แนวทางการเขียนแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ ของสถานศึกษา

แนวทางการเขียนแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณของสถานศึกษา

๒

แนวทางการเขียน แผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ ของสถานศึกษา

ความสําคัญและเหตุผล

๑. หลักเกณฑการใชงบประมาณเงินอุดหนุน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ กําหนดแนวทางการใชงบประมาณ ใหสถานศึกษาจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําป งบประมาณ ของสถานศึกษาที่สอดคลองกับนโยบาย และจุดเนนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน เสนอแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ ของสถานศึกษา ผานความเห็นชอบตอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒. การใชระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน (Performance-Based Budgeting : PBB) กําหนดมาตรฐานทางการเงิน ๗ ดาน (การวางแผนงบประมาณ , การคํานวณตอนทุนผลผลิต , การจัดระบบการจัดซื้อจัดจาง , การบริหารทางการเงินและควบคุมงบประมาณ , การบริหารสินทรัพย , การรายงานทางการเงินและผลการดําเนินงาน และการตรวจสอบภายใน) มาตรฐานดานการวางแผนงบประมาณ กําหนดใหมีการจัดทําแผนกลยุทธ และการจัดทําประมาณการจายงบประมาณรายจายระยะปานกลาง (Medium Term Expenditure -Framework : MTEF) เมื่อหนวยงานไดรับจัดสรรงบประมาณแลวจะตองมีการจัดทําแผนการใช งบประมาณ ซ่ึงแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ ของสถานศึกษาจะเปนแผนในการใชจายงบประมาณ ประจําป

วัตถุประสงคของการจัดทําแผนปฏิบัติงาน

๑. แผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ ของสถานศึกษา เปนแผนที่แสดงถึงแนวทางการดําเนินงานของสถานศึกษาตามภารกิจ ซ่ึงถือเปนหนาที่ของสถานศึกษาที่ตองจัดทําเพื่อใชเปนเครื่องมือในการบริหาร จัดการศึกษา ๒. แผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ ของสถานศึกษา เปนแผนที่แสดงถึงการใชงบประมาณ ประจําปงบประมาณของสถานศึกษา ตามระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน

ประโยชนท่ีไดรับจากแผนปฏิบัติงาน ๑. สถานศึกษามีทิศทางและแนวทางในการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาในแตละปงบประมาณ ที่สอดคลองกับงบประมาณที่ไดรับจัดสรรในแตละปงบประมาณ ๒. ผูบริหารสถานศึกษา ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและผูเกี่ยวของ ใชแผนเปนเครื่องมือในการควบคุมกํากับติดตามในการใช งบประมาณใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ๓. สถานศึกษามีแผนเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารจัดการระบบคุณภาพตามแนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

แนวทางการเขียนแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณของสถานศึกษา

๓

ระยะเวลาการจัดทําแผนปฏิบัติงาน

สถานศึกษาจัดทําแผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม ถึง วันที่ 30 กันยายน ของปถัดไป การจัดทําแผนปฏิบัติงาน

เมื่อสถานศึกษาไดรับจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณใหมซ่ึงเริ่มตั้งวันที่ ๑ ตุลาคม ของ ทุกป สถานศึกษาจะตองจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ เพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ สถานศึกษาจะตองวิเคราะหรายละเอียดการดําเนินงาน ๓ ดาน คือ ๑. วิเคราะหแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่กําหนดพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ ๓- ๕ ป มากําหนดเปนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่จะตองพัฒนาในรอบปงบประมาณตามสัดสวนงบประมาณที่ไดรับจัดสรร ๒. วิเคราะหภารกิจงานประจําตามโครงสราง มากําหนดกิจกรรมที่จะดําเนินการในรอบปงบประมาณ ตามสัดสวนงบประมาณที่ไดรับจัดสรร ๓. วิเคราะหงานตามนโยบายของหนวยงานระดับเหนือ มากําหนดเปนกิจกรรมในงานประจําหรืองานพัฒนา ตามสัดสวนงบประมาณที่ไดรับจัดสรร ในการจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ สถานศึกษาจะตองแตงตั้งคณะทํางานที่ประกอบดวยบุคลากรจากทุกฝายที่ปฏิบัติงาน เพื่อรวมกันวิเคราะห รวบรวมขอมูลผลจากการวิเคราะห มาสังเคราะหเปนแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ แลวนําเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใหความเห็นชอบ กอนที่จะนําไปใชในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนตอไป รูปแบบและสาระสําคัญของแผนปฏบิัติงาน

รูปแบบของรายงานสถานศึกษาสามารถออกแบบเองไดตามความเหมาะสม แตควรคํานึงถึงความประหยัด สาระสําคัญในแผนปฏิบัติงาน แบงออกเปน ๔ บท คือ บทที่ ๑ ขอมูลพื้นฐาน บทที่ ๒ ทิศทางการพัฒนาคณุภาพการศึกษา บทที่ ๓ ประมาณการรายรบั – รายจาย ประจําปงบประมาณ บทที่ ๔ แผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ ภาคผนวก

แนวทางการเขียนแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณของสถานศึกษา

๔

สาระสําคัญในแตละบท มีรายละเอียดตามหัวขอตอไปนี ้

บทที่ ๑. ขอมูลพื้นฐาน

๑.๑ ขอมูลทั่วไป ระบุระดับการศึกษาที่เปดสอน สถานที่ตั้ง เนื้อที่ ระบบสื่อสารคมนาคมที่ สามารถติดตอได ๑.๒ ขอมูลดานการบริหาร ระบุช่ือบุคลากรที่เกี่ยวของกับการบริหาร ประวัติโดยยอ คําขวัญและวัตถุประสงคเฉพาะของสถานศึกษา(ถามี) วธีิการจัดการศึกษา โครงสรางการบริหาร เทคนิคการบริหาร ๑.๓ ขอมูลนักเรียน ระบุจํานวนเด็กในเขตพื้นที่บริการ จํานวนนักเรียนทั้งหมด จํานวนนักเรียนจําแนกตามระดับที่เปดสอน นักเรียนเรียนรวมที่มีความบกพรองทางรางกาย สติปญญา นักเรียนปญญาเลิศ นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ(ถามี) นักเรียนที่ตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ สัดสวนครูตอนักเรียน จํานวนนักเรียนตอหองเรียน จํานวนนักเรียนที่ไดรับรางวัล โลเกียรติบัตร หรือมีผลงานดีเดน สถิติมาเรียน ลาออกกลางคัน และจบหลักสูตร ๑.๔ ขอมูลบุคลากร ระบุจํานวนครูและบุคลากรจําแนกตามวุฒิการศึกษา ประสบการณการสอน อายุเฉลี่ย จํานวนครูประจําการ ครูอัตราจาง สถิติการอบรมและพัฒนาบุคลากร สถิติการมาทํางาน ช่ัวโมงสอนของครูโดยเฉลี่ย การไดรับรางวัล เกียรติบัตร และผลงานดีเดนดานตางๆในภาพรวม ๑.๕ ขอมูลดานอาคารสถานที่ แหลงเรียนรูและการใช ระบุจํานวนอาคารเรียน อาคารประกอบ หองปฏิบัติการพิเศษ หองสมุด (บอกขนาด) จํานวน/ประเภทหนังสือในหองสมุด จํานวนคอมพิวเตอร (สัดสวนจํานวนนักเรียนตอเครื่อง) การติดตั้งอินเตอรเน็ตและอัตราการใชแหลงเรียนรูภายในและภายนอก โรงเรียน รวมทั้งภูมิปญญาทองถ่ิน ๑.๖ สภาพชุมชนโดยรวม ระบุอาชีพ ศาสนา รายได ระดับการศึกษาของผูปกครอง แนวโนมความตองการของผูปกครองและชุมชน จุดแข็งและจุดควรพัฒนา โอกาสและขอจํากัดของโรงเรียน การสืบสานประเพณี ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมของทองถ่ิน ๑.๗ โครงสรางหลักสูตร ระบุโครงสรางการจัดกลุมสาระการเรียนรู การจัดเวลาเรียน จุดเนน การพัฒนาผูเรียน การกําหนดสาระการเรียนรูเพิ่มเริมในแตละกลุมสาระ โดยนําเสนอตามระดับการศึกษา ของสถานศึกษา ๑.๘ ผลการดําเนินงานในรอบปที่ผานมา ระบุผลการดําเนินงาน/โครงการที่ประสบผลสําเร็จและ ไมประสบผลสําเร็จ หรือปญหาอุปสรรคในรอบปที่ผานมาโดยยอ

แนวทางการเขียนแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณของสถานศึกษา

๕

บทที่ ๒ ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจําปงบประมาณ.................. ทิศทางการพัฒนาการศึกษา ประจําปงบประมาณ......ของโรงเรียนเปนการนําเอาทิศทางที่กําหนดในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ ๓ – ๕ ป มาวิเคราะหจัดลําดับความสําคัญ หรือความจําเปนเรงดวน ที่จะพิจารณา หรือแกปญหาในแตละปงบประมาณ ซ่ึงประกอบดวย ปรัชญา (Philosophy) หมายถึง แนวคิดหลักของการจัดการศึกษาของสถานศึกษา วิสัยทัศน (Vision) หมายถึง ความคาดหวังในอนาคตขององคกรที่ตองการจะเปน เปนขอความ ซ่ึงกําหนดทิศทางของพันธกิจ เปนสถานภาพอยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายๆอยาง ที่องคกรมุงหมาย มุงหวัง หรือประสงคจะเปนหรือจะมีในอนาคต

พันธกิจ (Mission) หมายถึง การกําหนดขอบเขตของงานหรือบทบาทหนาที่ที่องคกรตองทําในลักษณะอาณัติ เพื่อใหองคกรบรรลุวิสัยทัศนที่กําหนดไว เปาประสงค (Goal) หมายถึง การกําหนดสิ่งที่ตองการในอนาคตซึ่งองคกรจะตองพยายามใหเกิดขึ้น หรือผลลัพธ/ผลสําเร็จที่องคกรตองการบรรลุถึง โดยทั่วไปจะเปนขอความที่กลาวอยางกวาง ๆ ถึงผลลัพธของบริการ อันเนื่องมาจากหนาที่หลักขององคกร โดยสอดคลองกับพันธกิจที่กําหนดไว และหนวยงานยอยในองคกรควรมีจุดหมายของตนเองที่ชัดเจนและสนับสนุนซึ่งกันและกัน กลยุทธ (Strategy) หมายถึง แนวทางหรือวิธีดําเนินงานที่ดีที่สุด เพื่อใหองคกรบรรลุวิสัยทัศน พันธกิจ จุดมุงหมาย และเปาประสงคที่กําหนดไว โดยกลยุทธของแตละองคกรจะถูกกําหนดขึ้นโดยตามลักษณะพื้นฐานขององคกรนั้น ๆ วัตถุประสงค (Objectives)หมายถึง ส่ิงที่องคกรมุงหวังหรือตองการที่จะบรรลุในดานตางๆ ตามกลยุทธระดับสถานศึกษา ตัวชี้วัด (Measures หรือ Key Performance Indicators)ไดแกตัวช้ีวัดของวัตถุประสงคในแตละ กลยุทธ ซ่ึงตัวช้ีวัดเหลานี้จะเปนเครื่องมือที่ใชในการวัดวาองคกรบรรลุวัตถุประสงคในแตละดานหรือไม เปาหมายตัวชี้วัด (Target) ไดแก เปาหมายหรือตัวเลขที่องคกรตองการจะบรรลุของตัวช้ีวัดแตละวัตถุประสงค โครงการ/กิจกรรม (Initiatives) หมายถึง โครงการ หรือกิจกรรมที่องคกรจะจัดทําเพื่อบรรลุเปาหมายที่ตองการ

แนวทางการเขียนแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณของสถานศึกษา

๖

บทที่ ๓ ประมาณการรายรับ รายจายประจําปงบประมาณ……. การประมาณการรายรับ รายจายของโรงเรียน เปนการดําเนินการเพื่อทราบวงเงินที่คาดวาจะไดรับและเพื่อใชเปนกรอบในการกําหนดวงเงินรายจายที่จะเกิดขึ้นในปงบประมาณนั้น ๆ ใหใกลเคียงกับวงเงินที่ประมาณการไว หรือไมเกินที่คาดไวมากเกินไป ประกอบดวย ๑. ประมาณการรายรับ

๑.๑ ใชขอมูลงบประมาณที่โรงเรียนไดรับในปที่ผานมาเปนตัวเทียบเคียงในการประมาณการรายรับ ๑.๒ รายรับเงินอุดหนุนทั่วไป (รายหัวนักเรียน) ใชเปาหมายจํานวนนักเรียนในการคํานวณ โดย

ใชอัตราการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป (รายหัวนักเรียน) ตอคนตอป ดังนี้ ๑) ระดับอนุบาล ๖๐๐ บาท หรือ ๓๐๐ บาทตอภาคเรียน ๒) ระดับประถมศึกษา ๑๑๐๐ บาท หรือ ๕๕๐ บาทตอภาคเรียน ๓) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ๒๗๐๐ บาท หรือ ๑๓๕๐ บาทตอภาคเรียน ๔) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ๑๘๐๐ บาท หรือ ๙๐๐ บาทตอภาคเรียน ๑.๓ สําหรับเงิน รายไดของสถานศึกษา เงินบริจาค เงินสนับสนุนจาก อปท. หรือเงินอื่น ๆ

โรงเรียนตองคาดคะเน โดยคํานงึถึงความเปนไปไดที่จะไดรับ ๑.๔ นําผลการประมาณการรายรับนําเสนอในแบบตางราง…….. แสดงการประมาณการรายได

ของโรงเรียนปงบประมาณ ........... และโรงเรียนควรปรับเปลี่ยน เพิ่มเติมหมวดเงินที่กําหนดในตารางไดใหถูกตองตามสภาพจริง

๒. ประมาณการรายจาย ประมาณการรายจายเปนการรวบรวมรายจายจากงานประจําและโครงการ ที่โรงเรียนไดจัดสรร

ใหตามที่กลุม / กลุมงาน ของโรงเรียนเสนอขอ ๒.๑ งบประจําตามโครงสราง หมายถึง ประมาณการรายจายจําแนกตามโครงสรางของ

สถานศึกษา แยกเปน งบบุคลากร งบดําเนินงาน และงบลงทุน ๒.๒ งบพัฒนาตามกลยุทธ หมายถึง ประมาณการรายจาย ตามโครงการในแตละกลยุทธ จําแนก

เปนงบดําเนินงาน และงบลงทุน เพื่อสรุปรายจายตามกลยุทธของโรงเรียน ๒.๓ งบกลาง หมายถึง ประมาณการงบประมาณซึ่งตั้งไวสําหรับสํารองจาย ในปงบประมาณ

หมายเหตุ ในการประมาณการรายจาย ควรจะเปนไปตามเกณฑ ดังนี้ ๑. งบกลาง (สํารองจาย) ไมนอยกวารอยละ 10 และไมเกินรอยละ 20 ของประมาณการรายจายทั้งหมด ๒. งานดานวิชาการ ไมนอยกวารอยละ 60 ของประมาณการรายจายทั้งหมด ๓. งานบริหารทั่วไป ไมนอยกวารอยละ 10 และไมเกินรอยละ 20 ของประมาณการรายจายทั้งหมด

แนวทางการเขียนแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณของสถานศึกษา

๗

บทที่ ๔ แผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ.....

แผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ เปนการนําเสนอรายละเอียดการใชงบประมาณ ตามกลุม / งาน / โครงการ โดยจําแนกประเภทรายจาย ประจําปงบประมาณ ดังนี้ ๑. แผนการใชจายงบประจํา หมายถึง การระบุกิจกรรมที่ดําเนินการเปนงานประจํา ตามกลุม / งาน / กิจกรรม ที่กําหนดไวตามโครงสรางทุกกลุม ตลอดจนระบุเปาหมายแตละกิจกรรม ประเภทงบประมาณ ระยะเวลาดําเนินงาน (ระบุ วัน เดือน ป หรือกําหนดชวงระยะเวลาเริ่มตน ส้ินสุด) ผลผลิตหลัก และผูรับผิดชอบ สําหรับผลผลิตหลัก ผลผลิตหลักที่ ๑ ผูจบการศึกษากอนประถมศึกษา ผลผลิตหลักที่ ๒ ผูจบการศึกษาภาคบังคับ ผลผลิตหลักที่ ๓ ผูจบการศึกษามัธยมศกึษาตอนปลาย ผลผลิตหลักที่ ๔ เด็กพิการไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ (เฉพาะเดก็ในศูนยการศกึษาพิเศษ)

ผลผลิตหลักที่ ๕ เดก็ดอยโอกาสไดรับการศึกษาขัน้พื้นฐาน (เฉพาะเดก็ในโรงเรยีนศกึษาสงเคราะห) ๒. แผนการใชจายงบพัฒนาตามกลยุทธ หมายถึง การระบุช่ือโครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ (จําแนกประเภทรายจาย เปนคาตอบแทน ใชสอย วัสดุ) และการสนองมาตรฐานการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง ภาคผนวก

เปนการกําหนดรายละเอียดของโครงการที่เสนอกลยุทธ มีรูปแบบตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด ซ่ึงสถานศึกษาจะใสไวในภาคผนวกทายเลม หรือจัดทําเปนรูปเลมแยกตางหากเฉพาะโครงการก็ได

แนวทางการเขียนแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณของสถานศึกษา

๘

ตัวอยาง รูปแบบการนําเสนอในแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ

ของสถานศึกษา

แนวทางการเขียนแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณของสถานศึกษา

๙

บทที่ ๑

ขอมูลพื้นฐาน การนําเสนอขอมูลพื้นฐานใหระบุขอมูลครบทั้ง ๘ ดาน ไดแก ๑) ขอมูลท่ัวไป ๒) ขอมูลดานการบริหาร ๓) ขอมูลนักเรียน ๔) ขอมูลบุคลากร ๕) ขอมูลดานอาคารสถานที่ แหลงเรียนรูและการใช ๖) สภาพชุมชนโดยรวม ๗) โครงสรางหลักสูตร ๘)ผลการดําเนินงานในรอบปท่ีผานมา

ตัวอยาง

๑. ขอมูลท่ัวไป ๑.๑ ช่ือสถานศึกษา..............................................................ตั้งอยูเลขที่.................ถนน..................ตําบล..............................อําเภอ......................จังหวดั..................................รหัสไปรษณีย.............................โทรศัพท................................โทรสาร................................ e – mail ……….…website…………………… ๑.๒ เปดสอนตั้งแตระดับ.............ถึงระดับ.......................... ๑.๓ มีเขตพื้นที่บริการ...........หมูบาน ไดแก............................................. ๒. ขอมูลดานการบริหาร ๒.๑ ช่ือ – สกุลผูบริหาร..................................................................วฒุิการศึกษาสูงสุด.......................สาขา............................ดํารงตําแหนงที่โรงเรียนนี้ตั้งแต................................จนถึงปจจบุันเวลา........ป....เดือน ๒.๒ ผูชวยผูบริหาร(ที่ไดรับการแตงตั้ง).........................คน ช่ือ....................................................วุฒิการศึกษาสูงสุด................................ ช่ือ....................................................วุฒิการศึกษาสูงสุด................................ ๒.๓ ประวัติโดยยอของโรงเรียน ............................................................................................................................................... ๒.๔ คําขวัญของโรงเรียน.................................................................................................................. ๒.๕ วัตถุประสงคเฉพาะของสถานศึกษา

............................................................................................................................................... ๒.๖ ระบบโครงสรางการบริหาร(อาจนําเสนอแผนภูมกิไ็ด) ...............................................................................................................................................

แนวทางการเขียนแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณของสถานศึกษา

๑๐

๓ ขอมูลนักเรียน ปจจุบันโรงเรยีนมีขอมูลนักเรียน (ขอมูล ณ วนัที.่.................................) ดังนี ้ ๓.๑ จํานวนนกัเรียนในเขตพื้นที่บริการทัง้หมด..............คน ๓.๒ จํานวนนักเรียนจําแนกตามระดับชัน้ที่เปดสอน

แนวทางการเขียนแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณของสถานศึกษา

๑๑

๓.๓ มีนักเรียนที่มีความบกพรองเรียนรวม................คน ๓.๔ มีนักเรยีนที่มีภาวะทุพโภชนาการ.................…..คน ๓.๕ มีนักเรยีนปญญาเลิศ......................…………....คน ๓.๖ มีนักเรียนตองการความชวยเหลือพิเศษ..............คน ๓.๗ จํานวนนกัเรียนตอหอง(เฉลี่ย).........…………...คน ๓.๘ สัดสวนครู : นักเรียน = .......................... ๓.๙ จํานวนนกัเรยีนที่ลาออกกลางคัน(ปปจจุบัน)......คน๓.๑๐ สถิติขาดเรียน/เดือน....................วัน ๓.๑๑ จํานวนนักเรียนที่ทําชือ่เสียงใหแกโรงเรียน (รางวัลดี เดนที่ไดรับ) ประเภท.................จํานวน...............คน ประเภท.................จํานวน...............คน

๔. ขอมูลบุคลากร ประเภทบุคลากร เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด อายุเฉล่ีย ประสบการณ

ชาย หญิง ต่ํากวา ป.ตรี ป.ตรี สูงกวา ป.ตร ี สอนเฉล่ีย ผูอํานวยการ

ระดับชั้น เพศ รวม ชาย หญิง

อ.๑ อ.๒

รวม ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖

รวม ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖

รวม รวมจํานวน นักเรียนทั้งหมด

แนวทางการเขียนแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณของสถานศึกษา

๑๒

รองผูอํานวยการ ครูประจําการ ครูอัตราจาง นักการ/ภารโรง อ่ืนๆ รวม

- มีครูที่สอนตรงตามวิชาเอก ............................คน (.......................%) - มีครูที่สอนวิชาตามความถนดั.........................คน (.......................%) - ช่ัวโมงสอนโดยเฉลี่ยของครู คนละ ................ช่ัวโมง/สัปดาห - สถิติการอบรมและพัฒนาบุคลากร ในรอบปที่ผานมาบุคลากรไดรับการพัฒนาเฉลีย่คนละ......คร้ัง/ป - การไดรับรางวัล เกียรตบิัตรของครู.................................................................................. - ผลงานดีเดนดานตางๆของบุคลากร..................................................................................................

๕. ขอมูลดานอาคารสถานที ่ แหลงเรียนรูและการใช ๕.๑ อาคารเรียนและอาคารประกอบ จํานวน....................หลัง ไดแก อาคารเรียน .................หลัง อาคารอเนกประสงค อาคาร...........................ฯลฯ................................ ๕.๒ จํานวนหองเรียนทั้งหมด.......................หองเรียน แบงเปน ช้ัน ป.๑-๖ = ........... : ............... : ............... : ............... : ............... : ............... ช้ัน ม.๑-๖ = ........... : ............... : ............... : ............... : ............... : ............... ๕.๓ มีหองสมุด ขนาด.............. ตารางเมตร มีหนังสือทั้งหมด ............................เลม จําแนกเปน.........ประเภท ๕.๔ โรงเรียนมีคอมพิวเตอรเพื่อการเรียนการสอน จํานวน .............เครื่อง มีการติดตั้งอินเตอรเน็ตเพื่อการคนควาของนักเรียน มีจํานวน ..............เครื่อง ๕.๔ แหลงเรียนรูในโรงเรยีน ไดแก............................................................................................... ๕.๕ แหลงเรยีนรูภายนอกโรงเรียน ไดแก..................................................................................... ๖. สภาพชุมชนโดยรวม ๖.๑ สภาพชุมชนรอบโรงเรียนมีลักษณะ..........................มีประชากรประมาณ..............คน อาชีพหลักของชุมชนคือ..................เนื่องจาก.....................สวนใหญนบัถือศาสนา.................ประเพณี

แนวทางการเขียนแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณของสถานศึกษา

๑๓

ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินที่รูจักโดยทัว่ไปคอื.....................ผูปกครองสวนใหญจบการศึกษาระดับ.................... รายไดโดยเฉลี่ย ประมาณ..............บาท/คน/ป ๖.๒ โอกาสและขอจํากัดของโรงเรียน................................................................................. ๗. โครงสรางหลักสูตร โรงเรียน........................จัดการสอนตามหลักสูตร..............................โดยโรงเรียนไดจัดสัดสวนสาระการเรียนรูและเวลาเรียน ดังแสดงในตารางตอไปนี ้

โครงสรางหลักสูตรปฐมวัย

ระดับชั้น พัฒนาการดาน (คิดเปนรอยละตอป) รวม รางกาย อารมณ จิตใจ สังคม สติปญญา

อ.๑ อ.๒

รวม

โครงสรางหลักสูตร ชวงชั้นท่ี ..............

ระดับชั้น

เวลาเรียน (คิดเปนรอยละตอป) ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา

ศาสนาและวัฒนธรรม

สุขศึกษาและพลศึกษา

ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ภาษาตาง ประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

รวม

ป..... ป...... ป.....

รวม ๘. ผลการดําเนินงานในรอบปท่ีผานมา ๘.๑ ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา

แนวทางการเขียนแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณของสถานศึกษา

๑๔

มาตรฐานดานผูเรียน

มาตรฐาน สรุปผลการประเมิน ระดับคณุภาพ

ดีมาก ดี พอใช ปรับปรุง มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมที่ พึงประสงค

มาตรฐานดานการเรียนการสอน

มาตรฐาน สรุปผลการประเมิน ระดับคณุภาพ

ดีมาก ดี พอใช ปรับปรุง มาตรฐานที่ 10 ครูมีความสามารถในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพและเนนผูเรียนเปนสําคัญ

มาตรฐานดานการบริหารและการจัดการศึกษา

มาตรฐาน สรุปผลการประเมิน ระดับคณุภาพ

ดีมาก ดี พอใช ปรับปรุง มาตรฐานที่ 14 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคญั

มาตรฐานดานการพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรู

มาตรฐาน สรุปผลการประเมิน ระดับคณุภาพ

ดีมาก ดี พอใช ปรับปรุง มาตรฐานที่ 17 สถานศึกษามีการสนับสนุนและชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ิน

๘.๒ งาน/โครงการ/กิจกรรมที่ประสบความสําเร็จ

ช่ืองาน/โครงการ/กิจกรรม หลักฐานยืนยนัความสําเร็จ

แนวทางการเขียนแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณของสถานศึกษา

๑๕

๘.๓ โครงการที่ไมประสบผลสําเร็จ

ช่ืองาน/โครงการ/กิจกรรม สาเหตุที่ไมบรรลุเปาหมาย

๘.๔ ปญหาและอุปสรรค (สถานศึกษาอาจนําเสนอเปนรายดาน เชน ดานบริหารจัดการ ดานการจัดการเรียนการสอน ดานผูเรียน ฯลฯ หรือ นําเสนอเปนรายดานตามมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา) ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

แนวทางการเขียนแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณของสถานศึกษา

๑๖

บทที่ ๒

ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจําปงบประมาณ

การนําเสนอทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจําปงบประมาณ ประกอบดวยปรัชญาโรงเรียน วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค กลยุทธ และกรอบกลยุทธ โดยการนําขอความทิศทางการพัฒนาคุณภาพจากแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาระยะ ๓ - ๕ ป มากําหนดในบทนี้ สําหรับ โครงการ/กิจกรรมในกรอบกลยุทธ ใหโรงเรียนนํากลยุทธริเร่ิมหรือกลยุทธสูความสําเร็จในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาระยะ ๓ - ๕ ป มาวิเคราะหอีกครั้งหนึ่ง แลวกําหนดเปนโครงการ/กิจกรรม ที่จะดําเนินการในปงบประมาณ

ตัวอยาง ปรัชญา ประพฤติดี มพีลานามัย ใฝใจการงาน รักการศึกษา พัฒนาชุมชน

วิสัยทัศน เปนโรงเรียนสมบูรณแบบที่ไดมาตรฐานการศึกษาของชาติ

พันธกิจ จัดการศึกษาขัน้พื้นฐานระดบัมัธยมศึกษาอยางมีประสิทธิภาพและคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษา

เปาประสงค ๑. นักเรยีนมผีลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาที่มคีุณภาพตามมาตรฐานการศกึษา ๒. สถานศึกษาใหบริการทางการศึกษาที่มปีระสิทธิภาพและมีคุณภาพ ๓. ครูมีศักยภาพและสมรรถนะเพยีงพอตอการจัดการศกึษาที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ๔. สถานศึกษาบริหารทุนและทรัพยากรทางการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ ๑. พัฒนาคุณภาพผูเรียนและสงเสริมความสามารถพิเศษ ๒. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูเชิงบูรณาการ ๓. สรางพลังขับเคลื่อนใหโรงเรียนมีระบบบริหารจัดการทีด่ี ๔. สรางภาคีเครือขายชุมชนที่เขม็แข็ง

แนวทางการเขียนแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณของสถานศึกษา

๑๗

กรอบกลยุทธ ตัวอยาง กลยุทธท่ี ๑ การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ ตัวชี้วัด Base Line เปาหมาย โครงการ/กิจกรรม เด็กปฐมวัยไดรับการเตรียมความพรอมกอนเขารับการศึกษาภาคบังคับ

รอยละเด็กกลุมอายุ 4-5 ป ไดรับการเตรียมความในระดับกอนประถมศกึษา - ทร.14 47 คน - เขาเรียน 47 คน

รอยละ 100 100 สงเสริมการจัดการศึกษาปฐมวัย

- รณรงค - ประชาสัมพันธ - จัดทํามูล - ประสาน อปท.

กลยุทธท่ี ๒ การจัดการศึกษาเพื่อใหเด็กพทัลุงรักษพัทลุง มาตรฐานดานการเรียนการสอน วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ ตัวชี้วัด เปาหมาย โครงการ/กิจกรรม สถานศึกษามีหลักสูตรและสถานศึกษามีหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูที่เนนกระบวนการเรียนรูที่เนน ผูเรียนเปนสําคัญผูเรียนเปนสําคัญ

- รอยละของระดับความเหมาะสมของหลักสูตรกับผูเรียนและทองถิ่นในระดับดี รอยละของนักเรียนที่พอใจตอรายวิชา/กิจกรรมที่สถานศึกษาใหบริการในระดับดี - รอยละของครูที่ทําแผนการเรียนรูที่สอดคลองกับนักเรียนรายบุคคลในระดับดี

-ระดับความเหมาะสมของหลักสูตรกับผูเรียนและทองถิ่นในระดับดีรอยละ ๙๐ - นักเรียนพอใจตอรายวิชา/กิจกรรมที่สถานศึกษาใหบริการในระดับดีรอยละ ๙๐ - ครูจัดทําแผนการเรียนรูที่สอดคลองกับนักเรียนรายบุคคลในระดับดีรอยละ ๙๘

๑. วิจัยและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหเหมาะสมกับการเรียนรูของนักเรียนเปนรายบุคคล - ประเมินการใชหลักสูตรฯสถานศึกษา - ปรับปรุงหลักสูตรทองถิ่น - การใชหลักสูตรแบบบูรณาการ - การใชหลักสูตรเพื่อพัฒนานักเรียนรายบุคคล - ประเมินและปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

แนวทางการเขียนแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณของสถานศึกษา

๑๘

กลยุทธท่ี ๓ สรางพลงัขับเคลื่อนใหโรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่ดี มาตรฐานดานการบริหารจดัการศึกษา วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ ตัวชี้วัด เปาหมาย โครงการ/กิจกรรม สถานศึกษามีการบริหารสถานศึกษามีการบริหารและจัดการศึกษาโดยใชและจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานโรงเรียนเปนฐาน

- รอยละความพึงพอใจในการมีอํานาจการตัดสินใจของครูในระดับดี - รอยละความพึงพอใจในการบริหารเชิงกลยุทธและการมีสวนรวมในระดับดี - รอยละของคณะกรรมการนักเรียนที่เขามามีสวนรวมพัฒนาโรงเรียน - รอยละความพึงพอใจในรูปแบบการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ในระดับดี - รอยละความพึงพอใจในการตรวจสอบและถวงดุล

- ความพึงพอใจในการมีอํานาจการตัดสินใจของครูในระดับดี รอยละ ๘๕ - ความพึงพอใจในการบริหารเชิงกลยุทธและการมีสวนรวมในระดับดีรอยละ ๙๕ - คณะกรรมการนักเรียนที่เขามามีสวนรวมพัฒนาโรงเรียนรอยละ ๑๐๐ - ความพึงพอใจในรูปแบบการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ในระดับดีรอยละ๗๕ - ความพึงพอใจในการตรวจสอบและถวงดุลรอยละ ๘๕

๑. พัฒนาระบบบริหารสถานศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน - ประชุม สัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน - ประชุมเพื่อการกํากับ สนับสนุน สงเสริมกิจการสถานศึกษา -

กลยุทธท่ี ๔ สรางภาคีเครือขายชุมชนท่ีเข็มแข็ง มาตรฐานดานการพัฒนาชมุชนแหงการเรียนรู วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ ตัวชี้วัด เปาหมาย โครงการ/กิจกรรม สถานศึกษามีความรวมมือกันระหวางบาน องคกรทางศาสนา สถาบันทางวิชาการ และองคกรภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรูในชุมชน

- อัตราการใหบริการความรูของสถานศึกษาและการประโยชนของชุมชนตอเดือน - อัตราการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันระหวางสถานศึกษากับชุมชนตอเดือน

- การใหบริการความรูของสถานศึกษาและการประโยชนของชุมชนไมนอยกวา ๕ ครั้งตอเดือน - การแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันระหวางสถานศึกษากับชุมชนไมนอยกวา ๕ เรื่องตอเดือน

๑. สงเสริม สนับสนุนการใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนการสอน - หองสมุดชุมชน - ลานกีฬาชุมชน - อาชีพเพื่อชุมชน - เครือขายผูปกครองและชุมชน

แนวทางการเขียนแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณของสถานศึกษา

๑๙

บทที่ ๓ ประมาณการรายรับ รายจายประจําปงบประมาณ.........

การนําเสนอประมาณรายรับและรายจายของสถานศึกษา ใหสถานศึกษานําเสนอประมาณการรายรบั โดยประมาณการประมาณการจากเงินงบประมาณ และ เงินนอกงบประมาณ สําหรับรายจายของสถานศึกษา ใหแบงรายจายออกเปน 3 สวน ไดแก สวนที่ ๑ รายจายงานประจําตามโครงสรางของสถานศึกษา สวนที่ ๒ รายจายงานพฒันาตามแผนกลยุทธพัฒนาการศึกษา สวนที่ ๓ งบกลางซึ่งตั้งไวสําหรับสํารองจาย รายละเอียดคําอธิบายการกรอกใหศกึษาเพิม่เติมจากภาคผนวก ตัวอยาง ๑. ประมาณการรายรบั ปงบประมาณ........

ประเภทรายรับ รายรับ ป งปม.2549

ประมาณรายรับปงบประมาณ ๒๕๕๐ ๑ ต.ค.๔๙-๓๑ มี.ค.๕๐ ๑เม.ย.๕๐-๓๐ก.ย.๕๐ รวม

๑. เงินงบประมาณ ๑.๑ บุคลากร ๑.๑.๑ เงินเดือน ๑.๑.๒ คาจางประจํา ๑.๑.๓ คาจางชั่วคราว ๑.๑.๔ เงินเพิ่มจายควบเงินเดือน ๑.๒ งบดําเนินงาน ๑.๒.๑ คาสาธารณูปโภค ๑.๒.๒ คาตอบแทน ๑.๒.๓ คาใชสอย ๑.๒.๓ คาวัสดุ ๑.๓ งบเงินอุดหนุน ๑.๓.๑ อุดหนุนทั่วไปรายหัว ๑.๓.๒ อุดหนุนทั่วไปปจจัยพ้ืนฐาน 2. เงินนอกงบประมาณ ๒.๑ เงินรายไดสถานศึกษา ๒.๒ เงินบริจาค ๒.๓ เงินสนับสนุนจาก อปท.

รวม

รวมงบประมาณที่ใชในการจดัการศึกษา ปงบประมาณ 2550 จํานวน ……………………… บาท

แนวทางการเขียนแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณของสถานศึกษา

๒๐

๒. ประมาณการรายจาย ปงบประมาณ ๒๕๕๐ ๒.๑ งบประจําตามโครงสราง

กลุม งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน

รวม คาจาง ช่ัวคราว

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ สาธาฯ ครุภัณฑ สิ่งกอสราง

กลุมอํานวยการ - ๗,๒๐๐ ๑๒,๘๐๐ - - ๑๖,๐๐๐ ๓๖,๐๐๐ กลุมวิชาการ - - ๓๐,๐๐๐ - - - ๓๐,๐๐๐ กลุมกิจการนักเรียน ๘,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ - - - ๑๘,๐๐๐ กลุมสงเสริมและบริการการศึกษา

- - ๓๒,๐๐๐ - - - ๓๒,๐๐๐

รวม - ๑๕,๒๐๐ ๘๔,๘๐๐ - - ๑๖,๐๐๐ ๑๑๖,๐๐๐ ๒.๒ งบพัฒนาตามแผนกลยุทธ

กลยุทธ จํานวน โครงการ

งบดําเนินงาน งบลงทุน รวม คา

ตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ ครุภัณฑ สิ่งกอสราง

กลยุทธที่ ๑ พฒันาคุณภาพผูเรียนและ สงเสริมความสามารถพิเศษ

๕ ๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๖๕,๐๐๐

กลยุทธที่ ๒ พัฒนาหลักสูตรและกระบวน การเรียนรูเชิงบูรณาการ

๓ ๓,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๒๖,๐๐๐ ๔๑,๐๐๐

กลยุทธที่ ๓ สรางพลังขับเคลื่อนให โรงเรียน มีระบบบริหารจัดการที่ด ี

๒ ๕,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐ ๓๘,๐๐๐

กลยุทธที่ ๔ สรางภาคีเครือขายชุมชน ที่เข็มแข็ง

๒ ๔,๐๐๐ ๑๖,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐

รวม ๑๒ ๑๗,๐๐๐ ๗๓,๐๐๐ ๘๕,๐๐๐ ๑๗๔,๐๐๐

๒.๓ งบกลาง จํานวน ๓๓,๐๐๐ บาท

แนวทางการเขียนแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณของสถานศึกษา

๒๑

บทที่ ๔ แผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ..............

การนําเสนอรายละเอียดคาใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ สถานศึกษาจะตองรวมกันวิเคราะหภารกิจงานประจํา และโครงการตามแผนกลยุทธ โดย จัดทําแผนการใชจายงบประมาณ 2 สวน ไดแก สวนที่ ๑ แผนการใชงบประจําตามโครงสราง : งบประมาณประจําตามโครงสรางใหระบุรายละเอียดตามตาราง ดังนี้ - กลุม /งาน/กิจกรรม : ระบกุลุม งานและกจิกรรมตามโครงสรางการแบงงานของสถานศกึษา - เปาหมายแตละกจิกรรม : ระบุเปาหมายแตละกิจกรรมที่ดําเนินการในรอบปงบประมาณ - ระยะเวลาดําเนนิการ : ระบุ วัน เดือน ป ที่การดําเนนิงานหรือระยะเวลาเริ่มตน จนเสร็จสิ้นแตละกจิกรรม - ผลผลิตหลัก : ระบุวากจิกรรมที่ดําเนนิการสงผลตอผลผลิตหลักใด โดยระบเุปนตัวเลข ผลผลิตหลักที่ ๑ ผูจบการศึกษากอนประถมศึกษา ผลผลิตหลักที่ ๒ ผูจบการศกึษาภาคบังคับ ผลผลิตหลักที่ ๓ ผูจบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย ผลผลิตหลักที่ ๔ เด็กพิการไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนา

สมรรถภาพ (เฉพาะเดก็ในศนูยการศกึษาพเิศษ) ผลผลิตหลักที่ ๕ เดก็ดอยโอกาสไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

(เฉพาะเดก็ในโรงเรยีนศึกษาสงเคราะห) - ผูรับผิดชอบ : ระบุช่ือผูรับผิดชอบแตละกิจกรรม สวนที่ ๒ แผนการใชจายโครงการตามแผนกลยุทธ :

กลยุทธ : ระบกุลยุทธระดับสถานศึกษา โครงการ/กิจกรรม : ระบุโครงการ และกิจกรรม ที่กําหนดไวในกรอบกลยุทธของบทที่ ๒ วัตถุประสงค : ระบุวัตถุประสงคของโครงการ เมื่อทําโครงการนี้แลวเสร็จจะไดอะไรบาง เปาหมาย : ระบุเปาหมายในเชิงปริมาณ และคุณภาพ ที่จะบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ งบประมาณ : ระบุงบประมาณจําแนกตามประเภท งบดําเนินงาน หรืองบลงทุน

ตัวอยาง ๑. แผนการใชจายงบประจํา กลุมอํานวยการ

งาน/กิจกรรม เปาหมายกิจกรรม งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน

รวม ระยะเวลาดําเนินการ

ผลผลิตหลัก ผูรับผิดชอบ คาจาง

ชั่วคราว คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ สาธาฯ ครุภัณฑ สิ่งกอสราง

งานสารบรรณ กิจกรรม ๑. จัดดําเนินงานสารบรรณของสถานศึกษา

- จัดหาวัสดุ สนง. - เครื่องคอมพิวเตอร ๑ เครื่อง - เครื่องพิมพเลเซอร

- - -

- - -

- - -

๑๐,๐๐๐ -

๒,๘๐๐

- - -

-

๑๖,๐๐๐ -

- - -

๑๐,๐๐๐

๑๖,๐๐๐ -

ต.ค.๔๙ ม.ค.๕๐ ม.ค.๕๐

๑,๒,๓,๔ ๑,๒,๓,๔ ๑,๒,๓,๔

ชลธิชา ชลธิชา

งานสาธารณูปโภค กิจกรรม ๑. จัดบริการน้ําดื่มน้ําใช ไฟฟา ไปรษณีย โทรศัพท

- น้ําดื่มน้ําใช 12 เดือน

-

-

๗,๒๐๐

-

-

-

-

๗,๒๐๐

ทุกเดือน

๑,๒,๓,๔

ประกอบ

รวมงบประมาณ - - ๗,๒๐๐ ๑๒,๘๐๐ - ๑๖,๐๐๐ - ๓๓,๒๐๐

แนวทางการเขียนแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณของสถานศึกษา

2

กลุมวิชาการ

งาน/กิจกรรม เปาหมายกิจกรรม งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน

รวม ระยะเวลาดําเนินการ

ผลผลิตหลัก ผูรับผิดชอบ คาจาง

ชั่วคราว คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ สาธาฯ ครุภัณฑ สิ่งกอสราง

งานทะเบียน กิจกรรม ๑. จัดทําขอมูลผลการเรียนนักเรียน

จัดทําขอมูลผลการเรียนนักเรียน ชวงชั้นที่ 1,2 และ 3 ทุกคน

-

-

-

๒,๐๐๐

-

-

-

๒,๐๐๐

มี.ค.๕๐

๑,๒

ชลธิชา

รวมงบประมาณ - - - ๒,๐๐๐ - - - ๒,๐๐๐

แนวทางการเขียนแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณของสถานศึกษา

3

กลุมกิจการนักเรียน

งาน/กิจกรรม เปาหมายกิจกรรม งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน

รวม ระยะเวลาดําเนินการ

ผลผลิตหลัก ผูรับผิดชอบ คาจาง

ชั่วคราว คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ สาธาฯ ครุภัณฑ สิ่งกอสราง

งานกิจกรรมนักเรียน กิจกรรม ๑. จัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาผูเรียน (ลส.,ยว.,ชุมนุม

จัดกิจกรรมคาย ลูกเสือ ยุวกาชาด นักเรียนชวงชั้นที่ 1 และ2

-

-

๔,๕๐๐

๑,๐๐๐

-

-

-

๕,๕๐๐

ม.ค.๕๐

๒

ประกอบ

รวมงบประมาณ - - ๔,๕๐๐ ๑,๐๐๐ - - - ๕,๕๐๐

แนวทางการเขียนแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณของสถานศึกษา

4

กลุมสงเสริมและบริการการศึกษา

งาน/กิจกรรม เปาหมายกิจกรรม งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน

รวม ระยะเวลาดําเนินการ

ผลผลิตหลัก ผูรับผิดชอบ คาจาง

ชั่วคราว คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ สาธาฯ ครุภัณฑ สิ่งกอสราง

งานงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม กิจกรรม •๑. ซอมบํารุงรักษา อาคาร สถานที่ • ๒. จัดบรรยากาศและ สิ่งแวดลอมใหเอื้อตอ การเรียนรู

ซอมแซมเปลี่ยนประตูอาคารเรียน และอาคารประกอบ จัดสวนพฤษศาสตรในโรงเรียน

-

-

- -

- -

๓๐,๐๐๐

๒,๐๐๐

- -

- -

- -

๓๐,๐๐๐

๒,๐๐๐

เม.ย.๕๐

มิ.ย.๕๐

๑,๒,๓,๔ ๑,๒,๓,๔

ธีรภัทร ธีรภัทร

รวมงบประมาณ - - - ๓๒,๐๐๐ - - - ๓๒,๐๐๐

แนวทางการเขียนแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณของสถานศึกษา

5

๒. แผนการใชจายงบพัฒนาตามแผนกลยทุธ กลยุทธที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผูเรียนและสงเสริมความสามารถพิเศษ

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย งบดําเนินงาน งบลงทุน รวม ระยะเวลาดําเนินการ

ผลผลิตหลัก ผูรับผิดชอบ คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ สาธาฯ ครุภัณฑ สิ่งกอสราง

๑. สงเสริมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คานิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค กิจกรรม - คายคุณธรรม จริยธรรม - ธนาคารความดี - คนดีศรีโรงเรียน - บรรพชาสามเณรภาคฤดูรอน - รักษาวินัยพาใจเปนสุข

เพื่อใหผูเรียนมี คุณธรรม จริยธรรม และ คานิยมที่ พึงประสงค

นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและ คานิยมที่พึงประสงค รอยละ ๙๕

- - - - -

๗,๐๐๐ - -

๒,๐๐๐ -

๒,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๓,๐๐๐

-

- - - - -

- - - - -

- - - - -

๙,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๕,๐๐๐

-

ก.ค.๕๐ พ.ค.๕๐ มี.ค.๕๐ เม.ย.๕๐ พ.ค.๕๐

๒,๓,๔ ๑,๒,๓,๔ ๑,๒,๓,๔ ๒,๓

๑,๒,๓,๔

รวมงบประมาณ - ๙,๐๐๐ ๗,๐๐๐ - - - ๑๖,๐๐๐

แนวทางการเขียนแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณของสถานศึกษา

6

กลยุทธที่ ๒ พัฒนาหลักสตูรและกระบวนการเรียนรูเชงิบูรณาการ

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย งบดําเนินงาน งบลงทุน

รวม ระยะเวลาดําเนินการ

ผลผลิตหลัก ผูรับผิดชอบ คาตอบแท

น คาใชสอย คาวัสดุ สาธาฯ ครุภัณฑ สิ่งกอสราง

๑. วิจัยและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหเหมาะสมกับการเรียนรูของนักเรียนเปนรายบุคคล

เพื่อใหสถานศึกษาเพื่อใหสถานศึกษามีหลักสูตรและมีหลักสูตรและกระบวนการกระบวนการเรียนรูที่เนนเรียนรูที่เนน ผูเรียนเปนสําคัญผูเรียนเปนสําคัญ

-ระดับความเหมาะสมของหลักสูตรกับผูเรียนและทองถิ่นในระดับดีรอยละ ๙๐ - นักเรียนพอใจตอรายวิชา/กิจกรรมที่สถานศึกษาใหบริการในระดับดีรอยละ ๙๐ - ครูจัดทําแผนการเรียนรูที่สอดคลองกับนักเรียนรายบุคคลในระดับดีรอยละ ๙๘

- - ๕,๐๐๐ - - - ๕,๐๐๐ พ.ย.๕๐ ๑,๒,๓,๔ ประกอบ

รวมงบประมาณ - - ๕,๐๐๐ - - - ๕,๐๐๐

แนวทางการเขียนแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณของสถานศึกษา

7

กลยุทธที่ ๓ สรางพลงัขับเคลื่อนใหโรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่ดี มาตรฐานดานการบริหารจัดการศึกษา

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย งบดําเนินงาน งบลงทุน รวม ระยะเวลาดําเนินการ

ผลผลิตหลัก ผูรับผิดชอบ คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ สาธาฯ ครุภัณฑ สิ่งกอสราง

๑. พัฒนาระบบบริหารสถานศึกษาโดยใช โรงเรียนเปนฐาน กิจกรรม - ประชุม สัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน - ประชุมเพื่อการกํากับ สนับสนุน สงเสริมกิจการสถานศึกษา

เพื่อใหสถานศึกษาเพื่อใหสถานศึกษามีการบริหารและมีการบริหารและจัดการศึกษาโดยจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนใชโรงเรียนเปนฐานฐาน

- ความพึงพอใจในการมีอํานาจการตัดสินใจของครู ในระดับดี รอยละ ๘๕ - ความพึงพอใจในการบริหารเชิงกลยุทธและการมีสวนรวมในระดับดี รอยละ ๙๕ - คณะกรรมการนักเรียนที่เขามามีสวนรวมพัฒนาโรงเรียน รอยละ ๑๐๐ - ความพึงพอใจในรูปแบบการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ในระดับดี รอยละ๗๕

๑,๐๐๐ -

๗,๕๐๐

๑,๕๐๐

-

๕,๐๐

- -

- -

- -

๘,๕๐๐

๒,๐๐๐

เม.ย.๕๐

เม.ย.๕๐

๑,๒,๓,๔

๑,๒,๓,๔

ธีรภัทร ธีรภัทร

รวมงบประมาณ ๑,๐๐๐ ๙,๐๐๐ ๕๐๐ - - - ๑๐,๕๐๐

แนวทางการเขียนแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณของสถานศึกษา

8

กลยุทธที่ ๔ สรางภาคีเครือขายชุมชนที่เขม็แข็ง มาตรฐานดานการพัฒนา

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย งบดําเนินงาน งบลงทุน รวม ระยะเวลาดําเนินการ

ผลผลิตหลัก ผูรับผิดชอบ คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ สาธาฯ ครุภัณฑ สิ่งกอสราง

๑. สงเสริม สนับสนุนการใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนการสอน กิจกรรม - หองสมุดชุมชน - ลานกีฬาชุมชน - อาชีพเพื่อชุมชน - เครือขายผูปกครองและชุมชน

เพื่อใหสถานศึกษามีความรวมมือกันระหวางบาน องคกรทางศาสนา สถาบันทางวิชาการ และองคกรภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรูในชุมชน

- การใหบริการความรูของสถานศึกษาและการประโยชนของชุมชนไมนอยกวา ๕ ครั้งตอเดือน - การแลกเปลีย่นเรียนรูรวมกันระหวางสถานศึกษากับชุมชนไมนอยกวา ๕ เรื่องตอเดือน

- - - -

- - - -

๕,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๓,๐๐๐

- - - -

- - - -

- - - -

๕,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๓,๐๐๐

ก.ค.๕๐ มิ.ย.๕๐ ส.ค.๕๐ ก.ค.๕๐

๑,๒,๓,๔

รวมงบประมาณ - - ๒๒,๐๐๐ - - - ๒๒,๐๐๐

แนวทางการเขียนแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณของสถานศึกษา

2

ช่ือโครงการ ………………………………………………………………………………… แผนงาน ………………………………………………………………………………… หนวยงานที่รับผิดชอบ ………………………………………………………………………………… ผูรับผิดชอบโครงการ …………………………………………………………………………………. ลักษณะโครงการ โครงการตอเนื่อง โครงการใหม ระยะเวลาดําเนินโครงการ ………………………………………………………………………...

1. หลักการและเหตุผล …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………

2. วัตถุประสงค 2.1......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 2.2………………………………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………………………………………. 2.3………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………….. 3. เปาหมาย 3.1......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 3.2………………………………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………………………………………. 3.3……………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………..

แนวทางการเขียนแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณของสถานศึกษา

3

4. กิจกรรม ขั้นตอนและแผนการดําเนินงาน

กิจกรรม เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผดิชอบ 1……………………………….. 1.1……………………………. 1.2…………………………… 2………………………………. 2.1……………………………. 2.2……………………………. 3……………………………….. 3.1……………………………. 3.2…………………………….

5. งบประมาณ 5.1 รวมทั้งหมด …………………….บาท 5.2 คาใชจายจําแนกตามกิจกรรม

กิจกรรม งบประมาณ รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 1........................................................... 2……………………………………… 3………………………………………

…………………………………………………. …………………………………………………. …………………………………………………. …………………………………………………. …………………………………………………. …………………………………………………. …………………………………………………. …………………………………………………. …………………………………………………. …………………………………………………. …………………………………………………. …………………………………………………. ………………………………………………….

แนวทางการเขียนแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณของสถานศึกษา

4

6. การวัดและประเมินผล

ตัวชี้วัดความสําเร็จโครงการ วิธีการวัด เคร่ืองมือ

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................

(ลงชื่อ) ผูเสนอโครงการ

(.........................................)

(ลงชื่อ) ผูอนุมัติโครงการ (..........................................)

แนวทางการเขียนแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณของสถานศึกษา

5

คําสั่งสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาพัทลุง ที่ 448 / 2549

เร่ือง แตงตั้งคณะทํางานพิจารณาจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําป ของสถานศึกษา ...............................................

ดวย สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาพัทลุง มีความประสงคจะใหสถานศึกษา ไดจัดทาํแผนปฏิบัติงานประจําปของสถานศึกษาเปนไปในทิศทางเดียวกัน และมปีระสิทธิภาพในการนําไปใช จึงขอแตงตั้งคณะทํางานพิจารณาจดัทําแผนปฏิบัติงานประจําปของสถานศึกษา ประกอบดวยบุคคลตอไปนี้

1. วาที่ รอยตรี ประสิทธิ์ รัตนสุภา รอง ผอ.สพท.พัทลุง ประธานคณะทํางาน 2. นายสานิต ทองดํา ผูอํานวยการโรงเรียนเขาชัยสน คณะทํางาน 3. นายสุรชัย สุวรรณรัตน ผูอํานวยการโรงเรียนบานควนประกอบ คณะทํางาน 4. นายเจษฎา จันทรอักษร ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลปาบอน คณะทํางาน 5. นายนคร เทพหน ู ผูอํานวยการโรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม คณะทาํงาน 6. นายนิตย สัญพงศ ผูอํานวยการโรงเรียนดอนศาลานําวิทยา คณะทํางาน 7. นางจิราภรณ ศรีสุวรรณวิเชยีร ผูอํานวยการโรงเรียนบานโคกโดน คณะทํางาน 8. นายประจวบ หนูเล่ียง ผูอํานวยการโรงเรียนวดัหวัหมอน คณะทํางาน 9. นายสมคิด ขุนทอง ศึกษานิเทศก คณะทํางาน 10. นางสมจิตร สลักศรี ศึกษานิเทศก คณะทํางาน 11. นายประกอบ ทองดาํ หัวหนากลุมนโยบายและแผน คณะทํางานและเลขานุการ 12. นายธีรภัทร เพชรยอย นักวิชาการศึกษา 7 ว. คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 13. นางชลธิชา คงรัตน เจาหนาที่ธุรการ 5 คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ

ขอใหคณะทํางานที่ไดรับแตงตั้ง ปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหเตม็ความสามารถ เพื่อประโยชนของ ทางราชการอยางแทจริง

ทั้งนี้ ตั้งแตบดันี้เปนตนไป

ส่ัง ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2549