ส่วนที่ 3 รายละเอียดของแผนงาน /โครงการanubankosampinakorn-school.org/images/plan59file5.pdfแผนปฏิบัติการ

แผนปฏบตการ โรงเรยนอนบาลโกสมพนคร (บานทาคณ) ประจ าปงบประมาณ 2559

28

สวนท 3 รายละเอยดของแผนงาน

/โครงการ


29

3.1 ประมาณการรายรบ ปงบประมาณ 2559

ระดบชน ขอมล

นกเรยน จ านวนนกเรยน

งบประมาณทไดรบ

รวม รวมทงสน รวมทงสน

เงนอดหนนรายหว

ขนพนฐาน

ประถมศกษา 10 พ.ย. 58 112 950 106,400 206,150 532,400 10 ม.ย. 59 105 950 99,750 มธยมศกษา 10 พ.ย. 58 75 1,750 131,250 326,250 75 500 37,500 10 ม.ย. 59 70 1,750 122,500 70 500 35,000

เงนกจกรรมพฒนาผเรยนขนพนฐาน

ประถมศกษา 10 พ.ย. 58 112 240 26,880 52,080 115,880 10 ม.ย. 59 105 240 25,200 มธยมศกษา 10 พ.ย. 58 75 440 33,000 63,800 10 ม.ย. 59 70 440 30,800

ประมาณการรายรบ ดงน - เงนอดหนนรายหวขนพนฐาน 532,400 บาท - เงนกจกรรมพฒนาผเรยนขนพนฐาน 115,880 บาท

รวม 648,280 บาท

ประมาณการรายจายของเงนอดหนนรายหวขนพนฐาน ดงน - งบบรหารทวไป 30 % 159,720 บาท - งบส ารองจาย 10% 53,240 บาท - งบพฒนาตามกลยทธ 60% 319,440 บาท


ประมาณการรายจายของเงนกจกรรมพฒนาผเรยนขนพนฐาน ดงน - กจกรรมวชาการ 20 % 23,176 บาท - กจกรรมคณธรรม จรยธรรม 20% 23,176 บาท - กจกรรมทศนศกษานอกสถานท 40% 46,352 บาท - การบรการ ICT/คอมพวเตอร 20% 23,176 บาท



30

3.2 ตารางแสดงงบประจ า ปงบประมาณ 2559

รายการ ผรบผดชอบ งบประมาณ

งานบรหารทวไป 1. งานปกครองนกเรยน 2. งานอนามยโรงเรยน 3. งานสงเสรมกจการนกเรยน - งานเวรยามรกษาความปลอดภย - อาหารกลางวน 4. งานธรการ นรมล 13,000 5. งานปรบปรงอาคารสถานท สรพนธ 21,800 งานบรหารบคลากร 1. งานวนลา / ความดความชอบ / ขอมลทะเบยนประวต / เสรมสรางวนย / เครองราชย / แตงตง ยาย โอน

วราพร 2,000

2. พฒนา ศกษาดงาน วราพร 26,000 3. พาหนะตดตอราชการ งานบรหารแผนและงบประมาณ 1. แผนงาน - แผนปฏบตการ ทพวรรณ 1,400 - ตดตาม / ประเมนผลการใชจาย ทพวรรณ 1,000 - เพมประสทธภาพการควบคมภายใน ศศธร 1,000 - งานบญช ปราณ 4,400 - งานการเงน วมลทพย 3,220 - งานพสด รจรา 5,800 2. งานบรการสาธารณปโภค (ไฟฟา / น าประปา) วมลทพย 70,000

3. คาน ามนเชอเพลง สรพนธ 4,500 4. งานบ ารงรกษาครภณฑกลาง สรพนธ 5,600

รวมทงหมด 159,720


31

3.3 ตารางแสดงงบประมาณจ าแนกตามกรอบยทธศาสตร ปงบประมาณ 2559

แผนยทธศาสตร ผรบผดชอบโครงการ

งบประมาณ เงนอดหนน

งบกจกรรมพฒนาผเรยน

งบประมาณจาก

หนวยงานอน

ยทธศาสตรท 1 พฒนาคณภาพผเรยนในระดบการศกษาขนพนฐาน 1. โครงการพฒนาหลกสตรสถานศกษาและหลกสตรทองถนสมาตรฐาน

จนทมา 500

2. โครงการยกระดบคณภาพการศกษา กจกรรมท 1 ยกระดบผลสมฤทธ NT / ONET /

LAS จนทมา 10,000

กจกรรมท 2 นเทศภายใน สมชาย 500 กจกรรมท 3 การแสดงออกดานศลปะ ดนตร

กฬา นาฏศลปและการประกวดแขงขนในโอกาส ตาง ๆ

พจนย 30,000

กจกรรมท 4 จดการเรยนรเนนผเรยนเปนส าคญ ศศธร 30,000 กจกรรมท 5 การจดการเรยนการสอนสงเสรม

การคดวเคราะหแบบพหระดบ สมชาย 1,200

กจกรรมท 6 วสดประจ าหองเรยน สมชาย 12,000 กจกรรมท 7 จบจบผา วมลทพย 4,000

(วชาการ)

กจกรรมท 8 อาเซยนศกษา วราพร 2,000 5,000 (วชาการ)

กจกรรมท 9 สอนงานการอาชพ รจรา 5,676 (วชาการ)

กจกรรมท 10 คายลกเสอ สรพนธ /ศศธร

10,000 (คณธรรมฯ)

กจกรรมท 11 เปดโลกวชาการน าทองถน สประชาคมอาเซยน

สมชาย 3,000 (วชาการ)

กจกรรมท 12 สงเสรมความร (วนส าคญ) สรพนธ 5,000


32






3. โครงการสงเสรมรกการอาน กจกรรมท 1 ปลอดเดกอานไมออกเขยนไมได พจารน 1,500 กจกรรมท 2 หองสมดโรงเรยน พจารน 3,000 กจกรรมท 3 สงเสรมการอาน พจารน 3,500

4. โครงการใชเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร ดานการจดการเรยนร

กจกรรมท 1 ผลตจดซอ จดหาสอ / นวตกรรมและ เทคโนโลยจดการเรยนร

นรมล 5,000

กจกรรมท 2 อนเทอรเนตเพอการเรยนร (ICT) นรมล 23,176 (ICT)

5. โครงการใชเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร ในการบรหารจดการ

กจกรรมท 1 จดหา ดแล บ ารงรกษาคอมพวเตอร

นรมล 15,000

กจกรรมท 2 จดระบบสารสนเทศของโรงเรยน นรมล 500 กจกรรมท 3 ประชาสมพนธการศกษา นรมล 1,000

6. โครงการประกนคณภาพการศกษา ตรณนต 1,500 7. โครงการวดผลประเมนผล

กจกรรมท 1 พฒนาเอกสารการประเมนผล จนทมา 2,500 กจกรรมท 2 พฒนาคณภาพแบบทดสอบ จนทมา 9,408 กจกรรมท 3 พฒนางานวดผลโดยใชเทคโนโลย จนทมา 1,500 8. โครงการEnglish is fun ปราณ

กจกรรมท 1 Let go speak english ปราณ 5,000


กจกรรมท 2 An English word a day ปราณ 500


กจกรรมท 3 Tree can talk ปราณ 9. โครงการทศนศกษาแหลงงเรยนร รทวไทย ไปไดทกภาค

จนทมา 46,352 (ทศนศกษา)

10. โครงการลดเวลาเรยน เพมเวลาร จนทมา 12,000


33






11. คายธรรมะสวางใจตานภยยาเสพตด สรพนธ 13,176 (คณธรรมฯ)

12. โครงการ BBL พจนย 5,000 13. โครงการโรงเรยนดวถพทธ สรพนธ 5,000 14. โครงการท าดเพอแผนดนโรงเรยนปลอดขยะ สรพนธ 500 15. โครงการโรงเรยนพอเพยงตามรอยพอหลวง สรพนธ 500 16. โครงการองคกรนกเรยนเพอโรงเรยนและชมชน

กจกรรมท 1 ประชาธปไตยในโรงเรยน สรพนธ 12,000 กจกรรมท 2 การสงเสรมสขภาพนกเรยน พจนย 3,000 กจกรรมท 3 5 ส. นรมล 3,988

รวม ยทธศาสตรท 1 177,596 115,880 ยทธศาสตรท 2 เพมโอกาสเขาถงบรการการศกษาขนพนฐานใหทวถงครอบคลมผเรยนใหไดรบโอกาสใน การพฒนาเตมตามศกยภาพ และมคณภาพ 1. โครงการส ามะโนนกเรยน กจกรรมท 1 การรบนกเรยน นรมล 1,000 กจกรรมท 2 การชวยเหลอนกเรยนกลมเสยงออกกลางคน

ทพวรรณ 1,000

2. โครงการระบบดแลชวยเหลอผเรยนและ พฒนาทกษะชวต

กจกรรมท 1 รณรงคและตอตานยาเสพตด สรพนธ 1,500 กจกรรมท 2 เยยมบานนกเรยน ทพวรรณ 3,500 กจกรรมท 3 คดกรองนกเรยน ทพวรรณ - กจกรรมท 4 จดหาทนการศกษา ทพวรรณ - กจกรรมท 5 ปฐมนเทศ ทพวรรณ 2,000 กจกรรมท 6 ปจฉมนเทศ ทพวรรณ 10,000 กจกรรมท 7 แนะแนวการศกษา ทพวรรณ 944 กจกรรมท 8 ชวยเหลอเดกพการ ผดอยโอกาส เดกตกหลน ใหไดรบการศกษา

ทพวรรณ 1,000

3. โครงการอาหารกลางวนเพอเดก ปยวด - อบต. รวม ยทธศาสตรท 2 20,944


34






ยทธศาสตรท 3 พฒนาคณภาพครและบคลากรทางการศกษา 1. โครงการพฒนาและเสรมสรางศกยภาพบคลากรทางการศกษา


2. โครงการพฒนาบคลากรทางเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร ICT


3. โครงการจางลกจางชวคราว ต าแหนงแมบานทวไป


รวม ยทธศาสตรท 3 100,000 ยทธศาสตรท 4 พฒนาระบบการบรหารจดการ 1. โครงการสรางเครอขายสถานศกษา

กจกรรมท 1 เครอขายวถพทธ สรพนธ 500 กจกรรมท 2 เครอขายระบบดแลชวยเหลอ

นกเรยน ทพวรรณ 500

กจกรรมท 3 เครอขายคณะกรรมการสถานศกษา

ศศธร 1,000

กจกรรมท 4 เครอขาย To be number One พจารณ 500 กจกรรมท 5 เครอขายสภาตานยาเสพตด สรพนธ 500 กจกรรมท 6 เครอขายลกเสอตานยาเสพตอ สรพนธ 500

2. โครงการสมพนธชมชน กจกรรมท 1 เครอขายผปกครอง ศศธร 2,000 กจกรรมท 2 กฬาส กฬากลม และกฬาเยาวชน กจจา 13,400 กจกรรมท 3 วนส าคญทางศาสนา สรพนธ 2,000

รวม ยทธศาสตรท 4 20,900

งบบรหารทวไป 30 % 159,720

งบพฒนาตามกลยทธ 60% 319,440 115,880 รวม ยทธศาสตรท 1 177,596 115,880 รวม ยทธศาสตรท 2 20,944 รวม ยทธศาสตรท 3 100,000 รวม ยทธศาสตรท 4 20,900

งบส ารองจาย 10% 53,240


35

3.4 ทรพยากรงานประจ า ปงบประมาณ 2559

ทรพยากรงานบรหารทวไป งานธรการ

( ) วสด ( ) ครภณฑ ( ) อน ๆ

ท รายการ จ านวน ราคา

ตอหนวย จ านวนเงน แหลงงบประมาณ

1 ลวดเยบกระดาษเบอร 23/17 6 กลอง 85 510 ( / ) เงนงบประมาณ 2 หมกเตม Canon Pixma ด า 12 ขวด 250 3,000 ( ) เงนนอกงบประมาณ 3 หมกเตม HP Destjet F 4185 ด า 2 ขวด 250 500 ( ) อนๆ 4 ทะเบยนรบหนงสอ 1 เลม 100 100 5 ทะเบยนสงหนงสอ 1 เลม 100 100 6 ซองตราครฑยาว (ขาว) 1 กลอง 500 500 8 แฟมตราชางมหวง 15 แฟม 35 525 9 แฟม My Port Toto No 55 12 แฟม 75 900 10 ไสแฟมพลาสตก 2 หอ 70 140 12 ปกกระดาษหอม A4 15 รม 120 1,800 14 เทปผา 1.5 นว หลากส 20 มวน 55 1100 17 ไสเครองยงบอรด 2 กลอง 200 400 19 กระดาษ 70 แกรม 30 รม 105 3150 20 กรรไกร 7 นว 5 ดาม 55 275

รวมจ านวนทงสน ( หนงหมนสามพนบาทถวน ) 13,000

ทรพยากรงานบรหารทวไป งานปรบปรงอาคารสถานท




1 อปกรณส าหรบอาคารสถานททช ารด 21,800 ( / ) เงนงบประมาณ เสยหาย เชน สทาภายใน ตะป ( ) เงนนอกงบประมาณ สทาภายนอก เหลก ทอพวซ เปนตน ( ) อนๆ

รวมจ านวนทงสน ( หนงหมนสามพนบาทถวน ) 21,800


36

ปฏทนแผนปฏบตการงานประจ า งานบรหารทวไป

กจกรรมขนตอน ผลผลตทไดจาก

กจกรรมในโครงการ ระยะเวลาด าเนนการ

สถานท คาใชจาย (บาท)

ผปฏบตงาน

1. แตงตงคณะท างาน

คณะกรรมการด าเนนงาน

ตลาคม 2558

โรงเรยนอนบาลโกสมพนคร

( บานทาคณ )

- นรมล บญคม และ

คณะท างาน 2. ประชม

วางแผนด าเนนงาน

แนวทางการปฏบตงาน ตลาคม 2558



- นรมล บญคม และ

คณะท างาน 3. ด าเนนการตาม

กจรรม 1. งานปกครอง 2. งานอนามยโรงเรยน 3. งานสงเสรมกจการ

นกเรยน 4. งานธรการ 5. งานปรบปรงอาคาร

สถานท

ตลอด ปงบประมาณ

2559



- - -

13,000 21,800

นรมล บญคม และคณะท างาน

4. สรปผลการด าเนนงาน

นรมล บญคม และ

คณะท างาน

ทรพยากรงานบรหารบคลากร งานวนลา/ความดความชอบ/

ขอมลทะเบยนประวต/เสรมสรางวนย/เครองราชย/แตงตง ยาย โอน ( ) วสด ( ) ครภณฑ ( ) อน ๆ



1 แฟมตราชางมหวง 30 แฟม 35 1,050 ( / ) เงนงบประมาณ 2 ไสแฟมพลาสตก 5 หอ 70 350 ( ) เงนนอกงบประมาณ 3 ปกกระดาษหอม A4 2 รม 120 240 ( ) อนๆ 4 กระดาษ 80 แกรม 2 รม 125 250 5 ดนสอ 2 แทง 10 10 6 กรรไกร 2 ดาม 50 100

รวมจ านวนทงสน ( สองพนบาทถวน ) 2,000


37

ทรพยากรงานบรหารบคลากร พฒนา ศกษาดงาน




1 พฒนาศกษาดงานดานบคลากร 26,000 ( / ) เงนงบประมาณ อยางนอย 1 ครง ตอปการศกษา ( ) เงนนอกงบประมาณ ( ) อนๆ

รวมจ านวนทงสน ( สองหมนหกพนบาทถวน ) 26,000

ปฏทนแผนการปฏบตงาน งานประจ า งานบรหารบคคล










- วราพร โสประดษฐและคณะท างาน

2. ประชมวางแผนด าเนนงาน




- วราพร โสประดษฐและคณะท างาน

3. ด าเนนการตามกจรรม

1. งานวนลา/ความดความชอบ/ขอมลทะเบยนประวต/เสรมสรางวนย/เครองราชย/แตงตง ยาย โอน

2. พฒนา ศกษาดงาน 3. พาหนะตดตอ

ราชการ


2559



2,000

26,000 -

วราพร โสประดษฐและคณะท างาน

4. สรปผลการด าเนนงาน

วราพร โสประดษฐและคณะท างาน


38

ทรพยากรงานบรหารแผนและงบประมาณ แผนงาน – แผนปฏบตการ




1 ลวดเยบกระดาษเบอร 10 10 กลอง 5 50 ( / ) เงนงบประมาณ 2 หมกเตม Canon Pixma ด า และส 4 ขวด 250 1,000 ( ) เงนนอกงบประมาณ 3 แฟมตราชางมหวง 3 นว 5 แฟม 70 350 ( ) อนๆ 4 แฟม My Port Toto No 55 12 แฟม 75 900

รวมจ านวนทงสน ( หนงพนสรอยบาทถวน ) 1,400

ทรพยากรงานบรหารแผนและงบประมาณ แผนงาน – ตดตาม/ประเมนผลการใชจาย




1 ปกกระดาษหอม A4 2 รม 120 240 ( / ) เงนงบประมาณ 2 กระดาษ 80 แกรม 5 รม 125 625 ( ) เงนนอกงบประมาณ 3 สนรด 1 แพค 35 35 ( ) อนๆ 4 กรรไกร 2 ดาม 50 100

รวมจ านวนทงสน ( หนงพนบาทถวน ) 1,000

ทรพยากรงานบรหารแผนและงบประมาณ แผนงาน – เพมประสทธภาพการควบคมภายใน




1 ปกกระดาษหอม A4 2 รม 120 240 ( / ) เงนงบประมาณ 2 กระดาษ 80 แกรม 5 รม 125 625 ( ) เงนนอกงบประมาณ 3 สนรด 1 แพค 35 35 ( ) อนๆ 4 กรรไกร 2 ดาม 50 100

รวมจ านวนทงสน ( หนงพนบาทถวน ) 1,000


39

ทรพยากรงานบรหารแผนและงบประมาณ แผนงาน – งานบญช




1 กระดาษ 80 แกรม 15 รม 125 1,875 ( / ) เงนงบประมาณ 2 หมกเตม Canon Pixma ด า และส 4 ขวด 250 1,000 ( ) เงนนอกงบประมาณ 3 แฟมตราชางมหวง 10 แฟม 35 350 ( ) อนๆ 4 สนรด 5 แพค 35 175 5 ปากกา 6 ดาม 10 60 6 ปกกระดาษหอม A4 4 รม 120 480 4 ไสแฟมพลาสตก 10 หอ 46 460

รวมจ านวนทงสน ( สพนสรอยบาทถวน ) 4,400

ทรพยากรงานบรหารแผนและงบประมาณ แผนงาน – งานการเงน




1 กระดาษ 80 แกรม 10 รม 125 1,250 ( / ) เงนงบประมาณ 2 หมกเตม Canon Pixma ด า และส 4 ขวด 250 1,000 ( ) เงนนอกงบประมาณ 3 แฟมตราชางมหวง 5 แฟม 35 175 ( ) อนๆ 4 สนรด 4 แพค 35 140 5 ปากกาเขยนซด 1 ดาม 55 55 6 แฟม 10 แฟม 60 600

รวมจ านวนทงสน ( สามพนสองรอยยสบบาทถวน ) 3,220


40

ทรพยากรงานบรหารแผนและงบประมาณ แผนงาน – งานพสด




1 กระดาษ 80 แกรม 18 รม 125 2,250 ( / ) เงนงบประมาณ 2 หมกเตม Canon Pixma ด า และส 8 ขวด 250 2,000 ( ) เงนนอกงบประมาณ 3 แฟมตราชางมหวง 3 นว 7 แฟม 70 490 ( ) อนๆ 4 สนรด 3 แพค 35 105 5 ปากกาเขยนพสด 5 ดาม 143 715 6 ปกกระดาษหอม A4 2 รม 120 240

รวมจ านวนทงสน ( หาพนแปดรอยบาทถวน ) 5,800

ทรพยากรงานบรหารแผนและงบประมาณ งานบรการสาธารณปโภค (ไฟฟา / น าประปา)




1 คาไฟฟา เดอน ตลาคม 58 – กนยายน 59

( / ) เงนงบประมาณ

2 คาน าประปา เดอน ตลาคม 58 – กนยายน 59

( ) เงนนอกงบประมาณ

( ) อนๆ

รวมจ านวนทงสน ( เจดหมนบาทถวน ) 70,000

ทรพยากรงานบรหารแผนและงบประมาณ คาน ามนเชอเพลง




1 คาน ามนเชอเพลง 4,500 ( / ) เงนงบประมาณ ( ) เงนนอกงบประมาณ

( ) อนๆ

รวมจ านวนทงสน ( สพนหารอยบาทถวน ) 4,500


41

ทรพยากรงานบรหารแผนและงบประมาณ งานบ ารงรกษาครภณฑกลาง




1 อปกรณซอมแซม บ ารง ครภณฑกลาง 5,600 ( / ) เงนงบประมาณ ( ) เงนนอกงบประมาณ

( ) อนๆ รวมจ านวนทงสน ( หาพนหกรอยบาทถวน ) 5,600

ปฏทนแผนการปฏบตงาน งานประจ า ทรพยากรงานบรหารแผนและงบประมาณ










- ทพวรรณ พงษสงหและคณะท างาน

2. ประชมวางแผนด าเนนงาน




- ทพวรรณ พงษสงหและคณะท างาน

3. ด าเนนการตามกจรรม

1. แผนงาน - แผนปฏบตงาน - ตดตาม/

ประเมนผลการใชจาย

- เพมประสทธภาพการควบคมภายใน

- งานบญช - งานการเงน - งานพสด

2. งานบรการสาธารณปโภค (ไฟฟา – ประปา)

3. คาน ามนเชอเพลง 4. งานบ ารงรกษา

ครภณฑกลาง


2559



1,400 1,000

1,000

4,400 3,220 5,800 70,000

4,500 5,600

ทพวรรณ พงษสงหและคณะท างาน

4. สรปด าเนนงาน ทพวรรณ พงษสงห

Documents

ส่วนที่ 3 รายละเอียดของแผนงาน /โครงการanubankosampinakorn-school.org/images/plan59file5.pdfแผนปฏิบัติการ