BAB I PENDAHULUAN · eksisting perangkat daerah (PD), evaluasi pelaksanaan rencana kerja perangkat daerah (Renja PD) tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian

Rencana Kerja (Renja) Perubahan RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara Tahun 2017 1

BAB I

PENDAHULUAN

Penyusunan rencana kerja perangkat daerah (Renja PD) merupakan tahapan

awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen rencana kerja

perangkat daerah (Renja PD) yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rencana

kerja perangkat daerah (Renja PD) mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan

dalam rancangan awal rencana kerja perangkat daerah (RKPD). Oleh karena itu

penyusunan rencana kerja perangkat daerah (Renja PD) dapat dikerjakan secara

simultan/ paralel dengan penyusunan rancangan awal rencana kerja perangkat daerah

(RKPD), dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi

eksisting perangkat daerah (PD), evaluasi pelaksanaan rencana kerja perangkat

daerah (Renja PD) tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian

rencana strategis perangkat daerah (Renstra PD).

Perumusan rencana kerja perangkat daerah (Renja PD) dilakukan melalui

serangkaian kegiatan sebagai berikut:

1. Kondisi pelayanan perangkat daerah (PD);

2. Organisasi dan tatalaksana perangkat daerah (PD);

3. Hasil evaluasi pelaksanaan kerja perangkat daerah (Renja PD) tahun-tahun

sebelumnya;

4. Hasil evaluasi pencapaian target program dan kegiatan rencana strategis

perangkat daerah (Renstra PD);

5. Kondisi dan rencana tata ruang wilayah;

6. Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan

perangkat daerah (PD);

7. Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan perangkat daerah (PD);

8. Data kependudukan dan informasi dasar kewilayahan;

9. Rancangan awal rencana kerja perangkat daerah (RKPD) tahun rencana;

10. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pusat;

11. Informasi program dan kegiatan yang diusulkan:

a. dari kabupaten/kota untuk penyusunan rencana kerja perangkat daerah (Renja

PD) provinsi

b. dari kecamatan untuk penyusunan rencana kerja perangkat daerah (Renja PD)

kabupaten/kota

12. Informasi lain terkait pelayanan rencana kerja perangkat daerah (Renja PD).

1.1. Latar Belakang

Rencana kerja (Renja) perubahan RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara Tahun

2017 merupakan penjabaran rencana kerja perangkat daerah (RKPD) Perubahan

Kabupaten Jepara tahun 2017 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan

pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun

yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dalam pelaksanaan rencana kerja (Renja) tahun 2017 sampai dengan satu

semester pada tahun berjalan ditemui berbagai kondisi yang tidak sesuai dengan

situasi dan dinamika keadaan, sehingga perlu dilakukan perubahan atas dokumen

rencana kerja (Renja) RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara tahun 2017, yang

selanjutnya disebut sebagai Rencana Kerja Perubahan RSUD RA Kartini Kabupaten

Jepara (Renja Perubahan).


1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan rencana kerja (renja) perubahan RSUD RA Kartini

Kabupaten Jepara tahun 2017 sebagai berikut :

a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah

Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan;

e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

f. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Rebublik Indonesia Nomor 4502);

g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah;

h. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan

Rencana Pembangunan Nasional;

i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara

Penyusunan, Pengedalian dan Evaluasi Pelaksanan Rencana Pembangunan

Daerah;

j. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman

Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Tahun 2017;

o. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2005-2025;

p. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah

Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Jepara Nomor 18);

q. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012-2017;

r. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 18 Tahun 2012 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Daerah;

s. Peraturan Bupati Jepara Nomor 20 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017;


t. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2017;

u. Peraturan Bupati Jepara Nomor 73 tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2017;

v. Keputusan Bupati Jepara Nomor 267 Tahun 2008 tentang Penetapan RSUD

RA. Kartini sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang Menerapkan

Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana kerja (Renja) perubahan RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara tahun

2017 disusun dengan maksud sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan RSUD RA

Kartini Kabupaten Jepara terhadap suatu dokumen rencana tahunan di tahun 2017

yang sesuai dengan perkembangan serta perubahan situasi dan kondisi yang terjadi

dalam waktu berjalan, serta sebagai pedoman untuk pelaksanaan kegiatan pada tahun

2017.


2017 disusun dengan tujuan sebagai berikut :

a. Untuk menilai daya serap dan capaian target kinerja program/ kegiatan yang

mencakup masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome) yang telah

ditetapkan dalam dokumen rencana kerja (Renja) RSUD RA Kartini

Kabupaten Jepara tahun 2017;

b. Untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, dimana

Perubahan Renja RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara tahun 2017 yang

ditetapkan dengan Peraturan Bupati menjadi landasan bagi penyusunan

Perubahan KUA tahun 2017 dan Perubahan PPAS tahun 2017.

c. Diperolehnya program/ kegiatan prioritas yang menjadi upaya konkrit untuk

memenuhi kebutuhan pelanggan di RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara di

tahun 2017 guna mewujudkan target dari visi dan misi RSUD RA Kartini

Kabupaten Jepara.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyajian rencana kerja (Renja) perubahan RSUD RA Kartini Kabupaten

Jepara berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010. Adapun

sistematikanya sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum

penyusunan kerja (Renja) RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara tahun

2017.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA)

RSUD RA KARTINI KABUPATEN JEPARA TAHUN 2016

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan kerja (Renja) RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara tahun

lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1),

mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan

pencapaian target rencana strategis (Renstra) RSUD RA Kartini

Kabupaten Jepara berdasarkan realisasi program dan kegiatan

pelaksanaan kerja (Renja) RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara tahun-

tahun sebelumnya.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang

terkait dengan tugas pokok dan fungsi RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara.


BAB IV PENUTUP

Bab ini memuat uraian penutup berupa :

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam

rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran

tidak sesuai dengan kebutuhan.

b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.

c. Rencana tindak lanjut.


BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) RSUD RA

KARTINI KABUPATEN JEPARA TAHUN 2016

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) RSUD RA Kartini

Kabupaten Jepara Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis

Perangkat Daerah (Renstra PD)

Realisasi program/ kegiatan RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara pada tahun

2016 dari 38 sub kegiatan sebagai berikut :

a. Realisasi program/ kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja/ hasil

keluaran sebanyak 7 sub kegiatan. Kegiatan tersebut antara lain

pengembangan akreditasi, penyusunan perencanaan dan evaluasi,

penyusunan RBA, masterplan% review RSB, perijinan AMDAL,

pengawasan gedung persalinan lt 3, dan konsultan perencanaan

pembangunan gedung IBS & masterplan RSU.

b. Realisasi program/ kegiatan yang memenuhi target kinerja/ hasil keluaran

sebanyak 25 sub kegiatan;

c. Realisasi program/ kegiatan yang melebihi target kinerja/ hasil keluaran

sebanyak 6 sub kegiatan.

Tahun 2016 realisasi anggaran melampaui target yakni sebesar Rp.

136.576.358.013,- atau 104,13% dari keseluruhn anggaran sebesar Rp.

131.154.308.000,-. Sedangkan untuk tahun 2017 sampai dengan triwulan II realisasi

program/ kegiatan RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara sebesar Rp.

61.473.213.127,- dari target sebesar Rp. 124.378.000.000,- atau terserap 49.42%.

Sebagaimana pada tabel 2.1.


Tabel 2.1

Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dan

Pencapaian Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2017

Kabupaten Jepara

Nama SKPD : RSUD RA KARTINI

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcomes)/

Kegiatan

(output)

Target Kinerja

Capaian

Program

(Renstra SKPD)

Tahun 2017

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

dengan tahun

2014

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target

program dan

kegiatan

(Renja

SKPD tahun

2016)

Perkiraan Realisasi Capaian Target

Renstra SKPD s/d tahun berjalan

Target Renja

SKPD tahun

2015

Realisasi

Renja SKPD

2015

Tingkat

Realisasi (%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan

s/d tahun 2016

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

1 WAJIB

1 01 Kesehatan

1 01 01 Program Pelayanan

Kesehatan

1 01 01 01 Kegiatan Pelayanan

Kesehatan

1.1 Pengadaan obat dan

perbekalan RS

Terlaksananya

pengadaan obat,

alkes, laborat,

oksigen dan

1837 jenis obat,

242 macam

alkes, 180

reagen, 21

935 jenis obat,

255 macam

alkes, 5 macam

bahan rontgen,

1518 jenis

obat, 242

macam alkes,

180 macam

1518 jenis

obat, 242

macam alkes,

180 macam

100% 1702 jenis

obat, 449

macam alkes,

220 reagen,

1702 jenis obat, 449

macam alkes, 220

reagen, 18 macam

bahan rontgen, 124

129,42%



Kode



Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcomes)/

Kegiatan

(output)

Target Kinerja

Capaian

Program

(Renstra SKPD)

Tahun 2017

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

dengan tahun

2014



program dan

kegiatan

(Renja

SKPD tahun

2016)



Target Renja

SKPD tahun

2015

Realisasi

Renja SKPD

2015

Tingkat

Realisasi (%)

Realisasi Capaian


s/d tahun 2016

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

bahan lainnya macam bahan

rontgen, 4

macam oksigen,

77 macam

bahan lain-lain

99 macam bahan

lain-lain

buah reagen,

21 macam

rontgen, 21

macam

rontgen, 77

macam bahan

lain-lain

buah reagen,

21 macam

rontgen, 21

macam

rontgen, 77

macam bahan

lain-lain

18 macam

bahan

rontgen, 124

macam bahan

lain-lain

macam bahan lain-lain

1.2 Pemeliharaan Alkes dan

sarana prasarana RS

Terpenuhinya

kebutuhan

perbaikan alkes

72 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 36 bulan 50%

1.3 Pelayanan Gizi RS

Terpenuhinya

bahan makanan

95 macam

bahan makanan

kering, 83

macam bahan

makanan basah

86 macam bahan

makanan basah,

33 macam lain-

lain biaya

bahan, 6 macam

extra fooding

83 macam

bahan

makanan

basah, 33

macam lain-

lain biaya

bahan, 6

macam extra

86 macam

bahan

makanan

basah, 33

macam lain-

lain biaya

bahan, 6

macam extra

102,45% 95 macam

bahan

makanan

kering, 83

macam bahan

makanan

basah

95 macam bahan

makanan kering, 83

macam bahan

makanan basah

100%



Kode



Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcomes)/

Kegiatan

(output)

Target Kinerja

Capaian

Program

(Renstra SKPD)

Tahun 2017

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

dengan tahun

2014



program dan

kegiatan

(Renja

SKPD tahun

2016)



Target Renja

SKPD tahun

2015

Realisasi

Renja SKPD

2015

Tingkat

Realisasi (%)

Realisasi Capaian


s/d tahun 2016

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

fooding fooding

1.4 Pengadaan alat medis dan

non medis

Meningkatkan

infrastruktur

pelayanan

100% alkes

PONEK, 90%

alkes dr.

spesialis

1 pkt gas

jaringan irna, 14

pkt kedokteran

umum I, 1 pkt

kedokteran

penyakit dalam,

14 macam lain-

lain biaya

barang dan jasa,

3 macam alat

kedokteran

bedah, 1 macam

alat kedokteran

anak, 1 macam

alat kedokteran

kebidanan &

penyakit

kandungan, 1

85% 100% 117,64% 18 item

kebutuhan

barang &

jasa, 18 item

alat

kedokteran

umum, 2

item alat

kedokteran

THT, 5 item

alat

kedokteran

laboratorium,

13 item alat

kedokteran

dalam, 7 item

alat

kedokteran

32 item kebutuhan

barang & jasa, 32

item alat kedokteran

umum, 2 item alat

kedokteran THT, 5


laboratorium, 14 item

alat kedokteran dalam,

10 item alat

kedokteran bedah, 4


obsgyn, 7 item alat

kedokteran rehab

medik, 5 unit alat

kedokteran paru,1

macam alat

kedokteran anak, 23

item alat rumah

100%



Kode



Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcomes)/

Kegiatan

(output)

Target Kinerja

Capaian

Program

(Renstra SKPD)

Tahun 2017

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

dengan tahun

2014



program dan

kegiatan

(Renja

SKPD tahun

2016)



Target Renja

SKPD tahun

2015

Realisasi

Renja SKPD

2015

Tingkat

Realisasi (%)

Realisasi Capaian


s/d tahun 2016

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

macam alat

kedokteran paru,

2 macam alat

kedokteran

rehab medik, 4

macam

peralatan rumah

tangga

bedah, 3 item

alat

kedokteran

obsgyn, 5

item alat

kedokteran

rehab medik,

4 unit alat

kedokteran

paru, 19 item

alat rumah

tangga, 1 set

jaringan gas

medis rawat

inap

tangga, 2 set jaringan

gas medis rawat inap

1.5 Jasa pelayanan Meningkatkan

mutu pelayanan

dan

12 bulan 1 paket 2 paket 2 paket 100% 12 bulan 3 paket, 12 bulan 100%



Kode



Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcomes)/

Kegiatan

(output)

Target Kinerja

Capaian

Program

(Renstra SKPD)

Tahun 2017

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

dengan tahun

2014



program dan

kegiatan

(Renja

SKPD tahun

2016)



Target Renja

SKPD tahun

2015

Realisasi

Renja SKPD

2015

Tingkat

Realisasi (%)

Realisasi Capaian


s/d tahun 2016

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

profesionalisme

1.6

Menunjang pelayanan

kesehatan, kemitraan,

asuransi medis, dan

kejadian luar biasa

Terlaksananya

kebutuhan akan

dokter spesialis

dan sub spesialis

serta

terwujudnya

safety

32 macam linen,

10 macam APD,

4 macam

asuransi profesi

medis, 4 macam

pemeriksaan

pihak III, 12

pemakaman &

10 otopsi,

53.466 lb

fotocopy

12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 36 bulan 50%

1.7 Pengembangan akreditasi

Kepuasan pasien

akan pelayanan

RSUD RA

Kartini

Kabupaten

- - 9 paket 4 paket 44,44% - 4 paket -



Kode



Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcomes)/

Kegiatan

(output)

Target Kinerja

Capaian

Program

(Renstra SKPD)

Tahun 2017

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

dengan tahun

2014



program dan

kegiatan

(Renja

SKPD tahun

2016)



Target Renja

SKPD tahun

2015

Realisasi

Renja SKPD

2015

Tingkat

Realisasi (%)

Realisasi Capaian


s/d tahun 2016

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Jepara

1.8

Keselamatan kerja,

kewaspadaan bencana dan

kebakaran (K3)

Meningkatkan

keamanan dan

mutu pelayanan

RS

- - 1 paket 1 paket 100% 1 paket 2 paket -

1.9 Operasional teknis kantor

Tercukupinya

kebutuhan ATK,

terbayarnya

listrik, telepon,

air, cetak,

terpeliharanya 4

unit mobil, 8

unit sepeda

motor, dan 4

unit mobil

- 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 36 bulan -

1.10 Mendukung kegiatan

Dewas RSUD RA Karrtini

Operasional

kegiatan rutin

- 12 bualn 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 36 bulan -



Kode



Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcomes)/

Kegiatan

(output)

Target Kinerja

Capaian

Program

(Renstra SKPD)

Tahun 2017

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

dengan tahun

2014



program dan

kegiatan

(Renja

SKPD tahun

2016)



Target Renja

SKPD tahun

2015

Realisasi

Renja SKPD

2015

Tingkat

Realisasi (%)

Realisasi Capaian


s/d tahun 2016

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

& penyusunan laporan

keuangan

dewas dan

penyusunan

laporan

1.11 Pemeliharaan dan

pengembangan SIMRS

Masyarakat puas

terhadap

pelayanan

RSUD RA

Kartini Jepara

- 10 unit PC, 12

unit printer

45 buah

ribbon tinta,

49 buah

keyboard, 50

buah mouse,

30 box

konektor

UPT, 30

buah

DDRAM, 25

buah LAN

card PCI,

15000 kartu

barcode

pasien, 20

buah toner,

45 buah

ribbon tinta,

49 buah

keyboard, 50

buah mouse,

30 box

konektor

UPT, 30

buah

DDRAM, 25

buah LAN

card PCI,

15000 kartu

barcode

pasien, 20

buah toner,

100% 153 buah

ribbon tinta,

50 buah

keyboard, 50

buah mouse,

10 box

konektor

UPT, 11 buah

DDRAM, 20

buah LAN

card PCI,

7500 kartu

barcode

pasien, 25

buah toner,

900 thermal

198 buah ribbon tinta,

99 buah keyboard, 100

buah mouse, 40 box

konektor UPT, 41

buah DDRAM, 45

buah LAN card PCI,

22500 kartu barcode

pasien, 45 buah toner,

1202 thermal rool

paper, 55 buah power

suplay, 35 buah unit

PC, 10 buah unit

monitor, 2 unit

monitor touchscreen, 1

unit monitor TV LCD

displlay SIMRS 48, 4

-



Kode



Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcomes)/

Kegiatan

(output)

Target Kinerja

Capaian

Program

(Renstra SKPD)

Tahun 2017

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

dengan tahun

2014



program dan

kegiatan

(Renja

SKPD tahun

2016)



Target Renja

SKPD tahun

2015

Realisasi

Renja SKPD

2015

Tingkat

Realisasi (%)

Realisasi Capaian


s/d tahun 2016

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

302 thermal

rool paper,

25 buah

power

suplay, 15

buah unit PC,

12 unit

printer, 1000

m

jaringan/line

302 thermal

rool paper,

25 buah

power

suplay, 15

buah unit PC,

12 unit

printer, 1000

m

jaringan/line

rool paper, 30

buah power

suplay, 10

buah unit PC,

10 buah unit

monitor, 2

unit monitor

touchscreen,

1 unit

monitor TV

LCD displlay

SIMRS 48, 4

unit

komputer

tablet, 3 unit

laptop, 1 pkt

modul

SIMRS, 4

unit hardisk

eksternal, 15

unit komputer tablet, 3

unit laptop, 1 pkt

modul SIMRS, 4 unit

hardisk eksternal, 39

item printer, 2000

m/pkt jaringan/line



Kode



Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcomes)/

Kegiatan

(output)

Target Kinerja

Capaian

Program

(Renstra SKPD)

Tahun 2017

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

dengan tahun

2014



program dan

kegiatan

(Renja

SKPD tahun

2016)



Target Renja

SKPD tahun

2015

Realisasi

Renja SKPD

2015

Tingkat

Realisasi (%)

Realisasi Capaian


s/d tahun 2016

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

item printer,

1000 m/pkt

jaringan/line

1.12 Kegiatan kehumasan dan

perpustakaan

Masyarakat puas

terhadap

pelayanan

RSUD RA

Kartini Jepara


1.13 Promosi Rumah Sakit

Masyarakat puas

terhadap

pelayanan

RSUD RA

Kartini Jepara

- 2000 buah

kalender, 1600

paket mandi, 15

buah

spanduk/banner,

1000 exp

bulletin, 200

buah buku

agenda, 52

2000 buah

kalender,

1600 paket

mandi, 15

buah

spanduk/bann

er, 1000 exp

bulletin, 16

kl sponsor

event, 200

2000 buah

kalender,

1600 paket

mandi, 15

buah

spanduk/bann

er, 1000 exp

bulletin, 16

kl sponsor

event, 200

100% 3000 exp

leaflet, 2500

exp kalender,

2000 pkt

mandi, 10

buah

spanduk/bann

e,150 buah

3000 exp leaflet, 6500

exp kalender, 5200 pkt

mandi, 40 buah

spanduk/banner, 550

buah buku agenda

kerja, 1000 exp

bulletin, 16 kl 52

plakat sponsor event,

-



Kode



Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcomes)/

Kegiatan

(output)

Target Kinerja

Capaian

Program

(Renstra SKPD)

Tahun 2017

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

dengan tahun

2014



program dan

kegiatan

(Renja

SKPD tahun

2016)



Target Renja

SKPD tahun

2015

Realisasi

Renja SKPD

2015

Tingkat

Realisasi (%)

Realisasi Capaian


s/d tahun 2016

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

plakat buah buku

agenda, 1 pkt

LCD

buah buku

agenda, 1 pkt

LCD

buku agenda

kerja

1 pkt LCD,

1.14 Peningkatan SDM

Terwujudnya

pegawai RSUD

RA Kartini

Jepara yang

kompeten dan

berkualitas

- 51 org diklat

fungsional, 17

org diklat

struktural

63 org diklat

fungsional,

37 org diklat

manajerial, 4

kali in house

training, 2

kali

pembinaan

PNS, 5 kali

pembinaan

non PNS, 1

kali outbond,

56 org diklat

fungsional,

13 org diklat

manajerial, 3

kali in house

training, 4

kali

pembinaan

non PNS, 1

kali outbond

68,75% 68 org diklat

fungsional,

17 org diklat

struktural, 15

kali in house

training,, 4

kali

pembinaan

non PNS, 49

org biaya

general check

up, 755

potong

pakaian dinas

175 org diklat

fungsional, 34 org

diklat struktural, 13

org diklat manajerial,

18 kali in house

training,, 8 kali

pembinaan non PNS,

49 org biaya general

check up, 755 potong

pakaian dinas, 1 kali

outbond

-



Kode



Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcomes)/

Kegiatan

(output)

Target Kinerja

Capaian

Program

(Renstra SKPD)

Tahun 2017

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

dengan tahun

2014



program dan

kegiatan

(Renja

SKPD tahun

2016)



Target Renja

SKPD tahun

2015

Realisasi

Renja SKPD

2015

Tingkat

Realisasi (%)

Realisasi Capaian


s/d tahun 2016

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

1.15 Pemeliharaan kebersihan

Terpenuhinya

kebutuhan alat,

bahan & tenaga

kebersihan


1.16 Penyusunan perencanaan

dan evaluasi

Tercapainya

pembuatan

dokumen dan

laporan cepat

dan tepata

- 3 dokumen 4 dokumen 3 dokumen 75% 3 dokumen 9 dokumen -

1.17 Teknis administrasi

keuangan

Tercapainya

kegiatan teknis

keuangan


1.18

Pengawasan

pembangunan gedung

kelas I, II, III lantai 3 & 4

Meningkatkan

infrastruktur

pelayanan

- - - - 0% 1 paket 1 paket -



Kode



Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcomes)/

Kegiatan

(output)

Target Kinerja

Capaian

Program

(Renstra SKPD)

Tahun 2017

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

dengan tahun

2014



program dan

kegiatan

(Renja

SKPD tahun

2016)



Target Renja

SKPD tahun

2015

Realisasi

Renja SKPD

2015

Tingkat

Realisasi (%)

Realisasi Capaian


s/d tahun 2016

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

1.19 pengadaan joccky pump

hydrant kantor

Pengadaan,

peningkatan dan

perbaikan sarana

rumah sakit

- - - - 0% 1 unit 1 unit -

1.20 Pengadaan penyalur petir

Pengadaan,

peningkatan dan

perbaikan sarana

rumah sakit

- - 1 paket 1 paket 100% 1 paket 2 paket -

1.21

Pemeliharaan dan

operasional ambulance

dan mobil jenazah

Meningkatkan

infrastruktur

pelayanan


1.22

Pengadaan sarana

prasarana perkantoran RS,

pemeliharaan gedung, dan

alat kantor

Meningkatkan

infrastruktur

pelayanan


1.23 Penyusunan RBA

Teralokasinya

rencana




Kode



Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcomes)/

Kegiatan

(output)

Target Kinerja

Capaian

Program

(Renstra SKPD)

Tahun 2017

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

dengan tahun

2014



program dan

kegiatan

(Renja

SKPD tahun

2016)



Target Renja

SKPD tahun

2015

Realisasi

Renja SKPD

2015

Tingkat

Realisasi (%)

Realisasi Capaian


s/d tahun 2016

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

anggaran dan

pendapatan RS

1.24

Finishing Gizi tahap 4,

finishing R. Persalinan

lantai 1 & lantai 2,

Finishing R, Dahlia lantai

2, Doorlop Mawar,

Finishing Masjid,

Finishing Ruang tunggu

lantai 3 dan penyekatan R.

Tunggu lantai 3 dan

penyekatan ruang tunggu

lantai 2

Meningkatkan

infrastruktur

pelayanan

- - - - 0% 7 paket 7 paket -

1.25

Masterplan dan review

RSB

Meningkatkan

infrastruktur

pelayanan

- - - - 0% - - -



Kode



Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcomes)/

Kegiatan

(output)

Target Kinerja

Capaian

Program

(Renstra SKPD)

Tahun 2017

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

dengan tahun

2014



program dan

kegiatan

(Renja

SKPD tahun

2016)



Target Renja

SKPD tahun

2015

Realisasi

Renja SKPD

2015

Tingkat

Realisasi (%)

Realisasi Capaian


s/d tahun 2016

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

1.26

Perijinan Amdal

Meningkatkan

lingkungan

hidup yang baik

dan sehat

- - - - 0% - - -

1.27

Pengawasan gedung

persalinan lantai 3

Meningkatkan

infrastruktur

pelayanan

- - - - 0% - - -

1.28

Pembelian dan

pensertifikatan tanah

Meningkatkan

infrastruktur

pelayanan

- 1 paket 536 m2 536 m2 100% 542 m2 1 paket, 1078 m2 -

1.29 Pengadaan mobil dinas

Meningkatkan

infrastruktur

pelayanan

- - - - 0% 1 unit 1 unit -



Kode



Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcomes)/

Kegiatan

(output)

Target Kinerja

Capaian

Program

(Renstra SKPD)

Tahun 2017

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

dengan tahun

2014



program dan

kegiatan

(Renja

SKPD tahun

2016)



Target Renja

SKPD tahun

2015

Realisasi

Renja SKPD

2015

Tingkat

Realisasi (%)

Realisasi Capaian


s/d tahun 2016

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

1.30 Pengadaan ambulance

Meningkatkan

infrastruktur

pelayanan

- - 1 unit 0 0% 1 unit 1 unit -

1.31

Konsultan perencanaan

pembangunan gedung IBS

& Master plan RSU

Meningkatkan

infrastruktur

pelayanan

- - - - 0% 1 paket 1 paket -

2

Gaji dan tambahan

penghasilan (APBD

Kab)


3

Pembangunan gedung

kelas I, I, III lantai 3 & 4

(DAK)

Meningkatkan

infrastruktur

pelayanan

- - - - 0% 1 unit 1 unit -

4 Pengadaan alat

Meningkatkan

infrastruktur

- - 1 unit 1 unit 100% 1 unit, 7 2 unit, 7 paket -



Kode



Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcomes)/

Kegiatan

(output)

Target Kinerja

Capaian

Program

(Renstra SKPD)

Tahun 2017

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

dengan tahun

2014



program dan

kegiatan

(Renja

SKPD tahun

2016)



Target Renja

SKPD tahun

2015

Realisasi

Renja SKPD

2015

Tingkat

Realisasi (%)

Realisasi Capaian


s/d tahun 2016

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

kesehatan (DAK) pelayanan paket

5 Akreditasi RSU (DAK)

Meningkatnya

kinerja rumah

sakit

- - - - 0% 1 paket 1 paket

6

Pengadaan alat

kesehatan kedokteran

paru (DBHCHT)

- - - - 0% 1 unit 1 unit -

7

Pengadaan sarana dan

prasarana kesehatan

rujukan (DAK 2014)

- - - - 0% 1 unit 1 unit -

8

Pengadaan alat

kesehatan kedokteran

paru (DBHCHT)

- - - - 0% 1 unit 1 unit -


2.2. Analisis Kinerja Pelayanan RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara

Analisis kinerja pelayanan RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara dapat dilihat pada tabel 2.2.

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan

RSUD RA Kartini Jepara Tahun 2015-2017

NO Indikator SPM/Standar Pelayanan

Minimal

IKK/IKU Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Catatan Analisis

Tahun 2015

(Tahun n-2)

Tahun 2016

(Tahun n-1)

Tahun 2017

(Tahun n)

Tahun 2015

(Tahun n-2)

Tahun 2016

(Tahun n-1)

Tahun 2017

(Tahun n)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10) (11) (13)

1. Pelayanan Gawat

Darurat

9 9 9 8 9 9

2. Pelayanan Rawat Jalan 7 7 7 5 6 7

3. Pelayanan Rawat Inap 15 15 15 15 15 15

4. Pelayanan Bedah 7 7 7 7 7 7

5. Pelayanan Persalinan

dan Perinatologi

8 8 8 7 7 8

6. Pelayanan Intensif 2 2 2 1 1 2

7. Pelayanan Radiologi 4 4 4 3 4 4

8. Pelayanan Patologi

Klinik

4 4 4 3 3 4

9. Pelayanan Rehabilitasi

Medik

3 3 3 3 3 3

10. Pelayanan Farmasi 4 4 4 4 4 4

11. Pelayanan Gizi 3 3 3 3 3 3

12. Pelayanan Darah 2 2 2 1 1 2

13. Pelayanan Gakin 1 1 1 1 1 1


NO Indikator SPM/Standar Pelayanan

Minimal

IKK/IKU Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Catatan Analisis

Tahun 2015

(Tahun n-2)

Tahun 2016

(Tahun n-1)

Tahun 2017

(Tahun n)

Tahun 2015

(Tahun n-2)

Tahun 2016

(Tahun n-1)

Tahun 2017

(Tahun n)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10) (11) (13)

14. Pelayanan Rekam

Medis

4 4 4 2 2 4

15. Pengelolaan Limbah 2 2 2 1 1 2

16. Administrasi &

Manajemen

9 9 9 6 8 9

17. Pelayanan Ambulans /

Kereta Jenazah

3 3 3 3 3 3

18. Pemulasaran Jenazah 1 1 1 1 1 1

19. Pelayanan Pemeliharaan

Sarana RS

3 3 3 3 3 3

20. Pelayanan Loundry 2 2 2 2 2 2

21. Pencegahan &

Pengendalian infeksi

3 3 3 3 3 3

Jumlah Indikator 96 96 96 82 87 96


2.3 Isu-isu Penting penyelenggaraan Tugas dan fungsi RSUD RA Kartini

Kabupaten Jepara

Analisis kinerja pelayanan RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara yang

tercantum dalam pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah (PD), dijadikan

dasar dalam mengidentifikasi isu-isu strategis dalam menghadapi permasalahan dan

tantangan pelayanan kesehatan. Sehingga isu-isu strategis yang faktual tersebut akan

menentukan agenda aktual kebijakan, sasaran serta program dan kegiatan pelayanan

kesehatan yang akan digulirkan dalam rencana kerja tahun yang akan datang.

Berdasarkan hal-hal tersebut, beberapa isu strategis RSUD RA Kartini

Kabupaten Jepara antara lain :

1. Belum optimalnya penyediaan sumber daya manusia kesehatan (dokter

umum, dokter spesialis, dan dokter sub spesialis);

2. Perlunya penambahan peralatan penunjang berdasarkam tenaga dokter

spesialis dan dokter sub spesialis yang sudah ada;

3. Kurangnya kepatuhan petugas entry dalam pemanfaatan sistem Informasi

Manajemen Rumah Sakit (SIM-RS);

4. Belum terkoneksinya (bridging system) antara SIMRS – INA CBDs (case

mix) – Sistem Klaim JKN – BPJS;

5. Terbatasnya luas lahan;

6. Belum lengkapnya sarana pelatihan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal Perubahan Rencana Kerja Perangkat

Daerah (RKPD) Kabupaten Jepara

Review terhadap Rancangan awal perubahan rencana kerja perangkat daerah

(RKPD) tahun 2017 RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara sebagaimana pada tabel

2.4.


Tabel 2.4

Review terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD tahun 2017

Kabupaten Jepara

Nama SKPD : RSUD RA Kartini Jepara

No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan

Penting Program/Kegiatan lokasi Indikator

Kinerja

Target

Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan lokasi

Indikator

Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

1 Program Pelayanan

Kesehatan

RSU 120.000.000.000 Program Pelayanan

Kesehatan

RSU 131.474.556.000

1 Kegiatan Pelayanan

Kesehatan

RSU Kegiatan Pelayanan

Kesehatan

RSU

1.1 Pengadaan Obat dan

Perbekalan RS

RSU Cakupan

kebutuhan obat

Cakupan

kebutuhan

obat 1.800

mcm,

kebutuhan

alkes 479

mcm,

kebutuhan

laborat 221

mcm,

kebutuhan

radiologi 19

mcm,

kebutuhan

bahan lain-

lain 200 mcm

40.500.000.000 Pengadaan Obat dan

Perbekalan RS

RSU Cakupan

kebutuhan obat

Cakupan kebutuhan

obat 1.800 mcm,

kebutuhan alkes 479

mcm, kebutuhan

laborat 221 mcm,

kebutuhan radiologi

19 mcm, kebutuhan

bahan lain-lain 200

mcm

43.500.000.000

1.2 Pemeliharaan

ALKES dan Sarana

RSU Terpeliharanya

alkes dan sarana

12 bl 1.600.000.000 Pemeliharaan

ALKES dan Sarana

RSU Terpeliharanya

alkes dan sarana

12 bl 1.900.000.000


No



Kinerja

Target


Indikator


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Prasarana RS prasarana RSU Prasarana RS prasarana RSU

1.3 Pelayanan Gizi RS RSU Cakupan

kebutuhan bahan

makanan

Cakupan

kebutuhan

makanan

kering 84

mcm,

makanan

basah 83

mcm, lain-

lain biaya

bahan 33

3.900.000.000 Pelayanan Gizi RS RSU Cakupan

kebutuhan

bahan makanan

Cakupan kebutuhan

makanan kering 84

mcm, makanan basah

83 mcm, lain-lain

biaya bahan 33

4.100.000.000

1.4 Pengadaan alat medis

dan non medis

RSU Persentase

tingkat

kecukupan

peralatan dan

perlengkapan

Cakupan

kebutuhan

barang & jasa

15 item, alat

kedokteran

umum 10

item, alat

kedokteran

gigi 2 item,

alat

kedokteran

bedah 1 item,

alat

kedokteran

dalam 6 item,

alat

kedokteran

anak 6 item,

5.650.000.000 Pengadaan alat medis

dan non medis

RSU Persentase

tingkat

kecukupan

peralatan dan

perlengkapan

Cakupan kebutuhan

barang & jasa 15

item, alat kedokteran

umum 10 item, alat

kedokteran gigi 2


bedah 1 item, alat

kedokteran dalam 6


anak 6 item, alat

kedokteran saraf 1

item, alat rumah

tangga 3 unit dan

jaringan gas medis

ruang rawat inap 4

set

7.429.000.000


No



Kinerja

Target


Indikator


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

alat

kedokteran

saraf 1 item,

alat rumah

tangga 3 unit

dan jaringan

gas medis

ruang rawat

inap 3 set

1.5 Jasa Pelayanan RSU Cakupan

kesejahteraan

karyawan

12 bl 35.000.000.000 Jasa Pelayanan RSU Cakupan

kesejahteraan

karyawan

12 bl 38.000.000.000

1.6 Menunjang pelayanan

kesehatan kemitraan,

Asuransi Medis dan

kejadian luar biasa

RSU Cakupan

pelaksanaan

pelayanan

kesehatan

12 bl 700.000.000 Menunjang pelayanan

kesehatan kemitraan,

Asuransi Medis dan

kejadian luar biasa

RSU Cakupan

pelaksanaan

pelayanan

kesehatan

12 bl 700.000.000

1.7 Pengembangan

Akreditasi

RSU Cakupan

pelaksanaan

pelayanan

kesehatan

12 bl 100.000.000 Pengembangan

Akreditasi dan

sertifikasi ISO

RSU Cakupan

pelayanan

kesehatan

12 bl 100.000.000

1.8 Keselamatan kerja,

kewaspadaan bencana

dan kebakaran (K3)

RSU Cakupan

pelaksanaan

pelayanan

kesehatan

20 tabung isi

APAR ABC

powder, 15

tabung isi

APAR HFC,

70 dos sarung

tangan

150.000.000 Keselamatan kerja,

kewaspadaan bencana

dan kebakaran (K3)

RSU Cakupan

pelaksanaan

pelayanan

kesehatan

20 tabung isi APAR

ABC powder, 15

tabung isi APAR

HFC, 70 dos sarung

tangan plastik, 50

pasang sarung tangan

tahan asam, 80

200.000.000


No



Kinerja

Target


Indikator


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

plastik, 50

pasang

sarung tangan

tahan asam,

80 pasang

sandal ruang,

40 pasang

sepatu boot,

58 pcs scoret

plastic tebal,

20 pasang

kacamata

kerja, 1 pkt

alarm

pasang sandal ruang,

40 pasang sepatu

boot, 58 pcs scoret

plastic tebal, 20

pasang kacamata

kerja, 1 pkt alarm

1.9 Operasional Teknis

Kantor

RSU Cakupan tingkat

kesejahteraan

karyawan

12 bl 4.650.000.000 Operasional Teknis

Kantor

RSU Cakupan tingkat

kesejahteraan

karyawan

12 bl 4.850.000.000

1.10 Penyusunan laporan

keuangan BLUD dan

kegiatan Dewan

Pengawas

RSU Cakupan

pelaksanaan

pelayanan

kesehatan

12 bl 245.000.000 Penyusunan laporan

keuangan BLUD dan

kegiatan Dewan

Pengawas

RSU Cakupan

pelaksanaan

pelayanan

kesehatan

12 bl 245.000.000


Pengmbangan

SIMRS

RSU Cakupan

pelaksaanan

pelayanan

kesehatan

10 unit

komputer, 15

unit printer, 2

unit laptop, 5

buah

monitor, 1

pkt

1.000.000.000 Pemeliharaan dan

Pengmbangan

SIMRS

RSU Cakupan

pelaksaanan

pelayanan

kesehatan

10 unit komputer, 15

unit printer, 2 unit

laptop, 5 buah

monitor, 1 pkt

penambahan line/

jaringan, 5 unit

hardisk eksternal, 20

1.325.000.000


No



Kinerja

Target


Indikator


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

penambahan

line/ jaringan,

5 unit hardisk

eksternal, 20

unit

komputer

tablet, 1 unit

mesin

scanner, 3

unit mesin

antrean, 1

unit monitor

touchscreen,

1 pkt

software

original, 3

buah UPS, 10

pcs acces

point high

power, 3

buah printer

thermal

unit komputer tablet,

1 unit mesin scanner,

3 unit mesin antrean,

1 unit monitor

touchscreen, 1 pkt

software original, 3

buah UPS, 10 pcs

acces point high

power, 3 buah printer

thermal

1.12 Kegiatan kehumasan

dan perpustakaan

RSU Cakupan

pelaksaanan

pelayanan

kesehatan

12 bl 145.000.000 Kegiatan kehumasan

dan perpustakaan

RSU Cakupan

pelaksaanan

pelayanan

kesehatan

12 bl 175.000.000

1.13 Promosi RS RSU Cakupan

pelaksaanan

pelayanan

500 exp

leaflet, 2000

exp kalender,

300.000.000 Promosi RS RSU Cakupan

pelaksaanan

pelayanan

500 exp leaflet, 2000

exp kalender, 500

exp kalender meja,

310.000.000


No



Kinerja

Target


Indikator


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

kesehatan 500 exp

kalender

meja, 250 xp

bulletin, 2500

pkt mandi, 15

pkt

pembuatan

tempat media

promosi, 15

kali sponsor

event, 10 kali

x-banner, 1

kali keg

karnaval, 100

buah buku

agenda kerja,

200 buah

pengadaan

spanduk

kesehatan 250 xp bulletin, 2500

pkt mandi, 15 pkt

pembuatan tempat

media promosi, 15

kali sponsor event,

10 kali x-banner, 1

kali keg karnaval,

100 buah buku

agenda kerja, 200

buah pengadaan

spanduk

1.14 Peningkatan SDM RS RSU Cakupan

kesejahteraan

12 bl 1.700.000.000 Peningkatan SDM RS RSU Cakupan

kesejahteraan

12 bl 1.700.000.000

1.15 Pemeliharaan

kebersihan

RSU Cakupan

pelaksanaan

pelayanan

kesehatan

26 jenis

bahan

kebersihan, 1

pkt jasa

outshourcing

kebersihan,

pemusnahan

limbah B3

2.500.000.000 Pemeliharaan

kebersihan

RSU Cakupan

pelaksanaan

pelayanan

kesehatan

26 jenis bahan

kebersihan, 1 pkt

jasa outshourcing

kebersihan,

pemusnahan limbah

B3 infeksius dan non

infeksius

3.240.000.000


No



Kinerja

Target


Indikator


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

infeksius dan

non infeksius

1.16 Penyusunan

perencanaan dan

evaluasi

RSU Cakupan

pelaksanaan

pelayanan

kesehatan

5 dokumen 25.000.000 Penyusunan

perencanaan dan

evaluasi

RSU Cakupan

pelaksanaan

pelayanan

kesehatan

5 dokumen 25.000.000

1.17 Teknis administrasi

keuangan

RSU Cakupan

pelaksanaan

pelayanan

kesehatan

12 bl 9.875.000.000 Teknis administrasi

keuangan

RSU Cakupan

pelaksanaan

pelayanan

kesehatan

12 bl 11.175.787.000


Operasional

Ambulance & Mobil

Jenazah

RSU Cakupan

pelaksanaan

pelayanan

kesehata

12 bl 300.000.000 Pemeliharaan dan

Operasional

Ambulance & Mobil

Jenazah

RSU Cakupan

pelaksanaan

pelayanan

kesehata

12 bl 300.000.000

1.19 Pengadaan sarana

prasarana perkantoran

RS, pemeliharaan

gedung dan alat

kantor

RSU Cakupan

pelaksanaan

pelayanan

kesehata

Pengadaan

barang jasa

dan jasa

pendukung

pelayanan

sejumlah 23

jenis barang,

pengadaan

perlengkapan

kantor

sejumlah 6

jenis barang,

pengadaan

3.000.000.000 Pengadaan sarana

prasarana perkantoran

RS, pemeliharaan

gedung dan alat

kantor

RSU Cakupan

pelaksanaan

pelayanan

kesehata

Pengadaan barang

jasa dan jasa

pendukung

pelayanan sejumlah

23 jenis barang,

pengadaan

perlengkapan kantor

sejumlah 6 jenis

barang, pengadaan

mebelair sejumlah 12

jenis barang,

pengadaan peralatan

rumah tangga 10

3.673.000.000


No



Kinerja

Target


Indikator


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

mebelair

sejumlah 12

jenis barang,

pengadaan

peralatan

rumah tangga

10 jenis dan

alat studio

sejumlah 3

jenis barang,

pemeliharaan

peralatan

perkantoran

& mesin,

pemeliharaan

gedung &

bangunan

sejumlah 15

gedung dan

pembangunan

pagar

samping

oksigen

jenis dan alat studio

sejumlah 3 jenis

barang, pemeliharaan

peralatan

perkantoran &

mesin, pemeliharaan

gedung & bangunan

sejumlah 15 gedung

dan pembangunan

pagar samping

oksigen

1.20 Penyusunan RBA RSU Cakupan

pelaksanaan

pelayanan

kesehata

12 bl 30.000.000 Penyusunan RBA RSU Cakupan

pelaksanaan

pelayanan

kesehatan

12 bl 30.000.000

1.21 Finishing Gizi tahap

6, Finishing doorlop

RSU 10 pkt 4.250.000.000 Finishing Gizi tahap

6, Finishing doorlop

RSU 10 pkt 3.877.000.000


No



Kinerja

Target


Indikator


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

mawar belakang,

Finishing kantin

mawar belakang,

Finishing kantin

1.22 Review RSB RSU 1 pkt, 20

buku

100.000.000 Review RSB RSU 1 pkt, 20 buku 100.000.000

1.23 Perijinan Amdal RSU Cakupan

pelaksanaan

pelayanan

kesehatan

1 pkt 350.000.000 Perijinan Amdal RSU Cakupan

pelaksanaan

pelayanan

kesehatan

1 pkt 350.000.000

1.24 Pembelian dan

Pengsertifikatan

tanah

RSU Cakupan

pembelian tanah

Ketersediaan

tanah seluas

540 m2

430.000.000 Pembelian dan

Pengsertifikatan

tanah

RSU Cakupan

pembelian tanah

Ketersediaan tanah

seluas 540 m2

430.000.000

1.25 Tambah daya RSU Meningkatkan

fasilitas

penunjang

pelayanan

1 mega watt 2.500.000.000 Tambah daya RSU Meningkatkan

fasilitas

penunjang

pelayanan

1 mega watt 2.500.000.000

1.26 Pengadaan linen RSU Tercapainya

pelayanan yang

bermutu seta

keselamatan

pasien dan

petugas

Korden dan

sekat bhn

plastik 25

pkt, sprei

karet 300 lbr,

sarung bantal

300 buah,

bantal bayi

15 buah,

tutup

inkubator 15

500.000.000 Pengadaan linen RSU Tercapainya

pelayanan yang

bermutu seta

keselamatan

pasien dan

petugas

Korden dan sekat

bhn plastik 25 pkt,

sprei karet 300 lbr,

sarung bantal 300

buah, bantal bayi 15

buah, tutup inkubator

15 buah, selimut

lerek garis biru 150

buah, steik laken 93

buah, waslap 300

buah, jas operasi 60

738.770.000


No



Kinerja

Target


Indikator


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

buah, selimut

lerek garis

biru 150

buah, steik

laken 93

buah, waslap

300 buah, jas

operasi 60

buah, jasmet

laborat 42

buah, baju

kerja laundry

24 stel, baju

kerja IBS 36

stel, baju

pasien seruni

60 stel, bantal

100 buah, tali

fixsasi 100

buah, handuk

tangan 150

buah, duk

besar 60

buah, duk

kecil 60

buah, kasur

busa 20 buah,

guling padat

20 buah,

bantal tangan

25 buah, baju

buah, jasmet laborat

42 buah, baju kerja

laundry 24 stel, baju

kerja IBS 36 stel,

baju pasien seruni 60

stel, bantal 100 buah,

tali fixsasi 100 buah,

handuk tangan 150

buah, duk besar 60

buah, duk kecil 60

buah, kasur busa 20

buah, guling padat

20 buah, bantal

tangan 25 buah, baju

pasien 50 buah,

perlak 100 buah


No



Kinerja

Target


Indikator


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

pasien 50

buah, perlak

100 buah

1.27 Pengadaan PABX RSU Meningkatnya

infrastruktur

pelayanan

1 pkt 500.000.000 Pengadaan PABX RSU Meningkatnya

infrastruktur

pelayanan

1 pkt 500.000.000

2 Gaji dan tambahan

penghasilan (APBD

Kab)

RSU Tercukupinya

gaji pegawai

sesuai standar

13 bulan 26.611.932.000 Gaji dan tambahan

penghasilan (APBD

Kab)

RSU Tercukupinya

gaji pegawai

sesuai standar

13 bulan 26.611.932.000

3 Pengadaan alat

kesehatan medis &

non medis (DAK)

RSU Persentase

tingkat

kecukupan

peralatan dan

perlengkapan

Bed pasien

3, crank 25

unit, bed

ginekologi

4 unit

1.250.000.000 Pengadaan alat

kesehatan medis &

non medis (DAK)

RSU Persentase

tingkat

kecukupan

peralatan dan

perlengkapan

Bed pasien 3,

crank 25 unit,

bed ginekologi 4

unit

1.250.000.000

4 Pembangunan

Gedung IBS (DAK)

RSU Tercapainya

pembangunan

gedung IBS

1 unit 3.128.000.000 Pembangunan

Gedung IBS (DAK)

RSU Tercapainya

pembangunan

gedung IBS

1 unit 3.128.000.000

TOTAL 150.989.900.000


BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

6.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Pembangunan kesehatan merupakan bagian dari pembangunan dan kehidupan

beragama yang diarahkan untuk mencapai sasaran peningkatan kualitas sumberdaya

manusia yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

dan Indeks Pembangunan Gender (IPG), yang didukung oleh tercapainya penduduk

tumbuh seimbang, serta makin kuatnya jati diri dan karekter bangsa. Pencapaian

sasaran tersebut, ditentukan oleh terkendalinya pertumbuhan penduduk,

meningkatnya UHH (Usia Harapan Hidup), meningkatnya rata-rata lama sekolah dan

menurunnya angka buta aksara, meningkatnya kesejahteraan dan kualitas hidup anak

dan perempuan, serta meningkatnya jati diri bangsa.

Untuk mencapai sasaran pembangunan kesehatan pada akhir tahun 2018 telah

ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi

Jawa Tengah tahun 2013 -2018 sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi

Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014. Dengan mempertimbangkan perkembangan dan

berbagai kecenderungan masalah kesehatan ke depan, mempertimbangkan Visi dan

Misi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah ditetapkan Visi Dinas Kesehatan

Provinsi Jawa Tengah yaitu:

“Institusi yang Profesionaal dalam Mewujudkan Kesehatan

Paripurna di Jawa Tengah”

Profesional dimaknai sebagai pola pikir, pola sikap dan pola tindak yang

sistematis, transparan dan akuntabel dari para pelaku dijajaran Dinas Kesehatan.

Kesehatan Paripurna dimaknai sebagai isu kesehatan yang meliputi upaya promotif,

preventif, kuratif dan rehabilitatif yang diperankan oleh semua pelaku kesehatan di

Jawa Tengah baik eksekutif, legislatif, yudikatif, dunia usaha dan atau lembaga non

pemerintah serta masyarakat secara profesional dan bertanggungjawab termasuk

penyediaan sumber daya kesehatan.

Dalam rangka mewujudkan Visi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah

tahun 2013-2018, telah ditetapkan 4 (empat) Misi yaitu :

1. Melaksanakan pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkeadilan

Masyarakat mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan

paripurna dengan sebaik – baiknya tanpa membedakan kesenjangan sosial

ekonomi maupun geografis, untuk itu penyelenggaraan pelayanan

kesehatan harus bermutu, merata, terjangkau, berkesinambungan dan

berkeadilan, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat dan

swasta. Pelayanan kesehatan baik dasar maupun rujukan yang bermutu,

merata dan terjangkau, akan terpenuhi apabila ketersediaan obat dan

perbekalan kesehatan juga bermutu, merata dan terjangkau. Dalam

melaksanakan pelayanan kesehatan tersebut, perlu suatu proses yang

mencakup aspek penyusunan, implementasi dan monitoring evaluasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan partisipatif. Setiap

upaya pembangunan harus berkontribusi terhadap peningkatan derajat

kesehatan baik secara langsung maupun tidak langsung. Upaya tersebut

harus dapat menekan sekecil mungkin dampak negatif yang merugikan

kesehatan masyarakat beserta lingkungannya. Untuk berperilaku hidup

bersih dan sehat, perlu peningkatan kemampuan masyarakat dalam

mengenali, merencanakan, mengatasi, memelihara, meningkatkan dan


melindungi kesehatan dirinya sendiri dan lingkungannya sebagai upaya

pengendalian dan pencegahan penyakit dan kejadian luar biasa. Dalam

penggalian dana guna menjamin ketersediaan sumberdaya pembiayaan

kesehatan, perlu advokasi dan sosialisasi kepada semua penyandang dana,

baik pemerintah maupun masyarakat termasuk swasta. Dalam upaya

pengelolaan sumberdaya pembiayaan yang efektif dan efisien, khususnya

dalam pemeliharaan kesehatan masyarakat, dikembangkan Sistem Jaminan

Kesehatan Daerah.

2. Mewujudkan sumber daya manusia kesehatan yang berdaya saing

Semakin ketatnya persaingan global termasuk tenaga kesehatan,

diperlukan tenaga kesehatan yang terampil dan kompeten (cakap, berkuasa

untuk menentukan/ memutuskan sesuai kewenangan) sehingga mampu

bersaing dengan tenaga kesehatan asing, baik yang akan bekerja di

institusi pelayanan kesehatan dalam negeri maupun luar negeri, diperlukan

upaya meningkatkan mutu sumber daya manusia kesehatan melalui

regulasi di bidang kesehatan dan pengembangan profesionalisme dengan

menyiapkan kurikulum yang sesuai pada setiap pendidikan dan pelatihan.

Pendidikan dan pelatihan yang dilakukan Dinas kesehatan Provinsi harus

terakreditasi, baik kurikulum, jumlah peserta, pelatih, penyelenggara

pelatihan dan tempat pelatihan (sarana, prasarana pelatihan).

3. Mewujudkan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan

dalam pembangunan kesehatan

Pembangunan kesehatan harus diselenggarakan dengan menggalang

kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha serta lembaga

terkait, dengan mendayagunakan potensi yang dimiliki. Kemitraan

diwujudkan dalam suatu jejaring agar diperoleh sinergisme yang mantap.

Untuk itulah diperlukan adanya penggerakkan kemitraan dan peran serta

masyarakat dalam mewujudkan kemandirian masyarakat untuk hidup

sehat.

4. Melaksanakan Pelayanan Publik yang Bermutu

Pelayanan publik di lingkungan Dinas Kesehatan meliputi pelayanan

informasi dan administrasi baik internal maupun eksternal. Pelayanan

internal meliputi administrasi kepegawaian (Penetapan Angka Kredit bagi

tenaga fungsional kesehatan di kabupaten/ kota, UPTD dan Rumah Sakit;

penempatan bidan PTT), keuangan (termasuk penggajian bidan PTT) dan

aset, yang harus dilakukan secara transparan dan akuntabel dalam rangka

mewujudkan good governance. Pelayanan administrasi eksternal meliputi

pemberian rekomendasi terkait usulan sarana prasarana dari Rumah Sakit,

Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota, pelayanan perijinan di bidang farmasi

dan perbekalan kesehatan, peningkatan kelas dan akreditasi rumah sakit

umum dan swasta. Pelayanan informasi terdiri dari pelayanan kehumasan

dan informasi publik melalui media elektronik (website, televisi, teleconference, radio, dll) dan media cetak (majalah infokes, leaflet,

poster, dll), baliho dan spanduk.

Mengacu pada visi, misi, maka program-program pembangunan kesehatan di

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah yang disusun untuk kurun waktu 2013 –

2018 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

5. Program Jasa Pelayanan Kesehatan

6. Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit

7. Program Farmasi Dan Perbekalan Kesehatan

8. Program Pelayanan Kesehatan

9. Program Kesehatan Lingkungan

10. Program Sumber Daya Manusia Kesehatan

11. Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat

12. Program Manajemen Informasi Dan Regulasi Kesehatan

Penjabaran kebijakan yang ada secara Nasional dan Provinsi dalam RSUD

RA Kartini Kabuapten Jepara terurai dalam Tupoksi RSUD RA Kartini Jepara

berdasarkan Peraturan Bupati Jepara Nomor 58 Tahun 2010 tentang Penjabaran

Tugas dan Fungsi RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara.

Adapun Susunan Organisasi RSUD RA Kartini Kabupaten Jepata terdiri dari:

1. Direktur

2. Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan, membawahi:

a. Bagian Bina Program dan Hukum, membawahi :

1) Sub Bagian Program dan Evaluasi;

2) Sub Bagian Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit dan

Promosil;

3) Sub Bagian Hukum dan Humas

b. Bagian Keuangan, membawahi :

1) Sub Bagian Anggaran dan Mobilisasi Dana

2) Sub Bagian Perbendaharaan

3) Sub Bagian Akuntansi dan Verifikasi

c. Bagian Umum, membawahi :

1) Sub Bagian Tata Usaha

2) Sub Bagian Kepegawaian

3) Sub Bagian Rumah Tangga

3. Wakil Direktur Bidang Pelayanan, membawahi:

a. Bidang Pelayanan Medik, membawahi :

1) Seksi Pelayanan I

2) Seksi Pelayanan II

b. Bidang Penunjang Medik, membawahi :

1) Seksi Penunjang I

2) Seksi Penunjang II

c. Bidang Keperawatan, membawahi :

1) Seksi Keperawatan I

2) Seksi Keperawatan II

4. Kelompok Jabatan Fungsional

Berdasarkan Peraturan Bupati Jepara No. 58 Tahun 2010 tentang Penjabaran tugas dan fungsi RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara mempunyai tugas

menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang

menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat berfungsi sebagai

berikut:

a. Perencanaan, pengembangan dan evaluasi;

b. Pelayanan medis;

c. Pelayanan dan asuhan keperawatan;

d. Pelayanan rujukan;


e. Pendidikan dan pelatihan;

f. Penelitian dan pengembangan;

g. Pengelolaan administrasi umum dan keuangan.

Sebagaimana amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Jepara Tahun 2012 – 2017, maka RSUD RA Kartini

Kabupaten Jepara sebagai lembaga teknis daerah sebagaimana kewenangan dan

tugas pokok fungsinya, akan secara khusus melaksanakan penjabaran dari Misi

Ketiga, yaitu Peningkatan percepatan capaian pembangunan untuk semua, serta

perbaikan kualitas lingkungan, mencakup pembangunan manusia seutuhnya lewat

peningkatan mutu pendidikan, layanan publik, kesehatan, pemberdayaan ibu dan

anak, pemuda, olah raga, sanitasi dan penataan kehidupan sosial masyarakat. Misi

ketiga ini berkenaan dengan Fungsi kesehatan.

Program-program yang menjadi prioritas dalam RPJMD Kabupaten Jepara

Tahun 2012-2017 yang dijabarkan dalam Rencana Strategis Bisnis (RSB) RSUD RA

Kartini Jepara yaitu: Program Pelayanan Kesehatan

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja) Perubahan RSUD RA

Kartini Kabupaten Jepara

3.2.1 Tujuan dan Kegunaan


2017 disusun dengan tujuan untuk :

a. Mendeskripsikan kondisi umum RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara

b. Merumuskan prioritas pelayanan kesehatan yang akan diampu oleh RSUD

RA Kartini Kabupaten Jepara tahun 2017 yang terdiri atas isu strategis,

sasaran, kebijakan, program sampai dengan kegiatan

c. Merumuskan rencana kerja RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara tahun 2017

yang merupakan sinkronisasi dari kebutuhan (target) pemerintah daerah

maupun lintas vertikal dengan kebutuhan riil masyarakat yang dihasilkan dari

usulan dari bagian dan bidang.

Kegunaan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan RSUD RA Kartini

Kabupaten Jepara tahun 2017 adalah :

a. Sebagai dokumen perencaanaan kegiatan/ program pelayanan kesehatan

RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara

b. Sebagai acuan RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara dalam melaksanakan

program kegiatan pelayanan kesehatan daerah Kabupaten Jepara tahun

2017.

3.2.2 Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dalam penyusunan rencana kerja (Renja)

perubahan RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara tahun 2017 adalah :

a. Tercapainya pelayanan kesehatan secara paripurna

b. Terciptanya efektifitas dan efisiensi sesuai dengan prioritas program

yang dijalankan pada tahun 2017.


3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan rencana kerja (Renja) perubahan RSUD RA Kartini

Kabupaten Jepara tahun 2017 sebagaimana pada tabel 3.3.


Tabel 3.3

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2017

dan Prakiraan Maju Tahun 2018

Kabupaten Jepara

NAMA SKPD : RSUD RA KARTINI JEPARA

Kode


Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan

Penting

Prakiraan Maju Rencana

Tahun 2018

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 Urusan Kesehatan

01 Bidang Urusan Kesehatan

Program Pelayanan

Kesehatan

131.474.557.000 120.000.000.000

Pengadaan Obat dan

Perbekalan RS

Terlaksananya

pengadaan obat,

alkes, laborat,

oksigen, dan bahan

lainnya

RSU Cakupan kebutuhan

obat 1.800 mcm,

kebutuhan alkes 479

mcm, kebutuhan

laborat 221 mcm,

kebutuhan radiologi 19

mcm, kebutuhan bahan

lain – lain 200 mcm

43.500.000.000 BLU 1 paket 42.000.000.000

Pemeliharaan Alkes dan

Sarana Prasarana RS

Terpeliharanya

kebutuhan perbaikan

alkes dan sarana

prasarana RS

RSU 12 bl 1.900.000.000 BLU 1 paket 1.870.000.000

Pelayanan Gizi RS Terpenuhinya bahan

makanan yang sesuai

dengan spesifikasi


makanan kering 84

mcm, makanan basah

4.100.000.000 BLU 1 paket 4.300.000.000


Kode



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan

Penting


Tahun 2018


Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

baik kuantitas dan

kualitas

83 mcm, lain-lain

biaya bahan 33

Pengadaan alat medis dan non

medis

Persentase tingkat

kecukupan peralatan

dan perlengkapan


barang & jasa 82 item,

alat kedokteran umum

24 item, alat

kedokteran bedah 19


dalam 9 item, alat

kedokteran anak 8


saraf 1 item, alat

kedokteran mata 3


rehabilitasi medik 1


THT 7 item, alat

kedokteran obsgyn 10

item, alat rumah

tangga 4 unit dan

jaringan gas medis

ruang rawat inap 4 set

7.430.000.000 BLU 1 paket 5.085.000.000

Jasa Pelayanan Cakupan

kesejahteraan

karyawan

RSU 12 bulan 38.000.000.000 BLU 12 bulan 40.000.000.000

Menunjang pelayanan

kesehatan kemitraan, Asuransi

Medis dan kejadian luar biasa

Cakupan pelaksanaan

pelayanan kesehatan

RSU 12 bulan 700.000.000 BLU 12 bulan 231.200.000


Kode



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan

Penting


Tahun 2018


Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Pengembangan Akreditasi Cakupan pelayanan

kesehatan


Keselamatan kerja,

kewaspadaan bencana dan

kebakaran (K3)

Cakupan pelaksanaan

pelayanan kesehatan

RSU 20 tabung isi APAR

ABC powder, 15

tabung isi APAR HFC,

70 dos sarung tangan

plastik, 50 pasang

sarung tangan tahan

asam, 80 pasang sandal

ruang, 40 pasang

sepatu boot, 58 pcs

scoret plastic tebal, 20

pasang kacamata kerja,

1 pkt alarm

200.000.000 BLU 1 paket 150.000.000

Operasional Teknis Kantor Cakupan tingkat

kesejahteraan

karyawan


Kegiatan Dewan Pengawas

dan Penyusunan laporan

keuangan BLUD

Cakupan pelaksanaan

pelayanan kesehatan


Pemeliharaan dan

Pengmbangan SIMRS

Cakupan pelaksaanan

pelayanan kesehatan

RSU 10 unit komputer, 15

unit printer, 2 unit

laptop, 5 buah monitor,

1 pkt penambahan line/

jaringan, 5 unit hardisk

eksternal, 20 unit

komputer tablet, 1 unit

mesin scanner, 3 unit

1.325.000.000 BLU 1 paket 800.000.000


Kode



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan

Penting


Tahun 2018


Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

mesin antrean, 1 unit

monitor touchscreen, 1

pkt software original, 3

buah UPS, 10 pcs

acces point high

power, 3 buah printer

thermal

Kegiatan kehumasan dan

perpustakaan

Cakupan pelaksaanan

pelayanan kesehatan


Promosi RS Cakupan pelaksaanan

pelayanan kesehatan

RSU 500 exp leaflet, 2000

exp kalender, 500 exp

kalender meja, 250 xp

bulletin, 2500 pkt

mandi, 15 pkt

pembuatan tempat

media promosi, 15 kali

sponsor event, 10 kali

x-banner, 1 kali keg

karnaval, 100 buah

buku agenda kerja, 200

buah pengadaan

spanduk

310.000.000 BLU 1 paket 300.000.000

Peningkatan SDM RS Cakupan

kesejahteraan


Pemeliharaan kebersihan Cakupan pelaksanaan

pelayanan kesehatan

RSU 26 jenis bahan

kebersihan, 1 pkt jasa

outshourcing

kebersihan,

3.240.000.000 BLU 12 bulan 3.250.000.000


Kode



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan

Penting


Tahun 2018


Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

pemusnahan limbah B3

infeksius dan non

infeksius

Penyusunan perencanaan dan

evaluasi

Cakupan pelaksanaan

pelayanan kesehatan

RSU 5 dokumen 25.000.000 BLU 5 dokumen

20.000.000

Teknis administrasi keuangan Cakupan pelaksanaan

pelayanan kesehatan


Pemeliharaan dan operasional

ambulance dan mobil jenazah

Cakupan pelaksanaan

pelayanan kesehata


Pengadaan sarana prasarana

perkantoran RS, pemeliharaan

gedung dan alat kantor

Cakupan pelaksanaan

pelayanan kesehata

RSU Pengadaan barang jasa

dan jasa pendukung

pelayanan sejumlah 23

jenis barang,

pengadaan

perlengkapan kantor

sejumlah 6 jenis

barang, pengadaan

mebelair sejumlah 12

jenis barang,

pengadaan peralatan

rumah tangga 10 jenis

dan alat studio

sejumlah 3 jenis

barang, pemeliharaan

peralatan perkantoran

& mesin, pemeliharaan

gedung & bangunan

sejumlah 15 gedung

3.673.000.000 BLU 1 paket 3.300.000.000


Kode



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan

Penting


Tahun 2018


Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

dan pembangunan

pagar samping oksigen

Penyusunan RBA Cakupan pelaksanaan

pelayanan kesehatan


Finishing Gizi tahap 6,

Finishing doorlop mawar

belakang, Finishing kantin

Cakupan pelaksanaan

pelayanan kesehatan

RSU 10 paket 3.877.000.000 BLU

Review RSB Terwujudnya

bangunan sesuai

dengan standar

rumah sakit type B

non pendidikan

RSU 1 paket, 20 buku 100.000.000 BLU

Perijinan Amdal Cakupan pelaksanaan

pelayanan kesehatan

RSU 1 paket 350.000.000 BLU

Pembelian dan

pengsertifikatan tanah

Cakupan pembelian

tanah

RSU Ketersediaan tanah

seluas 540 m2

430.000.000 BLU 1 paket 600.000.000

Tambah daya Meningkatkan

fasilitas penunjang

pelayanan

RSU 1 mega watt 2.500.000.000 BLU

Pengadaan linen (BLU)

Tercapainya

pelayanan yang

bermutu seta

keselamatan pasien

dan petugas

RSU Korden dan sekat bhn

plastik 25 pkt, sprei

karet 500 lbr, sarung

bantal 500 buah, bantal

bayi 10 buah, tutup

inkubator 10 buah,

738.770.000 1 paket 600.000.000


Kode



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan

Penting


Tahun 2018


Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

selimut lerek garis biru

75 buah, waslap 3000

buah, jas operasi

overlapping 460 buah,

jasmet laborat ungu

muda 42 buah, baju

kerja laundry 24 stel,

baju kerja IBS hijau 10

stel, baju pasien seruni

60 stel, bantal dewasa

101 buah, tali fixasi

101 buah, handuk

tangan 150 buah, duk

besar 360 buah, duk

kecil 260 buah, kasur

busa 20 buah, guling

kecil padat 20 buah,

bantal tangan 25 buah,

baju pasien 100 buah,

perlak 50 buah

Pengadaan PABX Meningkatnya

infrastruktur

pelayanan

RSU 1 paket 500.000.000

Pembangunan gedung genset

& workshop

Terwujudnya

pembangunan

gedung genset &

workshop

1 paket 500.000.000


Kode



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan

Penting


Tahun 2018


Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Pembangunan gudang Terwujudnya

pembangunan

gudang

1 paket 500.000.000

Pembangunan gedung panel

induk

Terwujudnya

pembangunan

gedung panel induk

1 paket 250.000.000

Pembangunan gedung instalasi

penunjang (sentral oksigen,

sentral suction pump, sentral

udara tekan, sentral N2)

Terwujudnya

pembangunan

gedung instalasi

penunjang (sentral

oksigen, sentral

suction pump, sentral

udara tekan, sentral

N2)

1 paket 500.000.000

Pengadaan ambulance Tercapainya

pengadaan

Ambulance

1 paket 1.150.000.000

Perbaikan jaringan listrik Tercapainya

perbaikan jaringan

listrik

1 paket 500.000.000

Gaji dan tambahan

penghasilan (APBD Kab)

Tercukupinya gaji

pegawai sesuai

standar

RSU 13 bulan 26.611.932.000 APBD Kab 13 bulan 29.710.000.000

Pembangunan gedung IBS

(DAK)

Ketersediaan

gedung IBS

RSU 1 unit 3.128.000.000 DAK 1 unit 15.000.000.000


Kode



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan

Penting


Tahun 2018


Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Pengadaan alat kesehatan

medis dan non medis (DAK)

Melengkapi sarana

prasarana sesuai

IPTEK

RSU Bed pasien 3, crank

25 unit, bed

ginekologi 4 unit

1.250.000.000 DAK 1 paket 10.000.000.000

Pembangunan gedung

perawatan unit stroke

(lanjutan) (APBD)

Terwujudnya

pembangunan

gedung perawatan

unit stroke

(lanjutan)

1 paket 3.000.000.000

Pembangunan gedung

persalinan (APBD)

Terwujudnya

pembangunan

gedung persalinan

1 paket 8.000.000.000


BAB IV

PENUTUP

Rencana kerja (Renja) perubahan RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara tahun 2017

memegang peranan yang sangat penting sebagai dokumen perencanaan pelayanan kesehatan

tahunan daerah. Rencana kerja (Renja) perubahan RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara tahun

2017 menjadi acuan dan pedoman bagi RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara dalam

melaksanakan program dan kegiatan di tahun 2017.

Keberhasilan pelaksanaan dokumen ini merupakan bagian dari perencanaan RSUD RA

Kartini Kabupaten Jepara. Keberhasilan tersebut dicerminkan pada kualitas dan profesionalisme

dalam pengelolaan program/ kegiatan pelayanan kesehatan yang mencakup aspek perencanaan,

pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan, serta koordinasi yang makin mantap, sehingga hasil

pelayanan menjadi optimal.

Dengan demikian, hasil-hasil pelayanan diharapkan dapat diterima di seluruh lapisan

masyarakat, mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan meningkatkan kemandirian

dan kepedulian masyarakat terhadap kesehatan.

Jepara, September 2017

DIREKTUR RSUD RA KARTINI

KABUPATEN JEPARA

drg. KUSNARTO, M.Kes

Pembina Utama Muda

NIP. 19571228 198412 1 001

Documents

BAB I PENDAHULUAN · eksisting perangkat daerah (PD), evaluasi pelaksanaan rencana kerja perangkat daerah (Renja PD) tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian