ข้อมูือนลเดมิถุ 2555 – นายน ... · 2016-12-02 · รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report :

รายงานการประเมนตนเอง (Self Assessment Report : SAR )

ปการศกษา 2555 (ขอมลเดอน มถนายน 2555 – พฤษภาคม 2556)

สานกงานตรวจสอบภายใน มหาวทยาลยรามคาแหง

12 มถนายน 2556

สารบญ

คานา หนา

บทท 1 : บทนา 1.1 บทสรปผบรหาร 1 1.2 งบประมาณ และอาคารสถานท 8 1.3 เอกลกษณวฒนธรรมของหนวยงาน 9

1.4 สรปผลการปรบปรงตามผลการประเมนในรอบปทผานมา และเปาหมายสาคญในปปจจบน 10 บทท 2 ผลการดาเนนงานและผลการประเมนคณภาพ องคประกอบท 1 : ปรชญา ปณธาน วตถประสงคและแผนการดาเนนงาน 12 องคประกอบท 2 : การผลตบณฑต 16

องคประกอบท 4 : การวจย 19 องคประกอบท 7 : การบรหารและการจดการ 22 องคประกอบท 8 : การเงนและงบประมาณ 33 องคประกอบท 9 : ระบบและกลไกการประกนคณภาพการศกษา 36 บทท 3 สรปผลการประเมนและทศทางการพฒนา สรปผลการประเมนตนเองตามองคประกอบ 39 เปาหมายและการพฒนาหนวยงานในอนาคต 55

ภาคผนวก ก. : รายการเอกสารประกอบ ภาคผนวก ข. : 1.รายงานแผนและผลการปฏบตราชการตามแผนปฏบตราชการ ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2555 2.แผนและผลดาเนนงานรายองคประกอบ ประจาปการศกษา 2555 ภาคผนวก ค. : สรปผลการประเมนคณภาพภายในและการประเมนคณภาพภายนอก

(ทผานมา) ภาคผนวก ง. : เอกสารการประเมนผลตางๆ ของสานกงานตรวจสอบภายใน ภาคผนวก จ. : คณะกรรมการของสานกงานตรวจสอบภายใน ภาคผนวก ฉ. : ขอมลพนฐานของสานกงานตรวจสอบภายใน

บทท 1 บทนา

1.1 บทสรปผบรหาร ประวตสานกงานตรวจสอบภายใน สานกงานตรวจสอบภายใน มหาวทยาลยรามคาแหง จดตงขนในป พ.ศ. 2530 โดยเปนหนวยงานทตงขนตามมตคณะรฐมนตร เมอวนท 17 สงหาคม 2519 มหนาทและความรบผดชอบในการตรวจสอบ ตดตาม และประเมนผลการปฏบตงานของสวนงานตางๆ ภายในมหาวทยาลยรามคาแหง รวมถงสาขาวทยบรการเฉลมพระเกยรตสวนภมภาค รวม 22 แหง เพอใหการดาเนนงานมประสทธภาพและประสทธผล เปนไปตามกฎหมาย ขอบงคบ คาสง และระเบยบราชการ ปจจบน สานกงานตรวจสอบภายใน แบงเปน 3 งาน ไดแก งานบรหารและงานธรการ งานตรวจสอบภายใน งานตดตามและประเมนผล มบคลากรผปฏบตงานรวม 9 คน สานกงานตรวจสอบภายใน มงมนทจะพฒนากระบวนการทางานเพอสนบสนนการดาเนนงานของมหาวทยาลยใหบรรลผลตามภารกจหลก 4 ดาน ไดแก ดานการเรยนการสอน ดานการวจย ดานการบรการวชาการแกสงคม และดานการทานบารงศลปวฒนธรรม สอดคลองกบปรชญาของสานกงานตรวจสอบภายในทวา “พฒนางานตรวจสอบ เพอสนบสนนการบรหารงานขององคกรใหเกดประโยชนสงสด” ผลการประเมนตนเอง องคประกอบท 1 ปรชญา ปณธาน วตถประสงค และแผนการดาเนนงาน สานกงานตรวจสอบภายใน มการกาหนดปรชญา ปณธาน และวตถประสงค ตลอดจนมกระบวนการพฒนากลยทธ แผนการปฏบตงานทสอดคลองกบยทธศาสตรของมหาวทยาลยรามคาแหงและแผนพฒนาการศกษาระดบอดมศกษา มการกาหนดตวบงชเพอวดความสาเรจของการดาเนนงานตามแผนไดครบทกพนธกจ ดาเนนการได 8 ขอ คะแนนเฉลยองคประกอบท 1 เทากบ 5.00 (ระดบดมาก) ตามเณฑ สกอ. คะแนนเฉลยองคประกอบท 1 เทากบ 5.00 (ระดบดมาก) ตามเณฑ มร. จดเดน มการกาหนดปรชญา ปณธาน แผนการปฏบตงานและตวบงชชดเจน และครอบคลมพนธกจหลกของสานกงานตรวจสอบภายใน ซงสอดคลองกบประเดนยทธศาสตรของมหาวทยาลยและเปนไปตามมาตรฐานการอดมศกษาและมาตรฐานการศกษาชาต

-2-

จดทควรพฒนา บคลากรควรทาความเขาใจในตวบงชและเกณฑการดาเนนงานใหมากขน องคประกอบท 2 การผลตบณฑต สานกงานตรวจสอบภายใน มแผนการพฒนาบคลากร โดยกาหนดใหบคลากรทกคนตองเขารบการอบรม/สมมนาอยางนอย 3 ครง เพอนาความรมาพฒนากระบวนการทางานใหดขน หวหนาสานกงานตรวจสอบภายใน ควบคมดแลใหบคลากรถอปฏบตตนตามกรอบจรรยาบรรณของขาราชการและจรยธรรมของผตรวจสอบภายในของสวนราชการ ดาเนนการได 7 ขอ คะแนนเฉลยองคประกอบท 2 เทากบ 5.00 (ระดบดมาก) ตามเณฑ สกอ. คะแนนเฉลยองคประกอบท 2 เทากบ 5.00 (ระดบดมาก) ตามเณฑ มร. จดเดน สานกงานตรวจสอบภายใน มการพฒนาบคลากร ดวยการสนบสนนใหบคลากรทกคนเขารบการอบรม/ประชม/สมมนา ตรงตามภาระงานทรบผดชอบ เพอเพมทกษะความรและประสทธภาพการทางาน บคลากรประพฤตปฏบตตนอยในกรอบจรรยาบรรณทกาหนด จดทควรพฒนา บคลากรทผานการอบรม ควรนาความรมาใชในการพฒนางานทรบผดชอบและถายทอดใหเพอนรวมงาน องคประกอบท 3 กจกรรมการพฒนานกศกษา สานกงานตรวจสอบภายใน ไมมการดาเนนการในองคประกอบน องคประกอบท 4 การวจย สานกงานตรวจสอบภายใน มแผนดาเนนงานวจยสถาบน มงบประมาณสนบสนนจากหนวยงาน และนาผลงานวจยมาใชประโยชนตอการบรหารจดการ ดาเนนการได 5 ขอ คะแนนเฉลยองคประกอบท 4 เทากบ 5.00 (ระดบดมาก) ตามเณฑ มร. จดเดน มการสนบสนนงบประมาณในการวจยสถาบน จดทควรพฒนา บคลากรควรเขารบการอบรมในการทาวจยสถาบน เพอเสรมทกษะและความเขาใจ

-3-

องคประกอบท 5 การบรการทางวชาการแกสงคม สานกงานตรวจสอบภายใน ไมมการดาเนนการในองคประกอบน องคประกอบท 6 การทานบารงศลปวฒนธรรม สานกงานตรวจสอบภายใน สงเสรมและสนบสนนการทานบารงศลปวฒนธรรม โดยการเขารวมกจกรรมตางๆ ของมหาวทยาลย แตไมประเมนในองคประกอบน องคประกอบท 7 การบรหารและการจดการ สานกงานตรวจสอบภายใน มการบรหารและการจดการโดยคณะกรรมการดาเนนงาน ปฏบตหนาทความรบผดชอบครบถวน และมการประเมนตนเองตามหลกเกณฑทกาหนดลวงหนา ดาเนนการได 7 ขอ มการพฒนาหนวยงานสองคกรการเรยนรโดยการจดการความรใหเปนระบบดาเนนการได 5 ขอ มระบบสารสนเทศเพอการบรหารและการตดสนใจ ดาเนนการได 5 ขอ มการจดทาแผนบรหารความเสยงจากการวเคราะห ระบปจจยเสยง และบรหารความเสยง ดาเนนการได 6 ขอ คะแนนเฉลยองคประกอบท 7 เทากบ 5.00 (ระดบดมาก) ตามเณฑ สกอ. คะแนนเฉลยองคประกอบท 7 เทากบ 5.00 (ระดบดมาก) ตามเณฑ มร. จดเดน สานกงานตรวจสอบภายใน เนนการบรหารจดการแบบมสวนรวม มการจดการความรทจาเปนตอการปฏบตงาน ผบรหารและบคลากรทกคนรวมกนระบปจจยเสยง ประเมนความเสยง และกาหนดวธการในการจดการความเสยง เพอใหบรรลผลสาเรจตามวตถประสงค จดทควรพฒนา การจดทาฐานขอมลสารสนเทศทจาเปนตอการบรการและตดสนใจ องคประกอบท 8 การเงนและงบประมาณ สานกงานตรวจสอบภายใน มแผนกลยทธทางการเงน มการจดทาคาขอตงงบประมาณประจาป มการวเคราะหคาใชจาย มการตรวจสอบการใชเงน โดยหนวยงานทงภายในและภายนอกใหเปนไปตามหลกเกณฑและระเบยบทกาหนด ดาเนนการได 7 ขอ

-4- คะแนนเฉลยองคประกอบท 8 เทากบ 5.00 (ระดบดมาก) ตามเณฑ สกอ. คะแนนเฉลยองคประกอบท 8 เทากบ 5.00 (ระดบดมาก) ตามเณฑ มร. จดเดน มแผนกลยทธทางการเงน การวเคราะหคาใชจายและสถานะทางการเงนและมการตรวจสอบการใชเงนใหเปนไปตามระเบยบทกาหนด จดทควรพฒนา ใชจายเงนใหเปนไปตามแผนการใชจายเงนรายไตรมาส องคประกอบท 9 ระบบและกลไกการประกนคณภาพการศกษา สานกงานตรวจสอบภายในมระบบและกลไกการประกนคณภาพภายในดาเนนการได 6 ขอ คะแนนเฉลยองคประกอบท 9 เทากบ 5.00 (ระดบดมาก) ตามเณฑ สกอ. คะแนนเฉลยองคประกอบท 9 เทากบ 5.00 (ระดบดมาก) ตามเณฑ มร. จดเดน บคลากรของหนวยงานทกคนมสวนรวมในการดาเนนการประกนคณภาพการศกษา จดทควรพฒนา บคลากรควรศกษาและทาความเขาใจเกยวกบเกณฑการดาเนนงาน องคประกอบท 10 นโยบายสถานศกษา 3 ด (3D)

สานกงานตรวจสอบภายใน ไมมการดาเนนการในองคประกอบน

ไดคณภาพอยในระดบ ดมาก ไดคะแนนเฉลย 5.00 และตามเกณฑของมหาวทยาลยรามคาแหง ไดคะแนนเฉลย 5.00 สรปผลการประเมนตนเองเฉลยตามองคประกอบของสานกงานคณะกรรมการการอดมศกษา

-5-

จดทควรพฒนาโดยเรงดวน 1. ของบประมาณมหาวทยาลย เพอจดหาครภณฑ

1.1 ครภณฑใหมทดแทนครภณฑทชารด 2. เผยแพรขอมลขาวสารในเวบไซตของหนวยงาน

จดทควรพฒนาภายใน 3 – 5 ป

1. เพมอตรากาลงใหเหมาะสมกบภารกจของหนวยงาน 2. เตรยมบคลากรเพอทดแทนและรองรบการเกษยณอาย 3. พฒนาระบบฐานขอมลและสารสนเทศ

ชอหนวยงาน ทตง และประวตความเปนมา สานกงานตรวจสอบภายใน ชน 5 อาคารสานกงานอธการบด มหาวทยาลยรามคาแหง ถนนรามคาแหง แขวงหวหมาก เขตบางกะป กรงเทพมหานคร โทรศพท : 0-2310-8127 โทรสาร : 0-2310-8127 ปรชญา ปณธาน วตถประสงค เปาหมายและวตถประสงค ปรชญา พฒนางานตรวจสอบ เพอสนบสนนการบรหารงานขององคกรใหเกดประโยชนสงสด ปณธาน ปฏบตหนาทดวยความระมดระวงอยางเปนอสระ และเทยงธรรม ตามมาตรฐานการ

ตรวจสอบภายใน และจรยธรรมของผตรวจสอบภายในของสวนราชการ เปาหมาย 1. ปลกฝงคานยมใหบคลากรพฒนาภมปญญาทองถนและอนรกษทานบารง ศลปวฒนธรรมไทย

2. สนบสนนใหผเรยนไดรบการศกษาทมคณภาพและมาตรฐาน 3. ยกระดบมาตรฐานระบบบรหารงานใหสามารถอานวยความสะดวกและใหบรการแก ผรบบรการ

-6- วตถประสงค การประเมนการควบคมขององคกรเพอใหมนใจวาองคกรสามารถบรรลวตถประสงคและ

เปาหมายไดอยางมประสทธภาพ ประสทธผล ภายใตคาใชจาย และการบรหารความเสยงทเหมาะสม

รายชอผบรหารของหนวยงาน 1. นางสาวชลยา แดงเปยม พ.ศ. 2530 – 2542 2. นางสาวสมนา ปรงศกด พ.ศ. 2542 – ปจจบน หลกสตรและสาขาทเปดสอน - ไมม - จานวนนกศกษา - ไมม -

-7- จานวนอาจารยและบคลากร

ชอ – สกล ตาแหนง ระดบ ประเภทบคลากร

วฒการศกษาขนสงสด จานวน

น.ส. สมนา ปรงศกด นกตรวจสอบภายใน ชานาญการ

ขาราชการ ปรญญาตรบรหารธรกจบณฑต - การบญช

1

นางลาดวน เจรญสทธ นกตรวจสอบภายใน ชานาญการพเศษ

ขาราชการ ปรญญาตรบรหารธรกจบณฑต - การบรหารทวไป

1

นางฉววรรณ สวรรณเทยบ นกตรวจสอบภายใน ปฏบตการ พนกงานมหาวทยาลย

ปรญญาโท บรหารธรกจมหาบณฑต - การจดการทวไป

1

นางสคนธ โตธนาคม นกตรวจสอบภายใน ชานาญการ

ลกจาง งบรายได

ปรญญาตรบรหารธรกจบณฑต - การจดการทวไป

1

น.ส.วล นวมศร เจาหนาทบรหารงานทวไป

ปฏบตการ ลกจาง งบรายได

ปรญญาตรบรหารธรกจบณฑต - การจดการทวไป

1

นางสาวนวรตน พลวฑรย นกวชาการเงนและบญช

ปฏบตการ ลกจางปฏบตงาน

ชวคราวรายป

ปรญญาตรบรหารธรกจบณฑต -การบญช

1

นางสาวภชรภร พลอยเพชร นกตรวจสอบภายใน ปฏบตการ ลกจางปฏบตงาน


ปรญญาตรบญชบณฑต - การบญช

1

นางสาวณชาภา กตตนานนท เจาหนาทบรหารงานทวไป



ปรญญาตรศลปศาสตรบณฑต - รฐศาสตร

1

นางสาวนภาพร ดไว เจาหนาทบรหารงานทวไป



ปรญญาตรศลปศาสตรบณฑต - สอสารมวลชน

1

รวม 9

-8-

1.2 งบประมาณและอาคารสถานท งบประมาณ

ปงบประมาณ 2555 (ตลาคม 2554 – กนยายน 2555) งบประมาณรายจายของสานกงานตรวจสอบภายใน ไดรบการจดสรรจากเงนงบประมาณแผนดนและจากเงนรายไดของมหาวทยาลยรามคาแหง ดงน

งบประมาณรายจาย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2555 (จาแนกตามประเภทและงบรายจาย)

งบประมาณแผนดน งบประมาณเงนรายได รวม

งบรายจาย จานวนเงน รอยละ จานวนเงน รอยละ จานวนเงน รอยละ

งบบคลากร 833,700.00 100.00 758,400.00 67.45 1,592,100.00 81.31งบดาเนนงาน - - 86,000.00 7.65 86,000.00 4.39งบเงนอดหนน - - 280,000.00 24.90 280,000.00 14.30งบรายจายอน - - - - - -

รวม 833,700.00 100.00 1,124,400.00 100.00 1,958,100.00 100.00

รายจายจรงทเกดขน ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2555

(จาแนกตามประเภทและงบรายจาย)

งบประมาณแผนดน งบประมาณเงนรายได รวม งบรายจาย

จานวนเงน รอยละ จานวนเงน รอยละ จานวนเงน รอยละ งบบคลากร 843,900.00 100.00 1,008,110.00 75.00 1,852,010.00 84.64งบดาเนนงาน - - 58,342.13 4.34 58,342.13 2.67งบเงนอดหนน - - 277,720.00 20.66 277,720.00 12.69งบรายจายอน - - - - - -

รวม 843,900.00 100.00 1,344,172.13 100.00 2,188,072.13 100.00

-9-

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 สานกงานตรวจสอบภายในรบงบประมาณจากเงนแผนดน และเงนรายไดของมหาวทยาลยรวมทงสน 1,958,100 บาท มการเบกจายจรงเปนเงน 2,188,072.13 บาท เกนวงเงนประมาณ 229,972.13 บาท คดเปนรอยละ 11.75 เนองจากไดบรรจบคลากรเพมจานวน 4 อตรา แตสานกงานตรวจสอบภายใน สามารถประหยดรายจายจากงบดาเนนงานและงบเงนอดหนน จานวนเงน 29,937.87 บาท คดเปนรอยละ 8.18

อาคารสถานท

ปจจบนสานกงานตรวจสอบภายใน มททาการอยชน 5 อาคารสานกงานอธการบด มหาวทยาลยรามคาแหง

1.3 เอกลกษณวฒนธรรมของหนวยงาน (ถาม)

การมสวนรวมในการบรหารจดการ

-10-

1.4 สรปผลการปรบปรงตามผลการประเมนในรอบปทผานมา และเปาหมายสาคญในปปจจบน ผลการประเมนป 2554 การปรบปรง เปาหมาย (ป 2555) ระยะเวลา

ดาเนนงาน ผลการดาเนนงาน

องคประกอบท 1 ถามบคลากรเพมขน คณะกรรมการดาเนนงานควรประกอบดวยบคลากรเพยงบางสวนของหนวยงานไมใชบคลากรทงหมด เพอใหการดาเนนงานและการประเมนผลมาจากบคลากรคนละสวนกน

แตงตงคณะกรรมการดาเนนงาน จานวน 5 คน จากบคลากรทงหมด 9 คน

คณะกรรมการดาเนนงาน 1 ชด

ต.ค.54-ก.ย.55 คาสง สตน.ท3/2555 แตงตงคณะกรรมการดาเนนงาน ของสานกงานตรวจสอบภายใน

องคประกอบท 2 สงเสรมใหบคลากรเสนอแนวคดทหลากหลายดานการพฒนาบคลากรเพอนามาจดทาเปนแผนพฒนาบคลากรใหทนตอการเปลยนแปลง

เปดโอกาสใหบคลากรไดเสนอแนวคดในการพฒนาบคลากรเพอเปนแนวทางในการจดทาแผนพฒนาบคลากรของหนวยงาน

จดทาแผนพฒนาบคลากรจากการเสนอขอคดเหนของบคลากร

ม.ย.55 แผนพฒนาบคลากร ของสานกงานตรวจสอบภายใน

องคประกอบท 3 องคประกอบท 4 ควรมผลการวจยเฉพาะสวนของหนวยงานแมจะม

บคลากรจานวนนอย ดาเนนการวจยเฉพาะของสานกงานตรวจสอบภายใน

มผลการวจยเฉพาะของหนวยงาน

ส.ค.55 ผลงานวจย เรองบรรยากาศองคกร และประสทธภาพในการทางานของบคลากร สานกตรวจสอบภายใน มหาวทยาลยรามคาแหง

องคประกอบท 5 องคประกอบท 6 องคประกอบท 7 องคประกอบท 8

-11-

ผลการประเมนป 2554 การปรบปรง เปาหมาย (ป 2555) ระยะเวลาดาเนนงาน

ผลการดาเนนงาน

องคประกอบท 9 ควรถายทอดความรดานประกนคณภาพการศกษาใหบคลากรใหมของหนวยงาน

แตงตงคณะกรรมการประกนคณภาพการศกษาภายใน จานวน 9 คน จากบคลากรทงหมด

คณะกรรมการประกนคณภาพการศกษาภายใน 1 ชด

ม.ย.55-พ.ค.56 คาสง สตน.ท2/2555 แตงตงคณะกรรมการประกนคณภาพการศกษาภายใน ของสานกงานตรวจสอบภายใน สง ณ วนท 5 มถนายน 2555

องคประกอบท 10

บทท 2 ผลการดาเนนงานและผลการประเมนคณภาพการศกษา

สานกงานตรวจสอบภายใน

องคประกอบท 1 ปรชญา ปณธาน วตถประสงค และ แผนการดาเนนงาน ตวบงชท 1.1 กระบวนการพฒนาแผน ขอ เกณฑการดาเนนงาน ผลการดาเนนงาน หลกฐาน 1. มการจดทาแผนกลยทธทสอดคลองกบนโยบาย

ของสภาสถาบน โดยการมสวนรวมของบคลากรในสถาบน และไดรบความเหนชอบจากสภาสถาบน โดยเปนแผนทเชอมโยงกบปรชญาหรอปณธานและพระราชบญญตสถาบน ตลอดจนสอดคลองกบจดเนนของกลมสถาบน กรอบแผนอดมศกษาระยะยาว 15 ป ฉบบท 2 (พ.ศ.2551 – 2565) และแผนพฒนาการศกษาระดบอดมศกษา ฉบบท 10 (พ.ศ. 2551 – 2554)

สานกงานตรวจสอบภายใน กาหนดปรชญา ดงน“พฒนางานตรวจสอบเพอสนบสนนการบรหารงานขององคกรใหเกดประโยชนสงสด” ปณธาน ดงน “ปฏบตหนาทดวยความระมดระวง อยางเปนอสระและเทยงธรรม ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน และจรยธรรมของผตรวจสอบภายในของสวนราชการ ” มแผนปฏบตราชการ 4 ป (พ.ศ.2555-2558) ทสอดคลองและเชอมโยงกบแผนของมหาวทยาลยรามคาแหง เกดขนจากการมสวนรวมของบคลากร

สตน.1.1.1.1 สตน.1.1.1.2 สตน.1.1.1.3 สตน.1.1.1.4 สตน.1.1.1.5 สตน.1.1.1.6

คาสงแตงตงคณะกรรมการดาเนนงาน สานกงานตรวจสอบภายใน คาสงแตงตงคณะกรรมการจดทาแผนปฏบตราชการ สานกงานตรวจสอบภายใน แผนปฏบตราชการ 4 ป (พ.ศ.2555-2558) สานกงานตรวจสอบภายใน บคลากรเขารวมประชมโครงการเสวนาเชงปฏบตการ เรอง แผนกลยทธ ปงบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 และถายทอดแผนปฏบตราชการประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาวทยาลยรามคาแหง มตสภามหาวทยาลยรามคาแหง ครงท1/2555 วาระท5.1 เรอง อนมตแผนปฏบตราชการ 4 ป (พ.ศ.2555-2558) มหาวทยาลยรามคาแหง รายงานการประชมคณะกรรมการจดทาแผนปฏบตราชการ ครงท 1/2555 วาระท 3 เรองแผนปฏบตราชการ 4 ป (พ.ศ. 2555 – 2558) และแผนปฏบตราชการประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555

-13-

ขอ เกณฑการดาเนนงาน ผลการดาเนนงาน หลกฐาน 2. มการถายทอดแผนกลยทธระดบสถาบนไปสทก

หนวยงานภายใน สานกงานตรวจสอบภายในเผยแพรแผนกลยทธใหบคลากรทกคนรบทราบและถอปฏบต ไมนอยกวา 2 ชองทาง ไดแก เอกสาร แผนปฏบตราชการ 4 ป (พ.ศ.2555-2558) เวบไซต

สตน.1.1.1.3 สตน.1.1.2.1 สตน.1.1.2.2

แผนปฏบตราชการ 4 ป (พ.ศ.2555-2558) สานกงานตรวจสอบภายใน www.audit.ru.ac.th เอกสารเวยนแจงใหบคลากรรบทราบแผนปฏบตราชการ 4 ป (พ.ศ. 2555 – 2558)

3. มกระบวนการแปลงแผนกลยทธเปนแผนปฏบตการประจาปครบ 4 พนธกจ คอ ดานการเรยนการสอน การวจย การบรการทางวชาการ และการทานบารงศลปะและวฒนธรรม

หนวยงานมการแปลงแผนปฏบตราชการ 4 ป โดยจดทาแผนปฏบตราชการประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ตามโครงสรางความรบผดชอบโดยความเหนชอบจากคณะกรรมการดาเนนงานของสานกงานตรวจสอบภายในครอบคลมพนธกจ 3 ดาน ดานการวจย ดานการทานบารงศลปวฒนธรรม ดานการบรหารจดการ

สตน.1.1.1.6 สตน.1.1.3.1

รายงานการประชมคณะกรรมการจดทาแผนปฏบตราชการ ครงท 1/2555 วาระท 3 เรองแผนปฏบตราชการ 4 ป (พ.ศ.2555-2558) และแผนปฏบตราชการประจาปงบประมาณ พ.ศ.2555 แผนปฏบตราชการประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2555

4. มตวบงชของแผนกลยทธ แผนปฏบตการประจาป และคาเปาหมายของแตละตวบงช เพอวดความสาเรจของการดาเนนงานตามแผนกลยทธและแผนปฏบตการประจาป

หนวยงานมโครงการและคาเปาหมายตามตวบงชของแผนกลยทธ รวม 3 กลยทธ 5 โครงการ และแผนปฏบตราชการประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2555 รวม 5 โครงการ 7 ตวชวด โดยมผรบผดชอบดาเนนกจกรรมชดเจนในแผนปฏบตราชการประจาป

สตน.1.1.1.3 สตน.1.1.3.1 สตน.1.1.4.1

แผนปฏบตราชการ 4 ป (พ.ศ.2555-2558) สานกงานตรวจสอบภายใน แผนปฏบตราชการประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2555 รายละเอยดของแผนและผลปฏบตราชการตามแผนปฏบตราชการประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2555

http://www.audit.ru.ac.th/

-14-

ขอ เกณฑการดาเนนงาน ผลการดาเนนงาน หลกฐาน 5. มการดาเนนงานตามแผนปฏบตการประจาป แผนปฏบตราชการประจาปงบประมาณ พ.ศ.2555 สตน.1.1.3.1 แผนปฏบตราชการประจาปงบประมาณ พ.ศ.2555

ครบ 4 พนธกจ ในโครงการ มผรบผดชอบ ดาเนนการตามภารกจครบทกภารกจ โดยจดทาคารบรองการปฏบตราชการ ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ระหวางหวหนาสวนราชการกบหวหนาสานกงาน และหวหนาสานกงานกบผรบผดชอบ

สตน.1.1.5.1 ปฏทนการจดทาแผนปฏบตราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 สานกงานตรวจสอบภายใน สตน.1.1.5.2 คารบรองการปฏบตราชการของสานกงานตรวจสอบ

ภายใน ประจาปงบประมาณ พ.ศ.2555 สตน.1.1.5.3 คารบรองการปฏบตราชการรายบคคล

6. มการตดตามผลการดาเนนงานตามตวบงชของแผนปฏบตการประจาป อยางนอยปละ 2 ครง และรายงานผลตอผบรหารเพอพจารณา

สานกงานตรวจสอบภายในตดตามผลการดาเนนงานตามแผนปฏบตราชการประจาปงบประมาณ พ.ศ.2555 จานวน 2ครง รอบ 6 เดอนและ12 เดอน และรายงานผลตอมหาวทยาลย

สตน.1.1.6.1 หนงสอ ท ศธ0518.32/75 รายงานแผนและผลการปฏบตราชการตามแผนการปฏบตราชการประจาปงบประมาณ พ.ศ.2555 (รอบ 6 เดอน)

สตน.1.1.6.2

หนงสอ ท ศธ0518.32/186 รายงานแผนและผลการปฏบตราชการตามแผนการปฏบตราชการประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2555

7. มการประเมนผลการดาเนนงานตามตวบงชของแผนกลยทธ อยางนอยปละ 1 ครง และรายงานผลตอผบรหารและสภามหาวทยาลยเพอพจารณา

สานกงานตรวจสอบภายในมผลการประเมนการดาเนนงานของแผนปฏบตราชการประจาปงบประมาณ พ.ศ.2555

สตน.1.1.6.2

ม 5 โครงการ 7 ตวชวด โดยบรรลเปาหมาย 7 ตวชวด คดเปนรอยละ 100 ระดบคะแนนเฉลยถวงนาหนก 4.4330

สตน.1.1.7.1 สตน.1.1.7.2

สตน.1.1.7.3

หนงสอ ท ศธ0518.32/186 รายงานแผนและผลการปฏบตราชการตามแผนการปฏบตราชการประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2555 มตสภามหาวทยาลยรามคาแหง ครงท 11/2555 วาระท 4.6 มตสภามหาวทยาลยรามคาแหงครงท 2/2556 วาระท 5.4 เอกสารโครงการตาม KPI

-15-

ขอ เกณฑการดาเนนงาน ผลการดาเนนงาน หลกฐาน 8. มการนาผลการพจารณา ขอคดเหน และ

ขอเสนอแนะของสภามหาวทยาลยไปปรบปรงแผนกลยทธและแผนปฏบตการประจาป

คณะกรรมการจดทาแผนปฏบตราชการนาขอเสนอแนะของมตสภามหาวทยาลยรามคาแหง ครงท 2/2556

สตน. 1.1.1.6

วาระท 5.4 เพอนาไปปรบปรงแผนกลยทธ และแผนปฏบตราชการประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2556

สตน.1.1.8.1

รายงานการประชมคณะกรรมการจดทาแผนปฏบตราชการ ครงท 1/2556 วาระท 3 เรอง แผนปฏบตราชการประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครงท 2/2556 วาระท 3 เรองนาขอเสนอแนะของสภามหาวทยาลยมาปรบปรงแผนกลยทธและแผนปฏบตราชการ แผนปฏบตราชการประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2556

เกณฑการประเมน (ขอ) กระบวนการ คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มการดาเนนการ มการดาเนนการ มการดาเนนการ มการดาเนนการ มการดาเนนการ 1 ขอ 2 หรอ 3 ขอ 4 หรอ 5 ขอ 6 หรอ 7 ขอ 8 ขอ

บรรลเปาหมาย ไมบรรลเปาหมาย เปาหมาย......8........ขอ................. ทาได..........8....ขอ..................... เปาหมาย ปตอไป........8......ขอ...........

รวมคะแนนประเมนตามเกณฑ .……..5.00............คะแนน (เตม 5)

-16-

องคประกอบท 2 การผลตบณฑต ตวบงชท 2.4 ระบบการพฒนาคณาจารยและบคลากรสายสนบสนน ขอ เกณฑการดาเนนงาน ผลการดาเนนงาน หลกฐาน 1. มแผนการบรหารและการพฒนาคณาจารยทงดาน

วชาการ เทคนคการสอนและการวดผล และมแผนการบรหารและพฒนาบคลากรสายสนบสนนทมการวเคราะหขอมลเชงประจกษ

สานกงานตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการดาเนนงาน จดทาแผนพฒนาบคลากร จากการประชมระดมความคดเหนสอดคลองกบความตองการของบคลากรในหนวยงาน

สตน.1.1.1.1 สตน.1.1.3.1 สตน.2.4.1.1สตน.2.4.1.2

คาสงแตงตงคณะกรรมการดาเนนงาน สานกงานตรวจสอบภายใน แผนปฏบตราชการประจาปงบประมาณ พ.ศ.2555 แผนพฒนาบคลากรประจาปการศกษา 2555 รายงานการประชมคณะกรรมการดาเนนงาน ครงท 4/2555 วาระท 3 เรอง ความตองการพฒนาตนเองของบคลากร

2. มการบรหารและการพฒนาคณาจารยและบคลากรสายสนบสนนใหเปนไปตามแผนทกาหนด

บคลากรไดรบการอบรมตามแผนพฒนาบคลากร โดยตองเขารบการอบรมใหตรงกบงานทปฏบต จานวน 3 ครง / คน

สตน. 2.4.2.1 ประวตการอบรม/ดงาน รายบคคล

3. มสวสดการเสรมสรางสขภาพทด และสรางขวญและกาลงใจใหคณาจารยและบคลากรสายสนบสนนสามารถทางานไดอยางมประสทธภาพ

บคลากรของหนวยงานมการตรวจสขภาพประจาป มการเสนอขอพระราชทานเครองราชอสรยาภรณและเหรยญ จกรพรรดมาลา มการเลอนเงนเดอน มเงนอทศเวลาและเงนอดหนนภาษาตางประเทศจากมหาวทยาลย

สตน.2.4.3.1 สตน.2.4.3.2 สตน.2.4.3.3 สตน.2.4.3.4 สตน.2.4.3.5

เอกสารเกยวกบการตรวจสขภาพประจาป 2555 เอกสารเกยวกบการขอพระราชทานเครองราชอสรยาภรณและเหรยญจกรพรรดมาลา การประเมนผลการปฏบตงานเพอเลอนขนเงนเดอน เงนอดหนนบคลากรทอทศเวลาใหแกทางราชการ เงนอดหนนภาษาตางประเทศ

4 มระบบการตดตามใหคณาจารยและบคลากรสายสนบสนนนาความรและทกษะทไดจากการพฒนามาใชในการจดการเรยนการสอนและการวดผลการเรยนรของนกศกษา ตลอดจนการปฏบตงานทเกยวของ

สานกงานตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการดาเนนงานตดตามประเมนผลสมฤทธของการนาความรทไดไปใชในการปฏบตหนาท และบคลากรนาความรไปใชในการปฏบตงานดานการตรวจสอบภายใน การจดการความเสยงของหนวยงานการประกนคณภาพการศกษา การใชงานในระบบ 3 มต และการจดทาแผนปฏบตราชการ

สตน.2.4.4.1 สตน.2.4.4.2

การนาความรไปใชประโยชนในการปฏบตงานของบคลากรรายบคคล การประเมนความคดเหนของบคลากรในการนาความร ไปใชประโยชนหลงการอบรม

-17-

ขอ เกณฑการดาเนนงาน ผลการดาเนนงาน หลกฐาน 5. มการใหความรดานจรรยาบรรณอาจารยและ

บคลากรสายสนบสนน และดแลควบคมใหคณาจารยและบคลากรสายสนบสนนถอปฏบต

สานกงานตรวจสอบภายใน มจรรยาบรรณของขาราชการและจรยธรรมของผตรวจสอบภายใน ใหบคลากรถอปฏบต

สตน.2.4.5.1 สตน.2.4.5.2 สตน.2.4.5.3 สตน.2.4.5.4

จรรยาบรรณของขาราชการพลเรอน พ.ศ.2537 จรยธรรมของผตรวจสอบภายในของสวนราชการ จรรยาบรรณของบคลากรมหาวทยาลยรามคาแหง พ.ศ.2551 บคลากรเขารวมโครงการเสรมสรางคณธรรม จรยธรรม ตามจรรยาบรรณวชาชพ

6. มการประเมนผลความสาเรจของแผนการบรหารและการพฒนาคณาจารยและบคลากรสายสนบสนน

มการประเมนผลความสาเรจแผนพฒนาบคลการ คดเปน รอยละ 100 และประเมนความพงพอใจตอการพฒนาบคลากร คาเฉลย 4.11 อยในระดบด มการนาผล/แผนพฒนาบคลากร ไปปรบปรง เพอจดทาแผนพฒนาบคลากรในปการศกษา 2556

สตน.2.4.6.1 สตน.2.4.6.2 สตน.2.4.1.2

ผล/แผนพฒนาบคลากรประจาปการศกษา 2555 การประเมนความพงพอใจตอการพฒนาบคลากร รายงานการประชมคณะกรรมการดาเนนงาน ครงท 1/2556 วาระท 3.3 เรอง ผล/แผนพฒนาบคลากร ปการศกษา 2555

7. มการนาผลการประเมนไปปรบปรงแผนหรอปรบปรงการบรหารและการพฒนาคณาจารยและบคลากรสายสนบสนน

มการนาผล/แผนพฒนาบคลากรไปปรบปรงเพอจดทาแผนพฒนาบคลากรในปการศกษา 2556

สตน.2.4.1.2 รายงานการประชมคณะกรรมการดาเนนงาน ครงท 1/2556 วาระท 3.3 เรอง ผล/แผนพฒนาบคลากรปการศกษา 2555

-18-

เกณฑการประเมน (ขอ) กระบวนการ

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 มการดาเนนการ

1 ขอ มการดาเนนการ


3 หรอ 4 ขอ มการดาเนนการ

5 หรอ 6 ขอ มการดาเนนการ

7 ขอ

ทาได.........7....ขอ..................... เปาหมาย......7........ขอ................. บรรลเปาหมาย ไมบรรลเปาหมาย เปาหมาย ปตอไป........7......ขอ...........


-19-

องคประกอบท 4 การวจย ตวบงชท 4.7 การวจยสถาบน ขอ เกณฑการดาเนนงาน ผลการดาเนนงาน หลกฐาน 1. มนโยบายและแผนการดาเนนงานสนบสนนการวจย

สถาบน สานกงานตรวจสอบภายในมนโยบายและแผนการวจยสถาบน โดยกาหนดไวเปนพนธกจในแผนปฏบตราชการประจาปงบประมาณ พ.ศ.2555 และจดทาเปนแผนงานวจยสถาบน

สตน.1.1.3.1 สตน.4.7.1.1

แผนปฏบตราชการประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนการวจยวจยสถาบนประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2555

2. มการแตงตงคณะกรรมการดาเนนการ และดาเนนงานตามแผน

มการแตงตงคณะกรรมการดาเนนงานเพอดาเนนการวจยสถาบน และมอบหมายผรบผดชอบงานวจยสถาบน เรอง บรรยากาศองคกรและประสทธภาพในการทางานของบคลากร สานกงานตรวจสอบภายใน มหาวทยาลยรามคาแหง

สตน.1.1.1.1 สตน.4.7.2.1 สตน.4.7.2.2

คาสงแตงตงคณะกรรมการดาเนนงาน สานกงานตรวจสอบภายใน ผล/แผนการวจยสถาบนประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2555 รายงานวจยสถาบน เรองบรรยากาศองคกรและ ประสทธภาพในการทางานของบคลากร สานกงานตรวจสอบภายใน มหาวทยาลยรามคาแหง

3. มการจดสรรทรพยากร/งบประมาณสนบสนนการทาวจยสถาบน

บคลากรไดรบสนบสนนงบประมาณในการจดทางานวจยสถาบนของหนวยงาน จากสานกงานตรวจสอบภายใน จานวน 2,000 บาท

สตน.4.7.3.1

เอกสารการจดสรรงบประมาณสนบสนนการทาวจย

4. มการตดตามประเมนผลการดาเนนงานตามแผนและทบทวนแผนการวจยสถาบน

คณะกรรมการดาเนนงานตดตามประเมนผลการดาเนนงานของบคลากรใหเปนไปตามแผน

สตน.2.4.1.2

รายงานการประชมคณะกรรมการดาเนนงาน ครงท 4/2555 วาระท 1 เรองทประธานฯ แจงเพอทราบ

-20-

ขอ เกณฑการดาเนนงาน ผลการดาเนนงาน หลกฐาน 5. มการนาผลการวจยสถาบนมาใชพฒนาใหเกด

ประโยชนตอหนวยงาน สานกงานตรวจสอบภายใน มการเผยแพรผลงานวจยสถาบน และนาผลวจยมาใชปรบปรงและพฒนาโดยเนนการมสวนรวมในการบรหารจดการของบคลากร เชน การรวมกนกาหนดนโยบายและทศทางการทางาน การสนบสนนใหบคลากรเขารบการอบรมทตรงกบงานในหนาท และมอบหมายงานโดยพจารณาความรความสามารถของบคลากรแตละคน

สตน.2.4.1.2 สตน.2.4.2.2 สตน.4.7.5.1

รายงานการประชมคณะกรรมการดาเนนงาน ครงท 6/2555 วาระท 3.1 เรองการนาผลงานวจยสถาบนไปใชประโยชน ประวตการอบรม/ดงาน รายบคคล เอกสารเวยนรายงานวจยสถาบนใหบคลากรรบทราบ

เกณฑการประเมน (ขอ) ผลผลต

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 มการดาเนนงาน

1 ขอ มการดาเนนงาน




5 ขอ เปาหมาย......5........ขอ................. ทาได..........5....ขอ..................... บรรลเปาหมาย ไมบรรลเปาหมาย เปาหมาย ปตอไป........5......ขอ...........


-21-

ตวบงชท 4.7 งานวจยสถาบน แหลงงบประมาณและ

จานวนเงน ระยะเวลาในการวจยสถาบน

การนาผลการวจยสถาบนมาใชพฒนาใหเกด

ลาดบ ชองานวจยสถาบน ทนภายใน ทน

ภายนอก ว/ด/ป เรมตน

ว/ด/ป เรมตน

รวมเวลา ประโยชนตอหนอยงาน

1 บรรยากาศองคกรและประสทธภาพ ในการทางานของบคลากร สานกงานตรวจสอบภายใน มหาวทยาลยรามคาแหง

2,000.00 0.00 02/07/2012 31/08/2012 2 เดอน 1. ใหบคลากรมสวนรวมในการกาหนดนโยบาย และ ทศทางการทางาน 2. ใหบคลากรเขารบการอบรมทตรงกบงานกบงาน ในหนาท 3. มอบหมายงานโดยพจารณาความรความสามารถ ของบคลากรแตละคน

-22-

องคประกอบท 7 การบรหารและการจดการ ตวบงชท 7.1 ภาวะผนาของสภาสถาบนและผบรหารทกระดบของสถาบน ขอ เกณฑการดาเนนงาน ผลการดาเนนงาน หลกฐาน 1. สภามหาวทยาลย/คณะกรรมการหนวยงาน

ปฏบตหนาทตามทกฎหมายกาหนดครบถวนและมการประเมนตนเองตามหลกเกณฑทกาหนดลวงหนา

คณะกรรมการดาเนนงานของสานกงานตรวจสอบภายในปฏบตหนาทเกยวของกบความรบผดชอบตามโครงสรางหนวยงาน และตามทไดรบมอบหมาย กากบดแลการพฒนาคณภาพการบรหารของหนวยงาน ดงน 1. ปฏบตหนาทตามกฎหมาย โดยกาหนดผรบผดชอบและดาเนนการครบตามวงจรคณภาพ PDCA เชน 1.1 แผนปฏบตราชการ ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2555 1.2 มาตรฐานและคณภาพการศกษา ปการศกษา 2555 2. มการประเมนตนเองดวยเกณฑทกาหนดลวงหนา เชน 2.1 แผนปฏบตราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 2.2 รายงานการประเมนตนเอง ( SAR) ปการศกษา 2555 2.3 การปฏบตหนาทของผบรหาร 2.4 การปฏบตหนาทของคณะกรรมการดาเนนงาน

สตน.1.1.1.1 สตน.1.1.3.1 สตน.7.1.1.1 สตน.7.1.1.2 สตน.7.1.1.3 สตน.7.1.1.4 สตน.7.1.1.5 สตน.7.1.1.6 สตน.9.1.2.2

คาสงแตงตงคณะกรรมการดาเนนงานสานกงานตรวจสอบภายใน แผนปฏบตราชการประจาปงบประมาณ พ.ศ.2555 คมอการประกนคณภาพการศกษาภายใน สถานศกษา ระดบอดมศกษา พ.ศ. 2553 องคประกอบ ตวบงชและเกณฑการประเมนคณภาพการศกษาภายใน มหาวทยาลยรามคาแหง ปการศกษา 2555 หลกเกณฑและแบบประเมนของผบรหารสานกงานตรวจสอบภายใน หลกเกณฑและแบบประเมนตนเองของคณะกรรมการดาเนนงาน สานกงานตรวจสอบภายใน ผลการประเมนตนเองของคณะกรรมการดาเนนงาน ผลการประเมนหวหนาสานกงานตรวจสอบภายใน รายงานการประชมคณะกรรมการประกนคณภาพการศกษาภายใน ครงท 1/2556 วาระท 3 เรอง แบบประเมนผบรหารและแบบประเมนตนเองของคณะกรรมการดาเนนงาน

-23-

ขอ เกณฑการดาเนนงาน ผลการดาเนนงาน หลกฐาน สตน.1.1.1.1 สตน.1.1.2.1 สตน.1.1.2.2 สตน.1.1.3.1

คาสงแตงตงคณะกรรมการดาเนนงาน สานกงานตรวจสอบภายใน www.audit.ru.ac.th เอกสารเวยนแจงใหบคลากรรบทราบแผนปฏบตราชการ แผนปฏบตราชการประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2555

2. ผบรหารมวสยทศน กาหนดทศทางการดาเนนงาน และสามารถถายทอดไปยงบคลากรทกระดบ มความสามารถในการวางแผนกลยทธ มการนาขอมลสารสนเทศเปนฐานในการปฏบตงานและพฒนาสถาบน

คณะกรรมการดาเนนงานเปนผกาหนดทศทางการพฒนา ควบคกบการมสวนรวมจากบคลากรทกระดบ คานงถงผมสวนไดเสยจากการดาเนนงานของหนวยงาน โดยอาศยขอมลสารสนเทศ เพอการตดสนใจพจารณาจดทาแผน และถายทอดใหบคลากรทราบไมนอยกวา 2 ชองทาง ไดแก เวบไซต เอกสารเผยแพร และการประชม สตน.2.4.1.2

สตน.7.1.2.1

รายงานการประชมคณะกรรมการดาเนนงาน ครง 4 /2555 วาระท 3 เรอง ความตองการพฒนาตนเองของบคลากร, ครงท 8/2555 วาระท 3 เรองการตดผล การใชจายงบประมาณ, ครงท 9/2555 วาระท 3.2 เรอง ผล/แผน การพฒนาบคลกร ปการศกษา 2555 นโยบายการตรวจสอบภายใน

3. ผบรหารมการกากบ ตดตามและประเมนผลการดาเนนงานตามทมอบหมาย รวมทงสามารถสอสารแผนและผลการดาเนนงานของสถาบนไปยงบคลากรในสถาบน

ผบรหารหนวยงานมการกากบ ตดตามและประเมนผลการดาเนนงานและแจงผลการดาเนนงานใหบคลากรทราบ จานวน 2 ครง รอบ 6 เดอนและรายงานผลการปฏบตงานประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2555

สตน.1.1.6.1 สตน.1.1.6.2

หนงสอท ศธ 0518.32/75 รายงานแผนและผล การปฏบตราชการตามแผนปฏบตราชการประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2555 รอบ 6 เดอน หนงสอท ศธ 0518.32/186 รายงานแผนและผลการปฏบตราชการตามแผนปฏบตราชการประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2555

4. ผบรหารสนบสนนใหบคลากรในสถาบนมสวนรวมในการบรหารจดการ ใหอานาจในการตดสนใจแกบคลากรตามความเหมาะสม

ผบรหารหนวยงานไดใหบคลากรมสวนรวมในการบรหารจดการ โดยแตงตงเปนคณะกรรมการ/คณะทางานจากทกฝาย ผบรหารรวมเปนทปรกษา/ ประธาน หรอกรรมการเพอปฏบตงานตามนโยบายทกาหนดอานาจหนาทในคาสง

สตน.1.1.1.1 สตน.1.1.1.2

คาสงแตงตงคณะกรรมการดาเนนงานสานกงานตรวจสอบภายใน คาสงแตงตงคณะกรรมการจดทาแผนปฏบตราชการสานกงานตรวจสอบภายใน


-24-

ขอ เกณฑการดาเนนงาน ผลการดาเนนงาน หลกฐาน ชดเจน รบฟงปญหา ขอเสนอแนะในภาระงานประจาตาม

โครงสรางหนวยงาน พจารณาปรบลดขนตอนเพอประสทธภาพ ประสทธผล เชน 1. คณะกรรมการดาเนนงาน 2. คณะกรรมการจดทาแผนปฏบตราชการ

5. ผบรหารถายทอดความรและสงเสรมพฒนาผรวมงาน เพอใหสามารถทางานบรรลวตถประสงคของสถาบนเตมตามศกยภาพ

ผบรหารหนวยงานถายทอดความรและสงเสรมพฒนาบคลากรของหนวยงาน เชน นาประเดนปญหาทพบจากการตรวจสอบเสนอแนะในทประชม และสงเสรมพฒนาบคลากรตามแผนการพฒนาบคลากร

สตน.2.4.1.2 สตน.2.4.6.1

รายงานการประชมคณะกรรมการดาเนนงาน ครงท 5/2555 วาระท 1 เรอง ทประธานฯ แจงเพอทราบ ผล/แผนพฒนาบคลากรประจาปการศกษา 2555

6. ผบรหารบรหารงานดวยหลกธรรมาภบาล โดยคานงถงประโยชนของสถาบนและผมสวนไดสวนเสย

ผบรหารหนวยงานใชหลกธรรมมาภบาล ครบทง 10 ประการ ในการบรหาร โดยมผลการประเมนผบรหารสานกงานตรวจสอบภายใน คะแนนเฉลย 4.16 อยในระดบด และผลการประเมนคณะกรรมการดาเนนงาน คะแนนเฉลย 4.32 อยในระดบด

สตน.1.1.1.1 สตน.7.1.1.5 สตน.7.1.1.6

คาสงแตงตงคณะกรรมการดาเนนงาน สานกงานตรวจสอบภายใน ผลการประเมนตนเองของคณะกรรมการดาเนนงาน ผลการประเมนหวหนาสานกงานตรวจสอบภายใน

7. สภามหาวทยาลย/คณะกรรมการหนวยงานประเมนผลการบรหารงานของมหาวทยาลย/หนวยงาน และผบรหารนาผลการประเมนไปปรบปรงการบรหารงานอยางเปนรปธรรม

สานกงานตรวจสอบภายในมการตดตามประเมนผล การบรหารงาน ประกอบดวย 1. แผนปฏบตราชการประจาป พ.ศ. 2555 คาคะแนนถวง

นาหนก 4.4330

สตน.1.1.6.2 สตน.1.1.7.2

หนงสอท ศธ 0518.32/186 รายงานแผนและผล การปฏบตราชการตามแผนปฏบตราชการประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2555 มตสภามหาวทยาลยรามคาแหง ครงท 2/2556 วาระท 5.4 เรองรายงานผลการดาเนนงานของ แผนปฏบตราชการ ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2555 รอบ 12 เดอน มหาวทยาลยรามคาแหง

-25-

ขอ เกณฑการดาเนนงาน ผลการดาเนนงาน หลกฐาน 2. มาตรฐานและคณภาพปการศกษา 2554

คะแนนเฉลยระดบ 5.00 (สกอ.) และ 5.00 (มร.) 3. ผลการประเมนหวหนาสานกงานตรวจสอบภายใน

คะแนนเฉลย 4.16 อยใน ระดบด 4. ผลการประเมนตนเองของคณะกรรมการดาเนนงาน

คะแนนเฉลย 4.32 อยในระดบด มการนาผลการประเมนใหผทเกยวของนาไปปรบปรงตามรายงานผลการประชม

สตน.2.4.1.2 สตน.7.1.7.1 สตน.7.1.7.2

รายงานการประชมคณะกรรมการดาเนนงาน ครงท 9/2555 วาระท 1 เรองทประธานแจงเพอทราบ ครงท 1/2556 วาระท 3.1 เรองผลการประเมนผบรหาร วาระท 3.2 เรองผลการประเมนตนเองคณะกรรมการดาเนนงาน ผลการประเมนคณภาพการศกษาภายใน ปการศกษา 2554 ผลการประเมนคณภาพการศกษาภายใน ภาค 1 ปการศกษา 2555



1 ขอ มการดาเนนการ 2 หรอ 3 ขอ

มการดาเนนการ 4 หรอ 5 ขอ

มการดาเนนการ 6 ขอ


เปาหมาย......7........ขอ................. ทาได..........7....ขอ..................... บรรลเปาหมาย ไมบรรลเปาหมาย เปาหมาย ปตอไป........7......ขอ...........


-26-

ตวบงชท 7.2 การพฒนาสถาบนสสถาบนเรยนร ขอ เกณฑการดาเนนงาน ผลการดาเนนงาน หลกฐาน 1. มการกาหนดประเดนความรและเปาหมายของ

การจดการความรทสอดคลองกบแผนกลยทธของสถาบนอยางนอยครอบคลมพนธกจดานการผลตบณฑตและดานการวจย

สานกงานตรวจสอบภายในโดยคณะกรรมการดาเนนงานมการกาหนดประเดนความร 3 เรอง ประกอบดวย 1.การตรวจสอบการดาเนนงาน 2.การตรวจสอบการเงน 3.การตรวจสอบภายใน โดยคดเลอกนามาจดการความรปงบประมาณ พ.ศ. 2555 จานวน 1 เรอง คอ การตรวจสอบการดาเนนงาน ซงเปาหมายของการจดการความรสอดคลองและสนบสนนพนธกจ ทศทางและยทธศาสตรสานกงานตรวจสอบภายใน และมหาวทยาลย

สตน.1.1.1.1 สตน.7.2.1.1 สตน.2.4.1.2

คาสงแตงตงคณะกรรมการดาเนนงาน สานกงานตรวจสอบภายใน แผนจดการความร ปการศกษา 2555 รายงานการประชมคณะกรรมการดาเนนงาน ครงท 5/2555 วาระท 3 เรอง การจดการความร

2. กาหนดบคลากรกลมเปาหมายทจะพฒนาความรและทกษะดานการผลตบณฑตและดานการวจยอยางชดเจนตามประเดนความรทกาหนดในขอ 1

แผนการจดการความร มการกาหนดบคลากรกลมเปาหมาย คอ นกตรวจสอบภายในของสานกงานตรวจสอบภายใน ทไดประโยชนจากการจดการความร เรอง การตรวจสอบการดาเนนงาน

สตน.7.2.1.1 แผนจดการความร ปการศกษา 2555

3. มการแบงปนและแลกเปลยนเรยนรจากความร ทกษะของผมประสบการณตรง (tacit knowledge) เพอคนหาแนวปฏบตทดตามประเดนความรทกาหนดในขอ 1 และเผยแพรไปสบคลากรกลมเปาหมายทกาหนด

สานกงานตรวจสอบภายใน ไดดาเนนการตามแผนการจดการความร ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยมการแบงปนและแลกเปลยนเรยนรไมนอยกวา 2 ชองทาง ไดแก 1.จดประชม 2.จดทาเอกสารเผยแพร 3.เวบไซต

สตน.1.1.2.1 สตน.2.4.1.2 สตน.7.2.1.1

www.audit.ru.ac.th รายงานการประชมคณะกรรมการดาเนนงาน ครงท 6/2555 วาระท 3.2 เรอง การจดการความร แผนจดการความร ปการศกษา 2555


-27-

ขอ เกณฑการดาเนนงาน ผลการดาเนนงาน หลกฐาน 4. มการรวบรวมความรตามประเดนความรท

กาหนดในขอ 1 ทงทมอยในตวบคคลและแหลงเรยนรอนๆ ทเปนแนวปฏบตทดมาพฒนาและจดเกบอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลายลกษณอกษร (explicit knowledge)

สานกงานตรวจสอบภายในไดรวบรวมความร เรอง การเขยนรายงานผลการตรวจสอบ มาจดเกบอยางเปนระบบในเวบไซต www.audit.ru.ac.th และแฟมเอกสารจดการความร

สตน.1.1.2.1 สตน.7.2.4.1

www.audit.ru.ac.th การจดการความร เรอง การตรวจสอบการดาเนนงาน

5. มการนาความรทไดจากการจดการความรในปการศกษาปจจบนหรอปการศกษาทผานมาทเปนลายลกษณอกษร (explicit knowledge) และจากความร ทกษะของผมประสบการณตรง (tacit knowledge) ทเปนแนวปฏบตทดมาปรบใชในการปฏบตงานจรง

มการนาความรทไดมาปฏบตงานจรงและรายงานผลการตรวจสอบภายใน เสนอมหาวทยาลย และมการนาความรจากการอบรมมาถายทอดใหเพอนรวมงาน

สตน.2.4.1.2 สตน.7.2.5.1 สตน.7.2.5.2 สตน.7.2.5.3

รายงานการประชมคณะกรรมการดาเนนงาน ครงท 7/2555 วาระท 3.1 เรองการนาความรไปใชประโยชน แผนการตรวจสอบประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนปฏบตงานการตรวจสอบ รายงานผลการตรวจสอบ







5 ขอ เปาหมาย......5........ขอ................. ทาได..........5....ขอ..................... บรรลเปาหมาย ไมบรรลเปาหมาย เปาหมาย ปตอไป........5......ขอ...........



-28-

ตวบงชท 7.3 ระบบสารสนเทศเพอการบรหารและการตดสนใจ ขอ เกณฑการดาเนนงาน ผลการดาเนนงาน หลกฐาน 1. มแผนระบบสารสนเทศ (Information System

Plan) สานกงานตรวจสอบภายในโดยคณะกรรมการดาเนนงานมแผนระบบสารสนเทศเพอการบรหารและการตดสนใจ

สตน.1.1.1.1 สตน.7.3.1.1

คาสงแตงตงคณะกรรมการดาเนนงาน สานกงานตรวจสอบภายใน แผนงานสารสนเทศปการศกษา 2555

2. มระบบสารสนเทศเพอการบรหารและการตดสนใจตามพนธกจของสถาบน โดยอยางนอยตองครอบคลมการจดการเรยนการสอน การวจย การบรหารจดการ และการเงน และสามารถนาไปใชในการดาเนนงานประกนคณภาพ

หนวยงานมระบบสารสนเทศเพอการบรหารและการตดสนใจ ดงน 1.ขอมลการพฒนาบคลากร 2.ขอมลดานการเงน 3. ขอมลดานการวจย

สตน.2.4.2.2 สตน.4.7.2.2 สตน.7.3.2.1 สตน.7.3.2.2

ประวตการอบรม/ดงาน รายงานการวจยสถาบน เรองบรรยากาศองคกร และประสทธภาพในการทางานของบคลากรสานกงานตรวจสอบภายใน มหาวทยาลยรามคาแหง ขอมลดานบคลากร ขอมลดานการเงน ระบบ 3 มต

3. มการประเมนความพงพอใจของผใชระบบสารสนเทศ

สานกงานตรวจสอบภายในโดยคณะกรรมการดาเนนงาน มการประเมนผลความพงพอใจของผใชระบบสารสนเทศ คะแนนเฉลย 4.14 โดยดานการพฒนาบคลากร คะแนนเฉลย 4.15 ดานการเงน คะแนนเฉลย 4.22 และดานการวจย คะแนนเฉลย 4.06

สตน.7.3.3.1 ผลการประเมนความพงพอใจของผใชระบบสารสนเทศ

4. มการนาผลการประเมนความพงพอใจของผใชระบบสารสนเทศมาปรบปรงระบบสารสนเทศ

สานกงานตรวจสอบภายใน นาผลการประเมนการใชงานระบบสารสนเทศของหนวยงานมาปรบปรง โดยตดตอประสานงานทางโทรศพท ขอความอนเคราะหจากสถาบนคอมพวเตอรใหดาเนนการปรบปรงดานการเชอมโยงในการเขาใชงาน

สตน.2.4.1.2 สตน.7.3.3.1

รายงานการประชมคณะกรรมการดาเนนงาน ครงท 9/2555 วาระท 3.3 เรองผลการประเมนความพงพอใจของผใชระบบสารสนเทศ ครงท 1/2556 วาระท 3.5 เรองผลการประเมนความพงพอใจของผใชระบบสารสนเทศ ผลการประเมนความพงพอใจของผใชระบบสารสนเทศ

-29-

ขอ เกณฑการดาเนนงาน ผลการดาเนนงาน หลกฐาน 5. มการสงขอมลผานระบบเครอขายของหนวยงาน

ภายนอกทเกยวของตามทกาหนด มการนาสงขอมลผานระบบเครอขายของกรมบญชกลางกลมตรวจสอบภายใน ระดบกระทรวงศกษาธการ และสานกประกนคณภาพการศกษา

สตน.7.3.5.1 สตน.7.3.5.2

เอกสารการสงขอมลผานระบบเครอขายหนวยงานภายนอกของกรมบญชกลางและกระทรวงศกษาธการ เอกสารสงรายงานการประเมนตนเอง (SAR)







5 ขอ



-30-

ตวบงชท 7.4 ระบบบรหารความเสยง ขอ เกณฑการดาเนนงาน ผลการดาเนนงาน หลกฐาน 1. มการแตงตงคณะกรรมการหรอคณะทางานบรหาร

ความเสยง โดยมผบรหารระดบสงและตวแทนทรบผดชอบพนธกจหลกของสถาบนรวมเปนคณะกรรมการหรอคณะทางาน

สานกงานตรวจสอบภายในมคณะกรรมการดาเนนงาน ซงมหนาทในการวางระบบการควบคมภายในและบรหารความเสยง

สตน.1.1.1.1 คาสงแตงตงคณะกรรมการดาเนนงาน สานกงานตรวจสอบภายใน

2. มการวเคราะหและระบความเสยง และปจจยทกอใหเกดความเสยงอยางนอย 3 ดาน ตามบรบทของสถาบน จากตวอยางตอไปน - ความเสยงดานทรพยากร (การเงน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยสารสนเทศ อาคารสถานท) - ความเสยงดานยทธศาสตร หรอกลยทธของสถาบน - ความเสยงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบยบ ขอบงคบ - ความเสยงดานการปฏบตงาน เชน ความเสยงของกระบวนการบรหารหลกสตร การบรหารงานวจย ระบบงาน ระบบประกนคณภาพ - ความเสยงดานบคลากรและความเสยงดานธรรมา ภบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารยและบคลากร - ความเสยงจากเหตการณภายนอก อนๆ ตามบรบทของสถาบน

คณะกรรมการวเคราะหและระบปจจยเสยงตามแนวทางการจดวางระบบการควบคมภายใน และการประเมนผลการควบคมภายใน ของสานกงานตรวจเงนแผนดน อยางนอย 3 ดาน ไดแก

1. ความเสยงดานทรพยากร 2. ความเสยงดานการปฏบตงาน 3. ความเสยงดานกลยทธ

สตน.7.4.2.1

การบรหารความเสยงและการควบคมภายในประจาปงบประมาณ พ.ศ.2555 สานกงานตรวจสอบภายใน (มร.คส. 1-6)

-31-

ขอ เกณฑการดาเนนงาน ผลการดาเนนงาน หลกฐาน 3. มการประเมนโอกาสและผลกระทบของความเสยง

และจดลาดบความเสยงทไดจากการวเคราะหในขอ 2 หนวยงานมการประเมนโอกาสและผลกระทบตอ การบรรลเปาหมายในการดาเนนงานและจดลาดบความสาคญของกจกรรมทมความเสยง

สตน.7.4.2.1 สตน.7.4.3.1

การบรหารความเสยงและการควบคมภายใน ประจาปงบประมาณ พ.ศ.2555 สานกงานตรวจสอบภายใน (มร.คส. 1-6) รายงานการประเมนผลและการควบคมภายใน (ปย.2)

4. มการจดทาแผนบรหารความเสยงทมระดบ ความเสยงสง และดาเนนการตามแผน

หนวยงานมแผนบรหารความเสยงและดาเนนการตามแผนบรหารความเสยง โดยกาหนดใหมผรบผดชอบดาเนนการใหแลวเสรจ ตามระยะเวลาทกาหนด

สตน.1.1.1.1 สตน.7.4.2.1

คาสงแตงตงคณะกรรมการดาเนนงาน สานกงานตรวจสอบภายใน การบรหารความเสยงและการควบคมภายใน ประจาปงบประมาณ พ.ศ.2555 สานกงานตรวจสอบภายใน (มร.คส.1-6)

5. มการตดตาม และประเมนผลการดาเนนงานตามแผน และรายงานตอสภาสถาบนเพอพจารณาอยางนอย ปละ 1 ครง

คณะกรรมการดาเนนงาน มการตดตามและประเมนผลการดาเนนงานตามแผนและรายงานผลการบรหารความเสยง เสนอคณะกรรมการบรหารความเสยงและควบคมภายใน มหาวทยาลยรามคาแหง


รายงานผลการประเมนผลการควบคมภายใน (ปย.2) แบบตดตามและประเมนผลการดาเนนงานตามแผน ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 (มร.คส.7) แบบตดตามและประเมนผลการดาเนนงานตามแผน ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 (มร.คส.7) รายงานการประเมนองคประกอบการควบคมภายใน (ปย.1) บนทกขอความเรองสงแผนบรหารความเสยงของ สานกงานตรวจสอบภายใน ปการศกษา 2555

-32-

ขอ เกณฑการดาเนนงาน ผลการดาเนนงาน หลกฐาน 6. มการนาผลการประเมน และขอเสนอแนะจากสภา

สถาบนไปใชในการปรบแผนหรอวเคราะหความเสยงในรอบปถดไป

มการนาผลการประเมนตามแผนการบรหารความเสยง ทไดจดทานาเสนอทประชมและนาขอเสนอแนะจาก ทประชมไปใชในการวเคราะหและจดทาแผนบรหารความเสยงในปถดไป


รายงานการประชมคณะกรรมการดาเนนงาน ครงท 7/2555 วาระท 3.2 เรองการตดตามผลตามแผนบรหารความเสยง ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2555 รายงานการประเมนผลและควบคมภายใน (ปย.2) รายงานการประเมนองคประกอบการควบคมภายใน (ปย.1) มตสภามหาวทยาลยรามคาแหง ครงท 10/2555 วาระท 3.3 วนท 20 สงหาคม 2555 เรองผลการประชมคณะกรรมการตรวจสอบประจาป มหาวทยาลยรามคาแหง มตสภามหาวทยาลยรามคาแหง ครงท 3/2556 วาระท 5.6 วนท 25 มนาคม 2556 เรองรางแผน บรหารความเสยงและการควบคมภายใน มหาวทยาลยรามคาแหง ประจาปการศกษา 2555




มการดาเนนการ 3 หรอ 4 ขอ





-33-

องคประกอบท 8 การเงนและงบประมาณ ตวบงชท 8.1 ระบบและกลไกการเงนและงบประมาณ ขอ เกณฑการดาเนนงาน ผลการดาเนนงาน หลกฐาน 1. มแผนกลยทธทางการเงนทสอดคลองกบแผนกลยทธ

ของสถาบน สานกงานตรวจสอบภายใน มแผนกลยทธทางการเงนสอดคลองกบแผนกลยทธ และแผนปฏบตราชการปงบประมาณ พ.ศ.2555 ทแสดงแหลงทมาและใชไปของเงน

สตน.1.1.1.3 สตน.1.1.3.1 สตน.8.1.1.1

แผนปฏบตราชการ 4 ป (พ.ศ. 2555-2558) สานกงานตรวจสอบภายใน แผนปฏบตราชการประจาปงบประมาณ พ.ศ.2555 แผนกลยทธทางการเงน 4 ป (พ.ศ. 2554-2557)

2. มแนวทางจดหาทรพยากรทางดานการเงน หลกเกณฑการจดสรร และการวางแผนการใชเงนอยางมประสทธภาพ โปรงใส ตรวจสอบได

สานกงานตรวจสอบภายในมการจดทาคาของบประมาณตามหลกเกณฑ และเงอนไขทกาหนด โดยวางแผนการบรหารการเงนเปนรายไตรมาส ใชระบบสารสนเทศทางการเงน (ระบบ 3 มต) บรหารงบประมาณทสามารถตรวจสอบได ทาใหรายได รายจาย เปนไปอยางเหมาะสม

สตน.8.1.2.1 สตน.8.1.2.2 สตน.8.1.2.3 สตน.8.1.2.4

หนงสอคาขอตงงบประมาณรายจายปงบประมาณ พ.ศ.2555(งบคลงและงบรายได) เอกสารงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ.2555 (งบคลงและงบรายได) แผนการใชจายงบประมาณรายไตรมาส งบประมาณในระบบสารสนเทศทางการเงน

3. มงบประมาณประจาปทสอดคลองกบแผนปฏบตการในแตละพนธกจและการพฒนาสถาบนและบคลากร

สานกงานตรวจสอบภายใน มงบประมาณทไดรบจดสรร ปงบประมาณ พ.ศ.2555 จาแนกเปน 1 งบคลง 2 งบรายได รวมจานวน 1,958,100 บาท โดยงบประมาณประจาป สอดคลองกบพนธกจในแผนปฏบตราชการประจาป พ.ศ.2555 ตามรายการดงน 1. โครงการตรวจสอบสาขาวทยบรการเฉลมพระเกยรต สวนภมภาค 280,000 บาท 2. โครงการประเมนคณภาพการศกษาภายในของหนวยงาน 5,000 บาท

สตน.1.1.3.1 สตน.8.1.2.2

แผนปฏบตราชการประจาปงบประมาณ พ.ศ.2555 เอกสารงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2555 (งบคลงและงบรายได)

-34-

ขอ เกณฑการดาเนนงาน ผลการดาเนนงาน หลกฐาน . 3. โครงการพฒนาอาจารยและบคลากรสายสนบสนน

20,000 บาท 4. โครงการจดการความรทสอดคลองกบแผนกลยทธ หรอแผนปฏบตราชการ 2,000 บาท 5. โครงการบรหารและจดการความเสยง 2,000 บาท 6. โครงการวจยสถาบน 2,000 บาท และสนบสนนการ บรหาร 1,647,100 บาท

4. มการจดทารายงานทางการเงนอยางเปนระบบ และรายงานตอสภาสถาบนอยางนอยปละ 2 ครง

สานกงานตรวจสอบภายใน มการรายงานคาใชจายทางการเงน ตอมหาวทยาลยตามรายไตรมาสของปงบประมาณ พ.ศ.2555 รวม4 ครง และจดทารายงานการเงนเปนประจาทกเดอนตอหวหนาสานกงานตรวจสอบภายใน

สตน.8.1.4.1 สตน.8.1.4.2

รายงานการใชจายเงนรายไตรมาส แฟมรายงานการเงน

5 มการนาขอมลทางการเงนไปใชในการวเคราะหคาใชจาย และวเคราะหสถานะทางการเงนและความมนคงของสถาบนอยางตอเนอง

สานกงานตรวจสอบภายในนาขอมลทางการเงน และรายงานทางการเงน ตามเกณฑการดาเนนงาน ขอ 4 มาวเคราะหคาใชจายและแสดงสถานะทางการเงนของหนวยงานอยางตอเนอง เพอการตดสนใจของผบรหาร

สตน.8.1.5.1 สตน.8.1.5.2

การวเคราะหคาใชจายสานกงานตรวจสอบภายใน การวเคราะหสถานะทางการเงนสานกงานตรวจสอบภายใน

6. มหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทาหนาทตรวจ ตดตามการใชเงนใหเปนไปตามระเบยบและกฎเกณฑทสถาบนกาหนด

สานกงานตรวจสอบภายในและสานกงานการตรวจเงนแผนดน ทาหนาทตรวจ ตดตามการใชจายเงน

สตน.8.1.6.1 สตน.8.1.6.2

เอกสารแจงการเปดตรวจสอบรายงานการเงนของสานกงานตรวจเงนแผนดน รายงานการใชเงนสารองจายของสานกงานตรวจสอบภายใน

-35-

ขอ เกณฑการดาเนนงาน ผลการดาเนนงาน หลกฐาน 7. ผบรหารระดบสงมการตดตามผลการใชเงนใหเปนไป

ตามเปาหมาย และนาขอมลจากรายงานทางการเงนไปใชในการวางแผนและการตดสนใจ

สานกงานตรวจสอบภายในมหลกฐานการตดตามการใชเงนและนาขอมลรายงานทางการเงนไปใชในการวางแผนและตดสนใจทางการเงน โดยหวหนาสานกงานตรวจสอบภายใน

สตน.2.4.1.2 รายงานการประชมคณะกรรมการดาเนนงาน

ครงท 8/2555 วาระท 3 เรองการตดตามผลการใชจายงบประมาณ

สตน.7.3.2.2 ขอมลดานการเงน ระบบ 3 มต สตน.8.1.4.1 รายงานการใชจายเงนรายไตรมาส สตน.8.1.4.2 แฟมรายงานทางการเงน สตน.8.1.5.1 การวเคราะหคาใชจายสานกงานตรวจสอบภายใน สตน.8.1.5.2

การวเคราะหสถานะทางการเงนสานกงานตรวจสอบภายใน


มการดาเนนการ มการดาเนนการ มการดาเนนการ มการดาเนนการ มการดาเนนการ 1 ขอ 2 หรอ 3 ขอ 4 ขอ หรอ 5 ขอ 6 ขอ 7 ขอ



-36-

องคประกอบท 9 ระบบและกลไกการประกนคณภาพการศกษา ตวบงชท 9.1 ระบบและกลไกการประกนคณภาพการศกษาภายใน ขอ เกณฑการดาเนนงาน ผลการดาเนนงาน หลกฐาน 1. มระบบและกลไกการประกนคณภาพการศกษา

ภายในทเหมาะสมและสอดคลองกบพนธกจและพฒนาการของสถาบน ตงแตระดบภาควชาหรอหนวยงานเทยบเทา และดาเนนการตามระบบทกาหนด

สานกงานตรวจสอบภายในมคมอการประกนคณภาพการศกษาภายในเอกสารมาตรฐานทเกยวของ และรบการตรวจประเมนปละ2ครง มการขบเคลอนโดยคณะกรรมการประกนคณภาพทงในระดบสานกงานอธการบดและสานกงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนมคณะกรรมการ/คณะทางาน/ตวบคคล รบผดชอบในการพฒนาการปฏบตงานของหนวยงาน


คมอการประกนคณภาพการศกษาภายใน สถานศกษาระดบอดมศกษา พ.ศ.2553 องคประกอบ ตวบงชและเกณฑการประเมนคณภาพการศกษาภายใน มหาวทยาลยรามคาแหง ปการศกษา 2555 คาสงแตงตงคณะกรรมการประกนคณภาพการศกษา ภายใน สานกงานตรวจสอบภายใน คาสงแตงตงคณะกรรมการจดทารายงานการประเมนตนเอง (SAR) สานกงานอธการบด แผนการดาเนนงาน ประจาปการศกษา 2555

2. มการกาหนดนโยบายและใหความสาคญเรองการประกนคณภาพการศกษาภายใน โดยคณะกรรมการระดบนโยบายและผบรหารสงสดของสถาบน

คณะกรรมการดาเนนงาน มการถายทอดนโยบายและปรบเปลยนการดาเนนงานใหสอดคลองกบการพฒนาการประกนคณภาพการศกษา ปการศกษา 2555 ของมหาวทยาลยรามคาแหง และแจงผลการประเมนคณภาพการศกษาภายใน ภาค 1 ปการศกษา 2555 ฃองสานกงานตรวจสอบภายในใหบคลากรรบทราบ

สตน.7.1.1.1 สตน.7.1.1.2 สตน.9.1.2.1 สตน.9.1.2.2

คมอการประกนคณภาพการศกษาภายใน สถานศกษา ระดบอดมศกษา พ.ศ. 2553 องคประกอบ ตวบงชและเกณฑการประเมนคณภาพการศกษาภายใน มหาวทยาลยรามคาแหง ปการศกษา 2555 เอกสารการเขารบการอบรมเกยวกบการประกนคณภาพรายงานการประชมคณะกรรมการประกนคณภาพการศกษาภายใน ครงท 1/2555 วาระท 3 เรองการกาหนดนโยบายการประกนคณภาพการศกษาภายใน และมอบหมายผรบผดชอบแตละองคประกอบ

-37-

ขอ เกณฑการดาเนนงาน ผลการดาเนนงาน หลกฐาน 3. มการกาหนดตวบงชเพมเตมตามอตลกษณของ

สถาบน สงเสรมการผลตบณฑตของมหาวทยาลยใหมความรคคณธรรม

สตน.9.1.3.1 www.ru.ac.th

4. มการดาเนนงานดานการประกนคณภาพการศกษาภายในทครบถวน ประกอบดวย 1) การควบคม ตดตามการดาเนนงานและประเมนคณภาพ 2) การจดทารายงานประจาปทเปนรายงานประเมน คณภาพเสนอตอสภาสถาบนและสานกงาน คณะกรรมการการอดมศกษาตามกาหนดเวลาโดยเปนรายงานทมขอมลครบถวนตามทสานกงานคณะกรรมการการอดมศกษากาหนดในCHE QA Online และ 3) การนาผลการประเมนคณภาพไปทาแผนการพฒนาคณภาพการศกษาของสถาบน

สานกงานตรวจสอบภายใน จดทาแผนการดาเนนงาน ควบคม และตดตามการดาเนนงานใหเปนไปตามแผน รวมทงจดทารายงานการประเมนตนเองตามองคประกอบและตวบงชทเกยวของตามเกณฑมาตรฐาน เพอรบการตรวจประเมนคณภาพการศกษาภายในปการศกษา 2555 และนาผลการประเมนคณภาพไปทาแผนการดาเนนงานในปการศกษา 2556

สตน.9.1.1.3 สตน.9.1.4.1 สตน.9.1.4.2 สตน.9.1.4.3 สตน.9.1.4.4 สตน.9.1.4.5

แผนการดาเนนงานประจาปการศกษา 2555 ผล/แผนการดาเนนงานประจาปการศกษา 2555 เอกสารรายงานการประเมนตนเอง (SAR) ปการศกษา 2554 เอกสารรายงานการประเมนตนเอง (SAR) ภาค 1 ปการศกษา 2555 เอกสารรายงานการประเมนตนเอง (SAR) ปการศกษา 2555 แผนการดาเนนงานประจาปการศกษา 2556

5. มการนาผลการประกนคณภาพการศกษาภายในมาปรบปรงการทางาน และสงผลใหมการพฒนาผลการดาเนนงานตามตวบงชของแผนกลยทธทกตวบงช

มการนาผลการตรวจประเมนคณภาพการศกษาภายใน รวมทงขอเสนอแนะมาปรบปรงการทางาน และการบรหารจดการ มการพฒนาอยางตอเนอง

สตน.9.1.2.2 สตน.9.1.5.1

รายงานการประชมคณะกรรมการประกนคณภาพการศกษาภายใน ครงท 2/2555 วาระท 3 เรองผลการประเมนคณภาพการศกษาภายใน ปการศกษา 2554 ผลการปรบปรงตามผลการประเมนคณภาพการศกษา ภายใน ปการศกษา 2554

http://www.ru.ac.th/

-38-

ขอ เกณฑการดาเนนงาน ผลการดาเนนงาน หลกฐาน 6. มระบบสารสนเทศเพอการประกนคณภาพ

การศกษาทใหขอมลสนบสนนการประกนคณภาพการศกษาภายในครบทกองคประกอบคณภาพ

มระบบสารสนเทศทใหขอมลสนบสนนการประกนคณภาพการศกษา จานวน 1ระบบ ไดแก ขอมลรายงานการประเมนตนเอง ปการศกษา 2555ในสารสนเทศประกนคณภาพการศกษา

สตน.9.1.6.1

ขอมลสารสนเทศประกนคณภาพการศกษา ปการศกษา 2555

7. มสวนรวมของผมสวนไดสวนเสยในการประกนคณภาพการศกษาโดยเฉพาะนกศกษา ผใชบณฑต และผใชผบรการตามพนธกจของสถาบน

8. มเครอขายการแลกเปลยนเรยนรดานการประกนคณภาพการศกษาระหวางสถาบน และมกจกรรมรวมกน

9. มแนวปฏบตทดหรองานวจยดานการประกนคณภาพการศกษาทหนวยงานพฒนาขน และเผยแพรใหหนวยงานอนสามารถนาไปใชประโยชน

เกณฑการประเมน (ขอ) กระบวนการ สาหรบหนวยงานสนบสนนการเรยนการสอน/ สาขาวทยบรการ และเรมนบคะแนนตงแตขอ 1-6


1 ขอ มการดาเนนการ 2 หรอ 3 ขอ






บทท 3

สรปผลการประเมนและทศทางการพฒนา

สรปผลการประเมนตนเองตามองคประกอบ

ผลการประเมน องคประกอบ ตามเกณฑ

สกอ. ตามเกณฑ

มร. องคประกอบท 1 ปรชญา ปณธาน วตถประสงคและแผนดาเนนงาน 5.00 5.00

องคประกอบท 2 การผลตบณฑต 5.00 5.00

องคประกอบท 3 กจกรรมการพฒนานกศกษา - -

องคประกอบท 4 การวจย - 5.00

องคประกอบท 5 การบรการทางวชาการแกสงคม - -

องคประกอบท 6 การทานบารงศลปวฒนธรรม - -

องคประกอบท 7 การบรหารและการจดการ 5.00 5.00

องคประกอบท 8 การเงนและงบประมาณ 5.00 5.00

องคประกอบท 9 ระบบและกลไกการประกนคณภาพการศกษา 5.00 5.00

องคประกอบท 10 นโยบายสถานศกษา 3 ด (3D) - -

คะแนนเฉลยรวมทกตวบงช ของทกองคประกอบ

5.00 5.00

-40-

ตาราง ส 1 ตารางสรปการประเมนตามองคประกอบคณภาพ การบรรลเปาหมาย คะแนนการประเมน

องคประกอบคณภาพ

เปาหมาย

ผลการดาเนนงาน บรรลเปาหมาย ×ไมบรรลเปาหมาย

ตามเกณฑ สกอ.

ตามเกณฑ มร.

องคประกอบท 1 ตวบงชท 1.1 8 ขอ 8 ขอ 5.00 5.00

เฉลยคะแนน องคประกอบท 1

-

-

-

5.00

5.00



-

-

-

5.00

5.00

องคประกอบท 4 ตวบงชท 4.7 5 ขอ 5 ขอ - 5.00


-

-

-

-

5.00

องคประกอบท 7 ตวบงชท 7.1 7 ขอ 7 ขอ 5.00 5.00 ตวบงชท 7.2 5 ขอ 5 ขอ 5.00 5.00 ตวบงชท 7.3 5 ขอ 5 ขอ 5.00 5.00 ตวบงชท 7.4 6 ขอ 6 ขอ 5.00 5.00


-

-

-

5.00

5.00



-

-

-

5.00

5.00



-

-

-

5.00

5.00

เฉลยคะแนนรวมทกตวบงชของทกองคประกอบ 5.00 5.00

-41-

ตารางท ส 2 ตารางสรปผลการประเมนตนเองตามองคประกอบคณภาพ (เปรยบเทยบคะแนน สกอ. และมร.)

คะแนนการประเมนเฉลย

ปจจยนาเขา

กระบวนการ

ผลผลต

ผลการประเมน

4.51-5.00 การดาเนนงานระดบดมาก 3.51-4.50 การดาเนนงานระดบด 2.51-3.50 การดาเนนงานระพอใช 1.51-2.50 การดางานตองปรบปรง 0.00-1.50 การดาเนนงานตองปรบปรงเรงดวน

องคประกอบท

สกอ. มร. สกอ. มร. สกอ. มร. สกอ. มร. 1 - - 5.00 5.00 - - ดมาก ดมาก 2 - - 5.00 5.00 - - ดมาก ดมาก 3 - - - - - - - - 4 - - - - - 5.00 - ดมาก 5 - - - - - - - - 6 - - - - - - - - 7 - - 5.00 5.00 - - ดมาก ดมาก 8 - - 5.00 5.00 - - ดมาก ดมาก 9 - - 5.00 5.00 - - ดมาก ดมาก 10 - - - - - - - -

เฉลยรวมทกตวบงช - - 5.00 5.00 - 5.00 ดมาก ดมาก

-42-

สรปผลการประเมนตนเองตามองคประกอบคณภาพ (ส 2)

องคประกอบคณภาพ/

มาตรฐานการอดมศกษา

จดแขง / แนวทางการเสรมจดแขง จดออน / จดทควรพฒนา

จดแขง

สานกงานตรวจสอบภายใน มการกาหนดปรชญา ปณธาน เปนลายลกษณอกษร มแผนการดาเนนงาน แผนปฏบตงานประจาป แผนปฏบตราชการ 4 ปและม กระบวนการพฒนากลยทธทสอดคลองและสนบสนนภารกจหลกของมหาวทยาลย มการกาหนดตวบงชของการดาเนนงานโดยมผรบผดชอบทชดเจน ตดตามและประเมนผลการดาเนนงานตามตวบงช นาผลการประเมนมาปรบปรงกลยทธการดาเนนงาน

จดออน

-

1. ปรชญา ปณธาน วตถประสงคและแผนการดาเนนงาน

แนวทางการเสรมจดแขง

การปรบกลยทธใหเหมาะสมกบสถานการณทเปลยนแปลง

จดทควรพฒนา

ถามบคลากรเพมขน คณะกรรมการดาเนนงานควรประกอบดวยบคลากรเพยงบางสวนของหนายงานไมใชบคลากรทงหมด เพอใหการดาเนนงานและการประเมนผลมาจากบคลากรคนละสวนกน

2.การผลตบณฑต

จดแขง

สานกงานตรวจสอบภายใน มการพฒนาบคลากรดวยการสนบสนนใหเขารบการอบรม/ประชม/สมมนา ตรงตามงานทปฏบตเพอเพมทกษะ ความรและประสทธภาพการทางาน บคลากรประพฤตปฏบตตามจรรยาบรรณของขาราชการ และจรยธรรมของผตรวจสอบภายในของสวนราชการ

จดออน

-

-43-


องคประกอบคณภาพ/มาตรฐานการอดมศกษา



-


สงเสรมใหบคลากรเสนอแนวคดทหลากหลายดานการพฒนาบคลากร เพอนามาจดทาเปนแผนพฒนาบคลากรใหทนตอการเปลยนแปลง

จดแขง

สานกงานตรวจสอบภายใน กาหนด นโยบาย และสนบสนนทนวจยสถาบน

จดออน

-

4.การวจย

แนวทางการเสรมจดแขง -

จดทควรพฒนา ควรมผลการวจยเฉพาะสวนของหนวยงานแมจะมบคลากรจานวนนอย

จดแขง

บคลากรทกคนมสวนรวมในการบรหารจดการ ผบรหารและผปฏบตงานรวมกนวเคราะหและประเมนความเสยงทอาจจะเกดขนและเปนสาเหตใหการดาเนนงานไมบรรลเปาหมายทตองการ และมการจดการองคความรอยางเปนระบบ

จดออน

-

7.การบรหารและการจดการ


แสวงหาความรทเปนประโยชนตอการปฏบตงาน


-

-44-




จดแขง

ไดรบการจดสรรงบประมาณรายจายสอดคลองกบภารกจหลกและสอดคลองกบแผนปฏบตราชการประจาป มการควบคมการใชจายใหเปนไปตามแผน

จดออน

-

8.การเงนและงบประมาณ


วางแผนการใชจายงบประมาณใหเกดประโยชนสงสด โดยการวเคราะหความจาเปนของการใชจายตามลาดบความสาคญ


-

9.ระบบและกลไกการประกนคณภาพ

จดแขง

ผ บ ร ห า รและ บคลากรขอ งส า น ก ง านตรวจสอบภายใน ใหความสาคญของการประกนคณภาพภายใน มการดาเนนการประกนคณภาพ และจดทารายงานการประเมนตนเองตามหลกเกณฑทหนวยงานกลางกาหนดเสนอผบรหารและหนวยงานทเกยวของ

จดออน

-


ปรบปรงงานตามผลการประเมนตนเอง


-

-45-

ตารางท ส 3 สรปผลการประเมนตามมาตรฐานการอดมศกษาและตวบงชทใชประเมนคณภาพตามมาตรฐาน (เปรยบเทยบคะแนน สกอ. และมร.)


ปจจยนาเขา กระบวนการ ผลผลต

ผลการประเมน 4.51-5.00 การดาเนนงานระดบดมาก 3.51-4.50 การดาเนนงานระดบด 2.51-3.50 การดาเนนงานระพอใช 1.51-2.50 การดางานตองปรบปรง 0.00-1.50 การดาเนนงานตองปรบปรงเรงดวน

มาตรฐาน

สกอ. มร. สกอ. มร. สกอ. มร. สกอ. มร. 1. มาตรฐานดานคณภาพบณฑต - - - - - - - - 2. มาตรฐานดานการบรหารจดการ ก. มาตรฐานดานธรรมาภบาล ของการบรหาร

-

-

5.00

5.00

-

-

ดมาก

ดมาก

ข. มาตรฐานดานพนธกจของการ บรหาร

-

-

-

-

-

5.00

-

ดมาก 3. มาตรฐานดานการสรางและพฒนาสงคมฐานความรและสงคมแหงการเรยนร

-

-

5.00

5.00

-

5.00

ดมาก

ดมาก


-46-

สรปผลการประเมนตามมาตรฐานการอดมศกษาและตวบงชทใชประเมนคณภาพตามมาตรฐาน (ส 3)



จดแขง

-

จดออน

-

1. มาตรฐานดานคณภาพบณฑต


-


-

2. มาตรฐานดานการบรหารจดการ ก. มาตรฐานดานธรรมา ภบาลของการบรหาร

จดแขง

ผบรหารและคณะกรรมการดาเนนงานของหนวยงานใชหลกธรรมาภบาลในการบรหารงาน

จดออน

-


มการประเมนการบรหารงานโดยบคลากรของหนวยงานและการประเมนตนเองของผบรหารและกรรมการดาเนนงาน


นาผลการประเมนผบรหารและคณะกรรมการดาเนนงานไปปรบปรงการบรหารงาน

จดแขง

สานกงานตรวจสอบภายในไดกาหนด พนธกจ 3 ดาน คอ ดานการวจย ดานการทานบารงศลปวฒนธรรมและดานการบรหารจดการ

จดออน

-

2. มาตรฐานดานการบรหารจดการ ข. มาตรฐานดานพนธกจของการบรหาร


สงเสรมใหบคลากรทาการวจยเขารวมกจกรรมดานศลปวฒนธรรม และปรบปรงพฒนาการทางานเพอเพมประสทธภาพและประสทธผล


-

-47-

สรปผลการประเมนตามมาตรฐานการอดมศกษาและตวบงชทใชประเมนคณภาพตามมาตรฐาน (ส 3)



จดแขง

เปาหมายของการจดการความรสอดคลอง และสนบสนนพนธกจของสานกงานตรวจสอบภายใน

จดออน

-

3. มาตรฐานดานการสรางและพฒนาสงคมฐานความรและสงคมแหงการเรยนร


-


นาความรทไดจากการจดการความรมาพฒนางานเพอใหเกดประโยชนสงสด

-48-

ตารางท ส 4 สรปผลตามมมมองดานบรหารจดการทสาคญและตวบงชตามมมมองดานการบรหารจดการ (เปรยบเทยบคะแนน สกอ. และมร.)




ผลผลต



มมมองดาน บรหารจดการ

สกอ. มร. สกอ. มร. สกอ. มร. สกอ. มร. 1. ดานนกศกษาและผมสวนได สวนเสย

- - - - - - - -

2. ดานกระบวนการภายใน - - 5.00 5.00 - 5.00 ดมาก ดมาก 3. ดานการเงน - - 5.00 5.00 - - ดมาก ดมาก 4. ดานบคลากรการเรยนรและ นวตกรรม

- - 5.00 5.00 - -

ดมาก ดมาก


-49-

สรปผลตามมมมองดานบรหารจดการทสาคญและตวบงชตามมมมองดานการบรหารจดการ ( ส 4)



จดแขง

-

จดออน

-

1. ดานนกศกษาและผ มสวนไดสวนเสย


-


-

2. ดานกระบวนการภายใน

จดแขง

สานกงานตรวจสอบภายในมแผนปฏบตราชการประจาป แผนพฒนาบคลากร แผนการวจยสถาบน แผนงานสารสนเทศ และแผนบรหาร ความเสยง เพอใชเปนแนวทางในการปฏบตงาน

จดออน

-


มการประเมนและตดตามการดาเนนงานตามแผน


นาผลการประเมนการดาเนนงานไปจดทาแผนในปตอไป

จดแขง

ไดรบการจดสรรงบประมาณรายจายสอดคลองกบภารกจหลกและสอดคลองกบแผนปฏบตราชการประจาป มการควบคมการใชจายใหเปนไปตามแผน

จดออน

-

3. ดานการเงน


มการนาขอมลทางการเงนวเคราะหคาใชจายและวเคราะหสถานะทางการเงน


นาผลการวเคราะหคาใชจายและวเคราะหสถานะทางการเงนวางแผนการใชเงนในปตอไป

-50-

สรปผลตามมมมองดานบรหารจดการทสาคญและตวบงชตามมมมองดานการบรหารจดการ ( ส 4)



จดแขง

บคลากรสามารถเรยนรกระบวนการทางานและสามารถนาไปปฏบตไดอยางเปนรปธรรม

จดออน

-

4. ดานบคลากรการเรยนรและนวตกรรม


สงเสรมใหบคลากรไดรบการพฒนาตามแผนพฒนาบคลากร


บคลากรควรนาความรทไดรบมาแลกเปลยนเรยนร

-51-

ตารางท ส 5 มาตรฐานสถาบนอดมศกษาและตวบงชทใชประเมนคณภาพตามมาตรฐาน (เปรยบเทยบคะแนน สกอ. และมร.)




ผลผลต



มาตรฐานสถาบนอดมศกษา

สกอ. มร. สกอ. มร. สกอ. มร. สกอ. มร. 1. มาตรฐานดานศกยภาพและความพรอมในการจดการศกษา (1) ดานกายภาพ - - - - - - - - - -

(2) ดานวชาการ - - 5.00 5.00 - - 5.00 ดมาก 5.00 ดมาก (3) ดานการเงน - - 5.00 5.00 - - 5.00 ดมาก 5.00 ดมาก (4) ดานการบรหารจดการ - - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 ดมาก 5.00 ดมาก 2. มาตรฐานดานการดาเนนการตามภารกจของสถาบนอดมศกษา (1) ดานการผลตบณฑต - - - - - - - - - - (2) ดานการวจย - - - - - - - - - - (3) ดานการใหบรการทาง วชาการแกสงคม

- - - - - - - - - -

(4) ดานการทานบารงศลปและวฒนธรรม - - - - - - - - - - เฉลยรวมทกตวบงช - - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 ดมาก 5.00 ดมาก

-52-

สรปผลตามมมมองดานบรหารจดการทสาคญและตวบงชตามมมมองดานการบรหารจดการ (ส 5)

มาตรฐานสถาบนอดมศกษา จดแขง / แนวทางการเสรมจดแขง จดออน / จดทควรพฒนา 1. มาตรฐานดานศกยภาพและความพรอมในการจดการศกษา

จดแขง

-

จดออน

-

(1) ดานกายภาพ


จดทควรพฒนา -

(2) ดานวชาการ

จดแขง

สานกงานตรวจสอบภายในมความมงมนพฒนางานตรวจสอบภายในใหองคกรบรรลผลสาเรจตามเปาหมายสอดคลองกบวสยทศนของหนวยงาน

จดออน

-


มการทบทวนแผนเพอใหการปฏบตงานเปนไปตามแผนทกาหนด


ประเมนแผนการปฏบตงาน และนามาปรบปรงการบรหารจดการตอไป

จดแขง

สานกงานตรวจสอบภายในมการกาหนดแผนการใชจายเงนไวชดเจน และสามารถดาเนนการเปนไปตามแผนทมงบประมาณอยางจากด

จดออน

เนองจากมขอจากดเรองงบประมาณ ทาใหการจดการวสดไมเปนไปตามความตองการ

(3) ดานการเงน


-


ควรมการของบประมาณเพมเตม เนองจากมบคลากรเพมขน

-53-

มาตรฐานสถาบนอดมศกษา จดแขง / แนวทางการเสรมจดแขง จดออน / จดทควรพฒนา 1. มาตรฐานดานศกยภาพและความพรอมในการจดการศกษา

จดแขง

บคลากรมศกยภาพในการดาเนนงาน บรรลผลสาเรจทกภารกจของหนวยงาน

จดออน

-

(4) ดานการบรหารจดการ


จดทควรพฒนา สรางความเขาใจกบ

บคลากรในการปฏบตงาน 2. มาตรฐานดานการดาเนนการตามภารกจของสถาบนอดมศกษา

จดแขง

-

จดออน

-

(1) ดานการผลตบณฑต


-


- (2) ดานการวจย

จดแขง

-

จดออน

-


-


-

จดแขง -

จดออน

-

(3) ดานการใหบรการทางวชาการแกสงคม


-


-

-54-

มาตรฐานสถาบนอดมศกษา จดแขง / แนวทางการเสรมจดแขง จดออน / จดทควรพฒนา 2. มาตรฐานดานการดาเนนการตามภารกจของสถาบนอดมศกษา

จดแขง

-

จดออน

-

(4) ดานการทานบารงศลปะ และวฒนธรรม


-


-

-55-

เปาหมายและแผนการพฒนาหนวยงานในอนาคต (ใหสอดคลองกบเปาหมาย)

เปาหมาย ระยะสน 1 ป ระยะยาว (3-5ป)

แผนการพฒนา

1.ดานการวจยสถาบน 1.1การวจยสถาบนตอบสนองตอการพฒนาหนวยงาน 2.ดานการบรหารและการจดการ 2.1การบรหารจดการและการบรการมคณภาพและบรรลเปาหมาย

1.1การวจยสถาบนสามารถตอบสนองตอการพฒนาหนวยงาน 2.1การบรหารจดการและการบรการมคณภาพและบรรลเปาหมาย

1. สานกงานตรวจสอบภายใน กาหนดนโยบายและแผนงานดานการวจยสถาบนทชดเจน ทงน เพอนาผลการวจยมาใชประโยชนในการกาหนดนโยบาย การวางแผน และการตดสนใจในการบรหารจดการ 2. ใหความสาคญกบการวจยสถาบน โดยสงบคลากรเขารบการอบรมใหมความรและความสามารถในกระบวนการวจยเพอพฒนาศกยภาพดานการวจย 3. สนบสนนใหบคลากร ไดรบทนอดหนนการทาวจยจากมหาวทยาลย 1. สานกงานตรวจสอบภายใน มระบบการบรหารจดการและบรการทมประสทธภาพตามหลกการบรหารจดการบานเมองทด 2. มการบรหารความเสยงและระบบควบคมภายใน เพอการบรรลวตถประสงคของการดาเนนงาน 3. ผบรหารใชหลกธรรมาภบาลในการบรหารงาน 4. บคลากรมสวนรวมในการกาหนดนโยบายและทศทางการพฒนาหนวยงาน 5. สงเสรมการจดการความรในองคกรทสอดรบกบยทธศาสตรพฒนาองคกร และมการพฒนาเทคโนโลยสารสนเทศเพอการบรหารจดการ (ICT) 6. สงเสรมและเผยแพรกระบวนทศนคานยมและวฒนธรรมองคกร เชน การทางานเปนทม และการมสวนรวม

-56-

เปาหมาย ระยะสน 1 ป ระยะยาว (3-5ป)

แผนการพฒนา

3.ดานการประกนคณภาพการศกษา 3.1ระบบและกลไกการประกนคณภาพภายในหนวยงาน

3.1ระบบและกลไกการประกนคณภาพภายในหนวยงาน

1. สานกงานตรวจสอบภายใน มระบบและกลไกการประกนคณภาพการศกษาภายใน เปนสวนหนงของการประกนคณภาพการศกษา มหาวทยาลยรามคาแหง 2. มการกาหนดตวบงชและเกณฑคณภาพทสอดคลองกบมาตรฐานการอดมศกษาและมาตรฐานอนๆ ทเกยวของและสอดคลองกบการประกนคณภาพภายนอก 3. มการดาเนนงานการประกนคณภาพทครบถวนสมบรณทงการควบคมคณภาพการตรวจ ตดตาม การดาเนนงานการปรบปรงพฒนาตามผลการประเมน 4. มระบบฐานขอมลและสารสนเทศทสนบสนนการประกนคณภาพการศกษา 5. มการประชมเกยวกบการประกนคณภาพการศกษาอยางตอเนอง เพอใหบคลากรมความร ความเขาใจ มทกษะและมความตนตวในการประกนคณภาพการศกษาอยางสมาเสมอ

ภาคผนวก ก

รายการเอกสารประกอบ

ภาคผนวก ก

รายการเอกสารประกอบ

องคประกอบท 1 ปรชญา ปณธาน วตถประสงค

หมายเลขเอกสาร รายการ สตน.1.1.1.1 คาสงแตงตงคณะกรรมการดาเนนงาน ของสานกงานตรวจสอบภายใน สตน.1.1.1.2 คาสงแตงตงคณะกรรมการจดทาแผนปฏบตราชการ สานกงานตรวจสอบภายใน สตน.1.1.1.3 แผนปฏบตราชการ 4 ป (พ.ศ. 2555 – 2558) สานกงานตรวจสอบภายใน สตน.1.1.1.4 บคลากรเขารวมประชมโครงการเสวนาเชงปฏบตการ เรอง แผนกลยทธปงบประมาณ

พ.ศ. 2555 – 2559 และถายทอดแผนปฏบตราชการประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2555มหาวทยาลยรามคาแหง

สตน.1.1.1.5 มตสภามหาวทยาลยรามคาแหง ครงท 1/2555 วาระท 5.1 เรอง อนมตแผนปฏบตราชการ 4 ป (พ.ศ. 2555 - 2558 มหาวทยาลยรามคาแหง

สตน.1.1.1.6 รายงานการประชมคณะกรรมการจดทาแผนปฏบตราชการ ครงท 1/2555 สตน.1.1.1.6 รายงานการประชมคณะกรรมการจดทาแผนปฏบตราชการ ครงท 1/2556 สตน.1.1.1.6 รายงานการประชมคณะกรรมการจดทาแผนปฏบตราชการ ครงท 2/2556 สตน.1.1.2.1 www.audit.ru.ac.th สตน.1.1.2.2 เอกสารเวยนแจงใหบคลากรรบทราบแผนปฏบตราชการประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2555สตน.1.1.3.1 แผนปฏบตราชการประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2555 สตน.1.1.4.1 รายละเอยดของแผนและผลปฏบตราชการ ตามแผนปฏบตราชการประจาปงบประมาณ

พ.ศ. 2555 สตน.1.1.5.1 ปฏทนการจดทาแผนปฏบตราชการ ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2555 สานกงาน

ตรวจสอบภายใน สตน.1.1.5.2 คารบรองการปฏบตราชการสานกงานตรวจสอบภายใน ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2555สตน.1.1.5.3 คารบรองการปฏบตราชการรายบคคล สตน.1.1.6.1 หนงสอ ท ศธ 0518.32/75 รายงานแผนและผลการปฏบตราชการ

แผนการปฏบตราชการ ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2555 (รอบ 6 เดอน) สตน.1.1.6.2 หนงสอ ท ศธ 0518.32/186 รายงานแผนและผลการปฏบตราชการ

ตามแผนการปฏบตราชการ ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2555 สตน.1.1.7.1 มตสภามหาวทยาลยรามคาแหง ครงท 11/2555 วาระท 4.6 สตน.1.1.7.2 มตสภามหาวทยาลยรามคาแหง ครงท 2/2556 วาระท 5.4 สตน.1.1.7.3 เอกสารโครงการตาม KPI สตน.1.1.8.1 แผนปฏบตราชการประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2556

องคประกอบท 2 การผลตบณฑต

หมายเลขเอกสาร รายการ สตน.2.4.1.1 แผนพฒนาบคลากร ประจาปการศกษา 2555 สตน.2.4.1.2 รายงานการประชมคณะกรรมการดาเนนงาน ครงท 4/2555 สตน.2.4.1.2 รายงานการประชมคณะกรรมการดาเนนงาน ครงท 5/2555 สตน.2.4.1.2 รายงานการประชมคณะกรรมการดาเนนงาน ครงท 6/2555 สตน.2.4.1.2 รายงานการประชมคณะกรรมการดาเนนงาน ครงท 7/2555 สตน.2.4.1.2 รายงานการประชมคณะกรรมการดาเนนงาน ครงท 8/2555 สตน.2.4.1.2 รายงานการประชมคณะกรรมการดาเนนงาน ครงท 9/2555 สตน.2.4.1.2 รายงานการประชมคณะกรรมการดาเนนงาน ครงท 1/2556 สตน.2.4.2.1 ประวตการอบรม ดงานรายบคคล สตน.2.4.3.1 เอกสารเกยวกบการตรวจสขภาพประจาป 2555 สตน.2.4.3.2 เอกสารเกยวกบการขอพระราชทานเครองราชอสรยาภรณ และ เหรยญจกรพรรดมาลา สตน.2.4.3.3 การประเมนผลการปฏบตงานเพอเลอนขนเงนเดอน สตน.2.4.3.4 เงนอดหนนบคลากรทอทศเวลาใหแกทางราชการ สตน.2.4.3.5 เงนอดหนนบคลากรทอบรมภาษาตางประเทศ สตน.2.4.4.1 การนาความรไปใชประโยชนในการปฏบตงานของบคลากรรายบคคล สตน.2.4.4.2 การประเมนความคดเหนของบคลากรในการนาความรไปใชประโยชนหลงการอบรม สตน.2.4.5.1 จรรยาบรรณของขาราชการพลเรอน พ.ศ. 2537 สตน.2.4.5.2 จรยธรรมของผตรวจสอบภายในของสวนราชการ สตน.2.4.5.3 จรรยาบรรณของบคลากร มหาวทยาลยรามคาแหง พ.ศ. 2551 สตน.2.4.5.4 บคลากรเขารวมโครงการเสรมสรางคณธรรม จรยธรรม ตามจรรยาบรรณวชาชพ สตน.2.4.6.1 ผล/แผนพฒนาบคลากร ประจาปการศกษา 2555 สตน.2.4.6.2 การประเมนความพงพอใจตอการพฒนาบคลากร

องคประกอบท 4 การวจย

หมายเลขเอกสาร

รายการ

สตน.4.7.1.1 แผนการวจยสถาบน ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2555 สตน.4.7.2.1 ผล/แผนการวจยสถาบน ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2555 สตน.4.7.2.2 รายงานวจยสถาบน เรอง บรรยากาศองคกรและประสทธภาพในการทางาน

ของบคลากร สานกงานตรวจสอบภายใน มหาวทยาลยรามคาแหง สตน.4.7.3.1 เอกสารการจดสรรงบประมาณสนบสนนการทาวจย สตน.4.7.5.1 เอกสารเวยนรายงานวจยสถาบนใหบคลากรรบทราบ

องคประกอบท 7 การบรหารและการจดการ

หมายเลขเอกสาร รายการ สตน.7.1.1.1 คมอการประกนคณภาพการศกษาภายในสถานศกษา ระดบอดมศกษา

พ.ศ. 2553 สตน.7.1.1.2 องคประกอบ ตวบงช และเกณฑการประเมนคณภาพการศกษาภายใน

มหาวทยาลยรามคาแหง ปการศกษา 2555 สตน.7.1.1.3 แบบประเมนผบรหาร สานกงานตรวจสอบภายใน สตน.7.1.1.4 แบบประเมนตนเองคณะกรรมการดาเนนงาน สานกงานตรวจสอบภายใน สตน.7.1.1.5 ผลการประเมนตนเองคณะกรรมการดาเนนงาน สตน.7.1.1.6 ผลการประเมนหวหนาสานกงานตรวจสอบภายใน สตน.7.1.2.1 นโยบายการตรวจสอบภายใน สตน.7.1.7.1 ผลการประเมนคณภาพการศกษาภายใน ปการศกษา 2554 สตน.7.1.7.2 ผลการประเมนคณภาพการศกษาภายใน ภาค 1 ปการศกษา 2555 สตน.7.2.1.1 แผนจดการความร ปการศกษา 2555 สตน.7.2.4.1 การจดการความร เรองการตรวจสอบการดาเนนงาน สตน.7.2.5.1 แผนการตรวจสอบประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2555 สตน.7.2.5.2 แผนปฏบตงานการตรวจสอบ สตน.7.2.5.3 รายงานผลการตรวจสอบ สตน.7.3.1.1 แผนงานสารสนเทศ ปการศกษา 2555 สตน.7.3.2.1 ขอมลดานบคลากร สตน.7.3.2.2 ขอมลดานการเงนระบบ 3 มต สตน.7.3.3.1 ผลการประเมนความพงพอใจของผใชระบบสารสนเทศ สตน.7.3.5.1 เอกสารการสงขอมลผานระบบเครอขายของหนวยงานภายนอกของกรมบญชกลาง

และกระทรวงศกษาธการ สตน.7.3.5.2 เอกสารสงรายงานการประเมนตนเอง (SAR) สตน.7.4.2.1 การบรหารความเสยงและการควบคมภายใน ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2555

สานกงานตรวจสอบภายใน (มร.คส. 1-6) สตน.7.4.3.1 รายงานการประเมนผลและการควบคมภายใน (ปย.2) สตน.7.4.5.1 แบบตดตามและประเมนผลการดาเนนงานตามแผนปงบประมาณ พ.ศ. 2554

(มร.คส. 7) สตน.7.4.5.2 แบบตดตามและประเมนผลการดาเนนงานตามแผนปงบประมาณ พ.ศ. 2555

(มร.คส. 7) สตน.7.4.5.3 รายงานผลการประเมนองคประกอบของการควบคมภายใน (ปย.1) สตน.7.4.5.4 บนทกขอความ เรอง สงแผนบรหารความเสยงของสานกงานตรวจสอบภายใน

ปการศกษา 2555 สตน.7.4.6.1 มตสภามหาวทยาลยรามคาแหง ครงท 10/ 2555 วาระท 3.3 เมอวนท 20

สงหาคม 2555 เรอง ผลการประชมกรรมการการตรวจสอบประจาป มหาวทยาลยรามคาแหง

องคประกอบท 7 การบรหารและการจดการ (ตอ)

หมายเลขเอกสาร รายการ สตน.7.4.6.2 มตสภามหาวทยาลยรามคาแหง ครงท 3/ 2556 วาระท 5.6 เมอวนท 25

มนาคม 2556 เรอง รางแผนบรหารความเสยงและการควบคมภายใน มหาวทยาลยรามคาแหง ประจาปการศกษา 2555

องคประกอบท 8 การเงนและงบประมาณ

หมายเลขเอกสาร รายการ สตน.8.1.1.1 แผนกลยทธทางการเงน 4 ป ( พ.ศ. 2555 – 2558) สานกงานตรวจสอบภายใน สตน.8.1.2.1 หนงสอคาขอตงงบประมาณรายจาย ปงบประมาณ พ.ศ. 2555

(งบคลงและงบรายได) สตน.8.1.2.2 เอกสารงบประมาณรายจาย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2555

(งบคลงและงบรายได) สตน.8.1.2.3 แผนการใชจายงบประมาณรายไตรมาส สตน.8.1.2.4 งบประมาณในระบบสารสนเทศทางการเงน สตน.8.1.4.1 รายงานการใชจายงบประมาณรายไตรมาส สตน.8.1.4.2 แฟมรายงานการเงน สตน.8.1.5.1 การวเคราะหคาใชจาย สานกงานตรวจสอบภายใน สตน.8.1.5.2 การวเคราะหสถานะทางการเงน สานกงานตรวจสอบภายใน สตน.8.1.6.1 เอกสารแจงการเปดตรวจสอบรายงานการเงนของสานกงานการตรวจเงนแผนดน สตน.8.1.6.2 รายงานการใชเงนสารองจายของสานกงานตรวจสอบภายใน

องคประกอบท 9 ระบบและกลไกการประกนคณภาพการศกษา

หมายเลขเอกสาร รายการ สตน.9.1.1.1 คาสงแตงตงคณะกรรมการประกนคณภาพการศกษาภายใน

สานกงานตรวจสอบภายใน สตน.9.1.1.2 คาสงแตงตงคณะกรรมการจดทารายงานการประเมนตนเอง (SAR)

ของสานกงานอธการบด สตน.9.1.1.3 แผนการดาเนนงาน ประจาปการศกษา 2555 สตน.9.1.2.1 เอกสารการเขารบการอบรมเกยวกบการประกนคณภาพ สตน.9.1.2.2 รายงานการประชมคณะกรรมการประกนคณภาพการศกษาภายใน

ครงท 1/2555 สตน.9.1.2.2 รายงานการประชมคณะกรรมการประกนคณภาพการศกษาภายใน

ครงท 2/2555 สตน.9.1.2.2 รายงานการประชมคณะกรรมการประกนคณภาพการศกษาภายใน

ครงท 1/2556

องคประกอบท 9 ระบบและกลไกการประกนคณภาพการศกษา (ตอ)

หมายเลขเอกสาร รายการ สตน.9.1.3.1 www.ru.ac.th สตน.9.1.4.1 ผล/แผนการดาเนนงาน ประจาปการศกษา 2555 สตน.9.1.4.2 เอกสารรายงานการประเมนตนเอง (SAR) ปการศกษา 2554 สตน.9.1.4.3 เอกสารรายงานการประเมนตนเอง (SAR) ภาค 1 ปการศกษา 2555 สตน.9.1.4.4 เอกสารรายงานการประเมนตนเอง (SAR) ปการศกษา 2555 สตน.9.1.4.5 แผนการดาเนนงาน ประจาปการศกษา 2556 สตน.9.1.5.1 ผลการปรบปรงตามผลการประเมนคณภาพการศกษาภายใน ปการศกษา 2554 สตน.9.1.6.1 ขอมลในสารสนเทศประกนคณภาพการศกษา ปการศกษา 2555

ภาคผนวก ข

รายงานแผนและผลปฏบตราชการตามแผนปฏบตราชการ

และ

แผนและผลดาเนนงานรายองคประกอบ

ผล/แผนการดาเนนงาน ประจาปการศกษา 2554



ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนปฏบตราชการ

วสยทศน

เปาหมาย สงเสรม และสนบสนนการบรหารงานขององคกรใหบรรลผลสาเรจตาม

มงเนนใหผลงานการตรวจสอบภายในสรางประโยชนตอองคกร

ปรชญา

ขององคกรใหเกดประโยชนสงสด

พฒนางานตรวจสอบ เพอสนบสนนการบรหารงาน

ปณธาน

ของผตรวจสอบภายใน ของสวนราชการ เทยงธรรม ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจรยธรรม

ปฏบตหนาทดวยความระมดระวงอยางเปนอสระและ

พนธกจ

ภาคผนวก ค

สรปผลการประเมนคณภาพภายใน

และการประเมนคณภาพภายนอก (ทผานมา)

ประสทธผลตองานในหนาททรบผดชอบ - ปรบปรงและพฒนากระบวนการทางานเพอเพมประสทธภาพและ

เพอใหบคลากรตระหนกและเหนคณคาของศลปวฒนธรรมไทย

3. ดานการบรหารจดการ

- ดาเนนกจกรรมและเขารวมกจกรรมดานศลปวฒนธรรมและประเพณไทย

2. ดานการทานบารงศลปวฒนธรรม

ประโยชนตอพฒนางานและองคกร - สงเสรมใหบคลากรทาการวจย เพอใหผลงานวจยนาไปใชใหเกด

1. ดานการวจย

ประเดนยทธศาสตร สานกงานตรวจสอบภายในไดจดทาประเดนยทธศาสตรทงหมด 2 ประเดน โดยใหแตละประเดนมความสอดคลองกบ ประเดนยทธศาสตรของมหาวทยาลยรามคาแหง โดยมรายละเอยดดงน ประเดนยทธศาสตรท 1 การยกระดบคณภาพและมาตรฐานของผลผลต ประเดนยทธศาสตรท 2 การพฒนาระบบบรหารจดการการศกษา

เปาประสงค จากประเดนยทธศาสตรทงหมดทกลาวมา เพอใหการปฏบตภารกจเปนไปตามประเดนยทธศาสตรทกาหนด สานกงานตรวจสอบภายในจงไดกาหนดเปาประสงคทงหมด 2 เปาประสงค ดงน เปาประสงคท 1 ผรบบรการทกกลมไดรบการศกษาทมคณภาพและมาตรฐาน เปาประสงคท 2 ระบบบรหารงานมคณภาพและมาตรฐานเปนทยอมรบของผรบบรการ

กลยทธ กลยทธท 1 พฒนามาตรฐานหรอคณภาพของผลผลตตามอตลกษณ กลยทธท 2 พฒนาคณาจารยและบคลากรทางการศกษา กลยทธท 3 พฒนาระบบบรหารการศกษาตามแนวทางหลกธรรมาภบาล

สรปรายละเอยดแผนปฏบตราชการสานกงานตรวจสอบภายใน ประจาปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ หนวย : ลานบาท

วงเงนงบประมาณป ๒๕๕๕ ยทธศาสตร/เปาประสงค/กลยทธ ตวชวดเปาประสงค

คาเปาหมาย ๒๕๕๕

โครงการ/กจกรรม/ ผลผลต

ตวชวด คาเปาหมาย

๒๕๕๕ งปม. นอก งปม.

หนวยงานทรบผดชอบ

ประเดนยทธศาสตรท 1 การยกระดบคณภาพและมาตรฐาน ของผลผลต เปาประสงค 1. ผรบบรการทกกลมไดรบ การศกษาทมคณภาพและมาตรฐาน กลยทธ 1. พฒนามาตรฐานหรอคณภาพ 1. ผลการประเมนการประกน ๓.๗๐ 1. โครงการประกนคณภาพ ๑. ผลการประเมนการ ๓.๗๐ - 0.005 สานกงานตรวจสอบ ของผลผลตตามอตลกษณ คณภาพภายในของหนวยงาน การศกษาภายในของหนวยงาน ประกนคณภาพภายในของ ภายใน ในมหาวทยาลย หนวยงาน 2. พฒนาอาจารยและบคลากรทาง ๑. รอยละการบรรลเปาหมาย ๘๕ ๑. โครงการพฒนาอาจารย ๑. จานวนบคลากร 3 - 0.020 สานกงานตรวจสอบ การศกษา เพอสนบสนนเอกลกษณ ของแผนพฒนาบคลากรและ และบคลากรสายสนบสนน ๒. รอยละการบรรลเปาหมาย 85 ภายใน และ อตลกษณ การปฏบตตาม จรรยาบรรณ ของแผนพฒนาบคลากรและ วชาชพคณาจารย การปฏบตตามจรรยาบรรณ

วชาชพคณาจารย ๒. ระดบความสาเรจของการ ๓.๕๐ ๒. โครงการจดการความรท ๑. จานวนความรทนามาจด 1 - 0.002 สานกงานตรวจสอบ

ดาเนนการพฒนาสถาบนส สอดคลองกบแผนกลยทธ การความร ภายใน

สถาบนเรยนรของหนวยงาน หรอแผนปฏบตราชการ ๒. ระดบความสาเรจของการ ดาเนนการพฒนาสถาบนส สถาบนเรยนรของหนวยงาน

๓.๕๐

หนวย:ลานบาท

วงเงนงบประมาณป ๒๕๕๕ ยทธศาสตร/เปาประสงค/กลยทธ ตวชวดเปาประสงค

คาเปาหมาย ๒๕๕๕

โครงการ/กจกรรม/ ผลผลต

ตวชวด คา

เปาหมาย ๒๕๕๕ งปม. นอก งปม.

หนวยงานทรบผดชอบ

ประเดนยทธศาสตรท 2 การพฒนาระบบบรหารจดการการศกษา

เปาประสงค 2. ระบบบรหารงานมคณภาพและมาตรฐาน

เปนทยอมรบของผรบบรการ กลยทธ

3. พฒนาระบบบรหารการศกษา 1. ระดบความสาเรจของผลการ ๓.๐๐ 1. โครงการบรหารและการ ๑. ระดบความสาเรจของผล ๓.๐๐ - 0.002 สานกงานตรวจสอบ ตามแนวทางหลกธรรมาภบาล ประเมนระบบบรหารความ จดการความเสยงของ การประเมนระบบบรหาร ภายใน เสยง มหาวทยาลย ความเสยง 2. รอยละของผลงานวจย ๘๕ 2. โครงการวจยสถาบน ๑. รอยละของผลงานวจย ๘๕ - 0.002 สานกงานตรวจสอบ สถาบนทแลวเสรจและนา ไป สถาบนทแลวเสรจและนาไป ภายใน ใชประโยชนในการปรบปรงและ ใชประโยชนในการปรบปรง พฒนาระบบ และพฒนาระบบ

การตดตามและประเมนผลการดาเนนงานประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนปฏบตงานการตดตามและประเมนผลแผนปฏบตราชการ

พ.ศ.2554

พ.ศ.2555

ผรบผดชอบ ตวชวด งาน/กจกรรมกรรม

ดาเนนงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หมายเหต

1. จดประชมวางแผนยทธศาสตรเพอวางแนวทาง ตดตามประเมนผลแผนปฏบตราชการประจาป พ.ศ.2555

คณะกรรมการ จดทาแผนปฏบตราชการ

สตน.

2. กาหนดผรบผดชอบตดตามและประเมนผลแผน แตละตวชวด

คณะกรรมการจดทาแผนปฏบตราชการ

สตน.

3. จดทารายงานการประเมนผลแผนปฏบตราชการประจาปเสนอสภามหาวทยา

(2554)

(

ป 2555) คณะกรรมการจดทาแผนปฏบตราชการ

สตน.

ประมาณการงบประมาณรายจายประจาป พ.ศ. 2555

งบประมาณตามภารกจยทธศาสตร หนวย:บาท

งบประมาณ

กลยทธ (กลวธ/มาตรการ)

ผลผลต/โครงการ/กจกรรม

ผรบผดชอบ

งปม. นอก งปม.

แหลงงบประมาณ

1.พฒนามาตรฐานหรอคณภาพของผลผลต ตามอตลกษณ

โครงการประกนคณภาพการศกษาภายในของสานกงานตรวจสอบภายใน

นางลาดวน เจรญสทธ

-

5,000.00

รายได มร.

2.พฒนาอาจารยและบคลากรทางการศกษา

โครงการพฒนาคณาจารยและบคลการสายสนบสนน

นางสาววล นวมศร

-

20,000.00


เพอสนบสนนเอกลกษณและอตลกษณ โครงการจดการความรทสอดคลองกบแผนกลยทธหรอแผนปฏบตราชการ

นางสคนธ โตธนาคม

-

2,000.00


3.พฒนาระบบบรหารการศกษาตาม แนวทางหลกธรรมาภบาล

โครงการบรหารและการจดการความเสยงของสานกงานตรวจสอบภายใน

นางสาวสมนา ปรงศกด

-

2,000.00


โครงการวจยสถาบน

นางฉววรรณ สวรรณเทยบ

-

2,000.00


งบประมาณตามภารกจประจา/พนฐาน หนวย :บาท


ภารกจประจา/พนฐาน

ผรบผดชอบ

งปม. นอก งปม.

แหลงงบประมาณ

1. งานบรหารมหาวทยาลย 1.1กจกรรมสนบสนน - บรหารจดการทวไป กองทนทวไป กองทนทวไป

833,700 -

-

1,124,400

หวหนาสานกงาน งบแผนดน งบรายได

ยอดรวมงบประมาณรายจายทงหมด หนวย : บาท


ประเภทภารกจ

งนป.

นอก งนป.

หมายเหต

* งบประมาณตามภารกจยทธศาสตร งบคลง งบรายได งบอนๆ

- - -

- - -

* งบประมาณตามภารกจประจา/พนฐาน งบคลง งบรายได งบอนๆ

833,700

- -

1,124,400

- -

* งบประมาณตามภารกจเฉพาะกจ งบคลง งบรายได งบอนๆ

- - -

- - -

ยอดรวมทงหมด 833,700.00 1,124,400.00

ภาคผนวก

ผลการวเคราะหสภาพแวดลอมของ สานกงานตรวจสอบภายใน มหาวทยาลยรามคาแหง

( SWOT Analysis)

1. สภาพแวดลอมภายในองคกร

จดแขง (Strength) จดออน (Weakness) 1. การทางานเปนทม 1. บคลากรขาดทกษะในการใชเทคโนโลย 2. บคลากรทกระดบมสวนรวมในการบรหารจดการ 2. จานวนบคลากรไมเพยงพอกบภาระงาน 3. มแผนงานทชดเจน 3. ขดสมรรถนะในการปฏบตงานของบคลากร 4. มงบประมาณสนบสนนทเพยงพอ 4. บคลากรยงขาดแนวคดรเรมเชงสรางสรรค 5. บคลากรตงใจปฏบตงานในหนาทสภาพแวดลอมภายนอกองคกร 5. เครองมอ อปกรณสาหรบการทางานไมเพยงพอ 6. มระบบประกนคณภาพ

2. สภาพแวดลอมภายนอกองคกร

โอกาส (Opportunity) อปสรรค (Threats) 1. นโยบายรฐบาลใหความสาคญการตรวจสอบภายในของสวนราชการ 1. นโยบายการจากดอตรากาลงของภาครฐ 2. หนวยงานกลางสงเสรมดานวชาการและดานการพฒนา 2. ขอบงคบ คาสง ระเบยบทเกยวของทงจากหนวยงานกลาง งานตรวจสอบภายใน และมหาวทยาลยมมาก 3. ผบรหารใหการสนบสนน 3. การขยายขอบเขตภาระงานทตองปฏบต 4. การไดรบความรวมมอระหวางหนวยงาน 4. ขอมลขาวสารทไดรบจากหนวยงานภายนอกลาชา 5. การพฒนาระบบขอมลสารสนเทศของมหาวทยาลย

คาอธบายสภาพแวดลอมทมผลตอองคกร

1.สภาพแวดลอมภายในองคกร จดแขง 1. การทางานเปนทม คาอธบาย : บคลากรภายในหนวยงานมความสามคค รวมมอรวมใจในการปฏบตงานใหลลวงดวยด โดยผลสมฤทธของงานเปนไปตามวตถประสงค

และแลวเสรจภายในกาหนด 2. บคลากรทกระดบมสวนรวมในการบรหารจดการ คาอธบาย : การเปดโอกาสใหบคลากรทกคนแสดงความคดเปนในการบรหารและจดการงานทวไป ความคดเหนทเปนประโยชนตอการพฒนาระบบงาน

ใหดขน จะนามาปรบปรง แกไขการทางานตอไป 3. มแผนงานทชดเจน คาอธบาย : สานกงานตรวจสอบภายใน มการจดทาแผนปฏบตราชการ 4 ป แผนการตรวจสอบประจาปงบประมาณ และแผนงานอน ๆ 4. มงบประมาณสนบสนนทเพยงพอ คาอธบาย : มการจดทาคาขอตงงบประมาณรายจาย โดยคานงถงภารกจงานตาง ๆ ทตองปฏบต ทงภารกจงานประจาและภารกจงานตามยทธศาตร

หนวยงานไดรบการจดสรรงบประมาณรายงจายทสอดคลองและเพยงพอตอการปฏบตงานในแตละปงบประมาณ 5. บคลากรมความตงใจในการปฏบตงาน คาอธบาย : บคลากรมความกระตอรอรนและตงใจปฏบตงานในหนาท รวมทงงานทไดรบมอบหมาย โดยผลงานอยในระดบทนาพงพอใจและเสรจทน

ภายในกาหนดเวลาทตองการ 6. มระบบประกนคณภาพงาน คาอธบาย : สานกงานตรวจสอบภายใน มระบบประกนคณภาพงาน ดาเนนการและจดทารายงานการประเมนตนเอง ตามแนวทางของสานกประกนคณภาพการศกษา

มหาวทยาลยรามคาแหง และแนวทางการประกนคณภาพงานตรวจสอบภายใน ของกรมบญชกลาง กระทรวงการคลง

จดออน 1. บคลากรขาดทกษะในการใชเทคโนโลย คาอธบาย : ปจจบนระบบเทคโนโลยสารเทศมกาวหนา และพฒนาอยางรวดเรวทาใหการเรยนการใชเทคโนโลยใหมๆ ของบคลากรไมทนตอความเปลยนแปลง

อยางรวดเรวและตอเนอง อกทงบคลากรมไดมพนในการใชงานระบบเทคโนโลยมากอน จงทาใหความสามารถในการใชเทคโนโลยไมดพอ 2. จานวนบคลากรไมสอดคลองกบภาระงาน คาอธบาย : สานกงานตรวจสอบภายในมบคลากรปฏบตงานเพยง 5 คน แตในปจจบนภาครฐมการขยายขอบเขตภาระงานตางๆ ใหสวนราชการตองปฏบตมากขน

ทาใหหนวยงานประสบปญหาอตรากาลงไมสมดลกบปรมาณงานทเพมขน เชน ระเบยบกระทรวงการคลงวาดวยการตรวจสอบภายในของสวนราชการ พ.ศ. 2551 ทมการปรบปรงเพอเพมประสทธภาพการตรวจสอบภายในของภาคราชการ โดยการขยายขอบเขตหนาทความรบผดชอบในการปฏบตงาน พระราชบญญตการศกษาแหงชาต พ.ศ.2542 ใหสวนราชการมการประกนคณภาพการศกษา เปนตน

3. ขดสมรรถนะในการปฏบตงานของบคลากร คาอธบาย : ความรอบรในงานตามตาแหนงหนาท รวมถงงานอนทไดรบมอบหมายซงตองปฏบตใหสาเรจดวยด มผลงานตรงตามตองการ แตขดความสามารถ

ทกษะ และความรของบคลากรแตละคนไมเทาเทยมกน 4. บคลากรยงขาดแนวคดรเรมเชงสรางสรรค คาอธบาย : บคลากรสวนใหญยงไมแสดงความคดเหนในมมมองทแตกตางจากเดม หรอเสนอแนวคดแปลกใหมซงเปนการคดนอกกรอบ ทาใหการเปลยนแปลงการ

ทางาน เชงสรางสรรคมนอย 5. เครองมอ อปกรณสาหรบการทางานไมเพยงพอ คาอธบาย : เครองมอ อปกรณทจาเปนตอการใชงานมจานวนเทาเดม และใชงานมาเปนเวลานาน บางอยางลาสมย หรอไมสามารถใชงานตามปกตในขณะทางานซง

บางครงสงผลกระทบตอความสาเรจของงาน ทนเวลา

1. สภาพแวดลอมภายนอกองคกร โอกาส 1. นโยบายรฐบาลใหความสาคญการตรวจสอบภายในของสวนราชการ คาอธบาย : รฐบาลมนโยบายในการปฏรประบบราชการ โดยใหความสาคญกบความมประสทธภาพ ประสทธผลและความประหยดของการดาเนนงาน

ของสวน ราชการเนนในความโปรงใส และการตรวจสอบได จงใหการสงเสรมและสนบสนนระบบการตรวจสอบภายในภาคราชการ มอบหมายให กระทรวงการคลงเปนหนวยงานกลางทกากบดและและกาหนดมาตรฐานการตรวจสอบภายในของสวนราชการ

2. หนวยงานกลางสงเสรมดานวชาการ และดานการพฒนางานตรวจสอบภายใน คาอธบาย : ภาครฐมอบหมายใหกรมบญชกลาง กระทรวงการคลงเปนผจดฝกอบรมและใหความรในเรองการตรวจสอบภายใน รวมทงกาหนดมาตรการ

ในการพฒนาศกยภาพผตรวจสอบภายในและแนวปฏบตงานการตรวจสอบภายในภาคราชการ 3. ผบรหารใหการสนบสนน

คาอธบาย : ผบรหารมหาวทยาลยเลงเหนประโยชนทไดรบจาการตรวจสอบภายในในการทาขอเสนอแนะและขอมลทไดรบจากผลการตรวจสอบ เปนขอมลพนฐาน เพอพจารณาตดสนใจในการบรหารงาน

4. การไดรบความรวมมอระหวางหนวยงาน คาอธบาย : ผบรหารของหนวยรบตรวจและผรบการตรวจเหนประโยชนจาการตรวจสอบภายใน ในการทจะนาขอผดพลาดจากการตรวจพบไปปรบปรงแกไข

เพอใหการทางานดยงขน ทาใหการตรวจสอบภายในเปนไปตามแผนงานทวางไว 5. การพฒนาระบบขอมลสารสนเทศของมหาวทยาลย คาอธบาย : มหาวทยาลยรามคาแหงมการพฒนาระบบขอมลขาวสารและเทคโนโลยซงจะเปนประโยชนตอหนวยงานในการสบคนองคความรทจาเปนตอการพฒนา

งาน และพฒนาตนเองของบคลากร

อปสรรค 1. นโยบายการจากดอตรากาลงของภาครฐ คาอธบาย : รฐบาลมนโยบายในการจากดจานวนขาราชการและเจาหนาทของสวนราชการ เพอลดขนาดกาลงคนและประหยดงบประมาณรายจาย

ในแตละป ทาใหอตราขาราชการทเกษยณอายราชการไมมการบรรจเพอทดแทน อตรากาลงภาครฐจงลดลงอยางตอเนอง 2. ขอบงคบ คาสง ระเบยบทเกยวของทงจากหนวยงานกลางและมหาวทยาลยมมาก

คาอธบาย : ขอบงคบ คาสง กฎหมายและระเบยบทเกยวของกบการปฏบตงานราชการ ออกหลกเกณฑและมาตรการโดยหนวยงานกลางทมหนาท กากบดแล และออก โดยมหาวทยาลยรามคาแหง เพอใหหนวยงานทมหนาทรบผดชอบในการดาเนนงานถอปฏบต ปจจบนระเบยบและขอบงคบ ในการดาเนนการดานตางๆ มจานวนมาก

3. การขยายขอบเขตภาระงานทตองปฏบต คาอธบาย : ภาครฐไดมการขยายขอบเขตภารงานทตองปฏบตเพมมากขน ทงงานในหนาทราชการตามปกตและงานทมอบหมายใหหนวยงานตางๆ ตองดาเนนการ

ตามนโยบายการปฏรประบบราชการและการเพมประสทธภาพแกสวนราชการ เพอใหสอดคลองกบสภาพแวดลอมทมการเปลยนแปลง อยางรวดเรว และมการแขงขนสง

4. ขอมลขาวสารทไดรบจากหนวยงานภายนอกลาชา คาอธบาย : การไดรบขอมลขาวสารจากหนวยงานภายนอกลาชา หรอบางครงไมไดรบจงมผลใหหนวยงานหรอบคลากรเสยโอกาส ในการทาขอมลขาว

มาใชประโยชนในการทางานหรอการพฒนาบคลากร

SWOT MATRIX Analysis สานกงานตรวจสอบภายใน มหาวทยาลยรามคาแหง

ปจจยภายใน

ปจจยภายนอก

จดแขง S

1. การทางานเปนทม 2. บคลากรทกระดบมสวนรวมในการบรหารจดการ 3. มแผนงานทชดเจน 4. มงบประมาณสนบสนนทเพยงพอ 5. บคลากรตงใจปฏบตงานในหนาท 6. มระบบประกนคณภาพ

จดออน W

1. บคลากรขาดทกษะในการใชเทคโนโลย 2. จานวนบคลากรไมเพยงพอกบภาระงาน 3. ขดสมรรถนะในการปฏบตงานของบคลากร 4. บคลากรยงขาดแนวคดรเรมเชงสรางสรรค 5. เครองมออปกรณสาหรบการทางานไมเพยงพอ

SO

1. โอกาส O

1. นโยบายรฐบาลใหความสาคญการตรวจสอบภายในของ สวนราชการ 2. หนวยงานกลางสงเสรมดานวชาการและดานการพฒนา งานตรวจสอบภายใน 3. ผบรหารใหการสนบสนน 4. การไดรบความรวมมอระหวางหนวยงาน 5. การพฒนาระบบขอมลสารสนเทศของมหาวทยาลย

พฒนาคนและพฒนาระบบงานอยางตอเนอง 2. การปฏบตงานเชงรก 3. การแลกเปลยนความคดเหนระหวางหนวยงาน 4. นาระบบขอมลสารเทศมาใชประโยชนตอการปฏบตงาน

ใหมประสทธภาพ 5. ปรบปรงและแกไขการทางานตามแนวทางของระบบการ ประกนคณภาพงาน

WO 1. ปรกษาและขอคาแนะนาจากหนวยงานกลาง 2. เขารบการอบรมเพอเพมทกษะและความร 3. ของบประมาณเพอจดหาเครองมอทจาเปนตอ การปฏบตงาน 4. เปดโอกาสในการเสนอความคดเหนจาก บคลากรภายในและภายนอกหนวยงาน

อปสรรค T

1. นโยบายการจดอตรากาลงของภาครฐ 2. ขอบงคบ คาสง ระเบยบทเกยวของทงจากหนวยงานกลาง

ST 1.

และมหาวทยาลยมมาก 3. การขยายขอบเขตภาระงานทตองปฏบต 4. ขอมลขาวสารทไดรบจากหนวยงานภายนอกลาชา

ความชวยเหลอกนในการปฏบตงานระหวางเพอนรวมงาน

2. การมอบหมายงานใหเหมาะสมกบความสามารถของ บคลากร 3. การศกษาระเบยบ ขอบงคบและขอมลขาวสารท

เกยวของกบการปฏบตงาน

WT 1. พฒนาบคลากรในการใชระบบเทคโนโลย 2. บคลากรมความรความสามารถในการทางาน หลากหลาย 3. ตดตามขอมลขาวสารจากภายนอกอยเสมอ 4. เตรยมความพรอมใชงานของเครองมออปกรณ ทมอย

แผนผงเชงยทธศาสตรของสานกงานตรวจสอบภายใน

วสยทศน (Vision) มงมนใหผลงานการตรวจสอบภายในสรางประโยชนตอองคกร สงเสรม และสนบสนนการบรหารงานขององคกรใหบรรลผลสาเรจตามเปาหมาย

ประเดนยทธศาสตร เปาประสงค ดานประสทธภาพ ดานคณภาพ ดานประสทธภาพ ดานการพฒนาองคกร

1. การยกระดบคณภาพและมาตรฐานการศกษา 2. การพฒนาระบบบรหารจดการการศกษา

1. ผรบบรการทกกลมไดรบการศกษาทมคณภาพและมาตรฐาน 2. ระบบบรหารงานมคณภาพและมาตรฐานเปนทยอมรบของผรบบรการ

แผนททางกลยทธ ( Strategy Map )

1. พฒนามาตรฐานหรอคณภาพของผลผลต

1.พฒนามาตรฐานหรอคณภาพของผลผลต

3.พฒนาระบบบรหารการศกษาตามแนวทางหลกธรรมาภบาล

2.พฒนาคณาจารยและบคลากรทางการศกษา

รายงานแผนและผลการปฏบตราชการตามแผนการปฏบตราชการ

ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2555


รายงานแผนและผลการปฏบตราชการตามแผนการปฏบตราชการประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2555 สานกงานตรวจสอบภายใน

พนธกจ 1. ดานการวจย - สงเสรมใหบคลากรทาการวจย เพอใหผลงานวจยนาไปใชใหเกดประโยชนตอพฒนางานและองคกร

2. ดานการทานบารงศลปวฒนธรรม - ดาเนนกจกรรมและเขารวมกจกรรมดานศลปวฒนธรรมและประเพณไทย ใหบคลากรตระหนกและเหนคณคาของศลปวฒนธรรมไทย 3. ดานการบรหารจดการ - ปรบปรงและพฒนากระบวนการทางานเพอเพมประสทธภาพและประสทธผลตองานในหนาททรบผดชอบ

ยทธศาสตร ท 1. การยกระดบคณภาพและมาตรฐานของผลผลต รอบ 6 เดอน กลยทธ ท 1. พฒนามาตรฐานหรอคณภาพของผลผลตตามอตลกษณ รอบ 12 เดอน

เดอน/ป ทจะ โครงการ/กจกรรม/ผลผลตและชอ รายละเอยดของชอโครงการ/ ดาเนนการ

งบประมาณ ของโครงการ/กจกรรม ผลการดาเนนงาน

ผรบผดชอบ ตวชวดในแผน กจกรรมของเปาหมายตวชวด โครงการ/ วน/เดอน/ป เบกงบประมาณ ดาเนนการ

คาเปาหมายตวชวดการ

ปฏบตราชการ กจกรรม

งบคลง งบรายได งบอน ๆ ทดาเนนการ จายจรง

1. โครงการประกนคณภาพการศกษาภายในของหนวยงาน

1.1 ผลการประเมนการประกนคณภาพการศกษาภายในของหนวยงาน

3.70 โครงการประกนคณภาพการศกษาภายในของหนวยงาน

ต.ค. 54 – ก.ย. 55

- 5,000. - - ม.ค. 55, ม.ย. 55

4,500. - นางลาดวน เจรญสทธ

ผประสานงานของหนวยงาน นางลาดวน เจรญสทธ หมายเลขโทรศพท 0-2310-8127




ยทธศาสตร ท 1. การยกระดบคณภาพและมาตรฐานของผลผลต รอบ 6 เดอน กลยทธ ท 2. พฒนาคณาจารยและบคลากรทางการศกษาเพอสนบสนนเอกลกษณและอตลกษณ รอบ 12 เดอน







1. โครงการพฒนาอาจารยและบคลากรสายสนบสนน

1.1 จานวนบคลากร 1.2 รอยละการบรรลเปาหมายของ

แผนพฒนาบคลากรและการปฏบตตามจรรยาบรรณวชาชพ

3 85

โครงการพฒนาอาจารยและบคลากรสายสนบสนน

ต.ค. 54 – ก.ย. 55

- 20,000. - - ต.ค. 54 – ก.ย. 55

- น.ส.วล นวมศร





ยทธศาสตร ท 1. การยกระดบคณภาพและมาตรฐานของผลผลต รอบ 6 เดอน กลยทธ ท 2. พฒนาคณาจารยและบคลากรทางการศกษาเพอสนบสนนเอกลกษณและอตลกษณ รอบ 12 เดอน







2. โครงการจดการความรทสอดคลองกบแผนกลยทธหรอแผนปฏบตราชการ

2.1 จานวนความรทนามาจดการความร

1 โครงการจดการความรทสอดคลองกนแผนกลยทธ

ต.ค. 54 – ก.ย. 55

- 2,000. - - พ.ค. 55 500 นางสคนธ โตธนาคม

2.2 ระดบความสาเรจของการดาเนนการพฒนาสถาบนสสถาบนเรยนรของหนวยงาน

3.50 หรอแผนปฏบตราชการ





ยทธศาสตร ท 2. การพฒนาระบบบรหารจดการการศกษา รอบ 6 เดอน กลยทธ ท 3. พฒนาระบบบรหารการศกษาตามแนวทางหลกธรรมาภบาล รอบ 12 เดอน







1. โครงการบรหารและจดการ ความเสยง

1.1 ระดบความสาเรจของผลการประเมนระบบบรหารความเสยง

3.00 โครงการบรหารและจดการความเสยง

ต.ค. 54 – ก.ย. 55

- 2,000. - - ธ.ค. 54 300 น.ส.สมนา ปรงศกด





ยทธศาสตร ท 2. การพฒนาระบบบรหารจดการการศกษา รอบ 6 เดอน กลยทธ ท 3. พฒนาระบบบรหารการศกษาตามแนวทางหลกธรรมาภบาล รอบ 12 เดอน







2. โครงการวจยสถาบน 2.1 รอยละของผลงานวจยสถาบนทแลวเสรจและนาไปใชประโยชนในการปรบปรงและพฒนาระบบ

85 โครงการวจยสถาบน ต.ค. 54 – ก.ย. 55

- 2,000. - - เม.ย. 55 500 นางฉววรรณ สวรรณเทยบ


แผนการดาเนนงาน ประจาปการศกษา 2556


แผนการดาเนนงานประจาปการศกษา 2556 มถนายน 2556 – พฤษภาคม 2557 สานกงานตรวจสอบภายใน


บรรล ✓


เม.ย

.57

ตวชว

ด

พ.ค

.57

ก.พ

.57

พ.ย

.56

ม.ค

.57

ม.ค

.57

ส.ค.

56

ต.ค.

56

ม.ย.

56

ก.ค.

56

ธ.ค.

56

ก.ย.

56 งบ

องคประกอบ ผล

ไมบรรล × ผรบผดชอบ

ประมาณ

หมาย

เหต

องคประกอบท 1 ปรชญา ปณธาน วตถประสงค และ

แผนการดาเนนการ

กจกรรม

1. ผล/แผนปฏบตราชการประจาปงบประมาณ 2556 2. จดทาแผนปฏบตราชการประจาปงบประมาณ 2557 3. จดทาแผนการดาเนนงานปการศกษา 2556 4. ผล/แผนการดาเนนงานปการศกษา 2556

จานวนครง จานวนครง จานวนครง จานวนครง

2 ครง

1 ครง

1 ครง

2 ครง

น.ส.นภาพร นางลาดวน นางลาดวน นางฉววรรณ



บรรล ✓


เม.ย

.57

ตวชว

ด

พ.ค

.57

ก.พ

.57

พ.ย

.56

ม.ค

.57

ม.ค

.57

ส.ค.

56

ต.ค.

56

ม.ย

.56

ก.ค.

56

ธ.ค.

56

ก.ย.

56 งบ



ประมาณ

หมาย

เหต


กจกรรม

1. จดทาแผนพฒนาบคลากร 2. ผล/แผนพฒนาบคลากร 3. ประเมนความพงพอใจตอการพฒนาบคลากร

จานวนครง จานวนครง จานวนครง

1

ครง นางลาดวน

2

ครง นางสคนธ

2

ครง น.ส.นภาพร



บรรล ✓


เม.ย

.57

ตวชว

ด

พ.ค

.57

ก.พ

.57

พ.ย

.56

ม.ค.

57

ม.ค.

57

ส.ค.

56

ต.ค.

56

ม.ย.

56

ก.ค.

56

ธ.ค.

56

ก.ย.

56 งบ



ประมาณ

หมาย

เหต

องคประกอบท 4 การวจย 1. จดทาแผนการวจยสถาบน 2. ผล/แผนการวจยสถาบน

จานวนครง จานวนครง

1 ครง 2 ครง

นางลาดวน น.ส.ณชาภา



บรรล ✓


เม.ย

.57

ตวชว

ด

พ.ค

.57

ก.พ

.57

พ.ย

.56

ม.ค.

57

ม.ค.

57

ส.ค.

56

ต.ค.

56

ม.ย.

56

ก.ค.

56

ธ.ค.

56

ก.ย.

56 งบ

องคประกอบ

ผล ไมบรรล ×

ผรบผดชอบ ประมาณ

หมาย

เหต

องคประกอบท 6 การทานบารงศลปวฒนธรรม

กจกรรม

1. รวมกจกรรมทานบารงศลปวฒนธรรมของ มหาวทยาลย

จานวนกจกรรม

3 กจกรรม

น.ส.วล



บรรล ✓


เม.ย

.57

ตวชว

ด

พ.ค

.57

ก.พ

.57

พ.ย

.56

ม.ค

.57

ม.ค

.57

ส.ค.

56

ต.ค.

56

ม.ย.

56

ก.ค.

56

ธ.ค.

56

ก.ย.

56 งบ



ประมาณ

หมาย

เหต


1. ประชมคณะกรรมการดาเนนงานสานกงาน ตรวจสอบภายใน 2. ประเมนผบรหาร/คณะกรรมการดาเนนงาน 3. จดทาแผนจดการความร 4. ผล/แผนจดการความร 5. จดทาแผนงานระบบสารสนเทศ 6. ผล/แผนงานระบบสารสนเทศ 7. ประเมนความพงพอใจของผใชระบบสารสนเทศ 8. จดทาแผนบรหารความเสยง 9. ผล/แผนบรหารความเสยง

จานวนครง จานวนครง จานวนครง จานวนครง จานวนครง จานวนครง จานวนครง จานวนครง จานวนครง

5

ครง น.ส.สมนา 2 ครง 1 ครง 2 ครง 1 ครง 2 ครง 2 ครง 1 ครง 2 ครง

น.ส.ภชรภร นางลาดวน น.ส.ภชรภร นางลาดวน น.ส.ณชาภา นางฉววรรณ น.ส.สมนา นางสคนธ



บรรล ✓


เม.ย

.57

ตวชว

ด

พ.ค

.57

ก.พ

.57

พ.ย

.56

ม.ค

.57

ม.ค

.57

ส.ค.

56

ต.ค.

56

ม.ย.

56

ก.ค.

56

ธ.ค.

56

ก.ย.

56 งบ



ประมาณ

หมาย

เหต


1. จดทาแผนกลยทธทางการเงน 2. จดทาคาขอตงงบประมาณ 3. จดทาแผนการใชจายเงน 4. รายงานผลการใชจายเงน


1 ครง 2 ครง 1 ครง 4 ครง

น.ส.สมนา น.ส.สมนา น.ส.นวรตน น.ส.นวรตน



บรรล ✓


เม.ย

.57

ตวชว

ด

พ.ค

.57

ก.พ

.57

พ.ย

.56

ม.ค

.57

ม.ค

.57

ส.ค.

56

ต.ค.

56

ม.ย.

56

ก.ค.

56

ธ.ค.

56

ก.ย.

56 งบ



ประมาณ

หมาย

เหต

องคประกอบท 9 ระบบและกลไกการประกนคณภาพ กจกรรม 1. เกบขอมลการประกนคณภาพการศกษา 2. จดทารายงานการประกนคณภาพการศกษา

ระยะเวลา จานวนรายงาน

ตลอดป

2 ฉบบ

น.ส.ภชรภร, น.ส. นภาพร น.ส.ณชาภา, น.ส.นวรตน

ผล/แผนการดาเนนงาน ประจาปการศกษา 2555


ผล/แผนการดาเนนงานประจาปการศกษา 2555 มถนายน 2555 – พฤษภาคม 2556 สานกงานตรวจสอบภายใน


บรรล ✓


เม.ย

.56

ตวชว

ด

พ.ค

.56

ก.พ

.56

พ.ย

.55

ม.ค

.56

ม.ค

.56

ส.ค.

55

ต.ค.

55

ม.ย.

55

ก.ค.

55

ธ.ค.

55

ก.ย.

55 งบ



ประมาณ

หมาย

เหต

องคประกอบท 1 ปรชญา ปณธาน วตถประสงค และ

แผนการดาเนนการ

กจกรรม

1. ผล/แผนปฏบตราชการประจาปงบประมาณ 2555 2. จดทาแผนปฏบตราชการประจาปงบประมาณ 2556 3. ผล/แผนการดาเนนงานปการศกษา 2555 4. จดทาแผนการดาเนนงานปการศกษา 2555


2 ครง

1 ครง

2 ครง

1 ครง

1 ครง

1 ครง

2 ครง

1 ครง

✓

✓

✓

✓

น.ส.สมนา นางลาดวน น.ส.สมนา นางลาดวน



บรรล ✓


เม.ย

.56

ตวชว

ด

พ.ค

.56

ก.พ

.56

พ.ย

.55

ม.ค

.56

ม.ค

.56

ส.ค.

55

ต.ค.

55

ม.ย.

55

ก.ค.

55

ธ.ค.

55

ก.ย.

55 งบ



ประมาณ

หมาย

เหต


กจกรรม

1. จดทาแผนการบรหารและการพฒนาบคลากร 2. ผล/แผนการบรหารและการพฒนาบคลากร 3. ประเมนความพงพอใจของบคลากร

จานวนครง จานวนครง จานวนครง

1 ครง

2 ครง

2 ครง

1ครง

2 ครง

2 ครง

✓

✓

✓

นางลาดวน น.ส.สมนา นางฉววรรณ



บรรล ✓


เม.ย

.56

ตวชว

ด

พ.ค

.56

ก.พ

.56

พ.ย

.55

ม.ค

.56

ม.ค

.56

ส.ค.

55

ต.ค.

55

ม.ย.

55

ก.ค.

55

ธ.ค.

55

ก.ย.

55 งบ



ประมาณ

หมาย

เหต

องคประกอบท 4 การวจย

1. จดทาแผนการวจยสถาบน 2. ผล/แผนการวจยสถาบน

จานวนครง จานวนครง

1 ครง

2 ครง

1 ครง

2 ครง

✓

✓

นางสคนธ นางฉววรรณ



บรรล ✓


เม.ย

.56

ตวชว

ด

พ.ค

.56

ก.พ

.56

พ.ย

.55

ม.ค

.56

ม.ค

.56

ส.ค.

55

ต.ค.

55

ม.ย.

55

ก.ค.

55

ธ.ค.

55

ก.ย.

55 งบ



ประมาณ

หมาย

เหต

องคประกอบท 6 การทานบารงศลปวฒนธรรม

กจกรรม

1. รวมกจกรรมทานบารงศลปวฒนธรรมของ มหาวทยาลย

จานวนกจกรรม



✓

น.ส.วล



บรรล ✓


เม.ย

.56

ตวชว

ด

พ.ค

.56

ก.พ

.56

พ.ย

.55

ม.ค

.56

ม.ค

.56

ส.ค.

55

ต.ค.

55

ม.ย.

55

ก.ค.

55

ธ.ค.

55

ก.ย.

55 งบ



ประมาณ

หมาย

เหต


1. ประชมคณะกรรมการดาเนนงานสานกงาน ตรวจสอบภายใน 2. ประเมนผบรหาร/คณะกรรมการดาเนนงาน 3. จดทาแผนการจดการความร 4. ผล/แผนการจดการความร 5. จดทาแผนระบบสารสนเทศ 6. ผล/แผนระบบสารสนเทศ 7. ประเมนความพงพอใจของผใชระบบสารสนเทศ 8. จดทาแผนบรหารความเสยง 9. ผล/แผนบรหารความเสยง

จานวนครง

7

2

จานวนครง

จานวนครง จานวนครง จานวนครง จานวนครง จานวนครง จานวนครง จานวนครง

ครง 2 ครง

1 ครง 2 ครง 1 ครง 2 ครง 2 ครง 1 ครง 2 ครง

ครง

1 ครง 2 ครง 1 ครง 2 ครง 2 ครง 1 ครง

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

นางลาดวน

2 ครง

นางฉววรรณ นางลาดวน น.ส.สมนา

นางลาดวน น.ส.สมนา นางฉววรรณ นางลาดวน น.ส.สมนา



บรรล ✓


เม.ย

.56

ตวชว

ด

พ.ค

.56

ก.พ

.56

พ.ย

.55

ม.ค.

56

ม.ค.

56

ส.ค.

55

ต.ค.

55

ม.ย.

55

ก.ค.

55

ธ.ค.

55

ก.ย.

55 งบ



ประมาณ

หมาย

เหต


1. จดทาแผนกลยทธทางการเงน 2. จดทาคาขอตงงบประมาณ 3. จดทาแผนการใชจายเงน 4. รายงานผลการใชจายเงน


1 ครง 2 ครง 1 ครง 4 ครง

1 ครง 2 ครง 1 ครง

4 ครง

✓

✓

✓

✓

น.ส.สมนา น.ส.สมนา น.ส.นวรตน น.ส.นวรตน



บรรล ✓


เม.ย

.56

ตวชว

ด

พ.ค

.56

ก.พ

.56

พ.ย

.55

ม.ค.

56

ม.ค.

56

ส.ค.

55

ต.ค.

55

ม.ย.

55

ก.ค.

55

ธ.ค.

55

ก.ย.

55 งบ



ประมาณ

หมาย

เหต

องคประกอบท 9 ระบบและกลไกการประกนคณภาพ กจกรรม 1. เกบขอมลการประกนคณภาพการศกษา 2. จดทารายงานการประกนคณภาพการศกษา

ระยะเวลา

จานวนรายงาน

ตลอดป

2 ฉบบ

2 ฉบบ

✓

✓

น.ส.ภชรภร, น.ส. นภาพร น.ส.ณชาภา, น.ส.นวรตน

\

ภาคผนวก ค

สรปผลการประเมนคณภาพภายใน และการประเมนคณภาพภายนอก (ทผานมา)

ภาคผนวก ง

เอกสารการประเมนผลตางๆ สานกงานตรวจสอบภายใน

แบบประเมนผบรหารสานกงานตรวจสอบภายใน คาชแจง แบบประเมนนเปนแบบประเมนผบรหารสานกงานตรวจสอบภายใน มหาวทยาลยรามคาแหง เปน การเกบขอมลสาหรบการตอบตวบงชท 7.1 ภาวะผนาของสภาสถาบนและผบรหารทกระดบของสถาบน (เกณฑของ สกอ.) ซงเปนสวนหนงของการประกนคณภาพการศกษาภายใน

************************************************** ผบรหารทรบการประเมนคอ นางสาวสมนา ปรงศกด

หวหนาสานกงานตรวจสอบภายใน

ตอนท 1 ขอมลทวไป โปรดทาเครองหมาย ทตรงกบความเปนจรงสาหรบตวทาน

ประเภทปฏบตราชการ ประเภทตาแหนงบรหาร ประเภทตาแหนงวชาชพเฉพาะและเชยวชาญเฉพาะ ประเภททวไป อนๆโปรดระบ.......................................................

เกณฑการประเมนคณภาพ เกณฑการพจารณา ระดบคณภาพ ๕ หมายถง ดมาก ๔.๕๑ – ๕.๐๐ ดมาก ๔ หมายถง ด ๓.๕๑ – ๔.๕๐ ด ๓ หมายถง ปานกลาง ๒.๕๑ – ๓.๕๐ ปานกลาง ๒ หมายถง พอใช ๑.๕๑ – ๒.๕๐ พอใช ๑ หมายถง ตองปรบปรง ๑.๐๐ – ๑.๕๐ ตองปรบปรง

ตอนท 2 บทบาทหนาทตามพนธกจ ระดบคณภาพ

บทบาทหนาท ดมาก ด ปานกลาง

พอใช ตองปรบปรง

๑. การกาหนดวสยทศนของหนวยงานครอบคลมมตคณะรฐมนตรในการจดตงหนวยงาน

๒. การกาหนดแผนงานตางๆครอบคลมพนธกจ/กลยทธของหนวยงาน ๓. มการตดตามการดาเนนงานตามแผนทกาหนด ๔. มการประเมนแผนการดาเนนงาน/แผนปฏบตงานทกกจกรรม ๕. มการนาผลการประเมนพจารณาและกาหนดนโยบายเพอมาปรบปรงการ

บรหารจดการหนวยงาน

ตอนท 3 ภาวะผนาของผบรหาร

ระดบคณภาพ ภาวะผนา ดมาก ด ปาน

กลาง พอใช ตอง

ปรบปรง ๑. มวสยทศน กาหนดทศทางการดาเนนงาน และสามารถถายทอดไปยง

บคลากรทกระดบ มความสามารถในการวางแผนกลยทธ มการนาขอมลสารสนเทศเปนฐานในการปฏบตงานและพฒนาหนวยงาน

๒. มการกากบ ตดตามและประเมนผลการดาเนนงานตามทมอบหมาย รวมทงสามารถสอสารแผนและผลการดาเนนงานของหนวยงานไปยงบคลากร

๓. มการสนบสนนใหบคลากรในหนวยงานมสวนรวมในการบรหารจดการ ใหอานาจในการตดสนใจแกบคลากรตามความเหมาะสม

๔. มการถายทอดความรและสงเสรมพฒนาผรวมงาน เพอใหสามารถทางานบรรลวตถประสงคของหนวยงานเตมตามศกยภาพ

๕. มการบรหารงานดวยหลกธรรมาภบาล โดยคานงถงประโยชนของหนวยงานและผมสวนไดสวนเสย

๖. มการนาผลการประเมนการบรหารงานไปปรบปรงการบรหารงานอยางเปนรปธรรม

ตอนท 4 การบรหารตามหลกธรรมาภบาล ระดบคณภาพ

หลกธรรมาภบาล ดมาก ด ปานกลาง


๑. หลกประสทธผล ๑.๑ ผลการปฏบตราชการบรรลตามวตถประสงคและเปาหมายของแผนปฏบต

ราชการ

๑.๒ มการตดตามประเมนผลการปฏบตงานอยางเปนระบบ ๑.๓ มการนาผลการประเมนมาพฒนาปรบปรงการปฏบตงานอยางตอเนอง ๒. หลกประสทธภาพ ๒.๑ มการรณรงคใหทกฝายประหยดการใชทรพยากรธรรมชาต พลงงาน และม

กจกรรมเพอการอนรกษทรพยากร

๒.๒ ควบคมการใชงบประมาณอยางคมคา ๒.๓ มการใชเทคโนโลยเครองมออปกรณตาง ๆ ททนสมยเพอลดตนทนและ


๓. หลกการตอบสนอง ๓.๑ สามารถบรหารงานไดสาเรจตามระยะเวลาทกาหนด ๓.๒ สามารถบรหารงานไดสอดคลองกบความคาดหวงหรอความตองการของ

ประชาชนผรบบรการ และผมสวนไดสวนเสย

๔. หลกภาระรบผดชอบ ๔.๑ รบฟง และนาขอเสนอแนะ ขอรองเรยนของผรบบรการไปดาเนนการอยาง

เตมความสามารถ

๔.๒ มการบนทกเรองรองเรยน และมการรายงานผลการดาเนนการเกยวกบเรองรองเรยนนนใหผรองเรยนทราบ

ระดบคณภาพ หลกธรรมาภบาล ดมาก ด ปาน

กลาง พอใช ตอง

ปรบปรง ๕. หลกความโปรงใส ๕.๑ มการเปดเผย และเปดโอกาสใหบคลากรตรวจสอบการบรหารได เชน

แผนงาน โครงการตาง ๆ เอกสารการจดซอ-จดจาง ฯลฯ

๕.๒ มการประชาสมพนธใหขอมลขาวสารแกประชาชน/ผเกยวของ ๖. หลกการมสวนรวม ๖.๑ เปดโอกาสใหบคลากรมสวนรวมในการจดทาแผนพฒนาหนวยงาน ๖.๒ เปดโอกาสใหบคลากรทกระดบมสวนรวมแกไขปญหา ตดสนใจ และ

พฒนาหนวยงาน

๗. หลกการกระจายอานาจ ๗.๑ มการมอบอานาจในการตดสนใจดาเนนงานแกบคลากรฝายตาง ๆ ๗.๒ มการประเมนความพงพอใจในการบรหารงานของผบรหารจากผมสวนได

เสย

๗.๓ มการนาผลการประเมนความพงพอใจมาใชในการปรบปรงการบรหารงาน ๘. หลกนตธรรม ๘.๑ เปดโอกาสใหบคลากรไดแสดงความคดเหนเกยวกบขอบงคบตาง ๆ ทจะม

ผลบงคบใชกบหนวยงาน

๘.๒ มการบรหารราชการดวยความเปนธรรมไมเลอกปฏบต ๘.๓ มการเผยแพร ประชาสมพนธขาวสารของมหาวทยาลย และขอกฎหมายท

เกยวของกบสทธประโยชนและหนาทของบคลากร

๙. หลกความเสมอภาค ๙.๑ บคลากรไดรบการปฏบตอยางเทาเทยมกน ๙.๒ บคลากรไดรบการบรการอยางเทาเทยมกน ๑๐. หลกมงเนนฉนทามต ๑๐.๑ นาขอเสนอแนะและความคดเหนของผมสวนไดเสยมาใชในการตดสนใจ

เชงบรหาร

๑๐.๒ มการบรหารงานโดยยดหลกฉนทามต

ขอเสนอแนะ ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

แบบประเมนตนเองคณะกรรมการดาเนนงาน สานกงานตรวจสอบภายใน

คาชแจง 1.) แบบประเมนนเปนแบบประเมนผลงานของคณะกรรมการดาเนนงาน สานกงานตรวจสอบภายใน มหาวทยาลยรามคาแหง เปนการเกบขอมลสาหรบการตอบตวบงชท 7.1 ภาวะผนาของสภาสถาบนและผบรหารทกระดบของสถาบน(เกณฑของ สกอ.) ซงเปนสวนหนงของการประกนคณภาพการศกษาภายใน 2.) ในฐานะททานเปนคณะกรรมการดาเนนงาน สานกงานตรวจสอบภายใน ทานคดวาการดาเนนงานของคณะกรรมการฯเปนอยางไรในประเดน ดงตอไปน โปรดทาเครองหมาย ลงในชองททานคดเหนมากทสด ตอนท 1 ขอมลทวไป

ประเภทปฏบตราชการ ประเภทตาแหนงบรหาร ประเภทตาแหนงวชาชพเฉพาะและเชยวชาญเฉพาะ ประเภททวไป อนๆโปรดระบ.......................................................


ตอนท 2 บทบาทหนาทตามพนธกจ ระดบคณภาพ

บทบาทหนาท ดมาก ด ปานกลาง


๑. การกาหนดวสยทศนของหนวยงานครอบคลมมตคณะรฐมนตรในการจดตงหนวยงาน

๒. การกาหนดแผนงานตางๆครอบคลมพนธกจ/กลยทธของหนวยงาน ๓. มการตดตามการดาเนนงานตามแผนทกาหนด ๔. มการประเมนแผนการดาเนนงาน/แผนปฏบตงานทกกจกรรม ๕. มการนาผลการประเมนพจารณาและกาหนดนโยบายเพอมาปรบปรงการ

บรหารจดการหนวยงาน

ตอนท 3 ภาวะผนาของผบรหาร ระดบคณภาพ

ภาวะผนา ดมาก ด ปานกลาง


๑. มวสยทศน กาหนดทศทางการดาเนนงาน และสามารถถายทอดไปยงบคลากรทกระดบ มความสามารถในการวางแผนกลยทธ มการนาขอมลสารสนเทศเปนฐานในการปฏบตงานและพฒนาหนวยงาน

๒. มการกากบ ตดตามและประเมนผลการดาเนนงานตามทมอบหมาย รวมทงสามารถสอสารแผนและผลการดาเนนงานของหนวยงานไปยงบคลากร

๓. มการสนบสนนใหบคลากรในหนวยงานมสวนรวมในการบรหารจดการ ใหอานาจในการตดสนใจแกบคลากรตามความเหมาะสม

๔. มการถายทอดความรและสงเสรมพฒนาผรวมงาน เพอใหสามารถทางานบรรลวตถประสงคของหนวยงานเตมตามศกยภาพ

๕. มการบรหารงานดวยหลกธรรมาภบาล โดยคานงถงประโยชนของหนวยงานและผมสวนไดสวนเสย

๖. มการนาผลการประเมนการบรหารงานไปปรบปรงการบรหารงานอยางเปนรปธรรม

ตอนท 4 การบรหารตามหลกธรรมาภบาล ระดบคณภาพ



๑. หลกประสทธผล ๑.๑ ผลการปฏบตราชการบรรลตามวตถประสงคและเปาหมายของแผนปฏบต

ราชการ

๑.๒ มการตดตามประเมนผลการปฏบตงานอยางเปนระบบ ๑.๓ มการนาผลการประเมนมาพฒนาปรบปรงการปฏบตงานอยางตอเนอง ๒. หลกประสทธภาพ ๒.๑ มการรณรงคใหทกฝายประหยดการใชทรพยากรธรรมชาต พลงงาน และม

กจกรรมเพอการอนรกษทรพยากร

๒.๒ ควบคมการใชงบประมาณอยางคมคา ๒.๓ มการใชเทคโนโลยเครองมออปกรณตาง ๆ ททนสมยเพอลดตนทนและ


๓. หลกการตอบสนอง ๓.๑ สามารถบรหารงานไดสาเรจตามระยะเวลาทกาหนด ๓.๒ สามารถบรหารงานไดสอดคลองกบความคาดหวงหรอความตองการของ

ประชาชนผรบบรการ และผมสวนไดสวนเสย

๔. หลกภาระรบผดชอบ ๔.๑ รบฟง และนาขอเสนอแนะ ขอรองเรยนของผรบบรการไปดาเนนการอยาง

เตมความสามารถ

๔.๒ มการบนทกเรองรองเรยน และมการรายงานผลการดาเนนการเกยวกบเรองรองเรยนนนใหผรองเรยนทราบ

ระดบคณภาพ



๕. หลกความโปรงใส ๕.๑ มการเปดเผย และเปดโอกาสใหบคลากรตรวจสอบการบรหารได เชน

แผนงาน โครงการตาง ๆ เอกสารการจดซอ-จดจาง ฯลฯ

๕.๒ มการประชาสมพนธใหขอมลขาวสารแกประชาชน/ผเกยวของ ๖. หลกการมสวนรวม ๖.๑ เปดโอกาสใหบคลากรมสวนรวมในการจดทาแผนพฒนาหนวยงาน ๖.๒ เปดโอกาสใหบคลากรทกระดบมสวนรวมแกไขปญหา ตดสนใจ และ

พฒนาหนวยงาน

๗. หลกการกระจายอานาจ ๗.๑ มการมอบอานาจในการตดสนใจดาเนนงานแกบคลากรฝายตาง ๆ ๗.๒ มการประเมนความพงพอใจในการบรหารงานของผบรหารจากผมสวนได

เสย

๗.๓ มการนาผลการประเมนความพงพอใจมาใชในการปรบปรงการบรหารงาน ๘. หลกนตธรรม ๘.๑ เปดโอกาสใหบคลากรไดแสดงความคดเหนเกยวกบขอบงคบตาง ๆ ทจะม

ผลบงคบใชกบหนวยงาน

๘.๒ มการบรหารราชการดวยความเปนธรรมไมเลอกปฏบต ๘.๓ มการเผยแพร ประชาสมพนธขาวสารของมหาวทยาลย และขอกฎหมายท

เกยวของกบสทธประโยชนและหนาทของบคลากร

๙. หลกความเสมอภาค ๙.๑ บคลากรไดรบการปฏบตอยางเทาเทยมกน ๙.๒ บคลากรไดรบการบรการอยางเทาเทยมกน ๑๐. หลกมงเนนฉนทามต ๑๐.๑ นาขอเสนอแนะและความคดเหนของผมสวนไดเสยมาใชในการตดสนใจ

เชงบรหาร

๑๐.๒ มการบรหารงานโดยยดหลกฉนทามต

ขอเสนอแนะ ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

แบบสอบถาม ความพงพอใจตอการพฒนาบคลากร สานกงานตรวจสอบภายใน

มหาวทยาลยรามคาแหง

คาชแจง โปรดทาเครองหมาย ในชองทตรงกบความพอใจของทาน

ตอนท 1 ขอมลพนฐานทวไป 1. เพศ ( ) ชาย ( ) หญง 2. วฒการศกษา ( ) ตากวาปรญญาตร ( ) ปรญญาตร ( ) ปรญญาโท

ตอนท 2 ความพงพอใจตอการพฒนาบคลากร

ระดบความพงพอใจ ขอคาถาม

มาก ปานกลาง นอย มากทสด นอยทสด

1. ทานไดรบการสนบสนนใหเขารบการอบรม/สมมนา/ ดงาน ทงภายใน และภายนอกมหาวทยาลย

2. ทานเขารบการอบรมตรงตามสายงานทปฏบต 3. ทานไดรบการสนบสนนในการศกษาตอ 4. ทานไดรบการสงเสรมใหเขารบการตรวจสขภาพ ประจาป

5. การประเมนผลการปฏบตงานมความโปรงใส ยตธรรม

6. ทานพอใจในสวสดการทไดรบจากมหาวทยาลย 7. ทานมสวนรวมในการพฒนาบคลากรของหนวยงาน ตอนท 3 ขอเสนอแนะ

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

แบบสอบถาม การนาความรไปใชประโยชนของบคลากร สานกงานตรวจสอบภายใน


คาชแจง โปรดทาเครองหมาย ในชองทตรงกบความคดเหนของทาน

ตอนท 1 ขอมลพนฐานทวไป 1. เพศ ( ) ชาย ( ) หญง 2. วฒการศกษา ( ) ตากวาปรญญาตร ( ) ปรญญาตร ( ) ปรญญาโท ตอนท 2 ความคดเหนของบคลากรในการนาความรไปใชประโยชนหลงการอบรม

ระดบความคดเหน มาก ปานกลาง นอย มากทสด

ขอคาถาม นอยทสด

1. ทานเขารบการอบรมในเรองทตรงกบงานทปฏบต

2. กอนการอบรมทานมความรในเรองทเขาอบรมระดบใด

3. หลงการอบรมทานมความรในเรองทเขาอบรมระดบใด

4. ทานนาความรทไดรบไปประยกตใชในการ ปฏบตงาน

5.

ความรทเขารบการอบรมทาใหการทางานของทานดขนเพยงใด

ตอนท 3 ขอเสนอแนะ

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

แบบสอบถาม ความพงพอใจของผใชระบบสารสนเทศ สานกงานตรวจสอบภายใน


คาชแจง โปรดทาเครองหมาย ในชองทตรงกบความพอใจของทาน

ตอนท 1 ขอมลพนฐานทวไป 1. เพศ ( ) ชาย ( ) หญง 2. วฒการศกษา ( ) ตากวาปรญญาตร ( ) ปรญญาตร ( ) ปรญญาโท


ตอนท ๒ ความพงพอใจของผใชระบบสารสนเทศดานการพฒนาบคลากร

ระดบความพงพอใจ ขอคาถาม ดมาก ด ปานกลาง พอใช ตอง

ปรบปรง 1. ขอมลทบนทกในระบบฐานขอมลมความถกตอง

ครบถวน และเชอถอได

2. สามารถเขาใชงานในระบบไดสะดวก รวดเรว 3. ขอมลในระบบฐานขอมลเปนปจจบน 4. สามารถนาขอมลในระบบฐานขอมลมาใชในการ

พฒนาบคลากรใหสอดคลองกบงานทปฏบต

5. มการควบคมการใชงานตามสทธของผดแลอยางถกตอง

ตอนท 3 ความพงพอใจของผใชระบบสารสนเทศดานการเงน




2. สามารถเขาใชงานในระบบไดสะดวก รวดเรว 3. ขอมลในระบบฐานขอมลเปนปจจบน 4. ขอมลทไดจากการประมวลผลเปนประโยชนในการ

ควบคมตรวจสอบและปรบปรงแผนการเงนของหนวยงาน


ปรบปรง 5. มการควบคมการใชงานตามสทธของผดแลอยาง

ถกตอง

ตอนท 4 ความพงพอใจของผใชระบบสารสนเทศดานการวจย




2. สามารถเขาใชงานในระบบไดสะดวก รวดเรว 3. ขอมลในระบบฐานขอมลเปนปจจบน 4. สามารถนาขอมลในระบบมาใชประโยชนใน

การศกษาคนควาวจย

5. มการควบคมการใชงานตามสทธของผดแลอยางถกตอง

ภาคผนวก จ

คณะกรรมการประกนคณภาพการศกษา สานกงานตรวจสอบภายใน

ภาคผนวก ฉ

ขอมลพนฐาน สานกงานตรวจสอบภายใน

ภาคผนวก ฉ

ขอมลพนฐาน หนวยงาน สานกงานตรวจสอบภายใน องคประกอบ ประเดน จานวน องคประกอบท 1 จานวนผสาเรจการศกษาศกษาระดบปรญญาตรทไดรบการประเมนคณลกษณะตามอตลกษณ คาเฉลยของคะแนนประเมนบณฑตระดบปรญญาตรทมคณลกษณะตามอตลกษณ (คะแนนเตม ๕) จานวนผสาเรจการศกษาศกษาระดบปรญญาโททไดรบการประเมนคณลกษณะตามอตลกษณ คาเฉลยของคะแนนประเมนบณฑตระดบปรญญาโททมคณลกษณะตามอตลกษณ (คะแนนเตม ๕) จานวนผสาเรจการศกษาระดบปรญญาเอกทไดรบการประเมนคณลกษณะตามอตลกษณ

คาเฉลยของคะแนนประเมนบณฑตระดบปรญญาเอกทมคณลกษณะตามอตลกษณ (คะแนนเตม ๕)

คาเฉลยของคะแนนประเมนบณฑตทมคณลกษณะตามอตลกษณ (คะแนนเตม ๕) องคประกอบท 2 จานวนหลกสตรทเปดสอนทงหมด - -ระดบอนปรญญา - -ระดบปรญญาตร - -ระดบ ป.บณฑต

- -ระดบปรญญาโททมเฉพาะแผน ก - -ระดบปรญญาโททมเฉพาะแผน ข - -ระดบปรญญาโท ทมทงแผน ก และ แผน ข อยในเอกสารหลกสตรฉบบเดยวกน

ระดบปรญญาโท แผน ก ทมนกศกษาลงทะเบยนเรยนในแผน ก

- -ระดบ ป.บณฑตขนสง

- -ระดบปรญญาเอก

จานวนหลกสตรวชาชพทเปดสอนทงหมด

- -ระดบอนปรญญา

- -ระดบปรญญาตร

- -ระดบ ป.บณฑต

- -ระดบปรญญาโท



จานวนหลกสตรวชาชพทเปดสอนและไดรบการรบรองหลกสตรจากองคกรวชาชพทงหมด




องคประกอบ ประเดน จานวน - -ระดบปรญญาโท



จานวนศนยจดการศกษานอกสถานทตงทงหมด

จานวนหลกสตรทเปดสอนโดยศนยการจดการศกษานอกสถานทตงทงหมด






- -ระดบปรญญาเอก จานวนหลกสตรทเปดสอนโดยศนยการจดการศกษานอกสถานทตงและผานการรบทราบจากสกอ.







จานวนหลกสตรทงหมดทไดรบอนมตตามกรอบ TQF







จานวนหลกสตรทงหมดทไดรบอนมตตามกรอบ TQF และมการประเมนผลตามตวบงชผลการดาเนนงานฯ ครบถวน







จานวนหลกสตรทงหมดทไดรบอนมตตามกรอบ TQF ทมผลการประเมนตามตวบงชผลการดาเนนงานฯ ผานเกณฑประเมนอยางนอยรอยละ 80 ของตวบงชทกาหนด)







จานวนหลกสตรทงหมดทยงไมไดรบอนมตตามกรอบ TQF แตเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลกสตรระดบอดมศกษา พ.ศ.2548 ครบถวน







จานวนหลกสตรสาขาวชาชพทมความรวมมอในการพฒนาและบรหารหลกสตรกบภาครฐหรอภาคเอกชนทเกยวของกบวชาชพของหลกสตร







จานวนนกศกษาปจจบนทงหมดทกระดบการศกษา

- -จานวนนกศกษาปจจบนทงหมด - ระดบอนปรญญา

- -จานวนนกศกษาปจจบนทงหมด - ระดบปรญญาตร

องคประกอบ ประเดน จานวน - -จานวนนกศกษาปจจบนทงหมด - ระดบปรญญาตร

- -จานวนนกศกษาปจจบนทงหมด - ระดบ ป.บณฑต

- -จานวนนกศกษาปจจบนทงหมด - ระดบปรญญาโท

- -จานวนนกศกษาปจจบนทงหมด - ระดบปรญญาโท (แผน ก)

- -จานวนนกศกษาปจจบนทงหมด - ระดบปรญญาโท(แผน ข)

- -จานวนนกศกษาปจจบนทงหมด - ระดบ ป.บณฑตขนสง

- -จานวนนกศกษาปจจบนทงหมด - ระดบปรญญาเอก

จานวนอาจารยประจาทงหมด รวมทงทปฏบตงานจรงและลาศกษาตอ

- -จานวนอาจารยประจาทปฏบตงานจรง

- -จานวนอาจารยประจาทลาศกษาตอ

จานวนอาจารยประจาทงหมดทดารงตาแหนงอาจารย

- -จานวนอาจารยประจา (ทไมมตาแหนงทางวชาการ) ทมวฒปรญญาตร

- -จานวนอาจารยประจา (ทไมมตาแหนงทางวชาการ) ทมวฒปรญญาโท

- -จานวนอาจารยประจา (ทไมมตาแหนงทางวชาการ) ทมวฒปรญญาเอก

จานวนอาจารยประจาทงหมดทดารงตาแหนงผชวยศาสตราจารย

- -จานวนอาจารยประจาตาแหนงผชวยศาสตราจารย ทมวฒปรญญาตร

- -จานวนอาจารยประจาตาแหนงผชวยศาสตราจารย ทมวฒปรญญาโท

- -จานวนอาจารยประจาตาแหนงผชวยศาสตราจารย ทมวฒปรญญาเอก

จานวนอาจารยประจาทงหมดทดารงตาแหนงรองศาสตราจารย

- -จานวนอาจารยประจาตาแหนงรองศาสตราจารย ทมวฒปรญญาตร

- -จานวนอาจารยประจาตาแหนงรองศาสตราจารย ทมวฒปรญญาโท

- -จานวนอาจารยประจาตาแหนงรองศาสตราจารย ทมวฒปรญญาเอก

จานวนอาจารยประจาทงหมดทดารงตาแหนงศาสตราจารย

- -จานวนอาจารยประจาตาแหนงศาสตราจารย ทมวฒปรญญาตร

- -จานวนอาจารยประจาตาแหนงศาสตราจารย ทมวฒปรญญาโท

- -จานวนอาจารยประจาตาแหนงศาสตราจารย ทมวฒปรญญาเอก

จานวนนกศกษาเตมเวลาเทยบเทา (FTES) รวมทกหลกสตร







จานวนเครองคอมพวเตอรทจดบรการใหนกศกษา

จานวน Notebook และ Mobile Device ตางๆ ของนกศกษาทมการลงทะเบยนการใช Wi-Fi กบสถาบน

ผลการประเมนคณภาพการใหบรการหองสมดและแหลงเรยนรอนๆ ผานระบบเครอขายคอมพวเตอร และมการฝกอบรมการใชงานแกนกศกษา

ผลการประเมนคณภาพการใหบรการดานกายภาพทเหมาะสมตอการจดการเรยนการสอนและการพฒนานกศกษา อาท หองเรยน หองปฏบตการ อปกรณการศกษา และจดเชอมตออนเตอรเนตในระบบไรสาย

ผลการประเมนคณภาพในการใหบรการสงอานวยความสะดวกทจาเปนอนๆ อาท งานทะเบยนนกศกษาผานระบบเครอขายคอมพวเตอร การบรการอนามยและการรกษาพยาบาล การจดการหรอจดบรการดานอาหารและสนามกฬา

ผลการประเมนคณภาพในการใหบรการสาธารณปโภคและรกษาความปลอดภยของอาคารตลอดจนบรเวณโดยรอบ อาท ประปา ไฟฟา ระบบกาจดของเสย การจดการขยะ รวมทงมระบบและอปกรณปองกนอคคภยในบรเวณอาคารตางๆ โดยเปนไปตามกฎหมายทเกยวของ

ผลการประเมนความพงพอใจของผเรยนในเรองคณภาพการสอน และสงสนบสนนการเรยนร (เทยบจากคา 5 ระดบ) เฉลยทกหลกสตร







ระดบปรญญาเอก ทมนกศกษาลงทะเบยนเรยน

รอยละของอาจารยประจาทดารงตาแหนงทางวชาการของปทผานมา

รอยละของอาจารยประจาทมคณวฒปรญญาเอกปการศกษาทผานมา (กรณทเลอกใชเกณฑประเมนเปนคาการเพมขนของรอยละฯ)

จานวนอาจารยประจาทงหมดทปฏบตงานจรงและลาศกษาตอ แยกตามวฒปรญญาหรอเทยบเทา - -จานวนอาจารยประจาทงหมดทปฏบตงานจรงและลาศกษาตอ วฒปรญญาตรหรอเทยบเทา - -จานวนอาจารยประจาทงหมดทปฏบตงานจรงและลาศกษาตอ วฒปรญญาโทหรอเทยบเทา

องคประกอบ ประเดน จานวน - -จานวนอาจารยประจาทงหมดทปฏบตงานจรงและลาศกษาตอ วฒปรญญาเอกหรอเทยบเทา

จานวนผสาเรจการศกษาระดบปรญญาตรทงหมด

จานวนผสาเรจการศกษาระดบปรญญาตรทตอบแบบสารวจเรองการมงานทา

จานวนผสาเรจการศกษาระดบปรญญาตรทไดงานทาหลงสาเรจการศกษา

จานวนผสาเรจการศกษาระดบปรญญาตรทประกอบอาชพอสระ

จานวนผสาเรจการศกษาระดบปรญญาตรทมงานทากอนเขาศกษา

จานวนผสาเรจการศกษาระดบปรญญาตรทศกษาตอระดบบณฑตศกษา

เงนเดอนหรอรายไดตอเดอน ของผสาเรจการศกษาระดบปรญญาตรทไดงานทาหรอประกอบอาชพอสระ (คาเฉลย)

จานวนผสาเรจการศกษาระดบปรญญาโททงหมด

จานวนผสาเรจการศกษาระดบปรญญาเอกทงหมด

จานวนผสาเรจการศกษาศกษาระดบปรญญาตรทไดรบการประเมนคณภาพตามกรอบมาตรฐานคณวฒระดบอดมศกษาแหงชาต

ผลการประเมนโดย Exit Exam ในกลมสาขาวชาทจบการศกษาระดบปรญญาตรตามกรอบ TQF เฉลย (คะแนนเตม ๕)

ผลการประเมนจากความพงพอใจของนายจางทมตอผสาเรจการศกษาระดบปรญญาตรตามกรอบ TQF เฉลย (คะแนนเตม ๕)

จานวนผสาเรจการศกษาศกษาระดบปรญญาโททไดรบการประเมนคณภาพตามกรอบมาตรฐานคณวฒระดบอดมศกษาแหงชาต

ผลการประเมนโดย Exit Exam ในกลมสาขาวชาทจบการศกษาระดบปรญญาโทตามกรอบ TQF เฉลย (คะแนนเตม ๕)

ผลการประเมนจากความพงพอใจของนายจางทมตอผสาเรจการศกษาระดบปรญญาโทตามกรอบ TQF เฉลย (คะแนนเตม ๕)

จานวนผสาเรจการศกษาระดบปรญญาเอกทไดรบการประเมนคณภาพตามกรอบมาตรฐานคณวฒระดบอดมศกษาแหงชาต

ผลการประเมนโดย Exit Exam ในกลมสาขาวชาทจบการศกษาระดบปรญญาเอกตามกรอบ TQF เฉลย (คะแนนเตม ๕)

ผลการประเมนจากความพงพอใจของนายจางทมตอผสาเรจการศกษาระดบปรญญาเอกตามกรอบ TQF เฉลย (คะแนนเตม ๕)

จานวนรวมของบทความวจยของวทยานพนธหรอการคนควาอสระ (สารนพนธ) ทตพมพ (ปรญญาโท)

องคประกอบ ประเดน จานวน - -จานวนบทความวจยฯ ทตพมพในรายงานสบเนองจากการประชมวชาการระดบชาต

- -จานวนบทความวจยฯ ทตพมพในรายงานสบเนองจากการประชมวชาการระดบนานาชาต หรอจานวนการตพมพในวารสารวชาการระดบชาตทปรากฎในฐานขอมล TCI

- -จานวนบทความวจยฯ ทตพมพในวารสารวชาการระดบชาตทมชอปรากฎในประกาศของ สมศ.

- -จานวนบทความวจยฯ ทตพมพในวารสารวชาการระดบนานาชาตทมชอปรากฎในประกาศของ สมศ.

- -จานวนบทความวจยฯ ทตพมพในวารสารวชาการระดบนานาชาตทมชอปรากฏอยในฐานขอมลสากล ISI

- -จานวนบทความวจยฯ ทตพมพในวารสารวชาการทมชอปรากฎในฐานขอมลการจดอนดบวารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) โดยวารสารนนถกจดอยในควอไทลท 4 (Q4) ในปลาสด ใน subject category ทตพมพ หรอมการตพมพในวารสารวชาการระดบนานาชาตทปรากฏในฐานขอมลสากล ISI และฐานขอมล Scopus




จานวนรวมของผลงานสรางสรรคจากศลปนพนธทเผยแพร (ปรญญาโท)

- -จานวนผลงานสรางสรรคจากศลปนพนธทไดรบการเผยแพรระดบสถาบนหรอจงหวด

- -จานวนผลงานสรางสรรคจากศลปนพนธทไดรบการเผยแพรในระดบชาต

- -จานวนผลงานสรางสรรคจากศลปนพนธทไดรบการเผยแพรในระดบความรวมมอระหวางประเทศ

- -จานวนผลงานสรางสรรคจากศลปนพนธทไดรบการเผยแพรในระดบภมภาคอาเซยน

- -จานวนผลงานสรางสรรคจากศลปนพนธทไดรบการเผยแพรในระดบนานาชาต จานวนรวมของบทความวจยของวทยานพนธทตพมพ (ปรญญาเอก)

- -จานวนบทความวจยฯ ทตพมพในรายงานสบเนองจากการประชมวชาการระดบชาต

องคประกอบ ประเดน จานวน

- -จานวนบทความวจยฯ ทตพมพในรายงานสบเนองจากการประชมวชาการระดบนานาชาต หรอจานวนการตพมพในวารสารวชาการระดบชาตทปรากฎในฐานขอมล TCI

- -จานวนบทความวจยฯ ทตพมพในวารสารวชาการระดบชาตทมชอปรากฎในประกาศของ สมศ.

- -จานวนบทความวจยฯ ทตพมพในวารสารวชาการระดบนานาชาตทมชอปรากฎอยในประกาศของ สมศ.

.

- -จานวนบทความวจยฯ ทตพมพในวารสารวชาการระดบนานาชาตทมชอปรากฏอยในฐานขอมล สากล ISI





จานวนรวมของผลงานสรางสรรคจากศลปนพนธทเผยแพร (ปรญญาเอก)

- -จานวนผลงานสรางสรรคจากศลปนพนธทไดรบการเผยแพรระดบสถาบนหรอจงหวด

- -จานวนผลงานสรางสรรคจากศลปนพนธทไดรบการเผยแพรในระดบชาต

- -จานวนผลงานสรางสรรคจากศลปนพนธทไดรบการเผยแพรในระดบความรวมมอระหวางประเทศ

- -จานวนผลงานสรางสรรคจากศลปนพนธทไดรบการเผยแพรในระดบภมภาคอาเซยน

- -จานวนผลงานสรางสรรคจากศลปนพนธทไดรบการเผยแพรในระดบนานาชาต

ผลการประเมนจากความพงพอใจของนายจางทมตอผสาเรจการศกษาระดบปรญญาตร โท เอก ตามกรอบ TQF เฉลย (คะแนนเตม ๕)

จานวนผสาเรจการศกษาระดบปรญญาตรทงหมด (ปการศกษาทจดเกบขอมล)

องคประกอบ ประเดน จานวน จานวนผสาเรจการศกษาระดบปรญญาโททงหมด (ปการศกษาทจดเกบขอมล)

จานวนผสาเรจการศกษาระดบปรญญาเอกทงหมด (ปการศกษาทจดเกบขอมล) องคประกอบท 4

จานวนนกวจยประจาทงหมด รวมทงทปฏบตงานจรงและลาศกษาตอ

- -จานวนนกวจยประจาทปฏบตงานจรง

จานวนอาจารยประจาและนกวจยประจาทไดรบการพฒนาศกยภาพดานงานวจยหรองานสรางสรรค

จานวนอาจารยประจาและนกวจยประจาทไดรบความรดานจรรยาบรรณการวจย

จานวนเงนสนบสนนงานวจยหรองานสรางสรรคจากภายในสถาบน

- -กลมสาขาวชาวทยาศาสตรและเทคโนโลย

- -กลมสาขาวชาวทยาศาสตรสขภาพ

- -กลมสาขาวชามนษยศาสตรและสงคมศาสตร

จานวนเงนสนบสนนงานวจยหรองานสรางสรรคจากภายนอกสถาบน




จานวนอาจารยประจาทงหมด (ไมนบผลาศกษาตอ)




จานวนนกวจยประจาทงหมด (ไมนบผลาศกษาตอ)



- -กลมสาขาวชามนษยศาสตรและสงคมศาสตร จานวนผลงานวจยหรองานสรางสรรคทมการยนการจดทะเบยนสทธบตรหรออนสทธบตร

- -จานวนนกวจยประจาทลาศกษาตอ

จานวนอาจารยประจาทลาศกษาตอ

- -กลมสาขาวชาวทยาศาสตรและเทคโนโลย - -กลมสาขาวชาวทยาศาสตรสขภาพ


จานวนนกวจยประจาทลาศกษาตอ

องคประกอบ ประเดน จานวน - -กลมสาขาวชาวทยาศาสตรและเทคโนโลย



จานวนบทความวจยฯ ทตพมพในรายงานสบเนองจากการประชมวชาการระดบชาต




จานวนบทความวจยฯ ทตพมพในรายงานสบเนองจากการประชมวชาการระดบนานาชาต หรอจานวนการตพมพในวารสารวชาการระดบชาตทปรากฎในฐานขอมล TCI



- -กลมสาขาวชามนษยศาสตรและสงคมศาสตร จานวนบทความวจยฯ ทตพมพในวารสารวชาการระดบชาตทมชอปรากฎในประกาศของ สมศ.




(สมศ.)จานวนบทความวจยฯ ทตพมพในวารสารวชาการระดบนานาชาตทมชอปรากฎอยในประกาศของ สมศ.




(สมศ.)จานวนบทความวจยฯ ทตพมพในวารสารวชาการระดบนานาชาตทมชอปรากฏอยในฐานขอมลสากล ISI




จานวนบทความวจยฯ ทตพมพในวารสารวชาการทมชอปรากฎในฐานขอมลการจดอนดบวารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) โดยวารสารนนถกจดอยในควอไทลท 4 (Q4) ในปลาสด ใน subject category ทตพมพ หรอมการตพมพในวารสารวชาการระดบนานาชาตทปรากฏในฐานขอมลสากล ISI และฐานขอมล Scopus


องคประกอบ ประเดน จานวน - -กลมสาขาวชาวทยาศาสตรสขภาพ














จานวนผลงานสรางสรรคทไดรบการเผยแพรในระดบสถาบนหรอจงหวด




จานวนผลงานสรางสรรคทไดรบการเผยแพรในระดบชาต




จานวนผลงานสรางสรรคทไดรบการเผยแพรในระดบความรวมมอระหวางประเทศ

องคประกอบ ประเดน จานวน - -กลมสาขาวชาวทยาศาสตรและเทคโนโลย



จานวนผลงานสรางสรรคทไดรบการเผยแพรในระดบภมภาคอาเซยน




จานวนผลงานสรางสรรคทไดรบการเผยแพรในระดบนานาชาต




จานวนรวมของผลงานวจยทนาไปใชประโยชน

จานวนรวมของผลงานสรางสรรคทนาไปใชประโยชน

จานวนรวมของผลงานวชาการทไดรบการรบรองคณภาพ

- -บทความวชาการทไดรบการตพมพในวารสารระดบชาต

- -บทความวชาการทไดรบการตพมพในวารสารระดบนานาชาต

- -ตาราหรอหนงสอทมการตรวจอานโดยผทรงคณวฒ

- -ตาราหรอหนงสอทใชในการขอผลงานทางวชาการและผานการพจารณาตามเกณฑการขอตาแหนงทางวชาการแลว หรอตาราหรอหนงสอทมคณภาพสงมผทรงคณวฒตรวจอานตามเกณฑขอตาแหนงทางวชาการ

องคประกอบท 5

จานวนโครงการ/กจกรรมบรการทางวชาการทงหมด

จานวนโครงการ/กจกรรมบรการทางวชาการ ทบรณาการเฉพาะกบการเรยนการสอน

จานวนโครงการ/กจกรรมบรการทางวชาการ ทบรณาการเฉพาะกบการวจย จานวนโครงการ/กจกรรมบรการทางวชาการ ทบรณาการกบทงการเรยนการสอนและการวจย องคประกอบท 6

จานวนโครงการหรอกจกรรมทสงเสรมสนบสนนดานศลปะและวฒนธรรม องคประกอบท 7

คะแนนผลการประเมนผลการดาเนนงานของสภาสถาบน (คะแนนเตม ๕)

คะแนนการประเมนผลผบรหาร/คณบด โดยคณะกรรมการทสภาสถาบน/กปค. แตงตง (คะแนนเตม ๕)

องคประกอบ ประเดน จานวน องคประกอบท 10

จานวนกจกรรมสนบสนนนโยบายสถานศกษา 3D ดานการสงเสรมประชาธปไตย

จานวนกจกรรมสนบสนนนโยบายสถานศกษา 3D ดานการสงเสรมใหมคณธรรม จรยธรรมและความเปนไทย

จานวนกจกรรมสนบสนนนโยบายสถานศกษา 3D ดานการสรางภมคมกนภยจากยาเสพตดทกชนด

กพร.

4.1.3 จานวนนกศกษาทเขาสอบภาษาตางประเทศทงหมด

4.1.3 - -จานวนนกศกษาทเขาสอบภาษาเกาหล

4.1.3 - -จานวนนกศกษาทเขาสอบภาษาเขมร

4.1.3 - -จานวนนกศกษาทเขาสอบภาษาจนกลาง

4.1.3 - -จานวนนกศกษาทเขาสอบภาษาญปน

4.1.3 - -จานวนนกศกษาทเขาสอบภาษาทมฬ

4.1.3 - -จานวนนกศกษาทเขาสอบภาษาพมา

4.1.3 - -จานวนนกศกษาทเขาสอบภาษาฟลปโน

4.1.3 - -จานวนนกศกษาทเขาสอบภาษามลาย

4.1.3 - -จานวนนกศกษาทเขาสอบภาษามาเลย

4.1.3 - -จานวนนกศกษาทเขาสอบภาษาลาว

4.1.3 - -จานวนนกศกษาทเขาสอบภาษาเวยดนาม

4.1.3 - -จานวนนกศกษาทเขาสอบภาษาองกฤษ

4.1.3 - -จานวนนกศกษาทเขาสอบภาษาอนโดนเซย

4.1.3 - -จานวนนกศกษาทเขาสอบภาษาตามกฎหมายทใชในกลมประเทศอาเซยนอนๆ

4.1.3 จานวนนกศกษาทสอบผานเกณฑการทดสอบความรความสามารถดานภาษาตางประเทศทกาหนดทงหมด (ไดคะแนนในระดบไมตากวารอยละ 60 ของคะแนนเตม)

4.1.3 - -จานวนนกศกษาทสอบผานเกณฑการทดสอบความรความสามารถดานภาษาเกาหลทกาหนด (ไดคะแนนในระดบไมตากวารอยละ 60 ของคะแนนเตม)

4.1.3 - -จานวนนกศกษาทสอบผานเกณฑการทดสอบความรความสามารถดานภาษาเขมรทกาหนด(ไดคะแนนในระดบไมตากวารอยละ 60 ของคะแนนเตม)

4.1.3 - -จานวนนกศกษาทสอบผานเกณฑการทดสอบความรความสามารถดานภาษาจนกลางทกาหนด (ไดคะแนนในระดบไมตากวารอยละ 60 ของคะแนนเตม)

องคประกอบ ประเดน จานวน

4.1.3 - -จานวนนกศกษาทสอบผานเกณฑการทดสอบความรความสามารถดานภาษาญปนทกาหนด (ไดคะแนนในระดบไมตากวารอยละ 60 ของคะแนนเตม)

4.1.3 - -จานวนนกศกษาทสอบผานเกณฑการทดสอบความรความสามารถดานภาษาทมฬทกาหนด (ไดคะแนนในระดบไมตากวารอยละ 60 ของคะแนนเตม)

4.1.3 - -จานวนนกศกษาทสอบผานเกณฑการทดสอบความรความสามารถดานภาษาพมาทกาหนด (ไดคะแนนในระดบไมตากวารอยละ 60 ของคะแนนเตม)

4.1.3 - -จานวนนกศกษาทสอบผานเกณฑการทดสอบความรความสามารถดานภาษาฟลปโนทกาหนด (ไดคะแนนในระดบไมตากวารอยละ 60 ของคะแนนเตม)

4.1.3 - -จานวนนกศกษาทสอบผานเกณฑการทดสอบความรความสามารถดานภาษามาเลยทกาหนด (ไดคะแนนในระดบไมตากวารอยละ 60 ของคะแนนเตม)

4.1.3 - -จานวนนกศกษาทสอบผานเกณฑการทดสอบความรความสามารถดานภาษามลายทกาหนด (ไดคะแนนในระดบไมตากวารอยละ 60 ของคะแนนเตม)

4.1.3 - -จานวนนกศกษาทสอบผานเกณฑการทดสอบความรความสามารถดานภาษาลาวทกาหนด (ไดคะแนนในระดบไมตากวารอยละ 60 ของคะแนนเตม)

4.1.3 - -จานวนนกศกษาทสอบผานเกณฑการทดสอบความรความสามารถดานภาษาเวยดนามทกาหนด (ไดคะแนนในระดบไมตากวารอยละ 60 ของคะแนนเตม)

4.1.3 - -จานวนนกศกษาทสอบผานเกณฑการทดสอบความรความสามารถดานภาษาองกฤษทกาหนด (ไดคะแนนในระดบไมตากวารอยละ 60 ของคะแนนเตม)

4.1.3 - -จานวนนกศกษาทสอบผานเกณฑการทดสอบความรความสามารถดานภาษาอนโดนเซยทกาหนด (ไดคะแนนในระดบไมตากวารอยละ 60 ของคะแนนเตม)

4.1.3 - -จานวนนกศกษาทสอบผานเกณฑการทดสอบความรความสามารถดานภาษาตามกฎหมายทใชในกลมประเทศอาเซยนอนๆ (ไดคะแนนในระดบไมตากวารอยละ 60 ของคะแนนเตม)

Documents

ข้อมูือนลเดมิถุ 2555 – นายน ... · 2016-12-02 · รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report :