ยินดีต้อนรับ ดร.นพ.อิทธิพล สูงแข็ง

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และคณะ

ด้วยความยินดียิ่ง

2

“เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอพยัคฆภูมิพิสยั เป็นองค์กรที่ได้มาตรฐาน บริการแบบองค์รวม

พลังสังคมมีส่วนร่วม ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าท่ีมีความสุข”

วิสัยทัศน์ CUP พยัคฆภูมิพิสัย

พื้นที่ 409.8 ตารางกิโลเมตร

โรงพยาบาล M2 90 เตียง

เขตปกครอง 14 ต าบล 227 หมู่บ้าน

24,850 หลังคาเรือน รพ.สต. 20 แห่ง

แผนที่อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย

ข้อมูลทั่วไป

ประชากรกลางปี 2562 จ านวน 86,830 คน สิทธิ UC 64,499 คน 42,892 คน (49.4%) 43,938 คน (50.6%)

ปิรามิดประชากร

(ผส.=15.27%) (ผส.=20.49%)

ข้อมูลประชากร

1. แพทย์ 14 คน จ านวน (คน) - เวชกรรมท่ัวไป 6 - สูตินรีเวชกรรม 2 - กุมารเวชกรรม - - ศัลยกรรมทั่วไป 3 - อายุรกรรม 1 - ศัลยกรรมกระดูกและข้อ 1 - เวชศาสตร์ครอบครัว 1

2. ทันตแพทย์ 5 คน นวก/จพ. 4 จ านวน (คน) - ทันตแพทย์ทั่วไป 5

- ทันตแพทย์เฉพาะทาง -

3. เภสัชกร 10 คน / จพ. 6 คน จ านวน(คน) ปริญญาโท 2

- สาขาบริหารธุรกิจ 1

- สาขาเภสัชด้านคลินิก 1

4. นักเทคนิคการแพทย์ / จพ. 6/1

5. นักกายภาพบ าบัด 4

6. นักรังสีการแพทย์ 1

7. แพทย์แผนไทย 4

8. อ่ืนๆ 142

จ านวนบุคลากร รพ. 293 คน

ข้อมูลบุคลากรของ รพ.

บุคลากร จ านวน (คน) 9. พยาบาลวิชาชีพ 96 9.1 ปริญญาโท : - สาขาบริหารนโยบายสาธารณะ - สาขาบริหารการพยาบาล - การพยาบาลครอบครัว - การพยาบาลผู้สูงอายุ - การพยาบาลผู้ใหญ่

1

1 3 1 1

9.2 หลักสูตร 1 ปี : วิสัญญีพยาบาล 5 9.3 หลักสูตร 4 เดือน

- สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว 9 - สาขาควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ 1 - สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช 1 - สาขาการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์เสี่ยงสูง 1 - สาขาการพยาบาลจิตเวชเด็กและวัยรุ่น 1 - สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการล้างไตทางช่องท้อง 1 - สาขาการพยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง(เบาหวานและความดันโลหิตสูง) 1 9.4 หลักสูตร 1 เดือน : - การพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง - การพัฒนาบริการทารกแรกเกิดและเด็ก

1 1

9.5 หลักสูตร 1 สัปดาห์ : - สาขาการพยาบาลเพื่อจัดการระบบการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บ

- สาขาจักษุ

1 1

ข้อมูลบุคลากรของ รพ.

7

สัดส่วนบุคลากรสายวิชาชีพ (รพ.) : ประชากร 86,830 คน

แพทย์ (14) 1 : 6,205

ทันตแพทย์ (5 ) 1 : 17,366

เภสัชกร (10) 1 : 8,630

เทคนิคการแพทย์ (6 ) 1 : 14,472

พยาบาลวิชาชีพ (96) 1 : 905

แพทย์แผนไทย (4 ) 1 : 21,707

นักกายภาพบ าบัด (4 ) 1 : 21,707

ข้อมูลบุคลากรของ รพ.

8

ข้อมูลบุคลากรของ รพ.

บุคลากร (รพ.) 80% FTE มีจริง ส่วนต่าง

พยาบาลวิชาชีพ 82 96 14

แพทย์แผนไทย 3 4 1

นักเทคนิคการแพทย์ 6 7 1

เภสัชกร 10 10 0

นักรังสีการแพทย์ 2 1 -1

นักกายภาพบ าบัด 6 4 -2

นักวิชาการสาธารณสุข 10 8 -2

แพทย์ 21 14 -6

ทันตแพทย์ 14 5 -9

9

ข้อมูลบุคลากรของ รพ.สต. ล าดับที ่ รพ.สต ปชช.UC พยาบาล นวก./จพ.สส. จพ.ทันต ผช.แผนไทย รวม(คน)

1 ดอนติ้ว 5,062 1 2 1 4 2 ดงยางน้อย 1,974 1 2 3 3 ดอนหมี 2,363 2 1 1 1 5 4 เม็กด า 1,509 1 1 1 3 5 แก่นท้าว 3,556 2 1 1 4 6 ส าโรง 2,030 2 1 1 4 7 นาสีนวล 2,410 1 2 1 4 8 หนองบะ 1,985 1 2 3 9 โนนม่วง 2,152 1 2 1 1 5 10 ดอนหลี่ 2,840 1 2 1 1 5 11 โนนจาน 2,746 1 2 1 4 12 เมืองเตา 3,205 2 2 1 1 6 13 หนองแก 2,763 2 1 1 4 14 มะโบ่ 3,207 2 1 1 1 5 15 หนองระเวียง 2,858 2 2 1 5 16 หนองหว้าเฒ่า 2,520 1 2 1 1 5 17 สระแคน 3,412 1 1 1 3 18 สระบาก 2,746 2 1 3 19 เมืองเสือ 3,359 1 2 3 20 เขวาทุ่ง 3,161 1 2 3

10

ข้อมูลบุคลากรของ รพ.สต. สัดส่วนบุคลากร ตามเกณฑ์ข้ึนทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิ

รพ.สต. 20 แห่ง / ปชก.UC 64,499 คน

บุคลากร เกณฑ์ ผ่าน แห่ง(ร้อยละ)

ไม่ผ่าน แห่ง(ร้อยละ)

หมายเหตุ

แพทย์ (14) 1 : 10,000 - หน่วยรับส่งต่อ 9 - ปฐมภูมิ 7

ทันตแพทย์/จพ.ทันตฯ (5/13) 1 : 10,000 20 (100.0%) 0 (0.0%)

เภสัชกร 1 : 10,000 20 (100.0%) 0 (0.0%)

พยาบาลวิชาชีพ 1 : 2,500 13 (65.0%) 7 (35.0%)

นักกายภาพบ าบัด 1 : 30,000 20 (100.0%) 0 (0.0%)

บุคลากรอื่นๆ 3 : 5,000 13 (65.0%) 7 (35.0%)

โรงพยาบาลพยัคภูมิพิสัย เป็นโรงพยาบาลทุติยภูมิ ระดับ M2

ขนาด 90 เตียง

บริบท

สาขาศัลยกรรมทั่วไป

สาขาอายุรกรรม

สาขาสูติ-นรีเวชกรรม

สาขาศัลยกรรมออร์โธปิดกิส ์

M2 สาขากุมารเวชกรรม

รพ.นาดูน

รพ.ยางสีสุราช

โรงพยาบาลทุติยภูมิ ระดับ M2

13

สาขาศัลยกรรม ศักยภาพปัจจุบัน

ศัลยแพทย์ 3 ท่าน

เปิดบริการห้องผ่าตัด 2 ห้อง

สามารถผ่าตัดได้ 24 ชม.

14

สาขาศัลยกรรม ศักยภาพปัจจุบัน

ลดการส่งต่อในผู้ป่วยไส้ติ่งอักเสบ

มีศักยภาพในการผ่าตัดขนาดใหญ่

ให้บริการตรวจส่องกล้องในระบบ ทางเดินอาหารส่วนบนและส่วนล่าง

15

สาขาศัลยกรรม ศักยภาพปัจจุบัน ผ่าตัดนิ่วในถุงน้ าดีด้วยวิธสี่องกลอ้ง (LC)

ผ่าตัดถุงน้ าดีแบบเปิด ด้วยเทคนิคการเปิดแผลขนาดเล็ก (MAC)

ผ่าตัดไส้ติ่งแตกด้วยวิธีป้องกันแผลขณะผ่าตัดและเยบ็ปิดแผล

ปลูกถ่ายผิวหนังในผูป้่วยที่แผลขนาดใหญ่

16

สูติแพทย์ 2 ท่าน

ผ่าตัดฉุกเฉินทางสูติกรรม ได้ภายใน 30 นาที ตลอด 24 ชม.

รับบริการผู้ป่วยคลอดสูงอันดับ 1 ของ รพช.

สาขาสูติ-นรีเวชกรรม ศักยภาพปัจจุบัน

17

สาขาศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ ศักยภาพปัจจุบัน

ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ 1 ท่าน

สามารถเปิดผ่าตัด ได้ 24 ชม.

ผ่าตัดกระดูกและต่อเส้นเอ็นไม่ซับซ้อน

18

สาขาอายุรกรรม ศักยภาพปัจจุบัน

อายุรแพทย์ 1 ท่าน แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 1 ท่าน

NCDs, IMC/STROKE, ดูแลผู้ป่วย Sepsis, Warfarin clinic, STEMI ให้ยา SK, ลดการส่งต่อไป รพ.มค.

19

ไม่มีกุมารแพทย์

พยาบาล:การพัฒนาบริการทารกแรกเกิดและเด็ก

มีระบบการประสานงาน consult แพทย์ ในเครือข่ายก่อน Refer

มีเครื่องมือท่ีทันสมัยในการดูแลผู้ป่วยเด็ก

สาขากุมารเวชกรรม ศักยภาพปัจจุบัน

กระบวนการ : - Plan fin Management - ประชุมคณะกรรมการจัดเก็บรายได้/CFO / คปสอ. - เฝ้าระวัง ติดตาม ตัวชี้วัดทางการเงินทุกไตรมาส - เพ่ิมประสิทธิภาพความครอบคลุมการลงทะเบียนสทิธิ - ประเมิน / วิเคราะห์ cost ยา Lab วัสดุการแพทย์/ทั่วไป - ส่งข้อมูล E-claim ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา - ใช้โปรแกรมช่วยในการวิเคราะห์ลูกหนี้ (RCM) - น าเสนอการคิดต้นทุนบริการแบบ Quick Method ทุกไตรมาส

เป้าหมาย : - เพิม่รายได้ ลดรายจ่าย - ป้องกนัวกิฤตด้ิานการเงิน

การขับเคลื่อน : คณะกรรมการ CFO ติดตามและแก้ไขปัญหาด้านการเงินทุกไตรมาส

การบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง

21

การบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง

137,019,384.79

97,435,896.90

22,277,165.03 13,444,991.20 16,618,470.17

-40,000,000.00

0.00

40,000,000.00

80,000,000.00

120,000,000.00

160,000,000.00

รพ.บรบือ รพ.วาปีปทุม รพ.โกสุมพิสัย รพ.เชียงยืน รพ.พยัคฆภูมิพิสัย

0

2

Current Quick Cash

1.2 0.99 0.85 1.44

1.19 0.93

1.58 1.33 0.89

ตัวชี้วัดทางการเงิน ณ พฤษภาคม เปรียบเทียบปี 2560 -2562

256025612562

ทุนส ารองสุทธิเทียบกับ รพ.ขนาดใกล้เคียงกัน (พ.ค.62)

03/07/62 www.rmutt.ac.th 22

รายได้เปรียบเทียบกับแผนการเงินการคลัง ปีงบประมาณ 2562

รายได้ แผนท้ังป ีประมาณการ ทีค่วรจะเป็น

ค่าเป็นจริง (ต.ค.2561 - พ.ค.2562)

ส่วนต่าง ร้อยละจากแผน

รายได้ UC 80,000,000.00 53,333,333.33 57,718,139.32 4,384,805.99 8.22 OK รายได้จาก EMS 500,000.00 333,333.33 298,600.00 - 34,733.33 -10.42 Not OK รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสงักัด 50,000.00 33,333.33 45,043.00 11,709.67 35.13 OK รายได้ค่ารักษา อปท. 3,000,000.00 2,000,000.00 1,632,886.95 - 367,113.05 -18.36 Not OK รายได้ค่ารักษาเบิกจ่าย ตรงกรมบัญชีกลาง

10,000,000.00 8,000,000.00 8,552,092.34 552,092.34 6.90 OK

รายได้ประกันสังคม 3,500,000.00 3,000,000.00 2,609,695.78 -390,304.22 -13.01 Not OK รายได้แรงงานต่างด้าว 50,000.00 33,333.33 38,023.60 4,690.27 14.07 OK รายได้ค่ารักษาและบริการอ่ืน ๆ 9,000,000.00 6,333,333.33 6,351,941.68 18,608.35 0.29 OK รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร 62,020,112.40 40,710,480.00 40,338,480.00 -372,000.00 -0.91 Not OK รายได้อื่น 9,800,000.00 6,533,333.33 6,764,982.61 231,649.28 3.55 OK รายได้งบลงทุน 5,213,159.92 3,475,439.95 5,363,159.92 1,887,719.97 54.32 OK รวมรายได้ 183,133,272.32 123,785,919.93 129,713,045.20 5,927,125.27 4.79

การบริหารจัดการด้านการเงนิการคลัง

03/07/62 www.rmutt.ac.th 23

ค่าใช้จ่ายเปรียบเทียบกับแผนการเงินการคลัง ปีงบประมาณ 2562

ค่าใช้จ่าย แผนทั้งป ีประมาณการ ทีค่วรจะเป็น

ค่าเป็นจริง (ต.ค.2561-มี.ค.2562)

ส่วนต่าง ร้อยละจากแผน

ต้นทุนยา 14,597,247.74 9,731,498.49 9,510,610.69 - 220,887.80 - 2.27 OK ต้นทุนเวชภัณฑ์มิใชย่า และวัสดุการแพทย์

6,693,182.14 4,666,666.67 4,715,533.75 48,867.08 1.05 Not OK

ต้นทุนวัสดุทันตกรรม 1,236,497.00 904,890.33 649,191.03 - 255,699.30 - 28.26 OK ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 5,482,746.44 3,655,164.29 3,393,751.94 - 261,412.35 - 7.15 OK เงินเดือนและค่าจ้างประจ า 62,020,112.40 40,710,480.00 40,074,698.00 - 635,782.00 - 1.56 OK ค่าจ้างชั่วคราว/พกส. /ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น

18,000,000.00 12,666,666.67 12,766,482.69 99,816.02 0.79 Not OK

ค่าตอบแทน 32,000,000.00 22,666,666.67 20,970,582.50 - 1,696,084.17 - 7.48 OK ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น 1,800,000.00 1,200,000.00 1,080,672.56 - 119,327.44 - 9.94 OK ค่าใช้สอย 4,000,000.00 2,666,666.67 3,979,950.98 1,313,284.31 49.25 Not OK ค่าสาธารณูปโภค 4,000,000.00 2,666,666.67 2,640,610.33 - 26,056.34 - 0.98 OK วัสดุใช้ไป 7,483,814.00 4,989,209.33 4,444,967.33 - 544,242.00 - 10.91 OK ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 8,372,353.76 5,581,569.17 5,911,322.94 329,753.77 5.91 Not OK หนี้สูญและสงสัยจะสูญ 384,879.84 256,586.56 331,684.22 75,097.66 29.27 Not OK ค่าใช้จ่ายอ่ืน 3,000,000.00 2,000,000.00 1,709,277.94 - 290,722.06 - 14.54 OK

รวมค่าใช้จ่าย 169,070,833.32 114,362,731.52 112,179,336.90 -2,183,394.62 - 1.91

ข้อมูล ณ 31 พ.ค 62

24

รายการ แผนประมาณการ ผลการด าเนินงาน ผลต่าง ผลการประเมิน

รายได้ 88,960,056.20 92,783,147.37 3,823,091.17 ผ่าน

ค่าใช้จ่าย 80,349,239.78 76,106,325.58 - 4,242,914.20 ไม่ผ่าน

การบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง

แผน Planfin ปีงบประมาณ 2562

25

การบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง

รายการ 2560 2561 2562 เงินบ ารุงคงเหลือ 31,759,066.43 25,876,258.84 25,188,287.66

หนี้สินและภาระผูกพัน 37,267,917.87 27,687,392.81 28,452,356.82 เงินบ ารุงคงเหลือ (หักภาระผูกพัน) - 5,508,851.44 - 1,811,133.97 - 3,264,069.16

เงิน CF 6,251,789 6,106,564 7,749,346

ข้อมูลเงินบ ารุงคงเหลอื ณ พฤษภาคม (ข้อมูลเปรียบเทียบ 3 ปี)

ข้อมูล ณ 31 พ.ค 62

ปีงบ ประมาณ

ศักยภาพการบริการ บุคลากร เครื่องมือ สิ่งก่อสร้าง

2562 - เพ่ิมศักยภาพบริการปฐมภูม ิ: PCC 1 Cluster

- กุมารแพทย์ 1 - อายุรแพทย์ 1 - เปิดรับสมัครพยาบาลวิชาชีพ (จ้างรายวัน 5 คน) - พยาบาลเฉพาะทางตา 1 คน

- Gastoscope (1) - เครื่องดมยา 3 แก๊ส (1) - U/S ชนิด 2 หัว (1) - U/S (1) - เครื่อง EKG Dicam (2) - Fluoroscope (1)

- อาคารผู้ป่วยนอก และอุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน

2563 - เปิดบริการ ICU/HD/CAPD - ขยายห้องผ่าตัดเพ่ิม 1ห้อง - เพ่ิมศักยภาพการผ่าตัดที่ใหญ่ขึ้น - เพ่ิมการบริการดูแลการตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงสูง

- แพทย์เรียนผ่าตัดเฉพาะทางเพิ่ม - รับจัดสรรให้โควตา นร.ทุนพยาบาล 2 คน - พัฒนาศักยภาพบุคลากรรองรับ ICU/ตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงสูง

- Ventilator (1) - เตียงผ่าตัด - เครื่องดมยา - เครื่องมือผ่าตัด Major และ Minor set ต่างๆ

- อาคารพักเจ้าหน้าที่ 3 ชั้น 24 ยูนิต

แผนพัฒนาศักยภาพ รพ.ระดับ M2

ปีงบ ประมาณ

ศักยภาพการบริการ บุคลากร เครื่องมือ สิ่งก่อสร้าง

2564 - เปิดบริการ NICU - ขยายบริการห้องผ่าตัดเพิ่ม 1 ห้อง

- รับจัดสรรให้โควตา นร.ทุนพยาบาล 2 คน - พัฒนาศักยภาพบุคลากรรองรับ NICU

- เครื่องช่วยหายใจ - เตียงผ่าตัด - เครื่องดมยา - เครื่องมือผ่าตัด Major และ Minor set ต่างๆ

- อาคารจ่ายกลาง 4 ชั้น

2565 - - รับจัดสรรให้โควตา นร.ทุนพยาบาล 2 คน

- - อาคารผู้ป่วยใน 114 เตียง

แผนพัฒนาศักยภาพ รพ.ระดับ M2

28

ปัญหาอุปสรรค

แพทย์ GP หมุนเวียน

ขาดอัตราก าลังรองรับ M2

ความก้าวหน้า (ซี 8)

งบประมาณ UC (น้อย)

รายรับจากสิทธิ์กรมบัญชีกลาง (น้อย)

สิ่งก่อสร้าง (พื้นที่แคบ/ บริหารจัดการยาก) ครุภัณฑ์

- งบค่าเสื่อม (น้อย)

- งบลงทุน(รอจัดสรร)

คน เงิน ของ

29

โอกาสพัฒนา

คน

แพทย์เฉพาะทางมาก

บุคลากรส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่

เงิน

IPD

กรมบัญชีกลาง

มีโปรแกรมช่วยจัดการลูกหนี้ (RCM)

ของ

สสจ.

เขต

30