1

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Rencana Kinerja Tahunan merupakan suatu perencanaan

tahunan yang memuat program dan kegiatan yang dilaksanakan

langsung oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Badung dalam satu tahun dan merupakan penjabaran

lebih kongkrit dan operasional dari RPJMD dan Renstra Dinas

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung untuk

tahun yang bersangkutan. Maksud disusunnya Rencana Kinerja

Tahunan adalah menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam

perencanaan, pelaksanaan,penganggaran maupun pengawasan.

Adapun tujuan penyusunan Dokumen Rencana Kinerja Tahunan

adalah sebagai acuan bagi Dinas Perhubungan, komunikasi dan

Informatika Kabupaten Badung dalam menyusun anggaran SKPD.

B. STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI

DAN INFORMATIKA KABUPATEN BADUNG.

Struktur Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Badung sesuai dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Badung Nomor 7 tahun 2008 terdiri dari;

1. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Badung.

2. Sekretariat terdiri dari:

a) Sub Bagian Umum

b) Sub Bagian Kepagawaian

c) Sub Bagian Keuangan

3. Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, terdiri dari :

a) Seksi Data dan Informasi

b) Seksi Monitoring dan Pengendalian

c) Seksi Evaluasi dan Pelaporan

2

4. Bidang lalu Lintas, terdiri dari :

a) Seksi Bimbingan Keselamatan dan Ketertiban

b) Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

c) Seksi Pengendalian Operasional

5. Bidang Informasi dan Telematika yang terdiri dari :

a) Seksi Manajemen Sistem Informasi

b) Seksi Pendayagunaan Sistem Informasi

c) Seksi Telematika

6. Bidang TPPK yang terdiri dari :

a) Seksi Pengujian

b) Seksi Akreditasi dan Sarana Uji

c) Seksi Teknik Kendaraan dan Perbengkelan

7. Bidang Sarana dan Prasarana yang terdiri dari :

a) Sarana dan Prasarana Transportasi

b) Seksi Terminal

c) Seksi Perparkiran

8. Bidang Angkutan yang terdiri dari :

a) Seksi Angkutan Orang

b) Seksi Angkutan Barang

c) Seksi Angkutan Khusus

Berdasarkan Peraturan Bupati Badung Nomor 92 tahun 2012,

tentang Perubahan atas Perubahan Atas Peraturan Bupati Badung

Nomor 68 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata

Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Badung, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Badung membentuk dua UPT yaitu :

1. UPT Terminal Tipe A Mengwi .

2. UPT Lalu Lintas dan Angkutan Badung Selatan.

Selanjutnya diagram Struktur Organisasi Dinas Perhubungan

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung selengkapnya dapat

dilihat pada gambar I.1

3

Gambar I.1

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BADUNG

KEPALA DINAS I WAYAN WEDA DHARMAJA,S.IP M.Si

SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN

Dra.AA.KETUT SUMARNI

DRS. I WAYA

SUB BAGIAN KEUANGAN

A.A. A. SRI YULIAWATI, S.IP

SEKRETARIAT

DRS. MADE ANANTA WIGUNA, MM

SUB BAGIAN UMUM I NYOMAN GUNAWAN,

SmHk

BIDANG SARANA DAN PRASARANA

I GST. A. NGR. BGS. KUSUMAYADHI, SH

BIDANG TEKNIK PENGUJIAN DAN

PERAWATAN KENDARAAN

I KETUT SUJENDRA,SE

BIDANG INFORMASI DAN TELEMATIKA

DEWA MADE ARDITA, SE,

MSi

BIDANG ANGKUTAN

I MADE WIDIANA, S.Sos, MSi

BIDANG LALU LINTAS

TOFAN PRIYANTO,ATD,MT

BIDANG MONITORING, EVALUASI DAN

PELAPORAN I KETUT SARJANA,SE

SEKSI DATA DAN INFORMASI

NI PUTU SUKRESNING, SE

SEKSI MONITORING DAN PENGENDALIAN

I GST. AYU KADEK YUDIANI,

S.Sos

SEKSI EVALUASI DAN

PELAPORAN

A.A. YANIK CAHYANI, SE

SEKSI BIMBINGAN KESELAMATAN DAN

KETERTIBAN

I KETUT PARNA,SH

SEKSI PENDAYAGUNAAN SISTEM INFORMASI

I MADE ADA ATMIKA, SH

SEKSI ANGKUTAN BARANG

MADE AGUNG RAI PERMANA,SE,MT

SEKSI MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU

LINTAS

SUSENO, SH

SEKSI AKREDITASI DAN

SARANA UJI

I MADE SUBRATA, S.Sos

SEKSI ANGKUTAN ORANG

I MADE JAYA, SH,M.Si

SEKSI MANAJEMEN SISTEM INFORMASI

I KETUT ALIT ASTAMAJA,

S.Sos

SEKSI ANGKUTAN KHUSUS

I KETUT SUDIRA,SP

SEKSI TEKNIK KENDARAAN DAN PERBENGKELAN A.A.NGR. PUTRA OYONG

W., ST, MT

SEKSI TELEMATIKA

I.B. WIRYAWAN, SE, MSi

SEKSI PENGENDALIAN OPERASIONAL

I PUTU SUBAWA NADA,SH

SEKSI TERMINAL

Drs. A.A. MAYUN

SEKSI SARANA DAN PRASARANA

TRANSPORTASI I.B. KETUT MUTER

SUYASA, S.Sos

SEKSI PENGUJIAN

I MADE SUSENA, SH

SEKSI PERPARKIRAN

ROY EMERSON HIDIYA,

S.Sos

1. UPT TERMINAL TIPE A MENGWI

2. UPT LALU LINTAS DAN ANGKUTAN BADUNG SELATAN

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

4

BAB II

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PERHUBUNGAN,

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BADUNG

A. VISI

VISI Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Badung merupakan gambaran kondisi kedepan yang

berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Dinas

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung.

Adapun Visi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Badung adalah Terwujudnya transportasi yang handal, aman,

nyaman, efektif dan efisien serta teknologi informasi yang mampu berperan optimal

sebagai sumber informasi utama dalam rangka mendukung dan mendorong

pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Badung.

Perumusan visi itu sendiri mencerminkan apa yang dicapai

memberikan arah dan fokus strategi yang jelas, sehingga mampu

mewakili orientasi masa depan, menumbuhkan komitmen, dan mampu

menjamin pembangunan transportasi yang berkesinambungan.

Visi ini diharapkan dapat memberikan inspirasi yang mampu

memotivasi, menjiwai dan mendorong setiap gerak langkah seluruh

insan perhubungan untuk menuju terwujudnya transportasi dapat

diandalkan dan mampu mendorong terwujudnya kesejahteraan

masyarakat di Kabupaten Badung.

B. MISI

Untuk mendukung terwujudnya tujuan yang dicita – citakan

sesuai dengan Visi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Badung, maka ditetapkan beberapa misi sebagai

penjabarannya yaitu antara lain :

1. Meningkatkan keterpenuhan kebutuhan masyarakat akan

transportasiyang tertib, lancar dan selamat.

5

2. Meningkatkan pelayanan umum di bidang perhubungan.

3. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi secara efektif.

C. TUJUAN

Tujuan merupakan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu

lebih dari satu tahun dan harus selaras dengan visi dan misi

organisasi yang telah ditetapkan penetapan tujuan itu sendiri

hendaknya didasarkan kepada faktor – faktor kunci keberhasilan

dalam rangka merealisasikan misi.

Sebagai tindak lanjut dari penetapan misi Dinas Perhubungan,

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung, maka tujuan yang

ingin dicapai pada tahun 2014 adalah:

1. Terwujudnya kelancaran transportasi serta kualitas dan kuantitas

sarana prasarana perhubungan yang memadai.

2. Terpenuhinya pelayanan umum di bidang perhubungan yang

mampu menunjang dan mendorong peranan sektor lain.

3. Terlaksananya pemanfaatan teknologi informasi secara efektif

yang mampu berperan optimal sebagai sumber informasi utama.

D. SASARAN

Tujuan yang telah ditetapkan selanjutnya dijabarkan lebih

spesifik dalam bentuk sasaran, sehingga seyogyanya sasaran harus

selaras dengan tujuan. Sasaran itu sendiri hendaknya mampu

menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai dalam kurun waktu

tertentu melalui tindakan /kegiatan yang bersifat spesifik, rinci dapat

diukur (Kuantitatif) dan dapat dicapai (realistis), sinerjik dan

berkelanjutan (sesuai dengan keadaan).

6

Adapun sasaran dan indikator sasaran pada Rencana Kinerja

Tahunan ( RKT ) tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Badung

Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 tahun 2011 tentang RPJMD

Kabupaten Badung tahun 2010 – 2015, maka Dinas Perhubungan,

Komunikasi dan Informatika wajib melakukan perubahan terhadap

Renstra dengan berpedoman pada perubahan kedua RPJMD

Kabupaten Badung tahun 2014 – 2015.

Dengan adanya perubahan terhadap Renstra, Dinas

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung

melakukan review terhadap IKU, Rencana Kinerja Tahunan tahun

2014 dan Perjanjian Kinerja tahun 2014.

Dengan adanya perubahan pada Renstra, sasaran dan indikator

pada review Rencana Kinerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Badung menjadi sebagai berikut :

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) Tahun 2014

SASARAN INDIKATOR 1) Semakin lancarnya

transportasi

- Jumlah Daerah Rawan Kemacetan

- Tingkat Kepadatan Lalu Lintas (V/C Ratio)

2) Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana perhubungan

- Prosentase persimpangan yang terpasang TL

3) Meningkatnya pelayanan umum di bidang perhubungan

- Jumlah Armada yang beroperasi dalam keadaan layak

4) Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi secara efektif

1) - Jumlah pengunjung website Kabupaten Badung

- Jumlah SKPD yang yang online

7

REVIEW RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) Tahun 2014

SASARAN INDIKATOR 5) Semakin lancarnya

transportasi

- Jumlah Daerah Rawan Kemacetan

- Tingkat Kepadatan Lalu Lintas (V/C Ratio)

6) Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana

perhubungan

- Prosentase persimpangan yang terpasang traffic

light

7) Meningkatnya pelayanan umum di bidang perhubungan

- Prosentase kendaraan laik jalan di Kabupaten Badung

8) Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi secara efektif

2) - Jumlah pengunjung website Kabupaten Badung

- Jumlah SKPD yang yang online

8

BAB III

KOMPONEN RENCANA KINERJA TAHUNAN

A. SASARAN STRATEGIS

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan produk dari

perencanaan kinerja, sebagai penjabaran lebih lanjut daripada sasaran

dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, yang akan

dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan

dalam kurun waktu satu tahun.

Sasaran tahunan untuk tahun tertentu dalam Renja merupakan

bagian dari sasaran lima tahun dalam Renstra. Hal ini merupakan

perwujudan dari Renstra yang dilakukan secara bertahap dengan

menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) setiap tahunnya. Adapun

Sasaran Strategis Dinas Perhubungan, komunikasi dan Informatika

Kabupaten Badung selama tahun 2014 adalah sebagai berikut :

1. Semakin lancarnya transportasi.

2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana

perhubungan.

3. Meningkatnya pelayanan umum di bidang perhubungan.

4. Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi secara efektif.

B. INDIKATOR KINERJA

Indikator Kinerja Dinas Perhubungan, komunikasi dan

Informatika Kabupaten Badung adalah merupakan ukuran kuantitatif

dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran

atau tujuan yang ditetapkan dinas, sedangkan Target Indikator Kinerja

adalah merupakan gambaran kuantitatif tentang jumlah atau tingkat

realisasi yang diinginkan pada tahun yang bersangkutan, adapun

Indikator kinerja utama Dinas Perhubungan, Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Badung Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

9

1. Jumlah Daerah Rawan Kemacetan.

2. Tingkat kepadatan lalu lintas (V/C Ratio).

3. Prosentase persimpangan yang terpasang Traffic Light.

4. Prosentase kendaraan laik jalan di Kabupaten Badung.

5. Jumlah pengunjung website Kabupaten Badung.

6. Jumlah SKPD yang online.

Program Tahun 2014 merupakan bagian dari program yang

dinyatakan dalam renstra yang dilaksanakan melalui berbagai

kegiatan tahunan, secara sistematis dan terpadu /sinerjik untuk

mewujudkan sasaran tahunan 2014. Dinas Perhubungan, Komunikasi

dan Informatika Kabupaten Badung dalam pencapaian sasarannya

didukung oleh 7 (tujuh) program dan 83 kegiatan, diantaranya 4

(empat) program merupakan program prioritas yang didukung 35

kegiatan prioritas. Adapun program dan kegiatan pendukung dalam

pencapaian sasaran Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Badung adalah sebagai berikut :

1. Sasaran : Semakin lancarnya transportasi

Indikator : 1. Jumlah Daerah Rawan Kemacetan.

2. Tingkat Kepadatan Lalu Lintas (V/C Ratio)

Program : - Program pembangunan prasarana dan fasilitas

perhubungan.

Kegiatan :

1) Pengecatan canstin di Kabupaten Badung.

2) Pemeliharaan Marka Jalan.

3) Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu –

Lintas di Kabupaten Badung.

4) Pengadaan Cermin Tikungan di Kabupaten

Badung

5) Monitoring dan pengendalian Ketertiban

Perparkiran di Kabupaten Badung

10

6) Pengadaan Fasilitas Keselamatan Lalu –

Lintas di Kabupaten Badung (DAK)

7) Pengadaan dan Pemasangan Lampu

Penerangan Jalan pada ruas jalan di

Kabupaten Badung.

8) Rehabilitasi/Pemeliharaan lampu

Penerangan jalan di Kabupaten Badung.

9) Pemeliharaan rambu lalu lintas di

Kabupaten Badung

10) Pengadaan dan pemasangan rambu dan

marka Zona Selamat Sekolah di Kabupaten

Badung

11) Operasional UPT LLA Badung Selatan

12) Pengadaan dan pemasangan delinator di

Kabupaten Badung

13) Pemasangan ATCS (Area Traffic Control

System) di Kabupaten Badung

14) Pengadaan dan pemasangan Paku Marka di

Kabupaten Badung

15) Operasional dan pemeliharaan Terminal

Penumpang Tipe A Mengwi

- Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Kegiatan :

1. Penyusunan kinerja jaringan Jalan di

Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten

Badung

2. Pengawasan dan penertiban lalu lintas

3. Pemilihan pelajar pelopor Keselamatan lalu

lintas di Kabupaten Badung

4. Pelaksanaan dan evaluasi Tim Forum lalu

Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten

Badung

11

5. Sosialisasi penyuluhan ketertiban lalu

lintas dan angkutan

6. Pembinaan dan pemilihan awak kendaraan

umum teladan.

7. Pengadaan jasa layanan trayek pengumpan

Trans Sarbagita.

2. Sasaran : Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana

prasarana perhubungan

Indikator : 1. Prosentase persimpangan yang terpasang

Traffic Light.

Program : - Pembangunan prasarana dan fasilitas

perhubungan

Kegiatan :

1. Pengadaan dan Pemasangan Counter

Down di Kabupaten Badung

2. Pemeliharaan Traffic Light dan Warning

Light di kabupaten Badung.

3. Pengadaan dan pemasangan Warning Light

di Kabupaten Badung

3. Sasaran : Meningkat pelayanan umum di bidang

perhubungan.

Indikator : Prosentase kendaraan laik jalan di

Kabupaten Badung.

Program : - Program peningkatan pelayanan angkutan.

Kegiatan :

1. Uji Kelayakan Sarana Transportasi.

- Program pembangunan prasarana dan

fasilitas perhubungan.

Kegiatan :

12

1. Pengadaan sarana uji kendaraan bermotor.

- Program peningkatan sarana dan prasarana

aparatur

Kegiatan :

1. Pemeliharaan peralatan pengujian

kendaraan bermotor.

4. Sasaran : Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi

secara efektif.

Indikator : 1. Jumlah pengunjung website Kabupaten

Badung.

2. Jumlah SKPD yang online.

Program : Pengembangan komunikasi, informasi dan media

massa.

Kegiatan :

1. Pemeliharaan web Kabupaten Badung.

2. Pemeliharaan tower jaringan intranet/internet

di Kabupaten Badung.

3. Penyusunan Rencana Detail Sistem Informasi

Pemerintah Kabupaten Badung.

4. Pemeliharaan infrastruktur jaringan

intranet/internet di Kabupaten Badung.

5. Pengembangan pembangunan Infrastruktur

Hatspot di Kawasan Pusat Pemerintahan

Kabupaten Badung.

6. Pelatihan tenaga pengelola Sistem Informasi

Pemerintah Kabupaten Badung.

13

Apabila sasaran adalah hasil yang ingin dicapai, maka program

dan kegiatan adalah merupakan aktifitas yang dilakukan untuk

mencapai hasil tersebut. Sasaran Dinas Perhubungan, Komunikasi

dan Informatika kabupaten Badung tahun beserta indikator kinerja

dan target tahun 2014 secara rinci dapat dilihat pada Rencana Kinerja

Tahunan 2014 sebagaimana tabel II.1 terlampir.

14

BAB IV

PENUTUP

Dari uraian tersebut diatas maka dapat dilihat Dokumen Rencana

Kinerja Tahunan (RKT) adalah merupakan dokumen tahunan yang disusun

pada tahun yang bersangkutan. Didalamnya memuat informasi – informasi

tentang sasaran strategis beserta indikator kinerja dan target capaiannya.

Dengan adanya perubahan Renstra maka Dinas Perhubungan,

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung melakukan review

terhadap Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) tahun 2014 Dinas

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung.

Berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perhubungan,

Komunikasi dan Informatika kabupaten Badung Tahun 2014 maka dapat

diketahui rencana kinerja serta target yang ingin dicapai oleh Dinas

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung pada tahun

2014.

Akhirnya, semoga Rencana Kinerja Tahunan 2014 yang telah disusun

dapat dilaksanakan dengan baik dan memenuhi target yang telah

ditetapkan sehingga tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan, Komunikasi

dan Informatika Kabupaten Badung dapat tercapai.

15

Tabel II.1

REVIEW RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2014

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET

1 Semakin lancarnya transportasi

- Jumlah Daerah Rawan Kemacetan 18 Lokasi

- Tingkat kepadatan lalu lintas (V/C Ratio)

0,77

2 Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana perhubungan

- Prosentase persimpangan yang terpasang traffic light

72,54%

3 Meningkatnya pelayanan umum di - Prosentase kendaraan laik jalan di Kabupaten 75,89 Bidang Perhubungan Badung.

4 Meningkatnya pemanfaatan - Jumlah pengunjung website Kabupaten Badung 228.000 orang teknologi informasi secara efektif - Jumlah SKPD yang online 30 SKPD