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AGRO ARROYO INSUMOS S.R.L.AGROMARGEN S.A.AGROPEWAY S.R.L.AGRORESERVAS ARGENTINAS S. A.AGROSUR S.A.ARECO SEMILLAS S.A.ARGENSUN S.A.BARTOLO J. PONS S.A.BRUNO TESAN S.A.BURATOVICH HNOS .S.A. C. A. F. Y F. CAIO BIBILONI Y CIA S.R.L.CANEPA HNOS. S.A.I.C.A. Y F.CARLOS BOERO ROMANO S.A. CATALPA AGROPECUARIA S.R.L.CENTRO AGROPECUARIO MODELO S.A.CEREALES CENTENARIO S.A.COMPAÑIA DE INSUMOS Y GRANOS S.A.COOP. AGRÍCOLA LTDA. LA UNION DE ALFONSOCOOP. AGRÍCOLA DE RAMALLO LTDA.COOP. AGRÍCOLA GANADERA DE CAMILO ALDAO LTDA.COOP. AGRÍCOLA GANADERA FEDERADA DE VILLA CAÑASCOOP. AGRÍCOLA GANADERA TAMBERA LTDA. DE MONJECOOP. AGRÍCOLA LA VENCEDORA LTDA.COOP. AGROPECUARIA CORONEL BOGADO LTDA. COOP. AGROPECUARIA DE BIGAND LTDA.COOP. AGROPECUARIA DE LA PAZ LTDA.COOP. AGROPECUARIA DE MURPHY LTDA.COOP. AGROPECUARIA E INDUSTRIAL DE SALTO LTDA.COOP. DE COMERCIALIZACIÓN Y TRANSFORMACIÓN ARROCEROS V. ELISADELLIZZOTTI HNOS. S.R.L.EDUARDO BERAZA S.A.EMIDELIA SOLARI HNOS. S.A.FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS FEDERADAS LTDA.FRANCISCO SELLART S.A.GÁLVEZ CEREALES S.A.GAVIGLIO COMERCIAL S.A.GEAR S.A.GRANOS OLAVARRIA S.A.GRANOS Y SERVICIOS S.A.HECTOR A BOLZAN Y CIA. S.R.L.INSUMOS S.A.JAKAS KOKIC IVANCICH Y CIA. LTDA. S.A. KILAFEN S.A.LA BRAGADENSE S.A.LARTIRIGOYEN Y CIA. S.A.LOS GROBO AGROPECUARIA S.A.MAIOCCO CEREALES S.A.MAITEN AGROPECUARIA S.A.MONSANTO ARGENTINA S.A.I.C.NOVA RADICES S.A.POOL SEIS S.A.PROFERTIL S.A.PUERTO ARROYO SECO S.R.L.PUERTO SAN MARTIN CEREALES S.A.RAMON ROSA Y CIA. S.A.RIVARA S.A.ROBERTO FORZANI S.A.TIERRA GREDA S.A.TOMAS HNOS. Y CIA. S.A.
NosAcompañan
Revisión de Mejoras
Cereales
Ultimas Actualizaciones de CTG
ObjetivoAutomatizar la Confirmación de ArriboGestionar la obtención del PRE CTG Flete Corto.
Detalle
Cuando llega un camión a la balanza con CTG asociado el sistema se comunica con la página de AFIP y realiza la operación.
Ultimas Actualizaciones de CTG
Ultimas Actualizaciones de CTG
Pago en Especies en Contratos de Compra
ObjetivoCancelar los comprobantes de venta conjuntamente con la registración de la factura de compra.
Detalle
Aplica en cuenta corriente los comprobantes. Emite automáticamente la ND/NC por diferencia de cambio.Emite automáticamente la ND por la percepción de IVA.
Pago en Especies en Contratos de Compra
Interfaz INTACTA RR2 (Monsanto)
ObjetivoInteractuar con el Sistema Industria (SI) para obtener información sobre el uso de esta tecnología.
Detalle
Actualmente cubre los procesos de envío de información y obtención del resultado de análisis. En futuras versiones se preven procesos de facturación y cobranza.
Interfaz INTACTA RR2 (Monsanto)
Transporte. Réplica en Empresas de Transporte
ObjetivoAutomatizar la carga de viajes en Empresas de Transporte Propias
Detalle
Proceso que agiliza el control, realizando la replicación de viajes, evitando la doble carga. Al facturar los viajes se marcan como liquidados en la empresa principal.
ObjetivoAgregarle valor a la Posición Global de Cereales.
Detalle
Poder comparar dos posiciones, y analizar la variación que existe entre ellas identificando cambios en los negocios
Historial de modificaciones de contrato de compra y venta
Historial de modificaciones de contrato de compra y venta
Liquidaciones de pago en especies. Generación de NC por Percepción IVA
ObjetivoAutomatizar la devolución de la percepción RG3337 (Perc.IVA) en Pago en Especies.
Detalle
Se devuelven las percepciones de IVA contenidas en las facturas/C1116A canceladas con canjes de cereal.
Liquidaciones de pago en especies. Generación de NC por Percepción IVA
Emisión de carta de porte directas
ObjetivoFacilitar la confección de la carta de porte al productor proporcionando los datos necesarios.
Detalle
Enviar la información al productor para que complete correctamente la carta de porte, para los movimientos directos .Este proceso se realiza desde logística de transporte.
Emisión de carta de porte directas
Parciales pendientes de final en contratos
ObjetivoContar con información precisa de los kilos pendientes de final de cada parcial.
Detalle
Para lograrlo se vinculan las parciales al momento que emiten o registran finales.
Parciales pendientes de final en contratos
Operaciones del MAT en el Reporte de Posición de Cereales
ObjetivoIncorporar en la Posición Global de Cereales las operaciones del MAT.
Detalle
Se incorpora como "Compras y Ventas Pendientes de Contabilizar" Y se detallan cada una de las operaciones.
Operaciones del MAT en el Reporte de Posición de Cereales
Imputaciones contables por Planta en Contratos
ObjetivoImputar cuentas y centros de costo por plantas en operaciones de Contratos.
Detalle
Se indica la planta por contrato y se contabiliza en función de ésta.
Imputaciones contables por Planta en Contratos
Integración Acopio-Producción entre diferentes empresas
Objetivo Evitar la registración manual agilizando los procesos administrativos en ambas empresas.
Detalle
Los comprobantes emitidos en la empresa de acopio se registran automáticamente en la empresa de producción. La información de las planillas de cosecha confeccionadas en producción es utilizada en los movimientos de balanza.
Promedio de rubros en generación de análisis
Objetivo Agrupar cartas de porte con diferentes grados en un mismo análisis.
DetalleEl cálculo del análisis promedia los resultados de los rubros y en función a estos promedios se obtiene su bonificación, rebaja y grado correspondiente.
Promedio de rubros en generación de análisis
Alertas y restricciones por documentación vencida
ObjetivoAlertar al usuario si un productor posee alguna documentación vencida.
DetalleSe puede utilizar para cualquier tipo de documentos como por ej.: Carnet de Conducir, Seguro Camión, Verificación Técnica, Estatutos, Actas de Asamblea, Actas de Directorio, Poderes, Libre Deuda Sindical, etc.
Alertas y restricciones por documentación vencida
Objetivo Minimizar errores de carga definiendo la moneda en el tipo de negocio.
DetalleSe puede predeterminar la moneda en aquellos tipos de negocio que utilizan siempre la misma.
Moneda en el tipo de negocio de las confirmaciones de venta
Moneda en el tipo de negocio de las confirmaciones de venta
Gestión de contratos de corretaje
ObjetivoAdministrar la operatoria de corretaje.
DetalleLos comprobantes tienen la particularidad de registrar el movimiento tanto en la cuenta corriente del comprador como en la del vendedor. Genera la información necesaria para presentar a la AFIP.
Fotos de camiones en ingresos y egresos
ObjetivoRelacionar registros fotográficos con los movimientos de ingresos y egresos de balanza.
DetalleGestionar y tomar fotografías con cámaras IP de las patentes de camiones tanto en Ingresos como en Egresos, quedando estas vinculadas al movimiento.
Fotos de camiones en ingresos y egresos
Comercial en negocios de compra de cereal
ObjetivoObtener información de negocios por comercial.
DetalleSe registra los comerciales para las Confirmaciones de Venta y para Contratos de Compra, de manera de poder llevar los negocios que cerró cada uno.
Comercial en negocios de compra de cereal
Interfase Entregadores
ObjetivoAutomatizar la carga de movimientos informados por los Entregadores.
Detalle
Importar la información que llega de los entregadores previendo la posibilidad de corregirla y/o completarla antes de incorporarla en forma definitiva al sistema.
Interfase Entregadores – Movimientos
Planta
PuertoCampo
Entrega Productor
Contrato de Compra
Inf. Descarga Egreso Contrato de Venta
Reingreso de Mercadería
Transferencia desde Otra Planta
Directo a Destino Productor
Directo a Destino Contrato
Interfase Entregadores – PreprocesoInterfase Entregadores – ProcesadoInterfase Entregadores – Importar ArchivoInterfase Entregadores – ProcesoInterfase Entregadores – Preproceso
Interfase Entregadores – Movimientos
Planta
PuertoCampo
Entrega Productor
Contrato de Compra
Inf. Descarga Egreso Contrato de Venta
Reingreso de Mercadería
Transferencia desde Otra Planta
Directo a Destino Productor
Directo a Destino Contrato
Interfase Entregadores – MovimientosModo: Tipos de Movimiento Codificados
Planta
PuertoCampo
Entrega Productor
Contrato de Compra
Inf. Descarga Egreso Contrato de Venta
Reingreso de Mercadería
Transferencia desde Otra Planta
Directo a Destino Productor
Directo a Destino Contrato
Código Movimiento1 Información de descara para “Egresos contratos de Venta”2 Registro completo de “Egreso Directo a Destino Productor”.
3Registro completo Egreso - "Directo a Destino Contrato de Compra".
4 Registro completo Ingreso - "Entregado Productor".5 Registro completo Ingreso - "Contrato de Compra".6 Registro completo Egreso – “Reingreso de Mercadería”
7Información de descarga Ingreso - "Transferencia desde otra Planta".
Interfase Entregadores – PreprocesoInterfase Entregadores – ProcesadoInterfase Entregadores – Importar ArchivoInterfase Entregadores – ProcesoInterfase Entregadores – Preproceso
Interfase Entregadores – MovimientosModo: Deducir Tipo de Movimeinto
Planta
PuertoCampo
Entrega Productor
Contrato de Compra
Inf. Descarga Egreso Contrato de Venta
Reingreso de Mercadería
Transferencia desde Otra Planta
Directo a Destino Productor
Directo a Destino Contrato
Directo Contrato /Directo Productor Descarga Contrato de Venta
1 – Entregador 4- Numero Carta de Porte 2 – Productor 14 - CUIT Empresa de Transporte 32-Código Localidad ONCCA 34 – Especie 35 –Cosecha 36 - Código Corredor 44 – Código de Establecimiento Destino
Interfase Entregadores – PreprocesoInterfase Entregadores – ProcesadoInterfase Entregadores – Importar ArchivoInterfase Entregadores – ProcesoInterfase Entregadores – Preproceso
Logística de TransporteObjetivo
Gestionar las necesidades de camiones para el transporte de Granos.
Detalle
Carga y seguimiento de pedidos de Flete para transporte de granos, detallando la cantidad de camiones necesarios. Seguimiento por estado y proceso de autorización.
Logística de Transportes
Cereales
Interfaz Corredores
Objetivo
Automatizar la registración de contratos, cartas de porte, aplicaciones, fijaciones, comprobantes, etc. enviada por el Corredor.
Detalle
Corredores homologados: Zeni, Grimaldi Grassi, GYT, Intagro, Granar, Diaz Riganti.
Maestros (Esp,Cos, Proc, Dest, etc.)ContratosFijacionesCartas de PorteComprobantesExcedentes/Reducciones
Registros Procesados
Archivo con Información
Logs
Controlando Formatos y consistencia de Información Realizando las validaciones
Interfaz Corredores
Interfaz Corredores
Negocios a Pizarra Ciega
ObjetivoActualización automática de precios de negocios con Pizarra Ciega.
Detalle
El sistema modifica el negocio obteniendo el precio de la pizarra en la fecha de proceso. Si la moneda de pizarra es diferente a la moneda de negocio se convierte al tipo de cambio del día.
Negocios a Pizarra Ciega
Conciliación y Reaplicación Automática de Contratos
ObjetivoConciliar automáticamente las aplicaciones a contratos con la información recibida por el exportador.
Detalle
El proceso de conciliación de aplicaciones comienza obteniendo las cartas de porte que envía el exportador en un archivo. Se procesa y el sistema concilia y reaplica las cartas de porte emitiendo un informe con las modificaciones realizadas.
Conciliación y Reaplicación Automática de Contratos
Cuentas Corrientes
ObjetivoVisualizar en el Listado de Cuenta Corriente Aplicada el Saldo Acumulado
DetalleSe muestra a pedido del usuario.
Cuenta Corriente Aplicada con Saldo Acumulado
Cuenta Corriente Aplicada con Saldo Acumulado
ObjetivoVisualizar los saldos según moneda de origen, ajustando los pesos a dólares y los dólares a pesos en función de un tipo de cambio definido por el usuario.
DetalleEste listado se emite en el momento de realizar el cierre mensual para determinar los ajuste en pesos y en dólares con las monedas que originaron el movimiento para las cuentas corrientes.
Listado de Saldos Bimonetarios Ajustados
Listado de Saldos Bimonetarios Ajustados
Conciliación de Cuentas CorrientesObjetivo
Conciliar automáticamente las cuentas corrientes de los Exportadores/Corredores/Proveedores
DetalleLos Exportadores/Corredores/Proveedores envían archivos que se procesan de similar manera a la conciliación bancaria. El formato de archivo es flexible y el sistema permite adaptarse a diferentes modelos existentes.
Contabilidad
Bienes de Uso
ObjetivoAdministrar el inventario de Bienes de uso.
DetalleGestiona los tipos de bienes de uso, indicando la ubicación , fecha de alta, comprobante de compra, etc. Genera los asientos de amortización necesarios y el correspondiente Listado de Inventario.
Bienes de Uso
Gestión comercial
Emisión ND por Diferencia en Recepción de Insumos
ObjetivoFacturar en forma automática a la empresa de transporte el faltante de mercadería.
DetalleSe genera un comprobante pendiente de facturar a la empresa de transporte por la diferencia entre lo recibido y lo que figura en el remito del proveedor.
Emisión ND por Diferencia en Recepción de Insumos
Facturación Automática
ObjetivoAutomatizar el proceso de facturación a partir de pedidos autorizados.
DetalleSe emite la factura en forma automática cuando el pedido supera las validaciones establecidas. En caso contrario se emite automáticamente cuando se realiza la autorización.
Facturación Automática
ObjetivoAutomatizar el proceso de refacturación originado por diferentes causas.
DetallePor cambio de factura a otra cuenta relacionada o por recolocación a otro cliente. Si la mercadería ya fue remitida se genera automáticamente la devolución sea esta total o parcial.
Refacturación de Insumos
Tipo Circuito
Cliente Comp. Origen
Refacturación Cambio de Cuenta Facturado
Cliente A PED FAC SRCCF NCRA
Cliente B PED FAC
Refacturación Cambio de Cuenta Remitido
Cliente A PED FAC REM SRCCR RDE NCRDEV
Cliente B PED FAC REM
Refacturación
Recolocación Facturado
Cliente A PED FAC SRRF NCRA
Cliente B PED FAC
Refacturación
Recolocación Devolución
Cliente A PED FAC REM RDE SRRD NCRDEV
Cliente B PED FAC
Nota: los comprobantes en color verde son emitidos automáticamente.
Refacturación de Insumos
ObjetivoGestionar ágilmente el refinanciamiento de una deuda.
DetallePermite reprogramar la fecha de vencimiento de uno o más comprobantes con la posibilidad de emitir automáticamente una nota de débito por los intereses.
Refinanciación de Deuda
Refinanciación de Deuda
Valorización en Elaboración
ObjetivoPoder indicar un costo inicial a productos de elaboración de propia.
DetalleAdemás de valorizarlos, se permite contabilizar estos comprobantes.
Valorización en Elaboración
ObjetivoReducir la carga de trabajo manual al registrar las liquidaciones de gastos.
DetalleA través de un archivo Excel con un formato predeterminado se importan los registros y se contabiliza la liquidación.
Importación Excel deLiquidaciones de Gastos
Importación Excel deLiquidaciones de Gastos
ObjetivoActualizar automáticamente una lista de costos y de precios de venta a partir de registración de comprobantes de compra.
Detalle1. ComprasEn pesos. El costo se dolariza al tipo de cambio de la operación (fecha de compra) para compararlo con el valor vigente de la lista de costo y determinar si éste se debe actualizar.
En dólares. El costo se compara directamente con el valor vigente de la lista de costo que estará en dólares al igual que el comprobante y se determinará si éste se debe actualizar.
2. VentasEn pesos. Se tomará el precio vigente de la lista de precios de venta y se lo pesificará (a la fecha del día) al tipo de cambio de la venta.
En dólares. Se tomará el precio vigente directamente de la lista de venta, la cual estará en dólares al igual que el comprobante.
Actualización Costos-Precios desde Compras
Actualización Costos-Precios desde Compras
Intereses al momento del cobro
ObjetivoAlertar de la existencia de Intereses pendientes al momento de realizar un cobro.
DetalleEmisión de Recibo. Emisión de liquidación por pago en especies. La ND, no se genera automáticamente.
Intereses al momento del cobro
Liquidación por Cuenta y Orden
ObjetivosFacilitar los procesos de facturación y liquidación.
DetalleLiquidar facturas por cuenta y orden en forma parcial. Facturar por cuenta y orden sin especificar el proveedor.
Factura Electrónica - Reproceso
ObjetivoReprocesar una Factura electrónica en caso de interrupción de conexión.
DetalleEl proceso de Facturación Electrónica se basa en un Web Service provisto por AFIP.Al ocurrir interrupciones en la comunicación es necesario contar con la posibilidad de reprocesar los comprobantes registrados en AFIP y no en el sistema propio.
Factura Electrónica - Reproceso
Tesorería
Circuito de Autorización de Pagos
ObjetivoArmar reportes de información financiera a partir de Previsiones de pagos.
DetalleUna vez emitidas las previsiones, pasan por un circuito de autorización. Posteriormente se ejecuta un proceso automático de pago de las previsiones autorizadas.
Emisión de Previsión de PagosEmisión de Pagos
AutorizadosAutorización de previsión pagos
Circuito de Autorización de Pagos
Circuito de Autorización de Pagos
Circuito de Autorización de Pagos
ObjetivoAutomatizar la Emisión de la NC/ND al anular un recibo que generó diferencia de cambio.
DetalleEste proceso está desarrollado para aquellos clientes que tengan emisión de comprobantes por diferencia de cambio en forma automática desde tesorería.
Anulación de Reciboscon Diferencia de Cambio
ObjetivoAgilizar la importación de resúmenes bancarios.
DetalleA partir de un único archivo proporcionado por Datanet.
Importación de Extractos conMúltiples Cuentas Bancarias
Transferencias entre Cajas
ObjetivoFacilitar la recepción de transferencias a partir de lo registrado en la caja origen.
DetalleAl generar la salida por transferencia de caja, ésta queda como pendiente de ingresar a la caja destino. Al registrar la entrada se recupera automáticamente el detalle de movimientos (valores, efectivo, etc.)
Transferencias entre Cajas
Listado de Valores en Tránsito