archivos.zapotlanejo.gob.mxarchivos.zapotlanejo.gob.mx/zap_files/art8/2007_2009_Sesion 88.pdf · 1 En Zapotlanejo, Jalisco y siendo las 10:10 diez horas con diez minutos del día

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En Zapotlanejo, Jalisco y siendo las 10:10 diez horas con diez minutos del día 30 treinta de Diciembre de 2009 dos mil nueve, Día y hora señalado para llevar a cabo la Sesión Solemne de Ayuntamiento numero 88 (ochenta y ocho) correspondiente a la Administración Municipal 2007-2009, a la hora señalada se da inicio la sesión, que se celebra en la Sala de Cabildo de este municipio, Preside la Sesión el LAP. HÉCTOR ÁLVAREZ CONTRERAS, Presidente Municipal y la Secretaria General esta a cargo del LIC. JOSÉ RUBIO OLMEDO; en estos momentos el Presidente Municipal instruye al Secretario General con el propósito de que se sirva pasar lista de asistencia, estando presentes los siguientes regidores: Presidente Municipal: LAP. HÉCTOR ÁLVAREZ CONTRERAS Sindico Municipal: LIC. YEBEL OMAR TOVAR FRANCO Regidores Propietarios: PSIC. CARMEN ALICIA GERARDO LUPERCIO C. GUSTAVO GARCÍA GONZÁLEZ C. ÁGUEDA ASENCION ALVAREZ HERNÁNDEZ MTRA. ALICIA SÁNCHEZ GONZÁLEZ DR. CARLOS ÁLVAREZ ALVAREZ C. ROBERTO ROBLES CAMARENA. C. J. JULIÁN DE LA TORRE ÁLVAREZ ING. SILVINO ARANA VENEGAS ING. LORENA PÉREZ GRACIANO C. TERESA DEL ROSARIO ACEVES PÉREZ El Presidente Municipal interroga al suscrito Secretario General si fueron notificados los regidores en tiempo y forma, para la celebración de la presente sesión, le indico que si, que fueron notificados en tiempo y forma, y que no existe ninguna justificación por parte del regidor que no se encuentra presente. Acto continúo el Presidente Municipal de conformidad a lo dispuesto por el artículo 32 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal para el Estado de Jalisco, procede a declarar la existencia de QUORUM LEGAL y validos los acuerdos que en esta sesión se tomen. La presente Sesión ordinaria fue convocada, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 29 fracción II, 30, 32, 34, 47 fracción III y 48 fracción I de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, en tiempo y forma, por el Presidente Municipal, LAP HÉCTOR ÁLVAREZ CONTRERAS, conforme al siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUORUM LEGAL 2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE AYUNTAMIENTO NÚMERO

87 3. SOLICITUD PARA APROBAR EL RECONOCIMIENTO DE LA DEUDA A

PROVEEDORES DE LA ADMINISTRACIÓN 2007-2009

Ayuntamiento de Zapotlanejo, Jalisco Libro de Actas de Sesiones de Ayuntamiento

Administración 2007-2009.

ACTA NUMERO

88 Sesión

Ordinaria 30/12/2009.

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4. SOLICITUD PARA APROBAR LA CANCELACIÓN DE LA DEUDA A PROVEEDORES RECIBIDA DE LA ADMINISTRACIÓN 2004-2006.

5. APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS A DICIEMBRE DE 2009.

6. APROBACIÓN DE LOS GASTOS REALIZADOS POR EL AYUNTAMIENTO EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2009

7. SOLICITUD PARA DESIGNAR COMO RECINTO OFICIAL PARA LA CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN SOLEMNE DE AYUNTAMIENTO, PARA LA TOMA DE PROTESTA DE LA ADMINISTRACIÓN 2010 – 2012, EL AUDITORIO DE LA CASA DE LA CULTURA

8. DICTAMEN DE COMISIONES 9. ASUNTOS VARIOS

Por lo que en uso de la Voz el Presidente Municipal señala “SE DECLARA ABIERTA LA SESIÓN” e instruye el Secretario General para que proceda a someter a consideración de los Regidores Presentes el orden del día, por lo que el Presidente Municipal señala a los Regidores que esta a su consideración, el cual es APROBADO POR UNANIMIDAD, en votación económica. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - El Presidente instruye al Secretario General para que proceda a desahogar el primer punto del orden del día, el cual se desahoga de la siguiente manera: DESAHOGO DEL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, que ya fue llevado a cabo al nombrar lista de asistencia al inicio de la presente sesión y declarar la existencia de quórum legal.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DESAHOGO DEL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, el Presidente Municipal instruye al Secretario General para que proceda a dar lectura al acta de la sesión anterior, en uso de la voz el Secretario señala que desea solicitar al Presidente Municipal someta a consideración de los Regidores la dispensa de la lectura del acta de la sesión 87 ochenta y siete, correspondiente a la sesión ordinaria de fechas 15 quince de Diciembre del 2009 dos mil nueve, en virtud de que en la convocatoria se les adjunto una copia del borrador de la misma para la lectura previa. Por lo que al ser sometida a los Regidores Presentes la dispensa de la lectura del acta de la sesione 87 ochenta y siete, en votación económica es aprobada por UNANIMIDAD, acto continuo, el Presidente Municipal Instruye al Secretario para que someta a votación la aprobación del acta de la sesión 87 ochenta y siete, correspondientes a la sesión ordinaria de fecha 15 quince de Diciembre del 2009 dos mil nueve, la cual es aprobada POR UNANIMIDAD en votación económica de los regidores presentes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DESAHOGO DEL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- Interviene EL Presidente Municipal Héctor Álvarez y señala: “Gustan que chequemos el resumen, de la deuda que estamos dejando, esta en la ultima hoja, para explicarles rápidamente, como pueden observar el adeudo total que estamos dejando es por la cantidad de $8,986,474.94 (Ocho Millones Novecientos Ochenta y Seis Mil Cuatrocientos setenta y cuatro pesos 94/100 M.N.), ahí viene el desglose de los programas de los cuales se esta dejando esta cantidad habría que hacer algunas reflexiones interesantes, la mayor parte de esta deuda a excepción de los impuestos del SAT, son obras que están caminando actualmente en el caso de los recursos del FAISM son saldos de las obras que ya están concluidas físicamente, también de FONDEREG hay otro pequeño saldo, de recursos propios $511,085.00 quinientos once mil pesos ochenta y cinco pesos; de recursos del FAFM $8,779 ocho mil setecientos setenta y nueve pesos; del agua potable $1,798 mil setecientos noventa y ocho pesos, del 3x1 estatal están quedando $1,289,126.88 un millón doscientos ochenta y nueve mil ciento veintiséis pesos y del 3x1 federal $2,152,945.99 dos millones ciento cincuenta y dos mil novecientos cuarenta y cinco pesos, que corresponden a las obras que se están ejecutando actualmente, las del 3x1 estatal es la conclusión de las redes de conducción de agua potable de la Cañada al Asoleadero y los Platos, el emisor de alejamiento de Colimilla, la construcción del colector de aguas residuales de Matatlan y el drenaje de la comunidad de Agua Escondida, de Santa Fe, todas estas y las del 3x1 federal Drenajes de la calle Aldama y Pedro Moreno en la Laja, Drenaje de Aquiles Serdan en Zapotlanejo, rehabilitación de Drenaje en la

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Purísima calle Sebastián olivares, el concreto hidráulico en las calle de Aquiles Serdan y Zapotlan de saldivar aquí en Zapotlanejo entre otras en la delegación de la Laja y La Purísima, que se van a concluir lo mas seguro en los primeros sesenta días del año 2010, habíamos considerado en el mes de Agosto ante la posible escasez de recursos, el regresar estos dos recursos y al final de cuentas se platico con el próximo Presidente Municipal para que el terminara de ejecutar estas obras para que no se nos fuera el apoyo, estábamos hablando de mas de tres millones que se están ejecutando en este momento, de la Secretaria de Turismo que es nada mas a manera informativa hubo un apoyo de nueve millones de pesos para Puente de Calderón, estamos dejando 2 dos millones de deuda de impuestos del SAT, mas de un millón fue de lo que se absorbió del impuesto del aguinaldo, se exento del cobro a los trabajadores para ayudarles un poco en este fin de año, estamos dejando en bancos dos millones de pesos en efectivo, uno de ellos para gasto corriente y el otro es un recurso que esta quedando ya en tesorería para la construcción y rehabilitación de la calle independencia y Zaragoza con profido, hubo un gasto que no estaba considerado de un millon de pesos para el pago del terreno de Puente de Calderón, y la reflexión que hago es la siguiente que de el total de la deuda deberíamos restar el millón que estamos dejando en caja, también los mas de tres millones cuatrocientos mil del 3x1 federal y estatal que están caminando y que no se contemplaron dentro del informe y que son obras prácticamente de la siguiente administración, también restar dos millones de pesos que no están aquí asentados de un anticipo a la empresa que andaba asfaltando ese anticipo era del apoyo de PEMEX del AC 20 y del traspaso por ahí del equipo de futbol, estamos dejando pagado por adelantado el asfalto del Saucillo y la cuestión del asalto del tecnológico, obras que no se manifestaron como ejecutadas en esta administración, sumando todo prácticamente estaríamos hablando que la deuda en estos momentos con estos recursos asegurados ya, rondaría en los tres millones de pesos, quiero dejar asentado también de manera clara que en días pasados se amarro la operación para arreglar el asunto de las 20 veinte hectáreas que se vendieron por debajo de su precio, y pues es algo que no se pudo consolidar en esta administración por el tiempo, no me toco a mi firmar los convenios ya hay una situación que esta manejando el señor Julián de la Torre que fue el que le toco enfrentar para llegar a estos acuerdos y esos recursos que estamos dejando asegurados desde ahorita, si hubiera ingresado ahora en diciembre como estaba planeado nos permitiría dejar la deuda en cero, abatiendo al cien por ciento la deuda, la deuda con Banobras de veinticinco millones que recibimos esta quedando en quince millones, ojala que la próxima administración pudiera reestructurarla para que haya mas margen de aplicar recursos en beneficio de Zapotlanejo, bien aquí esta la relación a todos los proveedores de materiales, suministros, provisiones, tintas, papel son salditos de mil pesos de dos tres mil, y la relación es la siguiente:

Ayuntamiento de Zapotlanejo, Jalisco Libro de Actas de Sesiones de Ayuntamiento

Administración 2007-2009.

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NOMBRE CONCEPTO NUMERO

DE IMPORTE FECHA DE OBSERVACIONES SALDO POR

PAGAR FACTURA VENCIMIENTO AL 31 DE DIC 09 JORGE ANZURIO HERNANDEZ H. ESTIM FINAL APLIACION REDES AGUA 554 226,900.99 XXX MEMO 2535 FAISM 196,900.99

ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE MATERIAL ELECTRICO PLAZA HIDALGO 302300 2,549.60 XXX MEMO 1897 FONDEREG 2,549.60

ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE MATERIAL ELECTRICO PLAZA HIDALGO 301015 770.90 XXX MEMO 1778 FONDEREG 770.90



ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE MATERIAL ELECTRICO PLAZA HIDALGO 296685 688.39 XXX MEMO 907-A FONDEREG 688.39

LUIS ALVAREZ HERNANDEZ MATERIAL PINTURA PLAZA HIDALGO 1373 1,512.45 XXX MEMO 2269 FONDEREG 1,512.45

PROVEEDORA DE EQUIPOS A. MATERIAL ELECTRICO PLAZA HIDALGO 5031 4,600.00 XXX MEMO 2086 FONDEREG 4,600.00

RICARDO QUIROZ LIMON MATERIAL CONST PLAZA HIDALGO 14979 326.50 XXX MEMO 2374 FONDEREG 326.50

RICARDO QUIROZ LIMON MATERIAL CONST PLAZA HIDALGO 16598 270.00 XXX MEMO 2579 FONDEREG 270.00

RICARDO QUIROZ LIMON MATERIAL DRENAJE C. ALDAMA LAJA 17270 2,795.50 XXX MEMO 2884 REC PROPIOS 2,795.50

RICARDO QUIROZ LIMON MATERIAL PTE ARROYO SAUCILLO 16601 3,960.00 XXX MEMO 2575 REC PROPIOS 3,960.00

RICARDO QUIROZ LIMON MATERIAL OFICINA PROYECTOS 16625 606.00 XXX MEMO 2582 REC PROPIOS 606.00

RICARDO QUIROZ LIMON MATERIAL PARA MANTENIMIENTO 16600 14,400.00 XXX MEMO 2576 REC PROPIOS 14,400.00

RICARDO QUIROZ LIMON MATERIAL REPARACION C. AVILA CAM. 16599 1,080.00 XXX MEMO 2580 REC PROPIOS 1,080.00

RICARDO QUIROZ LIMON MATERIAL PARA MANTENIMIENTO 16664 810.00 XXX MEMO 2593 REC PROPIOS 810.00

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RICARDO QUIROZ LIMON MATERIAL OFICINA PROYECTOS 16721 277.50 XXX MEMO 2604 REC PROPIOS 277.50

RICARDO QUIROZ LIMON MATERIAL CENTRO DE PESCA 16359 270.00 XXX MEMO 2541 REC PROPIOS 270.00

RICARDO QUIROZ LIMON MATERIAL PARA C. REFORMA 16352 353.40 XXX MEMO 2543 REC PROPIOS 353.40

RICARDO QUIROZ LIMON MATERIAL PARA C. REFORMA 16343 1,414.50 XXX MEMO 2543 REC PROPIOS 1,414.50

RICARDO QUIROZ LIMON MATERIAL PARA TOPOGRAFOS 16353 102.00 XXX MEMO 2542 REC PROPIOS 102.00

RICARDO QUIROZ LIMON MATERIAL REPARACION EMPEDRADO 15884 190.00 XXX MEMO 2489 REC PROPIOS 190.00

RICARDO QUIROZ LIMON MATERIAL PLAZA SAN JOSE D FLORES 14981 224.00 XXX MEMO 2372 REC PROPIOS 224.00

RICARDO QUIROZ LIMON MATERIAL PARA C. REFORMA 16885 259.60 XXX MEMO 2644 REC PROPIOS 259.60

RICARDO QUIROZ LIMON MATERIAL PARA ARBOL DE NAVIDAD 17089 80.00 XXX MEMO 2819 REC PROPIOS 80.00

RICARDO QUIROZ LIMON MATERIAL PARA ARBOL DE NAVIDAD 17090 686.00 XXX MEMO 2819 REC PROPIOS 686.00

JAVIER GONZALEZ VENEGAS SERVICIOS INFORMATICA 651 1,840.00 XXX MEMO 2811 REC PROPIOS 1,840.00

JORGE LOPEZ ZUÑIGA VIAJES TEPETATE CALLEJON HIDALGO 1557 1,035.00 XXX MEMO 2608 REC PROPIOS 1,035.00

JORGE LOPEZ ZUÑIGA MOVIMIENTOS MAQUINARIA 1558 5,520.00 XXX MEMO 2609 REC PROPIOS 5,520.00

JORGE LOPEZ ZUÑIGA VIAJES ARENA PROL CAM. STA CLARA 1593 6,325.00 XXX MEMO 2889 REC PROPIOS 6,325.00

JORGE LOPEZ ZUÑIGA RENTA RETROEXCABADORA 1594 11,500.00 XXX MEMO 2888 REC PROPIOS 11,500.00



URBANIZACIONES DE LIRA CALAFATEO C. PRIV SAN JOSE LA LAJA 598 7,323.67 XXX MEMO 2124 REC PROPIOS 7,323.67

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URBANIZACIONES DE LIRA CALAFATEO C. AVILA CAMACHO 600 16,341.78 XXX MEMO 2125 REC PROPIOS 16,341.78

URBANIZACIONES DE LIRA CALAFATEO C. GLEZ GALLO LA LAJA 599 19,248.52 XXX MEMO 2318 REC PROPIOS 19,248.52

TRANSF. Y MANT. SA. DE CV. MATERIAL ELECTRICO EXPO 5602 25,122.00 XXX MEMO 2590 REC PROPIOS 25,122.00

ROSENDO GUTIERREZ GOMEZ TUBOS PARA ALCANTARILLA SAN JOSE 654B 22,080.00 XXX MEMO 2858 REC PROPIOS 22,080.00

ROSENDO GUTIERREZ GOMEZ TUBOS DRENAJE COLECTOR RIO ZAPO 648B 5,186.50 XXX MEMO 2689 REC PROPIOS 5,186.50

ROSENDO GUTIERREZ GOMEZ TUBOS CANAL DE RIEGO LA MORA 647B 6,325.00 XXX MEMO 2690 REC PROPIOS 6,325.00

RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ VIAJES EMPEDRADO CAM. STA CLARA 308 10,350.00 XXX MEMO 2892 REC PROPIOS 10,350.00

POMAJ S.A DE C.V. MACHUELOS CAMINO STA CLARA 770 5,865.00 XXX MEMO 2891 REC PROPIOS 5,865.00

LUIS ALVAREZ HERNANDEZ MATERIAL PINTURA BOTES C. REFORMA 1413 193.98 XXX MEMO 2574 REC PROPIOS 193.98

DANIEL CONTRERAS JAUREGUI VIAJES ANDADOR LA MORA-MEZQUIT 378 9,142.50 XXX MEMO 217 REC PROPIOS 9,142.50 DANIEL CONTRERAS JAUREGUI MATERIAL FESTER ARBOL DE NAVIDAD 503 862.87 XXX

MEMO 2878 REC PROPIOS 862.87

LUIS ALVAREZ HERNANDEZ MATERIAL PINTURA CASA CULTURA 1336 111.00 XXX BROCHAS REC PROPIOS 111.00

JOSE LUIS OROZCO G. SUSPENSION UNIDAD DE AGUA POTAB. 1508 149.50 XXX JG 68605 REC PROPIOS 149.50

MA. DE LOURDES CONTRERAS HULES P/PERCHA CAMION AGUA P. 3734 276.00 XXX JM 21315 REC PROPIOS 276.00

MARIA GPE GONZALEZ G. EXCABACION Y COLOC TUBOS 623 925.75 XXX PURISIMA REC PROPIOS 925.75

MIGUEL MURGUIA NUÑO BOTELLAS VINO 11838 599.99 XXX RACINE, WC REC PROPIOS 599.99

ADELA DE LA TORRE LOMELI CUBRIR VACACIONES DE JARDINERO OFICIO 2,146.00 XXX SAN JOSE, REC PROPIOS 2,146.00

AXXA SEGUROS SEGURO AMBULANCIA SERVICIOS MED. POLIZA 908.31 XXX SERV. MED. REC PROPIOS 908.31

COMISION FEDERAL ELECT. LUZ LAS VENADAS RECIBO 14,470.00 XXX REC PROPIOS 14,470.00

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NEXTEL S.A. DE C.V. RADIOS FUNCIONARIOS 8156028 36,653.60 XXX DIC 2009 -REC PROPIOS 36,653.60

NEXTEL S.A. DE C.V. RADIOS FUNCIONARIOS 8153029 8,046.15 XXX DIC 2009- REC PROPIOS 8,046.15

GRUPO ENERWASTE RECOLECCION RESIDUOS MPIO 1127 311,001.00 XXX DIC 2009 REC PROPIOS 211,001.00

VERONICA GALLEGOS PENSION ALIMENTICIA ACTA 1,069.00 XXX MES DE DICIEMBRE 2009 1,069.00

MARIA DE JESUS PEREZ A. PENSION ALIMENTICIA ACTA 2,400.00 XXX MES NOV Y DIC 2009 2,400.00

MA. DE LOURDES CONTRERAS REPARACION UNIDAD ZP 080 3735 1,184.50 XXX SEG PUBLICA -FAFM 1,184.50

VICTOR MANUEL PAREDES G. SOLDADURA UNIDAD ZP 082 2354 600.00 XXX SEG PUBLICA -FAFM 600.00

VICTOR MANUEL PAREDES G. ARREGLO CAJON UNIDAD ZP 087 2350 500.00 XXX SEG PUBLICA -FAFM 500.00

JOSE LUIS OROZCO G. SOLDAR ESCAPE UNIDAD PROT. CIVIL 1507 230.00 XXX SEG PUBLICA -FAFM 230.00

ALVARO DANIEL REYNOSO R. DIPLOMAS PROGRAMA DARE 619 2,990.00 XXX SEG PUBLICA -FAFM 2,990.00

GLORIA PATRICIA VELAZQUEZ ARTICULOS OFICINA 45850 2,852.56 XXX SEG PUBLICA -FAFM 2,852.56

GLORIA PATRICIA VELAZQUEZ ARTICULOS OFICINA 45723 422.63 XXX SEG PUBLICA -FAFM 422.63

GENESIS JHOSSELIN CASILLAS MATERIAL PARA BODEGA AGUA 5121 298.54 XXX AGUA POTABLE 298.54

URBANIZACIONES DE LIRA REPOSICION DE LOSA-REPAR FUGA 612 1,500.00 XXX ARCOS- AGUA POTABLE 1,500.00

RICARDO QUIROZ LIMON MATERIAL RED AGUA SAN MARTIN 16337 3,175.00 XXX MEMO 2540 3X1 ESTATAL 3,175.00 JORGE ANZURIO HERNANDEZ H. ESTIM 3 REDES AGUA LOS PLATOS 544 183,748.17 XXX MEMO 2187 3X1 ESTATAL 20,949.18

PLOMEHIDRAULICA DE OCCID. MATERIAL RED AGUA SAN MARTIN 100490 17,512.42 XXX MEMO 2489 3X1 ESTATAL 17,512.42




PLOMEHIDRAULICA DE OCCID. MATERIAL RED AGUA SAN MARTIN 101269 506.00 XXX MEMO 2649 3X1 ESTATAL 506.00

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GRUPO CONSTRUCTOR PEREY ESTIM 2 EMISOR ALEJAMIENTO COLIM. 2547 37,540.79 XXX MEMO 2683 3X1 ESTATAL 37,540.79

GRUPO CONSTRUCTOR PEREY ESTIM 2 DRENAJE AGUA ESCONDIDA 2456 342,088.26 XXX MEMO 2682 3X1 ESTATAL 342,088.26

GRUPO CONSTRUCTOR PEREY ESTIM 2 COLECTOR AGUAS MATATLAN 2459 565,762.56 XXX MEMO 2701 3X1 ESTATAL 565,762.56

GRUPO CONSTRUCTOR PEREY RENTA RETROEXCABADORA 2469 2,300.00 XXX MEMO 2879 3X1 ESTATAL 2,300.00

POMAJ S.A DE C.V. TUBOS EMISOR ALEJAM. COLIMILLA 760 5,441.34 XXX MEMO 2633 3X1 ESTATAL 5,441.34

POMAJ S.A DE C.V. TUBOS COLECTOR AGUAS MATATLAN 759 85,536.42 XXX MEMO 2632 3X1 ESTATAL 85,536.42

POMAJ S.A DE C.V. TUBOS DRENAJE AGUA ESCONDIDA 762 37,081.46 XXX MEMO 2634 3X1 ESTATAL 37,081.46

POMAJ S.A DE C.V. TUBOS DRENAJE SAN JOSE DEL RIO 609 9,430.00 XXX MEMO 1954 3X1 ESTATAL 9,430.00



EMSCO S.A. DE C.V. MEDIDORES FRACC. SAN MARTIN 28333 33,850.25 XXX MEMO 2812 3X1 ESTATAL 33,850.25

GREIP S.A. DE C.V. TAPAS Y VALVULAS SAN MARTIN 115 2,760.00 XXX MEMO 2708 3X1 ESTATAL 2,760.00

RICARDO QUIROZ LIMON MATERIAL DRENAJE AQUILES SERDAN 16915 3,432.00 XXX MEMO 2672 3X1 FEDERAL 3,432.00

RICARDO QUIROZ LIMON MATERIAL LINEA AGUA C. ALDAMA 17269 980.00 XXX MEMO 2885 3X1 FEDERAL 980.00

RICARDO QUIROZ LIMON MATERIAL DRENAJE C. PEDRO MORENO 17315 504.00 XXX MEMO 2890 3X1 FEDERAL 504.00

RICARDO QUIROZ LIMON MATERIAL DRENAJE C. ALDAMA LAJA 17316 1,008.00 XXX MEMO 2893 3X1 FEDERAL 1,008.00

RICARDO QUIROZ LIMON MATERIAL DRENAJE AQUILES SERDAN 17317 73.50 XXX MEMO 2887 3X1 FEDERAL 73.50

RICARDO QUIROZ LIMON MATERIAL DRENAJE C. SEBASTIAN O. 17057 5,692.50 XXX MEMO 2899 3X1 FEDERAL 5,692.50



RICARDO QUIROZ LIMON MATERIAL CONCRETO C. AQUILES S. 16944 133,920.00 XXX MEMO 2687 3X1 FEDERAL 133,920.00

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RAUL ESTUDILLO PEREZ ANUNCIO DRENAJE C. SEBASTIAN O. 638 937.25 XXX MEMO 2813 3X1 FEDERAL 937.25

RAUL ESTUDILLO PEREZ ANUNCIO RED AGUA C. AQUILES S. 630 937.25 XXX MEMO 2751 3X1 FEDERAL 937.25

RAUL ESTUDILLO PEREZ ANUNCIO DRENAJE C. ALDAMA 628 937.25 XXX MEMO 2749 3X1 FEDERAL 937.25

RAUL ESTUDILLO PEREZ ANUNCIO CONCRETO C. SEBASTIAN O. 636 937.25 XXX MEMO 2743 3X1 FEDERAL 937.25

RAUL ESTUDILLO PEREZ ANUNCIO DRENAJE C. AQUILES S. 635 937.25 XXX MEMO 2744 3X1 FEDERAL 937.25

RAUL ESTUDILLO PEREZ ANUNCIO PAVIMENTO C. PEDRO MORENO 633 937.25 XXX MEMO 2746 3X1 FEDERAL 937.25

RAUL ESTUDILLO PEREZ ANUNCIO LINEA AGUA C. ALDAMA 627 937.25 XXX MEMO 2747 3X1 FEDERAL 937.25

RAUL ESTUDILLO PEREZ ANUNCIO PAVIMENTO C. ALDAMA 631 937.25 XXX MEMO 2752 3X1 FEDERAL 937.25

RAUL ESTUDILLO PEREZ ANUNCIO DRENAJE C. PEDRO MORENO 629 937.25 XXX MEMO 2750 3X1 FEDERAL 937.25

RAUL ESTUDILLO PEREZ ANUNCIO RED AGUA C. SEBASTIAN O. 637 937.25 XXX MEMO 2814 3X1 FEDERAL 937.25

EMSCO S.A. DE C.V. MATERIAL RED AGUA C. SEBASTIAN O. 28289 15,080.94 XXX MEMO 2707 3X1 FEDERAL 15,080.94

EMSCO S.A. DE C.V. MATERIAL RED AGUA C. SEBASTIAN O. 28288 15,154.24 XXX MEMO 2707 3X1 FEDERAL 15,154.24

POMAJ S.A DE C.V. TUBOS DRENAJE C. AQUILES S. 763 13,223.27 XXX MEMO 2684 3X1 FEDERAL 13,223.27

JORGE LOPEZ ZUÑIGA VIAJES RED AGUA AQUILES S. 1572 8,280.00 XXX MEMO 2697 3X1 FEDERAL 8,280.00

JORGE LOPEZ ZUÑIGA VIAJES RED AGUA AQUILES S. 1574 4,427.50 XXX MEMO 2692 3X1 FEDERAL 4,427.50

ACEROS Y MATERIALES EL P. TUBOS DRENAJE C. PEDRO MORENO 2015 3,432.52 XXX MEMO 2685 3X1 FEDERAL 3,432.52

ACEROS Y MATERIALES EL P. TUBOS DRENAJE C. ALDAMA 2014 10,266.91 XXX MEMO 2686 3X1 FEDERAL 10,266.91

URBANIZACIONES DE LIRA FINIQUITO DRENAJE C. AQUILES S. 627 49,470.42 XXX MEMO 2808 3X1 FEDERAL 49,470.42

URBANIZACIONES DE LIRA FINIQUITO CONCRETO C. AQUILES S. 623 165,465.14 XXX MEMO 2806 3X1 FEDERAL 165,465.14

MIGUEL ANGEL RAMIREZ P. RENTA RETROEXCABADORA 725 25,875.00 XXX MEMO 2709 3X1 FEDERAL 25,875.00

MIGUEL ANGEL RAMIREZ P. RENTA RETROEXCABADORA 724 15,812.50 XXX MEMO 2710 3X1 FEDERAL 15,812.50

10

PAL CONSTRUCCIONES SUMINISTRO CONCRETO C. ALDAMA 6088 56,672.00 XXX MEMO 2714 3X1 FEDERAL 56,672.00

PAL CONSTRUCCIONES ESTIM 2 CONCRETO C. ALDAMA 6080 291,176.23 XXX MEMO 2717 3X1 FEDERAL 291,176.23

PAL CONSTRUCCIONES ESTIM 3 DRENAJE C. ALDAMA 6083 26,405.34 XXX MEMO 2713 3X1 FEDERAL 26,405.34

PAL CONSTRUCCIONES ESTIM 2 DRENAJE C. PEDRO MORENO 6082 60,143.72 XXX MEMO 2735 3X1 FEDERAL 60,143.72

PAL CONSTRUCCIONES SUMINISTRO CONCRETO C. ALDAMA 6089 289,294.00 XXX MEMO 2715 3X1 FEDERAL 289,294.00

PAL CONSTRUCCIONES ESTIM 2 CONCRETO C. PEDRO MORENO 6081 114,889.93 XXX MEMO 2723 3X1 FEDERAL 114,889.93

PAL CONSTRUCCIONES ESTIM 2 DRENAJE C. ALDAMA 6079 88,017.85 XXX MEMO 2712 3X1 FEDERAL 88,017.85

PAL CONSTRUCCIONES SUMINISTRO CONCRETO C. PEDRO M. 6086 23,023.00 XXX MEMO 2720 3X1 FEDERAL 23,023.00

PAL CONSTRUCCIONES ESTIM 3 D CONCRETO C. ALDAMA 6085 212,369.67 XXX MEMO 2718 3X1 FEDERAL 212,369.67

PAL CONSTRUCCIONES ESTIM 3 CNCRETO C. PEDRO MORENO 6084 78,368.09 XXX MEMO 2722 3X1 FEDERAL 78,368.09

PAL CONSTRUCCIONES SUMINISTRO CONCRETO C. PEDRO M. 6087 139,840.00 XXX MEMO 2719 3X1 FEDERAL 139,840.00

J.C. INGENIERIA Y ESTRUCT. ESTIM 2 DE DRENAJE C. SEBASTIAN O. 294 69,526.75 XXX MEMO 2697 3X1 FEDERAL 69,526.75

J.C. INGENIERIA Y ESTRUCT. ESTIM 2 CONCRETO C. SEBASTIAN O. 296 139,693.88 XXX MEMO 2699 3X1 FEDERAL 139,693.88

PLOMEHIDRAULICA DE OCCID. TUBOS LINEA AGUA C. ALDAMA 101593 4,941.37 XXX MEMO 2868 3X1 FEDERAL 4,941.37

PLOMEHIDRAULICA DE OCCID. TUBOS RED AGUA C. PEDRO MORENO 101234 18,321.11 XXX MEMO 2629 3X1 FEDERAL 18,321.11

PLOMEHIDRAULICA DE OCCID. TUBOS RED AGUA C. PEDRO MORENO 101235 7,018.38 XXX MEMO 2629 3X1 FEDERAL 7,018.38

PLOMEHIDRAULICA DE OCCID. MATERIAL LINEA AGUA C. ALDAMA 101387 46,078.73 XXX MEMO 2801 3X1 FEDERAL 46,078.73

CONSTRUCCIONES PUREGUA ESTIM PAV CAM. PUEBLOS BARRANCa 502 615,678.04 XXX MEMO 2257 CADENAS 615,678.04

CONSTRUCCIONES PUREGUA ESTIM PAV PRIV OLIMPIADA LA LAJA 537 86,355.85 XXX MEMO 2555 CADENAS 86,355.85

ACONT S.A. DE C.V. ESTM PAV C. GPE GARCIA MATATLAN 1862 91,523.98 XXX MEMO 2558 CADENAS 91,523.98

ACONT S.A. DE C.V. ESTIM PAV C. HIDALGO MATATLAN 1863 84,689.26 XXX MEMO 2557 CADENAS 84,689.26

11

ACONT S.A. DE C.V. ESTIM PAV C. AVE LA PAZ 1904 425,904.08 XXX MEMO 2563 CADENAS 425,904.08

ACONT S.A. DE C.V. ESTM APLICACION SELLO SLURRY 1909 237,421.50 XXX MEMO 2564 CADENAS 237,421.50

ACONT S.A. DE C.V. ESTM APLICACIÓN SELLO SLURRY 1916 50,599.88 XXX MEMO 2563-A CADENAS 50,599.88

ACONT S.A. DE C.V. ESTIM APLICACIÓN SELLO SLURRY 1905 77,197.62 XXX MEMO 2562 CADENAS 77,197.62


ACONT S.A. DE C.V. ESTIM APLICACIÓN SELLO SLURRY 1918 75,275.55 XXX MEMO 2562-A CADENAS 75,275.55



ACONT S.A. DE C.V. ESTIM APLICACIÓN SELLO SLURRY 1917 17,179.88 XXX MEMO 2564 -A CADENAS 17,179.88


RICARDO QUIROZ LIMON CEMENTO PLAZA JOYA CHICA 12552 3,830.00 XXX MEMO 2134 CADENAS 3,830.00

RICARDO QUIROZ LIMON MATERIAL BOMBA CAÑADA SILVESTRE 12631 749.00 XXX MEMO 2194 CADENAS 749.00

RICARDO QUIROZ LIMON MATERIAL BOMBA CAÑADA SILVESTRE 12630 354.26 XXX MEMO 2194 CADENAS 354.26

RICARDO QUIROZ LIMON MATERIAL PTES PEATONALES 12627 292.00 XXX MEMO 2195 CADENAS 292.00


RICARDO QUIROZ LIMON CEMENTO PLAZA JOYA CHICA 11838 3,830.00 XXX MEMO 2047 CADENAS 3,830.00

RICARDO QUIROZ LIMON MATERIAL BANQUETA SAN JOSE DEL RIO 2012 1,095.00 XXX MEMO 4968 CADENAS 973.50

RICARDO QUIROZ LIMON CEMENTO MANTENIMIENTO 12632 1,140.00 XXX MEMO 2192 CADENAS 1,140.00

RICARDO QUIROZ LIMON CEMENTO PARQUE LAS 3 FLORES 7730 900.00 XXX MEMO 975 CADENAS 900.00

RICARDO QUIROZ LIMON MATERIAL PLAZA LA JOYA CHICA 11382 257.14 XXX MEMO 1913 CADENAS 257.14

RICARDO QUIROZ LIMON MATERIAL ARROYO RIO LA PEÑITA 7934 18,000.00 XXX MEMO 1116 CADENAS 18,000.00

12


RICARDO QUIROZ LIMON MATERIAL PTES PEATONALES 12804 1,170.00 XXX MEMO 2223 CADENAS 1,170.00

RICARDO QUIROZ LIMON CEMENTO EMPEDRADO REGINO V. 13116 570.00 XXX MEMO 2243 CADENAS 570.00



RICARDO QUIROZ LIMON MATERIAL 5O VIVIENDAS IPROVIPE 14301 441.50 XXX MEMO 2306 CADENAS 441.50

RICARDO QUIROZ LIMON MATERIAL 5O VIVIENDAS IPROVIPE 14299 9,956.20 XXX MEMO 2306 CADENAS 9,956.20






RICARDO QUIROZ LIMON MATERIAL BASE PLATAFORMA 14049 146.25 XXX MEMO 2282 CADENAS 146.25

RICARDO QUIROZ LIMON MATERIAL BANQUETA SAN JOSE DEL RIO 12466 550.00 XXX MEMO 2165 CADENAS 550.00

RICARDO QUIROZ LIMON MATERIAL EMPEDRADO REGINO V. 12364 180.00 XXX MEMO 2131 CADENAS 180.00

RICARDO QUIROZ LIMON MATERIAL REPARACION MAMPOSTEO 12373 915.00 XXX MEMO 2136 CADENAS 915.00

RICARDO QUIROZ LIMON MATERIAL REPARACION MAMPOSTEO 12365 475.00 XXX MEMO 2136 CADENAS 475.00

RICARDO QUIROZ LIMON CEMENTO BANQUETA C. RUBALCABA 12463 800.00 XXX MEMO 2168 CADENAS 800.00

RICARDO QUIROZ LIMON CEMENTO BANQUETA C. UNIVERSIDAD 12486 2,325.00 XXX MEMO 2171 CADENAS 2,325.00

RICARDO QUIROZ LIMON CEMENTO BANQUETA XAPOXIL 12465 1,450.00 XXX MEMO 2166 CADENAS 1,450.00

RICARDO QUIROZ LIMON CEMENTO CAQNCHA PUEBLO VIEJO 12494 2,650.00 XXX MEMO 2173 CADENAS 2,650.00

13

RICARDO QUIROZ LIMON CEMENTO CANCHA `PREPA MATATLAN 12499 1,800.00 XXX MEMO 2176 CADENAS 1,800.00

RICARDO QUIROZ LIMON CEMENTO CANCHA CETIS 12503 2,100.00 XXX MEMO 2161CADENAS 2,100.00

RICARDO QUIROZ LIMON CEMENTO BANQUETA C. JESUS SANCHEZ 12495 1,150.00 XXX MEMO 2160 CADENAS 1,150.00

RICARDO QUIROZ LIMON CONST BANQUETA PRIV LAS GRANJAS 12467 200.00 XXX MEMO 2164 CADENAS 200.00

RICARDO QUIROZ LIMON CEMENTO PLAZA JOYA CHICA 12502 200.00 XXX MEMO 2177 CADENAS 200.00

RICARDO QUIROZ LIMON CEMENTO ANDADOR LA MORA 5092 80,085.00 XXX MEMO 197 CADENAS 80,085.00

RICARDO QUIROZ LIMON MATERIAL AGUA POTABLE 14825 1,396.50 XXX REC PROPIOS - CADENAS 1,396.50

RICARDO QUIROZ LIMON MATERIAL AGUA POTABLE 14826 231.50 XXX REC PROPIOS - CADENAS 231.50

RICARDO QUIROZ LIMON MATERIAL CONSTRUCCION 13856 180.00 XXX REC PROPIOS - CADENAS 180.00






RICARDO QUIROZ LIMON MATERIAL CONSTRUCCION 13860 1,909.80 XXX REC PROPIOS - CADENAS 1,909.80





14



















15



















16



















17



















18










RICARDO QUIROZ LIMON MATERIAL CONSTRUCCION 4443 32.82 XXX MEMO 83 32.82




RICARDO QUIROZ LIMON MATERIAL CONSTRUCCION 6860 21,114.13 XXX MEMO 617 21,114.13






RICARDO QUIROZ LIMON MATERIAL CONSTRUCCION 10403 900.00 XXX MEMO1657 900.00

19





MIGUEL ANGEL NUÑO G. NOMINA 21 AL 26 DIC 2009 LISTA 5,850.00 XXX MEMO 2900 FAISM 5,850.00

MIGUEL ANGEL NUÑO G. NOMINA 28 AL 31 DIC 2009 LISTA 2,850.00 XXX MEMO 2901 FAISM 2,850.00

DESGLOSE POR OBRAS TOTAL 6,889,303.42

FAISM TOTAL

AMPLIACIÓN REDES AGUA

POTABLE ASOLEADERO LOS 196,900.99

IPROVIPE $8,700.00

TOTAL $205,600.99

FODEREG 2009

REMODELACION CENTRO

HISTORICO PLAZA HIDALGO $2,108.95 ILUMINACION CENTRO HISTORICO

PLAZA HIDALGO $17,870.81

20

TOTAL $19,979.76

3X1 ESTATAL

REDES CONDUCCION AGUA P.

ASOLEADERO LOS PLATOS $20,949.18

COLECTOR AGUAS RESIDUALES

EN MATATLAN $651,298.99

EMISOR DE ALEJAMIENTO

DE COLIMILLA $42,982.13

RED DRENAJE COL SAN JOSE

DEL RIO $58,433.80

DRENAJE AGUA ESCONDIDA

EN SANTA FE $381,469.72

RED AGUA POTABLE EN

FRACC. SAN MARTIN $133,993.07

TOTAL $1,289,126.89

3X1 FEDERAL

RED AGUA C. PEDRO MORENO $25,339.45

PAVIMENTO CONCRETO

CALLE PEDRO MORENO $115,827.18

21

PAVIMENTO CONCRETO

C. SEBASTIAN OLIVARES $140,631.13

REHAB. DRENAJE CALLE

SEBASTIAN OLIVARES $81,851.50

DRENAJE CALLE ALDAMA

EN LA LAJA $126,635.35

RED AGUA POTABLE

C. SEBASTIAN OLIVARES $31,172.43

PAVIMENTO CONCRETO

C. ALDAMA EN LA LAJA $850,449.15

REHAB LINEA AGUA POTABLE

C. ALDAMA EN LA LAJA $78,812.35

RED AGUA POTABLE

C. AQUILES SERDAN $29,457.25

PAVIMENTO CONCRETO

C. AQUILES SERDAN $299,385.14

RED DRENAJE CALLE

PEDRO MORENO $65,017.49

PAVIMENTO CONCRETO

CALLE PEDRO MORENO $241,231.09

RED DRENAJE CALLE

22

AQUILES SERDAN $67,136.44

TOTAL $2,152,945.95

GASTO CORRIENTE

VARIAS OBRAS $2,880,108.67

TOTAL OBRAS PUBLICAS $6,547,762.26

PROVEEDORES DIVERSOS

GASTOS GENERALES $341,541.16

RETENCION 2% MILLAR $5,662.12


FONACOT $19,232.30

CUOTA SINDICAL $5,243.00

IMPUESTOS SAT $2,018,863.47

TOTAL $2,438,712.68

TOTAL GLOBAL $8,986,474.94

23

TOTALES POR CUENTA

FAISM $205,600.99

FONDEREG 2009 19,979.76

REC PROPIOS 511,085.67

FAFM 8,779.69

AGUA POTABLE 1,798.54

3X1 ESTATAL 1,289,126.88

3X1 FEDERAL 2,152,945.99

CADENAS PRODUCTIVAS 2,699,985.90



FONACOT $19,232.30

CUOTA SINDICAL $5,243.00

IMPUESTOS SAT $2,018,863.47

TOTAL GLOBAL 8,986,474.94

24

Si no hay comentarios lo someto a su consideración para su aprobación.” Una vez discutido el presente punto de acuerdo el Presidente Municipal Instruye al Secretario para que someta a votación la propuesta y se toma el siguiente acuerdo: ACUERDO CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE.- Se Aprueba por Unanimidad, en votación económica, de los 12 doce regidores presentes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - La relación de Adeudos a Proveedores, de la administración municipal 2007 dos mil siete 2009 dos mil nueve, cuya relación ha quedado debidamente transcrita en el presente punto de acuerdo y por un monto de: $8,986,474.94 (Ocho Millones Novecientos Ochenta y seis Mil Cuatrocientos Setenta y Cuatro pesos 94/100 M.N.). DESAHOGO DEL CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- Interviene EL Presidente Municipal Héctor Álvarez y señala: “También les fue entregada una relación de los adeudos que quedan pendientes, de la administración 2004 dos mil cuatro, 2006 dos mil seis, se presentan porque el Encargado de la Hacienda Municipal esta solicitando se apruebe la Cancelación de la Deuda a proveedores recibida de la administración anterior, lo curioso del caso es que estas personas nunca se presentaron a cobrarnos, el tesorero los busco y mucho de ellos no existen o indicaron que no se les adeudaba, el monto de las deudas que pretenden cancelarse es por $717,944.05 (Setecientos Diecisiete Mil Novecientos Cuarenta y Cuatro pesos 05/100 M.N.), conforme lo establece la ley general de titulos y operaciones de credito, específicamente lo que disponen los articulos 91 noventa y uno al 96 noventa y seis y 126 ciento veintiséis al 128 ciento veintiocho, al no haberse exijido en el termino de ley los documentos caducan, por lo tanto procede la cancelación, ya que paso el tiempo para que nos pudieran exigir el pago, verdad licenciado, y pues en estos momentos estamos les presento la relación, que es la siguiente:

25

NOMBRE CONCEPTO NUMERO

DE IMPORTE FECHA DE OBSERVACIONES SALDO POR

PAGAR

FACTURA FACTURA AL 31 DE DIC 09

ABIGAY BECERRA OSORNO ESTUDIOS MEDICOS 903 460.00 20/04/2006 ESTUDIOS 460.00

ABIGAY BECERRA OSORNO ESTUDIOS MEDICOS 1013 1,013.00 27/07/2006 RX TORAX 190.00

ABEL ACEVES RAMIREZ MEDICAMENTOS 437 538.50 NO TIENE MEDICAMENTO Y ESTUDIOS 538.50

ADRIANA CRUZ MURILLO MARCOS Y MOLDURAS 155 1,690.50 30/06/2006 1 LUNA CON MARCO 1,690.50

ADOLFO VERA SORIA COMBUSTIBLE XXX 10,005.00 NO TIENE COMBUSTIBLE 10,005.00

AGRIPIN VERA MARTIN MEDICAMENTO 1271 104.00 05/10/2006 1 FENORMIN 104.00

AGRIPIN VERA MARTIN MEDICAMENTO 1197 194.80 10/09/2006 1 FENORMIN 194.80

AGRIPIN VERA MARTIN MEDICAMENTO 940 362.58 03/06/2006 VARIOS 362.58

AGRIPIN VERA MARTIN MEDICAMENTO 1014 310.82 01/07/2006 VARIOS 310.82 ALFONSO MALDONADO RAMIREZ ESTUDIOS MEDICOS 153560 350.00 16/09/2006 COL. LUMBAR HOSP. CIVIL 350.00 ALFONSO MALDONADO RAMIREZ ESTUDIOS MEDICOS 153559 285.00 06/09/2006 COL. LUMBAR HOSP. CIVIL 285.00

ALFONSO SOLORZANO ALEJO SOLDADURA 10 1,208.00 NO TIENE SOLDADURA 1,208.00

ALFONSO SOLORZANO ALEJO SERVICIO MECANICO 1471 1,759.50 NO TIENE SERV. MECANICO 1,759.50

ANGELICA RAMIREZ CORTES AUDICION NO TIENE 3,500.00 NO TIENE AUDICION 3,500.00

ANEMONA PRINT S.A DE C.V. IMPRESIONES 933 494.50 05/06/2006 ACTAS DE MATRIMONIO 494.50

ANEMONA PRINT S.A DE C.V. IMPRESIONES 932 3,979.00 05/06/2006 RECONOCIMIENTOS 3,979.00

26

ANEMONA PRINT S.A DE C.V. IMPRESIONES 1043 9,625.00 1107/2006 POSTER Y HOJAS MEMB. 9,625.50

ANEMONA PRINT S.A DE C.V. IMPRESIONES 1057 1,495.00 26/07/2006 JUEGOS CONTROL SERVICIO 1,495.00

AMPARO JANETH ALVAREZ TERAPIA 1585 1,350.00 24/03/2006 SESIONES DE TERAPIA 1,350.00

AMPARO JANETH ALVAREZ MEDICAMENTO 2287 391.54 15/03/2006 VARIOS 391.54



AMPARO JANETH ALVAREZ TERAPIA 1583 900.00 14/03/2006 SESIONES DE TERAPIA 900.00

AMPARO JANETH ALVAREZ CONSULTAS 2255 630.00 15/03/20096 CONSULTAS MEDICAS 630.00

ANGELICA PULIDO MORALES CONSULTAS 4128 495.00 17/07/2006 CONSULTAS MEDICAS 495.00


ANGELICA PULIDO MORALES MEDICAMENTO 2661 287.37 26/07/2006 VARIOS 287.37


ANGELICA PULIDO MORALES MEDICAMENTO 2791 243.50 1109/2009 VARIOS 243.50



ANGELICA PULIDO MORALES ESTUDIOS MEDICOS 49 1,350.00 10/08/2006 ESTUDIOS 1,350.00

ANGEL JOSE FRANCO VIDRIOS 434 300.00 25/02/2004 VIDRIOS 300.00

ANGEL FCO PACHECO CORTES PARTOS 61679 3,833.73 11/07/20096 PARTO, HOSPITAL 3,833.73

ANGEL FCO PACHECO CORTES CONSULTAS 4127 4,500.00 17/07/2006 CONSULTAS MEDICAS 4,500.00

ANGEL FCO PACHECO CORTES CONSULTAS 564 675.00 11/07/2006 CONSULTAS MEDICAS 675.00

ALFONSO ALMARAZ JIMENEZ MEDICAMENTO VARIAS 1,786.00 06/04/2006 VARIOS 1,786.00

27

ALMA DELIA LANDEROS ROJO OFICIO OFICIO 5,000.00 NO TIENE OFICIO 5,000.00

ALVARO IBAÑEZ DORIA OFICIO OFICIO 7,950.00 NO TIENE OFICIO 7,950.00

ARNOLDO AVILA DAVALOS MEDICAMENTO 2460 516.39 11/05/2006 VARIOS 516.39

ARNOLDO AVILA DAVALOS ESTUDIOS MEDICOS 3370 145.00 31/05/2006 ESTUDIOS 145.00

ARNOLDO AVILA DAVALOS MEDICAMENTO 5162 199.89 26/06/2006 VARIOS 199.89

ARNOLDO AVILA DAVALOS ESTUDIOS MEDICOS 3474 1,030.00 05/07/2006 ESTUDIOS 1,030.00

ARNULFO CORTES GUTIERREZ MEDICAMENTOS VARIAS 55,727.98 NO TIENE MEDICAMENTO Y ESTUDIOS 55,727.98

REFACCIONES CHUY S.A. DE CV REFACCIONES 25741 304.75 31/01/2005 MANGUERA 304.75



BENJAMIN RUIZ RUIZ MEDICAMENTO 8006 65.00 12/05/2006 VARIOS 65.00

BENJAMIN RUIZ RUIZ CONSULTAS 866 700.00 3004/2006 CONSULTAS MEDICAS 700.00

BENJAMIN RUIZ RUIZ HOSPITAL 3886 1,065.00 07/04/2006 HOSPITAL 1,065.00

CARMEN ALICIA GERARDO VARIAS FACTURA VARIAS 653.00 NO TIENE MEDICAMENTO Y ESTUDIOS 653.00

CENDY YADIRA TRIGO OFICIO OFICIO 3,000.00 NO TIENE OFICIO 3,000.00 CONCEPCION ARANA GUTIERREZ MEDICAMENTO 8033 335.00 22/05/2009 VARIOS 335.00 CONCEPCION ARANA GUTIERREZ MEDICAMENTO 8100 442.00 09/06/2006 VARIOS 442.00 CONCEPCION ARANA GUTIERREZ MEDICAMENTO 7924 376.00 08/04/2006 VARIOS 376.00 CONCEPCION ARANA GUTIERREZ MEDICAMENTO 8099 415.00 09/06/2006 VARIOS 415.00

EFRAIN OROZCO NERI LLANTERA 845 5,760.99 16/05/2006 LLANTERA 576.99

28

ELVIRA LOZANO MEDICAMENTO 1566 206.05 17/07/2006 VARIOS 206.05

ELVIRA LOZANO MEDICAMENTO 2979 91.70 14/11/2006 VARIOS 91.78

ENRIQUE JIMENEZ ANDRADE MEDICAMENTO 3949 327.00 14/11/2005 VARIOS 327.00

ENRIQUE NUÑO ALVAREZ COMBUSTIBLE 16158 100.00 17/07/2006 GAS 10.00

ERICKA FABIOLA NAVARRO MEDICAMENTO 7994 158.00 08/05/2006 VARIOS 158.00



ERICKA FABIOLA NAVARRO ESTUDIOS MEDICOS 16768 295.00 08/08/20069 ESTUDIOS 295.00 ESCUELA FRAY PEDRO DE GANTE BECAS ------------- 22,500.00 OCT Y NOV BECAS 22,500.00

ESCUELA PREPA SAN JOSE BECAS NO TIENE 10,000.00 JUNIOY SEPT BECAS 10,000.00

ESMERALDA LIMON C. VARIAS FACTURA 16730 6,806.00 04/08/2006 MEDICAMENTO Y ESTUDIOS 6,806.00

FELIPE RAMIREZ TAPIA MEDICAMENTOS 196652 692.55 NO TIENE MEDICAMENTO Y ESTUDIOS 692.55



FCO JAVIER RAMIREZ HDEZ SILLAS 33350 280.00 12/09/2006 RENTA SILLAS 280.00

FERNANDO MORAN MORAN PUBLICIDAD 492 1,242.00 08/09/2006 PUBLICIDAD MOVIL 1,242.00

GEOEX S.A DE C.V. ESTUDIOS GEOFISICO 3673 16,100.00 10/02/2005 ESTUDIOS 16,100.00

GUADALUPE RAMIREZ A. BURBUJA 1737 287.50 14/09/2005 EQUIPO TOPOGRAFICO 287.50

GUILLERMO JUAREZ R. CONSULTAS 809 247.50 11/06/2009 CONSULTAS MEDICAS 247.50

GUILLERMO SUAREZ E. CASTILLO 352 27,500.00 15/09/2006 PIROTECNIA 27,500.00

GUILLERMO RAMIREZ GALLO MEDICAMENTO 7503 1,501.02 NO TIENE HOSPITAL 1,501.02

29

GUILLERMO RAMIREZ GALLO MEDICAMENTO 7504 4,500.00 NO TIENE HOSPITAL 4,500.00

GRISELDA HERNANDEZ N. PAQUETE ESCOLAR 1844 5,334.59 25/08/2005 PAQUETE ESCOLAR 5,334.59

GRISELDA HERNANDEZ N. PAQUETE ESCOLAR 1847 1,976.70 25/08/2005 PAQUETE ESCOLAR 1,976.70

GREGORIO GUTIERREZ OFICIO OFICIO 1,000.00 NO TIENE OFICIO 1,000.00

GUILLERMO GARCIA CALDERON IMPRESIONES 81090 676.20 28/07/2005 IMPRESIONES 676.20



GUILLERMO GARCIA CALDERON IMPRESIONES 80555 1,012.00 01/07/205 IMPRESIONES 1,012.00



GUILLERMO OROZCO NUÑO ATENCION MEDCA VARIAS 2,457.75 NO TIENE ATENCION MEDICA 2,457.75

HIRAM HUMBERTO ARMAS M OFICIO OFICIO 4,000.00 NO TIENE OFICIO 4,000.00

HOTEL PLAZA ZAPOTLANEJO HOSPEDAJE 5445 220.00 09/10/2009 HOSPEDAJE 220.00

HUGO ALVAREZ PEREZ MARCOS Y MOLDURAS 4250 840.00 15/07/2005 MARCOS 840.00

HUBERTO CASILLAS DELGADILL OFICIO OFICIO 3,500.00 NO TIENE OFICIO 3,500.00

IRMA DELFINA BARRETO PAPELERIA 2625 88.00 NO TIENE PAPELERIA 88.00

IRMA DELFINA BARRETO PAPELERIA 2899 160.00 NO TIENE PAPELERIA 160.00

JOSE BRIONES CARBAJAL MEDICAMENTO 4920 65.00 NO TIENE MEDICAMENTO Y ESTUDIOS 65.00

JOSE BRIONES CARBAJAL MEDICAMENTO 1020 540.00 NO TIENE MEDICAMENTO Y ESTUDIOS 540.00

ISMAEL HERNANDEZ GOMEZ VARIOS GASTOS 28606 1,604.00 18/08/2005 VARIOS GASTOS 1,604.00

JOSE ESPINOSA MARIA OFICIO OFICIO 3,000.00 NO TIENE OFICIO 3,000.00

30

JOSE FRANCISCO GONZALEZ MOLDURA 556 690.00 12/09/20096 CANTERA 690.00

JOSE LUIS BARAJAS G. OFICIO OFICIO 2,200.00 NO TIENE OFICIO 2,200.00 JOSE GUADALUPE NUÑO GARCIA LICUADORAS 7303 788.00 NO TIENE LICUADORAS 788.00

JOSE LUIS GUTIERREZ CARRETILLA 5613 470.00 17/08/20005 FERRETERIA 470.00 JOSE MANUEL LOPEZ LANDEROS MEDICAMENTO 8429 390.00 02/10/2006 VARIOS 390.00

JOSE MONTES MEDICAMENTOS VARIAS 1,791.47 NO TIENE MEDICAMENTO Y ESTUDIOS 1,791.47

JOSE SERRATOS MARTINEZ MEDICAMENTO 2644 313.60 19/07/2006 VARIOS 313.60

JOSE SERRATOS MARTINEZ MEDICAMENTO 2551 416.86 17/06/2006 VARIOS 416.86

JOSE SERRATOS MARTINEZ CONSULTAS 30624 50.00 14/069/2006 CONSULTAS MEDICAS 50.00




JUAN ACEVES GONZALEZ VARIAS FACTURA 14609 1,867.00 22/05/2006 CONSULTAS, MEDICAMENTO 1,867.00

JUAN PABLO JIMENEZ LOPEZ MEDICAMENTO 2840 1,125.00 28/06/2005 VARIOS 1,125.00

KARLA Y. FLORES PADILLA HOSPITAL 10253 5,244.46 22/08/2006 HOSPITAL 5,244.46

LETICIA GUADALUPE GASCON TALLER 5014 862.50 13/02/2006 REPARACION 862.50

LETICIA GUADALUPE GASCON TALLER 5032 2,932.50 17/02/2006 REPARACION 2,932.50

LETICIA SANCHEZ GALVAN VARIOS CONSUMOS VARIAS 33,004.00 VARIAS CONSUMOS 33,004.00

LUCIA MARTINEZ TOSCANO MEDICAMENTOS VARIAS 399.00 NO TIENE MEDICAMENTO Y ESTUDIOS 399.00

LUIS ARTURO GONZALEZ C. BOTAS 461 24,725.00 23/03/2006 PARES BOTAS 24,725.00


31



LUIS ALICIA LUPERCIO PINTURA 632 240.00 15/09/2006 VINILICA 240.00

MANUEL HERNANDEZ VALDIVIA MEDICAMENTO 7113 259.00 09/06/2005 VARIOS 259.00




MARCO ANTONIO MARQUEZ A. MARCOS Y MOLDURAS 300777 1,050.00 28/07/20096 MARCOS 1,050.00

MARTIN MUÑOZ FLORES VARIAS FACTURA 5133 1,452.50 19/06/2006 MEDICAMENTO Y ESTUDIOS 1,452.50

MARIA ESTHER LAMAS LOPEZ EQUIPO DE BOMBEO 31 32,545.00 14/10/2004 EQUIPO BOMBEO 32,545.00

MARIA DE JESUS OROZCO OFICIO OFICIO 1,000.00 NO TIENE OFICIO 1,000.00

MARIA GISELA NUÑO M. OFICIO OFICIO 5,500.00 NO TIENE OFICIO 5,500.00

MARIO ABRAHAM LUNA OFICIO OFICIO 1,275.00 NO TIENE OFICIO 1,275.00

MARIO JAVIER HERNANDEZ V. VIAJES 2292 36,087.00 21/09/20085 VIAJES PIEDRA Y JAL 36,087.00

MAX LOPEZ VENEGAS VIAJES 929 920.00 06/07/2006 VIAJES ARENA 920.00

MAX LOPEZ VENEGAS VIAJES 866 2,760.00 20/03/2006 MOV MAQUINARIA 2,760.00

MAX LOPEZ VENEGAS VIAJES 923 2,932.50 06/072006 VIAJES 2,932.50

MINERVA TREJO VARIOS GASTOS VARIOS 3,504.95 NO TIENE VARIOS 3,504.95

NICOLAS CHAVEZ MEDICAMENTOS 1840 131.36 NO TIENE MEDICAMENTO Y ESTUDIOS 131.36



32

NICOLAS CHAVEZ HONORARIOS MEDICOS 1382 315.00 NO TIENE HONORARIOS 315.00

NORNMA RAMIREZ GARCIA PUBLICIDAD 1524 90,000.00 NO TIENE PUBLICIDAD MOVIL 90,000.00

OMAR RAMIREZ GLEZ IMPRESIONES 1589 5,152.00 06/09/2005 IMPRESIONES 5,152.00

ORLANDO GABRIEL GOMEZ HERRERIA 6014 16,000.00 03/05/2006 HERRERIA 16,000.00

PAUL MEDINA MALDONADO TINTA 33931 758.43 28/02/2006 TINTAS 758.43

PEDRO CORTES HERNANDEZ BOMBA GASOLINA 29183 900.00 26/06/2006 BOMBA 900.00

PEDRO OCAMPO MAGALLANES VARIAS FACTURA 964 1,612.75 11/10/2006 MEDICAMENTO Y ESTUDIOS 1,612.75

RAFAEL GUTIERREZ ACEVES REFACCIONES 9228 655.50 2903/2006 REFACCIONES 655.50

RAFAEL GUTIERREZ ACEVES REFACCIONES 9229 448.50 29/03/2006 REFACCIONES 448.50



RAFAEL LIMON REFACCIONES 29189 250.70 NO TIENE REFACCIONES 250.70

RAFAEL NUÑO CUEVAS MEDICAMENTO 6199 155.51 26/04/2005 MEDICAMENTO Y ESTUDIOS 155.51

RAFAEL NUÑO CUEVAS CONSULTAS 241 198.00 26/04/2004 CONSULTAS 198.00

RAUL URZUA HERNANDEZ TOLDOS 110 3,450.00 20/11/2006 RENTA TOLDOS 3,450.00

RICARDO A. HERNANDEZ P. HONORARIOS MEDICOS VARIAS 4,680.00 VARIAS HONORARIOS 4,680.00

RICARDO MALDONADO M GASTOS VARIOS VARIAS 5,878.68 VARIAS IMPRESIONES, CASETAS, ETC 5,878.00

ROCIO ARCELIA VALENZUELA S. PLAYERAS 384 7,762.50 22/05/2005 PLAYERAS 7,762.50

RODOLFO PARRA DE LA TORRE MEDICAMENTO 793 750.00 NO TIENE MEDICAMENTO Y ESTUDIOS 750.00

RODOLFO PARRA DE LA TORRE MEDICAMENTO 1807 333.00 NO TIENE MEDICAMENTO Y ESTUDIOS 333.00

ROSARIO ALBA CAMPOS OFICIO OFICIO 2,250.00 NO TIENE OFICIO 2,250.00

33

RUBEN BARAJAS ALVAREZ BOLETOS CAMION Y CASETAS VARIAS 1,049.90 VARIAS CAMIONES Y CASETAS 1,049.90

RUBEN ESQUIVIAS NAVARRO VIAJES 140 343.85 25/02/2005 VIAJES 343.85

SALVADOR MUÑO REYNOSO TORNILLOS 9168 288.10 27/09/2005 FERRETERIA 288.10

SEGUROS MONTERREY SEGUROS NO TIENE 13,759.00 NO TIENE SEGUROS 13,759.00

GAZ TOMZA GAS LP 2533 3,931.63 05/08/2005 GAS LP 3,931.63

TERESA CARDONA D. VARIAS FACTURA VARIAS 3,957.40 NO TIENE MEDICAMENTO Y ESTUDIOS 3,957.40

TERESA GARCIA ALCARAZ MEDICAMENTOS 456 100.50 NO TIENE MEDICAMENTO Y ESTUDIOS 100.50

TERESA GARCIA ALCARAZ MEDICAMENTOS 444 181.92 NO TIENE MEDICAMENTO Y ESTUDIOS 181.92

TOTAL MEXICO S.A. DE C.V. REPARACION 48542 9,568.00 24/04/2006 REPARACION 9,568.00

TUBOS PIRAMIDE S.A.DE C.V. TUBOS 6304 10,758.82 13/01/2006 TUBOS CONCRETO 10,758.82



TURIBUS PLATINO TRANSPORTE 168 1,800.00 19/04/2006 TRANSPORTE 1,800.00

TURIBUS PLATINO TRANSPORTE ------------ 1,500.00 NO TIENE TRANSPORTE 150.00

TURIBUS PLATINO TRANSPORTE 603 2,200.00 07/04/2005 TRANSPORTE 2,200.00

UNONTEC MEX SA DE CV VIATICOS 52 3,462.00 NO TIENE VIATICOS 3,462.00

VENTURA RUIZ RUIZ CONSULTAS 301 810.00 21/03/2006 CONSULTAS 810.00



VENTURA RUIZ RUIZ ESTUDIOS 3761 299.00 26/04/2006 ESTUDIOS 299.00

VERONICA M NAVARRO G. RED ESCOLAR NO TIENE 2,500.00 NO TIENE RED ESCOLAR 2,500.00

34

VICENTE NUÑO REYNOSO VARIAS FACTURA VARIAS 11,376.00 02/02/2006 ARTICULOS FERRETERIA 11,376.00

VICTOR MANUEL PAREDES G. CERRAJERIA 1262 690.00 08/10/2004 PARRILLA 690.00

VICTOR MANUEL PAREDES G. CERRAJERIA 1287 2,300.00 09/06/2006 ANDAMIO 2,300.00

VICTOR REYNOSO MEDICAMENTO 4771 284.67 14/03/2006 VARIOS 284.67

YULISA MESA BARAJAS OFICIO OFICIO 200.00 NO TIENE OFICIO 200.00

VARIOS MEMORANDUM OFICIOS OFICIO 49,378.15 VARIAS OFICIO 49,378.15

717,944.05

35

Si no hay comentarios lo someto a su consideración para su aprobación.” Una vez discutido el presente punto de acuerdo el Presidente Municipal Instruye al Secretario para que someta a votación la propuesta y se toma el siguiente acuerdo: ACUERDO CUATROCIENTOS SETENTA.- Se Aprueba por Unanimidad, en votación económica, de los 12 doce regidores presentes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - De conformidad a lo dispuesto por los articulos 91 noventa y uno al 96 noventa y seis y 126 ciento veintiséis al 128 ciento veintiocho, de la Ley General de Titulos y Operaciones de Credito, se procede a declarar la cancelacion de los adeudos que quedaron relacionados en el presente punto de acuerdo, por un monto de $717,944.05 (Setecientos Diecisiete Mil Novecientos Cuarenta y Cuatro pesos 05/100 M.N.), en virtud de haber operado la caducidad por no haber ejercido la accion dentro del termino que marca la ley. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DESAHOGO DEL QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- Interviene EL Presidente Municipal Héctor Álvarez y señala: “Se les esta presentando en estos momentos el presupuesto de ingresos y egresos de la administración municipal, como quedo, lo que se ejerció en el año, que es por un monto de $202,553,733.00 (Doscientos Dos Millones Quinientos Cincuenta y Tres Mil Setecientos Treinta y Tres pesos 00/100 M.N.), así es como quedaron las partidas finalmente, esta información es al 29 veintinueve de Diciembre de este año, y el presupuesto quedo de la siguiente manera:

Presupuestación 14-E

Modificación a la Estimación de Egresos 2009 Municipio de: ZAPOTLANEJO, Jalisco

Capítulo Nombre de la Cuenta

Recur.

Presupuesto Inicial

Modificación Presupuesto Modificado

1000 SERVICIOS PERSONALES

1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE

1101 Sueldos y salarios Propios 30,534,981 327,705 30,862,686 Infra 0 Forta 8,227,510 -332,421 7,895,089 R. Infra 0 R. Forta 386,759 0 386,759 SUMA 39,149,250 -4,716 39,144,534 SUB-TOTAL 39,149,250 -4,716 39,144,534

1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO

1201 Sueldos y salarios al personal eventual Propios

6,144,024 191,706 6,335,730

Infra 0 Forta 2,018,895 -78,972 1,939,923 R. Infra 0 R.

Forta 41,283 0 41,283

SUMA 8,204,202 112,734 8,316,9361202 Honorarios asimilables a sueldos y

comisiones Propios

23,200 -23,200 0

Infra 0 Forta 0 R. Infra 0 R. Forta 0 SUMA 23,200 -23,200 0

1204 Retribuciones por servicio de carácter Propios 0

36

social Infra 0 25,500 25,500 Forta 0 R. Infra 0 R. Forta 0 SUMA 0 25,500 25,500 SUB-

TOTAL

8,227,402 115,034 8,342,436

1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

1301 Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados

Propios

0 0

Infra 0 Forta 0 R. Infra 0 R. Forta 0 SUMA 0 0 0

1302 Prima vacacional y dominical Propios

0 0


1303 Gratificación para despensa Propios

91,550 8,000 99,550

Infra 0 Forta 0 R. Infra 0 R. Forta 0 SUMA 91,550 8,000 99,550

1304 Gratificación anual (aguinaldo) Propios

4,851,976 67,542 4,919,518

Infra 0 Forta 1,435,442 23,273 1,458,715 R. Infra 0 R. Forta 0 SUMA 6,287,418 90,815 6,378,233

1305 Compensaciones de servicios Propios

0 0


1306 Remuneraciones por horas extraordinarias

Propios

647,239 33,123 680,362

Infra 0 Forta 22,430 19,130 41,560 R. Infra 0 R. Forta 0 SUMA 669,669 52,253 721,922

1307 Apoyo educacional Propios

0 0


37

1308 Apoyo para transporte Propios

0 0


1309 Apoyo para guardería Propios

0 0


1310 Indemnizaciones Propios

288,731 30,000 318,731

Infra 0 Forta 136,680 0 136,680 R. Infra 0 R. Forta 0 SUMA 425,411 30,000 455,411

1311 Indemnización por juicio laboral Propios

1,483,000 51,000 1,534,000

Infra 0 Forta 0 R. Infra 0 R. Forta 0 SUMA 1,483,000 51,000 1,534,000

1312 Sueldos y salarios caídos Propios

0 0

Infra 0 Forta 0 R. Infra 0 R. Forta 0 SUMA 0 0 0 SUB-

TOTAL

8,957,048 232,068 9,189,116

1400 EROGACIONES POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS

1401 Aportaciones al I.M.S.S. Propios

0 0


1402 Aportaciones al INFONAVIT Propios

0 0


1403 Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro (SEDAR)

Propios

0 0

Infra 0 Forta 0 R. Infra 0 R. Forta 0

38

SUMA 0 0 01404 Cuotas al fondo de pensiones del

estado Propios

0 0

Infra 0 Forta 0 0 R. Infra 0 R. Forta 0 SUMA 0 0 0

1405 Cuotas para seguro de vida Propios

0 0

Infra 0 Forta 89,294 0 89,294 R. Infra 0 R. Forta 0 SUMA 89,294 0 89,294 SUB-

TOTAL

89,294 0 89,294

1500 PAGOS POR OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

1501 Aportaciones al fondo de ahorro Propios

0 0


1502 Indemnizaciones por accidente en el trabajo

Propios

0 0


1503 Servicios médicos y hospitalarios Propios

0 0


1504 Apoyo a la capacitación y desarrollo Propios

0 0


1505 Otras prestaciones Propios

43,987 0 43,987

Infra 0 Forta 0 0 0 R. Infra 0 R. Forta 0 SUMA 43,987 0 43,987 SUB-

TOTAL

43,987 0 43,987

1600 CRÉDITO AL SALARIO

39

1601 Crédito al salario Propios

153,757 14,447 168,204

Infra 64 0 64 Forta 1,569 67 1,636 R.

Infra 0 0

R. Forta

73 0 73

SUMA 155,463 14,514 169,977 SUB-

TOTAL

155,463 14,514 169,977

1700 PREVISIONES PARA SERVICIOS PERSONALES

1701 Incrementos a las percepciones Propios

0 0


TOTAL

0 0 0

TOTAL DE

SERVICIOS

PERSONAL

ES

56,622,444 356,900 56,979,344

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

2100 MATERIALES Y ÚTILES DE ADMINISTRACIÓN Y DE ENSEÑANZA

2101 Materiales y útiles de oficina Propios

231,477 48,682 280,159


2102 Materiales y útiles de limpieza Propios

67,337 8,618 75,955


2103 Materiales y útiles de impresión y reproducción

Propios

38,585 59,978 98,563


2104 Materiales y útiles de equipo de cómputo y electrónico

Propios

50,203 9,960 60,163

Infra 0 Forta 2,172 0 2,172 R. Infra 0

40

R. Forta 0 SUMA 52,375 9,960 62,335

2105 Materiales de fotografía, video, audio y microfilmación

Propios

5,396 568 5,964

Infra 0 Forta 0 R. Infra 0 R. Forta 0 SUMA 5,396 568 5,964

2106 Material didáctico Propios

20,614 0 20,614


2107 Material estadístico y geográfico Propios

1,529 0 1,529


2108 Material para información en actividades de investigación científica y tecnológica

Propios

0 0


2109 Libros, periódicos, revistas y suscripciones

Propios

1,356 906 2,262


2110 Adquisición de formas valoradas Propios

189,762 67,494 257,256

Infra 0 Forta 0 R. Infra 0 R. Forta 0 SUMA 189,762 67,494 257,256 SUB-

TOTAL

625,681 209,084 834,765

2200 PRODUCTOS ALIMENTICIOS

2201 Productos alimenticios del personal Propios

141,852 18,446 160,298


2202 Alimentos y bebidas de eventos autorizados

Propios

131,763 51,533 183,296

Infra 0

41

Forta 0 R. Infra 0 R. Forta 0 SUMA 131,763 51,533 183,296

2203 Productos alimenticios a internos y pacientes

Propios

5,001 6,622 11,623


2204 Productos alimenticios para la población en caso de desastres naturales

Propios

0 0


2205 Productos alimenticios para animales y semovientes

Propios

0 0


TOTAL

1,313,032 350,110 1,663,142

2300 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS

2301 Herramientas menores Propios

17,042 312 17,354


2302 Refacciones y accesorios para vehículos

Propios

713 0 713


2303 Refacciones y accesorios para maquinaria y equipo

Propios

34,207 5,751 39,958

Infra 0 Forta 0 SUMA 34,207 5,751 39,958

2304 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo

Propios

52,486 0 52,486

Infra 0 Forta 5,072 0 5,072 R. Infra 0 R. Forta 0 SUMA 57,558 0 57,558

2305 Neumáticos Propios

362,772 14,623 377,395

Infra 0

42

Forta 62,677 68,833 131,510 R. Infra 0 R. Forta 0 SUMA 425,449 83,456 508,905

2306 Utensilios menores para el servicio de alimentación

Propios

0 1,877 1,877

Infra 0 Forta 0 R. Infra 0 R. Forta 0 SUMA 0 1,877 1,877 SUB-

TOTAL

534,969 91,396 626,365

2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN

2401 Materiales de construcción y de reparación de bienes al servicio administrativo

Propios

2,058 0 2,058


2402 Materiales de construcción y de reparación de bienes al servicio público

Propios

3,863,690 478,091 4,341,781

Infra 0 Forta 94,474 836 95,310 R. Infra 0 R. Forta 0 SUMA 3,958,164 478,927 4,437,091

2403 Material eléctrico y electrónico de bienes al servicio administrativo

Propios

4,828 98,847 103,675


2404 Material eléctrico y electrónico de bienes al servicio público

Propios

928,700 359,854 1,288,554

Infra 0 Forta 17,925 38,487 56,412 R. Infra 0 R. Forta 0 SUMA 946,625 398,341 1,344,966

2405 Estructuras y manufacturas de bienes al servicio administrativo

Propios

0 0


2406 Estructuras y manufacturas de bienes al servicio público

Propios

0 0 0


43

2407 Materiales complementarios de bienes al servicio administrativo

Propios

0 0 0


2408 Materiales complementarios de bienes al servicio público

Propios

0 0


TOTAL

4,913,251 976,115 5,889,366

2500 MATERIAS PRIMAS DE PRODUCCIÓN, PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO

2501 Árboles, plantas y semillas Propios

145,671 58,185 203,856


2502 Sustancias químicas Propios

233,712 39,504 273,216


2503 Plaguicidas, abonos y fertilizantes Propios

132,518 5,284 137,802


2504 Medicinas y productos farmacéuticos Propios

592,667 161,428 754,095


2505 Materiales, accesorios y suministros médicos

Propios

5,696 1,892 7,588


2506 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio

Propios

2,425 0 2,425


44

SUMA 2,425 0 2,4252507 Sustancias y materiales explosivos Propio

s 0 0


TOTAL

1,112,689 266,293 1,378,982

2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

2601 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a seguridad pública

Propios

0 48,222 48,222


2602 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustre y fluviales destinados a servicios administrativos

Propios

214,753 33,750 248,503


2603 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos

Propios

871,424 147,767 1,019,191

Infra 0 Forta 0 R. Infra 0 R. Forta 0 SUMA 871,424 147,767 1,019,191

2604 Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinarias terrestres, marítimos, lacustres y fluviales

Propios

1,305,256 84,968 1,390,224


2605 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos

Propios

238,030 7,569 245,599


TOTAL

3,900,414 413,036 4,313,450

2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS

45

2701 Vestuario, uniformes y blancos Propios

255,975 36,648 292,623


2702 Prendas de protección personal Propios

85,505 0 85,505


2703 Artículos deportivos Propios

116,038 8,365 124,403


TOTAL

515,077 98,181 613,258

2800 MATERIALES, SUMINISTROS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA

2801 Materiales de seguridad pública Propios 0 Infra 0 Forta 10,192 0 10,192 R. Infra 0 R. Forta 0 SUMA 10,192 0 10,192

2802 Prendas de protección para seguridad pública

Propios 0

Infra 0 Forta 2,461 0 2,461 R. Infra 0 R. Forta 0 SUMA 2,461 0 2,461 SUB-

TOTAL

12,653 0 12,653

2900 MERCANCÍAS DIVERSAS

2901 Mercancías para su distribución a la población

Propios

0 0


TOTAL

0 0 0

TOTAL DE

MATERIALE

S Y SUMI

12,927,766 2,404,215 15,331,981

46

NISTROS

3000 SERVICIOS GENERALES

3100 SERVICIOS BÁSICOS

3101 Servicio postal y paquetería Propios

4,699 501 5,200


3102 Servicio telegráfico Propios

0 0


3103 Servicio telefónico convencional Propios

820,560 83,174 903,734


3104 Servicio de telefonía celular Propios

13,047 2,051 15,098


3105 Servicio de radiolocalización Propios

474,484 44,706 519,190


3106 Servicio de telecomunicaciones Propios

0 0


3107 Servicio de Internet, enlaces y redes Propios

9,545 6,325 15,870


3108 Servicio de energía eléctrica Propios

9,415,875 1,701 9,417,576

Infra 0 Forta 833,232 892,439 1,725,671 R. Infra 0

47

R. Forta 0 SUMA 10,249,107 894,140 11,143,247

3109 Servicio de agua Propios

68 0 68

Infra 0 Forta 0 0 0 R. Infra 0 R. Forta 0 SUMA 68 0 68

3110 Servicio de estacionamiento Propios

0 0


3111 Contratación de otros servicios Propios

3,911,267 100,000 4,011,267

Infra 0 Forta 0 R. Infra 0 R. Forta 0 SUMA 3,911,267 100,000 4,011,267 SUB-

TOTAL

15,482,777 1,130,897 16,613,674

3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO

3201 Arrendamiento de edificios y locales Propios

12,572 8,762 21,334


3202 Arrendamiento de terrenos Propios

18,235 0 18,235


3203 Arrendamiento de mobiliario Propios

139,723 29,651 169,374


3204 Arrendamiento de maquinaria y equipo Propios

148,934 11,213 160,147


3205 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos

Propios

30,660 0 30,660

Infra 0 Forta 0

48

R. Infra 0 R. Forta 0 SUMA 30,660 0 30,660

3206 Arrendamiento de equipo de fotocopiado

Propios

0 0


3207 Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos marítimos, lacustres y fluviales destinados a seguridad pública

Propios

0 0


3208 Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos marítimos, lacustres y fluviales para desastres naturales

Propios

0 0


3209 Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos marítimos, lacustres y fluviales para servidores públicos

Propios

20,800 2,500 23,300


TOTAL

426,092 52,126 478,218

3300 SERVICIOS DE ASESORÍA, CONSULTORÍA, INFORMÁTICOS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

3301 Asesoría Propios

84,685 0 84,685

Infra 0 Forta 0 0 0 R. Infra 0 R. Forta 0 SUMA 84,685 0 84,685

3302 Capacitación Propios

68,991 61,537 130,528


3303 Servicios de informática Propios

30,548 0 30,548


49

3304 Estudios e investigaciones Propios

222,047 0 222,047


3305 Servicios notariales, certificaciones y avalúos

Propios

78,028 44,890 122,918


3306 Otros servicios profesionales no especificados

Propios

82,148 0 82,148

Infra 0 Forta 0 R. Infra 0 R. Forta 0 SUMA 82,148 0 82,148 SUB-

TOTAL

566,447 106,427 672,874

3400 SERV. COMERCIALES, BANCARIOS, FINANCIEROS, SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS Y GASTOS INHERENTES

3401 Almacenaje, embalaje y envase Propios

0 0


3402 Fletes y acarreo Propios

146,821 20,160 166,981


3403 Servicios de resguardo de valores Propios

0 0


3404 Servicios bancarios y financieros Propios

0 0


3405 Comisiones, descuentos y otros servicios bancarios

Propios

55,414 4,913 60,327

Infra 8,425 1,529 9,954 Forta 12,969 994 13,963

50

R. Infra

397 0 397

R. Forta

0 0

SUMA 77,205 7,436 84,6413406 Pérdida cambiaria Propio

s 0 0


3407 Seguros y fianzas Propios

542,350 0 542,350


3408 Impuestos y derechos de importación Propios

0 0


3409 Patentes, regalías y otros Propios

19,365 0 19,365


3410 Subcontratación de servicios con terceros

Propios

0 0


3411 Refrendos y tenencias Propios

30,268 0 30,268


3412 Otros impuestos y derechos Propios

347,178 405,226 752,404


TOTAL

1,363,205 433,612 1,796,817

3500 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

3501 Mantenimiento y conservación de Propio 136,951 14,007 150,958

51

mobiliario y equipo de oficina s Infra 0 Forta 8,318 0 8,318 R. Infra 0 R. Forta 0 SUMA 145,269 14,007 159,276

3502 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos

Propios

163,129 3,537 166,666

Infra 0 Forta 18,327 0 18,327 R. Infra 0 R.

Forta 1,170 0 1,170

SUMA 182,626 3,537 186,1633503 Mantenimiento y conservación de

maquinaria y equipo de transporte Propios

1,352,693 108,523 1,461,216


3504 Mantenimiento y conservación de inmuebles

Propios

607,249 45,794 653,043


3505 Mantenimiento y conservación de vehículos, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales

Propios

656,775 49,370 706,145

Infra 0 Forta 449,172 75,118 524,290 R. Infra 0 R.

Forta 4,025 0 4,025

SUMA 1,109,972 124,488 1,234,4603506 Servicios de lavandería, limpieza,

higiene y fumigación Propios

850 0 850


TOTAL

3,433,029 296,349 3,729,378

3600 SERVICIOS DE IMPRESIÓN, PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN E INFORMACIÓN

3601 Impresión de documentos oficiales Propios

181,984 8,620 190,604


3602 Impresión y elaboración de publicaciones oficiales y de información en general para difusión

Propios

149,476 70,893 220,369

Infra 0

52

Forta 0 R. Infra 0 R. Forta 0 SUMA 149,476 70,893 220,369

3603 Publicaciones oficiales para licitaciones públicas y trámites administrativos en cumplimiento de disposiciones jurídicas

Propios

920 0 920


3604 Difusión en medios de comunicación Propios

66,010 54,390 120,400


3605 Inserciones y publicaciones propias de la operación de las dependencias y entidades

Propios

9,524 0 9,524


TOTAL

416,654 133,903 550,557

3700 SERVICIO DE TRASLADO Y VIÁTICOS

3701 Traslado de personal Propios

0 0


3702 Viáticos Propios

85,744 10,154 95,898


3703 Pasajes Propios

4,591 0 4,591


TOTAL

90,335 10,154 100,489

3800 SERVICIOS OFICIALES

3801 Gastos de ceremonia y de orden social Propios

15,040 4,868 19,908

53

Infra 0 Forta 0 115 115 R. Infra 0 R. Forta 0 SUMA 15,040 4,983 20,023

3802 Congresos, convenciones y exposiciones

Propios

506 0 506


3803 Gastos por actividades cívicas, culturales y de festividades

Propios

418,152 270,468 688,620


3804 Gastos por atención a visitantes Propios

0 6,000 6,000

Infra 0 Forta 0 R. Infra 0 R. Forta 0 SUMA 0 6,000 6,000

3805 Gastos de representación Propios

0 0


3806 Gastos menores Propios

0 0


3807 Pasajes nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales

Propios

0 17,879 17,879

Infra 0 Forta 0 R. Infra 0 R. Forta 0 SUMA 0 17,879 17,879

3808 Pasajes internacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales

Propios

13,895 0 13,895


3809 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desarrollo de comisiones y funciones oficiales

Propios

0 0

Infra 0

54

Forta 0 R. Infra 0 R. Forta 0 SUMA 0 0 0

3810 Viáticos en el extranjero para servidores públicos en el desarrollo de comisiones y funciones oficiales

Propios

0 0


TOTAL

447,593 299,330 746,923

TOTAL DE

SERVICIOS

GENERALE

S

22,226,132 2,462,798 24,688,930

4000 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

4100 SUBSIDIOS

4101 Subsidio para el desarrollo integral de la familia (DIF)

Propios

2,360,000 470,508 2,830,508


4102 Subsidio a centros deportivos, culturales y sociales

Propios

0 0


4103 Otros subsidios Propios

634,924 258,373 893,297


TOTAL

2,994,924 728,881 3,723,805

4200 SUBVENCIONES

4201 Ayuda para funerales y defunción Propios

44,856 0 44,856


4202 Ayuda para gastos médicos Propios

21,824 0 21,824

55


4203 Ayuda para alimentos Propios

0 0


4204 Becas y apoyos a estudiantes Propios

0 0


4205 Apoyos a instituciones educativas Propios

1,563,844 20,500 1,584,344


4206 Apoyo a la agricultura Propios

58,547 0 58,547


4207 Apoyo a la industria Propios

0 0


4208 Apoyos a instituciones privadas sin fines de lucro

Propios

300,510 50,000 350,510


4209 Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas

Propios

4,645 0 4,645


TOTAL

1,994,226 70,500 2,064,726

TOTAL

SUBSI

4,989,150 799,381 5,788,531

56

DIOS Y

SUBVENCI

ONES5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

5101 Equipo de oficina Propios

87,361 13,500 100,861


5102 Equipo de comedor Propios

75,710 1,306 77,016


5103 Equipo de cómputo e informático Propios

112,213 41,319 153,532


5104 Adjudicaciones, expropiaciones e indemnizaciones de bienes muebles

Propios

0 0


5105 Equipo de fotografía, video y microfilmación

Propios

0 0 0


5106 Equipo de intendencia Propios

0 0


5107 Bienes artísticos y culturales Propios

0 0


5108 Equipo audiovisual Propios

0 0

57


TOTAL

286,753 56,125 342,878

5200 MAQUINARIA Y EQUIPO

5201 Maquinaria y equipo de construcción Propios

38,571 0 38,571


5202 Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico

Propios

0 0 0


5203 Maquinaria y equipo diverso Propios

150,879 24,300 175,179


5204 Equipos e instrumentos musicales Propios

0 0


5205 Equipo de comunicaciones y telecomunicaciones

Propios

5,888 0 5,888


5206 Equipo y aparatos de sonido Propios

2,980 0 2,980


5207 Equipo educacional y recreativo Propios

0 0


5208 Equipo de señalamiento Propio 0 0

58

s Infra 0 Forta 0 R. Infra 0 R. Forta 0 SUMA 0 0 0

5209 Equipo de ingeniería y diseño Propios

0 0


5210 Equipo de medición Propios

0 0


TOTAL

198,318 24,300 222,618

5300 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE

5301 Vehículos y equipo de transporte terrestre

Propios

133,975 152,240 286,215


5302 Vehículos y equipo de transporte aéreo Propios

0 0


5303 Vehículos y equipo de transporte marítimo, acuático, lacustre y fluvial

Propios

0 0


TOTAL

133,975 152,240 286,215

5400 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO

5401 Equipo médico y de laboratorio Propios

99,636 0 99,636


5402 Instrumental médico y de laboratorio Propios

0 0

59


TOTAL

99,636 0 99,636

5500 HERRAMIENTAS Y REFACCIONES

5501 Herramientas y máquinas herramienta Propios

54,000 0 54,000


5502 Refacciones y accesorios mayores Propios

587,500 -587,500 0

Infra 0 Forta 0 R. Infra 0 R. Forta 0 SUMA 587,500 -587,500 0 SUB-

TOTAL

641,500 -587,500 54,000

5600 BIENES INMUEBLES

5601 Edificios y locales Propios

0 0


5602 Terrenos y predios Propios

800,000 1,587,500 2,387,500

Infra 0 Forta 0 R. Infra 0 R. Forta 0 SUMA 800,000 1,587,500 2,387,500

5603 Adjudicaciones, expropiaciones e indemnizaciones de inmuebles

Propios

0 0


TOTAL

800,000 1,587,500 2,387,500

5700 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA

5701 Armas de fuego Propios

0 0


60

SUMA 0 0 05702 Armas blancas Propio

s 0 0


5703 Armas de defensa personal Propios

0 0


TOTAL

0 0 0

5800 ANIMALES DE TRABAJO Y REPRODUCCIÓN

5801 Animales de trabajo Propios

0 0


5802 Animales de reproducción Propios

0 0


TOTAL

0 0 0

5900 OTROS BIENES MUEBLES E INMUEBLES

5901 Bienes muebles por arrendamiento financiero

Propios

0 0


5902 Bienes inmuebles por arrendamiento financiero

Propios

0 0


TOTAL

0 0 0

TOTAL DE

BIENES

MUEB

2,160,182 1,232,665 3,392,847

61

LES E INMUEBLE

S6000 OBRAS PÚBLICAS

6100 POR CONTRATO

6101 Agua potable Propios

0 0 0

Infra 298,255 46,090 344,345 Forta 0 R. Infra 0 R. Forta 0 SUMA 298,255 46,090 344,345

6102 Alcantarillado Propios

569,953 -569,953 0

Infra 0 Forta 0 R. Infra 0 R. Forta 0 SUMA 569,953 -569,953 0

6103 Drenaje y letrinas Propios

0 821,597 821,597

Infra 1,184,794 0 1,184,794 Forta 0 R. Infra 0 R. Forta 0 SUMA 1,184,794 821,597 2,006,391

6104 Electrificación Propios

137,715 0 137,715

Infra 786,539 421,733 1,208,272 Forta 0 R. Infra 0 R. Forta 0 SUMA 924,254 421,733 1,345,987

6105 Mejoramiento de vivienda Propios

12,491,651 857,108 13,348,759

Infra 481,134 181,878 663,012 Forta 0 R. Infra 0 R. Forta 0 SUMA 12,972,785 1,038,986 14,011,771

6106 Pavimentación de calles Propios

6,685,708 2,441,997 9,127,705

Infra 3,750,792 9,360 3,760,152 Forta 0 R. Infra 0 R. Forta 0 SUMA 10,436,500 2,451,357 12,887,857

6107 Puentes Propios

0 0


6108 Infraestructura productiva rural Propios

0 0

Infra 0

62

Forta 0 R. Infra 0 R. Forta 0 SUMA 0 0 0

6109 Infraestructura pesquera y acuícola Propios

0 0


6110 Infraestructura forestal, silvícola y de la fauna

Propios

0 0


6111 Infraestructura para la protección y preservación ecológica

Propios

0 0


6112 Infraestructura de seguridad pública Propios

0 0


6113 Infraestructura de salud Propios

0 0


6114 Infraestructura educativa Propios

186,301 192,147 378,448

Infra 756,835 0 756,835 Forta 0 R. Infra 0 R. Forta 0 SUMA 943,136 192,147 1,135,283

6115 Infraestructura deportiva Propios

743,338 5,206 748,544

Infra 84,344 0 84,344 Forta 0 R. Infra 0 R. Forta 0 SUMA 827,682 5,206 832,888

6116 Infraestructura cultural Propios

0 0


63

SUMA 0 0 06117 Infraestructura turística Propio

s 0 0


6118 Construcción de redes de comunicación terrestre

Propios

8,272,992 -817,992 7,455,000

Infra 0 Forta 0 R. Infra 0 R. Forta 0 SUMA 8,272,992 -817,992 7,455,000

6119 Construcción de mercados Propios

0 0


6120 Construcción de plazas y jardines Propios

0 0


6121 Construcción de cementerios Propios

0 0


6122 Construcción de rastros Propios

0 0


6123 Infraestructura de aseo público Propios

0 0


6124 Construcción de edificios administrativos

Propios

0 0


6125 Obras de contingencia Propios

0 0

64


6126 Otras no específicadas Propios

3,740,852 58,500 3,799,352

Infra 140,988 868,607 1,009,595 Forta 0 R. Infra 0 R. Forta 0 SUMA 3,881,840 927,107 4,808,947 SUB-

TOTAL

40,312,191 4,516,278 44,828,469

6200 POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

6201 Agua potable Propios

2,679,184 167,521 2,846,705

Infra 766,012 165,916 931,928 Forta 0 R. Infra 0 R. Forta 0 SUMA 3,445,196 333,437 3,778,633

6202 Alcantarillado Propios

0 0

Infra 59,034 0 59,034 Forta 0 R.

Infra 287,615 0 287,615

R. Forta 0 SUMA 346,649 0 346,649

6203 Drenaje y letrinas Propios

1,246,593 1,115,305 2,361,898

Infra 591,403 0 591,403 Forta 0 R. Infra 0 R. Forta 0 SUMA 1,837,996 1,115,305 2,953,301

6204 Electrificación Propios

192,181 0 192,181

Infra 234,931 0 234,931 Forta 0 R. Infra 0 R. Forta 0 SUMA 427,112 0 427,112

6205 Mejoramiento de vivienda Propios

0 0

Infra 460,500 293,080 753,580 Forta 0 R. Infra 0 R. Forta 0 SUMA 460,500 293,080 753,580

6206 Pavimentación de calles Propios

1,729,966 5,000 1,734,966

Infra 1,522,056 22,533 1,544,589 Forta 0 R.

Infra 30,538 0 30,538

R. Forta 0

65

SUMA 3,282,560 27,533 3,310,0936207 Puentes Propio

s 0 0


6208 Infraestructura productiva rural Propios

0 0


6209 Infraestructura pesquera y acuícola Propios

0 0


6210 Infraestructura forestal, silvícola y de la fauna

Propios

0 0


6211 Infraestructura para la protección y preservación ecológica

Propios

0 0


6212 Infraestructura de seguridad pública Propios

0 0


6213 Infraestructura de salud Propios

0 0


6214 Infraestructura educativa Propios

28,775 0 28,775


6215 Infraestructura deportiva Propios

326,805 0 326,805

66

Infra 0 408,910 408,910 Forta 0 R.

Infra 408,910 -408,910 0

R. Forta 0 SUMA 735,715 0 735,715

6216 Infraestructura cultural Propios

0 0


6217 Infraestructura turística Propios

0 0


6218 Construcción de redes de comunicación terrestre

Propios

1,532,597 48,805 1,581,402

Infra 1,418,498 0 1,418,498 Forta 0 R. Infra 0 R. Forta 0 SUMA 2,951,095 48,805 2,999,900

6219 Construcción de mercados Propios

0 0


6220 Construcción de plazas y jardines Propios

8,148,424 403,416 8,551,840

Infra 304,677 0 304,677 Forta 0 R. Infra 0 R. Forta 0 SUMA 8,453,101 403,416 8,856,517

6221 Construcción de cementerios Propios

0 0


6222 Construcción de rastros Propios

0 0


6223 Infraestructura de aseo público Propios

0 0

Infra 0 Forta 0

67

R. Infra 0 R. Forta 0 SUMA 0 0 0

6224 Construcción de edificios administrativos

Propios

0 0


6225 Obras de contingencia Propios

0 0


6226 Otras no específicadas Propios

2,234,177 186,631 2,420,808

Infra 268,267 161,898 430,165 Forta 0 R. Infra 0 R. Forta 0 SUMA 2,502,444 348,529 2,850,973 SUB-

TOTAL

24,537,614 2,570,105 27,107,719

TOTAL DE

OBRAS

PÚBLICAS

64,849,805 7,086,383 71,936,188

7000 EROGACIONES DIVERSAS

7100 RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL

7101 Indeminizaciones Propios

17,497 0 17,497


TOTAL

17,497 0 17,497

7200 REINTEGROS POR COBROS INDEBIDOS

7201 Reintegros Propios

23,250 0 23,250


TOTAL

23,250 0 23,250

7300 PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES

68

7301 Pensiones Propios

1,187,081 -3,748 1,183,333

Infra 0 Forta 0 R. Infra 0 R. Forta 0 SUMA 1,187,081 -3,748 1,183,333

7302 Jubilaciones Propios

116,853 188 117,041


TOTAL

1,303,934 -3,560 1,300,374

7400 OTRAS EROGACIONES

7401 Participación al estado y federación por multas federales no fiscales

Propios

0 0


7402 Participación al estado y federación por derechos de suelo en zona marítima

Propios

0 0


7403 Cuentas incobrables Propios

10,751 0 10,751


TOTAL

10,751 0 10,751

TOTAL DE

EROGACIONES

DIVERSAS

1,355,432 -3,560 1,351,872

9000 DEUDA PÚBLICA

9100 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA

9101 A la banca oficial Propios

0 317,705 317,705

Infra 0 Forta 4,097,302 -317,705 3,779,597 R. Infra 0 R. Forta 0 SUMA 4,097,302 0 4,097,302

69

9102 A la banca comercial Propios

0 0


9103 A particulares Propios

0 0


TOTAL

4,097,302 0 4,097,302

9200 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA

9201 Intereses a la banca oficial Propios

0 116,878 116,878

Infra 0 Forta 1,767,874 -102,550 1,665,324 R. Infra 0 R. Forta 0 SUMA 1,767,874 14,328 1,782,202

9202 Intereses a la banca comercial Propios

0 0


9203 Intereses a particulares Propios

0 0


9204 Interese moratorios a la banca oficial Propios

0 0


9205 Intereses moratorios a la banca comercial

Propios

0 0


9206 Intereses moratorios a particulares Propios

0 0


70

SUMA 0 0 0 SUB-

TOTAL

1,767,874 14,328 1,782,202

9300 COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

9301 Comisiones y gastos de la deuda Propios

0 0


TOTAL

0 0 0

9400 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)

9401 ADEFAS a proveedores de bienes y servicios

Propios 16,635,910 559,052 17,194,962

Infra 0 Forta 0 9,574 9,574 R. Infra 0 R. Forta 0 SUMA 16,635,910 568,626 17,204,536

9402 ADEFAS por servicios personales

Propios 0 0 0

Infra 0 Forta 0 R. Infra 0 R. Forta 0 SUMA 0 0 0 SUB-TOTAL 16,635,910 568,626 17,204,536 TOTAL DE DEUDA PÚBLICA 22,501,086 582,954 23,084,040 TOTAL DE EGRESOS 187,631,997 14,921,736 202,553,733

Y el presupuesto de ingresos es el siguiente:

71

Modificación a la Estimación de Ingresos 2009

Título Descripción Recur. Presupuesto Inicial

Modificació

n

Presupuesto Modificado

1.00. IMPUESTOS

1.01. Impuesto predial sector urbano

Propios 6,477,0

231,591,

662 8,068,685

Infra 0Forta 0

SUMA6,477,0

231,591,

662 8,068,685

1.02. Impuesto predial sector rústico

Propios 1,964,7

0132,991 1,997,692

Infra 0Forta 0

SUMA1,964,7

0132,991 1,997,692

1.03. Transmisiones patrimoniales

Propios 5,222,3

65350,15

7 5,572,522

Infra 0Forta 0

SUMA5,222,3

65350,15

7 5,572,522

1.04. Impuestos sobre negocios jurídicos

Propios 13,280 0 13,280Infra 0Forta 0

SUMA 13,280 0 13,280

1.05. Impuestos sobre espectáculos públicos

Propios 23,200 14,000 37,200Infra 0Forta 0

SUMA 23,200 14,000 37,200

1.06. Impuestos extraordinarios

Propios 0 0Infra 0Forta 0

SUMA 0 0 0

TOTAL13,700,

5691,988,

810 15,689,379

2.00. CONTRIBUCIONES ESPECIALES

2.01. Contribuciones especiales

Propios 0 0 0Infra 0Forta 0

SUMA 0 0 0 TOTAL 0 0 0

3.00. DERECHOS

3.01. Licencias para giros con venta de bebidas alcohólicas

Propios 1,948,0

1633,925 1,981,941

Infra 0Forta 0

SUMA 1,948,0 33,925 1,981,941

72

16

3.02. Licencias para anuncios


SUMA 145,760 0 145,760

3.03. Licencias para construcciones

Propios 3,146,6

50237,77

4 3,384,424

Infra 0Forta 0

SUMA3,146,6

50237,77

4 3,384,424

3.04. Servicios de sanidad Propios 27,554 2,462 30,016Infra 0Forta 0

SUMA 27,554 2,462 30,016

3.05. Aseo público (limpieza, recolección, traslado y disposición final)


SUMA 0 0 0

3.06.

Agua potable (consumo, incorporaciones, conexiones o reposiciones y reconexiones)

Propios 9,712,3

522,113,

155 11,825,507

Infra 0

Forta 0

SUMA9,712,3

522,113,

155 11,825,507

3.07. Derechos por descargas de aguas residuales

Propios 1,477,2

73105,84

4 1,583,117

Infra 0Forta 0

SUMA1,477,2

73105,84

4 1,583,117

3.08. Por infraestructura de agua y alcantarillado


SUMA 227,461 15,878 243,339

3.09. Rastro Propios 833,771

109,872

943,643

Infra 0Forta 0

SUMA 833,771109,87

2 943,643

3.10. Registro civil Propios 128,479 6,690 135,169Infra 0Forta 0

SUMA 128,479 6,690 135,169

3.11. Certificaciones de catastro

Propios 1,184,3

90101,81

2 1,286,202

Infra 0Forta 0

SUMA1,184,3

90101,81

2 1,286,202

3.12. Certificaciones varias Propios 335,759 26,611 362,370Infra 0Forta 0

SUMA 335,759 26,611 362,3703.13. Seguridad pública y Propios 64,050 25,000 89,050

73

tránsito Infra 0Forta 0

SUMA 64,050 25,000 89,050

3.14. Derechos no especificados


SUMA 67,733 0 67,733

TOTAL19,299,

2482,779,

023 22,078,271

4.00. PRODUCTOS

4.01. Bienes muebles e inmuebles


SUMA 70,740 18,140 88,880

4.02. Cementerios Propios 219,936 13,068 233,004Infra 0Forta 0

SUMA 219,936 13,068 233,004

4.03. Piso Propios 330,715 45,100 375,815Infra 0Forta 0

SUMA 330,715 45,100 375,815

4.04. Estacionamientos Propios 0 0 0Infra 0Forta 0

SUMA 0 0 0

4.05 Productos diversos Propios

2,344,712

95,105 2,439,817

Infra 0Forta 0

SUMA2,344,7

1295,105 2,439,817

TOTAL2,966,1

03171,41

3 3,137,516

5.00. APROVECHAMIENTOS

5.01. Recargos Propios 790,265 76,595 866,860Infra 0Forta 0

SUMA 790,265 76,595 866,860

5.02. Intereses Propios 0 0 0Infra 0Forta 0

SUMA 0 0 0

5.03. Multas Propios 162,021 12,101 174,122Infra 0Forta 0

SUMA 162,021 12,101 174,122

5.04. Donativos, herencias y legados a favor del municipio


SUMA 848,618 8,458 857,076

5.05. Bienes vacantes Propios 0 0 0Infra 0Forta 0

74

SUMA 0 0 0

5.06. Reintegros Propios

1,218,959

113,203

1,332,162

Infra 0Forta 0

SUMA1,218,9

59113,20

3 1,332,162

5.07. Indemnizaciones a favor del municipio


SUMA 0 0 0

5.08. Subsidios federales y estatales

Propios 2,388,4

991,017,

325 3,405,824

Infra 0Forta 0

SUMA2,388,4

991,017,

325 3,405,824

5.09. Aport. federal para obras y servicios de beneficio social

Propios 1,643,0

260 1,643,026

Infra 0Forta 0

SUMA1,643,0

260 1,643,026

5.10. Aport. estatal para obras y servicios de beneficio social

Propios 52,672,

208585,59

9 53,257,807

Infra 0Forta 0

SUMA52,672,

208585,59

9 53,257,807

5.11. Aport. de terceros para obras y servicios de beneficio social

Propios 3,247,7

92398,20

9 3,646,001

Infra 0Forta 0

SUMA3,247,7

92398,20

9 3,646,001

5.12. Empréstitos y financiamientos de la banca oficial


SUMA 0 0 0

5.13. Empréstitos y financiamientos de la banca comercial


SUMA 0 0 0

5.14. Empréstitos y financiamientos de particulares


SUMA 0 0 0

5.15. Depósitos Propios 0 0 0Infra 0Forta 0

SUMA 0 0 0

5.16. Gastos de ejecución Propios 208,763 25,602 234,365Infra 0Forta 0

SUMA 208,763 25,602 234,365

5.17. Otros no especificados Propios 24,227 286 24,513Infra 0

75

Forta 0 SUMA 24,227 286 24,513

5.18. Multas federales no fiscales


SUMA 0 0 0

5.19. Zona federal marítima terrestre


SUMA 0 0 0

5.20. Convenio en el impuesto sobre hospedaje


SUMA 0 0 0

5.21. Otros ingresos por colaboración administrativa


SUMA 0 0 0

TOTAL63,204,

3782,237,

378 65,441,756

6.00. PARTICIPACIONES

6.01. Federales Propios

51,108,500

5,768,895

56,877,395

Infra 0Forta 0

SUMA51,108,

5005,768,

895 56,877,395

6.02. Estatales Propios

1,294,134

136,317

1,430,451

Infra 0Forta 0

SUMA1,294,1

34136,31

7 1,430,451

6.03. Por coordinación en materia de derechos


SUMA 0 0 0

TOTAL52,402,

6345,905,

212 58,307,846

7.00. APORTACIONES FEDERALES

7.01. Del fondo de infraestructura social municipal

Propios 0

Infra 15,844,

0600 15,844,060

Forta 0

SUMA15,844,

0600 15,844,060

7.02.

Rendimientos financieros del fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal

Propios 0Infra 2,970 233 3,203

Forta 0

SUMA 2,970 233 3,203


Propios 0Infra 0 0 0Forta 0

76

SUMA 0 0 0

TOTAL DE INFRAESTRUCTURA

15,847,030

233 15,847,263

7.03. Del fondo de fortalecimiento de los municipios

Propios 0Infra 0

Forta 20,210,

5781,837,

325 22,047,903

SUMA20,210,

5781,837,

325 22,047,903

7.04.

Rendimientos financieros del fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios

Propios 0Infra 0

Forta 1,457 2,342 3,799

SUMA 1,457 2,342 3,799


Propios Infra Forta 0 0

SUMA 0 0 0

TOTAL DE FORTALECIMIENTO

20,212,035

1,839,667

22,051,702

TOTAL36,059,

0651,839,

900 37,898,965

TOTAL

INGRESOS187,631

,99714,921

,736 202,553,733

. Si no hay comentarios lo someto a su consideración para su aprobación.” Una vez discutido el presente punto de acuerdo el Presidente Municipal Instruye al Secretario para que someta a votación la propuesta y se toma el siguiente acuerdo: ACUERDO CUATROCIENTOS SETENTA Y UNO.- Se Aprueba por Unanimidad, en votación económica, de los 12 doce regidores presentes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Las modificaciones al Presupuesto de Ingresos y Egresos para el ejercicio fiscal del 2009 dos mil nueve, en las partidas y por los montos que quedaron debidamente señalados en el presupuesto que forma parte del presente punto de acuerdo y por un monto total de $202,553,733.00 (Doscientos Dos Millones Quinientos Cincuenta y tres Mil setecientos treinta y tres pesos 00/100 M.N.).- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DESAHOGO DEL SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- Interviene EL Presidente Municipal Héctor Álvarez y señala: “El Director de Hacienda nos hace llegar un oficio donde solicita la aprobación de los gastos realizados por el Ayuntamiento correspondientes al mes de Diciembre, es lo mismo que hemos venido haciendo, para prever las posibles observaciones que pudieran realizarnos. Los gastos son los siguientes:

GASTOS DE DICIEMBRE 2009 PARA SER APROBADOS EN SECION DE AYUNTAMIENTO.

PARTIDA MES C O N C E P T O CANTIDAD

1310 Dic. Indemnización a María Ana López González quien laboraba como Directora en el Dif. Zapotlanejo, Jalisco por la cantidad de $35,204.00 menos ISR de 5,204.00 cabe hacer

77

mención que el Impuesto será absorvido por el Municipio

$ 30,000.00 1311 Dic. Indemnización a Miguel Iñiguez Fernández quien

laboraba en Cuadrillas del Dpto. de Proyectos y Construcción de conformidad con el Laudo No.

341/2009-D por la cantidad de 8,690.00 menos ISR por

690.00 el Impuesto será pagado por el Municipio. $ 8,000.00 1311 Dic. Indemnización por laudo No. 341/2009-D a

Ramón Gonzalez Rivera quien labora en cuadrillas del Dpto.

de Proyectos y Construcción por la cantidad de $ 8,690.00 menos ISR. De 690.00 el Impuesto será

pagado por el Municipio. $ 8,000.00 1311 Dic. Indemnización por laudo No. 706/2009-B a

Blanca Estela Cabrera Arambula quien laboraba como

Secretaría en el Dpto. de Servicios de Salud por la cantidad de $ 41,439.00 menos ISR por $ 6,439.00

cabe hacer la observación que el Impuesto será pagado por el M

$ 35,000.00

Dic. Se solicita al Honorable Cabildo autorice que el Municipio de Zapotlanejo, Jalisco pague el I.S.R. del

Aguinaldo del Ejercicio Fiscal 2009 de sus Funcionarios y Empleos

$ 864,063.00

2202 Dic. Pago de alimentos proporcionados al Personal del Municipio con motivo de Posada de Fin de Año.

$ 6,100.00

2202 Dic. Pago de alimentos proporcionados al personal que asistió al tercer informe del C. Presidente Municipal

$ 5,000.00

2202 Dic. Pago de refrescos los cuales fueron consumidos en el tercer informe de Gobierno así como en la

Posada de fin de año. $ 4,300.00 2202 Dic. Pago de botonas utilizadas en el tercer informe

del C. Presidente Municipal. $ 3,325.00

2202 Dic. Consumo de alimentos en atención a integrantes de las Autoridades Electas de los Municipios de Jocotepec, Poncitlán, Zapotlán del Rey, Mazamitla, La Manzanilla de la Paz, Chapala, Tuxcueca, Tizapán el Alto y Tepatitlán con motivo de reunión de intercambio de experiencias y capacitación de Administración Pública Municipal.

$ 6,869.20

2203 Dic. Pago de refresos para la posada de los elementos de Seguridad Pública.

$ 5,888.00

2305 Dic. Compra de dos llantas para la retroexcavadora 416-D del Modulo de Maquinarí, dos llantas para el

chevy donado en comodato por el Ijas y asignado al Dpto. de Participación Ciudadana.

$ 13,634.01

2402 Dic. Compra de material de fontaneria para la bodega del agua potable y de ahí será destinada a

reparación de fugas de agua. $ 22,012.50 2402 Dic. Compra de material de fontaneria para la bodega

del agua potable y será utiliza en tomas domiciliarias

en el empedrado del camino a cuchillas. $ 24,461.12 2402 Dic. Compra de tuvo utilizado en reparación de fuga

de agua en la Av. La Paz en Zapotlanejo, Jalisco. $ 4,502.94

2402 Dic. Compra de material de fontaneria utilizado para instalación de tomas en la Agencia Municipal de Ocotes.

22,965

2402 Dic. Compra de material de fontanería para la bodega de agua potable para reparaciones y fugas de agua

$ 6,755.10

2402 Dic. Compra de material de fontanería utilizado en el mantenimiento de la fuente de la plaza Juarez así como

para la bodega del agua el cual sera utilizado en $ 14,537.44

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el mantenimiento. 2402 Dic. Compra de mezcla asfaltica para el bacheo de la

calle cantera piñon en Zapotlanejo. $ 147,200.00

2402 Dic. Compra de 20 toneladas de mezcla asfaltica para reparación de bacheo en camino a la plaza a corralillos

$ 36,800.00

2403 Dic. Compra de material electrico para darle mantenimiento al Alumbrado Publico.

$ 56,637.34

2404 Dic. Compra de material electrico para la bodega del alumbrado publico.

$ 134,145.20

2404 Dic. Compra de material electrico para la bodega del alumbrado publico.

$ 40,223.30

2404 Dic. Compra de material electrico para iluminación del campo de futbol de lomas de Huisquilco, contactador

para el arrancador de la bomba del pozo de San Roque.

$ 16,535.51

2404 Dic. Compra de material electrico para el pozo Rosalio Barajas de la Deleg. De la Laja y para el

mantenimiento del Alumbrado Público. $ 15,041.98 2404 Dic. Compra de material electrico para la Planta

tratadora de aguas residuales, para la Agencia de Corralillos, para Agencia de la Mora y Rebombeo

de la Delegacion de la Purisima así como para el mantenimiento del Alumbrado Público. $ 73,200.93

2501 Dic. Compra de 22 olivos negros para la calle peatonal Reforma en Zapotlanejo.

$ 40,480.00

2504 Dic. Honorarios medicos por cirugia al C. Aurelio Alvarez Arana quien labora como Cadenero en el Dpto. de

Obras Públicas. $ 5,000.00 3111 Dic. Pago a Enerwaste, S.A. de C. V. por concepto de

anticipo de 1,352.18 toneladas recolectadas y dispuestas de residuos solidos domiciliarios no

peligrosos por el periodo del 26 de nov. Al 22 de dic.

2009. $ 100,000.00 3405 Dic. Comisiones Bancarias de la Cuenta en

Administracion de F.I.S.E. $ 3,121.10

3405 Dic. Comisiones Bancarias de la Cuenta en Administración de Opciones Productivas.

$ 1,246.06

3412 Dic. Recargos y actualizaciones de I.S.R. asi como impuesto absorvido por el Municipio de Exempleados.

$ 405,226.00

3602 Dic. Pago por impresión de 3,000 ejemplares del 3er. Informe del C. Presidente Municipal.

$ 48,391.66

3604 Dic. Pago por publicación del 3er. Informe de Gobierno del Presidente Municipal.

$ 20,195.04

3604 Dic. Pago en el Occidental del 3er. Informe de Gobierno del Presidente Municipal.

$ 11,194.56

3604 Dic. Pago por trasmisión del 3er informe de Gobierno del Presidente Municipal.

$ 20,700.00

3803 Dic. Pago a Banda musical por amenizar la posada de los empleados del Municipio.

$ 9,000.00

3803 Dic. Compra de botanas para el evento del 3er informe de Gobierno Municipal.

$ 8,250.00

3803 Dic. Compra de bicicletas y juguetes para ganadores del concurso cartita al niño Dios.

$ 22,380.99

3803 Dic. Arbol y piñata que se coloco en plaza principal con motivos de la Navidad.

$ 114,540.00

3803 Dic. Pago de 23 reconocimientos para Regidores y Directores del Municipio.

$ 19,837.50

3807 Dic. Pago de boletos de avión a la Ciudad de México, D.F. para personal del Municipio que asistio al

evento premio Gobierno y Gestión local. $ 17,878.80 4101 Dic. Subsidio para pago de Aguinaldos del personal

del D.I.F. Zapotlanejo, Jalisco. $ 270,508.00

4103 Dic. Cuarto pago de apoyo para construcción de un modulo de aulas en la Preparatorioa Regional de

Zapotlanejo. $ 250,000.00 4208 Dic. Donativo a Fundación Teletón México, A. C. $ 50,000.00 5101 Dic. Compra de 150 sillas Berlin para Casa de la $ 13,500.00

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¿alguna pregunta de esta relación de gastos?, bien, se somete a su consideración para su aprobación”. Una vez discutido el presente punto de acuerdo el Presidente Municipal Instruye al Secretario para que someta a votación la propuesta y se toma el siguiente acuerdo: ACUERDO CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS.- Se Aprueba por Unanimidad, en votación económica, de los 12 doce regidores presentes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Aprobar los gastos realizados por el Ayuntamiento de Zapotlanejo, Jalisco, y cuya relacion ha quedado transcrita en el presente punto de acuerdo, correspondientes al mes de Diciembre de 2009 dos mil nueve, y que ascienden a un monto de $4, 504,213.74 ( Cuatro Millones Quinientos Cuatro Mil Doscientos Trece pesos 74/100 M.N.). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DESAHOGO DEL SÉPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- Interviene EL Presidente Municipal Héctor Álvarez y señala: “Como Todos ustedes ya saben, el dia 31 treinta y uno de diciembre se debe tomar la protesta de ley a los funcionarios que integraran la administración municipal entrante, en este caso estoy solicandoles se habilite y se designe, por esta sola ocasión, como recinto oficial para la celebración de la sino solemne de Ayuntamiento para la toma de protesta de la administración 2010 dos mil diez 2012 dos mil doce, el Auditorio de la Casa de la Cultura de este municipio, donde en punto de las 19:00 diecinueve horas llevaremos a cabo la sesion solemne, a la cual desde estos momentos convoco a todos ustedes.. Lo someto a su consideración para su aprobación” Una vez discutido el presente punto de acuerdo el Presidente Municipal Instruye al Secretario para que someta a votación la propuesta y se toma el siguiente acuerdo: ACUERDO CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES.- Se Aprueba por Unanimidad, en votación económica, de los 12 doce regidores presentes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - El designar como recinto oficial, por esta unica ocasión, para la celebración de la sesion solemne de Ayuntamiento el Auditorio de la Casa de la Cultura de este municipio, a celebrarse dl dia 31 treinta y uno de Diciembre de 2009 dos mil nueve en punto de las 19:00 diecinueve horas. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Cultura. 5102 Dic. Dos estufas de mesa, cilindro de gas para el

Dpto. de Cultura y Turismo. $ 1,305.65

5103 Dic. Tres Impresoras para las Delegaciones de Santa Fe, Purisima y la Laja.

$ 18,802.50

5103 Dic. Compra de multifuncional para Dpto. de Contraloría.

2,069

5103 Dic. Tres computadoras para las Deleg. De El Saucillo, San José de la Flores y Matatlan.

$ 20,447.00

5203 Dic. Compra de Bomba de Agua para el pozo Rosalio Barajas.

$ 24,299.99

5301 Dic. Compra de camioneta Ford 350 Custom modelo 1988 para el Dpto.de Bomberos y Protección Civil.

$ 152,240.00

5602 Dic. Anticipo por compra del predio Puente de Calderón de acuerdo a contrato de compra venta.

$ 1,000,000.00

Dic. Se solicita al Honorable Cabildo autorice traspaso de recursos de la cuenta del agua potable a la

Cuenta bancaria del Gasto Corriente la cantidad de:

$ 199,162.30

Dic. Se solicita al Honorable Cabildo autorice traspaso de recursos de la cuenta de cheques del 20% de

aguas residuales a la cuenta del Gasto Corriente por la cantidad de :

$ 41,768.50

Dic. Se solicita al Honorable Cabildo autorice traspaso de recursos de la cuenta de cheques del 3% de

Infraestructura a la cuenta del Gasto Corriente por la cantidad de:

$ 7,471.75

Total. $ 4,504,213.74

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DESAHOGO DEL OCTAVO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- Interviene el Presidente Municipal Héctor Álvarez y señala: “Parece que Gustavo nos presentara algunos dictamenes”. Interviene el regidor Gustavo Garcia y señala: “Si me permite señor presidente, compañeros regidores, deseo presentar a todos ustedes los dictamenes respecto a los asuntos que fueron turnados a mi comision, respecto de las solicitudes de Pension por Jubilación, pos años de servicio, de la señorita Paula Reynoso Nuño, y por edad avanzada del señor J. Refugio Orozco Neri, los dictamenes los presentamos y propongo los siguientes puntos de acuerdo: Se toma la propuesta de la señorita Paula Reynoso Nuño de pension por Jubilación, tomando en cuenta la Ley de Pensiones del Estado de Jalisco en su articulo 39, el monto de su pension se calcula, aplicado al salario base y le corresponde el 100% cien por ciento de su sueldo actual. Se toma la propuesta del señor J. Refugio Orozco Neri, de jubilación por edad avanzada, tomando en cuenta la Ley de Pmesones del Estyado de Jalisco en su articulo 42, en monto de esta pension se calcula, aplicado al salario base y solo le corresponde el 85% ochenta y cinco por ciento de su sueldo actual. “. Interviene el Presidente Municipal Hector Alvarez y señala: No se si haya algun comentario. Lo someto a su consideración para su aprobación” Una vez discutido el presente punto de acuerdo el Presidente Municipal Instruye al Secretario para que someta a votación la propuesta y se toma el siguiente acuerdo: ACUERDO CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO.- Se Aprueba por Unanimidad, en votación económica, de los 12 nueve regidores presentes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - PRIMERO.- de conformidad a lo dispuesto por el articulo 39 de la Ley de Pensiones del Estado de Jalisco, se toma la propuesta de la señorita Paula Reynoso Nuño de pension por Jubilación, por haber cumplido 30 treinta años de servicio, correspondiendole el 100% cien por ciento de su sueldo actual. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - SEGUNDO.- de conformidad a lo dispuesto por el articulo 42 de la Ley de Pensiones del Estado de Jalisco, se toma la propuesta del señor J. Refugio Orozco Neri de pension por Jubilación, por edad avanzada, correspondiendole el 85% ochenta y cinco por ciento de su sueldo actual. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DESAHOGO DEL NOVENO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- Interviene EL Presidente Municipal Héctor Álvarez y señala: “es el punto de asuntos varios, cuales tenemos”. A.- APROBACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA EMPEDRADO PRIMERA ETAPA PROLONGACIÓN CAMINO A SANTA CLARA.- Interviene el Presidente Municipal Héctor Álvarez y señala: “Quiero someter a consideración de todos ustedes el que se apruebe la ejecución de la obra denominada empedrado primera etapa, prolongación camino a Santa Clara, que es una obra que se inicio la semana pasada, consiste en realizar el empedrado de una superficie de 576 quinientos setenta y seis metros lineales por 8 ocho metros de ancho, la obra presenta un avanza del 70% setenta por ciento, se ha gastado la cantidad de $5,000.00 (Cinco Mil pesos) a la fecha, el techo financiero es de $27,540.00 ( Veintisiete mil quinientos cuarenta pesos. No existe ninguna observación. Bien entonces esta a su consideración para su aprobación.” Una vez discutido el presente punto de acuerdo el Presidente Municipal Instruye al Secretario para que someta a votación la propuesta y se toma el siguiente acuerdo: ACUERDO CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO.- Se Aprueba por Unanimidad, en votación económica, de los 12 doce regidores presentes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Aprobar la ejecución de la obra denominada Empedrado Primera Etapa Prolongación Camino a Santa Clara. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - B.- APROBACIÓN DEL ACTA NUMERO 88 OCHENTA Y OCHO DE AYUNTAMIENTO.- Solicita el uso de la Voz el Licenciado Jose Rubio Olmedo, Secretario General, la cual le es concedida y señala: “señor Presidente Municipal, regidores municipales se ha levantado el acta que corresponde a la presente sesion y en virtud de que es la ultima sesion del año y la administración, es necesario que se aprueben la presente acta”. Interviene el Presidente Municipal, Hector Alvarez y señala: “Como lo indica el Secretario General, esta a consideración de los Regidores la aprobación del acta de la presente sesión, que es la numero 88 ochenta y ocho, correspondiente a la sesión ordinaria de esta fecha 30 treinta de Diciembre del 2009 dos mil nueve”. La cual es aprobada POR UNANIMIDAD en votación económica de los regidores presentes. - - - - - - - - - - - - - - - - El Presidente Municipal señala si existe alguna otra propuesta y los regidores presentes señalan que no, por lo que el presidente señala “SE CIERRA LA SESIÓN” dándose por concluida la misma. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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No habiendo mas asunto que tratar se da por concluida la presente sesión solemne, levantándose el acta respectiva, siendo las 12:50 doce horas con cincuenta minutos del día 30 treinta de diciembre de 2009 dos mil nueve, firmando en ella los que intervinieron y quisieron hacerlo en unión del suscrito Secretario General quien autoriza y da fe. - - - - - -

Presidente Municipal:

LAP Héctor Álvarez Contreras Secretario General Síndico Municipal

Lic. José Rubio Olmedo Lic. Yebel Omar Tovar Franco

Regidores Propietarios: C. Gustavo García González C. Roberto Robles Camarena Psic. Carmen Alicia Gerardo Lupercio Águeda Asencion Álvarez Hernández Mtra. Alicia Sánchez González Dr. Carlos Álvarez Álvarez C. J. Julián de la Torre Alvarez C. Teresa del Rosario Aceves Pérez

Ing. Lorena Perez Graciano Ing. Silvino Arana Venegas

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