902 G311 OIB: 86505626714 · 2017. 1. 31. · 999 REPUBLIKA HRVATSKA 902 KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA G311 GRAD OROSLAVJE OIB: 86505626714 GRADSKO VIJEĆE KLASA: 021-02/14-01/01 UBROJ:

999 REPUBLIKA HRVATSKA

902 KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA

G311 GRAD OROSLAVJE

OIB: 86505626714

GRADSKO VIJEĆEKLASA: 021-02/14-01/01UBROJ: 2113/01-01/01-14-23Oroslavje, 19.12.2016. godine

Temeljem članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 87/08, 136/12. i 15/15.) i članka 32. Statuta grada Oroslavja (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09. i 13/13.) Gradsko vijeće na 23. sjednici održanoj 19.12.2016. godine donijelo je

Proračun grada Oroslavja za 2017. i projekcije za 2018. i 2019. godinu sastoje se od:

OPĆI DIO PLAN 2016. PLAN 2017. PROJEKCIJA 2018. PROJEKCIJA 2019.

A RAČUN PRIHODA I RASHODA 1 2 3 4 2/1 3/2 4/3

6 Prihodi poslovanja 17.256.800,00 17.540.300,00 16.720.300,00 16.920.300,00 101,6 % 95,3 % 101,2 %

7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 79.000,00 79.000,00 79.000,00 79.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %

3 Rashodi poslovanja 11.734.500,00 12.639.300,00 12.659.300,00 12.859.300,00 107,7 % 100,2 % 101,6 %

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 9.029.500,00 4.910.000,00 4.070.000,00 4.070.000,00 54,4 % 82,9 % 100,0 %

RAZLIKA -VIŠAK/MANJAK -3.428.200,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 -2,0 % 100,0 % 100,0 %

B RAČUNA ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 4.085.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 63.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 111,1 % 100,0 % 100,0 %

NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE 4.022.000,00 -70.000,00 -70.000,00 -70.000,00 -1,7 % 100,0 % 100,0 %

C RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA 593.800,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Prihodi i rashodi po razredima, skupinama i podskupinama utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda, a primici i izdaci po razredima, utvrđuju se

VIŠAK / MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ

PRETHODNIH GODINA + NETO ZADUŽIVANJE /FINANCIRANJE

PRORAČUN GRADA OROSLAVA ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU

Članak 1.

INDEX

Članak 2.

1

skupinama i podskupinama utvrđuju se u Računu zaduživanja/financiranja.

BROJ PLAN 2016. PLAN 2017. PROJEKCIJA 2018. PROJEKCIJA 2019.

KONTA VRSTA PRIHODA / RASHODA 1 2 3 4 2/1 3/2 4/3

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

6 Prihodi poslovanja 17.256.800,00 17.540.300,00 16.720.300,00 16.920.300,00 101,6 % 95,3 % 101,2 %

61 Prihodi od poreza 10.775.800,00 11.667.500,00 11.667.500,00 11.667.500,00 108,3 % 100,0 % 100,0 %611 Porez i prirez na dohodak 9.790.800,00 10.607.500,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %613 Porezi na imovinu 760.000,00 760.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %614 Porezi na robu i usluge 225.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 1.444.800,00 1.320.000,00 1.020.000,00 1.020.000,00 91,4 % 77,3 % 100,0 %633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna 1.342.000,00 1.129.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 102.800,00 151.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %64 Prihodi od imovine 910.800,00 778.300,00 578.300,00 578.300,00 85,5 % 74,3 % 100,0 %641 Prihodi od financijske imovine 10.800,00 8.300,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %642 Prihodi od nefinancijske imovine 900.000,00 770.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim 3.763.900,00 3.429.500,00 3.109.500,00 3.309.500,00 91,1 % 90,7 % 106,4 %651 Upravne i administrativne pristojbe 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %652 Prihodi po posebnim propisima 755.500,00 849.500,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %653 Komunalni doprinosi i naknade 2.928.400,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 59.500,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 58,8 % 100,0 % 100,0 %663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 59.500,00 35.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 302.000,00 310.000,00 310.000,00 310.000,00 102,6 % 100,0 % 100,0 %683 Ostali prihodi 302.000,00 310.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 79.000,00 79.000,00 79.000,00 79.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %

72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 79.000,00 79.000,00 79.000,00 79.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 79.000,00 79.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %3 Rashodi poslovanja 11.734.500,00 12.639.300,00 12.659.300,00 12.859.300,00 107,7 % 100,2 % 101,6 %

31 Rashodi za zaposlene 2.877.200,00 3.275.200,00 3.251.000,00 3.251.000,00 113,8 % 99,3 % 100,0 %311 Plaće (Bruto) 2.411.000,00 2.732.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %312 Ostali rashodi za zaposlene 51.400,00 65.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %313 Doprinosi na plaće 414.800,00 478.200,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %32 Materijalni rashodi 4.492.600,00 4.954.100,00 5.039.300,00 5.239.300,00 110,3 % 101,7 % 104,0 %321 Naknade troškova zaposlenima 109.000,00 140.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %322 Rashodi za materijal i energiju 949.200,00 1.084.600,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %323 Rashodi za usluge 3.118.000,00 3.291.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 21.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 295.400,00 388.500,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %34 Financijski rashodi 108.700,00 106.500,00 105.500,00 105.500,00 98,0 % 99,1 % 100,0 %342 Kamate za primljene kredite i zajmove 14.000,00 18.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %343 Ostali financijski rashodi 94.700,00 88.500,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %35 Subvencije 410.000,00 410.000,00 410.000,00 410.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog 410.000,00 410.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 599.000,00 638.000,00 638.000,00 638.000,00 106,5 % 100,0 % 100,0 %363 Pomoći unutar općeg proračuna 31.000,00 65.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 568.000,00 573.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 1.576.000,00 1.493.500,00 1.493.500,00 1.493.500,00 94,8 % 100,0 % 100,0 %372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1.576.000,00 1.493.500,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %38 Ostali rashodi 1.671.000,00 1.762.000,00 1.722.000,00 1.722.000,00 105,4 % 97,7 % 100,0 %381 Tekuće donacije 1.571.000,00 1.662.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %382 Kapitalne donacije 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %383 Kazne, penali i naknade štete 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %386 Kapitalne pomoći 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %

INDEX

2



INDEX

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 9.029.500,00 4.910.000,00 4.070.000,00 4.070.000,00 54,4 % 82,9 % 100,0 %

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 6.939.500,00 3.290.000,00 3.220.000,00 3.220.000,00 47,4 % 97,9 % 100,0 %421 Građevinski objekti 6.022.000,00 2.430.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %422 Postrojenja i oprema 575.500,00 665.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %423 Prijevozna sredstva 105.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 97.000,00 105.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %426 Nematerijalna proizvedena imovina 140.000,00 90.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 2.090.000,00 1.620.000,00 850.000,00 850.000,00 77,5 % 52,5 % 100,0 %451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 2.090.000,00 1.620.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 4.085.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %

84 Primici od zaduživanja 4.085.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %

844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan

javnog sektora4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %

845 Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora 85.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 63.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 111,1 % 100,0 % 100,0 %

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 63.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 111,1 % 100,0 % 100,0 %

544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih

institucija izvan63.000,00 70.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Rashodi i izdaci iskazani prema programskoj, ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji te izvorima financiranja raspoređuju se po nosiocima i korisnicimau Posebnom dijelu Proračuna

POSEBNI DIO


KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA 1 2 3 4 2/1 3/2 4/3

922 Višak/manjak prihoda 593.800,00 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %

UKUPNO PRIHODI / PRIMICI 21.420.800,00 17.619.300,00 16.799.300,00 16.999.300,00 82,3 % 95,3 % 101,2 %

RAZDJEL 000 PRIHODI GRADA 21.420.800,00 17.619.300,00 16.799.300,00 16.999.300,00 82,3 % 95,3 % 101,2 %

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 11.412.800,00 12.474.500,00 12.274.500,00 12.274.500,00 109,3 % 98,4 % 100,0 %

6 Prihodi poslovanja 11.412.800,00 12.474.500,00 12.274.500,00 12.274.500,00 109,3 % 98,4 % 100,0 %61 Prihodi od poreza 10.775.800,00 11.667.500,00 11.667.500,00 11.667.500,00 108,3 % 100,0 % 100,0 %611 Porez i prirez na dohodak 9.790.800,00 10.607.500,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %613 Porezi na imovinu 760.000,00 760.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %614 Porezi na robu i usluge 225.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %64 Prihodi od imovine 507.000,00 677.000,00 477.000,00 477.000,00 133,5 % 70,5 % 100,0 %641 Prihodi od financijske imovine 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %642 Prihodi od nefinancijske imovine 500.000,00 670.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %651 Upravne i administrativne pristojbe 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %683 Ostali prihodi 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 3.378.400,00 2.650.000,00 2.330.000,00 2.530.000,00 78,4 % 87,9 % 108,6 %

INDEX

Članak 3.

3



INDEX

6 Prihodi poslovanja 3.378.400,00 2.650.000,00 2.330.000,00 2.530.000,00 78,4 % 87,9 % 108,6 %64 Prihodi od imovine 400.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 25,0 % 100,0 % 100,0 %642 Prihodi od nefinancijske imovine 400.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim 2.978.400,00 2.550.000,00 2.230.000,00 2.430.000,00 85,6 % 87,5 % 109,0 %652 Prihodi po posebnim propisima 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %653 Komunalni doprinosi i naknade 2.928.400,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %Izvor HZ ZA ZAPOŠLJAVANJE-STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE 16.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 250,0 % 100,0 % 100,0 %6 Prihodi poslovanja 16.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 250,0 % 100,0 % 100,0 %63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 0,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 0,0 % 100,0 % 100,0 %634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %652 Prihodi po posebnim propisima 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %Izvor HZ ZA ZAPOŠLJAVANJE - SEZONSKI RADOVI 252.000,00 260.000,00 260.000,00 260.000,00 103,2 % 100,0 % 100,0 %6 Prihodi poslovanja 252.000,00 260.000,00 260.000,00 260.000,00 103,2 % 100,0 % 100,0 %68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 252.000,00 260.000,00 260.000,00 260.000,00 103,2 % 100,0 % 100,0 %683 Ostali prihodi 252.000,00 260.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DJEČJI VRTIĆ CVRKUTIĆ 610.800,00 760.800,00 760.800,00 760.800,00 124,6 % 100,0 % 100,0 %Korisnik DJEČJI VRTIĆ "CVRKUTIĆ" OROSLAVJE 610.800,00 760.800,00 760.800,00 760.800,00 124,6 % 100,0 % 100,0 %6 Prihodi poslovanja 610.800,00 760.800,00 760.800,00 760.800,00 124,6 % 100,0 % 100,0 %64 Prihodi od imovine 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %641 Prihodi od financijske imovine 300,00 300,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim 610.500,00 760.500,00 760.500,00 760.500,00 124,6 % 100,0 % 100,0 %652 Prihodi po posebnim propisima 610.500,00 760.500,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - GRADSKA KNJIŽNICA OROSLAVJE 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %Korisnik GRADSKA KNJIŽNICA OROSLAVJE 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %6 Prihodi poslovanja 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %64 Prihodi od imovine 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %641 Prihodi od financijske imovine 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim 39.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %652 Prihodi po posebnim propisima 39.000,00 39.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - OTVORENO UČILIŠTE OROSLAVJE 42.500,00 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %Korisnik OTVORENO UČILIŠTE OROSLAVJE 42.500,00 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %6 Prihodi poslovanja 42.500,00 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %64 Prihodi od imovine 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %641 Prihodi od financijske imovine 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %652 Prihodi po posebnim propisima 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %6 Prihodi poslovanja 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %Izvor TEKUĆA POMOĆ DP- KORISNICIMA - DJEČJI VRTIĆ OROSLAVJE 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %6 Prihodi poslovanja 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %6 Prihodi poslovanja 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %Izvor TEKUĆA POMOĆ ŽP - ZA SPORTSKA OSTVARENJA 0,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 0,0 % 100,0 % 100,0 %6 Prihodi poslovanja 0,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 0,0 % 100,0 % 100,0 %63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 0,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 0,0 % 100,0 % 100,0 %

4



INDEX

633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %Izvor TEKUĆE POMOĆI ŽP - LIKOVNA KOLONIJA 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,0 % 100,0 % 100,0 %6 Prihodi poslovanja 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,0 % 100,0 % 100,0 %63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,0 % 100,0 % 100,0 %633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %Izvor TEKUĆE POMOĆI ŽP - ZA DRVA 0,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 0,0 % 100,0 % 100,0 %6 Prihodi poslovanja 0,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 0,0 % 100,0 % 100,0 %63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 0,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 0,0 % 100,0 % 100,0 %633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %Izvor TEKUĆE POMOĆI ŽP - KORISNICIMA - DJEČJI VRTIĆ OROSLAVJE-ORGA 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %6 Prihodi poslovanja 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %Izvor POMOĆI PK - DJEČJI VRTIĆ OROSLAVJE 28.800,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 277,8 % 100,0 % 100,0 %Korisnik DJEČJI VRTIĆ "CVRKUTIĆ" OROSLAVJE 28.800,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 277,8 % 100,0 % 100,0 %6 Prihodi poslovanja 28.800,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 277,8 % 100,0 % 100,0 %63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 28.800,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 277,8 % 100,0 % 100,0 %636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 28.800,00 80.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %Izvor POMOĆI PK - GRADSKA KNJIŽNICA OROSLAVJE 52.000,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %Korisnik GRADSKA KNJIŽNICA OROSLAVJE 52.000,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %6 Prihodi poslovanja 52.000,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 52.000,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 52.000,00 52.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %Izvor POMOĆI PK - OTVORENO UČILIŠTE OROSLAVJE 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %Korisnik OTVORENO UČILIŠTE OROSLAVJE 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %6 Prihodi poslovanja 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %Izvor KAPITALNE POMOĆI - RADNA ZONA - ŽUPANIJSKI PRORAČUN 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %6 Prihodi poslovanja 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %Izvor KAPITALNE POMOĆI - DP - JAVNA RASVJETA 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,0 % 100,0 % 100,0 %6 Prihodi poslovanja 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,0 % 100,0 % 100,0 %63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,0 % 100,0 % 100,0 %633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %Izvor KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA 107.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %6 Prihodi poslovanja 107.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 107.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna 107.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %Izvor KAPITALNE POMOĆI ŽP - ASFALTIRANJE CESTA 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,0 % 100,0 % 100,0 %6 Prihodi poslovanja 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,0 % 100,0 % 100,0 %63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,0 % 100,0 % 100,0 %633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %Izvor KAPITALNE POMOĆI - KULTURNI SPOMENICI - DRŽAVNI PRORAČUN 40.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 250,0 % 100,0 % 100,0 %6 Prihodi poslovanja 40.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 250,0 % 100,0 % 100,0 %63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 40.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 250,0 % 100,0 % 100,0 %633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna 40.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %Izvor POMOĆI - SANACIJA ELEMENTARNE NEPOGODE - ŽUPANIJSKI PRORAČUN 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %6 Prihodi poslovanja 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %

5



INDEX

Izvor KAPITALNE POMOĆI - DOM KULTURE - DRŽAVNI PRORAČUN 600.000,00 300.000,00 0,00 0,00 50,0 % 0,0 % 0,0 %6 Prihodi poslovanja 600.000,00 300.000,00 0,00 0,00 50,0 % 0,0 % 0,0 %63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 600.000,00 300.000,00 0,00 0,00 50,0 % 0,0 % 0,0 %633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna 600.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %Izvor KAPITALNE DONACIJE GRAĐANA - KANALIZACIJA 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %6 Prihodi poslovanja 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %Izvor KAPITALNE DONACIJE GRAĐANA - ASFALTIRANJE 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %6 Prihodi poslovanja 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %Izvor DONACIJE OD TRGOVAČKIH DRUŠTAVA 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %6 Prihodi poslovanja 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %Izvor DONACIJE - DJEČJI VRTIĆ OROSLAVJE 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %Korisnik DJEČJI VRTIĆ "CVRKUTIĆ" OROSLAVJE 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %6 Prihodi poslovanja 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %Izvor DONACIJE - OTVORENO UČILIŠTE OROSLAVJE 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %Korisnik OTVORENO UČILIŠTE OROSLAVJE 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %6 Prihodi poslovanja 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %Izvor PRIHODI OD PRODAJE STANOVA 63.000,00 63.000,00 63.000,00 63.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 63.000,00 63.000,00 63.000,00 63.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 63.000,00 63.000,00 63.000,00 63.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 63.000,00 63.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %Izvor PRIHODI OD PRODAJE STANOVA U VLASNIŠTVU GRADA 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 16.000,00 16.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %Izvor PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE - LEASING 85.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 85.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %84 Primici od zaduživanja 85.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %845 Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora 85.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %Izvor PRIMLJENI ZAJMOVI OD KREDITNIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKT 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %84 Primici od zaduživanja 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %BROJ PLAN 2016. PLAN 2017. PROJEKCIJA 2018. PROJEKCIJA 2019.KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA 1 2 3 4 2/1 3/2 4/3

UKUPNO RASHODI / IZDACI 20.827.000,00 17.619.300,00 16.799.300,00 16.999.300,00 84,6 % 95,3 % 101,2 %RAZDJEL 001 GRADSKO VIJEĆE, GRADONAČELNIK, GRADSKA UPRAVA 295.000,00 420.000,00 420.000,00 420.000,00 142,4 % 100,0 % 100,0 %GLAVA 01 GRADSKO VIJEĆE 295.000,00 420.000,00 420.000,00 420.000,00 142,4 % 100,0 % 100,0 %Program 1001 DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA PRED.I IZVR. TIJELA 275.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 145,5 % 100,0 % 100,0 %Aktivnost A100001 Predstavnička i izvršna tijela 240.000,00 260.000,00 260.000,00 260.000,00 108,3 % 100,0 % 100,0 %Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 240.000,00 260.000,00 260.000,00 260.000,00 108,3 % 100,0 % 100,0 %FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA 240.000,00 260.000,00 260.000,00 260.000,00 108,3 % 100,0 % 100,0 %3 Rashodi poslovanja 240.000,00 260.000,00 260.000,00 260.000,00 108,3 % 100,0 % 100,0 %

INDEX

6



INDEX

32 Materijalni rashodi 205.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00 117,1 % 100,0 % 100,0 %323 Rashodi za usluge 100.000,00 120.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 105.000,00 120.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %34 Financijski rashodi 35.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 57,1 % 100,0 % 100,0 %343 Ostali financijski rashodi 35.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %Tekući projekt T100001 Izbori 2015. - Mjesni odbori 0,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 0,0 % 100,0 % 100,0 %Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 0,0 % 100,0 % 100,0 %FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA 0,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 0,0 % 100,0 % 100,0 %3 Rashodi poslovanja 0,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 0,0 % 100,0 % 100,0 %32 Materijalni rashodi 0,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 0,0 % 100,0 % 100,0 %322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %Tekući projekt T100002 Strategija razvoja Grada Oroslavja 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0160 OPĆE JAVNE USLUGE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %3 Rashodi poslovanja 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %32 Materijalni rashodi 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %323 Rashodi za usluge 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %38 Ostali rashodi 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %381 Tekuće donacije 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %Program 1002 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA - POLITIČKE STRANKE 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %Aktivnost A100001 Osnovna funkcija stranaka 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0160 OPĆE JAVNE USLUGE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %3 Rashodi poslovanja 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %38 Ostali rashodi 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %381 Tekuće donacije 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL GRADA OROSLAVJA 14.290.000,00 14.507.500,00 13.717.500,00 13.917.500,00 101,5 % 94,6 % 101,5 %GLAVA 01 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 14.290.000,00 14.507.500,00 13.717.500,00 13.917.500,00 101,5 % 94,6 % 101,5 %Program 1001 PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA 2.218.000,00 2.460.000,00 2.460.000,00 2.460.000,00 110,9 % 100,0 % 100,0 %Aktivnost A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje 1.367.000,00 1.569.000,00 1.569.000,00 1.569.000,00 114,8 % 100,0 % 100,0 %Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.367.000,00 1.569.000,00 1.569.000,00 1.569.000,00 114,8 % 100,0 % 100,0 %FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA 1.367.000,00 1.569.000,00 1.569.000,00 1.569.000,00 114,8 % 100,0 % 100,0 %3 Rashodi poslovanja 1.367.000,00 1.569.000,00 1.569.000,00 1.569.000,00 114,8 % 100,0 % 100,0 %31 Rashodi za zaposlene 980.000,00 1.156.000,00 1.156.000,00 1.156.000,00 118,0 % 100,0 % 100,0 %311 Plaće (Bruto) 835.000,00 970.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %312 Ostali rashodi za zaposlene 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %313 Doprinosi na plaće 130.000,00 171.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %32 Materijalni rashodi 337.000,00 353.000,00 353.000,00 353.000,00 104,7 % 100,0 % 100,0 %321 Naknade troškova zaposlenima 35.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %322 Rashodi za materijal i energiju 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %323 Rashodi za usluge 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %34 Financijski rashodi 50.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 120,0 % 100,0 % 100,0 %343 Ostali financijski rashodi 50.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %Aktivnost A100002 Rad Vlastitog pogona 346.000,00 460.000,00 460.000,00 460.000,00 132,9 % 100,0 % 100,0 %Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 316.000,00 413.000,00 413.000,00 413.000,00 130,7 % 100,0 % 100,0 %FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA 316.000,00 413.000,00 413.000,00 413.000,00 130,7 % 100,0 % 100,0 %3 Rashodi poslovanja 316.000,00 413.000,00 413.000,00 413.000,00 130,7 % 100,0 % 100,0 %31 Rashodi za zaposlene 156.000,00 272.000,00 272.000,00 272.000,00 174,4 % 100,0 % 100,0 %311 Plaće (Bruto) 150.000,00 266.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %312 Ostali rashodi za zaposlene 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %

7



INDEX

32 Materijalni rashodi 160.000,00 141.000,00 141.000,00 141.000,00 88,1 % 100,0 % 100,0 %321 Naknade troškova zaposlenima 10.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %322 Rashodi za materijal i energiju 9.000,00 29.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %323 Rashodi za usluge 141.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 30.000,00 47.000,00 47.000,00 47.000,00 156,7 % 100,0 % 100,0 %FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA 30.000,00 47.000,00 47.000,00 47.000,00 156,7 % 100,0 % 100,0 %3 Rashodi poslovanja 30.000,00 47.000,00 47.000,00 47.000,00 156,7 % 100,0 % 100,0 %31 Rashodi za zaposlene 30.000,00 47.000,00 47.000,00 47.000,00 156,7 % 100,0 % 100,0 %313 Doprinosi na plaće 30.000,00 47.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %Aktivnost A100003 Održavanje kombi vozila 19.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 121,1 % 100,0 % 100,0 %Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 19.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 121,1 % 100,0 % 100,0 %FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA 19.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 121,1 % 100,0 % 100,0 %3 Rashodi poslovanja 19.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 121,1 % 100,0 % 100,0 %32 Materijalni rashodi 19.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 121,1 % 100,0 % 100,0 %322 Rashodi za materijal i energiju 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %323 Rashodi za usluge 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 9.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %Kapitalni projekt K100001 Informatizacija uprave 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %422 Postrojenja i oprema 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %426 Nematerijalna proizvedena imovina 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %Kapitalni projekt K100003 Nabava gospodarskog vozila 138.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 20,3 % 100,0 % 100,0 %Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 53.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 52,8 % 100,0 % 100,0 %5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE 33.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 24,2 % 100,0 % 100,0 %3 Rashodi poslovanja 13.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 61,5 % 100,0 % 100,0 %32 Materijalni rashodi 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %34 Financijski rashodi 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %342 Kamate za primljene kredite i zajmove 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %423 Prijevozna sredstva 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %Izvor PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE - LEASING 85.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE 85.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 85.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 85.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %423 Prijevozna sredstva 85.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %Tekući projekt T100001 Javni radovi -HZ za zapošljavanje 252.000,00 260.000,00 260.000,00 260.000,00 103,2 % 100,0 % 100,0 %Izvor HZ ZA ZAPOŠLJAVANJE - SEZONSKI RADOVI 252.000,00 260.000,00 260.000,00 260.000,00 103,2 % 100,0 % 100,0 %FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0160 OPĆE JAVNE USLUGE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE 252.000,00 260.000,00 260.000,00 260.000,00 103,2 % 100,0 % 100,0 %3 Rashodi poslovanja 252.000,00 260.000,00 260.000,00 260.000,00 103,2 % 100,0 % 100,0 %31 Rashodi za zaposlene 233.000,00 234.000,00 234.000,00 234.000,00 100,4 % 100,0 % 100,0 %311 Plaće (Bruto) 192.000,00 199.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %313 Doprinosi na plaće 41.000,00 35.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %32 Materijalni rashodi 19.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 136,8 % 100,0 % 100,0 %321 Naknade troškova zaposlenima 19.000,00 26.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %

8



INDEX

Tekući projekt T100002 Stručno osposobljavanje - rad bez zasnivanja radnog odnosa 16.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 250,0 % 100,0 % 100,0 %Izvor HZ ZA ZAPOŠLJAVANJE-STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE 16.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 250,0 % 100,0 % 100,0 %FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA 16.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 250,0 % 100,0 % 100,0 %3 Rashodi poslovanja 16.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 250,0 % 100,0 % 100,0 %32 Materijalni rashodi 16.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 250,0 % 100,0 % 100,0 %324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 16.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %Program 1002 UPRAVLJANJE IMOVINOM 1.117.000,00 2.020.000,00 1.850.000,00 1.850.000,00 180,8 % 91,6 % 100,0 %Aktivnost A100001 Održavanje DD Gornje Oroslavje 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %3 Rashodi poslovanja 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %32 Materijalni rashodi 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %322 Rashodi za materijal i energiju 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %323 Rashodi za usluge 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %Aktivnost A100002 Održavnje DD Andraševec 20.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 75,0 % 100,0 % 100,0 %Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 20.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 75,0 % 100,0 % 100,0 %FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE 20.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 75,0 % 100,0 % 100,0 %3 Rashodi poslovanja 20.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 75,0 % 100,0 % 100,0 %32 Materijalni rashodi 20.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 75,0 % 100,0 % 100,0 %322 Rashodi za materijal i energiju 13.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %323 Rashodi za usluge 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %Aktivnost A100003 Održavnje DD Mokrice 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %3 Rashodi poslovanja 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %32 Materijalni rashodi 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %322 Rashodi za materijal i energiju 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %323 Rashodi za usluge 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %Aktivnost A100004 Održavanje DD Slatina 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %3 Rashodi poslovanja 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %32 Materijalni rashodi 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %322 Rashodi za materijal i energiju 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %Aktivnost A100005 Održavnje ostalih zgrada 67.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 104,5 % 100,0 % 100,0 %Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 67.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 104,5 % 100,0 % 100,0 %FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE 67.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 104,5 % 100,0 % 100,0 %3 Rashodi poslovanja 67.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 104,5 % 100,0 % 100,0 %32 Materijalni rashodi 67.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 104,5 % 100,0 % 100,0 %322 Rashodi za materijal i energiju 24.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %323 Rashodi za usluge 27.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 16.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %Aktivnost A100006 Troškovi javne rasvjete 280.000,00 220.000,00 220.000,00 220.000,00 78,6 % 100,0 % 100,0 %Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 280.000,00 220.000,00 220.000,00 220.000,00 78,6 % 100,0 % 100,0 %FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0640 ULIČNA RASVJETA 280.000,00 220.000,00 220.000,00 220.000,00 78,6 % 100,0 % 100,0 %3 Rashodi poslovanja 280.000,00 220.000,00 220.000,00 220.000,00 78,6 % 100,0 % 100,0 %32 Materijalni rashodi 280.000,00 220.000,00 220.000,00 220.000,00 78,6 % 100,0 % 100,0 %322 Rashodi za materijal i energiju 280.000,00 220.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %

0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,0 % 100,0 % 100,0 %Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,0 % 100,0 % 100,0 %FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,0 % 100,0 % 100,0 %3 Rashodi poslovanja 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,0 % 100,0 % 100,0 %

9



INDEX

32 Materijalni rashodi 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,0 % 100,0 % 100,0 %322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %323 Rashodi za usluge 0,00 900.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %

0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 (+Infinity) 100,0 % 100,0 %Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,0 % 100,0 % 100,0 %FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,0 % 100,0 % 100,0 %3 Rashodi poslovanja 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,0 % 100,0 % 100,0 %32 Materijalni rashodi 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,0 % 100,0 % 100,0 %322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %323 Rashodi za usluge 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %Kapitalni projekt K100001 Nabava opreme za DD i ostale zgrade 5.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 200,0 % 100,0 % 100,0 %Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 5.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 200,0 % 100,0 % 100,0 %FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE 5.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 200,0 % 100,0 % 100,0 %4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 5.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 200,0 % 100,0 % 100,0 %42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 5.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 200,0 % 100,0 % 100,0 %422 Postrojenja i oprema 5.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %Kapitalni projekt K100002 Izgradnja i dodatna ulaganja - DD Gornje Oroslavje 60.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 33,3 % 100,0 % 100,0 %Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 18.600,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 107,5 % 100,0 % 100,0 %FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE 18.600,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 107,5 % 100,0 % 100,0 %4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 18.600,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 107,5 % 100,0 % 100,0 %45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 18.600,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 107,5 % 100,0 % 100,0 %451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 18.600,00 20.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %Izvor KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA 41.400,00 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE 41.400,00 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 41.400,00 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 41.400,00 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 41.400,00 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %Kapitalni projekt K100003 Izgradnja i dodatna ulaganja DD Andraševec 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %Kapitalni projekt K100004 Izgradnja i dodatna ulaganja - DD Mokrice 200.000,00 200.000,00 30.000,00 30.000,00 100,0 % 15,0 % 100,0 %Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 200.000,00 200.000,00 30.000,00 30.000,00 100,0 % 15,0 % 100,0 %FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE 200.000,00 200.000,00 30.000,00 30.000,00 100,0 % 15,0 % 100,0 %4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 200.000,00 200.000,00 30.000,00 30.000,00 100,0 % 15,0 % 100,0 %45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 200.000,00 200.000,00 30.000,00 30.000,00 100,0 % 15,0 % 100,0 %451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %Kapitalni projekt K100005 Izgradnja i dodatna ulaganja - DD Slatina 130.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 76,9 % 100,0 % 100,0 %Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 130.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 76,9 % 100,0 % 100,0 %FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE 130.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 76,9 % 100,0 % 100,0 %4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 130.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 76,9 % 100,0 % 100,0 %45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 130.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 76,9 % 100,0 % 100,0 %451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 130.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %Kapitalni projekt K100006 Izgradnja i dodatna ulaganja na ostalim zgradama 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %Izvor DONACIJE OD TRGOVAČKIH DRUŠTAVA 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %

10



INDEX

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %Izvor PRIHODI OD PRODAJE STANOVA U VLASNIŠTVU GRADA 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 16.000,00 16.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %Kapitalni projekt K100007 Izgradnja i dodatna ulaganja - Stara gradska knjižnica 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %Kapitalni projekt K100008 Izgradnja gradske vijećnice 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %421 Građevinski objekti 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %Kapitalni projekt K100009 Uređenje Dvorca 100.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200,0 % 100,0 % 100,0 %Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 100.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200,0 % 100,0 % 100,0 %FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE 100.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200,0 % 100,0 % 100,0 %4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 100.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200,0 % 100,0 % 100,0 %42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 0,0 % 100,0 % 100,0 %421 Građevinski objekti 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %Program 1003 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 685.000,00 690.000,00 690.000,00 690.000,00 100,7 % 100,0 % 100,0 %Aktivnost A100001 Osnovna djelatnost službi za zaštitu od požara 670.000,00 670.000,00 670.000,00 670.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 670.000,00 670.000,00 670.000,00 670.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE 670.000,00 670.000,00 670.000,00 670.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %3 Rashodi poslovanja 670.000,00 670.000,00 670.000,00 670.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 160.000,00 160.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %38 Ostali rashodi 510.000,00 510.000,00 510.000,00 510.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %381 Tekuće donacije 510.000,00 510.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %Aktivnost A100002 Civilna zaštita 10.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 150,0 % 100,0 % 100,0 %Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 10.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 150,0 % 100,0 % 100,0 %FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE 10.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 150,0 % 100,0 % 100,0 %3 Rashodi poslovanja 10.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 150,0 % 100,0 % 100,0 %32 Materijalni rashodi 10.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 150,0 % 100,0 % 100,0 %323 Rashodi za usluge 10.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %Aktivnost A100003 Djelovanje kroz udruge 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0360 RASHODI ZA JAVNI RED I SIGURNOST KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %3 Rashodi poslovanja 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %38 Ostali rashodi 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %381 Tekuće donacije 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %Program 1004 JAČANJE GOSPODARSTVA 565.000,00 540.000,00 540.000,00 540.000,00 95,6 % 100,0 % 100,0 %Aktivnost A100001 Redovna djelatnost Turističke zajednice 45.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 155,6 % 100,0 % 100,0 %

11



INDEX

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 45.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 155,6 % 100,0 % 100,0 %FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0473 TURIZAM 45.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 155,6 % 100,0 % 100,0 %3 Rashodi poslovanja 45.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 155,6 % 100,0 % 100,0 %38 Ostali rashodi 45.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 155,6 % 100,0 % 100,0 %381 Tekuće donacije 45.000,00 70.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %Kapitalni projekt K100001 Prostorno planiranje 100.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50,0 % 100,0 % 100,0 %Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 100.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50,0 % 100,0 % 100,0 %FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE 100.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50,0 % 100,0 % 100,0 %4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 100.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50,0 % 100,0 % 100,0 %42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 100.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50,0 % 100,0 % 100,0 %426 Nematerijalna proizvedena imovina 100.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %Tekući projekt T100001 Subvencioniranje kamata za odobrene kredite malim i srednjim poduzetnicima250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0442 PROIZVODNJA 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %3 Rashodi poslovanja 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %35 Subvencije 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %Tekući projekt T100002 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima za rekonstrukciju, dogradnju 140.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 140.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0442 PROIZVODNJA 140.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %3 Rashodi poslovanja 140.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %35 Subvencije 140.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog 140.000,00 140.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %Tekući projekt T100003 Subvencioniranje poljoprivrednika 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 POLJOPRIVREDA 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %3 Rashodi poslovanja 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %35 Subvencije 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %Tekući projekt T100005 Donacija udrugama 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 POLJOPRIVREDA 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %3 Rashodi poslovanja 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %363 Pomoći unutar općeg proračuna 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %38 Ostali rashodi 9.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 111,1 % 100,0 % 100,0 %381 Tekuće donacije 9.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %Program 1005 ZAŠTITA OKOLIŠA 872.000,00 635.000,00 565.000,00 565.000,00 72,8 % 89,0 % 100,0 %Aktivnost A100001 Odvoz krupnog i glomaznog otpada 55.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 54,5 % 100,0 % 100,0 %Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 55.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 54,5 % 100,0 % 100,0 %FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0510 GOSPODARENJE OTPADOM 55.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 54,5 % 100,0 % 100,0 %3 Rashodi poslovanja 55.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 54,5 % 100,0 % 100,0 %32 Materijalni rashodi 55.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 54,5 % 100,0 % 100,0 %323 Rashodi za usluge 55.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %Aktivnost A100002 Preventivna deratizacija javnih površina i st.zgrada 120.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 108,3 % 100,0 % 100,0 %Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 120.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 108,3 % 100,0 % 100,0 %FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0530 SMANJENJE ZAGAĐIVANJA 120.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 108,3 % 100,0 % 100,0 %3 Rashodi poslovanja 120.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 108,3 % 100,0 % 100,0 %32 Materijalni rashodi 120.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 108,3 % 100,0 % 100,0 %323 Rashodi za usluge 120.000,00 130.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %Aktivnost A100003 Higijeničarska služba 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %

12



INDEX

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0530 SMANJENJE ZAGAĐIVANJA 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %3 Rashodi poslovanja 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %32 Materijalni rashodi 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %323 Rashodi za usluge 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %Aktivnost A100004 Sanacija nelegalnih odlagališta smeća 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0530 SMANJENJE ZAGAĐIVANJA 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %3 Rashodi poslovanja 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %32 Materijalni rashodi 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %323 Rashodi za usluge 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %Aktivnost A100005 Čišćenje snijega i posipanje cesta i nogostupa zbog poledice 250.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 60,0 % 100,0 % 100,0 %Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 250.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 60,0 % 100,0 % 100,0 %FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0510 GOSPODARENJE OTPADOM 250.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 60,0 % 100,0 % 100,0 %3 Rashodi poslovanja 250.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 60,0 % 100,0 % 100,0 %32 Materijalni rashodi 250.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 60,0 % 100,0 % 100,0 %323 Rashodi za usluge 250.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %Aktivnost A100006 Strojno orezivanje raslinja uz prometnice i siječa suhih stabala 120.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 58,3 % 100,0 % 100,0 %Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 120.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 58,3 % 100,0 % 100,0 %FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0540 ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI I KRAJOLIKA 120.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 58,3 % 100,0 % 100,0 %3 Rashodi poslovanja 120.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 58,3 % 100,0 % 100,0 %32 Materijalni rashodi 120.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 58,3 % 100,0 % 100,0 %323 Rashodi za usluge 120.000,00 70.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %Kapitalni projekt K100001 Program povećanja energetske učinkovitosti 30.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 216,7 % 100,0 % 100,0 %Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 30.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 216,7 % 100,0 % 100,0 %FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI 30.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 216,7 % 100,0 % 100,0 %3 Rashodi poslovanja 30.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 216,7 % 100,0 % 100,0 %36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 30.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 216,7 % 100,0 % 100,0 %363 Pomoći unutar općeg proračuna 30.000,00 65.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %Kapitalni projekt K100002 Uređenje reciklažnog dvorišta 207.000,00 100.000,00 30.000,00 30.000,00 48,3 % 30,0 % 100,0 %Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 200.000,00 100.000,00 30.000,00 30.000,00 50,0 % 30,0 % 100,0 %FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0510 GOSPODARENJE OTPADOM 200.000,00 100.000,00 30.000,00 30.000,00 50,0 % 30,0 % 100,0 %4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 200.000,00 100.000,00 30.000,00 30.000,00 50,0 % 30,0 % 100,0 %42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 200.000,00 100.000,00 30.000,00 30.000,00 50,0 % 30,0 % 100,0 %421 Građevinski objekti 200.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %Izvor KAPITALNE POMOĆI -ŽP - RECIKLAŽNI OTOCI 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0510 GOSPODARENJE OTPADOM 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %421 Građevinski objekti 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %Program 1006 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 1.910.000,00 1.474.000,00 1.564.000,00 1.764.000,00 77,2 % 106,1 % 112,8 %Aktivnost A100001 Održavanje cesta i drugih javnih puteva 1.300.000,00 800.000,00 1.000.000,00 1.200.000,00 61,5 % 125,0 % 120,0 %Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 247.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 CESTOVNI PROMET 0,00 247.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %3 Rashodi poslovanja 0,00 247.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %32 Materijalni rashodi 0,00 247.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %323 Rashodi za usluge 0,00 247.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 1.300.000,00 553.000,00 1.000.000,00 1.200.000,00 42,5 % 180,8 % 120,0 %FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 CESTOVNI PROMET 1.300.000,00 553.000,00 1.000.000,00 1.200.000,00 42,5 % 180,8 % 120,0 %3 Rashodi poslovanja 1.300.000,00 553.000,00 1.000.000,00 1.200.000,00 42,5 % 180,8 % 120,0 %32 Materijalni rashodi 1.300.000,00 553.000,00 1.000.000,00 1.200.000,00 42,5 % 180,8 % 120,0 %323 Rashodi za usluge 1.300.000,00 553.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %Aktivnost A100002 Održavnje i uređivanje zelenih površina 300.000,00 324.000,00 324.000,00 324.000,00 108,0 % 100,0 % 100,0 %

13



INDEX

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 300.000,00 324.000,00 324.000,00 324.000,00 108,0 % 100,0 % 100,0 %FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE 300.000,00 324.000,00 324.000,00 324.000,00 108,0 % 100,0 % 100,0 %3 Rashodi poslovanja 300.000,00 324.000,00 324.000,00 324.000,00 108,0 % 100,0 % 100,0 %32 Materijalni rashodi 300.000,00 324.000,00 324.000,00 324.000,00 108,0 % 100,0 % 100,0 %322 Rashodi za materijal i energiju 100.000,00 160.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %323 Rashodi za usluge 197.000,00 160.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %Aktivnost A100003 Održavanje uređaja i objekata odvodnje 30.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 166,7 % 100,0 % 100,0 %Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 30.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 166,7 % 100,0 % 100,0 %FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0520 GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA 30.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 166,7 % 100,0 % 100,0 %3 Rashodi poslovanja 30.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 166,7 % 100,0 % 100,0 %32 Materijalni rashodi 30.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 166,7 % 100,0 % 100,0 %322 Rashodi za materijal i energiju 10.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %323 Rashodi za usluge 20.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %Aktivnost A100004 Održavanje okoliša društvenih domova 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %3 Rashodi poslovanja 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %32 Materijalni rashodi 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %323 Rashodi za usluge 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %Aktivnost A100005 Održavanje dječjih igrališta 20.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 200,0 % 100,0 % 100,0 %Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 20.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 200,0 % 100,0 % 100,0 %FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA 20.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 200,0 % 100,0 % 100,0 %3 Rashodi poslovanja 20.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 200,0 % 100,0 % 100,0 %32 Materijalni rashodi 20.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 200,0 % 100,0 % 100,0 %323 Rashodi za usluge 20.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %Aktivnost A100006 Održavanje javne rasvjete 160.000,00 160.000,00 50.000,00 50.000,00 100,0 % 31,3 % 100,0 %Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 160.000,00 160.000,00 50.000,00 50.000,00 100,0 % 31,3 % 100,0 %FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0640 ULIČNA RASVJETA 160.000,00 160.000,00 50.000,00 50.000,00 100,0 % 31,3 % 100,0 %3 Rashodi poslovanja 160.000,00 160.000,00 50.000,00 50.000,00 100,0 % 31,3 % 100,0 %32 Materijalni rashodi 160.000,00 160.000,00 50.000,00 50.000,00 100,0 % 31,3 % 100,0 %323 Rashodi za usluge 160.000,00 160.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %Tekući projekt T100001 Sanacija šteta od elementarne nepogode 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 CESTOVNI PROMET 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %3 Rashodi poslovanja 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %32 Materijalni rashodi 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %323 Rashodi za usluge 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %Izvor POMOĆI - SANACIJA ELEMENTARNE NEPOGODE - ŽUPANIJSKI PRORAČUN 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 CESTOVNI PROMET 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %3 Rashodi poslovanja 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %32 Materijalni rashodi 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %323 Rashodi za usluge 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %Program 1007 IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 2.664.000,00 2.760.000,00 2.720.000,00 2.720.000,00 103,6 % 98,6 % 100,0 %Kapitalni projekt K100001 Izgradnja cesta, nogostupa, parkirališta 500.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 60,0 % 100,0 % 100,0 %Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 500.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 60,0 % 100,0 % 100,0 %FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 CESTOVNI PROMET 500.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 60,0 % 100,0 % 100,0 %4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 500.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 60,0 % 100,0 % 100,0 %42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 500.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 60,0 % 100,0 % 100,0 %421 Građevinski objekti 500.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %Kapitalni projekt K100002 Asfaltiranje cesta - dodatna ulaganja 200.000,00 220.000,00 220.000,00 220.000,00 110,0 % 100,0 % 100,0 %Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 80.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 125,0 % 100,0 % 100,0 %

14



INDEX

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 CESTOVNI PROMET 80.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 125,0 % 100,0 % 100,0 %4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 80.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 125,0 % 100,0 % 100,0 %45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 80.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 125,0 % 100,0 % 100,0 %451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 80.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %Izvor KAPITALNE POMOĆI ŽP - ASFALTIRANJE CESTA 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 CESTOVNI PROMET 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %Izvor KAPITALNE DONACIJE GRAĐANA - ASFALTIRANJE 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 CESTOVNI PROMET 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %Kapitalni projekt K100003 Izgradnja objekata i uređaja odvodnje 60.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 166,7 % 100,0 % 100,0 %Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 40.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 250,0 % 100,0 % 100,0 %FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0520 GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA 40.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 250,0 % 100,0 % 100,0 %4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 40.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 250,0 % 100,0 % 100,0 %42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 40.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 250,0 % 100,0 % 100,0 %421 Građevinski objekti 40.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %Izvor KAPITALNE DONACIJE GRAĐANA - KANALIZACIJA 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0520 GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %421 Građevinski objekti 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %Kapitalni projekt K100004 Uređenje dječjih igrališta 250.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 120,0 % 100,0 % 100,0 %Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 250.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 120,0 % 100,0 % 100,0 %FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE 250.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 120,0 % 100,0 % 100,0 %4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 250.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 120,0 % 100,0 % 100,0 %42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 250.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 120,0 % 100,0 % 100,0 %422 Postrojenja i oprema 250.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %Kapitalni projekt K100005 Uređenje groblja 200.000,00 290.000,00 290.000,00 290.000,00 145,0 % 100,0 % 100,0 %Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 200.000,00 290.000,00 290.000,00 290.000,00 145,0 % 100,0 % 100,0 %FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE 200.000,00 290.000,00 290.000,00 290.000,00 145,0 % 100,0 % 100,0 %4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 200.000,00 290.000,00 290.000,00 290.000,00 145,0 % 100,0 % 100,0 %45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 200.000,00 290.000,00 290.000,00 290.000,00 145,0 % 100,0 % 100,0 %451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 200.000,00 290.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %Kapitalni projekt K100006 Izgradnja radne zone - komunalna infrastruktura 900.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 88,9 % 100,0 % 100,0 %Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 400.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 75,0 % 100,0 % 100,0 %FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE 400.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 75,0 % 100,0 % 100,0 %4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 400.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 75,0 % 100,0 % 100,0 %42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 400.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 75,0 % 100,0 % 100,0 %421 Građevinski objekti 400.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %Izvor KAPITALNE POMOĆI - RADNA ZONA - ŽUPANIJSKI PRORAČUN 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %421 Građevinski objekti 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %Kapitalni projekt K100007 Izgradnja komunalne infrastrukture novih stambenih zgrada 15.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 333,3 % 100,0 % 100,0 %Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 15.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 333,3 % 100,0 % 100,0 %FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE 15.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 333,3 % 100,0 % 100,0 %4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 15.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 333,3 % 100,0 % 100,0 %

15



INDEX

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 15.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 333,3 % 100,0 % 100,0 %421 Građevinski objekti 15.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %Kapitalni projekt K100008 Izgradnja objekata i uređaja vodoopskrbe 80.000,00 80.000,00 40.000,00 40.000,00 100,0 % 50,0 % 100,0 %Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 80.000,00 80.000,00 40.000,00 40.000,00 100,0 % 50,0 % 100,0 %FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0630 OPSKRBA VODOM 80.000,00 80.000,00 40.000,00 40.000,00 100,0 % 50,0 % 100,0 %3 Rashodi poslovanja 80.000,00 80.000,00 40.000,00 40.000,00 100,0 % 50,0 % 100,0 %38 Ostali rashodi 80.000,00 80.000,00 40.000,00 40.000,00 100,0 % 50,0 % 100,0 %386 Kapitalne pomoći 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %Kapitalni projekt K100009 Izgradnja javne rasvjete 100.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80,0 % 100,0 % 100,0 %Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 100.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80,0 % 100,0 % 100,0 %FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0640 ULIČNA RASVJETA 100.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80,0 % 100,0 % 100,0 %4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 100.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80,0 % 100,0 % 100,0 %42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 100.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80,0 % 100,0 % 100,0 %421 Građevinski objekti 100.000,00 80.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %Kapitalni projekt K100010 Rekonstrukcija javne rasvjete 100.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80,0 % 100,0 % 100,0 %Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 100.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50,0 % 100,0 % 100,0 %FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0640 ULIČNA RASVJETA 100.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50,0 % 100,0 % 100,0 %4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 100.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50,0 % 100,0 % 100,0 %45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 100.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50,0 % 100,0 % 100,0 %451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 100.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %Izvor KAPITALNE POMOĆI - DP - JAVNA RASVJETA 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,0 % 100,0 % 100,0 %FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0640 ULIČNA RASVJETA 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,0 % 100,0 % 100,0 %4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,0 % 100,0 % 100,0 %45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,0 % 100,0 % 100,0 %451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %Kapitalni projekt K100011 Postava autobusnih stajališta 40.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 125,0 % 100,0 % 100,0 %Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 40.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 125,0 % 100,0 % 100,0 %FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE 40.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 125,0 % 100,0 % 100,0 %4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 40.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 125,0 % 100,0 % 100,0 %42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 40.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 125,0 % 100,0 % 100,0 %422 Postrojenja i oprema 40.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %Kapitalni projekt K100012 Nabava opreme za održavanje parkova i drugih zelenih površina 20.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 250,0 % 100,0 % 100,0 %Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 20.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 250,0 % 100,0 % 100,0 %FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE 20.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 250,0 % 100,0 % 100,0 %4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 20.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 250,0 % 100,0 % 100,0 %42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 20.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 250,0 % 100,0 % 100,0 %422 Postrojenja i oprema 20.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %Kapitalni projekt K100013 Otplata kredita za traktor 49.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 122,4 % 100,0 % 100,0 %Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 49.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 122,4 % 100,0 % 100,0 %5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 43.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 116,3 % 100,0 % 100,0 %54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 43.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 116,3 % 100,0 % 100,0 %544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih 43.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE 6.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 166,7 % 100,0 % 100,0 %3 Rashodi poslovanja 6.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 166,7 % 100,0 % 100,0 %34 Financijski rashodi 6.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 166,7 % 100,0 % 100,0 %342 Kamate za primljene kredite i zajmove 6.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %Kapitalni projekt K100015 Izgradnja besplatne internetske mreže 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0460 KOMUNIKACIJE 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %422 Postrojenja i oprema 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %

16



INDEX

0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 0,0 % 100,0 % 100,0 %Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 0,0 % 100,0 % 100,0 %FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE 0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 0,0 % 100,0 % 100,0 %4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 0,0 % 100,0 % 100,0 %42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 0,0 % 100,0 % 100,0 %421 Građevinski objekti 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %Program 1008 ORGANIZACIJA REKREACIJE I ŠPORTSKIH AKTIVNOSTI 578.000,00 595.500,00 595.500,00 595.500,00 103,0 % 100,0 % 100,0 %Aktivnost A100001 Osnovna djelatnost športskih udruga 578.000,00 592.000,00 592.000,00 592.000,00 102,4 % 100,0 % 100,0 %Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 570.000,00 580.000,00 580.000,00 580.000,00 101,8 % 100,0 % 100,0 %FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA 570.000,00 580.000,00 580.000,00 580.000,00 101,8 % 100,0 % 100,0 %3 Rashodi poslovanja 570.000,00 580.000,00 580.000,00 580.000,00 101,8 % 100,0 % 100,0 %38 Ostali rashodi 570.000,00 580.000,00 580.000,00 580.000,00 101,8 % 100,0 % 100,0 %381 Tekuće donacije 570.000,00 580.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %Izvor TEKUĆA POMOĆ ŽP - ZA SPORTSKA OSTVARENJA 8.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 150,0 % 100,0 % 100,0 %FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA 8.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 150,0 % 100,0 % 100,0 %3 Rashodi poslovanja 8.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 150,0 % 100,0 % 100,0 %37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 8.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 150,0 % 100,0 % 100,0 %372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 8.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %

0,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,0 % 100,0 % 100,0 %Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,0 % 100,0 % 100,0 %FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA 0,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,0 % 100,0 % 100,0 %3 Rashodi poslovanja 0,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,0 % 100,0 % 100,0 %37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 0,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,0 % 100,0 % 100,0 %372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %Program 1009 JAVNE POTREBE U KULTURI 1.485.000,00 1.222.000,00 622.000,00 622.000,00 82,3 % 50,9 % 100,0 %Aktivnost A100001 Manifestacije u kulturi 60.000,00 122.000,00 122.000,00 122.000,00 203,3 % 100,0 % 100,0 %Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 58.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 206,9 % 100,0 % 100,0 %FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE 58.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 206,9 % 100,0 % 100,0 %3 Rashodi poslovanja 58.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 206,9 % 100,0 % 100,0 %32 Materijalni rashodi 58.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 206,9 % 100,0 % 100,0 %329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 58.000,00 120.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %Izvor TEKUĆE POMOĆI ŽP - LIKOVNA KOLONIJA 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %3 Rashodi poslovanja 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %32 Materijalni rashodi 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %Aktivnost A100002 Djelatnost udruga u kulturi 170.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 117,6 % 100,0 % 100,0 %Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 170.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 117,6 % 100,0 % 100,0 %FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE 170.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 117,6 % 100,0 % 100,0 %3 Rashodi poslovanja 170.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 117,6 % 100,0 % 100,0 %38 Ostali rashodi 170.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 117,6 % 100,0 % 100,0 %381 Tekuće donacije 170.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %Aktivnost A100003 Održavanje kino dvorane 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %3 Rashodi poslovanja 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %32 Materijalni rashodi 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %322 Rashodi za materijal i energiju 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %323 Rashodi za usluge 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %Aktivnost A100004 Osnovna djelatnost vjerske zajednice 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0840 RELIGIJSKE I DRUGE SLUŽBE ZAJEDNICE 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %

17



INDEX

3 Rashodi poslovanja 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %38 Ostali rashodi 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %381 Tekuće donacije 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %Kapitalni projekt K100001 Uređenje Doma kulture 1.000.000,00 610.000,00 10.000,00 10.000,00 61,0 % 1,6 % 100,0 %Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 400.000,00 310.000,00 10.000,00 10.000,00 77,5 % 3,2 % 100,0 %FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE 400.000,00 310.000,00 10.000,00 10.000,00 77,5 % 3,2 % 100,0 %4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 400.000,00 310.000,00 10.000,00 10.000,00 77,5 % 3,2 % 100,0 %42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %422 Postrojenja i oprema 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 390.000,00 300.000,00 0,00 0,00 76,9 % 0,0 % 0,0 %451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 390.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %Izvor KAPITALNE POMOĆI - DOM KULTURE - DRŽAVNI PRORAČUN 600.000,00 300.000,00 0,00 0,00 50,0 % 0,0 % 0,0 %FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE 600.000,00 300.000,00 0,00 0,00 50,0 % 0,0 % 0,0 %4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 600.000,00 300.000,00 0,00 0,00 50,0 % 0,0 % 0,0 %45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 600.000,00 300.000,00 0,00 0,00 50,0 % 0,0 % 0,0 %451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 600.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %Kapitalni projekt K100002 Uređenje parkova - povijesni spomenici 140.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 107,1 % 100,0 % 100,0 %Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 100.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50,0 % 100,0 % 100,0 %FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE 100.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50,0 % 100,0 % 100,0 %4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 100.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50,0 % 100,0 % 100,0 %42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 100.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50,0 % 100,0 % 100,0 %421 Građevinski objekti 100.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %Izvor KAPITALNE POMOĆI - KULTURNI SPOMENICI - DRŽAVNI PRORAČUN 40.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 250,0 % 100,0 % 100,0 %FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE 40.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 250,0 % 100,0 % 100,0 %4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 40.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 250,0 % 100,0 % 100,0 %42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 40.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 250,0 % 100,0 % 100,0 %421 Građevinski objekti 40.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %Tekući projekt T100001 Lokalni program mladih 60.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 141,7 % 100,0 % 100,0 %Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 40.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 162,5 % 100,0 % 100,0 %FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE 40.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 162,5 % 100,0 % 100,0 %3 Rashodi poslovanja 40.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 162,5 % 100,0 % 100,0 %32 Materijalni rashodi 40.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 50,0 % 100,0 % 100,0 %329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 40.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %38 Ostali rashodi 0,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 0,0 % 100,0 % 100,0 %381 Tekuće donacije 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %3 Rashodi poslovanja 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %32 Materijalni rashodi 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %Program 1010 PREDŠKOLSKI ODGOJ 790.000,00 730.000,00 730.000,00 730.000,00 92,4 % 100,0 % 100,0 %Aktivnost A100001 Sufinanciranje smještaja djece u dječjim jaslicama 790.000,00 730.000,00 730.000,00 730.000,00 92,4 % 100,0 % 100,0 %Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 790.000,00 730.000,00 730.000,00 730.000,00 92,4 % 100,0 % 100,0 %FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE 790.000,00 730.000,00 730.000,00 730.000,00 92,4 % 100,0 % 100,0 %3 Rashodi poslovanja 790.000,00 730.000,00 730.000,00 730.000,00 92,4 % 100,0 % 100,0 %36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 230.000,00 230.000,00 230.000,00 230.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 230.000,00 230.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 560.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 89,3 % 100,0 % 100,0 %372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 560.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %Program 1011 OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 368.000,00 303.000,00 303.000,00 303.000,00 82,3 % 100,0 % 100,0 %Aktivnost A100001 Pomoći Osnovnoj školi Oroslavje 70.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 71,4 % 100,0 % 100,0 %Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 70.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 71,4 % 100,0 % 100,0 %

18



INDEX

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE 70.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 71,4 % 100,0 % 100,0 %3 Rashodi poslovanja 70.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 71,4 % 100,0 % 100,0 %36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 70.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 71,4 % 100,0 % 100,0 %366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 70.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %Aktivnost A100002 Pomoći Srednjoj školi Oroslavje 70.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 71,4 % 100,0 % 100,0 %Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 70.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 71,4 % 100,0 % 100,0 %FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 70.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 71,4 % 100,0 % 100,0 %3 Rashodi poslovanja 70.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 71,4 % 100,0 % 100,0 %36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 70.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 71,4 % 100,0 % 100,0 %366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 70.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %Aktivnost A100003 Stipendije učenika 190.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 63,2 % 100,0 % 100,0 %Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 190.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 63,2 % 100,0 % 100,0 %FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 190.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 63,2 % 100,0 % 100,0 %3 Rashodi poslovanja 190.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 63,2 % 100,0 % 100,0 %37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 190.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 63,2 % 100,0 % 100,0 %372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 190.000,00 120.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %Tekući projekt T100001 Sufinaciranje troškova asistentice 38.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 86,8 % 100,0 % 100,0 %Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 38.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 86,8 % 100,0 % 100,0 %FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE 38.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 86,8 % 100,0 % 100,0 %3 Rashodi poslovanja 38.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 86,8 % 100,0 % 100,0 %36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 38.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 86,8 % 100,0 % 100,0 %366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 38.000,00 33.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %

0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,0 % 100,0 % 100,0 %Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,0 % 100,0 % 100,0 %FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,0 % 100,0 % 100,0 %3 Rashodi poslovanja 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,0 % 100,0 % 100,0 %36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,0 % 100,0 % 100,0 %366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %Program 1012 JAVNE POTREBE IZNAD STANDARDA U ŠKOLSTVU 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %Aktivnost A100001 Sufinanciranje javnog prijevoza učenika i studenata 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0960 DODATNE USLUGE U OBRAZOVANJU 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %3 Rashodi poslovanja 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %Aktivnost A100002 Sufinaniranje prehrane učenika Osnovne škole 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0960 DODATNE USLUGE U OBRAZOVANJU 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %3 Rashodi poslovanja 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %Program 1013 POTICANJE MJERE DEMOGRAFSKE OBNOVE 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %Aktivnost A100001 Potpore za novorođeno dijete 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1040 OBITELJ I DJECA 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %3 Rashodi poslovanja 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %Program 1014 JAVNE POTREBE DJECE S POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %Aktivnost A100001 Rješavanje govorno-jezičnih poteškoća djece 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0960 DODATNE USLUGE U OBRAZOVANJU 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %

19



INDEX

3 Rashodi poslovanja 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %Program 1015 SOCIJALNA SKRB 448.000,00 488.000,00 488.000,00 488.000,00 108,9 % 100,0 % 100,0 %Aktivnost A100001 Pokrivanje troškova stanovanja 103.000,00 148.000,00 148.000,00 148.000,00 143,7 % 100,0 % 100,0 %Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 5.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 1.000,0 % 100,0 % 100,0 %FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1060 STANOVANJE 5.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 1.000,0 % 100,0 % 100,0 %3 Rashodi poslovanja 5.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 1.000,0 % 100,0 % 100,0 %37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 5.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 1.000,0 % 100,0 % 100,0 %372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 5.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %Izvor TEKUĆE POMOĆI ŽP - ZA DRVA 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1060 STANOVANJE 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %3 Rashodi poslovanja 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %Izvor PRIHODI OD PRODAJE STANOVA 63.000,00 63.000,00 63.000,00 63.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1060 STANOVANJE 63.000,00 63.000,00 63.000,00 63.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %3 Rashodi poslovanja 63.000,00 63.000,00 63.000,00 63.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 63.000,00 63.000,00 63.000,00 63.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 63.000,00 63.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %Aktivnost A100002 Pomoći obiteljima u novcu 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %3 Rashodi poslovanja 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %Aktivnost A100004 Pomoć u naravi - socijalni paketi 25.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80,0 % 100,0 % 100,0 %Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 25.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80,0 % 100,0 % 100,0 %FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA25.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80,0 % 100,0 % 100,0 %3 Rashodi poslovanja 25.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80,0 % 100,0 % 100,0 %37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 25.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80,0 % 100,0 % 100,0 %372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 25.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %Aktivnost A100005 Ostale naknade (ljetovanje djece, školske knjige i dr) 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %3 Rashodi poslovanja 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %Aktivnost A100006 Pružanje socijalne zaštite žrtvama od elem.nepogoda 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %3 Rashodi poslovanja 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %38 Ostali rashodi 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %383 Kazne, penali i naknade štete 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %Program 1016 HUMANITARNA SKRB KROZ UDRUGE GRAĐANA 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %Aktivnost A100001 Humanitarna djelatnost Crvenog križa 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %3 Rashodi poslovanja 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %38 Ostali rashodi 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %381 Tekuće donacije 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %Aktivnost A100002 Hvidra, dragovoljci Dom.rata, veterani Dom. rata i dr. 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %

20



INDEX

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %3 Rashodi poslovanja 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %38 Ostali rashodi 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %381 Tekuće donacije 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %Aktivnost A100003 Humanitarna pomoć umirovljenicima 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %3 Rashodi poslovanja 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %38 Ostali rashodi 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %381 Tekuće donacije 65.000,00 65.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %Aktivnost A100004 Humanitarna djelatnost ostalih udruga 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %3 Rashodi poslovanja 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %38 Ostali rashodi 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %381 Tekuće donacije 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %Program 1017 VISOKOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %Aktivnost A100001 Stipendije studentima 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0941 PRVI STUPANJ VISOKE NAOBRAZBE 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %3 Rashodi poslovanja 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 110.000,00 110.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %RAZDJEL 003 PRORAČUNSKI KORISNICI 6.242.000,00 2.691.800,00 2.661.800,00 2.661.800,00 43,1 % 98,9 % 100,0 %GLAVA 01 DJEČJI VRTIĆ "CVRKUTIĆ" OROSLAVJE 5.595.000,00 2.164.800,00 2.164.800,00 2.164.800,00 38,7 % 100,0 % 100,0 %Program 1001 REDOVNA DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA 5.595.000,00 2.164.800,00 2.164.800,00 2.164.800,00 38,7 % 100,0 % 100,0 %Aktivnost A100001 Odgojno i administrativno tehničko osoblje 950.400,00 819.000,00 819.000,00 819.000,00 86,2 % 100,0 % 100,0 %Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 931.400,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 85,9 % 100,0 % 100,0 %FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE 931.400,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 85,9 % 100,0 % 100,0 %Korisnik DJEČJI VRTIĆ "CVRKUTIĆ" OROSLAVJE 931.400,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 85,9 % 100,0 % 100,0 %3 Rashodi poslovanja 931.400,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 85,9 % 100,0 % 100,0 %31 Rashodi za zaposlene 756.400,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 105,8 % 100,0 % 100,0 %311 Plaće (Bruto) 756.400,00 800.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %32 Materijalni rashodi 175.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %322 Rashodi za materijal i energiju 175.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %Izvor TEKUĆA POMOĆ DP- KORISNICIMA - DJEČJI VRTIĆ OROSLAVJE 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %Korisnik DJEČJI VRTIĆ "CVRKUTIĆ" OROSLAVJE 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %3 Rashodi poslovanja 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %32 Materijalni rashodi 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %322 Rashodi za materijal i energiju 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %Izvor TEKUĆE POMOĆI ŽP - KORISNICIMA - DJEČJI VRTIĆ OROSLAVJE-ORGA 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %Korisnik DJEČJI VRTIĆ "CVRKUTIĆ" OROSLAVJE 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %3 Rashodi poslovanja 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %32 Materijalni rashodi 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %322 Rashodi za materijal i energiju 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %Aktivnost A100002 Redovna djelatnost Dječjeg vrtića 644.600,00 845.800,00 845.800,00 845.800,00 131,2 % 100,0 % 100,0 %Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DJEČJI VRTIĆ CVRKUTIĆ 610.800,00 760.800,00 760.800,00 760.800,00 124,6 % 100,0 % 100,0 %FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE 610.800,00 760.800,00 760.800,00 760.800,00 124,6 % 100,0 % 100,0 %Korisnik DJEČJI VRTIĆ "CVRKUTIĆ" OROSLAVJE 610.800,00 760.800,00 760.800,00 760.800,00 124,6 % 100,0 % 100,0 %

21



INDEX

3 Rashodi poslovanja 560.800,00 730.800,00 730.800,00 730.800,00 130,3 % 100,0 % 100,0 %31 Rashodi za zaposlene 366.700,00 471.000,00 471.000,00 471.000,00 128,4 % 100,0 % 100,0 %311 Plaće (Bruto) 178.600,00 250.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %312 Ostali rashodi za zaposlene 26.400,00 38.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %313 Doprinosi na plaće 161.700,00 183.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %32 Materijalni rashodi 191.600,00 257.300,00 257.300,00 257.300,00 134,3 % 100,0 % 100,0 %321 Naknade troškova zaposlenima 9.200,00 19.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %322 Rashodi za materijal i energiju 84.400,00 160.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %323 Rashodi za usluge 72.000,00 55.800,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 5.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 21.000,00 12.500,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %34 Financijski rashodi 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %343 Ostali financijski rashodi 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 50.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 60,0 % 100,0 % 100,0 %42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 50.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 60,0 % 100,0 % 100,0 %422 Postrojenja i oprema 50.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %Izvor POMOĆI PK - DJEČJI VRTIĆ OROSLAVJE 28.800,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 277,8 % 100,0 % 100,0 %FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE 28.800,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 277,8 % 100,0 % 100,0 %Korisnik DJEČJI VRTIĆ "CVRKUTIĆ" OROSLAVJE 28.800,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 277,8 % 100,0 % 100,0 %3 Rashodi poslovanja 28.800,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 208,3 % 100,0 % 100,0 %32 Materijalni rashodi 28.800,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 208,3 % 100,0 % 100,0 %321 Naknade troškova zaposlenima 28.800,00 30.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %323 Rashodi za usluge 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,0 % 100,0 % 100,0 %42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,0 % 100,0 % 100,0 %422 Postrojenja i oprema 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %Izvor DONACIJE - DJEČJI VRTIĆ OROSLAVJE 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %Korisnik DJEČJI VRTIĆ "CVRKUTIĆ" OROSLAVJE 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %3 Rashodi poslovanja 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %32 Materijalni rashodi 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %322 Rashodi za materijal i energiju 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %Kapitalni projekt K100002 Dogradnja Dječjeg vrtića 4.000.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 12,5 % 100,0 % 100,0 %Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,0 % 100,0 % 100,0 %FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE 0,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,0 % 100,0 % 100,0 %Korisnik DJEČJI VRTIĆ "CVRKUTIĆ" OROSLAVJE 0,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,0 % 100,0 % 100,0 %4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,0 % 100,0 % 100,0 %42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,0 % 100,0 % 100,0 %421 Građevinski objekti 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %Izvor PRIMLJENI ZAJMOVI OD KREDITNIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKT 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %Korisnik DJEČJI VRTIĆ "CVRKUTIĆ" OROSLAVJE 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %421 Građevinski objekti 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %GLAVA 02 GRADSKA KNJIŽNICA OROSLAVJE 497.000,00 497.000,00 497.000,00 497.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %Program 1001 REDOVNA DJELATNOST GRADSKE KNJIŽNICE 497.000,00 497.000,00 497.000,00 497.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %Aktivnost A100001 Administrativno, stručno osoblje 405.000,00 405.000,00 405.000,00 405.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 405.000,00 405.000,00 405.000,00 405.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE 405.000,00 405.000,00 405.000,00 405.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %Korisnik GRADSKA KNJIŽNICA OROSLAVJE 405.000,00 405.000,00 405.000,00 405.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %3 Rashodi poslovanja 395.000,00 385.000,00 385.000,00 385.000,00 97,5 % 100,0 % 100,0 %

22



INDEX

31 Rashodi za zaposlene 269.000,00 271.000,00 271.000,00 271.000,00 100,7 % 100,0 % 100,0 %311 Plaće (Bruto) 225.000,00 225.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %312 Ostali rashodi za zaposlene 4.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %313 Doprinosi na plaće 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %32 Materijalni rashodi 121.000,00 109.000,00 109.000,00 109.000,00 90,1 % 100,0 % 100,0 %321 Naknade troškova zaposlenima 5.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %322 Rashodi za materijal i energiju 56.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %323 Rashodi za usluge 50.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 16.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %34 Financijski rashodi 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %343 Ostali financijski rashodi 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 10.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 200,0 % 100,0 % 100,0 %42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 200,0 % 100,0 % 100,0 %422 Postrojenja i oprema 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 5.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %Aktivnost A100002 Redovna djelatnost Gradske knjižnice 92.000,00 92.000,00 92.000,00 92.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - GRADSKA KNJIŽNICA OROSLAVJE 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %Korisnik GRADSKA KNJIŽNICA OROSLAVJE 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %3 Rashodi poslovanja 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,0 % 100,0 % 100,0 %38 Ostali rashodi 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,0 % 100,0 % 100,0 %381 Tekuće donacije 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 40.000,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00 95,0 % 100,0 % 100,0 %42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 40.000,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00 95,0 % 100,0 % 100,0 %424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 40.000,00 38.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %Izvor POMOĆI PK - GRADSKA KNJIŽNICA OROSLAVJE 52.000,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE 52.000,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %Korisnik GRADSKA KNJIŽNICA OROSLAVJE 52.000,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 52.000,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 52.000,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 52.000,00 52.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %GLAVA 03 OTVORENO UČILIŠTE OROSLAVJE 150.000,00 30.000,00 0,00 0,00 20,0 % 0,0 % 0,0 %Program 1001 REDOVNA DJELATNOST OTVORENOG UČILIŠTA 150.000,00 30.000,00 0,00 0,00 20,0 % 0,0 % 0,0 %Aktivnost A100001 Administrativno, stručno osoblje 100.000,00 30.000,00 0,00 0,00 30,0 % 0,0 % 0,0 %Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 100.000,00 30.000,00 0,00 0,00 30,0 % 0,0 % 0,0 %FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE 100.000,00 30.000,00 0,00 0,00 30,0 % 0,0 % 0,0 %Korisnik OTVORENO UČILIŠTE OROSLAVJE 100.000,00 30.000,00 0,00 0,00 30,0 % 0,0 % 0,0 %3 Rashodi poslovanja 100.000,00 30.000,00 0,00 0,00 30,0 % 0,0 % 0,0 %31 Rashodi za zaposlene 86.100,00 24.200,00 0,00 0,00 28,1 % 0,0 % 0,0 %311 Plaće (Bruto) 74.000,00 22.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %313 Doprinosi na plaće 12.100,00 2.200,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %32 Materijalni rashodi 12.900,00 4.800,00 0,00 0,00 37,2 % 0,0 % 0,0 %321 Naknade troškova zaposlenima 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %322 Rashodi za materijal i energiju 4.000,00 1.600,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %323 Rashodi za usluge 4.900,00 1.200,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %34 Financijski rashodi 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 100,0 % 0,0 % 0,0 %343 Ostali financijski rashodi 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %Aktivnost A100002 Redovna djelatnost Otvorenog učilišta 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - OTVORENO UČILIŠTE OROSLAVJE 42.500,00 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE 42.500,00 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %Korisnik OTVORENO UČILIŠTE OROSLAVJE 42.500,00 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %

23



INDEX

3 Rashodi poslovanja 37.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %32 Materijalni rashodi 35.800,00 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %322 Rashodi za materijal i energiju 2.800,00 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %323 Rashodi za usluge 26.600,00 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.400,00 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %34 Financijski rashodi 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %343 Ostali financijski rashodi 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %422 Postrojenja i oprema 5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %Izvor POMOĆI PK - OTVORENO UČILIŠTE OROSLAVJE 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %Korisnik OTVORENO UČILIŠTE OROSLAVJE 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %3 Rashodi poslovanja 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %32 Materijalni rashodi 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %323 Rashodi za usluge 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %Izvor DONACIJE - OTVORENO UČILIŠTE OROSLAVJE 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %Korisnik OTVORENO UČILIŠTE OROSLAVJE 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %3 Rashodi poslovanja 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %32 Materijalni rashodi 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %323 Rashodi za usluge 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %38 Ostali rashodi 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %381 Tekuće donacije 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Proračun Grada Oroslavja za 2017. i projekcije proračuna za 2018. i 2019. godinu stupa na snagu osmi dan od dana objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije,a primjenjuje se od 01.siječnja 2017. godine.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆAStanko Čičko

Članak 4.

24

Documents

902 G311 OIB: 86505626714 · 2017. 1. 31. · 999 REPUBLIKA HRVATSKA 902 KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA G311 GRAD OROSLAVJE OIB: 86505626714 GRADSKO VIJEĆE KLASA: 021-02/14-01/01 UBROJ: