AALBORG HANDELSSKOLEÅrsberetning 2014

SKOLEN I TAL

HHX | ca. 1.400 elever

Erhvervsuddannelser | ca. 1.000 elever

Kursusafdeling | ca. 6.000 kursister

Årselever i alt | 2.569 elever

Ansatte | 288 ansatte

Omsætning | 193 mio. kr.

Afdelinger | 4

OM AALBORG HANDELSSKOLE

På Aalborg Handelsskole udbydes stort set alle former for uddannelse inden for det merkantile område. Her findes både et handelsgymnasium, en række erhvervsuddannelser og flere typer af efter- og videreuddannelse for unge, voksne og virksomheder. I Kursusafdelingen finder du desuden et bredt udvalg af både AMU- og virksomhedstilpassede kurser.

Uanset uddannelse vil du på Aalborg Handelsskole opleve en spændende undervisning, der er tilpasset virkeligheden. Samarbejdet med erhvervslivet er en vigtig del af skolens dagligdag. Dette kombineret med et stærkt team bestående af kompetente undervisere og en løbende udvikling af vores tilbud gør os til ét af regionens foretrukne uddannelsessteder.

2

ÅRETS FAGLIGE RESULTATER

ÅRSBERETNING 2014

2014 har været et år præget af markante uddannelses-politiske ændringer. Nye overenskomster for undervi-serne samt erhvervsuddannelsesreformen har bl.a. be-tydet en anderledes dagligdag for mange på Aalborg Handelsskole. Desuden har en stor aktivitetsfremgang resulteret i travlhed og mange arbejdsopgaver for medar-bejderne, som har løst de forskelligartede udfordringer på yderst tilfredsstillende vis.

ERHVERVSUDDANNELSERNE

Året fik en fantastisk start, da vores elevvirksomhed ”Choker” i januar vandt DM i Skills inden for detailhan-del. Skills-mesterskaberne blev med stor succes afholdt i Gigantium, og begivenheden var en god profilering af erhvervsuddannelserne og Aalborg i det hele taget.

Det flotte resultat blev senere på året fulgt op med endnu en flot præstation, da Anders Dalgaard modtog Detail-handlens fagprøvepris ved et arrangement på Børsen i København. Prisen uddeles hvert år af Dansk Erhverv, og gives til den dygtigste elev i branchen. Anders er uddan-net på Aalborg Handelsskole og udlært i Salling Aalborg.

Ét af årets helt store fokusområder var udmøntningen af og forberedelserne til den store EUD-reform, der træder i kraft den 1. august 2015. Der er i den forbindelse ble-vet arbejdet med den pædagogiske udvikling af de nye merkantile fagretninger og i efteråret blev der afholdt pædagogiske udviklings- og arbejdsdage for alle ledere og medarbejdere.

For at at øge kendskabet til de nye merkantile erhvervs-uddannelser fandt BCE-skolerne i efteråret sammen i et historisk samarbejde omkring gennemførelsen af en landsdækkende brandingkampagne. Målet var bl.a. at positionere den nye merkantile EUX, som fremover bliver udbudt under betegnelsen EUX Business. For at sikre så stor effekt og gennemslagskraft som muligt, blev alle merkantile erhvervsskoler tilbudt at deltage i kampag-nen, hvilket godt 30 ud af 42 skoler takkede ja til.

På hovedforløbet fortsatte faldet i antallet af uddan-nelsesaftaler desværre markant i 2014. Sammenlignet med 2013 fik 20% færre en praktikplads. Det er speciet inden for detailområdet, at faldet er størst med knap 30%, mens faldet på kontor og handel er ca. 11-13%.

33

Danmarks dygtigste detailelever kommer fra Aal-borg Handelsskole. Det beviste gruppen ‘Choker’, da de vandt DM i Skills inden for detailhandel.

VINDERE AF DM I SKILLS 2014

Aalborg Handelsskole har været med til at gennemføre en landsdækkende brandingkam-pagne for bl.a. den nye uddannelse EUX Business.

EUX BUSINESS

3

4

ÅRSBERETNING 2014

4

Internationale klasserVi startede for 2 år siden de første internationale klasser, hvor man ved tillmelding accepterer, at der er forbun-det ekstra udgifter ved at gå i disse klasser. Det blev ved dette skolårs start til én af de helt store studieretninger med i alt fire klasser på første år. Vi arbejder nu med at udvide vort internationale netværk, og vi forventer at lave skoleophold i Spanien for de elever, der har valgt dette sprog som 2. fremmedsprog. På det internationa-le område har vi også succes med udbuddet af EBBD (European Business Baccalaureate Diploma), og mange dimittender deltager ligeledes i PIU (Praktik i Udlandet).

FolkeskolesamarbejdetI forbindelse med regionsprojektet Innovationseleva-toren startede vi et tættere samarbejde både opad til universitetet og UCN og nedad til folkeskolerne. Samar-bejdet med folkeskolerne har vi siden udbygget kraftigt, således at vi på både Saxogade og Turøgade har et team af lærere, der tager ud på folkeskolerne med forskellige forløb, som vi tilbyder skolerne at gennemføre i et sam-arbejde med deres lærere. Konceptet er blevet en stor succes, og vi har gennemført ca. 40 forløb i efteråret på forskellige folkeskoler.

HANDELSGYMNASIET

Optaget på HHX slog i 2014 alle rekorder, idet vi havde en søgning på små 600 elever. Det betød hele 21 nye 1. års klasser mod 17 klasser de to foregående år. En særlig udfordring var i den forbindelse, at mange ønskede at gå i Saxogade, hvor vi ikke har plads til så mange klasser som i Turøgade. Resultatet af den store søgning blev, at vi valgte at oprette 9 1. års klasser i Saxogade og 12 1. års klasser i Turøgade. Det betyder, at især Saxogade nu er udfordret på plads til ekstra aktiviteter. Den store søgning har samtidig betydet, at vi har udvidet undervisningssta-ben med 18 undervisere inden for forskellige fagområder.

Business Lift OffSom en udløber af skolens store fokus på innovation og entreprenørskab har afdelingen i Turøgade startet et nyt koncept: Business Lift-Off. Målet er at støtte de elever, der ønsker at opstarte egen virksomhed. Der har været stor interesse fra elevernes side, og konceptet er blevet anerkendt fra mange sider. Succesen kan ligeledes måles i, at der på kort tid er etableret over 10 nye CVR-numre. Konceptet kommer desuden til at indgå i et større re-gionsprojekt, hvor man vil skabe inkubationsmiljøer på flere ungdomsuddannelser - herunder alle Aalborg Han-delsskoles afdelinger.

Lars Larsen gæstede Handelsgymnasiet i Turøgade for at fortælle om iværksætteri og godt købmand-skab.

LARS LARSEN PÅ VISIT

28 elever fra Handelsgymnasiet i Saxogade blev som et led i deres studietur helt ekstraordinært in-viteret med ind på IT-børsen NASDAQ i New York.

BESØGTE NASDAQ I NEW YORK

4

KURSUSAFDELINGEN

Generelt var AMU-kurserne også i 2014 under pres med et stadigt fald i aktiviteterne til følge. Faldende tilmel-dinger blev dog opvejet af bl.a. øget tilgang i virksom-hedstilpassede kurser og åben uddannelse.

I Åbent LæringsCenter (ÅLC) oplevede vi i 2014 en meget kraftig aktivitetsfremgang. Især skal det fremhæves, at et meget stort antal enkeltfagselever har brugt os til at få eksamen i de fag, de måtte mangle for at kunne læse videre - og her har specielt fjernundervisning været et stort hit.

Flere og flere af vores aktiviteter foregår i dag uden for skolen. Ikke mindst vores tilbud om at medbringe compu-tere til undervisningen ude på de enkelte virksomheder er faldet i rigtig god jord. Således er mange af vores skræd-dersyede IT-kurser på helt naturlig vis foregået ude på den enkelte virksomhed.

Kursusafdelingen er også blandt landsdelens største ak-tører inden for undervisning af ledige. Dette foregår i et tæt og positivt samarbejde med jobcentre og A-kasser. I dette samarbejde indgår også tiltag i relation til at gå ”fra ufaglært til faglært.” Konkret har vi de foregående to år været den erhvervsskole i landet, der har gennem-ført flest konkrete uddannelsesplaner for ufaglærte med henblik på at blive faglærte (såkaldte gvu-planer). I 2014 har vi fastholdt det høje niveau på området.

Vores kontakt med nordjyske ledere blev i 2014 forstær-ket med etableringen af Nordjysk Ledernetværk. Her afholdes der fire årlige arrangementer med relevante emner og mulighed for at drøfte disse i en uformel sam-menhæng med andre ledere.

ÅRSBERETNING 2014

5

Der er fra mange sider stort fokus på at uddanne flere iværksættere. Her er vi en markant aktør i det nordjyske, hvor vi nu gennem flere år har deltaget i gennemførelsen af iværksætterkurser med stor suc-ces. Igen i 2014 har flere end 500 personer deltaget på disse kurser.

IVÆRKSÆTTERE KLAR TIL EGEN VIRKSOMHED

Stadig flere virksomheder benytter sig af muligheden for at få skræddersyede kurser målrettet virksomhedens ansatte. Mange af disse kurser afholdes ude i virksomhen på mindre hold.

SKRÆDDERSYEDE KURSER TIL VIRKSOMHEDER

5

6

Finansloven for 2014 var præget af begrænsede effek-tiviseringskrav i forhold til de foregående år, idet kravet om bidrag til omstillingspuljen ikke blev effektueret i 2014. Dog var der en reduktion af fællestilskudstaxame-teret, men det væsentligste besparelseskrav fremkom via bortfaldet af momsudligning på skolens bygninger. Dette beløb sig til ca. 2 mio. kr.

De faldende tilskud blev til fulde opvejet af et større akti-vitetsniveau, men også i 2014 har der været stort fokus på at prioritere ressourceanvendelsen på Aalborg Han-delsskole. I den forbindelse er det væsentligt at bemærke, at på kerneområdet undervisning var elev/lærertimera-tioen stort set den samme som året før, og samlet set har eleverne endda haft flere læringsaktiviteter med direkte lærerkontakt.

At aktivitetsniveauet har været markant voksende i 2014 skyldes bl.a. et rekordstort optag på handelsgymnasiet med næsten 600 tilmeldinger mod 462 og 454 årene før. Det resulterede i 21 1. års klasser og en samlet be-stand på 55 klasser, hvilket gør gymnasieafdelingen til den største i Nordjylland. På handelsskolens grundud-dannelse var januaroptaget også lidt større end de foregående år, og augustoptaget var stort set status quo i forhold til tidligere år. På uddannelsen HGS - HG for studenter - var der også fremgang, hvilket bl.a. skyldtes, at der fra august ikke længere var mulighed for at tage hhx-fagpakker.

På voksen- og efteruddannelsesområdet var der samlet set et fald i aktiviteterne på ca. 20% i forhold til 2013; men dette fald var forudset i budgettet for 2014.

ÅRSBERETNING 2014

ET ØKONOMISK TILFREDSSTILLENDE ÅR

6

Samlet set har aktivitetsniveauet på Aalborg Han-delsskole været yderst tilfredsstillende og noget over det budgetterede. Det er her også væsentligt at bemærke, at frafaldsprocenten på handelsgymnasiet er stabiliseret på et lavere niveau end tidligere.

Som følge af det meget tilfredsstillende aktivitetsniveau og den stadige optimering af den daglige drift er det lykkedes at nå et godt økonomisk resultat i 2014. Der blev således realiseret et overskud på 6.325.000 kr., hvilket er bedre end det budgetterede og skolens over-skudsmålsætning.

Den positive afvigelse på ca. 4 mio. kr. skyldes som nævnt ikke markant ændring i elev/lærertimeratioen, men primært:

Besparelse på bygningsdrift.......................... 0,5 mio. kr.

Besparelse på IT-drift.................................... 0,3 mio. kr.

Væsentlig større AER-præmier....................... 0,6 mio. kr.

Lavere udgifter til ledelse og administration.............................................. 0,7 mio. kr.

Færre omkostninger til kompetence-udvikling...................................................... 1,0 mio. kr.

Huslejeindtægter........................................... 0,2 mio. kr.

Lavere kantinetilskud.................................... 0,1 mio. kr.

Besparelse på markedsføring........................ 0,2 mio. kr.

EUD (bl.a. ekstern finansieret udvikling)........ 0,6 mio. kr.

I alt.............................................................. 4,2 mio. kr.

ÅRSBERETNING 2014

7

FORVENTNINGER TIL DET KOMMENDE ÅR

Budgettet for 2015, som er udarbejdet i december 2014, viser et budgetteret overskud på 1.914.000 kr. Budgettet tager udgangspunkt i et optag på handelsgymnasiet på 21 klasser, som svarer til rekordoptaget i 2014. Da kun 17 klasser dimitterer i juni 2015, vil det samlet betyde flere elever og klasser på handelsgymnasiets 3-årige for-løb med heraf følgende større taxameterindtægter.

Budgettet ift. erhvervsuddannelserne er som følge af erhvervsuddannelsesreformens indførelse pr. 1. august 2015 noget usikker, men da skolen planlægger at optage efter gammel ordning i april 2015, forventes på årsplan status quo med 28 klasser i foråret og 30 klasser i ef-teråret. Dette antal indbefatter også de nye eux-forløb. Tillige forventes status quo på HGS for studenter.

På voksen- og efteruddannelsesområdet er der budget-teret med et aktivitetsniveau på linie med 2014. I 2015 vil beskæftigelsesreformen sætte sit præg på voksen- og efteruddannelsesområdet. Vi er parate til at tilrettelægge og udbyde vores kursustilbud, så de svarer til intentioner-ne og rammerne i den nye reform. Vi vil fortsat være en

KORT FORTALT OM 2014

Jan Feb Mar Apr Maj Jun

Åben

t hus

og ud

dann

elses

messe

på H

G og

HHX

Hand

elsgy

mnasie

t indg

år pa

rtners

kab

med B

lue W

ater S

hippin

g.

Youn

g Ent

erpris

e mes

se af

holde

s i

Aalbo

rg St

orce

nter

Talen

t AH

2014

løbe

r af s

tablen

for 5

. år i

træk

8

HG på

Lang

agerv

ej afh

older

forårs

messe

ÅRSBERETNING 2014

Aalbo

rg H

ande

lssko

le vin

der D

M i S

kills

inden

for de

tailha

ndel.

Prakti

kServ

ice ar

range

rer tu

r til v

irkso

mhede

r i

oplan

det f

or at

sætte

foku

s på p

raktik

plads

er he

r

Eksa

mensti

d

Samarb

ejdet

med gr

unds

koler

ne in

tensiv

eres,

og

der u

darb

ejdes

et ak

tivite

tskata

log m

ed fo

rskell

ige

unde

rvisn

ingsfo

rløb m

ålrett

et gr

unds

kolen

s elev

er

professionel aktør for det nordjyske erhvervsliv med ud-gangspunkt i udvikling, fleksibilitet og samarbejde.

Der er i budget 2015 indarbejdet en forventet lønstig-ning på 1,5% for alle medarbejderkategorier. Efter over-enskomstens indgåelse kan det konstateres, at det ved-tagne budget giver mulighed for ny løn på 0,3%.

Efter budgettets udarbejdelse er Aalborg Handelsskole blevet tilgodeset med det såkaldte sociale taxameter på eud-grundforløbet. Dette vil over en 3-årig periode udløse ca. 3.3. mio. kr. pr. år, og dette beløb er IKKE ind-regnet i det vedtagne budget for 2015. Det er aftalt i skolens bestyrelse, at skolens ledelse udarbejder en handlingsplan for anvendelsen af midlerne, som lever op til målsætningerne med indførelsen af det sociale taxa-meter.

Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Lars

Larse

n bes

øger

Hand

elsgy

mnasie

t i

Turø

gade

.

Dimiss

ion på

HHX

og H

G

Reko

rdop

tag på

HHX

med

knap

600 n

ye el

ever,

og

1. sk

oleda

g for

ca. 3

00 ny

e HG/

HGS-e

lever

Eleve

r fra

Lang

agerv

ej afh

older

adve

ntsb

azar

Forb

erede

lse af

nyt s

koleå

r

9

Direktør Poul Søe Jeppesen, Aalborg Handelsskole

Poul Søe JeppesenDirektør

Sommerf

erie

ÅRSBERETNING 2014

Fire e

lever

fra H

HX /

HG m

odtag

er hv

er et

legat

af HT

S-fon

den.

Kursu

safde

linge

n lan

cerer

egen

Face

book

side

med fo

kus p

å kur

susn

yhed

er og

hverd

agen

s

små h

istor

ier

Eksa

mensti

d

Elev i

Sallin

g - A

nders

Dalg

aard

- vin

der D

etail-

hand

lens f

agpr

øvep

ris 20

14.

En kl

asse

fra H

ande

lsgym

nasie

t fik m

uligh

ed fo

r at

besø

ge IT

-bør

sen N

ASDA

Q i N

ew Yo

rk.

Aalbo

rg H

ande

lssko

le mod

tager

Dans

k Firm

a-

idræts

Sund

heds

Certi

ficeri

ng.

Supe

rstud

ent N

icklas

Bren

dbor

g udk

lækk

es fr

a

Hand

elsgy

mnasie

t med

hele

31 12

-talle

r i ba

gage

n.

RESULTATOPGØRELSE FOR 20142014 (kr.) 2013 (kr.)

Statstilskud 158.360.115 156.528.791

Deltagerbetaling og andre indtægter 34.333.021 39.495.478

Omsætning i alt 192.693.136 196.024.269

Undervisningens gennemførelse 128.333.372 125.925.432

Markedsføring 2.063.722 2.106.139

Ledelse og administration 16.536.017 17.106.567

Administrative fællesskaber, værtsinsti. 7.991.088 9.185.773

Bygningsdrift 23.940.100 24.591.154

Særlige tilskud 6.127.617 6.780.339

Driftsomkostninger i alt 184.991.916 185.695.404

Driftsresultat 7.701.220 10.328.865

Finansielle indtægter 3.832 30

Finansielle omkostninger 1.380.238 1.242.847

Årets resultat 6.324.814 9.086.048

ARBEJDSTAGERREPRÆSENTANTER:Afdelingsformand Ivan Ziegler (næstformand) Udpeget af: HK Nordjylland

Sektorformand Brian Andersen Udpeget af: HK Nordjylland

Sektorformand Kate Ziegler Udpeget af: HK Nordjylland

Sektorformand Kirsten Estrup Madsen Udpeget af: HK Nordjylland

Henrik Hyldig Nielsen Udpeget af: Aalborg Kommune

Uddannelseschef Henriette Rosa Eduardsen Udpeget ved selvsupplering

MEDARBEJDERREPRÆSENTANTERLektor Marianne Poulsen

Handelslærer Lars Chr. Bendtsen

ELEVREPRÆSENTANTERLars Danielson (HHX)

Niels Peter Munoz Sebbelin (EUD)

ARBEJDSGIVERREPRÆSENTANTER:Direktør Bent Jørgensen (formand)Udpeget af: Erhverv Norddanmark

Direktør, cand. jur. Henning Julin Udpeget af: Erhverv Norddanmark

Personalechef Camilla Mygind Møller Udpeget af: Dansk Erhverv

HR-chef Jette Uhrenholt Udpeget af: Finanssektorens Arbejdsgiverforening

BESTYRELSE ØKONOMI & REGNSKAB

ØKONOMI & REGNSKAB

10

ØKONOMI & REGNSKABBALANCE PR. 31.12.2014Aktiver 2014 (kr.) 2013 (kr.)

Indretning af lejede lokaler 680.114 943.384

Grunde og bygninger 159.391.397 163.187.580

Udstyr og inventar 3.740.536 3.462.255

Materielle anlægsaktiver 163.812.047 167.593.219

Deposita 970.144 970.144

Finansielle anlægsaktiver 970.144 970.144

Anlægsaktiver 164.782.191 168.563.363

Tilgodehav. fra salg og tjenesteydelser 1.952.392 3.116.025

Andre tilgodehavender 2.640.567 2.048.777

Periodeafgrænsningsposter 2.436.243 2.235.375

Tilgodehavender 7.029.202 7.400.177

Likvide beholdninger 28.683.951 26.572.177

Omsætningsaktiver 35.713.153 33.972.354

Aktiver i alt 200.495.344 202.535.717

Passiver 2014 (kr.) 2013 (kr.)

Egenkapital pr. 31.12.1990 21.451.345 21.451.345

Egenkapital i øvrigt 66.045.813 59.720.999

Egenkapital 87.497.158 81.172.344

Kommunal gæld 1.920.876 1.920.876

Realkreditgæld 44.904.823 56.490.111

Langfristede gældsforpligtelser 46.825.699 58.410.987

Kortfristet del af langfristet gæld 4.106.177 3.297.244

Skyldig løn 8.246.412 9.062.324

Feriepengeforpligtelse 17.454.618 18.766.355

Kreditorer 4.930.361 6.721.948

Mellemregning med Ministeriet for Børn og Undervisning

352.999 168.009

Anden kortfristet gæld 7.798.759 4.054.938

Periodeafgrænsningsposter 23.283.161 20.881.568

Kortfristede gældsforpligtelser 66.172.487 62.952.386

Gældsforpligtelser 112.998.186 121.363.373

Passiver i alt 200.495.344 202.535.717

ØKONOMI & REGNSKAB

11

Aalborg Handelsskole

Strandvejen 259000 AalborgTlf. 9936 4630

Langagervej 169220 Aalborg ØstTlf. 9936 4750

AALBORG HANDELSSKOLESaxogade 109000 AalborgTlf. 9936 4830

Turøgade 19000 AalborgTlf. 9936 4520

www.ah.dk