Upload
damian-t
View
223
Download
3
Embed Size (px)
Citation preview
BBC DRBeleids- en BeheersCyclus
Digitale Rapportering
BBC DR – Scope
2
Gemeenten
OCMW’s
Provincies
AGB’s
APB’s
Beleidsinfo
Sector Admin
Toezicht
Audit
StudieDienst
NBB
ESR
MJPBJR
KWR
!!!
Externe partijenLok stat
Lokale Besturen
!!!
2
Planlast
Lokaal bestuur
BBC DR – Proces
BBC-SW
Digitaal rapport
Vlaamse Overheid
Beleids-rapport
DWH ABB
Dig. Toez.
BBC-DR
BP BU
Agenda
• Stavaza• Voorbeeld rapport• Datamodel• Live rapport• BBC DR Praktisch
5
Timing
15/12/2010 31/03/2014
1/11 4/11 7/11 10/11 1/12 4/12 7/12 10/12 1/13 4/13 7/13 10/13 1/14
15/12/2010 30/06/2011
1/11 2/11 3/11 4/11 5/11 6/11
30/06/2011Finale scope
12/10 - 6/11Bepaling scope
12/10 - 6/11Bepaling scope
30/04/2011Initiële scope
15/12/2010 - 15/01/2011Bepaling behoeften
16/01/2011 - 31/03/2011Onderzoek alternatieven
01/04/2011 - 30/04/2011Initiële scope
01/05/2011 - 31/05/2011Kabinet
01/06/2011 - 30/06/2011Finaliseren scope
3/1220 piloten
Jaarrekening 2011
3/1320 piloten
Budget 2013
1/14Meerjarenplan 2013
3/14Jaarrekening 2013
12/13Budget 2014
3/1220 piloten
Meerjarenplan 2011
01/07/2011 - 30/04/2012Fase 1
4/12 - 3/13Fase 2
4/12NBB ESR 20 pilotenJaarrekening 2011
3/11CommunicatieLeveranciers
12/1120 piloten
Budget 2011quick and dirty
4/13 - 12/13Fase 3
30/06/2011Finale scope
31/03/201220 piloten
31/03/2013Verwerking + Out
31/12/2013Volledig operationeel
4/11Initiële scope
Inschatting middelen4/13
NBB ESR 20 pilotenBudget 2011
• 03.2012 20 piloten IN• 12.2012 Verwerking + Out• 12.2013 Volledig operationeel
Ongewijzigd
Timing – Sector Admin
• Q2.2012 20 piloten– Mogelijkheden BBC DR Sector Admin
• Q2.2013 BBC DR bruikbaar– Rapporten SA’s– Eigen toepassingen SA’s bereid voor vanaf Q2.2012 !
6
2012 Planning2013 Uitvoering
Ongewijzigd
BBC DR - stavaza2012 Planning
2013 Uitvoering
15/12/2010 31/03/2014
1/11 4/11 7/11 10/11 1/12 4/12 7/12 10/12 1/13 4/13 7/13 10/13 1/14
12/10 - 10/12
3/1220 piloten
Jaarrekening 2011
3/1320 piloten
Budget 2013
1/14Meerjarenplan 2013
3/14Jaarrekening 2013
12/13Budget 2014
3/1220 piloten
Meerjarenplan 2011
01/07/2011 - 30/04/2012Fase 1
4/12 - 3/13Fase 2
4/13 - 12/13Fase 3
30/06/2011Finale scope
31/03/201220 piloten
31/03/2013Verwerking + Out
31/12/2013Volledig operationeel
2012.07.01 2013.01.01
8.12 9.12 10.12 11.12 12.12
BBC DR Rapportering ABB Toezicht
Vandaag
2012.06.04Test-omgevingoperationeel
2012.06.18 2014.01.15
7.12 10.12 1.13 4.13 7.13 10.13 1.14
Vandaag
MeerjarenplannenOntdekking BBC DR Ontwikkeling Rapporten / ToepassingenAnalyse noden
1.14Meerjarenplan 2013
9.12Stedenfonds
7.13Documenten
Digitaal Toezicht
10.13Sector Adminoperationeel
BBC DR – stavaza
• BBC DR Test-omgeving sinds 04.06.2012
• Leveranciers in test-fase
• Hands-on APEX door BBC-team• Hands-on Cognos door BBC-team
• 08.06.2012 APEX stuurtabellen• 14.06.2012 Cognos Framework• 15.06.2012 Eerste Aanlevering
BBC DR – Gegevens
9
GesimplificeerdDatamodel / Interface
BBC DR – Gegevens
10
BBC DR Datamodel
GeïmplementeerdDatamodel / Interface
BBC DR – Bestandsstructuur
ARAlgemene Rekening
BVBeleids-
veld
ESCEconom.
sectorcode
TCTransactie-
code
Actie IEInvester.-enveloppe
DRCDeelrap-portcode
BEBudget. Entiteit
BDMBeleids-domein
INDIndicator
APActieplan
BDSBeleids-doelst.
BPBeleids-
plan
VBPVlaamse
bel.sprior.
INDIndicator
INDIndicator
BBC DR – Bestandsstructuur
Maar dan wel in 8 dimensies …
All Products
Consumer HealthGenerics
Pharmaceutical
Other2001 2002 2003
Sales
All Regions
US and Canada
Europe
Asia
Other
Verwerking - Technology stack
13
• IN– XBRL– Managed File Transfer
• Verwerking– Capacity on Demand
• Oracle 11g• Apex• Werkgroepgegevensopslag
• OUT– VOBIP
• Cognos BI• Datastage
OUT – Sector Admin
14
• Rapporterings-tool– Cognos BI– Standaard-rapporten– Ad Hoc-rapporten
• Bvb Cultuur raadpleegt Cultuur-rapporten Jaarrekening online
• Bvb Milieu-rapport Meerjarenplan automatisch in pdf via mail naar Milieu
• Bvb Mobiliteit trekt manueel ad hoc-rapporten in Excel-formaat
BBC DR voorziet tool, niet rapporten …
OUT – Sector Admin
15
• ETL-tool– Datastage– Data voor eigen
toepassingen
• Bvb Onderwijs verwerkt alle relevante data op mainframe• Bvb Integratie gebruikt data in eigen Access-applicatie
BBC DR stelt tool ter beschikking,
geen datasets …
OUT – Sector Admin
• SA’s – Kunnen beschikken over data– Kunnen beschikken over tools
• BI: Cognos• ETL: Datastage
16
• GEEN out-of-the-box voor SA’s !– SA’s bepalen zelf eigen noden
• Standaardrapporten alle SA’s• Specifieke rapporten SA• Eigen toepassingen
Cognos – de eerste stappen
BBC DR – Datamodel
18
BBC DR Datamodel
Datamodel
• “Witte” tabellen links:– Rekeningstelsels
(voor allen)• Beleidsvelden• Transactiesoort
Datamodel
• “Blauwe” tabellen:– Rekeningstelsels (voor allen)
• Algemene rekeningen• Economische sectorcodes
– Lokale classificaties(per bestuur)• Beleidsdomeinen• Relatie beleidsveld -beleidsdomein• Budgettaire entiteiten• Investeringsenveloppen
Datamodel
• “Paarse” tabellen:– Aanlevering (per bestuur)
• Aanlevering• Rapport• Status
Meerjarenplan (MJP)Budget (B)Jaarrekening (JR)
Datamodel
• “Paarse” tabellen:– Aanlevering (per bestuur)
• Aanlevering• Boekjaar• Kwartaal• Relatie Aanlevering - Boekjaar
Datamodel
• “Witte” tabellen rechts:– Bestuur (per bestuur)
• Bestuur• Project• Relatie bestuur – project
Datamodel
• “Roze” tabellen:– Beleidsinfo (per bestuur)
• Actie• Actieplan• Beleidsdoelstelling
– Relatie Beleidsdoelstellingen
• Indicatoren• Waarde indicatoren
• Deelrapport• Beleidsprioriteit• Beleidsplan
Ten behoeve van Sector Admin!
Datamodel
• “Roze” tabellen:– Beleidsinfo (per bestuur)
• Actie• Actieplan• Beleidsdoelstelling
– Relatie
BDSBeleids-doelst.
Datamodel
• “Roze” tabellen:– Beleidsinfo (per bestuur)
• Indicatoren• Waarde indicator
Datamodel
• “Roze” tabellen:– Beleidsinfo (per bestuur)
• Deelrapport• Beleidsprioriteit• Beleidsplan
VlaamseBeleidsprioriteiten
!
28
Datamodel
• Deelrapportcode bepaalt relevantie Vlaams Beleidsplan Vlaamse Beleidsprioriteit
- Levenskwaliteit- Dualisering- Bestuurskracht
DeelrapportcodeDRCDeelrap-portcode
BPBeleids-
plan
VBPVlaamse
bel.sprior.
Deelrapportcode= “filter”
Sectorale Admin
Uit presentatieStedenfonds
Datamodel
• “Oranje” tabel– Transactieconsolidatie (per bestuur)
Datamodel
Tabel TransactieConsolidatie
• AanleveringBoekjaarId Aanlevering
• MARId Algemene rekening
• EconomischSectorId Economische sectorcode
• BeleidsveldId Beleidsveld
• BudgettaireEntiteitId Budgettaire entiteit
• InvesteringsEnveloppeId Investeringsenveloppe
• DeelRapportId Deelrappportcode
• ActieID Actiecode
• TransactieSoortID Transactiecode
• Bedrag Bedrag
Datamodel
8 dimensies
BBC DR – Datamodel
32
BBC DR Datamodel
Rapport – Sector Admin
• BBC DR voorziet– Code– OmschrijvingKort– Omschrijving– Commentaar
Maak er gebruik van !
Uit presentatieStedenfonds
Rapport – Sector Admin
Doelstelling Actieplan Acties Bedrag
Rapport Sector Admin• Bestuur X• Meerjarenplan
– Boekjaar 2014– AanleveringBoekjaar 2014 – 2019
• Beleidsprioriteit Y– Uitgaven
Rapport – Sector Admin
35
BeleidsprioriteitSport MJP JR 2013 JR 2014
Beleidsdoelstelling VoetbalOmschrijving Het promoten van voetbal door allerhande onderliggende beleidsdoelstellingen
BeleidsdoelstellingAanwezigheid in 1e klasseOmschrijving Een grotere aanwezigheid in eerste klasse is belangrijk voor onze gemeente
Een aanwezigheid in eerste of tweede klasse is belangrijk voor onze gemeenteCommentaar Aangezien al onze ploegen nog in vierde provinciale spelen, hebben we onze Beleidsdoelstelling navenant bijgeschaafdIndicatoren aantal 1e klasse ploegen 0 1
supportersaantal 500 1000Er wordt een meer divers publiek bereikt op het aanbod van de gemeentelijke diensten
aantal 2e klasse ploegen 0 1Actieplan Nieuw Stadion
Termijn 2016Raming 1000000Omschrijving een nieuw voetbalstadion voor de club
vertraging omwille van administratieve proceduresbijkomende fondsen nodig voor volledige realisatiemeer details, zie bijlage tekort_stadskas.docx
Commentaar Allerlei redenen waarom de beleidsdoelstelling gewijzigd isCommentaar Nog meer redenen waarom de beleidsdoelstelling nog maar eens gewijzigd isLange Omschrijving blabla blabla
http://www.club.be/stadion2016.pdfContact: de clubsecretaris, Sportstraat 1
2013 2014 2015 2016 2017 2018Uitgaven 62 Personeel 10000 200000 20000 300000 300000 20000
Overige 10000 10000 5000 10000Ontvangsten 30 Regionale Overheden 10000
10 Federale Oerheid 3000Overige 7000
Acties 2013 architectuurstudie totaal 2000030 Regionale Overheden 10000 62 Personeel 1900010 Federale Oerheid 3000 Overige 1000Overige 7000
indicator een mooie maquetteomschrijving architect heeft mooie maquette gemaakt van nieuw stadion
foto's in bijlagebouwvergunning 0
indicator aantal vergunningen 0 0omschrijving aanvraag bouwvergunning mislukt omwille van ontbrekende handtekeninglange omschrijving de burmeester was net op vakantie als de vergunning ingediend werd
2014 transfers 30000030 Regionale Overheden 10000 62 Personeel 100010 Federale Oerheid 3000 Overige 19000Overige 7000
indicator aantal transfers/jaar 0 4een positievere beleving van het aanvoelen van de transfer-politiek
omschrijving veel nieuwe spelers dit jaar, volledig overzicht, zie …lange omschrijving volgende spelers zijn allemaal gecontacteerd, maar waren te duur: …
volgende spelers hebben zich spontaan aangeboden, maar waren niet goed genoeg: …volgende spelers hebben we uiteindelijk getransfereerd: …
bouwvergunning 20000030 Regionale Overheden 10000 62 Personeel 100010 Federale Oerheid 3000 Overige 19000Overige 7000
indicator aantal vergunningen 0 1omschrijving bouwvergunning in orde geraakt
nieuwe weg 230000030 Regionale Overheden 10000 62 Personeel 100010 Federale Oerheid 3000 Overige 19000Overige 7000
indicator aantal km 0 9,8omschrijving een nieuwe weg naar het stadionlange omschrijving een mooie weg van wel 10km lang naar het stadion
Actieplan Betere spelersTermijn 2015Raming 2000000Omschrijving betere spelers voor de clubLange Omschrijving blabla blabla
http://www.club.be/CV_Lionel_Messi.pdfContact: de burgemeester, Gemeenteplein 1
2013 2014 2015 2016 2017 2018Uitgaven 62 Personeel 80000 60000 30000
Overige 20000 15000 0Ontvangsten 30 Regionale Overheden 10000
10 Federale Oerheid 3000Overige 7000
Acties 2013 verlaging belastingen 10000indicator gemiddelde belastingsvoet voetballers50% 20%actie niet echt gelukt omwille van federale overheid
transfers 900000indicator aantal transfers/jaar 0 2belangrijke transfer gerealiseerd ! http://www.club.be/CV_Lionel_Messi.pdf
betere lonen 0indicator gemiddeld loon 10000 10000actie niet gerealiseerd omwille van luiheid
2014 trainer 700000indicator ervaren trainertrainer met ervaring als international binnengehaald !http://www.club.be/CV_Jan_Ceulemans.pdf
verlaging belastingen 20000indicator gemiddelde belastingsvoet voetballers50% 50%actie uit 2013 nu eindelijk gerealiseerd
Actieplan Andere voorzitterTermijn 2014Raming 1000Omschrijving Het is de schuld van de voorzitterLange Omschrijving De voorzitter is buiten gezet en vervangen door de oud-burgemeester
2013 2014 2015 2016 2017 20180 1000 0
Acties 2014 BBQ 1000indicator aanwezig volk 100 246fenomenaal succes, en lekker vlees van slagerij Van Campen !
BeleidsdoelstellingPromotie Amateurvoetbal…
Beleidsdoelstelling Basket
Fictief
Cognos – stap voor stap
VOBIP - Praktisch
• Hoe toegang krijgen ?• Cognos
– Analyse– Query Builder– Rapporten– Framework– Test vs Produktie
• Datastage
37
BBC DR Ontsluiting via VOBIP finaal
http://bestuurszaken.be/planlastvermindering
VOBIP – Cognos
• Verplichte opleidingen– BBC DR-datamodel
• BBC-team organiseert info-sessies– Cognos Analyse / Query Builder
• BBC-team biedt trainings-sessies• Of gelijkgesteld door ervaring
– Cognos Report Studio• Door AGO of overige• Of gelijkgesteld door ervaring
– Cognos Framework Manager• Door AGO of overige• Of gelijkgesteld door ervaring
38
Herevaluatie na de zomer
VOBIP – Cognos AgO
• IBM Cognos Report Studio– 6 sessies voor minimum 9 cursisten en
maximum 12 cursisten– Sessies:
• Sessie 1: 11 en 12 juni• Sessie 2: 20 en 21 juni• Sessie 3: 3 en 4 juli• Sessie 4: najaar• Sessie 5: najaar• Sessie 6: najaar
39
VOBIP – Cognos AgO
• IBM Framework Manager– 2 sessies voor minimum 9 cursisten en
maximum 12 cursisten– Sessies:
• Sessie 1: 24 en 25 mei• Sessie 2: najaar
40
VOBIP – Cognos
• Nood aan eigen rapportering– BBC DR Framework(s) ter beschikking– BBC DR Rapporen ter beschikking
• BBC-team– Biedt inhoudelijke ondersteuning
41
VOBIP – Datastage
• Extract BBC DR gewenst ?• BBC-team
– Voorziet gebruik Datastage– Biedt inhoudelijke ondersteuning
• Praktisch : contacteer BBC-team
42
43
BBC DR – Timing
15/12/2010 31/03/2014
1/11 4/11 7/11 10/11 1/12 4/12 7/12 10/12 1/13 4/13 7/13 10/13 1/14
15/12/2010 30/06/2011
1/11 2/11 3/11 4/11 5/11 6/11
30/06/2011Finale scope
12/10 - 6/11Bepaling scope
12/10 - 6/11Bepaling scope
30/04/2011Initiële scope
15/12/2010 - 15/01/2011Bepaling behoeften
16/01/2011 - 31/03/2011Onderzoek alternatieven
01/04/2011 - 30/04/2011Initiële scope
01/05/2011 - 31/05/2011Kabinet
01/06/2011 - 30/06/2011Finaliseren scope
3/1220 piloten
Jaarrekening 2011
3/1320 piloten
Budget 2013
1/14Meerjarenplan 2013
3/14Jaarrekening 2013
12/13Budget 2014
3/1220 piloten
Meerjarenplan 2011
01/07/2011 - 30/04/2012Fase 1
4/12 - 3/13Fase 2
4/12NBB ESR 20 pilotenJaarrekening 2011
3/11CommunicatieLeveranciers
12/1120 piloten
Budget 2011quick and dirty
4/13 - 12/13Fase 3
30/06/2011Finale scope
31/03/201220 piloten
31/03/2013Verwerking + Out
31/12/2013Volledig operationeel
4/11Initiële scope
Inschatting middelen4/13
NBB ESR 20 pilotenBudget 2011
• 06.2011 Finale scope• 03.2012 20 piloten IN• 12.2012 Verwerking + Out• 12.2013 Volledig operationeel
Ongewijzigd
Timing – Sector Admin
• Q2.2012 20 piloten– Mogelijkheden BBC DR Sector Admin
• Q2.2013 BBC DR bruikbaar– Rapporten SA’s– Eigen toepassingen SA’s bereid voor vanaf Q2.2012 !
44
2012 Planning2013 Uitvoering
Ongewijzigd
Timing – stavaza
15/12/2010 31/03/2014
1/11 4/11 7/11 10/11 1/12 4/12 7/12 10/12 1/13 4/13 7/13 10/13 1/14
12/10 - 10/12
3/1220 piloten
Jaarrekening 2011
3/1320 piloten
Budget 2013
1/14Meerjarenplan 2013
3/14Jaarrekening 2013
12/13Budget 2014
3/1220 piloten
Meerjarenplan 2011
01/07/2011 - 30/04/2012Fase 1
4/12 - 3/13Fase 2
4/13 - 12/13Fase 3
30/06/2011Finale scope
31/03/201220 piloten
31/03/2013Verwerking + Out
31/12/2013Volledig operationeel
2012.07.01 2013.01.01
8.12 9.12 10.12 11.12 12.12
BBC DR Rapportering ABB Toezicht
Vandaag
2012.06.04Test-omgevingoperationeel
2012.06.18 2014.01.15
7.12 10.12 1.13 4.13 7.13 10.13 1.14
Vandaag
MeerjarenplannenOntdekking BBC DR Ontwikkeling Rapporten / ToepassingenAnalyse noden
1.14Meerjarenplan 2013
9.12Stedenfonds
7.13Documenten
Digitaal Toezicht
10.13Sector Adminoperationeel
2012 Planning2013 Uitvoering
Timing – Leercurve
• 20 piloten– Werk met deze gegevens !– Mogelijkheden BBC DR– Mogelijkheden BBC DR Sector Admin
46
BBC DRBeleids- en BeheersCyclus
Digitale Rapportering
Rudi Hellebosch,(32) 2 553 35 [email protected]
Mario Peel,(32) 495 575 [email protected]