Upload
others
View
14
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
120
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
Bab ini berisi rencana program dan kegiatan ditetapkan dalam rangka
pencapaian tujuan dan sasaran yang menjadi tanggungjawab untuk
diwujudkan oleh Sekretariat Daerah Kota Surakarta tahun 2016-2021.
Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu yang
dilaksanakan guna mencapai sasaran tertentu. Sedangkan kegiatan adalah
tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan dan
program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang
ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu.
Secara ringkas program dan yang direncanakan Sekretariat Daerah
Kota Surakarta tahun 2016-2021, sebagai berikut.
A. Bagian Pemerintahan
1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan kegiatan:
a. Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
b. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah
c. Kordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban
(LKPJ)
2. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun
Desa, dengan kegiatan:
a. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
3. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan, dengan
kegiatan:
a. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
4. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan, dengan kegiatan:
a. Koordinasi Rencana Tata Ruang Perbatasan
5. Program Penataan Daerah Otonomi Baru, dengan kegiatan:
a. Fasilitasi Penyiapan Data Dan Informasi Pendukung Proses
Pemekaran Daerah
6. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan
Pemanfaatan Tanah, dengan kegiatan:
121
a. Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan
tanah
7. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah, dengan kegiatan:
a. Dialog/audensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/
anggota organisasi sosial dan masyarakat
b. Rapat Koordinasi Unsur MUSPIDA
c. Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah
d. Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Lainnya
e. Peningkatan Kapasitas KDH dan Wakil KDH
8. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan, dengan kegiatan:
a. Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan
9. Program Pendidikan Politik Masyarakat, dengan kegiatan:
a. Penyelenggaraan Kegiatan DESK Pilkada
10. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun
Desa, dengan kegiatan:
a. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
B. Bagian Hukum
1. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan, dengan kegiatan:
a. Asistensi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
b. Legislasi peraturan perundang-undangan
c. Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-
undangan
d. Kajian peraturan perundangan terhadap peraturan perundang-
undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan
perundang-undangan
2. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan, dengan kegiatan:
a. Publikasi Peraturan Perundang-undangan
3. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah,
dengan kegiatan:
a. Penduplikasian dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika
4. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan, dengan kegiatan:
122
a. Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-
undangan
b. Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
C. Bagian Kesejahteraan Rakyat
1. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan, dengan kegiatan :
a. Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama,
meliputi :
1) Buka dan Natal Bersama Di LP Klas 1 Surakarta;
2) Pengajian Bulan Ramadhan;
3) Peringatan Tahun Baru Hijriah;
4) Halal Bhihalal dan Natal Pemkot Surakarta;
5) Zakat Fitrah Karyawan/ti Pemkot Surakarta;
6) Idul Adha;
7) Peringatan Hari Hari Besar Keagamaan.
2. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun
Desa, dengan kegiatan :
a. Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan Desa, meliputi :
1) Pembukaan Manasik Calon Haji, Pemberangkatan Calon Haji
dan Pemulangan Jamaah Haji;
2) Badko TPQ;
3) LPTQ;
4) Pelatihan Keagamaan;
5) Festifal Dakwah;
6) Baznas;
7) Dewan Masjid Indonesia ( DMI );
8) Operasional Masjid Baitul Hikmah.
3. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan, dengan
kegiatan :
a. Fasilitasi pencapaian Halaqoh dan berbagai forum keagamaan
lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan, meliputi:
1) Jambore Karang Taruna Indonesia ( KTI ) Kota Surakarta;
2) Fasilitasi Kepemudaan dan Olah Raga.
123
D. Bagian Perekonomian
1. Program Kerjasama Pembangunan, dengan kegiatan:
a. Koordinasi Pelaksanaan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil
Tembakau
2. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, dengan
kegiatan:
a. Peningkatan kualitas SDM guna pengingkatan pelayanan investasi
3. Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana
daerah, dengan kegiatan:
a. Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi
4. Program Kerjasama Pembangunan, dengan kegiatan:
a. Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga
5. Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan,
dengan kegiatan:
a. Pengembangan model distribusi pangan yang efisien
6. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah Dan
Besar, dengan kegiatan:
a. Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat pertumbuhan
ekonomi
7. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri, dengan
kegiatan:
a. Penyempurnaan perangkat peraturan, kebijakan dan pelaksanaan
operasional
8. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro
Kecil Menengah, dengan kegiatan:
a. Koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk Usaha Kecil
Menengah dan Koperasi
9. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan,
dengan kegiatan:
a. Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat
E. Bagian Administrasi Pembangunan
1. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
a. Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik
124
2. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan KDH, dengan kegiatan:
b. Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH
3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan
Pembangunan Daerah
a. Bimbingan Teknis Tentang Perencanaan Pembangunan Daerah
4. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
a. Kordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
b. Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah
F. Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
1. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, dengan
kegiatan:
a. Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik
2. Program Peningkatan Sistem Pengawasan internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan KDH, dengan kegiatan:
a. Fasilitasi pengadaan barang dan jasa
G. Bagian Organisasi
1. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencana
Pembangunan Daerah, dengan kegiatan:
a. Kegiatan Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat perencana
b. Kegiatan Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan
daerah
2. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan, dengan kegiatan:
a. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja
3. Program Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan kegiatan:
a. Kordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah
b. Penetapan Renstra Setda
4. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur, dengan kegiatan:
a. Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian
daerah
125
b. Pemeliharaan sistem informasi pengelolaan administrasi
kepegawaian
5. Program Penataan Daerah Otonomi Baru, dengan kegiatan:
a. Fasilitasi pemantapan SOTK pemerintah daerah otonom baru
6. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur, dengan kegiatan:
a. Penyusunan instrumen Analisis Jabatan PNS
7. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Dan
Prosedur Pengawasan, dengan kegiatan:
a. Kegiatan Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
8. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan, dengan kegiatan:
a. Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-
undangan
9. Program peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan
Daerah, dengan kegiatan:
a. Kegiatan Penyusunan Standar Satuan Harga
b. Penyusunan Analisa Standar Belanja
H. Bagian Humas dan Protokol
1. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil
Kepala Daerah, dengan kegiatan:
a. Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/
lembaga pemerintah non departemen/luar negeri
b. Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah
2. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
a. Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan
informasi
3. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa
a. Penyebarluasan informasi pembangunan daerah
b. Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
c. Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi
masyarakat
4. Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi
a. Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi
126
I. Bagian Umum
1. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan, dengan kegiatan:
a. Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur
Budaya Bangsa
2. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan, dengan kegiatan:
a. Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan
3. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil
Kepala Daerah, dengan kegiatan:
a. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan KDH dan
Wakil KDH
J. Bagian Kerjasama
1. Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah, dengan
kegiatan:
a. Fasilitasi/Pembentukan kerjasama antar daerah dalam
penyediaan pelayanan publik
b. Fasilitasi/Pembentukan kerjasama dengan pihak luar negeri
c. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kerjasama Daerah
2. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan, dengan kegiatan:
a. Kegiatan legislasi peraturan perundang-undangan
Selain program utama, dalam Review Renstra ini juga dicantumkan program
pendukung yang ada di semua bagian, yaitu:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan:
a. Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat
b. Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
c. Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor
d. Kegiatan Penyediaan jasa tenaga kontrak
e. Kegiatan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
f. Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor
g. Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
h. Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
i. Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
j. Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman
127
k. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
l. Kegiatan Penyediaan Jamuan Tamu
m. Penyediaan peralatan rumah tangga
n. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
o. Penyediaan jasa tenaga honorer / THL
p. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
q. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
a. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
b. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
c. Pembangunan gedung kantor (DAK)
d. Pembangunan Gedung Kantor
e. Pembangunan Rumah Jabatan
f. Pengadaan peralatan gedung kantor
g. Pengadaan mebeleur
h. Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
i. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
3. Program peningkatan disiplin aparatur
a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Program dan kegiatan direncanakan untuk memberikan kemanfaatan
yang optimal bagi kelompok sasaran. Kelompok sasaran adalah kelompok
penerima kemanfaatan program dan kegiatan secara langsung maupun
tidak langsung guna meningkatkan kapasitasnya. Kelompok sasaran
dalam Renstra Setda Kota Surakarta tahun 2016-2021, secara umum
dikelompokkan menjadi:
(i). masyarakat umum;
(ii). masyarakat pengguna layanan langsung;
(iii). Perangkat Daerah;
(iv). organisasi masyarakat/kelompok/forum warga;
(v). kelurahan dan kecamatan;
(vi). aparatur Setda.
Selanjutnya secara detil program dan kegiatan beserta indikator kinerja,
kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan
sebagaimana terlampir dalam Tabel V.1.
128
Review Rencana Strategis (RENSTRA)
Sekretariat Daerah Kota Surakarta
Tahun 2016-2021
Tabel V. 1
Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah
1. BAGIAN PEMERINTAHAN
No Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program (OUTCOME) &
KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
TAHUN
2016
TAHUN
2017
TAHUN
2018
TAHUN
2019
TAHUN
2020
TAHUN
2021
KONDISI
KINERJA
PADA
AKHIR
PERIODE
URAIAN SATUAN TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 04.03.21 - Program perencanaan
pembangunan daerah
Nilai LPPD dan EKPPD Nilai 3,100 3,200 3,250 3,300 3,350 3,400 3,400
04.03.21.011 - Kordinasi
penyusunan laporan kinerja
pemerintah daerah
Buku Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
Dok 3,100 3,200 3,250 3,300 3,350 3,400 19,600
Laporan LKPJ AMJ Walikota Dok 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 1,000
Penyusunan Dokumen LKPJ Walikota
Dok 0,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 5,000
04.03.21.013 - Monitoring, evaluasi
dan pelaporan pelaksanaan
rencana pembangunan daerah
Buku Laporan Evaluasi Kinerja
Pemerintah Daerah
Dok 3,100 3,200 3,250 3,300 3,350 3,400 19,600
Dokumen Evaluasi
Penyelenggaraan PATEN
Dok 0,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 5,000
2 02.07.15 - Program Peningkatan
Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
Persentase lembaga
pemberdayaan masyarakat (LPM) yang terbina
% 1,510 98,480 100,000 98,480 98,480 100,000 3.369000
02.07.15.001 - Pemberdayaan
Lembaga dan Organisasi
Masyarakat Pedesaan
Pembentukan LKK (RT;RW;LPMK)
dan
peningkatan kapasitas LKK;
pengadaan seragam
% 1,510 100,000 98,480 98,480 100,000 100,000 498,470
129
Review Rencana Strategis (RENSTRA)
Sekretariat Daerah Kota Surakarta
Tahun 2016-2021
3 01.05.21 - Program pendidikan
politik masyarakat
Cakupan partisipasi pemilih % 0,000 1,000 1,000 1,000 0,000 1,000 5,000
01.05.21.006 - Penyelenggaraan
Kegiatan Desk Pilkada
Pelaksanaan Desk Pemilu Kepala
Daerah ; Legislatif; Presiden dan
Wakil Presiden
% 0,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 5,000
4 02.04.16 - Program Penataan
penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan
tanah
Penyelesaian kasus tanah
Negara
% 100,000 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
02.04.16.001 - Penataan
penguasaan, pemilikan ,
penggunaan dan pemanfaatan
tanah
Jumlah fasilitasi penyelesaian
pertanahan;updating dan data
informasi pertanahan
(digitalisasi peta informasi pertanahan)
Dok 45,000 50,000 60,000 0,000 0,000 0,000 155,000
5 02.07.17 - Program peningkatan
partisipasi masyarakat dalam
membangun desa
Persentase Laporan Hibah yang
tidak ada penyimpangan
% 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
02.07.17.004 - Monitoring, evaluasi
dan pelaporan
Dokumen Proposal dan LPJ Dana
Pembangunan Kelurahan
Dok 153,000 153,000 153,000 100,000 153,000 153,000 865,000
6 04.01.16 - Program peningkatan
pelayanan kedinasan kepala
daerah/wakil kepala daerah
prosentase pemenuhan sarana
pendukung pelayanan
kedinasan Kepala Daerah
% 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
04.01.16.001 - Dialog/ audiensi
dengan tokoh-tokoh masyarakat,
pimpinan/ anggota organisasi
sosial dan masyarakat
Jumlah dialog/ temu warga
terlaksana
Kali 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 30,000
04.01.16.003 - Rapat koordinasi
unsur MUSPIDA
Laporan analisis dan
rekomendasi rapat koordinasi
unsur Muspida (Forkompinda)
Kali 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 216,000
04.01.16.004 - Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah
Rakor Camat Lurah; Mider Praja Walikota dan Wakil Walikota
Kali 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 216,000
04.01.16.006 - Koordinasi dengan
pemerintah pusat dan pemerintah
daerah lainnya
Koordinasi dan konsultasi
terhadap kebijakan pemerintah
pusat
Org 80,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 80,000
130
Review Rencana Strategis (RENSTRA)
Sekretariat Daerah Kota Surakarta
Tahun 2016-2021
04.01.16.007 - Peningkatan
kapasitas KDH dan Wakil KDH
Pelantikan, Sertijab; Memory
Jabatan Kepala Daerah
Dok 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 1,000 2,000
7 04.01.20 - Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
Persentase Penataan Peraturan Perundang-undangan
% 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 600,000
04.01.20.003 - Legislasi rancangan
peraturan perundang-undangan
Review Perda LKK Dok 0,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 2,000
Raperda tentang Kecamatan Dok 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 1,000
Raperda tentang Kelurahan Dok 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 1,000
8 04.01.21 - Program Penataan
Daerah Otonomi Baru
prosentase pemenuhan sarana
pendukung pelayanan
kedinasan Kepala Daerah
% 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,000
04.01.21.001 - Fasilitasi penyiapan
data dan informasi pendukung proses pemekaran daerah
NA dan Raperda Pemekaran
Kelurahan Kadipiro dan Semanggi; NA dan Raperda
Kelurahan Pajang , Jebres dan
Mojosongo
Dok 0,000 4,000 0,050 0,000 0,000 0,000 4,050
DED Pembangunan Kelurahan
Kadipiro II, dan Kadipiro III dan
DED Pembangunan Kelurahan
Semanggi II, dan Naskah Akademik (NA) Kelurahan Pajang,
Kelurahan Jebres serta
Kelurahan Mojosongo
Dok 0,000 0,000 3,000 0,000 0,000 0,000 3,000
DED Pembangunan Kelurahan
Pajang
;Kelurahan Jebres; Kelurahan Mojosongo
Dok 0,000 0,000 0,000 3,000 0,000 0,000 3,000
Lounching Kelurahan Kadipiro II
dan III dan Kelurahan Semanggi
II
dok 0,000 0,000 0,000 0,000 3,000 0,000 3,000
Lounching Kelurahan Pajang II;
Kelurahan Jebres II; Kelurahan
Mojosongo III
dok 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,000 3,000
131
Review Rencana Strategis (RENSTRA)
Sekretariat Daerah Kota Surakarta
Tahun 2016-2021
9 04.03.17 - Program
Pengembangan Wilayah
Perbatasan
Prosentase pemenuhan
pelayanan penatausahaan
kedinasan Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah sesuai
ketentuan regulasi yang
berlaku
% 100,000 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
04.03.17.003 - Koordinasi penetapan rencana tata ruang
perbatasan
Jumlah titik koordinat dan patok batas Kecamatan/Kelurahan ;
Jumlah tetenger kampung
terseleksi; jumlah data rupabumi
yang tersusun
kegiatan 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 6,000
10 04.01.21 - Program Penataan
Daerah Otonomi Baru
prosentase pemenuhan sarana
pendukung pelayanan kedinasan Kepala Daerah
% 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
04.01.21.002 - Fasilitasi
percepatan penyerahan P3D dari
daerah induk ke daerah pemekaran
Penyerahan personil sarana dan
dokumen
dok 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000
132
Review Rencana Strategis (RENSTRA)
Sekretariat Daerah Kota Surakarta
Tahun 2016-2021
2. BAGIAN HUKUM
No Bidang Urusan Pemerintahan &
Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program (OUTCOME) &
KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
TAHUN 2016
TAHUN 2017
TAHUN 2018
TAHUN 2019
TAHUN 2020
TAHUN 2021
KONDISI KINERJA
PADA
AKHIR
PERIODE
URAIAN SATUAN TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12
1 04.01.20 - Program Penataan
Peraturan Perundang-undangan
Persentase produk hukum/
regulasi daerah yang dihasilkan
sesuai prolegda
% 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
Persentase pnyelesaian kasus
hukum Pemerintahan Kota
% 100,000 100,000
100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
Persentase regulasi yang dikaji
ulang kesesuaiannya dengan kondisi kekinian
% 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
Persentase cakupan kelompok
sasaran yang menerima
diseminasi produk hukum dan
informasi kebijakan daerah
sesuai substansi hukumnya
% 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
04.01.20.001 - Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan
perundang-undangan
Jumlah kasus hukum Pemerintah Kota yang tertangani
Buah 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 30,000
04.01.20.002 - Penyusunan
rencana kerja rancangan peraturan
perundang-undangan
Jumlah Naskah Akademik yang
tersusun
dok 3,000 3,000 3,000 4,000 4,000 4,000 21,000
04.01.20.003 - Legislasi rancangan
peraturan perundang-undangan
Jumlah Peraturan Walikota Buah 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 360,000
Jumlah Keputusan Walikota dan
Sekda
Buah 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 0,000 2.520000
04.01.20.004 - Fasilitasi sosialisasi
peraturan perundang-undangan
Jumlah cakupan kelompok
sasaran yang terdeseminasi
Kelompok 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 30,000
133
Review Rencana Strategis (RENSTRA)
Sekretariat Daerah Kota Surakarta
Tahun 2016-2021
04.01.20.005 - Publikasi peraturan
perundang-undangan
Jumlah regulasi / produk hukum
daerah yang disampaikan ke
perangkat daerah
Buah 492,000 492,000 492,000 492,000 492,000 492,000 2.952000
Prosentase Perangkat Daerah yang
telah melaksanakan penataan
dokumen produk hukum
% 30,000 45,000 60,000 75,000 85,000 0,000 385,000
04.01.20.006 - Kajian peraturan
perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-
undangan yang baru,lebih tinggi
dari keserasian antar peraturan
perundang-undangan daerah
Jumlah Perda yang dikaji ulang Buah 5,000 5,000 4,000 3,000 3,000 3,000 23,000
04.01.20.009 - Asistensi
pembahasan rancangan peraturan daerah
Jumlah Peraturan daerah yang
ditetapkan
Buah 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 72,000
2 02.18.16 - Program penyelamatan
dan pelestarian dokumen/arsip
daerah
Persentase produk hukum dan
informasi kebijakan daerah yang
dipublikasikan melalui website kota dan JDIH
% 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000
02.18.16.002 - Pendataan dan
penataan dokumen/arsip daerah
Pembinaan anggota JDIH SKPD 91,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 91,000
02.18.16.003 - Penduplikatan
dokumen/arsip daerah dalam
bentuk informatika
Jumlah file produk hukum yang
terdigitalisasi
Buah 481,000 492,000 492,000 492,000 492,000 492,000 2.941000
Jumlah file produk hukum yang
diupload
Buah 246,000 320,000 350,000 379,000 394,000 0,000 2.083000
Jumlah pengembangan aplikasi Buah 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 0,000 72,000
134
Review Rencana Strategis (RENSTRA)
Sekretariat Daerah Kota Surakarta
Tahun 2016-2021
3. BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
No
Bidang Urusan
Pemerintahan &
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program (OUTCOME) &
KEGIATAN (OUTPUT)
DATA
CAPAIAN
TAHUN
2015
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
TAHUN
2016
TAHUN
2017
TAHUN
2018
TAHUN
2019
TAHUN
2020
TAHUN
2021
KONDISI
KINERJA
PADA AKHIR
PERIODE
URAIAN SATUAN TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 01.05.17 - Program
pengembangan
wawasan kebangsaan
Jumlah forum kebersamaan
umat beragama
% 50,000 60,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000
01.05.17.001 -
Peningkatan toleransi
dan kerukunan dalam
kehidupan beragama
Pengajian Bulan Ramadhan di
Kecamatan
Keg -- 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 30,000
Halal bihalal dan Natal PNS
Pemkot Surakarta.
Keg -- 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 12,000
Pengelolaan Zakat Fitri dan
Penyelenggaraan Kurban Hari Raya Idul Adha
Keg -- 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 12,000
Peringatan Hari-hari Besar 6
Agama
Keg -- 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 72,000
Buka puasa dan Natal bersama
Warga Binaan Rutan Klas I
Surakarta
Keg -- 2,000 2,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,000
2 01.05.18 - Program
kemitraan pengembangan
wawasan kebangsaan
Persentase tempat ibadah yang
dibina
% 45,000 43,000 62,000 68,000 75,000 85,000 92,000 92,000
01.05.18.001 - Fasilitasi
pencapaian halaqoh dan
berbagai forum
keagamaan lainnya
dalam upaya
Pembukaan manasik haji,
pemberangkatan dan
pemulangan jamaah haji
Keg -- 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 18,000
135
Review Rencana Strategis (RENSTRA)
Sekretariat Daerah Kota Surakarta
Tahun 2016-2021
peningkatan wawasan
kebangasaan
Fasilitasi kegiatan BADKO TPQ
dan pengadaan mushaf al-Quran
Keg -- 6,000 3,000 3,000 4,000 3,000 3,000 22,000
Fasilitasi kegiatan LPTQ Keg -- 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 18,000
Pelatihan/Sarasehan/Diskusi
Panel/Seminar/Workshop Keagamaan
Keg -- 2,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 22,000
Festival Dakwah Keg -- 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 12,000
Terlaksananya seleksi TPHD dan
TKHD
Keg -- 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 6,000
Fasilitasi Dewan Masjid Indonesia
Keg -- 1,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 11,000
Fasilitasi Badan Wakaf Indonesia
(BWI) dan Badan Amil Zakat
Nasional (BAZNAS)
Keg -- 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 12,000
3 02.13.16 - Program
peningkatan peran serta kepemudaan
Jumlah kegiatan kepemudaan kegiatan 1,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
Capaian prestasi di bidang
pemuda, olahraga, seni dan
budaya
% 75,000 80,000 90,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000
02.13.16.004 - Fasilitasi
pekan temu wicara
organisasi pemuda
Jambore Karang Taruna
Indonesia se-Kota Surakarta
Keg -- 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 6,000
02.13.20.014 -
Pembinaan olahraga
yang berkembang di
masyarakat
Terselenggaranya lomba
olahraga bola voli di tingkat
kecamatan se-Kota Surakarta
Keg -- 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 30,000
136
Review Rencana Strategis (RENSTRA)
Sekretariat Daerah Kota Surakarta
Tahun 2016-2021
4 02.16.17 - Program
Pengelolaan
Keragaman Budaya
Jumlah Penyelenggaraan
festival seni dan budaya
Keg 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
02.16.17.004 - Fasilitasi
perkembangan
keragaman budaya daerah
Peringatan Tahun Baru Hijriah
bersama Habib Syech bin Abdul
Qodir Assegaf
Keg -- 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 6,000
5 04.02.17 - Program
Penataan dan
Penyempurnaan
kebijakan sistem dan
prosedur pengawasan
Jumlah kebijakan tentang
sistem dan prosedur
pengawasan
Buah 1,000 1,000 2,000 2,000 1,000 1,000 1,000 8,000
04.02.17.001 -
Penyusunan naskah
akademik kebijakan
sistem dan prosedur
pengawasan
Penyusunan naskah akademik
Perda dan pembuatan Perwali
dok -- 1,000 2,000 2,000 1,000 1,000 1,000 8,000
137
Review Rencana Strategis (RENSTRA)
Sekretariat Daerah Kota Surakarta
Tahun 2016-2021
4. BAGIAN PEREKONOMIAN
No Bidang Urusan Pemerintahan &
Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(OUTCOME) & KEGIATAN (OUTPUT) DATA
CAPAIAN
TAHUN 2015
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
TAHUN 2016
TAHUN 2017
TAHUN 2018
TAHUN 2020
TAHUN 2021
KONDISI KINERJA
PADA AKHIR
PERIODE
URAIAN SATUAN TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 02.12.15 - Program Peningkatan
Promosi dan Kerjasama
Investasi
Rata-rata capaian laba
BUMD/Perusda
% 60,590 109,560 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
02.12.15.009 - Peningkatan kualitas SDM guna pengingkatan
pelayanan investasi
Jumlah BUMD/Perusda yang dibina
Perusahaan -- 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 30,000
2 02.12.17 - Program Penyiapan
potensi sumberdaya, sarana dan
prasarana daerah
Rata-rata capaian laba
BUMD/Perusda
% 60,590 109,560 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
02.12.17.001 - Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan
investasi
Jumlah dokumen dan telaah
kajian perusda
dok -- 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 240,000
Jumlah kajian investasi
daerah untuk perusda
dok -- 4,000 2,000 2,000 3,000 3,000 16,000
Jumlah dokumen kajian
strategis guna mendorong
investasi daerah
dok -- 0,000 1,000 1,000 1,000 1,000 4,000
3 04.03.16 - Program Kerjasama Pembangunan
Persentase realisasi kegiatan CSR
% 33,000 40,000 50,000 60,000 80,000 90,000 90,000
04.03.16.003 - Fasilitasi
kerjasama dengan dunia
usaha/lembaga
Jumlah realisasi CSR
yang terfasilitasi
Perusahaan -- 10,000 10,000 12,000 14,000 14,000 72,000
138
Review Rencana Strategis (RENSTRA)
Sekretariat Daerah Kota Surakarta
Tahun 2016-2021
4 02.03.15 - Program Peningkatan
Ketahanan Pangan
pertanian/perkebunan
Banyaknya Regulasi
ketahanan pangan
dok 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
02.03.15.019 - Pengembangan
model distribusi pangan yang
efisien
Jumlah kebijakan teknis
program pangan
dok -- 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000 7,000
Fasilitasi, koordinasi dan sosialisasi bantuan
pangan non tunai
bln -- 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 72,000
5 04.03.16 - Program Kerjasama
Pembangunan
Persentase realisasi
kinerja kegiatan APBD
tahun berkenaan
% 77,430 80,000 85,000 90,000 95,000 100,000 100,000
04.03.16.006 - Koordinasi Pelaksanaan Penggunaan Dana
Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
Jumlah terlaksanannya koordinasi dan pelaporan
penggunaan DBHCHT
kali -- 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 24,000
6 04.03.19 - Program Perencanaan
Pengembangan Kota-kota
menengah dan besar
Persentase ketersediaan
dokumen perencanaan
ekonomi sesuai amanat pemerintah
% 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 100,000
04.03.19.004 - Koordinasi
perencanaan penanganan pusat-
pusat pertumbuhan ekonomi
Jumlah fasilitasi dan
pengembangan kajian
penyusunan
pertumbuhan ekonomi
dok -- 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 6,000
7 03.06.18 - Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam
Negri
Pengelolaan Pasokan LPG 3 kg
% 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
03.06.18.001 - Penyempurnaan
perangkat peraturan, kebijakan
dan pelaksanaan operasional
Jumlah koordinasi dan
pematauan ketersediaan
stok LPG 3 Kg
kali -- 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 24,000
Jumlah kebijakan teknis
LPG 3 Kg
dok -- 1,000 0,000 1,000 1,000 0,000 3,000
139
Review Rencana Strategis (RENSTRA)
Sekretariat Daerah Kota Surakarta
Tahun 2016-2021
8 02.11.17 - Program
Pengembangan Sistem
Pendukung Usaha Bagi Usaha
Mikro Kecil Menengah
Laporan pemantauan
dan evaluasi kebijakan
teknis bidang UMKM
% 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
02.11.17.003 - Koordinasi
pemanfaatan fasilitas pemerintah
untuk Usaha Kecil Menengah dan Koperasi
Jumlah koordinasi dan
fasilitasi (monev)
pengembangan UMKM
kali -- 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 48,000
9 02.03.15 - Program Peningkatan
Ketahanan Pangan
pertanian/perkebunan
Ketersediaan informasi
pasokan, harga dan
akses pangan di daerah
% 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
02.03.15.010 - Pemantauan dan
analisis akses pangan masyarakat
Jumlah informasi harga
pokok pangan di pasar, pemantauan posko
lebaran dan natal serta
koordinasi TPID
bln -- 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 72,000
140
Review Rencana Strategis (RENSTRA)
Sekretariat Daerah Kota Surakarta
Tahun 2016-2021
5. ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
No
Bidang Urusan Pemerintahan
& Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program (OUTCOME)
& KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
TAHUN
2016
TAHUN
2017
TAHUN
2018
TAHUN
2019
TAHUN
2020
TAHUN
2021
KONDISI
KINERJA
PADA AKHIR PERIODE
URAIAN SATUAN TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 04.01.17 - Program optimalisasi pemanfaatan
teknologi informasi
Persentase kegiatan pengadaaan barang dan jasa
yang terlayani secara
elektronik
% 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
04.01.17.001 - Penyusunan
sistem informasi terhadap
layanan publik
Penyediaan sarana dan
prasarana penunjang LPSE kegiatan 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 6,000
Perbaikan dan Penggantian
suku cadang komputer, laptop dan alat-alat elektronik
Unit 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 120,000
Pelatihan SIRUP, SPSE dan
Rapat Koordinasi LPSE Orang 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 3.000000
2 04.03.20 - Program
peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan
pembangunan daerah
Persentase SDM yang
terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas
pelaksanaan kegiatan
pembangunan
% 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
04.03.20.003 - Bimbingan
teknis tentang perencanaan
pembangunan daerah
Jumlah peserta yang
terfasilitasi
mengikuti Bimbingan teknis tentang pelaksanaan
kegiatan pembangunan
Orang 200,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 200,000
3 04.03.21 - Program
perencanaan pembangunan
daerah
Persentase realisasi kinerja
kegiatan APBD tahun
berkenaan % 92,000 95,000 96,000 97,000 98,000 99,000 99,000
141
Review Rencana Strategis (RENSTRA)
Sekretariat Daerah Kota Surakarta
Tahun 2016-2021
04.03.21.013 - Monitoring,
evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan rencana
pembangunan daerah
Laporan capaian Kinerja
APBD dok 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 24,000
Pemeliharaan Aplikasi
Simdalbangda Paket 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 6,000
Jumlah Rakor Pengendalian
Operasional Kegiatan APBD Orang 1.600000 1.600000 1.600000 1.600000 1.600000 1.600000 9.600000
Pelatihan Aplikasi
Simdalbangda Orang 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 2.700000
4 04.02.15 - Program
peningkatan sistem pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan
kebijakan KDH
Jumlah kebijakan teknis di
bidang pelaksanaan kegiatan APBD dok 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
04.02.15.003 - Pengendalian
manajemen pelaksanaan
kebijakan KDH
Penyusunan Pedoman Teknis
Pelaksanaan Kegiatan APBD kegiatan 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 6,000
Cetak Buku Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan APBD Paket 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 6,000
Sosialisasi Pedoman Teknis
Pelaksanaan Kegiatan APBD
Kota Surakarta
Orang 220,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1.220000
142
Review Rencana Strategis (RENSTRA)
Sekretariat Daerah Kota Surakarta
Tahun 2016-2021
6. BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
No Bidang Urusan
Pemerintahan & Program
Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(OUTCOME) & KEGIATAN
(OUTPUT)
DATA
CAPAIAN TAHUN
2015
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
TAHUN
2016
TAHUN
2017
TAHUN
2018
TAHUN
2019
TAHUN
2020
TAHUN
2021
KONDISI
KINERJA
PADA AKHIR
PERIODE
URAIAN SATUAN TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 04.01.17 - Program
optimalisasi pemanfaatan
teknologi informasi
persentase
pengadaan barang
dan jasa yang
terlayani melalui ULP
% 0,000 0,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
04.01.17.001 - Penyusunan
sistem informasi terhadap
layanan publik
Pemeliharaan
Aplikasi Sistem
Informasi Persiapan
Paket Pengadaan
sistem -- 0,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 5,000
Upah petugas
pengolah data
Orang -- 0,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 10,000
Jumlah sosialisasi dan bintek
pengadaan barang
dan jasa
kegiatan -- 0,000 3,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,000
Jumlah fasilitasi
rapat pengadaan
barang dan jasa
kegiatan -- 0,000 750,000 0,000 0,000 0,000 0,000 750,000
143
Review Rencana Strategis (RENSTRA)
Sekretariat Daerah Kota Surakarta
Tahun 2016-2021
2 04.02.15 - Program
peningkatan sistem
pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan
kebijakan KDH
Persentase
pengadaan
barang/jasa yang
terlayani melalui
ULP
% 0,000 0,000 0,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
04.02.15.009 - Fasilitas Pengadaan Barang dan Jasa
Jumlah sosialisasi dan bintek
pengadaan barang
dan jasa
kegiatan -- 0,000 0,000 3,000 3,000 3,000 3,000 12,000
Jumlah fasilitasi
rapat pengadaan barang dan jasa
kegiatan -- 0,000 0,000 750,000 750,000 750,000 750,000 3.000000
144
Review Rencana Strategis (RENSTRA)
Sekretariat Daerah Kota Surakarta
Tahun 2016-2021
7. BAGIAN ORGANISASI
No Bidang Urusan Pemerintahan &
Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program (OUTCOME) & KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
TAHUN
2016
TAHUN
2017
TAHUN
2018
TAHUN
2019
TAHUN
2020
TAHUN
2021
KONDISI
KINERJA
PADA
AKHIR PERIODE
URAIAN SATUAN TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 04.01.21 - Program Penataan
Daerah Otonomi Baru
Persentase pengembagan
organisasi perangkat daerah
yang sesuai dengan
ketentuan regulasi dan efektif (rightsizing)
% 100.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.000
04.01.21.004 - Fasilitasi pemantapan
SOTK pemerintah daerah otonom
baru
Jumlah draft Perwali Uraian
Tugas dan Tugas Pokok
Fungsi perangkat daerah
yang tersusun
dok 100.000 100.000 0.000 0.000 100.000 0.000 300.000
Jumlah draft perda organisasi
perangkat daerah yang tersusun
dok 1.000 1.000 0.000 1.000 0.000 1.000 4.000
Jumlah Papan Nama
Perangkat Daerah
Buah 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 420.000
Jumlah Bagan struktur
perangkat daerah
Buah 0.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 350.000
Jumlah perangkat daerah
yang terevaluasi
SKPD 0.000 0.000 15.000 10.000 10.000 9.000 44.000
2 04.05.17 - Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Persentase pengembangan organisasi perangkat daerah
yang efektif
efisien(rightsizing)
% 10.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 100.000
145
Review Rencana Strategis (RENSTRA)
Sekretariat Daerah Kota Surakarta
Tahun 2016-2021
04.05.17.006 - Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS
jumlah dokumen Analisis Beban Kerja perangkat
daerah
dok 0.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 40.000
Jumlah dokumen hasil analisis jabatan perangkat
daerah
dok 4.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 204.000
Jumlah draft Perwali tentang
Standar Kompetensi
Manajerial perangkat daerah
dok 0.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 40.000
Jumlah draft Perwali tentang
Standar Kompetensi Teknis perangkat daerah
dok 0.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 40.000
3 04.03.20 - Program peningkatan
kapasitas kelembagaan
perencanaan pembangunan daerah
Persentase perangkat
daerah yang budaya
kerjanya baik
% 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 40.000
Persentase Laporan Kinerja
Perangkat Daerah sesuai
pedoman yang berlaku
% 25.000 35.000 50.000 75.000 90.000 100.000 100.000
04.03.20.001 - peningkatan
kemampuan teknis aparat perencana
Jumlah SDM yang mengikuti
bintek budaya kerja
Orang 0.000 0.000 100.000 100.000 100.000 100.000 308.000
Jumlah perangkat daerah
yang membentuk Kelompok
Budaya Kerja
SKPD 5.000 6.000 7.000 7.000 7.000 8.000 40.000
Jumlah perangkat daerah
yang dimonitoring penerapan
budaya kerjanya
SKPD 0.000 5.000 6.000 7.000 7.000 7.000 32.000
Jumlah dokumen evaluasi nilai budaya kerja yang
tersusun
SKPD 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000 2.000
Gelar Budaya Kerja
Pemerintah Kota Surakarta
kegiatan 0.000 0.000 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000
146
Review Rencana Strategis (RENSTRA)
Sekretariat Daerah Kota Surakarta
Tahun 2016-2021
04.03.20.003 - Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan
daerah
jumlah SDM yang mengikuti bintek penyusunan LKjIP dan
Perjanjian Kinerja
Orang 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 600.000
ketersediaan data
pengukuran semua indikator
kinerja
dok 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 6.000
Terpeliharanya sistem e-
SAKIP
sistem 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 6.000
4 04.03.21 - Program perencanaan
pembangunan daerah
Hasil Evaluasi LKjIP nilai 60.000 65.000 70.000 80.000 90.000 93.000 93.000
04.03.21.007 - Penetapan RPJMD Jumlah Dokumen Renstra
Sekretariat Daerah yang tersusun
dok 1.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000 3.000
04.03.21.011 - Kordinasi
penyusunan laporan kinerja
pemerintah daerah
jumlah dokumen LKjIP dan
Perjanjian Kinerja yang
tersusun
dok 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 12.000
jumlah draft Perwali IKU yang
tersusun
dok 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 2.000
jumlah dokumen evaluasi IKU
yang tersusun
dok 0.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000
5 04.05.17 - Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
Persentase pelayanan
administrasi kepegawaian di
lingkungan Setda tepat
waktu
% 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
04.05.17.005 - Pembangunan/Pengembangan
sistem informasi kepegawaian daerah
Jumlah sistem informasi manajemen kepegawaian di
Lingkungan Setda yang
terpelihara
sistem 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 6.000
6 04.02.17 - Program Penataan dan
Penyempurnaan kebijakan sistem
dan prosedur pengawasan
Persentase jumlah unit
kegiatan yang telah
menerapkan SOP pada seluruh SKPD
% 0.000 33.000 34.000 35.000 36.000 37.000 37.000
Persentase PD yang % 13.000 34.000 37.000 40.000 43.000 46.000 46.000
147
Review Rencana Strategis (RENSTRA)
Sekretariat Daerah Kota Surakarta
Tahun 2016-2021
bersertifikat ISO
Persentase PD pelayan publik yang telah
melaksanakan Survey
Kepuasan Masyarakat
% 33.000 34.000 35.000 36.000 37.000 38.000 38.000
Urusan yang sudah
diterapkan SPM nya
berdasarkan pedoman yang
diterbitkan oleh Pemerintah.
Unit 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
Rata-Rata nilai Survey
Kepuasan Masyarakat
nilai 70.000 72.000 74.000 76.000 78.000 82.000 82.000
04.02.17.002 - Penyusunan
kebijakan sistem dan prosedur
pengawasan
jumlah perangkat daerah
yang diikutsertakan dalam
inovasi pelayanan public
SKPD 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 30.000
Jumlah unit kerja pelayanan publik yang bersertifikat ISO
di Kelurahan
kelurahan 0.000 10.000 10.000 10.000 10.000 11.000 51.000
Terselenggaranya Surveillance
ISO/Resertifikasi ISO
Sekretariat Daerah
kegiatan 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 6.000
Terselenggaranya Survey
Kepuasan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota
Surakarta
kegiatan 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 6.000
Jumlah perangkat daerah
yang mengikuti fasilitasi
Survey kepuasan Masyarakat
SKPD 28.000 29.000 30.000 31.000 32.000 33.000 183.000
Jumlah perangkat daerah
yang menyusun SOP
SKPD 0.000 28.000 29.000 30.000 31.000 32.000 150.000
Jumlah urusan SPM yang
telah diterapkan oleh perangkat daerah
Jenis 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 36.000
Jumlah draft Perwali tentang Roadmap Reformasi Birokrasi
yang tersusun
dok 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 2.000
148
Review Rencana Strategis (RENSTRA)
Sekretariat Daerah Kota Surakarta
Tahun 2016-2021
7 04.04.15 - Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan
keuangan daerah
Persentase standar/pedoman yang
telah diterapkan oleh
perangkat daerah
% 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
04.04.15.001 - Penyusunan analisa
standar belanja
Jumlah dokumen Analisa
Standar Belanja yang
tersusun
dok 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 6.000
04.04.15.002 - penyusunan standar
satuan harga
Jumlah dokumen Standar
Satuan Harga yang tersusun
dok 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0.000 30.000
Jumlah dokumen kajian tunjangan perumahan
anggota DPRD
dok 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 6.000
Jumlah draft Perwali
Tambahan Penghasilan
dok 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 6.000
149
Review Rencana Strategis (RENSTRA)
Sekretariat Daerah Kota Surakarta
Tahun 2016-2021
8. BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
No
Bidang Urusan Pemerintahan &
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program (OUTCOME)
& KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
TAHUN
2016
TAHUN
2017
TAHUN
2018
TAHUN
2019
TAHUN
2020
TAHUN
2021
KONDISI
KINERJA
PADA AKHIR PERIODE
URAIAN SATUAN TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 04.01.16 - Program peningkatan pelayanan
kedinasan kepala daerah/wakil
kepala daerah
Hasil survey kepuasan pengguna layanan
keprotokolan
nilai 85,000 87,000 90,000 94,000 96,000 96,000 96,000
04.01.16.002 - Penerimaan
kunjungan kerja pejabat negara/
departemen/ lembaga pemerintah non departemen/
luar negeri
jumlah layanan tamu pemkot kali 110,000 110,000 120,000 120,000 130,000 130,000 720,000
jumlah cinderamata yang
disediakan
Buah 200,000 200,000 220,000 220,000 240,000 240,000 1.320000
Jumlah layanan Patwal kali 50,000 50,000 55,000 55,000 60,000 60,000 330,000
Jumlah layanan Vip Room
Bandara
Orang 500,000 500,000 550,000 550,000 600,000 600,000 3.300000
04.01.16.005 - Kunjungan kerja/
inspeksi kepala daerah/ wakil
kepala daerah
Jumlah layanan keprotokolan
kegiatan Walikota dan Wakil
Walikota / advance Tim
Protokol
kali 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 2.100000
2 02.10.15 - Program Pengembangan Komunikasi,
Informasi dan Media Massa
Tingkat persepsi masyarakat dalam menilai
kebijakan, kinerja atau
perilaku
pemerintah kota
nilai 82,000 85,000 90,000 93,000 95,000 95,000 95,000
150
Review Rencana Strategis (RENSTRA)
Sekretariat Daerah Kota Surakarta
Tahun 2016-2021
02.10.15.003 - Pembinaan dan
pengembangan sumber daya
komunikasi dan informasi
Jumlah kliping monitoring isu
publik dan analisa berita
buku 365,000 365,000 365,000 365,000 365,000 365,000 2.190000
Jumlah analisis Opini Publik
yang dipublikasikan ke media
kali 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 180,000
Jumlah media gathering kali 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 6,000
Jumlah aparatur yang mendapatkan pelatihan
kehumasan
Org 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 600,000
Jumlah peserta Jumpa Pers Org 920,000 1.600000 1.600000 1.600000 1.600000 1.600000 8.920000
3 02.10.18 - Program kerjasama
informsi dan media massa
Tingkat persepsi
masyarakat dalam menilai
kebijakan, kinerja atau
perilaku pemerintah kota
nilai 82,000 85,000 90,000 93,000 95,000 95,000 95,000
02.10.18.001 - Penyebarluasan
informasi pembangunan daerah
Jumlah dokumen anaisis
persepsi masyarakat atas
kebijakan, kinerja atau
perilaku pemerintah kota.
dok 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 24,000
Jumlah Liputan Dokumentasi
kegiatan pembangunan pemerintah Kota
kali 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 2.700000
Jumlah Buku Kompilasi
sambutan Walikota
buku 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 24,000
Jumlah Iklan Layanan
Masyarakat
kali 10,000 20,000 30,000 40,000 40,000 40,000 180,000
Jumlah Publikasi kebijakan Pemkot
kali 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 120,000
Jumlah Advetorial Kegiatan
Pemkot Surakarta
kali 6,000 10,000 12,000 12,000 12,000 12,000 64,000
Jumlah Kompilasi
dokumentasi foto kegiatan
Pemerintah Kota
kali 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 72,000
151
Review Rencana Strategis (RENSTRA)
Sekretariat Daerah Kota Surakarta
Tahun 2016-2021
Jumlah Kompilasi
dokumentasi video kegiatan
Pemerintah Kota
kali 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 72,000
02.10.18.002 - Penyebarluasan
informasi penyelenggaraan
pemerintahan daerah
Jumlah dialog interaktif radio kali 24,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 174,000
Jumlah dialog interaktif TV kali 22,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 172,000
02.10.18.003 - Penyebarluasan
informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat
Jumlah sosilisasi tatap muka kali 36,000 46,000 36,000 36,000 36,000 36,000 226,000
Jumlah sosialisasi melalui
media tradisional
kali 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 24,000
Jumlah publikasi LPPD
kali 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 6,000
Jumlah Siaran Langsung
Radio
kali 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 72,000
Jumlah Siaran Langsung TV
kali 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 24,000
4 02.10.16 - Program pengkajian
dan penelitian bidang
komunikasi dan informasi
Tingkat pembaharuan
(updating) publikasi
informasi melalui website
pemerintah
% 70,000 75,000 80,000 85,000 95,000 95,000 95,000
02.10.16.001 - Pengkajian dan
penelitian bidang informasi dan komunikasi
Konsolidasi data dan
informasi PPID
kali 2,000 2,000 4,000 4,000 4,000 4,000 20,000
pemeliharaan dan updating
web PPID
kali 185,000 198,000 210,000 225,000 250,000 250,000 1.318000
Jumlah kebijakan teknis di
bidang informasi, dan
komunikasi yang dihasilkan
(SOP, Keputusan Walikota,
Perwali)
dok 0,000 3,000 1,000 1,000 1,000 1,000 7,000
152
Review Rencana Strategis (RENSTRA)
Sekretariat Daerah Kota Surakarta
Tahun 2016-2021
9. BAGIAN UMUM
No
Bidang Urusan
Pemerintahan &
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(OUTCOME) & KEGIATAN
(OUTPUT)
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN
2021
KONDISI KINERJA
PADA AKHIR PERIODE
URAIAN SATUAN TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 01.05.17 -
Program
pengembangan wawasan
kebangsaan
Cakupan pemahaman
nilai-nilai luhur
budaya bangsa
% 0,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
01.05.17.003 -
Peningkatan
kesadaran masyarakat akan
nilai-nilai luhur
budaya bangsa
Penyelenggaraan
upacara hari besar
nasional/daerah tingkat kota
kegiatan 0,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 90,000
2 04.01.16 -
Program peningkatan
pelayanan
kedinasan kepala
daerah/wakil
kepala daerah
Prosentase
pemenuhan pelayanan
penatausahaan
kedinasan Kepala
Daerah/Wakil Kepala
Daerah sesuai
ketentuan regulasi yang berlaku
% 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
04.01.16.008 -
Penyediaan
Jaminan
Pemeliharaan Kesehatan Kepala
Daerah dan Wakil
Jumlah penyediaan
jaminan kesehatan
Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah
Orang 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 12,000
153
Review Rencana Strategis (RENSTRA)
Sekretariat Daerah Kota Surakarta
Tahun 2016-2021
Kepala Daerah
3 04.01.20 -
Program Penataan
Peraturan Perundang-
undangan
Jumlah kebijakan
teknis di bidang tata
usaha pimpinan dan sandi telekomunikasi,
rumah tangga dan
keuangan,
perlengkapan
dok 0,000 0,000 2,000 1,000 1,000 2,000 6,000
04.01.20.003 - Legislasi rancangan
peraturan
perundang-
undangan
Draft PERWALI Kedudukan Keuangan
Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah
Buah 0,000 1,000 0,000 1,000 0,000 1,000 3,000
Draft SK Besaran
Belanja Operasional
Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah
Buah 0,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 5,000
154
Review Rencana Strategis (RENSTRA)
Sekretariat Daerah Kota Surakarta
Tahun 2016-2021
10.BAGIAN KERJASAMA
No
Bidang Urusan Pemerintahan
& Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program (OUTCOME) &
KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
TAHUN
2016
TAHUN
2017
TAHUN
2018
TAHUN
2019
TAHUN
2020
TAHUN
2021
KONDISI
KINERJA PADA
AKHIR
PERIODE
URAIAN SATUAN TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 04.01.19 - Program
Peningkatan Kerjasama Antar
Pemerintah Daerah
Persentase kerjasama (MoU,
Peraturan Bersama,
PKS/Agreement) yang
diimplementasi
% 70,000 75,000 80,000 85,000 90,000 95,000 95,000
04.01.19.001 -
Fasilitasi/pembentukan
kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik
Jumlah dokumen kerjasama Dalam
Negeri
(Kesepakatan Bersama, Peraturan Bersama, PKS, rekomendasi) yang
dihasilkan
dok 36,000 38,000 38,000 38,000 40,000 40,000 230,000
Jumlah kegiatan fasilitasi dan
koordinasi partisipasi program
APEKSI Pusat dan APEKSI Komwil III
kegiatan 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 12,000
Jumlah kegiatan fasilitasi dan
koordinasi partisipasi program BKAD
SUBOSUKAWONOSRATEN
kegiatan 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 18,000
Jumlah permasalahan/perselisihan
kerjasama dalam negeri yang
tertangani
Buah 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 6,000
155
Review Rencana Strategis (RENSTRA)
Sekretariat Daerah Kota Surakarta
Tahun 2016-2021
2 04.01.19 - Program
Peningkatan Kerjasama Antar
Pemerintah Daerah
Persentase kerjasama (MoU,
Peraturan Bersama,
PKS/Agreement) yang
diimplementasi
% 70,000 75,000 80,000 85,000 90,000 95,000 95,000
04.01.19.005 - Fasilitasi/pembentukan
kerjasama daerah dengan
pihak luar negeri
Jumlah dokumen kerjasama luar negeri (MoU, Agreement, Letter of
Intent)
dok 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 24,000
Jumlah kegiatan fasilitasi dan
koordinasi dalam rangka
berpartisipasi pada kegiatan UCLG
ASPAC
kegiatan 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 24,000
Jumlah kegiatan fasilitasi dan koordinasi dalam rangka
berpartisipasi pada kegiatan OWHC
kegiatan 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 6,000
Jumlah permohonan surat
permohonan ijin Perjalanan dinas ke
luar negeri yang diproses
dok 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 60,000
Penyusunan buku Surakarta City
Profile dan Think Globally Act Locally
International Visit in Picture
Surakarta City Government
dok 1,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 11,000
Jumlah kasus permasalahan kerjasama
luar negeri yang tertangani
Buah 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 6,000
04.01.19.006 - Monitoring,
Evaluasi, dan Pelaporan
Kerjasama Daerah
Persentase dokumen kerjasama
(MoU, Peraturan Bersama,
PKS/Agreement) yang dievaluasi
% 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 600,000
Jumlah dokumen hasil evaluasi
kerjasama daerah yang tersusun
dok 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 6,000
Sosialisasi hasil hasil evaluasi
kerjasama daerah
% 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 6,000
156
Review Rencana Strategis (RENSTRA)
Sekretariat Daerah Kota Surakarta
Tahun 2016-2021
04.01.20 - Program Penataan
Peraturan Perundang-
undangan
Persentase Pengembangan
Organisasi Perangkat Daerah Yang
Sesuai ketentuan regulasi dan
efektif (rightsizing)
% 0,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 5,000
14 04.01.20.003 - Legislasi
rancangan peraturan perundang-undangan
Jumlah kebijakan teknis (SE,
Perwali, Edaran) di bidang kerjasama daerah yang dihasilkan
dok 0,000 2,000 2,000 2,000 3,000 3,000 12,000
120
Review Rencana Strategis (RENSTRA)
Sekretariat Daerah Kota Surakarta
Tahun 2016-2021