Avaluación del Alan 2018 · 2020. 9. 11. · II. EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL CUARTO TRIMESTRE 2018 A continuación se detalla el avance alcanzado por las Unidades de Organización

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Avaluación del

Alan OperativoInstitucional Trimestre 2018

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres" “Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

CONTENIDO

I. INTRODUCCION......................................................................................3

II. EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL CUARTO TRIMESTRE 2018.................4

III. LOGROS ALCANZADOS..........................................................................4

IV. PROBLEMÁTICA.......................................................................................9

V. MEDIDAS CORRECTIVAS..........................................................................9

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES................................................9

Vil. ANEXO.................................................................................................... 10

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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres" “Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad”

I. INTRODUCCION

El Plan Operativo Institucional (POI) de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas (ACFFAA) para el año fiscal 2018, aprobado mediante Resolución de Secretaría General N° 002-2018-ACFFA A el 09/01/2018 y modificado mediante Resolución de Secretaría General N° 036-2018-ACFFAA/SG el 31/01/2018; contiene la desagregación de las acciones estratégicas del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2017-2019 de la ACFFAA, en la programación de actividades de las unidades de organización que orientan su gestión hacia el logro de los objetivos estratégicos institucionales y permiten la ejecución de los recursos presupuestarios asignados en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2018 y sus modificatorias, con criterios de eficiencia, calidad de gasto y transparencia.

Al respecto, mediante Ley N° 30693, se aprobó la Ley del Presupuesto del Sector Público correspondiente al AF 2018, asignándose un crédito presupuestario al Pliego 335; Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas la suma de S/ 7705,618.00 como Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), desagregado en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios.

Mediante DS N° 258-2018-EF, artículo 2. se dispuso a esta ACFFAA realizar una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público por la suma de S/ 260,520.00 a favor de la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas, con cargo a los recursos del Presupuesto Institucional de la ACFFAA.

En tal sentido, esta Oficina de Planeamiento y Presupuesto fundamentó la necesidad de aprobar la modificación del Plan Operativo Institucional 2018 debido al recorte presupuestal dispuesto en el marco del DU N° 005-2018-EF, a fin de permitir a las Unidades de Organización ajustar la planificación de sus actividades programadas en lo que resta del año, en atención a sus necesidades y ajustes realizados a su programación física y financiera.

Asimismo, con la ejecución del POI, la ACFFAA busca reducir las brechas de atención en cuanto a cobertura, calidad y satisfacción de los usuarios de los bienes y servicios que entrega; por tanto, el seguimiento es permanente.

En el presente informe de evaluación se muestra el nivel de avance de las actividades realizadas en al cuarto y último trimestre del año 2018; así como la información que ha sido elaborada y suministrada por las Unidades de Organización y Alta Dirección de esta ACFFAA.

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“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres" “Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

II. EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL CUARTO TRIMESTRE 2018

A continuación se detalla el avance alcanzado por las Unidades de Organización de la ACFFAA, según la programación de sus metas e indicadores.

UNIDADES DE ORGANIZACIÓNIV TRIMESTRE

META EJECUTADO AVANCE

CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 26 30 115.38%

Despacho Jefatural 4 5 125.00%

Secretaría General 22 25 113.64%

ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA 5 4 80.00%

Órgano cíe Control Institucional 5 4 80.00%

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 424 532 125.55%

Oficina de Planeamiento y Presupuesto 5 6 120.00%Unidad de Planeamiento y Presupuesto 5 Ó 120.00%

Unidad de Racionalización 50 47 94.30%

Oficina General de Administración 25 25 100.00%

Oficina de Informática 9 8 88.89%

Dirección de Catalogación 80 215 268.99%

Dirección de Estudios de Mercado 50 50 100.00%

Dirección de Procesos de Compras 50 50 100.00%

Dirección de Ejecución de Contratos 150 125 83.33%

ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO 50 50 100.00%

Oficina de Asesoría Jurídica 50 50 100.00%

TOTAL 505 616 122.05%

Conforme a la evaluación realizada, se puede apreciar la programación de 505 actividades para el cuarto trimestre, evidenciando que hubo un excedente de 111 actividades debido a que las mismas no fueron ejecutadas en trimestres pasados, por lo cual se llegó a cerrar el periodo con una meta física del 122.05%.

III. LOGROS ALCANZADOS

En cuanto a los principales logros obtenidos por las Unidades de Organización de la ACFFAA durante el AF 2018, se detalla lo siguiente:A. En relación a los Órganos de Alta Dirección

El Despacho Jefatura! y Secretaría General, Órganos integrantes de la Alta Dirección, cumplieron con la realización de las actividades operativas programadas para una eficaz orientación y supervisión, alcanzando y/o superando el 100% de la meta anual programada.

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“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"“Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

Asimismo, la ACFFAA obtuvo el reconocimiento a las Buenas Prácticas en Gestión Pública 2018 en la categoría “Compras Públicas Eficientes“ por parte de la asociación sin fines de lucro Ciudadanos al Día (CAD). Este proyecto, presentado de forma conjunta con Perú Compras - Central de Compras Públicas, permite la generación de fichas técnicas para la contratación por Subasta Inversa Electrónica con criterios estandarizados que cubran los requerimientos de las Fuerzas Armadas, logrando beneficios para obtener ahorros por agregación de la demanda.

Por otro lado, entre los principales logros tenemos la aprobación de los siguientes instrumentos de organización:

N° MANUALES RESOLUCION FECHA DE APROBACION

' 1 Contrataciones en el Mercado [ Extranjero. Versión 04 RJ N° 109-2018-ACFFAA 13/07/2018

N° i

1

i FECHA DE APROBACIONPLANES RESOLUCION

Plan Operativo Institucional 2018 RSG N° 002-2018-ACFFAA 09/01/2018

2 Plan Anual de Contrataciones 2018 RSG N° 009-2018-ACFFAA 31/01/2018

3 Plan de Bienestar Social 2018 RSG N°01 1-2018-ACFFAA 15/03/2018 i

4 Plan Operativo Informativo 2018 RJ-029-2018-ACFFAA 28/02/2018

5 Plan de Desarrollo de Personas 2018 RJ-041 -2018-ACFFAA 26/03/2018

6Plan de Desarrollo de Personas 2018 (Modificación matriz PDP)

RJ-193-2018-ACFFAA 04/12/2018

i 7i

Plan Anual de Contrataciones de la ACFFAA

RJ-009-2018-ACFFAA 09/02/2018

8Plan de Transición al Protocolo 1 Pv6 de la ACFFAA

RJ-1 15-2018-ACFFAA 08/08/2018 '

9 Escala Remunerativa del personal CAS de la ACFFAA

RJ-1 26-2018-ACFFAA 04/09/2018

N° TUPA RESOLUCION FECHA DE APROBACION

Modifica el Texto Único de i Procedimientos Administrativos

1 1 (TUPA) de la Agencia de Comprasde las Fuerzas Armadas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 006-

;2015-DE

Resolución Ministerial N° 689-2018-DE/ACFFAA

08/06/2018

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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres""Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

CODIGO DIRECTIVAS RESOLUCION FECHA DEAPROBACION

OA-DOPP-003

Procedimientos para la Formulación, Aprobación, Seguimiento, Monitoreo, Evaluación y Revisión del PlanEstratégico de Compras del Sector Defensa 2016-2021. (modificado)

RJ N° 026-2018-ACFFAA - RJ N° 175-2018-ACFFAA

27/02/2018-06/11/2018

OA-DOPP-012

Lineamientos para la Formulación, Aprobación, Seguimiento y Evaluación, Actualización del Plan Operativo Institucional de la ACFFAA. Sin efecto.

RSG N° 027-2018- ACFFAA/SG

14/09/2018

OA-DOAJ-017Normas y Procedimientos de los Fedatarios en la ACFFAA. Sin efecto.


19/07/2018

OA-DOGA-02.2Capacitación de personal en laACFFAA. Sin efecto.

RSG N° 033-2018- ACFFAA

14/12/2018

OA-DOAJ-036Lineamientos para el Desarrollo de las Reuniones de Trabajo en las instalaciones de la ACFFAA. Sin efecto.


24/04/2018

DIR-OPP-OOlLineamientos para la Gestión de Documentos Normativos en la ACFFAA.


21/12/2018

DIR-DC-001

Procedimientos para laHomogeneización y Estandarización de las características técnicas de Bienes y Servicios en el sector Defensa. Versión04.

RJ N° 183-2018-ACFFAA 19/11/2018

DIR-OAJ-OOl

Atención de denuncias derivadas de los procesos de contrataciones en los mercados nacionales y extranjeros ejecutados por la ACFFAA. (Sin efecto).


14/06/2018

DIR-OGA-004

Contratación de personal bajo la modalidad de Contrato de Administración de Servicio regulado en el Decreto Legislativo N°1057. (VersiónN° 02).

RSG N° 016-2018- ACFFAA-SG - RSG N° 034-2018-ACFFAA-SG

08/06/2018-18/12/2018

DIR-DC-002Verificación de la idoneidad de los requerimientos contenidos en los expedientes de inicio de los OBAC'S.

RJ N° 021-2018-ACFFAA 20/02/2018

DIR-DC-003Implementación del sistema de catalogación para la defensa (SICADE- PERÚ) Versión 00.

RJ N° 061-2018-ACFFAA 16/05/2018

DIR-DC-004Registro de proveedores del mercado extranjero. Versión 00.

RJ N° 060-2018-ACFFAA 16/05/2018

DIR-OAJ-002Normas y Procedimientos de los Fedatarios en la ACFFAA.


19/07/2018

DIR-OGA-005Capacitación de personal en laACFFAA. Versión 00.

RSG N° 033-2018- ACFFAA

14/12/2018

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‘Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"“Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad”

N° ; ESCALAS RESOLUCION FECHA DE APROBACION

i Escola Remunerativa del Personal1 1 CAS de la Agencia de Compras de

los Fuerzas Armadas-ACFFAARJ N° 126-2018-ACFFAA 04/09/2018

N° i POLITICAS RESOLUCION FECHA DEAPROBACION

1 ■ Política de Seguridad y Salud en el ‘Trabajo

RJ N° 122-2018-ACFFAA 21/08/2018

Política Antisoborno - Norma ISO 37001:2016

RJ N° 195-2018-ACFFAA07/12/2018

N° CONVENIOS SUSCRIPCION DURACION

1

Convenio de Colaboración Interinstitucional entre la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR) y la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas

14/11/2018

!

2 anos

i1

2

Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) y la Agencia deCompras de las Fuerzas Armadas

06/12/2018

1

2 años

B. En relación a los Órganos de Línea

■ Durante el año fiscal 2018 se realizaron 43 convocatorias, en donde se consideran los procesos nacionales, procesos extranjeros, y las derivadas de las mismas en virtud de haberse realizado segundas convocatorias como productos de declaratorias de desiertos, de acuerdo al siguiente detalle:

MERCADO ADJUDICADOEN

PROCESO

............... ...DESIERTO CANCELADO CONVOCADOS CONSENTIDOS

NACIONAL 37 4 2 1 36 28

EXTRANJERO 5 2 1 0 7 3

TOTAL 42 6 3 1 43 31

En cuanto al ahorro presupuestal obtenido, se ha calculado sobre los ítems adjudicados, sin considerar aquellos que quedaron desiertos, nulos o cancelados.

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“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” “Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad”

MERCADOAHORRO

2017AHORRO

2018

NACIONAL 7,215,296 12,155,228

EXTRANJERO 9,802,746 1,098,807

TOTAL 17,018,042 13,254,035

■ Concluyendo que se ha obtenido un ahorro aproximado de S/ 30'272,077.00 del presupuesto asignado a las Entidades usuarias de los procedimientos de selección culminados al cierre del 2018.

C. En relación a los Órganos de Asesoramiento

Oficina de Planeamiento y Presupuesto:

- Mediante Resolución Jefatural N° 210-2018-ACFFAA se aprobó el nuevo Plan Estratégico Institucional 2019-2022 de la ACFFAA.

■ Mediante Resolución Jefatural N° 198-2018-ACFFAA se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura correspondiente al AF 2019 del Pliego 335: ACFFAA.

■ Mediante Resolución de Secretaría General N° 017-2018-ACFFAA/SG se aprobó el Plan Operativo Institucional de la ACFFAA para el AF 2019.

■ Mediante Informe N° 075-2018/OPP/ACFFAA se remitió el Proyecto de Modificación del Plan Estratégico de Compras del Sector Defensa - PEC para el periodo 2016-2021.

■ El 13/12/18 se llevó a cabo la Auditoría Externa por la empresa certificadora Bureau Varitas con Informe Auditoria de Visita de seguimiento 2 PER-450-16-538; la cual evidenció una no conformidad menor en el Sistema de Gestión de Calidad, la cual se encuentra actualmente en la etapa de levantamiento de hallazgo.

Oficina de Asesoría Jurídica:

■ Para el 4to trimestre, se emitieron 20 informes y opiniones legales en materia de gestión administrativa, gestión pública y de contrataciones de acuerdo a los indicadores de gestión ACFFAA, considerando:

o Informes y resolución de designación de comités de selección y reconformación.

o Informes y resolución de aprobación de bases en el mercado extranjero.

o Informes de sustentación de concurrencia de requisitos para una contratación en el mercado extranjero.

o Informes y resolución de revisión y aprobación de Informe Técnico y Legal de Proveedor Único.

o Informes y resolución de cancelación de procesos de contratación.

o Informes y resolución de nulidad de procesos de contratación.- Asimismo, son partícipes de la revisión y emisión de informes legales para

, la actualización de la normativa de la ACFFAA, vale decir: Manuales,Planes, Directivas, Convenios, entre otros, mencionados anteriormente.

testas

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“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"“Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

D. Con relación a los Órganos de Apoyo

Oficina General de Administración:

" Convocatoria de 50 Procesos de Selección bajo la modalidad de Contratación Administrativa de Servicios para el periodo anual 2018.

■ Se llevó un seguimiento estricto en base a plazos establecidos según los indicadores de gestión de la OGA, para el cumplimiento oportuno de atención de los requerimientos y/o conformidad de bienes y servicios de la ACFFAA.

■ Se elaboró el Manual de perfiles de puestos de la ACFFAA.

Oficina de Informática:

■ Implementación del servidor de aplicaciones Ofimática.■ Despliegue del nuevo Portal Institucional e Intranet Institucional.• Implementación de la norma Seguridad de la Información ISO 27001.* Implementación del Sistema de Gestión Documental.■ Implementación del IPvó.■ Implementación - Licénciamiento Antivirus.■ Implementación - Licénciamiento de base de datos Oracle.

IV. PROBLEMÁTICA

Entre los problemas recurrentes mencionados por las diferentes Unidades de Organización de la ACFFAA que afectan el cumplimiento de las actividades, se han identificado demoras en la entrega de información para el desarrollo oe las mismas y cumplimiento de plazos establecidos.

V. MEDIDAS CORRECTIVAS

En cuanto a las medidas correctivas para la ejecución de actividades, se han incrementado las coordinaciones pertinentes entre las unidades de organización y entidades públicas correspondientes, a fin de obtener la información de manera oportuna y cumplir con los plazos establecidos.

VI. CONCLUSIONES

De acuerdo a la aprobación del POI 2018 de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas, y luego de la evaluación anual, se informa que se programaron 2038 actividades para el AF 2018, de las cuales se llegaron a ejecutar 1849 actividades, teniendo como ejecución un 90.74% del total de las actividades programada y una ejecución financiera del presupuesto institucional del 95.6% al cierre del año.

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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"“Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

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VIL ANEXO

EJECUCION CUARTO TRIMESTRE 2018

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INFORMACIÓN DE PLANEAMIENTOCUARTO TRIMESTRE 2018

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ANÁLISIS CUANTITATIVO ANÁLISIS CUALITATIVO

OBJETIVO ESTRATÉGICO

INSTITUCIONALUNIDAD DE

MEDIDAACTIVIDAD RESPONSABLE

META FINALLOGROS / RESULTADOS

META EJECUCION AVANCE %

Comunicar de manera efectiva ios resultados de la organización para

mostrar el trabajo eficaz y transparente que realiza.

V\

ActaSeguimiento de los procesos de contratación efectuados por los Órganos de Linea

Despacho Jefatural 3 3 100%

OCTUBRE:03/10/2018 Estado situacional de expedientes GEX.09/10/2018 Exposición EPOM y procesos C1RD Directores linea.10/10/2018 Presentación obras San Ramón GEX,DPC,DEM.12/10/2018 Exposición DC uniforme táctico.18/10/2018 Presentación con DC seguros de aviación y vehículos.24/10/2018 Exposición con GEX seguros de aviación.30/10/2018 Exposición seguros de aviación DC.OAJ.31/10/2018 Exposición DC sobre OTAN Y Catálogo sector defensa.NOVIEMBRE;06/11/2018 Presentación GEX obra San Ramón.12/11/2018 Presentación sobre ejecución contractual con DEC.13/11 /2018 Estado de procesos DPC.13/11/2018 Presentación con DC otan, fichas técnicas, registro de proveedores. DICIEMBRE;04/12/2018 Presentación de DPC sobre camuflados, calzado y vestuario.12/12/2018 Presentación de DPC, DEM seguros de aviación.18/12/2018 Presentación de DC registro de proveedores, equipo de campaña, raciones de campaña, uniformes.19/12/2018 Reunión con DEM sobre FODA e indicadores.26/12/2018 Reunión con DEC sobre FODA e indicadores.

InformeElaborar informe sobre estado situacional de procesos de contratación efectuados por los Órganos de Linea

Despacho Jefatura! 1 1 100% El 19/11/2018 se sostuvo una reunión entre el Ministro de! Defensa y Jefe de la ACFFAA.

Auditoría Supervisión en la Implementación del Sistema de Gestión Anfí-Soborno ISO 37001 Despacho Jefatural 0 1 100%

Resolución Jefatural N° 195-2018-ACFFAA del 07/12/18 Aprobar la Política Antisoborno de Ja ACFFAA.

---------------------------------

/.tí Acción Seguimiento a la ejecución del PAC 2018 Secretaría General 3 2 67%

* Informe N° 027-2018/SEG/ACFFAA del 03-10-18, Requerimiento del servicio deGuardiania y Portería.* Informe N°022-2013/VGA/OGA/RRHH/ACFFAA del 22-11-18, Pago del servicio de Alimentación del Personal Militar de Destaco a la ACCFFAA.

DocumentoElaboración y publicación de notas de prensa, comunicados, boletines u otros relacionados a imagen institucional

Secretaría General 3 3 100%

AP del 30/10/18 Presentación de propuestas de la LP N° 013-2018 Adquisición de prendas camufladas para el EP.AP del 15/11/18 Presentación de ofertas del CE N° 001-2018 Adquisición de plrocartuchos para flotas FAP 2da convocatoria.AP del 15/11/18 LP N° 010-2018 Adquisición de calzado para las compañías de intervención rápida de desastres CIR's.NP 06-2018 del 26/11/18 ACFFAA obtiene reconocimiento a las Buenas Prácticas en Gestión Pública 2018.Difusión del Convenio con SERVIR 14/11/18.Difusión del Convenio con RENIEC 06/12/18.

Consolidar una entidad de excelencia en la administración

pública con altos niveles de eficiencia, transparencia y gestión

orientada a resultados.




Acción Coordinación y realización de eventos institucionales de la ACFFAA Secretaría General 2

InformeSeguimiento a la implementación del Sistema de Control Interno Secretaría General i

Acción Seguimiento a la ejecución del ROI Institucional Secretaría General 1

PublicaciónDifusión de las Resoluciones Jefaturales y de Secretaría General Secretaría General ó

AcciónSeguimiento a ia implementación de la Seguridad y Salud en el Trabajo Secretaría General 1

Informe Monitoreo de los procesos de contratación administrativa de servicios Secretaría General 1

Informe Monitoreo de la revisión y actualización de los Planes de la ACFFAA Secretaría General 1

Resolución Aprobación de las Notas modificatorias de Presupuesto Secretaría General 3

Informe Servicios de Control Posterior Organo de Control Institucional 1

informe Servicios de Control Simultaneo Organo de Control Institucional 3

Informe Servicios Relacionados Organo de Control Institucional i

Documento Gestión y Supervisión de documentos OPPOficina de Planeamiento y

Presupuesto 5

3 150%

* Informe N° 011 -2018/VGA/OGA/RRHH/ACFFAA del 02/10/2018, Dia de laMarina de Guerra del Perú,* Informe N°012-2018/VGA/OGA/RRHH/ACFFAA del 23/10/2018, Taller de Integración - Reunión Mensual Octubre ,* Informe N° 014-2018/VGA/OGA/RRHH/ACFFAA de! 30/10/2018, ReuniónACFFAA - Comando Conjunto.* Visita a CONIDA, Correo Institucional de Invitación a CNOIS 05/H/2018.* Informe N° 020-2018/VGA/OGA/RRHH/ACFFAA del 21 /11 /2018. ReuniónMensual Noviembre.* Informe N° 021-2018/VGA/OGA/RRHH/ACFFAA del 21/11/2018, Dia del EP.* Informe N° 024-2018/VGA/OGA/RRHH/ACFFAA del 04/12/2018, Día de la ACFFAA - Taller de Integración.* Informe N° 027-2018/VGA/OGA/RRHH/ACFFAA del 20/12/2018, Reunión de Camaradería de ios colaboradores de la ACFFAA por Navidad.* Informe N° 02Ó-2018/VGA/OGA/RRHH/ACFFAA del 21/12/2018, Navidad para los niños ACFFAA.* Misa de honras - Correo Institucional de Invitación (28/12/2018) 31 /12/2018.

1 100% Acta N° 029-CCl del 22/11/18, Revisión del informe de avance del Sistema del Control Interno.

1 100% Informe N° 061-2018/OPP/ACFFAA det 31/10/18, Evaluación del Pían Operativo institucional III Trimestre 2018

ó 100%

A través de nuestro Portal Institucional se lleva a cabo la difusión de Resoluciones Jefaturales y de Secretaria General de esta ACFFAA.En octubre se publicaron 27 Resoluciones Jefaturales y 1 Resolución de Secretaria General.En noviembre se publicaron 17 Resoluciones Jefaturales y 1 Resolución de Secretaria General.En diciembre se publicaron 11 Resoluciones Jefaturales y 7 Resolución de Secretaria General.

3 300%

Mediante Acta N° 009-2018/CSSTT del 31/10/18;Se aprobó los formatos, cartillas y procedimientos dei Sistema de Gestión deSSTT.Mediante Oficio N°010-2018/CSST/ACFFAA det 08/11/18 :Se informó al jefe de la ACFFAA, sobre avances de implementación de! sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.Mediante Acta N° 010-2018/CSSTT dei 28/12/18:Avance de las recomendaciones realizada al jefe de la Entidad y evaluación del informe presentado por la colaboradora Cindy Sotomayor Mallqui sobre accidente sufrido en una oficina de la Agencia.

2 200%

Procesos convocados bajo la modalidad de CAS:Mes de octuble: 09 procesos- Adjudicados: 09- Desiertos: 0Mes de noviembre: 10 procesos- Adjudicados: 04- Desiertos: 06

i 100% RJ N° 913-2018-ACFFAA de! 04/12/2018, Modificación de la Matriz del "Plan de Desarrollo de las Personas 2018"

3 100%Resolución de Secretaria General N° 028-2018-ACFFAA/SG del 05-10-18. Resolución de Secretaria General N° 029-2018-ACFFAA/SG del 08-11-18. Resolución de Secretaria General N° 030-2018-ACFFAA/SG dei 07-12-18.

0 0% Servicio no comtemplado en el PAC 2018.

3 100% Informes / Oficios

i 100% Informe y registro en el Sistema de ¡a CGR

6 120%

Para la evaluación del POI OPP correspondiente al IV trimestre 2018, se ha gestionado información suministrada y coordinada con las Unidades competentes dentro de ios piazos establecidos y recursos necesarios para su desarrollo; ias mismas que se detallan como medios de verificación en cada una de sus acciones programadas.

(

Documento Formulación y Evaluación del Plan Operativo Institucional fPOÍj

Unidad de Planeamiento y Presupuesto 1 1 100% ¡níorme N° 061-2018/OPP/ACFFAA del 31/10/18 Evaluación del Plan Operativo

Institucional lli Trimestre 2018

DocumentoFormulación y Evaluación del Plan Estratégico Institucional (PEI) de la ACFFAA vigente

Unidad de Pianeamiento y Presupuesto 0 1 100% Informé N° 076-2018/OPP/ACFFAA de fecha 27/12/18 que formula el PEI 2019-

2022 de la ACFFAA y es aprobado mediante RJ N° 210-2018-ACFFAA.el 31/12/18.

Documento Formulación del Pre POI2019 de la ACFFAAUnidad de Planeamiento y

Presupuesto 1 0 0% Se reprogramó para el 2019 debido a ia modificación de! PEI 2019-2022

Documento Revisión y Actualización del PlanEstratégico de Compras vigente

Unidad de Planeamiento y Presupuesto 1 1 100%

Informe No075-2018/OPP/ACFFAA dei 19/12/18 Proyecto de Modificación del Plan Estratégico de Compras dei Sector Defensa - PEC para el periodo 2016- 2021

Documento Evaluación de la ejecución del PEC vigente

Unidad de Planeamiento y Presupuesto 0 1 100% Informe Técnico N° 001-2019-ADj-ACFFAA Evaluación de la-ejecución del PEC II

semestre 2018,

Documento

Programación Multianual del Presupuesto Institucional para el Año Fiscal 2019-2021 y Elaboración del Informe Ejecutivo de Sustentación y Formatos dei Proyecto Presupuesto 2019 para ia Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República.

Unidad de Planeamiento y Presupuesto 0 0 0% No se programaron actividades en este periodo.

Documento Evaluación Anual del Presupuesto Institucional 2017.

Unidad de Pianeamiento y Presupuesto 0 0 0% No se programaron actividades en este periodo.

Documento Evaluación Semestral del Presupuesto Institucional 2018.


Documento

Elaboración de Informe que sustenta el Presupuesto Institucional de Apertura de la ACFFAA para el Año Fiscal 2019 para su Aprobación mediante ResoluciónJefatural.

Unidad de Planeamiento y Presupuesto 1 1 100%

Mediante Informe N° 071-2018/OPP/ACFFÁA de fecha 10/12/18. Sustentación del Presupuesto institucional de Apertura de la ACFFAA para el AF 2019 según Resolución Jefatural N* 198-2G18/ACFFAA de fecha 14/12/18.

Documento Conciliación del Marco Legal del Presupuesto del Año 2017


Documento Conciliación del Marco Legal del Presupuesto ai 1 Semestre dei Año 2018


Documento Cierre trimestral del presupuesto del año 2018

Unidad de Planeamiento y Presupuesto i 1 100%

Oficio N° 1191-2018/SG/OGA/ACFFAA de fecha 06/11/18. Remisión al MEF de ia información financiera - presupuestaria de la ACFFAA, correspondiente al tercer trimestre setiembre - 20i8.

Documento Formulación de la Memoria Anual 2017 de la ACFFAA. Unidad de Racionalización 0 0 0% No se programaron actividades en este periodo.

InformeInformes de Implementación de lasPolíticas Nacionales de Obligatorio cumplimiento.

Unidad de Racionalización 0 0 0% No se programaron actividades en este periodo.

DocumentoFormulación y Fiscalización Posteriora los procedimientos administrativos contenidos en el TUPA vigente de la ACFFAA

Unidad de Racionalización 0 1 100%Con Oficio N° 0437-2018/SG/ACFFAA de fecha 17/05/18, se remitió al MINDEF los resultados del proceso de Fiscalización Posterior Aleatoria a los procedimietos consignados en ef TUPA de ía ACFFAA correspondiente al ¡1 semestre 2017.

\_.VI ioviivjoi \JI l>-l CI I IISJ«-IVI UICexcelencia en la administración


orientada o resultados.

Documento

Evaluación de propuestas de instrumentos de organización de ios órganos y unidades orgánicas que conforman la ACFFAA e informes (Normas, Reglamentos, Manuales, Directivas y Procedimientos).

Unidad de Racionalización 25

DocumentoImplementación de acciones de mejora continua respecto al Sistema de Gestión de la Calidad

Unidad de Racionalización 25

DocumentoFormulación del Plan Anual de Desarrollo de Personas - Capacitaciones Institucionales

Oficina General de Administración 0

Documento Formulación del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo

Oficina General de Administración Q

Documento Dimensionamienío de órganos y unidades orqanicas


Documento Manual de perfiles de puestos de la entidad


(

15 100%

Informe N° 030-2018-OPP-UR-ACFFAA dei 04-10-2018 Proyecto de Nuevo Reglamento del Decreto Legislativo N° 1128.Informe N° 031-2018-OPP-UR-ACFFAA del 12-10-2018 Proyecto de Directiva "Homogeneización y Estandarización de las características técnicas de bienes y servicios en el Sector Defensa".Informe N° 033-2018-OPP-UR-ACFFAA del 30-10-2018 Proyecto de modificación de la Directiva OA-DOPP-003 "Procedimientos para la Formulación, Aprobación, Seguimiento, Monitoreo, Evaluación y Revisión dei Pian Estratégico de Compras del Sector Defensa 2016-2021".Informe N° 035-2018-OPP-UR-ACFFAA del 14-11-2018 Proyecto de modificación de la Directiva de "Contratación de Personal bajo la modalidad de Contrato Administrativo de Servicios Regulado en el Decreto Legislativo N°1057".Informe N° 036-2018-OPP-UR-ACFFAA del 20-11-2018 Modificación de la Matriz del Plan de Desarrollo de las Personas - PDP 2018 de la ACFFAÁ.Informe N° 037-2018-OPP-UR-ACFFAA del 23-11-2018 Proyecto de Directiva "Capacitación de Personal en la ACFFAA".Informe N° 038-2018-OPP-UR-ACFFAA dei 03-12-2018 Situación de la Directiva OA-DOAJ-029 "Lineamientos y procedimientos para el servicio de asesoría jurídico legal en materia de procesos de contrataciones de bienes, servicios, obras y consultorios en el mercado nacional y extranjero y de gestión administrativa a cargo de la ACFFAA".Informe N° 039-2018-OPP-UR-ACFFAA del 13-12-2018 Proyecto de modificación dé la Directiva "Lineamientos para la Gestión de Documentos Normativos en la ACFFAA".

21 85%

* Auditorías internas de los siguientes procesos:Informe de auditoría N° 22 : Seguimiento a la ejecución contractual del24/10/18Informe de auditoria N° 23 : Asesoría Jurídica del 24/10/18Informe de auditoría N° 24 : Tecnología de la información del 25/10/18Informe de auditoría N° 25 : Gestión estratégica del 30/10/18* Acta de Revisión N° 01/2018 por la Dirección del Sistema de Gestión deCalidad de fecha 21/11/18, reunión porta Dirección dei Sistema de Gestión de Calidad donde se revisó los acuerdos considerados en el año 2017 y el mantenimiento que se ha generado al Sistema en el AF-2018.* En referencia a la sensibilización del personal, se realizó charlas de Inducción al personal nuevo ingresante en último trimestre 2018 el 09/11/18.* Acciones programadas en el formato FOR-OPP-07 Matriz de seguimiento, de los hallazgos evidenciado en la auditoiría interna 2017. se dió por cerrado debido al incumplimiento de la eficacia de los procesos de Gestión Documentaría y Tecnología de Información, Sin embargo, se ha considerado pertinente aperturar acciones de mejora para continuar con el seguimiento. FOR-OPP-08 Reporte de acciones de mejora NC N° 29 y 30 con fecha 05/11/18 Gestión documentaríaFOR-OPP-08 Reporte de acciones de mejora NC N° 31 con fecha 05/11/18 Tecnología de la informaciónFOR-OPP-08 Reporte de acciones de mejora OB N° 29 con fecha 05/11/18 Tecnología de la información- El formato FOR-OPP-11 Reporte de Servicio No Conforme actualizado ai 31/12/18.- El formato FOR-OPP-07 Matriz de seguimiento actualizado al 31/12/18.- El formato FOR-OPP-17 Tablero de Indicadores actualizado al 31/1 /18.

0 0% No se programaron actividades para este trimestre.




(







Optimizar la gestión de las contrataciones relacionadas con la seguridad y defensa nacional,

satisfaciendo con calidad las necesidades y requerimientos de

los usuarios.

Documento Manual de perfiles de puestos de la entidad


Documento Formulación del Cuadro de puestos de la entidad


Documento Metodología de evaluación del personal Oficina General de Administración 0

Documento Aprobación de! Plan Anual de Bienestar Institucional


Documento

Elaboración de los planes demantenimiento y reparación de Infraestructura, flota vehicular, bienes muebles y equipos de aire acondicionado de la ACFFA


Documento Formulación, evaluación y actualización del Plan Anual de Contrataciones - PAC.


Acciones Ejecución de ios Planes Oficina General de Administración 25

Informe con el porcentaje de disponibilidad

Disponibilidad de la infraestructura tecnológica Oficina de Informática 3

Informe con el porcentaje de

atenciónRequerimientos de usuarios atendidos Oficina de Informática 3

Informeentregable Entregables informáticos Oficina de Informática 2

Documento Implementación de la norma Seguridad de la Información ISO 27001 Oficina de informática 1

Avance en Fichas

Técnicas

Ejecución del Listado de bienes y servicios suceptibles a ser homogeneizadas (nuevas).

Dirección de Catalogación 25

Documento Lineamientos de revisión de FichasTécnicas Homogeneizadas


Documento

Directiva que establece el procedieminto para la Homogenezación deCaracterísticas Técnicas de Bienes y servicios


DocumentoDirectiva que establece el procedieminto para la Estadarización de Características Técnicas de Bienes y servicios


InformeElaboración de Informe Técnico para la determinación de los Bienes y Servicios susceptibles a ser Homoqeneizados


InformeElaboración de Informe Técnico para la revisión de fichas técnicas homoqeneizadas y estandarizadas


InformeElaboración de informe Técnico para la conformación de los Comités Técnicos de Homogeneización


Avance en Fichas

Técnicas revisadas

Fichas Técnicas Homogeneizadas (Revisión)


)0 0% No se programaron actividades para este trimestre.






25 100% La información se puede validar a a través de ia ficha técnica N° 04 de los Indicadores de Gestión de (a OGA 2018.

3 100%Informe Técnico N° 025-2018/OI/ACFFAA del 06/11/2018Informe Técnico N° 026-2018/OI/ACFFAA del 05/12/2018Informe Técnico N° 002-2019/OI/ACFFAA del 09/01/2019

2 67%Informe Técnico N° 009-2018/RSC/OI/ACFFAA del 06/11/2018Informe Técnico N° 010-20I8/RSC/OI/ACFFAA del 05/12/2018Informe Técnico N° OOl-2019-OI-OHC-ACFFAA del 08/01/2019

2 100%Informe Técnico N° 024-2018/OI/ACFFAA del 06/11/2018Informe Técnico N° 027-2018/OI/ACFFAA del 05/12/2018Informe Técnico N° 001 -2019/OI/ACFFAA del 09/01/2019

1 100%

- Conformidad del 3er Entregable de la O/S 187-2018, remitido mediante el proveído 091-2018/01 del 26/11/2018- Conformidad de la capacitación en Formación de Auditores Internos ISO 27001:2013 según O/S 279-2018 del 27/12/20,8

10 42%

Para el 4to trimestre se programó la elaboración de 12 FFTT, se elaboraron 5 lo que equivale al 42% de ejecución.Visitarla siguiente dirección:http://seguimiento.acffaa.gob.pe/admin/catalogacion

0 0% Ng.se programaron actividades para este trimestre.

1 100%

Directiva aprobada con Resolución Jefatural N° 183-2018-ACFFAA de techa 19/11/2018

1 100%



1 100%

Comités Técnicos conformados medíante las siguientes ResolucionesJefaturales:Resolución Jefatural N° 047-2018-ACFFAA del 09/04/2018Resolución Jefatural N° 059-2018-ACFFAA del 10/05/2018Resolución Jefatural N° 088-2018-ACFFAA del 08/06/2018

142 567%Para el 4to semestre se programó la revisión de 6 FFTT, se revisaron 34.Visitarla siguiente dirección:http://seguimienfo.actfaa.gob.pe/admin/catalogacion

http://seguimiento.acffaa.gob.pe/admin/catalogacion

http://seguimienfo.actfaa.gob.pe/admin/catalogacion

ExpedienteVerificar la idoneidad de los requerimientos presentados por ios órganos bajo su competencia.

Dirección de Catalogación 25 57 228%

Para el 4to trimestre se trabajaron 16 PACS (considerando en la ejecuciónalgunos PAC pendientes del trimestre pasado) de tos 07 que se recibieron, lo que equivale al % de la ejecución.

RegistroActualización y Registro de Proveedores en la Base de Datos de ProveedoresExtranjeros

Dirección de Catalogación 3 3 100%

Se registraron ,4 proveedores:Viking Air Limited: SECAMIC S.A.;GEM Electrónica SRL: ELBIT SYSTEMS LAND AND C41 LTD; RIPPELEFFECT SYSTEMS LTD: ARSENAL S.A.: BELL HELICOPTER TEXTRONINC.: HELICÓPTEROS DE RUSIA S.A.: FN HERSTAL S.A.; VERTICAL DO PONTO: THE ARMORED GROUP LLC: FABRICA ARGENTINA DE AVIONES "BRIG. SAN MARTÍN S.A.; FADEA S.A.: AERODYNE RESEARCH LLC.: THALES LAS FRANCE SAS

Optimizar la gestión de fas contrataciones relacionadas con la seguridad y defensa nacional,


los usuarios.

Estudio Ejecución de Estudios de MercadoNacional a cargo de ACFFAA

Dirección de Estudio de Mercado 25 25 100%

Informe N° 059-2018/DEM/SDEMN/ACFFAA del 22 Oct 18.RD N° 039-2018-DEM del 05 Oct 18.RD N° 040-2018-DEM del 06 Oct 18RD N° 041 -2018-DEM del 06 Oct 18RD N° 042-2018-DEM del 12 Oct 18RD N° 043-2018-DEM del 15 Oct 18RD N° 045-2018-DEM deí 16 Oct 18RD N° 04Ó-2018-DEM del 16 Oct 18RD N° 047-2018-DEM del 17 Oct 18RD N° 048-2018-DEM del 17 Oct 18RD N° 052-2018-DEM del 27 Nov 18RD N° 054-2018-DEM del 17 Die 18RD N° 055-2018-DEM del 31 Die 18RD N° 056-2018-DEM del 31 D¡cl8

Estudio Ejecución de Estudios de Mercado Extranjero a cargo de ACFFAA

Dirección de Estudio de Mercado 25 25 100%

Informe N° 020-2018/DEM/SDEME/ACFFAA del 25 Oct 18RD N° 050-2018-DEM del 21 Nov 18RD N° 053-2018-DEM del 07 Dlc ,8

Optimizarla gestión de las contrataciones relacionadas con la seguridad y defensa nacional,


los usuarios.

ProcesosEjecutar los procesos de selección programados en el Mercado Nacional (Convocatoria-Consentimiento)

Dirección de Procesos de Compras 25 25 100%

1. AS 004-18 2da convocatoria Adquisición de vestuario, ropa de cama y calzado para el personal de altas y marinería AF-2017,20/09/18 convocatoria, 19/10/18 consentimiento. Memorándum 197-2018/DPC/ACFFAA del 19/10/18.2. LP 012-18 Adquisición e implementación del Sistema de Seguridad Perimetral de la información del Área del CE - VRAEM, 14/09/18 convocatoria, 24/10/18 consentimiento. Memorándum 201-2018/ DPC/ACFFAA del 24/10/18,3. LP 007-18 Adquisición de vestuario de invierno para el personal de altas año 2018, 28/08/18 convocatoria, 25/10/18 consentimiento, Memorándum 202-2018/ DPC/ACFFAA del 25/10/18.4. LP 009-18 Adquisición corporativa de vestuario y otros para el VRAEM MGP - FAP, 06/09/18 convocatoria, 29/10/18 consentimiento. Memorándum 208-2018/ DPC/ACFFAA del 29/10/18.5. AS 005-18 2da convocatoria Adquisición de vestuario y ropa de cama para el personal del VRAEM, 17/10/18 convocatoria, 30/10/18 consentimiento. Memorándum 209-2018/ DPC/ACFFAA del 30/10/18.6. AS 007-18 Adquisición de Bladerde agua de 1000 litros, 19/10/18convocatoria, 05/11/18 consentimiento. Memorándum 215-2018/ DPC/ACFFÁA del 06/11/18.7. AS 008-18 Adquisición de motosierra de espada corta y mototrozadora para las CIRD'S, 22/10/18 convocatoria, 07/11/18 consentimiento. Memorándum 217- 2018/ DPC/ACFFAA del 07/11/18.8. AS 011-18 Adquisición de martillo demoledor y generador eléctrico portátil para las CIRD'S, 19/10/18 convocatoria, 07/11/18 consentimiento,Memorándum 218-2018/ DPC/ACFFAA del 07/11/18.9. AS 009-18 Adquisición de botes inflamables con remos para las CIRD'S, 22/10/18 convocatoria, 12/11/18 consentimiento, Memorándum 222-2018/ DPC/ACFFAA del 12/11/18.

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ProcesosEjecutar los procesos de selección programados en el Mercado Extranjero (Convocatoria-Consentimiento)

Dirección de Procesos de Compras 25 25 100%

1. RES 004-18 Adquisición de aceites, grasas y lubricantes de uso aeronáutico,24/08/18 convocatoria, 09/10/18 consentimiento buena pro. Memorándum 181- 2018/DPC/ACFFAA del 10/10/18.2. RES 005-18 Adquisición de plataforma multipropósiío ligera de inserción y extracción y sistema potabilizador de agua: PARA LAS CIRD'S, 03/12/18 convocatoria, 20/12/18 consentimiento buena pro. Memorándum 263-2018/DPC/ACFFAA del 20/12/18.

.)

Optimizar la gestión de las contrataciones relacionadas con

Expediente Revisión y remisión a los OBAC's del Expediente de Contratación

Dirección de Ejecución de Contratos 25 25 100%

1. Con Oficio N° 1088-2018/SG/DEC/ACFFAA de fecha 12/10/2018 se remitió a la FAP el Expediente de Contratación: CE N° 004-2018 "Adquisición de Aceites, Grasas y Lubricantes de uso aeronáutico".2. Con Oficio N° 1109-2018/SG/DEC/ACFFAA de techa 19/10/2018 se remitió a la MGP el Expediente de Contratación: AS-SM-4-2018-ACFFAA-DPC-2 "Adquisición de Vestuario para el Personal de Altas y Marinería 2017".3. Con Oficio N° 1147-2018/SG/DEC/ACFFAA de fecha 30/10/2018 se remitió a la MGP el Expediente de Contratación: LP N° 007-2018-DPC-ACFFAA "Adquisición de Vestuario de invierno para el Personal de Altas Año 2018".4. Con Oficio N° 1162-2018/SG/DEC/ACFFAA de fecha 31/10/2018 se remitió a la MGP el Expediente de Contratación: LP N° 009-2018-DPC-ACFFAA" Adquisición Corporativa de Vestuario y otros para el VRAEM" ítem 3,4,5.5. Con Oficio N° 1163-2018/SG/DEC/ACFFAA de fecha 31/10/2018 se remitió a la FAP el Expediente de Contratación: LP N° 009-2018-DPC-ACFFAA" Adquisición Corporativa de Vestuario y otros para el VRAEM” ítem 3,4,5.6. Con Oficio N° 1134-2018/SG/DEC/ACFFAA de fecha 25/10/2018 se remitió al CCFFAA el Expediente de Contratación: LP N°0I2-2G18 "Adquisición e Implementación del Sistema de Seguridad Perimetrai de la Información del área del CE-VRAEM".7. Con Oficio N° 1249-2018/SG/DEC/ACFFAA de fecha 13/11/2018 se remitió a la MGP el Expediente de Contratación: AS-SM-5-2018-ACFFAA-DPC-2 "Adquisición de Vestuario del Personal VRAEM AF-2017".8. Con Oficio N° 1194-2018/SG/DEC/ACFFAA de fecha 07/11/2018 se remitió a la MGP el Expediente de Contratación: AS-007-2018 "Adquislcón de Blader deAgua de 1000 L para las compañías de intervención rápida para desastres (CIROS)9. Con Oficio N° 1231-2018/SG/DEC/ACFFAA de fecha 09/11/2018 se remitió al CCFFAA el Expediente de Contratación: AS-008-2018 "Adquisición de Motosierra de espada corta y mototrozadora para las Compañías de Intervención rápida para desastres".

Contrato Seguimiento, Supervisión y Control a la firma del Contrato


SIE N° 003-2018-DPC-ACFFAA (MGP):1. Orden de Compra N° 01124 de fecha 05/10/2018LP N° 004-2018-DPC-ACFFAA (EP):2. Contrato N° 081 de fecha 19/10/2018LP-SM-3-2018-DPC-ACFFAA-1 (EP):3. Contrato N° 082 de fecha 22/10/2018CE N° 004-2018 (FAP):4. Contrato N° 0375 y N° 0376 de fecha 29/10/2018AS-SM-4-2018-ACFFAA-DPC-2 (MGP):5. Contrato DIRCOMAT N° 184-2018 de fecha 30/10/2018 AS-SM-5-2018-ACFFAA-DPC-2 (MGP):6. Contrato DIRCOMAT N° 205-2018 de fecha 26/11/2018AS-007-2018 (CCFFAA):7. Contrato N° 040-20)8 de fecha 19/11/2018AS-009-20,8/DPC/ACFFA A-1 (CCFFAA):8. Contrato N° 042-2018-MD/CCFFAA de fecha 26/11/2018AS-011-2018/DPC/ACFFAA-l (CCFFAA):9. Contrato N° 041-2018-MD/CCFFAA de fecha 22/11/2018LP N° 007-2018-DPC-ACFFAA:10. Contrato DIRCOMAT N° 192-2018 fecha 13/11/2018 ítem 1 (MGP)11. Contrato DIRCOMAT N° 191-2018 fecha 13/11/2018 ítem 3 (MGP)12. Contrato DIRCOMAT N° 193-2018 fecha 13/11/2018 ítem 2 (MGP)LP N° 009-2018-DPC-ACFFAA:13. Contrato DIRCOMAT N° 197-2018 fecha 15/11/2018 ítem 3 (FAP)14. Contrato DIRCOMAT N° 198-2018 fecha 15/11/20,8 ítem 4 (FAP)15. Contrato DIRCOMAT N° 195-20,8 fecha 15/11/2018 ítem 5 (FAP)16. Contrato DIRCOMAT N° 200-2018 fecha ,9/11/2018 ítem 1 (MGP)17. Contrato DIRCOMAT N° 196-20,8 fecha 15/11/20Í8 ítem 2 (MGP),8. Orden de Compra N° 1373-2018 fecha 16/11/2018 ítem 4 (MGP)

CÜiVjj-j.

la seguridad y defensa nacional, satisfaciendo con calidad las

necesidades y requerimientos de los usuarios.

Contrato Seguimiento, Supervisión y Control a la Ejecución Contractual

Dirección de Ejecución de Contratos 25 25 i 00%

1. Acta N° 0149 (05/10/2018) correspondiente a la RES N° 006-2017-DPC/ACFFAA (MGP)2. Acta N° 0405 (24/10/2018) correspondiente a la RES N° 011-2017-DPC/ACFFAA- 2° ítem ly2 (FAP)3. Acta N°0397 (16/10/2018) correspondiente a la RES N° 018-2Ü17-DPC/ACFFAA- I (FAP)4. Acta N° 0228 (02/10/2018) correspondiente a la LP N° 004-2017-DPC/ACFFAA (FAP)5. Acta N° 6080 (15/10/2018) correspondiente al CP-SM-1-2018-DPC/ACFFAA-1 ítem 1 (EP)6. Acta N°0441 (19/11/2018) correspondiente a la RES N° 016-2017-DPC/ACFFÁA- 1 (FAP)7. Acta N°0163 (07/11/2018) correspondiente a la RES N° 014-2017-DPC/ACFFAA- 1 (MGP)8. Acta N° 0298 (04/12/2018) correspondiente a la LP N° 004-2018-DPC/ACFFAA (FAP)

Expediente Control Posterior del Expediente de Contratación

Dirección de Ejecución de Contratos 25 0 0% No se concluye con la revisión de expedientes año 2017 y 2018.

Registro Conservación y Resguardo del Expediente de Contratación


1. CE N° 004-2018 "Adquisición de Aceites, Grasas y Lubricantes de uso aeronáutico".2. AS-SM-4-2018-ACFFAA-DPC-2 "Adquisición de Vestuario para el Personal de Altas y Marinería 201T.3. LP N° 007-2018-DPC-ACFFAA "Adquisición de Vestuario de Invierno para e! Personal de Altas Año 2018".4. LP N° 009-2018-DPC-ACFFAA" Adquisición Corporativa de Vestuario y otros para el VRAEM".5. LP N° 012-2018 "Adquisición e Implementación del Sistema de Seguridad Perimetral de la Información del área del CE-VRAEM".6. AS-SM-5-2018-ACFFAA-DPC-2 "Adquisición de Vestuario dé) Personal VRAEM AF-2017".7. AS-007-2018 “Adquísicón de Biader de Agua de 1000 L para las compañías de intervención rápida para desastres (CIRD'S)".8. AS-008-2018 "Adquisición de Motosierra de espada corta y mototrozadora para las Compañías de Intervención rápida para desastres".9. AS-009-2018/DPC/ACFFAA-1 "Adquisición de botes inflabes con remo para las Compañías de intervención rápida para desastres".10. AS-011-2018/DPC/ACFFAA-l "Adquisición de martillo demoledor y generador eléctrico portátil para las Compañías de intervención rápida para desastres (CIRD'S)".11. LP N° 006-2018-DPC-ACFFAA "Adquisición de Repuestos para ios Motores y Grupos Electrógenos para las Unidades de ia Fuerza de Superficie”.12. LP N° 015-2018 "Adquisición de Equipos y Material Médico para las Compañías de Intervención Rápida para Desastres (CIRD'S)".13. LP N° 005-2018 "Adquisición Corporativa de Grasas, Aceites, Lubricantes y afines".

RegistroRegistro de proveedores que no siguieron las disposiciones establecidas en el DL N° 1128


1. Oficio N° 1166-2018/SG/DEC/ACFFAA del 31/10/2018 dirigido a! EP (oct.)2. Oficio N° ti 65-2018/SG/DEC/ACFFAA del 31/10/2018 dirigido al MGP (oct.)3. Oficio N° 1173-2018/SG/DEC/ACFFAA del 31/10/2018 dirigido al FAP (oct.)4. Oficio N° 1167-2018/SG/DEC/ACFFAA del 31/10/2018 dirigido al CCFFAA (oct.)5. Oficio N° 1429-2018/SG/DEC/ACFFAA del 31/12/2018 dirigido al EP (nov. y dic.)6. Oficio N° 1419-2018/SG/DEC/ACFFAA del 31/12/2018 dirigido al MGP (nov. y dic.)7. Oficio N° 1420-2018/SG/DEC/ACFFAA del 31/12/2018 dirigido al FAP (nov. y dic.)8. Oficio N° 1421-2018/SG/DEC/ACFFAA del 31/12/2018 dirigido al CCFFAA (nov. y dic.)

í

,)

DocumentosEmisión de opiniones y/o informes legales en materia de gestión administrativa, gestión pública y de contrataciones

Oficina de Asesoría Jurídica

25




DocumentosElaboración del plan de actualización normativa de la ACFFAA (Directivas, Manuales, RJ, RM)

Oficina de Asesoría Jurídica 0

7

j u7 V\

Acciones Ejecución del Plan de actualización normativa de la ACFFAA

Oficina de Asesoría Jurídica

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EJECUCION TOTAL SOS

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25 100%

Se emitieron 20 informes legales en materia de gestión de contrataciones, los mismos que se encuentran alineados a los KPI internos de la ACFFAA.A continuación se nombran algunos:INFORME LEGAL N° 197-2018/OAj/ACFFAA, de 29,10.2018, sustentación de la concurrencia de los requisitos para la contratación en ei mercado extranjero por la "Adquisición de plataforma múlfipropósifo ligera de inserción y extracción y sistema potabilizadora de agua, para las compañías de intervención rápida para desastres (CIRD’S)"INFORME LEGAL N° 222-2018/OAJ/ACFFAA dei 22.1).2018, Cancelación del ítem Paquete N° 04 de la LP N°012-20T7-DPC/ACFFAA, relacionado a la "Adquisición de lubricantes, grasas y afines para la marina de guerra dei Perú".INFORME LEGAL N° 240-2018/ACFFAA dei 10.12.2018, solicitud de aprobación de las bases correspondiente a la RES N° 003-2018-DPC/ACFFA para la "Adquisición de material de rapel y descenso para las compañías de intervención rápida (CIRD’S)".

0 0% No se programaron actividades para este periodo.

25 100%

INFORME LEGAL N° 184-2018/OAJ/ACFFAA del 12.10.2018, Proyecto del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1128, que crea la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas.INFORME LEGAL N° 19Ó-2018/OAJ/ACFFAA del 25.10.2018, Proyecto de Directiva ‘‘Homogeneización y Estandarización de las características técnicas de bienes y servicios en el Sector Defensa’’..INFORME LEGAL N° 204-2018/OAJ/ACFFAA del 05.11.2018, modificación de la revisión 02 de ia Directiva OA-DOPP-003 "Procedimientos para la formulación, aprobación, seguimiento, monitoreo, evaluación y revisión del Plan Estratégico de Compras del Sector Defensa 2016-2021".INFORME LEGAL N° 230-2018/OAJ/ACFFAA del 29.11.2018, aprobación del proyecto de Directiva "Capacitación de personal en la ACFFAA".INFORME LEGAL N° 233-2018/OAJ/ACEFAA dei 30.11.20)8, Modificación de la Matriz del Plan de Desarrollo de las Personas - PDP 2018 de la Agencia de Compras délas Fuerzas Armadas.INFORME LEGAL N° 242-2018/OAJ/ACFFAA del 11,12.2018. Derogación de la Directiva OA-DOAJ-029 "Lineamientos y procedimientos para el servicio de asesoría jurídico legal en materia de procesos de contrataciones de bienes, servicios, obras y consultorios en el mercado nacional y extranjero y de gestión administrativa va a cargo de la ACFFAA",INFORME LEGAL ND 248-2018/OAJ/ACEEAA del 24.12.2018, proyectomodificación de Directiva DIR-OPP-OOl, versión 1 "Lineamientos para la gestión de documentos normativos en la ACFFAA".

416 122%

J )LOGROS QUE SE ESPERAN ALCANZAR EN LA ACFFAA AL TÉRMINO DEL AF-2019

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)

ACCION ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (PEI)

LOGROS QUE SE ESPERAN ALCANZAR EN EL 2019

ACTIVIDADES OPERATIVAS DE CUMPLIMIENTO

FRECUENCIA DE EJECUCIÓN

MEDIO DE VERIFICACIÓN

OEI.01: Optimizar la gestión de ras procesos de contrataciones de! Sector

Defensa a cargo de la ACFFAA

AEI.OI .01: Fichas Técnicas actualizadas y eficaces respecto a los requerimientos de los O3AC

Controlar ei nivel de efectividad de ios FFTT respecto a su uso en los procesos de contratación o cargo del ACFFAA.

Implementación del Catálogo OTAN MENSUAL Sistema de seguimiento y control de procesos de compra

AEI.OI .02: Estudios de Mercado oportunos que agilicen los procesos de contrataciones de los requerimientos a cargo de la ACFFAA

Incrementar la cantidad toral de expedientes con estudios de mercado culminados en plazo

Cumplimiento del Estudio de Mercado en plazo MENSUAL Sistema de seguimiento y control de

procesos de compra

AELQ1.03: Ponderación de la cantidad de postores para fortalecer la transparencia en los procesos de contrataciones a Cargo de la ACFFAA

Promover ei nivel de transparencia a través de la verificación de la confiada de proveedores que pcríicipan en los procesos de contratación, asegurando la pluralidad del mercado.

Registro de Proveedores MENSUAL Sistema de seguimiento y control de procesos de compra

AEI.OI .04: Procesos de Contrataciones Consentidos de manera oportuna que facilite la ejecución contractual a los O3AC

Conocer la eficacia del cumplimiento dé ios plazos establecidos para otorgar el consentimiento de la buena pro en ¡os procesos de contratación

Ejecutar Procedimientos de Selección Consentidos en plazo MENSUAL Sistemo de seguimiento y control de

procesos de compra/SEACE

AEI.OI.05: Contratos validados que certifiquen la congruencia de términos establecidos en el proceso de contratación de les OBAC

Determinar el nivel de seguimiento por parte de la DEC respecto a la recepción, de tos contratos validados por tos OBAC deniro de tos plazos y estándares establecidos

Seguimiento, supervisión y control a la firma del contrato MENSUAL Sistemo de seguimiento y control de

procesos de compra

AEI.OI.06: Contratos autorizados eficazmente ejecutados por los OBAC

Conocer la situación dei nivel de ejecución contractual de tos expedientes que fueron autorizados a ser realizados por los OBAC.

Seguimiento, supervisión y control a ia ejecución contractual a'e los contratos autorizados a las OBAC

MENSUAL Sistema de seguimiento y control de procesos de compra

«gp.O2: Fortalecer la gestión institucional i cíe la ACFFAA

AEL02.0I: Indicadores del PEI monitoreados promoviendo la mejora en le gestión de la ACFFAA

Conocer la medición de la ejecución en plazo de ios indicadores del PEI de iaACFFAA

Evaluación del cumplimiento del Pian Estratégico Institucional a'e ia ACFFAA MENSUAL Sisroma de seguimiento y control de

ios órganos de apoyo

AEI.02.02: Requerimientos tecnológicos atendidos oportunamente en beneficio del personal de la ACFFAA

Satisfacer de manera oportuna la atención de tos requerimientos tecnológicos a'e ios usuarios de la ACFFAA

Actualización dei Sifema Transacclonal MENSUALSistema de seguimiento y control de tos órganos de apoyo / Herramienta Gl?1

AEi.02.03: Procedimientos legales atendidos de manera oportuna en apoyo de la gestión de la ACFFAA

Cumplir con tos plazos esiaolecidos para la atención de los requerimientos legales en materia de gestión administrativa, gestión pública y procesos de contratación

Atención de procedimientos legales MENSUAL Sistema de seguimiento y control de los órganos de apoyo / SGD

AEi.02.04: Requerimientos de materiales y servicios atendidos por ta OGA con un grado de satisfacción elevado en beneficio del personal de la ACFFAA

Incrementar el nivel de satisfacción respecto a la atención de tos requerimientos a cargo de la OGA

Formulación de una encuesta de satisfacción MENSUAL Resultados de la Encuesta

OEI.03: Gestionar la, prevención de Riesgo de Desastres en la Institución

AEL03.01: Niveles de riesgo de desastres correctamente determinados y aplicados en salvaguarda de la ACFFAA

Optimizar los niveles de Riesgo de Desastres estimados por ios especialistas en e! Plan de Riesgos de ¡a institución

implementación del Plan Óe Gestión de Riesgos de Desastres de la ACFFAA MENSUAL Resultados de la matriz de evciuación

del cumplimiento del pían

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Avaluación del Alan 2018 · 2020. 9. 11. · II. EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL CUARTO TRIMESTRE 2018 A continuación se detalla el avance alcanzado por las Unidades de Organización