ตรวจราชการ ป 2560จ.เชยงใหม

คณะท 4 การบรหารจดการ

Governance Excellence แนวทางการตรวจราชการ

• หนวยงานในสงกดกระทรวงสาธารณสข ไมตากวารอยละ 85 ผานเกณฑการประเมน ITA***

• การจดซอรวม ยา เวชภณฑทไมใชยาวสดวทยาศาสตร และวสดทนตกรรม ไมตากวารอยละ 20

• หนวยงานสงกด สป.สธ. มระบบการควบคมภายใน การบรหารความเสยงและการตรวจสอบภายใน

ระบบธรรมาภบาลและคณภาพ

การบรหารจดการภาครฐ

• จงหวดและหนวยบรการ ไมตากวารอยละ 80 ผานเกณฑคณภาพขอมล***

ระบบขอมลสารสนเทศ ดานสขภาพ

• ประชากร ไมตากวารอยละ 95.5 เขาถงบรการการแพทยฉกเฉน

การเขาถง บรการการแพทยฉกเฉน

• หนวยบรการทประสบภาวะวกฤตทางการเงน ไมเกนรอยละ 8***

ดานการเงนการคลงสขภาพ

• ผลงานวจย/R2R ดานสขภาพทใหหนวยงานตางๆ นาไปใชประโยชน ไมตากวารอยละ 20***

การพฒนา งานวจยและองคความร

ดานสขภาพ

KPI(6)PA(4)= ***

แผนงาน 13:การพฒนาระบบขอมลสารสนเทศดานสขภาพ

แผนงาน 14:การบรหารจดการ

ดานการเงนการคลงสขภาพ

แผนงาน 14:การบรหารจดการ

ดานการเงนการคลงสขภาพ

แผนงาน 15:การพฒนางานวจย

และองคความรดานสขภาพ

แผนงาน 12:ระบบธรรมาภบาลและคณภาพ

การบรการจดการภาครฐ

Governance Excellence HR1

Governance Excellence ดานการเงนการคลงสขภาพ

ประเดน รายละเอยด

KPI_5 หนวยบรการทประสบภาวะวกฤตทางการเงน ไมเกนรอยละ 8

ประเดนการตรวจราชการ

ทมงเนน

1. หนวยบรการไดรบการจดสรรงบทพอเพยงตอการใหบรการ มรายไดไมตากวาคาใชจาย

2. การบรหาร และตดตามกากบแผนการเงนการคลง ดวยแผนทางการเงน(Planfin Management) ทกเดอน

3. การประเมนกระบวนการทางาน(FAI)4. ประเมนประสทธภาพในการดาเนนงานโดยใชดชน 7 ตว5. ตรวจสอบบญชหนวยบรการทกแหง/ คะแนนคณภาพบญชผานเกณฑ6. มเครอขายดานการเงนการคลง และพฒนาศกยภาพบคลากร

พนทเปาหมาย สสจ. และ โรงพยาบาลในสงกดกระทรวงสาธารณสขทกแหง

หนวยงานทรบผดชอบ กลมประกนสขภาพ (กปภ.)

ผทาหนาทตรวจราชการ&

นเทศงาน

คส.กสธ. ท 2266/2559 ลว 8 ธ.ค.59 เอกสารแนบหมายเลข 16 (เสนอเพม 3.)1.คณะกรรมการการเงนการคลง(CFO) เขตสขภาพท 1 2.คณะอนกรรมการสอบทานและตรวจสอบบญช(Auditor) เขตสขภาพท 1 3.เลขานการคณะกรรมการการเงนการคลง(CFO)หรอ หน.กลมประกนสขภาพทกจงหวด

Governance Excellence HR1

คณะท 4 4.4. การบรหารจดการดานการเงนการคลง

ตวชวดท : รอยละของหนวยบรการทประสบภาวะวกฤต

ทางการเงน (ไมเกนรอยละ 8)

1.แผนทางการเงน (Planfin) มความทนเวลา ครบถวน ถกตองลาดบ

หนวยงานความทนเวลา ความครบถวน

(ครบ 7 แผน )(สสจ/เขตลง

นาม)

ความถกตองครบถวน(P1-

P5)

1 รพศ.นครพงค ทนเวลา ครบถวน ถกตอง

2 รพ.จอมทอง ทนเวลา ครบถวน ถกตอง

3 รพ.เทพรตนเวชชานกล เฉลมพระเกยรต 60 พรรษา ทนเวลา ครบถวน ถกตอง

4 เชยงดาว ทนเวลา ครบถวน ไมถกตอง

5 ดอยสะเกด ทนเวลา ครบถวน ไมถกตอง

6 แมแตง ทนเวลา ครบถวน ไมถกตอง

7 สะเมง ทนเวลา ครบถวน ถกตอง

8 ฝาง ทนเวลา ครบถวน ไมถกตอง

9 แมอาย ทนเวลา ครบถวน ถกตอง

10 พราว ทนเวลา ครบถวน ไมถกตอง

11 สนปาตอง ทนเวลา ครบถวน ไมถกตอง

12 สนกาแพง ทนเวลา ครบถวน ไมถกตอง

1.แผนทางการเงน (Planfin) มความทนเวลา ครบถวน ถกตองลาดบ

หนวยงานความทนเวลา ความครบถวน

(ครบ 7 แผน )(สสจ/เขตลง

นาม)

ความถกตองครบถวน(P1-

P5)

13 รพ.สนทราย ทนเวลา ครบถวน ถกตอง

14 รพ.หางดง ทนเวลา ครบถวน ถกตอง

15 รพ.ฮอด ทนเวลา ครบถวน ถกตอง

16 รพ.ดอยเตา ทนเวลา ครบถวน ไมถกตอง

17 รพ.อมกอย ทนเวลา ครบถวน ไมถกตอง

18 รพ.สารภ ทนเวลา ครบถวน ไมถกตอง

19 รพ.เวยงแหง ทนเวลา ครบถวน ถกตอง

20 รพ.ไชยปราการ ทนเวลา ครบถวน ไมถกตอง

21 รพ.แมวาง ทนเวลา ครบถวน ไมถกตอง

22 รพ.แมออน ทนเวลา ครบถวน ไมถกตอง

23 รพ.ดอยหลอ ทนเวลา ครบถวน ไมถกตอง

24 รพ.วดจนทร เฉลมพระเกยรต 80 พรรษา ทนเวลา ครบถวน ไมถกตอง

ใหปรบปรงแผนรายไดคาใชจายรอบท2/60 เมอส นเดอนมนาคม 2560

2.ผลตางของแผนและผลรายไดสงหรอตากวาแผนไดไมเกนรอยละ 5 ไตรมาส 1/60

ลาดบหนวยงาน แผนรายได รายไดจรง สวนตาง แผน-

รายไดจรง

อตราสวนตาง

แผน&รายไดจรง

1 รพศ.นครพงค 552,043,510 519,773,530 -32,269,980 -5.85

2 รพ.จอมทอง 118,695,420 138,099,829 19,404,408 16.35

3 รพ.เทพรตนเวชชานกล เฉลมพระเกยรต 60 พรรษา 24,303,443 37,751,066 13,447,624 55.33

4 เชยงดาว 41,623,855 42,865,925 1,242,070 2.98

5 ดอยสะเกด 32,600,154 44,421,756 11,821,601 36.26

6 แมแตง 32,238,581 52,095,101 19,856,520 61.59

7 สะเมง 14,798,859 24,178,321 9,379,462 63.38

8 ฝาง 117,787,500 123,417,672 5,630,172 4.78

9 แมอาย 37,226,511 58,085,236 20,858,725 56.03

10 พราว 23,590,925 36,816,225 13,225,300 56.06

11 สนปาตอง 97,168,675 109,259,587 12,090,912 12.44

12 สนกาแพง 30,640,000 36,729,346 6,089,346 19.87

2.ผลตางของแผนและผลรายไดสงตากวาแผนไดไมเกนรอยละ 5 ไตรมาส 1/60

ลาด บ หนวยงาน แผนรายได รายไดจรง สวนตาง แผน-

รายไดจรงอตราสวนตาง แผน&รายได

จรง13 รพ.สนทราย 64,554,468 84,857,924 20,303,456 31.45

14 รพ.หางดง 43,617,515 56,851,429 13,233,915 30.34

15 รพ.ฮอด 32,357,317 52,585,405 20,228,088 62.51

16 รพ.ดอยเตา 16,205,713 24,999,461 8,793,748 54.26

17 รพ.อมกอย 26,031,910 49,638,256 23,606,346 90.68

18 รพ.สารภ 35,619,975 39,641,805 4,021,831 11.29

19 รพ.เวยงแหง 25,212,050 19,590,484 -5,621,566 -22.30

20 รพ.ไชยปราการ 23,042,581 28,476,172 5,433,590 23.58

21 รพ.แมวาง 20,979,247 25,806,398 4,827,151 23.01

22 รพ.แมออน 15,614,950 17,815,858 2,200,908 14.09

23 รพ.ดอยหลอ 15,504,375 22,530,517 7,026,142 45.32

24 รพ.วดจนทร เฉลมพระเกยรต 80 พรรษา 9,361,333 27,673,031 18,311,698 195.61

3.ผลตางของแผนและผลคาใชจายสงหรอตากวาแผนไดไมเกนรอยละ 5 ไตรมาส 1/60

ลาดบหนวยงาน แผนคาใชจาย คาใชจายจรง สวนตาง แผน-

คาใชจายจรง

อตราสวนตาง แผน&

คาใชจายจรง1 รพศ.นครพงค 506,143,375 485,679,606 -20,463,769 -4.04

2 รพ.จอมทอง 124,352,906 105,767,403 -18,585,503 -14.95

3 รพ.เทพรตนเวชชานกล เฉลมพระเกยรต 60 พรรษา 27,742,436 26,120,104 -1,622,332 -5.85

4 เชยงดาว 41,557,824 40,173,756 -1,384,068 -3.33

5 ดอยสะเกด 32,592,454 28,149,175 -4,443,280 -13.63

6 แมแตง 30,955,422 39,328,659 8,373,237 27.05

7 สะเมง 14,128,540 14,312,890 184,350 1.30

8 ฝาง 117,581,675 106,754,748 -10,826,927 -9.21

9 แมอาย 37,857,425 48,079,030 10,221,605 27.00

10 พราว 23,190,713 20,708,449 -2,482,264 -10.70

11 สนปาตอง 95,566,078 89,001,348 -6,564,730 -6.87

12 สนกาแพง 30,550,000 29,494,751 -1,055,249 -3.45

3.ผลตางของแผนและผลคาใชจายสงหรอตากวาแผนไดไมเกนรอยละ 5 ไตรมาส 1/60

ลาด บ หนวยงาน แผนคาใชจาย คาใชจายจรง สวนตาง แผน-

คาใชจายจรงอตราสวนตาง แผน&

คาใชจายจรง13 รพ.สนทราย 69,950,783 58,948,625 -11,002,158 -15.73

14 รพ.หางดง 45,529,575 43,731,159 -1,798,416 -3.95

15 รพ.ฮอด 32,169,218 27,687,705 -4,481,513 -13.93

16 รพ.ดอยเตา 16,772,276 15,743,797 -1,028,479 -6.13

17 รพ.อมกอย 26,651,044 26,345,021 -306,024 -1.15

18 รพ.สารภ 34,476,599 32,728,038 -1,748,561 -5.07

19 รพ.เวยงแหง 17,785,014 17,189,512 -595,502 -3.35

20 รพ.ไชยปราการ 21,905,458 21,852,763 -52,696 -0.24

21 รพ.แมวาง 20,912,474 20,751,127 -161,347 -0.77

22 รพ.แมออน 15,482,025 15,276,750 -205,275 -1.33

23 รพ.ดอยหลอ 15,987,658 16,565,761 578,103 3.62

24 รพ.วดจนทร เฉลมพระเกยรต 80 พรรษา 10,015,261 9,837,792 -177,468 -1.77

4.หนวยบรการผานเกณฑประเมนประสทธภาพ มากกวา 4 ตว จากเกณฑประเมน 7 ตว

ลาดบ

หนวยงาน

1) ประสทธภาพการทากาไร Operating

margin (≥คากลาง)

2) อตราผลตอบแทนจากสนทรพย

Return on Asset (≥คากลาง)

3) ระยะเวลาถวเฉลยในการชาระหนการคากลม

บรการ (≤90)

4) ระยะเวลาถวเฉลยในการเรยกเกบหนกลมลกหนท เรยกเกบจาก สปสช. UC -OP/IP (AE)

(≤60)

1 รพศ.นครพงค 1 0 1 1

2 รพ.จอมทอง 0 0 0 1

3 รพ.เทพรตนเวชชานกล เฉลมพระเกยรต 60 พรรษา 0 0 0 1

4 เชยงดาว 1 0 0 1

5 ดอยสะเกด 0 1 0 1

6 แมแตง 0 1 0 1

7 สะเมง 0 1 0 1

8 ฝาง 1 0 1 1

9 แมอาย 0 0 0 1

10 พราว 0 1 0 1

11 สนปาตอง 1 1 0 1

12 สนกาแพง 0 0 0 1

4.หนวยบรการผานเกณฑประเมนประสทธภาพ มากกวา 4 ตว จากเกณฑประเมน 7 ตว

ลาด บ

หนวยงาน

1) ประสทธภาพการทากาไร Operating margin

(≥คากลาง)

2) อตราผลตอบแทนจากสนทรพย

Return on Asset (≥คากลาง)

3) ระยะเวลาถวเฉลยในการชาระหนการคากลมบรการ (≤90)

4) ระยะเวลาถวเฉลยในการเรยกเกบหนกลมลกหนท เรยกเกบจาก สปสช. UC -OP/IP (AE)

(≤60)

13 รพ.สนทราย 0 1 0 1

14 รพ.หางดง 1 1 0 1

15 รพ.ฮอด 0 1 0 1

16 รพ.ดอยเตา 0 1 0 1

17 รพ.อมกอย 0 1 0 1

18 รพ.สารภ 1 0 0 1

19 รพ.เวยงแหง 1 0 1 1

20 รพ.ไชยปราการ 1 0 0 1

21 รพ.แมวาง 0 0 0 1

22 รพ.แมออน 1 0 0 1

23 รพ.ดอยหลอ 0 1 0 1

24 รพ.วดจนทร เฉลมพระเกยรต 80 พรรษา 0 1 0 1

4.หนวยบรการผานเกณฑประเมนประสทธภาพ มากกวา 4 ตว จากเกณฑประเมน 7 ตว

ลาดบ

หนวยงาน

1) ประสทธภาพการทากาไร Operating

margin (≥คากลาง)

2) อตราผลตอบแทนจากสนทรพย

Return on Asset (≥คากลาง)

3) ระยะเวลาถวเฉลยในการชาระหนการคากลม

บรการ (≤90)

4) ระยะเวลาถวเฉลยในการเรยกเกบหนกลมลกหนท เรยกเกบจาก สปสช. UC -OP/IP (AE)

(≤60)

1 รพศ.นครพงค 1 0 1 1

2 รพ.จอมทอง 0 0 0 1

3 รพ.เทพรตนเวชชานกล เฉลมพระเกยรต 60 พรรษา 0 0 0 1

4 เชยงดาว 1 0 0 1

5 ดอยสะเกด 0 1 0 1

6 แมแตง 0 1 0 1

7 สะเมง 0 1 0 1

8 ฝาง 1 0 1 1

9 แมอาย 0 0 0 1

10 พราว 0 1 0 1

11 สนปาตอง 1 1 0 1

12 สนกาแพง 0 0 0 1

4.หนวยบรการผานเกณฑประเมนประสทธภาพ มากกวา 4 ตว จากเกณฑประเมน 7 ตว

ลาด บ

หนวยงาน

1) ประสทธภาพการทากาไร Operating margin

(≥คากลาง)

2) อตราผลตอบแทนจากสนทรพย

Return on Asset (≥คากลาง)

3) ระยะเวลาถวเฉลยในการชาระหนการคากลมบรการ (≤90)

4) ระยะเวลาถวเฉลยในการเรยกเกบหนกลมลกหนท เรยกเกบจาก สปสช. UC -OP/IP (AE)

(≤60)

13 รพ.สนทราย 0 1 0 1

14 รพ.หางดง 1 1 0 1

15 รพ.ฮอด 0 1 0 1

16 รพ.ดอยเตา 0 1 0 1

17 รพ.อมกอย 0 1 0 1

18 รพ.สารภ 1 0 0 1

19 รพ.เวยงแหง 1 0 1 1

20 รพ.ไชยปราการ 1 0 0 1

21 รพ.แมวาง 0 0 0 1

22 รพ.แมออน 1 0 0 1

23 รพ.ดอยหลอ 0 1 0 1

24 รพ.วดจนทร เฉลมพระเกยรต 80 พรรษา 0 1 0 1

4.หนวยบรการผานเกณฑประเมนประสทธภาพ มากกวา 4 ตว จากเกณฑประเมน 7 ตว

ลาด บ

หนวยงาน

5) ระยะเวลาถวเฉลยในการเรยกเกบหน กลมลกหนสทธ ขาราชการทเรยก

เกบจากกรมบญชกลาง

(≤60)

6) ระยะเวลาถวเฉลยในการเรยกเกบหนกลมลกหนสทธ ประกนสงคม (ในเครอขาย) (≤60)

7) การบรหารสนคาคงคลง (≤60)

รวมประสทธภาพ

สถานะ

1 รพศ.นครพงค 1 1 1 6 ผาน

2 รพ.จอมทอง 1 0 1 3 ไมผาน

3รพ.เทพรตนเวชชานกล เฉลมพระเกยรต 60 พรรษา

1 1 1 4 ผาน

4 เชยงดาว 1 1 1 5 ผาน

5 ดอยสะเกด 0 1 1 4 ผาน

6 แมแตง 1 1 1 5 ผาน

7 สะเมง 1 1 1 5 ผาน

8 ฝาง 1 1 1 6 ผาน

9 แมอาย 1 0 1 3 ไมผาน

10 พราว 1 1 1 5 ผาน

11 สนปาตอง 1 1 1 6 ผาน

12 สนกาแพง 1 1 1 4 ผาน

4.หนวยบรการผานเกณฑประเมนประสทธภาพ มากกวา 4 ตว จากเกณฑประเมน 7 ตว

ลาดบ

หนวยงาน

5) ระยะเวลาถวเฉลยในการเรยกเกบหน กลมลกหนสทธขาราชการท

เรยกเกบจากกรมบญชกลาง (≤60)

6) ระยะเวลาถวเฉลยในการเรยกเกบหนกลมลกหนสทธประกนสงคม

(ในเครอขาย) (≤60)

7) การบรหารสนคาคงคลง

(≤60)

รวมประสทธภาพ

สถานะ

13 รพ.สนทราย 1 1 1 5 ผาน

14 รพ.หางดง 1 1 1 6 ผาน

15 รพ.ฮอด 1 1 1 5 ผาน

16 รพ.ดอยเตา 1 1 1 5 ผาน

17 รพ.อมกอย 1 1 1 5 ผาน

18 รพ.สารภ 1 1 1 5 ผาน

19 รพ.เวยงแหง 1 1 1 6 ผาน

20 รพ.ไชยปราการ 1 1 1 5 ผาน

21 รพ.แมวาง 1 1 1 4 ผาน

22 รพ.แมออน 1 1 1 5 ผาน

23 รพ.ดอยหลอ 1 1 1 5 ผาน

24 รพ.วดจนทร เฉลมพระเกยรต 80 พรรษา 1 1 1 5 ผาน

ขอมล Risk Score จงหวดเชยงใหม เดอน ธนวาคม 2559 ดงขอมลวนท 6 กมภาพนธ 2560Org CR QR Cash NWC NI+Depleciation Liquid

IndexStatusIndex

SurviveIndex

Risk Scoring

รพศ.นครพงค 1.79 1.50 0.60 270,808,827.78 34,093,924.30 1 0 0 1รพท.จอมทอง 1.36 1.11 0.59 32,574,962.19 32,332,425.86 2 0 0 2รพช.เทพรตนเวชชานกล 1.49 1.37 1.22 13,492,697.80 11,637,261.81 1 0 0 1รพช.เชยงดาว 3.87 3.67 3.38 82,013,063.68 2,692,168.99 0 0 0 0รพช.ดอยสะเกด 1.10 0.94 0.54 2,624,186.82 16,688,107.83 3 0 0 3รพช.แมแตง 3.57 3.28 2.36 36,871,785.34 12,766,441.99 0 0 0 0รพช.สะเมง 1.09 0.97 0.78 1,542,181.12 9,865,431.32 3 0 0 3

รพท.ฝาง 1.43 1.22 0.53 39,504,008.70 16,662,923.25 2 0 0 2รพช.แมอาย 3.39 3.19 2.63 81,327,913.62 10,006,206.02 0 0 0 0รพช.พราว 0.97 0.83 0.53 -674,149.31 16,107,776.59 3 1 0 4รพช.สนปาตอง 1.11 0.91 0.53 12,699,431.56 20,258,238.60 3 0 0 3รพช.สนกาแพง 1.46 1.34 0.84 11,549,156.87 7,234,595.02 1 0 0 1

ขอมล Risk Score จงหวดเชยงใหม เดอน ธนวาคม 2559 ดงขอมลวนท 6 กมภาพนธ 2560

Org CR QR Cash NWC NI+Depleciation Liquid Index

StatusIndex

SurviveIndex

Risk Scoring

รพช.สนกาแพง 1.46 1.34 0.84 11,549,156.87 7,234,595.02 1 0 0 1รพช.สนทราย 1.76 1.64 1.11 51,240,740.90 25,909,299.41 0 0 0 0รพช.หางดง 1.12 0.98 0.44 5,877,077.24 13,120,270.01 3 0 0 3รพช.ฮอด 1.08 0.89 0.79 1,957,897.45 24,897,700.19 3 0 0 3รพช.ดอยเตา 1.20 1.11 0.93 4,216,163.57 9,255,663.91 1 0 0 1รพช.อมกอย 4.95 4.61 3.92 63,821,057.99 23,293,235.34 0 0 0 0รพช.สารภ 1.64 1.50 0.89 17,338,371.37 6,913,767.05 0 0 0 0

รพช.เวยงแหง 9.31 9.06 8.34 73,885,181.34 2,400,972.19 0 0 0 0รพช.ไชยปราการ 2.20 1.98 1.53 15,730,994.29 6,623,409.02 0 0 0 0รพช.แมวาง 1.52 1.36 1.17 9,678,088.17 5,055,270.74 0 0 0 0รพช.แมออน 1.29 1.16 0.88 3,303,185.52 2,539,107.80 1 0 0 1รพช.ดอยหลอ 2.19 1.72 1.21 8,206,587.25 5,964,756.71 0 0 0 0

การจดความเสยงและระดบGrade โรงพยาบาล

โรงพยาบาลระดบวกฤตGrade โรงพยาบาล

ระดบวกฤต Grade

รพศ.นครพงค 1 1A- รพช.สนทราย 0 0Bรพช.จอมทอง 2 2C รพช.หางดง 3 3A-รพช.เทพรตนเวชชานกล 1 1B- รพช.ฮอด 3 3Bรพช.เชยงดาว 0 0B รพช.ดอยเตา 1 1Bรพช.ดอยสะเกด 3 3B- รพช.อมกอย 0 0Bรพช.แมแตง 0 0B รพช.สารภ 0 0Bรพช.สะเมง 3 3B รพช.เวยงแหง 0 0A-รพท.ฝาง 2 2A- รพช.ไชยปราการ 0 0Bรพช.แมอาย 0 0C รพช.แมวาง 0 0B-รพช.พราว 4 4B รพช.แมออน 1 1Bรพช.สนปาตอง 3 3A- รพช.ดอยหลอ 0 0Bรพช.สนกาแพง 1 1B- รพช.วดจนทร เฉลมพระเกยรต 0 0B

0A 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A

0A-รพ.เวยงแหง 1A- รพ.นครพงค 2A-รพ.ฝาง 3A-รพ.สนปาตอง รพ.หางดง

4A- 5A- 6A- 7A-

0B รพ.เชยงดาว รพช.แมแตง รพ.สนทราย รพ.อมกอย รพ.สารภ รพ.ไชยปราการรพ.ดอยหลอ รพ.วด

จนทร

1B รพ.ดอยเตา รพ.แมออน

2B 3B รพ.สเมง รพ.ฮอด

4Bรพ.พราว 5B 6B 7B

0B-รพ.แมวาง 1B-รพ.เทพรตน รพ.สนกาแพง

2B- 3B-รพ.ดอยสะเกด

4B- 5B- 6B- 7B-

0Cรพ.แมอาย 1C 2C รพ.จอมทอง 3C 4C 5C 6C 7C0C- 1C 2C- 3C- 4C- 5C 6C- 7C-0D 1D 2D 3D 4D 5D 6D 7D0F 1F 2F 3F 4F 5F 6F 7F

Risk มาก

ประส

ทธภา

พ

มาก

7 Plus Efficiency Score จงหวดเชยงใหม เดอน ธนวาคม 2559

แผนปรบประสทธภาพทางการเงนการคลงFinancial Performance Plan

1 แผนพฒนาและปรบปรงเชงระบบ ปรบโครงสราง (ปรบระบบ)2 แผนฟนฟทางการเงนการคลง เพมรบ ลดจาย (เพมสภาพคลอง)3 แผนการลงทน (รกษาสมดล)4 แผนการชาระหนเจาหนการคา (หนลด)5 การปรบเพม LOI ตามทคณะกรรมการ CFO เขตเสนอ

กลมโรงพยาบาล มาตรการทางการเงนการคลง

เฝาระวงระบบปกต,ปรบประสทธภาพตอเนองเฝาระวงปานกลาง,ปรบประสทธภาพตอเนอง

เฝาระวงเขม,ปรบประสทธภาพ,ควบคมตนทน

เฝาระวงเขม,ปรบประสทธภาพ,ควบคมตนทน,ควบคมกากบ,ชวยเหลอเรงดวน

อนกรรมการสารสนเทศดานการเงนการคลง เขตสขภาพท 1

โรงพยาบาลนครพงค จงหวดเชยงใหมประเดนการตรวจ

1. มตดานงบการเงน2. มตดานการเงน3. มตดานพสด4. มตดานการจดเกบรายได5. มตดานประเมนความเสยง

ประเดนการตรวจราชการมตดานงบการเงนประเดนการตรวจสอบ ขอเสนอแนะ

1.ขอมลและรายงานทางการเงน - ไมไดจดทาสรปรายงานทางการเงนเสนอผบรหารประจาเดอน

- ทกสนเดอนตองทาสรปรายงานเสนอผบรหารเปนประจาทกเดอน เชน รายงานงบการเงนประจาเดอน สรปรายงานลกหนคารกษาพยาบาลคงเหลอ ,รายงานเจาหนการคา ทะเบยนคมเงนมดจาคารกษา ,ลกหนเงนยม เงนคาประกนสญญาและจดทาหมายเหตประกอบงบประจาป

2. ขอมลลกหนคารกษาพยาบาล - การบนทกบญชลกหนคารกษาพยาบาลประจาวนกลมบญชจะดงรายงานจากโปรแกรม SSB แตพบวาขอมลมการเคลอนไหวตลอด

- กรณมการเปลยนแปลงขอมลยอนหลงควรมสรปรายงานการแกไขขอมล เพอแนบเปนหลกฐานประกอบการบนทกบญช

- ไมมการจดทะเบยนคมลกหนคารกษาพยาบาลรายตวแยกตามสทธคารกษาพยาบาล ไมสามารถตรวจสอบได เนองจากไมมการสอบทานขอมลระหวางการเงน บญช งานประกน

ประเดนการตรวจราชการมตดานงบการเงนประเดนการตรวจสอบ ขอเสนอแนะ

- งบการเงนลกหนคารกษา UC OPD นอก CUP ตางสป. คาง 7,621,240 บาท เปนยอดป 59 จานวน 3,900,861 บาท

- ควรทบทวนกระบวนการต งแตการสรปชารด การใหรหสโรค การเรยกเกบและการตดตามใหครบถวนและเปนปจจบน ตามระยะเวลาและเงอนไขทกาหนดของแตละกองทน

- ลกหนคารกษาพยาบาลเบกจายตรง IPD ถกปรบลดเนองจากเรยกเกบไมทนตามระยะเวลาทกาหนดเฉลยเดอนละ 15 ราย - ลกหนคารกษาพยาบาลเบกจายตรง OPD ตด C เนองจากตด Drug เฉลยเดอนละ 4,000,000 บาท 3.ขอมลเจาหนการคา -ขอมลเจาหนการคาในงบการเงนไมตรงกบรายละเอยดตามประเภทเจาหนในโปรแกรม SSB และไมสามารถตรวจสอบได

- ควรมการสอบทานยอดเจาหนการคาในงบการเงนรายละเอยดเจาหนในโปรแกรม SSb เพอยนยนความมตวตนทแทจรง - ตองจดทาทะเบยนคมเจาหนการคาแยกตามประเภทและเสนอผบรหารเปนประจาทกเดอน

ประเดนการตรวจราชการมตดานการเงนประเดนการตรวจสอบ ขอเสนอแนะ

1. ดานการเงนขาดคาส งคณะกรรมการรบ-นาสงเงนประจาวน

1. ใหจดทาคาส งคณะกรรมการรบ-นาสงเงนประจาวน

2. วงเงนบารงทเกบรกษาเกนวงเกนทกระทรวงการคลงกาหนด

2. ใหดาเนนการตามหนงสอส งการของกรมบญชกลาง

3. สนปงบประมาณไมไดจดทาทะเบยนรายงานการใชใบเสรจรบเงนคงเหลอเสนอตอหวหนาราชการทราบ

3. ทกสนปงบประมาณใหจดทาทะเบยนรายงานการใชใบเสรจรบเงนคงเหลอเสนอตอหวหนาราชการทราบ

4. การจดซอจดจางทมมลคา ต งแต 5,000.- ขนไป เฉพาะเงนนอกงบประมาณไมไดมการบนทกในระบบ e-GP

4. การจดซอจดจางทมมลคา ต งแต 5,000.- ขนไป ใหมการบนทกในระบบ e-GP

5. ไมไดเสนอรายงานเจาหนคงเหลอทกสนเดอนใหกบผบรหารทราบทกเดอน

5. ใหเสนอรายงานเจาหนคงเหลอทกสนเดอนใหกบผบรหารทราบทกเดอน

6. ไมไดจดทารายงานงบพสจนยอดเงนฝากคลง เสนอผบรหารทราบทกสนเดอน

6. ใหจดทารายงานงบพสจนยอดเงนฝากคลง เสนอผบรหารทราบทกสนเดอน

ประเดนการตรวจราชการมตดานการเงน

ประเดนการตรวจสอบ ขอเสนอแนะผลการสอบทานดาน GFMIS1. ยงไมไดจดทาทะเบยนคมการใชงานระบบ GFMIS

1. ใหจดทาทะเบยนคมการใชงานระบบ GFMIS

2. ยงไมไดจดทาทะเบยนขอมลหลกผขายและจดเกบเอกสารการสรางขอมลหลกผขาย

2. ใหจดทาทะเบยนขอมลหลกผขายและจดเกบเอกสารการสรางขอมลหลกผขาย

3. ไมไดพมพรายงานสถานะการจดซอจดจางจากระบบเพอตรวจสอบ

3. ใหมการพมพรายงานสถานะการจดซอจดจางจากระบบเพอตรวจสอบ

4. มการจดทา ขจ.05 (บนทกจายในระบบ GFMIS) พรอมกบเสนอเชคส งจายโดยยงไมไดจายจรงใหกบเจาหน

4. ใหมการจดทา ขจ.05 (บนทกจายในระบบ GFMIS)เมอมการจายใหกบเจาหนภายในวนทเกดรายการจายจรง

5. มคาส งอนมตเบก (อม.01) และอนมตจาย (อม.02) คนละคนกนแตทางปฏบตเปนบคคลคนเดยวกน

5. ใหมคาส งอนมตเบก (อม.01) และอนมต จาย (อม.02) คนละคนกน และปฏบตตามคาส ง

ประเดนการตรวจราชการมตดานการเงน

ประเดนการตรวจสอบ ขอเสนอแนะ6. ไมมทะเบยนคมการจดเกบและนาสงรายไดแผนดน

6. ใหมทะเบยนคมการจดเกบและนาสงรายไดแผนดน

7. การบนทกเงนนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณชย ผานระบบ GFMIS ไมครบถวนทกรายการ

7. ใหบนทกเงนนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณชย ผานระบบ GFMIS ครบถวนทกรายการ

8. ไมไดพมพรายงานเงนสดคงเหลอประจาวน จากระบบ GFMIS มาเทยบยอดกบรายงานเงนสดคงเหลอประจาวน (407)

8. ใหพมพรายงานเงนสดคงเหลอประจาวน จากระบบ GFMIS มาเทยบยอดกบรายงานเงนสดคงเหลอประจาวน (407)

9. ยอดเงนคงเหลอจากงบทดลอง GF ไมตรงกบบญชเกณฑคงคาง (บางบญช)

9. ใหจดทายอดเงนคงเหลอจากงบทดลอง GF ตรงกบบญชเกณฑคงคาง (บางบญช) โดยมการสอบทานทกคร ง

10. การจดสงรายงานประจาเดอนจากระบบ GFMIS ตอสานกงานตรวจเงนแผนดนไมทนตามกาหนด

10. ใหจดสงรายงานประจาเดอนจากระบบ GFMIS ตอสานกงานตรวจเงนแผนดนทนตามกาหนด

ประเดนการตรวจราชการมตดานการเงน

ประเดนการตรวจสอบ ขอเสนอแนะ11. มบญชพกสนทรพยคางอยในงบทดลอง

11. ใหลางบญชพกสนทรพยเปนปจจบน

12. การปรบปรงบญช GFMIS เม อส นปงบประมาณ ไมครบถวนตามกาหนด

12. ใหปรบปรงบญชส นปงบประมาณ ครบถวนตามกาหนด

ประเดนการตรวจราชการมตดานพสด

ประเดนการตรวจสอบ ขอเสนอแนะ1. การรายงานผลการตรวจสอบพสด เกน 30 วนทาการ ไมเปนไปตามระเบยบวาดวยการพสด พ.ศ. 2535และทแกไขเพมเตม

1. ใหดาเนนการเสนอรายงานผลการตรวจสอบพสดประจาป ใหทนเวลาตามทระเบยบวาดวยการพสด พ.ศ. 2535และทแกไขเพมเตม

2. การจดซอจดจางมมลคาต งแต 5000 บาทขนไป เฉพาะเงนนอกงบประมาณ ไมไดมการบนทกในระบบ eGP

2. ใหบนทกรายการในระบบ E-gp ต งแตจานวนเงน ต งแต 5000 บาทขนไป ทกรายการ

3. ไมไดจดทาทะเบยนคมใบส งซอ/จาง (PO)

3. ใหจดทาทะเบยนคมใบส งซอ/จาง(PO) ใหถกตองตามระบบการจดซอจดจางใหครบถวน

4. การจดซอยา เวชภณฑมใช Lab วสดทนตกรรมดวยเงนนอกงบประมาณ คย eGP และ GFMIS ไมครบถวนและไมเปนปจจบน

4. ควรดาเนนการใหครบถวนและใหทนเวลา

ประเดนการตรวจราชการมตดานการจดเกบรายได

ประเดนการตรวจสอบ ขอเสนอแนะ1. ไมไดจดต งศนยจดเกบรายได ซงสงผลใหไมสามารถบรหารการจดเกบรายไดใหมประสทธภาพได

1. ใหดาเนนการจดต งศนยจดเกบรายได และคาส งแตงต งคณะกรรมการในการบรหารจดการดานการจดเกบรายไดใหครบถวน เพอดาเนนการบรหารจดการระบบการจดเกบรายไดตอไป

2. ไมจดทาทะเบยนคมลกหนรายสทธ รายตว และไมสามารถตรวจสอบขอมลลกหนคารกษาพยาบาลในงบทดลองวามขอมล ถกตอง ครบถวน หรอไม

2. งานการเงนและบญช ตองมการดงขอมลจากโปรแกรมการรกษา HosXP เปนรายวนเพอรบรรายไดใหเปนปจจบน รวมถง การจดทาทะเบยนคมลกหน รายสทธ รายตว ใหถกตอง ครบถวน

3. ขาดการสอบทานขอมลดานการจดเกบรายได ระหวางงานบญชการเงน และงานประกนสขภาพในการสงขอมลระหวางกน

3. ควรมการสอบทานขอมลในการเรยกเกบรายได ระหวางกน ระหวางงานเรยกเกบ กบ งานบญช วามการรบเงนคาบรการทเรยกเกบไปครบถวน

ประเดนการตรวจราชการมตดานประเมนความเสยง

ประเดนการตรวจสอบ ขอเสนอแนะ- รพ.นครพงค มการจดวางระบบ การควบคมภายใน- มการแตงต งคณะกรรมการควบคมภายใน คณะกรรมการบรหารความเสยง

- ไดรบการรบรองคณภาพ HA , LA แลว เมอปงบประมาณ 2559

- แผนควบคมระบบบรหารบคลากร (FTE) ยงไมเกนกรอบ 100%

- มแผนกลยทธทางการเงน ตามยทธศาสตรของหนวยงาน

1. คณะกรรมการควบคมภายใน เมอมการประชมพจารณาประเดนของควบคมภายใน ควรทจะมรายงานการประชม บนทกไวเปนหลกฐานเชงประจกษ (มตทประชมในแตละประเดนทพจารณา)2. การดาเนนการควบคมภายใน ควรทาท งระบบในองค (ในทกกลมงาน/งาน) เนองจาก ควบคมภายในเปนเปาหมายในภารกจขององคกรไดอยางมประสทธผลระบบพนฐานทสาคญ ทจะทาใหเกดความเชอม นวาองคกรจะบรรล3. ขอใหสวนงานยอยตางๆ ดาเนนการประเมนภาคผนวก ก/ภาคผนวก ข (ใหครบทกหนวยงานโดยภาคผนวก ก, ภาคผนวก ข จะมประโยชนสาหรบในการจดทารายงาน ปย 1, ปย 2)4. การบรหารความเสยงท วท งองคกร (ERM) ขอใหโรงพยาบาลไดดาเนนการใหครอบคลมในทกประเดนครบท ง 4 ดานตอไป (ขาดดานกลยทธและดานโครงการ)

ประเดนการตรวจราชการมตFAIประเดนการตรวจสอบ ขอเสนอแนะ

ดานควบคมภายใน- ขาดการคานวณคาคะแนนรอยละของแตละมต

ดานพฒนาคณภาพบญช- ขาดรายงานการประชมทเปนลายลกษณอกษรประจาไตรมาสน นๆ

- ขาดบนทกรายงานความกาวหนาการแกปญหาเสนอตอผบรหาร

ดานเพมประสทธภาพบรหารการเงนการคลง- ขาดรายงานการประชมทเปนลายลกษณอกษรประจาไตรมาสน นๆ

- ไมมการตดตามการบรหารแผนทางการเงน- ไมมรายงาน HGRดานบรหารตนทน- ขาดแผนการพฒนาตนทนตอเนองจากป

2559- ขาดแผนพฒนาตนทนเปนแผนประจาปโรงพยาบาล

- ขาดการรายงานการตรวจสอบความครบถวนของขอมลบรการ

- ขาดบนทกเสนอตนทนบรการ OP/IP ทกไตรมาส

- การคานวณคาคะแนนรอยละใหมะของแตละมต

- ใหจดทารายงานการประชมทเปนลายลกษณอกษรประจาไตรมาสน นๆ

- ใหจดทารายงานความกาวหนาการแกปญหาเสนอตอผบรหาร

- ใหจดทารายงานการประชมทเปนลายลกษณอกษรประจาไตรมาสน นๆ

- ใหมการตดตามการบรหารแผนทางการเงน- ใหจดทารายงาน HGR

- ใหจดทาแผนการพฒนาตนทนตอเนองจากป 2559

- ใหแสดงแผนพฒนาตนทนเปนแผนประจาปโรงพยาบาล

- ใหจดทารายงานการตรวจสอบความครบถวนของขอมลบรการ

- ใหมการบนทกเสนอตนทนบรการ OP/IP ทกไตรมาส

โรงพยาบาลหางดง จงหวดเชยงใหมประเดนการตรวจ

1. มตดานงบการเงน2. มตดานการเงน3. มตดานพสด4. มตดานการจดเกบรายได5. มตดานประเมนความเสยง

ประเดนการตรวจราชการมตดานงบการเงน

ประเดนการตรวจสอบ ขอเสนอแนะ1.ขอมลรายงานทางการเงน - จดทารายงานลกหนเงนยมและงบทดลองสง สสจ.ทกเดอน แตรายงานลกหนคารกษาพยาบาลและรายงานทางการเงนอน ไมไดดาเนนการสรปรายงานและรายงานผบรหาร

- ทกสนเดอนตองทาสรปรายงานเสนอผบรหารเปนประจาทกเดอน เชน รายงานงบการเงนประจาเดอน สรปรายงานลกหนคารกษาพยาบาลคงเหลอ ,รายงานเจาหนการคา ทะเบยนคมเงนมดจาคารกษา ,ลกหนเงนยม เงนคาประกนสญญา (แนบรายละเอยดรายตว )และจดทาหมายเหตประกอบงบประจาป

2. ขอมลลกหนคารกษาพยาบาล - การบนทกรบรลกหนคารกษาพยาบาลไมเปนปจจบน โรงพยาบาลหางดงรบผ ลกหนคารกษาพยาบาลจากการตอบรบจากการเรยกเกบคารกษาพยาบาล โดยงานประกนสขภาพสรปรายงานการเรยกเกบรายเดอน สงงานบญชบนทกบญชเดอนละ 1 คร ง

- รบรลกหนคารกษาพยาบาลทนทเมอเสรจสนการใหบรการ ผปวยนอกหลงเสรจสนการใหบรการ ผปวยในหลงสนสดการรกษา ตามนโยบายบญชของกระทรวงสาธารณสข

ประเดนการตรวจราชการมตดานงบการเงน

ประเดนการตรวจสอบ ขอเสนอแนะ - ไมมการจดทะเบยนคมลกหนคารกษาพยาบาลรายตวแยกตามสทธคารกษาพยาบาล ไมสามารถตรวจสอบได

- จดทาทะเบยนคมลกหนคารกษาพยาบาลรายตว แยกตามสทธคารกษาพยาบาล และมการยอดทานขอมลลกหนคารกษาพยาบาลกบหนวยงานทเก ยวของ

- ไมมการบนทกบญชคาใชจายดานสงคมสงเคราะหกรณผปวยไมมสทธคารกษาใดและไมมเงนชาระผปวยคางชาระในเดอน ธนวาคม 2559 จานวน 48 รายเปนเงน 50,026 บาท

- ควรมการบนทกบญชคาใชจายดานสงคมสงเคราะห กรณผปวยทมารบบรการไมมสทธคารกษาและไมมเงนชาระเพอสะทอนคาใชจายทเกดข นใหมครบถวน

3. การจดซอยา เวชภณฑมใช Lab วสดทนตกรรมดวยเงนนอกงบประมาณ คย eGP และ GFMIS ไมครบถวนและไมเปนปจจบน

- ควรดาเนนการใหครบถวนและใหทนเวลา

ประเดนการตรวจราชการมตดานการเงนประเดนการตรวจสอบ ขอเสนอแนะ

1. ดานการเงนขาดคาส งคณะกรรมการรบ-นาสงเงนประจาวน

1. ใหจดทาคาส งคณะกรรมการรบ-นาสงเงนประจาวน

2. วงเงนบารงทเกบรกษาเกนวงเกนทกระทรวงการคลงกาหนด

2. ใหดาเนนการตามหนงสอส งการของกรมบญชกลาง

3. สนปงบประมาณไมไดจดทาทะเบยนรายงานการใชใบเสรจรบเงนคงเหลอเสนอตอหวหนาราชการทราบ

3. ทกสนปงบประมาณใหจดทาทะเบยนรายงานการใชใบเสรจรบเงนคงเหลอเสนอตอหวหนาราชการทราบ

4. การจดซอจดจางทมมลคา ต งแต 5,000.- ขนไป เฉพาะเงนนอกงบประมาณไมไดมการบนทกในระบบ e-GP

4. การจดซอจดจางทมมลคา ต งแต 5,000.- ขนไป ใหมการบนทกในระบบ e-GP

5. ไมไดเสนอรายงานเจาหนคงเหลอทกสนเดอนใหกบผบรหารทราบทกเดอน

5. ใหเสนอรายงานเจาหนคงเหลอทกสนเดอนใหกบผบรหารทราบทกเดอน

6. ไมไดจดทารายงานงบพสจนยอดเงนฝากคลง เสนอผบรหารทราบทกสนเดอน

6. ใหจดทารายงานงบพสจนยอดเงนฝากคลง เสนอผบรหารทราบทกสนเดอน

ประเดนการตรวจราชการมตดานพสด

ประเดนการตรวจสอบ ขอเสนอแนะ1. การรายงานผลการตรวจสอบพสด เกน 30 วนทาการ ไมเปนไปตามระเบยบวาดวยการพสด พ.ศ. 2535และทแกไขเพมเตม

1. ใหดาเนนการเสนอรายงานผลการตรวจสอบพสดประจาป ใหทนเวลาตามทระเบยบวาดวยการพสด พ.ศ. 2535และทแกไขเพมเตม

2. การจดซอจดจางมมลคาต งแต 5000 บาทขนไป เฉพาะเงนนอกงบประมาณ มการบนทกในระบบ eGP เปนบางรายการและไมเปนปจจบน

2. ใหบนทกรายการในระบบ E-gp ต งแตจานวนเงน ต งแต 5000 บาทขนไป ใหเปนปจจบน

ประเดนการตรวจราชการมตดานการจดเกบรายได

ประเดนการตรวจสอบ ขอเสนอแนะ1. ไมไดจดต งศนยจดเกบรายได ซงสงผลใหไมสามารถบรหารการจดเกบรายไดใหมประสทธภาพได

1. ใหดาเนนการจดต งศนยจดเกบรายได และคาส งแตงต งคณะกรรมการในการบรหารจดการดานการจดเกบรายไดใหครบถวน เพอดาเนนการบรหารจดการระบบการจดเกบรายไดตอไป

2. ไมจดทาทะเบยนคมลกหนรายสทธ รายตว และไมสามารถตรวจสอบขอมลลกหนคารกษาพยาบาลในงบทดลองวามขอมล ถกตอง ครบถวน หรอไม

2. งานการเงนและบญช ตองมการดงขอมลจากโปรแกรมการรกษา HosXP เปนรายวนเพอรบรรายไดใหเปนปจจบน รวมถง การจดทาทะเบยนคมลกหน รายสทธ รายตว ใหถกตอง ครบถวน

3.การรบรรายไดไมเปนปจจบน โดยงานบญชไมดงขอมลจากโปรแกรมการรกษาโดยตรง และไมเปนแตละวน แตกลบรอขอมลจากงานประกน สงในรปแบบไฟลเดอนละคร ง ซงทาใหการรบรรายไดไมเปนปจจบน

3. งานการเงนและบญช ตองมการดงขอมลจากโปรแกรมการรกษา HosXP เปนรายวนเพอรบรรายไดใหเปนปจจบน

ประเดนการตรวจราชการมตดานประเมนความเสยง

ประเดนการตรวจสอบ ขอเสนอแนะ 1. ใหทกหนวยงานในองคกรมการจดวางระบบควบคมภายใน เนองจากการควบคมภายในเปนรากฐานขององคกรทจะทาใหผบรหารเกดความเชอม นวาการดาเนนงานขององคกรจะบรรลตามเปาหมายทวางไว และมความเสยงนอยทสดดงน นทกคนในองคกรทไดรบคาส งมอบหมายการปฏบตงานจากผบรหารตองทาควบคมภายในซงเปนนโยบายของผตรวจราชการเขต1 ทไดส งการมาแลว โดยทกคนตองมการจดทา Flow chart และประเมน ปย.2

ใหมการจดทาแผนบรหารความเสยงดานบรหารโครงการโดยประเมนจากโครงการทม เงนงบประมาณทไดรบจดสรรในวงเงนสงสด เพอตรวจสอบถงความคมคาหรอความมประสทธภาพในการนาเงนไปดาเนนการ และเปนแนวทางททาใหเจาหนาทในองคกรมความตระหนกวาในการนาเอาเงนของทางราชการไปดาเนนการใหเกดผลสมฤทธ มความคมคาและเกดความโปรงใส

ประเดนการตรวจราชการมตดานประเมนความเสยง

ประเดนการตรวจสอบ ขอเสนอแนะ2. การประชมของคณะกรรมการควบคมภายใน เมอประชมเสรจแลวควรมการบนทกรายงานการประชมใหเปน ปจจบนเพอเปนหลกฐานเชงประจกษ 3. ใหสวนงานยอยดาเนนการจดทาภาคผนวก ก (การประเมนองคประกอบการควบคมภายใน) และภาคผนวก ข (แบบสอบถาม) ซงจะเปนประโยชนในการประเมน ปย.1 และ ปย.2

ประเดนการตรวจราชการมตดานประเมนความเสยง

ประเดนการตรวจสอบ ขอเสนอแนะ4. ใหมการวเคราะหระดบความเสยงท งในระดบของสวนงานยอยและระดบองคกร โดยวเคราะหจากโอกาส(ความถ) และผลกระทบ(ความรนแรง) มาคณกน เพอใหองคกรสามารถทราบวาองคกรมความเสยงระดบสงสด หรอตาสดตรงจดไหน เพอหาทางแกปญหาหรอปดความเสยงน น5. การจดทาแผนบรหารความเสยง(ERM) ขณะนโรงพยาบาลไดจดการบรหารความเสยงทเชอมโยงกบระบบ RM ของ HA ทมอย ซงตรวจสอบแลว รพ.หางดงมแผนบรหารความเสยง ดานกลยทธดานการเงน และดานการใหบรการแลว

ประเดนการตรวจราชการมตFAIประเดนการตรวจสอบ ขอเสนอแนะ

ดานควบคมภายใน- ขาดการคานวณคาคะแนนรอยละของแตละมต

ดานพฒนาคณภาพบญช- ขาดรายงานการประชมทเปนลายลกษณอกษรประจาไตรมาสน นๆ

- ขาดบนทกรายงานความกาวหนาการแกปญหาเสนอตอผบรหาร

ดานเพมประสทธภาพบรหารการเงนการคลง- ขาดรายงานการประชมทเปนลายลกษณอกษรประจาไตรมาสน นๆ

- ไมมการตดตามการบรหารแผนทางการเงน- ไมมรายงาน HGRดานบรหารตนทน- ขาดแผนการพฒนาตนทนตอเนองจากป

2559- ขาดแผนพฒนาตนทนเปนแผนประจาปโรงพยาบาล

- ขาดการรายงานการตรวจสอบความครบถวนของขอมลบรการ

- ขาดบนทกเสนอตนทนบรการ OP/IP ทกไตรมาส

- การคานวณคาคะแนนรอยละใหมะของแตละมต

- ใหจดทารายงานการประชมทเปนลายลกษณอกษรประจาไตรมาสน นๆ

- ใหจดทารายงานความกาวหนาการแกปญหาเสนอตอผบรหาร

- ใหจดทารายงานการประชมทเปนลายลกษณอกษรประจาไตรมาสน นๆ

- ใหมการตดตามการบรหารแผนทางการเงน- ใหจดทารายงาน HGR

- ใหจดทาแผนการพฒนาตนทนตอเนองจากป 2559

- ใหแสดงแผนพฒนาตนทนเปนแผนประจาปโรงพยาบาล

- ใหจดทารายงานการตรวจสอบความครบถวนของขอมลบรการ

- ใหมการบนทกเสนอตนทนบรการ OP/IP ทกไตรมาส

Governance Excellence ระบบธรรมาภบาลและคณภาพการบรการจดการภาครฐ

ประเดน รายละเอยด

KPI_1 หนวยงานในสงกดกระทรวงสาธารณสขไมตากวารอยละ 85 ผานเกณฑการประเมน ITA

ประเดนการตรวจราชการ

ทมงเนน

1. การจดทาแผนปฏบตการจดซอจดจาง ประจาปงบประมาณ พ.ศ.2560/ แผนปฏบตการจดซอจดจางประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เฉพาะงบลงทน (คาครภณฑ และทดนสงกอสราง)

2. การปองกนเรองผลประโยชนทบซอน3. การตอบสนองขอรองเรยน

พนทเปาหมาย สสจ.+รพศ.+รพท.+ รพช. 76 จงหวด, สสอ. 152 แหง, รพช. 152 แหง องคการมหาชน 2 แหง

หนวยงานทรบผดชอบ ศนยปฏบตการตอตานการทจรต กระทรวงสาธารณสข (ศปท.)

ผทาหนาทตรวจราชการ&

นเทศงาน

คส.กสธ. ท 2266/2559 ลว 8 ธ.ค.59 เอกสารแนบหมายเลข 13 (เสนอเพม 3.)1.นางสรย ลขตลขสทธ สสจ.เชยงราย2.นางอไร พงษนกร สสจ.ลาปาง3.หวหนากลมงานบรหาร สสจ.ทกแหง

Governance Excellence HR1

คณะท 4 การบรหารจดการ

หวขอ 4.1 ระบบธรรมาภบาลและคณภาพการบรหารจดการ

ภาครฐ

ตวชวดท 79 : รอยละของหนวยงานในสงกดกระทรวงสาธารณสข

ผานเกณฑประเมน ITA (รอยละ 85)

1. เปาหมายของหนวยงานทรบการประเมน ITA ปงบประมาณ พ.ศ. 2560

จานวน 5 หนวยงาน

- สสจ.เชยงใหม + รพ.นครพงค

- สสอ.สนทราย

- สสอ.สารภ

- โรงพยาบาลสนทราย

- โรงพยาบาลสารภ

2. ขอมลเชงคณภาพ- การประเมนรอบ 3 เดอน (ไตรมาส 1)

จะวดระดบความสาเรจของการดาเนนการ- เปาหมายของตวชวด = ระดบ 5• ผลงานของจงหวดเชยงใหม = หนวยงานทไดรบการประเมน ทง 5 แหง

ผานระดบ 3 โดยผานการประเมนเฉพาะ EB 4 และ EB 5

ปญหา/อปสรรค/ปจจยททาให

การดาเนนงานไมบรรลเปาหมายขอเสนอแนะทใหตอหนวยรบตรวจ

1.การจดจางงบลงทนสงกอสราง ไมสามารถ

กอหนผกพนไดทนภายในไตรมาสท 1

จานวน 3 รายการ เนองจากเปนงบผกพน

ตองขออนมตราคากลางจากสานก

งบประมาณกอน

- อาคารผปวยใน 144 เตยง รพ.สนทราย

- อาคารผปวยใน 144 เตยง รพ.ฝาง

- อาคารพกพยาบาล 100 หอง รพ.สน

ทราย

ปจจบน สานกงบประมาณไดอนมตราคา

กลางแลว และ สสจ.เชยงใหมไดดาเนนการ

ดงน

1.รายการอาคารพกพยาบาล 100 หอง

รพ.สนทราย ไดดาเนนการให ผวจ.เชยงใหม

ลงนามสญญาจาง

2. รายการอาคารผปวยใน 144 เตยง ของ

รพ.สนทรายและ รพ.ฝาง อยระหวาง

นาเสนอ ผวจ.เชยงใหม ลงนามสญญาจาง

ปญหา/อปสรรค/ปจจยททาให

การดาเนนงานไมบรรลเปาหมายขอเสนอแนะทใหตอหนวยรบตรวจ

2.ไมพบหลกฐานเชงประจกษ ตามขอ EB 6 (1)และ

EB6(2) การวเคราะหผลการจดซอ/จดจางประจาป

งบประมาณ พ.ศ. 2559 และการนาผลการวเคราะห

มาใชปรบปรง การจดซอ จดจาง ในปงบประมาณ

พ.ศ. 2560 ของ สสจ.เชยงใหม,สสอ.สนทราย,

สสอ.สารภ,รพ.สนทราย และ รพ.สารภ

2. ใหทง 5 หนวยงาน ดาเนนการวเคราะหผลการจดซอ/

จดจาง ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 และใหมการนาผลการ

วเคราะหมาใชในการปรบปรงการจดซอ/ จดจาง ใน

ปงบประมาณ 2560 และใหสงหลกฐาน เชงประจกษให

ผตรวจประเมนระดบเขตสขภาพ เขตสขภาพท 1 ใน

รอบไตรมาสท 2 ตอไป

3. การขาดความรความเขาใจในเรองการประเมน ITA

ขาดเจาหนาทผรบผดชอบโดยเฉพาะและขาดการม

ความตระหนกในการดาเนนการของหนวยงานท

เกยวของ

3. ใหมการแตงตงคณะกรรมการประเมนคณธรรมและ

ความโปรงใส (ITA) ของสานกงานสาธารณสขจงหวด

เชยงใหม โดยแตงตงจากผทมหนาทเกยวของในการ

ประเมนจาก สสจ.เชยงใหม, รพ.นครพงค, สสอ.สน

ทราย สสอ.สารภ,รพ.สนทราย และรพ.สารภ เพอ

รวมกนขบเคลอนการประเมน ITA ใหไดตามเปาหมายท

กาหนด และมการมอบหมายภารกจทชดเจนในการ

จดทาหลกฐานเชงประจกษในแตละEB

Governance Excellence การตรวจสอบภายใน

ประเดน รายละเอยด

KPI_7 หนวยงานสงกดสานกงานปลดกระทรวงสาธารณสขมระบบการควบคมภายใน การบรหารความเสยงและการตรวจสอบภายใน

ประเดนการตรวจราชการ

ทมงเนน

1. หนวยงานมระบบการควบคมภายในและ การบรหารความเสยงเพยงพอเหมาะสมและมประสทธภาพ

2. หนวยงานไดรบการประเมนประสทธภาพการดาเนนงานครอบคลมทกแหง (ไดรบการตรวจสอบจากคณะกรรมการภาคเครอขายตรวจสอบภายใน ระดบเขต ระดบจงหวด)

พนทเปาหมาย 1. สานกงานสาธารณสขจงหวด2. หนวยบรการ จานวน 1 แหง

หนวยงานทรบผดชอบ กลมตรวจสอบภายใน สานกงานปลดกระทรวงสาธารณสข

ผทาหนาทตรวจราชการ&

นเทศงาน

คส.กสธ. ท 2266/2559 ลว 8 ธ.ค.59 เอกสารแนบหมายเลข XX(เพมเตม)1. ผตรวจสอบภายใน จากกลมตรวจสอบภายใน สป.สธ.2. ผแทนกรม และผแทนจากกลมตรวจสอบภายในระดบกระทรวง3. นางพรทพย วงศรตนพงษ นกวชาการตรวจสอบภายในเชยวชาญ4. นางพรรณ เทยงทอง นกวชาการตรวจสอบภายในเชยวชาญ5. นางกงกาญจน ภทองตระกล นกวชาการตรวจสอบภายในเชยวชาญ

Governance Excellence HR1

Governance Excellence การตรวจสอบภายใน รายละเอยดการตรวจสอบ

การดาเนนการตรวจตดตาม รายละเอยดการตรวจสอบ

1. ดานตรวจสอบภายใน (ระดบจงหวด)

o ตดตามผลการตรวจสอบภายในประจาปงบประมาณ พ.ศ.2559o การจดทาแผนการตรวจสอบภายในประจาป งบประมาณ พ.ศ.2560

2. ดานการเงน ตรวจสอบการปฏบตงานดานการเงน ไดแก1)การจดทาแผนการเงนการคลง2) เงนยมราชการ3)การตดตามการใชจายเงนงบประมาณ/เงนนอกงบประมาณ

3. ดานบญช การนาขอมลเงนนอกงบประมาณเขาระบบ GFMIS ทกสนวน (บช.01) การบรหารจดการเจาหน เงนไมทราบแหลงทมา

4. การจดเกบรายไดคารกษาพยาบาล ตรวจสอบการจดเกบรายไดคารกษาพยาบาลสทธจายตรงกรมบญชกลาง ผปวยในและผปวยนอก

5. ดานพสด ตรวจการดาเนนการจดซอ/จางวธตกลงราคา ตง 100,000 บาท แตไมเกน 500,000 บาท

6. ดานบรหารพสด o ตรวจสอบการบรหารคลงพสดกลาง, คลงยา, คลงวสดวทยาศาสตร, คลงวสดทางการแพทย และการตรวจสอบพสดประจาป

สานกงานสาธารณสขจงหวดเชยงใหม - ตรวจสอบภายในปงบประมาณ ๒๕๕๙ ครบทกหนวยหนวยงาน แตหนวยรบตรวจยงไมสงรายงานการแกไขขอทกทวงแนวทางแกไข ดาเนนการทาหนงสอตดตามผลการแกไขขอทกทวงไปยงหนวยรบตรวจ โดยเรว

- ไมเผยแพรราคากลางลงเวบไซดของหนวยงาน และศนยขอมลการจดซอจดจางภาครฐกรณจดซอจดจางเกนกวา ๑๐๐,๐๐๐ บาทแนวทางแกไข การจดซอจดจางเกนกวา ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตองเผยแพรราคากลางลงเวบไซดของหนวยงานและศนยขอมลการจดซอจดจางภาครฐ ตามท ปปช. กาหนด

โรงพยาบาลนครพงค - ลกหนเงนยมคางชาระเกนกาหนดเงนบารงจานวนเงน ปงบประมาณ ๒๕๕๙ จานวนเงน ๕๕๖,๘๑๙ บาท , ปงบประมาณ ๒๕๖๐ จานวนเงน ๕๗๐,๗๒๐ บาท และเงนงบประมาณลกหนคางชาระปงบประมาณ ๒๕๖๐ จานวนเงน ๑,๑๘๙,๑๐๐ บาทแนวทางแกไข ควรมมาตรการเรงรดตดตามหน เพอใหลกหนชาระคนเงนยมโดยเรว

-รายงานผลการตรวจสอบพสดประจาปลาชากวาทระเบยบกาหนดแนวทางแกไข ใหถอปฏบตตามระเบยบพสด ฯ กาหนดโดยเครงครด

Governance Excellence ระบบธรรมาภบาลและคณภาพการบรการจดการภาครฐ

ประเดน รายละเอยด

KPI_2 การจดซอรวม ยา เวชภณฑทไมใชยา วสดวทยาศาสตร และวสดทนตกรรมไมตากวารอยละ 20

ประเดนการตรวจราชการ

ทมงเนน

1. การพฒนาประสทธภาพระบบการบรหารจดการยาและเวชภณฑ ตามระเบยบกระทรวงสาธารณสข วาดวยการบรหารจดการยาและเวชภณฑทมใชยา พ.ศ. 2557

2. จรยธรรมวาดวยการจดซอจดหาและการสงเสรมการขายยาและเวชภณฑทมใชยา

พนทเปาหมาย โรงพยาบาลในสงกดกระทรวงสาธารณสขทกแหง

หนวยงานทรบผดชอบ สานกบรหารการสาธารณสข (สบรส.)

ผทาหนาทตรวจราชการ&

นเทศงาน

คส.กสธ. ท 2266/2559 ลว 8 ธ.ค.59 เอกสารแนบหมายเลข 101.นางศภมตร ปรตเขมรตน สานกบรหารการสาธารณสข2.นางปยาภรณ อรชร สานกบรหารการสาธารณสข

Governance Excellence HR1

คณะท 4 การพฒนาระบบบรหารจดการ เพอสนบสนนการจดบรการ

หวขอ การบรหารจดการดานยาและเวชภณฑทมใชยา

จงหวด เชยงใหม รอบท 1

วนท 6 – 8 กมภาพนธ 2560

ประเดนการตรวจราชการ : การบรหารจดการยาและเวชภณฑทมใชยาอยางมประสทธภาพ สมเหตสมผล และมจรยธรรม

การพฒนาประสทธภาพระบบการบรหารจดการยาและเวชภณฑ

ตามระเบยบกระทรวงสาธารณสข

วาดวยการบรหารจดการยาและเวชภณฑทมใชยา พ.ศ. 2557

• มการบรหารจดการโดยคณะกรรมการบรหารจดการดานยาและเวชภณฑท

มใชยา ในระดบจงหวด และระดบหนวยงาน

• มกรอบและบญชรายการยาและเวชภณฑทมใชยาทลดหลนตามระดบสถาน

บรการ

• โรงพยาบาลทกแหงมการจดทาแผนการจดซอ ยา วสดวทยาศาสตรการแพทย

วสดการแพทย วสดเอกซเรย วสดทนตกรรม ประจาป 25๖๐ โดยไดรบการลง

นามอนมตจากนายแพทยสาธารณสขจงหวดและไดรายงานสรปผลการจดทา

และอนมตแผนการจดซอจดจางของยาและเวชภณฑทมใชยาผานระบบ

รายงานเฉพาะกจของสานกบรหารการสาธารณสขเปนทเรยบรอย

• มระบบการนเทศสนบสนนการพฒนาระบบยาและเวชภณฑของเครอขาย

บรการสขภาพระดบอาเภออยางตอเนองทกป พบวาทกโรงพยาบาลไดมการ

จดทาแผนการจดซอยาและเวชภณฑมใชยา และไดมการดาเนนการจดซอ

ถกตอง ตรงตามระเบยบฯพสด

• มแผนการจดซอรวมยาและเวชภณฑทกหมวดทงในระดบจงหวดและระดบเขต

• มการบรหารจดการ สารองยารวมกน หรอใหมคลงรวมกนของยาในระดบ

จงหวด ไดแก ยากาพรา Antidote และยาทางจตเวช

• มการรายงานผลการดาเนนงานดานบรหารเวชภณฑยาและเวชภณฑมใชยา

รวบรวมทสานกงานสาธารณสขจงหวดทกเดอน

การพฒนาประสทธภาพระบบการบรหารจดการยาและเวชภณฑ

ตามระเบยบกระทรวงสาธารณสข

วาดวยการบรหารจดการยาและเวชภณฑทมใชยา พ.ศ. 2557

มลคา การจดซอรวม ยาและเวชภณฑฯของหนวยงาน (เทากบหรอมากกวารอยละ 20 ของมลคาการจดซอยาและเวชภณฑฯทงหมด)

ชอโรงพยาบาล รวมมลคาจดซอยาและเวชภณฑทมใชยาจดซอรวม จดซอทงหมด คดเปนรอยละ

จอมทอง 4,598,189.05 16,671,868.80 27.58สนปาตอง 8,033,954.30 26,989,677.33 29.77สนทราย 5,346,243.05 17,479,961.39 30.58หางดง 3,499,149.15 10,510,473.23 33.29เชยงดาว 3,457,106.66 9,284,409.49 37.24เทพรตนเวชชานกลฯ 3,715,894.60 4,834,782.21 76.86ฮอด 2,381,493.84 4,630,917.86 51.43ดอยเตา 1,769,933.10 2,700,132.55 65.55อมกอย 2,084,551.25 5,565,415.70 37.46ดอยหลอ 929,324.22 2,563,163.30 36.26แมอาย 3,862,086.68 8,417,594.52 45.88

มลคา การจดซอรวม ยาและเวชภณฑฯของหนวยงาน (ตอ)(เทากบหรอมากกวารอยละ 20 ของมลคาการจดซอยาและเวชภณฑฯทงหมด)

ชอโรงพยาบาล รวมมลคาจดซอยาและเวชภณฑทมใชยาจดซอรวม จดซอทงหมด คดเปนรอยละ

ไชยปราการ 1,731,140.68 4,583,741.98 37.77แมวาง 2,235,331.32 3,002,896.73 74.44ดอยสะเกด 2,278,777.71 4,049,364.98 56.27แมแตง 4,151,966.66 7,472,610.22 55.56สะเมง 1,275,570.80 2,524,344.71 50.53พราว 2,260,234.43 5,116,743.98 44.17สนกาแพง 1,563,644.50 3,959,783.90 39.49สารภ 4,031,543.25 6,789,829.25 59.38เวยงแหง 1,912,794.48 2,700,760.50 70.82แมออน 833,615.63 1,410,174.82 59.11

รวม 61,952,545.36 151,258,647.45 59.11

มลคา การจดซอรวม ยาและเวชภณฑฯของหนวยงาน (เทากบหรอมากกวารอยละ 20 ของมลคาการจดซอยาและเวชภณฑฯทงหมด)

ชอโรงพยาบาล ยา วสดการแพทย วสดทนตกรรม วสดเอกซ-เรย วสดวทยาศาสตร คดเปนรอยละ

จอมทอง 3,881,109.40 187,102.70 122,889.76 - 407,087.19 27.58

สนปาตอง 3,721,909.70 1,188,062.60 58,295.00 - 3,065,687.00 29.77

สนทราย 2,744,028.40 1,694,143.06 198,945.63 - 709,125.96 30.58

หางดง 2,396,955.97 507,458.30 142,847.88 44,300.00 407,587.00 33.29

เชยงดาว 2,177,693.52 742,117.60 150,745.60 95,985.00 290,564.94 37.24

เทพรตนเวชชานกลฯ 1,485,909.10 104,559.00 143,100.00 148,540.00 1,833,786.50 76.86

มลคา การจดซอรวม ยาและเวชภณฑฯของหนวยงาน (ตอ)(เทากบหรอมากกวารอยละ 20 ของมลคาการจดซอยาและเวชภณฑฯทงหมด)

ชอโรงพยาบาล ยา วสดการแพทย วสดทนตกรรม วสดเอกซ-เรย วสดวทยาศาสตร คดเปนรอยละ

ฮอด 1,333,162.84 912,471.00 - - 135,860.00 51.43

ดอยเตา 868,732.55 305,503.55 - 36,425.00 559,272.00 65.55

อมกอย 1,378,025.10 441,667.56 107,866.59 45,205.00 111,787.00 37.46

ดอยหลอ 622,639.74 98,788.08 27,826.00 14,730.00 165,340.40 36.26

แมอาย 3,209,011.03 - 20,626.00 - 632,449.65 45.88

ไชยปราการ 1,245,261.60 317,638.80 45,330.28 - 122,910.00 37.77

แมวาง 1,663,199.33 282,123.06 91,038.92 0.01 198,970.00 74.44

มลคา การจดซอรวม ยาและเวชภณฑฯของหนวยงาน (ตอ)(เทากบหรอมากกวารอยละ 20 ของมลคาการจดซอยาและเวชภณฑฯทงหมด)

ชอโรงพยาบาล ยา วสดการแพทย วสดทนตกรรม วสดเอกซ-เรย วสดวทยาศาสตร คดเปนรอยละ

ดอยสะเกด 1,346,180.86 747,954.74 53,334.51 - 131,307.60 56.27

แมแตง 2,560,815.60 488,975.20 280,816.96 127,850.00 693,508.90 55.56

สะเมง 736,317.00 227,154.20 12,800.56 48,355.00 250,944.04 50.53

พราว 1,874,200.79 28,940.00 - - 357,093.64 44.17

สนกาแพง 906,692.30 296,928.00 4,632.00 45,547.40 309,844.80 39.49

สารภ 2,979,406.22 729,292.03 22,880.00 67,580.00 232,385.00 59.38

เวยงแหง 1,282,399.26 531,851.27 11,417.95 26,275.00 60,851.00 70.82

แมออน 647,244.97 - 23,321.56 15,620.00 147,429.10 59.11

รวม 47,581,999.24 10,943,231.26 1,654,664.87 916,792.41 10,978,306.72 20.99

Governance Excellence ระบบขอมลสารสนเทศดานสขภาพ

ประเดน รายละเอยด

KPI_3 จงหวดและหนวยบรการ ไมตากวารอยละ 80 ผานเกณฑคณภาพขอมล

ประเดนการตรวจราชการ

ทมงเนน

1. คณภาพขอมลสาเหตการตาย คณภาพสาเหตการตาย (ill-define)

ผานเกณฑคณภาพ ไมนอยกวารอยละ 252. คณภาพขอมลบรการสขภาพ คณภาพขอมลเวชระเบยน การบนทกขอมลและการวนจฉย

มความครบถวนถกตอง ไมนอยกวารอยละ 75

พนทเปาหมาย โรงพยาบาลในสงกดกระทรวงสาธารณสขทกแหง

หนวยงานทรบผดชอบ สานกนโยบายและยทธศาสตร (สนย.)

ผทาหนาทตรวจราชการ&

นเทศงาน

คส.กสธ. ท 2266/2559 ลว 8 ธ.ค.59 เอกสารแนบหมายเลข 91.นางณชากร ศรกนกวไล สานกนโยบายและยทธศาสตร2..................................................................

Governance Excellence HR1

4.2 การพฒนาระบบขอมลขาวสารเทคโนโลยสขภาพแหงชาตรอยละของจงหวดและหนวยบรการทผานเกณฑคณภาพขอมล

สถานการณ• Ill defined สง

กวาเกณฑ • อยระหวาง Audit

ขอมลบรการ• สามารถ Clear

แฟมขอมล pop ไดในระดบด

ศกยภาพพนท• รวมทม ITคณภาพ

พฒนาโปรแกรมอยางตอเนอง

• มระบบการใหคาปรกษา และสนบสนน

• ผบห. ตดตามและความสาคญมาก

บคลากร• จนท. รพ.สต.และ

พยาบาล ยงไมไดรบการพฒนา โดยเฉพาะอบรม ICD10

• แพทยทอบรมแลว โยกยายตองไดรบการพฒนาใหม

4.2 การพฒนาระบบขอมลขาวสารเทคโนโลยสขภาพแหงชาตรอยละของจงหวดและหนวยบรการทผานเกณฑคณภาพขอมล

ขอเสนอแนะ

สสจ

ขอเสนอแนะ- การพฒนาคณภาพสาเหตการตาย ตองดาเนนการรวมกบหนวยงานอน ควรกาหนดเปน Joint KPI - การตรวจสอบคณภาพขอมลบรการ เสนอใหสวนกลางบรณาการระหวาง สนย. และ สปสช. เพอลดภาระงานของพนท- ขอให สนย. สนบสนนการพฒนาศกยภาพ ICD10 ให จนท. รพ.สต. และพยาบาล - การขอขอมลรายบคคล เสนอให สนย. ทา MOU ในภาพรวม แทนการให สสจ. แตละแหงยนคาขอ

Governance Excellence การเขาถงบรการการแพทยฉกเฉน

ประเดน รายละเอยด

KPI_4 ประชากร ไมตากวารอยละ 95.5 เขาถงบรการการแพทยฉกเฉน

ประเดนการตรวจราชการ

ทมงเนน

1. การบรหารจดการการแพทยฉกเฉนภายในจงหวด2. ความครอบคลมของหนวยปฏบตการในพนท3. การบนทกขอมลในโปรแกรมระบบสารสนเทศการแพทยฉกเฉน(ITEMS)4. ปญหา อปสรรคในการดาเนนงานการแพทยฉกเฉนของจงหวด

พนทเปาหมาย สสจ. และ โรงพยาบาลในสงกดกระทรวงสาธารณสขทกแหง

หนวยงานทรบผดชอบ สถาบนการแพทยฉกเฉนแหงชาต (สพฉ.)

ผทาหนาทตรวจราชการ&

นเทศงาน

คส.กสธ. ท 2266/2559 ลว 8 ธ.ค.59 เอกสารแนบหมายเลข 141.นางสาวเพญรง บญรกษ สถาบนการแพทยฉกเฉนแหงชาต2.นางกรองกาญจน บญใจใหญ สถาบนการแพทยฉกเฉนแหงชาต

Governance Excellence HR1

คณะท ๔ การบรหารจดการตวชวดท ๘๘ รอยละของประชากรเขาถงบรการการแพทยฉกเฉน

ผรบผดชอบ สถาบนการแพทยฉกเฉนแหงชาต

ผลสาเรจ/ตวชวด ผลงาน ป

2559

เปาหมาย ป

2560

ผลงาน ป

2560

รอยละ

จานวนครงการปฏบตการฉกเฉน ของ

ชดฏบตการฉกเฉนทไดมาตรฐาน ใน

แตละจงหวด ทบนทกในระบบ ITEMS

ในปงบประมาณ ๒๕๖๐ ไมตากวา

รอยละ 95.5 ของคาเปาหมาย ท

สพฉ.กาหนด

๓๕๙๑๑ ๓๘,๔๒๕ ๙๕๑๒ 2๔.๘%

ผลงานการออกปฏบตการ ในป 2560 ไตรมาส 1 ตามตวชวด รอยละของประชากรเขาถงบรการการแพทยฉกเฉนป 2560

ลาดบ เขต จงหวดผลการ

ปฏบตการ ป 2559

รอยละ 7 ของผลการปฎบตการ

ป 2559

เปาหมายการปฏบตการ ป 2560

ผลงาน ไตรมาส 1 รอยละ

1 1 เชยงใหม 35,911 2,514 38,425 9,518 24.๘2 1 ลาพน 13,548 948 14,496 3,635 25.083 1 ลาปาง 16,162 1,131 17,293 4,615 26.694 1 แพร 7,600 532 8,132 2,043 25.125 1 นาน 18,366 1,286 19,652 5,114 26.026 1 พะเยา 11,933 835 12,768 3,432 26.887 1 เชยงราย 24,342 1,704 26,046 6,769 25.998 1 แมฮองสอน 3,446 241 3,687 1,051 28.51

2223242526272829

เชยงใหม ลาพน ลาปาง แพร นาน พะเยา เชยงราย แมฮองสอน

ผลงานการออกปฏบตการแพทยฉกเฉนเขตสขภาพท 1 ปงบประมาณ 2560 ไตรมาส 1

รอยละ เปาหมาย

ผลงานการออกปฏบตการ ในป 2560 ไตรมาส 1 ตามตวชวด รอยละของประชากรเขาถงบรการการแพทยฉกเฉนป 2560

เขต ผลการปฏบตการ ป 2559

รอยละ 7 ของผลการปฎบตการ ป 2559

เปาหมายการปฏบตการ ป 2560

ผลงาน ไตรมาส 1 รอยละ

1 131,308 9,191 140,499 36,177 25.752 63,260 4,427 67,687 17,743 26.213 49,618 3,474 53,092 13,773 25.944 76,365 5,345 81,710 22,036 26.975 94,841 6,639 101,480 25,550 25.186 104,103 7,288 111,391 28,797 25.857 251,732 17,622 269,354 68,373 25.388 154,837 10,839 165,676 40,933 24.719 169,339 11,854 181,193 46,697 25.7710 162,074 11,345 173,419 36,356 20.9611 89,728 6,282 96,010 24,516 25.5312 103,437 7,240 110,677 29,405 26.57

1,500,000 390,356 26.02

05

1015202530

เขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต 4 เขต 5 เขต 6 เขต 7 เขต 8 เขต 9 เขต 10

เขต 11

เขต 12

ผลงานการออกปฏบตการแพทยฉกเฉนระดบเขตสขภาพ ปงบประมาณ 2560 ไตรมาส 1

รอยละ เปาหมาย

รพ.

มลนธ /ทองถน

ปจจยแหงความสาเรจความครอบคลม EMS- การบรณาการในจงหวด- ทองถนใหความรวมมอ- คณะอนกรรมการ EMS จงหวด- พฒนาศกยภาพผปฏบตการทกระดบ

ALS

BLS

EMR

ศนยรบแจง

เหตและสงการ

๑๖๖๙

เจบปวย

อบตเหต

ประชาชนรบร

- ประชาสมพนธ ๑๖๖๙- อบรมอฉช.แกผประกอบการ แหลงทองเทยวAdventure ตารวจทองเทยว

Quality Dispatch

- บคลากรเพยงพอ- ผานการอบรม EMD- มระบบสอสารครอบคลถมทกพนท

๑. การบรหารจดการการแพทยฉกเฉนภายในจงหวด

เปาหมาย จงหวดมการบรหารจดการการแพทยฉกเฉน ทมประสทธภาพ

มคาสงแตงตงคณะอนกรรมการการแพทยฉกเฉนจงหวด

มการประชมและรายงาน

แผนการพฒนาการแพทยฉกเฉนของจงหวด ป ๖๐

รายงานการตดตามแผน

สรปรายงานผลเสนอผบรหาร

ม ประชมปละ ๒ ครง ม ม ม

๒. ความครอบคลมของหนวยปฏบตการในพนท ๗๒.๘๕% ปฏบตงานจรง ๙๘.๒๒% ม

มลนธเขาสนบสนน จานวน ๑๖ หนวย คดเปน ๘๐.๔๗ ทองถนใหความรวมมอปฏบตตาม

มาตรฐาน มแผนการพฒนาบคลากรดานการแพทยฉกเฉนของจงหวด ทชดเจน

๓. การบนทกขอมลในโปรแกรมระบบสารสนเทศการแพทยฉกเฉน (ITEMS) มการรายงาน

ขอมลในระบบฯ ทนเวลา ครบถวน ถกตอง รอยละ ๘๔.๙๕ มประสทธภาพการเบกจาย

ระดบ B (ผลงาน เทากบ ๒๕.๓๖ วน เปาหมาย ๑๕ วน)

ประเดนการตรวจราชการทมงเนน๔. ปญหา อปสรรคในการดาเนนงานการแพทยฉกเฉนของจงหวด

ปญหา/อปสรรค/ปจจยททาใหการดาเนนงานไมบรรล ขอเสนอแนะทใหตอหนวยรบตรวจ

หนวยปฏบตการแพทยฉกเฉนยงไมครอบคลมในบาง

พนท เชน อาเภอสะเมง อาเภอพราวประสานความรวมมอกบ อปท.ในพนท และจดการ

อบรมผปฏบตการระดบ EMR เพมเตมในพนท

ประชากรยงใชบรการ 1669 นอย เนองจากความ

ยงยากในโปรแกรมการซกถามและประชาชนสะดวกใน

การโทรแจง เบอรตรงของ อปท.ในพนท

การปรบปรงระบบ CBD (ในสวนกลาง) การจด

อบรมหลกสตรผชวยอานวยการเพมเตม

เพมการประชาสมพนธ เบอร ๑๖๖๙

การบนทกขอมลในระบบ ITEMS ยงมตวามลาชา

ความถกตองครบถวนขอขอมล ๘๗.๑๘การเขารวมระบบการจายตรง

นโยบาย EMCO ยงไมสามารถปฏบตในพนทไดสวนกลางจะตองมความชดจนในนโยบายและมแนว

ปฏบตททกหนวยงานในพนทเขาใจและนาไปปฏบต

ไดจรง

Governance Excellence การพฒนางานวจยและองคความรดานสขภาพ

ประเดน รายละเอยด

KPI_6 ผลงานวจย/R2R ดานสขภาพทใหหนวยงานตางๆ นาไปใชประโยชนไมตากวารอยละ 20

ประเดนการตรวจราชการ

ทมงเนน

1. บคลากรทางการแพทยและสาธารณสขทกจงหวดในเขตสขภาพ ไดรบการพฒนาศกยภาพ เพอ สนบสนนงานวจย

2. เขตสขภาพมผลงานวจย/ R2R ดานสขภาพ เพอนาไปใชประโยชน3. ระบบฐานขอมลงานวจย/ R2R ในระดบเขตสขภาพ4. จานวนผลงานวจย/R2R ดานสขภาพทใหหนวยงานตางๆ นาไปใชประโยชน

พนทเปาหมาย หนวยบรการทกระดบ / สสจ.+สสอ. / เขตสขภาพ

หนวยงานทรบผดชอบ สานกวชาการสาธารณสข

ผทาหนาทตรวจราชการ&

นเทศงาน

คส.กสธ. ท 2266/2559 ลว 8 ธ.ค.59 เอกสารแนบหมายเลข 151.นพ.กาจด รามกล สานกวชาการสาธารณสข2.ดร.วลยาภรณ ทงสภต สสจ.แพร3.นางอนามย สมราง สสจ.แพร4.นางสาวสทธพร ชมพศร สสจ.พะเยา

Governance Excellence HR1

405: การพฒนางานวจยและองคความรดานสขภาพ

จ.เชยงใหม

สานกวชาการสาธารณสข

การดาเนนการBSC การดาเนนการ

Efficiency perspective ป ‘59 พฒนาคณภาพการบรการ ณ คลนก COPD รพ.แมออน

“ประสทธผลการใชแนวปฏบตทางคลนกการฟนฟสมรรถภาพปอด สาหรบผปวย COPD รพ.แมออน”

Quality perspective - ‘60 วจย 1 เรอง วจยเชงพรรณนา เรองการศกษาพฤตกรรมสขภาพบคลากร รพ.ดอยสะเกต

- ผลงานวจย ๕ ปยอนหลง (56 – 60) 18 เรอง

Effectiveness Perspective 1. training เนนการเขยนรายงานการวจยแบบ full paper

2. เวทแลกเปลยนเรยนรระดบจงหวด (research/R2R-innovation)

3. การพจารณาจรยธรรมวจย 6 ชองทาง (รพ.นครพงค /คณะพยบ./ คณะแพทย/ สถาบนวจย

วทยาศาสตรสขภาพ มช/ รพ.สวนปรง/ สถาบนวจยจดการความร คคร)

4. วารสารสารพ/ วารสารสวนปรง/ วารสาร รพ.นครพงค

Learning & Growth

perspective

Human capital: - ’59 พฒนาการเขยนวจย (นว)

- ’60 อบรมการพฒนางานประจาดวยกระบวนการวจย (ผสนใจ)

Information capital: ฐานขอมลผลงานวจย นกวจย

Structural capital: - ภารกจกลมงาน ก.ยทธ-ก.คณภาพ สสจ. / ภารกจกลม พรส. รพท.

- จดเชอม คอ คณะกรรมการจรยธรรมวจย รพท.

KSF:

1) ผบรหารระดบสง: นพ.สสจ. ประกาศนโยบาย

เนนใหมการพฒนางานประจาดวยกระบวนการวจย

2) รพ.นครพงค มหวหนาศนยวจยทใหความสาคญ

ในการขบเคลอนงานวจย

3) สถาบนการศกษาในพนทมจานวนมาก

Method(TK->EK)

mentoring/ CoPs/ forum

Facilitatorshard-soft side

(R2R advance Fa สานกวชาการฯ

R2R facilitator สสจ.แพร-NORTH R2R)

ZONE – INNIndividual- Node- Network

job enrichment- enlargement

5ช. (ช ชวย ชวน เชอม ชม)

ขอเสนอการพฒนา

“A change is brought about because ordinary people do 

extraordinary things”

“Change will not come if we wait for some other person, or if we wait for some other time. 

We are the ones we've been waiting for. We are the change that we seek.” 

งานประจาไมมอะไรสมบรณแบบ คนทางานประจาจงตองพฒนาดวย

กระบวนการววจยใหงานประจามมาตรฐาน นาเชอถอ คนกไดพฒนา

นพ.โสภณ เมฆธน

ปลดกระทรวงสาธารณสข