-38- (ราง)

รายละเอียดงบประมาณรายจายท่ัวไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 เทศบาลตําบลนํ้าก่ํา

อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม รายจายงบกลาง

------------------------------------- รายจายงบกลาง ต้ังไวรวมท้ังส้ิน 8,815,000 บาท แยกเปน

1. รายจายตามขอผูกพัน ต้ังไว 8,515,000 บาท ไดแก 1.1 เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (ก.บ.ท.) ตั้งไว 300,000 บาท เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (ก.บ.ท.) โดยคํานวณต้ังจายจากประมาณการรายรับในอัตรารอยละ 2 ของงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2553 ตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2515 ออกตามความในพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2500 และหนังสือกรมการปกครอง ท่ี มท 0313.4/ว 1187 ลงวันท่ี 24 พฤษภาคม 2542 ท้ังนี้ไดหักรายไดจากพันธบัตร เงินกู เงินท่ีมีผูอุทิศใหและเงินอุดหนุนออกกอนแลว ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฎในแผนงานงบกลาง 300,000 บาท) 1.2 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งไว 385,000 บาท เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมสําหรับพนักงานจางและลูกจางช่ัวคราว ในอัตรารอยละ 10 ของคาจางท่ีเทศบาลจายใหแกพนักงานจางและลูกจางช่ัวคราว ตามมาตรา 103 แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และกฎกระทรวงกําหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 2545 ลงวันท่ี 26 ธันวาคม 2545 ขอ 2 (2) บัญชี ข. และขอ 3 บัญชี ก. ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานงบกลาง 385,000 บาท) 1.3 เงินชวยเหลือคาทําศพ ตั้งไว 30,000 บาท เพื่อจายเปนเงินคาทําศพกรณีพนักงานเทศบาลและเจาหนาท่ีเทศบาลตําบลน้ําก่ําถึงแกกรรมระหวางรับราชการ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานงบกลาง 30,000 บาท) 1.4 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตั้งไว 230,000 บาท เพื่อจายเปนเงินสมทบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ีของเทศบาลตําบลน้ําก่ํา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0891.3/ว 110 ลงวันท่ี 3 เมษายน 2550 เร่ือง การดําเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพื้นท่ี ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานงบกลาง 230,000 บาท)

-39- 1.5 คาใชจายเพ่ือเปนทุนการศึกษาของบุคลากรเทศบาล ตั้งไว 570,000 บาท เพ่ือจายเปนเงินทุนการศึกษาเพ่ือพัฒนาองคความรูของคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจางของเทศบาลตําบลนํ้ากํ่าในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท โดยมีนักศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน 4 ทุน ๆ ละ 60,000 บาทตอป เปนเงิน 240,000 บาท และนักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 10 ทุน ๆ ละ 33,000 บาทตอป เปนเงิน 330,000 บาท ทั้งน้ีตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1829 ลงวันที่ 15 กันยายน 2552 เรื่อง ซักซอมวิธีการใหทุนการศึกษาและการต้ังงบประมาณเพ่ือใหทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาตรีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานงบกลาง 570,000 บาท)

1.6 เบ้ียยังชีพผูสูงอายุในเขตเทศบาลตําบลน้ํากํ่า ตั้งไว 6,000,000 บาท เพื่อจายเปนเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุในเขตเทศบาลตําบลน้ําก่ํา จํานวน 1,000 ราย ๆ ละ 500 บาท จํานวน 12 เดือน ตามหลักเกณฑของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548-2552 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานงบกลาง 6,000,000 บาท) 1.7 เบ้ียยังชีพผูพิการในเขตเทศบาลตําบลน้ํากํ่า ตั้งไว 720,000 บาท เพ่ือจายเปนเงินเบ้ียยังชีพผูพิการในเขตเทศบาลตําบลน้ําก่ํา จํานวน 120 ราย ๆ ละ 500 บาท จํานวน 12 เดือน ตามหลักเกณฑของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548-2552 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานงบกลาง 720,000 บาท) 1.8 เบ้ียยังชีพผูปวยเอดสในเขตเทศบาลตําบลน้ํากํ่า ตั้งไว 90,000 บาท เพื่อจายเปนเงินเบ้ียยังชีพผูปวยเอดสในเขตเทศบาลตําบลน้ําก่ํา จํานวน 15 ราย ๆ ละ 500 บาท จํานวน 12 เดือน ตามหลักเกณฑของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548-2552 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานงบกลาง 90,000 บาท) 1.9 คาใชจายในการศึกษาตอหลักสูตรครุศาสตรบัณทิต ตั้งไว 190,000 บาท เพื่อจายเปนเงินทุนการศึกษาของผูชวยครูผูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัยศูนยพัฒนาเด็กเล็กศูนยละ 1 ราย จํานวน 8 ราย ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานงบกลาง 190,000 บาท)

2. เงินสํารองจาย ต้ังไว 300,000 บาท เพ่ือจายในกรณีฉุกเฉินอันเกี่ยวกับสาธารณภัยและจําเปนเรงดวนตองรีบดําเนินการบําบัดความเดือดรอนของประชาชนเปนสวนรวมโดยตรง เชน วาตภัย อุทกภัย อัคคีภัย และภัยแลง เปนตน ตลอดจนมีความจําเปนตองใชจายในกรณีงบประมาณรายจายประจําปท่ีตั้งไวในแผนงานตาง ๆ ไมเพียงพอตอแกการเบิกจาย ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานงบกลาง 300,000 บาท)

-40-

รายละเอียดงบประมาณรายจายท่ัวไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 เทศบาลตําบลนํ้าก่ํา

อําเภอธาตุพนม จังหวดันครพนม รายจายจําแนกตามหนวยงาน

สํานักงานปลัดเทศบาล

ต้ังงบประมาณรายจายท้ังส้ิน 25,703,800.- บาท รายจายประจํา ต้ังไวรวมท้ังส้ิน 24,835,400 บาท แยกเปน

หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา ตั้งไว 2,672,160 บาท

1. เงินเดือน ไดแก 1.1 เงินเดือน/คาตอบแทนผูบริหารเทศบาล ตั้งไว 819,600 บาท 1.1.1 เพื่อจายเปนเงินเดือน คาตอบแทนประจําตําแหนงและคาตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี ตั้งไว 372,000 บาท ดังนี้

- เงินเดือนนายกเทศมนตรี จํานวน 23,000 บาท 12 เดือน เปนเงิน 276,000 บาท - เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกเทศมนตรี จํานวน 4,000 บาท 12 เดือน เปนเงิน 48,000 บาท - เงินคาตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรี จํานวน 4,000 บาท 12 เดือน เปนเงิน 48,000 บาท

1.1.2 เพื่อจายเปนเงินเดือน คาตอบแทนประจําตําแหนงและคาตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 อัตรา ตั้งไว 447,600 บาท ดังนี้

- เงินเดือนรองนายกเทศมนตรี จํานวน 12,650 บาท 12 เดือน 2 อัตรา เปนเงิน 303,600 บาท - เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกเทศมนตรี จํานวน 3,000 บาท 12 เดือน 2 อัตรา เปนเงิน 72,000 บาท - เงินคาตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรี จํานวน 3,000 บาท 12 เดือน 2 อัตรา เปนเงิน 72,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารทั่วไป 819,600 บาท)

-41-

1.2 เงินเดือนพนักงานเทศบาล ตั้งไว 1,494,240 บาท เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาล จํานวน อัตรา 11 อัตรา ไดแก

- นักบริหารงานเทศบาล ระดับ 6 จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 23,110 บาท = 277,320 บาท - นักบริหารงานท่ัวไป ระดับ 6 จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 12,530 บาท = 150,360 บาท - บุคลากร ระดับ 4 จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 9,940 บาท = 119,280 บาท - นักวิชาการศึกษา ระดับ 4 จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 10,190 บาท = 122,280 บาท - นักพัฒนาชุมชน ระดับ 3 จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 8,890 บาท = 106,680 บาท - เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 4 จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 8,990 บาท = 107,880 บาท - เจาหนาท่ีตรวจสอบภายใน 3-5/6ว จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 7,940 บาท = 95,280 บาท - เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 3-5/6ว จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 7,940 บาท = 95,280 บาท - เจาพนักงานธุรการ ระดับ 5 จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 18,040 บาท = 216,480 บาท - เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 3 จํานวน 12 เดือนๆ ละ 9,850 บาท = 118,200 บาท - เจาพนักงานสุขาภิบาล 2-4/5 จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 7,100 บาท = 85,200 บาท

ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารทั่วไป 1,494,240 บาท) 1.3 เงินเดือน/คาตอบแทนเลขานุการและท่ีปรึกษา ตั้งไว 165,600 บาท เพื่อจายเปนเงินเดือนเลขานุการนายกเทศมนตรี จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 8,050 บาท และท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,750 บาท ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารทั่วไป 165,600 บาท) 1.4 เงินประจําตําแหนงผูบริหาร ตั้งไว 42,000 บาท เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล) จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 3,500 บาท ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารทั่วไป 42,000 บาท)

-42- 1.5 เงินเพิ่มตาง ๆ ตั้งไว 150,720 บาท เพื่อจายเปนเงินคาครองชีพขาราชการและเงินอ่ืนๆ ท่ีมีสิทธ์ิไดรับตามระเบียบ หรือคาตอบแทนอ่ืนนอกเหนือจากเงินเดือน ดังนี้ - เงินพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.) ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 560 บาท = 6,720 บาท - คาครองชีพช่ัวคราว ตําแหนง บุคลากร ระดับ 4 จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 1,500 บาท = 18,000 บาท

- คาครองชีพช่ัวคราว ตําแหนง นักวิชาการศึกษา ระดับ 4 จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 1,500 บาท = 18,000 บาท - คาครองชีพช่ัวคราว ตําแหนง นักพัฒนาชุมชน ระดับ 3 จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 1,500 บาท = 18,000 บาท

- คาครองชีพช่ัวคราว ตําแหนง เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน ระดับ 4 จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 1,500 บาท = 18,000 บาท - คาครองชีพช่ัวคราว ตําแหนง เจาหนาท่ีตรวจสอบภายใน ระดับ 3 จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 1,500 บาท = 18,000 บาท - คาครองชีพช่ัวคราว ตําแหนง เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ระดับ 3 จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 1,500 บาท = 18,000 บาท - คาครองชีพช่ัวคราว ตําแหนง เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับ 3 จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 1,500 บาท = 18,000 บาท - คาครองชีพช่ัวคราว ตําแหนง เจาพนักงานสุขาภิบาล ระดับ 2 จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 1,500 บาท = 18,000 บาท

ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารทั่วไป 150,720 บาท)

-43- หมวดคาจางชั่วคราว ตั้งไว 3,709,800 บาท 1. คาจางพนักงานจางตามภารกิจ ตั้งไว 2,276,280 บาท เพื่อจายเปนเงินคาจางพนักงานจางตามภารกิจท่ีสังกัดสํานักงานปลัดเทศบาล จํานวน 29 อัตรา ดังนี้

- ผูชวยเจาพนักงานสงเสริมการทองเท่ียว จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 7,730 บาท = 92,760 บาท - ผูชวยเจาพนักงานพัฒนาชุมชน จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 7,100 บาท = 85,200 บาท - ผูชวยเจาหนาท่ีปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 2 อัตรา จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,760 บาท = 138,240 บาท - ผูชวยเจาหนาท่ีประชาสัมพันธ จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,970 บาท = 71,640 บาท - ผูชวยเจาหนาท่ีบันทึกขอมูล จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 6,860 บาท = 82,320 บาท - ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,970 บาท = 71,640 บาท - พนักงานขับรถบรรทุกน้ํา จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,970 บาท = 71,640 บาท - พนักงานขับรถยนต จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,760 บาท = 69,120 บาท - ผูชวยครูผูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย จํานวน 13 อัตรา จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 6,710 บาท = 1,046,760 บาท - ผูชวยครูผูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย จํานวน 6 อัตรา จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 6,210 บาท = 447,120 บาท - ผูชวยครูผูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 8,320 บาท = 99,840 บาท

ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารทั่วไป 2,276,280 บาท) 2. คาจางพนักงานจางท่ัวไป ตั้งไว 609,600 บาท เพื่อจายเปนคาจางพนักงานจางท่ัวไปท่ีสังกัดสํานักงานปลัดเทศบาล จํานวน 10 อัตรา ดังนี้

- นักการภารโรง จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,080 บาท = 60,960 บาท - พนักงานขับรถขยะ จํานวน 3 อัตรา จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,080 บาท = 182,880 บาท - พนักงานประจํารถขนขยะ จํานวน 6 อัตรา จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,080 บาท = 365,760 บาท

ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารทั่วไป 609,600 บาท)

-44- 3. เงินเพิ่มตาง ๆ ตั้งไว 823,920 บาท 3.1 เพื่อจายเปนเงินคาครองชีพช่ัวคราวพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางท่ัวไปของเทศบาลตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินเพิ่มคาครองชีพช่ัวคราวของขาราชการและลูกจางของสวนราชการ พ.ศ. 2548 ท่ีมีสิทธ์ิไดรับตามระเบียบ ตั้งไว 793,920 บาท ดังน้ี

- ผูชวยเจาพนักงานสงเสริมการทองเท่ียว จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 1,500 บาท = 18,000 บาท - ผูชวยเจาพนักงานพัฒนาชุมชน จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 1,500 บาท = 18,000 บาท - ผูชวยเจาหนาท่ีปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 2 อัตรา จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 2,440 บาท = 58,560 บาท - ผูชวยเจาหนาท่ีประชาสัมพันธ จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 2,230 บาท = 26,760 บาท - ผูชวยเจาหนาท่ีบันทึกขอมูล จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 1,340 บาท = 16,080 บาท - ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 2,230 บาท = 26,760 บาท - พนักงานขับรถบรรทุกน้ํา จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 2,230 บาท = 26,760 บาท - พนักงานขับรถยนต จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 2,440 บาท = 29,280 บาท - ผูชวยครูผูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย จํานวน 13 อัตรา จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 1,490 บาท = 232,440 บาท - ผูชวยครูผูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย จํานวน 6 อัตรา จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 1,990 บาท = 143,280 บาท - ผูชวยครูผูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 1,500 บาท = 18,000 บาท - นักการภารโรง จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 1,500 บาท = 18,000 บาท - พนักงานขับรถขยะ จํานวน 3 อัตรา จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 1,500 บาท = 54,000 บาท - พนักงานประจํารถขนขยะ จํานวน 6 อัตรา จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 1,500 บาท = 108,000 บาท

3.2 เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษรอยละ 3-5 ของฐานคาตอบแทนกอนการเล่ือนข้ันคาตอบแทนในปนั้นสําหรับพนักงานจางผูมีผลการประเมินการปฏิบัติงานในระดับดีเดน ตั้งไว 30,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารทั่วไป 30,000 บาท)

-45- หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ ต้ังไว 14,056,410 บาท แยกเปน 1. หมวดคาตอบแทน ต้ังไว 3,387,050 บาท 1.1 คาตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล ตั้งไว 1,242,000 บาท เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนสมาชิกสภาเทศบาลท่ีดํารงตําแหนงประธานสภาเทศบาล , รองประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ตามหลักเกณฑ ท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด ดังนี้

- คาตอบแทนรายเดือนตําแหนงประธานสภาเทศบาล จํานวน 1 อัตรา ๆ ละ 12,650 บาท จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 151,800 บาท

- คาตอบแทนรายเดือนตําแหนงรองประธานสภาเทศบาล จํานวน 1 อัตรา ๆ ละ 10,350 บาท จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 124,200 บาท

- คาตอบแทนรายเดือนตําแหนงสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 10 อัตรา ๆ ละ 8,050 บาท จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 966,000 บาท

ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารทั่วไป 1,242,000 บาท) 1.2 เงินรางวัลสวนแบงจากคาปรับจราจรทางบก ตั้งไว 10,000 บาท เพื่อจายเปนเงินรางวัลสวนแบงจากคาปรับในคดีจับกุมผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 โดยเบิกจายตามหลักเกณฑของกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินรางวัลในคดีจับกุมผูกระทําความผิดตามกฎหมายจราจรทางบก พ.ศ. 2534 ในกรณีท่ีมีผูแจงความนําจับใหจายเงินรางวัลแกเจาหนาท่ีผูจับรอยละ 17.5 และผูแจงความนําจับรอยละ 17.5 สําหรับกรณีท่ีไมมีผูแจงความนําจับใหจายเงินรางวัลแกเจาหนาท่ีผูจับรอยละ 25 ของเงินคาปรับ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย 10,000 บาท) 1.3 คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ ตั้งไว 30,000 บาท เพื่อจายเปนเงินคาเบ้ียประชุมคณะกรรมการหรืออนุกรรมการที่สภาเทศบาลแตงต้ัง ตลอดจนคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการตาง ๆ ซ่ึงไดรับแตงต้ังใหมีหนาท่ีดําเนินกิจการภายในวงงานของเทศบาล ตามหลักเกณฑและบัญชีอัตราคาเบ้ียประชุมท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารทั่วไป 30,000 บาท)

-46- 1.4 คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (เทศบาลตําบลน้ํากํ่า) ตั้งไว 50,000 บาท เพื่อจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจาง คณะกรรมการตรวจการจาง และผูควบคุมงานกอสรางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามหนังสือจังหวัดนครพนม ท่ี มท 0833.2/ว 19906 ลงวันท่ี 20 ธันวาคม 2546 เ ร่ือง การเบิกจายคาตอบแทนคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจาง คณะกรรมการตรวจการจาง และผูควบคุมงานกอสรางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมถึงคาตอบแทนขาราชการ พนักงานและเจาหนาท่ีของรัฐ และบุคคลภายนอกที่ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกเทศบาลหรือคาตอบแทนสําหรับผูท่ีไดรับการแตงต้ังใหปฏิบัติหนาท่ีเกี่ยวของกับงานของเทศบาล และรวมถึงคาตอบแทนในการจัดเก็บขอมูล จปฐ. และอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารทั่วไป 50,000 บาท) 1.5 เงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป) ตั้งไว 1,825,050 บาท เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป) ใหกับพนักงานเทศบาล พนักงานจางตามภารกิจ พนักงานจางท่ัวไป และลูกจางประจําสังกัดสํานักงานปลัดเทศบาลที่มีสิทธิไดรับตามระเบียบของทางราชการ ดังนี้

- นักบริหารงานเทศบาล ระดับ 6 จํานวน 5 เทาของเงินเดือน 23,110 บาท = 115,550 บาท - นักบริหารงานท่ัวไป ระดับ 6 จํานวน 5 เทาของเงินเดือน 12,530 บาท = 62,650 บาท - บุคลากร ระดับ 4 จํานวน 5 เทาของเงินเดือน 9,940 บาท = 49,700 บาท - นักวิชาการศึกษา ระดับ 4 จํานวน 5 เทาของเงินเดือน 10,190 บาท = 50,950 บาท - นักพัฒนาชุมชน ระดับ 3 จํานวน 5 เทาของเงินเดือน 8,890 บาท = 44,450 บาท - เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 4 จํานวน 5 เทาของเงินเดือน 8,990 บาท = 44,950 บาท - เจาหนาท่ีตรวจสอบภายใน 3-5/6ว จํานวน 5 เทาของเงินเดือน 7,940 บาท = 39,700 บาท - เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 3-5/6ว จํานวน 5 เทาของเงินเดือน 7,940 บาท = 39,700 บาท - เจาพนักงานธุรการ ระดับ 5 จํานวน 5 เทาของเงินเดือน 18,040 บาท = 90,200 บาท - เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 3 จํานวน 5 เทาของเงินเดือน 9,850 บาท = 49,250 บาท - เจาพนักงานสุขาภิบาล 2-4/5 จํานวน 5 เทาของเงินเดือน 7,100 บาท = 35,500 บาท - ผูชวยเจาพนักงานสงเสริมการทองเท่ียว จํานวน 5 เทาของเงินเดือน 7,730 บาท = 38,650 บาท - ผูชวยเจาพนักงานพัฒนาชุมชน จํานวน 5 เทาของเงินเดือน 7,100 บาท = 35,500 บาท - ผูชวยเจาหนาท่ีปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 5 เทาของเงินเดือน 5,760 บาท 2 อัตรา = 57,600 บาท

-47- - ผูชวยเจาหนาท่ีประชาสัมพันธ จํานวน 5 เทาของเงินเดือน 5,970 บาท = 29,850 บาท - ผูชวยเจาหนาท่ีบันทึกขอมูล จํานวน 5 เทาของเงินเดือน 6,860 บาท = 34,300 บาท - ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ จํานวน 5 เทาของเงินเดือน 5,970 บาท = 29,850 บาท - พนักงานขับรถบรรทุกน้ํา จํานวน 5 เทาของเงินเดือน 5,970 บาท = 29,850 บาท - พนักงานขับรถยนต จํานวน 5 เทาของเงินเดือน 5,760 บาท = 28,800 บาท - ผูชวยครูผูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย จํานวน 5 เทาของเงินเดือน 6,710 บาท 13 อัตรา = 436,150 บาท - ผูชวยครูผูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย จํานวน 5 เทาของเงินเดือน 6,210 บาท 6 อัตรา = 186,300 บาท - ผูชวยครูผูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย จํานวน 5 เทาของเงินเดือน 8,320 บาท = 41,600 บาท - นักการภารโรง จํานวน 5 เทาของเงินเดือน 5,080 บาท = 25,400 บาท - พนักงานขับรถขยะ จํานวน 5 เทาของเงินเดือน 5,080 บาท 3 อัตรา = 76,200 บาท - พนักงานประจํารถขนขยะ จํานวน 5 เทาของเงินเดือน 5,080 บาท 6 อัตรา = 152,400 บาท

ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารทั่วไป 1,825,050 บาท) 1.6 คาตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการปกติ ตั้งไว 100,000 บาท เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการปกติแกพนักงานเทศบาลและพนักงานจางหรือลูกจางซ่ึงไดรับคําส่ังใหปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารทั่วไป 100,000 บาท) 1.7 คาเชาบานพนักงานเทศบาล ตั้งไว 50,000 บาท เพ่ือจายเปนเงินคาเชาบานพนักงานเทศบาลซ่ึงมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบของทางราชการ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารทั่วไป 50,000 บาท) 1.8 เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล ตั้งไว 50,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลแกพนักงานเทศบาลและผูบริหารทองถ่ิน ตลอดจนบุคคลในครอบครัวซ่ึงมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบของทางราชการ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารทั่วไป 50,000 บาท)

1.9 เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว 30,000 บาท เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของคณะผูบริหารทองถ่ิน พนักงาน

เทศบาลและลูกจางประจํา ซ่ึงมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบของทางราชการ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารทั่วไป 30,000 บาท)

-48-

2. หมวดคาใชสอย ต้ังไว 7,759,620 บาท

2.1 รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ ตั้งไว 1,255,360 บาท ไดแก 2.1.1 คาจางเหมาพนักงานจางรายเดือน ตั้งไว 1,005,360 บาท เพื่อจายเปนเงินคาจางเหมาพนักงานจางรายเดือนท่ีสังกัดสํานักงานปลัด ดังนี้

- พนักงานจางเหมาตําแหนงบุคลากร 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 7,940 บาท = 95,280 บาท - พนักงานจางเหมาตําแหนง จพง. ธุรการ 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 7,100 บาท = 85,200 บาท - พนักงานจางเหมาตําแหนง จพง. พัฒนาชุมชน 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 7,100 บาท = 85,200 บาท - พนักงานจางเหมาตําแหนงนักการภารโรง 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,080 บาท = 60,960 บาท - พนักงานจางเหมาตําแหนงพนักงานทําความสะอาด 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,080 บาท = 60,960 บาท

- พนักงานจางเหมาตําแหนงผูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย จํานวน 2 อัตรา จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,080 บาท = 121,920 บาท - พนักงานจางเหมาตําแหนง จนท. บันทึกขอมูล 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,760 บาท = 69,120 บาท - พนักงานจางเหมาตําแหนงคนงานท่ัวไป จํานวน 4 อัตรา จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,080 บาท = 243,840 บาท

- พนักงานจางเหมาตําแหนงคนงานประจํารถขยะ จํานวน 3 อัตรา จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,080 บาท = 182,880 บาท

ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารทั่วไป 1,005,360 บาท) 2.1.2 คาบอกรับวารสาร และคาถายเอกสาร/เขาเลมเอกสาร ตั้งไว 100,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาใชจายในการบอกรับวารสารตาง ๆ เชน หนังสือพิมพรายวัน ระเบียบกฎหมาย ราชกิจจานุเบกษา และวารสารอื่น ๆ ท่ีเปนประโยชนแกการศึกษาคนควาของคณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจางและประชาชนในตําบลน้ําก่ํา และรวมถึงคาจางเหมาถายเอกสารตาง ๆ คาเขาเลมหรือเย็บเลมเอกสารตาง ๆ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป 100,000 บาท) 2.1.2 คาใชจายในการเผยแพรประชาสัมพันธ ตั้งไว 100,000 บาท เพ่ือจายเปนเงินคาใชจายในการเผยแพรประชาสัมพันธกิจการของเทศบาล โดยจายเปนเงินคาจางเหมาบริการจัดทําวีดีโอเทปแนะนําเทศบาลตําบลน้ําก่ํา คาจางเหมาบริการจัดทําวารสารเทศบาลตําบลน้ําก่ํา การรวบรวมผลการปฏิบัติงานพัฒนาทองถ่ินและงานประเพณีท่ีสําคัญของทองถ่ินตาง ๆ คาจางเหมาจัดทําปายเขตเทศบาลตําบลน้ําก่ํา และคาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของเกี่ยวกับการเผยแพรประชาสัมพันธเทศบาลตําบลน้ําก่ํา ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป 100,000 บาท)

-49- 2.1.3 คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ ตั้งไว 50,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ เชน คาธรรมเนียมศาล คาธรรมเนียมในการรังวัดท่ีดิน คาธรรมเนียมในการทํานิติกรรมสัญญา เปนตน รวมถึงคาธรรมเนียนในการเชาทรัพยสินหรือการเชาอ่ืนเพื่อใชประโยชนในเทศบาล ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป 50,000 บาท)

2.2 รายจายเพ่ือบํารุงซอมแซมทรัพยสิน ตั้งไว 206,502 บาท ไดแก 2.2.1 คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ ตั้งไว 206,502 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑท่ีใชในการปฏิบัติงานของเทศบาล ซ่ึงเกิดการชํารุดสึกหรอเนื่องจากการเส่ือมสภาพจากการใชงานปกติ เชน เคร่ืองถายเอกสาร เคร่ืองพิมพดีด เคร่ืองอัดสําเนา เคร่ืองคอมพิวเตอร เคร่ืองปร้ินเตอร เคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองคํานวณเลข พัดลม โตะ เกาอ้ี และครุภัณฑอ่ืนๆ เชน รถยนต รถดับเพลิง รถบรรทุกน้ํา รถจักรยานยนต เคร่ืองสูบน้ํา เคร่ืองตัดหญา อาคารสํานักงาน หองน้ํา โรงเก็บรถยนต ถนน ตรอกซอย เวทีกลางแจง เละพัสดุครุภัณฑอ่ืน ๆ ท่ีอยูในความรับผิดชอบของเทศบาล เปนตน ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป 206,502 บาท)

2.3 รายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว 80,000 บาท ไดแก 2.3.1 คารับรอง ตั้งไว 50,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาของขวัญ คาพิมพเอกสาร และคาใชจายท่ีเกี่ยวของการรับรอง รวมท้ังคาบริการและคาใชจายอ่ืนๆ ซ่ึงจําเปนตองจายเก่ียวกับการรับรอง ในการรับรองตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคลท่ีมานิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม การประชุมของสวนราชการหรือทัศนศึกษาดูงาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.4/ว 2341 ลงวันท่ี 28 กรกฎาคม 2548 (สามารถต้ังจายไดไมเกินรอยละ 1 ของรายไดจริงในปท่ีผานมาโดยไมรวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู เงินจายขาดเงินสะสม และเงินท่ีมีผูอุทิศให ซ่ึงในปงบประมาณ 2552 เทศบาลตําบล น้ําก่ํามีรายไดไมรวมเงินอุดหนุนและเงินอ่ืน ๆ ท้ังส้ิน 13,666,863.25 คํานวณรอยละหนึ่งไดเทากับ 136,668.63 บาท) ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารทั่วไป 50,000 บาท)

-50-

2.3.2 คารับรองในการประชุมสภาเทศบาล ตั้งไว 30,000 บาท เพื่อจายเปนเงินคาอาหาร เคร่ืองดื่ม คาพิมพเอกสาร คาใชจายท่ีเกี่ยวเนื่องในการ

เล้ียงรับรอง รวมท้ังคาบริการและคาใชจายอ่ืนๆ ในการประชุมสภาเทศบาลตําบลนํ้าก่ํา ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป 30,000 บาท)

2.4 รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ๆ ตั้งไว 6,217,758 บาท ไดแก 2.4.1 คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว 150,000 บาท

เพ่ือจายเปนเงินคาเบ้ียเล้ียง คาพาหนะ คาเชาท่ีพัก ตลอดจนคาลงทะเบียนหรือคาใชจายอ่ืนใดท่ีเกี่ยวของกับการเดินทางไปราชการ การอบรมสัมมนา การเขารวมการประชุม และการเดินทางไปทัศนศึกษาดูงานของคณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจาง ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป 150,000 บาท) 2.4.2 คาพวงมาลา พวงมาลัยและดอกไม ตั้งไว 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาพวงมาลา พวงมาลัย ดอกไม ชอดอกไมและกระเชาดอกไม ในงานรัฐพิธี พิธีทางศาสนา ประเพณีนิยม การรับและสงผูมาเยือน และการประชุมอบรมสัมมนาตาง ๆ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป 30,000 บาท) 2.4.3 คาของขวัญ ของรางวัลและเงินรางวัล ตั้งไว 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาของขวัญ ของรางวัลและเงินรางวัลเนื่องในโอกาสตาง ๆ เชน งานวันเด็ก งานประเพณีทองถ่ิน งานแขงขันกีฬาและงานประกวดตาง ๆ ตลอดจนคาของขวัญและของท่ีระลึกในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคลซ่ึงมาปฏิบัติภารกิจศึกษาดูงานหรือตรวจการหรือเยี่ยมชมกิจการของเทศบาล ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารทั่วไป 100,000 บาท)

-51- 2.4.5 คาใชจายในการดําเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินกรณีครบวาระหรือกรณีตําแหนงวาง ตั้งไว 600,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณตาง ๆ คาตอบแทนคณะกรรมการ และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับการเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินกรณีครบวาระหรือกรณีตําแหนงวาง ตลอดจนการใหความรวมมือและสนับสนุนคาใชจายตาง ๆ สําหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามท่ีกฎหมายกําหนด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป 600,000 บาท) 2.4.6 คาใชจายในการสงเสริมสนับสนุนประชาคมตาง ๆ ตั้งไว 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดประชาคม เวทีประชาคม การปรับปรุงแผนประจําป แผนชุมชน การรับทราบปญหาและความตองการของประชาชน การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน และเพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในทองถ่ิน และงานอ่ืนท่ีเกี่ยวของ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป 50,000 บาท) 2.4.7 คาพาหนะนําเด็กสงสถานพยาบาล ตั้งไว 2,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาพาหนะสําหรับนําสงเด็กไปสถานพยาบาล สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กท้ัง 8 แหง ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไป เกี่ยวกับการศึกษา 2,000 บาท) 2.4.8 คาใชจายในการจางเด็กนักเรียน นักศึกษาปฏิบัติงานในชวงปดภาคเรียนและวันหยุด ตั้งไว 30,000 บาท เพื่อจายเปนคาจางเด็กนักเรียน นักศึกษาปฏิบัติงานในชวงปดภาคเรียนและวันหยุดเพื่อสรางรายไดใหกับนักเรียนและนักศึกษา ชวยลดรายจายใหกับผูปกครองและใหนักเรียนนักศึกษาใชเวลาวางใหเปนประโยชน เพื่อแกปญหาสังคม ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0891.4/ว 569 ลงวันท่ี 14 มิถุนายน 2551 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน 30,000 บาท)

-52-

2.4.9 คาใชจายในการสนับสนุนอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว 898,872 บาท เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวันสําหรับเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็กท่ีรับโอนจากกรมการพัฒนาชุมชน จํานวน 6 แหง คือ - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานน้ําก่ําเหนือ จํานวนเด็ก 53 คน ๆ ละ 13 บาท 258 วัน =177,762 บาท - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานน้ําก่ําใต จํานวนเด็ก 50 คน ๆ ละ 13 บาท 258 วัน =167,700 บาท - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานนาคํา จํานวนเด็ก 58 คน ๆ ละ 13 บาท 258 วัน =194,532 บาท - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทรายมูล จํานวนเด็ก 42 คน ๆ ละ 13 บาท 258 วัน =140,868 บาท - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานแกงโพธ์ิ จํานวนเด็ก 35 คน ๆ ละ 13 บาท 258 วัน =117,390 บาท - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานดอนขาวหลาม จํานวนเด็ก 30 คน ๆ ละ 13 บาท 258 วัน =100,620 บาท รวมจํานวนเด็กท้ังส้ิน 268 คน ๆ ละ 13 บาท จํานวน 258 วัน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 898,872 บาท)

2.4.10 คาใชจายในการจัดงานวันสําคัญตาง ๆ ตั้งไว 300,000 บาท เพื่อจายเปนเงินคาใชจายในการจัดงานกิจกรรมวันสําคัญตาง ๆ เชน คาวัสดุ

อุปกรณ จัดตกแตงสถานท่ี คาพาหนะ คาอาหารและเครื่องดื่ม คาตอบแทนคณะกรรมการ และคาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของในการจัดงานวันสําคัญของทางราชการและงานพิธีทางศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมของทองถ่ินตาง ๆ เชน วันปยะมหาราช วันเฉลิมพระชนมพรรษา ประเพณีแหเทียนเขาพรรษา ประเพณีบุญมหาชาติ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 300,000 บาท)

2.4.11 คาใชจายในการดําเนินการเกี่ยวกับผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดส ตั้งไว 30,000 บาท เพื่อจายเปนเงินคาใชจายตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของในการดําเนินกิจกรรมการจายเงินเบ้ียยงัชีพผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดสในเขตเทศบาลตําบลน้ําก่ํา เชน คาใชจายในการตกแตงสถานท่ี คาวัสดุอุปกรณ คาอาหารและเคร่ืองดื่ม และคาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับงานสังคมสงเคราะห 30,000 บาท)

-53-

2.4.12 คาใชจายในการจัดงานประเพณีแขงขันเรือยาว ประจําป 2553 ตั้งไว 1,000,000 บาท

เพ่ือจายเปนเงินคาใชจายตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของในการจัดงานประเพณีแขงขันเรือยาวประจําป 2553 เชน คาใชจายในการตกแตงสถานท่ี คาใชจายในพิธีเปด-ปด คาตอบแทนคณะกรรมการ คาวัสดุอุปกรณ คาอาหารและเคร่ืองดื่ม เงินรางวัล ถวยรางวัล อาหารเรือ คาลากจูงเรือ และคาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของ ดังนี้

1. เงินรางวัล จํานวน 175,000 บาท 2. คาถวยรางวัล จํานวน 20,000 บาท 3. คาอาหารเรือ จํานวน 300,000 บาท 4. คาลากจูงเรือ จํานวน 300,000 บาท 5. คาน้ํามันเรือรักษาความปลอดภัย / เรือคณะกรรมการ จํานวน 10,000 บาท 6. คาจัดทําทุนรองน้ํา จํานวน 50,000 บาท 7. คาตอบแทนคณะกรรมการตาง ๆ จํานวน 30,000 บาท 8. คาอาหาร/อาหารวาง/เคร่ืองดื่ม จํานวน 30,000 บาท 9. คาตกแตงและจัดสถานท่ี จํานวน 10,000 บาท 10. คาจางเหมาการแสดง/มหรสพ จํานวน 50,000 บาท 11. คาใชจายในพิธีเปด/ปด จํานวน 10,000 บาท 12. คาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของ จํานวน 15,000 บาท

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 1,000,000 บาท) 2.4.13 คาใชจายในการจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ตั้งไว 3,026,886 บาท 1) เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) สําหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) ระดับช้ันอนุบาลถึงช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 จํานวน 8 สถานศึกษา ดังนี้

- โรงเรียนบานน้ําก่ํา (ลํ้าประชาอุปถัมภ) จํานวน 139 คน - โรงเรียนบานน้ําก่ํา (สิทธิผลนุกูล) จํานวน 258 คน - โรงเรียนบานทู (สามัคคีวิทยา) จํานวน 247 คน - โรงเรียนบานแกงโพธ์ิ จํานวน 57 คน - โรงเรียนบานนาคํา จํานวน 119 คน - โรงเรียนบานทรายมูล จํานวน 117 คน

-54- - โรงเรียนบานคับพวง จํานวน 89 คน - โรงเรียนบานดอนขาวหลาม จํานวน 97 คน รวมจํานวนทั้งส้ิน 1,123 คน ๆ ละ 7.55 บาท จํานวน 264 วัน รวมเปนจํานวน

เงินท้ังส้ิน 2,238,364 บาท 2) เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) สําหรับนักเรียนในศูนย

พัฒนาเด็กเล็กท่ีรับโอนจากกรมการพัฒนาชุมชน จํานวน 6 แหง ดังน้ี - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานน้ําก่ําเหนือ จํานวน 53 คน - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานน้ําก่ําใต จํานวน 50 คน - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานนาคํา จํานวน 58 คน - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทรายมูล จํานวน 42 คน - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานแกงโพธ์ิ จํานวน 35 คน - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานดอนขาวหลาม จํานวน 30 คน รวมจํานวนท้ังส้ิน 268 คน ๆ ละ 7.55 บาท จํานวน 280 วัน รวมเปนจํานวน

เงินท้ังส้ิน 566,552 บาท 3) เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) สําหรับนักเรียนในศูนย

พัฒนาเด็กเล็กท่ีรับโอนจากกรมการศาสนา จํานวน 2 แหง ดังน้ี - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดสระพังทอง จํานวน 60 คน - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดโพธ์ิศรี จํานวน 45 คน รวมจํานวนท้ังส้ิน 105 คน ๆ ละ 7.55 บาท จํานวน 280 วัน รวมเปนจํานวน

เงินท้ังส้ิน 221,970 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 3,026,886 บาท)

-55-

3. คาวัสดุ ต้ังไว 2,414,800 บาท แยกเปน

3.1 คาวัสดุสํานักงาน ตั้งไว 100,000 บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงานสําหรับใชในการปฏิบัติราชการท่ัวไปของสํานักงานปลัด การจัดทําเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย งานประชุมสภาเทศบาลและงานประชุมคณะกรรมการตาง ๆ เชน คาวัสดุเคร่ืองเขียนแบบพิมพ กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ ตรายาง แฟม ธงชาติ ปายพลาสติก กระดานไวทบอรด แทนประทับตรา มีดตัดกระดาษ กรรไกร เคร่ืองเย็บกระดาษ เคร่ืองเจาะกระดาษ เคร่ืองยิงกระดาษ ตะแกรงวางเอกสาร เคร่ืองเหลาดินสอ และอ่ืน ๆ เปนตน ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป 100,000 บาท) 3.2 คาวัสดุคอมพิวเตอร ตั้งไว 80,000 บาท เพื่อจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล เทปบันทึกขอมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพ ตลับผงหมึก แผนกรองแสง กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล และอ่ืน ๆ เปนตน ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป 80,000 บาท) 3.3 คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ตั้งไว 30,000 บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุในการโฆษณาและเผยแพรสําหรับการปฏิบัติงานท่ัวไปและงานประชาสัมพันธ เชน กระดาษเขียนโปสเตอร พูกันและสี ไมอัด ฟลม ฟลมสไลด เทปบันทึกเสียง มวนวีดีโอเทป แผนซีดี แผนดีวีดี (เทปบันทึกภาพหรือเสียง) ถานใสกลองถายรูป รูปสีหรือขาวดําท่ีไดจากการลางอัดขยาย เปนตน ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป 80,000 บาท) 3.4 คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ ตั้งไว 100,000 บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุท่ีใชในการปฏิบัติงานท่ัวไปและงานซอมบํารุงไฟฟาสาธารณะในเขตตําบลน้ําก่ํา เชน สายไฟฟา หลอดไฟฟา ไมโครโฟน ลําโพง ขาไมค ถานอัลคาไลน แบตเตอรร่ีวิทยุส่ือสาร และอ่ืน ๆ เปนตน ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารทั่วไป 50,000 บาท และแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 50,000 บาท) 3.5 คาวัสดุยานพาหนะและขนสง ตั้งไว 100,000 บาท เพื่อจายเปนเงินวัสดุยานพาหนะและขนสงสําหรับรถยนต รถยนตดับเพลิง รถยนตบรรทุกน้ํา และรถจักรยานยนต ซ่ึงอยูในความรับผิดชอบ เชน ยางนอก ยางใน แบตเตอร่ี สายไมล ไขควง นอต หัวเทียน หมอน้ํารถยนต กระจกมองขางรถยนต อะไหล เปนตน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารทั่วไป 50,000 บาท และแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 50,000 บาท)

-56- 3.6 คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน ตั้งไว 600,000 บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุเช้ือเพลิงและหลอล่ืนสําหรับรถยนต รถยนตดับเพลิง รถยนตบรรทุกน้ํา รถจักรยานยนต เคร่ืองสูบน้ํา เคร่ืองตัดหญา หรือกิจการอ่ืนใดท่ีอยูในความรับผิดชอบ เชน น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเคร่ือง น้ํามันจารบี น้ํามันเตา ถานและกาชหุงตม เปนตน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป 400,000 บาท และแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 200,000 บาท) 3.7 คาวัสดุการศึกษา ตั้งไว 207,600 บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุการศึกษาสําหรับนักเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็กท้ัง 8 ศูนย เชน กระดาษ ของเลนเด็ก ส่ือการเรียนการสอน และอ่ืน ๆ ท่ีเปนประโยชนในการศึกษา จํานวนเด็กท้ังส้ิน 346 คน ๆ ละ 600 บาท/ป ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 207,600 บาท) 3.8 คาวัสดุกีฬา ตั้งไว 80,000 บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุกีฬาสําหรับใหเด็กและเยาวชนในเขตตําบลน้ําก่ําไดใชประโยชน เชน ลูกฟุตบอล ลูกวอลเลยบอล ตาขายฟุตบอล ตาขายวอลเลยบอล ลูกตะกรอ ตาขายตะกรอ และอุปกรณการเลนกีฬาอ่ืน ๆ เปนตน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน 80,000 บาท) 3.9 คาวัสดุงานบานงานครัว ตั้งไว 100,000 บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัวสําหรับใชในการรักษาความสะอาด หรือใชในสํานักงานเทศบาล เชน แปรง ไมกวาด เขง ตะกรา ถังขยะ สบู ผงซักฟอก น้ํายาดับกล่ิน น้ํายาเช็ดกระจก มุง ผาปูท่ีนอน ปลอกหมอน หมอน ผาหม ผาปูโตะ ถวยชาม ชอนสอม จานรองแกว แกวน้ํา กระจกเงา น้ําด่ืม น้ําแข็ง น้ําตาล น้ําหวาน น้ําผลไม ชา กาแฟ คอฟฟเมท นม และโอวัลติน เปนตน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป 100,000 บาท) 3.10 คาวัสดุเคร่ืองแตงกายพนักงานเก็บขยะ ตั้งไว 50,000 บาท เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุเคร่ืองแตงกายสําหรับพนักงานเก็บขยะ เชน เส้ือ เส้ือสะทอนแสง รองเทา ถุงมือ หมวก เส้ือกันฝน และอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของเปนตน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 50,000 บาท)

-57- 3.11 คาจัดซ้ือชุดกีฬาเพื่อสงเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย ตั้งไว 94,000 บาท เพื่อจายเปนเงินคาจัดซ้ือชุดกีฬาสําหรับสงเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 8 แหง จํานวน 376 ชุด ๆ ละ 250 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 94,000 บาท) 3.12 คาวัสดุงานบานงานครัว (ท่ีนอนเด็กปฐมวัย) ตั้งไว 94,000 บาท เพ่ือจายเปนเงินคาจัดซ้ือท่ีนอนสําหรับเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 8 แหง จํานวน 376 ชุด ๆ ละ 250 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 94,000 บาท) 3.13 คาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย ตั้งไว 580,000 บาท เพื่อจายเปนเงินคาจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย เชน ทรายอะเบท น้ํายาพนหมอกควัน น้ํายาฆาเช้ือโรค น้ํายากําจัดกล่ินขยะ เปนตน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 580,000 บาท) 3.14 คาวัสดุงานบานงานครัว (ถังขยะ) ตั้งไว 99,200 บาท เพื่อจายเปนเงินคาจัดซ้ือถังขยะเพื่อใหประชาชนใชในการรองรับขยะ จํานวน 310 ถัง ๆ ละ 320 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 99,200 บาท) 3.15 คาวัสดุงานระบบประปาหมูบาน ตั้งไว 100,000 บาท เพื่อจายเปนเงินคาจัดซ้ือสารสมและคลอรีนในการผลิตระบบประปาหมูบาน หรือวัสดุอุปกรณท่ีเกี่ยวของกับงานประปาซ่ึงอยูในความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลน้ําก่ํา ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป(ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป 100,000 บาท)

-58-

หมวดคาสาธารณูปโภค ต้ังไว 1,420,000 บาท แยกเปน

1. คากระแสไฟฟา ตั้งไว 1,300,000 บาท เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟาสํานักงานเทศบาลตําบลน้ําก่ํา คากระแสไฟฟาประปาหมูบาน

จํานวน 4 แหง ไดแก ประปาหมูบานน้ําก่ําใหมพัฒนา ประปาหมูบานคับพวง ประปาหมูบานดอนขาวหลาม และประปาหมูบานทรายมูล และคากระแสไฟฟาสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา จํานวน 5 สถานี ไดแก สถานีสูบน้ําบานแกงโพธ์ิ สถานสูบน้ําดวยไฟฟาน้ําก่ําเหนือ สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาน้ําก่ําใต สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาทรายมูล และสถานีสูบน้ําดวยไฟฟานาคําเจริญ ตั้งจายจากเงินรายได 300,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 1,000,000 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป 300,000 บาท และปรากฏในแผนงานการเกษตร งานสงเสริมการเกษตร 1,000,000 บาท)

2. คาโทรศัพท ตั้งไว 50,000 บาท เพื่อจายเปนเงินคาโทรศัพทท่ีใชในการปฏิบัติราชการของสํานักงานเทศบาล หมายเลข 0-

4254-0185 และคาบริการคูสายอินเตอรเน็ต หมายเลข 0-4205-9333 ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป 50,000 บาท)

3. คาไปรษณียโทรเลข ตั้งไว 20,000 บาท เพื่อจายเปนเงินคาฝากสงไปรษณีย คาโทรเลข คาธนาณัติ คาจัดซ้ือดวงตราไปรษณีย คา

เชาตูไปรษณีย และคาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป 20,000 บาท)

4. คาบริการทางโทรคมนาคม ตั้งไว 30,000 บาท เพื่อจายเปนคาบริการทางดานโทรคมนาคม คาใชจายเกี่ยวกับระบบอินเตอรเน็ต คาใชจาย

ในการจัดทําหรือปรับปรุงเว็ปไซตของหนวยงาน คาวิทยุติดตามตัว คาวิทยุส่ือสาร คาส่ือสารผานดาวเทียม และคาส่ือสารอ่ืนๆ เปนตน ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป 30,000 บาท)

5. คาน้ําประปา ตั้งไว 20,000 บาท เพ่ือจายเปนคาน้ําประปาสํานักงานเทศบาลตําบลน้ําก่ํา ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏใน

แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป 20,000 บาท)

-59-

หมวดเงินอุดหนุน ต้ังไว 3,471,970 บาท แยกเปน

1. อุดหนุนกองทุนพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน ตั้งไว 200,000 บาท เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนตามโครงการเกี่ยวกับการสงเสริมและสนับสนุนงานพัฒนา

สาธารณสุขมูลฐานในตําบลน้ําก่ํา จํานวน 20 หมูบาน ๆ ละ 10,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 200,000 บาท)

2. อุดหนุนคณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดกรมการศาสนา ตั้งไว 352,170 บาท เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดกรมการศาสนา ในการ

ประกอบเล้ียงอาหารกลางวันใหกับเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็กท่ีสังกัดกรมการศาสนา จํานวน 105 คน ๆ ละ 13 บาท จํานวน 258 วัน ดังนี้ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดโพธ์ิศรี จํานวน 45 คน เปนเงิน 150,930 บาท ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดสระพังทอง จํานวน 60 คน เปนเงิน 201,240 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 352,170)

3. อุดหนุนอาหารกลางวันใหกับโรงเรียนในเขตตําบลน้ํากํ่า ตั้งไว 2,919,800 บาท เพื่อจายเปนเงินคาใชจายในการประกอบเล้ียงอาหารกลางวันเด็กอนุบาลและเด็กชั้น

ประถมศึกษาปท่ี 1-6 ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0893.3/ว 1226 ลงวันท่ี 23 มิถุนายน 2552 จํานวน 8 สถานศึกษา จํานวนนักเรียนท้ังส้ิน 1,123 คน ๆ ละ 13 บาท จํานวน 200 วัน ดังนี้

- โรงเรียนบานน้ําก่ํา (ลํ้าประชาอุปถัมภ) จํานวน 139 คน เปนเงิน 361,400 บาท - โรงเรียนบานน้ําก่ํา (สิทธิผลนุกูล) จํานวน 258 คน เปนเงิน 670,800 บาท - โรงเรียนบานทู (สามัคคีวิทยา) จํานวน 247 คน เปนเงิน 642,200 บาท - โรงเรียนบานแกงโพธ์ิ จํานวน 57 คน เปนเงิน 148,200 บาท - โรงเรียนบานนาคํา จํานวน 119 คน เปนเงิน 309,400 บาท - โรงเรียนบานทรายมูล จํานวน 117 คน เปนเงิน 304,200 บาท - โรงเรียนบานคับพวง จํานวน 89 คน เปนเงิน 231,400 บาท - โรงเรียนบานดอนขาวหลาม จํานวน 97 คน เปนเงิน 252,200 บาท

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 2,919,800)

-60-

รายจายเพ่ือการลงทุน ต้ังไวรวมท้ังส้ิน 868,400 บาท แยกเปน

หมวดครุภัณฑและสิ่งกอสราง ต้ังไว 868,400 บาท หมวดครุภัณฑ ต้ังไว 868,400 บาท ไดแก

1. คาจัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคล่ือน 2 ลอ แบบดับเบิ้ลแค็บ ตั้งไว 745,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาจัดซ้ือรถยนตสวนกลาง ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคล่ือนสองลอ แบบดับเบ้ิลแค็บ (4 ประตู) เคร่ืองยนตดีเซล โดยมีปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี เปนกระบะสําเร็จรูป หองโดยสารเปนแบบดับเบ้ิลแค็บ 4 ประตู พวงมาลัยพาวเวอร มีระบบเบรก ABS และถุงลมนิรภัย (AIRBAG) ดานผูขับข่ีและผูโดยสาร เปนราคารวมเคร่ืองปรับอากาศ และราคารวมภาษีสรรพสามิต จํานวน 1 คัน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารท่ัวไป 745,000 บาท) 2. คาจัดซ้ือตูเก็บเอกสารแบบ 2 บาน ตั้งไว 6,400 บาท เพื่อจายเปนเงินคาจัดซ้ือตูเหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บาน มี มอก. จํานวน 2 ตู ๆ ละ 3,200 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป 6,400 บาท) 3. คาจัดซ้ือโตะทํางาน ระดับ 7-9 ตั้งไว 30,800 บาท เพื่อจายเปนเงินคาจัดซ้ือโตะทํางาน ระดับ 7-9 จํานวน 7 ชุด ๆ ละ 4,400 บาท สําหรับรองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 ชุด สําหรับประธานสภาเทศบาล จํานวน 1 ชุด รองประธานสภา จํานวน 1 ชุด ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี จํานวน 1 ชุด เลขานุการนายกเทศมนตรี จํานวน 1 ชุด และเลขานุการสภาเทศบาล จํานวน 1 ชุด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป 30,800 บาท) 7. คาจัดซ้ือโตะทํางาน ระดับ 3-6 ตั้งไว 13,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาจัดซ้ือโตะทํางาน ระดับ 3-6 จํานวน 5 ชุด ๆ ละ 2,600 บาท สําหรับพนักงานเทศบาล ระดับ 3-6 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป 13,000 บาท)

8. คาจัดซ้ือเกาอ้ีพักคอย ขนาด 4 ท่ีนั่ง ตั้งไว 15,200 บาท เพื่อจายเปนเงินคาจัดซ้ือเกาอ้ีพักคอย ขนาด 4 ท่ีนั่ง จํานวน 8 ชุด ๆ ละ 1,900 บาท

สําหรับใชบริการประชาชนในบริเวณสํานักงานเทศบาล ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป 15,200 บาท)

-61-

9. คาจัดซ้ือโตะประชุม ขนาด 12 คน ตั้งไว 16,000 บาท เพื่อจายเปนเงินคาจัดซ้ือโตะประชุม ขนาด 12 คน จํานวน 1 ชุด สําหรับในการประชุม

ของสมาชิกสภาเทศบาล ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป 16,000 บาท)

10. คาจัดซ้ือเกาอ้ีพลาสติก ตั้งไว 42,000 บาท เพื่อจายเปนเงินคาจัดซ้ือเกาอ้ีพลาสติก จํานวน 300 ตัว ๆ ละ 140 บาท ตั้งจายจากเงิน

อุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป 42,000 บาท)

-62-

รายละเอียดงบประมาณรายจายท่ัวไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 เทศบาลตําบลน้ํากํ่า

อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม รายจายจําแนกตามหนวยงาน

กองคลัง

ตั้งงบประมาณรายจายท้ังส้ิน 2,093,930.- บาท

1. รายจายประจํา ตั้งไวรวมท้ังส้ิน 2,057,860 บาท แยกเปน หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา ตั้งไว 1,036,860.- บาท

เงินเดือน ตั้งไว 721,980 .- บาท เงินเดือนพนักงานเทศบาล ตั้งไว 531,360.- บาท เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาล

จํานวน 4 อัตรา ไดแก ตําแหนงหัวหนากองคลัง ตําแหนงเจาพนักงานพัสดุ ตําแหนงนักวิชาการการเงินและบัญชี ตําแหนงเจาหนาท่ีจัดเก็บรายได ตําแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญชี

- นักบริหารงานคลัง ระดับ 6 จํานวน 12 เดือน เดือนละ 15,040 บาท = 180,480 บาท - เจาพนักงานพัสดุ ระดับ 2 – 4/5 จํานวน 12 เดือน เดือนละ 7,100 บาท = 85,200 บาท - นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับ 3 – 5/6 จํานวน 12 เดือน เดือนละ 7,940 บาท = 95,280 บาท - เจาพนักงานจัดเก็บรายได ระดับ 2 – 4/5 จํานวน 12 เดือน เดือนละ 7,100 บาท = 85,200 บาท - เจาพนักงานการเงินและบัญชี ระดับ 2 – 4/5 จํานวน 12 เดือน เดือนละ 7,100 บาท = 85,200 บาท

ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง 531,360.- บาท) เงินเพิ่มตาง ๆ ตั้งไว 190,620.- บาท เพื่อจายเปนคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน

ของขาราชการ เปนเงินเพิ่มคาครองชีพช่ัวคราวของขาราชการ พนักงานจางตามภารกิจ - นักบริหารงานคลัง ระดับ 6 จํานวน 12 เดือน เดือนละ 1,500 บาท = 18,000 บาท - เจาพนักงานพัสดุ ระดับ 2 – 4/5 จํานวน 12 เดือน เดือนละ 1,500 บาท = 18,000 บาท - นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับ 3 – 5/6 จํานวน 12 เดือน เดือนละ 1,500 บาท = 18,000 บาท - เจาพนักงานจัดเก็บรายได ระดับ 2 – 4/5 จํานวน 12 เดือน เดือนละ 1,500 บาท = 18,000 บาท - เจาพนักงานการเงินและบัญชี ระดับ 2 – 4/5 จํานวน 12 เดือน เดือนละ 1,500 บาท = 18,000 บาท - ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน 12 เดือน เดือนละ 1,500 บาท = 18,000 บาท - ผูชวยเจาหนาที่พัสดุ จํานวน 12 เดือน เดือนละ 2,230 บาท = 26,760 บาท - ผูชวยเจาหนาที่จัดเก็บรายได จํานวน 12 เดือน เดือนละ 2,230 บาท = 26,760 บาท - ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ จํานวน 12 เดือน เดือนละ 2,440 บาท = 29,280 บาท

ตั้งจายจากเงินรายได(ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง 190,620.- บาท)

-63-

หมวดคาจางชั่วคราว ตั้งไว 314,880.- บาท คาจางพนักงานจางตามภารกิจ ตั้งไว 314,880.- บาท เพื่อจายเปนคาจางรายเดือน

พนักงานจางตามภารกิจ ผช.จพง.การเงินและการบัญชี ผช.จนท.พัสดุ ผช.จนท.จัดเก็บรายได ผช.จนท.ธุรการ สังกัดกองคลัง

- ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน 12 เดือน เดือนละ 8,540 บาท = 102,480 บาท - ผูชวยเจาหนาที่พัสดุ จํานวน 12 เดือน เดือนละ 5,970 บาท = 71,640 บาท - ผูชวยเจาหนาที่จัดเก็บรายได จํานวน 12 เดือน เดือนละ 5,970 บาท = 71,640 บาท - ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ จํานวน 12 เดือน เดือนละ 5,760 บาท = 69,120 บาท

ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง 314,880.- บาท )

หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ ตั้งไว 1,021,000.- บาท คาตอบแทน ตั้งไว 476,600.- บาท

คาเชาบานพนักงานเทศบาล ตั้งไว 24,000.-บาท เพื่อจายเปนคาเชาบานพนักงานเทศบาล ซ่ึงมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบของทางราชการ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง 24,000.- บาท) เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล ตั้งไว 50,000.- บาท เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคารักษา พยาบาลพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา ตลอดจนบุคคลในครอบครัวซ่ึงมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบของทางราชการต้ังจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง 50,000.- บาท)

คาตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการปกติ ตั้งไว 50,000 บาท เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการปกติ แกพนักงานเทศบาลและลูกจาง ซ่ึงไดรับคําส่ังใหปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการปกติ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง 50,000.- บาท)

คาตอบแทนพิเศษ ตั้งไว 352,600.-บาท เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษ จํานวนรอยละ 3-5 ของฐานคาตอบแทน กอนการเล่ือนข้ันคาตอบแทนในปนั้นท่ีมีผลการประเมินในระดับดีเดน

- นักบริหารงานคลัง ระดับ 6 คิดเปน 5 เทา 15,040 บาท = 75,200 บาท - เจาพนักงานพัสดุ ระดับ 2 – 4/5 คิดเปน 5 เทา 7,100 บาท = 35,500 บาท - นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับ 3 – 5/6 คิดเปน 5 เทา 7,940 บาท = 39,700 บาท - เจาพนักงานจัดเก็บรายได ระดับ 2 – 4/5 คิดเปน 5 เทา 7,100 บาท = 35,500 บาท - เจาพนักงานการเงินและบัญชี ระดับ 2 – 4/5 คิดเปน 5 เทา 7,100 บาท = 35,500 บาท - ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี คิดเปน 5 เทา 8,540 บาท = 42,700 บาท - ผูชวยเจาหนาที่พัสดุ คิดเปน 5 เทา 5,970 บาท = 29,850 บาท

-64-

- ผูชวยเจาหนาที่จัดเก็บรายได คิดเปน 5 เทา 5,970 บาท = 29,850 บาท - ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ คิดเปน 5 เทา 5,760 บาท = 28,800 บาท

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง 352,600.- บาท) คาใชสอย ตั้งไว 414,400.- บาท

รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ ตั้งไว 414,400.-บาท (1) คาจางเหมาพนักงานจางรายเดือน ตั้งไว 314,400.- บาท เพื่อจายเปนคาจางช่ัวคราวราย

เดือน พนักงานจางเหมารายเดือน สังกัดกองคลัง ดังน้ี - พนักงานจางเหมาตําแหนง จพง.จัดเก็บรายได จํานวน 12 เดือน เดือนละ 7,100 บาท = 85,200 บาท - พนักงานจางเหมาตําแหนง จพง.พัสดุ จํานวน 12 เดือน เดือนละ 7,100 บาท = 85,200 บาท - พนักงานจางเหมาตําแหนง จพง. ธุรการ จํานวน 12 เดือน เดือนละ 7,100 บาท = 85,200 บาท - พนักงานจางเหมาพนักงานจัดเก็บมูลฝอย จํานวน 12 เดือน เดือนละ 4,900 บาท = 58,800 บาท

ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง 314,400.- บาท )

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ ตั้งไว 100,000.- บาท ไดแก

(1) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว 100,000.- บาท เพื่อจายเปนคาเบ้ียเล้ียงคาพาหนะ และคาเชาท่ีพัก ตลอดจนคาลงทะเบียนหรือคาใชจายอ่ืนใดท่ีเกี่ยงกับการเดินทางไปราชการการอบรมสัมมนา และการเดินทางไปทัศนะศึกษาดูงานของพนักงานเทศบาลและลูกจาง ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง 100,000.-บาท)

คาวัสดุ ตั้งไว 130,000.- บาท คาวัสดุสํานักงาน ตั้งไว 100,000.-บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงานและแบบพิมพในการปฏิบัติงานท่ัวไป การเบิกจาย การพัสดุ การทรัพยสิน สถิติการเงินและการคลัง การตรวจสอบบัญชี การพัฒนารายได การจัดเก็บรายได งานท่ีเกี่ยวกับการปรับปรุงขอมูลแผนท่ีภาษี และทะเบียนทรัพยสิน เชน คาถายเอกสาร คาวัสดุเคร่ืองเขียนแบบพิมพ คาพิมพเอกสาร ตรายาง แฟม ธงชาติ ปายพลาสติก กระดานไวทบอรด แทนประทับตรา มีดตัดกระดาษ เคร่ืองเย็บกระดาษ เคร่ืองเจาะกระดาษ เคร่ืองยิงกระดาษ ตะแกรงวางเอกสร เคร่ืองเหลาดินสอ ท่ีแขวนตรายาง และแบพิมพตางๆ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง 100,000.- บาท)

-65-

คาวัสดุคอมพิวเตอร ตั้งไว 30,000.-บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอรสําหรับใชในการปฏิบัติงานท่ัวไป การเบิกจาย การพัสดุ การทรัพยสิน สถิติการเงินและการคลัง การตรวจสอบบัญชี การพัฒนารายได การจัดเก็บรายได งานท่ีเกี่ยวกับการปรับปรุงขอมูลแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน การพัฒนารายได การจัดเก็บรายได งานท่ีเกียงกับการปรับปรุงขอมูลแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล เทปบันทึกขอมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพตลับแผงหมึก แผนกรองแสงกระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล และไลทเพ็น(Light pen) ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง 30,000.-บาท)

2. รายจายเพ่ือการลงทุน ตั้งไวรวมท้ังส้ิน 36,070.- บาท แยกเปน หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและส่ิงกอสราง ตั้งไว 36,070.- บาท คาครุภัณฑ ตั้งไว 36,070.- บาท (1) คาจัดซ้ือชั้นวางเอกสาร ตั้งไว 1,500.-บาท เพื่อเปนคาจัดซ้ือช้ันวางเอกสารจํานวน 2 อัน ๆละ 750.- บาท ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง 1,500.- บาท) (2) คาจัดซ้ือโตะทํางานระดับ 1-2 ตั้งไว 6,870.- บาท เพื่อเปนคาจัดซ้ือโตะทํางาน ระดับ 1-2 จํานวน 3 โตะ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานคลัง 6,870.-บาท ) (3) คาจัดซ้ือโตะทํางานระดับ 3-6 ตั้งไว 10,500.-บาท เพื่อเปนคาจัดซ้ือโตะทํางานระดับ 3-6 พรอมเกาอ้ี จํานวน 3 ชุด ๆละ 3,500.- บาท ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานคลัง 10,500.- บาท) (4) คาจัดซ้ือเกาอ้ีลอหมุน ตั้งไว 3,600.-บาท เพ่ือเปนคาจัดซ้ือเกาอ้ีลอหมุน จํานวน3 ตัว ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง 3,600.- บาท) (5) คาจัดซ้ือชั้นสอดแฟม ตั้งไว 2,800.- บาท เพื่อเปนคาจัดซ้ือช้ันสอดแฟม จํานวน 1 ตัว ตั้งจายเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง 2,800.- บาท) (6) คาจัดซ้ือตู 2 บานเล่ือน ขนาด 3 ตั้งไว 10,800.- บาท เพื่อเปนคาจัดซ้ือตู 2 บานเล่ือน ขนาด 3 ฟุต จํานวน 4 ตัว ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง 10,800.-บาท )

-66-

รายละเอียดงบประมาณรายจายท่ัวไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 เทศบาลตําบลน้ํากํ่า

อําเภอธาตุพนม อําเภอธาตพุนม รายจายจําแนกตามหนวยงาน

กองชาง ...................................................................................

ตั้งงบประมาณรายจายท้ังส้ิน 4,167,270.- บาท 1. รายจายประจํา ตั้งไวรวมท้ังส้ิน 3,335,520.- บาท หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา ตัง้ไว 1,203,960.- บาท เงินเดือน ตัง้ไว 415,560.- บาท • เงินเดือนพนักงานเทศบาล เงินเดือนตั้งไว 387,960.- บาท เพื่อจายเปนเงินเดือน

ขาราชการสวนทองถ่ิน จํานวน 3 อัตรา ไดแก - หัวหนากองชาง 1 อัตรา เดือนละ 14,330 บาท 12 เดือน เปนเงิน 171,960 บาท - นายชางโยธา อัตราท่ี 1 เดือนละ 10,900 บาท 12 เดือน เปนเงิน 130,800 บาท - นายชางโยธา อัตราท่ี 2 เดือนละ 7,100 บาท 12 เดือน เปนเงิน 85,200 บาท

ต้ังจายจากเงินรายได ( ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา 387,960.- บาท )

• เงินเพ่ิมเติมตางๆ ตั้งไว 27,600.- บาท เพื่อจายเปนคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของขาราชการ เปนเงินเพิ่มคาครองชีพช่ัวคราวของขาราชการ และลูกจางประจําสวนราชการ พ.ศ. 2548 ท่ีมีสิทธิไดตามระเบียบ ไดแก

- นายชางโยธา อัตราท่ี 1 เดือนละ 800 บาท 12 เดือน เปนเงิน 9,600 บาท - นายชางโยธา อัตราท่ี 2 เดือนละ 1,500 บาท 12 เดือน เปนเงิน 18,000 บาท

ตั้งจายจากเงินรายได ( ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 27,600.- บาท )

-67-

คาจางชั่วคราว ตั้งไว 788,400.- บาท • เงินคาจางพนักงานจางตามภารกิจ ตั้งไว 279,000.- บาท เพื่อจายเปนจางใหแก

พนักงานจางตามภารกิจตําแหนง ไดแก - ผูชวยชางโยธา 1 อัตรา เดือนละ 5,760 บาท 12 เดือน เปนเงิน 69,120 บาท - ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ 1 อัตรา เดือนละ 5,760 บาท 12 เดือน เปนเงิน 69,120

บาท - ผูชวยชางเขียนแบบ 1 อัตรา เดือนละ 5,760 บาท 12 เดือน เปนเงิน 69,120 บาท - พนักงานขับรถยนต 1 อัตรา เดือนละ 5,970 บาท 12 เดือน เปนเงิน 71,640

บาท ตั้งจายจากเงินรายได ( ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 279,000.- บาท ) • เงินคาจางพนักงานจางท่ัวไป ตั้งไว 304,800.- บาท เพื่อจายเปนคาจางใหแก

พนักงานจางท่ัวไป ตําแหนง พนักงานประจําสถานีสูบน้ําศูนยสูบน้ํา จํานวน 5 อัตรา เดือนละ 5,080.- บาท/คน จํานวน 12 เดือน ดังน้ี

1. สถานีสูบน้ําบานน้ําก่ําเหนือ 2. สถานีสูบน้ําบานน้ําก่ําใต 3. สถานีสูบน้ําบานนาคํา 4. สถานีสูบน้ําบานทรายมูล 5. สถานีสูบน้ําบานแกงโพธ์ิ

ตั้งจายจากเงินรายได ( ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา 304,800.- บาท ) • เงินท่ีจายเพ่ิมใหแกพนักงานจาง ตั้งไว 204,600.- บาท เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษ จํานวนรอยละ 3-5 ของฐานคาตอบแทนกอนการเล่ือนข้ันคาตอบแทนในปนั้น ท่ีมีผลการประเมินการปฏิบัติงานในระดับดีเดน และเพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางท่ัวไปของเทศบาลตําบล ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจายเงินคาครองชีพช่ัวคราวของขาราชการและลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ. 2548 โดยอนุโลม ไดแก

-68-

1. พนักจางตามภารกิจ - ผูชวยชางโยธา 1 อัตรา เดือนละ 2,440 บาท 12 เดือน เปนเงิน 29,280 บาท - ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ 1 อัตรา เดือนละ 2,440 บาท 12 เดือน เปนเงิน 29,280 บาท - ผูชวยชางเขียนแบบ 1 อัตรา เดือนละ 2,440 บาท 12 เดือน เปนเงิน 29,280 บาท - พนักงานขับรถยนต 1 อัตรา เดือนละ 2,230 บาท 12 เดือน เปนเงิน 26,760 บาท 2. พนักงานจางท่ัวไป - พนักงานประจําสถานีสูบน้ําศูนยสูบน้ํา จํานวน 5 อัตรา เดือนละ 1,500.- บาท/คน จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 90,000 บาท

ตั้งจายจากเงินรายได ( ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 204,600.- บาท )

หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ ตั้งไว 1,945,860.- บาท คาตอบแทน ตั้งไว 514,900.- บาท • คาเชาบานพนักงานเทศบาล ตั้งไว 10,000.- บาท เพื่อจายเปนคาเชาบานพนักงาน

เทศบาล ซ่ึงมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบของทางราชการ ตั้งจายจากเงินรายได ( ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 10,000.- บาท )

• คาชวยเหลือคารักษาพยาบาล ตั้งไว 30,000.- บาท เพื่อจายเปนเงินคารักษาพยาบาลแกพนักงานเทศบาลตลอดจนบุคคลในครอบครัวซ่ึงมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบของทางราชการ ตั้งจายจากเงินรายได ( ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 30,000.- บาท )

• คาชวยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว 20,000.- บาท เพื่อจายเปนคาชวยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาล ซ่ึงมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบของทางราชการ ตั้งจายจากเงินรายได ( ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 20,000.- บาท )

• คาตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการปกติ ตั้งไว 50,000.- บาท เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการปกติแกพนักงานเทศบาล ซ่ึงไดรับคําส่ังใหปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งจายจากเงินรายได ( ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 50,000.- บาท )

-69- • คาตอบแทนเงินประโยชนคาตอบแทนอื่นเปนกรณีพเิศษ ( เงินรางวัลประจําป ) ตั้งไว

404,900.- บาท สําหรับพนักงานเทศบาล พนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางท่ัวไป 1. ขาราชการสวนตําบล

- หัวหนากองชาง 1 อัตรา เดือนละ 14,330 บาท จํานวน 5 เทา เปนเงิน 71,650 บาท - นายชางโยธา อัตราท่ี 1 เดือนละ 10,900 บาท จํานวน 5 เทา เปนเงิน 54,500 บาท - นายชางโยธา อัตราท่ี 2 เดือนละ 7,100 บาท จํานวน 5 เทา เปนเงิน 35,500 บาท

2. พนักจางตามภารกิจ - ผูชวยชางโยธา 1 อัตรา เดือนละ 5,760 บาท จํานวน 5 เทา เปนเงิน 28,800 บาท - ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ 1 อัตรา เดือนละ 5,760 บาท จํานวน 5 เทา เปนเงิน 28,800 บาท - ผูชวยชางเขียนแบบ 1 อัตรา เดือนละ 5,760 บาท จํานวน 5 เทา เปนเงิน 28,800 บาท - พนักงานขับรถยนต 1 อัตรา เดือนละ 5,970 บาท จํานวน 5 เทา เปนเงิน 29,850 บาท

3. พนักงานจางท่ัวไป พนักงานประจําสถานีสูบน้ําศูนยสูบน้ํา จํานวน 5 อัตรา เดือนละ 5,080.- บาท/คน จํานวน 5 เทา เปนเงิน 127,000 บาท

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ( ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 404,900.- บาท )

คาใชสอย ตัง้ไว 1,110,960.- บาท • รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ ตั้งไว 750,960.- บาท 1. คาจางเหมาพนักงานรายเดือนในกองชาง ตั้งไว 450,960.- บาท เพื่อจายเปนคาจางรายเดือนใหกับ - พนักงานจางเหมาพิมพงานกองชาง 1 อัตรา เดือนละ 5,080 บาท 12 เดือน เปนเงิน 60,960 บาท - พนักงานจางเหมาตําแหนงนายชางสํารวจ จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 7,100 บาท 12 เดือน เปนเงิน

85,200 บาท - พนักงานจางเหมาชางไฟฟาและประปา จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 5,080 บาท 12 เดือน เปนเงิน

60,960 บาท - พนักงานจางเหมาผูดูแลผลิตระบบประปาหมูบาน จํานวน 4 อัตรา เดือนละ 5,080 บาท / อัตรา

จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 243,840 บาท

ตั้งจายจากเงินรายได ( ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการชุมชน 450,960.- บาท )

-70-

2. คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมท่ีดินและส่ิงกอสราง ตั้งไว 300,000.- บาท เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมท่ีดินและส่ิงกอสรางซ่ึงชํารุดเสียหายใหสามารถใชงานไดตามปกติ เชน สถานีสูบน้ําดวยไฟฟา คลองสงน้ํา คาจางลอกคลองสงน้ํา ปรับปรุงบอท้ิงขยะ และทรัพยสินอ่ืนหรือส่ิงสาธารณะประโยชนท่ีอยูในความรับผิดชอบเปนตน ตั้งจายจากเงินรายได ( ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการชุมชน 300,000.- บาท ) • รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบตัิราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ ตัง้ไว 60,000 บาท ไดแก 1. คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว 60,000 บาท เพื่อเปนคาเบ้ียเล้ียงคาพาหนะ และคาเชาท่ีพัก ตลอดจนคาลงทะเบียนหรือใชจายอ่ืนใดท่ีเกี่ยวของกับการเดินทางไปราชการ การอบรมสัมมนา และการเดินทางไปทัศนะศึกษาดูงานของพนักงานเทศบาลและลูกจาง ตั้งจายจากเงินรายได ( ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการชุมชน 60,000.- บาท )

คาวัสดุ ตั้งไว 320,000.- บาท • คาวัสดุสํานักงาน ตั้งไว 50,000 บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงานสําหรับใชในการปฏิบัติงานท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งานสํารวจออกแบบ งานตรวจสอบและควบคุมการกอสรางงานเคหะและชุมชน เชน คาถายเอกสาร คาวัสดุเคร่ืองเขียนแบบพิมพ คาพิมพเอกสาร ตรายาง แฟม ธงชาติ ปายพลาสติก กระดานไวทบอรด แทนประทับตรา มีดตัดกระดาษ เคร่ืองเย็บกระดาษ เคร่ืองยิงกระดาษตะแกรงวางเอกสาร เคร่ืองเหลาดินสอและท่ีแขวนตรายางเปนตน ตั้งจายจากเงินรายได ( ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการชุมชน 50,000.- บาท ) • คาวัสดุคอมพิวเตอร ตั้งไว 50,000 บาท เพ่ือจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอรสําหรับใชในการปฏิบัติงานท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งานสํารวจออกแบบ งานตรวจสอบและควบคุมการกอสราง งานเคหะและชุมชน เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล เทปบันทึกขอมูล เทปบันทึกขอมูล พัวพิมพหรือแถบพิมพ ตลับผงหมึก แผนกรองแสง กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิลและไลทเพ็น (Light pen) เปนตน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ( ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการชุมชน 50,000.- บาท )

-71-

• คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ ตั้งไว 100,000 บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุสําหรับใชในการปฏิบัติงานหรือซอมแซมไฟฟาซ่ึงเกิดชํารุดเสียหายหรือขัดของ เนื่องจากเส่ือมสภาพการใชงานโดยปกติ เชน ฟวส หลอดไฟฟา เทปพันสายไฟฟา สายไฟฟา ปล๊ักไฟฟา สวิตทไฟฟา คัตเอาทไฟฟา ลูกถวยอากาศ รีซีสเตอร ขาหลอดฟลูออเรสเซน เบคเกอร บัลลาส สตารทเตอร แบตเตอร่ีแหง และตลับแยกสายไฟ เปนตน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ( ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการชุมชน 100,000.- บาท ) • คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ตั้งไว 20,000 บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพรสําหรับใชในการปฏิบัติงานท่ัวไป เชน กระดาษเขียน โปสเตอร พูกันและสี ฟลม ฟลมสไลด เทปบันทึกเสียง มวนวิดีโอเทป แผนซีดี เทปบันทึกเสียงหรือภาพ ถานใสกลองถายรูป รูปสีหรือขาวดําท่ีไดจากการลางอัดขยายเปนตน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ( ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการชุมชน 20,000.- บาท ) • คาวัสดุกอสราง ตั้งไว 100,000 บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสรางสําหรับใชในการปรับปรุงซอมแซมอาคารสํานักงาน หองน้ํา โรงเก็บรถยนต ถนน ตรอก ซอย เวทีการแสดง และทรัพยสินอ่ืนหรือส่ิงสาธารณประโยชนท่ีอยูในความรับผิดชอบ เชน ไม สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต อิฐ ทราย ลูกรัง หิน ดิน กระเบ้ือง สังกะสี ตะปู คอน จอบ เสียม ทอน้ําตางๆ เหล็กเสน ตลับเมตร เล่ือยและขวานเปนตน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ( ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการชุมชน 100,000.- บาท ) 2. รายจายเพ่ือการลงทุน ตั้งไว 4,666,750.- บาท หมวดครุภัณฑท่ีดินและส่ิงกอสราง ตัง้ไว 4,666,750.- บาท คาครุภัณฑ ตั้งไว 92,250.- บาท (1) คาจัดซ้ือโตะทํางานระดับ 3-6 ตั้งไว 3,750 บาท เพื่อจัดซ้ือโตะทํางานระดับ 3-6 พรอมเกาอ้ี จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 3,750.- บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ( ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการชุมชน 3,750.- บาท ) (2) คาจัดซ้ือเกาอ้ีลอหมุน ตั้งไว 2,400 บาท เพื่อจายเปนคาซ้ือเกาอ้ีลอหมุน จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 1,200 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ( ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการชุมชน 2,400.- บาท )

-72- (3) คาจัดซ้ือชั้นสอดแฟม ตั้งไว 2,800 บาท เพื่อจายเปนคาซ้ือช้ันสอดแฟมจํานวน 1 ตัว ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ( ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการชุมชน 2,800.- บาท ) (4) คาจัดซ้ือตูเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน ตั้งไว 4,300 บาท เพ่ือเปนคาจัดซ้ือตูเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน จํานวน 1 ตู ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ( ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการชุมชน 4,300.- บาท ) (5) คาจัดซ้ือเคร่ืองมือทดสอบคอนกรีต ตั้งไว 25,000 บาท เพื่อเปนคาจัดซ้ือเคร่ืองมือทดสอบคอนกรีต เชน ชุดทดสอบสล้ัมคอนกรีต 1 ชุด แบบหลอคอนกรีตขนาด 15 x 15 x 15 เซนติเมตร จํานวน 1 ชุด เหล็กตําตัวอยางคอนกรีต ขนาด 1 x 1 x 15 นิ้ว ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ( ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการชุมชน 25,000.- บาท ) (6) คาจัดซ้ือมอเตอรสูบน้ํา ตั้งไว 54,000 บาท เพื่อเปนคาจัดซ้ือมอเตอรสูบน้ําประจําระบบประปาหมูบานทรายมูลและบานคับพวง จํานวน 3 เคร่ือง ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ( ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการชุมชน 54,000.- บาท ) คาท่ีดินและส่ิงกอสราง ตั้งไว 925,200.- บาท (1) โครงการกอสรางฝาปดรางระบายน้ําหนาอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลน้ํากํ่า ตั้งไว 99,500 บาท เพื่อเปนคากอสรางฝาปดรางระบายนํ้าหนาอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลน้ําก่ํา ยาว 78 เมตรรายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลนํ้าก่ํา ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ( ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการชุมชน 99,500.- บาท )

(2) โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบานน้ํากํ่ากลาง หมู 1 ตั้งไว 320,000 บาท เพื่อเปนคากอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบานนํ้าก่ํากลาง หมู 1 ขนาด กวาง 0.50 เมตร ยาว 160.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลน้ําก่ํา ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ( ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการชุมชน 320,000.- บาท )

(3)โครงการขยายเขตระบบจําหนายไฟฟา ตั้งไว 505,700.- บาท เพื่อจายเปนคาโครงการกอสรางขยายเขตระบบจําหนายไฟฟาใหเทศบาลตําบลนํ้าก่ํา ใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาคสาขาอําเภอธาตุพนม ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ( ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการชุมชน 505,700.- บาท )