Embed Size (px)
Citation preview
BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN
Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok
sasaran, dan pendanaan indikatif. Adapun penyajiannya menggunakan Tabel 6.1 yang bersumber
dari Tabel TC.27.
Karena terjadi perubahan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Sasaran maka terjadi
perubahan dalam rancang bangun program dan kegiatan 2020 – 2023 pada Dinas Perindustrian
sebagaimana terlampir.
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Perindustrian Provinsi NTB
Tujuan Sasaran Program Dan Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan,
Sasaran, Program / Kegiatan
Data Capaian
Pada
Tahun Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan
2019 2020 2021 2022 2023
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Meningkatnya Pembangunan
Ekonomi Yang Berkualitas
-
Meningkatnya Industri Kecil
Dan Menengah
Prosentase Industri Kecil
Yang Meningkat Menjadi Industri
Menengah (%)
1,13 1,68 2,2 2,69 3,14 3,55
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Cakupan Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.068.797.340
993.082.000 1.055.940.000
1.182.066.000
1.283.526.000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah Surat Masuk Dan Keluar
1.200 eksp
1.670.000 1.200 eksp
1.782.000 1.200 eksp
1.960.000 1.200 eksp
2.156.000 1.200 eksp
3.500.000
Penyediaan Komunikasi Sumberdaya Air Dan Listrik
Jumlah Komunikasi, Sumberdaya Air Dan
Listrik
4 jenis 358.700.000 4 jenis 360.000.000 4 jenis 362.000.000 4 jenis 363.000.000 4 jenis 365.000.000
Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan
Jumlah Pejabat
Pengelola Administrasi Keuangan
7 orang 91.422.000 7 orang 100.000.000 7 orang 110.000.000 7 orang 120.000.000 7 orang 132.000.000
Penyediaan
Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah Jasa
Kebersihan Kantor
12 org 413.803.440 12org 260.000.000 12 org 286.000.000 12 org 354.60.000 12 org 346.060.000
Penyediaan
Alat Tulis Kantor
Jumlah Alat
Tulis Kantor
20 jenis 25.373.900 20 jenis 26.000.000 20 jenis 26.500.000 20 jenis 27.500.000 20 jenis 28.000.000
Penyediaan Barang
Jumlah Barang
2 jenis 10.000.000 2 jenis 11.000.000 2 jenis 12.100.000 2 jenis 13.310.000 2 jenis 14.641.000
Tujuan Sasaran Program Dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Tujuan, Sasaran, Program / Kegiatan
Data Capaian
Pada Tahun Awal
Perencana
an
Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan
2019 2020 2021 2022 2023
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
Cetakan Dan Penggandaan
Cetakan Dan Penggandaan
Penyediaan Komponen Listrik/ Penerangan
Bangunan Kantor
Jumlah Komponen Penerangan Bangunan
Kantor
15 jenis 5.578.000 15 jenis 6.000.000 15 jenis 6.300.000 15 jenis 6.500.000 15 jenis 6.825.000
Penyediaan
Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
Jumlah
Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
6 unit 79.000.000 8 unit 86.900.000 10 unit 95.590.000 1 unit 150.000.000 1 unit 190.000.000
Penyediaan Bahna Bacaan Dan Peraturan
Perundang-Undangan
Jumlah Bahan Bacaan Dan Peraturan
Perundang-Undangan
1 jenis 12.000.000 1 jenis 13.200.0000 1 jenis 14.520.000 1 jenis 15.000.000 1 jenis 15.500.000
Penyediaan Makanan Dan
Minuman
Jumlah Makanan
Dan Minuman Rapat Kegiatan
Dan Tamu
2 jenis 7.000.000 2 jenis 7.700.000 2 jenis 8.470.000 2 jenis 20.000.000 2 jenis 22.000.000
Penyelarasan Program
Pemerintah Pusat Dab Daerah
Jumlah Rapat Dan
Koordinasi Keluar Daerah
1 dok. 25.000.000 1 dok. 75.000.000 1 dok. 82.500.000 1 dok. 95.000.000 1 dok. 100.000.000
Penyediaan
Jasa Pendukung Administrasi/ Teknis
Perkantoran
Jasa
Administrasi Dan Teknis Perkantoran
1 orang 39.300.000 - - - - - - - -
Penyelarasan Program Pemerintah
Provinsi Dan Kab./Kota
Jumlah Rapat Dan Koordinasi
Yang Dilaksanakan
1 dok. 0 1 dok. 45.000.000 1 dok. 50.000.000 1 dok. 55.000.000 1 dok. 60.000.000
Tujuan Sasaran Program Dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Tujuan, Sasaran, Program / Kegiatan
Data Capaian
Pada Tahun Awal
Perencana
an
Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan
2019 2020 2021 2022 2023
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
Di Kab./Kota
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana
Aparatur
Cakupan Ketersedian Dan Kelayakan
Sarana Prasarana Aparatur
Pembanguna
n Gedung Kantor
Jumlah
Gedung Perkantoran Yang Dibangun
0 0 1 unit 6.000.000.00
0
1 unit 790.000.000 0 0 0 0
Pengadaan Kendaraan Dinas
Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/
Operasional
0 0 1 unit 350.000.000 1 unit 580.000.000 0 0 0 0
Pengadaan Peralatan
Gedung Kantor
Jumlah Peralatan
Gedung Kantor Yang Tersedia
10 paket 184.150.000 8 paket 195.000.000 12 paket 220.000.000 15 paket 250.000.000 15 paket
350.000.000
Pemeliharaan
Rutin/ Berkala Gedung Kantor
Jumlah
Gedung Kantor Yang Terpelihara
3 paket 220.000.000 3 paket 242.000.000 3 paket 266.200.000 3 paket 292.820.000 3 paket 322.302.000
Pemeliharaan
Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
Jumlah
Kendaraan Dinas / Operasional Yang
Terpelihara
17 unit 117.050.000 18 unit 122.950.000 19 unit 130.000.000 19 unit 135.500.000 13 unit 142.275.000
Pemeliharaan Rutin/ Berkala
Peralatan Kantor
Jumlah Peralatan
Kantor Yang Rutin Terpelihara
35 unit 13.000.000 40 unit 13.650.000 45 unit 14.300.000 45 unit 15.300.000 47 unit 16.000.000
Program Peningkatan Pengembang
Cakupan Pengembangan Sistem
Tujuan Sasaran Program Dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Tujuan, Sasaran, Program / Kegiatan
Data Capaian
Pada Tahun Awal
Perencana
an
Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan
2019 2020 2021 2022 2023
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
an Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan
Pelaporan Kinerja Dan Keuangan
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Jumlah Dokumen
Laporan Kinerja SKPD Yang Tersusun
4 dok. 77.380.000 4 dok. 160.000.000 4 dok 175.000.000 4 dok. 185.000.000 4 dok. 195.000.000
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun
Jumlah Dokumen
Laporan Keuangan Akhir Tahun
1 dok. 23.825.000 1 dok. 30.000.000 1 dok. 35.000.000 1 dok. 40.000.000 1 dok 45.000.000
Penyusunan
Rencana Kerja SKPD
Jumlah
Dokumen Perencanaan Yang Tersusun
5 dok. 142.000.000 5 dok. 217.000.000 5 dok. 238.000.000 5 dok. 250.000.000 5 dok. 275.000.000
Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan
Jumlah Dokumen Laporan Monitoring
Evaluasi Dan Pelaporan
1 dok. 155.000.000 1 dok. 250.000.000 1 dok. 275.000.000 1 dok. 300.000.000 1 dok. 320.000.000
Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan
Keuangan
Manajemen Aset
Peningkatan Manajemen Aset/Barang
Milik Daerah
Jumlah Dokumen Laporan
Aset/ Inventaris Barang Milik Daerah
2 dok. 19.750.000 2 dok. 20.825.000 2 dok. 22.172.000 2 dok. 23.498.000 2 dok. 24.675.000
Program Persentase
Tujuan Sasaran Program Dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Tujuan, Sasaran, Program / Kegiatan
Data Capaian
Pada Tahun Awal
Perencana
an
Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan
2019 2020 2021 2022 2023
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem
Produksi
Cakuoan IKM yang terbina
dalam kapasitas IPTEK system
produksi
Pengembangan Sistem Inovasi
Teknologi Industri
Jumlah IKM Yang Terfasilitasi
Dalam Pengembangan Sistem Inovasi
Teknologi Industri
0 0 40 550.000.000 40 IKM 605.000.000 60 IKM 665.500.000 60 IKM 732.050.000
Penguatan
Kemampuan Industri Berbasis Teknologi
Jumlah IKM
Yang Terfasilitasi Dalam Penguatan
Kemampuan Industri Berbasis Teknologi
140 IKM 2.844.515.10
0
40 IKM 550.000.000 40 IKM 605.000.000 60 IKM 665.500.000 60 IKM 732.050.000
Program Pengembangan Industri
Kecil Dan Menengah
Cakupan IKM Yang Terbina
Penguatan
IKM Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya
Jumlah IKM
Yang Terlatih Dalam Pemanfaatan Sumber
Daya
100 IKM 547.600.000 60 IKM 574.980.000 80 IKM 632.478.000 80 IKM 695.725.800 100 IKM 730.837.990
Penguatan IKM Dalam Memperkuat
Jaringan Klaster
Jumlah IKM Yang Terfasilitasi
Dalam Memperkuat
300 IKM 1.396.075.000
320 IKM 1.426.552.500
320 IKM 1.500.000.000
340 IKM 1.577.000.000
340 IKM 1.655.850.000
Tujuan Sasaran Program Dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Tujuan, Sasaran, Program / Kegiatan
Data Capaian
Pada Tahun Awal
Perencana
an
Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan
2019 2020 2021 2022 2023
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
Industri Jaringan Klaster Industri
Sertifikasi Halal Dan Pengujian
Mutu Produk Unggulan
Jumlah IKM Yang Produknya
Tersertifikasi Halal Dan Teruji Mutu Produk
Unggulan
0 0 40 IKM 50.000.000 40 IKM 52.500.000 40 IKM 55.125.000 40 IKM 57.881.250
Pendaftaran Dan
Perlindungan HKI, Sertifikasi SNI
Jumlah IKM Produknya
Terdaftar Dan Terlindungi HKI,
Sertifikasi SNI
320 IKM 429.250.000 300 IKM 450.712.500 300 IKM 473.169.500 310 IKM 496.827.975 320 IKM 521.669.373,75
Pelatihan IKM Berbahan
Baku Produk Unggulan
Jumlah IKM Yang Terlatih
Dalam Mengembangkan Bahan Baku Produk
Unggulan
100 IKM 709.400.000 80 IKM 744.870.000 802.113.500
80 IKM 842.583.275
80 IKM 884.712.386,25
Program
Peiningkatan Kemampuan Teknologi Industri
Cakupan
IKM Yang Menerapkan Teknologi Dala Proses
Produksi
Kemampuan Teknologi Industri
Jumlah IKM Yang Menerima
Bantuan Peralatan Dan Mesin
350 IKM 2.689.595.000
370 IKM 10.000.000.000
400 IKM 11.000.000.000
420 IKM 11.660.000.000
450 IKM 12.359.600.000
Perluasan
Penerapan SNI Untuk
Jumlah IKM
Logam Dan Mesin Yang
48 IKM 506.550.000 48 IKM 521.887.500 50 IKM 563.358.500 50 IKM 597.456.810 55 IKM 627.359.650
Tujuan Sasaran Program Dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Tujuan, Sasaran, Program / Kegiatan
Data Capaian
Pada Tahun Awal
Perencana
an
Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan
2019 2020 2021 2022 2023
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
Mendorong Daya Saing Industri
Manufaktur
Terfasilitasi SNI
Program
Pengembangan Sentra-sentra Industri
Potensial
Cakupan
Sentra Industri Potensial Yang
Dikembangkan
1,74 358.625.000 378.147.000 1,74 402.597.000 7,83 426.682.000 7,83 448.054.000
Penguatan Desain Dan
Diversifikasi Produk Unggulan Industri
Kreatif
Jumlah IKM Yang Terlatih
Dalam Diversifikasi Produk Unggulan
Industri Kreatif
20 IKM 181.325.000 20 IKM 200.000.000 20 IKM 202.597.000 80 IKM 223.364.000 80 IKM 240.000.000
Penguatan Desain Dan
Diversifikasi Produk Unggulan Industri
Kerajinan
Jumlah IKM Kerajinan
Yang Terlatih Dalam Meningkatan Mutu Dan
Desain Produk Unggulan
20 IKM 177.300.000 20 IKM 178.147.000 20 IKM 200.000.000 100 IKM 203.318.000 100 IKM 208.054.000
Program Kerjasama Pembanguna
n Sektor Perindustrian
Jumlah Kerjasama IKM Dengan
Mitra
100 436.608.000 100 720.000.000 100 803.074.000 100 906.000.000 100 992.600.000
Penyelarasan Dokumen
Program Perindustrian
Jumlah Dokumen
Penyelarasan Program Perindustrian
2 dok. 200.608.000 2 dok. 250.000.000 2 dok. 286.074.000 2 dok. 338.000.000 2 dok. 372.800.000
Koordinasi Kerjasama Pembanguna
Jumlah Event Promosi
4 event 200.000.000 4 event 220.000.000 5 event 242.000.000 5 event 268.000.000 5 event 294.800.000
Tujuan Sasaran Program Dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Tujuan, Sasaran, Program / Kegiatan
Data Capaian
Pada Tahun Awal
Perencana
an
Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan
2019 2020 2021 2022 2023
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
n Antar Daerah
Produk IKM Yang Ditingkatkan
Penyediaan Informasi Strategis
Pembangunan Sektor Perindustrian
Jumlah Dokumen Data Dan
Informasi Sektor Perindustrian
1 dok 36.000.000 1 dok 250.000.000 1 dok 275.000.000 1 dok 300.000.000 1 dok 325.000.000
BALAI KEMASAN PRODUK
DAERAH
924.067.460 2.385.595.350
2.514.819.880
2.624.409.690
2.818.12.349,50
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Cakupan Pelayanan Administrasi
Perkantoran
100 248.187.460 100 373.118.850 100 423.667.000 100 459.536.500 100 498.063.000
Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
Jumlah Surat Masuk Dan
Keluar
2 jenis 650.000 2 jenis 715.000 2 jenis 786.500 2 jenis 865.000 2 jenis 950.000
Penyediaan Komunikasi Sumber Daya
Air Dan Listrik
Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air Dan Listrik
4 jenis 66.310.000 4 jenis 72.941.000 4 jenis 80.000.000 4 jenis 85.000.000 4 jenis 90.000.000
Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan
Jumlah Pejabat
Pengelola Administrasi Keuangan
6 orang 55.884.000 6 orang 61.472.400 6 orang 67.000.000 6 orang 73.700.000 6 orang 81.070.000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah Jasa Kebersihan Kantor
3 orang 75.873.960 3 orang 83.400.000 3 orang 91.800.000 3 orang 100.980.000 3 orang 111.078.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah Alat Tulis Kantor
32 jenis 5.759.500 32 jenis 6.335.450 32 jenis 6.500.000 32 jenis 7.150.000 32 jenis 7.865.000
Penyediaan
Barang Cetakan Dan Penggandaan
Jumlah
Barang Cetakan Dan Penggandaa
5 jenis 3.500.000 5 jenis 3.850.000 5 jenis 4.235.000 5 jenis 4.658.500 5 jenis 5.000.000
Tujuan Sasaran Program Dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Tujuan, Sasaran, Program / Kegiatan
Data Capaian
Pada Tahun Awal
Perencana
an
Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan
2019 2020 2021 2022 2023
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
n
Penyediaan Komponen Listrik/
Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Komponen Penerangan
Bangunan Kantor
12 jenis 3.150.000 12 jenis 3.465.000 12 jenis 3.811.500 12 jenis 4.000.000 12 jenis 4.300.000
Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan
Kantor
Jumlah Peralatan Dan Perlengkapa
n Kantor
0 unit - 4 unit 50.000.000 4 unit 70.000.000 4 unit 75.000.000 4 unit 80.000.000
Penyediaan Bahan Bacaan Dan
Peraturan Perundang- Undangan
Jumlah Bahan Bacaan Dan
Peraturan Perundang-Undangan
2 jenis 2.400.000 2 jenis 2.640.000 2 jenis 2.904.000 2 jenis 3.190.000 2 jenis 3.500.000
Penyediaan
Makanan Dan Minuman
Jumlah
Makanan Dan Minuman Rapat
Kegiatan Dan Tamu
2 jenis 3.000.000 2 jenis 3.300.000 2 jenis 3.630.000 2 jenis 3.993.000 2 jenis 4.300.000
Penyelarasan
Program Pemerintah Pusat Dan Daerah
Jumlah
Rapat Dan Koordinasi Ke Luar Daerah
1 dok 21.350.000 1 dok 50.000.000 1 dok 55.000.000 1 dok 60.000.000 1 dok 65.000.000
Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi Dan
Kabupaten/Kota
Jumlah Rapat Dan Koordinasi Yang
Dilaksanakan Di Kab/Kota
10 dok 10.310.000 10 dok 35.000.000 10 dok 38.000.000 10 dok 41.000.000 10 dok 45.000.000
Prrogram Peiningkatan Sarana Dan
Cakupan Ketersediaan Dan
100 44.700.000 100 241.225.000 100 265.347.500 100 291.250.000 100 400.000.000
Tujuan Sasaran Program Dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Tujuan, Sasaran, Program / Kegiatan
Data Capaian
Pada Tahun Awal
Perencana
an
Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan
2019 2020 2021 2022 2023
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
Prasarana Aparatur
Kelayakan Sarana Prasarana
Aparatur
Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor
Jumlah Perlengkapan Gedung
Yang Tersedia
0 paket - 2 paket 125.000.000 3 paket 137.500.000 3 paket 151.250.000 4 paket 250.000.000
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
Jumlah
Kendaraan Dinas / Operasional Yang
Terpelihara
4 unit 14.750.000 4 unit 16.225.000 4 unit 17.847.500 4 unit 19.000.000 4 unit 20.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Kantor
Jumlah Peralatan Kantor Yang
Rutin Terpelihara
10 unit 29.950.000 10 unit 100.000.000 10 unit 110.000.000 10 unit 121.000.000 10 unit 130.000.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
Cakupan Pengembangan Sistem Pelaporan
Kinerja Dan Keuangan
100 10.800.000 100 45.800.000 100 50.800.000 100 55.800.000 100 60.800.000
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Jumlah Dokumen Laporan Keuangan
Akhir Tahun
2 dok 10.800.000 2 dok 10.800.000 2 dok 10.800.000 2 dok 10.800.000 2 dok 10.800.000
Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan
Jumlah Dokumen Laporan
Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan
0 dok. - 1 dok 35.000.000 1 dok 40.000.000 1 dok 45.000.000 1 dok. 50.000.000
Program Peningkatan
Cakupan Ikm Yang
520.430.000 1.546.451.500
1.587.055.380
1.616.538.190
1.647.747.359,50
Tujuan Sasaran Program Dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Tujuan, Sasaran, Program / Kegiatan
Data Capaian
Pada Tahun Awal
Perencana
an
Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan
2019 2020 2021 2022 2023
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
Kemampuan Teknologi
Menerapkan Teknologi Dalam
Proses Produksi
Peningkatan Kemasan
(Packaging) Produk IKM Olahan
Jumlah IKM Olahan Yang
Difasilitasi Kemasan (Packaging
150 IKM 520.430.000 120 IKM 546.451.500 140 IKM 587.055.380 160 IKM 616.538.180 200 IKM 647.757.349,50
Program Peningkatan Mutu Dan
Pengembangan Komoditi Unggulan Daerah
Cakupan Ikm Dalam Pengembang
an Komoditi Unggulan Daerah
99.950.000 179.000.000 187.950.000 201.285.000 211.500.000
Penguatan Mutu Kemasan Produk
Olahan Pangan
Jumlah IKM Yang Terlatih Dalam Meningkatka
n Mutu Kemasan
100 IKM 99.950.000 30 IKM 104.000.000 40 IKM 109.200.000 40 IKM 114.660.000 40 IKM 121.000.000
Pendampinga
n Peningkatan Mutu Kemasan
Produk Unggulan Daerah
Jumlah IKM
Peningkatan Mutu Kemasan Produk
Unggulan Daerah
0 IKM - 20 IKM 75.000.000 20 IKM 78.750.000 20 IKM 86.625.000 20 IKM 90.500.000
STIP
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Cakupan Pelayanan
Administrasi Perkantoran
100 1.154.136.000
100 1.308.049.600
100 1.438.854.560
100 1.582.740.016
Penyediaan Komunikasi
Sumber Daya Air Dan Listri
Jumlah Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air Dan Listrik
4 jenis 186.000.000 4 jenis 204.600.000 4 jenis 225.060.000 4 jenis 247.566.000
Tujuan Sasaran Program Dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Tujuan, Sasaran, Program / Kegiatan
Data Capaian
Pada Tahun Awal
Perencana
an
Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan
2019 2020 2021 2022 2023
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Jumlah Pejabat Pengelola
Administrasi Keuangan
11 org 99.536.000 11 org 109.489.600 11 org 120.438.560 11 org 132.482.416
Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor
Jumlah Jasa Kebersihan
Kantor
18 org 490.200.000 18 org 539.220.000 18 org 593.142.000 18 org 652.456.200
Penyediaan
Alat Tulis Kantor
Jumlah Alat
Tulis Kanto
25 jenis 12.000.000 25 jenis 13.200.000 25 jenis 14.520.000 25 jenis 15.972.000
Penyediaan Barang
Cetakan Dan Penggandaan
Jumlah Barang
Cetakan Dan Penggandaan
20 jenis 17.000.000 20 jenis 18.700.000 20 jenis 20.570.000 20 jenis 22.627.000
Penyediaan
Komponen Listrik/ Penerangan Bangunan
Kanto
Jumlah
Komponen Penerangan Bangunan Kantor
12 jenis 20.000.000 12 jenis 22.000.000 12 jenis 24.200.000 12 jenis 26.620.000
Penyediaan Peralatan
Dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Peralatan
Dan Perlengkapan Kantor
27 unit 170.000.000 30 unit 225.500.000 30 unit 248.050.000 32 unit 272.855.000
Penyediaan
Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-
Undangan
Jumlah
Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-
Undangan
2 dok 5.400.000 2 dok 5.940.000 2 dok 6.534.000 2 dok 7.187.400
Penyediaan Makanan Dan Minuman
Jumlah Makanan Dan
Minuman Rapat Kegiatan Dan Tamu
1 keg 35.000.000 1 keg 38.500.000 1 keg 42.350.000 1 keg 46.585.000
Penyelarasan Program
Jumlah Rapat Dan
1 keg 84.000.000 1 keg 92.400.000 1 keg 101.640.000 1 keg 111.804.000
Tujuan Sasaran Program Dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Tujuan, Sasaran, Program / Kegiatan
Data Capaian
Pada Tahun Awal
Perencana
an
Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan
2019 2020 2021 2022 2023
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
Pemerintah Pusat Dan Daerah
Koordinasi Ke Luar Daerah
Program Peningkatan
Sarana Dan Prasarana Aparatur
Cakupan Ketersediaan
Dan Kelayakan Sarana Dan Prasarana
Aparatur
100 28.916.500.000
100 33.798.050.000
100 34.537.885.000
100 31.758.068.500
Pembangunan Gedung Kantor
Jumlah Gedung Perkantoran
Yang Terbangun
3 unit 27.900.000.000
1 unit 32.840.000 1 unit 33.484.000 1 unit 30.598.228.000
Pengadaan Kendaraan
Dinas
Jumlah Pengadaan
Kendaraan Dinas/ Operasional
8 unit 691.000.000 1 unit 600.000.000 1 unit 660.000.000 1 unit 726.000.000
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kanto
Jumlah Perlengkapan Gedung Yang
Tersedia
8 unit 207.000.000 2 unit 227.700.000 3 unit 250.470.000 3 unit 275.517.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/ Operasional
Jumlah Kendaraan Dinas /
Operasional Yang Terpelihara
6 unit 50.000.000 8 unit 55.000.000 8 unit 60.500.000 8 unit 66.550.000
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Peralatan Kantor
Jumlah
Peralatan Kantor Yang Rutin Terpelihara
23 unit 68.500.000 30 unit 75.350.000 33 unit 82.885.000 40 unit 91.173.500
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Rencana Program ,
Pelaporan Kinerja Dan Keuangan
1 35.000.000 1 36.750.000 1 38.587.500 1 42.446.250
Tujuan Sasaran Program Dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Tujuan, Sasaran, Program / Kegiatan
Data Capaian
Pada Tahun Awal
Perencana
an
Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan
2019 2020 2021 2022 2023
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
Capaian Kinerja Dan Keuangan
Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan
Jumlah Dokumen Laporan
Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan
1 dok 35.000.000 1 dok 36.750.000 1 dok 38.587.500 1 dok 42.446.250
Program Peningkatan Kapasitas
Iptek Sistem Produksi
Persentase Peningkatan Produksi Ikm
6,00 2.496.740.000
6,50 2.860.264.000
7,00 3.376.205.400
7,50 3.907.345.940
Pelayanan Pengembang
an Modal Ventura Dan Inkubator
Jumlah Peserta
Pelatihan Wirausaha Baru
260 org 2.336.740.000
280 org 2.684.264.000
320 org 3.198.605.400
320 org 3.518.465.940
Pengembangan Kapasitas Pranata Pengukuran,
Standarisasi, Pengujian Dan Kualitas
Jumlah Produk Logam Dan Konstruksi
Yang Tersertifikasi
160.000.000 176.000.000 177.600.000 388.880.000
