8.2 /OT.210/L.19.B/02/201201 Februari 2012

01 April 2012Kepala Balai Karantina Pertanian

Kelas I Mataram

Ir. M. Samsul HedarNIP : 19641229 198903 1 001

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana1. Undang Undang No 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan 1 Menguasai pengoperasian komputer2 Peraturan Menteri Keuangan No. 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akutansi dan

Pelaporan Keuangan Pemerintah;3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggung Jawab Keuangan Negara

Nama SOP Penyusunan Laporan Tahunan

Tanggal EfektifDisahkan oleh

KEMENTERIAN PERTANIANBADAN KARANTINA PERTANIAN

BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I MATARAM

SUB BAGIAN TATA USAHA

Nomor SOPTanggal PembuatanTanggal Revisi

Tanggung Jawab Keuangan Negara

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan1. Pelayanan Operasional 1. APD

2. ATK3 Data Operasional dan4 Data Keuangan, Kepegawaian, BMN dll

Peringatan Pencatatan dan Pendataan1. Jika SOP Penyusunan Laporan Tahunan tidak dilaksanakan akan mempengaruhi

hasil akhir laporan1 Laporan Tahunan

KA UPT KASUBBAGTU TIM STAF KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT

1. Memerintahkan Ka TU untuk membuatlaporan tahunan

Memo Ka UPT 10 menit Memo Ka UPT

2. Membentuk tim penyusun laporan tahunan Memo Ka UPT 30 menit SK Tim

3. Melakukan koordinasi penyusunanlaporan tahunan

SK Tim 60 menit Koordinasi

4. Mengumpulkan bahan dan data yangdiperlukan

Koordinasi 1 - 7 hari Bahan dan Data

5. Menyusun draft laporan tahunan Bahan dan Data 1 - 3 hari Draft laporan tahunan

6. Melaporkan draft laporan tahunan kepadaKa TU

Draft laporan tahunan 30 menit Draft laporan tahunan

PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN

NO KEGIATANMUTU BAKU

KETERANGANPELAKSANA

7. Memeriksa draft laporan jika setujudiserahkan kepada Ka UPT untukditandatangani jika tidak dikembalikankepada Tim untuk diperbaiki

Draft laporan tahunan 1 hari Draft laporan tahunan

8. Mengevaluasi draft laporan tahunan jikasetuju ditandatangani jika tidakdikembalikan kepada Ka TU

Draft laporan tahunan 1 hari Laporan tahunan

9. Mendokumentasikan laporan tahunan Laporan tahunan 15 menit Laporan tahunanSOP Pengarsipan

dokumen

Keterangan FLOWCHART: Mulai dan akhir proses: Kegiatan berupa proses: Pengambil keputusan dengan opsi: Perpindahan halaman

Ya

Tidak

Ya

Tidak