แผนบรหารความเสยง มหาวทยาลยราชภฏนครราชสมา

ปงบประมาณ 2561

แบบตดตามรอบ 6 เดอน

1

คณะกรรมการบรหารมหาวทยาลยเหนชอบ ในคราวประชมครงท 12/2560 วนท 8 ธนวาคม 2560Risk ID

ความเสยง ความเสยงคงเหลอ แผนบรหารความเสยง ผลการดำาเนนงาน

รอบ 6 เดอน

ผรบผดชอบ

ดานจดการเรยนการสอน1 ผลการบรหาร

หลกสตรทมคะแนนประเมนการประกนคณภาพการศกษาภายใน ตำากวา 3.01 ในปการศกษา 2560

บางหลกสตรมผลการประเมนการประกนคณภาพการศกษาภายใน ตำากวา 3.01

-กจกรรมการแลกเปลยนเรยนรระหวางหลกสตรและคณะ-มแผนกำากบตดตามตนเองรอบ 6 เดอน และ 9 เดอน

รองอธการบดฝายจดการศกษา/คณะ/บณฑตวทยาลย/สถาบนวจยและพฒนา/หลกสตร/กองประกนคณภาพการศกษา/กองบรหารงานบคคล

1.1 คณสมบตของอาจารยผรบผดชอบ หลกสตรไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลกสตร ป พ.ศ. 2558

อาจารยผรบผดชอบหลกสตรยงมผลงานทางวชาการไมเปนไปตามเกณฑ/หรอยงไมมผลงานทางวชาการมอาจารยผสอนทมคณวฒระดบปรญญาตร

-ประเมนผลการปฏบตราชการโดยใชผลงานทางวชาการมาประกอบการพจารณาอยางจรงจง-โครงการพฒนาอาจารยดานวฒและตำาแหนงทางวชาการ-โครงการพฒนาอาจารยเพอการจดการเรยนการสอน

2

Risk ID

ความเสยง ความเสยงคงเหลอ แผนบรหารความเสยง ผลการดำาเนนงาน

รอบ 6 เดอน

ผรบผดชอบ

-ตดตามใหคณาจารยดำาเนนการตามประกาศภาระงานของมหาวทยาลยอยางจรงจง-จดทำาแผนพฒนาบคลากรดานวชาการรายบคคล

1.2 ภาวะการมงานทำาของบณฑตตำา

การมงานทำาของบณฑตในหลายหลกสตรตำากวาเปาหมาย

-เตรยมความพรอมดานความรและประสบการณสำาหรบผสำาเรจการศกษา -สงเสรมกจกรรมพฒนาคณลกษณะของบณฑตใหสอดคลองกบความตองการของผใชบณฑต- ปรบปรงหลกสตรใหมความทนสมยและสอดคลองกบความตองการของผใชบณฑต-สรางความรวมมอกบสถานประกอบการในการรบนกศกษา

คณะ/กรรมการบรหารหลกสตร/ กองพฒนานกศกษา

3

Risk ID

ความเสยง ความเสยงคงเหลอ แผนบรหารความเสยง ผลการดำาเนนงาน

รอบ 6 เดอน

ผรบผดชอบ

เขาปฏบตงาน-เชญชวนสถานประกอบการรบสมครนกศกษาทจะสำาเรจการศกษา ทคณะ- มระบบตดตามบณฑตหลงจากจบการศกษาทมประสทธภาพและมอบหมายใหหลกสตรกำากบตดตามอยางจรงจง

ดานการวจย2 คณภาพงานวจยไม

เปนไปตามเกณฑประกนคณภาพการศกษาภายใน

คณภาพงานวจยบางหลกสตรยงไมเปนไปตามเกณฑประกนคณภาพการศกษา

แผนสงเสรมและสนบสนนคณภาพงานวจย

รองอธการบดฝายวจยและบรการวชาการ/สถาบนวจยและพฒนา/2.1 งานตพมพใน

วารสารระดบชาตและงานวจยทตพมพในวารสารทมคาระดบคะแนนสง ๆ

-โครงการอบรมเชงปฏบตการสงเสรมการเขยนบทความวจย

4

Risk ID

ความเสยง ความเสยงคงเหลอ แผนบรหารความเสยง ผลการดำาเนนงาน

รอบ 6 เดอน

ผรบผดชอบ

นานาชาต มจำานวนนอย

ยงมนอย เพอตพมพในวารสารทเปนทยอมรบ-โครงการประชมวชาการนำาเสนอผลงานวจยระดบชาต

คณะ/หลกสตร/บณฑตวทยาลย/กองบรหารงานบคคล2.2 คณภาพงานวจย

เพอใชขอตำาแหนงทางวชาการบางสวนยงไมผานเกณฑ

งานวจยเพอใชขอตำาแหนงทางวชาการบางสวนไมผานการพจารณาของผทรงคณวฒ

-โครงการอบรมเชงปฏบตการสรางเครองมอสงานวจย

2.3 งานวจยและงานสรางสรรคทนำาไปสการจดลขสทธ/สทธบตร/อนสทธบตร ยงมนอย

งานวจยและงานสรางสรรคทนำาไปสการจดลขสทธ/สทธบตร/อนสทธบตร ยงมนอย

-โครงการคลนกวจยใหความร เกยวกบการนำาผลงานวจยไปใชประโยชน

ดานการบรหารจดการ3 ความเสยงดานอาชว

อนามยและความ ความปลอดภยในสถานศกษา

รองอธการบดฝายบรหาร /

5

Risk ID

ความเสยง ความเสยงคงเหลอ แผนบรหารความเสยง ผลการดำาเนนงาน

รอบ 6 เดอน

ผรบผดชอบ

ปลอดภยในชวตและทรพยสนของมหาวทยาลย

อาจมเหตการณเฉพาะหนาสามารถเกดขนไดตลอดเวลา จงตองใหความระมดระวงอยเสมอไดแก การโจรกรรมทรพยสนการเกดอคคภย และความเสยหายทเกดจากระบบไฟฟาขดของ

สำานกงานอธการบด/คณะกรรมการอาชวอนามยและความปลอดภย/กองพฒนานกศกษา/กองอาคารสถานท/คณะ/สำานก/สถาบน

3.1 โจรกรรมทรพยสนใน มหาวทยาลย

1. จดอบรมเผยแพรความรในการปองกนปญหาการโจรกรรมและความปลอดภยในชวตและทรพยสน2. ตดตงกลองวงจรปดเพม

6

Risk ID

ความเสยง ความเสยงคงเหลอ แผนบรหารความเสยง ผลการดำาเนนงาน

รอบ 6 เดอน

ผรบผดชอบ

เตมในจดเสยงตอการถกโจรกรรม หรอบรเวณทางออกของอาคาร และหองนำา3. ตดปายสตกเกอรเตอนระมดระวงการถกโจรกรรมในจดทเหนไดชดเจน เชน บนโตะอาหาร ทางเขาออกอาคาร4. ประชาสมพนธเสยงตามสาย โดยจดทำาเปนสปอตประชาสมพนธอยางสมำาเสมอ5. ประชมแมบานใหชวยดแลสอดสองทรพยสนของนกศกษาทหลงลมไวตามหองหรออาคาร6. ตดตงไฟสองสวางในมมมดทเสยงตอการเกดเหตโจรกรรมในยามวกาล

3.2 เกดอคคภยใน 1. จดอบรมและฝกซอมแผน

7

Risk ID

ความเสยง ความเสยงคงเหลอ แผนบรหารความเสยง ผลการดำาเนนงาน

รอบ 6 เดอน

ผรบผดชอบ

มหาวทยาลย ฉกเฉนการอพยพหนไฟประจำาป โดยหมนเวยนการซอมไปตามอาคารสงภายในมหาวทยาลย2. มแผนงานและการตรวจสอบอปกรณปองกนและระงบอคคภยเปนประจำา3. จดสรรงบประมาณและจดทำาแผนบำารงรกษาอปกรณปองกนและระงบอคคภย4. มหาวทยาลยควรกำาหนดมาตรการ หรอ บทลงโทษการหามสบบหรในพนทหามสบอยางเครงครด เพอปองกนอคคภย

3.3 ความเสยหายทเกดจากระบบไฟฟาขดของ

1. จดทำาแผนตรวจสอบระบบไฟฟารายสปดาหและรายป โดยกองอาคารและผเชยวชาญดาน

8

Risk ID

ความเสยง ความเสยงคงเหลอ แผนบรหารความเสยง ผลการดำาเนนงาน

รอบ 6 เดอน

ผรบผดชอบ

ระบบไฟฟา 2. ตดปายประชาสมพนธเบอรโทรสายดวนเหตไฟฟาขดของ โดยมเบอรตดตอ มอถอในกรณฉกเฉน 3. คณะ/หนวยงานทมอปกรณทมความเสยงตอความเสยหายจากไฟฟาขดของ ควรมมาตรการปองกน เชน เครองสำารองไฟฟา มหมอแปลงไฟฟาทมขนาดเหมาะสม

4 การเบกจายงบประมาณไมเปนไปตามมตคณะรฐมนตร

การเบกจายงบลงทน มการเบกจายลาชาการเบกจายโครงการกอสรางลาชา

- การจดอบรมใหความรเกยวกบระบบการจดซอจดจาง- กำากบตดตามและรายงานผลการเบกจาย เสนอตอคณะกรรมการบรหารมหาวทยาลยทกเดอน

รองอธการบดฝายงบประมาณและแผนงาน/คณะ/สำานก/สถาบน/กอง

9

Risk ID

ความเสยง ความเสยงคงเหลอ แผนบรหารความเสยง ผลการดำาเนนงาน

รอบ 6 เดอน

ผรบผดชอบ

- กำาหนดมาตรการในการใชจายงบประมาณใหบรรลเปาหมาย เชน การเรยกคนงบประมาณทไมไดใชตามปฏทนแผนปฏบตการของหนวยงาน-คณะกรรมการตรวจการจางและผควบคมงานเรงรดและกำากบผรบจางใหดำาเนนการตามแผนงานกอสราง-กำาหนดมาตรการเรงรดใหมการจดทำางบปรบปรงรายการ/คณลกษณะใหเรวขนกำาหนดใหงานพสดกลางจดหาแบบมเงอนไขใหได- การจด KM เรอง เทคนควธการเบกจายงบประมาณใหเปนไปตามแผน

นโยบายและแผน/ผชวยอธการบดฝายกายภาพและอาคาร

10

Risk ID

ความเสยง ความเสยงคงเหลอ แผนบรหารความเสยง ผลการดำาเนนงาน

รอบ 6 เดอน

ผรบผดชอบ

5 ความเสยงดานเทคโนโลยสารสนเทศ

ยงไมไดดำาเนนการใหเปนไปตามแผนพฒนาระบบสารสนเทศมหาวทยาลย

-ทบทวนและจดทำาแผนแมบทการพฒนาระบบสารสนเทศของมหาวทยาลย -แตงตงคณะกรรมการ โดยมหนาท 1. วเคราะหความตองการใชขอมล และเลอกขอมลทจำาเปนตองดำาเนนการเชอมโยงในปงบประมาณ พ.ศ 25612. วเคราะหความตองการใชงานอปกรณ (Hardware) ทวทงมหาวทยาลยใหมความสอดคลองและลดความตองการ

รองอธการบดฝายงบประมาณและแผนงาน/สำานกคอมพวเตอร/คณะกรรมการพฒนาระบบสารสนเทศมหาวทยาลย

รองอธการบดฝายงบประมาณและแผนงาน/สำานกคอมพวเตอร/คณะกรรมการพฒนาระบบสารสนเทศมหาวทยาลย

5.1 ขาดการเชอมโยงขอมลสารสนเทศ5.2 วสดอปกรณคอมพวเตอรทลาสมย5.3 ระบบเครอขายไมเสถยร

11

Risk ID

ความเสยง ความเสยงคงเหลอ แผนบรหารความเสยง ผลการดำาเนนงาน

รอบ 6 เดอน

ผรบผดชอบ

ของการใชงานทงระบบ เพอ 2.1 ลดตนทนในการจดซอ 2.2 ลดความเสยงในการทำางานไมสอดคลองกนของอปกรณ3. กำาหนดนโยบายการจดอปกรณคอมพวเตอร (Hardware) ใหผานการพจารณาจากคณะกรรมการ4. พฒนาระบบสารสนเทศเพอการบรหารจดการขอมลทจำาเปนของมหาวทยาลย5. พฒนาบคลากรเพอรองรบการใชงานระบบ โดยจดอบรม ตดตามใหขอเสนอแนะในการใชงาน6. ประเมนผลการดำาเนนงาน

12

Risk ID

ความเสยง ความเสยงคงเหลอ แผนบรหารความเสยง ผลการดำาเนนงาน

รอบ 6 เดอน

ผรบผดชอบ

ตามแผนพฒนาระบบ7. เสนอขอปรบปรงตอมหาวทยาลย

6 มหาวทยาลยอาจมงบประมาณไมเพยงพอกบรายจายในอนาคต

คณะกรรมการบรหารมหาวทยาลย/สำานกงานอธการบด/คณะ/สำานก/สถาบน/หลกสตร/

6.1 การบรการวชาการทกอใหเกดรายไดมนอย

กจกรรมบรการวชาการทกอรายไดยงมนอย ขาดการกำาหนดเปาหมายในการจดหารายได และมการยกเวนไมจดเกบรายได

-ประกาศนโยบายประหยดและลดรายจาย-เพมแผนบรการวชาการทสรางรายได-กำาหนดเปาหมายการจดหาราย

รองอธการบดฝายวจยและบรการวชาการ/รองอธการบด

13

Risk ID

ความเสยง ความเสยงคงเหลอ แผนบรหารความเสยง ผลการดำาเนนงาน

รอบ 6 เดอน

ผรบผดชอบ

บอยครง ไดของหนวยจดหารายไดทกหนวย

ฝายวเทศสมพนธ/ผอำานวยการโครงการจดตงสำานกบรการวชาการคณะ/สำานก/สถาบน

6.2 จำานวนนกศกษาตำากวาแผนการรบนกศกษา

-จำานวนนกศกษาบางหลกสตรยงไมเปนไปตามแผนการรบ

-แลกเปลยนเรยนรการสรางความเขาใจหลกสตรสำาหรบกลมเปาหมายทจะศกษาตอกบหลกสตรทมแนวปฏบตทด-ประชาสมพนธเชงรกสำาหรบหลกสตรทมจำานวนผสมครลดลง-ปรบปรงหลกการและกระบวนการกำาหนดจำานวนการรบนกศกษาใหมประสทธภาพและสอดคลองกบสภาพปจจบนและ

รองอธการบดฝายจดการศกษา/คณะกรรมการบรหารมหาวทยาลย/คณะกรรมการบรหารวชาการมหาวทยาล

14

Risk ID

ความเสยง ความเสยงคงเหลอ แผนบรหารความเสยง ผลการดำาเนนงาน

รอบ 6 เดอน

ผรบผดชอบ

อนาคต-จดทำา MOU เครอขายสถานศกษาในเขตพนทบรการเพอรบนกเรยนเขาศกษาตอในโครงการ เดกดมทเรยน-ปรบหลกสตรใหทนสมย เชน จดทำาหลกสตรบรณาการกบการปฏบตงานแบบ WIL -จดโครงการ Open House

ย/คณะ/หลกสตร/สำานกสงเสรมวชาการและงานทะเบยน/งานประชาสมพนธ

6.3 คาใชจายตอหวในการผลตนกศกษาอยในเกณฑทสง (ตนทนการบรหารหลกสตรไมคมทน)

บางหลกสตร ยงมคาใชจายตอหวในการผลตบณฑตสง

-จดทำาหลกสตรใหมใหสอดคลองกบสถานการณปจจบน เหมาะสมกบสงคมยคดจทล โดยใชศกยภาพอาจารยทมอย-วเคราะหตนทนตอหนวยและความคมคาของการบรหารหลกสตร ปการศกษา 2560 มหาวทยาลยราชภฏ

รองอธการบดฝายงบประมาณและแผนงาน/กองนโยบายและแผน/คณะ/หลกสตร

15

Risk ID

ความเสยง ความเสยงคงเหลอ แผนบรหารความเสยง ผลการดำาเนนงาน

รอบ 6 เดอน

ผรบผดชอบ

นครราชสมา โดยการมสวนรวมของคณะและหลกสตร

7 ความเสยงเกยวกบการปฏบตงานทอาจเกดผลประโยชนทบซอน

รองอธการบดฝายบรหาร/ผชวยอธการบดฝายมวลชนสมพนธ/หนวยตรวจสอบภายใน/คณะ/สำานก/สถาบน

7.1 ขอรองเรยนเกยวกบการจดซอจดจาง

บคลากรทปฏบตหนาทการจดซอจดจางยงขาดความร ความเขาใจกฎระเบยบทเกยวของกบระเบยบการจดซอจดจาง

ยงมการใชพนทของมหาวทยาลยโดยไมนำาไปจดหารายได

-จดอบรมใหความรใหกบบคคลากรทกระดบอยางตอเนอง-มศนยรบขอรองเรยนและแสดงความคดเหนอยางเปนรปธรรม

7.2 การแสวงหาประโยชนจากรายไดและทรพยสนของมหาวทยาลย

-บรหารจดการพนทมหาวทยาลยเพอใหเกดรายได