Upload
others
View
17
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN (BPTP) BENGKULU
SOP 2021
BADAN LITBANG KEMENTERIAN PERTANIAN
DAFTAR ISI
NO NO SOP NAMA SOP
Tata Usaha
1 001/SOP/BPTP Bengkulu/2021 PENGAJUAN PERJALANAN DINAS
2 002/SOP/BPTP Bengkulu/2021 PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS
3 003/SOP/BPTP Bengkulu/2021 PENGAJUAN BIAYA KEGIATAN
4 004/SOP/BPTP Bengkulu/2021 PERTANGGUNGJAWAB BIAYA KEGIATAN
5 005/SOP/BPTP Bengkulu/2021 PENGADAAN DAN PENGGUNAAN ATK/ BARANG HABIS PAKAI
6 006/SOP/BPTP Bengkulu/2021 PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
7 007/SOP/BPTP Bengkulu/2021 TINDAK LANJUT LHP
8 008/SOP/BPTP Bengkulu/2021 SAKPA BPTP BENGKULU
9 009/SOP/BPTP Bengkulu/2021 USULAN PENETAPAN STATUS RUMAH NEGARA
10 010/SOP/BPTP Bengkulu/2021 LAPORAN PNBP
11 011/SOP/BPTP Bengkulu/2021 SIMAK BMN
12 012/SOP/BPTP Bengkulu/2021 PEMBUAT DAFTAR GAJI
13 013/SOP/BPTP Bengkulu/2021 PENERBITAN SPM
14 014/SOP/BPTP Bengkulu/2021 PEMERIKSAAN KAS OLEH ATASAN LANGSUNG
15 015/SOP/BPTP Bengkulu/2021 PENUTUPAN KAS BULANAN
16 016/SOP/BPTP Bengkulu/2021 PEMANFAATAN ASSET
17 017/SOP/BPTP Bengkulu/2021 PEMANFAATAN ASSET OLEH PIHAK KETIGA
18 018/SOP/BPTP Bengkulu/2021 PEMBAYARAN KEPADA PIHAK KETIGA MELALUI LS
19 019/SOP/BPTP Bengkulu/2021 PENGADAAN BARANG DAN JASA TANPA LELANG MURNI
20 020/SOP/BPTP Bengkulu/2021 PERENCANAAN KEBUTUHAN PERALATAN
21 021/SOP/BPTP Bengkulu/2021 SURAT MASUK
22 022/SOP/BPTP Bengkulu/2021 SURAT KELUAR
23 023/SOP/BPTP Bengkulu/2021 PENOMORAN SURAT KELUAR
24 024/SOP/BPTP Bengkulu/2021 PENGELOLAAN ABSENSI PEGAWAI
25 025/SOP/BPTP Bengkulu/2021 USULAN PEMBUATAN KARTU ASKES
26 026/SOP/BPTP Bengkulu/2021 PENGAJUAN CUTI
27 027/SOP/BPTP Bengkulu/2021 PENERIMAAN TAMU
28 028/SOP/BPTP Bengkulu/2021 PENGGUNAAN RUANG RAPAT
29 029/SOP/BPTP Bengkulu/2021 PENGELOLAAN KONSUMSI RAPAT
30 030/SOP/BPTP Bengkulu/2021 PELAKSANAAN UPACARA/APEL PAGI
31 031/SOP/BPTP Bengkulu/2021 PELAYANAN KEBERSIHAN/CLEANING SERVICE
32 032/SOP/BPTP Bengkulu/2021 SATUAN PENGAMANAN/SECURITY
33 033/SOP/BPTP Bengkulu/2021 USULAN AKTIF BEKERJA KEMBALI
34 034/SOP/BPTP Bengkulu/2021 USULAN DIKLAT FUNGSIONAL
35 035/SOP/BPTP Bengkulu/2021 USULAN DIKLAT KEPEMIMPINAN
36 036/SOP/BPTP Bengkulu/2021 DIKLAT PRAJABATAN
37 037/SOP/BPTP Bengkulu/2021 SKP PEGAWAI
38 038/SOP/BPTP Bengkulu/2021 DUPAK LITKAYASA
39 039/SOP/BPTP Bengkulu/2021 IMPASSING GAJI
40 040/SOP/BPTP Bengkulu/2021 PENGURUSAN KARPEG, KARIS, KARSU
41 041/SOP/BPTP Bengkulu/2021 KENAIKAN GAJI BERKALA
42 042/SOP/BPTP Bengkulu/2021 USULAN KENAIKAN JABFUNG LITKAYASA, PENYULUH, PUSTAKAWAN
43 043/SOP/BPTP Bengkulu/2021 USUL KENAIKAN PANGKAT
44 044/SOP/BPTP Bengkulu/2021 PENGANGENDA SURAT/ AGENDARIS
45 045/SOP/BPTP Bengkulu/2021 KP4 (TUNJANGAN KELUARGA)
46 046/SOP/BPTP Bengkulu/2021 USULAN MUTASI/ALIH TUGAS
47 047/SOP/BPTP Bengkulu/2021 OPERATOR FAKSIMILI MASUK
48 048/SOP/BPTP Bengkulu/2021 OPERATOR FAKSIMILI KELUAR
49 049/SOP/BPTP Bengkulu/2021 OPERATOR TELEPON MASUK
50 050/SOP/BPTP Bengkulu/2021 OPERATOR TELEPON KELUAR
51 051/SOP/BPTP Bengkulu/2021 USUL PENCANTUMAN GELAR
52 052/SOP/BPTP Bengkulu/2021 USUL PENSIUN PEGAWAI
53 053/SOP/BPTP Bengkulu/2021 USUL PENYESUAIAN IJAZAH
54 054/SOP/BPTP Bengkulu/2021 USUL AKTIF KEMBALI JABATAN FUNGSIONAL PENELITI
55 055/SOP/BPTP Bengkulu/2021 IZIN BELAJAR ATAS BIAYA SENDIRI
56 056/SOP/BPTP Bengkulu/2021 USUL PEMBERHENTIAN JABATAN FUNGSIONAL
57 057/SOP/BPTP Bengkulu/2021 USULAN PETUGAS BELAJAR
58 058/SOP/BPTP Bengkulu/2021 PENGELOLAAN ARSIP
59 059/SOP/BPTP Bengkulu/2021 USULAN UJIAN DINAS
60 060/SOP/BPTP Bengkulu/2021 PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR
61 061/SOP/BPTP Bengkulu/2021 PEMELIHARAAN HALAMAN KANTOR
62 062/SOP/BPTP Bengkulu/2021 PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS
63 063/SOP/BPTP Bengkulu/2021 PEMINJAMAN KENDARAAN DINAS
64 064/SOP/BPTP Bengkulu/2021 PEMINJAMAN BARANG
65 065/SOP/BPTP Bengkulu/2021 UPACARA/APEL PAGI
66 066/SOP/BPTP Bengkulu/2021 INVENTARIS BMN
67 067/SOP/BPTP Bengkulu/2021 PEMELIHARAAN BARANG INVENTARIS
68 068/SOP/BPTP Bengkulu/2021 PEMELIHARAAN JARINGAN (LISTRIK, DLL)
69 069/SOP/BPTP Bengkulu/2021 USULAN SUMPAH PNS LINGKUP BPTP BENGKULU
70 070/SOP/BPTP Bengkulu/2021 USULAN PEMBEBASAN SEMENTARA JABATAN FUNGSIONAL
71 071/SOP/BPTP Bengkulu/2021 PEMBUKUAN PAJAK
72 072/SOP/BPTP Bengkulu/2021 PEMEGANG KAS / JURU BAYAR
73 073/SOP/BPTP Bengkulu/2021 SIMPEG PEGAWAI
74 074/SOP/BPTP Bengkulu/2021 PENGADAAN BARANG DAN JASA DENGAN PENUNJUKAN LANGSUNG
75 075/SOP/BPTP Bengkulu/2021 PENGADAAN BARANG DAN JASA DENGAN PEMILIHAN LANGSUNG
76 076/SOP/BPTP Bengkulu/2021 PENGADAAN BARANG DAN JASA DENGAN PELELANGAN UMUM
77 077/SOP/BPTP Bengkulu/2021 PENGAJUAN PERMINTAAN GANTI UANG
78 078/SOP/BPTP Bengkulu/2021 PENGAJUAN SURAT PEMBAYARAN LANGSUNG
79 079/SOP/BPTP Bengkulu/2021 VERIFIKASI PENGAJUAN DANA
KSPP
80 080/SOP/BPTP Bengkulu/2021 PEMINJAMAN BUKU
81 081/SOP/BPTP Bengkulu/2021 PENGEMBALIAN BUKU
82 082/SOP/BPTP Bengkulu/2021 PENYUSUNAN LAPORAN BALAI
83 083/SOP/BPTP Bengkulu/2021 PROMOSI BPTP
84 084/SOP/BPTP Bengkulu/2021 DATABASE PEMANFAATAN KP, LAB DISEMINASI, DAN LAB UJI
85 085/SOP/BPTP Bengkulu/2021 IDENTIFIKASI DAN INVENTARISASI KERJASAMA DALAM DAN LUAR NEGERI
86 086/SOP/BPTP Bengkulu/2021 MONEV KEGIATAN KERJASAMA
87 087/SOP/BPTP Bengkulu/2021 PENGURUSAN SURAT TENAGA ASING KE INDONESIA
88 088SOP/BPTP Bengkulu/2021 PENGURUSAN DOKUMEN PERJALANAN DINAS KE LUAR NEGERI
89 089/SOP/BPTP Bengkulu/2021 ANALISIS PELAKSANAAN KERJASAMA
90 090/SOP/BPTP Bengkulu/2021 PENGELOLAAM BUKU BARU
91 091/SOP/BPTP Bengkulu/2021 PENGELOLAAN MAJALAH BARU
92 092/SOP/BPTP Bengkulu/2021 SIRKULASI BUKU
93 093/SOP/BPTP Bengkulu/2021 ENTRI DATA BUKU/MAJALAH/PROSIDING KE DATABASE WINISIS
94 094/SOP/BPTP Bengkulu/2021 PENYUSUNAN PUBLIKASI TERCETAK
95 095/SOP/BPTP Bengkulu/2021 SEMINAR HASIL LITKAJI
96 096/SOP/BPTP Bengkulu/2021 UPDATING WEBSITE
97 097/SOP/BPTP Bengkulu/2021 PENYUSUNAN MATRIK PROGRAM DAN RAB (PENGKAJIAN)
98 098/SOP/BPTP Bengkulu/2021 PENYUSUNAN PROPOSAL DAN RAB PENGKAJIAN
99 099/SOP/BPTP Bengkulu/2021 PENYUSUNAN MATRIK PROGRAM DAN RAB (NON PENGKAJIAN)
100 100/SOP/BPTP Bengkulu/2021 PENYUSUNAN PROPOSAL DAN RAB NON PENGKAJIAN
101 101/SOP/BPTP Bengkulu/2021 PENGAJUAN REVISI KEGIATAN/ANGGARAN
102 102/SOP/BPTP Bengkulu/2021 PENGELOLAAN SIMPROG
103 103/SOP/BPTP Bengkulu/2021 MONITORING DAN EVALUASI
104 104/SOP/BPTP Bengkulu/2021 PENYUSUNAN BAHAN RAPAT KOORDINASI
105 105/SOP/BPTP Bengkulu/2021 PENYUSUNAN LAKIP
106 106/SOP/BPTP Bengkulu/2021 MONEV PELAKSANAAN PROGRAM
107 107/SOP/BPTP Bengkulu/2021 LAPORAN
108 108/SOP/BPTP Bengkulu/2021 SIMONEV, BULANAN, SEMESTER, DAN AKHIR TAHUN
109 109/SOP/BPTP Bengkulu/2021 PENATAUSAHAAN KERUGIAN NEGARA (TGR)
110 110/SOP/BPTP Bengkulu/2021 PENGELOLAAN PNBP
111 111/SOP/BPTP Bengkulu/2021 PENYELESAIAN PENGADUAN MASYARAKAT/SENGKETA INFORMASI PUBLIK
112 112/SOP/BPTP Bengkulu/2021 LAPORAN AKHIR KEGIATAN
113 013/SOP/BPTP Bengkulu/2021 LAPORAN TAHUNAN BPTP
114 114/SOP/BPTP Bengkulu/2021 LAPORAN PERJALANAN DINAS / PELAKSANAAN TUGAS
115 115/SOP/BPTP Bengkulu/2021 KOMERSIALISASI PENGKAJIAN
116 116/SOP/BPTP Bengkulu/2021 PAMERAN
117 117/SOP/BPTP Bengkulu/2021 PENYIAPAN BAHAN PEMANTAUAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN KERJASAMA
118 118/SOP/BPTP Bengkulu/2021 PENYIAPAN BAHAN EVALUASI KERJASAMA
119 119/SOP/BPTP Bengkulu/2021 RENCANA KERJASAMA
120 120/SOP/BPTP Bengkulu/2021 PRAKTEK KERJA LAPANG (PKL)
121 121/SOP/BPTP Bengkulu/2021 BAHAN ANALISIS UMPAN BALIK
122 122/SOP/BPTP Bengkulu/2021 IDENTIFIKASI HASIL LITKAJI
123 123/SOP/BPTP Bengkulu/2021 PROMOSI HASIL LITKAJI
124 124/SOP/BPTP Bengkulu/2021 PENYUSUNAN MATRIK PROGRAM dan DIGEST
125 125/SOP/BPTP Bengkulu/2021 PENYUSUNAN PROPOSAL (RPTP, RDHP, RKTM )
126 126/SOP/BPTP Bengkulu/2021 PELAKSANAAN PENGKAJIAN dan DISEMINASI
127 127/SOP/BPTP Bengkulu/2021 SEMINAR HASIL PENGKAJIAN dan DISEMINAS
128 128/SOP/BPTP Bengkulu/2021 PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN KEGIATAN
129 129/SOP/BPTP Bengkulu/2021 PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN BULANAN
130 130/SOP/BPTP Bengkulu/2021 PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN SEMESTER
131 131/SOP/BPTP Bengkulu/2021 PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN TAHUNAN
132 132/SOP/BPTP Bengkulu/2021 PELAKSANAAN KEGIATAN SPI
133 133/SOP/BPTP Bengkulu/2021 TINDAK LANJUT REKOMENDASI SATLAK SPI OLEH PIMPINAN
134 134/SOP/BPTP Bengkulu/2021 PENGELOLAAN SURAT MASUK
135 135/SOP/BPTP Bengkulu/2021 PENGELOLAAN SURAT KELUAR
136 136/SOP/BPTP Bengkulu/2021 PENGELOLAAN DOCUMENT CENTER
137 137/SOP/BPTP Bengkulu/2021 PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUNAN
138 138/SOP/BPTP Bengkulu/2021 RAPAT LINGKUP SATLAK SPI
139 139/SOP/BPTP Bengkulu/2021 PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK
140 140/SOP/BPTP Bengkulu/2021 PENETAPAN INFORMASI TERTUTUP
141 141/SOP/BPTP Bengkulu/2021 SISTEM KOMUNIKASI BB PENGKAJIAN DENGAN BPTP DAN ANTAR BPTP
142 142/SOP/BPTP Bengkulu/2021 LAPORAN BULANAN FISIK DAN KEUANGAN
143 143/SOP/BPTP Bengkulu/2021 PENGGUNAAN VISITOR PLOT
KEMENTERIAN PERTANIAN
Nomor SOP 001/SOP/BPTP BENGKULU/2021
Tanggal Pembuatan
Februari 2021
Tanggal Revisi Maret 2021
BADAN LITBANG PERTANIAN Tanggal Efektif April 2021
Disahkan Oleh
BALAI PENGKAJIANTEKNOLOGI PERTANIAN ( BPTP)
BENGKULU
Nama SOP PENGAJUAN PERJALANAN DINAS
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
UU RI No. 17 Tahun 2003 ttg Keuangan Negara
UU RI No. 1 tahun 2004 ttg Perbendaharaan Negara
PP No. 60 tahun 2008 ttg SPI
Permentan RI no 13/permentan/OT.140/1/2014 tentang rincian tugas pekerjaan unit kerja eselon IV pada BBP2TP
PP Menteri Keuangan No.113/PMK.05/2012ttg Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, PNSdanpegawaitidaktetap.
Keputusan menteri no 06/kpts/OT.160/1/2015 tentang penetapan pejabat pengelola keuangan lingkup Balitbangtan Kementan.
Surat Pengesahan DIPA BPTP Bengkulu, TA 2021
Minimal berpendidikan SLTA dan bisa mengoperasikan komputer
Menguasai pembukuan
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
SOP pertanggungjawaban perjalanan dinas
SOP Monev
SOP SPI
Seperangkat komputer dan alat tulis
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Jika SOP ini tidak berjalan akan mengakibatkan tidak lancarnya pelaksanaan kegiatan dan tata kelola keuangan yang tidak tertib
Laporan realisasi fisik dan keuangan
Output kegiatan
KEMENTERIAN PERTANIAN
Badan Litbang Pertanian Nomor : 001/SOP/BPTP BENGKULU/2021
BPTP BENGKULU Tanggal Penetapan : Februari 2021
Bagian Tata Usaha Tanggal Revisi : Maret 2021
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGAJUAN PERJALANAN DINAS SATUAN KERJA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN (BPTP) BENGKULU
Pengertian : Prosedur untuk melakukan perjalanan dinas
Tujuan : Pelaksanaan perjalanan dinas dan pengelolaan keuangan yang tertib
Kebijakan/Dasar Hukum
: UU RI No. 17 Tahun 2003 ttg Keuangan Negara
UU RI No. 1 tahun 2004 ttg Perbendaharaan Negara
PP No. 60 tahun 2008 ttg SPI
PP Menteri Keuangan No.113/PMK.05/2012 ttg Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, PNSdanpegawaitidaktetap.\
Keputusan menteri no 06/kpts/OT.160/1/2015 tentang penetapan pejabat pengelola keuangan lingkup Balitbangtan Kementan.
Surat Pengesahan DIPA BPTP Bengkulu, TA 2021
Prosedur : Mengisiformulirpengajuanperjalanandinas (panjang / pendek)
Mengecek ketersediaan dana
Menyetujui pengajuan perjalanan oleh Pj Keg / AtasanLangsung
Membuatkwitansidan SPPD oleh PUMK
Memverifikasikelengkapandankeabsahandokumensertaketersediaandana
Menyetujuipelaksanaanperjalanandinas
Menandatangani SPPD
Menyetujui dan membayarpersekotataubiayaperjalanandinas
Membayarpersekotataubiayaperjalanandinasmelalui PUMK
Menyampaikanpersekotataubiayaperjalanandinas
Melaksanakan perjalanandinas
Keterkaitan : SOP pertanggungjawaban perjalanan dinas
SOP Monev
SOP SPI
NO: 001/2021 - SOP PENGAJUAN PERJALANAN DINAS BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN (BPTP) BENGKULU
SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN
NO KEGIATAN
PELAKSANA MUTU BAKU
KET YBS PUMK
PJ KEG/
ATASAN
LSG
VERIF KPA/
PPK
BEN
D. KASIR KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
1
Mengisiformulirpengajuanperjalanandinas (panjang / pendek) Suratundanganatausuratpenugasan
Lembarpermohonan
1 hari Berkas
2
Mengecek ketersediaan dana
Menyetujui pengajuan perjalanan oleh Pj Keg / AtasanLangsung
Berkas Berkas
3
Membuatkwitansidan SPPD oleh PUMK Berkassda
Kuitansidan SPPD
Berkas
4
Memverifikasikelengkapandankeabsahandokumensertaketersediaandana Berkas 2 hari Berkas
5
Menyetujuipelaksanaanperjalanandinas
Menandatangani SPPD
Berkas Berkas
6
Menyetujui dan membayarpersekotataubiayaperjalanandinas Berkas 2 hari Berkas
7
Membayarpersekotataubiayaperjalanandinasmelalui PUMK Berkasdanuang Berkasdanuang
8
Menyampaianpersekotataubiayaperjalanandinas
Melaksanakan perjalanandinas
SPPD danuang SPPD danuang
KEMENTERIAN PERTANIAN
Nomor SOP 002/SOP/BPTP BENGKULU/2021
TglPembuatan Februari 2021 Tanggal Revisi Maret 2021
BADAN LITBANG PERTANIAN Tanggal Efektif April 2021
Disahkan Oleh
BALAIPENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN (BPTP) BENGKULU
Nama SOP PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
UU RI No. 17 Tahun 2003 ttg Keuangan Negara
UU RI No. 1 tahun 2004 ttg Perbendaharaan Negara
PP No. 60 tahun 2008 ttg SPI
PP Menteri Keuangan No. 37/PMK.02/2012 ttg Standar biaya umum dan Standar biaya Khusus Tahun 2013
PP Menteri Keuangan No.113/PMK.05/2012ttg Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, PNSdanpegawaitidaktetap.
Keputusan menteri no 06/kpts/OT.160/1/2015 tentang penetapan pejabat pengelola keuangan lingkup Balitbangtan Kementan.
Surat Pengesahan DIPA BPTP Bengkulu, TA 2021
Minimal berpendidikan SLTA dan bisa mengoperasikan komputer
Menguasai pembukuan
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
SOP pengajuan perjalanan dinas
SOP Monev
SOP SPI
Seperangkat komputer dan alat tulis
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Jika SOP ini tdkbjalanmenyebabkanburuknyatatakelolakeuangan
Laporan realisasi fisik dan keuangandan output kegiatan
KEMENTERIAN PERTANIAN
Badan Litbang Pertanian Nomor : 002/SOP/BPTP BENGKULU/2021
BPTP BENGKULU Tanggal Penetapan : Februari 2021
Bagian Tata Usaha Tanggal Revisi : Maret 2021
Sub Bagian Keuangan & Perlengkapan
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS
SATUAN KERJA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN (BPTP) BENGKULU
Pengertian : Prosedur mempertanggungjawabkan perjalanan dinas
Tujuan : Pertanggungjawaban perjalanan dinas dan pengelolaan keuangan yang tertib
Kebijakan/Dasar Hukum : UU RI No. 17 Tahun 2003 ttg Keuangan Negara
UU RI No. 1 tahun 2004 ttg Perbendaharaan Negara
PP No. 60 tahun 2008 ttg SPI
PP Menteri Keuangan No.113/PMK.05/2012 ttg Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, PNSdanpegawaitidaktetap.
Keputusan menteri no 06/kpts/OT.160/1/2015 tentang penetapan pejabat pengelola keuangan lingkup Balitbangtan Kementan.
Surat pengesahan DIPA BPTP Bengkulu TA 2021
Prosedur : Menyerahkan berkas pertanggungjawaban perjalanan dinas
Memproses penyelesaian SPJ jadi
Menyampaikan 1 copy laporankePj Keg/ atasanlangsung
Memverifikasikelengkapandankeabsahanberkasdansisalbh/kurang
Mengesahkan berkaspelaksanaanperjalanandinas
Menyetujuipengeluaranbiayaperjalanandansisalbh/kurang
Menghitunglebih/kurangbiayaperjalanandinasmelalui PUMK
Mengeloladokumenperjalanandinas (SPJ)
Keterkaitan : SOP Pengajuan perjalanan dinas
SOP Monev
NO: 002/2021 - SOP PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN (BPTP) BENGKULU
SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN
NO KEGIATAN
PELAKSANA MUTU BAKU
KET YBS PUMK
PJ KEG/
ATASAN
LSG
VERIF KPA/
PPK BEND. KASIR KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
1
Menyerahkan berkas pertanggungjawaban perjalanan dinas
SPPD, laporan, dankelengkapanlainnya (tiket, boarding pass,
nota hotel, dll)
1 hari Berkas
2
Memproses penyelesaian SPJ jadi
SPPD, kwitansi, kelengkapan, danlaporan
berkas
3
Menyampaikan 1 copy laporankePj Keg/ atasanlangsung
Copy
laporanperjalanan
berkas
4
Memverifikasi kelengkapan dan keabsahan berkas dan sisa lbh/kurang
SPPD, kwitansi,
kelengkapan, danlaporan
1 hari berkas
5
Mengesahkan berkas pelaksanaan perjalanan dinas
SPPD, kwitansi, kelengkapan,
danlaporan
Berkas
6
Menyetuju ipengeluaranbiaya perjalanan dan sisalbh/kurang
SPPD, kwitansi, kelengkapan,
danlaporan
2 hari berkas
7
Menghitung lebih/kurang biaya perjalanan dinas melalui PUMK
SPPD, kwitansi, kelengkapan, danlaporan
Berkasdanuang
8
Mengelola dokumen perjalanan dinas (SPJ)
SPPD, kwitansi, kelengkapan, danlaporan
Berkasdanuang
UU RI No. 17 Tahun 2003 ttg Keuangan Negara
UU RI No. 1 tahun 2004 ttg Perbendaharaan Negara
Permentan no.48/permentan/OT.140/6/2007 ttgorganisasidantatakerja BPTP
PP Menteri Keuangan No.113/PMK.05/2012 ttg Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, PNSdanpegawaitidaktetap.
PP Menteri Keuangan No.113/PMK.05/2012 ttg Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, PNSdanpegawaitidaktetap.
Keputusan menteri no 06/kpts/OT.160/1/2015 tentang penetapan pejabat pengelola keuangan lingkup Balitbangtan Kementan.
Surat pengesahan DIPA BPTP Bengkulu TA 2021
Minimal berpendidikan SLTA dan bisa mengoperasikan komputer
Menguasai pembukuan
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
SOP pertanggungjawaban biaya kegiatan
SOP SP
Seperangkat komputer dan alat tulis
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Jika SOP ini tdkberjalan menyebabkanburuknyatatakelolakeuangan Laporan realisasi fisik dan keuangan
KEMENTERIAN PERTANIAN
Nomor SOP 003/SOP/BPTP BENGKULU/2021
Tanggal Pembuatan
Februari2021
Tanggal Revisi Maret 2021
BADAN LITBANG PERTANIAN Tanggal Efektif April 2021
Disahkan Oleh
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BENGKULU
Nama SOP PENGAJUAN BIAYA KEGIATAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
Badan Litbang Pertanian Nomor : 003/SOP/BPTP BENGKULU/2021
BPTP BENGKULU Tanggal Penetapan : Februari 2021
Bagian Tata Usaha Tanggal Revisi : Maret 2021
Sub Bagian Keuangan & Perlengkapan
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGAJUAN BIAYA KEGIATAN SATUAN KERJA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN (BPTP) BENGKULU
Pengertian : Prosedur mengajukan biaya kegiatan
Tujuan : Tersedianya dana tepat jumlah, tepat waktu untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan
Kebijakan/Dasar Hukum
: UU RI No. 17 Tahun 2003 ttg Keuangan Negara
UU RI No. 1 tahun 2004 ttg Perbendaharaan Negara
PP No. 60 tahun 2008 ttg SPI
PP Menteri Keuangan No.113/PMK.05/2012 ttg Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, PNSdanpegawaitidaktetap.
Keputusan menteri no 06/kpts/OT.160/1/2015 tentang penetapan pejabat pengelola keuangan lingkup Balitbangtan Kementan.
Surat pengesahan DIPA BPTP Bengkulu TA 2021
Prosedur : Melihat pagu anggaran sesuai DIPA, POK, Proposal, ROK, Jadwalpenggunandana
Mengisidanmenandatanganiformulirpengajuandanakegiatan
Melengkapiberkas yang diperlukan (kwitansidll)
Memverifikasikelengkapandankeabsahandokumensertaketersediaandana
Menyetujui pengeluaranbiayakegiatan
Menyetujuipembayaranpersekotataubiayakegiatan
Membayar persekotataubiayakegiatanmelalui PUMK
Membayar biayakegiatanataspersetujuanPjKegiatan
Menyelesaikan SPJ
Keterkaitan : SOP Pertanggungjawab biaya kegiatan
SOP Monev
NO: 003/2021 - SOP PENGAJUAN BIAYA KEGIATAN
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN (BPTP) BENGKULU SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN
NO KEGIATAN
PELAKSANA MUTU BAKU KET PJ
KEG PUMK
VERI
F KPA/PPK BEND.
KASI
R KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
1
Melihat pagu anggaran sesuai DIPA, POK, Proposal, ROK, Jadwalpenggunandana
Mengisidanmenandatanganiformulirpengajuandanakegiatan
Lembarpermohonandana 1 hari Berkas
2
Melengkapiberkas yang diperlukan (kuitansidll) Berkas Berkas
3
Memverifikasikelengkapandankeabsahandokumensertaketersediaandana Berkas 2 hari Berkas
4
Menyetujui pengeluaranbiayakegiatan Berkas Berkas
5
Menyetujuipembayaranpersekotataubiayakegiatan Berkas 2 hari Berkas
6
Membayar persekotataubiayakegiatanmelalui PUMK Berkasdanuang Berkasdanuang
7
Membayar biayakegiatanataspersetujuanPjKegiatan
Menyelesaikan SPJ
Berkas
Uang
SPJ
Berkas,
uangdan SPJ
KEMENTERIAN PERTANIAN
Nomor SOP 004/SOP/BPTP BENGKULU/2021
Tanggal Pembuatan
Februari2021
Tanggal Revisi Maret 2021
BADAN LITBANG PERTANIAN Tanggal Efektif April 2021
Disahkan Oleh
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BENGKULU
Nama SOP PERTANGGUNGJAWAB BIAYA KEGIATAN
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
UU RI No. 17 Tahun 2003 ttg Keuangan Negara
UU RI No. 1 tahun 2004 ttg Perbendaharaan Negara
PP No. 60 tahun 2008 ttg SPI
Permentan no.48/permentan/OT.140/6/2007 ttgorganisasidantatakerja BPTP
PP Menteri Keuangan No.113/PMK.05/2012ttg Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, PNSdanpegawaitidaktetap.
Keputusan menteri no 06/kpts/OT.160/1/2015 tentang penetapan pejabat pengelola keuangan lingkup Balitbangtan Kementan.
Surat pengesahan DIPA BPTP Bengkulu TA 2021
Minimal berpendidikan SLTA dan bisa mengoperasikan komputer
Menguasai pembukuan
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
SOP pengajuan biaya kegiatan
SOP Monev
Seperangkat komputer dan alat tulis
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Jika SOP ini tdkberjalanmenyebabkanburuknyatatakelolakeuangan Laporan realisasi fisik dan keuanganserta output kegiatan
KEMENTERIAN PERTANIAN
Badan Litbang Pertanian Nomor : 004/SOP/BPTP BENGKULU/2021
BPTP Bengkulu Tanggal Penetapan : Februari2021
Bagian Tata Usaha Tanggal Revisi : Maret 2021
Sub Bagian Keuangan & Perlengkapan
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PERTANGGUNGJAWAB BIAYA KEGIATAN SATUAN KERJA BALAI PENGKAJIANTEKNOLOGI PERTANIAN (BPTP) BENGKULU
Pengertian : Prosedur mempertanggungjawabkan biaya kegiatan
Tujuan : Terselesaikannya pertanggungjawaban biaya kegiatan tepat jumlah, tepat waktu untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan
Kebijakan/Dasar Hukum : UU RI No. 17 Tahun 2003 ttg Keuangan Negara
UU RI No. 1 tahun 2004 ttg Perbendaharaan Negara
Permentan no.48/permentan/OT.140/6/2007 ttgorganisasidantatakerja BPTP
PP Menteri Keuangan No.113/PMK.05/2012 ttg Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, PNSdanpegawaitidaktetap.
Keputusan menteri no 06/kpts/OT.160/1/2015 tentang penetapan pejabat pengelola keuangan lingkup Balitbangtan Kementan.
Surat pengesahan DIPA BPTP Bengkulu TA 2021
Prosedur : Menyelesaikan SPJ dankelengkapannya
Menyetujui SPJ dariPjKegiatan
Memverifikasikelengkapandankeabsahan SPJ sertakesesuaiandenganketersediaananggaran
Menyetujui/mengesahkan SPJ dari KPA/PPK
Menyetujui/mengesahkan SPJ dariBendaharawan
Menghitungsisalebih/kurangantarapersekotdan SPJ definitive
Membayarsisalebih/kurangantarapersekotdan SPJ definitive
Mendokumentasikan/Pengelolaan SPJ
Keterkaitan : SOP Pengajuan biaya kegiatan
SOP Monev dan SPI
NO: 004/2021 - SOP PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA KEGIATAN BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN (BPTP) BENGKULU
SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN
NO KEGIATAN PELAKSANA MUTU BAKU
KET PUMK PJ KEG VERIF KPA/PPK BEND. KASIR KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
1
Menyelesaikan SPJ dankelengkapannya SPJ jadidankelengkapannya
2 hari SPJ jadi
2
Menyetujui SPJ dariPjKegiatan Berkas SPJ Berkas
2
MemverifikasikelengkapandankeabsahanSPJ Berkas 2 hari Berkas
3
Menyetujui/mengesahkan SPJ dari KPA/PPK Berkas Berkas
4
Menyetujui/mengesahkan SPJ dariBendaharawan
Berkas 2 hari Berkas
5
Menghitungsisalebih/kurangantarapersekotdan SPJ definitif
Berkas Berkas
6
Membayarsisalebih/kurangantarapersekotdan SPJ definitif
Berkasdanuang Berkasdanuang
7
Mendokumentasikan/Pengelolaan SPJ Berkas SPJ Dokumen SPJ
KEMENTERIAN PERTANIAN
Nomor SOP 006/SOP/BPTP BENGKULU/2021
Tanggal Pembuatan
Februari 2021
Tanggal Revisi Maret 2021 BADAN LITBANG PERTANIAN Tanggal Efektif April 2021
Disahkan Oleh
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIANBENGKULU
Nama SOP PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
Permentan no.113/permentan/PL.140/9/2014 tentang penausahaan aset tak berwujud lingkup kementan.
Permentan no 112/permentan/PL.140/9/2014 tentang inventarisasi barang milik negara lingkup kementan.
Permentan RI no 43/permentan/OT.140/1/2014 tentang pengawasan dan pengendalian barang milik negara.
Keputusan menteri no 06/kpts/OT.160/1/2015 tentang penetapan pejabat pengelola keuangan lingkup Balitbangtan Kementan.
Surat pengesahan DIPA BPTP Bengkulu TA 2021
Minimal berpendidikan SLTA dan bisa mengoperasikan komputer
Menguasai pembukuan dan spesifikasi teknis barang
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
SOP Monev
SOP SPI
SOP pengelolaan BMN
Seperangkat komputer dan alat tulis
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Jika SOP ini tidak berjalan akan mengakibatkan tidak lancarnya tata kelola keuangan dan BMN yang tidak baik dan tidak tertib
Laporan BMN
Output kegiatan
KEMENTERIAN PERTANIAN
Badan Litbang Pertanian Nomor : 006/SOP/BPTP BENGKULU/2021
BPTP BENGKULU Tanggal Penetapan
: Februari 2021
Bagian Tata Usaha Tanggal Revisi : Maret 2021
Sub Bagian Keuangan & Perlengkapan
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
SATUAN KERJA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN (BPTP) BENGKULU
Pengertian : Prosedur penghapusan barang milik negara
Tujuan : Terselenggaranya proses penghapusan barang milik negara dalam rangka efisiensi anggaran
Kebijakan/Dasar Hukum
: Permentan no.113/permentan/PL.140/9/2014 tentang penausahaan aset tak berwujud lingkup kementan.
Permentan no 112/permentan/PL.140/9/2014 tentang inventarisasi barang milik negara lingkup kementan.
Permentan no 43/permentan/OT.140/1/2014 tentang pengawasan dan pengendalian barang milik negara.
Keputusan menteri no 06/kpts/OT.160/1/2015 tentang penetapan pejabat pengelola keuangan lingkup Balitbangtan Kementan.
Surat pengesahan DIPA BPTP Bengkulu TA 2021 Prosedur : BPTP mengusulkancalonPanitiaPenghapusan BMN kepada BB Pengkajian
BPTPMembuat draft SK PanitiaPenghapusan BMN dansuratpengantar SK Panitia
Memverifikasidanmemparaf SK PanitiaPenghapusanbesertasuratpengantarnya
Menyetujuidanmenandatanganani SK PanitiaPenghapusanbesertasuratpengantarnya
Menyampaikan SK PanitiaPenghapusanbesertapersyaratan-persyaratannyake BPTP
MenerimapersetujuanUsulanPenghapusan BMN besertapersyaratannyaolehKepalaBalaiBesar
Mendokumentasikan
Keterkaitan : SOP Pengelolaan BMN
SOP Monev
SOP SPI
NO: 006/2021- SOP PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN (BPTP) BENGKULU
SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN
No. UraianKegiatan Pelaksana Mutu Baku
Ket Pelaksana Kasubbag TU Kepala
BPTP BBP2TP Kelengkapan Waktu Output
1 BPTP mengusulkancalonPanitiaPenghapusan BMN
suratUsulanCalonPanitiaPenghapusan
2 hari
2 Membuat draft SK PanitiaPenghapusan BMN dansuratpengantar SK Panitia
suratUsulanCalonPanitiaPenghapusan
2 hari Draft SK Panitia
3 Memverifikasidanmemparaf SK PanitiaPenghapusanbesertasuratpengantarnya
SK PanitiaPenghapusandansuratpengantarnya
7 hari SK Panitia
4 Menyetujuidanmenandatanganani SK PanitiaPenghapusanbesertasuratpengantarnya
SK PanitiaPenghapusandansuratpengantarnya
3 hari SK Panitia
5 Menyampaikan SK PanitiaPenghapusanbesertapersyaratan-persyaratannyake BPTP
SK Panitiadanpersyaratannya
3 hari SK Panitiadanpersyaratan
6 MenerimaUsulanPenghapusan BMN besertapersyaratannyadari BPTP
SuratdanDokumenpengusulanpenghapusan
1 hari dokumen
7 Mendokumentasikan.
SuratdanDokumenpengusulanpenghapusan
7 hari Hasilpemeriksa an
KEMENTERIAN PERTANIAN
Nomor SOP 007/SOP/BPTP BENGKULU/2021
Tanggal Pembuatan
Februari 2021
Tanggal Revisi Maret 2021
BADAN LITBANG PERTANIAN Tanggal Efektif April 2021
Disahkan Oleh
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BENGKULU Nama SOP TindakLanjutLHP
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
UU RI No. 17 Tahun 2003 ttg Keuangan Negara
UU RI No. 1 tahun 2004 ttg Perbendaharaan Negara
UU RI No. 15 Tahun 2004, ttg Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuagan Negara
PP No. 60 tahun 2008 ttg SPI
Permenkeu No. 120/PMK.06/2007 ttg Penatausahaan Barang Milik Negara
Permentan no.112/permentan/PL.140/9/2014 tentang penausahaan aset tak berwujud lingkup kementan.
Keputusan menteri no 06/kpts/OT.160/1/2015 tentang penetapan pejabat pengelola keuangan lingkup Balitbangtan Kementan.
Surat pengesahan DIPA BPTP Bengkulu TA 2021
Minimal berpendidikan S1 dan bisa mengoperasikan komputer
Menguasai tata kelola keuangan negara
Memahami kondisi manajemen dan kebijakan yang dikembangkan di BPTP Bengkulu
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
Seluruh SOP di BPTP Bengkulu Seperangkat komputer dan alat tulis Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Jika SOP ini tdk berjalan mengakibatkan buruknya penilaian auditor
Laporan berkaladan LAKIP
KEMENTERIAN PERTANIAN
Badan Litbang Pertanian Nomor : 007/SOP/BPTP Bengkulu/2021
BPTP Bengkulu Tanggal Penetapan
: Februari 2021
Bagian Tata Usaha Tanggal Revisi : Maret 2021
Sub Bagian Keuangan & Perlengkapan
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
TINDAK LANJUT LHP BPTP SATUAN KERJA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN (BPTP) BENGKULU
Pengertian : Prosedur penyelesaian LHP
Tujuan : Terselesaikannya tindak lanjut LHP
Kebijakan/Dasar Hukum
: UU RI No. 17 Tahun 2003 ttg Keuangan Negara
UU RI No. 1 tahun 2004 ttg Perbendaharaan Negara
Permenkeu No. 120/PMK.06/2007 ttg Penatausahaan Barang Milik Negara
Permentan no.112/permentan/PL.140/9/2014 tentang penausahaan aset tak berwujud lingkup kementan.
Keputusan menteri no 06/kpts/OT.160/1/2015 tentang penetapan pejabat pengelola keuangan lingkup Balitbangtan Kementan.
Surat pengesahan DIPA BPTP Bengkulu TA 2021 Prosedur : MenerimaBerkas LHP
Mengkajidanmempelajari LHP
Menindaklanjutihasiltemuandanmelengkapi data sesuaitemuan
Membuatsuratpengantartanggapan LHP
Menyelesaikan tanggapan LHP beserta data dukungdiajukanke Kepala BB Pengkajian
Menyetujui tindaklanjut LHP danmenandatanganisurattanggapan LHP
Mengirimkantanggapan LHP keBadanLitbangPertanian
Mendokumentasikan
Keterkaitan : Semua SOP BPTP BENGKULU
NO: 007/2021- SOP TINDAK LANJUT LHP BPTP BENGKULU BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BENGKULU
SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN
No.
UraianKegiatan
Pelaksana Mutu Baku Ket
Kasubbag TU
KSPP
Kepala
BPTP
BadanLitbang
Kelengkapan Wakt
u Output
1
MenerimaBerkas LHP
BukumerahdariInspektoratJenderalKemtan, BPKP dan BPK
10 menit
2 Mengkajidanmempelajari LHP
BukumerahdariInspektoratJenderalKemtan, BPKP dan BPK
1 hari
3 Menindaklanjutihasiltemuandanmelengkapi data sesuaitemuan
T Tindaklanjut LHP danbuktisuratteguran 1 hari draft hasiltindaklanjut
4 Membuatsuratpengantartanggapan LHP
Y Suratpengantardandokumen 1 hari Surat
5 Menyelesaikan tanggapan LHP beserta data dukungdiajukankeKa. BPTP
Tindaklanjut LHP danbuktisurattanggapan 2 hari Penyelesaian LHP
6 Menyetujui tindaklanjut LHP danmenandatanganisurattanggapan LHP
SuratTanggapanbeserta data dukungnya 1 hari Penyelesaian LHP
7 MengirimkanTanggapan LHP keBadanLitbangPertanian
SuratTanggapanbeserta data dukungnya 1 hari Suratdandokumenlampiran
8
Mendokumentasikan
SuratTanggapanbeserta data dukungnya 1 hari Dokumentindaklanjut LHP
KEMENTERIAN PERTANIAN
Nomor SOP 008/SOP/BPTP BENGKULU/2021
Tanggal Pembuatan
Februari 2021
Tanggal Revisi Maret 2021
BADAN LITBANG PERTANIAN Tanggal Efektif April 2021
Disahkan Oleh
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BENGKULU
Nama SOP SAKPA BPTP BENGKULU
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
UU RI No. 17 Tahun 2003 ttg Keuangan Negara
UU RI No. 1 tahun 2004 ttg Perbendaharaan Negara
UU RI No. 15 Tahun 2004, ttg Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuagan Negara
Permenkeu No. 120/PMK.06/2007 ttg Penatausahaan Barang Milik Negara
Permentan no.112/permentan/PL.140/9/2014 tentang penausahaan aset tak berwujud lingkup kementan.
Keputusan menteri no 06/kpts/OT.160/1/2015 tentang penetapan pejabat pengelola keuangan lingkup Balitbangtan Kementan.
Surat pengesahan DIPA BPTP Bengkulu TA 2021
Minimal berpendidikan slta dan bisa mengoperasikan komputer
Menguasai tata kelola keuangan negara
Memahami kondisi manajemen dan kebijakan yang dikembangkan di BPTP
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
SOP Pengadaan
SOP Penghapusan
SOP Pemanfaatan Asset
Seperangkat komputer dan alat tulis
Program Aplikasi SAKPA
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Jika SOP ini tidak berjalan akan mengakibatkan buruknya penilaian auditor
Laporan Berkala
LAKIP
KEMENTERIAN PERTANIAN
Badan Litbang Pertanian Nomor : 008/SOP/BPTP Bengkulu/2021
BPTP Bengkulu Tanggal Penetapan
: Februari 2021
Bagian Tata Usaha Tanggal Revisi : Maret 2021
Sub Bagian Keuangan & Perlengkapan
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
SAKPA BPTP BENGKULU SATUAN KERJA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN (BPTP) BENGKULU
Pengertian : Prosedur pengelolaan SAKPA
Tujuan : Terselesaikannya laporan Keuangan tepat waktu
Kebijakan/Dasar Hukum
: UU RI No. 17 Tahun 2003 ttg Keuangan Negara
Permenkeu No. 120/PMK.06/2007 ttg Penatausahaan Barang Milik Negara
Permentan no.112/permentan/PL.140/9/2014 tentang penausahaan aset tak berwujud lingkup kementan.
Keputusan menteri no 06/kpts/OT.160/1/2015 tentang penetapan pejabat pengelola keuangan lingkup Balitbangtan Kementan.
Surat pengesahan DIPA BPTP Bengkulu TA 2021
Prosedur : Menerima data SPM dan SP2D dariBendahara
Mengentry data yang di input secarabenar
Meminta data belanja modal dari SIMAK BMN
Menerimakiriman data belanja modal dari SIMAK BMN
MencetakLaporan SAK dan Laporan Keuangan
Memverifikasilaporan SAK dan Laporan Keuangan
MenelaahdanMemparaflaporan SAK dan Laporan Keuangan
MenyetujuidanmenandatanganiLaporan SAK dan Laporan Keuagan
Melakukanrekonsiliasi SAK dengan KPPN
MengirimlaporankeBB Pengkajian
Mendokumentasikan
Keterkaitan : SOP Pengadaan, SOP Penghapusandan SOP PemanfaatanAset
NO: 008/2021 - SOP SAKPA BPTP BENGKULU BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN
SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN
No Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
Ket Petugas SAK
Petugas SIMAK BMN
Kord.RTdanperlengkapan
Kasubag Tata
Usaha
Kepala BPTP
Kelengkapan Waktu Output
1 Menerima data SPM dan SP2D dariBendahara
DIPA/RKKL/SPP/SPTJB
2 Mengentry data yang di input secarabenar
DIPA/RKKL/SPP/SPTJB
1 hari RealisasiBelanja
3 Meminta data belanja modal dari SIMAK BMN
ADK 1 hari NeracaAset SIMAK BMN
4 Menerimakiriman data belanja modal dari SIMAK BMN
ADK 1 hari NeracaAset SAK
5 MencetakLaporan SAK
Dokumen 1 hari Laporan SAK
6 Memverifikasilaporan SAK
Laporan SAK 1 hari Laporan SAK
7 MenelaahdanMemparaflaporan SAK
Laporan SAK 2 hari Laporan SAK
8 MenyetujuidanmenandatanganiLaporan SAK
Laporan SAK 1 hari Laporan SAK
9 Melakukanrekonsiliasi SAK dengan KPPN
Laporan SAK dan ADK
1 hari BeritaAcaraRekonsiliasi
10 Mengirimlaporanke BB Pengkajian
Laporan SAK dan ADK
2 hari Dokumen
11 Mendokumentasikan Laporan SAK dan ADK
1 hari Dokumen
KEMENTERIAN PERTANIAN
Nomor SOP 009/SOP/BPTP Bengkulu/2021
Tanggal Pembuatan
Februari 2021
Tanggal Revisi Maret 2021
BADAN LITBANG PERTANIAN Tanggal Efektif April 2021
Disahkan Oleh
BALAI PENGKAJIANTEKNOLOGI PERTANIAN
Nama SOP
UsulanPenetapan Status Rumah Negara
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
PP No. 38 Tahun 2008 ttg Pengelolaan barang Milik Negara/daerah
Permenkeu No. 120/PMK.06/2007 ttg Penatausahaan Barang Milik Negara
Permentan no.113 /permentan/PL.140/9/2014 tentang penatausahaan aset tak berwujud lingkup kementan.
Permentan RI no 43/permentan/OT.140/3/2014 tentang pengawasan dan pengendalian barang milik negara.
Permentan no. 112
Keputusan menteri no 06/kpts/OT.160/1/2015 tentang penetapan pejabat pengelola keuangan lingkup Balitbangtan Kementan.
Surat pengesahan DIPA BPTP Bengkulu TA 2021
Minimal berpendidikan SLTA dan bisa mengoperasikan komputer
Menguasai Tata Kelola Barang milik Negara/ Aset
Memahami kondisi manajemen dan kebijakan yang dikembangkan di BPTP Bengkulu
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
SOP Pengadaan
SOP Penghapusan
SOP Pemanfaatan Asset
Seperangkat komputer dan alat tulis
Program Aplikasi
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Jika SOP ini tidak berjalan akan mengakibatkan terhambatnya proses penetapan status rumah negara
Laporan BMN dan keuangan
LAKIP
KEMENTERIAN PERTANIAN
Badan Litbang Pertanian Nomor : 009/SOP/BPTP Bengkulu/2021
BPTP Bengkulu Tanggal Penetapan
: Februari 2021
Bagian Tata Usaha Tanggal Revisi : Maret 2021
Sub Bagian Keuangan & Perlengkapan
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
USULAN PENETAPAN STATUS RUMAH DINAS SATUAN KERJA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN (BPTP) BENGKULU
Pengertian : Prosedur pengusulan Penetapan Status Rumah Negara
Tujuan : Terselesaikannya Penertiban Rumah Negara
Kebijakan/Dasar Hukum : PP No. 38 Tahun 2008 ttg Pengelolaan barang Milik Negara/daerah
Permentan no.113 /permentan/PL.140/9/2014 tentang penatausahaan aset tak berwujud lingkup kementan.
Permentan RI no 43/permentan/OT.140/3/2014 tentang pengawasan dan pengendalian barang milik negara.
Permentan no. 112
Keputusan menteri no 06/kpts/OT.160/1/2015 tentang penetapan pejabat pengelola keuangan lingkup Balitbangtan Kementan. Surat pengesahan DIPA BPTP Bengkulu TA 2021
Prosedur : Membuatusulanpenetapan status rumahnegara
Memeriksasuratusulanpenetapatan rumah Negara
Memverifikasidanmemparafsuratusulanpenetapanrumah Negara
MenandatanganisuratusulanpenetapanRumah Negara
MengirimusulanPenetapanRumah Negara besertapersyaratannyake BB Pengkajian/badanlitbang
Mendokumentasikan
Keterkaitan : SOP Pengadaan
SOP Penghapusan
SOP Pemanfaatan Asset
NO: 009/2021- SOP USULAN PENETAPAN STATUS RUMAH NEGARA
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN
No.
UraianKegiatan
Pelaksana Mutu Baku Ket
Pelaksana
Kasubag Tata Usaha
Kepala
Balai Besar
BPTP
Kelengkapan Wakt
u Output
1 Membuat draft suratusulanPenetapanRumah Negara suratUsulanPenetapanRumah Negara
1 hari draft suratusulan&dokumennya
2 Memeriksasuratusulanpenetapanrumahnegara
suratpengusulanbesertapersyaratannya
1 hari suratusulan&dokumen
3 Memverifikasidanmemparafsuratusulanpenetapanrumahnegara
suratpengusulanbesertapersyaratannya
1 hari suratusulan&dokumen
4 MenandatanganisuratusulanpenetapanRumah Negara
suratpengusulanbesertapersyaratannya
2 hari suratusulan&dokumen yang ditandatangani
5 MengirimusulanPenetapanRumah Negara besertapersyaratannyakeBadanLitbangPertanian /bb pengkajian
suratpengusulanbesertapersyaratannya
1 hari suratpengusulanbesertapersyaratannya
6 Mendokumentasikan
suratpengusulanbesertapersyaratannya
1 hari dokumen
KEMENTERIAN PERTANIAN
Nomor SOP 010/SOP/BPTP Bengkulu/2021
Tanggal Pembuatan
Februari2021
Tanggal Revisi Feruari 2021
BADAN LITBANG PERTANIAN Tanggal Efektif April 2021
Disahkan Oleh
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN
(BPTP) BENGKULU Nama SOP
LAPORAN PNBP
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
UU RI No. 7 tahun 2004 ttg Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
Kepmenkeu Nomor 332/M/196 ttg Melakukan Pembukuan PNBP
PP No. 60 tahun 2008 ttg SPI
PP no 31 tahun 2014 tentang pedoman inovasi pelayanan publik.
Kepmen no 06/kpts/ot.160/1/2015 tentang penetapan pejabat pengelolaan keuangan lingkup Balitbangtan Kementan.
Keputusan menteri keuangan no 426/kmk.02/2013 tentang penggunaan sebagian PNBP pada Balitbangtan Kementan.
Surat pengesahan DIPA BPTP Bengkulu TA 2021
Minimal berpendidikan slta dan bisa mengoperasikan komputer
Menguasai Keuangan dan Perbendaharaan
Memahami kondisi manajemen dan kebijakan yang dikembangkan di BPTP Bengkulu
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
SOP Penghapusan BMN
SOP Pemanfaatan Asset
Seperangkat komputer dan alat tulis
Program Aplikasi TRPNBP Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Jika SOP ini tidak berjalan akan mengakibatkan terhambatnya penyetoran PNBP ke Kas Negara
Laporan berkala
LAKIP
KEMENTERIAN PERTANIAN
Badan Litbang Pertanian Nomor : 010/SOP/BPTP Bengkulu/2021
BPTP Bengkulu Tanggal Penetapan
: Februari2021
Bagian Tata Usaha Tanggal Revisi : Maret 2021
Sub Bagian Keuangan & Perlengkapan Tanggalefektif : April 2021
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
LAPORAN PNBP SATUAN KERJA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN (BPTP)
Pengertian : Prosedur penyusunan laporan PNBP
Tujuan : Terselesaikannya laporan PNBP dan Penyetoran PNBP ke Kas Negara
Kebijakan/Dasar Hukum
: UU RI No. 7 tahun 2004 ttg Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
Kepmenkeu Nomor 332/M/196 ttg Melakukan Pembukuan PNBP
PP No. 60 tahun 2008 ttg SPI
PP no 31 tahun 2014 tentang pedoman inovasi pelayanan publik.
Kepmen no 06/kpts/ot.160/1/2015 tentang penetapan pejabat pengelolaan keuangan lingkup Balitbangtan Kementan.
Keputusan menteri keuangan no 426/kmk.02/2013 tentang penggunaan sebagian PNBP pada Balitbangtan Kementan.
Surat pengesahan DIPA BPTP Bengkulu TA 2021
Prosedur : Menerimadanmembukukanbuktisetoran SSBP sertamembuatlaporan PNBP
Memeriksalaporan PNBP untuk di parafka TU
MenandatanganilaporandansuratpengantarolehKepalaBPTP
MengirimkanLaporan PNBP kebalaibesar/ badanlitbangPertanian
Mendokumentasikan
Keterkaitan : SOP Penghapusan BMN
SOP Pemanfaatan Asset
NO: 010/2021- SOP LAPORAN PNBP BPTP BENGKULU BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN
SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN
NO
KEGIATAN PELAKSANA MUTU BAKU
KET
PELAKSANA
STAFF
KASUBAG TU
KA.BPTP KELENGKAPAN
WAKTU
OUTPUT
1
Menerimadanmembukukanbuktisetoran SSBP sertamembuatlaporan PNBP
SSBP PNBP 1 hari BuktiSetoran SSBP
2
Memeriksalaporan PNBP untuk di parafKasubag TU
Tidak
Berkas SSBP 2 hari Draft Laporan PNBP
3
MenandatanganilaporandansuratpengantarolehKepalaBalai
Ya Suratdanlampirannya
2 hari SuratPengantarDokumen
4
Mengirimkanke BB pengkajian/BadanLitbangPertanian
Suratdanlampirannya
2 hari SuratPengantarDokumen
5
Mendokumentasikan
Suratdanlampirannya
1 hari Dokumen
KEMENTERIAN PERTANIAN
Nomor SOP 011/SOP/BPTP BENGKULU/2021
Tanggal Pembuatan
Februari 2021
Tanggal Revisi Maret 2021
BADAN LITBANG PERTANIAN Tanggal Efektif April 2021
Disahkan Oleh
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN
(BPTP) Nama SOP
SIMAK BMN
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana UU RI No. 7 tahun 2004 ttg Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
Kepmenkeu Nomor 332/M/196 ttg Melakukan Pembukuan PNBP
PP No. 60 tahun 2008 ttg SPI
PP No.48 tentangjenisdantarifatasjenispenerimaannegarabukanpajak yang berlakupadakementerianpertanian.
Kepmen no 06/kpts/ot.160/1/2015 tentang penetapan pejabat pengelolaan keuangan lingkup Balitbangtan Kementan.
Keputusan menteri keuangan no 426/kmk.02/2013 tentang penggunaan sebagian PNBP pada Balitbangtan Kementan.
Surat pengesahan DIPA BPTP Bengkulu TA 2021
Minimal berpendidikan S1 dan bisa mengoperasikan komputer
Menguasai tata kelola BMN
Memahami kondisi manajemen dan kebijakan yang dikembangkan di BPTP Bengkulu
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
SOP Pengadaan
SOP Penghapusan
SOP Pemanfaatan Asset
Seperangkat komputer dan alat tulis
Aplikasi SIMAK BMN
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Jika SOP ini tidak berjalan akan mengakibatkantdk terinventarisnya BMNdengantertib
Laporan berkala
LAKIP
KEMENTERIAN PERTANIAN
Badan Litbang Pertanian Nomor : 011/SOP/BPTP Bengkulu/2021
BPTP Bengkulu Tanggal Penetapan
: Februari2021
Bagian Tata Usaha Tanggal Revisi : Maret 2021
Sub Bagian Keuangan & Perlengkapan
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
SIMAK BMN SATUAN KERJA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN (BPTP)
Pengertian : Prosedur SIMAK BMN
Tujuan : Terselesaikannya laporan SIMAK BMN
Kebijakan/Dasar Hukum
: UU RI No. 7 tahun 2004 ttg Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
Kepmenkeu Nomor 332/M/196 ttg Melakukan Pembukuan PNBP
Kepmen no 06/kpts/ot.160/1/2015 tentang penetapan pejabat pengelolaan keuangan lingkup Balitbangtan Kementan.
Keputusan menteri keuangan no 426/kmk.02/2013 tentang penggunaan sebagian PNBP pada Balitbangtan Kementan.
Surat pengesahan DIPA BPTP Bengkulu TA 2021
Prosedur : MenerimaKontrak/BeritaAcaraSerahTerimaBarang/Fc. SPM,SP2D danKeteranganPerubahanKondisiBarang
Mengentri Data danmencetak KIB, DIR, DIL danNomorRegistrasiBarangsetelahdisesuaikan
Mengirim data elektronikuntukdisesuaikanke SAK
Mengkompilasi data elektronikdari SIMAK BMN ke SAK
Mengkoreksi KIB, DIR, DIL, danNomorRegistrasiBarang
MenandatanganisebagaibahanRekondanPenyampaianLaporanBulanan, Triwulan , Semester, TahunandanPerubahanKondisi
MelaksanakanRekondanmenyampaikanLaporanBulanan, Triwulan , Semester, TahunandanPerubahanKondisi
Mengirimkan ADK dan Laporan Simak BMN ke Badan Litbang Pertanian
Mendokumentasikan
Keterkaitan : SOP Pengadaan
SOP Penghapusan
SOP Pemanfaatan Asset
NO: 011/2021 - SOP SIMAK BMN BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN
SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN
NO KEGIATAN
PELAKSANA MUTU BAKU
KET PELAKSANA
OPERATOR SAK
KASUBAG TU
Ka. BPTP
KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
1 MenerimaKontrak/BeritaAcaraSerahTerimaBarang/Fc. SPM,SP2D danKeteranganPerubahanKondisiBarang
Dokumen 1 hari
2 Mengentri Data danmencetak KIB, DIR, DIL danNomorRegistrasiBarangsetelahdisesuaikan
Dokumen 1 hari Dokumen
3 Mengirim data elektronikuntukdisesuaikanke SAK
ADK 1 hari Dokumen
4 Mengkompilasi data elektronikdari SIMAK BMN ke SAK
ADK 1 hari Dokumen
5 Mengkoreksi KIB, DIR, DIL, danNomorRegistrasiBarang
Dokumen 2 hari Dokumen
6 MenandatanganisebagaibahanRekondanPenyampaianLaporanBulanan, Triwulan , Semester, TahunandanPerubahanKondisi
Laporan 1 hari Laporan
7 MelaksanakanRekondanmenyampaikanLaporanBulanan, Triwulan , Semester, TahunandanPerubahanKondisi
ADK danLaporan
1 hari Laporan
8 Mendokumentasikan
Dokumen 1 hari Dokumen
KEMENTERIAN PERTANIAN
Nomor SOP 012/SOP/BPTP Bengkulu/2021
Tanggal Pembuatan
Februari 2021
Tanggal Revisi Maret 2021
BADAN LITBANG PERTANIAN Tanggal Efektif April 2021
Disahkan Oleh
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN
(BPTP) BENGKULU Nama SOP
PEMBUAT DAFTAR GAJI
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
UU RI No. 17 Tahun 2003 ttg Keuangan Negara
UU RI No. 1 tahun 2004 ttg Perbendaharaan Negara
Kepmen no 06/kpts/ot.160/1/2015 tentang penetapan pejabat pengelolaan keuangan lingkup Balitbangtan Kementan.
Keputusan menteri keuangan no 426/kmk.02/2013 tentang penggunaan sebagian PNBP pada Balitbangtan Kementan.
Surat pengesahan DIPA BPTP Bengkulu TA 2021
Minimal berpendidikan slta dan bisa mengoperasikan komputer
Menguasai tata kelola keuangan negara
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
SOP Impassing gaji
SOP Kenaikan gaji berkala
SOP Kenaikan pangkat
SOP Kenaikan jabfung
Seperangkat komputer dan alat tulis
Program aplikasi GPP
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Jika SOP ini tidak berjalan akan mengakibatkan terlambatnya pembayaran gaji pegawai
Laporan berkala
LAKIP
KEMENTERIAN PERTANIAN
Badan Litbang Pertanian Nomor : 012/SOP/BPTP Bengkulu/2021
BPTP Bengkulu Tanggal Penetapan
: Februari 2021
Bagian Tata Usaha Tanggal Revisi : Maret 2021
Sub Bagian Keuangan & Perlengkapan
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PEMBUAT DAFTAR GAJI SATUAN KERJA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN (BPTP)
Pengertian : Prosedur pembuatan daftar gaji
Tujuan : Terbayarnya gaji pegawai tepat waktu dan tepat jumlah
Kebijakan/Dasar Hukum
: UU RI No. 17 Tahun 2003 ttg Keuangan Negara
UU RI No. 1 tahun 2004 ttg Perbendaharaan Negara
Kepmen no 06/kpts/ot.160/1/2015 tentang penetapan pejabat pengelolaan keuangan lingkup Balitbangtan Kementan.
Keputusan menteri keuangan no 426/kmk.02/2013 tentang penggunaan sebagian PNBP pada Balitbangtan Kementan.
Surat pengesahan DIPA BPTP Bengkulu TA 2021
Prosedur : Membuat daftar gaji dan mengentri penyesuaian SK terbaru dan menyampaikan hasil cetak GPP ke Bendahara Pengeluaran
Memverifikasi dan menandatangani hasil cetak GPP
Menyampaikan hasil cetak GPP dari Bendahara Pengeluaran ke KPA untuk ditanda tangani
Menyampaikan hasil cetak GPP ke operator SPM untuk dibuat SPM dan di ttd pejabat P4 kemudian disampaikan ke Bendahara
Mendokumentasikan
Keterkaitan : SOP Impassing gaji
SOP Kenaikan gaji berkala
SOP Kenaikan pangkat
SOP Kenaikan jabfung
NO: 012/2021- SOP PEMBUAT DAFTAR GAJI BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN
SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN
NO KEGIATAN PELAKSANA MUTU BAKU
KET PELAKSANA
BEND PENGELUARAN
KPA KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
1
Membuat daftar gaji dan mengentry penyesuaian SK terbaru dan menyampaikan hasil cetak GPP ke Bendahara Pengeluaran
Daftar Gaji dan SK
2 hari Daftar Gaji dan SK
2
Memverifikasi dan menandatangani hasil cetak GPP
Daftar Gaji dan SK
1 hari Daftar Gaji dan SK
3
Menyampaikan hasil cetak GPP dari Bendahara Pengeluaran ke KPA untuk ditanda tangani
Daftar Gaji dan SK
2 hari Daftar Gaji dan SK
4
Menyampaikan hasil cetak GPP ke operator SPM untuk dibuat SPM dan di ttd pejabat P4 kemudian disampaikan ke Bendahara
Daftar Gaji dan SK
2 hari Hasil Cetak GPP yang sudah ditandatangan, SPM
5
Mendokumentasikan
1 hari
KEMENTERIAN PERTANIAN
Nomor SOP 013/SOP/BPTP Bengkulu/2021
Tanggal Pembuatan
Februari 2021
Tanggal Revisi Maret 2021
BADAN LITBANG PERTANIAN Tanggal Efektif April 2021
Disahkan Oleh
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN
(BPTP) Nama SOP
PENERBITAN SPM
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
UU RI No. 17 Tahun 2003 ttg Keuangan Negara
UU RI No. 1 tahun 2004 ttg Perbendaharaan Negara
Kepmenkeu No. 330M/V/9/68 ttg Pedoman bagi pegawai yang diberi tugas melakukan pemeriksaan umum kas MilikNegara, Pengawasan dan Pemeriksaannya
Kepmenkeu No. 332M/V/9/68 ttg Buku Kas Umum dan Cara pengerjaanya.
Surat pengesahan DIPA BPTP Bengkulu TA 2021
Minimal berpendidikan SLTA dan bisa mengoperasikan komputer
Menguasai tata kelola keuangan negara
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
SOP biaya kegiatan
SOP pertanggungjawaban kegiatan
SOP perencanaan
Seperangkat komputer dan alat tulis
Program aplikasi SPM
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Jika SOP ini tidak berjalan akan mengakibatkan terlambatnya pencairan dana kegiatan
Realisasi anggaran
Laporan berkala
KEMENTERIAN PERTANIAN
Badan Litbang Pertanian Nomor : 013/SOP/BPTP Bengkulu/2021
BPTP Bengkulu Tanggal Penetapan
: Februari 2021
Bagian Tata Usaha Tanggal Revisi : Maret 2021
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENERBITAN SPM SATUAN KERJA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN (BPTP) BENGKULU
Pengertian : Prosedur Penertiban SPM
Tujuan : Terbayarnya dana TUP, UP, GUtepat jumlah dan tepat waktu
Kebijakan/Dasar Hukum
: UU RI No. 17 Tahun 2003 ttg Keuangan Negara
UU RI No. 1 tahun 2004 ttg Perbendaharaan Negara
Kepmenkeu No. 330M/V/9/68 ttg Pedoman bagi pegawai yang diberi tugas melakukan pemeriksaan umum kas MilikNegara, Pengawasan dan Pemeriksaannya
Kepmenkeu No. 332M/V/9/68 ttg Buku Kas Umum dan Cara pengerjaanya.
Surat pengesahan DIPA BPTP Bengkulu TA 2021
Prosedur : Menerima SPP dari Bendahara Pengeluaran untuk diperiksa, entry dan cetak SPM
Memeriksa, mengentry SPP dan mencetak SPM
Memverifikasi dan memparaf SPM
Menandatangani SPM oleh P4
Menyampaikan SPM yang sudah ditandatangani oleh Pejabat P4 ke Bendahara Pengeluaran untuk diproses ke KPPN
Mendokumentasikan/Back Up data dan ADK
Keterkaitan : SOP biaya kegiatan
SOP pertanggungjawaban kegiatan
SOP perencanaan
NO: 013/2021- SOP PROSES PENERBITAN SPM BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN
SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN
NO KEGIATAN PELAKSANA MUTU BAKU KET
PELAKSANA KASUBAG
TU BEND
PENGELUARAN KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
1 Menerima SPP dari Bendahara Pengeluaran untuk diperiksa, entry dan cetak SPM
SPP dan Bukti Kwitansi
1 hari
2 Memeriksa, mengentry SPP dan mencetak SPM
SPP dan Bukti Kwitansi
1 hari SPM
3 Menandatangani SPM oleh P4
SPM 2 hari SPM
4 Menyampaikan SPM yang sudah ditandatangani oleh Pejabat P4 ke Bendahara Pengeluaran untuk diproses ke KPPN
SPM 1 hari SPM
5 Mendokumentasikan/Back Up data dan ADK
SPM 1 hari Dokumen
KEMENTERIAN PERTANIAN
Nomor SOP 014/SOP/BPTP Bengkulu/2021
Tanggal Pembuatan
Februari 2021
Tanggal Revisi Maret 2021
BADAN LITBANG PERTANIAN Tanggal Efektif April 2021
Disahkan Oleh
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN
(BPTP) Nama SOP
PEMERIKSAAN KAS OLEH ATASAN LANGSUNG
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
UU RI No. 17 Tahun 2003 ttg Keuangan Negara
UU RI No. 1 tahun 2004 ttg Perbendaharaan Negara
Kepmenkeu No. 330M/V/9/68 ttg Pedoman bagi pegawai yang diberi tugas melakukan pemeriksaan umum kas MilikNegara, Pengawasan dan Pemeriksaannya
Kepmen no 06/kpts/OT.160/1/2015 tentang penetapan pejabat pengelola keuangan lingkup Balitbangtan Kementan.
Surat pengesahan DIPA BPTP Bengkulu TA 2021
Minimal berpendidikan S1 dan bisa mengoperasikan komputer
Menguasai tata kelola keuangan negara
Memiliki Sertifikat Bendahara atau jurusan akuntansi
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
SOP Penerbitan SPM
SOP Pembuatan Gaji
Seperangkat komputer dan alat tulis
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Jika SOP ini tidak berjalan akan mengakibatkan tidak terkontrolnya kas di bendahara
Laporan berkala
LAKIP
KEMENTERIAN PERTANIAN
Badan Litbang Pertanian Nomor : 014/SOP/BPTP Bengkulu/2021
BPTP Bengkulu Tanggal Penetapan
: Februari 2021
Bagian Tata Usaha Tanggal Revisi : Maret 2021
Sub Bagian Keuangan & Perlengkapan
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PEMERIKSAAN KAS OLEH ATASAN LANGSUNG SATUAN KERJA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN (BPTP)
Pengertian : Prosedur pemeriksaan kas oleh atasan langsung
Tujuan : Meminimalisir penyimpangan
Kebijakan/Dasar Hukum
: UU RI No. 17 Tahun 2003 ttg Keuangan Negara
UU RI No. 1 tahun 2004 ttg Perbendaharaan Negara
Kepmenkeu No. 330M/V/9/68 ttg Pedoman bagi pegawai yang diberi tugas melakukan pemeriksaan umum kas MilikNegara, Pengawasan dan Pemeriksaannya
Kepmenkeu No. 332M/V/9/68 ttg Buku Kas Umum dan Cara pengerjaanya.
Kepmen no 06/kpts/OT.160/1/2015 tentang penetapan pejabat pengelola keuangan lingkup Balitbangtan Kementan.
Surat pengesahan DIPA BPTP Bengkulu TA 2021
Prosedur : Memberitahukan mendadak pelaksanaan pemeriksaan kas
Memeriksa langsung fisik keuangan dalam brankas
Menghitung dan pencatatan
Mencocokan dg catatan lainnya
Membuat berita acara pemeriksaan dan lampirannya
Menandatangani berita acara pemeriksaan dan kelengkapannya
Mendokumentasikan berkas pemeriksaan dan tindak lanjut bila diperlukan
Keterkaitan : SOP Penerbitan SPM
SOP Pembuatan Gaji
NO: 014/2021 - SOP PEMERIKSAAN KAS OLEH ATASAN LANGSUNG BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN (BPTP) BENGKULU
SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN
NO KEGIATAN
PELAKSANA MUTU BAKU
KET KPA/PPK SATLAK SPI BENDAHARAWAN KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
1
Memberitahukan mendadak pelaksanaan pemeriksaan kas
2
Memeriksa langsung fisik keuangan dalam brankas
Menghitung dan pencatatan
Mencocokan dg catatan lainnya
Brankas
Uang
Catatan
1 jam Kondisi fisik uang kas
2
Membuat berita acara pemeriksaan dan lampirannya
Berita acara pemeriksaan
3 jam Berkas
3
Menandatangani berita acara pemeriksaan dan kelengkapannya
Berkas 1 hari Berkas
4
Mendokumentasikan berkas pemeriksaan dan tindak lanjut bila diperlukan
Berkas 1 hari Berkas
KEMENTERIAN PERTANIAN
Nomor SOP 015/SOP/BPTP Bengkulu /2021
Tanggal Pembuatan
Februari 2021
Tanggal Revisi Maret 2021
BADAN LITBANG PERTANIAN Tanggal Efektif April 2021
Disahkan Oleh
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN
(BPTP) Nama SOP
PENUTUPAN KAS BULANAN
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
UU RI No. 17 Tahun 2003 ttg Keuangan Negara
UU RI No. 1 tahun 2004 ttg Perbendaharaan Negara
Kepmenkeu No. 330M/V/9/68 tt Pedoman bagi pegawai yang diberi tugas melakukan pemeriksaan umum kas MilikNegara, Pengawasan dan Pemeriksaannya
Kepmenkeu No. 332M/V/9/68 ttg Buku Kas Umum dan Cara pengerjaanya.
Kepmen no 06/kpts/OT.160/1/2015 tentang penetapan pejabat pengelola keuangan lingkup Balitbangtan Kementan.
Surat pengesahan DIPA BPTP Bengkulu TA 2021
Minimal berpendidikan S1 dan bisa mengoperasikan komputer
Menguasai tata kelola keuangan negara
Memiliki Sertifikat Bendahara
Mengetahu kondisi manajemen dan kebijakan yang dikembangkan di BPTP Bengkulu
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
SOP Pemeriksaan kas oleh atasan langsung Seperangkat komputer dan alat tulis Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Jika SOP ini tidak berjalan akan mengakibatkantidak terkontrolnya kas di bendahara
Realisasi anggaran
Laporan berkala
KEMENTERIAN PERTANIAN
Badan Litbang Pertanian Nomor : 015/SOP/BPTP Bengkulu/2021
BPTP Bengkulu Tanggal Penetapan
: Februari 2021
Bagian Tata Usaha Tanggal Revisi : Maret 2021
Sub Bagian Keuangan & Perlengkapan
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENUTUPAN KAS BULANAN SATUAN KERJA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN (BPTP) BENGKULU
Pengertian : Prosedur Penutupan Kas Bulanan
Tujuan : Tertib administrasi keuangan
Kebijakan/Dasar Hukum
: UU RI No. 17 Tahun 2003 ttg Keuangan Negara
UU RI No. 1 tahun 2004 ttg Perbendaharaan Negara
Kepmen no 06/kpts/OT.160/1/2015 tentang penetapan pejabat pengelola keuangan lingkup Balitbangtan Kementan.
Surat pengesahan DIPA BPTP Bengkulu TA 2021
Prosedur : Menutup buku akhir bulan (dilakukan dalam tanggal terakhir pd bln yang bersangkutan, jika hari libur, maka penutupan dilakukan pada tanggal terakhir hari kerja dlm bulan ybs pada pukul 15.00)
Memeriksa langsung fisik keuangan dalam brankas
Menghitung dan pencatatan
Mengecek kecocokan dg catatan lainnya
Membuat berita acara pemeriksaan dan lampirannya
Menandatangani berita acara pemeriksaan dan kelengkapan lainnya
Mendokumentasikan berkas pemeriksaan dan tindak lanjut bila diperlukan
Keterkaitan : SOP Pemeriksaan kas oleh atasan langsung
NO: 015/2021- SOP PENUTUPAN KAS BULANAN BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN
SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN
NO KEGIATAN
PELAKSANA MUTU BAKU
KET KPA/PPK SATLAK SPI BENDAHARAWAN KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
1
Menutup buku akhir bulan (dilakukan dalam tanggal terakhir pd bln yang bersangkutan, jika hari libur, maka penutupan dilakukan pada tanggal terakhir hari kerja dlm bulan ybs pada pukul 15.00)
2
Memeriksa langsung fisik keuangan dalam brankas
Menghitung dan pencatatan
Mengecek kecocokan dg catatan lainnya
Brankas
Uang
Catatan
1 jam Kondisi fisik uang kas
2
Membuat berita acara pemeriksaan dan lampirannya
Berita acara pemeriksaan
3 jam Berkas
3
Menandatangani berita acara pemeriksaan dan kelengkapan lainnya
Berkas 1 hari Berkas
4
Mendokumentasikan berkas pemeriksaan dan tindak lanjut bila diperlukan
Berkas 1 hari Berkas
KEMENTERIAN PERTANIAN
Nomor SOP 016/SOP/BPTP Bengkulu /2021
Tanggal Pembuatan
Februari 2021
Tanggal Revisi Maret 2021
BADAN LITBANG PERTANIAN Tanggal Efektif April 2021
Disahkan Oleh
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN
(BPTP) Nama SOP
PEMANFAATAN ASSET
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
PP no. 38 tahun 2008 ttg pengelolaan barang milik negara / daerah
Permenkeu No. 120/PMK.06/2007 ttg Penatausahaan Barang Milik Negara
PP No.31 tahun 2014 tentang pedoman inovasi pelayanan publik
Permentan No 112/permentan/PL.140/9/2014 tentang inventarisasi barang milik negara lingkup kementan
Permentan no 113/permentan/PL.140/9/2014 tentang penatausahaan aset tak berwujud lingkup kementan
Permentan no. 43/permentan/OT.140/1/2014 tentang rincian tugas pekerjaan unit kerja eselon IV pada BBP2TP
Surat pengesahan DIPA BPTP Bengkulu TA 2021
Minimal berpendidikan SLTA dan bisa mengoperasikan komputer
Menguasai tata kelola BMN
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
SOP Pengadaan
SOP Penghapusan
SOP Pemanfaatan Asset
Seperangkat komputer dan alat tulis
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Jika SOP ini tidak berjalan akan mengakibatkan buruknya pengelolaan BMN Laporan berkala
Laporan BMN
KEMENTERIAN PERTANIAN
Badan Litbang Pertanian Nomor : 016/SOP/BPTP Bengkulu/2021
BPTP Bengkulu Tanggal Penetapan : Februari 2021
Bagian Tata Usaha Tanggal Revisi : Maret 2021
Sub Bagian Keuangan & Perlengkapan
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PEMANFAATAN ASSET SATUAN KERJA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN (BPTP)
Pengertian : Prosedur Pemanfataan Asset
Tujuan : Tertib administrasi BMN
Kebijakan/Dasar Hukum
: PP no. 38 tahun 2008 ttg pengelolaan barang milik negara / daerah
Permenkeu No. 120/PMK.06/2007 ttg Penatausahaan Barang Milik Negara
Permenkeu No. 96/PMK.06/2007 ttg Tata Cara Pengunaan, pemanfaatan, Penghapusan dan pemindahtanganan Barag Milik Negara
PP No.31 tahun 2014 tentang pedoman inovasi pelayanan publik
Permentan No 112/permentan/PL.140/9/2014 tentang inventarisasi barang milik negara lingkup kementan
Permentan no 113/permentan/PL.140/9/2014 tentang penatausahaan aset tak berwujud lingkup kementan
Permentan no. 43/permentan/OT.140/1/2014 tentang rincian tugas pekerjaan unit kerja eselon IV pada BBP2TP
Surat pengesahan DIPA BPTP Bengkulu TA 2021
Prosedur : Koordinasi
Melakukan pencatatan dan pembukuan
Memberi nomor inventaris barang
Mendistribusikan sesuai rencana, dan atau prioritas berdasarkan kelayakan hasil observasi yang rinci
Membuat berita acara penyerahan penggunaan perlatan
Membuat kartu barang ruangan
Menyetujui pendistibusian peralatan
Menerima barang
Menandatangani BA penyerahan penggunaan barang
Mendokumentasikan
Keterkaitan : SOP Pengadaan
SOP Penghapusan
SOP Pemanfaatan Asset
NO: 016/2021- SOP PEMANFAATAN ASET BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN
SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN
NO KEGIATAN
PELAKSANA MUTU BAKU
KET PENERIMA BARANG
OPERATOR SIMAK BMN
Kasubag TU PENGGUNA BARANG KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
1
Koordinasi
Melakukan pencatatan dan pembukuan
Memberi nomor inventaris barang
Mendistribusikan sesuai rencana, dan atau prioritas berdasarkan kelayakan hasil observasi yang rinci
Membuat berita acara penyerahan penggunaan perlatan
Membuat kartu barang ruangan
Simak BMN
BA penyerahan barang
Kartu barang ruangan
1 hari Berkas
2
Menyetujui pendistibusian peralatan
Berkas 1 hari` Berkas
3
Menerima barang
Menandatangani BA penyerahan penggunaan barang
Berkas 1 hari Berkas
4
Mendokumentasikan
Berkas 1 hari
KEMENTERIAN PERTANIAN
Nomor SOP 017/SOP/BPTP Bengkulu/2021
Tanggal Pembuatan
Februari 2021
Tanggal Revisi Maret 2021
BADAN LITBANG PERTANIAN Tanggal Efektif April 2021
Disahkan Oleh
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN
(BPTP) Nama SOP
PEMANFAATAN ASSET OLEH PIHAK KETIGA
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
PP no. 38 tahun 2008 ttg pengelolaan barang milik negara / daerah Permenkeu No. 120/PMK.06/2007 ttg Penatausahaan Barang Milik Negara
Permenkeu No. 96/PMK.06/2007 ttg Tata Cara Pengunaan, pemanfaatan, Penghapusan dan pemindahtanganan Barag Milik Negara
PP No.31 tahun 2014 tentang pedoman inovasi pelayanan publik
Permentan No 112/permentan/PL.140/9/2014 tentang inventarisasi barang milik negara lingkup kementan
Permentan no 113/permentan/PL.140/9/2014 tentang penatausahaan aset tak berwujud lingkup kementan
Permentan no. 43/permentan/OT.140/1/2014 tentang rincian tugas pekerjaan unit kerja eselon IV pada BBP2TP
Surat pengesahan DIPA BPTP Bengkulu TA 2021
Minimal berpendidikan slta dan bisa mengoperasikan komputer
Menguasai tata kelola BMN
Mengetahu kondisi manajemen dan kebijakan yang dikembangkan di BPTP
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
SOP Pengadaan
SOP Penghapusan
SOP Pemanfaatan Asset
Seperangkat komputer dan alat tulis
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Jika SOP ini tidak berjalan akan mengakibatkan pengelolan BMN yang buruk Laporan berkala
Laporan BMN
KEMENTERIAN PERTANIAN
Badan Litbang Pertanian Nomor : 017/SOP/BPTP Bengkulu/2021
BPTP Begkulu Tanggal Penetapan : Februari 2021
Bagian Tata Usaha Tanggal Revisi : Maret 2021
Sub Bagian Keuangan & Perlengkapan
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PEMANFAATAN ASSET OLEH PIHAK KETIGA SATUAN KERJA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN (BPTP)
Pengertian : Prosedur Pemanfaatan asset oleh pihak ketiga
Tujuan : Meningkatkan PNBP dan optimalisasi pemanfaatan asset
Kebijakan/Dasar Hukum : PP no. 38 tahun 2008 ttg pengelolaan barang milik negara / daerah
Permenkeu No. 120/PMK.06/2007 ttg Penatausahaan Barang Milik Negara
Permenkeu No. 96/PMK.06/2007 ttg Tata Cara Pengunaan, pemanfaatan, Penghapusan dan pemindahtanganan Barag Milik Negara
PP No.31 tahun 2014 tentang pedoman inovasi pelayanan publik
Permentan No 112/permentan/PL.140/9/2014 tentang inventarisasi barang milik negara lingkup kementan
Permentan no 113/permentan/PL.140/9/2014 tentang penatausahaan aset tak berwujud lingkup kementan Permentan no. 43/permentan/OT.140/1/2014 tentang rincian tugas pekerjaan unit kerja eselon IV pada BBP2TP
Surat pengesahan DIPA BPTP Bengkulu TA 2021
Prosedur : Mengajukan permohonan tertulis dari Pihak Ketiga ditujukan kepada Kepala Balai disampaikan melalui Kasubag TU
Melakukan analisis pemanfaatan aset
Menyampaikan permohonan dan catatan hasil analisis penggunaan aset
Menyetujui pemanfaatan aset oleh pihak ketiga
Menghitung besaran PNBP yang harus dibayar oleh pihak ketiga
Pembuatan draf perjanjian
Menandatangani surat perjanjian
Menerima PNBP
Mendokumentasikan
Keterkaitan : SOP Pengadaan
SOP Penghapusan
SOP Pemanfaatan Asset
NO: 017/2021 - SOP PEMANFATAN ASET OLEH PIHAK KETIGA
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN
NO KEGIATAN PELAKSANA MUTU BAKU KET
PIHAK KETIGA Kasubag TU Bendahara Ka Balai KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
1
Mengajukan permohonan tertulis dari Pihak Ketiga ditujukan kepada Kepala Balai disampaikan melalui Kabag TU
Surat/berkas 1 hari Berkas
2
Melakukan analisis pemanfaatan aset
Surat
Catatan hasil analisis
1 hari Berkas
3
Menyampaikan permohonan dan catatan hasil analisis penggunaan aset
Berkas 1 hari Berkas
4
Menyetujui pemanfaatan aset oleh pihak ketiga
Berkas 2 hari Berkas
5
Menghitung besaran PNBP yang harus dibayar oleh pihak ketiga
Pembuatan draf perjanjian
Draf surat perjanjian
2 hari Berkas
6
Menandatangani surat perjanjian
Berkas 2 hari Berkas
7
Menerima PNBP
Berkas
Uang
1 hari Berkas
PNBP
8
Mendokumentasikan Berkas 1 hari
KEMENTERIAN PERTANIAN
Nomor SOP 018/SOP/BPTP Bengkulu/2021
Tanggal Pembuatan
Februari 2021
Tanggal Revisi Maret 2021
BADAN LITBANG PERTANIAN Tanggal Efektif April 2021
Disahkan Oleh
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN
(BPTP) Nama SOP
PEMBAYARAN KEPADA PIHAK KETIGA MELALUI LS
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana UU RI no 17 tahun 2003 ttg keuangan Negara
UU RI No.1 tahun 2004 ttg perbendaharaan Negara
Surat keputusan menteri keuangan no.332M/V/9/68 ttg buku kas umum dan cara pengerjaannya.
Permenkeu No. 120/PMK.06/2007 ttg Penatausahaan Barang Milik Negara
Permenkeu No. 96/PMK.06/2007 ttg Tata Cara Pengunaan, pemanfaatan, Penghapusan dan pemindahtanganan Barag Milik Negara
PP No.31 tahun 2014 tentang pedoman inovasi pelayanan publik
Permentan No 112/permentan/PL.140/9/2014 tentang inventarisasi barang milik negara lingkup kementan
Permentan no 113/permentan/PL.140/9/2014 tentang penatausahaan aset tak berwujud lingkup kementan
Permentan no. 43/permentan/OT.140/1/2014 tentang rincian tugas pekerjaan unit kerja eselon IV pada BBP2TP
Surat pengesahan DIPA BPTP Bengkulu TA 2021
Minimal berpendidikan SLTA dan bisa mengoperasikan komputer
Menguasai tata kelola keuangan negara
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan SOP Penerbitan SPM
SOP Pengadaan barang dan jasa
Seperangkat komputer dan alat tulis
Peringatan Pencatatan dan Pendataan Jika SOP ini tidak berjalan akan mengakibatkan tidak terbayarnya dana kepada
pihak ketiga Realisasi anggaran
Laporan berkala
KEMENTERIAN PERTANIAN
Badan Litbang Pertanian Nomor : 018/SOP/BPTP Bengkulu/2021
BPTP Bengkulu Tanggal Penetapan
: Februari 2021
Bagian Tata Usaha Tanggal Revisi : Maret 2021
Sub Bagian Keuangan & Perlengkapan
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PEMBAYARAN KEPADA PIHAK KETIGA MELALUI LS SATUAN KERJA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN (BPTP) BENGKULU
Pengertian : Prosedur pembayaran kepada pihak ketiga melalui LS
Tujuan : Terbayarnya dana kepada pihak ketiga
Kebijakan/Dasar Hukum
: UU RI no 17 tahun 2003 ttg keuangan Negara
UU RI No.1 tahun 2004 ttg perbendaharaan Negara
PP No.31 tahun 2014 tentang pedoman inovasi pelayanan publik
Permentan No 112/permentan/PL.140/9/2014 tentang inventarisasi barang milik negara lingkup kementan
Permentan no 113/permentan/PL.140/9/2014 tentang penatausahaan aset tak berwujud lingkup kementan
Permentan no. 43/permentan/OT.140/1/2014 tentang rincian tugas pekerjaan unit kerja eselon IV pada BBP2TP
Surat pengesahan DIPA BPTP Bengkulu TA 2021
Prosedur : Menyerahkan berkas tagihan lengkap setelah barang diserahterimakan
Memverifikasi kelengkapan dan keabsahan berkas tagihan serta kesesuaian dengan ketersediaan anggaran
Menyetujui /pengesahan berkas tagihan
Menerbitkan SPM
Mengajukan ke KPPN
Menerbitkan SP2D
Mendokumentasikan
Keterkaitan : SOP Penerbitan SPM
SOP Pengadaan barang dan jasa
NO: 018/2021 - SOP PEMBAYARAN KEPADA PIHAK KETIGA MELALUI LS BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN
SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN
NO KEGIATAN
PELAKSANA MUTU BAKU KET PIHAK
KETIGA POKJA
ULP VERIF BENDAHARA PPK/KPA KPPN KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
1
Menyerahkan berkas tagihan lengkap setelah barang
diserahterimakan
Berkas tagihan 1 hari Berkas
2
Memverifikasi kelengkapan dan keabsahan berkas tagihan serta kesesuaian dengan ketersediaan
anggaran
Berkas 2 hari Berkas
2
Menyetujui /pengesahan berkas tagihan
Berkas Berkas
3
Menerbitkan SPM Berkas 2 hari Berkas
4
Mengajukan ke KPPN
Berkas Berkas
5
Menerbitkan SP2D
Berkas 3 hari Berkas dan uang
6
Mendokumentasikan
Berkas Berkas
KEMENTERIAN PERTANIAN
Nomor SOP 020/SOP/BPTP Bengkulu/2021
Tanggal Pembuatan
Februari 2021
Tanggal Revisi Maret 2021
BADAN LITBANG PERTANIAN Tanggal Efektif April 2021
Disahkan Oleh
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN
(BPTP) Nama SOP PERENCANAAN KEBUTUHAN PERALATAN
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
PP no. 38 tahun 2008 ttg pengelolaan barang milik negara / daerah
UU RI no 17 tahun 2003 ttg keuangan Negara
UU RI No.1 tahun 2004 ttg perbendaharaan Negara
PP No.31 tahun 2014 tentang pedoman inovasi pelayanan publik
Permentan No 112/permentan/PL.140/9/2014 tentang inventarisasi barang milik negara lingkup kementan
Permentan no 113/permentan/PL.140/9/2014 tentang penatausahaan aset tak berwujud lingkup kementan
Permentan no. 43/permentan/OT.140/1/2014 tentang rincian tugas pekerjaan unit kerja eselon IV pada BBP2TP
Surat pengesahan DIPA BPTP Bengkulu TA 2021
Minimal berpendidikan slta dan bisa mengoperasikan komputer
Menguasai tata kelola BMN
Mengetahu kondisi manajemen dan kebijakan yang dikembangkan di BPTP Bengkulu
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
SOP Pengadaan
SOP Penghapusan
SOP Pemanfaatan Asset
Seperangkat komputer dan alat tulis
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Jika SOP ini tidak berjalan akan mengakibatkan tidak tersedianya pengadaan barang
Laporan BMN
KEMENTERIAN PERTANIAN
Badan Litbang Pertanian Nomor : 020/SOP/BPTP Bengkulu/2021
BPTP Bengkulu Tanggal Penetapan
: Februari 2021
Bagian Tata Usaha Tanggal Revisi : Maret 2021
Sub Bagian Keuangan & Perlengkapan
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PERENCANAAN KEBUTUHAN PERALATAN SATUAN KERJA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN (BPTP)
Pengertian : Prosedur perencanaan kebutuhan peralatan
Tujuan : Tersedianya peralatan yang dibutuhkan
Kebijakan/Dasar Hukum : PP no. 38 tahun 2008 ttg pengelolaan barang milik negara / daerah
UU RI no 17 tahun 2003 ttg keuangan Negara
UU RI No.1 tahun 2004 ttg perbendaharaan Negara
PP No.31 tahun 2014 tentang pedoman inovasi pelayanan publik
Permentan No 112/permentan/PL.140/9/2014 tentang inventarisasi barang milik negara lingkup kementan
Permentan no 113/permentan/PL.140/9/2014 tentang penatausahaan aset tak berwujud lingkup kementan
Permentan no. 43/permentan/OT.140/1/2014 tentang rincian tugas pekerjaan unit kerja eselon IV pada BBP2TP
Surat pengesahan DIPA BPTP TA 2021
Prosedur : Menyusun rencana kebutuhan peralatan
Permohonan persetujuan atasan
Mengkompilasi dan verifikasi kebutuhan sesuai kondisi dan rencana pengembangan
Membahas di tingkat pimpinan (Kabag, Kabid, Ka Kelji, Ka BB PENGKAJIAN)
Menyetujui oleh Kepala BB PENGKAJIAN (dalam bentuk rencana kebutuhan/ pengadaan peralatan dg rincian jenis barang, spesifikasi, jumlah dan calon pengguna)
Memproses lebih lanjut dalam penyusunan anggaran
DIPA/POK
Memproses pengadaan dan Proses pendistribusian sesuai rencana tahunan pra DIPA/POK
Keterkaitan : SOP Pengadaan
SOP Penghapusan
SOP Pemanfaatan Asset
NO: 020/2021 - SOP PERENCANAAN KEBUTUHAN PERALATAN BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN
SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN
NO KEGIATAN
PELAKSANA MUTU BAKU KET
Tim pengadaan
KA KELJI KASUBAG
TU Ko.program KA BPTP KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
1
Menyusun rencana kebutuhan peralatan
Permohonan persetujuan atasan
Berkas 3 hari Berkas
2
Mengkompilasi dan verifikasi kebutuhan sesuai kondisi dan rencana pengembangan
Berkas 7 hari Berkas
3
Membahas di tingkat pimpinan (Kasubag, Ka Kelji, Ka BPTP)
Menyetujui oleh Kepala BPTP (dalam bentuk rencana kebutuhan/ pengadaan peralatan dg rincian jenis
barang, spesifikasi, jumlah dan calon pengguna)
Berkas 4 hari Berkas
4
Memproses lebih lanjut dalam penyusunan anggaran
Berkas 1 bln Berkas
5
DIPA/POK
6
Memproses pengadaan dan Proses pendistribusian sesuai rencana tahunan pra DIPA/POK
Dipa dan POK Rencana
pengadaan barang
KEMENTERIAN PERTANIAN
Nomor SOP 077/SOP/BPTP Bengkulu/2021
Tanggal Pembuatan
Februari 2021
Tanggal Revisi Maret 2021
BADAN LITBANG PERTANIAN Tanggal Efektif April 2021
Disahkan Oleh
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN
(BPTP) Nama SOP PENGAJUAN PERMINTAAN GANTI UANG
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana UU RI no 17 tahun 2003 ttg keuangan Negara
UU RI No.1 tahun 2004 ttg perbendaharaan Negara
Surat keputusan menteri keuangan no.332M/V/9/68 ttg buku kas umum dan cara pengerjaannya.
Permenkeu No. 120/PMK.06/2007 ttg Penatausahaan Barang Milik Negara
PP No.31 tahun 2014 tentang pedoman inovasi pelayanan publik
Permentan No 112/permentan/PL.140/9/2014 tentang inventarisasi barang milik negara lingkup kementan
Permentan no 113/permentan/PL.140/9/2014 tentang penatausahaan aset tak berwujud lingkup kementan
Permentan no. 43/permentan/OT.140/1/2014 tentang rincian tugas pekerjaan unit kerja eselon IV pada BBP2TP
Surat pengesahan Dia BPTP Bengkulu TA 2021
Minimal berpendidikan SLTA dan bisa mengoperasikan koM.Siuter
Menguasai tata kelola keuangan negara
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan SOP Penerbitan SPM
SOP Pengadaan barang dan jasa
Seperangkat koM.Siuter dan alat tulis
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Jika SOP ini tidak berjalan akan mengakibatkan tidak terbayarnya dana kepada pihak ketiga
Realisasi anggaran
Laporan berkala
KEMENTERIAN PERTANIAN
Badan Litbang Pertanian Nomor : 077/SOP/BPTP Bengkulu/2021
BPTP Bengkulu Tanggal Penetapan : Februari 2021
Bagian Tata Usaha Tanggal Revisi : Maret 2021
Sub Bagian Keuangan & Perlengkapan
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGAJUAN PERMINTAAN GANTI UANG SATUAN KERJA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN (BPTP) BENGKULU
Pengertian : Prosedur pembayaran kepada pihak ketiga melalui LS
Tujuan : Terbayarnya dana kepada pihak ketiga
Kebijakan/Dasar Hukum : UU RI no 17 tahun 2003 ttg keuangan Negara
UU RI No.1 tahun 2004 ttg perbendaharaan Negara
PP No.31 tahun 2014 tentang pedoman inovasi pelayanan publik
Permentan No 112/permentan/PL.140/9/2014 tentang inventarisasi barang milik negara lingkup kementan
Permentan no 113/permentan/PL.140/9/2014 tentang penatausahaan aset tak berwujud lingkup kementan
Permentan no. 43/permentan/OT.140/1/2014 tentang rincian tugas pekerjaan unit kerja eselon IV pada BBP2TP
Surat pengesahan Dia BPTP Bengkulu TA 2021
Prosedur : Menyerahkan berkas tagihan lengkap setelah barang diserahterimakan
Memverifikasi kelengkapan dan keabsahan berkas tagihan serta kesesuaian dengan ketersediaan anggaran
Menyetujui /pengesahan berkas tagihan
Menerbitkan SPM
Mengajukan ke KPPN
Menerbitkan SP2D
Mendokumentasikan
Keterkaitan : SOP Penerbitan SPM
SOP Pengadaan barang dan jasa
NO: 077/2021 - SOP PENGAJUAN PERMINTAAN GANTI UANG
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN
NO KEGIATAN
PELAKSANA MUTU BAKU
KET Penangung jawab
PUMK VERIF BENDAHARA PPK/KPA KPPN KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
1
Menyerahkan berkas tagihan lengkap setelah barang diserahterimakan
Berkas tagihan
1 hari Berkas
2
Memverifikasi kelengkapan dan keabsahan berkas tagihan serta kesesuaian dengan ketersediaan anggaran
Berkas 2 hari Berkas
2
Menyetujui /pengesahan berkas tagihan
Berkas Berkas
3
Menerbitkan SPM
Berkas 2 hari Berkas
4
Mengajukan ke KPPN
Berkas Berkas
5
Menerbitkan SP2D
Berkas 3 hari Berkas dan uang
6
Mendokumentasikan
Berkas Berkas
KEMENTERIAN PERTANIAN
Nomor SOP 078/SOP/BPTP Bengkulu/2021
Tanggal Pembuatan
Februari 2021
Tanggal Revisi Maret 2021
BADAN LITBANG PERTANIAN Tanggal Efektif April 2021
Disahkan Oleh
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN
(BPTP) Nama SOP PENGAJUAN SURAT PEMBAYARAN LANGSUNG
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana UU RI no 17 tahun 2003 ttg keuangan Negara
UU RI No.1 tahun 2004 ttg perbendaharaan Negara
Surat keputusan menteri keuangan no.332M/V/9/68 ttg buku kas umum dan cara pengerjaannya.
Permenkeu No. 120/PMK.06/2007 ttg Penatausahaan Barang Milik Negara
Permenkeu No. 96/PMK.06/2007 ttg Tata Cara Pengunaan, pemanfaatan, Penghapusan dan pemindahtanganan Barag Milik Negara
PP No.31 tahun 2014 tentang pedoman inovasi pelayanan publik
Permentan No 112/permentan/PL.140/9/2014 tentang inventarisasi barang milik negara lingkup kementan
Permentan no 113/permentan/PL.140/9/2014 tentang penatausahaan aset tak berwujud lingkup kementan
Permentan no. 43/permentan/OT.140/1/2014 tentang rincian tugas pekerjaan unit kerja eselon IV pada BBP2TP
Surat pengesahan Dia BPTP Bengkulu TA 2021
Minimal berpendidikan SLTA dan bisa mengoperasikan koM.Siuter
Menguasai tata kelola keuangan negara
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan SOP Penerbitan SPM
SOP Pengadaan barang dan jasa
Seperangkat koM.Siuter dan alat tulis
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Jika SOP ini tidak berjalan akan mengakibatkan tidak terbayarnya dana kepada pihak ketiga
Realisasi anggaran
Laporan berkala
KEMENTERIAN PERTANIAN
Badan Litbang Pertanian Nomor : 078/SOP/BPTP Bengkulu/2021
BPTP Bengkulu Tanggal Penetapan : Februari 2021
Bagian Tata Usaha Tanggal Revisi : Maret 2021
Sub Bagian Keuangan & Perlengkapan
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGAJUAN SURAT PEMBAYARAN LANGSUNG SATUAN KERJA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN (BPTP) BENGKULU
Pengertian : Prosedur pembayaran kepada pihak ketiga melalui LS
Tujuan : Terbayarnya dana kepada pihak ketiga
Kebijakan/Dasar Hukum : UU RI no 17 tahun 2003 ttg keuangan Negara
UU RI No.1 tahun 2004 ttg perbendaharaan Negara
PP No.31 tahun 2014 tentang pedoman inovasi pelayanan publik
Permentan No 112/permentan/PL.140/9/2014 tentang inventarisasi barang milik negara lingkup kementan
Permentan no 113/permentan/PL.140/9/2014 tentang penatausahaan aset tak berwujud lingkup kementan
Permentan no. 43/permentan/OT.140/1/2014 tentang rincian tugas pekerjaan unit kerja eselon IV pada BBP2TP
Surat pengesahan Dia BPTP Bengkulu TA 2021
Prosedur : Membuat surat pengajuan yang dilaM.Siiri berkas tagihan lengkap setelah barang diserah terimakan
Memverifikasi kelengkapan dan keabsahan berkas tagihan serta kesesuaian dengan ketersediaan anggaran
Menyetujui surat pengajuan pembayaran
Keterkaitan : SOP Penerbitan SPM
SOP Pengadaan barang dan jasa
NO: 078/2021 - SOP PENGAJUAN SURAT PEMBAYARAN LANGSUNG BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN
SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN
NO KEGIATAN
PELAKSANA MUTU BAKU KET
Penanggung jawab
PUMK PPK/KPA KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
1
Membuat surat pengajuan dengan melaM.Siirkan berkas tagihan
Draff surat dan
Berkas tagihan
1 hari Berkas
2
Memverifikasi kelengkapan dan keabsahan berkas tagihan serta kesesuaian dengan ketersediaan anggaran
Berkas 2 hari Berkas
2
Menyetujui surat pegajuan dan berkas tagihan
Berkas Berkas
3
Melakukan proses selanjutnya dan mendokumentasikan
Berkas 2 hari Berkas
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana UU RI no 17 tahun 2003 ttg keuangan Negara
UU RI No.1 tahun 2004 ttg perbendaharaan Negara
Surat keputusan menteri keuangan no.332M/V/9/68 ttg buku kas umum dan cara pengerjaannya.
Permenkeu No. 120/PMK.06/2007 ttg Penatausahaan Barang Milik Negara
PP No.31 tahun 2014 tentang pedoman inovasi pelayanan publik
Permentan No 112/permentan/PL.140/9/2014 tentang inventarisasi barang milik negara lingkup kementan
Permentan no 113/permentan/PL.140/9/2014 tentang penatausahaan aset tak berwujud lingkup kementan
Permentan no. 43/permentan/OT.140/1/2014 tentang rincian tugas pekerjaan unit kerja eselon IV pada BBP2TP
Surat Pengesahan DIPA BPTP Bengkulu, TA 2021
Minimal berpendidikan SLTA dan bisa mengoperasikan koM.Siuter
Menguasai tata kelola keuangan negara
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan SOP Penerbitan SPM
SOP Pengadaan barang dan jasa
Seperangkat koM.Siuter dan alat tulis
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Jika SOP ini tidak berjalan akan mengakibatkan tidak terbayarnya dana kepada pihak ketiga
Realisasi anggaran
Laporan berkala
KEMENTERIAN PERTANIAN
Nomor SOP 079/SOP/BPTP Bengkulu/2021
Tanggal Pembuatan
Februari 2021
Tanggal Revisi Maret 2021
BADAN LITBANG PERTANIAN Tanggal Efektif April 2021
Disahkan Oleh
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN
(BPTP) Nama SOP VERIFIKASI PENGAJUAN DANA
KEMENTERIAN PERTANIAN
Badan Litbang Pertanian Nomor : 079/SOP/BPTP Bengkulu/2021
BPTP Bengkulu Tanggal Penetapan : Februari 2021
Bagian Tata Usaha Tanggal Revisi : Maret 2021
Sub Bagian Keuangan & Perlengkapan
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
VERIFIKASI PENGAJUAN DANA SATUAN KERJA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN (BPTP) BENGKULU
Pengertian : Prosedur pembayaran kepada pihak ketiga melalui LS
Tujuan : Terbayarnya dana kepada pihak ketiga
Kebijakan/Dasar Hukum : UU RI no 17 tahun 2003 ttg keuangan Negara
UU RI No.1 tahun 2004 ttg perbendaharaan Negara
PP No.31 tahun 2014 tentang pedoman inovasi pelayanan publik
Permentan No 112/permentan/PL.140/9/2014 tentang inventarisasi barang milik negara lingkup kementan
Permentan no 113/permentan/PL.140/9/2014 tentang penatausahaan aset tak berwujud lingkup kementan
Permentan no. 43/permentan/OT.140/1/2014 tentang rincian tugas pekerjaan unit kerja eselon IV pada BBP2TP
Surat Pengesahan DIPA BPTP Bengkulu, TA 2021
Prosedur : Membuat pengajuan
Mengajukan pengajuan
Melakukan verifikasi pengajuan
Menyetujui pengajuan
mendokumentasikan
Keterkaitan : SOP Penerbitan SPM
SOP Pengadaan barang dan jasa
NO: 079/2021 - SOP VERIFIKASI PENGAJUAN DANA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN
SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN
NO KEGIATAN
PELAKSANA MUTU BAKU KET
Penanggung jawab
PUMK PPK/KPA KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
1
Membuat pengajuan
Berkas tagihan 1 hari Berkas
2
Mengajukan pengajuan ke bagian keuangan
Berkas 2 hari Berkas
2
Melakukan verifikasi pengajuan Berkas Berkas
3
Menyetujui pengajuan Berkas 2 hari Berkas
4
mendokumentasikan Berkas Berkas
KEMENTERIAN PERTANIAN
Nomor SOP 109/SOP BPTP Bengkulu/2021
Tanggal Pembuatan
Februari 2021
Tanggal Revisi Maret 2021
BADAN LITBANG PERTANIAN Tanggal Efektif April 2021
Disahkan Oleh
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian ( BPTP ) Nama SOP PENATAUSAHAAN KERUGIAN NEGARA (TGR)
LHP
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
UU RI No. 17 Tahun 2003
UU RI No. 1 Tahun 2004
UU RI No. 15 Tahun 2004
Peraturan BPK –RI No. 3 Tahun 2007
Peraturan Menteri Keuangan No. 201 Tahun 2010
Peraturan Menteri Pertanian No. 19/Permentan/OT.1403/2013
Surat pengesahan DIPA Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bengkulu TA 2021
Pendidikan Minimal SMU/Sederajat
Memahami Peraturan terkait kerugian Negara
Menguasai Komputer (aplikasi excel dan word)
Mampu Menganalisa dokumen LHP
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
SOP Penerbitan Surat Keterangan Tanda Lunas (SKTL)
SOP Usulan Penghapusan Kerugian Negera
LHP, Laporan Kehilangan, SKT/JM0-TGR dan Dokumen sejenisnya PC atau Laptop dan Printer Buku Piutang Map dan boks dokumen
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Kerugian Negara tidak didukung SKTJM
Bukti setoran tidak valid
Pencatatan Laporan Kerugian Negara dilakukan: 1. Dicatat dalam buku Piutang 2. Data Laporan disusun setiap bulan untuk menjadi Laporan Bulanan 3. Disajikan sebagai Piutang dalam Laporan Keuangan Semesteran
KEMENTERIAN PERTANIAN
Badan Litbang Pertanian Nomor : 109/SOP/BPTP Bengkulu/2021
BPTP Bengkulu Tanggal Penetapan : Februari 2021
Bidang PROGRAM Tanggal Revisi : Maret 2021
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENATAUSAHAAN KERUGIAN NEGARA (TGR) SATUAN KERJA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN (BPTP)
Pengertian : Prosedur penatausahaan kerugian Negara (TGR)
Tujuan : Tersedianya data/informasi yang akurat dan cepat
Kebijakan/Dasar Hukum
: UU RI No. 17 Tahun 2003
UU RI No. 1 Tahun 2004
UU RI No. 15 Tahun 2004
Peraturan BPK –RI No. 3 Tahun 2007
Peraturan Menteri Keuangan No. 201 Tahun 2010
Peraturan Menteri Pertanian No. 19/Permentan/OT.1403/2013
Surat pengesahan DIPA Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bengkulu TA 2021
Prosedur : Menerima Rekomendasi terjadinya Kerugian Negara dari Aparat Pengawas Fungisional /LHP atau sumber lainnya
Meneliti adanya kegiatan terjadinya kerugian Negara (pelaku, jumlah dan aturan yang dilanggar)
Membuat Suarat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKMJM)
Mengusulkan pembebanan atas kejadian ganti kerugian Negara oleh Menteri Pertanian (SK-TGR)
Menerbitkan pembebanan atas kejadian ganti kerugian Negara oleh Menteri Pertanian (SK-TGR)
Menerima SK-TGR dari Menteri Pertanian atau SKTJM dari auditan
Melakukan pencatatan baik manual (pembukuan) maupun aplikasi SAI
Menerima SKTJM –TGR untuk melakukan pemotongan gaji
Melakukan pemotongan gaji sesuai dengan yang tercantum pada SKTJM
Membukukan dan mencatat NTPN setiap ada setoran
Melakukan rekonsiliasi, apdating data dan tindak lanjut kerugian negara
Membuat Laporan seluruh piutang dalam Laporan Keuangan Satker (Semester l dan Semester ll)
Melakukan Konfirmasi ke KPPN setempat setiap akhir tahun dan pada saat perlunasan
Membuat Surat Keterangan Tanda Lunas (SKTL)
Keterkaitan : SOP Penerbitan Surat Keterangan Tanda Lunas (SKTL)
SOP Usulan Penghapusan Kerugian Negara
NO: 109/SOP/BPTP Bengkulu/2021
SOP PENATAUSAHAAN KERUGIAN NEGARA (TGR) BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN
Kegiatan
Pelaksanaan Mutu Baku
Ket Petugas di bagian
Monev
Auditan
Kepala Satker
Menteri Bendaha
ra
Petugas SAI/Penge
lola Kelengkapan Waktu Output
1 Menerima Rekomendasi terjadinya Kerugian Negara dari Aparat Pengawas Fungisional /LHP atau sumber lainnya.
LHP/Laoran Kehilangan /Pengaduan
15 menit
Tanda terima
2 Meneliti adanya kegiatan terjadinya kerugian Negara (pelaku, jumlah dan aturan yang dilanggar)
LHP 2 jam Catatan-catatan paling atas LHP atau Laporan Kehilangan
3 Membuat Suarat keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKMJM)
LHP 23 jam SKTJM Salinan SKTJM di sampai kan kpdpetugas MONEV
4 Mengusulkan pembebanan atas kejadian ganti kerugian Negara oleh Menteri Pertanian (SK-TGR)
LHP 3 jam Berkas dan Surat
5 Menerbitkan pembebanan atas kejadian ganti kerugian Negara oleh Menteri Pertanian (SK-TGR)
Draft SK-TGR 3 jam Surat Salinan SKTJM disampaikan kpdpetugas MONEV
6 Menerima SK-TGR dari Menteri Pertanian atau SKTJM dari auditan
SK-TGR atau SKTJM
5 hari Berkas
7 Melakukan pencatatan baik manual (pembukuan ) maupu aplikasi SAI
SK-TGR atau SKTJM
15 menit
Berkas
8 Menerima SKTJM –TGR untuk melakukan pemotongan gaji
SK-TGR atau SKTJM
30 menit
Berkas
9 Melakukan pemotongan gaji sesuai dengan yang tercantum pada SKTJM
SKTJM,SPP gaji
1 harii Berkas KTJM disampaikan kepetugas MONEV
10 Membukukan dan mencatat NTPN setiap ada setoran
SSBP,NTPN,SP2D yg imformasikan potongan piutang
15 menit
Berkas
11 Melakukan rekonsiliasi, apdating data dan tindak lanjut kerugian negara
SSBP dan Dokumen Pendukung lainnya
1 bulan
12 Membuat Laporan seluruh piutang dalam Laporan Keuangan Satker (Semester l dan Semester ll)
SKT JMSK-TGR, Buku Laporan Piutang ,SSBP dan SP2D
1 hari
13 Melakukan Konfirmasi ke KPPN setempat setiap akhir tahun dan pada saat perlunasan
Buku Laporan Piutang,SSBP dan SP2D
3 jam
14 Membuat Surat Keterangan Tanda Lunas (SKTL)
1 bulan
KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIKINDONESIA
Nomor SOP 110/SOP BPTP Bengkulu/ 2021
Tanggal Pembuatan
Februari 2021
Tanggal Revisi Maret 2021
BADAN LITBANG PERTANIAN Tanggal Efektif April 2021
Disahkan Oleh
Balai pengkajian Teknologi Pertanian ( BPTP ) Nama SOP PENGELOLAAN PNBP
LHP
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana UU No. 20 Tahun 1997
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997
Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2004
Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2012
Peraturan Menteri Pertanian No. 19/Permentan/OT.140/3/2013
Keputusan Menteri Keuangan No. 426/KMK.02/2013 tentang Penggunaan Sebagian PNBP pada Balitbangtan Kementerian Pertanian
Surat pengesahan DIPA BPTP Bengkulu TA 2021
Pendidikan minimal SMU/Sederajat Mengetahui bagan akun Standar(BAS) Mengetahui Bukti-bukti pertanggungjawaban keuangan Menguasai aplikasi TPRPNBP
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan SOP Penyusunan Target dan Pagu PNBP
SOP Penyusunan Laporan PNBP
DIPA dan RKAKL Target PNBPmasing-masing Satker/UPT PC dan laptop BKU Akun dan Boks Dokumen Rak Dokumen
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Tidak terbitnya Pengelolahan PNBP Tidak diketahuinya realisasi PNBP Kementrian bila laporan tidak disampaikan
Pencatatan Laporan Realisasi PNBP dilakukan: 1) Dicatat dalam BKU dan Buku Pembantu 2) Dicatat ke dalam aplikasi TPRPNBP 3) Data Laporan disusun setiap bulan untuk menjadi Laporan Bulanan 4) Data Laporan disusun setiap semester menjadi LRA Triwulan 5) Data Laporan disusun setiapsemester untuk menjadi LRA Semesteran dan Tahunan
NO: 110/SOP/BPTP Bengkulu/2021
SOP PENGELOLAAN PNBP BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN
No Kegiatan
Pelaksanaan Mutu Baku
Ket Unit
Penghasil PNBP
Pemohon
Bendahara
Penerim
aan
Petugas SAI
Bendahara
Pengelu
aran
PPK
Kelengkapan Waktu Output
1 Penyerahan penjulan barang/jasa
kpd pemohon.membuatkan bukti untuk dibukukan.
Faktur,sertifikat 30 menit
2 Setelah pelayanan diserahkan, pembayaran langsung kebendahara
penerimaan.
30menit kuitansi
3 Menerima pembayaran cash dari pengguna jasa, membuatkuitansi
dan dokumen penjualan
Formulir,kuitansi 30 menit Berkas2 kuitansi
4 Melakukan pencatatan ke BKU dan Buku pembantu
Kuitansi, BKU dan buku
pembantu
30menit Data lapaoran
5 Membuat SSBP dan menyetorka ssbp ke bank / pos
SSBP 15menit NTPN dan SSBP
6 Mencatat SSBP dan NTPN ke dalam BKU
NTPN dan SSBP yg telah valid
15menit Bukti setoran
7 Menyampaikan SSBP dan NTPN kepetugas sai
Bukti setoran yg valid
60menit BAST hasil rekonsiliasias
8 Melakukan input SSBP dan NTPN kedalam aplikasi sak
Bukti2 yg telah di validasi
15menit ADK dlmaplikasi SAK
9 Menyampaikan SSBP penerimaan fungsional ke bendahara pegeluaran
Bukti2 yg telah di validasi
7jam Bukti setor
10 Melakukan rekonsiliasi data target dan realisasi serta pengunaan PNBP
ya Bukti2 yg telah di validasi
1 bln Berita acara
11 Membuat konsep laporan SPJ PNBP serta input data kedalam aplikasi TRPNBP untuk dicetak
Tabulasi data bukti setor
30menit Draf surat
12 Melakukan koreksi konsep laporan PNBP
Draft surat laporan PNBP
5menit Surat laporan
13 Menandatangani konsep laporan
PNBP
Surat laporan
PNBP
30menit Surat laporan
14 Mengarsipkan dan menyampaikan
laporan PNBP dilampirkan SSBP dan NTPN serta data pendukung lainnya ke eselon II.
Surat laporan
PNBP yg sdh di tanda tangan
1 bulan Surat laporan