8 5102 5 t1 e0 j s 2 d Eidsvoll n ua B kommune l€¦ · 1. Fremlagte grunnlagsdokument som omhandler handlingsplanen for 2015 –2018 og budsjett 2015 vedtas med formannskapets endringer

Handlingspla

n 2

015-2

018

Budsje

tt 2

015

Eidsvollkommune

Kommunestyrets vedtakSak 74/14

9. desember 2014

INNHOLD

VEDTAK I KOMMUNESTYRET – 9.12.2014, SAK 74/14.............................................................................. 4

SAKSPROTOKOLL I KOMMUNESTYRET – 9.12.2014, SAK 74/14........................................................... 6

1 INNLEDNING............................................................................................................................................ 18

1.1 FORKLARINGER TIL HANDLINGSPLANMODELLEN............................................................................................... 181.2 BUDSJETTERINGSPRINSIPP .......................................................................................................................... 181.4 RISIKOFAKTORER I HANDLINGSPLANEN. ......................................................................................................... 19

2 SENTRALE FORUTSETNINGER .......................................................................................................... 20

2.1 BEFOLKNINGSUTVIKLING OG BOLIGBYGGING................................................................................................... 202.2 NASJONALE MÅL OG ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER .................................................................................. 222.3 ØKONOMISKE FORUTSETNINGER I PLANPERIODEN. .......................................................................................... 23

3 KONSEKVENSJUSTERT LANGTIDSBUDSJETT.................................................................................... 24

4 ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT......................................................................................................... 25

4.1 KOMMENTARER TIL ØKONOMISK DRIFT ......................................................................................................... 26

5 ENDRINGER I DRIFTSBUDSJETTET.................................................................................................. 29

5.1 POLITISK STYRING OG KONTROLL .................................................................................................................. 295.2 SENTRALADMINISTRASJONEN ...................................................................................................................... 305.3 SENTRALE FORVALTNINGSOMRÅDER ............................................................................................................. 325.4 BARNEHAGE ............................................................................................................................................ 335.5 SKOLE .................................................................................................................................................... 355.6 FAMILIENS HUS ........................................................................................................................................ 385.7 HELSE OG BISTAND.................................................................................................................................... 405.8 HJEMMEBASERTE TJENESTER....................................................................................................................... 435.9 VILBERG KOMPETANSESENTER FOR HELSE OG OMSORG..................................................................................... 455.10 NAV...................................................................................................................................................... 475.11 KULTUR .................................................................................................................................................. 495.12 KOMMUNAL DRIFT .................................................................................................................................... 515.11 KOMMUNAL FORVALTNING......................................................................................................................... 535.12 EIENDOMSFORVALTNINGEN ........................................................................................................................ 545.13 FELLES INNTEKTER OG UTGIFTER .................................................................................................................. 565.14 FINANS ................................................................................................................................................... 57

VEDLEGG........................................................................................................................................................... 67

6 TALLBUDSJETT ...................................................................................................................................... 67

6.1.1 Økonomisk oversikt drift ................................................................................................................. 686.1.2 Rammer per tjenesteområde .......................................................................................................... 696.1.3 Budsjettskjema 1A........................................................................................................................... 706.1.4 Økonomisk oversikt investering ...................................................................................................... 716.1.5 Budsjettskjema 2A – Investeringsregnskapet.................................................................................. 726.1.6 Hovedoversikt anskaffelse og anvendelse....................................................................................... 736.1.7 Utvikling i netto lånegjeld ............................................................................................................... 73

7 DEKNINGSGRADER SELVKOST VAR ............................................................................................... 89

7.1 HUSBANKENS VIRKEMIDLER ........................................................................................................................ 927.2 ORDINÆRE INNLÅN ................................................................................................................................... 94

Vedtak i kommunestyret – 9.12.2014, sak 74/141. Fremlagte grunnlagsdokument som omhandler handlingsplanen for 2015 – 2018 og

budsjett 2015 vedtas med formannskapets endringer.

a. Driftsbudsjett og handlingsplan vedtas som netto driftsrammer i henhold til følgende tabell:

Tabell nr. 1.

Virksomhet

Regnskap

2013

Revidert bud

2014

Budsjett

2015 Øk.plan 2016

Øk.plan

2017

Øk.plan

2018

Politisk ledelse 7 871 8 530 9 590 8 782 9 454 8 782

Sentraladministrasjonen 83 113 79 849 108 283 99 423 96 050 92 296

Sentrale forvaltningsområder 211 925 82 610 0 0 0 -0

Oppvekst sør 126 564 0 0 0 0 0

Oppvekst nord 121 214 0 0 0 0 0

Familiens hus 53 316 63 838 61 237 65 613 65 647 65 647

Helsehuset 102 448 116 037 111 800 111 521 115 308 115 308

Hjemmebaserte tjenester 60 060 60 103 63 058 64 915 64 925 64 925

Vilberg kompetansesenter for helse og omsorg 107 737 111 076 121 631 120 881 120 881 120 881

NAV 27 178 27 872 29 384 29 384 28 212 28 212

Barnehage 0 175 161 176 647 179 031 179 031 186 031

Skole 0 211 246 199 311 195 722 195 722 188 700

Kultur 19 583 20 645 27 713 27 902 27 845 27 845

Kommunal drift 10 591 -4 767 -4 065 -8 076 -12 482 -19 325

Kommunal forvaltning 5 515 6 977 8 778 7 896 7 896 7 896

Brann og redning 4 531 0 0 0 0 0

Eiendomsforvaltning 84 859 67 365 62 433 60 724 58 974 56 794

Felles inntekter og utgifter 0 -10 339 44 023 44 636 44 322 44 322

AØR 0 0 0 0 0 0

Finans -1 026 505 -1 016 204 -1 019 825 -1 008 355 -1 001 787 -988 315

0 0 -0 -0 0

b. Handlingsplanen utgjør årene 2016 – 2018, og er retningsgivende for videre års budsjetter.

c. Satser økonomisk sosialhjelp vedtas i henhold til vedlegg 2.d. Det innføres kortidssatser og nødhjelpssatser for økonomisk sosialhjelp i

henhold til vedlegg 3.e. Foreløpige kommunale tilskuddssatser til ikke-kommunale barnehager for 2015

Kommunale tilskuddsatser

(foreløpige satser)

Drift ink.

Administrasjon

Kapital

(nasjonal sats) Total

Ordinær barnehage, små barn 192 471 9 500 201 971

Ordinær barnehage, store barn 92 483 9 500 101 983

f. Rådmannen gis fullmakt til å foreta justeringer som ikke er av prinsipiell betydning innenfor de totale driftsrammene.

g. Rådmannen gis fullmakt til å foreta budsjettendringer mellom virksomhetene i kurante saker. Dette innebærer blant annet endringer som følge av sentrale og lokale lønnsoppgjør, samt flytting av tjenester mellom de ulike virksomheter.

h. Investeringsbudsjettet vedtas pr ramme. Jfr. tabell nr. 2

Tabell nr. 2

SektorBudsjett 2015

Budsjett 2016

Budsjett 2017

Budsjett 2018

Prosentandel 2015

Barnehager 7 750 20 250 50 250 35 250 2,9 %

Boliger 17 218 42 100 0 6 000 6,5 %Egenkapitalinnskudd KLP 2 376 2 376 2 376 2 376 0,9 %

Eiendom 7 353 2 700 2 700 2 700 2,8 %

Hjemmebaserte tjenester 550 0,2 %

Kirker og grav-plasser 800 1 150 1 070 770 0,3 %

Pleie og omsorg 12 500 4,7 %

Samferdsel og dammer 19 969 12 900 11 000 22 500 7,5 %

Selvkost 83 236 43 275 96 575 34 170 31,2 %

Skole 115 020 129 800 237 500 101 200 43,1 %

Totalsum 266 772 254 551 401 471 204 966 100,0 %

2. Skatteøret settes til maksimal sats i henhold til vedtak i statsbudsjettet.

3. Låneopptak:

a. Det tas opp lån til investeringer 2015 på inntil kr 157,887 mill. Eidsvoll benytter seg av ordningen med minimumsavdrag i henhold til kommunelovens § 50 nr.7 og vektet avdragstid for 2015 er på 30,96 år.

b. Kommunestyret vedtar låneporteføljen til Eidsvoll kommune (jfr.punkt 8.2 i rådmannens grunnlagsdokument. Alle lån i porteføljen kan være gjenstand for refinansieringer i budsjettåret 2015. Lånene nedbetales over maksimalt 30,96 år for 2015. Kortere nedbetalingstid og bruk av finansielle instrumenter med kortere løpetid, kan avtales i hvert enkelt tilfelle.

c. Det tas opp lån i Husbanken til videre utlån for 2015 på kr 30 mill. d. Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne endelige lånevilkår.

4. Følgende områder finansieres med 100 % selvkostdekning gjennom brukerbetalinger.a. Vannb. Avløpc. Renovasjond. Byggesake. Oppmålingf. Feiingg. Septik

5a. Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser vedtas i henhold til vedlagte gebyrregulativ.

5b. Det forutsettes utredet sentrumsnær alternativ lokalisering for Vilberg barneskole. Det bestilles befolkningsprognose for Råholt/Eidsvoll verk- område, som grunnlag for vurdering av framtidige skoleinvesteringer i 2015.

6. Hele handlingsplanen 2015 – 2018 vedtas.

7. En inntektsøkning som følge av budsjettavtalen i Stortinget går til en generell styrkning av netto driftsresultat og avsettes til disposisjonsfond.

8. Forslag til nye barnehagesatser for 2015 endres i henhold til vedtak i Stortinget.

9. Verbalforslagene oversendes utvidet formannskap for behandling.

Saksprotokoll i kommunestyret – 9.12.2014, sak 74/14Behandling

Av 35 representanter var 35 til stede.

Følgende notater/brev ble delt ut i møtet samt sendt kommunestyrets medlemmer pr e-post:

Notat angående Budsjettavtale Stortinget mellom H, Frp, Krf og V Brev fra Fylkesmannen angående Tilsyn med barneverntjenesten i Eidsvoll kommune

– kommentar til kommunens forslag om å redusere bemanningen Kommunens svar til Fylkesmannen vedrørende kommunens forslag om å redusere

bemanningen ved barneverntjenesten Notat vedrørende brev fra FAU ved Feiring skole angående forslag om nedleggelse av

ungdomstrinnet i Feiring Brev fra FAU v/ Feiring skole angående forslag om nedleggelse av ungdomstrinnet i

Feiring. Skriv fra bruker angående forslag om nedleggelse av Frisklivssentralen. Skriv fra elever angående forslag om nedleggelse av Finstad skole.

Forslag fra ordfører:Verbalforslagene oversendes utvidet formannskap for behandling.

Forslag fra ordfører (jf. notat angående Budsjettavtale Stortinget mellom H, Frp, Krf og V:



Verbalforslag fra SP:

1. Rådmannen bes starte en prosess for samordning av ledelsen avhjemmetjenesten og Vilberg kompetansesenter for pleie og omsorg for å oppnåen bedre ressursutnyttelse og bedre kunne se tjenestene i sammenheng.

2. Rådmannen bes iverksette tiltak for å bedre utnyttelsen av Panorama tilbeste for befolkningen og kulturlivet i Eidsvoll kommune.

Forslag fra SP:

Handlingsplan 2015-2018

Budsjett 2015Tilleggsforslag fra SP

Tall: antall tusen kroner

Versjon 8 21.11.14 2015 2016 2017 2018

DRIFT," nye" tiltak

Kommunedelplan for Råholtområdet 500

Planlegge ny demensavdelig ved Vilberg 2mill 64

Ikke nedbemanning fritidsklubber 5 253 253 253

Kjøp av juridiske tjenesreter 143 288 288 288

Opprettholde Finstad 1 564 3 753 3 753 3 753

Drift Finstad 400 800 800 800

Opprettholde Eidsvoll Verk 7 022

Drift Eidsvoll Verk 1 180

Opprettholde frisklivsentralen 633 1 267 1 267 1 267

Kultursatsing/Panorama/oppfølging grunnlovsjub. 600 600 600 600

Opprettholde Feiring Skole U-trinn 428 1 030 1 030 1 030

SUM 4 273 7 991 7 991 16 257

Nye tiltak drift, inndekning, redusert låneopptak

Reduksjon ØRB IKS 400 400 400 400

Rehab./utbygging -10mill i 15 320 630 620 610

Vilberg skole istedenfor -10mill i 16 640 630 620

ny skolei Trolldalen -50mill i 17 3 150 3 100

-50mill i 18 3 150

Utsett Bønsmoen -7mill i 15 224 441 434 427

-20mill i 16 1 280 1 260 1 240

-22mill i 17 1 386 1 364

Veksttilskudd 6 000 6 000

Ledelsesstruktur Vilberg 600 600 600

Ikke ansette jurist 393 788 788 788

Sløyfe gangvei i Trolldalen -2mill i 17 126 124

-16mill i 18 1 040

Ikke bygge barnehage ved Ås -1mill i 15 64 63 62 61

-5mill i 16 320 315 310

-35mill i 17 2 240 2 205

-35mill i 18 2 240

Sum 1 401 5 162 18 011 24 279

Reduksjon i låneopptak 18 000 35 000 109 000 101 000

SUM 18 000 35 000 109 000 101 000

INVESTERINGER, finansiering

Låneopptak 2 000

SUM 0 0 2 000

Netto driftsresultat, Grunnlagsdokument -7 890 -7 966 9 120 12 593

Netto driftsresultat SP -5 018 -5 137 -900 4 581

Endring av netto driftsresultat 2 872 2 829 -10 020 -8 012

2015 2016 2017 2018

Forbedring for perioden 2015- 18 kr.1 2 331 000,-

Administrasjonen gjør de nødvendige endringer i tallbudsjettet slik at det regnskapsmessige

merforbruk/mindreforbruk går i null for det enkelte år

Verbalforslag fra SV:

Eidsvoll kommune tar initiativ til et forpliktende samarbeid med sentrumsforeningen om drift av Panorama kino. Dette er et viktig kulturelt tilbud og svært viktig for Eidsvoll sentrum.

Den planlagte utbyggingen i tilknytning til Gladbakk bygges så stort at det kan ta opp i seg boenhetene som i dag er på Haugtun. Disse boligene er i meget dårlig stand og bør kondemneres.

Ny 6 – 8 avdelings barnehage på Råholt utredes og klargjøres på tomten til Råholt barnehage i Haugveien. Tomten utvides med det området som trygdeboligene på Haugtun ligger i dag.

Utvidelsen av Bønsmoen skole utsettes til behovet er nærmere utredet. 20 millioner av det avsatte beløpet brukes til utvidelse av Eidsvoll Verk skole.

Barnehagetomta på Langset utvides eller ny tomt skaffes tilveie.

Forslag fra SV:

Verbalforslag fra KRF:

1) Legg lokk over Eidsvoll Verk stasjon

1 Forslag fra SV 1

2EIDSVOLL KOMMUNE

2

3 3,00% 2015 2016 2017 2018 3

4 (Alle tall x 1000 kr) Invest. DRIFT Invest. DRIFT Invest. DRIFT Invest. DRIFT 4

5 FORSLAG TIL ENDRINGER 5

6 Finstad skole og Feiring U-skole opprettholdes -828 6

7 Frisklivssentralen videreføres -633 7

8 Panorama kino gjenåpnes -200 -200 -200 -200 8

9 Redusert kutt fritidsklubber/ungdomsarbeid -632 -880 -880 -880 9

10 Bem anning BOA og boliger opprettholdes -344 -625 -625 -625 10

11 Indeksregulere sosialhjelp/barnetillegg -596 -596 -596 -596 11

12 Opprettholde Søndre samfund -50 -50 -857 -857 12

13 Redusere kutt teknisk: vedrift grøntanlegg og lys -900 -900 13

14 Nedbemanning barnevern unngås -300 -600 -600 -600 14

15 Opprettholde Eidsvoll Verk skole 15

16 16

17 Bedret vedlikehold kom m unale boliger -500 -500 17

18 Økt driftstilskudd skoler SFO og E.læringssenter 18

19 Styrket eldreomsorg 19

20 20

21 Veksttilskudd fortsatt i 2017 OG 18 10000 10000 21

22 22

23 SUM ENDRINGER DRIFT 0 0 0 23

24 24

25 Utstyr for nett-TV fra kom munestyret -100 -23 -22 -22 -21 25

26 Rom for økte investeringer 26

27 SUM ØKTE INVESTERINGER -100 -23 0 -22 0 -22 27

28 28

29 Eiendomsskatt innføres fra 2015: 2 prom ille 29

30 E.skatt 2017: 3 prm , 2018: 4 prm 30

31 EIENDOMSSKATT NETTO 31

32 32

33 SUM ENDRINGSFORSLAG 33

34 Sum driftsinntekter - rådmannen 34

35 Netto driftsresultat - rådmannen 35

36 Netto driftsresultat - rådmannen i % 0,58 0,59 -0,67 -0,93 36

37 NYTT NETTO DRIFTSRESULTAT SV 37

38 NYTT NETTO DRIFTSRES. i % 0,94 0,79 0,84 0,52 38

Negative tall: redusert inntekt/økt utgift. Positive tall: økt inntekt/redusert utgift

-5 583 -5 583 -5 583

-1 267 -1 267 -1 267

-1 200 -1 200

-7 022

-1 000 -1 000

-3 500 -3 500 -4 500 -5 000

-3 500 -3 500 -5 000 -6 000

-11 983 -18 201 -12 308 -20 830

-100 000 -6 333

-100 000 -6 355

17 000 21 000 33 000 47 000

17 000 21 000 33 000 47 000

4 994 2 777 20 670 19 815

1 362 488 1 361 323 1 355 399 1 358 595

7 890 7 965 -9 120 -12 593

12 884 10 742 11 550 7 222

Det er stort behov for flere parkeringsplasser ved Eidsvoll Verk stasjon. KrF ber om at det jobbes langsiktig med sentrale myndigheter med sikte på å legge lokk over jernbanekulverten fra stasjonen og til tunnelen. Dette vil være kostbart, men vil også gjøre det lettere å bruke andre arealer i nærområdet til andre formål enn parkering som bebyggelse, dyrket mark osv.

2) Vi trenger matebusser til/fra stasjoneneStadig flere fra Eidsvoll ønsker å bruke toget. Det er en gledelig utvikling. Samtidig får vi problemer med å skape mange nok parkeringsplasser selv om arealet er utvidet flere ganger.

Vi ber derfor kommunen i samarbeid med fylkeskommunen om å utrede mulighetene for matebusser til/fra Eidsvoll stasjon. Bussene må gå i rushtida til/fra de store boligstrøkene.

3) Tog fra Eidsvoll via Dal til JessheimVi ber ordfører og rådmann arbeide aktivt overfor Jernbaneverket og NSB for at det igjen kan kjøre persontog på strekningen Eidsvoll – Dal – Jessheim. Dette vil være et tiltak som kan redusere biltrafikken på samme strekning, og som kan binde de to tettstedene Sundet og Jessheim tettere sammen.

4) Utrede utvikling av området rundt paviljongen på BankplassenUtbyggingen av bankplassen i Sundet har skapt et godt sted for mange arrangement. Dessverre har det i praksis vist seg at det er vanskelig å få god nok bruk av paviljongen ute i elva. Dette skyldes for få publikumsplasser, for lang avstand mellom publikum og scenen og at det ikke er dansegolv foran scenen.

En god ide kan være å fylle ut vannspeilet mellom scene og dagens sitteplasser. Vi ber om at dette blir utredet.

Forslag fra KRF:

Eidsvoll KrF

Eidsvoll kommune

Kommunestyret 9.12.14

Handlingsplan 2015 - 2018Budsjett 2015 - forslag fra Eidsvoll KrF

endring ift formannskapets forslag

Alle tall i tusen kroner

Drift - økte kostnader201

5201

6201

7 2018Sum fire

år

Eidsvoll Verk skole opprettholdes 0 0 0 7022 7022

Drift Eidsvoll Verk skole 0 0 0 1180 1180

Beholde en stilling barnevernet 600 600 600 600 2400

Støtte frivillige lag og foreninger 0 100 100 100 300

Bevilgning til kulturskolen 0 300 300 300 900

Ansette kommuneadvokat 0 788 788 788 2364

NAV sosialhjelp 300 300 300 300 1200

NAV langtidsklienter 100 100 100 100 400

Ikke nedbemanne fritidsklubber allerede med i budjettet 0 0 0 0 0

Opprettholde Frisklivssentralen allerede med i budsjettet 0 0 0 0 0

Ungdomstrinnet i Feiring legges ikke ned allerede med i budsjettet 0 0 0 0 0

Tettstedsplan Råholt allerede med i budsjettet 0 0

A Sum100

0218

8218

81039

0 15766

InndekningSum fire

år

Utsette Bønsmoen - reduserte renter og avdrag

7 mill i 2015 230 420 420 420 1490

20 mill i 2016120

0120

0 1200 3600

22 mill i 2017132

0 1320 2640

Red investering Sundet skole (Nye Vilberg Skole) 0

140 mill totalt; start i 2016240

0 4800 7200

Ikke gangvei i Trolldalen; 18 mill totalt 120 1080 1200

B Sum 230162

0546

0 8820 16130

B-A Inndekning - økte kostnader

-770

-568

3272

-1570 364

Avsetning fond327

2 3272

Bruk av fond-

770-

568-

1570 -2908

Sum = sterkere budsjett i fireårs perioden 364

Verbalforslag fra V:

1. Finansutvalget legges ned.

2. Organisasjonen NHO Service inviteres til en gjennomgang av rapporten «Sammen for

velferdig i Eidsvoll kommune», slik at de folkevalgte kan få en innføring i rapportens

funn og utdyping av forslag til hvordan innføring av «beste praksis» kan frigjøre

ressurser til velferdstilbudet.

3. For å benytte seg av tilskuddet fylkeskommunen har etablert for ladepunkter for

elbiler bør det legges fram et forslag til plan for kommunestyret i 2015, for etablering

av slike ladepunkter i Sundet, på Råholt og resten av kommunen.

4. Rådmannen bes utarbeide en sak for kommunestyret hvor om å anlegge park på

Sundtoppen.

5. Rådmannen bes legge frem en sak for kommunestyret om å etablere et anlegg for

båtturister ved Skjoldnestangen.

6. Trafikksikkerhetsplanen rulleres i løpet av 2015.

Forslag fra V:

Budsjett for Eidsvoll kommune Endringsforslag fra Venstre

Langtidsplan 2015-2018

DRIFT 2015 2016 2017 2018

Nye tiltak drift i 1000 kr

Opprettholde Finstad skole 1565 3753 3753 3753 12824

Opprettholde U-trinn Feiring 428 1030 1030 1030 3518

Opprettholde Eidsvoll Verk skole 0 0 0 7022 7022

Drift Finstad skole 400 800 800 800 2800

Drift Eidsvoll Verk skole 0 0 0 1180 1180

Opprettholde frisklivssentralen 633 1267 1267 1267 4434

TV overføring politiske møter 100 20 20 20 160

Digitale læremidler i skolen 400 400 400 400 1600

Opplæring digitale læremidler 200 200 200 200 800

Psykomotorisk fysioterapi 100 100 100 100 400

Opprettholde AMU/verneombud 200 200 200 200 800

Støping av Donalis kunstverk 68 0 0 0 68

SUM nye tiltak 4094 7770 7770 15972 35606

Nye tiltak inndekning i 1000 kr

Reduserte lånekostnader -453 -1869 -5665 -7649 -15636

Reduksjon ØRB IKS -400 -400 -400 -400 -1600

Reduksjon kjøp av juridiske tjenester -200 -200 -200 -600

Lederstruktur Vilberg -600 -600 -600 -1800

Nedleggelse av Finansutvalget -20 -20 -20 -20 -80

Redusert avsetning til sentral pott -1000 -1000 -1000 -1000 -4000

Veksttilskudd -7000 -7000 -14000

SUM inndekning -1873 -4089 -14885 -16869 -37716

INVESTERINGER

Redusert låneopptak Vilberg B skole -10000 -10000

Utelatt låneopptak Bønsmoen -7000 -20000 -22000 -49000

Utelatt låneopptak barnehage -1000 -5000 -35000 -35000 -76000

SUM redusert låneopptak -8000 -25000 -67000 -35000 -135000

Netto Driftsresultat Grunnlagsdok. 7890 7966 -9120 -12593 -5857

Netto driftsresultat Venstre 5667 4485 -2005 -11696 -3549

Økt realinntektsvekst som følge av befolkningsvekst 3 alternativer

0,25 % 3406 6821 10244 20471

0,50 % 6812 13659 20340 40811

1 % 13625 27389 41424 82438

Verbalforslag fra EDB:

1. For å forhindre videre forfall på skolebygninger og for å ansvarliggjøre vedlikeholdet, må vaktmestertjenesten være mer enn en funksjon. Vaktmesteren må tilbake til skolen som person. Som synergieffekt vil barna i tillegg få et godt voksenkontakt- forhold til denne person. Evt. merkostnader fra reduserte sykepengeutgifter.

2. Avsette en pott (f.eks. kr 20.000,-) til lag og foreninger som underholder publikum fra scenen i Eidsvoll sentrum, for å skape liv i sentrum under sommersesongen. Inndekning fra reduserte sykepengeutgifter.

3. Kommunen bekoster støping av Sivert Donali's kunstverk "Den barmhjertelige samaritan" kr 68.000,-. Eidsvoll kommune finner en løsning for maganisering og konservering av modeller i samarbeid med Birthe Donali og samarbeidspartnere. Inndekning fra reduserte sykepengeutgifter.

4. Kinodrift i Panorama gjenåpnes fra 2015. Årlig kostnad kr 200.000,-. Inndekning fra reduserte sykepengeutgifter - eller fra Statens veksttilskudd.

Verbalforslag fra H:

1) Eidsvoll Høyre ber rådmannen legge frem en sak som omhandler Offentlig Privat

Samarbeid (OPS) i forbindelse med oppføring av nye kommunale bygg og anlegg. I

saken bør det belyses hvilke konsekvenser det har for kommunen ved å bruke OPS

som en alternativ måte å realisere nye bygg og anlegg på. Dette gjelder forhold

knyttet til investeringer, drift og vedlikehold. Det bør videre gis en vurdering av

hvilke reelle innsparinger OPS vil kunne ha for kommunens drift. Utredning må

foreligge til behandling i formannskapet før sommeren 2015, og vil kunne være

aktuell for bl.a. bygging av ny barne- og ungdomsskole i Vilberg-området.

2) Eidsvoll Høyre ber rådmannen vurdere alternativ finansiering av fremtidige

investeringer, herunder hvilke eiendommer/eiendeler kommunen kan avhende og

som kan bidra til nye investeringer i tjenestetilbudet.

3) Eidsvoll Høyre ber rådmannen igangsette en prosess for å søke om at Vilberg

kompetansesenter blir undervisningssykehjem, for å bedre kvaliteten i pleie- og

omsorgssektoren og for å øke rekrutteringen av kvalifisert fagpersonell.

4) Eidsvoll Høyre foreslår at kommunestyret ber rådmannen komme tilbake med en sak

innen utgangen av 1. kvartal 2015 hvor dekningsgrad på sykehjem og heldøgns

omsorgsplasser ses opp mot dekningsgrad i fylket og eventuelt andre kommuner i

samme kommunegruppe. Dette må også ses opp mot fremtidige kommunale behov

jamfør Folkehelseprofilen. Videre ønsker vi at det skal vurderes en ressursdreining inn

i hjemmebaserte tjenester.

5) Eidsvoll Høyre ber rådmannen sette fokus på eldrerådets funksjon. Eidsvoll Eldreråd

bør være en mer synlig aktør i prioriteringen i kommunen. Kommunalt eldreråd er en

lovpålagt oppgave, og det er viktig å sikre reell medvirkning gjennom et aktivt

eldreråd. Eldrerådet skal være pensjonistenes talerør, de skal kunne uttale seg i alle

saker som gjelder levekåren til eldre, og alle saker de selv finner relevante.

Uttalelsene deres skal følge saken frem til det kommunale organet som tar den

endelige beslutningen. Det er spesielt viktig at eldrerådet kjenner, drøfter, prioriterer

og uttaler seg i forbindelse med budsjettet.

6) Eidsvoll Høyre ber rådmannen sette opp krav til alle mottakere av økonomisk

sosialhjelp tilpasset alder, jobb/studiesituasjon og livssituasjon for øvrig. Målet skal

være at mottakere av økonomisk sosialhjelp hjelpes aktivt og hurtig til å komme ut

av behovet for sosialhjelp. Tiltaket må ses i sammenheng med kommunes behov for

å utføre småjobber innen kommunal drift, og NAVs oppfølgingsansvar og

tilretteleggelse.

7) Eidsvoll Høyre ber rådmannen fremlegge en vedlikeholdsplan for kommunens

eksisterende eiendomsmasse. Vi vil se en realistisk prioritert liste for vedlikehold og

oppfølging. Dette skal være klart før budsjettfremlegg høst 2015.

8) Eidsvoll Høyre vil be rådmannen undersøke selvkost på utleie av lokalene til kinodrift,

hvordan kinoutstyret kan lånes ut til private samt hvilken kompetanse som må

overføres for å operere utstyret. Eidsvoll Høyre mener private aktører, like så vel som

offentlige, kan drive kino i Panorama og at man må se på muligheter i et bredere

perspektiv.

9) Eidsvoll Høyre ber rådmannen fremlegge en sak og orientere om hvordan

entreprenørskap i barne- og ungdomsskolen arbeides med, og hvordan vi kan

etablere entreprenørskapsaktiviteter gjennom hele skoleløpet.

10)Eidsvoll Høyre ber rådmannen om å fremskynde arbeidet med såkalte smarte

offentlige innkjøp, og vurdere i samarbeid med ØRIK hvilke innkjøp i 2015 som bør

gjennomføres med denne metoden.

Verbalforslag fra FRP:

1.Rådmannen bes utrede muligheten for å innføre et tilbud om forebyggende hjemmebesøk for eldre over 75 år, som ikke mottar omsorgstjenester fra kommunen

2.Det innføres som en hovedregel en maksimal botid i kommunale boliger på 5 år. Dette gjelder ikke omsorgsboliger. Beboere med botid over 5 år tilbys å kjøpe boligen til takst. Administrasjonen skal være ansvarlig for å gi beboerne økonomisk veiledning og informasjon om Husbankens låneordninger

Fellesforslag fra AP, FRP og H:

2015 2016 2017 2018

Feiring ungdomstrinn legges ikke ned (ramme skole) 428 1030 1030 1030

Frisklivssentral opprettholdes (ramme helse og bistand)

633 1267 1267 1267

Fritidsklubben opprettholdes (ramme familiens hus) 5 253 253 253

Jurist/kommuneadvokat realiseres ikke (ramme sentraladm)

-393 -788 -788 -788

Ledelsesstruktur Vilberg reduseres (ramme VKHO) -750 -750 -750

Reduksjon Nav sosialhjelp -500 -500 -500 -500

Reduksjon Nav langtidsklienter -300 -300 -300 -300

Inntak av 3 ekstra lærlinger hvert år for 2105,2016 og 2017

58 155 314 92

Kommunedelplan Råholt tettstedsanalyse(Ksak 13/109)

400

Reduksjon ØRB IKS (fra 57,3 til 55,5 mill. total budsjett)

-400 -400 -400 -400

Endring budsjett for drift (styrking drift) -69 -33 126 -96

Økning avsetning disposisjonsfond 69 33 96

Økt bruk av disposisjonsfond -126

Sum 0 0 0 0

Votering

Forslaget fra SV falt med 2 mot 33 stemmerForslaget fra SP falt med 4 mot 31 stemmerForslaget fra KrF falt med 1 mot 34 stemmerForslaget fra V falt med 1 mot 34 stemmerFormannskapets innstilling til endringer ble vedtatt med 27 mot 8 stemmer.Formannskapets innstilling med vedtatte endringer ble vedtatt med 32 mot 3 stemmer.

Forslaget fra ordfører om behandling av verbalforslagene ble enstemmig vedtatt.

Forslaget fra ordfører (jf. notat angående Budsjettavtale Stortinget mellom H, Frp, Krf og V) ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Fremlagte grunnlagsdokument som omhandler handlingsplanen for 2015 – 2018 og budsjett 2015 vedtas med formannskapets endringer.

a. Driftsbudsjett og handlingsplan vedtas som netto driftsrammer i henhold til følgende tabell:

Tabell nr. 1.

Virksomhet

Regnskap

2013

Revidert bud

2014

Budsjett

2015 Øk.plan 2016

Øk.plan

2017

Øk.plan

2018

Politisk ledelse 7 871 8 530 9 590 8 782 9 454 8 782

Sentraladministrasjonen 83 113 79 849 108 283 99 423 96 050 92 296

Sentrale forvaltningsområder 211 925 82 610 0 0 0 -0

Oppvekst sør 126 564 0 0 0 0 0

Oppvekst nord 121 214 0 0 0 0 0

Familiens hus 53 316 63 838 61 237 65 613 65 647 65 647

Helsehuset 102 448 116 037 111 800 111 521 115 308 115 308

Hjemmebaserte tjenester 60 060 60 103 63 058 64 915 64 925 64 925

Vilberg kompetansesenter for helse og omsorg 107 737 111 076 121 631 120 881 120 881 120 881

NAV 27 178 27 872 29 384 29 384 28 212 28 212

Barnehage 0 175 161 176 647 179 031 179 031 186 031

Skole 0 211 246 199 311 195 722 195 722 188 700

Kultur 19 583 20 645 27 713 27 902 27 845 27 845

Kommunal drift 10 591 -4 767 -4 065 -8 076 -12 482 -19 325

Kommunal forvaltning 5 515 6 977 8 778 7 896 7 896 7 896

Brann og redning 4 531 0 0 0 0 0

Eiendomsforvaltning 84 859 67 365 62 433 60 724 58 974 56 794

Felles inntekter og utgifter 0 -10 339 44 023 44 636 44 322 44 322

AØR 0 0 0 0 0 0

Finans -1 026 505 -1 016 204 -1 019 825 -1 008 355 -1 001 787 -988 315

0 0 -0 -0 0

b. Handlingsplanen utgjør årene 2016 – 2018, og er retningsgivende for videre års budsjetter.

c. Satser økonomisk sosialhjelp vedtas i henhold til vedlegg 2.d. Det innføres kortidssatser og nødhjelpssatser for økonomisk sosialhjelp i

henhold til vedlegg 3.e. Foreløpige kommunale tilskuddssatser til ikke-kommunale barnehager for 2015

Kommunale tilskuddsatser

(foreløpige satser)

Drift ink.

Administrasjon

Kapital

(nasjonal sats) Total

Ordinær barnehage, små barn 192 471 9 500 201 971

Ordinær barnehage, store barn 92 483 9 500 101 983

f. Rådmannen gis fullmakt til å foreta justeringer som ikke er av prinsipiell betydning innenfor de totale driftsrammene.

g. Rådmannen gis fullmakt til å foreta budsjettendringer mellom virksomhetene i kurante saker. Dette innebærer blant annet endringer som følge av sentrale og lokale lønnsoppgjør, samt flytting av tjenester mellom de ulike virksomheter.

h. Investeringsbudsjettet vedtas pr ramme. Jfr. tabell nr. 2

Tabell nr. 2

SektorBudsjett 2015

Budsjett 2016

Budsjett 2017

Budsjett 2018

Prosentandel 2015

Barnehager 7 750 20 250 50 250 35 250 2,9 %

Boliger 17 218 42 100 0 6 000 6,5 %Egenkapitalinnskudd KLP 2 376 2 376 2 376 2 376 0,9 %

Eiendom 7 353 2 700 2 700 2 700 2,8 %

Hjemmebaserte tjenester 550 0,2 %

Kirker og grav-plasser 800 1 150 1 070 770 0,3 %

Pleie og omsorg 12 500 4,7 %

Samferdsel og dammer 19 969 12 900 11 000 22 500 7,5 %

Selvkost 83 236 43 275 96 575 34 170 31,2 %

Skole 115 020 129 800 237 500 101 200 43,1 %

Totalsum 266 772 254 551 401 471 204 966 100,0 %

2. Skatteøret settes til maksimal sats i henhold til vedtak i statsbudsjettet.

3. Låneopptak:

a. Det tas opp lån til investeringer 2015 på inntil kr 157,887 mill. Eidsvoll benytter seg av ordningen med minimumsavdrag i henhold til kommunelovens § 50 nr.7 og vektet avdragstid for 2015 er på 30,96 år.

b. Kommunestyret vedtar låneporteføljen til Eidsvoll kommune (jfr.punkt 8.2 i rådmannens grunnlagsdokument. Alle lån i porteføljen kan være gjenstand for refinansieringer i budsjettåret 2015. Lånene nedbetales over maksimalt 30,96 år for 2015. Kortere nedbetalingstid og bruk av finansielle instrumenter med kortere løpetid, kan avtales i hvert enkelt tilfelle.

c. Det tas opp lån i Husbanken til videre utlån for 2015 på kr 30 mill. d. Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne endelige lånevilkår.

4. Følgende områder finansieres med 100 % selvkostdekning gjennom brukerbetalinger.a. Vannb. Avløpc. Renovasjond. Byggesake. Oppmålingf. Feiingg. Septik

5a. Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser vedtas i henhold til vedlagte gebyrregulativ.

5b. Det forutsettes utredet sentrumsnær alternativ lokalisering for Vilberg barneskole. Det bestilles befolkningsprognose for Råholt/Eidsvoll verk- område, som grunnlag for vurdering av framtidige skoleinvesteringer i 2015.

6. Hele handlingsplanen 2015 – 2018 vedtas.



9. Verbalforslagene oversendes utvidet formannskap for behandling.

1 Innledning

1.1 Forklaringer til handlingsplanmodellenEn handlingsplan skal baseres på økonomisk balanse i planperioden. I henhold til lov og forskrift forutsetter det at planen skal omfatte hele kommunen, er realistisk og skal vise hvordan kommunen skal klare sine økonomiske forpliktelser framover. Planen skal være satt opp på en oversiktlig måte. At planen er realistisk menes at det er satt opp sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Det skal vises inndekning av utgifter hvert enkelt år i planperioden. Første året i handlingsplanen er budsjett for kommende år.

Handlingsplanmodellen tar utgangspunkt i revidert budsjett pr 1. tertial 2014. Dette er avvik fra tidligere år da denne tok utgangspunkt i vedtatt økonomiplan. Grunnen er at kommunens forslag til handlingsplan 2014-2017 ikke er endelig vedtatt i kommunestyret, det er kun budsjett for 2014 som er vedtatt.

Budsjettet for den enkelte virksomhet blir vedtatt på netto rammenivå (utgifter – inntekter). Merinntekter som skyldes eksempelvis refusjon sykepenger kan dermed dekke merutgifter til sykevikarer og behøver ikke budsjettjusteringer i kommunestyret. Kommunen vil også prioritere arbeidet med periodiseringer av budsjettet slik at den økonomiske rapporteringen blir enklere å følge opp gjennom året.

Kommunens styringssignaler blir gjort gjeldende gjennom resultatkrav knyttet til den enkelte virksomhet. I forhold til dagens måltavle så vil det bli en revisjon på dette i løpet av 2015. Det er viktig at krav til virksomhetene er tydelig og målbare.

1.2 BudsjetteringsprinsippKommunens budsjett og handlingsplan er budsjettert i faste 2015 priser. Det vil si at man ikke framskriver befolkningsveksten hverken på utgifts- eller inntektssiden. Man legger inn økte utgifter/inntekter som følge av endrede tjenestebehov i år 1 i planperioden og denne videreføres de 3 neste årene. I tillegg tas inn forventede utgifts- og inntektsøkninger i perioden som følge av tiltak eller innsparinger som forventes gjennomført i de enkelte år. Endringer i perioden i forhold til befolkning forutsettes kompensert gjennom økningen i frie inntekter (skatt-ramme).

1.3 Sammendrag av hovedelementer i handlingsplanen

Eidsvoll kommunes budsjett og handlingsplan for perioden 2015 – 2018 er stramt og det legges opp

til kutt i flere virksomheter. Grunnen til at kommunen har startet en prosess med store innsparinger

er at kommunen er en ROBEK (register over betinget kontroll) kommune. Kommunen hadde som

utgangspunkt et netto negativt driftsresultat for 2015 på ca. 15 mill. I tillegg har det blitt avdekket

gjennom økonomisk rapport 1 og 2 at det har vært underbudsjetteringer som må rettes også for

perioden 2015 – 2018. Innsparingen er foretatt over hele kommunen men med ulik virkning på de

ulike virksomheter. De største enkelttiltak som er foreslått kuttet / innspart i perioden er følgende:

Reduksjon av bemanning i kommunens ulike virksomheter.

Reduksjon av innkjøp sykehjemsplasser utenfor kommunens virksomhet. Det er lagt

opp til kjøp av 24 institusjonsplasser, men forventer en årlig reduksjon med 4 plasser.

Nedleggelse av 2 skoler i perioden, og ungdomstrinnet på den tredje.

Avvikling av 3 kantiner.

Innføring av gjengs leie i kommunale bygg.

Reduksjon av utbetaling sosialhjelp.

1.4 Risikofaktorer i handlingsplanen.De største risikofaktorene som er knyttet til opplegget for 2015 – 2018 er:

Nedtrekk av 4 sykehjemsplasser årlig i perioden.

Renteutviklingen i kommunen. Renteanslaget er basert på Norges banks nedre rentebane

med tillegg av 0,75 %.

2015 2016 2017 2018

1 % renteøkning 6,8 mill. 9,3 mill. 11,4 mill. 14,4 mill.

Økonomisk sosialhjelp og andre anslagsposter knyttet til brukere av tjenesten.

Selv om kommunen har et vanskelig utgangspunkt er det ikke anbefalt innfasing av eiendomsskatt.

Kommunen vil iverksette effektivisering av tjenester og ulike kostnadseffektive tiltak for å

imøtekomme den krevende økonomiske situasjonen.

Investeringsprogrammet i kommunen er svært ambisiøs og utgjør brutto inkl. mva. ca. 1,1 mrd. i

planperioden. Økningen gjør at kommunen øker sin gjeld fra dagens 1,29 mrd. til ca. 1,9 mrd. Dette

er krevende framover for kommunens driftsrammer. I 2014 utgjør renter og avdrag ca. 70. mill. som

belastes den kommunale drift. I perioden fra 2015 øker denne fra 85 mill. til ca. 129 mill. i 2018. Det

vil igjen si at kommunen må øke inntekter / redusere utgifter fra 2014 med 59 mill. årlig fra 2018

målt i 2014 priser for å betjene framtidige renter og avdrag basert på forutsatt rentenivå.

2 Sentrale forutsetninger

2.1 Befolkningsutvikling og boligbygging

Prognosene for befolkningsutviklingen er hentet fra Akershus fylkeskommunes (AFK).Fylkeskommunen lager tre alternativer for fremtidig befolkningsutvikling. Det såkalte hovedalternativet er gjengitt i figuren nedenfor. Dette alternativet avviker noe fra Statistisk Sentralbyrås prognoser, noe som i hovedsak skyldes at AFK opererer med høyere innvandring og høyere innenlands flytting enn SSB.

Det vil alltid være usikkerhet knyttet til prognoser, og den faktiske befolkningsutviklingen vil nødvendigvis avvike fra prognosene i større eller mindre grad. Den faktiske befolkningsveksten i Eidsvoll i 2013 var på 2,5 %.

Total befolkning

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

0-5 år 1751 1762 1760 1779 1823 1861 1904 1940 1980 2020 2060 2094 2130

6-15 år 2859 2931 3004 3046 3094 3165 3193 3248 3309 3352 3397 3443 3481

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

Aks

etit

tel

Antall barn 0-5 år og 6-15 år

Befolkningsprognosen viser at kommunen vil få en relativt sterk økning i antall barn i aldersgruppen 6-15 år gjennom planperioden. Aldersgruppen 0-5 år vil i følge prognosene begynne å øke fra 2016. Økt barnehagekapasitet i slutten av planperioden er ivaretatt. Det samme gjelder utviklingen innen skole.

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

67-79 år 2023 2162 2267 2401 2519 2577 2680 2743 2812 2897 2982 3040 3081

80-89 år 646 627 622 610 615 620 620 639 672 710 759 821 898

90 år + 130 128 125 124 116 115 115 117 112 108 108 107 112

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

Aks

eti

tte

l

Utvikling i de eldste aldersgruppene

Aldersgruppen 67-79 år har en stigning fra 2267 til 2680 personer. I de øvrige aldersgruppene ligger

tallet stabil på hhv 620 personer i aldersgruppen 80-89 år og ca. 120 personer i aldersgruppen 90+.

Normtall fra fylkeslegen på dekning sykehjemsplasser og heldøgns omsorgsplasser ligger på 25 %. I

Eidsvoll er dekningen 32 % inkludert dagens kjøp av sykehjemsplasser utenfor kommunen.

2.2 Nasjonale mål og økonomiske rammebetingelserGenerelt:Regjeringen legger opp til en realvekst i kommunesektorens samlede inntekter i 2015 på 6,2 mrd. Av den samlede inntektsveksten er 4,4 mrd. kroner frie inntekter. Disse fordeles med 3,9 mrd. kroner på kommunene og 0,5 mrd. kroner på fylkeskommunene.

Etter revidert nasjonalbudsjett er anslaget på skatteinntektene i 2014 nedjustert med 0,9 milliarder kroner. Ved beregning av vekst fra anslag på regnskap blir veksten i frie inntekter derfor 0,9 milliarder kroner høyere, altså 5,3 milliarder kroner.

Statistisk sentralbyrå publiserte nye befolkningsframskrivinger i juni 2014. Beregninger utført av departementet tyder på at anslaget for 2015 på demografikostnader blir redusert med 0,6 mrd. kroner, til 2,5 mrd. kroner. Av dette anslås 2,1 mrd. kroner å belaste de frie inntektene. Reduksjonenskyldes i all hovedsak at det tidligere var forventet en vekst i antall barn i barnehagealder. De nye framskrivningene tyder på en nedgang. Til sammen utgjør økte demografi- og pensjonskostnader 2,6 mrd. kroner. Dette er bunnplanken som kommunesektoren må ha for å videreføre tjenestetilbudet med dagens standarder og dekningsgrader. Imidlertid har kommunene et selvstendig ansvar for pensjon som er en del av lønns- og avtalevilkårene i kommunesektoren.

Pris og lønnsvekst for kommunesektoren for 2015 er anslått til 3,0 % (deflator). Lønnsveksten eranslått til 3,3 %. Følgende kostnadselementer er ikke dekket av deflatoren:

Rentekostnader

Pensjonskostnader er dekket i deflatoren i den grad de øker i takt med lønnsveksten.

DemografikostnaderDisse kostnadselementene må dekkes av veksten i frie inntekter.

Den kommunale skattøren for personlige skattytere foreslås redusert med 0,15 prosentpoeng til 11,25 % i 2015. I kommuneproposisjonen ble det signalisert at skattørene for 2015 skal fastsettes ut fra et mål om at skatteinntektene for kommunesektoren skal utgjøre 40 pst. av de samlede inntektene.

Avviklingen av kommunal medfinansiering og uttrekket fra rammetilskuddet, innebærer isolert sett at skatteandelen i kommunene øker. Videre skal uføretrygd fra 2015 skattlegges som lønn. Denne reformen innebærer isolert sett at skatteinntektene til stat og kommuner øker. Samlet sett må derfor det kommunale skattøret reduseres for å oppnå en skatteandel på 40 pst.

Fra 2014 til 2015 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 4,8 prosent (fra anslag på regnskap for 2014). Kommunene i Akershus anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 5,5 prosent. I Akershus har 18 av 22 kommuner vekst som er høyere enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Eidsvoll kommune med 7,1 prosent, mens Hurdal kommune har lavest vekst med 4,0 prosent

Netto lånegjeld viser kommunens/fylkeskommunens langsiktige gjeld fratrukket totale utlån (videreformidling av lån) og ubrukte lånemidler. Netto lånegjeld anses å være det målet som gir best uttrykk for den gjelden som må dekkes av kommunenes ordinære inntekter. Kommunene i Akershus hadde i gjennomsnitt 53 772 kroner per innbygger i netto lånegjeld i 2013. Landsgjennomsnittet var 51 475 kroner per innbygger.

Særskilte satsinger/endringer/andre saker: Øke investeringstilskuddet til heldøgns omsorgsplasser. Bevilgningen til dagaktivitetstilbud til demente foreslås økt med 130 mill. kroner.

Ressurskrevende tjenester:På bakgrunn av den sterke utgiftsveksten foreslår regjeringen en forsiktig innstramming i ordningen. Dette gjøres ved å øke innslagspunktet med 37 000 kroner utover prisjustering – til 1 080 000 kroner. Dette innebærer at statens utgifter isolert sett reduseres med 220 mill. kr.Kompensasjonsgraden holdes uendret på 80 pst. Siden kommunene fører regnskap etter andre prinsipper enn staten, vil endringer i statens tilskudd i statsbudsjettet for 2015 få virkning på kommuneøkonomien allerede fra 2014. Kommunene skal inntektsføre midlene det året utgiftene oppstår, altså i 2014. Videre vil kommunene på vanlig måte få etterskuddsvis refusjon fra staten i 2015.

Barnehage:100 mill. kroner av veksten i frie inntekter begrunnet med økt fleksibilitet i barnehageopptaket.

I tillegg er det andre satsinger i tilknytning til barnehage og skole: Regjeringen vil styrke satsingen på kompetanseheving for barnehageansatte i 2015 og foreslår å øke bevilgningene til dette formålet med om lag 60 mill. kroner. Regjeringen vil innføre en bedre sosial profil på foreldrebetalingen i barnehagen. Det foreslås et nasjonalt minstekrav til redusert foreldrebetaling som sikrer at betalingen for en heltidsplass maksimalt skal utgjøre 7 pst. av en families samlede person- og kapitalinntekt. Det tas sikte på at endringen kan tre i kraft 1. august 2015. Som kompensasjon for dette økes rammetilskuddet til kommunene med 111,6 mill. kroner. Maksimal foreldrebetaling i barnehagen øker fra 1. januar 2015 med reelt 100 kroner, til 2 580 kroner i måneden. Som følge av dette reduseres rammetilskuddet til kommunene med 312 mill. kroner.

Skole:Regjeringen gjennomfører et lærerløft og foreslår å styrke satsingen på videreutdanning for lærere med 144 mill. kroner over Kunnskapsdepartementets budsjett i 2015. Styrkingen innebærer en økning på 1500 nye studieplasser til videreutdanning.

Rentekompensasjon for skole- og svømmeanlegg:I statsbudsjettet for 2009 ble ordningen med rentekompensasjon for rehabilitering av og investering i skole- og svømmeanlegg utvidet med sikte på å innfase en investeringsramme på 15 mrd. kroner over en åtteårsperiode. Fra 2009 til 2014 er til sammen 11 mrd. kroner faset inn i budsjettet. Regjeringen foreslår å fase inn ytterligere 3 mrd. kroner i 2015 av investeringsrammen i rentekompensasjonsordningen for skole- og svømmeanlegg.

Samhandlingsreformen:Ordningen med kommunal medfinansiering avvikles fra 2015.Tilbakeføring av midlene baseres på beste anslag på kommunenes faktiske utgifter til kommunal medfinansiering i 2015. Dette er anslaget er nå satt til 5,67 mrd. kroner.

2.3 Økonomiske forutsetninger i planperioden.Det er budsjettert med 18 % pensjonsutgifter for 2015 etter oppgave fra Kommunal Landspensjonskasse. Denne var anslått til 20,5 % i 2014 for fellesordningen. Tilsvarende for sykepleierne ligger anslaget for 2015 på 18,5 % mot 21,5 % i 2014. Disse forhold utgjør en betydelig mindre utgift i 2015 sammenlignet mot 2014. For Statens Pensjonskasse er anslaget for 2015 på 11,55 % mot 13,43 % i 2014.For alle virksomheter er det kompensert med helårsvirkning etter resultat av sentrale og lokale forhandlinger som er skjedd i 2014. I tillegg er det avsatt en pott på 20 mill. som skal dekke oppgjøret for 2015.

Forslaget til handlingsplanen bygger på forslaget til statsbudsjettet som ble fremlagt i oktober med lokale tilpasninger. Kommunen har benyttet KS` prognosemodell for å beregne skatt og rammetilskudd. Dette samsvarer med regjeringens anslag i grønt hefte. Det er lagt inn forutsetning om at Eidsvoll kommune vil motta veksttilskudd i 2015 og 2016 på ca. 10 mill. Fra og med 2017 er veksttilskuddet tatt bort på grunn av usikkerhet knyttet til befolkningsøkningen. Skjønnsmidler er tatt inn kun i 2015 slik god kommunal budsjetteringsskikk tilsier. Dette er i tråd med anbefalinger fra Fylkesmannen.

3 Konsekvensjustert langtidsbudsjett

Virksomhet Rev 2014 2015 2016 2017 2018

Politisk ledelse 8 530 9 490 8 682 9 354 8 682

Sentraladministrasjonen 79 849 114 602 112 561 112 561 112 561

Sentrale forvaltningsområder 82 610 0 0 0 -0

Familiens hus 63 838 62 893 67 865 67 899 67 899

Helse og bistand 116 037 113 970 113 970 113 970 113 970

Hjemmebaserte tjenester 60 103 61 492 61 544 61 554 61 554

Vilberg kompetansesenter for helse og omsorg 111 076 122 653 122 653 122 653 122 653

NAV 27 872 34 610 34 610 33 438 33 438

Barnehage 175 161 179 483 181 866 181 866 181 866

Skole 211 246 202 298 202 298 202 298 202 298

Kultur 20 645 27 248 27 268 27 268 27 268

Kommunal drift -4 767 -3 830 -7 341 -11 343 -18 086

Kommunal forvaltning 6 977 8 560 8 478 8 478 8 478

Eiendomsforvaltning 67 365 66 433 67 624 67 624 67 624

Felles inntekter og utgifter -10 339 34 023 34 636 34 322 34 322

Finans -1 016 204 -1 041 491 -1 040 160 -1 029 898 -1 029 887

0 -7 566 -3 445 2 046 -5 358

4 Økonomisk oversikt driftMed de endringer som er lagt inn på drift og investeringer får vi følgende økonomisk oversikt for planperioden.

ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT

2 013

Just budsj

2014 Budsjett 2015

Foreløpig HP

2016

Foreløpig HP

2017

Foreløpig HP

2018

DRIFTSINNTEKTERBrukerbetalinger -51 762 -45 552 -49 349 -48 893 -48 425 -47 957

Andre salgs- og leieinntekter -123 454 -124 623 -130 789 -133 077 -137 340 -141 063

Overføringer med krav til motytelser -114 199 -66 037 -52 204 -56 114 -56 180 -56 114

Rammetilskudd fra staten -526 625 -575 472 -601 446 -600 889 -591 104 -591 111

Andre statlige overføringer -31 554 -24 745 -28 307 -23 364 -23 364 -23 364

Andre overføringer -2 302 -1 586 -2 050 -1 586 -1 586 -1 586

Inntekts- og formuesskatt -458 698 -473 228 -500 000 -500 000 -500 000 -500 000

Eiendomsskatt

Andre direkte og indirekte skatter -351 -310 -310 -310 -310 -310

Sum driftsinntekter -1 308 947 -1 311 554 -1 364 457 -1 364 233 -1 358 309 -1 361 505

DRIFTSUTGIFTERLønnsutgifter 610 983 629 042 621 367 618 256 620 138 611 408

Sosiale utgifter 188 197 169 417 200 555 200 226 200 698 200 657

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kom tj.pr 133 250 124 621 131 462 131 224 131 097 130 876

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tj.pr 287 975 289 925 267 902 262 856 258 695 261 590

Overføringer 65 798 52 432 63 034 62 444 62 510 62 444

Avskrivninger 35 300 37 092 37 092 37 092 37 092 37 092

Fordelte utgifter -919 -705 -705 -705 -705 -705

Sum driftsutgifter 1 320 584 1 301 825 1 320 707 1 311 393 1 309 525 1 303 363

Brutto driftsresultat 11 638 -9 729 -43 749 -52 839 -48 784 -58 143

EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER

FinansinntekterRenteinntekter og utbytte -21 845 -7 199 -7 199 -7 199 -7 199 -7 199

Gevinst finansielle instrumenter -16 881 -7 500 -7 500 -7 500 -7 500 -7 500

Mottatte avdrag på utlån -319 -400 -400 -400 -400 -400

Sum eksterne finansinntekter -39 045 -15 099 -15 099 -15 099 -15 099 -15 099

FinansutgifterRenteutgifter og låneomkostninger 36 144 35 489 40 606 43 812 50 498 56 157

Tap finansielle instrumenter

Avdragsutgifter 23 171 33 805 44 862 50 010 56 512 63 463

Utlån 650 700 544 300 300 300

Sum eksterne finansutgifter 59 964 69 994 86 012 94 122 107 310 119 920

Resultat eksterne fin.trans 20 919 54 895 70 913 79 023 92 211 104 822

Motpost avskrivninger -35 300 -37 092 -37 092 -37 092 -37 092 -37 092

Netto driftsresultat -2 743 8 074 -9 928 -10 908 6 336 9 587

AVSETNINGER

Bruk av avsetningerBruk av tidl.års regnskapsmessige mindreforbruk -2 317

Bruk av disposisjonsfond -12 853 -11 064 -1 506 -1 262 -7 582 -6 935

Bruk av bundne fond -6 995 -2 726 -5 741 -6 935 -7 612 -11 734

Bruk av likviditetsreserve

Sum bruk av avsetninger -22 165 -13 791 -7 247 -8 197 -15 194 -18 670

AvsetningerOverført til investeringsregnskapet 15 630 3 878 2 378 2 378 2 378 2 378

Avsatt til dekning av tidl. års regnskapsm. merforbruk

Avsatt til disposisjonsfond 162 13 813 16 372 6 287 6 509

Avsatt til bundne fond 9 964 1 676 984 354 193 195

Avsatt til likviditetsreserven

Sum avsetninger 25 594 5 716 17 175 19 105 8 858 9 082

Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk 686

4.1 Kommentarer til økonomisk driftSamlet sett for hele planperioden har kommunen et negativt netto driftsresultat på ca. 6 mill. Dett er inndekket ved hjelp av tidligere avsatte midler. I det foreslåtte grunnlagsmaterialet har kommunen budsjettert med en årlig pott på 10 mill. til kommunestyrets disposisjon for eventuell framtidige budsjettjusteringer. I tillegg skal kommunen vurdere de foreslåtte investeringer på Vilbergbarneskole (budsjettert med 220 mill. i planperioden) med blant annet alternativer med rehabilitering istedenfor nybygg i Trolldalen. Det vises til omtale av investeringsposten under punkt 10 i kapitel 6 som omhandler investeringer.

Normtall for god kommunal økonomi tilsier at netto driftsresultat bør være mellom 3 % og 5 % av sum inntekter. For Eidsvolls vedkommende bør netto driftsresultat være mellom 40 og 68 mill. Eidsvolls handlingsplan legger opp til et netto driftsresultat på ca. 0,6 % i de 2 første årene av planperioden. De to siste årene ligger det an til et negativt netto driftsresultat på hhv 0,6 % og 0,9 %. Det betyr igjen at kommunen må drive svært effektive tjenester i årene framover. Hvis en ser på brutto driftsresultat som viser driften av kommunen eksklusiv finans så er utviklingen positiv.

Kommunens netto finansutgifter stiger betraktelig i perioden spesielt fra 2016 og utover i planperioden. Dette skyldes store investeringsbehov for framtiden. Planperioden legger opp til et investeringsnivå på ca. 1,1 mrd. (inkl. mva.) i løpet av kommende 4-års periode. Dette belaster den kommunale drift gjennom økte renter og avdrag samt driftskonsekvenser av de foreslåtte investeringene.

Figur under viser utviklingen i netto driftsresultat for Eidsvoll kommune (grønn), anbefalt netto driftsresultat ved 3 % (blå) og 5 % (rød).

(Tall i 1000 kr) Utvikling i netto driftsresultat

4.2 Utvikling i sentrale finansielle forhold

(Tall i 1000 kr) Gjeldssituasjonen:

Ovennevnte graf viser utviklingen i lånegjeld for perioden. Blå linje markerer total lånegjeld, mens

rød linje markerer utviklingen når videre-utlån er trukket fra. Normtall for kommunens gjeld er

erfaringsmessig at når netto gjeld (eksklusiv videre-utlån) er over 70 % av sum driftsinntekter bør en

være forsiktig med å oppta nye lån. Dette er basert på erfaringer og ikke noen absolutt fasit. 70 % av

Eidsvolls kommunes driftsinntekter utgjør ca. 953 mill. for 2015.

(Tall i 1000 kr) Belastning renter og avdrag:

Tabellen over viser økningen i renter og avdrag som belaster driftsbudsjettet for

handlingsplanperioden.

(Tall i 1000 kr)

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Renter 36144 35489 40606 43812 50498 56157

Avdrag 23171 34005 44862 50010 56512 63463

59315 69494 85468 93822 107010 119620

Belastningen øker fra ca. 85 mill. i 2015 til 119,6 mill. i 2018 basert på valgt renteprognose.

(Tall i 1000 kr) Fondssituasjonen:

Av disposisjonsfondet er ca. 80 mill. som tilhører midler fra E-verksfondets driftsdel. Reglene for bruk

av disposisjonsfond er at midlene både kan benyttes i drifts- og investeringsbudsjettet.

5 Endringer i driftsbudsjettet

5.1 Politisk styring og kontroll

Politisk ledelseHandlingsplan 2015 - 2018

Endringer ift budsjett 2014

Konsekvensjusteringer 2015 2016 2017 2018

Revidert budsjett 2014 8 530 8 530 8 530 8 530

Lønnsjusteringer -9 -9 -9 -9

Overføring mellom virksomheter -21 -21 -21 -21

Ordførers gavekonto Utg.økn 5 5 5 5

Økning ØRU-kontingent Utg.økn 25 25 25 25

Kontingent Jernbaneforum Utg.økn 15 15 15 15

Medlemskap i Osloregionen Utg.økn 35 35 35 35

Medlemskap Transparency International Norge Utg.økn 15 15 15 15

Økning i KS-kontingenten Utg.økn 50 50 50 50

Valg Utg.økn 809 0 673 0

Økn driftstilsk Romerike revisjon Utg.økn 37 37 37 37

Konsekvensjustert ramme 9 490 8 682 9 354 8 682

Nye tiltak

Budsjettseminar Utg. økn 100 100 100 100Konkurranseutsetting revisjon - utredes nærmere Utg. red - - - -

Ny ramme 9 590 8 782 9 454 8 782

Lavere pensjonsutgifter har medført en reduksjon på lønnsområdet.

Mva-kompensasjon inntekter er overført fra finansområdet.

Posten gaver/til ordførers disposisjon økes fra 15.000 til 20.000 i 2015.

Budsjettet til kontingenter/medlemskap har gjennom flere år vært underbudsjettert.

Økning av KS-kontingenten på grunn av økt befolkning.

Utgifter til gjennomføring av valg.

Økning av driftstilskudd Romerike revisjon på grunn av økt befolkningsvekst.

Som nytt tiltak foreslås budsjettseminar for kommunestyret og administrasjon/virksomhetsledere.

Konkurranseutsetting av revisjonstjenester vil bli utredet i løpet av planperioden.

5.2 SentraladministrasjonenRådmannen har det overordnede administrative ledelsesansvaret i kommunen og rapporterer til kommunestyret. Rådmannen og sentraladministrasjonen gir støtte og veiledning til kommunens resultatområder og har i tillegg egne oppgaver.

StabÅrsverk

Rådmann, kommunalsjef og økonomisjef 4

Kommuneoverlege + rådgiver 2

Tildelingsenhet 11

ØkonomiavdelingRegnskapKemnerLønnBudsjett/rapportering/innkjøp

4,58,5

6,752,5

Personalavdelingen 2,6

Innbyggertorg 2,8

Fellestjeneste 8,4

Totalt 53,05

Resultatmål Status 2014 Mål 2015

Arbeidsnærvær 95 %

Medarbeidertilfredshet 4,5

SentraladministrasjonenHandlingsplan 2015 - 2018




Lønnsjusteringer -1 055 -1 055 -1 055 -1 055

Overføring mellom virksomheter 34 414 34 414 34 414 34 414

Økning kjøp juridiske tjenester Utg.økn 100 100 100 100

Økning kjøregodtgjøring ØRU-eHandel Utg.økn 25 0 0 0

Gjeldsforvaltning Bergen Capital Management Utg.økn 140 140 140 140

Overtid årsoppgjør regnskap Utg.økn 35 35 35 35

Avvikle regnskapsføring ØRRD Utg.økn 45 45 45 45

Økning seniorbonus Utg.økn 456 456 456 456

Varslingstjeneste ekstern - revisjonen Utg.økn 28 28 28 28

BraArkiv Utg.økn 240 33 33 33

Sikker print Utg.økn 125 0 0 0

Digitalisering arkiv avsluttes i 2015 Utg.red -648 -2 282 -2 282 -2 282

Periodisering arkiv Utg.økn 50 0 0 0

KS KommIT-kontingent Utg.økn 23 23 23 23

OU-midler - årlig økning Utg.økn 150 150 150 150

Økning basistilskudd leger Utg.økn 1 100 1 100 1 100 1 100

Økning tilskudd DGI Utg.økn 102 102 102 102

Økt kjøp av sykehjemsplasser Utg.økn 3 300 3 300 3 300 3 300

Vederlagsberegning kjøpte sykehjemsplasser Innt.økn -2 808 -2 808 -2 808 -2 808

Inntektsjusteringer kemner Innt.økn -100 -100 -100 -100


Nye tiltak

Assisterende rådmann Utg.økn 1 092 1 092 1 092 1 092

Jurist/kommuneadvokat Utg.økn 393 788 788 788

InnsparingstiltakNedbemanning kemnerkontoret Utg. red -307 -1 226 -1 226 -1 226

Nedbemanning regnskap Utg. red -153 -307 -307 -307

Nedbemanning lønn Utg. red -137 -819 -819 -819

Nedbemanning kommunalsjefer Utg. red -1 880 -1 878 -1 878 -1 878

Avvikle seniorbonus Utg. red -479 -479 -479 -479

Innsparing AMU-budsjett Utg. red -100 -100 -100 -100

Avvikle kantine Utg. red -881 -1 762 -1 762 -1 762

Innsparing kjøp sykehjemsplasser Utg. red -3 532 -7 064 -10 596 -14 128

Nedbemanning tildelingsenhet Utg. red 0 -749 -749 -749

Ny ramme 108 618 100 056 96 524 92 992

Endring kommunestyrevedtakInntak 3 ekstra lærlinger 2015,2016,2017 Utg. økn 58 155 314 92

Jurist/kommuneavd realiseres ikke Utg. red -393 -788 -788 -788

Sum kommunestyrevedtak -335 -633 -474 -696

Ny ramme KS 14/74 108 283 99 423 96 050 92 296

Kjøp av juridiske tjenester har vært for lavt budsjettert.

Økning utgifter gjeldsforvalting på grunn av prisvekst og økt låneportefølje.

Underbudsjettering av seniorbonus.

Avslutning av arkivprosjekt.

Basistilskudd leger har vært for lavt budsjettert.

Kjøp av sykehjemsplasser har vært for lavt budsjettert, egenandeler har ikke vært budsjettert.

Kommunalsjefstillingene avvikles og erstattes med stilling som assisterende rådmann og stilling som kommunejurist.

Det nedbemannes på kemnerkontor, regnskapskontor og lønningskontor.

Kantine avvikles.

Seniortiltakene avvikles.

Det forutsettes nedgang i kjøp av sykehjemsplasser med 4 plasser per år.

Tildelingsenheten reduseres med en stilling. Hele enheten avvikles fra 2016 ved at en splitter opp og fordeler årsverkene på ulike organisasjonsenheter.

5.3 Sentrale forvaltningsområderAnsvaret Sentrale forvaltningsområder er avviklet og budsjettmidler og ansvar for oppgavene er flyttet ut til kommunens øvrige virksomheter. Formålet med flyttingen er å tydeliggjøre ansvarsstrukturen

Sentrale forvaltningsområderHandlingsplan 2015 - 2018




Lønnsjusteringer -221 -221 -221 -221

Overføring mellom virksomheter -58 890 -58 890 -58 890 -58 890

Avvikle medfinansiering kommune-helseforetak Utg. red -23 500 -23 500 -23 500 -23 500

Ny ramme 0 0 0 -0

Det har vært en reduksjon i lønnsutgifter innenfor legetjenesteområdet.

Kommunal medfinansiering avvikles fra 2015. Kommunens utgifter til formålet nullstilles. Kommunens rammetilskudd er redusert ved uttrekk fra kommunene etter delkostnadsnøkkelen for samhandlingsreformen.

5.4 BarnehageEidsvoll har 5 kommunale og 15 ikke-kommunale barnehager. Det er 415 barn i kommunale barnehager og 960 barn i ikke-kommunale barnehager. Virksomheten har et overordnet ansvar for kommunale barnehager, samt godkjenner og fører tilsyn med alle barnehager. Virksomheten har ansvar for utbetaling av tilskudd til ikke-kommunale barnehager.

Barnehage Årsverk Barn hele plasser

Bønsmoen barnehage 30,1 141

Råholtbråtan barnehage 15,0 69

Brensmork barnehage 15,2 60

Stensby barnehage 13,6 60

Vilberg barnehage 17,5 79

Årsverk spesialpedagoger førskolebarn 4,05

Årsverk assistent – barn med spesielle behov – kom.bhg

8,6

Administrasjon 2,8

Totalt 106,85 409




Øke andelen assistenter med fagbrev i kommunale barnehager 35 % 39 %

Øke andelen barnehagelærere med godkjent utdanning - totalt i kommunen

66 % 70 %

BarnehageHandlingsplan 2015 - 2018




Lønnsjusteringer 469 469 469 469

Bønsmoen barnehage økt kapasitet Utg. økn 842 1 659 1 659 1 659

Økte utgifter mat Utg. økn 125 125 125 125

Økt kapasitet ikke-kommunale barnehager Utg. økn 0 1 566 1 566 1 566

Korreksjon engangsbruk av fond Utg. økn 238 238 238 238

Prisvekst tilskudd ikke-kommunale bhg Utg. økn 2 900 2 900 2 900 2 900

Reduksjon bemanning ass.stilling Utg. red -48 -48 -48 -48

Reduksjon bemanning ass.stilling Utg. red -204 -204 -204 -204


Nye tiltak

Driftsutvidelse Råholtbråtan Utg. økn 0 0 0 7 000

Innsparingstiltak/økte inntekter

Avvikle seniorbonus Utg. red -89 -89 -89 -89

Justering ramme seniortiltak Utg. red -68 -68 -68 -68

Fjerne lokal reserve til barnehage-økning Utg. red -800 -800 -800 -800

Fjerne lokal reserve søskenmoderasjon/gjestebarn Utg. red -1 000 -1 000 -1 000 -1 000

Økt matsats Innt. økn -91 -91 -91 -91

Ny foreldrebetaling Innt. økn -787 -787 -787 -787

Ny ramme 176 647 179 031 179 031 186 031

Virksomheten har en økning på lønnsområdet grunnet høy lønnsvekst i flere stillinger.

Forventet økning i barnetall for 2015 forutsettes gjennomført på Bønsmoen barnehage ved utnyttelse av utbygd areal. Det er behov for flere ansatte for å kunne ivareta 7 små/14 store ekstra barn.

Budsjettet justeres for prisvekst på mat.

Forventet økning i barnetall for 2016 forutsettes gjennomført innenfor ledig kapasitet i ikke-kommunale barnehager. Forventet behov er 9 små/18 store.

Korreksjon for bruk av fond i 2014. Fondet er brukt opp og videreføres ikke i planperioden.

Det er regnskapstallene og barnetallene fra tellinger i kommunale barnehager 2013 og 2014 samt satsen for foreldrebetaling for 2015 som skal benyttes som grunnlag for fastsettelse av sats for 2015 og 2016. Dette er et nytt prinsipp fra 2015.

Grunnlaget skal indeksreguleres med kommunal deflator for 2014 og 2015.

Økning i kommunalt tilskudd totalt skyldes dels indeksreguleringen og dels konsekvenser av ny presisering fra Fylkesmannen vedr definering av 3-åringer til bruk ved beregning av sats og utmåling av tilskudd.

Optimalisering av drift i barnehagene medfører reduksjon av stillinger i to barnehager.

Som nytt tiltak foreslås midler til drift av utvidelse av Råholtbråtan barnehage.

Reduksjon i lønnsutgifter som følge av avvikling av seniorbonus.

Reduksjon av vikarutgifter som følge av avvikling av redusert arbeidstid for seniorer.

Virksomhet for barnehage hadde i 2014 en pott for eventuell større økning i antall barn enn forutsatt i likebehandlingsmodellen. Disse midlene inndras som følge av sentral pott.

Budsjett til søskenmoderasjon/gjestebarn legges på forventet nivå for 2014. Overskytende budsjettmidler inndras som følge av sentral pott.

Det foreslås en økning av matsats fra kr 230 til kr 250 til dekning av økte matutgifter.

Det foreslås at foreldrebetaling per måned økes til ny statlig maksimalsats, kr 2 580.

5.5 SkoleVirksomhet skole har ansvar for grunnskoleopplæring og voksenopplæring. Kommunen har til sammen 11 skoler, i tillegg til Eidsvoll læringssenter. Eidsvoll har en privatskole; Steinerskolen. Antall elever totalt i kommunen er 2845.

Skole Elever Årsverk skole Årsverk SFO Gjennomsnittlig

gruppestørrelse

Dal skole 387 35,54 5,58 18,42

Råholt skole 320 29,06 5,25 21,33

Eidsvoll Verk skole 236 23,48 3,50 16,78

Bønsmoen skole 229 24,02 4,68 17,61

Ås skole 227 22,49 5,10 16,14

Vilberg skole 345 29,27 5,13 24,57

Langset skole 141 16,93 1,80 15,79

Finstad skole 64 9,5 2,07 12,6

Feiring skole 121 12,27 2,20 15,13

Vilberg ungdomsskole 355 35,79 23,33

Råholt ungdomsskole 483 53,04 21,90




Måltavle

Resultat-mål Status

2012

Mål

2013

Oppnådd

2013

Mål

2014

Oppnådd

2013/2014*

Mål 2015

Andel elever i ordinær undervisning 91,1 % 92 % 91,9 % 92,3 % 92,5 %

Nasjonale prøver lesing – 5.trinn (skala

1-3)

2,0 2,1 2,0 2,1 2,0 2,1

Nasjonale prøver regning – 5. trinn

(skala 1-3)

1,9 2,0 1,9 2,1 1,9 2,1

Nasjonale prøver lesing – 8.trinn (skala

1-5)

2,8 2,9 3,0 3,0 3,0 3,1

Nasjonale prøver regning - 8. trinn

(skala 1-5)

2,7 2,8 2,7 2,8 2,7 2,8

Nasjonale prøver lesing – 9. trinn (skala

1-5)

3,3 3,4 3,0 3,4 3,1 3,4

Nasjonale prøver regning – 9. trinn

(skala 1-5)

3,1 3,2 2,9 3,2 3,0 3,2

*Tall fra 2014 er ikke klare, bygger på tilgjengelige tall for 2013/14

Endringer i driften

SkoleHandlingsplan 2015 - 2018








Nedleggelse Eidsvoll Verk skole Utg. red 0 0 0 -7 022

Nedleggelse ungdomstrinn Feiring skole Utg. red -428 -1 030 -1 030 -1 030

Nedleggelse Finstad skole Utg. red -1 564 -3 753 -3 753 -3 753

Redusert bemanning SFO Utg. red -1 000 -2 400 -2 400 -2 400

Avvikle seniortiltak 15 % red. arbeidstid Utg. red -373 -373 -373 -373

Økt betaling mat SFO Innt. økn -50 -50 -50 -50

Ny ramme 198 883 194 692 194 692 187 670

Endring kommunestyrevedtak

Feiring ungdomstrinn legges ikke ned Utg. økn 428 1 030 1 030 1 030

Sum kommunestyrevedtak 428 1 030 1 030 1 030

Ny ramme KS 14/74 199 311 195 722 195 722188 700

Reduksjonen i lønnsutgifter skyldes årseffekt av innsparinger i skole i 2014 i tillegg til reduserte pensjonssatser.

Overføringer er mva-kompensasjonsinntekter overført fra finansområdet. I tillegg er ansvaret for voksenopplæringen overført fra sentrale forvaltningsområder. Denne overføringen har ingen nettoeffekt på budsjettet, budsjetterte inntekter og utgifter er 4 mill.

Eidsvoll Verk skole som er en to-parallellskole med 230 elever nedlegges fra 1.1.2018, samtidig som utvidelse av Bønsmoen skole ferdigstilles. Ved nedleggelse må opptaksområdet endres og eleven overføres til Bønsmoen skole.

Innsparing ved skolenedleggelse av Eidsvoll Verk er beregnet til ca. 7 mill. pr år. I tillegg til dette kommer innsparing lokaler/FDV.

Feiring ungdomstrinn har i dag 30 elever. Ved nedleggelse av ungdomstrinnet i Feiring vil alle elevene kunne få plass i allerede eksisterende grupper på Vilberg ungdomsskole. Innsparing ved skolenedleggelse medfører noen utgifter knyttet til skyss, spesialundervisning og tilpasset opplæring. Dette er beregnet til ca. kr 1 mill.Nettoinnsparing ved nedleggelse av ungdomstrinnet ved Feiring skole er ca 0,4 mill. i 2015 og kr 1 mill. fra 2016.

Finstad skole med 65 elever forutsettes nedlagt fra 1.8.2015.Ved skolenedleggelse må opptaksområdet endres. 7-8 elever vil i h.h.t. nærskoleprinsippet tilhøre Dal skole, 9-10 elever Bønsmoen skole og 40-45 Ås og/eller Vilberg skole. Både Ås og Bønsmoen skole har plass til alle Finstad skoles elever, uten at det utløser behov for nye klasser. Nettoinnsparing ved nedleggelse av Finstad skole kr. 1 563 750 for 2015 og kr. 3 753 000 fra 2016 og Innsparing på lokaler/FDV kommer i tillegg med ca. kr 800 000.

Redusert bemanning SFO gjelder i hovedsak reduksjon av SFO-ledere.

Reduksjon av vikarutgifter som følge av avvikling av redusert arbeidstid for seniorer.

Økt betaling mat SFO – forventet økning som følge av økte satser.

5.6 Familiens hus

Familiens hus gir tilbud til målgruppen barn og unge 0-24 år.

AvdelingÅrsverk Antall

BarnevernAnt meldingerBarn under omsorgHjelpetiltak

20,533441

146

PPTBarn med spesialundervisning

8,5 450 aktive saker300

Helsestasjonen/skolehelsetjenesten 9,0 280 pr årskull

Forebyggende avdeling 7,1 210

Virksomhetsleder + merkantil ressurs 4,0

Totalt 49,15


Arbeidsnærvær 92 92 %


Fristbrudd i barnevernet 50 % 20 %

Andel barn med spesialundervisning 7,7 7,5 %

Familiens hus Handlingsplan 2015 - 2018




Lønnsjusteringer -95 1 223 1 223 1 223


Testmateriell PPT Utg. økn 30 30 30 30

Økning kjøreutgifter Fam.hus Utg. økn 193 193 193 193

Økning interkommunalt krisesenter Utg. økn 917 946 980 980

Rettssaker nye klienter/ankesaker Utg. økn 320 320 320 320

Økning legeuttalelser/ruskontroll Utg. økn 25 25 25 25

10 nye fosterhjem i 2015, også forsterkede Utg. økn 2 911 2 911 2 911 2 911

Økning statlige fosterhjem Utg. økn 253 253 253 253

Økning tolkeutgifter Utg. økn 141 141 141 141

Økt egenandel institusjon Utg. økn 1 550 1 550 1 550 1 550

Hybeltiltak Utg. økn 48 48 48 48

Økning medisinsk forbruksmateriell Utg. økn 25 25 25 25

Økning praksiskomp. leger helsestasjon Utg. økn 21 21 21 21

Endring interkommunal barnevernvakt Utg. red -39 -39 -39 -39

Færre tiltak i hjemmet/over 18 år Utg. red -1 627 -1 627 -1 627 -1 627

Korreksjon feilbudsjettering 2014 Utg. red -1 638 -1 638 -1 638 -1 638

Økning fylkesmidler Innt. økn -19 -19 -19 -19

Videreført tilskudd 5,5 stillinger barnevern Innt. økn -3 625 0 0 0


Nye tiltak

Styrking helsestasjonstjenesten Utg. økn 597 597 597 597

Innsparingstiltak

Nedbemanning barnevern Utg. red -298 -597 -597 -597

Nedbemanning avd.leder fam.hus Utg. red -730 -730 -730 -730

Nedbemanning forebyggende Utg. red -297 -595 -595 -595

Nedbemanning fritidsklubber Utg. red -5 -253 -253 -253

Nedbemanning ungdomsarbeid Utg. red -627 -627 -627 -627

Innsparing utredningssaker psykolog Utg. red -300 -300 -300 -300

Ny ramme 61 232 65 360 65 394 65 394


Fritidsklubben opprettholdes Utg. økn 5 253 253 253

Sum kommunestyrevedtak 5 253 253 253

Ny ramme KS 14/74 61 237 65 613 65 647 65 647

Det er en reduksjon i lønnsjusteringene som følge av videreført statlig finansiering av to nye stillinger i 2015. Stillingene og finansieringen var ikke budsjettert i 2014.

Overføringer er mva-kompensasjonsinntekter overført fra finansområdet.

Budsjettet er justert i forhold til vedtak til enkeltbarn jfr. særlovgivning og forventede nye barn/barn som blir voksne.

Kjøreutgifter er underbudsjettert for 2014, og justeres for alle avdelinger.

Økning i utbetaling til Romerike Krisesenter IKS skyldes økte utgifter som følge av nye lokaler. Den reelle økning basert på forventet regnskapstall 2014 er på 0,4 mill. Utgifter til det interkommunale krisesenteret er underbudsjettert for 2014 med 0,5 mill.

Staten har økt satsene for egenandel institusjon.

Nye tiltak til ressurskrevende barn reduseres til faktisk utgift.

Kommunen har fått tilsagn fra fylkesmannen om videreføring av øremerket tilskudd til 5,5 stillinger fra fylkesmannen.

Styrking av helsestasjonstjeneste jfr. nasjonale føringer. Tjenesten styrkes med en person med 3 årig høyskoleutdanning med helsefaglig bakgrunn og relevant videreutdanning.

Fritidsklubbtilbudet inkludert etter skoletid-tilbudet foreslås nedlagt fra 1.1.2015. Midlene på 0,25 mill. brukes til oppsøkende miljørettede tiltak til enkeltgrupper/enkeltbarn/-unge.

Forebyggende avdeling slås sammen med helsestasjonsavdelingen fra 1.1.15 og avdelingene får en felles avdelingsleder.

Barneverntjenesten skal delta i KS effektiviseringsnettverk og det skal utarbeides en fullstendig tjenesteanalyse med fokus på ressursbruk og tjenestekvalitet.

5.7 Helse og bistandHelse og bistand tilbyr tjenester til innbyggere innen folkehelse, somatikk, rus, psykiatri og til personer med funksjonsnedsettelser. Tjenestene tilbys til alle aldersgrupper og arbeidet utføres i hjemmet, på institusjon, dagsenter/aktivitetssenter, arbeidsplass, barnehage/skole eller i kommunale lokale.

Avdeling Antall årsverk Antall brukere

Folkehelse, fysio- og ergoterapi- Glabakk aktivitetssenter- Frivilligsentral- Ambulerende

servicevaktmester- Frisklivssentral- Dagavdeling

23,3 Ca 1000 i fysio/ergoCa 1200 Gladbakk Flere tusen i Frivilligsentralens tiltak/møteplasserCa 7500 oppdrag for servicevaktmesterCa 230 FrisklivDagavdelingen 15 plasser pr dag

Aktivitet og bistand- 8 boliger- BOA- VTA

75,1 43 brukere i bolig33 faste plasser BOACa 20 eksterne brukere BOA43 VTA plasser

Avlastning- Fagerhøy- Helge Neumannsvei 7

18,6 13 plasser/rom fordelt på ca 15 brukereCa 45 i private hjemCa 5 privat institusjon

Rus og psykisk helse (voksne)- Solsiden brukerstyrte senter

11,4 Ca 570 rus/psykCa 2650 besøk Solsiden/Drop In

Ambulerende miljøarbeid 26,9 Ca 130

Virksomhetsleder 1,0

Totalt antall 156,3

Måltavle




Endringer i driften

Helse og bistandHandlingsplan 2015 - 2018




Lønnsjusteringer 8 8 8 8Overføring mellom virksomheter(demensdagsenter) -2 303 -2 303 -2 303 -2 303

Skader/tilpasning leiligheter Utg. økn 150 150 150 150

Økning utgift til overgrepsmottak Utg. økn 68 68 68 68

Endring ressurskrevende tjenester Utg. red -200 -200 -200 -200

Reduksjon tilskudd ressurskrevende tjenester Innt. red 400 400 400 400

Økning tilskudd frivilligsentral Innt. økn -90 -90 -90 -90

Økning fastlønnstilskudd fysioterapi Innt. økn -100 -100 -100 -100


Nye tiltak

Økning Varig Tilrettelagte Arbeidsplasser Utg. økn 200 200 200 200

Ny bolig funksjonshemmede Utg. økn 0 0 4 087 4 087

Vernepleier økning 20 % til 100% Utg. økn 136 136 136 136

Innsparingstiltak

Nedleggelse frisklivssentral Utg. red -633 -1 267 -1 267 -1 267

Redusert kjøp av institusjonsplass rus/psyk Utg. red -1 300 -1 300 -1 300 -1 300

Nedbemanning BOA Utg. red -189 -448 -448 -448

Nedbemanning 0,3 årsverk fordelt på boliger Utg. red -157 -177 -177 -177Flytting avlastning fra søndag og helligdager til hverdager Utg. red -290 -290 -290 -290

Redusert kjøp av institusjon barn/unge Utg. red -170 -170 -470 -470

Reduksjon rus/psyk i bolig Utg. red -400 -400 -400 -400

Ny ramme 111 168 110 255 114 042 114 042


Frisklivssentral opprettholdes Utg. økn 633 1 267 1 267 1 267

Sum kommunestyrevedtak 633 1 267 1 267 1 267

Ny ramme KS 14/74 111 801 111 521 115 308 115 308

Endringen på lønnsområdet består av årseffekt av innsparingstiltak i 2014, korrigering av engangsinnsparing i økonomisk rapport 1 samt ordinær lønnsvekst.

Dagavdelingen for eldre er lokalisert til Vilberg bosenter, men organisert under virksomhet Helse og bistand. For å effektivisere og utvikle driften foreslås dagavdelingen med 1,9 årsverk overført til Vilberg kompetansesenter. Dette kan sees i sammenheng med etablering av dagsenter fordemente. Det er søkt statlig tilskudd til formålet. Øvrige overføringer er mva-kompensasjonsinntekter overført fra finansområdet.

I noen tilfeller må virksomheten dekke skader på eller tilpasning av leiligheter når ikke bruker dekker selv/kan lastes.

Økning av utgifter til overgrepsmottak på Ullevål.

Endring av brukere særlig ressurskrevende tjenester. Det forutsettes flere brukere, men med lavere tjenestebehov. Dette påvirker både utgifter og tilskudd til ressurskrevende tjenester.

Tilskudd til frivilligsentral forventes økt.

Økning i fastlønnstilskuddet til fysioterapeuter fra staten.

Midler til bemanning av bolig for utviklingshemmede.

Økning av budsjettet til VTA-plasser med 0,2 mill. vil medføre 5,5 nye plasser.

Øke deltids vernepleier stilling til 100 %.

Avvikling av Frisklivssentralen. Tiltaket er ikke lovpålagt.

Etter etablering av Helge Neumanns vei 7 til avlastning har kommunen nå større muligheter til å tilpasse tiltakene, og flere bruker kan tilbys tjenester innenfor budsjettets rammer.

I påvente av ny bolig brukes ressursene til ambulerende miljøarbeid.

Helse og bistand skal i 2015 vurdere alternativer til privat avlasting.

5.8 Hjemmebaserte tjenesterHjemmebaserte tjenester yter pleie- og omsorgstjenester til hjemmeboende i alle aldre med bistandsbehov på grunn av sykdom og/eller funksjonsnedsettelse.

Avdeling Antall årsverk Brukere

Hjemmesykepleie – distrikt 1 (sør) 32,8 536

Hjemmesykepleie – distrikt 2 (nord) 28,5

Praktisk bistand/matombringing 7,0 275

Virksomhetsleder, avdelingsledere, merkantil funksjon, hjemmehjelpskoordinator

5,0

Kreftkoordinator 1,0

Trygghetsalarm 200

Totalt 74,3

*) Antall brukere av hjemmesykepleie varierer mye i løpet av året (etter antall nye vedtak og antall vedtak som endres/avsluttes). Tall inkl. alle brukere som har/har hatt tjenester i perioden 01.01.14 – 15.10.14.


Arbeidsnærvær 83 % 88 %


Hjemmebaserte tjenesterHandlingsplan 2015 - 2018






Omsorgslønn økt i samsvar med antall vedtak Utg. økn 1 157 1 157 1 157 1 157

Økning avlastning natt Utg. økn 834 834 834 834

Økt forbruk medisinsk forbruksmateriell Utg. økn 300 300 300 300

Innkjøp arbeidstøy Utg. økn 438 25 25 25

Vask av arbeidstøy Utg. økn 260 260 270 270

Multidoser - ny rammeavtale Utg. red -140 -140 -140 -140

Økning tilskudd ressurskrevende tjenester Innt. økn -570 -570 -570 -570

Refusjon multidoser Helfo Innt. økn -110 -110 -110 -110


Nye tiltak

Innsatsteam Utg. økn 819 1 637 1 637 1 637

Styrking av hjemmetjenesten (økning sykepl.st) Utg. økn 987 1 975 1 975 1 975

Koordinator ny sone Utg. økn 305 610 610 610


Reduksjon kursbudsjett Utg. red -32 -32 -32 -32

Reduksjon konsulenttjenester Utg. red -40 -40 -40 -40

Avvikling hjemmehjelpskoordinator. Utg. red -305 -610 -610 -610

Avvikle seniortiltak 15 % red. arbeidstid Utg. red -68 -68 -68 -68

Trygghetsalarmer - økning inntekt Innt. økn -100 -100 -100 -100

Ny ramme 63 058 64 915 64 925 64 925

Reduksjonen i lønnsutgifter skyldes årseffekt av innsparinger i 2014 i tillegg til reduksjon i utgifter til brukerstyrt personlig assistent p.g.a. færre vedtak.

Omsorgslønn har vært underbudsjettert i flere år. Budsjettøkning i samsvar med antall vedtak.

Avlastning på natt i hjemmet til ressurskrevende bruker.

Økt forbruk medisinsk forbruksmateriell..

Pålegg fra arbeidstilsynet om kjøp og vask av arbeidstøy.

Ny rammeavtale for multidoser gir kostnadsreduksjon.

Økning i tilskudd til ressurskrevende tjenester.

Refusjon multidoser fra Helfo.

Som nytt tiltak i samsvar med målsetting om reduksjon i kjøp av sykehjemsplasser, foreslås etablering av innsatsteam. Innsatsteam er en rask og intensiv hjelp til pasienter som har hatt opphold på sykehus/sykehjem (i hovedsak), og har behov for støtte og innsats i en overgangsfase i hjemmet for å gjenvinne funksjon for å mestre dagliglivet igjen. Innsatsteamet består av sykepleier, fysioterapeut og ergoterapeut. Teamet skal jobbe i turnus på dag/kveld/helg.

Styrking av antall sykepleiere.

Inndeling av distrikt 1 i to soner med felles avdelingsleder og

Documents

8 5102 5 t1 e0 j s 2 d Eidsvoll n ua B kommune l€¦ · 1. Fremlagte grunnlagsdokument som omhandler handlingsplanen for 2015 –2018 og budsjett 2015 vedtas med formannskapets endringer