,họ tên)


BM.12.HT.01


Đơn vị: Bệnh viện Bạch Mai Bộ phận : ............................ Mã đơn vị SDNS : .............. Mẫu số C21-HĐ (Ban hành theo QĐ số : 19/2006/QĐ-BTC Ngày 30/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

Phiếu Nhập khoNgày .... tháng....năm....

Số : .... Nợ TK..... Có TK .....

Họ tên người nhận hàng : ....................... Địa chỉ (bộ phận )............................Lý do xuất kho : Xuất kho TBYTYDC tháng .... năm.......................................Xuất tại kho (ngăn lô) : Kho Thiết bị y tế y dụng cụ địa điểm...........................

STT Tên,nhãn hiệu,quy cách , phẩm chất vật tư,dụng cụ sản phẩm , hàng hóa

Mã số

Đơn vị tính

Số lượng Đơn giá Thành tiềnYêu

cầuThực xuất

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17. Tổng x x x x x x

Tổng số tiền : (viết bằng chữ): .................................................................Số chứng từ kèm theo : ............................................................................ Ngày .... tháng ....năm....Người lập Người nhậm hàng Thủ kho Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị (ký ,họtên) ( ký ,họ tên) (ký, họ tên) (hoặc phụ trách bộ phận) (ký ,họ tên, đóng dấu) (ký ,họ tên)


BM.12.HT.02


Bệnh viện Bạch MaiPhòng vật tư – TBYT

Số phiếu : ................PHIẾU LĨNHVật tư tiêu hao

Tên Đơn vị lĩnh ...............................................................................................................Số TT TÊN HÀNG Đơn vị tính Số lượng đề

nghịSố lượng

duyệt1.2.3.4.5.6.7.8.9.

Lãnh Đạo phòng Vật tư TBYT Ngày .... tháng .....năm...... Lãnh Đạo đơn vị


BM.12.HT.03


BỆNH VIỆN BẠCH MAI

Khoa, Phòng: . . . . . . . . . .

PHIẾU DỰ TRÙ TRANG THIẾT BỊ KẾ HOẠCH NĂM . . . . . . . . .

STT Tên Vật tư, Hàng hóa Đơn vịSố

lượng Ghi chú

Hà nội, ngày tháng năm TRƯỞNG PHÒNG VẬT TƯ TBYT LÃNH ĐẠO KHOA, PHÒNG


BM.12.HT.04


BỆNH VIỆN BẠCH MAI

Viện Khoa, Phòng: . . . . . . . . . .

PHIẾU DỰ TRÙ Tháng . . . . .

STT Tên Vật tư, Hàng hóa Đơn vịSố

lượng Ghi chú

Hà nội, ngày tháng năm

TRƯỞNG PHÒNG TCKT PHÒNG VẬT TƯ TBYT LÃNH ĐẠO KHOA, PHÒNG


BM.12.HT.05


Phòng Vật tư thiết bị y tếKho Điện máy

DỰ TRÙ MUA SẮM KHO ĐIỆN MÁY Tháng năm

STT Tên vật tư, hàng hóa Đơn vị

Sốlượng

Đơn giá Thành tiền Khoa phòng Dự trù

1

2

Hà nội, ngày tháng năm

TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN TRƯỞNG PHÒNG VẬT TƯ TBYT

GIÁM ĐỐC DUYỆT


BM.12.HT.06


BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBỆNH VIỆN BẠCH MAI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN GIAO NHẬN THIẾT BỊHà nội, ngày tháng năm

BÊN GIAO:

1- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Đại diện . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Đại diện . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thống kê Phòng Vật tư TBYT4- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thủ kho Phòng Vật tư TBYT

BÊN NHẬN:

1- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Đại diện . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Đại diện . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NỘI DUNG STT Tên thiết bị Nước SX Đơn vị

tínhSố

lượngGhi chú

PHÒNG VẬT TƯ TBYT ĐẠI DIỆN HÃNG ĐƠN VỊ NHẬN


BM.12.HT.07

Quy trình quản lý vật tư trang thiết bị y tế QT.12.HT

BỆNH VIỆN BẠCH MAI SỔ TÀI SẢN VIỆN, KHOA, PHÒNG . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Tên đơn vị) Có đến ngày tháng năm

STT Tên Thiết bị Mã Tài sản

Model/Số serie

Hãng SX Nước SX Số lượng

Năm nhập Nguyên giá Ghi chú

12

Tổng số thiết bị: . . . . . . . . . Nguyên vốn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . VND

PHÒNG VẬT TƯ TBYT ĐƠN VỊ SỬ DỤNG

Lãnh đạo phòng Thống kê Điều dưỡng trưởng ( hoặc Người phụ trách máy )

Lãnh đạo khoa

BM.12.HT.08


SỔ NHẬN HÀNG

Ngày/tháng Tên đơn vị giao hàng Tên thiết bị Đơn vị

Số lượng

Hóa đơn Người giao hàng Người nhận


BM.12.HT.09

Documents

Bạch Mai Hospitalbachmai.gov.vn/images/stories/TDC/ISOBENHVIEN/QU… · Web viewQuyết định của Giám đốc Bệnh viện về việc chuẩn y đề nghị các đơn vị