8

slovensko.sk · 5.2.1. Splatnost' faktúry je 30 dní od jej doruëenia po prevzatí predmetu služby objednávaterom. 5.2.2. Dôvodom na oprávnené vrátenie faktúry je skutoënosf,

Download PDF Report

Upload
others
View
7
Download
0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: slovensko.sk · 5.2.1. Splatnost' faktúry je 30 dní od jej doruëenia po prevzatí predmetu služby objednávaterom. 5.2.2. Dôvodom na oprávnené vrátenie faktúry je skutoënosf,

Page 2: slovensko.sk · 5.2.1. Splatnost' faktúry je 30 dní od jej doruëenia po prevzatí predmetu služby objednávaterom. 5.2.2. Dôvodom na oprávnené vrátenie faktúry je skutoënosf,

Page 3: slovensko.sk · 5.2.1. Splatnost' faktúry je 30 dní od jej doruëenia po prevzatí predmetu služby objednávaterom. 5.2.2. Dôvodom na oprávnené vrátenie faktúry je skutoënosf,

Page 4: slovensko.sk · 5.2.1. Splatnost' faktúry je 30 dní od jej doruëenia po prevzatí predmetu služby objednávaterom. 5.2.2. Dôvodom na oprávnené vrátenie faktúry je skutoënosf,

Page 5: slovensko.sk · 5.2.1. Splatnost' faktúry je 30 dní od jej doruëenia po prevzatí predmetu služby objednávaterom. 5.2.2. Dôvodom na oprávnené vrátenie faktúry je skutoënosf,

Page 6: slovensko.sk · 5.2.1. Splatnost' faktúry je 30 dní od jej doruëenia po prevzatí predmetu služby objednávaterom. 5.2.2. Dôvodom na oprávnené vrátenie faktúry je skutoënosf,

Page 7: slovensko.sk · 5.2.1. Splatnost' faktúry je 30 dní od jej doruëenia po prevzatí predmetu služby objednávaterom. 5.2.2. Dôvodom na oprávnené vrátenie faktúry je skutoënosf,

Page 8: slovensko.sk · 5.2.1. Splatnost' faktúry je 30 dní od jej doruëenia po prevzatí predmetu služby objednávaterom. 5.2.2. Dôvodom na oprávnené vrátenie faktúry je skutoënosf,

Deň, kedy je faktúra P. č. Dodávateľ Č. faktúry Čiastka ať ... · P. č. Dodávateľ Č. faktúry Čiastka (€) ať Deň, kedy je faktúra Spôdob úhrady Pozn. došla je

Deň, kedy je faktúra P. č. Dodávateľ Č. faktúry Čiastka ať ... · P. č. Dodávateľ Č. faktúry Čiastka (€) ať Deň, kedy je faktúra Spôdob úhrady Pozn. došla je

Documents

Objednávateľ - Vígľaši) v prílohe: súpis vykonaných prác a dodávok potvrdený zástupcom objednávateľa oprávneným konať vo veciach zmluvných a technických j) faktúry

Objednávateľ - Vígľaši) v prílohe: súpis vykonaných prác a dodávok potvrdený zástupcom objednávateľa oprávneným konať vo veciach zmluvných a technických j) faktúry

Documents

· Súëasfou faktúry je zástupcom objednávatera potvrdený súpis vykonanych prác vo forme položkovitého 6.4. rozpoëtu s dodržaným poradím položiek po stavebných objektoch

· Súëasfou faktúry je zástupcom objednávatera potvrdený súpis vykonanych prác vo forme položkovitého 6.4. rozpoëtu s dodržaným poradím položiek po stavebných objektoch

Documents

· súpis préc za objednávaterom odsúhlasený a nêsledne mu bude zhotoviterom odoslaná faktúra. ... povereným osobárn za úCelom Odsúhlasenia rozsahu vykonanych prac, ich

· súpis préc za objednávaterom odsúhlasený a nêsledne mu bude zhotoviterom odoslaná faktúra. ... povereným osobárn za úCelom Odsúhlasenia rozsahu vykonanych prac, ich

Documents

Cenn k 2021 extern tla .docx) platny od 01... · 2021. 1. 13. · Opis faktúry Druh služby Merná jednotka Cena bez DPH Cena s DPH Opis faktúry €/kus 1,50 1,80 3.4. Cena projektu

Cenn k 2021 extern tla .docx) platny od 01... · 2021. 1. 13. · Opis faktúry Druh služby Merná jednotka Cena bez DPH Cena s DPH Opis faktúry €/kus 1,50 1,80 3.4. Cena projektu

Documents

· ZOZNAM DOšLÝCH M:FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY Strana: Dátum tia&: 27.10.2015 15:24:43 Cislo faktúry Doklad Dodávatel' FAKTÚR: 01/2015 -10/2015

· ZOZNAM DOšLÝCH M:FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY Strana: Dátum tia&: 27.10.2015 15:24:43 Cislo faktúry Doklad Dodávatel' FAKTÚR: 01/2015 -10/2015

Documents

176,91 2/014/2011 'mi~'/' · AO Organizácia: KNiŽNICA BANM, Pionierska 12, 831 02 BRATISLAVA Likvidačný list faktúry č: 20110119 VARIABILNÝ SYMBOL 4829903891 PREDMET FAKTÚRY

176,91 2/014/2011 'mi~'/' · AO Organizácia: KNiŽNICA BANM, Pionierska 12, 831 02 BRATISLAVA Likvidačný list faktúry č: 20110119 VARIABILNÝ SYMBOL 4829903891 PREDMET FAKTÚRY

Documents

FAKTÚRY október 2019ºry...faktúra faktúra faktúra faktúra faktúra faktúra faktúra faktúra faktúra faktúra faktúra faktúra faktúra faktúra Potraviny Jana a Ľuba 17138981

FAKTÚRY október 2019ºry...faktúra faktúra faktúra faktúra faktúra faktúra faktúra faktúra faktúra faktúra faktúra faktúra faktúra faktúra Potraviny Jana a Ľuba 17138981

Documents

edu · M: FAKTÚRY A Druh faktúry Císlo faktúry 7227943037 7227943046 13673 F 1364119 1364119 131208 OBJEDNÁVKY ZS s MS PINNICA ZOZNAM DOšLÝCH FAKTÚR : 11/2013 -11/2013

edu · M: FAKTÚRY A Druh faktúry Císlo faktúry 7227943037 7227943046 13673 F 1364119 1364119 131208 OBJEDNÁVKY ZS s MS PINNICA ZOZNAM DOšLÝCH FAKTÚR : 11/2013 -11/2013

Documents

17. novembra 60 , 083 01 Sabinov (dalej len „projektant") objednávaterom projekëných služieb obec Jakubovany Jakubovany 24, 083 01 (dalej len „klient") v tomto znení: CLÁNOK

17. novembra 60 , 083 01 Sabinov (dalej len „projektant") objednávaterom projekëných služieb obec Jakubovany Jakubovany 24, 083 01 (dalej len „klient") v tomto znení: CLÁNOK

Documents

faktúry 1 - 1281 · 2020. 10. 28. · č.dokladu dodávateľ var.symbol IČO dátum prijatia popis fakt.plnenia hodnota s DPH zmluva č.objednávky splatnosť dátum zverejnenia

faktúry 1 - 1281 · 2020. 10. 28. · č.dokladu dodávateľ var.symbol IČO dátum prijatia popis fakt.plnenia hodnota s DPH zmluva č.objednávky splatnosť dátum zverejnenia

Documents

FORMULÁR PRE VRÁTENIE TOVARU...Ak tovar nie je súčasťou zásielky, beriem na vedomie skutočnosť, že predávajúci nie je povinný vrátiť peniaze do 14 dní odo dňa doručenia

FORMULÁR PRE VRÁTENIE TOVARU...Ak tovar nie je súčasťou zásielky, beriem na vedomie skutočnosť, že predávajúci nie je povinný vrátiť peniaze do 14 dní odo dňa doručenia

Documents

Faktury uhradene k 30.11.2016 final - detskanemocnica.sk€¦ · Faktury uhradene k 30.11.2016 final Číslo faktúry interné Číslo faktúry externé Identifikácia zmluvy/ objednávky

Faktury uhradene k 30.11.2016 final - detskanemocnica.sk€¦ · Faktury uhradene k 30.11.2016 final Číslo faktúry interné Číslo faktúry externé Identifikácia zmluvy/ objednávky

Documents

· schválený súpis vykonaných prác, CD/DVD s fotodokumentáciu zachytávajúcou práce, ktoré st'l predmetom predkladanej faktúry podl'a súpisu prác v poete minimálne 30

· schválený súpis vykonaných prác, CD/DVD s fotodokumentáciu zachytávajúcou práce, ktoré st'l predmetom predkladanej faktúry podl'a súpisu prác v poete minimálne 30

Documents

· Obec Králiky Prijaté Suma faktúry Ito 37867440 5 36403008 36403008 36403008 36403008 44392010 31590608 36644030 31008933 43949037 11791519

· Obec Králiky Prijaté Suma faktúry Ito 37867440 5 36403008 36403008 36403008 36403008 44392010 31590608 36644030 31008933 43949037 11791519

Documents

file6. 1. Zhotovitel' predloží objednávatel'ovi najneskôr po skonéení mesiaca pred vystavením faktúry, na vecnú kontrolu mesaëný súpis skutoëne vykonaných množstiev

file6. 1. Zhotovitel' predloží objednávatel'ovi najneskôr po skonéení mesiaca pred vystavením faktúry, na vecnú kontrolu mesaëný súpis skutoëne vykonaných množstiev

Documents

Daňový doklad / faktúra - Základná škola, Haličská cesta 1493/7 ... · 7. Táto dohoda je neoddeliteľnou súčasťou faktúry, ktorú vystaví dodávateľ používateľovi

Daňový doklad / faktúra - Základná škola, Haličská cesta 1493/7 ... · 7. Táto dohoda je neoddeliteľnou súčasťou faktúry, ktorú vystaví dodávateľ používateľovi

Documents

Dátum Číslo Dodávateľ Sídlo IČO Predmet faktúry Suma s … · Dátum úhrady Číslo faktúry Dodávateľ Sídlo IČO Predmet faktúry Suma s DPH Zmluva 5.1. 20171221 Orange

Dátum Číslo Dodávateľ Sídlo IČO Predmet faktúry Suma s … · Dátum úhrady Číslo faktúry Dodávateľ Sídlo IČO Predmet faktúry Suma s DPH Zmluva 5.1. 20171221 Orange

Documents

5115005 7.7.2015 LPM Ulič, š.p. Ing. Milan …Číslo faktúry Dátum úhrady Objednávateľ Dodávateľ Dod.čís.faktúry Predmet faktúry Uhradená 5115001 13.2.2015 LPM Ulič,

5115005 7.7.2015 LPM Ulič, š.p. Ing. Milan …Číslo faktúry Dátum úhrady Objednávateľ Dodávateľ Dod.čís.faktúry Predmet faktúry Uhradená 5115001 13.2.2015 LPM Ulič,

Documents

Formulár na vrátenie tovaru ...Formulár na vrátenie tovaru Kúpna zmluva: ..... Vážený zákazník, v zákonnej 14-dňovej lehote môžete odstúpiť od zmluvy a zakúpený tovar

Formulár na vrátenie tovaru ...Formulár na vrátenie tovaru Kúpna zmluva: ..... Vážený zákazník, v zákonnej 14-dňovej lehote môžete odstúpiť od zmluvy a zakúpený tovar

Documents

doaza.edu.skdoaza.edu.sk/zmluvy/295.pdfudel'uje zhotovitel'ovi výslovný súhlas na to, aby mu zhotovitel' vydával faktúry v elektronickej forme. Zmluvné strany sa dohodli, že

doaza.edu.skdoaza.edu.sk/zmluvy/295.pdfudel'uje zhotovitel'ovi výslovný súhlas na to, aby mu zhotovitel' vydával faktúry v elektronickej forme. Zmluvné strany sa dohodli, že

Documents

Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petrž · Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka, Bohrova 1, 851 01 Bratislava FAKTÚRY - prehľad za

Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petrž · Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka, Bohrova 1, 851 01 Bratislava FAKTÚRY - prehľad za

Documents

Omega – podvojné účtovníctvo Účtovanie faktúry od ... canie... · PDF fileS t r a n a 1 | 2 Omega – podvojné účtovníctvo Účtovanie faktúry od mobilného operátora

Omega – podvojné účtovníctvo Účtovanie faktúry od ... canie... · PDF fileS t r a n a 1 | 2 Omega – podvojné účtovníctvo Účtovanie faktúry od mobilného operátora

Documents

Zmluva o dielo - Plavnicaj) "Súpis vykonaných prác" znamená súpis vykonaných prác predložený zhotoviteľom ako súčasť žiadosti o potvrdenie faktúry podľa článku 14

Zmluva o dielo - Plavnicaj) "Súpis vykonaných prác" znamená súpis vykonaných prác predložený zhotoviteľom ako súčasť žiadosti o potvrdenie faktúry podľa článku 14

Documents

skutoëne vykonaných prác, ktorý bude potvrdený zhotovitel'om a objednávatel'om a bude tvorit' prílohu faktúry 2. Stavebné práce, ktoré sa neuskutoöma, budú odpoéítané

skutoëne vykonaných prác, ktorý bude potvrdený zhotovitel'om a objednávatel'om a bude tvorit' prílohu faktúry 2. Stavebné práce, ktoré sa neuskutoöma, budú odpoéítané

Documents

· 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. Clánok Ill Vrátenie finanëného príspevku Príjemca je povinný vrátif poskytnutý finan¿ný príspevok poskytovaterovi v plnej výške

· 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. Clánok Ill Vrátenie finanëného príspevku Príjemca je povinný vrátif poskytnutý finan¿ný príspevok poskytovaterovi v plnej výške

Documents

· vykonaných prác a budú prílohou faktúry. Súpisy musia byt potvrdené zhotoviterom a zástupcom objednávatera. Skutoöne vykonané práce a dodávky budú fakturované jednotkovej

· vykonaných prác a budú prílohou faktúry. Súpisy musia byt potvrdené zhotoviterom a zástupcom objednávatera. Skutoöne vykonané práce a dodávky budú fakturované jednotkovej

Documents

hornabreznica.euhornabreznica.eu/wp-content/uploads/2015/05/Zmluva-o-dielo-ISDS-s.r.o.-2016.pdf · 6.4. Súëasfou faktúry je zástupcom objednávatera potvrdený súpis vykonaných

hornabreznica.euhornabreznica.eu/wp-content/uploads/2015/05/Zmluva-o-dielo-ISDS-s.r.o.-2016.pdf · 6.4. Súëasfou faktúry je zástupcom objednávatera potvrdený súpis vykonaných

Documents

Faktúry 2014 - meleskosice.sk · Cena Objednávka/zmluva: Subjekt Sídlo: PSČ Mesto: IČO 70131714: 02.1.2014 Mesačné poplatky: 43,69 Zml.č. A3757992: Orange Slovensko, a.s

Faktúry 2014 - meleskosice.sk · Cena Objednávka/zmluva: Subjekt Sídlo: PSČ Mesto: IČO 70131714: 02.1.2014 Mesačné poplatky: 43,69 Zml.č. A3757992: Orange Slovensko, a.s

Documents

príjemcovi: ASTHERM s.r.o ,Močiarianská 1,07101 ... · 253 Faktúra došla dňa: 2.12.2011 Číslo faktúry: 403 Variabilný symbol: 1912011 Faktúra bola poformálnej stránke

príjemcovi: ASTHERM s.r.o ,Močiarianská 1,07101 ... · 253 Faktúra došla dňa: 2.12.2011 Číslo faktúry: 403 Variabilný symbol: 1912011 Faktúra bola poformálnej stránke

Documents