รายงานค่าใช้จ่ายด้านพัสดุ งบประมาณ 2555

รายงานคาใชจายดานพสดงบประมาณ

2555 ตลาคม 2554

ถง

มกราคม 2555

รายงานรายจายคาพสด

2

วสดคงคลง3

ขายวสดการแพทย

4

รายงานงบลงทน1

โครงการไทยเขมแขง ICU145,291,52 บาท(เพมเงนรายไดสมทบ 1,840,000 บาท)

2

โครงการไทยเขมแข ง DPL

649,183,600 บาท

3

โครงการเรงรดผลตบณฑตฯ32,678,600 บาท

1

งบลงทนในปงบประมาณ 2555

งบลงทนป 2555

ประเภทงบประมาณ จำานวนรายการ งบประมาณ ขออนมต วงเงน

เบกจายแลว

วงเงนจดหาแลว

แตยงไมเบกจายหมายเหต

งบอดหนน ป 2555

โครงการเรงรดผลตบณฑตฯ

- ครภณฑ (ตงงบฯ) 19 2,628,600 2,496,838 1,088,578 1,408,260 ยกเลก2 รายการ

- ครภณฑ (ไมตงงบฯ) 1 - 500,000 (สงของแลวระหวางตรวจรบ) -

- ทดน-สงกอสราง 2 30,000,000 - -

- คาใชสอย 1 - 18,000 (ระหวางปรบปรง) -

รวม (1) 23 32,678,600 3,014,838 1,088,578 1,408,260

งบโครงการไทยเขมแขง ICU 18 รายการ (ไดรบงบเมอวนท 28 กนยายน 2554)

- ครภณฑ 17 88,381,520 85,331,520 27,551,520 57,780,000

- ทดน สงกอสราง– 1 59,960,000 59,960,000 - สญญา 4 งวดกำาหนดสงมอบวนท 18 มค.55/3มค./17เมย./1มย.55

รวม (2) 18 148,341,520 145,291,520 27,551,520 57,780,000

งบเงนก DPL (อนมตเงนงวดครงท 1 วนท 13 กพ.55 =56,913,610 บาท ครงท 2 วนท 23 กพ.55 =592,270,000)

- ครภณฑ 20 664,632,100 649,183,610

รวม (3) 20 664,632,100 649,183,610 - -

รวมทงสน 61 845,652,220 797,489,968 28,640,098 59,188,260

1

3

2

X

ปญหางานกอสรางชากวาแผน ~30 วนตองขอชะลอการสงมอบครภณฑ 5 รายการทจะตดตงในหอง(37.49ลาน)

รายการจำานวน

งบทไดรบ

ซอจางจรง


ขนตอนดำาเนนการ

ครภณฑ (ตงงบ)

19 2,628,600

2,496,838

1,088,578

(7รายการ)

ระหวางตรวจรบ 5 รายการ = 701,260 บาทรอของ 5 รายการ = 707,000 บาท

ครภณฑ (ไมตงงบฯ)

1 - 500,000 - LCDอยระหวางตรวจรบ

คาใชสอย 1 50,000 18,000 - งานซอม...อยระหวางทำางาน

ทดน-สงกอสราง

2 30,000,000

- - ยงไมมเรองขอจาง แบบยงไมเสรจ

รวม 23 32,678,600

3,014,838

1,088,578

www.themegallery.com

งบโครงการเรงรดผลตบณฑตฯ(คาครภณฑ)

- ครภณฑรวม 20 รายการ จดซอเปนครภณฑแลว 18 รายการ- ครภณฑยกเลก 2 รายการ (1) รายการตไมใสเอกสาร ฝายหอสมดฯ ขอใชของเกา (2) รายการโปรแกรม CS5 ลขสทธ จดซอเปนวสด

งบโครงการเรงรดผลตบณฑตฯ

รายการจำานว

นงบ

ประมาณ

จำานวนเงนขออนมต

ซอหมายเหต

ปรบปรงสำานกงาน ชน 7อาคารแพทยศาสตร 1 15,000,

000 - จางเอกชนออกแบบตรวจรบแบบรางแลว

ปรบปรงหอง Simulation Centerชน 6

1 15,000,000 -

ทมวศวกรรมฯ ออกแบบหน.วศวะฯแจงเสรจภายในวนจนทรท 5 มค.522

รวม 30,000,000 -

งบโครงการไทยเขมแขง ICU ครภณฑ 17 รายการ, ทดนสงกอสราง 1 รายการแผนการเบกจายครภณฑ

แผนม.ค. 5520,541,520ก.พ. 5526,000,000ม.ค. 5538,790,000รวม85,331,520

ผลม.ค. 5522,109,500ก.พ. 555,442,020ม.ค. 55

-รวม27,551,520

แผนการเบกจาย

แผนม.ค. 55

20,541,520

ก.พ. 5526,000,0

00ผล

ม.ค. 5522,109,5

00

ก.พ. 555,442,02

0 ม.ค. 55 ก.พ. 55 ม.ค. 55

-

5,000,000.00

10,000,000.00

15,000,000.00

20,000,000.00

25,000,000.00

30,000,000.00

35,000,000.00

40,000,000.00 แผน

ผล

งานกอสรางปรบปรง ICU รายงานณ วนท 24 ม.ค. 2555ไดผล

งาน 3%(กำาหนดจายเงนงวด 1 เมอไดผล

งาน = 20%)

X

www.themegallery.com


ลำาดบ รายการ จำานวน งบประมาณไดรบอนมต

เงนประจำางวดจำานวนเงน

ขออนมตซอ/จางสญญาลงวนทสนสดสญญา

หมายเหต

1 เครองตดตามสญญาณชพ 6 ฟงกชน(EKG Monitor)

35 31,500,000 31,500,000 31,500,000 16 พ.ย. 255415 ม.ค. 2555

แจงชะลอการสงของรอหองปรบปรงไมมทเกบ(บรษทโซวค)

2 ชดตดตามสญญาณชพจรแบบสถานกลางแบบ 2 จอ(Central Monitor 2 จอ)

3 2,400,000 3,200,000 3,200,000 16 พ.ย. 255415 ม.ค. 2555

3 เครองตดตามสญญาณชพชนดเคลอนยายผปวย(แบบ Intervention)

5 1,500,000 1,500,000 1,500,000 16 พ.ย. 255415 ม.ค. 2555

4 เครองสำารองไฟสำาหรบ Central Monitor 3 900,000 9,00,000 9,00,000 16 พ.ย. 255415 ม.ค. 2555

5 เครองวดปรมาณเลอดทออกจากหวใจอยางตอเนอง(Continous Cardiac Output)

1 400,000 390,000 390,000 16 พ.ย. 255415 ม.ค. 2555

6 เครองชวยหายใจ 15 15,000,000 15,000,000, 15,000,000, 18 ต.ค. 255415 ก.พ. 2555


7 เครองชวยหายใจชนดเคลอนทได(Transport Ventilator)

5 2,500,000 1,999,500 1,999,500 13 ต.ค. 255411 ม.ค. 2555


8 เครองชวยหายใจ ชนด Non Invasive 2 1,300,000 1,300,000 1,300,000 28 พ.ย. 255427 ม.ค. 2555

รอของ(บ.รนาวน)

9 เตยงไฟฟา 33 11,550,000 8,500,000 8,500,000 30 พ.ย. 255428 ก.พ. 2555

นดสงมอบ28 ก.พ. 2555(บรษทโซวค)

10 เครอง X-Ray C-ARM พรอมเตยงสำาหรบทำาหตถการสำาหรบถายภาพไดในหอง Intervention

1 6,600,000 5,442,020 5,442,020 26 ต.ค. 255424 ม.ค. 2555


11 เครองควบคมอณหภมผปวย(Hypo - Hyperhermia)

8 5,600,000 3,600,000 3,600,000 19 ต.ค. 255417 ม.ค. 2555


ปรบปรงหออภบาลผปวยหนก : สญญาให เขาทำางานไดวนท 5 ธค.54 ระยะเวลาทำางาน 180 วน

ประมาณการเบกจาย (งวดท 1 = ม.ค. 55, งวดท 2 = ม.ค. 55, งวดท 3 = เม.ย. 55, งวดท 4 = ม.ย. 55

มความลาชาสวนหนงเกดจากผวาจางสงมอบพนทครงแรกไดเพยง 70%(สงมอบหองพกแพทยภาคศลย 17 กพ.55)

ลำาดบ รายการ จำานวน งบประมาณไดรบอนมต

เงนประจำางวดจำานวนเงน

ขออนมตซอ/จางสญญาลงวนทสนสดสญญา


12 เครองพยงระบบไหลเวยนโลหต (IABP) 2 4,600,000 4,200,000 4,200,000 12 ต.ค. 255410 ม.ค. 2555


13 Syringe Pump 70 3,500,000 3,500,000 3,500,000 18 ต.ค. 255416 ม.ค. 2555

ระหวางตรวจรบ(บ.เมดกา)

14 เครอง Protable Echocardiography 1 2,500,000 2,500,000 2,500,000 19 ต.ค. 255416 ก.พ. 2555

ระหวางตรวจรบ(บ.ไพรม)

15 เครองตรวจคลนสะทอนความถสง+Vascular Probe

1 950,000 910,000 910,000 13 ต.ค. 255411 ม.ค. 2555


16 เครองกระตกหวใจดวยไฟฟาพรอมเครองกระตนหวใจจากภายนอก (Defibrillator + Pacemaker)

2 600,000 600,000 600,000 18 ต.ค. 255416 ม.ค. 2555

ระหวางตรวจรบ(บ.โซวค)

17 เครองตรวจไฟฟาหวใจแบบ 12 Leadsพรอมระบบเชอมตอเขา HIS (EKG 12 Leads)

1 300,000 290,000 290,000 11 ต.ค. 2554 9 ม.ค. 2555

ระหวางตรวจรบ(บ.โซวค)

ทดน - สงกอสราง

1 ปรบปรงหออภบาลผปวยหนก 1 69,950,000 59,960,000 59,960,0001,840,000

งบประมาณ (หาดใหญสรรพกจ)ใชเงนรายไดสมทบ

รวม 161,650,000

148,341,520 145,291,520


ลำาดบ หนวยงาน รายการ จำานว

นงบ

ประมาณ

จำานวนเงน

ขออนมตซอ


1ภ. รงสวทยา เครองเอกซเรยคอมพวเตอร จำาลองการ

วางแผนทางรงสรกษา1 40,563,1

0040,563,1

00อนมตงวด23กพ55

2ภ. รงสวทยา เครองเรงอนภาคชนดลำารงสซละเอยด

1 71,758,800

71,500,000

อนมตงวด23กพ55

3ภ. รงสวทยา เครองใสแร พรอมอปกรณประกอบ X-ray

1 35,879,400

35,800,000


4ภ. รงสวทยา เครองฉายรงสเรงอนภาคแบบ IGRT

1 116,608,000

113,000,000


5ภ. รงสวทยา เครองฉายรงสเทคโนโลยสงแบบ Truebeam

1 215,276,400

215,000,000


6ภ. รงสวทยา เครองตรวจดวยคลนเสยงความถสง

2 9,014,000

9,000,000


7ภ. รงสวทยา เครองตรวจดวยสนามแมเหลก( MRI)

1 92,910,800

84,910,000


8ภ. รงสวทยา ระบบวเคราะหและแสดงภาพเอกซเรย

คอมพวเตอร1 3,375,80

03,375,80


9ศ. ถนยเวชช เครองตรวจเตานมดวยคลนความถสงระบบ

อตโนมตแบบสามมต1 17,126,6

0017,100,0


10 ภ. โสต ศอนาสกฯ เครองมอผาตดประกอบเลเซอร

1 4,507,000

4,500,000


11 ภ. โสต ศอนาสกฯ

ชดผาตดไซนสและฐานกะโหลกสวนหนาแบบนำาวถ

1 5,787,000

5,780,000


งบเงนก DPL

ลำาดบ หนวยงาน รายการ จำานว

นงบ

ประมาณ

จำานวนเงนขออนมต

ซอหมายเหต

12ภ. จกษวทยา

เครองรกษาโรคตาดวยแสงเลเซอร ชนดDouble Frequency

1 2,163,400 2,155,000อนมตงวด13กพ55

13ภ. จกษวทยา

เครองรกษาโรคตาดวยลำาแสงเลเซอร ชนดลำาแสงสเขยวแบบ short pulse

1 2,343,600 1,760,000อนมตงวด13กพ55

14ภ. ออรโธปดกสฯ

เครองเอกซเรยเคลอนทชนด ซอารม แบบสามมต 1 10,816,90

0 9,300,000อนมตงวด13กพ55


อปกรณผาตดชนดใชเครองนำารอง (Navigator System)

1 14,422,400 14,400,000



อปกรณผาตดกระดกสนหลงแบบสงกลอง(Endoscope Spine Surgery)

1 4,326,700 1,760,000อนมตงวด13กพ55

17บรการพยาบาล เตยงผาตด 1 5,318,200 4,326,000


18บรการพยาบาล เตยงผปวยไฟฟา 18 2,515,600 4,751,810


19ภ. ศลยศาสตร

เครองเอกซเรยเคลอนทชนด ซอารม แบบสามมต(3D C-ARM)

1 4,613,600 4,570,000อนมตงวด13กพ55

20ภ. สต-นรเวชฯ

ตปฏบตเตรยมไขเพอการผสมเทยมรวมกบเลยงตวออนระบบปด 1 5,304,800 5,275,000


รวม 664,632,100

649,183,600

งบเงนก DPL

อาคารศนยอบตเหต 756,800,000 บาท

งบป 2551 งบป 2552 งบป 2554 งบป 2555

ไดรบงบ :

งปม. 2551 = 150,000,000งปม. 2552 = 111,550,000

รวม = 261,550,000

ไมไดรบงบ53 ใชงบ51-52งปม. 2551 = 150,000,000งปม. 2552 = 111,550,000รวม = 261,550,000เบกจายถงงวด 12= 248,608,800

ป 54 ไดรบจดสรรทดแทนการเบกเงนรายไดใชงปม.52 = 75,600เงนรายได = 212,206,800เบกจายงวด 13-20รวม = 212,282,400ไดรบงบประมาณคน64,710,000 บาทสรปใชเงนรายได 147,496,800 บาท

เบกจายถงงวด 25 เปนเงนรวม 608,845,600 บาทเปนเงนงบประมาณ

326,260,000 บาทเปนเงนรายได

256,854,400 บาทการเบกจายปงบประมาณ2555เบกงวดท 24-25 วนท 15 ก.พ. 55

ใชเงนงบประมาณ =25,731,200 บาท

กำาหนดสงมอบภายใน 925 วน จำานวน 30 งวดสงมอบภายใน วนท 26 กรกฎาคม 2555รวมเงนจายสะสมถงงวดท 25 =

608,845,600 บาท

งบแผนดน = 554,734,400

เงนรายได = 202,065,600

การสงมอบงวดท 24 = 20 ม.ค. 2555งวดท 25 = 3 ก.พ. 2555กำาหนดสงตามสญญางวดท 26 = 24ธค.54งวดท 27 = 23มค.55งวดท 28 = 22กพ.55งวดท 29 = 23มค.55งวดท 30 = 26กค.55ยงไมรวมการขยายเวลากรณแกไขงานเพมเตม

รายจายจดซอจดจาง

วงเงนอนมตซอ/จาง/เบกจาย

งบลงทน297,543,1

00

งบดำาเนนงาน407,884,0

32

705,427,132

วสด 378,778,832คชส. 29,079,524

ครภณฑ 182,508,297สงกอสราง 115,034,803

เบกจาย428,680

,673

วงเงนอนมตซอ / เบกจาย

ประเภทรายจาย

อนมตซอ/จาง

ทกประเภทเงน

งบประมาณ

รายไดรายไดสะสม

บรจาค/

รบฝาก

กองทนวจย

รวมเบกจายงบ

2555วสด 378,778

,83216,284

,10977,273,

542123,42

6,503- - 216,98

4,154ซอมครภณฑ

17,815,942

1,309,696

1,832,934

5,701,760

- - 8,844,390

ซอมอาคาร/จางเหมา

9,209,734

393,501

603,393

5,006,897

- - 6,003,791

เชาครภณฑ 2,079,524

657,665

- 8,352,179

- - 9,009,844

รวมงบดำาเนนงาน

407,884,032

18,644,971

79,709,869

142,487,33

9

- - 240,842,17

8ครภณฑ 182,508

,29724,976

,81120,770,

3618,637,

7431,001

,2004,411,

58259,797

,697ทดน-สงกอสราง

115,034,803

- 1,532,736

126,508,062

- - 128,040,798

รวมงบลงทน

297,543,100

24,976,811

22,303,097

135,145,80

5

1,001,20

0

4,411,582

187,838,49

4รวมวงเงนป 55

705,427,132

43,621,811

102,012,96

5

277,633,14

3

1,001,20

0

4,411,582

428,680,67

3

43.82%

56.18%

50.62%

วส ด

51%

ซอม6%

ครภณ ฑ

14%

สงกอสราง30%

งบประมาณ10%

รายไ ด

24%

รายไดสะส ม

65%

กองทนวจย1%

หนวยงานเบกจาย

ธ.ค. 54คงเหลอธ.ค. 54

มกราคม 2555 อตราหมนเวยน

รบเขา เบกจาย คงเหลอ ธ.ค. 54 ม.ค. 55

ฝายเภสชกรรม 88,550,790 144,661,302 52,584,539 84,609,453 116,266,170 1.63 1.37

คลงพสด 12,210,485 18,383,413 9,377,824 12,242,166 15,476,919 1.51 1.26

หองผาตด 5,021,345 13,516,261 17,852,825 4,425,912 13,426,913 2.69 3.03

รงส 8,449,379 8,300,475 9,862,391 10,138,860 8,262,623 0.98 0.81

พยาธ 2,176,555 5,537,811 3,443,961 3,261,638 5,718,871 2.54 1.75

ออรโธฯ 4,357,854 9,376,637 3,051,642 4,829,439 7,227,773 2.15 1.50

ศนยอปกรณ 598,415 334,312 582,466 590,004 326,774 0.56 0.55

จายผากลาง 98,633 141,992 85,464 87,532 139,924 1.44 1.60

ขายวสดการแพทย 724,726 60,424 135,578 137,294 58,707 0.08 0.43

เวชภณฑกลาง 4,218,693 2,006,214 3,667,738 4,320,984 1,472,111 0.48 0.34

โภชนาการ 551,766 267,811 165,752 159,624 274,311 0.49 1.72

อายรศาสตร 361,870 3,258,591 575,670 408,226 3,426,034 9.00 8.39

ศนยซอมบำารงฯ 1,080,592 464,875 1,168,274 1,201,647 432,094 0.43 0.36

เทคโนโลยสารสนเทศ 18,329 390,243 74,882 16,102 449,024 21.29 27.89

ทนตกรรม 662,212 1,704,311 600,653 649,760 1,655,108 2.57 2.55

วศวกรรมซอมบำารง 266,074 139,269 428,248 418,890 148,173 0.52 0.35

เคหะบรการ 555,256 1,744,370 1,615,812 1,201,647 2,187,138 3.20 1.81

จกษ 2,008,874 1,521,630 2,036,190 367,229 1,668,661 0.76 4.54

โสต ศอ นาสกฯ 147,304 259,064 205,292 204,375 261,204 1.76 1.28

รวม 132,059,153

212,099,006

107,515,202

129,278,227

178,878,534 1.61 1.38

17

1

5

432

1

5

43

2

การเบกจาย, การรบเขา, ยอดคงเหลอวสดคงคลงของคลงพสด

ปงบประมาณ 55 ยอดเบก ยอดรบ คงคลง

อตราหมนเวย

น

อตราการให

บรการ

ต.ค. 54 13,990,825

14,819,549

14,391,872

1.03 92.77

พ.ย. 54 13,524,791

20,420,732

21,426,224

1.58 93.23

ธ.ค. 54 12,209,445

9,194,693

18,383,013

1.51 92.12

ม.ค. 55 12,242,166

9,377,824

15,476,919

1.26 94.08

เฉลยป 55

12,991,807

13,453,200

17,419,507

1.34 93.03

เฉลยป 54

12,148,287

12,114,247

15,176,524

1.25 94.72

เฉลยป 53

11,930,371

12,190,534

12,678,552

1.06 93.39

เฉลยป 52

10,873,527

10,591,475

13,670,272

1.26 90.96

เฉลยป 51

9,579,989

9,486,630

13,827,070

1.44 95.22

81%

13%2%

2%1%

1%

มกราคม

การแพทยแตงกายงานบานสำานกงานบรโภคอนๆ

เฉลยป2551

เฉลยป2552

เฉลยป2553

เฉลยป2554

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

ยอดเบกรวม(จายออก)

ยอดรบเขารวม ยอดคงเหลอวสดคงคลง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 85.00

90.00

95.00

100.00

ป 2551 ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555

แนวโนมการเบกจาย, การรบเขา, ยอดคงเหลอ

แนวโนมอตราหมนเวยนวสดคงคลง แนวโนมการใหบรการได

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 0.50

1.00

1.50

2.00

ป 2551 ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555

เดอนพย.มการรบเขาสงเพอสำารองนำาทวมทำาใหยอดรบเขาเดอนธค.-มค.ลดลง

ขายวสดการแพทย

รายการ2554 2555

ม.ค. 55ตค-มค. ตค-มค.ยอดขาย

ยอดขายผปวยใน 13,190,219

11,915,345 2,854,160

ยอดขายผปวยนอก 3,666,119

4,172,577 1,138,921

คลนก, โรงพยาบาลอนๆ

1,626,499

1,404,869 423,667

รวมยอดขายทงหมด 18,482,837

17,492,791

4,416,748

ยอดขายหตถการทไมคดราคา

5,172,952

4,339,201 1,043,905

ยอดขายรวมหตถการ 23,655,789

21,831,992

5,460,653

เฉลยตอวน 192,323 177,496 176,150ตนทน

ตนทนวสดทขาย (1) 15,138,426

14,368,618

3,625,890

ตนทนหตถการ (2) 3,315,012

2,884,875 693,319

รวมตนทนวสด (1) + (2)

18,453,438

17,253,493

4,319,209

กำาไรกำาไรขนตนกอนหกคาใชจาย

5,202,351

4,578,499 1,141,444

% กำาไรขนตนตอตนทนวสด 28.19% 26.54% 26.43%

ผลการขายวสดการแพทย

ยอดขายผปวยใน

รวมยอดขายทงหมด

ยอดขายหตถการทไม

คดราคา

รวมตนทน วสด (1) + (2)

กำาไรขนตน0

2,000,0004,000,0006,000,0008,000,000

10,000,00012,000,00014,000,00016,000,00018,000,00020,000,000

2554

ยอดขายลดลงเนองจากในปงบประมาณ2555มการจำากดปรมาณสงซอผลกระทบจากสถานการณอทกภย

Add your company slogan

ลำาดบ รายการจำานวน

เงน1. IV. Set ใชกบเครองป ม Terumo 286,0812. Adventage Strip (Hemoglucotest) 203,1003. Volutrol Set ใชกบเครองป ม Terumo 125,6084. ชดวดปรมาตรปสสาวะกอนใสขวด 122,7605. Pressure Transducer with Fulsh Device 124,4396. จกยางสำาหรบฉดยา (Heparin Injection Plug) 99,9137. Multi Lumen Catheter 20 cm. 87,9808. Colostomy 2 ชน แบบ Lock แปนขนาด 50

mm105,336

9. Semi Permanent Catheter (TalPalidrome) 14.5F23/40 cm

142,025

10. สำาลกอนกลม 1 กรม (Cotton Ball) 450 กอน/ถง

85,366

รายการทยอดขายสง 10 ลำาดบแรก ม.ค. 55

รายการ2554

(ต.ค. 53 – ม.ค. 54)

2555(ต.ค. 54 – ม.ค. 55)

ม.ค. 55

ยอดขาย

ยอดขายผปวยใน 13,190,219 11,915,345 2,854,160

ยอดขายผปวยนอก 3,666,119 4,172,577 1,138,921

คลนก, โรงพยาบาลอนๆ 1,626,499 1,404,869 423,667

รวมยอดขายทงหมด 18,482,837

17,492,791

4,416,748

ยอดขายหตถการทไมคดราคา 5,172,952 4,339,201 1,043,90

5

ยอดขายรวมหตถการ 23,655,789

21,831,992

5,460,653

เฉลยตอวน 192,323 177,496 176,150

ตนทน 15,138,426 15,075,701 3,625,890

ตนทนวสดทขาย (1) 3,315,012 2,884,875 693,319

ตนทนหตถการ (2) 18,453,438

17,960,575

4,319,209

รวมตนทนวสด (1) + (2)กำาไรกำาไรขนตนกอนหกคาใชจาย 5,202,351 3,871,417 1,141,44

4% กำาไรขนตนตอตนทนวสด 28.19 21.56 26.43

ผลการขายวสดการแพทย

ทำาไมยอดขายผปวยในลดลง

ผดชอง

ทำาไมยอดขายตางกน 1 ลานตนทนวสด15ลานเทากน

รายงานคาใชจายดานพสด

งบประมาณ 2555 ประจำาเดอนมกราคม

Documents

รายงานค่าใช้จ่ายด้านพัสดุ งบประมาณ 2555