A AU FÆLLES SERVICE · Omkostninger i alt 1.092.970 1.124.141 -38.054 1.086.087 Finansielle omkostninger -5.064 -1.000 -1.000 -2.000 RESULTAT -1.266 5.693 -15.693 -10.000 Der handles

B U D G E T 2 0 1 6

A A U FÆ L L E S S E R V I C E

I N D H O L D

F O R O R D

3

F I N A N S E R I N G A F


4

O R G A N I S A T I O N S D I A G R A M

O V E R FÆ L L E S

6

D E S T R A T E G I S K E

P U L J E R O G R E K T O R S

R Å D I G H E D S S U M

8

U N I V E R S I T E T S B I B L I O T E K E T

( A U B )

1 0

H R - A F D E L I N G E N

1 2

I T S

1 4

A A U K O M M U N I K A T I O N

1 6

R E K T O R S E K R E T A R I A T E T

1 8

S T U D I E S E R V I C E

2 0

C A M P U S S E R V I C E

2 2

Ø K O N O M I A F D E L I N G E N

2 4

FÆ L L E S S E R V I C E C P H

2 6

L E D E L S E , A D M . P U L J E R ,

L O K A L E R O G T VÆ R G Å E N D E

O M K O S T N I N G E R

2 8

A A L B O R G U N I V E R S I T E T

3

B U D G E T 2 0 1 6

F O R O R D

BUDGETHÅNDBOG

Dette er AAU Fælles Service første samlede budget – det

skal markeres med Fælles Service' nye budgethåndbog,

der skal give et bedre overblik over Fælles Service' opga-

ver og prioriteringer.

FÆLLES SERVICE VÆSENTLIGSTE OPGAVER OG MÅL FOR 2016

Fælles Service står over for store udfordringer i 2016 og i

årene fremover. De drejer sig overordnet om universitetets

egne ambitioner om at gennemføre universitetets vigtige

strategi, Viden for verden. Det drejer sig også om de øko-

nomiske rammer for universitetets aktiviteter, som med

finansloven for 2016 strammes.

Med et samlet budget på knap 1,0 mia. kr., hvoraf omtrent

halvdelen går til finansiering af bygningsområdet, udgør

Fælles Service' budget en stor del af AAUs samlede budget

på 2,9 mia. kr. Derfor er det afgørende, at midlerne anven-

des fornuftigt og effektivt, og at Fælles Service yder den

bedst mulige administration for pengene.

En grundlæggende forudsætning for en fortsat effektivise-

ring af administrationen er udarbejdelsen og implemente-

ringen af strategien for de administrative områder på AAU,

som baserer sig på de vedtagne fem principper for værdi-

skabende administration og service. De fem principper er:

• Vi leverer løsningsorienteret og værdiskabende admini-

stration & service

• Vi står for organisatorisk helhedssyn

• Vi leverer relevant standardisering

• Vi bidrager til et attraktivt og udviklende arbejdsmiljø

• Vi udviser god ledelse og godt samarbejde

Strategien med indsatsområder forventes udarbejdet og

godkendt af direktionen i første kvartal 2016. For det ad-

ministrative område forventes indsatsområderne at blive:

1. Sammenhængskraft mellem de administrative områder

2. Kompetencer og ressourcer

3. Det digitale AAU

4. Forenkling – regler og processer

BESPARELSER

Fælles Service er overgået til en ny finansieringsmodel.

Omlægningen har resulteret i, at Fælles Service har fået ca.

18,0 mio. kr. mindre i bidrag, hvilket har betydet, at Fælles

Service har været igennem en effektiviseringplan, som har

sikret et budget i balance på driftssiden.

BUDGETTERET UNDERSKUD

Fælles Service har samlet budgetteret med et underskud

på 10,0 mio. kr. Underskuddet er sammensat af et for-

ventet underskud på 9,5 mio. kr. på Den strategiske pulje

(uforbrugte midler fra 2015) et underskud på 7,0 mio. kr.

på Digitaliseringspuljen (uforbrugte midler fra 2015) og et

overskud fra Campus Service (CAS) på 6,1 mio. kr., som

modsvarer et underskud fra 2014. Fælles Service forventer

et overskud på 0,5 mio. kr. på driften (afdelingerne).

FÆLLES SERVICE OVER/UNDERSKUD I MIO. KR.

0

-15

5

-10

-5

10

0,5

-9,5-7

6

-10

FÆLLES SERVICE DRIFT

DIGITALISERINGSPULJER

DEN STRATEGISKE PULJE

CAMPUS SERVICE

I ALT


4


F I N A N S E R I N G A F A A U FÆ L L E S S E R V I C E

FINANSIERING AF AAU FÆLLES SERVICE (UDEN CAMPUS SERVICE)

Fælles Service finansieres fra og med 2016 af Fælles Ser-

vice Bidraget. Bidraget beregnes som en procentsats af

fakulteternes indtægter 2 år før budgetåret (seneste af-

sluttede regnskabsår på budgetlægningstidspunktet).

I budgetåret 2016 er procentsatsen fastsat til 17,9 % af

AAUs samlede omsætning i 2014 og for 2017 og 2018 hen-

holdsvis 17,2 % og 16,5 % i forhold til 2015- og 2016-om-

sætningen.

Fælles Service overtager fra og med 2016 universitetets

fulde finansiering af følgende poster:

• Universitetets strategiske pulje og Den strategiske forsk-

ningspulje (rektors strategiske puljer)

• Digitaliseringspuljen

• Administrative effektiviseringer

• Statens Indkøbsbesparelse

• Porto, telefoni og APV

Formålet med ændringen er bl.a. at skabe

en mere enkel og gennemskuelig mo-

del for finansiering af Fælles Service

og at sikre, at bidraget er kendt og

endeligt ved budgetårets start.

Samtidig er bidragsprocenternes niveau fastlagt med hen-

blik på besparelser og effektiviseringer af Fælles Service,

således at flere midler – alt andet lige – kan henføres til

kerneaktiviteterne forskning, uddannelse og vidensdeling

og -samarbejde.

Beregninger viser, at sammenlignet med den tidligere fi-

nansieringsmodel, er nettoresultatet for de faglige hoved-

områder, at de i Budget 2016 har 17,8 mio. kr., i Budget

2017 22,0 mio. kr. og i Budget 2018 20,7 mio. kr. mere til

rådighed.

Fælles Service har udover fællesbidraget indtægter fra

forskellige aktiviteter – fx huslejeindtægter fra Internati-

onalt bolig kontor, Special Pædagogisk Støtte, bidrag fra

andre universiteter etc.

FINANSIERING AF CAMPUS SERVICE

Campus Service (tidligere Teknisk forvaltning) finansieres

via lokalebidraget – bidraget dækker den eksterne husleje,

forsyningsomkostninger, ejendomsskatter, vedligehold og

bygningsforandringer, service og afskrivninger. Der

henvises i øvrigt til CAS budget på side 22.

CAS indhenter få øvrige indtægter – pri-

mært indtægter på fremleje af loka-

ler i København.

FAKTA

Indførelsen af det nye

Fællesbidrag forventes at give de

øvrige hovedområder følgende

nettobesparelse (mio. kr.)

2016 2017 2018 17,8 22,0 20,7


5

B U D G E T 2 0 1 6

SAMLET FÆLLES SERVICE

BUDGET 2016

I 1.000 KR. R2014 B2015 ÆNDRING B2016

EKSTERNE INDTÆGTER

Statstilskud 58.178 58.881 -80.790 -21.908

Salg af varer og tj. ydelser 56.388 50.750 4.505 55.255

Tilskudsfin. aktiviteter 6.771 8.397 -1.007 7.390

Eksterne indtægter i alt 121.338 118.028 -77.291 40.737

INTERNE INDTÆGTER

Interne Projektindtægter 3.443 1.075 -164 910

Interne Bidrag 909.132 965.347 44.476 1.009.823

Bidrag Fak/Inst 256 3.342 -1.387 1.955

Intern Handel 52.471 41.042 -20.380 20.662

Interne indtægter i alt 965.302 1.010.806 22.544 1.033.350

Indtægter i alt 1.086.640 1.128.834 -54.747 1.074.087

EKSTERNE OMKOSTNINGER

Forbrugsomkostninger inkl. husleje 591.811 625.303 11.157 636.460

Personaleomkostninger 272.333 283.263 16.648 299.911

Andre driftsomkostninger 33.709 14.290 -905 13.385

Af- og nedskrivninger 38.757 38.926 -4.808 34.118

Eksterne omkostninger i alt 936.609 961.782 22.092 983.874

INTERNE BIDRAG OG INTERN HANDEL

Interne projektomkostninger 2.905 1.075 -164 910

Interne bidrag 111.108 116.223 -41.086 75.137

Bidrag Fak/Inst 565 3.342 -1.387 1.955

Intern Handel 41.782 41.719 -17.509 24.210

Interne bidrag og intern handel i alt 156.360 162.359 -60.146 102.212

Omkostninger i alt 1.092.970 1.124.141 -38.054 1.086.087

Finansielle omkostninger -5.064 -1.000 -1.000 -2.000

RESULTAT -1.266 5.693 -15.693 -10.000

Der handles for lidt over 80 mio. kr. internt på Fælles, hvilket primært består af lokalebidraget til CAS.

Reelt set er omsætning lige under 1,0 mia.




6

FÆ L L E S S E V I C E C P H

M A R T I N V I V E I V Ø

3 0

A U B N I E L S - H E N R I K

G Y L S T O R F F

6 4

R E K T O R -S E K R E T A R I A T

U L L AG J Ø R L I N G

1 5

A A UK O M U N I K A T I O N

U L L A G J Ø R L I N G

9

I T S P E R

H E J G A A R D

1 3 6

H R H E N R I K H .

S Ø N D E R G A A R D

2 6

Ø K O N O M I -A F D E L I N G E N

M O R T E NW I N T E R B E R G

6 0

C A M P U S S E R V I C EM O G E N S

J U U LM Ø L L E R

1 5 2

S T U D I E - S E R V I C E

L O N E V E S T E R G A A R D

7 9

D I R E K T Ø RA N T O N I N O C A S T R O N E

5 7 2

O R G A N I S A T I O N S -D I A G R A M O V E R



7

B U D G E T 2 0 1 6


7

B U D G E T 2 0 1 6


8


D E S T R A T E G I S K E P U L J E R O G R E K T O R S R Å D I G H E D S S U M

DEN STRATEGISKE PULJE

Som led i udarbejdelsen af den nye strategi for AAU, gæl-

dende for perioden 2016-2021, er der oprettet en fælles

strategisk pulje på AAU-niveau. Puljen er oprettet med det

formål at kunne igangsætte, understøtte og medfinansie-

re udvalgte strategiske initiativer, der kræver ressourcer

udover de allerede allokerede ressourcer på hovedområ-

deniveau. Den strategiske pulje udmøntes af direktionen og

vil blive udløst til tværgående initiativer inden for universi-

tetets satsningsområder:

• Forskning

• Uddannelse

• Problem-baseret læring (PBL)

• Vidensamarbejde

• AAU som organisation

FINANSIERING

Der afættes ca. 20,0 mio. kr. årligt til den strategiske pulje. I

2016 er der yderligere afsat 9,5 mio. kr., som er uforbrugte

midler fra 2015.

DIGITALISERINGSPULJEN

Digitaliseringspuljen er oprettet ud fra en ambition om at

ensarte og effektivisere processer og løsninger i forhold til

universitetets kerneaktiviteter og de understøttende admi-

nistrative aktiviteter. Digitaliseringspuljen skal understøtte

dette gennem igangsætning og finansiering af større digi-

tale projekter.

Puljen er placeret under Fælles Service og disponeres af

det IT-strategiske Råd (ISR). Der bevilges alene midler til

it-projekter, som er modnet i forberedende forløb, og som

forventes at give identificerede og klare gevinster. Puljen

finansieres af Fælles Service. Der er afsat i alt 17 mio. kr.

i 2016 til puljen mod normalt 7 mio. kr. De ekstra midler i

år skal gå til projekter, der er igangsat i 2015.

REKTORS RÅDIGHEDSSUM

Rektors rådighedssum støtter fx arbejds- og studiemiljø,

brede formidlingsaktiviteter m.fl. Rektoratet tager indivi-

duel stilling til hver ansøgning ud fra en strategisk betragt-

ning og under hensyntagen til rådighedssummens størrel-

se. Der er i 2016 afsat samme beløb som i 2015, nemlig

5,0 mio. kr.

Der kan søges om tilskud ved rektor til aktiviteter, større

initiativer, som har at gøre med AAUs virksomhed og som

rammer en bred målgruppe.

Puljen kan søges af afdelinger, medarbejdere og stude-

rende. Der ydes ikke støtte til faglige formål i relation til

institutter, skoler og studienævn. Her henvises i stedet til

hovedområderne.

Ansøgninger fremsendes til Rektorsekretariatet, og skal

indeholde en beskrivelse af aktiviteten samt et balance-

ret budget.

Langt hovedparten af forbruget på 51,8 mio. kr. forven-

tes at blive returneret til de øvrige hovedområder. Samlet

set forventes der et underskud på de strategiske puljer på

16,5 mio. kr.


9

B U D G E T 2 0 1 6

FÆLLES STRATEGISKE PULJER

BUDGET 2016

I 1.000 KR. R2014 B2015 ÆNDRING B2016

EKSTERNE INDTÆGTER

Statstilskud 115 0 0 0

Salg af varer og tj. Ydelser 320 0 0 0

Eksterne indtægter i alt 437 0 0 0

INTERNE INDTÆGTER

Interne Bidrag 5.000 21.526 13.741 35.267

Bidrag Fak/Inst 150 0 0 0

Intern Handel 2.749 2.749 -2.749 0

Interne indtægter i alt 7.899 24.275 10.992 35.267

Indtægter i alt 8.336 24.275 10.992 35.267



Personaleomkostninger 815 0 17.867 17.867

Af- og nedskrivninger 0 396 -396 0



Bidrag Fak/Inst 151 2.805 -1.105 1.700

Intern Handel 1.966 1.220 -810 410


Omkostninger i alt 8.588 19.593 32.174 51.767

RESULTAT -252 4.682 -21.182 -16.500


1 0


U N I V E R S I T E T S B I B L I O T E K E T ( A U B )

AUBS VÆSENTLIGSTE FORMÅL OG OPGAVER

AUBs primære formål er at understøtte uddannelses- og

forskningsområdet på AAU og medvirke i formidlingen af

viden fra AAU. Der lægges vægt på hurtig og relevant in-

formationsforsyning. Udover traditionelle biblioteksop-

gaver varetager AUB opgaver relateret til registrering og

formidling af forskning, masterakademi samt elektronisk

arkivering mv.

AUB er repræsenteret med filialer på alle campusområder

på AAU, med adgang 24/7 til bibliotekets samlinger samt

attraktivt studiemiljø med læse- og gruppearbejdsplad-

ser. I den bemandede åbningstid, samt efter behov, er der

mulighed for at modtage vejledning i informationssøgning.

Kurser og vejledning bookes på AUBs hjemmeside. www.

aub.aau.dk/.

VBN registrerer forskningspublikationer og studenterpro-

jekter og formidler disse via Forskningsportalen, samt bi-

drager med ledelsesinformation og forskningsanalyser. I

VBN fokuseres endvidere på AAUs placering på de inter-

nationale rankinglister.

Masterakademiet bidrager med synlighed og kendskab til

AAUs efteruddannelser.

ESDH-enheden sikrer AAUs elektroniske arkivering og

sagshåndtering via Captia.

AUB indgår i et nationalt projekt om lektier online rettet

mod gymnasieelever via et call-center på AUBs filial på

Strandvejen i Aalborg.

AUB er et regionalt patentbibliotek og bidrager i samar-

bejde med Patent-og Varemærkestyrelsen til at udbrede

kendskabet til patentdatabaser.

SÆRLIGE TILTAG OG INDSATSOMRÅDER I 2016

VBN vil ibrugtage Award Management-modulet (AW) i Pure.

AW implementeres i tæt samarbejde med AAU Innovation.

AW understøtter ansøgnings- og bevillingsstyringen om-

kring funding og skaber et overblik over processerne. Må-

let er at alle institutter anvender modulet inden udgangen

af 2016.

Masterakademiet vil i 2016 øge kendskab til AAUs efter-

uddannelser via online annoncering og øget aktivitet på de

sociale medier.

ESDH-enheden vil implementere en ny journalperiode i 1.

kvartal 2016 og ESDH-enheden vil vejlede i ændringerne i

journalopbygningen. I 2016 er det målet yderligere at frem-

me benyttelsen af Captia til dokument- og sagshåndtering,

således det anvendes både til sagsbehandling og journali-

sering. Implementering af workzone sker i 2. kvartal.

Målet for lektier online i 2016 er en organisation med 80

frivillige, som kan dække vagter 4 dage om ugen.

I samarbejde med Patent- og Varemærke-styrelsen og AAU

Innovation vil AUB i 2016 tilbyde 4 undervisningsforløb om

patenter samt vejlede i brug af patentdatabaser efter be-

hov.

For yderligere information om AUB henvises der til

aub.aau.dk.

AFDELINGENS BUDGET

Som følge af nye budgetprincipper i forbindelse med bud-

get 2016 indgår statstilskud (Finanslovsbidrag) ikke læn-

gere som en del af AUBs indtægtsgrundlag, i stedet ind-

går et internt finansieringsbidrag. På omkostningssiden

bortfalder omkostninger til ITS og lokalebidrag, hvilket

primært forklarer det markante fald i AUBs bevilling fra

2015 til 2016.


1 1

B U D G E T 2 0 1 6

AUB

BUDGET 2016

I 1.000 KR. R2014 B2015 ÆNDRING B2016

EKSTERNE INDTÆGTER

Statstilskud 62.735 63.644 -63.644 0


Tilskudsfin. Aktiviteter 140 150 177 327

Eksterne indtægter i alt 63.449 64.268 -63.467 801

INTERNE INDTÆGTER

Interne Projektindtægter 2 0 0 0

Interne Bidrag 28.070 31.879 35.988 67.867

Intern Handel 1.250 1.224 -906 318


Indtægter i alt 92.770 97.371 -28.385 68.986



Personaleomkostninger 31.837 33.707 317 34.024

Andre driftsomkostninger 83 51 27 78

Af- og nedskrivninger 114 100 -20 80



Interne projektomkostninger 2 0 0 0

Interne bidrag 28.650 30.307 -30.307 0


Intern Handel 544 632 -508 124

Interne bidrag og intern handel i alt 29.466 30.939 -30.815 124

Omkostninger i alt 91.280 97.371 -28.385 68.986

RESULTAT 1.490 0 0 0


1 2


H R - A F D E L I N G E N

HR-AFDELINGENS VÆSENTLIGSTE FORMÅL OG OPGAVER

HR-afdelingen er en serviceafdeling, der understøtter di-

rektion, ledere og medarbejdere i deres daglige arbejde, og

er ansvarlig for, at AAUs HR-processer som helhed funge-

rer godt. HR-afdelingens væsentligste opgaver er dels dag-

lig personaleadministrativ service over for hovedområder

og forskellige samarbejdsorganer, udvalg og arbejdsgrup-

per, dels rådgivning, planlægning og projektvirksomhed in-

den for arbejdsmiljø, sygefravær, personalepolitik, ledelse

og organisationsudvikling.


HR-afdelingen er ansvarlig for at gennemføre en analy-

se mhp optimering af de grundlæggende HR-processer på

hele universitetet. Analysen skal munde ud i en identifice-

ring af det rette it-system til understøttelse af universite-

tets personale-administrative processer, som forventes at

afløse det nuværende HR-system, der er under udfasning.

Det nuværende e-rekrutteringssystem, der har store

mangler mht brugervenlighed og it-sikkerhed, forventes

ligeledes udskiftet med et andet, som skal indkøbes og

implementeres i 2016.

Den nuværende it-understøttelse af sygefraværshåndte-

ringen er ligeledes under udfasning pga. utidssvarende

funktionalitet, fejlrisici og personaleressourcekrav, hvilket

bliver et betydeligt indsatsområde i 2016.

Derudover vil de af AAUs strategi afledte handleplaner

medføre en betydelig øget indsats i HR-afdelingen mht.

kompetencestrategi, kompetenceudvikling, ledelsesudvik-

ling, talentudvikling og karriereudvikling. Endelig vil APV

og den generelt større fokus på universitetets psykiske

arbejdsmiljø betyde, at dette område bliver et væsentligt

større indsatsområde for HR-afdelingen i 2016.

For yderligere information om HR–afdelingen henvises der

til www.hr.aau.dk.

AFDELINGENS BUDGET

HR-afdelingen forventer at omsætte for i alt 21,7 mio. kr.

Stigningen skyldes hovedsageligt, at afdelingen har overta-

get ansvaret for udmøntning af TR-kompensationsordnin-

gen, hvor bl.a. tillidsrepræsentanternes tjenestested bliver

delvis kompenseret for tabt arbejdstid.

HR-afdelingens personaleomkostninger dækker over, at

Fælles Service Bidraget betaler for alle elever og lærlin-

ge på AAU – alene de 2 ovenstående eksempler betyder,

at HR-afdelingen tilbagefører over 6 mio. kr. til hovedom-

råderne.

Herudover udmønter afdelingen ca. 0,6 mio. kr. i kompe-

tencefondsmidler årligt til hovedområderne.


1 3

B U D G E T 2 0 1 6

HR-AFDELINGEN

BUDGET 2016

I 1.000 KR. R2014 B2015 ÆNDRING B2016

EKSTERNE INDTÆGTER

Statstilskud -19 0 0 0

Salg af varer og tj. Ydelser 1.371 100 250 350

Eksterne indtægter i alt 1.352 100 250 350

INTERNE INDTÆGTER


Interne Bidrag 18.069 18.324 1.913 20.237

Bidrag Fak/Inst -46 127 373 500

Intern Handel 1.262 729 -178 551

Intern indtæget i alt 19.290 19.180 2.108 21.288

Indtægter i alt 20.643 19.280 2.358 21.638


Forbrugsomkostninger inkl. husleje 2.404 2.271 54 2.325


Eksterne Omkostninger i alt 18.074 19.084 1.006 20.089



Intern Handel 1.326 100 1.188 1.288

INTERNE BIDRAG OG INTERN HANDEL 1.355 100 1.443 1.543


RESULTAT 1.215 96 -91 6


1 4


I T S

ITS’ VÆSENTLIGSTE FORMÅL OG OPGAVER

AAU It Services (ITS) er AAUs centrale it-afdeling. ITS har

til opgave at understøtte AAUs forskere, studerende og an-

satte med it-support, systemer og services, som skaber de

bedste forudsætninger for forskning, uddannelse, formid-

ling og administration.

ITS har ansvaret for at sikre en stabil drift af AAUs it-sy-

stemer og samtidig facilitere nye tværgående digitalise-

ringstiltag på universitetet.


I løbet af de sidste tre år er der sket en konsolidering af de

arbejdsgange og it-systemer, der tidligere har været an-

vendt decentralt på AAU.

ITS har tre særlige fokusområder i 2016: Support, it-stra-

tegi og governance. De beskrives kort herunder.

Den support ITS yder til AAU har de seneste tre år ændret

karakter fra en decentraliseret struktur til at være samlet

omkring ensrettede retningslinjer og en koncentrering af

kompetencerne. Denne proces er ikke i mål endnu. Derfor

fortsætter ITS i 2016 arbejdet med at hæve kvaliteten af

den generelle support fra ITS.

Fokus i 2016 bliver således at sætte massivt ind på en for-

øgelse af omfang og kvalitet, samt etablering af præcise

aftaler med AAU/brugerorganisationen om support-ydel-

sernes omfang og kvalitet. Dette muliggør introduktion af

KPI for området som redskab til at monitere ønsket niveau

for support og holde dette stabilt.

Fase 1 inkluderer konkret KPI-måling og -rapportering på

mængden af incidents og svartider; herunder også elimi-

nering af ældre incident-sager. Denne fase forventes gen-

nemført inden udgangen af 1. kvartal. Fase 2 inkluderer

KPI-måling på serviceleverancer og leveringstider; herun-

der et fokus på at nedbringe antallet af ældre service re-

quests. Fase 2 gennemføres inden udgangen af 2. kvartal.

Fase 3 fokuserer på etablering af aftaler med AAU/bruger-

organisationen om support-ydelsernes omfang og kvalitet

og er planlagt til at have gennemløbet sin første iteration

for de væsentligste services inden årets udgang.

For yderligere information om ITS henvises til www.its.

aau.dk.

AFDELINGENS BUDGET

ITS’ budget for 2016 udgør knap 115,0 mio. kr. Dog er der

sket en række tekniske flytninger og ITS er således nu en

del af Fælles Service – også økonomisk set. Derfor er en

del budgetposter (eksempelvis husleje) flyttet fra ITS til

økonomicenteret. Tages der højde for disse flytninger er

ITS’ budget for 2016 ca. 2,0 mio. kr. mindre.

På omkostningssiden oplever ITS store stigninger i licens-

omkostningerne. Disse stiger i takt med universitetets

vækst. Personaleomkostningerne udgør knap to tredjede-

le af ITS’ samlede budget. Det resterende er forbrugsom-

kostninger. Langt størstedelen af forbrugsomkostningerne

er betalinger af ITS varelager på vegne af både AAU og de

danske universiteter (dette er især licensomkostninger og

opkoblinger) samt udgifter til it-drift af systemer. I budget-

tet for 2016 har ITS planlagt igangsætning af en løbende

udskiftning og opgradering af it-udstyr, herunder netværk

og servere/storage, samt indkøb af videokonferenceanlæg.

Ligeledes er der indlagt investeringer i et nyt mindre data-

center i den vestlige del af Campus Øst og en opgradering

af AAUs fiberring til datakommunikation.


1 5

B U D G E T 2 0 1 6

ITS

BUDGET 2016

I 1.000 KR. R2014 B2015 ÆNDRING B2016

EKSTERNE INDTÆGTER

Statstilskud 2.997 3.027 -3.027 0

Salg af varer og tj. ydelser 5.852 5.699 289 5.988

Eksterne indtægter i alt 8.849 8.726 -2.738 5.988

INTERNE INDTÆGTER


Interne Bidrag 105.882 109.592 -7.075 102.517


Intern Handel 20.870 17.845 -11.643 6.202

Interne indtægter i alt 126.776 127.437 -18.718 108.719

Indtægter i alt 135.625 136.163 -21.456 114.707



Personaleomkostninger 72.999 78.075 -4.820 73.255


Af- og nedskrivninger 5.215 4.739 -4.739 0

Eksterne omkostninger i alt 113.283 122.550 -8.510 114.040


Interne bidrag 12.054 12.864 -12.864 0


Intern Handel 1.519 749 -81 667

Interne bidrag og intern handel i alt 13.659 13.613 -12.945 667


Finansielle omkostninger -4 0 0

RESULTAT 8.680 1 -1 0


1 6


A A U K O M M U N I K A T I O N

AAU KOMMUNIKATIONS VÆSENTLIGSTE FORMÅL OG OPGAVER

AAU Kommunikation løser en række udadvendte funktio-

ner og en række indadvendte funktioner på fællesskabets

vegne.

Afdelingen står bag kommunikationsaktiviteter som Stu-

dieguiden, AAUs officielle websider, AAUs profil mv. Des-

uden samarbejdes med lokale kommunikationsenheder om

AAUs sider og profiler på de sociale medier, tilstedeværel-

se på diverse messer, Åbent Hus, markedsføring og rekrut-

tering samt kontakten mellem AAU og pressen.

AAU Kommunikation har desuden redaktionelt ansvar for

eller medvirker til udgivelsen af en række publikationer

på papir såvel som i elektronisk form. Endelig medvirker

AAU Kommunikation som medarrangør på en række større

events og aktiviteter så som AAUs årsfest, ph.d.-ceremoni-

en, studiestart og lignende.


AAUs strategi Viden for Verden har et særligt indsatsområ-

de om Kultur, Identitet og Kommunikation, hvor AAU Kom-

munikation har en stor opgave med at understøtte den ud-

vikling, som indsatsområdet og de tilhørende handleplaner

fordrer. Et væsentligt punkt i strategien er arbejdet med og

kommunikation af universitetets særkender – en opgave

som AAU Kommunikation vil tage aktiv del i.

Strategiens handlepunkter vil i 2016 skulle foldes ud og

yderligere konkretiseres. Allerede nu identificeres dog

ønsket om udarbejdelse af en kulturanalyse, en opdate-

ret kommunikationsstrategi, en imageundersøgelse og en

værkstøjskasse med diverse produkter og skabeloner, som

kan lette fagmiljøernes arbejde med formidling af univer-

sitetets kernefortælling, og etablering af tværgående kom-

munikationsværksteder.

Et nyt satsningsområde er ledelseskommunikation og

-rådgivning og understøttelse af kommunikationsstrate-

gier på fælles- og fakultetsniveau.

Et vigtigt indsatsområde i 2016 og fremefter for AAU Kom-

munikation er desuden en fortsættelse af den tværgående

koordinering på kommunikationsområdet. Der er betyde-

lige kommunikative ressourcer på såvel fakultets- som på

institut- og centerniveau. En koordinering mellem disse og

det centrale niveau er af afgørende betydning for den sam-

lede kommunikationsindsats på AAU.

For yderligere information om AAU Kommunikation:

www.aaukommunikation.aau.dk.

AFDELINGENS BUDGET

AAU Kommunikation forventer at omsætte for i alt godt 9,0

mio. kr. Heraf går 4,7 mio. kr. til løn.

De resterende midler allokeres til markedsførings- og

rekrutteringsaktiviteter på fællesskabsniveau. Hos AAU

Kommunikation ligger således midler til Studieguide og

andre publikationer, AAUs billedbank, webomkostninger,

Åbent Hus og en række omkostninger i forbindelse med

messedeltagelse.

Samtidig er der i AAU Kommunikations budget afsat midler

til national og international markedsføring af AAU og af de

enkelte uddannelser. Endelig er der i budgettet indeholdt

knap 0,4 mio. kr. til Folkeuniversitetets blad.


1 7

B U D G E T 2 0 1 6

AAU KOMMUNIKATION

BUDGET 2016

I 1.000 KR. R2014 B2015 ÆNDRING B2016

EKSTERNE INDTÆGTER

Salg af varer og tj. ydelser 2 0 0 0


INTERNE INDTÆGTER

Interne Bidrag 5.801 10.226 -1.250 8.976

Intern Handel 564 360 2 362


Indtægter i alt 6.366 10.586 -1.248 9.338


Forbrugsomkostninger inkl. husleje 5.286 5.617 -1.349 4.268

Personaleomkostninger 90 4.150 558 4.708


Eksterne omkostninger i alt 5.736 9.767 -429 9.338




Interne bidrag og intern handel i alt 750 813 -813 0


RESULTAT -120 6 -6 0


1 8


R E K T O R S E K R E T A R I A T E T

REKTORSEKRETARIATETS VÆSENTLIGSTE FORMÅL OG OPGAVER

Rektorsekretariatets primære opgave er servicering af den

øverste ledelse på AAU; dvs. AAUs bestyrelse, rektor, pro-

rektor for uddannelse, universitetsdirektør og direktionen.

Sekretariatet understøtter og servicerer desuden diverse

råd, grupper og fora. Samtidig varetager Rektorsekreta-

riatet den administrative understøttelse af en række lega-

ter og puljer.

Rektorsekretariatet har fokus på ledelsesstøtte og løser

opgaver på institutionsniveau inden for strategiudvikling

og – opfølgning, daglig ledelsesbetjening, sagsbehandling,

styrelsesmæssige og juridiske spørgsmål mv.

Rektorsekretariatet varetager desuden en række koordine-

ringsopgaver på tværs af institutionen, og bistår i samar-

bejde med AAU Kommunikation løbende ledelsen i kommu-

nikationen med interne og eksterne samarbejdspartnere.

Endelig spiller Rektorsekretariatet en central rolle i arbej-

det med AAUs udviklingskontrakt.

Rektorsekretariatet er ansvarligt for planlægning og gen-

nemførelse af universitetets årsfest og for ph.d.-ceremo-

nien, som planlægges i samarbejde med AAU Kommuni-

kation.


Rektorsekretariatet har den overordnede og koordinerende

projektledelse af udviklingen og monitoreringen af AAUs

strategi, Viden for Verden.

I 2016 skal Rektorsekretariatet derfor i samarbejde med

de udpegede ansvarlige direktionsmedlemmer konkretise-

re handleplanerne for de enkelte indsatsområder og med-

virke til en koordinering mellem de enkelte indsatser og

handleplaner.

Målet for denne indsat er at skabe et tværgående overblik

over handlepunkterne og det tilhørende ressourcetræk, og

at sikre en kontinuerlig opfølgning på og momentum i stra-

tegiens implementering.

I 2016 vil der i Rektorsekretariatet desuden være fokus på

etablering af ny funktion for prorektor, som fremadrettet

vil påtage sig et særligt ansvar for uddannelse.

For yderligere information om Rektorsekretariatet henvi-

ses der til www.rektorsekretariatet.aau.dk.

AFDELINGENS BUDGET

Rektorsekretariatet omsætter for ca. 9,3 mio. kr. hvoraf

de 8,0 mio. kr. går til lønninger. De resterende midler går

til kontorhold og forplejning. Faldet i afdelingens bevilling

skyldes udflytning af ESDH-sekretariatet, økonomifunktion

og Akkrediteringsteamet.

Rektorsekretariatet bestyrer desuden tre puljer, hvoraf pul-

jen til årsfest er den største med 700.000 kr. Hertil kommer

pulje til betaling af internationale medlemskaber


1 9

B U D G E T 2 0 1 6

REKTORSEKRETARIATET

BUDGET 2016

I 1.000 KR. R2014 B2015 ÆNDRING B2016

EKSTERNE INDTÆGTER



INTERNE INDTÆGTER

Interne Bidrag 15.188 12.175 -3.016 9.159

Bidrag Fak/Inst 0 90 -90 0



Indtægter i alt 15.487 12.405 -3.096 9.309


Forbrugsomkostninger inkl. husleje 1.866 2.233 -820 1.413





Interne bidrag og intern handel i alt 85 0 0 0


RESULTAT 481 0 3 3

Note 2015 løn er estimeret for bedre sammenligning, da AAU Kommunikation er flyttet.


2 0


S T U D I E S E R V I C E

FORMÅL OG VÆSENTLIGSTE OPGAVER I STUDIESERVICE

Studieservice er en serviceafdeling, hvis formål er at be-

tjene ledere, medarbejdere og studerende inden for det

studieadministrative område.

Kerneopgaverne er:

Vejledning og information om studierne ved universitetet

og studievejledning for studerende og vedligeholdelse af

vejledernetværk.

Optagelse og indskrivning samt orlov og udmeldelse af

studerende.

Karrierevejledning, jobfremskaffelse, virksomhedssamar-

bejde, dimittend- undersøgelser og alumneforening

Samarbejde med gymnasiesektoren og Internationalt ud-

dannelsessamarbejde.

Modtagelse af udenlandske studerende og boligfremskaf-

felse samt støtte til udsendelse af egne studerende på stu-

dieophold og i praktik.

Statens Uddannelsesstøtte (SU) og Specialpædagogisk

Støtte (SPS).

Udvikling, support og drift af IT-systemer til studieadmini-

stration (STADS, STADS-DANS, INT, UniStart, Digital Eksa-

men, Exam Minitor mv.)

Afholdelse af valg til styrende organer, står for disciplinær-

sager i forhold til studerende.

Høringer, generel juridisk bistand og fastsættelse og im-

plementering af nye regelsæt

Arbejde med dimensionering, fremdrifts-reform ,kvalitets-

sikring, akkreditering og studiemiljø.

SÆRLIGE TILTAG OG INDSATSER I 2016

Studieservice har i 2015 gennemført en større organisati-

onsændring med henblik på en bedre tilpasning til de op-

gaver, der fremadrettet skal løses. De væsentligste foran-

dringer er en reorganisering og samling af optag for AAU

internt i Studieservice og for AAU som helhed, nyetablering

af sekretariatsfunktion, nyetablering af Kvalitetssikrings-

enhed, samt reorganisering af Vejledning og Internationalt

Kontor. Implementering og konsolidering af den nye orga-

nisation med henblik på optimering af samspil og service

med samarbejdspartnere er et prioriteret fokusområde.

Der er vedtaget ny organisering under Prorektor for Ud-

dannelse, hvori Studieservice spiller en ny og central rolle,

blandt andet gennem ledelses- og sekretariatsbetjening i

tilknytning til de råd, der hører herunder.

Kvalitetssikringsenheden er en ny enhed og dermed et nyt

opgaveområde, der skal varetages i Studieservice. Endvi-

dere overtager Studieservice systemforvalteropgaven for

Digital Eksamen efter at projektet afsluttes med implemen-

tering, drift og fortsat udvikling.

AFDELINGENS BUDGET

Budgettet for Studieservice udgør i alt 81,5 mio. kr. De eks-

terne indtægter dækker især over det internationale bolig-

kontor – men SPS (Special Pædagogisk Støtte) udgør også

en væsentlig andel med 8,3 mio. kr.

Udvidelsen af det interne bidrag i forhold til 2015 er ho-

vedsageligt begrundet i oprettelsen af kvalitetssikrings-

enheden.


2 1

B U D G E T 2 0 1 6

STUDIESERVICE

BUDGET 2016

I 1.000 KR. R2014 B2015 ÆNDRING B2016

EKSTERNE INDTÆGTER

Salg af varer og tj. Ydelser 32.239 28.331 4.913 33.243

Tilskudsfin. Aktiviteter 6.631 7.977 -1.184 6.793

Eksterne indtægter i alt 38.870 36.308 3.729 40.037

INTERNE INDTÆGTER

Interne Projektindtægter 2.847 630 -183 447

Interne Bidrag 35.268 36.501 3.264 39.764

Bidrag Fak/Inst 67 320 -320 0

Intern Handel 1.878 1.571 -332 1.239

Intern indtæget i alt 40.061 39.022 2.428 41.450

Indtægter i alt 78.931 75.330 6.157 81.487


Forbrugsomkostninger 39.742 38.073 4.485 42.558





Interne projektomkostninger 3.033 1.075 -164 910

Bidrag Fak/Inst 30 0 0

Intern Handel 1.160 760 -235 525

Interne bidrag og intern handel 4.224 1.835 -399 1.435


RESULTAT 757 376 -505 -129


2 2


C A M P U S S E R V I C E

CAMPUS SERVICES VÆSENTLIGSTE FORMÅL OG OPGAVER

CAS varetager opgaver i forbindelse med fysisk planlæg-

ning, byggesager, økonomistyring på huslejeområdet samt

drift og servicering af universitetets bygninger og cam-

pusområder.


CAS vil i 2016 iværksætte en række tiltag, der skal bidrage

til en bedre servicering af campusområdet og sænke ho-

vedområdernes bygningsrelaterede omkostninger. Disse

beskrives kort i det følgende.

Bygninger: CAS sikrer i samarbejde med hoved områderne

og relevante parter til- og fraflytning af en række bygninger

i 2016. Dette sker som led i fortætningen på campusom-

råderne, som skal sikre en optimering af arealforbrug og

lavere bygningsmæssige driftsomkostninger. Der vil gen-

nemføres fire indflytninger i nye bygninger i Campus Aal-

borg Øst, fem fraflytninger i Campus Aalborg City, samt én

i hhv. Campus Aalborg Øst og i Esbjerg. Flytningerne sker i

henhold til campusplanen for 2015-2025 og den forventede

tidsplan, som ligger til grund for lokalebudgettet.

Direkte husleje og bygningsomkostninger: CAS vil i 2016

igangsætte et struktureret review af de nuværende hus-

lejekontrakter og serviceaftaler. Formålet med det er, at

optimere porteføljen yderligere, sikre større sammenhæng

mellem økonomi, leverancer og kvalitet samt skabe økono-

miske gevinster på hovedområdernes bygningsrelaterede

omkostninger. Det forventes, at reviewet bliver gennemført

i 1. kvartal 2016.

Ejendomsskatter: CAS vil afdække om der er muligheder

for at reducere udgifterne til ejendomsskatter. Formålet

med dette vil være at skabe besparelser, som direkte vil

påvirke hovedområdernes huslejeomkostninger. Det for-

ventes, at der er en afklaring på, hvorvidt en fritagelse er

mulig i 1. kvartal 2016.

Bygningsservice: Arbejds- og forretningsgangene relate-

ret til bygningsservice vil blive gennemgået med det formål

at belyse optimeringspotentialer. Eksempelvis insourcing

af postomdeling, centralisering eller udlicitering af vaske-

ri samt arbejdsgange i forbindelse med rengøring. Disse

og andre analyser og den efterfølgende implementering

vil blive foretaget henover året, og resultaterne vil kunne

opgøres ultimo året.

For yderligere information om CAS henvises der til www.

campusservice.aau.dk

CAMPUS SERVICES BUDGET

Budget for 2016 udgør 546,5 mio. kr., hvilket er et fald på

11,0 mio. kr. ift. det pt. forventede resultat for 2015.

I budgettet er der indarbejdet et underskud fra 2014 på

6,1 mio. kr.

Budgettet er endvidere belastet ekstraordinært af 7,9 mio.

kr. vedr. bygningsforandringer og flytteomkostninger som

resultat af udmøntningen af Campusplanen 2015-25.

Af det samlede budget udgør den direkte husleje i 2016

317,1 mio. kr. svarende til 58 %. Personaleomkostninger i

2016 udgør 60,9 mio. kr.

Bygningsvedligehold i 2016 udgør 31,0 mio. kr.

Forsyningsudgifter i 2016 udgør 34,1 mio. kr.

Afskrivninger i 2016 udgør 30,7 mio. kr.

Den interne husleje på AAU i 2016 afregnes til kr. 1.880 pr.

m2 for Aalborg/Esbjerg og kr. 2.350 pr. m2 for København.


2 3

B U D G E T 2 0 1 6

CAMPUS SERVICE

BUDGET 2016

I 1.000 KR. R2014 B2015 ÆNDRING B2016

EKSTERNE INDTÆGTER

Statstilskud -5 0 0 0

Salg af varer og tj. Ydelser 12.388 12.202 558 12.760

Eksterne indtægter i alt 12.383 12.202 558 12.760

INTERNE INDTÆGTER


Interne Bidrag 521.223 548.591 -2.051 546.540


Intern Handel 11.083 7.461 -2.468 4.993


Indtægter i alt 544.935 568.254 -3.961 564.293





Af- og nedskrivninger 33.117 33.400 -2.700 30.700



Intern Handel 4.244 4.104 -104 4.000

Interne bidrag og intern handel i alt 4.244 4.104 -104 4.000



RESULTAT -6.106 0 6.100 6.100


2 4


Ø K O N O M I A F D E L I N G E N

ØKONOMIAFDELINGENS VÆSENTLIGSTE FORMÅL OG OPGAVER

Økonomiafdelingen er ansvarlig for, at AAUs overordne-

de regnskabs- og økonomiprocesser som helhed fungerer

godt og efter gældende regler. ØA understøtter AAU med

regnskabs-, løn-, projektøkonomi- økonomistyrings-, revi-

sions-, Business Intelligence- og indkøbsservices. ØA dri-

ver også ØC Fælles, der er Fælles Service' økonomicenter.

ØA er ca. 60 medarbejdere, der samarbejder med decen-

trale kolleger med fælles mål om at levere stabil og kor-

rekt økonomisk forvaltning og en økonomistyring, der giver

ledelsessystemet relevant og rettidig indsigt.

For mere information se http://www.okonomi.aau.dk


I 2016 introduceres en ny månedsrapporteringsproces,

som baserer sig på resultater skabt i Økonomistyringsi-

nitiativet (ØSI). Den nye proces vil sikre mere transparens,

ensartethed og højere værdi ved tættere rapportering på

aktiviteter og ressourcer. Den nye proces vil basere sig

på central produktion af rapporteringsgrundlaget og der-

ved aflaste decentrale medarbejdere. Den nye proces vil

gøre det muligt at afvikle lokale rapporteringsprocesser

og derved frigive tid til andre forretningsstøttende økono-

miopgaver.

Den ØSI-baserede månedsopfølgningsproces introduce-

res parallelt med en opdateret økonomistyringsvejledning,

som sikrer klarere rammer for den enkelte økonomimed-

arbejder i forhold til roller og ansvar i den fælles opgave

med at styre universitetets økonomi.

Universitetets budgetterings- og planlægnings-system-

portefølje udvides i 2016 med moduler til håndtering af

anlægsinvesteringer og den afledte sammenhæng til af-

skrivninger i driftsbudgettet. Der indføres også et modul

til bygningsstyring, som giver ensartethed og transparens

i arealallokering, og enklere og mere gennemsigtig hånd-

tering af huslejeøkonomien.

Anvendelsen af RES vil blive yderligere forankret på HUM

og SAMF gennem indførelse af rekvisi-tionsmodulet.

I 2016 forventer vi at nå i mål med udrulning af det Fælles

Indkøbs- og Disponeringssystem.

Arbejdet med opstramninger af og ensretning i anvendel-

sen af kontoplanen fortsætter i 2016 – nu synkroniseret

med et ministerielt tiltag om at ensrette kontoplanerne for

alle videregående uddannelsesinstitutioner.

Universitetets BI-miljø (QlikView) vil løbende blive udbyg-

get med nye rapporter på HR-, Studenter – og økonomiom-

råderne i overens-stemmelse med den bredt sammensatte

styringsorganisations prioriteringer. Blandt de nye rap-

porter er en porteføljerapport for eksterne projekter og

et HR-stamkort, som sammenstykker oplysninger fra de

mange forskellige HR-systemer.

Indkøbsenheden vil i samarbejde med lokale kategorian-

svarlige gennemføre en række udbud af rammeaftaler og

derved udbygge grundlaget for at opnå en høj aftaledæk-

ning i overensstemmelse med AAUs indkøbspolitik og den

bredt sammensatte styringsorganisation, Indkøbsforums,

prioriteringer.

Rejse- og Udlægssystemet RUS er udtjent og ikke bruger-

venligt. I 2016 forberedes grundlaget for en kommende

udskiftning, forventet i 2016 eller 2017.

AFDELINGENS BUDGET

ØA’s budget er på 42,5 mio. kr. og er stort set uændret

ift. 2015. Af den samlede ramme udgør omkostninger til

IT-systemer (ØSS, Qlikview, SLS, FI&D osv.) ca. 11,0 mio. kr.


2 5

B U D G E T 2 0 1 6

ØKONOMIAFDELINGEN

BUDGET 2016

I 1.000 KR. R2014 B2015 ÆNDRING B2016

INTERNE INDTÆGTER

Interne Bidrag 39.423 40.858 445 41.303

Bidrag Fak/Inst 0 2.805 -1.605 1.200



Indtægter i alt 39.422 43.663 -1.160 42.503




3.3 Andre driftsomkostninger 192 0 0 0




Interne bidrag og intern handel i alt 140 0 0 0


RESULTAT 827 0 0 0


2 6


FÆ L L E S S E R V I C E C P H

FÆLLES SERVICE CPH VÆSENTLIGSTE FORMÅL OG OPGAVER

Fælles Service CPH er en samlet lokal administrativ afde-

ling på AAU CPH som med inkorporeringen af ITS nu favner

alle enheder under Fælles Service undtagen HR, som pt.

ikke har nogen repræsentation på AAU CPH, og AUB. Fælles

Service CPH deler dermed mål og fokuspunkter med disse

afdelinger, men varetager opgaverne lokalt på AAU CPH.

Dette indebærer en bred opgaveportefølje, der spænder

over f.eks. studie- og karrierevejledning, bygningsdrift, IT

support samt understøttelse af universitetets samarbejde

med eksterne parter.


Implementering af den administrative vision for admini-stration og service: For at understøtte de fem principper,

der indgår i universitetets strategi for 2016-2021 ift. det

administrative område vil Fælles Service CPH i 2016 have

et øget fokus på at sikre ledelsesforankringen på AAU CPH,

herunder bidrage til opstart og drift af det nye campusråd.

Optimering af campus og forbedring af studiemiljøet: Fælles Service CPH forventer at iværksætte en række

projekter, der har til formål at øge brugervenligheden og

synligheden af campus, herunder forbedre den interne og

eksterne skiltning samt udvikle campusområdet generelt.

Dette indebærer en fortsat optimering af drift og vedlige-

holdelse af bygningerne samt udvikling af campus med

det formål at understøtte de forsknings- og uddannelses-

mæssige aktiviteter. Arbejdet med optimering af campus

og studiemiljøet kan i relation til strategien tilknyttes ind-

satsen om at sikre et godt studiemiljø og skabe et attrak-

tivt universitet.

Kommunikation: Kommunikationsarbejdet vil også i 2016

have et særligt fokus for Fælles Service CPH. De primæ-

re tiltag vil være at implementere den nye strategi i kom-

munikationsarbejdet. Derudover vil Fælles Service CPH bi-

drage til fortællingen om AAU CPH internt og eksternt og

kommunikationsteamet vil fortsætte igangværende lokale

projekter, herunder videreudvikling af de kommunikative

platforme (Intranet, Facebook og Instagram).

AFDELINGENS BUDGET

Fælles Service CPH forventer at omsætte for i alt 13,7 mio.

kr. Dette indebærer en stigning på knapt 3,2 mio. kr. hvil-

ket skyldes, at ITS CPH og AAU Innovation CPH inkluderes

i Fælles Service CPHs budget fra og med 2016. Årsagen til

ændringerne i de interne indtægter skyldes teknisk om-

lægning af metoden til finansiering af Fælles Service CPHs

budget.


2 7

B U D G E T 2 0 1 6

FÆLLES SERVICE CPH

BUDGET 2016

I 1.000 KR. R2014 B2015 ÆNDRING B2016

EKSTERNE INDTÆGTER

Salg af varer og tj. ydelser 1.495 1.565 -15 1.550

Eksterne indtægter i alt 1.495 1.565 -15 1.550

INTERNE INDTÆGTER

Interne Bidrag 0 0 9.461 9.461

Intern Handel 8.254 8.958 -6.258 2.700


Indtægter i alt 9.749 10.523 3.188 13.711


Forbrugsomkostninger inkl. husleje 2.816 3.636 -285 3.351





Interne bidrag og intern handel i alt 337 300 -300 0



RESULTAT 708 0 0 0


2 8


L E D E L S E , A D M . P U L J E R , L O K A L E R O G T VÆ R G Å E N D E

O M K O S T N I N G E R

PULJERNES VÆSENTLIGSTE FORMÅL OG OPGAVER

De centrale puljer er samlede omkostninger til universite-

tets øverste ledelse , omkostninger til husleje og en lang

række øvrige tværgående formål

Der er i alt afsat 128 mio.kr. fra Fælles Service bidraget

til området.

Fælles Service finansierer de statslige administrative be-

sparelser og indkøbseffektiviseringer, som samlet beløber

sig til 21,9 mio.kr. Disse besparelser bliver finansieret af

de centrale puljer.

Det er lokalebidraget med 75,1 mio. kr. til CAS, der ud-

gør den største post. Lokalebidraget dækker over kanti-

nernes areal, studenterorganisationer, boghandler, forlag,

motions rum og lign. (ca. 25,0 mio. kr.). Herudover er det

især biblioteket, der med 21,4 mio. kr. vejer tungt. De ad-

ministrative afdelinger koster 29,0 mio. kr. Herunder koster

CAS’ kontorer og værksteder ca. 5,0 mio. kr.

Udover lokalebidraget bidrager Fælles Service med i alt 7,2

mio. kr. til studenterforeningerne, Universitarium studen-

terhuset og Elitesport.

Forlag og Sprogservice (LACS) samt Copydan og universi-

tetets print- og kopipapir samt porto er der afsat 4,1 mio.

kr. til.

Afskrivningerne (og stigningen) dækker især over ITS’ af-

skrivninger på ITSs anlæg (Campus Service finansierer af-

skrivninger i forhold til bygningerne).

Bestyrelse, rektorat og direktør samt chefpuljer og direk-

tørens rådighedssum er samlet budgetteret til at koste 7,9

mio. kr.

Der er afsat 17,2 mio. kr. til interne handler. Heraf bruges

15,1 mio. kr. til at finansiere Fælles Service' bidrag til AAU

Innovation, AAU Esbjerg og SBi.

Formålet med midlerne til AAU Innovation er at støtte uni-

versitetet på alle niveauer med hensyn til hjemtagning af

eksterne forskningsmidler og samfundsmæssig nyttig-

gørelse af universitetets viden og ressourcer.

FOKUSPUNKTER I 2016

I 2016 vil der på de tværgående puljer især blive fokuseret

på nedbringelse af huslejeomkostninger, øget samfinansie-

ring af fx studenterhuset med de øvrige udbydere af ud-

dannelser i Aalborg. Endvidere vil Fælles Service overvåge

omkostningsniveauet på porto og telefoni, der, som del af

omlægningen af Fælles Service bidraget fra 2016, finansie-

res af Fælles Service for alle enheder på AAU.


2 9

B U D G E T 2 0 1 6

FÆLLES PULJER

BUDGET 2016

I 1.000 KR. R2014 B2015 ÆNDRING B2016

EKSTERNE INDTÆGTER

Statstilskud -7.618 -7.790 -14.118 -21.908

Salg af varer og tj. Ydelser 2.382 2.240 -1.500 740

Tilskudsfin. aktiviteter 0 270 0 270

Eksterne indtægter i alt -5.236 -5.280 -15.618 -20.898

INTERNE INDTÆGTER


Interne Bidrag 135.455 142.675 -13.944 128.731


Intern Handel 4.349 144 4.153 4.297


Indtægter i alt 135.091 137.984 -25.136 112.848





Af- og nedskrivninger 306 291 3.047 3.338



Interne bidrag 70.609 73.051 2.086 75.137

Bidrag Fak/Inst 0 3.342 -3.342 0

Intern Handel 29.706 33.642 -16.446 17.196



Finansielle poster (note) 5.084 1.000 1.000 2.000

RESULTAT -7.894 533 -12 520

Note: Indtægter (+) / udgifter (-)

Documents

A AU FÆLLES SERVICE · Omkostninger i alt 1.092.970 1.124.141 -38.054 1.086.087 Finansielle omkostninger -5.064 -1.000 -1.000 -2.000 RESULTAT -1.266 5.693 -15.693 -10.000 Der handles