Contenidoal trimestre anterior, e incluso en diciembre el índice de precios de los alimentos elaborado por el Banco Mundial, registró su nivel más alto desde junio de 2018. Este

Av. Congreso de la Unión Núm. 66, Col. El Parque, Del. Venustiano Carranza, 15960, Ciudad de México, Edif. I, planta baja.

Contenido

Introducción ............................................................................................................. 1 I. La Actividad Económica General y Agropecuaria durante

el Cuarto Trimestre de 2019................................................................................ 1 I.1. Entorno económico Internacional ................................................................... 1 I.2. Economía Nacional ........................................................................................ 2 I.3. Ocupación Agropecuaria ................................................................................ 3 I.4. La Actividad Agropecuaria Regional .............................................................. 3 I.5. Balanza Comercial y Agropecuaria ................................................................ 4 I.6. Inflación (Precios al Consumidor) .................................................................. 6 I.7. Tasa de Interés .............................................................................................. 6 I.8. Aportación Tributaria de la Actividad Agropecuaria ....................................... 6

II. Aspectos Generales del Ejercicio del Presupuesto del PEC al Cuarto Trimestre de 2019................................................................................ 8

III. Observaciones a las Vertientes del PEC al cuarto trimestre de 2019 .............. 11 III.1.- Vertiente Financiera .................................................................................. 11 III.2.- Vertiente Competitividad ........................................................................... 12 III.3.- Vertiente Medio Ambiente ......................................................................... 21 III.4.- Vertiente Educativa ................................................................................... 25 III.5.- Vertiente Laboral ....................................................................................... 27 III.6.- Vertiente Social ......................................................................................... 28 III.7.- Vertiente Infraestructura ........................................................................... 33 III.8.- Vertiente Salud ......................................................................................... 34 III.9.- Vertiente Agraria ....................................................................................... 36 III.10.- Vertiente Administrativa .......................................................................... 37

Anexo .................................................................................................................... 41

1

Introducción El cierre de un ejercicio fiscal permite conocer los resultados, alcances, logros o insuficiencias de las políticas públicas implementadas en un sector económico en específico durante el periodo en análisis.

Tales políticas son diseñadas a partir de los objetivos contemplados en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 que aplican las dependencias de la Administración Pública Federal que intervienen en este Programa Transversal.

En los resultados del PEC influyen también las condiciones que a nivel macroeconómico que predominan en el país las cuales son parcialmente determinadas por el entorno económico, financiero y geopolítico afectándose las variables fundamentales de la actividad económica en general y en particular las que actúan en la actividad agropecuaria.

Es así que el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria pone a disposición de los Legisladores, Investigadores y del público interesado la actividad agropecuaria, el documento relativo al PEC correspondiente al Cuarto Trimestre de 2019.

I. La Actividad Económica General y Agropecuaria durante el Cuarto Trimestre de 2019

I.1. Entorno económico Internacional Ante la incertidumbre a nivel internacional que siguió afectando la confianza de los negocios e inversiones durante el cuarto trimestre de 2019, el crecimiento de la economía mundial parece haberse desacelerado, al tiempo que las perspectivas de crecimiento se han revisado y ajustado a la baja. Si bien los riesgos que la economía global enfrenta se han moderado como consecuencia de los acuerdos en materia comercial alcanzados entre Estados Unidos y algunos de sus principales socios, destacando el caso de China y México.

Un factor común es la disminución en los volúmenes de comercio, la reducción en los flujos de inversión y la desaceleración en la tasa de crecimiento en la producción industrial, particularmente, en las manufacturas. En este contexto, el Fondo Monetario Internacional (FMI), estimo el crecimiento de la economía mundial en 2019 en 2.9% nivel inferior al 3.6% que registró en 2018.1

En este contexto, los representantes comerciales de México, Canadá y Estados Unidos firmaron un “Protocolo Modificatorio” del nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte (T-MEC), el cual incluyó modificaciones respecto de la primera versión firmada por los tres países el 30 de noviembre de 2018, que atendía comentarios para su ratificación por los órganos legislativos, principalmente de Estados Unidos. Acordados estos cambios, la nueva versión del documento se envió a los Congresos de los tres países para su

1 FMI. Reporte de Perspectivas de la Economía Mundial. 19/01/2020. https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2020/01/20/weo-update-january2020

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ratificación, siendo México el primero de los países en ratificar esta versión el pasado 12 de diciembre de 2019. En Estados Unidos, la ratificación por parte de la Cámara de Representantes fue el 19 de diciembre y el 16 de enero de 2020 por el Senado de ese país. Solo queda pendiente la aprobación en Canadá, donde el proceso de ratificación continuo una vez que el Congreso de este país reinicio sesiones el 27 de enero de 2020.

En línea con la reducción de la incertidumbre en materia comercial dado los acuerdos comerciales firmados, los precios de diversas materias primas registran un incremento durante el cuarto trimestre de 2019 respecto al trimestre previo, influenciados por factores tanto de oferta como de demanda.

En el mismo cuarto trimestre, los precios de los alimentos presentaron un repunte respecto al trimestre anterior, e incluso en diciembre el índice de precios de los alimentos elaborado por el Banco Mundial, registró su nivel más alto desde junio de 2018.

Este aumento en los precios fue impulsado por productos como la carne de res, los aceites vegetales y el azúcar; la pérdida de una gran cantidad de ganado por la fiebre porcina en China ha incrementado la demanda china de otro tipo de proteínas, como la carne de res, así como de aceites vegetales para sustituir las grasas de origen animal. Adicionalmente, los precios de los aceites vegetales registraron aumentos impulsados por el alza en el precio del aceite de palma, el cual presentó un importante incremento en sus precios a raíz de una caída en la producción en Indonesia principal productor. El precio del azúcar aumentó por las previsiones de que el mercado sea deficitario durante 2020 debido a las malas condiciones climáticas de productores como Estados Unidos, India y Tailandia.

I.2. Economía Nacional El Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) en sus respectivos informes señalan que en 2019 México registró un crecimiento del 0.0% siguiendo la tendencia de desaceleración de la economía mundial. Este menor dinamismo se explica por la contracción de sectores como la industria manufacturera, la construcción y el comercio.

La Estimación Oportuna del PIB durante el cuarto trimestre de 20192 con cifras desestacionalizadas publicada por el INEGI, señala que durante 2019 el PIB registró una disminución anual de 0.1% con relación a 2018; Por actividades económicas, las primarias (agropecuarias) registran un crecimiento económico de un 2.1%, las secundarias (industria) disminuyeron en un 1.7% y las terciarias (comerciales y servicios) se incrementaron en un 0.5%.

La participación del sector agropecuario en el Producto Interno Bruto en 2019 es de un 3.0% aunque su incidencia en el desarrollo económico y social es mayor, pues prácticamente la producción de alimentos que se consume en México, se origina en este

2 Las cifras preliminares, en series originales y desestacionalizadas, estarán disponibles aproximadamente 50 días después del término del trimestre en cuestión, de acuerdo con el Calendario de difusión de información estadística y geográfica y de Interés Nacional del INEGI.

3

sector, siendo fundamental en el objetivo de lograr la soberanía alimentaria y mejorar el ingreso real de la población.

Producto Interno Bruto Cuarto trimestre de 2019

(variación % real respecto a igual periodo del año anterior)

Concepto 2019 I II III IV1 Anual

PIB total 1.2 -0.9 -0.3 -0.3 -0.1 Actividades Primarias 1.5 -0.2 5.4 1.9 2.1

Actividades Secundarias -0.5 -3.0 -1.4 -1.8 -1.7

Actividades terciarias 1.9 -0.1 0.1 0.2 0.5

Fuente: INEGI

I.3. Ocupación Agropecuaria Al cierre de 2019, la población total de México es de 125,960,168 habitantes3, de los cuales 94,946,635 tenían 15 años, es decir constituyen la Fuerza de Trabajo; dentro de ésta, la población económicamente activa (PEA) fue de 57,349,577 personas, de las cuales el 97.0% es decir 55,201,939 personas estaban ocupadas.

Al considerar a la población ocupada con relación al sector económico en el que laboran, en el sector servicios se concentró el 42.9%, en el comercio el 20.1%, en la industria manufacturera 16%, en las actividades agropecuarias 12.1%, en la construcción 7.7%, en otras actividades económicas (que incluye la minería, electricidad, agua y suministros de gas) 0.7 y el 0.6% no especifico su actividad.

I.4. La Actividad Agropecuaria Regional Con información del Banco de México en su Reporte sobre Economías Regionales al tercer trimestre de 2019, la actividad agropecuaria registró una expansión en todas las regiones del país.

En las regiones Centrales destacó el aumento en la producción de frutas, hortalizas, tubérculos y ornamentales, debido a la demanda de alimentos de Estados Unidos, así como por la eliminación de la cuota compensatoria sobre las exportaciones de tomate rojo, luego del acuerdo alcanzado entre productores mexicanos y autoridades de Estados Unidos.

En las regiones Norte y Centro Norte aumentó la producción de cereales, legumbres y oleaginosas, determinado por una mayor demanda de frijol, así como por el incremento en la superficie sembrada, en particular de trigo en grano. En cuanto a la producción agroindustrial y forrajes, ésta se expandió en todas las regiones, con excepción del centro norte, lo cual se derivó de una mayor producción de alfalfa verde.

3 Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 de CONAPO.

4

En contraste, la producción de cereales, leguminosas y oleaginosas disminuyó en la región Centro debido a condiciones climáticas adversas. Asimismo, la producción de frutas, tubérculos, hortalizas y ornamentales disminuyó en las regiones Norte y Sur, lo cual se asoció con una disminución de apoyos federales.

Por su parte, la producción pecuaria creció en todas las regiones del país, con excepción del Sur, destacando como factor, los problemas zoosanitarios en esa región. En las regiones Centrales destaco el incremento en los precios de venta y una favorable provisión de materias primas, en particular granos forrajeros.

Por el contrario, se registró un menor valor de la producción avícola en el sur, lo cual se atribuye a las importaciones de carne de ave procedente de Sudamérica.

I.5. Balanza Comercial y Agropecuaria En 2019 la Balanza Comercial registró un superávit de 5,820.3 millones de dólares (mdd), el cual contrasta con el déficit registrado en 2018 por un monto de 13,618 mdd. La exportación de bienes se ubicó en 461,115.6 mdd, lo que representó un incremento de 2.3% anual. Por su parte las exportaciones agropecuarias crecieron a una tasa anual de 9.7%, para sumar 18,105.6 mdd, registrando dinamismo y contribuyendo al superávit registrado.

Balanza Comercial de 2019

Concepto Diciembre Enero - Diciembre

millones de dólares

variación % anual

millones de dólares

variación % anual

Exportaciones 38,663.3 3.0 461,115.6 2.3 Petroleras 2,306.5 4.3 25,984.9 -15.1 No petroleras 36,356.8 2.9 435,130.7 3.6

Agropecuarias 1,689.9 7.5 18,105.6 9.7 Extractivas 586.7 5.7 6,188.8 -0.7

Manufactureras 34,080.1 2.6 410,836.2 3.4 Automotrices 11,860.0 2.7 147,756.6 3.9 No automotrices 22,220.1 2.6 263,079.7 3.1

Importaciones 35,595.0 -0.3 455,295.3 -1.9 Petroleras 3,664.6 -9.7 47,206.9 -12.2 No petroleras 31,930.4 0.9 408,088.4 -0.6

Bienes de consumo 4,996.0 4.1 61,167.8 -3.1 Bienes intermedios 27,076.3 -1.0 352,340.4 -0.8 Bienes de capital 3,522.7 -0.6 41,787.2 -8.9

Saldo de la Balanza Comercial 3,068.3 65.0 5,820.3 Fuente: INEGI.

Los productos agropecuarios de exportación más importantes por su valor en 2019 fueron: aguacate, las legumbres y hortalizas frescas, jitomate, frutas y frutos comestibles y el pimiento. En tanto que los principales bienes agropecuarios importados fueron: maíz, semilla de soya, trigo y la leche y sus derivados.

Balanza de Productos Agropecuarios 1 Millones de dólares

Concepto Anual Ene-Nov Variación Variación

2018 2018 2019 Relativa Relativa (A) (B) 2018 (B/A)

Saldo Comercial 3,285 2,718 4,307 -10.56 58.44

5



Exportación de Productos Agropecuarios 16,508 14,936 16,416 3.17 9.91 Ganado vacuno 756 665 693 10.09 4.20 Miel 120 117 66 14.98 -43.90 Flores 39 37 37 -6.16 0.53 Pimiento 1,165 1,018 1,198 11.23 17.63 Jitomate 2,048 1,838 1,780 12.24 -3.18 Cebollas y Ajos 393 364 363 -2.42 -0.02 Pepino 517 451 479 4.56 6.17 Frijol 49 47 28 -41.92 -40.73 Garbanzo 153 142 151 -16.22 5.98 Frutas y frutos comestibles 1,386 1,197 1,368 19.61 14.31 Bananas o plátanos 271 249 269 12.86 8.11 Aguacates 2,494 2,294 2,711 -8.00 18.16 Mangos 423 416 443 -7.94 6.35 Cítricos 596 562 524 13.13 -6.76 Uvas y pasas 200 200 294 -19.21 47.11 Melón, sandía y papaya 461 431 484 2.97 12.12 Fresas frescas 413 366 507 -4.19 38.55 Café crudo en grano 317 304 247 -7.23 -18.68 Trigo 222 222 185 63.54 -16.70 Maíz 284 272 233 -41.72 -14.36 Tabaco 32 28 26 36.93 -7.70 Algodón 105 87 194 76.24 123.36 Otras legumbres y hortalizas frescas 2,060 1,825 2,415 -1.49 32.32

Otros productos agropecuarios 873 800 749 14.57 -6.42 Camarón congelado 375 316 356 -17.03 12.67 Otros pescados crustáceos y moluscos 754 686 616 36.07 -10.18

Importación de Productos Agropecuarios 13,222 12,217 12,109 7.26 -0.89 Ganado vacuno 39 36 39 -20.48 8.81 Leche y sus derivados 872 791 922 -6.24 16.52 Huevo 173 160 171 2.44 7.21 Estómago de animales, excepto pescado 230 206 247 15.86 19.56

Frijol 138 131 92 3.07 -29.59 Uvas frescas o secas 182 156 168 13.50 7.94 Manzanas, peras y membrillos 383 357 361 5.43 1.14 Pimienta, chiles o pimientos secos 122 108 109 21.43 1.44

Trigo 1,169 1,081 1,022 7.70 -5.43 Maíz 3,289 3,029 2,921 15.35 -3.55 Arroz 387 354 321 -5.23 -9.47 Sorgo 62 48 124 -31.83 160.76 Semilla de soya 2,002 1,893 2,032 15.57 7.33 Semillas de nabo o colza 649 617 463 -7.53 -24.97 Semillas para siembra 470 423 430 13.74 1.72 Tabaco 108 104 97 8.02 -6.86 Algodón 387 361 293 -6.39 -18.93 Otras semillas y frutos oleaginosos 341 319 288 3.56 -9.82

Otras frutas frescas o secas 597 569 547 27.85 -3.87 Otros cereales 55 54 89 2.73 65.43

6



Otros productos agropecuarios 870 792 791 0.02 -0.20 Pescados, crustáceos y moluscos 697 630 583 -1.24 -7.40

1 Incluye productos pesqueros. Fuente: SAT, SE, Banco de México, INEGI. La suma de los componentes que integran la balanza comercial de México puede no coincidir con los totales debido al redondeo.

I.6. Inflación (Precios al Consumidor) De acuerdo a las cifras del INEGI, el Índice de Precios al Consumidor en diciembre de 2019 presento una tasa de inflación anualizada del 2.8%, la más baja de los últimos 4 años cuando; los precios de la Canasta Básica que se integra con los productos consumidos por las familias de menores ingresos se incrementaron en 2.63% anual.

En particular, la inflación subyacente es decir la que excluye los bienes y servicios cuyos precios son volátiles como los agropecuarios y los energéticos, registró una variación anual del 3.6%; por su parte, la inflación anual no subyacente subió 0.6% anual; dentro de ésta los productos agropecuarios registran crecieron 1.7% y los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno 2.1% anual.

Variación % del índice nacional de precios al consumidor

Fuente: INEGI.

I.7. Tasa de Interés Dada la tasa de inflación general y los niveles que ésta registro durante 2019, con el propósito de mantener las expectativas de inflación en el mediano y el largo plazo y reforzar la tendencia hacia el objetivo del 3.0%. El Banco de México decidió recortar su tasa de referencia en 25 puntos porcentuales, ubicándola al cierre de 2019 en 7.25%.

I.8. Aportación Tributaria de la Actividad Agropecuaria Al cierre de 2019, se registraron 77.4 millones de contribuyentes activos registrados en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de los cuales 3.6 millones de éstos realizaron actividades relacionadas con la agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y

Inflación, 2.8

Subyacente, 3.6

No subyacente, 0.6

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

Ene

Feb

Mar Ab

r

May Ju

n Jul

Ago

Sep

Oct

Nov Dic

Ene

Feb

Mar Ab

r

May Ju

n Jul

Ago

Sep

Oct

Nov Dic

Ene

Feb

Mar Ab

r

May Ju

n Jul

Ago

Sep

Oct

Nov Dic

2017 2018 2019

7

caza; De este total de contribuyentes, 3.5 millones son personas físicas (1.6 millones con actividad empresarial y 1.9 millones sin actividad empresarial) y 185,859 son empresas.

A su vez de los 5.4 millones de contribuyentes inscritos en el Régimen de Incorporación Fiscal (antes Régimen de Pequeños Contribuyentes), 25,029 personas llevan a cabo actividades agropecuarias.

La contribución del sector agropecuario a la recaudación tributaria federal es importante; así, por concepto de Impuesto sobre la renta, el sector pagó 12,917.1 mdp, de los cuales 10,577.3 mdp fueron cubiertos por empresas mientras que 2,339.8 mdp por personas físicas; en materia de impuesto al valor agregado (IVA) e impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS), la recaudación fue negativa por 26,598.3 mdp y 2,307.9 mdp, respectivamente, atribuible a los estímulos fiscales que se canalizan a los productores del campo.

Los estímulos fiscales otorgados a la actividad agropecuaria fueron por un monto de 1,856.4 mdp, en tanto que los créditos fiscales, es decir los adeudos tributarios pendientes de pago por parte del sector agropecuario ascienden a 7,696.8 mdp de los cuales 3,301.1 mdp están a cargo de empresas y 4,395.8 mdp corresponde a personas físicas.

8

II. Aspectos Generales del Ejercicio del Presupuesto del PEC al Cuarto Trimestre de 2019 Al cuarto trimestre de 2019, los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública reportan una modificación al presupuesto anual del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable (PEC) para quedar en 330,381.4 mdp, menor a los 352,090.9 mdp aprobados de tal manera que la reducción presupuestal fue por 21,709.6 mdp, es decir de un 6.2%. Este monto modificado es inferior al proyecto que se planteado en un inicio por el Ejecutivo que era por 341,713.6 mdp.

Del presupuesto modificado al cuarto trimestre de 2019 se han erogado 326,694.6 mdp, que representa un avance del 98.9% del modificado anual y de un 99.2% al autorizado ejercer al periodo. Por vertientes que integran el PEC la mayor ampliación se registra en la vertiente Medio Ambiente a la cual se le asigna un monto por 6,311.3 mdp, o sea, 30.6% adicional. En contrate la vertiente Social registro una reducción presupuestaria por 7,247.4 mdp, es decir 5.8% menor a lo aprobado por la Cámara de Diputados.

Variación presupuestal del PEC al cuarto trimestre 2019 (millones de pesos)

Fuente: CEDRSSA con base en los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, cuarto trimestre de 2019, SHCP.

Con el resultado al cuarto trimestre de 2019, se observa que, durante la actual administración, el presupuesto destinado al desarrollo productivo del sector rural y el bienestar de la población que habita el campo, se ha reducido como parte del Gasto Programable al pasar de un 9.2% en 2013 a un 7.8% en 2019.

Participación % del PEC ejercido en el Gasto Programable

341,713.6

352,090.9349,906.9 348,692.1

345,375.0

330,381.4

Proyectoanual

Aprobadoanual

ModificadoI trim

ModificadoII trim

ModificadoIII trim

ModificadoIV trim

9.2% 9.0% 8.5% 8.0% 7.6% 8.0% 7.8%

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

9

Fuente: CEDRSSA con base en los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, cuarto trimestre de 2019 y la Cuenta de la Hacienda Pública, SHCP.

El comportamiento de este tipo de gasto caracteriza la atención que otorgan las finanzas públicas al desarrollo del sector rural y contrasta con el resultado del ejercicio del propio gasto programable que prácticamente mantuvo su nivel en términos reales durante el periodo señalado. A diciembre de 2019 se ha ejercido el 99.2% de gasto autorizado a los programas del PEC, y un avance 98.9% del modificado anual.

En las variaciones presupuestales por vertientes registran ampliaciones por 2,870.1 mdp y reducciones por 24,579.7 mdp, lo que resulta en una reducción neta de 21,709.6 mdp.

La siguiente gráfica presenta las variaciones al cuarto trimestre de 2019 por vertientes que integran el PEC, respecto al presupuesto aprobado.

Ampliaciones y reducciones del PEC al cuarto trimestre de 2019 (millones de pesos)


Por su parte, entre las principales variaciones de la modificación presupuestal por Ramo Administrativo que participa en el PEC, respecto a su presupuesto aprobado, destacan las siguientes:

• Las ampliaciones se registran en los Ramos administrativos de Tribunales Agrarios por 51.7 mdp, Economía por 33.9 mdp y Relaciones Exteriores 0.3 mdp.

• La reducción más importante corresponde a la Secretaría de Educación Pública al disminuir su presupuesto aprobado de 44,359.4 mdp a 35,313 mdp. Las reducciones se registran principalmente en los componentes de ayuda a la educación básica a través de PROSPERA Educación, así como en Educación Agropecuaria.

• A SEDATU se aplicaron reducciones por 5,445.0 mdp, de modo que al final del ejercicio su presupuesto modificado es por 5,473.8 mdp, que refleja una reducción

-10,000.0 -8,000.0 -6,000.0 -4,000.0 -2,000.0 0.0 2,000.0

Medio Ambiente

Administrativa

Salud

Laboral

Financiera

Agraria

Infraestructura

Competitividad

Social

Educativa

1,477.6

1,392.5

-0.3

-2.0

-31.6

-280.3

-2,175.6

-5,799.5

-7,247.4

-9,043.0

10

del 49.9% respecto al aprobado. Esta variación obedece a la reducción presupuestal al componente de Infraestructura rural que opera la citada dependencia.

• El presupuesto de SADER registró una reducción por 2,461.4 mdp, es decir un 3.8% menor al presupuesto aprobado afectando a los programas de Crédito Ganadero a la Palabra por 3,023.1 mdp, o sea una disminución del 75.6%, Fertilizantes por 347.3 mdp, es decir 23.2% y Desarrollo Rural por 4,425.8 mdp que significa un 82.3%.

En la siguiente gráfica se presentan las variaciones de presupuesto al cuarto trimestre de 2019 por Ramo administrativo, respecto al presupuesto aprobado.

Variación presupuestal por Ramos Administrativos y Generales al cuarto trimestre de 2019 (millones de pesos)


Enseguida se presentan las observaciones a la evaluación de las erogaciones correspondientes al PEC, para el cuarto trimestre de 2019.

-9,046.2

-5,445.0

-2,461.4

-2,227.1

-1,075.3

-997.6

-450.3

-58.6

-31.6

-2.0

-0.3

0.0

0.3

33.9

51.7

-10,000.0-8,000.0 -6,000.0 -4,000.0 -2,000.0 0.0 2,000.0

Educación Pública

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

Agricultura y Desarrollo Rural

Bienestar

Comunicaciones y Transportes

Medio Ambiente y Recursos Naturales

Entidades no Sectorizadas

Aportaciones Federales para Entidades…

Hacienda y Crédito Público

Trabajo y Previsión Social

Salud

Aportaciones a Seguridad Social

Relaciones Exteriores

Economía

Tribunales Agrarios

11

III. Observaciones a las Vertientes del PEC al cuarto trimestre de 2019

III.1.- Vertiente Financiera Al cuarto trimestre de 2019 los recursos autorizados a la vertiente financiera se mantuvieron en el mismo monto del trimestre previo, 2,009.2 mdp; Sin embargo, ya se habían reducido en 31.6 mdp con relación a lo que había aprobado originalmente la Cámara de Diputados (2,040.8 mdp) a principios de año.

La Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND) reporta el ejercicio del 100% de los recursos que le fueron autorizados del PEC para el año 2019.

AGROASEMEX, Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) y el Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural (FOCIR), por otra parte, ya habían reportado el ejercicio del 100% de sus recursos al cierre del tercer semestre.

En lo que se refiere al desempeño de los programas, la FND reporta un cumplimiento del 70% de avance al periodo de la meta prevista de crédito asociado por el Programa de Garantías Liquidas respecto del total del crédito otorgado por la institución.

AGROASEMEX informa que el seguro agrícola registró el 85% del subsidio canalizado a seguros comerciales mientras que el ganadero ejerció el 15% restante en 2019.

Asimismo, se menciona que la superficie asegurada fue de un millón 923 mil hectáreas, que representa un 17% menos con respecto al cuarto trimestre de 2018. AGROASEMEX reporta que el 70.3% del total de las hectáreas aseguradas correspondieron a fondos de aseguramiento; el 29.7%, a aseguradoras privadas.

En lo que corresponde al seguro ganadero las unidades animales aseguradas contabilizaron 60.8 millones en 2019, es decir 60.9% menos en relación al cuarto trimestre de 2018.

Vertiente Financiera (Millones de pesos)

Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable

Cuarto Trimestre 2019 Vertiente / Programa del PEC / Ramo/ Componente /

Subcomponente (Millones de pesos)

Aprobado anual

Modificado anual

Autorizado ejercer a

diciembre

Diferencia Autorizado

- Modificado


- Aprobado

% Autorizado

/ Modificado

Gasto pagado 1/ enero -

diciembre

Diferencia Pagado -

Autorizado Variación

%

Avance % del

Autorizado anual

Avance % del

Autorizado al periodo

Financiera 2,040.8 2,009.2 2,009.2 0.0 -31.6 0.0 2,009.2 0.0 0.0 100.0 100.0

Programa de financiamiento y aseguramiento al medio rural

2,040.8 2,009.2 2,009.2 0.0 -31.6 0.0 2,009.2 0.0 0.0 100.0 100.0

Hacienda y Crédito Público 2,040.8 2,009.2 2,009.2 0.0 -31.6 0.0 2,009.2 0.0 0.0 100.0 100.0

AGROASEMEX 1,211.7 1,180.1 1,180.1 0.0 -31.6 0.0 1,180.1 0.0 0.0 100.0 100.0

Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND)

438.7 438.7 438.7 0.0 0.0 0.0 438.7 0.0 0.0 100.0 100.0

Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA)

243.7 243.7 243.7 0.0 0.0 0.0 243.7 0.0 0.0 100.0 100.0

Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural (FOCIR)

146.6 146.6 146.6 0.0 0.0 0.0 146.6 0.0 0.0 100.0 100.0

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III.2.- Vertiente Competitividad Al cuarto trimestre de 2019, la Vertiente de Competitividad registra un presupuesto aprobado por 45,726.2 mdp, el cual se modificó a 39,926.7 mdp, lo que significó una disminución de 909,9 mdp, o sea una variación menor de 2.3%; para este trimestre, se autorizó un ejercicio al periodo por 39,016.8 mdp y se reporta un pago de 38,721.0 mdp. es decir, un avance anual del 97.0 % y al periodo del 99.2 %. En esta Vertiente se registró un nuevo programa denominado Atención a Siniestros Agropecuarios, al cual se le aprobaron 3.3 mdp; pagándose solamente 1.0 mdp lo que representó un avance del 31.0%. De acuerdo a la información de la Matriz de Resultados no anexa ningún dato de los Programas de Agromercados Sociales y Sustentables, y ni del de Productividad y Competitividad Agroalimentaria. En general, la operación de los programas fue afectada por la sequía prolongada en 2019, la reestructuración del personal administrativo, los beneficiarios que no cumplieron en tiempo y forma con requisitos y la ampliación de apertura de ventanillas sin tener información precisa del número de los beneficiarios. Programa de Agromercados Sociales y Sustentables El presupuesto aprobado para Agromercados Sociales y Sustentables fue de 6,707.7 mdp, registrando una disminución por 1,473.5 mdp, quedando en 5, 234.2 mdp, los cuales, fueron el mismo monto a ejercer a diciembre, y el gasto pagado al cuarto trimestre de 2019 ascendió a 5, 227.2 mdp, lo que representa un avance anual del 99.9 %. Programa de Fomento a la Inversión y Productividad El Programa de Fomento a la Inversión y Productividad, registra un presupuesto anual a ejercer por 34,692.5 mdp; para el cuarto trimestre presenta un gasto pagado de 33,493.7 mdp, o sea un avance del 96.5 %. El Programa Crédito Ganadero a la Palabra no cubrió sus metas debido a diversos factores que retrasaron la operación del programa, los cuales fueron: la sequía prolongada que se presentó en 2019, la reestructuración del personal administrativo, la reducción de presupuesto, productores pendientes de asistencia técnica y no haberse entregado apoyos en equipo y obras infraestructura, sin embargo, los pendientes de asistencia técnica y apoyos de equipo e infraestructura serán cubiertos en 2020. El programa presenta un gasto pagado de 975.1 mdp, lo que representa el 99.8% del presupuesto anual.

Por otra parte, el Programa de Fertilizantes no ha distribuido 95 % de lo estimado, debido al robo y saqueo de fertilizantes, además de los bloqueos carreteros que se presentaron. Hasta noviembre de 2019 se entregaron 148,735 toneladas de fertilizantes, sin embargo, aún continúa integrando la información. El programa presenta un avance anual del gasto pagado de un 93.4 %, o sea 1,076.9 mdp.

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En cuanto, al Programa Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos se registra un 100% del gasto pagado respecto al presupuesto que le fue asignado por 8,100.0 mdp. Al respecto, se habilitaron 665 bodegas de maíz y frijol para el ciclo Primavera-Verano (P-V) 2019, por las sequías que se presentaron en 2019 el acopio del ciclo P-V continuará en los primeros meses del 2020. Los 40,960 productores de arroz que en un inicio el programa tenía contemplado a tender paso a 3,000, ya que no tenían la cifra exacta, además de que los productores ya tenían sus cosechas comprometidas, así que al firmar los convenios con el Consejo Mexicano del Arroz y el Sistema Producto Arroz, se redujo el número de productores que el programa atendió.

Mientras tanto, el Programa Producción para el Bienestar durante enero y junio ejerció el 90.2 % del presupuesto anual para que el apoyo se invirtiera en actividades productivas. El programa presenta un gasto pagado de 11,172.8 mdp, lo que significa un avance del 99.8% en comparación con el presupuesto autorizado a ejercer, el cual es de 11,189.9 mdp.

A su vez, el Programa Desarrollo Rural registra un 98.4 % del gasto pagado, o sea 934.4 mdp, respecto al presupuesto que le fue aprobado por 949.6 mdp. El programa no tiene resultados concretos, aunque se logró la asociación y presentación de proyectos entre productores los cuales se ejecutarán en 2020; al igual, presentó un retraso en el proceso de selección de extensionistas; por otro lado, se recibieron 443 solicitudes para proyectos de inversión para empresas, de las cuales 144 fueron aprobadas, o sea 32.5 %.

Programa de Fomento a la Agricultura

El presupuesto aprobado anual para el Programa de Fomento a la Agricultura fue de 2,741.7 mdp, cantidad que fue modificada a 1,485.0 mdp, mismo monto que fue autorizado a ejercer y de los cuales el gasto pagado fue por 1,395.4 mdp, presentando un avance anual del 94.0%.

Para el componente de Capitalización Productiva Agrícola se registró un monto modificado de 522.8 mdp, misma cantidad que fue autorizada a ejercer y de lo cual se pagaron al cuarto trimestre de 2019 441.0 mdp, reportando así un avance al periodo y anual del 84.4%.

Estrategias Integrales de Política Pública Agrícola obtuvo un presupuesto modificado de 275.2 mdp, cantidad que fue autorizada a ejercer al periodo y de la cual se pagaron 274.8 mdp, reportando así un avance del 99.9% del periodo y anual del presupuesto de este programa.

Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico Agrícola registró un monto aprobado para su ejercicio de 986.7 mdp, quedando en 373.3 mdp, o sea una disminución de 613.4mdp; de lo cuales se pagaron 367.3 mdp; registrando un avance anual y al período de 98.4%.

Finalmente, el programa de Mejoramiento Productivo de Suelo y Agua también presentó una disminución en relación de su presupuesto aprobado anual que fue de 730.9 mdp, quedando en 313.8 mdp que fueron autorizados a ejercer al período, pagándose 312.3 mdp, con un avance anual del 99.5%.

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Las metas que fueron establecidas para este programa de Fomento Agrícola, muestran que los pagos o entrega de documentos para apoyo a las Unidades Económicas Rurales, cumplieron con el objetivo de tener la capacidad productiva y económica para el desarrollo sostenible. Estos apoyos fueron para las unidades de los Estratos 5 y 6.

Programa de Fomento a la Producción Pesquera y Acuícola

El programa de fomento a la Producción Pesquera y Acuícola, tuvo en su presupuesto un aumento por 110.6 mdp, puesto que tenía un monto de 1,036.4 mdp, modificándose a 1,147.0 mdp, autorizándose a ejercer al periodo y de los cuales fueron pagados 1,141.4 mdp, registrando un avance anual del 99.5%.

Este programa se integra por los componentes de Impulso a la Capitalización y Paquetes Productivos Pesqueros y Acuícolas, que con el ajuste en el presupuesto se distribuye en 1,090.1 mdp y 56.9 mdp respectivamente, montos que fueron autorizados a ejercer, presentando un monto pagado al periodo de 1,084.7 mdp y 56.8 mdp con un avance del 99.5% y 99.8%, cada componente.

Las metas programadas fueron alcanzadas en la mayoría de los casos e incluso fueron superadas dado que el resultado registró un aumento de volumen de la producción pesquera; y con ello se adquirió un mayor valor; y en el caso del ordenamiento acuícola se registra un 100% del cumplimiento.

Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas

El Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas apoya las unidades de producción primaria del sector agropecuario, pesquero y acuícola, los recursos asignados a este Programa, son transferidos a cada entidad federativa y depositados en los Fideicomisos de Fomento Agropecuario del Estado (FOFAE’s), los cuales son complementados con las aportaciones que realiza cada entidad federativa para ser canalizados recursos que incrementen su productividad; mediante: a) el incremento de la infraestructura, equipamiento y maquinaria; b) mejorar el nivel tecnológico con los paquetes tecnológicos agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas; y, c) fortalecer las capacidades técnico-productivas y organizacionales. De acuerdo a la Matriz de Indicador de Resultados (MIR) y al informe del cuarto trimestre de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) se aprobaron 2,000.00 mdp para 2019, el cual se modificado 2,292.4 mdp y se reporta un para el periodo de 2,242.6 mdp, lo que represento un avance anual del 97.8%.

Programa de Fomento Ganadero

El programa de Fomento Ganadero tuvo para 2019 un presupuesto aprobado por 500.0 mdp disminuyendo su monto, para quedar en 60.8 mdp, cantidad que fue autorizada a ejercer en este periodo, pagándose un monto de 56.3 mdp y registrando un avance anual del 92.5%.

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El programa de Capitalización Productiva Pecuaria al que originalmente se aprobaron 385.0 mdp, disminuyó su presupuesto y se modificó a 6.9 mdp, pagándose de éste 3.8 mdp, registrando un avance del 55.1%.

Estrategias Integrales para la Cadena Productiva por su parte tuvo un monto de 52.5 mdp que fueron autorizados y pagados para este ejercicio, reportando así un avance anual del 99.8%.

El componente de Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico Pecuarios y el programa de Sustentabilidad Pecuaria registran presupuestos por 0.6 y 0.8 mdp, respetivamente, mismos que fueron autorizados a ejercer y de los cuales no se reportó avance en el gasto pagado.

El incumplimiento de las metas se debe a ajustes presupuestarios, por lo cual no se pudo realizar pago alguno; por su parte la Dirección General de Tecnologías de la Información (DGTIC), registró personal insuficiente, lo que provoco un nulo apoyo para incrementar la productividad de Unidades Económicas Pecuarias, por lo que a la fecha no se identifica claramente un padrón de beneficiarios de los componentes.

Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria

Este programa pretende brindar el acceso al crédito en mejores condiciones; el fomento del uso de instrumentos de administración de riesgos de mercado; el desarrollo de Activos Productivos y Agrologística, y el estímulo a la inversión para la actividad agropecuaria y pesquera en el país, incluida la región sursureste y el Fortalecimiento a la Cadena Productiva. En el caso de los resultados, la MIR reporta el uso de instrumentos de administración de riesgos de mercados para dar mayor certidumbre al ingreso a los pequeños y medianos productores sujetos de crédito e incorporarlos en la población objetivo de la mayoría de los programas de capitalización e impulso a la competitividad. Sin embargo, no se presenta la información relativa al programa.

Para el cuarto trimestre del 2019, el programa antes mencionado, muestra una aprobación de 1,298.4 mdp, el cual se modificó en 2,145.2 mdp con un pago de 2,132.2 mdp con un avance anual y al periodo de 99.4%.

En el caso de los diferentes componentes de este programa se informa lo siguiente:

Acceso al Financiamiento tuvo una aprobación de 424.3 mdp y una modificación a1,835.3 mdp, con un pago al cuarto trimestre 2019, de 1,823.3 mdp o sea un avance del 99.3 %.

Para Activos Productivos y Agrologística, se registra un monto aprobado por 355.5 mdp, con una modificación a 113.0 mdp, lo que significa 242.5 mdp menos y un pago al trimestre de 112.9 mdp, con un avance del 99.9%.

En el caso del componente de Certificación y Normalización Agroalimentaria se aprobaron 12.5 mdp, y no se reporta ejercicio en este periodo.

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Para Desarrollo Productivo del Sur Sureste y Zonas Económicas Especiales, se aprobaron 330.7 mdp, el cual muestra una modificación y un pago de 66.1 mdp, y se reporta un avance del 100.0%;

En Fortalecimiento a la Cadena Productiva se aprobaron al cuarto trimestre 2019, se aprobaron 76.5 mdp, el cual tuvo una modificación de 36.8 mdp, con un pago al periodo de 35.9 mdp y un avance del 97.6%.

Para Riesgo Compartido se aprobaron 98.9 mdp, modificándose a 94.0 mdp, con un reporte del 100.0% de avance.

Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria

En cuanto al programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria para este cuarto trimestre 2019, se aprobó un presupuesto de 4,128.1 mdp, habiéndose modificado a 3,543.5 mdp, es decir, 584.6 mdp menos; el gasto pagado fue de 3,541.6 mdp; con un avance del 99.9%.

En relación al gasto de Campañas Fito zoosanitarias, el presupuesto aprobado fue de 603.4 mdp; el cual se incrementó a 1,352.1 mdp; con una diferencia positiva de 748.7 mdp, y un avance de 100 % al cierre de 2019.

En cuento a sus metas los índices de estatus fitozoosanitario se mantuvieron. Respecto al porcentaje de focos de plagas y enfermedades exóticas de los animales atendidos con medidas contra-epidémicas, el efecto fue positivo ya que se atendió la totalidad de los eventos sanitarios y se mantuvo la condición zoosanitaria.

Por lo que corresponde a Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera, su presupuesto aprobado fue de 317.8 mdp, habiéndose modificado a 260.6 mdp, es decir 57.2 mdp menos; el gasto pagado fue de 259.5 mdp; con un avance del 99.6%. El efecto del ejercicio de este presupuesto fue favorable toda vez que se implementaron sistemas de reducción de riesgos de contaminación y buenas prácticas, contribuyendo a la oferta de productos inocuos.

El componente Inspección y Vigilancia Epidemiológica de plagas y Enfermedades Reglamentadas no Cuarentenarias, registró un presupuesto aprobado de 603.4 mdp; habiéndo disminuido a 46.5 mdp, lo que significó una reducción de 556.9 mdp; el gasto pagado fue de 46.5 mdp; con un avance del 100%. El resultado de este ejercicio reflejo un incremento de la cobertura de los sitios de riesgo fitosanitario, fortaleciendo la protección fitosanitaria en territorio nacional; a través del trampeo, rutas de vigilancia, parcelas centinelas y plantas centinelas con la finalidad de fortalecer la detección de plagas.

El Programa de Acciones Complementarias para Mejorar las Sanidades observó un presupuesto aprobado de 2,000 mdp; el cual disminuyo a 1,637.6 mdp, lo que significó una reducción de 362.4 mdp, y el gasto pagado fue de 1,636.9 mdp; con un avance del 100%. El ejercicio del programa permitió el incrementar la Asistencia Técnica a los productores acuícolas.

El componente de Vigilancia Epidemiológica, de plagas y Enfermedades Cuarentenarias mostró un presupuesto aprobado de 603.4 mdp habiéndose reducido a 246.7 mdp, lo que

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significó una disminución 356.8 mdp; el presupuesto pagado fue de 246.6 mdp; con un avance del 100%. El porcentaje fue de un cumplimiento de cargamentos con medidas cuarentenarias del 31% estimado, a la programación anual.

Sistema de Información para el Desarrollo Rural Sustentable

El programa se integra de los componentes Sistema Integral para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar (SIDESCA) con un presupuesto autorizado de 7.1 mdp y el componente Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable (SNIDRUS) con un presupuesto modificado de 94.9 mdp, sumando un total de 102.0 mdp, para este último. El Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable (SNIDRUS) cuenta con un gasto autorizado de 94.9 y el pagado de 94.8 mdp, por lo se reporta un avance del 99.9 % del gasto autorizado anual. Así su vez, el Sistema Integral para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar (SIDESCA) cuenta con presupuesto autorizado y pagado a ejercer a diciembre de 2019 de 7.1 mdp, lo cual presenta un avance del 100.00 % de su presupuesto asignado.

Sistema Nacional de Investigación Agrícola

El programa se compone de dos componentes, el “Fondo Sectorial de Investigación en Materias Agrícola, Pecuaria, Acuacultura, Agrobiotecnología y Recursos Fitogenéticos (Fondo Sectorial SAGARPA-CONACYT)” y el Sistema Nacional de Investigación y Transferencia Tecnológica para el Desarrollo Rural Sustentable (SNITT).

El presupuesto autorizado para el cuarto trimestre 2019, se observó un incremento, pasando de 35.0 mdp a 200.0 mdp; el Fondo SAGARPA-CONACYT, registró 26.6 mdp, sin reportar algún avance en el ejercicio, y al componente Sistema Nacional de Investigación Agrícola, se aprobaron 8.5 mdp, con un incremento de 191.5 mdp, presentando un avance del 100% al periodo.

Economía El programa Fondo Nacional Emprendedor obtuvo para 2019, un presupuesto de 12.0 mdp, habiéndose incrementado a 23.0 mdp, que significa una diferencia de 11.0 mdp. El gasto pagado fue de 23.0 mdp; con un avance del 100%. El Fondo Nacional Emprendedor (FNE), recibió más de 17 mil solicitudes de apoyo, de las cuales se autorizaron 4,798 por el Consejo Directivo del FNE, derivado de los cambios en el diseño de la política pública y la reducción presupuestaria para la innovación de nuevos productos. El Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario y a la Mujer Rural (PRONAFIM) observó un presupuesto aprobado de 955.0 mdp; habiéndose aumentado a 977.9 mdp. y el gasto pagado fue de 68.0 mdp; con un avance anual del 7.0%. Derivado del proceso en que se encuentra el programa, en la etapa final del rediseño de las estrategias mediante las cuales se otorgaron los apoyos, estos se distribuyeron de

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manera directa a las personas beneficiarias, lo cual obligo a considerar un replanteamiento de las metas correspondientes al indicador. Bienestar

El programa de Fomento a la Economía Social inicialmente se le asignaron 332.8 mdp habiéndose modificado a 343.3 mdp, es decir un aumento de 10.5 mdp; el gasto pagado de enero a diciembre fue de 331.0 mdp que corresponde a un avance anual en un 96.4%. Se observa que los apoyos otorgados a proyectos fueron: 253 para desarrollo comercial y 556 para el desarrollo organizativo, empresarial y de gestión social; presentadas ante el Instituto Nacional de la Economía Social (INAES); y a través de la Dirección General de Opciones Productivas se otorgaron 1,642 apoyos.

Vertiente Competitividad (Millones de pesos)




Aprobado anual

Modificado anual

Autorizado

ejercer a diciembre

Diferencia Autorizado - Modificado

Diferencia Autorizado - Aprobado

% Autorizad

o /

Modificado

Gasto pagado 1/

enero - diciembre

Diferencia Pagado -


%

Avance % del

Autorizado

anual

Avance % del Autorizado al periodo

Competitividad 45,726.2

39,926.7 39,016.8

-909.9 -6,709.3 -2.3 38,721.0 -295.9 -0.8 97.0 99.2

Programa de Apoyos a la Comercialización

6,707.7

5,234.2 5,234.2

0.0 -1,473.5 0.0 5,227.2 -7.0 -0.1 99.9 99.9

Agricultura y Desarrollo Rural 6,707.7

5,234.2 5,234.2

0.0 -1,473.5 0.0 5,227.2 -7.0 -0.1 99.9 99.9

Agromercados Sociales y Sustentables

6,707.7 5,234.2 5,234.2 0.0 -1,473.5 0.0 5,227.2 -7.0 -0.1 99.9 99.9

Programa de Fomento a la Inversión y Productividad

39,018.4

34,692.5 33,782.6

-909.9 -5,235.8 -2.6 33,493.7 -288.9 -0.9 96.5 99.1

Agricultura y Desarrollo Rural 37,718.7

33,348.3 33,348.3

0.0 -4,370.3 0.0 33,071.7 -276.6 -0.8 99.2 99.2

Crédito Ganadero a la Palabra

4,000.0

976.9 976.9 0.0 -3,023.1 0.0 975.1 -1.8 -0.2 99.8 99.8

Fertilizantes 1,500.0

1,152.7 1,152.7 0.0 -347.3 0.0 1,076.9 -75.9 -6.6 93.4 93.4

Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos

6,000.0

8,100.0 8,100.0

0.0 2,100.0 0.0 8,100.0 0.0 0.0 100.0 100.0

Producción para el Bienestar 9,000.0

11,189.9 11,189.9

0.0 2,189.9 0.0 11,172.8 -17.0 -0.2 99.8 99.8

Desarrollo Rural 5,375.4

949.6 949.6 0.0 -4,425.8 0.0 934.4 -15.2 -1.6 98.4 98.4


2,741.7 1,485.0 1,485.0 0.0 -1,256.7 0.0 1,395.4 -89.6 -6.0 94.0 94.0

Capitalización Productiva Agrícola

762.7 522.8 522.8 0.0 -239.9 0.0 441.0 -81.7 -15.6 84.4 84.4

Estrategias Integrales de Política Pública Agrícola

261.5 275.2 275.2 0.0 13.7 0.0 274.8 -0.4 -0.1 99.9 99.9

Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico Agrícola

986.7 373.3 373.3 0.0 -613.4 0.0 367.3 -6.0 -1.6 98.4 98.4

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Aprobado anual

Modificado anual

Autorizado

ejercer a diciembre



% Autorizad

o /

Modificado

Gasto pagado 1/

enero - diciembre

Diferencia Pagado -


%

Avance % del

Autorizado

anual


Mejoramiento Productivo de Suelo y Agua

730.9 313.8 313.8 0.0 -417.1 0.0 312.3 -1.5 -0.5 99.5 99.5

Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola

1,036.4 1,147.0 1,147.0 0.0 110.6 0.0 1,141.4 -5.5 -0.5 99.5 99.5

Impulso a la Capitalización 978.3 1,090.1 1,090.1 0.0 111.8 0.0 1,084.7 -5.4 -0.5 99.5 99.5

Paquetes Productivos Pesqueros y Acuícolas

58.1 56.9 56.9 0.0 -1.2 0.0 56.8 -0.1 -0.2 99.8 99.8


2,000.0

2,292.4 2,292.4

0.0 292.4 0.0 2,242.6 -49.8 -2.2 97.8 97.8


500.0 60.8 60.8 0.0 -439.2 0.0 56.3 -4.6 -7.5 92.5 92.5

Capitalización Productiva Pecuaria

385.0 6.9 6.9 0.0 -378.1 0.0 3.8 -3.1 -44.9 55.1 55.1

Estrategias Integrales para la Cadena Productiva

70.0 52.5 52.5 0.0 -17.5 0.0 52.5 -0.1 -0.2 99.8 99.8

Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico Pecuarios

20.0 0.6 0.6 0.0 -19.4 0.0 0.0 -0.6 -100.0 0.0 0.0

Sustentabilidad Pecuaria 25.0 0.8 0.8 0.0 -24.2 0.0 0.0 -0.8 -100.0 0.0 0.0

Programa de Productividad Rural

0.0 3.3 3.3 0.0 3.3 0.0 1.0 -2.3 -69.0 31.0 31.0

Atención a Siniestros Agropecuarios

0.0 3.3 3.3 0.0 3.3 0.0 1.0 -2.3 -69.0 31.0 31.0


1,298.4 2,145.2 2,145.2 0.0 846.8 0.0 2,132.2 -13.0 -0.6 99.4 99.4

Acceso al Financiamiento 424.3 1,835.3 1,835.3 0.0 1,411.0 0.0 1,823.3 -11.9 -0.7 99.3 99.3

Activos Productivos y Agrologística

355.5 113.0 113.0 0.0 -242.5 0.0 112.9 -0.1 -0.1 99.9 99.9

Certificación y Normalización Agroalimentaria

12.5 0.0 0.0 0.0 -12.5 n.a 0.0 0.0 n.a n.a n.a

Desarrollo Productivo del Sur Sureste y Zonas Económicas Especiales

330.7 66.1 66.1 0.0 -264.5 0.0 66.1 0.0 0.0 100.0 100.0

Fortalecimiento a la Cadena Productiva

76.5 36.8 36.8 0.0 -39.7 0.0 35.9 -0.9 -2.4 97.6 97.6

Riesgo Compartido 98.9 94.0 94.0 0.0 -4.9 0.0 94.0 -0.0 -0.0 100.0 100.0


4,128.1 3,543.5 3,543.5

0.0 -584.6 0.0 3,541.6 -1.8 -0.1 99.9 99.9

Campañas Fitozoosanitarias

603.4 1,352.1 1,352.1 0.0 748.7 0.0 1,352.1 0.0 0.0 100.0 100.0

Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera

317.8 260.6 260.6 0.0 -57.2 0.0 259.5 -1.1 -0.4 99.6 99.6

Inspección y Vigilancia Epidemiológica, de plagas y Enfermedades

603.4 46.5 46.5 0.0 -556.9 0.0 46.5 0.0 0.0 100.0 100.0

20




Aprobado anual

Modificado anual

Autorizado

ejercer a diciembre



% Autorizad

o /

Modificado

Gasto pagado 1/

enero - diciembre

Diferencia Pagado -


%

Avance % del

Autorizado

anual


Reglamentadas no Cuarentenarias

Programa de Acciones Complementarias para Mejorar las Sanidades

2,000.0

1,637.6 1,637.6 0.0 -362.4 0.0 1,636.9 -0.7 -0.0 100.0 100.0

Vigilancia Epidemiológica, de plagas y Enfermedades Cuarentenarias

603.4 246.7 246.7 0.0 -356.8 0.0 246.6 -0.0 -0.0 100.0 100.0

Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable

103.6 102.0 102.0 0.0 -1.6 0.0 101.9 -0.1 -0.1 99.9 99.9

Sistema Integral para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar (SIDESCA)

7.1 7.1 7.1 0.0 0.0 0.0 7.1 0.0 0.0 100.0 100.0

Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable (SNIDRUS)

96.5 94.9 94.9 0.0 -1.6 0.0 94.8 -0.1 -0.1 99.9 99.9


35.0 200.0 200.0 0.0 165.0 0.0 200.0 0.0 0.0 100.0 100.0

Fondo SAGARPA-CONACYT 26.6 0.0 0.0 0.0 -26.6 n.a 0.0 0.0 n.a n.a n.a


8.5 200.0 200.0 0.0 191.5 0.0 200.0 0.0 0.0 100.0 100.0

Economía 967.0 1,000.9 91.0 -909.9 -876.0 -90.9 91.0 0.0 0.0 9.1 100.0

Fondo Nacional Emprendedor (FNE)

12.0 23.0 23.0 0.0 11.0 0.0 23.0 0.0 0.0 100.0 100.0

Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario y a la Mujer Rural (PRONAFIM)

955.0 977.9 68.0 -909.9 -886.9 -93.0 68.0 0.0 0.0 7.0 100.0

Bienestar 332.8 343.3 343.3 0.0 10.5 0.0 331.0 -12.2 -3.6 96.4 96.4

Programa de Fomento a la Economía Social

332.8 343.3 343.3 0.0 10.5 0.0 331.0 -12.2 -3.6 96.4 96.4


21

III.3.- Vertiente Medio Ambiente Durante el cuarto trimestre de 2019, participaron en la Vertiente de Medio Ambiente dos Ramos Administrativos, el Ramo 08 Agricultura y Desarrollo Rural y el Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales. El Ramo 08 incluyó componentes de los programas presupuestarios de Desarrollo Rural (U024), Fomento a la Agricultura (S259) y Fomento a la Productividad Acuícola y Pesquera (S261).

Por su parte, el Ramo 16 incluyó bajo el componente Forestal, los programas presupuestarios de Protección Forestal (E014) y Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable (S219); en tanto que el componente de Protección al Medio Ambiente en el Medio Rural, integró en los subcomponentes de Desarrollo Regional Sustentable, PROFEPA y Vida Silvestre a los programas presupuestarios de Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (S046), Inspección y Vigilancia del Medio Ambiente y Recursos Naturales (G005), Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas (G013), Conservación y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre (U020) y Programa para la Protección y Restauración de Ecosistemas y Especies en Riesgo (U040).

Medio Ambiente (Millones de pesos)




Aprobado anual

Modificado

anual


diciembre

Diferencia Autorizad

o - Modificad

o

Diferencia Autorizad

o - Aprobado

% Autorizad

o /

Modificado

Gasto pagado 1/

enero - diciembre

Diferencia Pagado - Autorizad

o

Variación %

Avance % del

Autorizado anual


Medio Ambiente 4,833.7 6,311.3 6,311.3 0.0 1,477.6 0.0 6,130.9 -180.4 -2.9 97.1 97.1

Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales

4,833.7 6,311.3 6,311.3 0.0 1,477.6 0.0 6,130.9 -180.4 -2.9 97.1 97.1

Agricultura y Desarrollo Rural 1,138.4 2,572.0 2,572.0 0.0 1,433.6 0.0 2,441.0 -131.0 -5.1 94.9 94.9

Desarrollo Rural 843.8 2,384.5 2,384.5 0.0 1,540.7

0.0 2,256.4 -128.0 -5.4 94.6 94.6


145.0 14.0 14.0 0.0 -131.0 0.0 14.0 -0.0 -0.0 100.0 100.0

Energías Renovables 145.0 14.0 14.0 0.0 -131.0 0.0 14.0 -0.0 -0.0 100.0 100.0


149.7 173.6 173.6 0.0 23.9 0.0 170.6 -3.0 -1.7 98.3 98.3

Desarrollo de la Acuacultura 129.1 154.0 154.0 0.0 24.9 0.0 151.0 -3.0 -1.9 98.1 98.1

Ordenamiento y Vigilancia Pesquera y Acuícola

20.6 19.6 19.6 0.0 -1.0 0.0 19.6 -0.0 -0.1 99.9 99.9


3,695.3 3,739.3 3,739.3 0.0 44.0 0.0 3,689.9 -49.4 -1.3 98.7 98.7

Forestal 2,496.5 2,655.5 2,655.5 0.0 159.0 0.0 2,623.5 -32.0 -1.2 98.8 98.8

Protección al medio ambiente en el medio rural

1,198.8 1,083.8 1,083.8 0.0 -114.9 0.0 1,066.4 -17.5 -1.6 98.4 98.4

Desarrollo Regional Sustentable

181.3 219.8 219.8 0.0 38.5 0.0 219.8 0.0 0.0 100.0 100.0

PROFEPA 218.4 241.1 241.1 0.0 22.8 0.0 238.9 -2.3 -0.9 99.1 99.1

Vida Silvestre 799.1 623.0 623.0 0.0 -176.2 0.0 607.7 -15.2 -2.4 97.6 97.6

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El presupuesto aprobado dentro del PEC 2019, para la Vertiente de Medio Ambiente fue de 4,833.7 mdp; habiéndose modificado al cuarto trimestre a 6,311.1 mdp, es decir, tuvo una ampliación de 1,477.6 mdp, equivalente al 30.6% del total. La adecuación presupuestal fue resultado de un incremento del 125.9% en el Ramo 08 (1,433.6 mdp) y del 1.2% en el Ramo 16 (44. mdp).

Por lo que refiere al Ramo 08, se registró una ampliación de 1,540.7 mdp en el programa de Desarrollo Rural, una disminución de 131.0 mdp en el Programa de Fomento a la Agricultura y un incremento de 23.9 mdp en el Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola. En el caso del Ramo 16, se observó una ampliación de 159.0 mdp en el componente Forestal y una contracción de 114.9 mdp en el de Protección al Medio Ambiente en el Medio Rural.

El 97.0% del presupuesto total modificado anual, se concentró en tres componentes: Desarrollo Rural (37.8%), Forestal (42.1%) y Protección al Medio Ambiente en el Medio Rural (17.2%). Al cuarto trimestre de 2019, el monto autorizado a ejercer en esta vertiente fue de 6,311.3 mdp, de los cuales se pagaron 6,130.9 mdp, monto que representa un avance del 97.1%. Es importante mencionar que de los dos ramos administrativos que integran este apartado, el Ramo 16 programó pagos por 2,572.0 mdp y el Ramo 08 por 3,739.3 mdp.

El porcentaje de avance del presupuesto autorizado al cuarto trimestre para los programas presupuestarios del Ramo 08, fue del 100.0% para el Programa de Fomento Agrícola, del 98.3% para el de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola y del 94.6% para el Programa de Desarrollo Rural.

Sobre el desempeño de éstos programas presupuestarios y sus componentes, la SADER reporta a través de la Matriz de Indicadores de Resultados, para el Programa de Fomento a la Agricultura y su componente de Energías Renovables, que el “Porcentaje de unidades económicas rurales agrícolas apoyadas para el uso y aprovechamiento de energías renovables” tuvo un avance de cumplimiento del 13.3%. Sobre el resultado, la dependencia informa que las Reglas de Operación definieron como población objetivo a los pequeños y medianos productores agrícolas que tuvieran hasta 1 millón de pesos como ingresos por ventas anuales; sin embargo, durante el proceso de revisión de las solicitudes se encontró que la mayor parte correspondía a productores con ingresos por ventas anuales superiores al límite establecido, por lo que se descartaron habiéndose reducido el número de solicitudes con dictaminación positiva. A este hecho se sumaron las reducciones presupuestarias por 90.4 millones de pesos, efectuadas en diciembre de 2019.

Sobre el Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola, se propuso un indicador a nivel de propósito para evaluar su desempeño: “Tasa de crecimiento de la producción de las unidades pesqueras y acuícolas incentivadas”. Al mes de diciembre de 2019, el volumen de producción de las unidades incentivadas se incrementó en 3.8%, respecto del año base, lo que significó un avance de cumplimiento del 100.0%. No obstante,

23

la dependencia advierte que la cifra es preliminar, ya que los datos relativos a la producción pesquera y acuícola nacional todavía se están procesando.

Por lo que al Programa de Desarrollo Rural respecta, la SADER estableció como meta “…incrementar de manera sostenible la productividad de las unidades de producción familiar atendidas…” en una tasa de variación del 10.0%. Al respecto, la dependencia no reporta resultados, lo cual atribuye a que los productores participantes mostraron interés para asociarse en grupos informales y empresas rurales, para llevar a cabo proyectos de fortalecimiento o inversión, sin embargo, la capacidad de asociación no fue tan expedita como se proyectó y demoró mucho más tiempo de lo esperado. Por lo que aclara que los resultados se generarán en el 2020.

Por su parte, el avance porcentual del gasto autorizado de los componentes del Ramo 16, al mes de septiembre, fue del 100.0% para el Desarrollo Regional Sustentable, 98.8% para el Forestal, 99.1% para PROFEPA y 97.6% para Vida Silvestre.

El programa de Protección Forestal estableció dos indicadores para medir el logro de sus objetivos. El “Porcentaje de superficie con vegetación forestal primaria sin aviso de presencia de plagas forestales” fue del 100.2%. El resultado obedeció a que, por un lado, las actividades de monitoreo terrestre permitieron la detección oportuna de plagas forestales y por otro, a que las condiciones meteorológicas que prevalecieron en algunas zonas del país redujeron las posibilidades de afectación. La "Tasa de variación de la superficie promedio anual de arbolado adulto y renuevo afectada por incendios forestales", fue de -51.29%, ya que se afectaron 19,368.79 hectáreas (ha) de un total de 39,761 ha, afectadas por incendios forestales en el periodo 1998-2013; resultado que significó un cumplimiento de la meta del 135.05%. El resultado se atribuyó a la eficiencia en las labores de combate, al aumento en la capacidad de respuesta por la operación de los seis Centros Regionales de Manejo del Fuego, la conformación de brigadas rurales para la prevención y combate de incendios forestales y al fortalecimiento de la coordinación interinstitucional a nivel federal y estatal.

El programa de Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable, también propuso dos indicadores para evaluar su desempeño. El indicador "Porcentaje de superficie forestal y preferentemente bajo esquemas de protección, conservación, restauración y manejo forestal sustentable" estableció una meta de 5.40%, para realizar acciones en 8,064,788.38 ha, con relación a la superficie forestal y preferentemente forestal del país (149,446,565.43 ha), de enero 2013 a diciembre de 2019. Al cierre del 2019, el indicador tuvo un avance de 5.18%, debido a que 7,746,579.19 ha estuvieron bajo esquemas de protección, conservación, restauración y manejo forestal sustentable, lo que representa un cumplimiento de 96.05%. Para el indicador "Porcentaje de la superficie forestal donde se han generado capacidades para el manejo forestal sustentable" se programó una meta de 13.93%, para realizar acciones en una superficie ejidal y comunitaria de 19,195,897.28 ha de un total de 137,845,137.62 ha en el país. Al mes de diciembre de 2019, el porcentaje fue de 13.88%, lo que representa un cumplimiento del 99.67%.

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En el caso del programa de Inspección y Vigilancia del Medio Ambiente y Recursos Naturales, se establecieron cinco indicadores para medir el logro de sus objetivos, de los cuales se seleccionaron dos. El “Porcentaje de municipios con Sitios Prioritarios y/o Áreas Naturales Protegidas con acciones de inspección, recorridos de vigilancia, operativos y/o CVAPs en materia de recursos naturales”. A diciembre de 2019, se realizaron acciones en 434 municipios que forman parte de un Sitio Prioritario o un Área Nacional Protegida, que significaron 8.5 puntos porcentuales arriba de la meta programada, debido principalmente, al incremento de acciones de combate a la tala ilegal y al contrabando forestal, así como a la inspección de obras y actividades en ecosistemas costeros. El “Porcentaje de resolución de procedimientos administrativos iniciados en el año en curso”, tuvo un avance del 62.35%, debido a existe un alto número de procedimientos administrativos pendientes de resolver de años anteriores, lo cual hizo necesario encausar esfuerzos para prevenir que éstos puedan ser sobreseídos. Por ello, a pesar de que se adoptaron estrategias para incrementar el número de resoluciones y conclusión de los procedimientos iniciados en el año, no fue posible alcanzar la meta programada.

El programa Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas propuso evaluar su propósito con el indicador “Porcentaje de Áreas Naturales Protegidas de competencia federal fortalecidas”. A diciembre de 2019, el 81.3% de las Áreas Naturales Protegidas de competencia federal, decretadas en el año, tuvieron actividades de conservación, lo que significó un avance de cumplimiento del 100.0%.

Respecto al programa de Conservación y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre, debe destacarse que fue sujeto de reducciones presupuestarias con el fin de atender otros compromisos del sector, que lo dejaron sin disponibilidad presupuestal.

Finalmente, en el caso del Programa para la Protección y Restauración de Ecosistemas y Especies en Riesgo, el indicador para medir el logro de sus objetivos “Porcentaje de especies prioritarias que presentan tendencias de recuperación en sus poblaciones o en su hábitat”, tuvo un cumplimiento del 100.0%, porque a diciembre de 2019, se incrementaron las actividades de recuperación para 40 especies y el hábitat donde se encuentran.

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III.4.- Vertiente Educativa Esta vertiente integra el Programa de Educación e Investigación; sus componentes básicamente son los presupuestos para las instituciones que proporcionan los servicios de educación agrícola y de investigación en materia agropecuaria, pesca y acuacultura, a excepción de dos componentes relacionados con becas educativas y de fomento educativo en áreas rurales. Los ramos administrativos que participan en éste programa son la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y la Secretaría de Educación Pública.

El presupuesto anual para la vertiente educativa fue de 50,458.1 mdp, reportando al cuarto trimestre de 2019 una reducción de 9,043.0 mdp, por lo que los recursos autorizados al cuarto trimestre sumaron 41,415.0 mdp, con un cumplimiento en el ejercicio presupuestal del 99.1%. En términos relativos, el ramo administrativo que registró los mayores avances en materia de pago fue la Secretaria de Educación Pública al ser autorizados al periodo 35,313.2 mdp y reportar un gasto pagado de 35,027.3 mdp, es decir un cumplimiento del 99.2%. Por su parte, a la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural se le autorizó 6,101.8 mdp, de los cuales registró un gasto pagado de 5,998.8, es decir el 98.3%.

Vertiente Educativa (Millones de pesos)


Cuarto Trimestre 2019 Vertiente / Programa del PEC / Ramo/

Componente / Subcomponente (Millones de pesos)

Aprobado anual

Modificado anual


diciembre


- Modificado


% Autorizado

/ Modificado


diciembre

Diferencia Pagado -

Autorizado

Variación %

Avance % del

Autorizado anual

Avance % del


Educativa 50,458.1 41,415.0 41,415.0 0.0 -9,043.0 0.0 41,026.1 -388.9 -0.9 99.1 99.1

Programa de Educación e Investigación

50,458.1 41,415.0 41,415.0 0.0 -9,043.0 0.0 41,026.1 -388.9 -0.9 99.1 99.1


6,098.7 6,101.8 6,101.8 0.0 3.2 0.0 5,998.8 -103.1 -1.7 98.3 98.3

Colegio de Postgraduados 1,361.1 1,361.0 1,361.0 0.0 -0.1 0.0 1,349.6 -11.4 -0.8 99.2 99.2

Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero (CSAEGRO)

110.2 107.6 107.6 0.0 -2.6 0.0 87.3 -20.3 -18.8 81.2 81.2

Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP)

1,288.7 1,276.4 1,276.4 0.0 -12.4 0.0 1,262.4 -14.0 -1.1 98.9 98.9

Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura (INAPESCA)

516.5 486.9 486.9 0.0 -29.6 0.0 482.8 -4.1 -0.8 99.2 99.2

Universidad Autónoma Chapingo

2,822.1 2,869.9 2,869.9 0.0 47.9 0.0 2,816.7 -53.3 -1.9 98.1 98.1

Educación Pública 44,359.4 35,313.2 35,313.2 0.0 -9,046.2 0.0 35,027.3 -285.9 -0.8 99.2 99.2

Desarrollo de Capacidades Educación

8,549.3 10,300.5 10,300.5 0.0 1,751.1 0.0 10,058.2 -242.3 -2.4 97.6 97.6

Educación Agropecuaria 9,170.7 8,869.8 8,869.8 0.0 -300.9 0.0 8,843.2 -26.6 -0.3 99.7 99.7

26

PROSPERA Educación 25,671.7 14,974.3 14,974.3 0.0 -10,697.5 0.0 14,974.3 0.0 0.0 100.0 100.0

Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

967.7 1,168.6 1,168.6 0.0 200.9 0.0 1,151.7 -17.0 -1.5 98.5 98.5


Por ramo o institución, en el caso de los correspondientes a la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, el cumplimiento más bajo se observa en el Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero que reporta un avance al periodo del 81.2%; respecto a la Secretaría de Educación Pública, el mayor incumplimiento se ejerce en el componente Desarrollo de Capacidades en Educación, con un avance del 97.6% del presupuesto autorizado al cuarto trimestre de 2019.

En relación al seguimiento del desempeño, el indicador Porcentaje de capacitaciones otorgadas a productores y técnicos de los sectores agropecuario, acuícola y forestal registró un avance semestral del 107.3%; y, el Porcentaje de estudiantes becados de educación media superior y superior del sector agropecuario muestra un avance anual del 112.0%. Según la SADER la meta fue ligeramente superada ya que se obtuvo una buena demanda de cursos de capacitación por parte de los productores y técnicos del sector rural; además de efectos positivos en el incremento de beneficiarios (becas), toda vez que se cuenta con un mayor número de profesionales conocedores del sector agropecuario.

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III.5.- Vertiente Laboral El Programa de mejoramiento de condiciones laborales en el medio rural está integrado por el Ramo 14. Trabajo y Previsión Social. El presupuesto anual para la vertiente laboral fue de 35.0 mdp, reportando al cuarto trimestre de 2019 una reducción de 2.0 mdp, por lo que los recursos autorizados al cuarto trimestre sumaron 33.0 mdp, con un cumplimiento en el ejercicio presupuestal del 100.0%.

En relación al seguimiento del desempeño, el indicador Porcentaje de personas buscadoras de empleo se colocan en un empleo mediante políticas activas de empleo registró un avance mensual del 160.1%; y, Porcentaje de personas buscadoras de empleo se colocan en un empleo en empresas formalmente establecidas mediante servicios de vinculación e intermediación laboral muestra un avance mensual del 90.4%. Según la STPS, en el primer indicador, mayor número de personas se lograron colocar en un empleo u ocupación productiva, mediante apoyos económicos y en especie para la capacitación, la ocupación por cuenta propia y la movilidad laboral; respecto al segundo indicador, la diferencia obedece a fallas en el Sistema Integral de Información del Servicio Nacional de Empleo (SIISNE), por lo cual se registró una caída en la captación de vacantes en el Portal del Empleo y en Bolsa de Trabajo, lo cual ha impactado en la colocación que se tenía programada alcanzar en el periodo. Al mes de diciembre, se han colocado 553,241 personas en un empleo, de las 611,586 que se programaron.

Respecto a los indicadores Número de buscadores de empleo colocados, apoyados con capacitación para el trabajo (Bécate); y, Número de buscadores de empleo colocados a través del Servicio Nacional de Empleo no se registran datos.

Vertiente Laboral (Millones de pesos)


Cuarto Trimestre 2019 Vertiente / Programa del PEC / Ramo/

Componente / Subcomponente (Millones de pesos)

Aprobado anual

Modificado anual


diciembre


- Modificado


- Aprobado

% Autorizado

/ Modificado

Gasto pagado 1/

enero - diciembre

Diferencia Pagado -


%

Avance % del

Autorizado anual


Laboral 35.0 33.0 33.0 0.0 -2.0 0.0 33.0 0.0 0.0 100.0 100.0

Programa de mejoramiento de condiciones laborales en el medio rural

35.0 33.0 33.0 0.0 -2.0 0.0 33.0 0.0 0.0 100.0 100.0

Trabajo y Previsión Social 35.0 33.0 33.0 0.0 -2.0 0.0 33.0 0.0 0.0 100.0 100.0

Trabajadores Agrícolas Temporales

35.0 33.0 33.0 0.0 -2.0 0.0 33.0 0.0 0.0 100.0 100.0


28

III.6.- Vertiente Social Los recursos presupuestales asignados a la vertiente social del PEC para el cuarto trimestre de 2019 ascienden a 117.279.1 mdp, de los cuales gastó 116,412.5 mdp, es decir 25,560.0 mdp más respecto a lo gastado de la vertiente social al cierre de 2018. El presupuesto gastado por la vertiente social al cuarto trimestre de 2019, equivale al 35.6% del total gastado del PEC 2019. El Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2024 señala una visión de política social que contribuya en la construcción de un país con Bienestar; el PND 2019 - 2024 señala que para edificar el bienestar de las mayorías se requiere cambiar la visión de las oportunidades, hacia ser garantes de derechos sociales, atendiendo “Primero los pobres”, fortaleciendo el combate a la pobreza y abatir la marginación de los sectores más indefensos de la población.4 En la reconfiguración de la Vertiente Social para 2019,5 se encuentran los Programas: Atención a la pobreza en el medio rural; Derecho a la alimentación; y Apoyo a la adquisición de leche, programas que se implementan a través de las Secretarías de: Relaciones Exteriores, Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, Agricultura y Desarrollo Rural y la de Bienestar, respectivamente. El Programa de Atención a la Pobreza en el medio rural registra para el cuarto trimestre de 2019 un aumento de 1,857.1 mdp, en relación a lo aprobado, para quedar en 109,668.1 mdp, de los cuales ejerció 108,806.9 mdp equivalente al 99.2% al cuarto trimestre 2019. Por lo que comprende al Programa Atención a migrantes, dependiente de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se observa un autorizado de 75.3 mdp, de los cuáles ejerció 74.2 mdp equivalente al 98.6% de lo autorizado a ejercer. En relación al Programa de Infraestructura Rural operado por la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, éste registra un presupuesto aprobado de 8,000.0 mdp; para el cuarto trimestre de 2019 apreciándose una disminución de 5,170.3 mdp, es decir un 64.6%, para quedar en 2,829.7 mdp, de los cuales ejerció 2,677.6 mdp equivalente al 94.6% de lo autorizado al cierre del trimestre.

4 Gaceta Parlamentaria; “De la Secretaria de Gobernación, con la que remite el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024”; 30 de abril de 2019; p. 37 5 Para 2019, los programas que des aparecen de esta vertiente social son: Vivienda Rural, Jornaleros Agrícolas y el Programa Alimentario. En otro aspecto, el Programa de Abasto Rural a cargo de DICONSA S. A. de C. V. y Consumo de Leche Diconsa, dejan de depender de la extinta Secretaría de Desarrollo Social, para quedar bajo la responsabilidad de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER).

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El programa de Atención a Migrantes operado por la Secretaría del Bienestar registró un presupuesto aprobado de 65.8 mdp; para el modificado del cuarto trimestre de 2019 se observa una disminución respecto al presupuesto aprobado de 65.3 mdp para quedar en 0.5 mdp, de los cuales no tiene asignación presupuestal para ejercer en el periodo. Éste programa prácticamente desapareció en el ejercicio presupuestal 2019, aunque haya obtenido presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. En la Secretaría de Bienestar, dentro del Programa de atención a la población agraria, se encuentran los Programas presupuestarios de Pensión para el Bienestar de las personas Adultas Mayores (PBAM), Prospera Desarrollo Social y Coinversión Social. El PBAM es el programa que concentra la mayoría de los recursos presupuestales, ya que, al cuarto trimestre de 2019, registra un incremento de 12,128.4 mdp respecto al aprobado, para quedar en 101,212.4 mdp, de los cuales gastó 100,657.8 mdp equivalente al 99.5%. El presupuesto que gastó en el PBAM es equivalente al 86.4% del presupuesto gastado en la vertiente social. El programa Prospera Desarrollo Social,6 en el presupuesto aprobado para 2019 registró 4,649.1 mdp, registrando una disminución para el tercer trimestre de 2019 en el presupuesto modificado de 4,585.7 mdp, ósea un 98.6% para quedar en el presupuesto modificado para 2019 en 63.3 mdp, mismos que ejerció completamente. Lo que demuestra la desaparición del Prospera hacia el redireccionamiento presupuestal hacia el PPAM como eje de la política social del actual gobierno.7 El programa Coinversión Social, no registra cambio respecto a lo aprobado, para quedar en 102.1 mdp, de los cuales ejerció 85.8 mdp equivalente al 84.1% del presupuesto. Es importante señalar que en los primeros tres trimestres de 2019 el programa no ejerció recurso alguno, el presupuesto se ejerció en el cuarto trimestre. Atención a Indígenas se integra por los siguientes componentes: Actividades de Apoyo Administrativo (CDI), Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno, Planeación y Articulación de la Acción Pública hacia los Pueblos Indígenas, Programa de Apoyo a la Educación Indígena, Programa de Infraestructura indígena, Programa para el Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena y el Programa de Derechos Indígenas. El componente de Atención a Indígenas registró un presupuesto modificado anual para 2019 por 6,000.5 mdp, el cual tiene un monto autorizado a ejercer al cuarto trimestre del año por 5,550.3 mdp registrando un gasto pagado por 5,397.3 mdp lo que nos muestra una variación de 15.3 mdp menos entre lo autorizado y gastado al cierre de 2019.

6 El Noveno transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, se estableció, que los recursos aprobados para el Programa Presupuestario Prospera Programa de inclusión social se entenderán como parte del programa que lo sustituya. 7 Al cierre de 2018, el Prospera Desarrollo Social ejerció 9,454.4 mdp, comparado con el presupuesto autorizado al tercer trimestre de 2019 que es de 2,083.1 mdp, lo que registra una disminución del 77% respecto a lo ejercido en 2018, lo que muestra un redireccionamiento en la política social.

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El Componente de Actividades de Apoyo Administrativo registro un presupuesto anual por 176.14 mdp, el cual tiene autorizado a ejercer de enero a diciembre 168.4 mdp, de los cuales presenta un gasto pagado por 150.2 mdp, habiendo una variación de 18.1 mdp. lo que hace representar un 89.2% de lo autorizado anual. Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno registro un presupuesto autorizado anual para 2019 sin modificaciones por 10.0 mdp. pero se le modifico para autorizarse al año 14.0 mdp para 2019, es decir, se le asignaron 4.0 mdp más, de los cuales se pagaron al final del año por 13.4 mdp representando así el 95.5% de lo autorizado para 2019. El componente Planeación y Articulación de la Acción Pública hacia los Pueblos Indígenas, mostro un incremento por 882.0 mdp, quedando con un presupuesto modificado anual de 1,095.6 mdp de los cuales presenta un gasto pagado al cuarto trimestre por 1,055.5 mdp lo que equivale al 96.3% de lo autorizado al cierre de 2019. El componente Programa de Apoyo a la Educación Indígena registra un presupuesto aprobado por 1,343.1 mdp y un autorizado anual por 1,248.9 mdp mostrando un gasto pagado anual por 1,232.0 mdp lo que equivale el 98.6% de lo autorizado para 2019. El componente de Infraestructura Indígena registra un presupuesto aprobado para 2019 por 2,362.1 mdp, de los cuales muestra un autorizado anual de 2,005.8 mdp, lo cual representa una disminución de 35.6 mdp; a su vez se informa un gasto pagado de enero a diciembre por 1,946.8 mdp motivo por el cual, se estima un 97.1% de avance de lo autorizado anual. El componente Programa para el Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena, registró un presupuesto aprobado anual sin modificación por 806.9 mdp y señala un monto pagado al final del año de 2019 por 795 mdp, lo que representa el 98.7% de lo autorizado para el año. El Programa de Derechos Indígenas obtuvo un presupuesto para 2019 por 310.7 mdp, sin embargo, presentó una reducción por 98.3 mdp, o sea un 31.6% para quedar en 212.3 mdp, de los cuales se han pagado 204.3 mdp lo que equivale al 96.2% de porcentaje de avance de lo autorizado anual. En el Programa Derecho a la Alimentación se encuentran los siguientes Programas presupuestarios de la SADER: Consumo de leche Liconsa; Programa de Abasto Rural a cargo de DICONSA; Desarrollo Rural; Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola con el Programa de fomento al consumo. Para el programa Consumo de Leche Liconsa se aprobaron 1,240.8 mdp mismos que se ejercieron en su totalidad a final del periodo y en el caso del Programa de Abasto Rural a cargo de DICONSA, se aprobaron

31

2,147.1 mdp con una modificación de 1,900.0 mdp, es decir 88.5% más para el cuarto trimestre, y quedar en 4,047.1 mdp mismos que ejerció en su totalidad. Para el Programa de Desarrollo Rural se aprobaron 1,612.4 mdp de los que se registran modificaciones a la baja por 1,291.4 mdp respecto lo aprobado, para quedar en 321.0 mdp, ósea solo un 20% de lo aprobado por la Cámara de Diputados para 2019 de los cuales ejerció 317.0 mdp equivalente al 98.7% de lo modificado al cuarto trimestre de 2019. El Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola contiene la totalidad del Programa Fomento al Consumo. Para 2019, se registraron 31.0 mdp en el presupuesto aprobado para quedar en 32.8 mdp, o sea un 5.8% de los cuales se ejercieron 31.4 mdp equivalente al 95.9% de los recursos aprobados al cierre del cuarto trimestre 2019. En el Programa Derecho a la Alimentación también se encuentran programas operados por la Secretaría del Bienestar, tales como Prospera Alimentación y el Programa de Apoyo a las instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF). Al Prospera alimentación se le aprobaron 9,849.6 mdp registrando una disminución de 9,715.5 mdp, respecto a lo aprobado, para quedar en 134.1 mdp, ósea en solo el 1.4% de lo aprobado, de los cuales ejerció en su totalidad. Al PAIMEF se le asignaron 65.7 mdp, con una modificación al alza por 0.5 mdp y quedar en 66.2 mdp que se ejercieron a totalidad al cierre del cuarto trimestre de 2019.

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Vertiente Social (Millones de pesos)




Aprobado anual

Modificado anual


diciembre


- Modificado


% Autorizado

/ Modificado

Gasto pagado 1/

enero - diciembre

Diferencia Pagado -


%

Avance % del

Autorizado anual


Social 124,526.5 117,279.1 117,279.1 0.0 -7,247.4 0.0 116,412.5 -866.6 -0.7 99.3 99.3

Programa de atención a la pobreza en el medio rural

107,811.0 109,668.1 109,668.1 0.0 1,857.1 0.0 108,806.9 -861.2 -0.8 99.2 99.2

Relaciones Exteriores 75.0 75.3 75.3 0.0 0.3 0.0 74.2 -1.1 -1.4 98.6 98.6

Atención a migrantes 75.0 75.3 75.3 0.0 0.3 0.0 74.2 -1.1 -1.4 98.6 98.6


8,000.0 2,829.7 2,829.7 0.0 -5,170.3 0.0 2,677.6 -152.1 -5.4 94.6 94.6

Atención a la población agraria 8,000.0 2,829.7 2,829.7 0.0 -5,170.3 0.0 2,677.6 -152.1 -5.4 94.6 94.6

Infraestructura Rural 8,000.0 2,829.7 2,829.7 0.0 -5,170.3 0.0 2,677.6 -152.1 -5.4 94.6 94.6

Bienestar 93,735.5 101,212.9 101,212.9 0.0 7,477.4 0.0 100,657.8 -555.1 -0.5 99.5 99.5

Atención a migrantes 65.8 0.5 0.5 0.0 -65.3 0.0 0.0 -0.5 -100.0 0.0 0.0

Atención a la población agraria 93,669.7 101,212.4 101,212.4 0.0 7,542.7 0.0 100,657.8 -554.6 -0.5 99.5 99.5

Pensión para Adultos Mayores 88,918.5 101,046.9 101,046.9 0.0 12,128.4 0.0 100,508.6 -538.3 -0.5 99.5 99.5

PROSPERA Desarrollo Social 4,649.1 63.3 63.3 0.0 -4,585.7 0.0 63.3 0.0 0.0 100.0 100.0

Coinversión Social 102.1 102.1 102.1 0.0 0.0 0.0 85.8 -16.3 -15.9 84.1 84.1

Entidades no Sectorizadas 6,000.6 5,550.3 5,550.3 0.0 -450.3 0.0 5,397.4 -152.9 -2.8 97.2 97.2

Atención a Indígenas (CDI) 6,000.6 5,550.3 5,550.3 0.0 -450.3 0.0 5,397.4 -152.9 -2.8 97.2 97.2

Programa de Derecho a la Alimentación

14,880.9 5,775.8 5,775.8 0.0 -9,105.0 0.0 5,770.5 -5.4 -0.1 99.9 99.9

Agricultura y Desarrollo Rural 5,031.3 5,641.7 5,641.7 0.0 610.4 0.0 5,636.3 -5.4 -0.1 99.9 99.9

Consumo de leche Liconsa 1,240.8 1,240.8 1,240.8 0.0 0.0 0.0 1,240.8 0.0 0.0 100.0 100.0

Programa de Abasto Rural a cargo de DICONSA S.A. de C.V.

2,147.1 4,047.1 4,047.1 0.0 1,900.0 0.0 4,047.1 0.0 0.0 100.0 100.0

Desarrollo Rural 1,612.4 321.0 321.0 0.0 -1,291.4 0.0 317.0 -4.0 -1.3 98.7 98.7


31.0 32.8 32.8 0.0 1.8 0.0 31.4 -1.3 -4.1 95.9 95.9

Fomento al Consumo 31.0 32.8 32.8 0.0 1.8 0.0 31.4 -1.3 -4.1 95.9 95.9

Bienestar 9,849.6 134.1 134.1 0.0 -9,715.5 0.0 134.1 0.0 0.0 100.0 100.0

PROSPERA Alimentación 9,849.6 134.1 134.1 0.0 -9,715.5 0.0 134.1 0.0 0.0 100.0 100.0

Programa de apoyo a la adquisición de leche

1,768.9 1,768.9 1,768.9 0.0 0.0 0.0 1,768.9 0.0 0.0 100.0 100.0

Agricultura y Desarrollo Rural 1,768.9 1,768.9 1,768.9 0.0 0.0 0.0 1,768.9 0.0 0.0 100.0 100.0

Adquisición de leche a productores nacionales

1,768.9 1,768.9 1,768.9 0.0 0.0 0.0 1,768.9 0.0 0.0 100.0 100.0

Programa de atención a las mujeres en situación de violencia

65.7 66.2 66.2 0.0 0.5 0.0 66.2 0.0 0.0 100.0 100.0

Bienestar 65.7 66.2 66.2 0.0 0.5 0.0 66.2 0.0 0.0 100.0 100.0

Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, PAIMEF

65.7 66.2 66.2 0.0 0.5 0.0 66.2 0.0 0.0 100.0 100.0


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III.7.- Vertiente Infraestructura En el Programa de infraestructura en el medio rural participan tres ramos administrativos: Comunicaciones y Transportes; Medio Ambiente y Recursos Naturales; y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios.

En el marco del PEC para 2019, a los componentes de los tres ramos administrativos, se autorizaron 65,505.6 mdp. Al cuarto trimestre, el Ejecutivo Federal ajustó el monto total a la baja por 2,175.6 mdp quedando en 63,330.0 mdp. El ajuste fue resultado de la disminución a los presupuestos de Comunicaciones y Transportes por 1,075.3 mdp, de Medio Ambiente y Recursos Naturales por 1,041.6 mdp y de las Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios por 58.6 mdp.

Vertiente Infraestructura (Millones de pesos)


Cuarto Trimestre 2019 Vertiente / Programa del PEC / Ramo/ Componente

/ Subcomponente (Millones de pesos)

Aprobado anual

Modificado anual


diciembre


- Modificado


- Aprobado

% Autorizado

/ Modificado


diciembre

Diferencia Pagado -


%

Avance % del

Autorizado anual


Infraestructura 65,505.6 63,330.0 63,330.0 0.0 -2,175.6 0.0 63,143.8 -186.2 -0.3 99.7 99.7

Programa de infraestructura en el medio rural

65,505.6 63,330.0 63,330.0 0.0 -2,175.6 0.0 63,143.8 -186.2 -0.3 99.7 99.7

Comunicaciones y Transportes 3,950.2 2,874.9 2,874.9 0.0 -1,075.3 0.0 2,738.0 -136.9 -4.8 95.2 95.2


Mantenimiento de Caminos Rurales

3,950.2 2,874.9 2,874.9 0.0 -1,075.3 0.0 2,738.0 -136.9 -4.8 95.2 95.2


2,962.2 1,920.5 1,920.5 0.0 -1,041.6 0.0 1,871.2 -49.3 -2.6 97.4 97.4

IMTA 224.4 221.1 221.1 0.0 -3.3 0.0 220.0 -1.1 -0.5 99.5 99.5

Infraestructura Hidroagrícola 793.4 393.2 393.2 0.0 -400.2 0.0 357.0 -36.2 -9.2 90.8 90.8

Programas Hidráulicos 1,944.4 1,306.3 1,306.3 0.0 -638.1 0.0 1,294.2 -12.1 -0.9 99.1 99.1

Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

58,593.2 58,534.6 58,534.6 0.0 -58.6 0.0 58,534.6 0.0 0.0 100.0 100.0


58,593.2 58,534.6 58,534.6 0.0 -58.6 0.0 58,534.6 0.0 0.0 100.0 100.0


Para el cuarto trimestre de 2019, se registró un avance financiero del 99.7%. Los programas o componentes que registraron los mayores adelantos fueron: Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, con un 100% y Medio Ambiente y Recursos Naturales, con un 97.4%; el menor adelanto se centró en el subcomponente Infraestructura Hidroagrícola con un 90.8%.

Respecto al seguimiento del desempeño, el indicador del subcomponente Mantenimiento de Caminos Rurales Porcentaje de incremento de la red rural y alimentadora pavimentada, registró un avance anual del 100%; y, Porcentaje de kilómetros atendidos con trabajos de

34

construcción y modernización, un ejercicio anual del 97.9%. Según la SCT no se alcanzó la meta del último programa debido a problemas con el derecho de vía de una obra.

En materia de Infraestructura Hidroagrícola, los indicadores Porcentaje de avance en el número de obras construidas para el riego, temporal tecnificado y riego suplementario; y Porcentaje de superficies incorporadas al riego, al temporal tecnificado y al riego suplementario registraron un ejercicio al periodo del 100%. Para el último programa, se incorporan 700 hectáreas al riego, al temporal tecnificado y al riego suplementario.

III.8.- Vertiente Salud En el presupuesto aprobado para 2019 la vertiente Salud tiene un presupuesto por 48,243.6 mdp; para el cuarto trimestre registra un gasto de 48,236.0 mdp lo que representa casi la totalidad. La propuesta del Ejecutivo Federal de Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2024 en materia de salud, señala el objetivo de que para 2024 todos los habitantes de México puedan recibir atención médica y hospitalaria gratuita, incluidos el suministro de medicamentos, materiales de curación y exámenes clínicos; mediante la creación del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar que otorgará el servicio en todo el territorio nacional a las personas no derechohabientes del IMSS o el ISSSTE.8 El CONEVAL reporta que la carencia social que más se abatió fue la de salud, ya que en 2008 registraba el 38.4% de la población tenía la carencia de salud, equivalente a 42.8 millones de mexicanos, mientras que para 2018 se registra que el 16.2% de la población, equivalente a 20.2 millones de mexicanos, muestra una capacidad de afiliación alta aunque se tiene que trabajar en la calidad en el servicio, además de señalar una fragmentación de la política social de salud en varios programas que tienen el mismo objetivo y van dirigidos a la misma población no derechohabiente de la seguridad social, por lo que el impulso a la creación del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (INSABI) sería una solución para consolidar de la política social de salud. La vertiente Salud integra los Programas de atención a las condiciones de salud en el medio rural, y las Aportaciones a Seguridad Social; el primero, contiene los programas Desarrollo de Capacidades en Salud; y el Sistema de Protección Social en Salud (SPSS), que a su vez contiene al Prospera Salud, Seguro Popular, y el Programa de Atención a la salud y medicamentos gratuitos para la población sin seguridad social laboral (PASMG). La observación que se hace, es el redireccionamiento presupuestal del Programa Prospera Salud que tenía aprobado un presupuesto de 2,058.2 mdp, para quedar en un modificado de 0.8 mdp, es decir un 0.04%, los cuales ejerció en su totalidad. Por otro lado, el PASMG

8 Gaceta Parlamentaria; “De la Secretaria de Gobernación, con la que remite el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024”; 30 de abril de 2019; p. 45

35

registra un modificado anual de 2,057.3 mdp, los cuales ejerció en su totalidad.9 El programa Desarrollo de Capacidades en salud tiene 189.0 mdp en el aprobado para quedar un presupuesto por 188.7 mdp, de los cuales ejerció 181.5 mdp equivalente al 96.2% de lo aprobado a ejercer en el periodo; El Seguro Popular registra un presupuesto de 33,823.0 mdp, de los cuales ejerció casi su totalidad. El Programa de Aportaciones de la Seguridad Social contiene el Programa IMSS-Prospera y Seguridad Social Cañeros, los cuales no registran cambios respecto a lo aprobado en 2019. IMSS-Prospera y Seguridad Cañeros se le aprobó 11,893.5 mdp, y 280.0 mdp, respectivamente, mismos que ejercieron en su totalidad. Es importante subrayar que el Decreto de Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 2019, en su artículo 33 señala la operación del Sistema de Protección Social en Salud (SPSS), al precisar que la Comisión Nacional de Protección Social en Salud presentará a la Cámara de Diputados un informe semestral sobre la validación de registros de beneficiarios, para no duplicarlos con derechohabientes de los Institutos de Seguridad Social contributiva.

Vertiente Salud (Millones de pesos)




Aprobado anual

Modificado anual


diciembre


- Modificado


- Aprobado

% Autorizado

/ Modificado

Gasto pagado 1/

enero - diciembre

Diferencia Pagado -


% Avance % del

Autorizado anual


Salud 48,243.6 48,243.3 48,243.3 0.0 -0.3 0.0 48,236.0 -7.3 -0.0 100.0 100.0

Programa de atención a las condiciones de salud en el medio rural

48,243.6 48,243.3 48,243.3 0.0 -0.3 0.0 48,236.0 -7.3 -0.0 100.0 100.0

Salud 36,070.1 36,069.8 36,069.8 0.0 -0.3 0.0 36,062.5 -7.3 -0.0 100.0 100.0

Salud en población rural 36,070.1 36,069.8 36,069.8 0.0 -0.3 0.0 36,062.5 -7.3 -0.0 100.0 100.0

Desarrollo de Capacidades Salud

189.0 188.7 188.7 0.0 -0.3 0.0 181.5 -7.2 -3.8 96.2 96.2

Sistema de Protección Social en Salud (SPSS)

35,881.2 35,881.2 35,881.2 0.0 -0.0 0.0 35,881.0 -0.2 -0.0 100.0 100.0

Programa de atención a la salud y medicamentos gratuitos para la población sin seguridad social laboral

0.0 2,057.3 2,057.3 0.0 2,057.3 0.0 2,057.3 0.0 0.0 100.0 100.0

PROSPERA Salud 2,058.2 0.8 0.8 0.0 -2,057.3 0.0 0.8 0.0 0.0 100.0 100.0

Seguro Popular 33,823.0 33,823.0 33,823.0 0.0 -0.0 0.0 33,822.8 -0.2 -0.0 100.0 100.0

Aportaciones a Seguridad Social 12,173.5 12,173.5 12,173.5 0.0 0.0 0.0 12,173.5 0.0 0.0 100.0 100.0

9 El artículo noveno transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, establece que los recursos aprobados para el Programa presupuestario Prospera Programa de inclusión social se entenderán como parte del programa que los sustituya. Se observa que el 22 de mayo de 2019, se emitieron los Criterios de Operación del Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin seguridad social, para el ejercicio 2019, y para la estructura programática de 2020 ya está registrado el Programa.

36




Aprobado anual

Modificado anual


diciembre


- Modificado


- Aprobado

% Autorizado

/ Modificado

Gasto pagado 1/

enero - diciembre

Diferencia Pagado -


% Avance % del

Autorizado anual


IMSS-PROSPERA 11,893.5 11,893.5 11,893.5 0.0 0.0 0.0 11,893.5 0.0 0.0 100.0 100.0

Seguridad Social Cañeros 280.0 280.0 280.0 0.0 0.0 0.0 280.0 0.0 0.0 100.0 100.0


III.9.- Vertiente Agraria Esta vertiente se integra únicamente con el Programa para la atención de aspectos agrarios, operado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; cuenta con tres componentes: i) Archivo General Agrario; ii) Conflictos Agrarios y Obligaciones Jurídicas; y iii) Regularización y Registro de Actos Jurídicos Agrarios. Para el ejercicio fiscal 2019 le fue aprobado un presupuesto de 804.3 millones de pesos (mdp), el cual, a diciembre de 2019, registra una disminución de 280.3 mdp, lo que significa una reducción de 34.8%.

Vertiente Agraria (Millones de pesos)




Aprobado anual

Modificado anual


diciembre


- Modificado


- Aprobado

% Autorizado

/ Modificado

Gasto pagado 1/

enero - diciembre

Diferencia Pagado -


%

Avance % del

Autorizado anual


Agraria 804.3 524.1 524.1 0.0 -280.3 0.0 517.9 -6.2 -1.2 98.8 98.8

Programa para la atención de aspectos agrarios

804.3 524.1 524.1 0.0 -280.3 0.0 517.9 -6.2 -1.2 98.8 98.8


804.3 524.1 524.1 0.0 -280.3 0.0 517.9 -6.2 -1.2 98.8 98.8

Atención de aspectos agrarios 804.3 524.1 524.1 0.0 -280.3 0.0 517.9 -6.2 -1.2 98.8 98.8

Archivo General Agrario 140.1 102.9 102.9 0.0 -37.2 0.0 98.3 -4.7 -4.5 95.5 95.5

Conflictos Agrarios y Obligaciones Jurídicas

454.7 223.0 223.0 0.0 -231.7 0.0 222.9 -0.1 -0.0 100.0 100.0

Regularización y Registro de Actos Jurídicos Agrarios

209.6 198.2 198.2 0.0 -11.4 0.0 196.8 -1.4 -0.7 99.3 99.3


Como consecuencia, se le autorizó a ejercer 524.1 mdp en el periodo, habiéndose pagado 517.9 mdp, por lo cual se reporta un cumplimiento del 98.8% del ejercicio presupuestal al cuarto trimestre de 2019.

Por componentes, se registran los siguientes decrementos presupuestales: El Archivo General Agrario tuvo una disminución de 37.2 mdp, lo que representa 26.4% en relación a lo aprobado, al quedar con un monto autorizado de 102.9 mdp, habiéndose pagado 98.3 mdp, que constituye el 95.5%.

37

El componente Conflictos Agrarios y Obligaciones Jurídicas observa una reducción de 231.7 mdp en relación a su presupuesto aprobado; en el ejercicio de 2019 se le autorizó a ejercer 223.0 mdp, habiendo ejercido 222.9 mdp que representan el 100.0%.

En lo que se refiere al componente Regularización y Registro de Actos Jurídicos Agrarios, se aprecia una disminución de 11.4 mdp en relación al presupuesto anual aprobado. Para el 2019 se le autorizó a ejercer 198.2 mdp, de los cuales se ejercieron 196.8 mdp, lo que significó un 99.3% del monto autorizado.

Como se observa, los tres componentes del Programa Presupuestario para la atención de aspectos agrarios ejercieron su presupuesto autorizado en un 98.8% promedio. Destaca el de Conflictos Agrarios y Obligaciones Jurídicas, cuyo ejercicio se realizó al 100%.

III.10.- Vertiente Administrativa El gasto administrativo del Programa Especial Concurrente (PEC) 2019, aprobado fue de 9,917.1 mdp habiendo sido modificado a 11,309.6 mdp; lo que significa un incremento de 1,392.5 mdp con una variación positiva del 14.0%; el gasto pagado en esta vertiente fue de 10,464.2 mdp, que representa un avance en referencia al modificado anual de 92.5% para el cierre del ejercicio fiscal 2019.

Vertiente Administrativa (Millones de pesos)




Aprobado anual

Modificado anual


diciembre


- Modificado


- Aprobado

% Autorizado

/ Modificado


diciembre

Diferencia Pagado -


%

Avance % del

Autorizado anual


Administrativa 9,917.1 11,309.6 11,309.6 0.0 1,392.5 0.0 10,464.2 -845.4 -7.5 92.5 92.5

Gasto Administrativo 9,917.1 11,309.6 11,309.6 0.0 1,392.5 0.0 10,464.2 -845.4 -7.5 92.5 92.5


ASERCA 215.4 267.0 267.0 0.0 51.7 0.0 238.3 -28.8 -10.8 89.2 89.2

Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar

11.2 13.0 13.0 0.0 1.8 0.0 11.4 -1.6 -12.2 87.8 87.8

CONAPESCA 716.2 734.5 734.5 0.0 18.3 0.0 699.5 -34.9 -4.8 95.2 95.2

CONAZA 54.5 71.6 71.6 0.0 17.1 0.0 64.9 -6.7 -9.4 90.6 90.6

Dependencia Sagarpa 3,847.3 4,348.1 4,348.1 0.0 500.8 0.0 3,756.7 -591.4 -13.6 86.4 86.4

FEESA 5.4 6.3 6.3 0.0 0.9 0.0 6.0 -0.3 -5.1 94.9 94.9

FIRCO 227.3 306.5 306.5 0.0 79.2 0.0 292.0 -14.4 -4.7 95.3 95.3

INCA RURAL 24.2 43.2 43.2 0.0 19.0 0.0 41.4 -1.9 -4.3 95.7 95.7

SENASICA 1,728.4 2,311.0 2,311.0 0.0 582.6 0.0 2,246.4 -64.6 -2.8 97.2 97.2

SIAP 104.6 150.4 150.4 0.0 45.8 0.0 130.7 -19.7 -13.1 86.9 86.9

SNICS 36.8 54.8 54.8 0.0 18.0 0.0 49.0 -5.8 -10.6 89.4 89.4


2,114.4 2,120.1 2,120.1 0.0 5.6 0.0 2,044.7 -75.3 -3.6 96.4 96.4

Dependencia SEDATU 1,142.2 1,124.6 1,124.6 0.0 -17.6 0.0 1,094.3 -30.3 -2.7 97.3 97.3

Procuraduría Agraria 836.0 869.1 869.1 0.0 33.1 0.0 824.6 -44.5 -5.1 94.9 94.9

38




Aprobado anual

Modificado anual


diciembre


- Modificado


- Aprobado

% Autorizado

/ Modificado


diciembre

Diferencia Pagado -


%

Avance % del

Autorizado anual


Registro Agrario Nacional 136.2 126.4 126.4 0.0 -9.8 0.0 125.8 -0.6 -0.4 99.6 99.6

Tribunales Agrarios 831.4 883.1 883.1 0.0 51.7 0.0 883.1 0.0 0.0 100.0 100.0



Esta vertiente reúne las actividades administrativas de dos dependencias Federales, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), la cual se integra por once componentes, y la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (SEDATU), integrada por tres componentes, y por último los Tribunales Agrarios.

Los recursos de esta vertiente se destinaron en su mayor parte al Ramo 08 SADER y a sus Órganos Sectorizados por 8,306.5 mdp, montos que representan el 73.4% del gasto administrativo del PEC, lo cual significó un incremento de 1,335.2 mdp respecto a lo aprobado para el Ejercicio 2019, y representa una variación del 19.1%; el gasto pagado fue por 7,536.4 mdp con un avance del 90.7% para el cierre del ejercicio fiscal 2019. Los componentes de este Ramo se describen a continuación:

A la SAGARPA, como dependencia, el presupuesto originalmente aprobado fue de 3,847.3 mdp habiéndose incrementado para el cierre del ejercicio 2019 a 4,348.1 mdp, presentando una diferencia de 500.8 mdp, es decir, 13.0% adicional. El gasto pagado por 3,756.7 mdp representa el 86.4% para el cierre del ejercicio fiscal.

La Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios (ASERCA) obtuvo un presupuesto aprobado por 2,15.4 mdp, habiéndose incrementado a 267.0 mdp, lo que significa un 23.9% de su monto original, mientras el gasto pagado fue de 238.3 mdp, lo que significa un avance de 89.2%, al cierre del ejercicio 2019.

El Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar (CONADESUCA) registró un presupuesto aprobado por 11.2 mdp y un modificado de 13.0 mdp, con una diferencia de 1.8 mdp, es decir, un 16.0% adicional. El avance del presupuesto autorizado a ejercer a diciembre de 2019 es 11.4 mdp, que constituye el 87.8%.

La Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura (CONAPESCA) observa un presupuesto aprobado para 2019 por 716.2 mdp, modificándose a 734.5 mdp, es decir 18.3 mdp más con un 2.5% de incremento. El gasto pagado al cierre del periodo es de 699.5 mdp, lo que representa un avance del 95.2%.

La Comisión Nacional de las Zonas Áridas (CONAZA), registró un presupuesto anual aprobado por 54.5 mdp, en tanto el modificado anual fue de 71.6 mdp, que corresponde a un incremento de 17.1 mdp, es decir 31.3%. El gasto pagado al cierre del periodo fue de 64.9 mdp, lo que significa un avance de 90.6%

39

El Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero (FEESA), Fideicomiso Público Coordinado sectorialmente por la SADER, registró un gasto administrativo aprobado de 5.4 mdp, mientras el modificado anual para 2019 es de 6.3 mdp, con una diferencia de 0.9 mdp, que corresponden a un incremento de 16.6%; el gasto pagado fue de 6.0 mdp, lo que significa un avance del 94.9% al finalizar el ejercicio 2019.

El Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO), por una parte, obtuvo un presupuesto por 227.3 mdp habiéndose modificado a 306.5 mdp, que significó un incremento de 79.2 mdp, es decir de 34.8%; el gasto pagado al cierre del 2019 fue de 292.0 mdp, constituye un avance del 95.3%.

Al Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, A.C. (INCA Rural), le fue aprobado 24.2 mdp, habiéndose incrementado a 43.2 mdp, lo cual significa una diferencia de 19.0 mdp, ósea un 78.5% adicional, con un gasto pagado al cierre del periodo de 41.4 mdp, que es un avance del 95.7%.

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) observó un presupuesto por 1,728.4 mdp y el cual fue modificado a 2,311.0 mdp, con una diferencia de 582.6 mdp que corresponde a un incremento de 33.7%. El gasto pagado a diciembre de 2019 fue de 2,246.4 mdp, lo que significa un avance de 97.2%.

Para el componente de Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), el presupuesto para 2019 aprobado fue de 104.6 mdp; en tanto que el modificado anual fue de 150.4 mdp, que corresponde a una diferencia de 45.8 mdp; ósea, un incremento de 43.7%. El gasto pagado para este componente es de 130.7 mdp; lo cual significa un avance a diciembre de 86.9%.

El Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas (SNICS) registró un presupuesto aprobado para gasto administrativo de 36.8 mdp y un modificado de 54.8 mdp, mostrando una diferencia de 18.0 mdp, es decir, 48.9% de incremento; mientras el gasto pagado a diciembre de 2019 fue de 49.0 mdp, lo que significa un avance de 89.4%.

El gasto administrativo para el Ramo 16 SEDATU y sus órganos sectorizados fue por 2,114.4 mdp aprobados habiéndose modificado a 2,120.1 mdp, recursos que representan el 18.7% del gasto administrativo del PEC 2019, que significó un incremento de 5.6 mdp respecto a lo aprobado para 2019, y significa un incremento del 0.2%; el gasto pagado es de 2,044.7 mdp, teniendo un avance del 6.4% para el cierre del ejercicio 2019.

El componente SEDATU como dependencia federal en el presupuesto aprobado registró 1,142.2 mdp y un modificado de 1,124.6 mdp, con una diferencia de 17.6 mdp menos, lo cual significa un decremento del 1.6%; mientras el gasto pagado es de 1,094.3 mdp y representa el 97.3% de avance al cierre de 2019.

La Procuraduría Agraria logró para 2019 un presupuesto por 836.0 mdp habiéndose modificado a 869.1 mdp, es decir una diferencia de 33.1 mdp más que representa un 3.9%;

40

en tanto que muestra un gasto pagado de 824.6 mdp, el porcentaje de avance para el cierre del ejercicio representa el 94.9%.

El último de los componentes de SEDATU es el Registro Agrario Nacional (RAN), el cual registró un presupuesto aprobado para 2019 por 136.2 mdp y un modificado de 126.4 mdp, lo que constituye una diferencia 9.8 mdp menos equivalente a un 7.19%. El gasto pagado es de 125.8 mdp, lo cual significa un avance al cierre del 99.6%.

Los Tribunales Agrarios obtuvieron para el gasto administrativo en 2019 un presupuesto por 831.4 mdp, modificándose a 883.1 mdp, es decir 51.7 mdp más, con un 6.2 % de incremento. El gasto pagado al cierre del periodo es de 883.1 mdp, lo que representa que fue cubierto y ejercido al 100%.

41

Anexo

42

PROGRAMA ESPECIAL CONCURRENTE PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2019

(MILLONES DE PESOS) Programa Especial Concurrente para el Desarrollo

Rural Sustentable Cuarto Trimestre 2019

Vertiente / Programa del PEC / Ramo/ Componente / Subcomponente

(Millones de pesos)

Aprobado anual

Modificado anual


diciembre



% Autorizado

/ Modificado


diciembre

Diferencia Pagado -

Autorizado Variación %

Avance % del

Autorizado

anual

Avance % del


Total 352,090.9

330,381.4

329,471.5

-909.9 -22,619.5 -0.3 326,694.6

-2,776.9 -0.8 98.9 99.2

Financiera 2,040.8 2,009.2 2,009.2 0.0 -31.6 0.0 2,009.2 0.0 0.0 100.0 100.0

Programa de financiamiento y aseguramiento al medio rural

2,040.8 2,009.2 2,009.2 0.0 -31.6 0.0 2,009.2 0.0 0.0 100.0 100.0

Hacienda y Crédito Público 2,040.8 2,009.2 2,009.2 0.0 -31.6 0.0 2,009.2 0.0 0.0 100.0 100.0

AGROASEMEX 1,211.7 1,180.1 1,180.1 0.0 -31.6 0.0 1,180.1 0.0 0.0 100.0 100.0

Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND)

438.7 438.7 438.7 0.0 0.0 0.0 438.7 0.0 0.0 100.0 100.0

Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA)

243.7 243.7 243.7 0.0 0.0 0.0 243.7 0.0 0.0 100.0 100.0

Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural (FOCIR)

146.6 146.6 146.6 0.0 0.0 0.0 146.6 0.0 0.0 100.0 100.0

Competitividad 45,726.2 39,926.7 39,016.8 -909.9 -6,709.3 -2.3 38,721.0 -295.9 -0.8 97.0 99.2

Programa de Apoyos a la Comercialización

6,707.7 5,234.2 5,234.2 0.0 -1,473.5 0.0 5,227.2 -7.0 -0.1 99.9 99.9

Agricultura y Desarrollo Rural 6,707.7 5,234.2 5,234.2 0.0 -1,473.5 0.0 5,227.2 -7.0 -0.1 99.9 99.9

Agromercados Sociales y Sustentables

6,707.7 5,234.2 5,234.2 0.0 -1,473.5 0.0 5,227.2 -7.0 -0.1 99.9 99.9

Programa de Fomento a la Inversión y Productividad

39,018.4 34,692.5 33,782.6 -909.9 -5,235.8 -2.6 33,493.7 -288.9 -0.9 96.5 99.1

Agricultura y Desarrollo Rural 37,718.7 33,348.3 33,348.3 0.0 -4,370.3 0.0 33,071.7 -276.6 -0.8 99.2 99.2

Crédito Ganadero a la Palabra 4,000.0 976.9 976.9 0.0 -3,023.1 0.0 975.1 -1.8 -0.2 99.8 99.8

Fertilizantes 1,500.0 1,152.7 1,152.7 0.0 -347.3 0.0 1,076.9 -75.9 -6.6 93.4 93.4

Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos

6,000.0 8,100.0 8,100.0 0.0 2,100.0 0.0 8,100.0 0.0 0.0 100.0 100.0

Producción para el Bienestar 9,000.0 11,189.9 11,189.9 0.0 2,189.9 0.0 11,172.8 -17.0 -0.2 99.8 99.8

Desarrollo Rural

5,375.4 949.6 949.6 0.0 -4,425.8 0.0 934.4 -15.2 -1.6 98.4 98.4


2,741.7 1,485.0 1,485.0 0.0 -1,256.7 0.0 1,395.4 -89.6 -6.0 94.0 94.0

Capitalización Productiva Agrícola

762.7 522.8 522.8 0.0 -239.9 0.0 441.0 -81.7 -15.6 84.4 84.4

Estrategias Integrales de Política Pública Agrícola

261.5 275.2 275.2 0.0 13.7 0.0 274.8 -0.4 -0.1 99.9 99.9

Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico Agrícola

986.7 373.3 373.3 0.0 -613.4 0.0 367.3 -6.0 -1.6 98.4 98.4

Mejoramiento Productivo de Suelo y Agua

730.9 313.8 313.8 0.0 -417.1 0.0 312.3 -1.5 -0.5 99.5 99.5


1,036.4 1,147.0 1,147.0 0.0 110.6 0.0 1,141.4 -5.5 -0.5 99.5 99.5

Impulso a la Capitalización 978.3 1,090.1 1,090.1 0.0 111.8 0.0 1,084.7 -5.4 -0.5 99.5 99.5

43




Aprobado anual

Modificado anual


diciembre



% Autorizado

/ Modificado


diciembre

Diferencia Pagado -


Avance % del

Autorizado

anual

Avance % del


Paquetes Productivos Pesqueros y Acuícolas

58.1 56.9 56.9 0.0 -1.2 0.0 56.8 -0.1 -0.2 99.8 99.8


2,000.0 2,292.4 2,292.4 0.0 292.4 0.0 2,242.6 -49.8 -2.2 97.8 97.8


500.0 60.8 60.8 0.0 -439.2 0.0 56.3 -4.6 -7.5 92.5 92.5

Capitalización Productiva Pecuaria

385.0 6.9 6.9 0.0 -378.1 0.0 3.8 -3.1 -44.9

55.1 55.1

Estrategias Integrales para la Cadena Productiva

70.0 52.5 52.5 0.0 -17.5 0.0 52.5 -0.1 -0.2 99.8 99.8

Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico Pecuarios

20.0 0.6 0.6 0.0 -19.4 0.0 0.0 -0.6 -100.

0

0.0 0.0

Sustentabilidad Pecuaria 25.0 0.8 0.8 0.0 -24.2 0.0 0.0 -0.8 -100.

0

0.0 0.0

Programa de Productividad Rural

0.0 3.3 3.3 0.0 3.3 0.0 1.0 -2.3 -69.0

31.0 31.0

Atención a Siniestros Agropecuarios

0.0 3.3 3.3 0.0 3.3 0.0 1.0 -2.3 -69.0

31.0 31.0


1,298.4 2,145.2 2,145.2 0.0 846.8 0.0 2,132.2 -13.0 -0.6 99.4 99.4

Acceso al Financiamiento 424.3 1,835.3 1,835.3 0.0 1,411.0 0.0 1,823.3 -11.9 -0.7 99.3 99.3

Activos Productivos y Agrologística

355.5 113.0 113.0 0.0 -242.5 0.0 112.9 -0.1 -0.1 99.9 99.9

Certificación y Normalización Agroalimentaria

12.5 0.0 0.0 0.0 -12.5 n.a 0.0 0.0 n.a n.a n.a

Desarrollo Productivo del Sur Sureste y Zonas Económicas Especiales

330.7 66.1 66.1 0.0 -264.5 0.0 66.1 0.0 0.0 100.0 100.0

Fortalecimiento a la Cadena Productiva

76.5 36.8 36.8 0.0 -39.7 0.0 35.9 -0.9 -2.4 97.6 97.6

Riesgo Compartido 98.9 94.0 94.0 0.0 -4.9 0.0 94.0 -0.0 -0.0 100.0 100.0


4,128.1 3,543.5 3,543.5 0.0 -584.6 0.0 3,541.6 -1.8 -0.1 99.9 99.9

Campañas Fitozoosanitarias

603.4 1,352.1 1,352.1 0.0 748.7 0.0 1,352.1 0.0 0.0 100.0 100.0

Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera

317.8 260.6 260.6 0.0 -57.2 0.0 259.5 -1.1 -0.4 99.6 99.6

Inspección y Vigilancia Epidemiológica, de plagas y Enfermedades Reglamentadas no Cuarentenarias

603.4 46.5 46.5 0.0 -556.9 0.0 46.5 0.0 0.0 100.0 100.0

Programa de Acciones Complementarias para Mejorar las Sanidades

2,000.0 1,637.6 1,637.6 0.0 -362.4 0.0 1,636.9 -0.7 -0.0 100.0 100.0

Vigilancia Epidemiológica, de plagas y Enfermedades Cuarentenarias

603.4 246.7 246.7 0.0 -356.8 0.0 246.6 -0.0 -0.0 100.0 100.0

Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable

103.6 102.0 102.0 0.0 -1.6 0.0 101.9 -0.1 -0.1 99.9 99.9

44




Aprobado anual

Modificado anual


diciembre



% Autorizado

/ Modificado


diciembre

Diferencia Pagado -


Avance % del

Autorizado

anual

Avance % del


Sistema Integral para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar (SIDESCA)

7.1 7.1 7.1 0.0 0.0 0.0 7.1 0.0 0.0 100.0 100.0

Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable (SNIDRUS)

96.5 94.9 94.9 0.0 -1.6 0.0 94.8 -0.1 -0.1 99.9 99.9


35.0 200.0 200.0 0.0 165.0 0.0 200.0 0.0 0.0 100.0 100.0

Fondo SAGARPA-CONACYT 26.6 0.0 0.0 0.0 -26.6 n.a 0.0 0.0 n.a n.a n.a


8.5 200.0 200.0 0.0 191.5 0.0 200.0 0.0 0.0 100.0 100.0

Economía 967.0 1,000.9 91.0 -909.9 -876.0 -90.9 91.0 0.0 0.0 9.1 100.0

Fondo Nacional Emprendedor (FNE)

12.0 23.0 23.0 0.0 11.0 0.0 23.0 0.0 0.0 100.0 100.0

Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario y a la Mujer Rural (PRONAFIM)

955.0 977.9 68.0 -909.9 -886.9 -93.0 68.0 0.0 0.0 7.0 100.0

Bienestar 332.8 343.3 343.3 0.0 10.5 0.0 331.0 -12.2 -3.6 96.4 96.4

Programa de Fomento a la Economía Social

332.8 343.3 343.3 0.0 10.5 0.0 331.0 -12.2 -3.6 96.4 96.4

Medio Ambiente 4,833.7 6,311.3 6,311.3 0.0 1,477.6 0.0 6,130.9 -180.4 -2.9 97.1 97.1

Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales

4,833.7 6,311.3 6,311.3 0.0 1,477.6 0.0 6,130.9 -180.4 -2.9 97.1 97.1


1,138.4 2,572.0 2,572.0 0.0 1,433.6 0.0 2,441.0 -131.0 -5.1 94.9 94.9

Desarrollo Rural

843.8 2,384.5 2,384.5 0.0 1,540.7 0.0 2,256.4 -128.0 -5.4 94.6 94.6


145.0 14.0 14.0 0.0 -131.0 0.0 14.0 -0.0 -0.0 100.0 100.0

Energías Renovables 145.0 14.0 14.0 0.0 -131.0 0.0 14.0 -0.0 -0.0 100.0 100.0


149.7 173.6 173.6 0.0 23.9 0.0 170.6 -3.0 -1.7 98.3 98.3

Desarrollo de la Acuacultura 129.1 154.0 154.0 0.0 24.9 0.0 151.0 -3.0 -1.9 98.1 98.1

Ordenamiento y Vigilancia Pesquera y Acuícola

20.6 19.6 19.6 0.0 -1.0 0.0 19.6 -0.0 -0.1 99.9 99.9


3,695.3 3,739.3 3,739.3 0.0 44.0 0.0 3,689.9 -49.4 -1.3 98.7 98.7

Forestal 2,496.5 2,655.5 2,655.5 0.0 159.0 0.0 2,623.5 -32.0 -1.2 98.8 98.8

Protección al medio ambiente en el medio rural

1,198.8 1,083.8 1,083.8 0.0 -114.9 0.0 1,066.4 -17.5 -1.6 98.4 98.4

Desarrollo Regional Sustentable

181.3 219.8 219.8 0.0 38.5 0.0 219.8 0.0 0.0 100.0 100.0

PROFEPA 218.4 241.1 241.1 0.0 22.8 0.0 238.9 -2.3 -0.9 99.1 99.1

Vida Silvestre 799.1 623.0 623.0 0.0 -176.2 0.0 607.7 -15.2 -2.4 97.6 97.6

Educativa 50,458.1 41,415.0 41,415.0 0.0 -9,043.0 0.0 41,026.1 -388.9 -0.9 99.1 99.1

Programa de Educación e Investigación

50,458.1 41,415.0 41,415.0 0.0 -9,043.0 0.0 41,026.1 -388.9 -0.9 99.1 99.1

45




Aprobado anual

Modificado anual


diciembre



% Autorizado

/ Modificado


diciembre

Diferencia Pagado -


Avance % del

Autorizado

anual

Avance % del


Agricultura y Desarrollo Rural 6,098.7 6,101.8 6,101.8 0.0 3.2 0.0 5,998.8 -103.1 -1.7 98.3 98.3

Colegio de Postgraduados

1,361.1 1,361.0 1,361.0 0.0 -0.1 0.0 1,349.6 -11.4 -0.8 99.2 99.2

Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero (CSAEGRO)

110.2 107.6 107.6 0.0 -2.6 0.0 87.3 -20.3 -18.8 81.2 81.2

Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP)

1,288.7 1,276.4 1,276.4 0.0 -12.4 0.0 1,262.4 -14.0 -1.1 98.9 98.9

Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura (INAPESCA)

516.5 486.9 486.9 0.0 -29.6 0.0 482.8 -4.1 -0.8 99.2 99.2

Universidad Autónoma Chapingo 2,822.1 2,869.9 2,869.9 0.0 47.9 0.0 2,816.7 -53.3 -1.9 98.1 98.1

Educación Pública 44,359.4 35,313.2 35,313.2 0.0 -9,046.2 0.0 35,027.3 -285.9 -0.8 99.2 99.2

Desarrollo de Capacidades Educación

8,549.3 10,300.5 10,300.5 0.0 1,751.1 0.0 10,058.2 -242.3 -2.4 97.6 97.6

Educación Agropecuaria

9,170.7 8,869.8 8,869.8 0.0 -300.9 0.0 8,843.2 -26.6 -0.3 99.7 99.7

PROSPERA Educación

25,671.7 14,974.3 14,974.3 0.0 -10,697.5 0.0 14,974.3 0.0 0.0 100.0 100.0

Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

967.7 1,168.6 1,168.6 0.0 200.9 0.0 1,151.7 -17.0 -1.5 98.5 98.5

Laboral 35.0 33.0 33.0 0.0 -2.0 0.0 33.0 0.0 0.0 100.0 100.0

Programa de mejoramiento de condiciones laborales en el medio rural

35.0 33.0 33.0 0.0 -2.0 0.0 33.0 0.0 0.0 100.0 100.0

Trabajo y Previsión Social 35.0 33.0 33.0 0.0 -2.0 0.0 33.0 0.0 0.0 100.0 100.0

Trabajadores Agrícolas Temporales

35.0 33.0 33.0 0.0 -2.0 0.0 33.0 0.0 0.0 100.0 100.0

Social 124,526.5

117,279.1 117,279.1 0.0 -7,247.4 0.0 116,412.5 -866.6 -0.7 99.3 99.3

Programa de atención a la pobreza en el medio rural

107,811.0 109,668.1

109,668.1

0.0 1,857.1 0.0 108,806.9

-861.2 -0.8 99.2 99.2

Relaciones Exteriores 75.0 75.3 75.3 0.0 0.3 0.0 74.2 -1.1 -1.4 98.6 98.6

Atención a migrantes

75.0 75.3 75.3 0.0 0.3 0.0 74.2 -1.1 -1.4 98.6 98.6


8,000.0 2,829.7 2,829.7 0.0 -5,170.3 0.0 2,677.6 -152.1 -5.4 94.6 94.6

Atención a la población agraria 8,000.0 2,829.7 2,829.7 0.0 -5,170.3 0.0 2,677.6 -152.1 -5.4 94.6 94.6

Infraestructura Rural 8,000.0 2,829.7 2,829.7 0.0 -5,170.3 0.0 2,677.6 -152.1 -5.4 94.6 94.6

Bienestar 93,735.5 101,212.9 101,212.9 0.0 7,477.4 0.0 100,657.8

-555.1 -0.5 99.5 99.5

Atención a migrantes

65.8 0.5 0.5 0.0 -65.3 0.0 0.0 -0.5 -100.

0

0.0 0.0

Atención a la población agraria 93,669.7 101,212.4 101,212.4 0.0 7,542.7 0.0 100,657.8

-554.6 -0.5 99.5 99.5

46




Aprobado anual

Modificado anual


diciembre



% Autorizado

/ Modificado


diciembre

Diferencia Pagado -


Avance % del

Autorizado

anual

Avance % del


Pensión para Adultos Mayores

88,918.5 101,046.9 101,046.9 0.0 12,128.4 0.0 100,508.6

-538.3 -0.5 99.5 99.5

PROSPERA Desarrollo Social

4,649.1 63.3 63.3 0.0 -4,585.7 0.0 63.3 0.0 0.0 100.0 100.0

Coinversión Social 102.1 102.1 102.1 0.0 0.0 0.0 85.8 -16.3 -15.9 84.1 84.1

Entidades no Sectorizadas 6,000.6 5,550.3 5,550.3 0.0 -450.3 0.0 5,397.4 -152.9 -2.8 97.2 97.2

Atención a Indígenas (CDI)

6,000.6 5,550.3 5,550.3 0.0 -450.3 0.0 5,397.4 -152.9 -2.8 97.2 97.2

Programa de Derecho a la Alimentación

14,880.9 5,775.8 5,775.8 0.0 -9,105.0 0.0 5,770.5 -5.4 -0.1 99.9 99.9


5,031.3 5,641.7 5,641.7 0.0 610.4 0.0 5,636.3 -5.4 -0.1 99.9 99.9

Consumo de leche Liconsa

1,240.8 1,240.8 1,240.8 0.0 0.0 0.0 1,240.8 0.0 0.0 100.0 100.0

Programa de Abasto Rural a cargo de DICONSA S.A. de C.V.

2,147.1 4,047.1 4,047.1 0.0 1,900.0 0.0 4,047.1 0.0 0.0 100.0 100.0

Desarrollo Rural

1,612.4 321.0 321.0 0.0 -1,291.4 0.0 317.0 -4.0 -1.3 98.7 98.7


31.0 32.8 32.8 0.0 1.8 0.0 31.4 -1.3 -4.1 95.9 95.9

Fomento al Consumo 31.0 32.8 32.8 0.0 1.8 0.0 31.4 -1.3 -4.1 95.9 95.9

Bienestar 9,849.6 134.1 134.1 0.0 -9,715.5 0.0 134.1 0.0 0.0 100.0 100.0

PROSPERA Alimentación

9,849.6 134.1 134.1 0.0 -9,715.5 0.0 134.1 0.0 0.0 100.0 100.0

Programa de apoyo a la adquisición de leche

1,768.9 1,768.9 1,768.9 0.0 0.0 0.0 1,768.9 0.0 0.0 100.0 100.0


1,768.9 1,768.9 1,768.9 0.0 0.0 0.0 1,768.9 0.0 0.0 100.0 100.0

Adquisición de leche a productores nacionales

1,768.9 1,768.9 1,768.9 0.0 0.0 0.0 1,768.9 0.0 0.0 100.0 100.0

Programa de atención a las mujeres en situación de violencia

65.7 66.2 66.2 0.0 0.5 0.0 66.2 0.0 0.0 100.0 100.0

Bienestar 65.7 66.2 66.2 0.0 0.5 0.0 66.2 0.0 0.0 100.0 100.0

Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, PAIMEF

65.7 66.2 66.2 0.0 0.5 0.0 66.2 0.0 0.0 100.0 100.0


Programa de infraestructura en el medio rural

65,505.6 63,330.0 63,330.0 0.0 -2,175.6 0.0 63,143.8 -186.2 -0.3 99.7 99.7

Comunicaciones y Transportes

3,950.2 2,874.9 2,874.9 0.0 -1,075.3 0.0 2,738.0 -136.9 -4.8 95.2 95.2

Infraestructura

3,950.2 2,874.9 2,874.9 0.0 -1,075.3 0.0 2,738.0 -136.9 -4.8 95.2 95.2

47




Aprobado anual

Modificado anual


diciembre



% Autorizado

/ Modificado


diciembre

Diferencia Pagado -


Avance % del

Autorizado

anual

Avance % del


Mantenimiento de Caminos Rurales

3,950.2 2,874.9 2,874.9 0.0 -1,075.3 0.0 2,738.0 -136.9 -4.8 95.2 95.2


2,962.2 1,920.5 1,920.5 0.0 -1,041.6 0.0 1,871.2 -49.3 -2.6 97.4 97.4

IMTA

224.4 221.1 221.1 0.0 -3.3 0.0 220.0 -1.1 -0.5 99.5 99.5

Infraestructura Hidroagrícola

793.4 393.2 393.2 0.0 -400.2 0.0 357.0 -36.2 -9.2 90.8 90.8

Programas Hidráulicos

1,944.4 1,306.3 1,306.3 0.0 -638.1 0.0 1,294.2 -12.1 -0.9 99.1 99.1


58,593.2 58,534.6 58,534.6 0.0 -58.6 0.0 58,534.6 0.0 0.0 100.0 100.0


58,593.2 58,534.6 58,534.6 0.0 -58.6 0.0 58,534.6 0.0 0.0 100.0 100.0

Salud 48,243.6 48,243.3 48,243.3 0.0 -0.3 0.0 48,236.0 -7.3 -0.0 100.0 100.0

Programa de atención a las condiciones de salud en el medio rural

48,243.6 48,243.3 48,243.3 0.0 -0.3 0.0 48,236.0 -7.3 -0.0 100.0 100.0

Salud 36,070.1 36,069.8 36,069.8 0.0 -0.3 0.0 36,062.5 -7.3 -0.0 100.0 100.0

Salud en población rural

36,070.1 36,069.8 36,069.8 0.0 -0.3 0.0 36,062.5 -7.3 -0.0 100.0 100.0

Desarrollo de Capacidades Salud

189.0 188.7 188.7 0.0 -0.3 0.0 181.5 -7.2 -3.8 96.2 96.2

Sistema de Protección Social en Salud (SPSS)

35,881.2 35,881.2 35,881.2 0.0 -0.0 0.0 35,881.0 -0.2 -0.0 100.0 100.0

Programa de atención a la salud y medicamentos gratuitos para la población sin seguridad social laboral

0.0 2,057.3 2,057.3 0.0 2,057.3 0.0 2,057.3 0.0 0.0 100.0 100.0

PROSPERA Salud 2,058.2 0.8 0.8 0.0 -2,057.3 0.0 0.8 0.0 0.0 100.0 100.0

Seguro Popular 33,823.0 33,823.0 33,823.0 0.0 -0.0 0.0 33,822.8 -0.2 -0.0 100.0 100.0

Aportaciones a Seguridad Social

12,173.5 12,173.5 12,173.5 0.0 0.0 0.0 12,173.5 0.0 0.0 100.0 100.0

IMSS-PROSPERA

11,893.5 11,893.5 11,893.5 0.0 0.0 0.0 11,893.5 0.0 0.0 100.0 100.0

Seguridad Social Cañeros

280.0 280.0 280.0 0.0 0.0 0.0 280.0 0.0 0.0 100.0 100.0

Agraria 804.3 524.1 524.1 0.0 -280.3 0.0 517.9 -6.2 -1.2 98.8 98.8

Programa para la atención de aspectos agrarios

804.3 524.1 524.1 0.0 -280.3 0.0 517.9 -6.2 -1.2 98.8 98.8

48




Aprobado anual

Modificado anual


diciembre



% Autorizado

/ Modificado


diciembre

Diferencia Pagado -


Avance % del

Autorizado

anual

Avance % del



804.3 524.1 524.1 0.0 -280.3 0.0 517.9 -6.2 -1.2 98.8 98.8

Atención de aspectos agrarios 804.3 524.1 524.1 0.0 -280.3 0.0 517.9 -6.2 -1.2 98.8 98.8

Archivo General Agrario 140.1 102.9 102.9 0.0 -37.2 0.0 98.3 -4.7 -4.5 95.5 95.5

Conflictos Agrarios y Obligaciones Jurídicas

454.7 223.0 223.0 0.0 -231.7 0.0 222.9 -0.1 -0.0 100.0 100.0

Regularización y Registro de Actos Jurídicos Agrarios

209.6 198.2 198.2 0.0 -11.4 0.0 196.8 -1.4 -0.7 99.3 99.3

Administrativa 9,917.1 11,309.6 11,309.6 0.0 1,392.5 0.0 10,464.2 -845.4 -7.5 92.5 92.5

Gasto Administrativo 9,917.1 11,309.6 11,309.6 0.0 1,392.5 0.0 10,464.2 -845.4 -7.5 92.5 92.5


ASERCA 215.4 267.0 267.0 0.0 51.7 0.0 238.3 -28.8 -10.8

89.2 89.2

Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar

11.2 13.0 13.0 0.0 1.8 0.0 11.4 -1.6 -12.2 87.8 87.8

CONAPESCA 716.2 734.5 734.5 0.0 18.3 0.0 699.5 -34.9 -4.8 95.2 95.2

CONAZA 54.5 71.6 71.6 0.0 17.1 0.0 64.9 -6.7 -9.4 90.6 90.6

Dependencia Sagarpa 3,847.3 4,348.1 4,348.1 0.0 500.8 0.0 3,756.7 -591.4 -13.6 86.4 86.4

FEESA 5.4 6.3 6.3 0.0 0.9 0.0 6.0 -0.3 -5.1 94.9 94.9

FIRCO 227.3 306.5 306.5 0.0 79.2 0.0 292.0 -14.4 -4.7 95.3 95.3

INCA RURAL 24.2 43.2 43.2 0.0 19.0 0.0 41.4 -1.9 -4.3 95.7 95.7

SENASICA 1,728.4 2,311.0 2,311.0 0.0 582.6 0.0 2,246.4 -64.6 -2.8 97.2 97.2

SIAP 104.6 150.4 150.4 0.0 45.8 0.0 130.7 -19.7 -13.1 86.9 86.9

SNICS 36.8 54.8 54.8 0.0 18.0 0.0 49.0 -5.8 -10.6 89.4 89.4


2,114.4 2,120.1 2,120.1 0.0 5.6 0.0 2,044.7 -75.3 -3.6 96.4 96.4

Dependencia SEDATU 1,142.2 1,124.6 1,124.6 0.0 -17.6 0.0 1,094.3 -30.3 -2.7 97.3 97.3

Procuraduría Agraria

836.0 869.1 869.1 0.0 33.1 0.0 824.6 -44.5 -5.1 94.9 94.9

Registro Agrario Nacional

136.2 126.4 126.4 0.0 -9.8 0.0 125.8 -0.6 -0.4 99.6 99.6


Tribunales Agrarios

831.4 883.1 883.1 0.0 51.7 0.0 883.1 0.0 0.0 100.0 100.0

Nota: Las sumas parciales pueden no coincidir con el total, así como los cálculos porcentuales, debido al redondeo de las cifras. n.a.: No aplica. 1/ De acuerdo con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, corresponde al momento contable del gasto que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago. Fuente: CEDRSSA con base en los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, cuarto trimestre de 2019, SHCP.

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Contenidoal trimestre anterior, e incluso en diciembre el índice de precios de los alimentos elaborado por el Banco Mundial, registró su nivel más alto desde junio de 2018. Este