BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG …bagianpbj.kutaibaratkab.go.id/wp-content/uploads/2018/09/11.-BAB... · dan kegiatan tahunan. ... Permendagri Nomor 54 Tahun 2010,

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN VIII - 1

PERDA R E N C A N A P E M B A N G U N A N J A N G K A M E N E N G A H D A E R A H K A B U P A T E N K U T A I B A R A T 2 0 1 6 - 2 0 2 1

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI

KEBUTUHAN PENDANAAN

Bagian ini merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan

metodologi perumusan sebelumnya ke dalam penyusunan program prioritas. Program prioritas

yang dimaksudkan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan tujuan

dan sasaran pembangunan dan bagaimana strategi pencapaiannya. Urusan atau

program/kegiatan didalamnya menjadi strategis maka perencanaan, pengendalian, dan evaluasi

yang dilakukan lebih tinggi intensitasnya dibanding yang operasional, begitu pula dalam

penganggarannya, harus diprioritaskan terlebih dahulu. Program prioritas yang dikategorikan

strategik, menjadi tanggung jawab bersama Kepala SKPD dengan kepala daerah pada tingkat

kebijakan. Berbeda dengan penyelenggaraan aspek strategik, program prioritas bagi

penyelenggaraan urusan pemerintahan dilakukan agar setiap urusan (wajib) dapat

diselenggarakan setiap tahun, tidak langsung dipengaruhi oleh visi dan misi kepala daerah

terpilih. Artinya, suatu prioritas pada beberapa urusan untuk mendukung visi dan misi serta

program kepala daerah terpilih, tidak berarti bahwa urusan lain ditinggalkan atau

diterlantarkan.

Perumusan program prioritas bagi penyelenggaraan urusan dilakukan sejak tahap awal

evaluasi kinerja pembangunan daerah secara sistematis dilakukan pada identifikasi

permasalahan pembangunan diseluruh urusan (wajib dan pilihan). Setelah program prioritas

diketahui baik berasal dari perumusan strategis maupun dari rumusan permasalahan

pembangunan daerah, dibuatlah alokasi pagu untuk setiap program. Pagu indikatif program

merupakan jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program prioritas tahunan yang

penghitungannya berdasarkan standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Indikasi rencana program prioritas Pemerintah Kabupaten Kutai Barat berisi program-program,

baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan

layanan SKPD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Pagu indikatif sebagai

wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program



dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan

(pagu indikatif) selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi SKPD dalam penyusunan Renstra SKPD,

termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan

pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (outcome) di masing-masing urusan

wajib/pilihan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari

APBD Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, APBD Propinsi Kalimantan Timur dan APBN maupun

sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Sumber-

sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat secara khusus diatur

dalam Pasal 99 ayat (2) Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, yaitu kebijakan, program dan

kegiatan pemerintah daerah yang didanai APBD dalam pencapaian sasarannya, melibatkan

peran serta masyarakat baik dalam bentuk dana, SDM dan teknologi. Perumusan indikasi

rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan dilakukan berdasarkan kompilasi

hasil verifikasi terhadap rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan

pendanaan indikatif dari setiap rancangan Renstra SKPD. Penjelasan selengkapnya dapat dilihat

pada tabel berikut ini:



Tabel 8.1. Indikasi Rencana Pendanaan Per Urusan Per Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Satuan Kerja Perangkat

Daerah Perkiraan Rencana Anggaran (Rp. 000,-)

2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8

1

URUSAN WAJIB 1,637,356,618 1,639,485,182 1,655,263,855 1,687,780,191 1,720,505,360 1,753,526,486

1 01

PENDIDIKAN 175,065,192 175,292,777 177,028,175 180,462,522 183,963,495 187,495,594

1 01 01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 175,065,192 175,292,777 177,028,175 180,462,522 183,963,495 187,495,594

1 02

KESEHATAN 94,699,689 94,822,799 95,761,544 97,619,318 99,513,133 101,423,785

1 02 01 Dinas Kesehatan 65,013,366 65,097,883 65,742,352 67,017,754 68,317,898 69,629,602

1 02 02 Rumah Sakit Umum Daerah HIS 29,686,323 29,724,915 30,019,192 30,601,564 31,195,235 31,794,183

1 03

PEKERJAAN UMUM 773,891,394 774,897,453 782,568,938 797,812,481 813,180,180 828,793,240

1 03 01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 646,600,117 647,440,697 653,850,360 666,596,763 679,418,877 692,463,720

1 03 02 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 120,320,697 120,477,114 121,669,837 124,030,232 126,436,419 128,863,998

Badan Penanggulangan Bencana Daerah 6,970,580 6,979,642 7,048,740 7,185,486 7,324,884 7,465,522

1 06

PERENCANAAN PEMBANGUNAN 67,977,473 68,065,844 68,739,696 70,073,246 71,432,667 72,804,174

1 06 01 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 67,977,473 68,065,844 68,739,696 70,073,246 71,432,667 72,804,174

1 07

PERHUBUNGAN 39,737,720 39,789,379 40,183,294 40,962,850 41,757,529 42,559,274

1 07 01 Dinas Perhubungan 24,737,720 24,769,879 25,015,101 25,500,394 25,995,101 26,494,207

1 07 02 Dinas Komunikasi dan Informatika 15,000,000 15,019,500 15,168,193 15,462,456 15,762,428 16,065,066

1 08

LINGKUNGAN HIDUP 19,530,522 19,555,912 20,173,115 20,502,767 21,010,384 21,413,783

1 08 01 Dinas Lingkungan Hidup 19,530,522 19,555,912 20,173,115 20,502,767 21,010,384 21,413,783

1 10

KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 21,996,024 22,024,619 22,242,663 22,674,170 23,114,049 23,557,839

1 10 01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 21,996,024 22,024,619 22,242,663 22,674,170 23,114,049 23,557,839

1 11

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 21,103,798 21,131,233 21,340,432 21,754,437 22,176,473 22,602,261

1 11 01 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

21,103,798 21,131,233 21,340,432 21,754,437 22,176,473 22,602,261

1 13

SOSIAL 22,705,304 22,734,821 22,959,896 23,405,318 23,859,381 24,317,481

1 13 01 Dinas Sosial 22,705,304 22,734,821 22,959,896 23,405,318 23,859,381 24,317,481

1 14

TENAGA KERJA 21,303,848 21,331,543 21,542,725 21,960,654 22,386,691 22,816,515

1 14 01 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 21,303,848 21,331,543 21,542,725 21,960,654 22,386,691 22,816,515

1 19

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 18,348,262 18,372,115 18,553,999 18,913,946 19,280,877 19,651,070



Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Satuan Kerja Perangkat

Daerah

Perkiraan Rencana Anggaran (Rp. 000,-)

2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8

1 19 01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 6,116,081 6,124,032 6,184,660 6,304,642 6,426,952 6,550,350

1 19 03 Satuan Polisi Pamong Praja 12,232,181 12,248,083 12,369,339 12,609,304 12,853,925 13,100,720

1 20

PEMERINTAHAN UMUM 326,456,206 327,700,208 329,045,946 335,844,073 341,856,342 348,140,458

1 20 03 Sekretariat Daerah 197,843,336 203,195,630 201,667,962 205,633,825 208,610,114 225,266,273

1 20 04 Sekretariat DPRD 35,774,188 35,820,694 36,175,319 36,877,121 37,592,537 38,314,313

Sekretariat Korpri 6,764,300 6,773,094 6,840,147 6,972,846 7,108,119 7,244,595

1 20 08 Badan Pendapatan Daerah 18,523,034 14,271,625 16,053,725 16,726,299 17,560,690 4,967,484

1 20

Badan Keuangan dan Aset Daerah 15,000,000 15,019,500 15,168,193 15,462,456 15,762,428 16,065,066

1 20 09 Inspektorat 12,854,672 12,871,383 12,998,810 13,250,987 13,508,056 13,767,410

1 20

Kecamatan 23,000,000 23,029,900 23,257,896 23,709,099 24,169,056 24,633,102

1 20 31 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 16,696,676 16,718,382 16,883,894 17,211,441 17,545,343 17,882,214

1 21

KEPEGAWAIAN 10,500,000 10,513,650 10,617,735 10,823,719 11,033,699 11,245,546

1 21 02 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah 10,500,000 10,513,650 10,617,735 10,823,719 11,033,699 11,245,546

1 22

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 20,440,501 20,467,074 20,669,698 21,070,690 21,479,461 21,891,867

1 22 02 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung 20,440,501 20,467,074 20,669,698 21,070,690 21,479,461 21,891,867

1 24

KEARSIPAN 3,600,685 2,785,757 3,836,000 3,900,000 4,461,000 4,813,600

1 24 01 Dinas Arsip dan Perpustakaan 3,600,685 2,785,757 3,836,000 3,900,000 4,461,000 4,813,600

2

URUSAN PILIHAN 149,763,367 149,958,059 151,894,874 154,437,417 157,451,270 160,486,911

2 01

PERTANIAN 72,818,204 72,912,867 74,086,935 75,120,004 76,595,099 78,078,302

2 01 01 Dinas Pertanian 38,491,136 38,541,174 38,922,732 39,677,833 40,447,583 41,224,177

2 01 02 Dinas Perikanan 19,327,068 19,352,193 19,996,010 19,979,715 20,385,088 20,789,059

2 01

Dinas Ketahanan Pangan 15,000,000 15,019,500 15,168,193 15,462,456 15,762,428 16,065,066

2 04

PARIWISATA 41,804,631 41,858,977 42,273,381 43,093,484 43,929,498 44,772,944

2 04 01 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 25,650,970 25,684,316 25,938,591 26,441,800 26,954,771 27,472,302

2 04 02 Dinas Pemuda dan Olahraga 16,153,661 16,174,661 16,334,790 16,651,685 16,974,728 17,300,642

2 07

PERINDUSTRIAN 35,140,532 35,186,215 35,534,558 36,223,929 36,926,673 37,635,665

2 07 01 Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM 35,140,532 35,186,215 35,534,558 36,223,929 36,926,673 37,635,665

JUMLAH 1,787,119,985 1,789,443,241 1,807,158,729 1,842,217,608 1,877,956,630 1,914,013,397



Tabel 8.2. Indikasi Rencana Program Prioritas dan Pendanaan

Kode

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja Program (outcome)

Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2016

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

SKPD Penang

gung Jawab

2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi Kinerja

pada akhir periode RPJMD

target

Rp targe

t Rp

target

Rp targe

t Rp

target

Rp targe

t Rp

target

Rp

-1 -2 -3 -4

-5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17

1

URUSAN WAJIB

1 01

PENDIDIKAN

1 01 01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

175,065,192,000

175,292,776,750

177,028,175,239

180,462,521,839

183,963,494,763

187,495,593,862

1,079,307,754,45

3

Program pelayanan Administrasi Perkantoran

Cakupan Ketertiban Administrasi dan Pelayanan Perkantoran

100%

63,380,929,369.39

100%

85,538,663,250.95

100%

95,082,804,504.14

100%

96,155,791,431.50

100%

97,587,815,347.45

100%

88,793,866,018.1

0

100%

526,539,869,921.

52

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur dan Kantor Yang Memadai

100%

1,813,038,274.24

100%

2,473,261,308.08

100%

2,746,900,189.41

100%

2,777,898,307.42

100%

2,819,268,845.30

100%

2,565,215,536.67

100%

15,195,582,461.1

1


Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Cakupan peningkatan Kapasitas Aparatur dalam Pelayanan Kepada Masyarakat

100%

245,964,411.24

100%

333,440,735.13

100%

493,776,329.78

100%

624,185,598.39

100%

633,481,436.85

100%

576,396,403.88

100%

2,907,244,915.27


Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Cakupan dalam Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan

100%

649,891,266.78

100%

881,022,667.70

100%

978,498,036.12

100%

1,051,958,714.53

100%

1,067,625,269.97

100%

971,418,151.36

100%

5,600,414,106.46


Program Pendidikan Anak Usia Dini

a) Angka Harapan Lama Sekolah

97.15%

8,277,546,916.00

97.25%

2,724,210,805.98

97.50%

3,025,614,460.75

97.75 %

3,177,104,695.79

97.90%

3,224,420,513.59

98.20%

2,933,857,695.76

98.20%

23,362,755,087.8

7


Program Wajib Belajar b) Angka Rata-rata 8,7 72,468,822, 8,2 48,289,442, 7,7 35,838,903, 7,2T 36,246,457, 7 36,786,267, 7 33,471,3 7 263,101, Dinas



Kode


Pembangunan




SKPD Penang

gung Jawab

2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi Kinerja


target

Rp targe

t Rp

target

Rp targe

t Rp

target

Rp targe

t Rp

target

Rp

-1 -2 -3 -4

-5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17

Pendidikan Dasar 9 Tahun

Lama Sekolah Tahun

435.84 Tahun

995.49 Tahun

236.17 ahun 698.33 tahun

038.15 Tahun

39,173.46

Tahun

232,577.43

Pendidikan dan Kebudayaan

Program Pendidikan Menengah Atas

c) Angka Partisipasi Murni

88.62%

6,641,449,044.13

87.45%

3,301,063,277.75

87.71%

3,894,660,801.18

88.05%

3,938,611,125.82

88.27%

3,997,267,866.55

88.47%

3,637,061,308.50

88.47%

25,410,113,423.9

3


Program Pendidikan Non Formal

d) Angka Partisipasi Kasar

105.40%

2,734,550,336.02

104.82%

3,378,866,115.94

104.63%

3,968,727,250.64

104.17%

4,013,513,397.63

104.12%

4,073,285,638.97

103.73%

3,706,228,876.96

103.73%

21,875,171,616.1

7


Program Pendidikan Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan

a) Rasio Guru/Murid Pendidikan Dasar

9.87%

7,791,004,714.13

9.95%

9,842,059,031.80

10.00%

11,060,589,787.17

10.50%

11,185,405,923.09

11.00%

11,351,987,348.43

11.00%

10,329,023,557.5

7

11.00%

61,560,070,362.2

0


b) Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-rata Pendidikan Dasar

11.99%

12.30%

12.62%

12.94%

13.25%

13.25%

13.25%

c) Rasio Guru/Murid Pendidikan Menengah

13.82%

14.18%

14.28%

14.47%

14.60%

14.60%

14.60%

d) Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-rata Pendidikan Menengah

13.67%

13.79%

13.91%

14.03%

14.15%

14.15%

14.15%

Program Pengembangan Nilai Budaya

a) Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk b) Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk

116 Grup

10 Buah

631,308,655.51

116 Grup

10 Buah

975,869,884.80

116 Grup

10 Buah

1,191,235,395.61

116 Grup

10 Buah

1,354,482,748.50

116 Grup

10 Buah

1,621,712,478.35

116 Grup

10 Buah

2,930,036,419.78

116 Grup

10 Buah

8,704,645,582.55


Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

981,553,778.30

4,161,340,374.37

1,577,615,373.66

2,212,737,946.28

2,328,044,280.44

4,206,204,626.06

15,467,496,379.1

Dinas Pendidi



Kode


Pembangunan




SKPD Penang

gung Jawab

2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi Kinerja


target

Rp targe

t Rp

target

Rp targe

t Rp

target

Rp targe

t Rp

target

Rp

-1 -2 -3 -4

-5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17

1 kan dan Kebudayaan

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

9,449,132,798.42

13,393,536,301.62

17,168,849,874.77

17,724,374,251.79

18,472,318,698.68

33,374,946,094.0

9

109,583,158,019.

39


1 02

KESEHATAN

1 02 01 Dinas Kesehatan

65,013,366,000.00

65,097,883,375.80

65,742,352,421.22

67,017,754,058.19

68,317,898,486.92

69,629,602,137.8

7

400,818,856,480.

00



100%

13,298,048,236.32

100%

13,315,335,699.03

100%

15,492,807,262.11

100%

15,042,827,576.22

100%

15,324,623,718.82

100%

15,618,856,494.2

2

100%

88,092,498,986.7

3

Dimas Kesehatan



100%

778,255,354.49

100%

779,267,086.46

100%

903,310,198.97

100%

945,673,016.50

100%

962,108,262.93

100%

980,580,741.58

100%

5,349,194,660.93

Dimas Kesehatan

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Meningkatnya program peningkatan disiplin aparatur

100%

303,313,372.38

100%

303,707,679.76

100%

351,445,945.48

100%

367,295,907.64

100%

373,038,612.06

100%

380,200,953.41

100%

2,079,002,470.74

Dimas Kesehatan



100%

670,620,727.70

100%

671,492,534.65

100%

777,041,031.37

100%

812,085,029.20

100%

824,782,051.38

100%

840,617,866.76

100%

4,596,639,241.06

Dimas Kesehatan



100%

174,361,389.20

100%

174,588,059.01

100%

202,030,668.16

100%

211,142,107.59

100%

214,443,333.36

100%

218,560,645.36

100%

1,195,126,202.67

Dimas Kesehatan

Program Pelayanan Penduduk Miskin

a) Angka Kelangsungan Hidup Bayi

4,78 per

1000

7,202,868,987.92

4,36 per

1000

7,212,232,717.61

4,00 per

1000

8,686,230,873.30

3,80 per

1000

9,177,048,080.96

3,50per

1000

9,319,377,354.92

3,10 per

1000

9,498,309,400.14

3,10 per

1000

51,096,067,414.8

5

Dinas Kesehatan



Kode


Pembangunan




SKPD Penang

gung Jawab

2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi Kinerja


target

Rp targe

t Rp

target

Rp targe

t Rp

target

Rp targe

t Rp

target

Rp

-1 -2 -3 -4

-5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

b) Angka usia harapan hidup c) Persentase Balita Gizi Buruk

kel hidu

p 72,8 Tahu

n 5,15

%

4,811,213,919.98

kel hidu

p 72,8 Tahu

n 4,80

%

4,817,468,498.08

kel hidu

p 73,5 Tahu

n 4,45

%

4,064,470,193.44

kel hidu

p 73,6 Tahu

n 4,10

%

3,951,363,872.56

kel hidu

p 73,8 Tahu

n 3,90

%

- kel

hidup

74 Tahu

n 3,70

%

- kel

hidup

74 Tahu

n 3,70

%

17,644,516,484.0

5

Dinas Kesehatan

Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

1,993,959,962.77

1,996,552,110.72

1,805,303,313.39

1,663,397,825.73

1,660,537,827.95

1,692,420,154.24

10,812,171,194.8

1

Dinas Kesehatan

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

720,349,266.52

721,285,720.57

838,546,160.13

880,424,420.66

902,437,755.86

919,764,560.77

4,982,807,884.51

Dinas Kesehatan

Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

- - - - - - - Dinas Kesehatan

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

25,605,992,700.89

25,639,280,491.40

20,592,053,555.98

20,752,609,597.79

23,731,701,398.89

24,187,350,065.7

5

140,508,987,810.

71

Dinas Kesehatan

Program Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS HIV/AIDS

1,545,780,777.35

1,547,790,292.36

1,915,406,142.33

1,908,399,818.62

2,028,963,846.39

2,067,919,952.24

11,014,260,829.2

8

Dinas Kesehatan

Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan

a) Rasio Posyandu Per Satuan Balita

16.35%

268,248,291.08

17.03%

268,597,013.86

17.71%

310,816,412.55

18.39%

324,834,011.68

19.07%

329,912,820.55

19.07%

336,247,146.71

19.07%

1,838,655,696.42

Dinas Kesehatan

Program Promosi,Kesehatan Institusi & Peran serta Masyarakat

b) Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per Satuan Penduduk

0.49%

- 0.55

% -

0.61%

- 0.67

% -

0.73%

- 0.73

% -

0.73%

- Dinas Kesehatan

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

c) Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk

0.0060%

278,686,502.71

0.0012%

279,048,795.16

0.0018%

375,860,186.16

0.0018%

355,164,169.39

0.0018%

359,067,628.89

0.0018%

365,961,727.37

0.02%

2,013,789,009.68

Dinas Kesehatan

Program Kemitraan Pelayanan Kesehatan

d) Rasio Dokter Per Satuan Penduduk

0.37%

5,488,622,818.22

0.43%

5,495,758,027.89

0.49%

7,022,865,526.79

0.55%

8,317,542,970.66

0.61%

9,683,066,938.71

0.67%

9,868,981,823.94

0.67%

45,876,838,106.2

Dinas Kesehat



Kode


Pembangunan




SKPD Penang

gung Jawab

2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi Kinerja


target

Rp targe

t Rp

target

Rp targe

t Rp

target

Rp targe

t Rp

target

Rp

-1 -2 -3 -4

-5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17

0 an

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

e) Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk

2.24%

1,873,043,692.46

2.33%

1,875,478,649.26

2.43%

2,404,164,951.07

2.51%

2,307,945,652.98

2.61%

2,603,836,936.20

2.69%

2,653,830,605.37

2.69%

13,718,300,487.3

5

Dinas Kesehatan

1 02 02 Rumah Sakit Umum Daerah HIS

29,686,323,000.00

29,724,915,219.90

30,019,191,880.58

30,601,564,203.06

31,195,234,548.60

31,794,183,051.9

3

183,021,411,904.

07



100%

6,832,605,816.01

100%

6,863,130,280.85

100%

6,933,523,667.24

100%

7,247,492,550.19

100%

7,384,881,339.37

100%

7,525,903,297.09

100%

42,787,536,950.7

6

RSUD HIS



100%

252,798,488.50

100%

261,816,029.49

100%

260,556,054.93

100%

281,248,826.37

100%

300,145,015.42

100%

316,409,975.54

100%

1,672,974,390.24

RSUD HIS



100%

1,365,243,311.76

100%

1,374,665,012.63

100%

1,392,276,232.52

100%

1,459,162,241.52

100%

1,486,823,192.14

100%

1,519,386,696.70

100%

8,597,556,687.27

RSUD HIS



100%

456,825,417.38

100%

436,351,989.60

100%

441,801,605.09

100%

462,872,719.29

100%

471,647,274.35

100%

481,810,850.05

100%

2,751,309,855.77

RSUD HIS

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk

0.01%

735,562,500.69

0.01%

738,355,390.01

0.018%

745,407,226.46

0.018%

-

0.018%

-

0.018%

-

0.018%

2,219,325,117.16

RSUD HIS

Pelayanan Rumah sakit

17,561,202,013.52

17,627,880,907.05

17,796,240,120.98

18,588,493,418.68

18,940,870,545.78

19,287,783,467.9

9

109,802,470,474.

00

RSUD HIS

Program Pemeliharaan sarana dan prasarana RS

2,482,085,452.15

2,422,715,610.26

2,449,386,973.36

2,562,294,447.01

2,610,867,181.53

2,662,888,764.55

15,190,238,428.8

7

RSUD HIS



Kode


Pembangunan




SKPD Penang

gung Jawab

2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi Kinerja


target

Rp targe

t Rp

target

Rp targe

t Rp

target

Rp targe

t Rp

target

Rp

-1 -2 -3 -4

-5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17

1 03

PEKERJAAN UMUM

1 03 01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

646,600,11

6,999.61 647,440,69

7,000.04 653,850,36

0,000.04 666,596,76

2,999.87 679,418,87

7,000.24

692,510,081,642.

26

3,986,416,895,64

2.05



100%

200,000,000.00

100%

200,000,000.00

100%

200,000,000.00

100%

200,000,000.00

100%

200,000,000

100%

200,000,000.00

100%

1,200,000,000.00

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



100%

69,691,869.00

100%

70,041,563.01

100%

70,041,563.01

100%

96,101,932.26

100%

97,514,878 100%

98,159,470.95

100%

501,551,276.55


Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik

85%

740,660,267.92

86%

741,623,126.26

87%

741,623,126.26

88%

223,980,545,042.30

89%

314,290,452,817

90%

372,338,505,218.

40

90%

912,833,409,597.

77


Program Peningkatan Jalan dan Jembatan

2,029,016,855.00

2,031,654,576.92

2,031,654,576.92

352,637,160,623.59

268,497,465,959

220,611,761,887.

45

847,838,714,478.

71


Program Pembangunan Jalan

615,008,107,880.00

615,807,619,174.00

622,217,282,174.00

66,474,338,760.00

73,758,749,016

80,417,753,736.0

2,073,683,850,74

Dinas Pekerja



Kode


Pembangunan




SKPD Penang

gung Jawab

2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi Kinerja


target

Rp targe

t Rp

target

Rp targe

t Rp

target

Rp targe

t Rp

target

Rp

-1 -2 -3 -4

-5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17

Dan Jembatan Permukiman

0 0.00 an Umum dan Penataan Ruang

Program Perencanaan Tata Ruang

28,019,934.47

28,056,360.39

28,056,360.39

9,610,193,226.38

9,751,487,832

9,815,947,095.29

29,261,760,808.6

5


Program Pengembangan Data/Informasi

2,568,493.99

2,571,833.04

2,571,833.04

528,560,627.45

536,331,831

539,877,090.24

1,612,481,708.50


Program Jasa Konstruksi

9,339,978.16

9,352,120.13

9,352,120.13

3,844,077,290.55

3,900,595,133

3,926,378,838.11

11,699,095,479.7

8


Program Bangunan dan Lingkungan

a) Rasio Bangunan Ber- IMB Per Satuan Bangunan b) Persentase Penduduk Berakses Air Minum c) Rasio tempat pembuangan sampah

1,92%

44% 0,75 M3 per

penduduk

28,449,199,869.59

1,92%

46% 0,75 M3 per

penduduk

28,486,183,829.42

2% 49% 0,85 M3 per

penduduk 14%

28,486,183,829.42

2,2% 52% 0,95 M3 per

penduduk 18%

0.00

2,6% 54% 1,05M3 per

penduduk 22,5

-

3% 56% 1,15 M3 per

penduduk 25%

0.00

3,4% 56% 1,15 M3 per

penduduk 30%

85,421,567,528.4

3


Program Peningkatan 44,831,895. 44,890,176. 44,890,176. 5,381,708,2 4,485,684,4 595,004, 10,597,0 Dinas



Kode


Pembangunan




SKPD Penang

gung Jawab

2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi Kinerja


target

Rp targe

t Rp

target

Rp targe

t Rp

target

Rp targe

t Rp

target

Rp

-1 -2 -3 -4

-5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17

Mutu dan Efektifitas Pembangunan

(TPS) per satuan penduduk d) Rasio Ruang Terbuka Hijau Per Satuan Luas Wilayah Ber HPL/HGB e) Persentase Rumah tangga pengguna air bersih

10,04%

54,08 %

16 10,04%

56 %

62 58 % 62 61 % 06.77 0% 64 %

03 67,50 %

126.85 67,50 %

08,984.62

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

9,339,978.16

9,352,120.13

9,352,120.13

1,922,038,645.28

1,950,297,566

1,983,347,089.48

5,883,727,519.52


Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

9,339,978.16

9,352,120.13

9,352,120.13

1,922,038,645.28

1,950,297,566

1,983,347,089.48

5,883,727,519.52


1 03 02 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

120,320,69

7,000.00 120,477,11

3,906.10 121,669,83

7,333.77 124,030,23

2,178.05 126,436,41

8,682.30

128,863,997,921.

00

741,798,297,021.

22



100%

376,236,902.31

100%

376,726,010.28

100%

380,455,597.78

100%

387,836,436.38

100%

395,360,463.25

100%

402,951,384.14

100%

2,319,566,794.15

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Program Peningkatan Cakupan Ketersediaan 100 203,528,46 100 203,793,05 100 205,810,60 100 209,803,32 100 213,873,51 100 217,979, 100 1,254,78 Dinas



Kode


Pembangunan




SKPD Penang

gung Jawab

2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi Kinerja


target

Rp targe

t Rp

target

Rp targe

t Rp

target

Rp targe

t Rp

target

Rp

-1 -2 -3 -4

-5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17

Sarana dan Prasarana Aparatur

Sarana dan Prasarana Aparatur dan Kantor Yang Memadai

% 3.38 % 0.38 % 1.58 % 7.25 % 1.80 % 883.23 % 8,837.64 Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan



100%

50,009,851.00

100%

50,074,863.81

100%

50,570,604.96

100%

51,551,674.70

100%

52,551,777.19

100%

53,560,771.31

100%

308,319,542.96




100%

11,630,197.91

100%

11,645,317.16

100%

11,760,605.80

100%

11,988,761.56

100%

12,221,343.53

100%

12,455,993.33

100%

71,702,219.29




100%

37,216,633.30

100%

37,265,014.93

100%

37,633,938.58

100%

38,364,036.98

100%

39,108,299.30

100%

39,859,178.65

100%

229,447,101.74

Dinas Perumahan, Kawasan



Kode


Pembangunan




SKPD Penang

gung Jawab

2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi Kinerja


target

Rp targe

t Rp

target

Rp targe

t Rp

target

Rp targe

t Rp

target

Rp

-1 -2 -3 -4

-5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17

Permukiman dan Pertanahan

Program Bangunan dan Lingkungan

a) Rasio Bangunan Ber- IMB Per Satuan Bangunan b) Persentase Penduduk Berakses Air Minum c) Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk d) Rasio Ruang Terbuka Hijau Per Satuan Luas Wilayah Ber HPL/HGB e) Persentase Rumah tangga pengguna air bersih

1,92%

44% 0,75 M3 per

penduduk 10,04%

54,08 %

118,083,725,394.99

1,92%

46% 0,75 M3 per

penduduk 10,04%

56 %

118,237,234,238.01

2% 49% 0,85 M3 per

penduduk 14% 58 %

119,407,782,856.96

2,2% 52% 0,95 M3 per

penduduk 18% 61 %

121,724,293,844.39

2,6% 54% 1,05M3 per

penduduk 22,50%

64 %

124,085,745,144.97

3% 56% 1,15 M3 per

penduduk 25% 67,50 %

126,468,191,451.

75

3,4% 56% 1,15 M3 per

penduduk 30% 67,50 %

728,006,972,931.

07


Program Pengelolaaan Utilitas Perkotaan

778,932,504.86

779,945,117.11

787,666,573.77

802,947,305.31

818,524,483.03

834,240,153.10

4,802,256,137.18


Program Pelayanan Kebersihan

92,847,746.63

92,968,448.70

93,888,836.34

95,710,279.77

97,567,059.19

99,440,346.73

572,422,717.36

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertana



Kode


Pembangunan




SKPD Penang

gung Jawab

2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi Kinerja


target

Rp targe

t Rp

target

Rp targe

t Rp

target

Rp targe

t Rp

target

Rp

-1 -2 -3 -4

-5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17

han

Program Peningkatan Pemanfaatan dan Pengelolaan Kebersihan Kota

83,950,645.23

84,059,781.07

84,891,972.90

86,538,877.18

88,217,731.39

89,911,511.83

517,570,519.60


Program Penataan Pemakaman Umum

602,618,660.39

603,402,064.64

609,375,745.08

621,197,634.54

633,248,868.65

645,407,246.93

3,715,250,220.23


1 03

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

6,970,580,0

00.00 6,979,641,0

00.00 7,048,740,0

00.00 7,185,485,0

00.00 7,324,884,0

00.00 7,465,521,000.00

42,974,851,000.0

0

Program pelayanan Administrasi Perkantoran.


100%

85,000,000 100%

85,000,000 100%

85,000,000 100%

221,745,000

100%

221,745,000

100%

221,745,000

100%

920,235,000.00


Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur


100%

170,280,000

100%

179,341,000

100%

248,440,000

100%

248,440,000

100%

248,440,000

100%

248,440,000

100%

1,343,381,000.00




Kode


Pembangunan




SKPD Penang

gung Jawab

2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi Kinerja


target

Rp targe

t Rp

target

Rp targe

t Rp

target

Rp targe

t Rp

target

Rp

-1 -2 -3 -4

-5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17



100%

300,300,000

100%

300,300,000

100%

300,300,000

100%

300,300,000

100%

439,699,000

100%

439,699,000

100%

2,080,598,000.00




100%

200,000,000

100%

200,000,000

100%

200,000,000

100%

200,000,000

100%

200,000,000

100%

340,637,000

100%

1,340,637,000.00




100%

225,000,000

100%

225,000,000

100%

225,000,000

100%

225,000,000

100%

225,000,000

100%

225,000,000

100%

1,350,000,000.00


Program Pencegahan dini dan Program Perencana Pembangunan Daerah rawan Bencana

Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).

± 40 Meni

t

690,000,000

± 40 Meni

t

690,000,000

± 40 Meni

t

690,000,000

± 35 Meni

t

690,000,000

± 30 Meni

t

690,000,000

± 25 Meni

t

690,000,000

± 20 Meni

t

4,140,000,000.00


Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana.

1,650,000,000

1,650,000,000

1,650,000,000

1,650,000,000

1,650,000,000

1,650,000,000

9,900,000,000.00


Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana

2,650,000,000

2,650,000,000

2,650,000,000

2,650,000,000

2,650,000,000

2,650,000,000

15,900,000,000.0

0


Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

1,000,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000

6,000,000,000.00

Badan Penanggulangan Bencana



Kode


Pembangunan




SKPD Penang

gung Jawab

2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi Kinerja


target

Rp targe

t Rp

target

Rp targe

t Rp

target

Rp targe

t Rp

target

Rp

-1 -2 -3 -4

-5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17

Daerah

1 06

PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1 06 01

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

67,977,473,

000.00 68,065,843,

714.90 68,739,695,

567.68 70,073,245,

661.69 71,432,666,

627.53

72,804,173,826.7

8

419,093,098,398.

57



100%

- 100%

- 100%

- 100%

- 100%

- 100%

- 100%

-




100%

- 100%

- 100%

- 100%

- 100%

- 100%

- 100%

-




100%

- 100%

- 100%

- 100%

- 100%

- 100%

- 100%

-



Cakupan peningkatan Kapasitas Aparatur dalam Pelayanan

100%

- 100%

- 100%

- 100%

- 100%

- 100%

- 100%

- Badan Perencanaan,



Kode


Pembangunan




SKPD Penang

gung Jawab

2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi Kinerja


target

Rp targe

t Rp

target

Rp targe

t Rp

target

Rp targe

t Rp

target

Rp

-1 -2 -3 -4

-5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17

Kepada Masyarakat Penelitian dan Pengembangan Daerah



100%

- 100%

- 100%

- 100%

- 100%

- 100%

- 100%

-


Program Perencanaan Pembangunan Daerah

a) Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang telah di tetapkan dengan perda b) Tersedianya dokumen perencaaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan perda c) Tersedianya dokumen perencaaan RKPD yang telah ditetapkan dengan perda d) Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD e) Tersusunya dokumen KUA, PPAS, Perubahan KUA dan

Ada Ada Ada 90% 10

dokumen (100%) 51

dokumen (100%)

38,437,506,103.74

Ada Ada Ada 93%

12,294,087,123.44

Ada Ada Ada 95%

12,364,814,786.87

Ada Ada Ada 95%

12,580,751,657.76

Ada Ada Ada 95%

12,796,037,229.51

Ada Ada Ada 95%

12,996,351,872.8

6

Ada Ada Ada 95%

101,469,548,774.

19




Kode


Pembangunan




SKPD Penang

gung Jawab

2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi Kinerja


target

Rp targe

t Rp

target

Rp targe

t Rp

target

Rp targe

t Rp

target

Rp

-1 -2 -3 -4

-5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17

PPAS RAPBD f ) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan tepat waktu

Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

Tersedianya data-data/informasi/statistik daerah

64% 12,278,125,

560.22 69%

38,487,474,861.67

74% 38,991,162,

887.23 79%

39,805,190,030.74

85% 40,646,655,

007.98 90%

41,536,224,805.2

6 95%

211,744,833,153.

10


Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan ekonomi

1.115

dokumen

3,674,550,383.42

1338 3,679,327,2

98.91 1561

3,700,494,403.09

1784 3,765,119,1

62.61 2007

3,829,549,003.82

2230 3,889,498,402.93

2453 22,538,538,654.7

8


Program Kerjasama Pembangunan

Terlaksananya penelitian, kerjasama dan pengembangan daerah yang berkelanjutan berserta data pendukungnya

60% 1,538,183,8

81.43 62%

1,540,183,520.48

64% 1,549,044,1

68.73 66%

1,576,096,393.65

68% 1,603,067,0

24.85 70%

1,628,162,122.16

72% 9,434,737,111.30


Program perencanaan pembangunan Sosial Budaya

Tersedianya dokumen, database pelaksanaan pembangunan daerah dan hasil monitoring

20 dokumen

4,443,642,324.13

22 dokumen

4,449,419,059.15

24 dokumen

4,475,016,487.45

26 dokumen

4,553,167,359.43

28 dokumen

4,631,082,516.25

30 dokumen

4,703,579,464.01

32 dokumwn

27,255,907,210.4

3

Badan Perencanaan, Peneliti



Kode


Pembangunan




SKPD Penang

gung Jawab

2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi Kinerja


target

Rp targe

t Rp

target

Rp targe

t Rp

target

Rp targe

t Rp

target

Rp

-1 -2 -3 -4

-5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17

dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah

an dan Pengembangan Daerah

Program Prasarana dan Pengembangan Wilayah

Tersedianya dokumen dan data-data infrastruktur untuk penunjangn pengembangan sarana dan prasarana wilayah

50% 7,605,464,7

47.07 55%

7,615,351,851.24

60% 7,659,162,8

34.30 65%

7,792,921,057.49

75% 7,926,275,8

45.12 80%

8,050,357,159.56

85% 46,649,533,494.7

7


1 07

PERHUBUNGAN

1 07 01 Dinas Perhubungan

24,737,720,000.00

24,769,879,036.00

25,015,100,838.46

25,500,393,794.72

25,995,101,434.34

26,494,207,381.8

8

152,512,402,485.

40



100%

- 100%

- 100%

- 100%

- 100%

- 100%

- 100%

- Dinas Perhubungan



100%

- 100%

- 100%

- 100%

- 100%

- 100%

- 100%

- Dinas Perhubungan



100%

- 100%

- 100%

- 100%

- 100%

- 100%

- 100%

- Dinas Perhubungan



100%

- 100%

- 100%

- 100%

- 100%

- 100%

- 100%

- Dinas Perhubungan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Cakupan dalam Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

100%

- 100%

- 100%

- 100%

- 100%

- 100%

- 100%

- Dinas Perhubungan



Kode


Pembangunan




SKPD Penang

gung Jawab

2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi Kinerja


target

Rp targe

t Rp

target

Rp targe

t Rp

target

Rp targe

t Rp

target

Rp

-1 -2 -3 -4

-5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17

Kinerja dan Keuangan Kinerja Keuangan

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan dan Komunikasi Informasi.

a) Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum b) Rasio Izin Trayek c) Jumlah uji kir angkutan umum d) Jumlah orang yang terangkut angkutan umum e) Jumlah barang yang terangkut angkutan umum

149.961

Orang

20 % 3.68

9 149.961 64.315 ton

21,523,506,023.32

150.000

Orang

20 % 3.68

9 149.961 64.315 ton

21,905,990,853.96

151.000

Orang

30 % 4.00

0 152.356 67.746 ton

21,946,271,827.52

152.000

Orang

40 % 4.50

0 154.780 70.923 ton

21,145,339,059.07

153.000

Orang

50 % 5.00

0 156.895 72.330 ton

21,274,015,119.37

154.000

Orang

60 % 5.50

0 158.342 74.555 ton

21,312,555,477.1

3

155.000

Orang

70 % 5.50

0 160.000 76.750 ton

129,107,678,360.

37

Dinas Perhubungan

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Jalan

2,448,698,707.61

2,181,808,304.36

2,170,875,827.67

3,261,349,612.93

3,520,810,133.20

2,424,307,838.24

16,007,850,424.0

1

Dinas Perhubungan

Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

171,171,171.79

152,514,755.26

256,558,052.36

131,771,701.53

- 58,771,0

99.11 770,786,

780.05

Dinas Perhubungan

Analisa dan Data Informasi

594,344,097.28

529,565,122.42

641,395,130.90

961,933,421.19

1,200,276,181.77

2,698,572,967.41

6,626,086,920.97

Dinas Perhubungan

1 07 02 Dinas Komunikasi dan Informatika

15,000,000,000.00

15,019,500,000.00

15,168,193,050.00

15,462,455,995.17

15,762,427,641.48

16,065,066,252.1

9

92,477,642,938.8

4



100%

- 100%

- 100%

- 100%

- 100%

- 100%

- 100%

-

Dinas Komunikasi dan informatika



100%

- 100%

- 100%

- 100%

- 100%

- 100%

- 100%

-




100%

- 100%

- 100%

- 100%

- 100%

- 100%

- 100%

-

Dinas Komunikasi dan informa



Kode


Pembangunan




SKPD Penang

gung Jawab

2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi Kinerja


target

Rp targe

t Rp

target

Rp targe

t Rp

target

Rp targe

t Rp

target

Rp

-1 -2 -3 -4

-5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17

tika



100%

- 100%

- 100%

- 100%

- 100%

- 100%

- 100%

-




100%

- 100%

- 100%

- 100%

- 100%

- 100%

- 100%

-


Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

a) Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum b) Rasio Izin Trayek c) Jumlah uji kir angkutan umum d) Jumlah orang yang terangkut angkutan umum e) Jumlah barang yang terangkut angkutan umum

149.961

Orang

20 % 3.68

9 149.961 64.315 ton

172,084,130.02

150.000

Orang

20 % 3.68

9 149.961 64.315 ton

172,307,839.39

151.000

Orang

30 % 4.00

0 152.356 67.746 ton

200,749,818.94

152.000

Orang

40 % 4.50

0 154.780 70.923 ton

166,801,035.55

153.000

Orang

50 % 5.00

0 156.895 72.330 ton

51,697,040.48

154.000

Orang

60 % 5.50

0 158.342 74.555 ton

12,935,703.89

155.000

Orang

70 % 5.50

0 160.000 76.750 ton

776,575,568.25


Analisa dan Data Informasi

597,514,340.34

598,291,108.99

501,874,547.34

1,217,647,559.49

387,727,803.58

593,964,403.47

3,897,019,763.21


Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media

a) Jumah Jaringan Komunikasi b) Jumlah surat kabar nasional/lokal c) Jumlah penyiaran radio/TV lokal

0 0 0

468,451,242.83

2 buah

2 buah

0 buah

469,060,229.45

2 buah

2 buah

1 buah

416,941,931.64

2 buah

4 buah

1 buah

909,065,643.73

2 buah

4 buah

1 buah

281,748,870.60

3 buah

6 buah

2 buah

457,061,537.34

3 buah

6 buah

2 buah

3,002,329,455.58


Program Pengembangan Informasi Publik

630,975,143.40

631,795,411.09

509,595,694.22

1,100,886,834.61

341,200,467.15

569,170,971.02

3,783,624,521.50




Kode


Pembangunan




SKPD Penang

gung Jawab

2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi Kinerja


target

Rp targe

t Rp

target

Rp targe

t Rp

target

Rp targe

t Rp

target

Rp

-1 -2 -3 -4

-5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17

Pengembangan, Pembinaan Pemberdayaan Media Massa Pos dan Telekomunikasi

12,174,952,198.85

12,190,779,636.71

12,766,916,369.65

10,400,044,566.33

14,183,083,054.90

13,569,553,377.3

5

75,285,329,203.7

9


Peningkatan Tatalaksana Komunikasi dan Informasi

717,017,208.41

717,949,330.78

579,086,016.16

1,251,007,766.60

387,727,803.58

646,785,194.34

4,299,573,319.88


Penguatan Kelembagaan dalam pengelolaan Informasi Daerah

239,005,736.14

239,316,443.59

193,028,672.05

417,002,588.87

129,242,601.19

215,595,064.78

1,433,191,106.63


1 08

LINGKUNGAN HIDUP

1 08 01 Dinas Lingkungan Hidup

19,530,522,080.30

19,555,911,759.01

20,173,115,600.82

20,502,767,958.30

21,010,384,338.93

21,413,783,718.2

4

122,186,485,455.

61



100%

1,567,073,180.36

100%

1,569,110,375.49

100%

1,164,773,128

100%

1,450,763,487.84

100%

1,303,063,763.52

100%

1,328,082,587.78

100%

8,382,866,522.89

Dinas Lingkungan hidup



100%

372,279,154.78

100%

372,763,117.68

100%

276,707,407

100%

341,799,148.56

100%

307,001,167.75

100%

312,895,590.17

100%

1,983,445,585.46




100%

195,936,397.25

100%

196,191,114.57

100%

145,635,477

100%

179,894,288.72

100%

161,579,561.97

100%

164,681,889.56

100%

1,043,918,729.19




100%

2,220,612,502.17

100%

2,223,499,298.43

100%

6,383,688,413

100%

3,417,991,485.64

100%

7,190,290,507.84

100%

7,328,344,085.59

100%

28,764,426,293.1

6

Dinas Lingkungan



Kode


Pembangunan




SKPD Penang

gung Jawab

2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi Kinerja


target

Rp targe

t Rp

target

Rp targe

t Rp

target

Rp targe

t Rp

target

Rp

-1 -2 -3 -4

-5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17

Kinerja dan Keuangan Kinerja Keuangan hidup

Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

a) Tingkat Kualitas Lingkungan Hidup (rata rata peningkatan kualitas Udara ambien dan Kualitas air) (%) b) Persentase Peningkatan Kualitas Udara AMBIEN

92% 150 ppm ug/Nm2

977,069,500.96

92% 230 ppm ug/Nm2

978,339,691.31

93% 230 ppm ug/Nm2

800,995,124

94% 230 ppm ug/Nm2

1,079,365,732.31

96% 230 ppm ug/Nm2

1,028,723,211.23

98% 230 ppm ug/Nm2

1,048,474,696.89

98% 230 ppm ug/Nm2

5,912,967,956.82


Program Pengendalian Pencemaran dan Pengujian Kualitas Lingkungan Hidup

meningkatnya cakupan titik pantau dengan peningkatan kualitas udara ,air dan tanah

5 313,498,23

5.60 15

313,905,783.31

22 262,143,85

9 30

333,404,081.76

38 333,931,09

4.75 39

340,342,571.77

39 1,897,225,625.98


Program Pengujian Kualitas Lingkungan

meningkatnya jumlah layanan uji kualitas lingkungan

777,214,37

5.76 778,224,75

4.45 653,417,84

1 893,474,96

7.30 877,915,62

0.06 894,771,

599.96 4,875,019,158.18


Program peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan LH

meningkatnya jenis akses informasi LH meningkat 100 % setiap tahun

100%

544,703,184.36

100%

545,411,298.50

100%

436,906,431

10000%

575,661,723.90

100%

597,844,379.30

100%

609,322,991.39

100%

3,309,850,008.78


Program Pengembangan Teknologi Ramah Lingkungan

jumlah kelompok peduli sampah meningkat 3 kelompok pertahun

3 1,593,616,0

30.97 6

1,595,687,731.81

9 1,378,682,5

17 12

1,115,344,590.05

15 1,206,460,7

29.40 18

1,229,624,775.41

18 8,119,416,374.33


program peningkatan efektifitas Pengelolaan ,konservasi dan rehabilitasi SDA

meningkatnya jumlah kelompok peduli Lingkungan (pelestarian dan perlindungan SDA )13 kelompok setiap tahun

13 195,936,39

7.25 13

196,191,114.57

13 145,635,47

7 13

179,894,288.72

13 161,579,56

1.97 13

164,681,889.56

65 1,043,918,729.19


Program Perlindungan Peningkatan cakupan 3 979,681,98 6 980,955,57 9 679,632,22 12 839,506,68 15 754,037,95 18 768,515, 18 5,002,32 Dinas



Kode


Pembangunan




SKPD Penang

gung Jawab

2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi Kinerja


target

Rp targe

t Rp

target

Rp targe

t Rp

target

Rp targe

t Rp

target

Rp

-1 -2 -3 -4

-5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17

dan Konservasi Sumber Daya Alam.

penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air terkonservasi

6.25 2.84 7 0.68 5.88 484.63 9,906.81 Lingkungan hidup

program peningkatan kapasitas laboratorium lingkungan

jumlah pelayanan uji kualitas lingkungan meningkat 100% pertahun

100%

7,112,491,220.20

7,121,737,458.79

4,335,082,702

6,048,045,986.69

3,247,749,195.67

3,310,105,980.23

31,175,212,543.6

8


Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan, teknologi dan SDM

prosentase Jumlah Staff Dinas LH yang memiliki sertifikat Amdal,UKL,UPL meningkat 5 % setiap tahun (asumsi jumlah staff bersertifikat dibagi jumalh seluruh staff BLH X100%)

6 (oran

g)

208,998,823.73

13 209,270,52

2.20 20

1,194,210,912

27 1,391,182,4

99.42 34

710,950,072.68

41 724,600,

314.08 41

4,439,213,144.46


Program Penataan Kelembagaan dan Penegakan Hukum Pengelolaan SDA dan Pelestarian Lingkungan Hidup

Prosentase penegakan kasus lingkungan hidup meningkat 100% di akhir RPJMD (jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan pemda dibagi jumlah kasus yang ada X100)

60% 1,273,586,5

82.13 65%

1,275,242,244.69

75% 1,393,246,0

64 85%

1,433,157,833.45

95% 1,949,726,7

14.48 100%

1,987,161,467.40

100%

9,312,120,906.54


Program peningkatan pengendalian polusi

penurunan pencemaran udara ambient dengan parameter C0 (kurang dari15ppm)dan HC(kurang dari 150Mg/m2) setiap tahun

C0 (kura

ng dari15pp

m)dan

HC(k

544,703,184.36

C0 (kura

ng dari15pp

m)dan

HC(k

545,411,298.50

C0 (kura

ng dari15pp

m)dan

HC(k

436,906,431

C0 (kura

ng dari15pp

m)dan

HC(k

575,661,723.90

C0 (kura

ng dari15pp

m)dan

HC(k

597,844,379.30

C0 (kura

ng dari15pp

m)dan

HC(k

609,322,991.39

C0 (kura

ng dari15pp

m)dan

HC(k

3,309,850,008.78




Kode


Pembangunan




SKPD Penang

gung Jawab

2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi Kinerja


target

Rp targe

t Rp

target

Rp targe

t Rp

target

Rp targe

t Rp

target

Rp

-1 -2 -3 -4

-5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17

urang

dari 150Mg/m2)

urang

dari 150Mg/m2)

urang

dari 150Mg/m2)

urang

dari 150Mg/m2)

urang

dari 150Mg/m2)

urang

dari 150Mg/m2)

urang

dari 150Mg/m2)

Program pengawasan dan penegakan hukum Lingkungan Hidup

cakupan pengawasan industri dan usaha terhadap pelaksanaan AMDAL dan Hukum Lingkungan kewenangan Kabupaten meningkat dari 40 % menjadi 100% diakhir RPJMD

40% 653,121,32

4.17 45%

653,970,381.89

55% 485,451,59

0 65%

647,619,439.38

75% 581,686,42

3.11 100%

592,854,802.43

100%

3,614,703,961.36


1 10

KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

1 10 01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

21,996,024,000.00

22,024,618,831.20

22,242,662,557.63

22,674,170,211.25

23,114,049,113.35

23,557,838,856.3

2

135,609,363,569.

74



100%

- 100%

- 100%

- 100%

- 100%

- 100%

- 100%

-

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



100%

- 100%

- 100%

- 100%

- 100%

- 100%

- 100%

-



Meningkatnya program peningkatan

100%

- 100%

- 100%

- 100%

- 100%

- 100%

- 100%

- Dinas Kepend



Kode


Pembangunan




SKPD Penang

gung Jawab

2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi Kinerja


target

Rp targe

t Rp

target

Rp targe

t Rp

target

Rp targe

t Rp

target

Rp

-1 -2 -3 -4

-5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17

disiplin aparatur udukan dan Pencatatan Sipil



100%

- 100%

- 100%

- 100%

- 100%

- 100%

- 100%

-




100%

- 100%

- 100%

- 100%

- 100%

- 100%

- 100%

-


Program urusan wajib Kependudukan dan Pencatatan Sipil

a) Rasio Penduduk berKTP Per Satuan Penduduk b) Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk c) Rasio pasangan berakte nikah

92,2%

94,0%

0,91%

4,441,362,184.37 93,7

% 94,5

% 0,93

%

4,447,135,955.21 95,2

% 96,1

% 0,94

%

4,631,345,982.81 96,0

% 96,8

% 0,95

%

4,464,914,884.46 96,8

% 97,0

% 0,96

%

4,531,702,827.09 97,1

% 98,7

% 0,97

%

4,539,076,106.42 97,1

% 98,7

% 0,97

%

27,055,537,940.3

6


Program penataan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

17,554,661,815.63

17,577,482,875.99

17,611,316,574.82

18,209,255,326.79

18,582,346,286.25

19,018,762,749.9

0

108,553,825,629.

38


1 11

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

1 11 01

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan

21,103,798,

000.00 21,131,232,

937.40 21,340,432,

143.48 21,754,436,

527.06 22,176,472,

595.69

22,602,260,869.5

3

130,108,633,073.

16



Kode


Pembangunan




SKPD Penang

gung Jawab

2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi Kinerja


target

Rp targe

t Rp

target

Rp targe

t Rp

target

Rp targe

t Rp

target

Rp

-1 -2 -3 -4

-5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17

Perempuan dan Perlindungan Anak



100%

2,417,494,915.27

100%

2,420,637,658.66

100%

2,744,964,991.06

100%

3,090,702,300.21

100%

3,412,558,960.58

100%

3,874,872,262.64

100%

17,961,231,088.4

2

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



100%

1,403,996,582.35

100%

1,405,821,777.91

100%

432,744,538.03

100%

169,218,319.81

100%

159,748,599.79

100%

54,542,491.71

100%

3,626,072,309.60




Kode


Pembangunan




SKPD Penang

gung Jawab

2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi Kinerja


target

Rp targe

t Rp

target

Rp targe

t Rp

target

Rp targe

t Rp

target

Rp

-1 -2 -3 -4

-5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17



100%

111,428,300.19

100%

111,573,156.98

100%

107,247,716.98

100%

102,092,500.64

100%

95,088,452.25

100%

90,904,152.85

100%

618,334,279.89




100%

1,181,139,981.98

100%

1,182,675,463.96

100%

1,136,825,800.03

100%

1,082,180,506.78

100%

1,007,937,593.90

100%

963,584,020.19

100%

6,554,343,366.83


Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Cakupan dalam Pengembangan Sistem

100%

963,854,796.62

100%

965,107,807.85

100%

1,020,462,027.10

100%

1,068,551,157.94

100%

1,094,767,614.07

100%

1,151,252,462.09

100%

6,263,995,865.68

Dinas Pengen



Kode


Pembangunan




SKPD Penang

gung Jawab

2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi Kinerja


target

Rp targe

t Rp

target

Rp targe

t Rp

target

Rp targe

t Rp

target

Rp

-1 -2 -3 -4

-5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan

dalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Program Keluarga Berencana

a) Rata-rata Jumlah anak per keluarga b) Rasio Akseptor KB

2,88 anak/keluarga 81,02%

4,735,925,614.54

2,17 anak/keluarga 81,95%

4,742,082,317.84

2 anak/perkeluarga 82,17%

4,739,491,108.96

2 anak/keluarga 83,1

%

4,680,124,414.30

2 anak/keluarga 84,03%

4,468,396,548.35


4,336,309,899.14


27,702,329,903.1

2


Program Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)

668,569,801.12

669,438,941.86

750,734,018.89

714,647,504.47

665,619,165.78

636,329,069.93

4,105,338,502.06

Dinas Pengendalian Pendud



Kode


Pembangunan




SKPD Penang

gung Jawab

2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi Kinerja


target

Rp targe

t Rp

target

Rp targe

t Rp

target

Rp targe

t Rp

target

Rp

-1 -2 -3 -4

-5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17

uk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Program Pelayanan Kontrasepsi

367,713,390.62

368,191,418.02

386,091,781.14

438,997,752.75

456,424,570.82

527,244,086.52

2,544,662,999.87


Program Pengembangan Pusat Informasi dan Konseling KRR

1,219,025,604.04

1,220,610,337.33

1,269,812,969.09

1,310,867,708.21

1,344,550,714.88

1,458,102,611.68

7,822,969,945.23

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarg



Kode


Pembangunan




SKPD Penang

gung Jawab

2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi Kinerja


target

Rp targe

t Rp

target

Rp targe

t Rp

target

Rp targe

t Rp

target

Rp

-1 -2 -3 -4

-5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17

a Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri

2,463,234,003.93

2,466,436,208.14

2,370,818,031.65

2,256,856,819.13

2,102,025,325.54

2,009,527,202.85

13,668,897,591.2

3


Program Penanggulangan Narkoba dan PMS termasuk HIV/AIDS

334,284,900.56

334,719,470.93

428,990,867.94

408,370,002.56

380,353,809.02

363,616,611.39

2,250,335,662.39

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berenca



Kode


Pembangunan




SKPD Penang

gung Jawab

2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi Kinerja


target

Rp targe

t Rp

target

Rp targe

t Rp

target

Rp targe

t Rp

target

Rp

-1 -2 -3 -4

-5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17

na, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Program Penyiapan Tenaga Pendamping Bina Keluarga

891,426,401.49

892,585,255.82

1,018,853,311.35

969,878,756.07

1,045,972,974.80

999,945,681.32

5,818,662,380.86


Program Peningkatan Peran serta dan kesetaraan Jender dalam Pembangunan

a) Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta b) Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah c) Rasio KDRT d) Persentase Jumlah Tenaga Kerja dibawah

10.7%

30% 2% 4%

71,69 % 65%

3,231,420,705.42

25% 35% 1% 3%

71,69 % 65%

3,235,621,552.34

35% 40% 1% 2%

73,00 % 75%

3,485,550,801.98

45% 45% 1% 1%

74,50 % 85%

3,726,376,273.33

50% 50% 1%

0,5% 75,70 % 100%

3,946,170,768.56

55% 55% 1%

0,1% 76,50 % 100%

3,863,426,496.03

55% 55% 1%

0,1% 77,25 % 100%

21,488,566,597.6

5

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pember



Kode


Pembangunan




SKPD Penang

gung Jawab

2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi Kinerja


target

Rp targe

t Rp

target

Rp targe

t Rp

target

Rp targe

t Rp

target

Rp

-1 -2 -3 -4

-5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17

Umur e) Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan f) Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan

dayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Pemberdayaan Perempuan

668,569,801.12

669,438,941.86

857,981,735.87

1,020,925,006.39

1,236,149,879.31

1,454,466,445.56

5,907,531,810.12


Program Pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak

222,856,600.37

223,146,313.95

321,743,150.95

408,370,002.56

475,442,261.27

545,424,917.09

2,196,983,246.20

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Peremp



Kode


Pembangunan




SKPD Penang

gung Jawab

2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi Kinerja


target

Rp targe

t Rp

target

Rp targe

t Rp

target

Rp targe

t Rp

target

Rp

-1 -2 -3 -4

-5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17

uan dan Perlindungan Anak

Program Pengutan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

222,856,600.37

223,146,313.95

268,119,292.46

306,277,501.92

285,265,356.76

272,712,458.54

1,578,377,524.01


1 13

SOSIAL

1 13 01 Dinas Sosial

22,705,304,000.00

22,734,820,895.20

22,959,895,622.06

23,405,317,597.13

23,859,380,758.51

24,317,480,869.0

8

139,982,199,741.

99



100%

2,568,206,370.72

100%

2,571,545,039.00

100%

3,052,007,332.40

100%

2,672,184,155.06

100%

2,651,430,405.54

100%

3,329,604,698.01

100%

16,844,978,000.7

3

Dinas Sosial



100%

1,934,721,020.19

100%

1,937,236,157.51

100%

608,987,937.41

100%

541,916,614.17

100%

955,899,106.98

100%

669,742,289.76

100%

6,648,503,126.02

Dinas Sosial



100%

88,631,579.39

100%

88,746,800.44

100%

103,885,036.86

100%

90,781,412.21

100%

89,872,802.18

100%

112,194,661.12

100%

574,112,292.21

Dinas Sosial



Kode


Pembangunan




SKPD Penang

gung Jawab

2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi Kinerja


target

Rp targe

t Rp

target

Rp targe

t Rp

target

Rp targe

t Rp

target

Rp

-1 -2 -3 -4

-5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17

disiplin aparatur



100%

531,789,476.34

100%

532,480,802.66

100%

623,310,221.16

100%

544,688,473.29

100%

539,236,813.05

100%

673,167,966.75

100%

3,444,673,753.25

Dinas Sosial



100%

88,631,579.39

100%

88,746,800.44

100%

121,199,209.67

100%

121,041,882.95

100%

134,809,203.26

100%

186,991,101.87

100%

741,419,777.59

Dinas Sosial

Program Pemberdayaan Fakir Miskin

Persentase penduduk di atas garis kemiskinan

92.30%

354,526,317.56

92.20%

354,987,201.77

92.40%

1,324,534,219.97

92.60%

1,092,402,993.65

92.80%

1,385,539,033.54

93.20%

1,729,667,692.34

93.20%

6,241,657,458.82

Dinas Sosial

Program Komunitas Adat Terpencil (KAT)

1,065,351,584.27

1,066,736,541.33

384,374,636.38

214,849,342.24

212,698,965.15

265,527,364.66

3,209,538,434.03

Dinas Sosial

Program Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya

132,947,369.08

133,120,200.66

173,141,728.10

151,302,353.69

149,788,003.63

186,991,101.87

927,290,757.04

Dinas Sosial

Program Pembinaan dan Pengembangan TKSK dan TKSM

561,333,336.14

562,063,069.47

779,137,776.45

786,772,239.19

883,749,221.39

1,234,141,272.37

4,807,196,915.01

Dinas Sosial

Program Penanaman Nilai - Nilai Kepahlawanan

3,497,992,999.92

3,502,540,390.82

772,212,107.33

717,173,156.50

790,880,659.14

1,043,410,348.46

10,324,209,662.1

7

Dinas Sosial

Program Penyuluhan Sosial dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Sosial

1,270,385,971.26

1,272,037,473.02

1,523,647,207.28

1,367,773,277.37

1,366,066,593.07

1,406,173,086.09

8,206,083,608.08

Dinas Sosial

Program Pelayanan Pemberdayaan Kelembagaan Sosial

1,949,894,746.58

1,952,429,609.75

2,527,869,230.26

2,390,577,188.32

2,456,523,259.46

635,769,746.37

11,913,063,780.7

4

Dinas Sosial

Program Pembinaan Para Penyandang

1,001,443,783.95

1,002,745,660.87

946,965,196.23

943,173,874.08

1,076,490,130.14

1,537,219,435.94

6,508,038,081.21

Dinas Sosial



Kode


Pembangunan




SKPD Penang

gung Jawab

2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi Kinerja


target

Rp targe

t Rp

target

Rp targe

t Rp

target

Rp targe

t Rp

target

Rp

-1 -2 -3 -4

-5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17

Cacat dan Trauma

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

2,027,078,375.74

2,029,713,577.62

2,412,923,726.67

2,461,165,266.42

2,824,540,120.10

4,005,822,460.01

15,761,243,526.5

5

Dinas Sosial

Program Pembinaan Balita Terlantar

1,467,076,714.31

1,468,983,914.04

1,909,051,084.67

2,849,186,242.38

2,218,657,063.73

2,352,526,170.60

12,265,481,189.7

2

Dinas Sosial

Program Pembinaan Anak penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ( Korban Tindak Kekerasan, Bermasalah dengan Hukum, Terlantar dan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus )

1,264,351,637.89

1,265,995,295.02

1,621,943,662.01

2,553,094,193.51

1,878,563,491.37

1,878,579,926.22

10,462,528,206.0

3

Dinas Sosial

Program Pembinaan Panti Asuhan

1,196,821,760.36

1,198,377,628.65

1,627,064,761.48

1,642,673,767.28

1,873,163,274.35

74,796,440.75

7,612,897,632.87

Dinas Sosial

Program Pembinaan Lanjut Usia Terlantar

374,645,686.08

375,132,725.47

508,453,192.99

509,453,862.02

574,016,568.94

339,881,459.26

2,681,583,494.76

Dinas Sosial

Program Bantuan Dan Jaminan Sosial

1,329,473,690.85

1,331,202,006.65

1,939,187,354.72

1,755,107,302.82

1,797,456,043.51

2,655,273,646.61

10,807,700,045.1

6

Dinas Sosial

1 14

TENAGA KERJA

1 14 01 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

21,303,848,000.00

21,331,543,002.40

21,542,725,278.12

21,960,654,148.52

22,386,690,839.00

23,216,515,303.1

1

131,741,976,571.

15



100%

3,706,264,741.52

100%

3,711,082,885.68

100%

3,771,890,679.70

100%

3,880,806,924.35

100%

3,956,094,578.68

100%

4,032,051,594.59

100%

23,058,191,404.5

2

Dinas Tenaga Kerja dan Transmi



Kode


Pembangunan




SKPD Penang

gung Jawab

2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi Kinerja


target

Rp targe

t Rp

target

Rp targe

t Rp

target

Rp targe

t Rp

target

Rp

-1 -2 -3 -4

-5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17

grasi



100%

668,409,663.21

100%

669,278,595.77

100%

680,245,032.32

100%

699,887,630.86

100%

713,465,450.90

100%

727,163,987.56

100%

4,158,450,360.61

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi



100%

278,504,026.34

100%

278,866,081.57

100%

283,435,430.13

100%

291,619,846.19

100%

297,277,271.21

100%

302,984,994.81

100%

1,732,687,650.25




100%

347,851,528.89

100%

348,303,735.88

100%

354,010,852.24

100%

364,233,187.89

100%

371,299,311.74

100%

378,428,258.52

100%

2,164,126,875.17


Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja a) Rasio penduduk

yang bekerja b) Angka Partisipasi Angkatan Kerja c) Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per tahun

93,50%

78% 10

6,128,724,867.08

93,70%

80,4 % 8

5,539,292,209.41

93,80%

82, 8 % 6

6,474,435,925.52

94,00%

85,2 % 4

6,015,007,888.94

94,20%

87,6 % 2

6,280,199,041.99

94,40%

90% 1

6,646,858,863.59

94,40%

90% 1

37,084,518,796.5

2


Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan

6,034,841,159.80

6,045,286,453.31

5,236,989,643.15

6,063,288,747.19

6,019,716,548.89

6,377,535,106.62

35,777,657,658.9

6


Program pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja

139,252,013.17

139,433,040.79

141,717,715.07

145,809,923.10

148,638,635.60

151,492,497.41

866,343,825.13

Dinas Tenaga Kerja



Kode


Pembangunan




SKPD Penang

gung Jawab

2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi Kinerja


target

Rp targe

t Rp

target

Rp targe

t Rp

target

Rp targe

t Rp

target

Rp

-1 -2 -3 -4

-5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17

dan Transmigrasi

Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

a) Jumlah Transmigran Lokal b) Jumlah Transmigran Regional

2,000,000,000.00

2,000,000,000.00

2,000,000,000.00

2,000,000,000.00

2,000,000,000.00

2,000,000,000.00

12,000,000,000.0

0


Program Transmigrasi Lokal

1,000,000,000.00

1,100,000,000.00

1,100,000,000.00

1,000,000,000.00

1,100,000,000.00

1,100,000,000.00

6,400,000,000.00


Program Transmigrasi Regional

1,000,000,000.00

1,500,000,000.00

1,500,000,000.00

1,500,000,000.00

1,500,000,000.00

1,500,000,000.00

8,500,000,000.00


1 19

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

1 19 01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

6,116,081,000.46

6,124,030,999.96

6,184,659,000.13

6,304,641,999.91

6,426,952,000.12

6,550,349,000.00

37,706,714,000.5

8

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


100%

456,117,162.66

100%

456,117,162.66

100%

425,683,799.00

100%

456,117,162.66

100%

456,117,162.66

100%

456,117,162.66

100%

2,706,269,612.28

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Program Peningkatan Cakupan Ketersediaan 100 617,881,04 100 617,881,04 100 617,881,04 100 617,881,04 100 617,881,04 100 617,881, 100 3,707,28 Badan



Kode


Pembangunan




SKPD Penang

gung Jawab

2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi Kinerja


target

Rp targe

t Rp

target

Rp targe

t Rp

target

Rp targe

t Rp

target

Rp

-1 -2 -3 -4

-5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17

Sarana & Prasarana Aparatur

Sarana dan Prasarana Aparatur dan Kantor Yang Memadai

% 8.00 % 8.00 % 8.00 % 8.00 % 8.00 % 048.00 % 6,288.00 Kesatuan Bangsa dan Politik



100%

564,531,641.99

100%

567,310,825.00

100%

567,310,825.00

100%

564,531,641.99

100%

564,531,641.99

100%

564,531,641.99

100%

3,392,748,217.96


Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian Penilaian Kinerja SKPD


100%

500,000,000.00

100%

500,000,000.00

100%

211,415,110.00

100%

500,000,000.00

100%

500,000,000.00

100%

500,000,000.00

100%

2,711,415,110.00


Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

a) Angka Kriminalitas yang tertangani b) Jumlah Demo

8,33 2

143,162,191.32

10,41 2

143,348,302.17

12,49 2

206,595,839.64

14,57 2

211,210,102.93

16,65 2

223,571,073.14

18,73 1

227,294,450.19

18,73 1

1,155,181,959.39


Program Pendidikan Politik Masyarakat

3,161,250,605.54

3,165,360,231.33

3,165,360,231.33

3,165,360,231.33

3,165,360,231.33

3,285,033,854.16

19,107,725,385.0

3


Program Evaluasi administrasi & keuangan organisasi politik serta pengembangan &

673,138,350.95

674,013,430.81

990,412,147.16

789,541,813.00

899,490,843.00

899,490,843.00

4,926,087,427.92

Badan Kesatuan Bangsa dan



Kode


Pembangunan




SKPD Penang

gung Jawab

2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi Kinerja


target

Rp targe

t Rp

target

Rp targe

t Rp

target

Rp targe

t Rp

target

Rp

-1 -2 -3 -4

-5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17

Pembinaan Ormas Politik

1 19 03 Satuan Polisi Pamong Praja

12,232,181,000.16

12,248,082,000.12

12,369,337,999.70

12,609,303,999.80

12,853,923,999.72

13,100,718,999.9

6

75,413,547,999.4

7



100%

912,234,325.31

100%

913,420,229.94

100%

913,420,229.94

100%

913,420,229.94

100%

913,420,229.94

100%

721,619,637.00

100%

5,287,534,882.05

Satuan Polisi Pamong Praja



100%

2,063,960,263.00

100%

2,066,642,576.00

100%

337,898,829.00

100%

347,480,670.54

100%

348,530,734.45

100%

353,143,409.50

100%

5,517,656,482.50




100%

1,129,063,283.98

100%

1,130,531,066.25

100%

735,712,573.78

100%

1,308,681,106.00

100%

708,757,799.88

100%

720,561,529.62

100%

5,733,307,359.50




100%

313,180,139.56

100%

313,587,273.74

100%

455,749,603.91

100%

441,381,532.85

100%

231,376,574.00

100%

476,158,878.98

100%

2,231,434,003.04


Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat

a) Angka Kriminalitas yang tertangani b) Jumlah Demo c) Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk d) Jumlah Linmas Per Jumlah 10.000 Penduduk e) Rasio Pos Siskamling Per Jumlah Desa/Kelurahan

8,33 2

14 Orang/10.000

Penduduk 11,2

7 Orang/10.000

Pend

655,846,907.32

10,41 2

16Orang/10.000

Penduduk 13,56Orang/10.00

0

656,699,508.30

12,49 2

18Orang/10.000


0

946,445,714.78

14,57 2

20Orang/10.000


0

909,023,166.82

16,65 2

22Orang/10.000


0

911,770,175.50

18,73 1

24Orang/10.000


0

926,954,895.50

18,73 1

24Orang/10.000


0

5,006,740,368.23


Program Pengamanan Pejabat Negara dan Obyek Vital Pemerintah Serta Penegakan Peraturan Daerah dan Kebijakan Bupati

1,176,168,897.18

1,177,697,916.75

256,680,002.20

248,357,006.48

249,107,525.15

253,256,189.06

3,361,267,536.82


Program Kewaspadaan Aparatur Pemerintah

330,513,744.59

330,943,412.46

492,171,545.55

486,955,043.54

490,258,262.88

498,423,077.48

2,629,265,086.50

Satuan Polisi Pamong



Kode


Pembangunan




SKPD Penang

gung Jawab

2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi Kinerja


target

Rp targe

t Rp

target

Rp targe

t Rp

target

Rp targe

t Rp

target

Rp

-1 -2 -3 -4

-5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17

dan Tokoh Masyarakat Terhadap KAMTIBMAS

uduk 0,01

%

Penduduk 0,05

%

Penduduk 0,13

%

Penduduk 0,26

%

Penduduk 0,36

%

Penduduk 0,52

%

Penduduk 0,52

%

Praja

Program Penataan Perundang- Undangan

2,192,201,423.93

2,195,051,285.78

3,163,542,620.19

3,038,455,862.89

3,905,156,830.74

3,970,193,738.74

18,464,601,762.2

8


Program Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Masyarakat

2,295,357,411.77

2,298,341,376.40

3,312,405,931.97

3,224,165,120.39

3,343,001,160.84

3,398,675,866.96

17,871,946,868.3

3


Program Pencegahan Dini Korban Bencana Alam Terhadap Masyarakat

347,831,539.10

348,283,720.10

501,952,004.30

487,583,240.67

508,472,418.98

516,940,574.13

2,711,063,497.28


Program Pengelolaan Data Penduduk

271,941,021.48

272,294,544.80

392,435,203.37

376,918,280.43

414,690,762.45

421,597,067.66

2,149,876,880.19


Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Lingkungan

271,941,021.48

272,294,544.80

430,461,870.36

413,441,369.62

414,690,762.45

421,597,067.66

2,224,426,636.37


Program Pembinaan Anggota LINMAS

271,941,021.48

272,294,544.80

430,461,870.36

413,441,369.62

414,690,762.45

421,597,067.66

2,224,426,636.37


1 20

PEMERINTAHAN UMUM

1 20 03 Sekretariat Daerah

197,843,335,999.64

203,195,629,999.20

201,667,961,999.82

205,633,823,999.75

208,610,113,000.20

225,266,273,000.

14

1,242,217,137,99

8.75

Program pelayanan Cakupan Ketertiban 100 87,723,743, 100 95,700,275, 100 91,243,931, 100 92,699,067, 100 108,239,72 100 120,625, 100 596,231, Sekretar



Kode


Pembangunan




SKPD Penang

gung Jawab

2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi Kinerja


target

Rp targe

t Rp

target

Rp targe

t Rp

target

Rp targe

t Rp

target

Rp

-1 -2 -3 -4

-5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17

Administrasi Perkantoran

Administrasi dan Pelayanan Perkantoran

% 716.00 % 008.00 % 935.00 % 104.00 % 9,454.00 % 140,086.00

% 887,303.00

iat Daerah



100%

30,474,739,541.00

100%

30,514,356,702.00

100%

32,634,491,095.00

100%

36,535,898,259.00

100%

23,703,215,911.00

100%

33,816,270,359.0

0

100%

187,678,971,867.

00

Sekretariat Daerah



100%

748,755,737.54

100%

749,729,120.00

100%

724,104,143.99

100%

747,565,908.70

100%

820,171,734.16

100%

641,929,223.34

100%

4,432,255,867.73

Sekretariat Daerah



100%

481,342,974.13

100%

481,968,720.00

100%

490,522,162.06

100%

498,377,272.47

100%

567,811,200.57

100%

481,446,917.50

100%

3,001,469,246.73

Sekretariat Daerah



100%

1,620,521,346.25

100%

1,622,628,024.00

100%

1,791,573,801.43

100%

1,719,401,590.01

100%

1,869,570,952.99

100%

1,540,630,136.01

100%

10,164,325,850.6

8

Sekretariat Daerah

Program Peningkatan Hubungan Kerja dengan Media Massa

a) Publikasi halaman berita Kubar di media massa Kaltim b) Jumlah advetorial yang diterbitkan di media massa c) Jumlah langganan media cetak

240 kali 52 kali 6

buah

7,370,323,000.00

265 kali 55 kali 6

buah

5,159,226,000.00

275 kali 58 kali 7

buah

5,850,000,000.00

285 kali 62 kali 7

buah

6,245,678,000.00

300 kali 67 kali 7

buah

6,453,655,000.00

317 kali 75 kali 8

buah

6,624,100,000.00

317 kali 75 kali 8

buah

37,702,982,000.0

0

Sekretariat Daerah

Program Pelayanan Informasi Publik

Persentase masyarakat Kutai Barat yang dapat mengakses informasi tentang kegiatan Pemkab

60% 1,878,840,0

00.00 62.50%

1,556,800,000.00

65% 1,650,000,0

00.00 68%

1,725,000,000.00

72% 1,810,452,0

00.00 75%

2,000,000,000.00

75% 10,621,092,000.0

0

Sekretariat Daerah

Program peningkatan jaringan komunikasi

a) Cakupan jangkauan Radio Pemkab di

55% 377,577,00

0.00 55%

264,304,000.00

60% 287,430,00

0.00 60%

300,000,000.00

75% 330,000,00

0.00 80%

330,000,000.00

80% 1,889,311,000.00

Sekretariat



Kode


Pembangunan




SKPD Penang

gung Jawab

2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi Kinerja


target

Rp targe

t Rp

target

Rp targe

t Rp

target

Rp targe

t Rp

target

Rp

-1 -2 -3 -4

-5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17

wilayah Kutai Barat Daerah

b) Jumlah publikasi berita Pemkab secara online

12 berita /

minggu

15 berita /

minggu

17 berita /

minggu

20 berita /

minggu

24 berita /

minggu

28 berita /

minggu

28 berita /

minggu

Program kerjasama komunikasi dan perluasan informasi

Persentase kegiatan Pemkab yang terliput

70% 360,000,00

0.00 72%

252,000,000.00

75% 270,000,00

0.00 77%

300,000,000.00

80% 330,000,00

0.00 85%

360,000,000.00

85% 1,872,000,000.00

Sekretariat Daerah

Program Rencana aksi Nasional Hak dan Asasi Manusia (RANHAM)

Fasilitasi Perda Yang Dihasilkan

27 Perd

a

323,569,443.72

30 Perd

a

323,990,084.00

33 Perd

a

310,897,617.95

36 Perd

a

304,030,901.92

40 Perd

a

338,690,969.12

43 Perd

a

284,304,194.21

43 Perd

a

1,885,483,210.93

Sekretariat Daerah

Program identifikasi dan review dalam rangka penyelesaian perkara

2,353,232,317.99

2,356,291,520.00

2,303,118,341.86

2,211,133,832.17

2,463,207,048.16

2,067,666,866.96

13,754,649,927.1

4

Sekretariat Daerah

Program peningkatan kualitas Bantuan Hukum dan Keamanan Masyarakat

201,629,223.61

201,891,341.60

222,837,210.76

239,636,405.18

284,746,802.06

249,389,503.27

1,400,130,486.48

Sekretariat Daerah

Program Peningkatan SDM Bantuan Hukum

285,356,159.83

285,727,122.84

295,971,729.31

304,653,873.51

350,591,871.29

299,636,513.22

1,821,937,270.00

Sekretariat Daerah

Program Evaluasi Produk Hukum

187,188,934.39

187,432,280.00

210,223,783.74

228,422,916.55

273,390,578.05

240,723,458.75

1,327,381,951.48

Sekretariat Daerah

Program Penyuluhan dan Penerangan Hukum

356,728,626.39

357,192,373.60

405,031,156.67

443,140,458.10

532,901,326.76

470,855,085.32

2,565,849,026.83

Sekretariat Daerah

Sosialisasi Produk Hukum Daerah

187,188,934.39

187,432,280.00

210,223,783.74

228,422,916.55

273,390,578.05

240,723,458.75

1,327,381,951.48

Sekretariat Daerah



Kode


Pembangunan




SKPD Penang

gung Jawab

2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi Kinerja


target

Rp targe

t Rp

target

Rp targe

t Rp

target

Rp targe

t Rp

target

Rp

-1 -2 -3 -4

-5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17

Program Penyelenggaraan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

200,559,572.56

200,820,300.00

221,902,882.84

238,805,776.39

283,905,600.29

248,747,574.04

1,394,741,706.11

Sekretariat Daerah

Program Pembentukan Kampung dan Keluarga Sadar Hukum

2,767,722,101.27

2,771,320,140.00

2,780,209,539.96

2,842,390,944.91

3,310,360,329.37

2,905,130,941.37

17,377,133,996.8

7

Sekretariat Daerah

Peningkatan SDM Bidang Dokumentasi Hukum

267,853,994.47

268,202,204.66

269,063,084.99

275,083,488.68

320,371,697.39

281,164,999.82

1,681,739,470.01

Sekretariat Daerah

Penataan Kebijakan Dalam Rangka Pelaksanaa Otonomi Daerah

1,657,959,133.13

1,660,114,480.00

1,459,887,387.08

1,360,154,639.44

1,482,618,134.82

1,139,424,371.43

8,760,158,145.89

Sekretariat Daerah

Program Legislasi Daerah (Prolegda)

1,738,182,962.15

1,740,442,600.00

1,518,282,882.57

882,543,086.66

- - 5,879,451,531.37

Sekretariat Daerah


Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat

ada

1,965,483,811.04

ada

1,968,038,940.00

ada

1,553,320,179.86

ada

1,474,366,097.71

ada

2,218,669,691.12

ada

1,693,088,326.55

ada

10,872,967,046.2

8

Sekretariat Daerah

Program Pelayanan Informasi

15,746,867,986.01

15,767,338,914.39

13,991,560,717.79

12,251,774,614.79

12,765,236,990.60

9,741,275,964.16

80,264,055,187.7

3

Sekretariat Daerah

Program Peningkatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

3,155,470,608.21

3,159,572,720.00

3,562,125,224.48

2,907,200,756.05

2,103,004,446.56

1,604,823,058.35

16,492,196,813.6

4

Sekretariat Daerah

Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

454,601,697.79

455,192,680.00

443,805,765.67

436,080,113.41

452,145,956.01

345,036,957.54

2,586,863,170.43

Sekretariat Daerah

Program Pengembangan

3,810,631,878.56

3,815,585,700.00

3,024,886,666.03

3,457,492,327.73

3,059,871,469.74

2,335,017,549.89

19,503,485,591.9

Sekretariat



Kode


Pembangunan




SKPD Penang

gung Jawab

2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi Kinerja


target

Rp targe

t Rp

target

Rp targe

t Rp

target

Rp targe

t Rp

target

Rp

-1 -2 -3 -4

-5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17

Wilayah Strategis dan Cepat tumbuh

5 Daerah

Program Pembuatan Laporan Hasil Pelaksanaan Proyek Pembangunan Daerah

11,824,177,968.15

11,851,249,399.50

12,422,748,869.37

13,165,461,345.96

12,865,828,406.32

9,338,845,815.63

71,468,311,804.9

2

Sekretariat Daerah

Program Peningkatan Mutu dan Efektifitas Pembangunan

4,089,757,321.00

4,095,074,005.52

4,609,091,055.54

4,814,409,799.13

5,371,140,558.01

4,215,005,544.72

27,194,478,283.9

2

Sekretariat Daerah

Program Peningkatan Fungsi Pemerintahan,Profesionalisme Kinerja Aparat Pemerintahan Kecamatan

990,702,783.49

991,990,697.11

1,006,037,596.19

1,022,088,722.95

1,077,158,877.53

822,792,782.01

5,910,771,459.27

Sekretariat Daerah

Program Penataan Wilayah dan fasilitasitata batas kampung dan daerah

66,853,190.85

66,940,100.00

1,097,835,315.09

51,914,299.22

52,575,111.16

40,120,576.46

1,376,238,592.78

Sekretariat Daerah

Program Ketatalaksanaan dan Pelaporan Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah

1,587,094,750.82

1,589,157,974.00

1,607,044,035.70

1,262,244,271.12

1,294,541,189.66

1,000,881,401.02

8,340,963,622.31

Sekretariat Daerah

Program Peningkatan efisiensi Perdagangan Dalam negeri

a) Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) b) Jumlalh Nilai Investasi Berskala Nasional PMA (US $) PMDN (Juta Rp) c) Rasio daya serap tenaga kerja

54 46.012.100

1.317.19

8 322,92

914,551,650.85

58 117.242.975 1.687.898,5

322,92

915,740,568.00

62 188.242.975 2.058.388,5

422,92

754,469,801.64

66 259.242.975 2.428.898,5

522,92

674,885,889.80

70 330.000.000 2.799.398,5

622,92

- 74

330.935.251,81

2.800.00

0 722,92

- 74

330.935.251,80

2.800.00

0. 722,92

3,259,647,910.29

Sekretariat Daerah

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

534,825,526.81

535,520,800.00

525,559,459.35

622,971,590.58

788,626,667.46

1,840,732,047.92

4,848,236,092.13

Sekretariat Daerah

Program Peningkatan Pengembangan, Pengawasan, Pembinaan,

2,139,302,107.26

2,142,083,200.00

2,919,774,774.16

4,163,526,797.06

3,522,532,447.98

8,441,369,286.90

23,328,588,613.3

6

Sekretariat Daerah



Kode


Pembangunan




SKPD Penang

gung Jawab

2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi Kinerja


target

Rp targe

t Rp

target

Rp targe

t Rp

target

Rp targe

t Rp

target

Rp

-1 -2 -3 -4

-5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17

Perlindungan Hukum Terhadap Produksi Daerah

Program Peningkatan Ekonomi Kerakyatan

1,000,000,000.00

1,000,000,000.00

1,000,000,000.00

1,000,000,000.00

1,000,000,000.00

1,000,000,000.00

6,000,000,000.00

Sekretariat Daerah

Program perlindungan dan konservasi SDH

Prosentase kerusakan hutan menurun 30 % pertahun

1,000,000,0

00.00 1,000,000,0

00.00 1,000,000,0

00.00 1,000,000,0

00.00 1,000,000,0

00.00 1,000,000,000.00

6,000,000,000.00

Sekretariat Daerah

Program pemanfaatan potensi SDH

Kontribusi Sektor kehutanan terhadap PDRB meningkat

1,000,000,0

00.00 1,000,000,0

00.00 1,000,000,0

00.00 1,000,000,0

00.00 1,000,000,0

00.00 1,000,000,000.00

6,000,000,000.00

Sekretariat Daerah

Program penataan kawasan Hutan

Prosentase luas hutan meningkat

1,000,000,000.00

1,000,000,000.00

1,000,000,000.00

1,000,000,000.00

1,000,000,000.00

1,000,000,000.00

6,000,000,000.00

Sekretariat Daerah

Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan

Cakupan pencapaian kinerja pengelolaan usaha pertambangan

750,000,00

0.00 750,000,00

0.00 750,000,00

0.00 750,000,00

0.00 750,000,00

0.00 750,000,

000.00 4,500,000,000.00

Sekretariat Daerah

program pengembangan data dan informasi SDL

Prosentase Kesesuaian pemanfaatan ruang pada kawasan budidaya terhadap RTRW meningkat 5 % pertahun

80% 500,000,00

0.00 500,000,00

0.00 500,000,00

0.00 500,000,00

0.00 500,000,00

0.00 500,000,

000.00 3,000,000,000.00

Sekretariat Daerah

Program peningkatan kualita akses Informasi SDA LH

Jumlah jenis akses informasi SDA LH menigkat 100% pertahun

70% 500,000,00

0.00 500,000,00

0.00 500,000,00

0.00 500,000,00

0.00 500,000,00

0.00 500,000,

000.00 3,000,000,000.00

Sekretariat Daerah

program pembinaan,pengawasan dan pengembangan ketenagalistrikan

Pencapaian rasio elektrifitas meningkat

500,000,000.00

500,000,000.00

500,000,000.00

500,000,000.00

500,000,000.00

500,000,000.00

3,000,000,000.00

Sekretariat Daerah

program Cakupan peningkatan

750,000,00

750,000,00

750,000,00

750,000,00

750,000,00

750,000,

4,500,00 Sekretar



Kode


Pembangunan




SKPD Penang

gung Jawab

2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi Kinerja


target

Rp targe

t Rp

target

Rp targe

t Rp

target

Rp targe

t Rp

target

Rp

-1 -2 -3 -4

-5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17

pembinaan,pengawasan dan pengembangan bahan bakar

kinerja pengelolaan bahan bakar

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000.00 0,000.00 iat Daerah

program pembinaan,pengawasan pelaksanaan konservasi energi

Cakupan pencapaian kinerja pelaksanaan konserevasi energi

1,000,000,0

00.00 1,000,000,0

00.00 1,000,000,0

00.00 1,000,000,0

00.00 1,000,000,0

00.00 1,000,000,000.00

6,000,000,000.00

Sekretariat Daerah

program pembinaan,pengembangan dan pemanfaatan energi baru terbarukan

Cakupan pencapaianpenyediaan energi baru terbarukan

1,000,000,0

00.00 1,000,000,0

00.00 1,000,000,0

00.00 1,000,000,0

00.00 1,000,000,0

00.00 1,000,000,000.00

6,000,000,000.00

Sekretariat Daerah

1 20 04 Sekretariat DPRD

35,774,188,000.00

35,820,694,444.40

36,175,319,319.40

36,877,120,514.20

37,592,536,652.17

38,314,313,355.8

9

220,554,172,286.

06



100%

10,088,411,544.85

100%

10,101,526,479.85

100%

10,201,531,592.01

100%

10,399,441,304.89

100%

10,601,190,466.20

100%

10,804,733,323.1

6

100%

62,196,834,710.9

6

Sekretariat DPRD



100%

5,676,259,950.17

100%

5,683,639,088.11

100%

5,739,907,115.08

100%

5,851,261,313.11

100%

5,964,775,782.59

100%

6,079,299,477.61

100%

34,995,142,726.6

7

Sekretariat DPRD



100%

697,899,897.77

100%

698,807,167.64

100%

705,725,358.60

100%

719,416,430.56

100%

733,373,109.31

100%

747,453,873.01

100%

4,302,675,836.90

Sekretariat DPRD



100%

163,698,305.73

100%

163,911,113.53

100%

165,533,833.55

100%

168,745,189.92

100%

172,018,846.61

100%

175,321,608.46

100%

1,009,228,897.81

Sekretariat DPRD



100%

546,248,150.36

100%

546,958,272.96

100%

552,373,159.86

100%

563,089,199.16

100%

574,013,129.62

100%

585,034,181.71

100%

3,367,716,093.68

Sekretariat DPRD



Kode


Pembangunan




SKPD Penang

gung Jawab

2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi Kinerja


target

Rp targe

t Rp

target

Rp targe

t Rp

target

Rp targe

t Rp

target

Rp

-1 -2 -3 -4

-5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17

Kinerja dan Keuangan Kinerja Keuangan

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Fasilitasi Perda Yang Dihasilkan

27 Perd

a

17,264,080,245.35

30 Perd

a

17,286,523,549.66

33 Perd

a

17,457,660,132.81

36 Perd

a

17,796,338,739.38

40 Perd

a

18,141,587,710.93

43 Perd

a

18,489,906,194.9

8

43 Perd

a

106,436,096,573.

10

Sekretariat DPRD

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

1,157,521,769.46

1,159,026,547.76

1,170,500,910.59

1,193,208,628.25

1,216,356,875.64

1,239,710,927.65

7,136,325,659.36

Sekretariat DPRD

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

180,068,136.30

180,302,224.88

182,087,216.91

185,619,708.92

189,220,731.27

192,853,769.31

1,110,151,787.59

Sekretariat DPRD

1 20

Sekretariat KORPRI

6,764,300,000.00

6,773,093,000.00

6,840,147,000.00

6,972,846,000.00

7,108,119,000.00

7,244,595,000.00

41,703,100,000.0

0

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


100%

1,179,500,000

100%

1,188,293,000

100%

1,255,347,000

100%

1,388,046,000

100%

1,523,319,000

100%

1,659,795,000

100%

8,194,300,000.00

Sekretariat KORPRI



100%

680,800,000

100%

680,800,000

100%

680,800,000

100%

680,800,000

100%

680,800,000

100%

680,800,000

100%

4,084,800,000.00

Sekretariat KORPRI

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capain Kinerja & Keuangan


100%

125,000,000

100%

125,000,000

100%

125,000,000

100%

125,000,000

100%

125,000,000

100%

125,000,000

100%

750,000,000.00

Sekretariat KORPRI



100%

242,000,000

100%

242,000,000

100%

242,000,000

100%

242,000,000

100%

242,000,000

100%

242,000,000

100%

1,452,000,000.00

Sekretariat KORPRI

Program Pemberdayaan Komunitas Sosial Anggota KORPRI


ada 355,000,00

0 ada

355,000,000

ada 355,000,00

0 ada

355,000,000

ada 355,000,00

0 ada

355,000,000

ada 2,130,000,000.00

Sekretariat KORPRI



Kode


Pembangunan




SKPD Penang

gung Jawab

2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi Kinerja


target

Rp targe

t Rp

target

Rp targe

t Rp

target

Rp targe

t Rp

target

Rp

-1 -2 -3 -4

-5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17

Program Pemberdayaan Komunitas Anggota KORPRI

240,000,000

240,000,000

240,000,000

240,000,000

240,000,000

240,000,000

1,440,000,000.00

Sekretariat KORPRI

Program Pengembangan Perumahan

2,600,000,000

2,600,000,000

2,600,000,000

2,600,000,000

2,600,000,000

2,600,000,000

15,600,000,000.0

0

Sekretariat KORPRI

Program Pembangunan Sistem Usaha KORPRI

342,000,000

342,000,000

342,000,000

342,000,000

342,000,000

342,000,000

2,052,000,000.00

Sekretariat KORPRI

Program Pemberdayaan Komunitas Anggota KORPRI di Masyarakat

200,000,000

200,000,000

200,000,000

200,000,000

200,000,000

200,000,000

1,200,000,000.00

Sekretariat KORPRI

Program Peningkatan Kesejahteraan Anggota KORPRI dan Keluarga

800,000,000

800,000,000

800,000,000

800,000,000

800,000,000

800,000,000

4,800,000,000.00

Sekretariat KORPRI

1 20 08 Badan Pendapatan Daerah

18,523,034,250.00

14,271,625,000.00

16,053,725,254.53

16,726,299,878.27

17,560,690,583.61

4,967,484,885.64

88,102,859,852.0

6



100%

2,974,211,250.00

100%

3,024,834,000.00

100%

3,150,000,000.00

100%

3,250,000,000.00

100%

3,425,000,000.00

100%

3,476,000,000.00

100%

19,300,045,250.0

0

Badan Pendapatan Daerah



100%

510,000,000.00

100%

533,752,000.00

100%

580,750,000.00

100%

600,000,000.00

100%

612,000,000.00

100%

645,800,000.00

100%

3,482,302,000.00




100%

- 100%

- 100%

150,000,000.00

100%

- 100%

175,000,000.00

100%

190,000,000.00

100%

515,000,000.00


Program Peningkatan Cakupan peningkatan 100 28,024,000. 100 230,000,00 100 250,000,00 100 264,600,00 100 265,000,00 100 281,250, 100 1,318,87 Badan



Kode


Pembangunan




SKPD Penang

gung Jawab

2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi Kinerja


target

Rp targe

t Rp

target

Rp targe

t Rp

target

Rp targe

t Rp

target

Rp

-1 -2 -3 -4

-5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17

Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kapasitas Aparatur dalam Pelayanan Kepada Masyarakat

% 00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 000.00 % 4,000.00 Pendapatan Daerah



100%

319,586,000.00

100%

178,400,000.00

100%

172,975,254.53

100%

179,029,878.27

100%

183,690,583.61

100%

187,217,442.82

100%

1,220,899,159.24


Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Proporsi PAD terhadap APBD

4% 14,691,213,

000.00 4.20

% 10,304,639,

000.00 4.50

% 11,750,000,

000.00 4.75

% 12,432,670,

000.00 5%

12,900,000,000.00

5.25%

187,217,442.82

5.25%

62,265,739,442.8

2


1 20

Badan Keuangan dan Aset Daerah

15,000,000,000.00

15,019,500,000.00

15,168,193,050.00

15,462,455,995.17

15,762,427,641.48

16,065,066,252.1

9

92,477,642,938.8

4



100%

- 100%

- 100%

- 100%

- 100%

- 100%

- 100%

-




100%

- 100%

- 100%

- 100%

- 100%

- 100%

- 100%

-




100%

- 100%

- 100%

- 100%

- 100%

- 100%

- 100%

-




100%

- 100%

- 100%

- 100%

- 100%

- 100%

- 100%

-




Kode


Pembangunan




SKPD Penang

gung Jawab

2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi Kinerja


target

Rp targe

t Rp

target

Rp targe

t Rp

target

Rp targe

t Rp

target

Rp

-1 -2 -3 -4

-5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17



100%

- 100%

- 100%

- 100%

- 100%

- 100%

- 100%

-


Program Penguatan Kelembagaan

a) Opini BPK b) Realisasi Keuangan dalam Penyerapan Anggaran

WTP 80%

2,911,392,405.06

WTP 85%

2,915,177,215.19

WTP 86,5

%

2,994,578,885.41

WTP 91%

2,963,637,399.07

WTP 92.5

%

3,106,562,431.48

WTP 93.7

%

3,166,208,430.17

WTP 93.7

%

18,057,556,766.3

8


Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1,772,151,898.73

1,774,455,696.20

1,822,787,147.64

1,803,953,199.44

1,890,951,045.25

1,927,257,305.32

10,991,556,292.5

8


Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

7,215,189,873.42

7,224,569,620.25

7,421,347,672.53

7,344,666,597.71

7,698,872,112.80

7,846,690,457.37

44,751,336,334.0

8


Penatausahaan Barang Milik Daerah

3,101,265,822.78

3,105,297,468.35

2,929,479,344.42

3,350,198,798.95

3,066,042,051.94

3,124,910,059.34

18,677,193,545.7

9


1 20 09 Inspektorat

12,854,672,000.00

12,871,383,073.60

12,998,809,766.03

13,250,986,675.49

13,508,055,816.99

13,767,410,488.6

8

79,251,317,820.7

9



100%

4,619,004,922.90

100%

4,625,009,629.30

100%

4,899,589,638.10

100%

5,025,370,520.28

100%

4,863,186,192.67

100%

4,810,133,221.57

100%

28,842,294,124.8

2

Inspektorat

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana

100%

1,062,524,135.74

100%

1,063,905,417.12

100%

1,083,225,742.61

100%

1,119,060,867.80

100%

1,122,051,630.56

100%

1,128,908,591.96

100%

6,579,676,385.78

Inspektorat



Kode


Pembangunan




SKPD Penang

gung Jawab

2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi Kinerja


target

Rp targe

t Rp

target

Rp targe

t Rp

target

Rp targe

t Rp

target

Rp

-1 -2 -3 -4

-5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17

Aparatur Aparatur dan Kantor Yang Memadai



100%

199,669,535.59

100%

199,929,105.98

100%

- 100%

- 100%

197,079,029.66

100%

- 100%

596,677,671.24

Inspektorat



100%

850,019,308.59

100%

851,124,333.69

100%

1,057,348,361.48

100%

1,064,745,730.96

100%

1,239,288,304.13

100%

1,380,261,267.20

100%

6,442,787,306.05

Inspektorat



100%

828,258,814.29

100%

829,335,550.75

100%

884,593,906.11

100%

948,770,349.80

100%

967,288,663.35

100%

1,084,648,739.81

100%

5,542,896,024.11

Inspektorat

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

a) Opini BPK b) Persentase temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti

WTP 65%

5,295,195,282.88

WTP 70%

5,302,079,036.75

WTP 75%

5,074,052,117.74

WTP 80%

5,093,039,206.65

WTP 85%

5,119,161,996.62

WTP 90%

5,363,458,668.14

WTP 90%

31,246,986,308.7

9

Inspektorat

1 20

Kecamatan

23,000,000,000.000

23,029,900,000.000

23,257,896,010.000

23,709,099,192.594

24,169,055,716.930

24,633,101,586.6

95

141,799,052,506.

220



100%

7,954,822,163.66

100%

7,965,163,432.47

100%

8,094,236,305.36

100%

8,176,144,923.31

100%

8,509,648,290.65

100%

8,599,071,237.81

100%

49,299,086,353.2

6

Kecamatan



100%

1,390,337,269.72

100%

1,392,144,708.18

100%

1,675,063,256.84

100%

1,427,257,038.76

100%

1,498,267,286.57

100%

1,043,986,509.86

100%

8,427,056,069.93

Kecamatan



100%

433,546,030.34

100%

434,109,640.18

100%

433,542,383.79

100%

865,047,955.21

100%

474,322,844.98

100%

506,640,512.14

100%

3,147,209,366.64

Kecamatan

Program Peningkatan Cakupan peningkatan 100 896,991,78 100 898,157,87 100 1,156,113,0 100 1,369,659,2 100 1,482,258,8 100 1,842,32 100 7,645,50 Kecama



Kode


Pembangunan




SKPD Penang

gung Jawab

2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi Kinerja


target

Rp targe

t Rp

target

Rp targe

t Rp

target

Rp targe

t Rp

target

Rp

-1 -2 -3 -4

-5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17

Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kapasitas Aparatur dalam Pelayanan Kepada Masyarakat

% 6.92 % 6.24 % 23.44 % 62.41 % 90.55 % 9,135.04 % 9,974.61 tan



100%

239,197,809.85

100%

239,508,767.00

100%

216,771,191.90

100%

216,261,988.80

100%

222,338,833.58

100%

230,291,141.88

100%

1,364,369,733.00

Kecamatan

Program Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan

a) Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) b) Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK c) Jumlah LSM yang aktif

11,76 % 20% 10

LSM

1,297,648,118.41

27,13%

40% 20

LSM

1,299,335,060.96

42,53%

60% 30

LSM

1,254,382,630.43

64,46%

80% 40

LSM

1,251,436,041.87

86,73% 100% 50

LSM

1,286,600,717.00

100%

100% 56

LSM

1,332,618,074.35

100%

100% 56

LSM

7,722,020,643.02

Kecamatan

Program Pembinaan Organisasi Perempuan

377,830,132.99

378,321,312.17

365,232,723.23

364,374,778.82

374,613,512.80

388,012,171.49

2,248,384,631.50

Kecamatan

Program Pembinaan Organisasi Kepemudaan

639,854,141.34

640,685,951.72

618,520,467.54

617,067,541.38

634,406,805.16

657,097,391.50

3,807,632,298.63

Kecamatan

Block Grand Kecamatan

1,431,138,286.64

1,432,998,766.41

1,383,422,041.03

1,380,172,334.39

1,418,954,429.63

1,469,705,631.76

8,516,391,489.85

Kecamatan

Program Kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

1,297,648,118.41

1,299,335,060.96

1,254,382,630.43

1,251,436,041.87

1,286,600,717.00

1,332,618,074.35

7,722,020,643.02

Kecamatan

Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban

7,040,986,141.72

7,050,139,423.70

6,806,229,356.01

6,790,241,285.78

6,981,043,389.03

7,230,731,706.52

41,899,371,302.7

7

Kecamatan

1 20 31 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

16,696,676,

000.00 16,718,381,

678.80 16,883,893,

657.42 17,211,441,

194.37 17,545,343,

153.54

17,882,213,742.0

9

102,937,949,426.

23



100%

145,462,189.50

100%

145,651,290.35

100%

1,259,030,952.60

100%

1,502,126,505.66

100%

1,435,436,767.17

100%

1,520,049,326.83

100%

6,007,757,032.12

Dinas Penanaman Modal dan



Kode


Pembangunan




SKPD Penang

gung Jawab

2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi Kinerja


target

Rp targe

t Rp

target

Rp targe

t Rp

target

Rp targe

t Rp

target

Rp

-1 -2 -3 -4

-5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17

Pelayanan Terpadu Satu Pintu



100%

27,706,304.16

100%

27,742,322.36

100%

272,923,771.85

100%

261,790,410.61

100%

278,441,134.92

100%

244,283,548.19

100%

1,112,887,492.08

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



100%

33,939,124.57

100%

33,983,245.43

100%

46,052,590.86

100%

54,803,983.92

100%

359,110,848.91

100%

46,162,220.81

100%

574,052,014.50




100%

131,963,301.99

100%

132,134,854.28

100%

1,128,173,344.62

100%

1,132,133,849.40

100%

1,135,514,752.53

100%

1,147,145,367.67

100%

4,807,065,470.49

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu



Kode


Pembangunan




SKPD Penang

gung Jawab

2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi Kinerja


target

Rp targe

t Rp

target

Rp targe

t Rp

target

Rp targe

t Rp

target

Rp

-1 -2 -3 -4

-5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17

Pintu



100%

29,469,840.97

100%

29,508,151.76

100%

294,552,094.83

100%

98,647,171.06

100%

102,603,099.69

100%

96,940,663.70

100%

651,721,022.01


Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi Penanaman Modal

a) Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) b) Jumlalh Nilai Investasi Berskala Nasional PMA (US $) PMDN (Juta Rp) c) Rasio daya serap tenaga kerja

54 46.012.100

1.317.19

8 322,92

15,560,439,777.60

58 117.242.975 1.687.898,5

322,92

15,580,668,349.31

62 188.242.975 2.058.388,5

422,92

5,092,426,418.52

66 259.242.975 2.428.898,5

522,92

5,806,868,464.79

70 330.000.000 2.799.398,5

622,92

5,846,201,102.49

74 330.935.251,81

2.800.00

0 722,92

6,934,558,377.30

74 330.935.251,80

2.800.00

0. 722,92

54,821,162,490.0

0


Program Pengembangan Data Dan Informasi

163,332,036.98

163,544,368.62

1,596,240,364.98

1,905,633,853.24

1,915,805,242.62

1,760,208,100.56

7,504,763,967.01


Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi

129,677,352.22

129,845,932.78

1,358,790,397.29

876,863,742.78

910,273,653.66

870,157,862.25

4,275,608,940.97

Dinas Penanaman



Kode


Pembangunan




SKPD Penang

gung Jawab

2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi Kinerja


target

Rp targe

t Rp

target

Rp targe

t Rp

target

Rp targe

t Rp

target

Rp

-1 -2 -3 -4

-5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Program Penataan, Pembinaan Penertiban Administrasi Perijinan Dan Penanaman Modal

474,686,072.02

475,303,163.91

5,835,703,721.87

5,572,573,212.92

5,561,956,551.56

5,262,708,274.78

23,182,930,997.0

6


1 21

KEPEGAWAIAN

1 21 02 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah

10,500,000,

000.00 10,513,650,

000.00 10,617,735,

135.00 10,823,719,

196.62 11,033,699,

349.03

11,245,546,376.5

3

64,734,350,057.1

9



100%

1,069,098,382.92

100%

1,070,488,210.82

100%

1,513,706,985.28

100%

1,607,823,574.08

100%

1,798,768,758.64

100%

1,893,424,620.32

100%

8,953,310,532.08

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah



100%

551,120,184.67

100%

551,836,640.91

100%

843,135,953.06

100%

274,489,174.40

100%

326,894,201.27

100%

298,777,614.74

100%

2,846,253,769.04

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan



Kode


Pembangunan




SKPD Penang

gung Jawab

2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi Kinerja


target

Rp targe

t Rp

target

Rp targe

t Rp

target

Rp targe

t Rp

target

Rp

-1 -2 -3 -4

-5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17

Pelatihan Daerah



100%

4,792,658,976.32

100%

4,798,889,432.99

100%

4,441,049,119.62

100%

4,052,464,964.81

100%

4,241,752,145.18

100%

4,137,647,145.22

100%

26,464,461,784.1

3




100%

174,774,100.95

100%

175,001,307.28

100%

220,925,037.33

100%

260,751,712.95

100%

363,746,598.39

100%

468,436,148.02

100%

1,663,634,904.93


Program Fasilitasi Pindah / Purna Tugas PNS


ada

2,533,715,926.45

ada

2,537,009,757.16

ada

2,130,004,279.74

ada

3,139,924,048.62

ada

2,691,722,726.29

ada

2,791,953,860.87

ada

15,824,330,599.1

2


Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

1,080,871,631.78

1,082,276,764.90

1,195,880,739.75

1,213,953,572.46

1,336,571,443.37

1,370,372,987.45

7,279,927,139.71

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan



Kode


Pembangunan




SKPD Penang

gung Jawab

2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi Kinerja


target

Rp targe

t Rp

target

Rp targe

t Rp

target

Rp targe

t Rp

target

Rp

-1 -2 -3 -4

-5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17

Daerah

Program Pengelolaan Data Pegawai

184,092,538.52

184,331,858.82

194,930,684.70

199,428,963.39

227,499,626.19

238,638,740.40

1,228,922,412.03


Program Pengembangan Data / Informasi

113,668,258.39

113,816,027.13

78,102,335.51

74,883,185.91

46,743,849.70

46,295,259.51

473,508,916.15


1 22

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

1 22 02 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung

20,440,501,

000.00 20,467,073,

651.30 20,669,697,

680.45 21,070,689,

815.45 21,479,461,

197.87

21,891,866,852.8

7

126,019,290,197.

93



100%

868,467,677.82

100%

869,596,685.80

100%

928,902,354.66

100%

929,909,288.53

100%

926,425,203.65

100%

961,681,467.67

100%

5,484,982,678.12

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung



100%

890,025,809.83

100%

891,182,843.38

100%

951,960,667.71

100%

952,992,596.88

100%

949,422,025.93

100%

985,553,462.63

100%

5,621,137,406.37

Dinas Pemberdayaan Masyara



Kode


Pembangunan




SKPD Penang

gung Jawab

2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi Kinerja


target

Rp targe

t Rp

target

Rp targe

t Rp

target

Rp targe

t Rp

target

Rp

-1 -2 -3 -4

-5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17

kat dan Kampung



100%

76,810,446.60

100%

76,910,300.18

100%

82,155,509.68

100%

82,244,566.58

100%

81,936,421.42

100%

85,054,613.90

100%

485,111,858.36




100%

420,628,636.15

100%

421,175,453.38

100%

449,899,219.67

100%

450,386,912.22

100%

448,699,450.61

100%

465,775,266.59

100%

2,656,564,938.63




100%

146,305,612.57

100%

146,495,809.87

100%

156,486,685.10

100%

156,656,317.30

100%

156,069,374.13

100%

162,008,788.38

100%

924,022,587.35


Program Peranan dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kampung

a) Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) b) Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK c) Jumlah LSM yang aktif

11,76 % 20% 10

LSM

8,595,454,738.76

27,13%

40% 20

LSM

8,606,628,829.93

42,53%

60% 30

LSM

9,376,160,549.11

64,46%

80% 40

LSM

9,569,090,048.12

86,73% 100% 50

LSM

9,741,330,101.67

100%

100% 56

LSM

10,314,559,526.7

3

100%

100% 56

LSM

56,203,223,794.3

2


Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan

1,499,632,528.89

1,501,582,051.18

978,041,781.90

1,018,266,062.42

1,313,583,898.89

958,551,997.90

7,269,658,321.18

Dinas Pemberdayaan



Kode


Pembangunan




SKPD Penang

gung Jawab

2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi Kinerja


target

Rp targe

t Rp

target

Rp targe

t Rp

target

Rp targe

t Rp

target

Rp

-1 -2 -3 -4

-5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17

Kampung Masyarakat dan Kampung

Program Penataan Administrasi Pemerintahan Kampung

2,072,662,844.81

2,075,357,306.51

1,747,434,650.32

1,932,094,579.97

2,184,971,237.76

1,944,105,460.54

11,956,626,079.9

0


Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan

384,052,233.01

384,551,500.91

443,378,941.13

443,859,565.67

442,196,560.02

459,024,900.40

2,557,063,701.14


Program Peningkatan Pendapatan Masyarakat Kampung Melalui Penerapan TTG dan Optimalisasi Pengelolaan SDA

658,375,256.59

659,231,144.42

704,190,082.97

835,500,358.91

864,884,448.28

1,019,305,293.54

4,741,486,584.70


Program Pengembangan Prasarana dan Sarana Perdesaan

4,693,971,736.77

4,700,073,900.03

4,707,641,110.19

4,556,087,894.67

4,226,878,882.57

4,387,738,018.57

27,272,391,542.8

0


Program Pengembangan dan

134,113,478.19

134,287,825.72

143,446,128.01

143,601,624.19

143,063,592.95

148,508,056.01

847,020,705.07

Dinas Pember



Kode


Pembangunan




SKPD Penang

gung Jawab

2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi Kinerja


target

Rp targe

t Rp

target

Rp targe

t Rp

target

Rp targe

t Rp

target

Rp

-1 -2 -3 -4

-5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17

Keserasian Kebijakan dan Program Pemberdayaan Masyarakat

dayaan Masyarakat dan Kampung

1 24

KEARSIPAN

1 24 01 Dinas Arsip dan Perpustakaan

3,600,685,000.00

2,785,757,000.00

3,836,000,000.00

3,900,000,000.00

4,461,000,000.00

4,813,600,000.00

23,397,042,000.0

0



100%

1,955,560,000

100%

1,904,859,000

100%

1,976,000,000

100%

2,000,000,000

100%

2,200,000,000

100%

2,450,000,000

100%

12,486,419,000.0

0

Dinas Arsip dan Perpustakaan



100%

204,125,000

100%

279,898,000

100%

285,000,000

100%

315,000,000

100%

335,000,000

100%

390,000,000

100%

1,809,023,000.00




100%

0 100%

0 100%

110,000,000

100%

0 100%

120,000,000

100%

0 100%

230,000,000.00




100%

100,000,000

100%

75,000,000 100%

100,000,000

100%

110,000,000

100%

136,000,000

100%

150,000,000

100%

671,000,000.00




100%

158,500,000

100%

85,000,000 100%

125,000,000

100%

160,000,000

100%

175,000,000

100%

195,000,000

100%

898,500,000.00




Kode


Pembangunan




SKPD Penang

gung Jawab

2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi Kinerja


target

Rp targe

t Rp

target

Rp targe

t Rp

target

Rp targe

t Rp

target

Rp

-1 -2 -3 -4

-5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17

Pengembangan minat dan budaya baca

Jumlah Pengunjung Perpusatakaan Daerah per tahun

7.800

orang

352,500,000.00

8.000

orang

125,000,000

8.350

orang

300,000,000

8.700

orang

355,000,000

9.100

orang

400,000,000

9.550

orang

432,600,000

9.550

orang

1,965,100,000.00


Program penyelamatan dan Pelestarian dokumen / Arsip daerah

Persentase jumlah arsip memiliki nilai guna yang diselamatkan

20% 240,000,00

0.00 23%

111,000,000.00

25% 250,000,00

0.00 27%

210,000,000.00

30% 250,000,00

0.00 35%

279,000,000.00

35% 1,340,000,000.00


Pogram perbaikan sistem kearsipan

Persentase SKPD yang menerapkan tertib administrasi dengan kategori baik

54,60%

380,000,000.00

56.50%

90,000,000.00

58.75%

430,000,000.00

60% 465,000,00

0.00 62,50%

500,000,000.00

65% 530,000,

000.00 65%

2,395,000,000.00


Program pemeliharaan rutin / berkala sarana dan prasarana kearsipan

Persentase sarana kearsipan dalam kondisi baik

68,60%

135,000,000.00

70% 55,000,000.

00 73%

170,000,000.00

76% 165,000,00

0.00 79%

200,000,000.00

80% 220,000,

000.00 80%

945,000,000.00


Program peningkatan kualitas pelayanan informasi

Tingkat Kepuasan Masyarakat

65% 75,000,000.

00 67%

60,000,000.00

69% 90,000,000.

00 71%

120,000,000.00

73% 145,000,00

0.00 75%

167,000,000.00

75% 657,000,

000.00


2

URUSAN PILIHAN

2 01

PERTANIAN

2 01 01 Dinas Pertanian

38,491,136,000.00

38,541,174,476.80

38,922,732,104.12

39,677,833,106.94

40,447,583,069.21

41,224,176,664.1

4

237,304,635,421.

22



100%

- 100%

- 100%

- 100%

- 100%

- 100%

- 100%

- Dinas Pertanian



Kode


Pembangunan




SKPD Penang

gung Jawab

2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi Kinerja


target

Rp targe

t Rp

target

Rp targe

t Rp

target

Rp targe

t Rp

target

Rp

-1 -2 -3 -4

-5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17



100%

- 100%

- 100%

- 100%

- 100%

- 100%

- 100%

- Dinas Pertanian



100%

- 100%

- 100%

- 100%

- 100%

- 100%

- 100%

- Dinas Pertanian



100%

- 100%

- 100%

- 100%

- 100%

- 100%

- 100%

- Dinas Pertanian



100%

- 100%

- 100%

- 100%

- 100%

- 100%

- 100%

- Dinas Pertanian

Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

Produktivitas Padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per tahun (ton)

23.841,10 ton

25,001,938,739.20

23.900 ton

25,034,441,259.56

24.000 ton

25,364,804,944.11

24.500 ton

25,856,268,324.94

25.000 ton

26,357,254,216.67

25.500 ton

26,862,675,800.4

2

26.773,19 ton

154,477,383,284.

88

Dinas Pertanian

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan

meningkatnya jumlah produksi tanaman perkebunan (Karet meningkat 5% pertahun; produksi sawit meningkat 3% pertahun (ton);produksi Kakao meningkat 2% pertahun (ton))

27067,37 27067,37 15,3

11,458,871,754.92

53372,02 27879,39 15,6

11,473,768,288.20

56040,62 28715,77 15,9

1

11,739,885,129.87

58842,65 29577,24 16,2

3

11,967,354,793.02

61784,79 30464,56 16,5

6

12,199,231,869.68

64874,02 31378,5

16,89

12,433,161,968.8

3

64874,02 31378,5

16,89

71,272,273,804.5

2

Dinas Pertanian

Peningkatan Ketahanan Pangan

Jumlah produksi padi sawah dan padi ladang meningkat meningkat (ton)

4559.4

(padi Sawa

h)

987,471,530.04

4650,6

(padi Sawa

h)

988,755,243.02

4743,6

(padi Sawa

h)

1,085,743,016.73

4838,5

(padi Sawa

h)

1,106,780,155.99

4935,2

(padi Sawa

h)

1,128,224,907.27

5033,9

(padi Sawa

h)

1,149,859,528.80

5033,9

(padi Sawa

h)

6,446,834,381.85

Dinas Pertanian



Kode


Pembangunan




SKPD Penang

gung Jawab

2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi Kinerja


target

Rp targe

t Rp

target

Rp targe

t Rp

target

Rp targe

t Rp

target

Rp

-1 -2 -3 -4

-5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17

8678.2

(padi ladang)

8851,7

(padi ladang)

9028,8

(padi ladang)

9209,3

(padi ladang)

9393,5

(padi ladang)

9581,4

(padi ladang)

9581,4

(padi ladang)

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak

- meningkatnya surveilance dan identifikasi penyakit hewan menular strategis 36 kali pertahun - tingkat angka kelahiran IB sapi potong tercapai 60 % pertahun - Produksi daging meningkat 2,7% pertahun (ton) - Produksi telur Meningkat 1% pertahun (ton)

32 40% 675.487 10.048

1,042,853,975.85

36 60% 693.725 10.148

1,044,209,686.02

32 60% 712.455 10.249

732,299,013.41

36 60% 731.691 10.351

747,429,833.00

36 60% 751.446 10.454

762,872,075.60

36 60% 771.735 10.558

778,479,366.09

36 60% 771.735 10.558

5,108,143,949.97

Dinas Pertanian

2 01 02 Dinas Perikanan

19,327,068,339.57

19,352,193,528.42

19,996,010,250.16

19,979,715,101.81

20,385,088,757.45

20,789,059,485.7

6

119,829,135,463.

18



100%

- 100%

- 100%

- 100%

- 100%

- 100%

- 100%

- Dinas Perikanan



100%

- 100%

- 100%

- 100%

- 100%

- 100%

- 100%

- Dinas Perikanan



100%

- 100%

- 100%

- 100%

- 100%

- 100%

- 100%

- Dinas Perikan



Kode


Pembangunan




SKPD Penang

gung Jawab

2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi Kinerja


target

Rp targe

t Rp

target

Rp targe

t Rp

target

Rp targe

t Rp

target

Rp

-1 -2 -3 -4

-5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17

disiplin aparatur an



100%

- 100%

- 100%

- 100%

- 100%

- 100%

- 100%

- Dinas Perikanan



100%

- 100%

- 100%

- 100%

- 100%

- 100%

- 100%

- Dinas Perikanan

Program Pengembangan Perikanan Budidaya

a) Produksi Perikanan b) Konsumsi ikan

1675 ton 13,74 ton

17,318,300,040.04

2675 14,7

4

17,340,813,830.09

3675 15,7

4

18,076,594,816.15

4675 16,7

4

18,109,194,438

5675 17,7

4

18,496,999,602.73

6675 18,7

4

18,868,284,495.1

5

6675 ton 18,74 ton

108,210,187,222.

23

Dinas Perikanan

Program Pengembangan Perikanan Tangkap

Produksi perikanan budidaya meningkat 100 ton per tahun

1235 396,424,04

1.16 1335

396,939,392.41

1435 424,573,26

4.45 3675

421,476,289

1535 424,850,88

7.62 1635

431,622,153.33

1635 2,495,886,027.77

Dinas Perikanan

Program Peningkatan daya dukung sumber daya perairan umum daratan (PUD)

Luas kawasan budidaya air tawar meningkat satu ha per tahun (Ha)

44.8 1,262,419,7

94.96 45.8

1,264,060,940.69

45.8 1,118,199,0

39.95 46.8

1,073,318,317

47.8 1,082,686,4

82.78 48.8

1,100,717,303.36

48.8 6,901,401,878.76

Dinas Perikanan

Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

Peningkatan Ketersediaan Ikan per kapita 1 kg/kp/tahun (satuan kg/kapita/tahun)

24 349,924,46

3.42 25

350,379,365.22

26 376,643,12

9.61 27

375,726,058

28 380,551,78

4.32 29

388,435,533.93

29 2,221,660,334.41

Dinas Perikanan

2 01

Dinas Ketahanan Pangan

15,000,000,000.00

15,019,500,000.00

15,168,193,050.00

15,462,455,995.17

15,762,427,641.48

16,065,066,252.1

9

92,477,642,938.8

4



100%

- 100%

- 100%

- 100%

- 100%

- 100%

- 100%

0.00


Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana

100%

- 100%

- 100%

- 100%

- 100%

- 100%

- 100%

0.00 Dinas Ketahan



Kode


Pembangunan




SKPD Penang

gung Jawab

2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi Kinerja


target

Rp targe

t Rp

target

Rp targe

t Rp

target

Rp targe

t Rp

target

Rp

-1 -2 -3 -4

-5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17

Aparatur Aparatur dan Kantor Yang Memadai

an Pangan



100%

- 100%

- 100%

- 100%

- 100%

- 100%

- 100%

0.00




100%

- 100%

- 100%

- 100%

- 100%

- 100%

- 100%

0.00




100%

- 100%

- 100%

- 100%

- 100%

- 100%

- 100%

0.00


Program Penakeragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan

Ketersediaan Pangan Utama

56.25%

1,754,940,711.46

60% 1,757,222,1

34.39 65%

930,125,045.52

70% 1,833,822,2

74.36 75%

915,464,896.53

80% 1,785,582,428.16

80% 8,977,157,490.41


Program Peningkatan Distribusi dan Akses Pangan

Prosentase ketersediaan informasi pasokan, harga, dan akses pangan meningkat 100% setiap tahun

100.00%

474,308,300.40

100%

474,924,901.19

100%

585,393,385.29

100%

654,936,526.56

100%

762,887,413.77

100%

828,096,198.57

100%

3,780,546,725.77


Program Peningkatan Penanganganan Daerah Rawan Pangan

jumlah Desa Rawan Pangan Menurun dari 19 desa menjadi 0 desa diakhir RPJMD

19 948,616,60

0.79 15

949,849,802.37

11 1,040,699,3

51.63 7

1,250,333,368.88

3 1,349,723,8

85.90 0

1,552,680,372.31

0 7,091,903,381.89


Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Luas lahan pertanian berkelanjutan (LP2B) meningkat dari 0 Ha menjadi 1.000 Ha

0 1,956,521,7

39.13 200

1,959,065,217.39

400 2,146,442,4

12.74 600

1,964,809,579.67

800 1,936,560,3

58.04 1000

1,723,475,213.27

1000 11,686,874,520.2

3


Program Peningkatan Ketersediaan dan

Jumlah Ketersedian dan cadangan pangan

0 1,333,992,0

94.86 100

1,335,726,284.58

100 1,463,483,4

63.23 100

1,637,341,316.39

100 1,877,876,7

10.82 100

1,707,948,409.54

100 9,356,368,279.44

Dinas Ketahan



Kode


Pembangunan




SKPD Penang

gung Jawab

2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi Kinerja


target

Rp targe

t Rp

target

Rp targe

t Rp

target

Rp targe

t Rp

target

Rp

-1 -2 -3 -4

-5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17

Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten(ton beras) tercapai 100 Ton/Tahun

an Pangan

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Presentase Petani, Kelompok wanita tani yang mengikuti kursus / magang meningkat 65 % di akhir RPJMD

40 3,913,043,4

78.26 45

3,918,130,434.78

50 4,878,278,2

10.76 55

3,393,762,001.25

60 4,225,222,5

99.35 65

4,192,237,005.24

65 24,520,673,729.6

5


Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian

Meningkatnya Prosentase realisasi LAKU SUSI

93% 2,721,343,8

73.52 94%

2,724,881,620.55

95% 3,083,071,8

29.20 96%

2,822,181,032.62

97% 2,816,815,0

66.24 98%

2,618,854,227.97

98% 16,787,147,650.0

9


Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan

jumlah BPP menjadi 16 Balai Penyuluhan di akhir RPJMD

10 1,897,233,2

01.58 11

1,899,699,604.74

12 1,040,699,3

51.63 13

1,905,269,895.44

14 1,877,876,7

10.82 16

1,656,192,397.13

16 10,276,971,161.3

5


2 04

PARIWISATA

2 04 01 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

25,650,970,000.00

25,684,316,000.00

25,938,590,991.98

26,441,799,657.23

26,954,770,570.58

27,472,302,165.5

3

158,142,749,385.

32



100%

2,800,212,109.94

100%

2,800,493,724.68

100%

4,027,153,389.70

100%

4,000,854,942.00

100%

5,088,757,579.74

100%

9,056,012,096.14

100%

27,773,483,842.2

0

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif



100%

819,599,894.39

100%

820,665,374.25

100%

1,588,922,286.80

100%

1,592,698,704.82

100%

1,996,002,502.52

100%

2,857,837,461.43

100%

9,675,726,224.21




100%

115,589,916.80

100%

115,740,183.69

100%

168,094,458.02

100%

168,493,970.92

100%

207,841,200.45

100%

312,309,004.16

100%

1,088,068,734.05

Dinas Pariwisata dan



Kode


Pembangunan




SKPD Penang

gung Jawab

2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi Kinerja


target

Rp targe

t Rp

target

Rp targe

t Rp

target

Rp targe

t Rp

target

Rp

-1 -2 -3 -4

-5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17

Ekonomi Kreatif



100%

77,780,092.18

100%

77,881,206.30

100%

367,588,659.29

100%

167,780,704.96

100%

376,216,805.42

100%

518,399,335.18

100%

1,585,646,803.33




100%

129,585,108.52

100%

129,753,569.16

100%

188,446,701.82

100%

188,894,586.23

100%

233,005,830.10

100%

350,122,201.98

100%

1,219,807,997.82


Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

a) Jumlah Wisatawan Mancanegara b) Jumlah Wisatawan Nusantara

160 Oran

g 19.000

Orang

9,008,756,744.54

210orang 20.500orang

9,020,468,128.30


6,369,498,521.53


8,334,029,144.46


4,865,161,732.52


532,185,747.01

410 Oran

g 26.500

Orang

38,130,100,018.3

6


Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata

Meningkatnya Jumlah Pokdarwis (dari 1 menjadi 16 Pokdarwis di akhir RPJMD)

1 8,480,049,5

01.76 3

8,491,073,566.11

6 7,100,671,7

24.59 10

5,787,730,122.08

14 6,663,966,7

40.91 16

3,907,363,774.08

16 40,430,855,429.5

3


Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

meningkatnya lama hari tinggal wisatawan 1 % setiap tahun

4 mala

m

2,187,396,631.87

4 mala

m

2,190,240,247.49

4 mala

m

3,128,215,250.22

4 mala

m

3,158,317,481.76

4 mala

m

3,923,818,178.91

4 mala

m

5,938,072,545.56

4 mala

m

20,526,060,335.8

1


Program Pengembangan Ekonomi Kreatif

a) Jumlah penyelenggaraan even ekonomi kreatif (kali/tahun) b) frekuensi

2 Kali 0 Kali

2,032,000,000.00

2 Kali 0 Kali

2,038,000,000.00

3 Kali 2 Kali

3,000,000,000.00

4 Kali 2 Kali

3,043,000,000.00

5 Kali 2 Kali

3,600,000,000.00

6 Kali 2 Kali

4,000,000,000.00

6 Kali 2 Kali

17,713,000,000.0

0




Kode


Pembangunan




SKPD Penang

gung Jawab

2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi Kinerja


target

Rp targe

t Rp

target

Rp targe

t Rp

target

Rp targe

t Rp

target

Rp

-1 -2 -3 -4

-5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17

pembinaan ekonomi kreatif (kali/Tahun)

2 04 02 Dinas Pemuda dan Olahraga

16,153,661,000.00

16,174,660,759.30

16,334,789,900.82

16,651,684,824.89

16,974,727,510.50

17,300,642,278.7

0

99,590,166,274.2

0



100%

4,156,930,882.17

100%

4,162,334,892.31

100%

4,083,569,130.89

100%

3,297,574,823.22

100%

3,311,237,139.87

100%

3,349,197,063.76

100%

22,360,843,932.2

2

Dinas Pemuda dan Olah Raga



100%

705,064,271.70

100%

705,980,855.25

100%

923,343,157.88

100%

745,620,571.87

100%

760,665,441.17

100%

733,107,534.22

100%

4,573,781,832.09




100%

99,436,714.26

100%

99,565,981.99

100%

97,681,849.50

100%

78,880,312.12

100%

79,207,124.36

100%

80,115,152.47

100%

534,887,134.70




100%

66,910,652.89

100%

66,997,636.74

100%

213,610,493.28

100%

78,546,397.26

100%

143,374,130.00

100%

132,982,530.84

100%

702,421,841.01




100%

111,476,137.06

100%

111,621,056.04

100%

109,508,799.89

100%

88,430,843.18

100%

88,797,224.62

100%

89,815,193.35

100%

599,649,254.15


Program pemberdayaan dan pengembangan pemuda

Jumlah organisasi pemuda yang mendapatkan pembinaan

40 1,003,285,2

33.58 44

1,004,589,504.38

48 1,095,087,9

98.93 52

884,308,431.85

56 923,491,13

6.00 60

934,078,010.86

60 5,844,840,315.60

Dinas Pemuda dan Olah



Kode


Pembangunan




SKPD Penang

gung Jawab

2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi Kinerja


target

Rp targe

t Rp

target

Rp targe

t Rp

target

Rp targe

t Rp

target

Rp

-1 -2 -3 -4

-5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17

Raga

Program peningkatan peran serta kepemudaan

prosentase jumlah sentra pemberdayaan pemuda (jumlah kumulatif kelompok kepemudaan yang menjadi sentra pemberdayaan pemuda) meningkat 10 % per tahun (sentra)

155 2,006,570,4

67.15 170

2,009,179,008.76

186 2,190,175,9

97.86 201

1,786,303,032.33

216 1,793,703,9

37.23 231

1,993,897,292.42

231 11,779,829,735.7

6


program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga

jumlah klub olahraga meningkat (klub olahraga per 10.000 penduduk) meningkat 10 % pertahun

82 (klub

)

1,544,941,158.63

90 1,549,549,5

82.14 98

1,460,478,076.62

106 1,331,648,3

72.04 114

1,499,956,841.86

120 1,574,472,153.38

120 8,961,046,184.68


Program peningkatan prestasi olahraga

jumlah perolehan medali emas dalam kejurnas meningkat 15 % pertahun

18 1,872,799,1

02.67 21

1,875,233,741.51

24 1,620,730,2

38.42 27

1,308,776,479.14

30 1,314,198,9

24.31 33

1,329,264,861.61

33 9,321,003,347.66


Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga

jumlah gedung olahraga meningkat (jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk)

4,586,246,3

79.88 4,589,608,5

00.18 4,540,604,1

57.52 7,051,595,5

61.89 7,060,095,6

11.08 7,083,712,485.77

34,911,862,696.3

2


2 07

PERINDUSTRIAN

2 07 01 Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM

35,140,532,000.00

35,186,214,691.60

35,534,558,217.05

36,223,928,646.46

36,926,672,862.20

37,635,664,981.1

5

216,647,571,398.

46



100%

3,367,647,337.95

100%

3,372,025,279.49

100%

2,931,330,989.63

100%

3,125,208,566.06

100%

3,658,786,508.98

100%

5,209,260,419.68

100%

21,664,259,101.8

0

Dinas Perdagangan, Koperas



Kode


Pembangunan




SKPD Penang

gung Jawab

2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi Kinerja


target

Rp targe

t Rp

target

Rp targe

t Rp

target

Rp targe

t Rp

target

Rp

-1 -2 -3 -4

-5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17

i dan UKM



100%

733,050,805.89

100%

734,003,771.94

100%

513,530,197.17

100%

535,846,140.49

100%

597,323,906.32

100%

256,175,413.10

100%

3,369,930,234.90

Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM



100%

82,356,318.49

100%

82,463,381.70

100%

173,489,931.48

100%

130,340,953.09

100%

72,647,502.12

100%

- 100%

541,298,086.88




100%

198,928,305.53

100%

199,186,912.33

100%

312,281,876.66

100%

470,675,663.94

100%

443,956,957.40

100%

- 100%

1,625,029,715.86




100%

859,370,279.90

100%

860,487,461.27

100%

839,691,268.35

100%

970,315,984.13

100%

1,186,575,867.95

100%

1,506,311,429.00

100%

6,222,752,290.60


Program Perdagangan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

a) Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) b) Jumlalh Nilai Investasi Berskala Nasional PMA (US $) PMDN (Juta Rp)

54 46.012.100

1.317.19

8 322,

1,456,242,724.96

58 117.242.975 1.687.898,5

322,

1,458,135,840.50

62 188.242.975 2.058.388,5

422,

1,380,084,646.52

66 259.242.975 2.428.898,5

522,

1,525,796,540.97

70 330.000.000 2.799.398,5

622,

1,808,656,428.60

74 330.935.251,81

2.800.00

0

2,475,341,040.61

74 330.935.251,80

2.800.00

0.

10,104,257,222.1

5


Program Perlindungan Konsumen dan

7,479,704,288.04

7,489,427,903.62

10,131,811,998.31

6,806,694,217.01

7,587,627,999.16

- 39,495,266,406.1

Dinas Perdaga



Kode


Pembangunan




SKPD Penang

gung Jawab

2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi Kinerja


target

Rp targe

t Rp

target

Rp targe

t Rp

target

Rp targe

t Rp

target

Rp

-1 -2 -3 -4

-5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17

Pengamanan Perdagangan

c) Rasio daya serap tenaga kerja

92 92 92 92 92 722,92

722,92

4 ngan, Koperasi dan UKM

Program Penataan Struktur Industri

7,917,513,659.99

7,927,806,427.75

8,688,535,379.15

10,995,888,655.20

9,121,515,430.86

11,804,870,445.9

2

56,456,129,998.8

8


Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

238,713,966.64

239,024,294.80

277,583,890.36

325,852,382.73

363,237,510.60

461,115,743.57

1,905,527,788.70


Program Penciptaan Iklim Usaha UKM Yang Kondusif

a) Persentase koperasi aktif b) Usaha Mikro dan Kecil

47% 2.54

5

3,620,495,162.29

53% 2.54

5

3,625,201,806.00

65% 2.54

5

3,095,060,378.95

70% 2.54

5

3,236,800,336.56

75% 2.54

5

3,434,612,462.94

80% 2.54

5

4,421,587,632.07

80% 2.54

5

21,433,757,778.8

2


Pengembangan Kewirausahaan dan Keuanggulan Kompetetif Usaha Kecil Menengah

1,452,176,631.19

1,454,064,460.81

1,269,946,299.11

1,328,753,605.85

1,485,237,821.92

1,916,192,090.98

8,906,370,909.86


Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

954,855,866.56

956,097,179.19

832,751,671.09

868,939,687.28

968,633,361.60

1,229,641,982.86

5,810,919,748.57




Kode


Pembangunan




SKPD Penang

gung Jawab

2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi Kinerja


target

Rp targe

t Rp

target

Rp targe

t Rp

target

Rp targe

t Rp

target

Rp

-1 -2 -3 -4

-5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17

Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

4,631,050,952.81

4,637,071,319.05

2,911,161,050.20

3,381,623,616.32

3,164,202,314.54

4,375,476,055.67

23,100,585,308.5

9


Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

159,142,644.43

159,349,529.86

171,755,032.16

232,984,453.65

337,629,266.10

557,189,208.74

1,618,050,134.95


Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

1,989,283,055.33

1,991,869,123.30

2,005,543,607.88

2,288,207,843.17

2,696,029,523.11

3,422,503,518.95

14,393,436,671.7

4


1,787,119,9

85,670 1,789,443,2

37,731 1,807,158,7

27,920 1,842,217,6

07,966 1,877,956,6

29,353

1,914,459,758,06

1

11,018,355,946,7

00

Documents

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG …bagianpbj.kutaibaratkab.go.id/wp-content/uploads/2018/09/11.-BAB... · dan kegiatan tahunan. ... Permendagri Nomor 54 Tahun 2010,