Upload
others
View
23
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
a. Perhitungan dan kelengkapan perwabku dan Kelengkapan Pengajuan UP. DEPARTEMEN : UNIT ORGANISASAI : SATKER :
RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN DANA UP / TUP
No. KEGIATAN DAN MAK URAIAN JENIS PENGELUARAN JUMLAH BIAYA
Jumlah
..............................,..............................20.... Atasan Langsung Bandahara (Kuasa Pengguna Anggaran )
T. Tangan
.........Nama Jelas.......
b. Kelengkapan Perwabku GUP
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA Nomor : 04 / I / 2011
1. Nama Satuan Kerja : POLRESTA BANDUNG TIMUR 2. Kode Satuan Kerja : 646151 3. Tanggal / No. DIPA : 31 Desember 2010 / 0002.0/060.01-01/-/2011 4. Sub Kegiatan : 00256 5 Klasifikasi Belanja : 523121 / Perbaikan Peralatan Kantor
Yang bertanda tangan dibawah ini Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Polresta Bandung Timur
menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas segala pengeluaran yang telah dibayar
lunas oleh Bendahara Pengeluaran kepada yang berhak menerima dengan perincian sebagai berikut
:
No AKUN PENERIMA URAIAN BUKTI
JUMLAH Tanggal Nomor
1.
523121
CV. ANEKA
PEMELIHARAAN SPLIT AC
16-01-2011
04/I/2011
500.000,-
JUMLAH 500.000,-
Bukti-bukti belanja tersebut diatas disimpan sesuai ketentuan yang berlaku pada Satker POLRESTA BANDUNG TIMUR untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawasan fungsional. Demikian Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.
Bandung, 16 Januari 2011 KAPOLRESTA BANDUNG TIMUR
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
Drs. BATARA GURU AKBP NRP 54050075
KUITANSI UP/ GUP
T.A : 2011 Nomor Bukti : 004/ I / 2011 Mak : 523121
KUITANSI / BUKTI PEMBAYARAN
Sudah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran Jumlah uang : Rp. 500.000,- Terbilang : Lima Ratus Ribu Rupiah Untuk pembayaran Pemeliharaan Split AC Satker Polresta Bandung Timur.
Bandung, 16 Januari 2011 Jabatan Penerima Uang
Tanda Tangan dan Stempel
( SULE )
Setuju dan lunas dibayar Tgl 16-01-2011 Bendahara Pengeluaran
DJUARIMAN NOSIS 1107024004
Barang / pekerjaan tersebut telah diterima / diselesaikan dengan lengkap dan baik Pejabat yang bertanggung jawab
SANTIAJI PENDA NIP 030202764
Tgl 16 Januari 2011
KEPADA
Yth. KAPOLRESTA BDG TIMUR Di Bandung
FAKTUR NO 03/ I / 2011
Banyaknya NamaBarang Harga @ Rp Jumlah
3 Buah Isi Freon 150.000,- 450.000,-
Service 50.000,- 50.000,-
Total Rp 500.000,-
Hormat kami
CV. ANEKA
SULE
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
SURAT PERINTAH MEMBAYAR Tanggal : 09 Februari 2011 Nomor : 0000
Kuasa Bendahara Umum Negara KPPN Bandung I
Agar melakukan pembayaran sebesar Rp. 500.000,-
Lima Ratus Ribu Rupiah
Cara Bayar 2 Bank Giro Tahun Anggaran : 2011
Dasar Pembayaran Kalsifikasi Balanja : 523121 KP/KD/DK/TP/DS Fungsi,Sub Fungsi, program 01.01.09 KD Satker Unit Organisasi Lokasi 646151 060.01 0251 Polresta Bandung Timur Jenis Pembayaran : 1 Pengeluaran Anggaran Sifat Pembayaran : 1 Dana Uang Persediaan Suber Dana/ Sumber Penarikan : 01.0 RM/RM
Keg. Sub Keg/ MAK Jumlah Uang Lem/Unit/Lok/MAP Jumlah Uang
0000.00256.523121
500.000,-
Jumlah Pengeluaran 500.000,- Jumlah Potongan -
500.000,-
Kepada : Bendahara Pengeluaran Polresta Bandung Timur NPWP : 00.411.957.4-429.000 Nomor Rek. : 0076.0109E-001 Bank / Pos : Bank Mandiri Cabang Bandung Yaitu : Pembayaran Penggantian UP Untuk Pemeliharaan Split AC
Bandung, 09 Februari 2011 Kuasa Pengguna Anggaran
Drs. BATARA GURU AKBP NRP 54050075
a. Kelengkapan Perwabku Pembayaran LS :
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH JAWA BARAT POLRESTA BANDUNG TIMUR
SURAT PERINTAH KERJA
NO.POL : SPK / 1 / I / 2011
Pertimbangan : Dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan pekerjaan pengadaan
barang di Polresta Bandung Timur, perlu diterbitkan Surat Perintah Kerja.
D a s a r : 1. Kepres RI No. 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran ( DIPA ) Tahun 2011 Nomor :
0002.0/060.01/-/2010 Tanggal 31 Desember 2010 Satker Polresta
Bandung Timur.
DIPERINTAHKAN
K e p a d a : Rumah Makan TIGA BROTHER
Jl. Gedebage Selatan No. 157 Bandung
N0. Rekening 002.550.789.000 Pada Bank BRI Ujung Berung
U n t u k : 1. Melaksanakan Pekerjaan Pengadaaan Makan Jaga Piket di Polresta
Bandung Timur sebesar Rp. 4. 185.000,-, dengan nilai sebesar Rp 4.
185.000,- Terbilang ( Empat Juta Seratus Delapan Puluh Lima Ribu
Rupiah).
2. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 31 hari kalender, terhitung
mulai tanggal 01 januari 2011 dan berakhir tanggal 31 januari 2011.
3. Pembayaran dilaksanakan setelah selesai pekerjaan yang dituangkan
dalam BAPP.
4. Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung
jawab.
Ditetapkan di : Bandung
Tanggal : 01 Januari 2011
KAPOLRESTA BANDUNG TIMUR
Dra. BATARA GURU
AKBP NRP. 54050075
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA BARAT
POLRESTA BANDUNG TIMUR
S U R A T - P E S A N A N
No. Pol. : SP/ 02 / I/ 2011/ P0LRESTA
DARI : KA POLRESTA
BANDUNG TIMUR
KEPADA : CV BRONIS MANDIRI
NO USULAN PENGADAAN : 02/I/2011
TGL USULAN PENGADAAN : 14 Januari 2011
UNTUK KEBUTUHAN : Pemeliharaan
Gedung
MATA ANGGARAN : 523111
LAMPIRAN : -
NO. URAIAN SATUAN JUMLAH H A R G A
SATUA
N
(Rp)
JUMLAH
(Rp)
1 2 3 4 5 6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Cat Decoplus
Roll Cat
Tempat cat
Cat kayu Merk aviant
Kuas
Aqua Frooof
Tripleks
Kayu kaso
Semen
Pasir
Keramik Asia tile
Ongkos upah tukang
Galon
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Lembar
Batang
Sak
Kubik
Kotak
10
20
10
10
10
10
50
100
20
5
60
250.000
50.000
20.000
150.000
35.000
100.000
65.000
50.000
100.000
500.000
175.000
2.500.000
1.000.000
200.000
1.500.000
350.000
1.000.000
3.250.000
5.000.000
2.200.000
2.500.000
10.500.000
4.800.000
Jumlah Rp. 34.800.000
SYARAT-SYARAT
1. F r a n c o : Polresta Bandung Timur
2. Waktu Pembayaran : 17 Januari 2010 setelah barang diterima dalam keadaan baik
3. Waktu Penyerahan : Saat setelah menerima SPK
4. Bilamana waktu penyerahan dilampaui, maka penjual akan dikenakan hukuman denda
sebanyak minimum 0,5 % dan maximum 5 % dari harga setiap hari.
5. Bilamana barang-barang yang diserahkan tidak sesuai/tidak memenuhi syarat dari SP
ini, PEMESAN berhak menolaknya dan harus diganti oleh penjual atau mengambil
tindakan lain sesuai peraturan pemerintah yang beerlaku kecuali jika untuk hal tersebut
di atas PEMESAN telah memberi persetujuan.
BANDUNG, 14 JANUARI 2011
KAPOLRESTA BANDUNG TIMUR
Yang bertanda tangan dibawah
ini menyatakan persetujuan atas
persaratan atas SP ini Tanda
Tangan.
FANDI/ CV. BRONIS MANDIRI Alamat : JL. Ujung Berung No. 3
Bandung
Drs. BATARA GURU
AKBP NRP 54050075
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA Nomor : 06 / II / 2011
1. Nama Satuan Kerja : POLRESTA BANDUNG TIMUR 2. Kode Satuan Kerja : 646151 3. Tanggal / No. DIPA : 31 Desember 2009 / 0002.0/060.01-01/-/2010 4. Sub Kegiatan : 00942 5 Klasifikasi Belanja : 5211 / Belanja Barang Operasional
Yang bertanda tangan dibawah ini Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Polresta Bandung Timur
menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas segala pengeluaran yang telah dibayar
lunas oleh Bendahara Pengeluaran kepada yang berhak menerima dengan perincian sebagai
berikut :
No AKUN PENERIMA URAIAN BUKTI
JUMLAH Tanggal Nomor
1.
521112
RM Tiga Bro
Pembayaran Langsung Pengadaan Makan Jaga Kawal Bulan Januari 2011
31-01-2011
06/I/2010
4.185.000,-
JUMLAH 4.185.000,-
Bukti-bukti belanja tersebut diatas disimpan sesuai ketentuan yang berlaku pada Satker POLRESTA
BANDUNG TIMUR untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawasan
fungsional.
Demikian Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.
Bandung, 1 Pebruari 2011
KAPOLRESTA BANDUNG TIMUR SELAKU
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
Drs. BATARA GURU AKBP NRP 54050075
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH JAWA BARAT POLRESTA BANDUNG TIMUR
BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN
Nomor : BAPP/ 01 / I / 2011 Pada hari ini SENIN Tanggal 31 JANUARI Tahun 2011 kami yang bertanda tangan dibawah ini : 1. N a m a : Drs. BATARA GURU Pangkat/Nip : AKBP/54050075 Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN Dan selanjutnya disebut PIHAK KESATU 2 N a m a : IRPAN Pangkat/Nip : - Jabatan : PIMPINAN RM. TIGA BROTHER Dan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA Berdasarkan Surat Perintah Kerja No. : SPK / 01 / I / 2011 Tanggal 01 Januari 2011 dengan ini menyatakan :
Pasal 1 1. Pihak Kedua telah menyelesaikan pekerjaan Pengadaan makan jaga piket untuk
anggota Polresta Bandung Timur telah mencapai penyelesaian 100 %.
2. Pihak Kesatu telah menerima penyelesaian pekerjaan Pengadaan makan jaga piket untuk anggota Polresta Bandung Timur di Polresta Bandung Timur yang telah mencapai penyelesaian 100 %.
Pasal 2
Penyelesaian seluruh pekerjaan telah sesuai dengan Surat Perintah Kerja No.: SPK/ 01 / I/ 2011 Tanggal 01 Januari 2011. Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dalam rangkap empat untuk dipergunakan seperlunya.
Yang menyerahkan
An. KAPOLRESTA BANDUNG TIMUR PIHAK KE-II KABAG OPS SUKARTA IRPAN
KOMPOL NRP. 67090045 PIMPINAN RM.TIGA BROTHER
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH JAWA BARAT POLRESTA BANDUNG TIMUR
BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG
Nomor : BASTB / 01 / I / 2011 Pada hari ini SENIN Tanggal 31 JANUARI Tahun 2011 kami yang bertanda tangan dibawah ini : 1. N a m a : Drs. BATARA GURU Pangkat/Nip : AKBP/54050075 Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN Dan selanjutnya disebut PIHAK KESATU 2 N a m a : IRPAN Pangkat/Nip : - Jabatan : PIMPINAN RM. TIGA BROTHER Dan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA Berdasarkan Surat Perintah Kerja No. : SPK / 01 / I / 2011 Tanggal 01 Januari 2011 dengan ini menyatakan :
Pasal 1 3. Pihak Kedua telah menyelesaikan pekerjaan Pengadaan makan jaga piket untuk
anggota Polresta Bandung Timur telah mencapai penyelesaian 100 %. 4. Pihak Kesatu telah menerima pekerjaan Pengadaan makan jaga piket untuk
anggota Polresta Bandung Timur di Polresta Bandung Timur yang telah mencapai penyelesaian 100 %.
Pasal 2
Penyelesaian seluruh pekerjaan telah sesuai dengan Surat Perintah Kerja No.: SPK/ 01 / I/ 2011 Tanggal 01 Januari 2011. Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dalam rangkap empat untuk dipergunakan seperlunya.
Yang menyerahkan
An. KAPOLRESTA BANDUNG TIMUR PIHAK KE-II KABAG OPS SUKARTA IRPAN KOMPOL NRP. 67090045 PIMPINAN RM.TIGA BROTHER
RINGKASAN KONTRAK
Untuk Kegiatan yang dananya berasal dari Rupiah Murni
1. Nomor dan tanggal DIPA : 0002.0/060-01.1/-/2009, 31 Desember 2008 0002.0/060-01.1/-/2010, 31 Desember 2010
2. Kode Kegiatan/Sub Kegiatan/MAK : 03.01.05.0002.00942.52112
3. Nomor dan Tanggal SPK : SPK/01/I/2011 Tanggal 01 Januari 2011
4. Nama Kontraktor / perusahaan : Rumah MakanTIGA BRO
5. Alamat Kontraktor : JL.Gedebage Selatan No. 157 Bandung
6. Nilai SPK / Kontrak : Rp. 41. Rp. 4. 185.000,- Terbilang : Empat Juta Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah )
7. Uraian dan Volume Pekerjaan : Pengadaaan makan jaga piket anggota Polresta Bandung Ti mur sebanyak 279 kotak
8. Cara Pembayaran : Sekaligus setelah selesai pekerjaan, ditransfer ke Nomor Rekening : 002.550.289 pada Bank BRI Cabang Ujung Berung.
9. Jangka Waktu Pelaksanaan : 01 s/d 31 Januari 2011
10. Tanggal Penyelesaian Pekerjaan : 31 Januari 2011
11. Jangka Waktu Pemeliharaan : -
12. Ketentuan Sanksi : Satu permil (1 0/00) setiap hari keterlambatan dan setingi-tingginya 5% dari nilai keseluruhan.
Catatan : Apabila terjadi Adendum Kontrak, Data kontrak agar disesuaikan dengan perubahannya.
Bandung, 31 Januari 2011 KAPOLRESTA BANDUNG TIMUR KUASA PENGGUNA ANGGARAN
Drs. BATARA GURU AKBP NRP 54050075
Nama Satuan Kerja : Polresta Bandung Timur Kode Satuan Kerja : 646151 Tanggal / No. DIPA : 0002.0/060.01-01/-/2010 Sub Kegaiatan : 00942 Penyelenggaraaan Turjawali Klasifikasi Belanja : 5211 Belanja makan jaga piket
SURAT PERNYATAAN SPM LS Nomor : SPM-LS/01/I/2011
Sehubungan dengan SPM-LS yang diajukan : a. Kepada KPPN di: BANDUNG I b. Tanggal : 1 Februari 2011 c. Sebesar : Rp. 4.185.000 Terbilang : Empat Juta Seratus Delapan Puluh Lima Ribu
Rupiah d. Untuk Pembayaran : Pengadaan makan jaga piket anggota Polresta Bandung
Timur e. Kepada : Rumah Makan Tiga Brother f. Berdasarkan SPK : Nomor : SPK / 01 / I / 2010 Tanggal 1 Januari 2011 Dengan ini kami menyatakan bahwa penunjukan pelaksanaan pekerjaan tersebur telah dilaksanakan sesuai dengan ketetntuan dalam keputusan presiden Nomor 80 tahun 2003 (beserta dengan perubahannya) dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran material serta akibat yang timbul dari pelaksanaan kegiatan dimaksud dengan cara : Penunjukan Langsung Demikian surat pernyataan ini untuk melengkapi SPM-LS untuk Satker kami. Bandung, 1 Februari 2011 PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN Drs. BIMA KOMPOL NRP.65010275
KUITANSI PEMBAYARAN LANGSUNG (LS)
TA. : 2011 NO BUKTI : 01/I/2011 MAK : 521112
KUITANSI / BUKTI PEMBAYARAN
Sudah terima dari : Kapolresta Bandung Timur Satker Polresta Bandung Timur Jumlah Uang : Rp. 4.185.000,- Terbilang : ( Empat Juta Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah ) Untuk Pembayaran : Makan jaga piket bulan Januari 2011 Bandung, 31 Januari 2011 RM TIGA BROTHER IRPAN PIMPINAN Setuju Dibayar An. KUASA PENGGUNA ANGGARAN Drs. BATARA GURU AKBP NRP. 54050075
Kelengkapan pertanggungjawaban lembur
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH JAWA BARAT
RESOR KOTA BANDUNG TIMUR
SURAT – PERINTAH
Nomor : Sprint / / II / 2011
Pertimbangan : Bahwa untuk kepentingan Dinas Polres Kota Bandung Timur dipandang perlu
mengeluarkan Surat Perintah ini.
Dasar : 1. Dipa Polresta Bandung Timur TA. 2011. 2. Rencana Kerja Polresta Bandung Timur TA.2011.
D I P E R I N T A H K A N
Kepada : 1. PENDA TK I ANTAREJA NIP 030202765 KASUBBAG REN POLRESTA BANDUNG TIMUR 2. PENGATUR TK I TOGOG NIP 030202770 BANUM POLRESTA BANDUNG TIMUR Untuk : 1. Melaksanakan Kerja Lembur dalam rangka pembuatan Lakip Polres Bandung Timur TA. 2010
2. Pelaksanaan lembur tanggal 3 s.d. 7 Januari 2011 setelah pelaksanaan tugas pokok mulai pukul 15.00 wib s.d. 17.00 wib.
3. Melaksanakan Perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab. 4. Melaporkan Pelaksanaan Tugas kepada Kapolresta Bandung Timur.
Selesai. :
Dikeluarkan di : Bandung Pada Tanggal : 02 Januari 2011
KAPOLRESTA BANDUNG TIMUR
Drs. BATARA GURU
AKBP NRP 54050075
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA BARAT
RESOR KOTA BANDUNG TIMUR
DAFTAR HADIR LEMBUR PNS
BULAN JANUARI 2011
NO NAMA PANGKAT TANGGAL
JUMLAH 3 4 5 6 7
1 ANTAREJA PENDA TK I X X X X X 5 HARI
2 TOGOG PENGTU X X X X X 5 HARI
JUMLAH 10 HARI
Bandung, Februari 2011
KAPOLRESTA BANDUNG TIMUR
Drs. BATARA GURU
AKBP NRP. 54050075
DAFTAR PERHITUNGAN UANG LEMBUR PNS
BULAN JANUARI 2011
NO NAMA PANGKAT GOL. KEHADIRAN
KERJA UANG MAKAN
(Rp) UANG
LEMBUR (Rp)
JUMLAH KOTOR
PPH 5%
JUMLAH DITERIMA
TANDA TANGAN
1 2 3 4 5 6 7
1 ANTAREJA PENDA TK I III B 5 HARI 15.000 9.000 120.000 6.000 114.000 1. …………..
2 TOGOG STAF II D 5 HARI 15.000 9.000 120.000 - 120.000 2. ………….
JUMLAH 10 HARI 30.000 18.000 240.000 6.000 234.000
BENDAHARA PENGELUARAN
DJUARIMAN NOSIS 1107024004
Bandung, Februari 2011
PAUR GAJI
DIDIN SAMSUDIN,SE NOSIS 1107024003
MENGETAHUI, KAPOLRESTA BANDUNG TIMUR KUASA PENGGUNA ANGGARAN
Drs. BATARA GURU AKBP NRP 54050075