관 담당관3 9 (

단 백만원( : )

성과 계획서(단위 : 백만원)

성과목표 성과지표증감

예 산

200920092008 2010

2008

△66,5382,674,035 2,740,573경영기획실

△2621,177 1,440전략목표 1: 기획조정을 통한 시정의 효율성 제고

△64455 519성과목표 1-1: 시정운영계획의 체계적 관리

-시정현안 검토보고회 개최횟수 10회이상 12회이상 12회이상

△9305 314성과목표 1-2: 시의회와의 협력강화

-의원요구자료 적기 제출 적정도 99% 99% 99%

△189418 607성과목표 1-3: 지방자치단체간 교류협력 강화

-지방자치발전관련 의제발굴 및 상정 24건이상 24건이상 24건이상

-협의회 상정안건 합의율 67% 70% 70%

1,26714,505 13,237전략목표 2: 조직혁신과 제도개선을 통한 시정의 효율성 제고

△730 73성과목표 2-1: 미래환경 변화에 대응하는 탄력적인 조직운영

-중기 인력운용 기본계획 수립실적 1회 1회 1회

1,34014,505 13,164성과목표 2-2: 시정연구기능 강화

-시정연 연구과제 건수 130건 135건 140건

1 경영기획실

(단위 : 백만원)

성과목표 성과지표증감

예 산

200920092008 2010

2008

-시정연 기본연구과제 자문회의 및 보고회 개최횟수 141회 144회 150회

△20,2053,357 23,562전략목표 3: 성과중심의 효율적 예산운영

△20,2053,357 23,562성과목표 3-1: 재정운용의 건전성 제고

-우수사례 횡단전개 50건 50건 50건

-예산운영의 효율성 100% 100% 100%

1343,764 3,630전략목표 4: 법무행정서비스 기능강화 및 시민권익구제 확대

50315 265성과목표 4-1: 법무행정서비스 기능 강화

-무료법률상담실 이용만족도 83% 85% 87%

-무료법률상담실 이용자수 6,000명 7,000명 8,000명

34205 172성과목표 4-2: 신속한 행정절차이행을 통한 권익구제확대

-행정심판사건의 주심사건 및 구술심리 건수 360 394 400

503,244 3,194성과목표 4-3: 소송업무 관리강화를 통한 승소율 제고

-소송 승소율 85% 85% 85%

783,508 3,430전략목표 5: 창의적 업무개선을 통한 도시경쟁력 제고

783,508 3,430성과목표 5-1: 지속적인 창의시정 추진

-창의아이디어 제안 및 실행건수 25,200건 26,460건 27,800건

-창의아이디어 및 우수사례 발표회 개최 12 12 12

-창의성과 평가제도 운영 2회 2회 2회

2 경영기획실

(단위 : 백만원)

성과목표 성과지표증감

예 산

200920092008 2010

2008

△2921,611 1,903전략목표 6: 효율적 재정운영을 통한 건전재정기반 구축

68194 127성과목표 6-1: 재정운영의 효율성 제고

-중기 재정계획의 장래 재정수요 반영율 80%이상 85%이상 85%이상

△3601,417 1,777성과목표 6-2: 시투자(출연)기관 경영효율화

-시투자기관 경영평가결과 우수이상 유지 기관수 5개기관 5개기관 5개기관

9,94923,053 13,104전략목표 7: 교육환경 개선을 통한 교육격차 해소 및 우수인재 양성

5,45812,540 7,083성과목표 7-1: 지역간 교육격차 해소

-학교시설 및 학습환경개선사업 지원 496억원 579억원 610억원

-영어마을 이용 80% 82% 84%

-제3영어마을조성공정율 10% 70% 100%

4,49110,512 6,021성과목표 7-2: 교육환경조성

-CCTV설치학교수 222개교 205개교 추가수요

-대학등 평생교육기관과 지역간 협력지원사업 수 - 10건 15건

△196635 831전략목표 8: 비전전략과제 발굴 및 조정을 통한 경쟁력 제고

△196635 831성과목표 8-1: 장기비전수립을 통한 시정운영방향설정

△57,0102,622,426 2,679,436전략목표 9: 일반예산

3 경영기획실

(단위 : 백만원)

성과목표 성과지표증감

예 산

200920092008 2010

2008

△57,0102,622,426 2,679,436성과목표 9-9: 일반예산

4 경영기획실

경영기획실 2,740,572,978 2,674,035,414 △66,537,564

경영기획실 기획담당관부서 : 7,590,115 8,792,185 1,202,070

시정현안 기획조정정책 : 1,439,705 1,177,355 △262,350(일반행정)

시정운영계획의 체계적 관리성과목표 : 519,000 454,510 △64,490

성과지표 : 2008 20102009

시정현안 검토보고회 개최횟수 10회이상 12회이상 12회이상

시정주요현안 체계적 관리 519,000 454,510 △64,490단위 :(일반회계)

시정운영계획 수립조정 519,000 454,510 △64,490

40,510(100-101-10) 기간제근로자등보수

= 40,510 ㅇ 초단시간근로자 보수

5,500원*14시간*4주*9명*12월 = 33,264 · 인부임

60,000원*9명*12월 = 6,480 · 교통비

(5,500원*14시간*4주*9명*12월)*23/1000 = 766 · 보험료

257,000(100-201-01) 사무관리비

5,500,000원*12월 = 66,000 ㅇ 회의자료, 보고서 등

8,000원*2,000부 = 16,000 ㅇ 책자발간

9,000,000원*6회 = 54,000 ㅇ 시정주요업무설명회 등

5,000,000원*1회 = 5,000 ㅇ 시정현황발간

16,000,000원*1회 = 16,000 ㅇ 2009 달라지는 제도 발간

10,000,000원 = 10,000 ㅇ 경영기획실 워크숍 경비

15,000,000원*6회 = 90,000 ㅇ 시정현안대책 보고회 개최

157,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

100,000,000원 = 100,000 ㅇ 기획조정업무추진

(단위 : 천원)2009 증 감 예 산 과 목 및 내 역2008부서·정책·성과·단위·세부

1

57,000,000원 = 57,000 ㅇ 시정주요업무 설명회 등

시의회와의 협력강화성과목표 : 313,705 304,845 △8,860

성과지표 : 2008 20102009

의원요구자료 적기 제출 적정도 99% 99% 99%

시의회 협력강화 313,705 304,845 △8,860단위 :

(일반회계)

대의회지원업무 추진 117,000 117,000 0

102,000(100-201-01) 사무관리비

= 102,000 ㅇ 대의회지원업무추진

20,000,000원*1회 = 20,000 · 국정감사 자료

15,000,000원*1회 = 15,000 · 행정사무감사 자료

1,250,000원*8회 = 10,000 · 시정질문 추진상황

10,000,000원 = 10,000 · 각종 업무보고,요구자료 결과등

1,250,000원*8회 = 10,000 · 상임위원회 추진상황

10,000,000원 = 10,000 · 의정비심의위원회운영

15,000,000원 = 15,000 · 의정비심의 공청회 개최

12,000,000원 = 12,000 · 의정비심의 시민여론조사실시

15,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

1,500,000원*10회 = 15,000 ㅇ 의회협력업무추진

의정회 지원 196,705 187,845 △8,860

187,845(100-307-02) 민간경상보조

= 187,845 ㅇ 서울시 의정회 지원

102,300,000원 =

102,300 · 세미나, 정책포럼,의정회보발간, 시도의정회 등 사업비

73,345,000원 = 73,345 · 인건비, 퇴직적립금 등

12,200,000원 = 12,200 · 공공요금, 소모품등 운영경비

(단위 : 천원)2009 증 감 예 산 과 목 및 내 역2008부서·정책·성과·단위·세부

2

지방자치단체간 교류협력 강화성과목표 : 607,000 418,000 △189,000

성과지표 : 2008 20102009

지방자치발전관련 의제발굴 및 상정 24건이상 24건이상 24건이상

협의회 상정안건 합의율 67% 70% 70%

지방자치단체간 교류협력강화 607,000 418,000 △189,000단위 :

(일반회계)

광역행정업무의 효율적추진 607,000 418,000 △189,000

2,000(100-201-01) 사무관리비

= 2,000 ㅇ 수도권행정협의회

10,000원*4회*50부 = 2,000 · 회의자료

409,000(100-201-02) 공공운영비

220,000,000원*1년 = 220,000 ㅇ 전국 시·도지사협의회 부담금

189,000,000원*1년 = 189,000 ㅇ 한국지역진흥재단 분담금

7,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

1,000,000원*7회 = 7,000 ㅇ 서울과 지방간 교류협력

재무활동(경영기획실 기획담당관)정책 : 5,650,000 7,200,000 1,550,000(일반행정)

일반예산성과목표 : 5,650,000 7,200,000 1,550,000

성과지표 : 2008 20102009

기금조성(경영기획실 기획담당관) 5,650,000 7,200,000 1,550,000단위 :

(일반회계)

국내협력계정기금 조성 5,650,000 7,200,000 1,550,000

7,200,000(100-702-01) 기금전출금

7,200,000,000원 = 7,200,000 ㅇ 국내협력계정기금조성

(단위 : 천원)2009 증 감 예 산 과 목 및 내 역2008부서·정책·성과·단위·세부

3

일반예산(행정운영경비)정책 : 500,410 414,830 △85,580(기타)

일반예산성과목표 : 500,410 414,830 △85,580

성과지표 : 2008 20102009

기본경비(경영기획실 기획담당관) 387,103 372,410 △14,693단위 :

(일반회계)

기본경비 387,103 372,410 △14,693

51,210(100-201-01) 사무관리비

30,000원*25명*0.7 = 525 ㅇ 종이류

5,000원*25명 = 125 ㅇ 소규모수선비

400,000원*7대*0.7 = 1,960 ㅇ 행정장비수리비

50,000원*4팀 = 200 ㅇ 도서구입비

480,000원*25명 = 12,000 ㅇ 기본업무추진매식비

= 30,400 ㅇ 주요회의 운영

1,200,000원*12회 = 14,400 · 현안업무추진 간부회의 운영

2,000,000원*4팀*2대 = 16,000 · 행정장비 소모품비

12,000,000원*0.5 = 6,000 ㅇ 기타업무추진급량비

291,200(100-202-01) 국내여비

1,400,000원*208명 = 291,200 ㅇ 여비(관내,관외)

30,000(100-202-03) 국외업무여비

30,000,000원 = 30,000 ㅇ 국외여비

인건비(경영기획실 기획담당관) 113,307 42,420 △70,887단위 :

(일반회계)

인건비 113,307 42,420 △70,887

27,420(100-203-01) 기관운영업무추진비

24,200,000원*1명 = 24,200 ㅇ 1급

(단위 : 천원)2009 증 감 예 산 과 목 및 내 역2008부서·정책·성과·단위·세부

4

3,220,000원*1명 = 3,220 ㅇ 4급

4,200(100-203-04) 부서운영업무추진비

= 4,200 ㅇ 부서운영업무추진비

350,000원*1과*12월 = 4,200 · 정원15인초과30인이하

10,800(100-204-03) 특정업무수행활동비

30,000원*30명*12월 = 10,800 ㅇ 특정업무수행활동비

경영기획실 비전전략담당관부서 : 831,000 668,998 △162,002

비전 및 전략과제 발굴조정정책 : 831,000 634,880 △196,120(일반행정)

장기비전수립을 통한 시정운영방향설정성과목표 : 831,000 634,880 △196,120

성과지표 : 2008 20102009

장기비전 체계적관리 831,000 634,880 △196,120단위 :

(일반회계)

2010 글로벌 서울 포럼 개최 781,000 271,700 △509,300

271,700(100-307-05) 민간위탁금

271,700,000원 = 271,700 ㅇ 2010 글로벌 서울포럼 준비금

서울비전 2020공유 및 우수시책 지속발굴 50,000 122,000 72,000

122,000(100-201-01) 사무관리비

50,000,000원 = 50,000 ㅇ 우수 정책도서 번역료 등

6,000,000원*12회 = 72,000 ㅇ 시정설명회개최 등

서울시 지속가능 발전위원회 운영 0 108,000 108,000

105,000(100-201-01) 사무관리비

50,000,000원 = 50,000 ㅇ 지속가능 발전위원회 운영 회의수당

55,000,000원 = 55,000 ㅇ 보고서제작 등 부대비용

(단위 : 천원)2009 증 감 예 산 과 목 및 내 역2008부서·정책·성과·단위·세부

5

3,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

3,000,000원 = 3,000 ㅇ 지역가능발전위원회 간담회

창의서울 아침특강 운영 0 62,780 62,780

62,780(100-201-01) 사무관리비

= 27,780 ㅇ 강사료 및 원고료

1,000,000원*24회 = 24,000 · 강사료

157,500원*24회 = 3,780 · 원고료

20,000,000원 = 20,000 ㅇ 자료 인쇄 및 책자발행

2,500원*250명*24회 = 15,000 ㅇ 특강 참가자 간식비

서울시 정책자문단 운영 0 37,400 37,400

29,400(100-201-01) 사무관리비

= 24,000 ㅇ 정책자문단 회의참석수당

15명*8회*100,000원 = 12,000 · 분과회의

30명*4회*100,000원 = 12,000 · 전체회의

150,000원*3시간*12회 = 5,400 ㅇ 속기료

8,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

8,000,000원 = 8,000 ㅇ 정책자문단운영 업무추진

시정운영 4개년계획 수립 및 관리 0 33,000 33,000

31,000(100-201-01) 사무관리비

21,000,000원 = 21,000 ㅇ 시정운영4개년수립 보완

10,000,000원 = 10,000 ㅇ 외부기관 평가 응모비

2,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

500,000원*4회 = 2,000 ㅇ 시정운영계획 수립 업무추진

행정운영경비(경영기획실 비전전략담당관)정책 : 0 34,118 34,118(기타)

일반예산성과목표 : 0 34,118 34,118

(단위 : 천원)2009 증 감 예 산 과 목 및 내 역2008부서·정책·성과·단위·세부

6

성과지표 : 2008 20102009

인력운영비 0 6,220 6,220단위 :(일반회계)

인력운영비(비전전략담당관) 0 6,220 6,220

3,220(100-203-01) 기관운영업무추진비

3,220,000원*1명 = 3,220 ㅇ 4급

3,000(100-203-04) 부서운영업무추진비

250,000원*12월 = 3,000 ㅇ 정원15인이하

기본경비 0 27,898 27,898단위 :

(일반회계)

기본경비(비전전략담당관) 0 27,898 27,898

27,898(100-201-01) 사무관리비

30,000원*13명*0.7 = 273 ㅇ 기본사무용 종이류

5,000원*13명 = 65 ㅇ 소규모수선비

400,000원*4명*0.7 = 1,120 ㅇ 행정장비수리비

50,000원*4팀 = 200 ㅇ 도서구입비

480,000원*13명 = 6,240 ㅇ 주요업무추진매식비

= 12,000 ㅇ 서울비전수립관련업무

1,000,000원*12회 = 12,000 · 업무보고, 설명자료제작

2,000,000원*4팀 = 8,000 ㅇ 행정장비소모품비

경영기획실 조직담당관부서 : 13,315,864 14,583,107 1,267,243

시정의 효율성 제고정책 : 13,237,486 14,504,621 1,267,135(일반행정)

시정연구기능 강화성과목표 : 13,164,486 14,504,621 1,340,135

성과지표 : 2008 20102009

(단위 : 천원)2009 증 감 예 산 과 목 및 내 역2008부서·정책·성과·단위·세부

7

시정연 연구과제 건수 130건 135건 140건

시정연 기본연구과제 자문회의 및 보고회 개최횟수 141회 144회 150회

시정 연구기능 강화 1,497,505 1,428,700 △68,805단위 :

(일반회계)

학술용역 공무원직접수행 과제 139,504 170,000 30,496

170,000(100-207-01) 연구용역비

= 140,000 ㅇ 학술용역 공무원 직접수행

7,000,000원*20개과제 = 140,000 · 학술용역 공무원직접 수행과제

= 30,000 ㅇ 공동연구형 학술용역

3,000,000원*10개과제 = 30,000 · 공동연구형 학술용역 과제 수행

시정시책연구용역 1,000,000 807,000 △193,000

7,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

500,000원*10회 = 5,000 ㅇ 시정시책현안추진

500,000원*4회 = 2,000 ㅇ 시정연구 업무추진

800,000(100-207-01) 연구용역비

800,000,000원 = 800,000 ㅇ 시정시책 연구용역

학술용역사업 심의회의 운영 36,400 31,400 △5,000

26,400(100-201-01) 사무관리비

= 26,400 ㅇ 학술용역 심의 회의운영

200,000원*15명*8회 = 24,000 · 심사위원수당

300,000원*8회 = 2,400 · 속기료

5,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

5,000,000원 = 5,000 ㅇ 심의회의 운영

직무발명 보상제도 운영 및 시정연구논문 공모 119,300 270,300 151,000

140,300(100-201-01) 사무관리비

= 112,000 ㅇ 직무발명보상제운영

10명*100,000원*10회 = 10,000 · 직무발명심사

(단위 : 천원)2009 증 감 예 산 과 목 및 내 역2008부서·정책·성과·단위·세부

8

10회*200,000원 = 2,000 · 자료제작

20건*3,000,000원 = 60,000 · 특허출원료

20,000,000원*2건 = 40,000 · 국제특허출원료

= 14,200 ㅇ 시정연구논문공모

45명*100,000원*2회 = 9,000 · 1차 논문심사

11명*200,000원*2회 = 4,400 · 최종 심사

4시간*100,000원*2회 = 800 · 속기료

= 9,100 ㅇ 대학생시정개혁논문공모

45명*100,000원*1회 = 4,500 · 1차 논문심사

11명*200,000원*1회 = 2,200 · 최종 심사

4시간*100,000원*1회 = 400 · 속기료

2,000,000원 = 2,000 · 홍보 포스터 제작

5,000,000원 = 5,000 ㅇ 서울터전 발간

20,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

15,000,000원 = 15,000 ㅇ 직무발명보상심의회 운영

5,000,000원 = 5,000 ㅇ 시정연구논문심의회 운영

110,000(100-303-01) 포상금

= 110,000 ㅇ 공무원 직무발명 보상

500,000원*20건 = 10,000 · 등록보상금

200,000,000원*50/100 = 100,000 · 처분보상금

서울학 연구 0 150,000 150,000

150,000(100-307-05) 민간위탁금

150,000,000원 = 150,000 ㅇ 서울학연구소 운영

출연(경영기획실 조직담당관) 11,498,000 12,832,000 1,334,000단위 :(일반회계)

시정개발연구원 출연 11,498,000 12,832,000 1,334,000

12,832,000(100-306-01) 출연금

12,832,000,000원 = 12,832,000 ㅇ 시정개발연구원출연금

(단위 : 천원)2009 증 감 예 산 과 목 및 내 역2008부서·정책·성과·단위·세부

9

종합자료관의 효율적 운영 168,981 243,921 74,940단위 :(일반회계)

종합자료관 운영 168,981 243,921 74,940

157,339(100-201-01) 사무관리비

= 2,400 ㅇ 종합자료관 운영

200,000원*12월 = 2,400 · 종합자료관 운영

59,699,000원 = 59,699 ㅇ 시정연구간행물구독

29,000,000원 = 29,000 ㅇ 시정번역료

180원*368,000면 = 66,240 ㅇ 원문제작

5,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

2,000,000원 = 2,000 ㅇ 종합자료관 운영

3,000,000원 = 3,000 ㅇ 시정자료수집 관련 간담회

3,582(100-301-09) 공익근무요원보상금

= 3,582 ㅇ 공익근무요원

88,600원*12월*1명 = 1,064 · 보수

110,000원*12월*1명 = 1,320 · 중식비

44,000원*12월*1명 = 528 · 교통비

670,000원*1명 = 670 · 피복비

8,000(100-405-01) 자산및물품취득비

5,000,000원*1대 = 5,000 ㅇ 제거재생기 구입

3,000,000원 = 3,000 ㅇ 웹서버 디스크

70,000(100-405-02) 도서구입비

17,500원*4,000권 = 70,000 ㅇ 도서구입비

일반예산(행정운영경비)정책 : 78,378 78,486 108(기타)

일반예산성과목표 : 78,378 78,486 108

성과지표 : 2008 20102009

(단위 : 천원)2009 증 감 예 산 과 목 및 내 역2008부서·정책·성과·단위·세부

10

기본경비(경영기획실 조직담당관) 49,058 50,546 1,488단위 :(일반회계)

기본경비 49,058 50,546 1,488

50,546(100-201-01) 사무관리비

30,000원*36명*0.7 = 756 ㅇ 종이류

5,000원*36명 = 180 ㅇ 소규모수선비

400,000원*6대*0.7 = 1,680 ㅇ 행정장비유지비

2,000,000원*5팀 = 10,000 ㅇ 행정장비소모품비

50,000원*5팀 = 250 ㅇ 도서구입비

480,000원*36명 = 17,280 ㅇ 주요업무추진특근매식비

= 14,400 ㅇ 직제 및 정원관리

900,000원*20회*0.8 = 14,400 · 정원관련 조례.규칙 설명자료 인쇄등

3,000,000원*2회 = 6,000 ㅇ 직제규정집, 사무전결 등

인건비(경영기획실 조직담당관) 29,320 27,940 △1,380단위 :(일반회계)

인건비 29,320 27,940 △1,380

10,420(100-203-01) 기관운영업무추진비

7,200,000원*1명 = 7,200 ㅇ 3급

3,220,000원*1명 = 3,220 ㅇ 4급

4,560(100-203-04) 부서운영업무추진비

350,000원*12월 = 4,200 ㅇ 정원30인초과

5,000원*6명*12월 = 360 ㅇ 정원30인 초과인원

12,960(100-204-03) 특정업무수행활동비

30,000원*36명*12월 = 12,960 ㅇ 특정업무수행활동비

경영기획실 예산담당관부서 : 142,945,384 131,759,812 △11,185,572

재정운용의 건전성 제고정책 : 23,561,810 3,357,000 △20,204,810(일반행정)

(단위 : 천원)2009 증 감 예 산 과 목 및 내 역2008부서·정책·성과·단위·세부

11

재정운용의 건전성 제고성과목표 : 23,561,810 3,357,000 △20,204,810

성과지표 : 2008 20102009

우수사례 횡단전개 50건 50건 50건

예산운영의 효율성 100% 100% 100%

시정성과주의제고 23,561,810 3,357,000 △20,204,810단위 :

(일반회계)

성과주의예산운영(재정정보) 133,810 255,000 121,190

18,800(100-201-01) 사무관리비

18,800,000원 = 18,800 ㅇ 재정정보시스템 관련 S/W TOOL

118,200(100-201-02) 공공운영비

118,200,000원 = 118,200 ㅇ 재정정보시스템 유지보수비

55,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

1,000,000원*12회 = 12,000 ㅇ 재정운용관리

1,000,000원*12회 = 12,000 ㅇ 재원확충다변화업무추진

2,000,000원*12회 = 24,000 ㅇ 예산편성업무추진

1,000,000원*7회 = 7,000 ㅇ 예산사후관리업무추진

63,000(100-403-02) 공기관등에대한대행사업비

63,000,000원 = 63,000 ㅇ e-호조시스템 유지보수 부담금등

예산절약성과금제 운영 600,000 550,000 △50,000

50,000(100-301-12) 기타보상금

50,000,000원 = 50,000 ㅇ 예산절약방안 제안자 및 예산낭비 신고 보상금

500,000(100-303-01) 포상금

500,000,000원 = 500,000 ㅇ 예산절약성과금

기관운영경비(조직개편등대비) 2,828,000 2,552,000 △276,000

1,200,000(100-201-01) 사무관리비

600,000,000원 = 600,000 ㅇ 특별대책사업추진 특근매식비

(단위 : 천원)2009 증 감 예 산 과 목 및 내 역2008부서·정책·성과·단위·세부

12

200,000,000원 = 200,000 ㅇ 교육행사 등 시설장비 임차료

400,000,000원 = 400,000 ㅇ 조직개편 운영 소요 비용

400,000(100-202-01) 국내여비

10,000명*20,000원*2회 = 400,000 ㅇ 관내출장여비

535,000(100-202-03) 국외업무여비

335,000,000원 = 335,000 ㅇ 각종 국제회의, 세미나 참석

200,000,000원 = 200,000 ㅇ 해외투자통상사절단 국외여비

417,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

5,000,000원*10회 = 50,000 ㅇ 지방재정운용 업무추진활동

10,000,000원*10회 = 100,000 ㅇ 특별대책사업추진

10,000,000원*7회 = 70,000 ㅇ 특별지도단속업무추진

197,000,000원 = 197,000 ㅇ 조직개편등

일반예산(행정운영경비)정책 : 489,417 477,486 △11,931(기타)

일반예산성과목표 : 489,417 477,486 △11,931

성과지표 : 2008 20102009

기본경비(경영기획실 예산담당관) 140,637 137,706 △2,931단위 :

(일반회계)

기본경비 140,637 137,706 △2,931

137,706(100-201-01) 사무관리비

30,000원*36명*0.7 = 756 ㅇ 종이류구매

5,000원*36명 = 180 ㅇ 소규모수선비

(400,000원*6팀*1대*0.7)+(400,000원*1과*2대*0.7) =

2,240 ㅇ 행정장비수리비

50,000원*5팀 = 250 ㅇ 도서구입비

480,000원*36명 = 17,280 ㅇ 주요업무추진특근매식비

43,000,000원 = 43,000 ㅇ 예산(안) 등 발간(추경, 본예산, 간주)

30,000,000원 = 30,000 ㅇ 예산서 발간(본예산, 추경)

10,000,000원*2회 = 20,000 ㅇ 예산안설명회개최 및 워크샵개최

(단위 : 천원)2009 증 감 예 산 과 목 및 내 역2008부서·정책·성과·단위·세부

13

2,000,000원*6팀*2대 = 24,000 ㅇ 행정장비소모품비

인건비(경영기획실 예산담당관) 348,780 339,780 △9,000단위 :(일반회계)

인건비 88,780 79,780 △9,000

10,420(100-203-01) 기관운영업무추진비

7,200,000원*1명 = 7,200 ㅇ 3급

3,220,000원*1명 = 3,220 ㅇ 4급

4,560(100-203-04) 부서운영업무추진비

350,000원*12월+(6명*5,000원*12월) = 4,560 ㅇ 정원36명

64,800(100-204-03) 특정업무수행활동비

150,000원*36명*12월 = 64,800 ㅇ 특정업무수행활동비

기관운영 인건비 260,000 260,000 0

70,000(100-203-01) 기관운영업무추진비

70,000,000원 = 70,000 ㅇ 조직개편

30,000(100-203-04) 부서운영업무추진비

30,000,000원 = 30,000 ㅇ 조직개편 부서운영업무추진비

110,000(100-204-01) 직책급업무추진비

110,000,000원 = 110,000 ㅇ 조직개편 직책급업무추진비

50,000(100-204-02) 직급보조비

50,000,000원 = 50,000 ㅇ 조직개편 직급보조비

일반예산(예비비)정책 : 118,894,157 127,925,326 9,031,169(예비비)

일반예산성과목표 : 118,894,157 127,925,326 9,031,169

성과지표 : 2008 20102009

예비비(경영기획실 예산담당관) 118,894,157 127,925,326 9,031,169단위 :(일반회계)

(단위 : 천원)2009 증 감 예 산 과 목 및 내 역2008부서·정책·성과·단위·세부

14

예비비 118,894,157 127,925,326 9,031,169

127,925,326(100-801-01) 예비비

127,925,326,000원 = 127,925,326 ㅇ 일반회계 예비비

경영기획실 법무담당관부서 : 3,690,114 3,822,543 132,429

법무행정서비스 기능강화 및 시민권익 구제 확대

정책 : 3,630,326 3,764,156 133,830(일반행정)

법무행정서비스 기능 강화성과목표 : 265,226 315,300 50,074

성과지표 : 2008 20102009

무료법률상담실 이용만족도 83% 85% 87%

무료법률상담실 이용자수 6,000명 7,000명 8,000명

법무행정서비스 기능 강화 265,226 315,300 50,074단위 :(일반회계)

법무행정서비스 운영 80,426 90,500 10,074

88,500(100-201-01) 사무관리비

15,600,000원 = 15,600 ㅇ 법령·판례 정보이용료

500,000원*4분기 = 2,000 ㅇ 법무행정서비스 유지보수

75,000자*120원 = 9,000 ㅇ 자치법규 영문화(번역료)

61,900,000원 = 61,900 ㅇ 법령집·자치법규집(20질) - 12개월

2,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

2,000,000원 = 2,000 ㅇ 법무행정서비스

무료법률상담실 운영 184,800 224,800 40,000

5,000(100-201-01) 사무관리비

2,500,000원*2회 = 5,000 ㅇ 홍보물 제작

4,800(100-203-03) 시책추진업무추진비

(단위 : 천원)2009 증 감 예 산 과 목 및 내 역2008부서·정책·성과·단위·세부

15

4,800,000원 = 4,800 ㅇ 무료법률 상담실 운영

215,000(100-301-12) 기타보상금

= 95,000 ㅇ 무료법률상담료

30,000원*2명*5시간*250일 = 75,000 · 상담료

20,000원*4명*250일 = 20,000 · 여비

80,000원*6명*250일 = 120,000 ㅇ 사이버상담료

신속한 행정절차이행을 통한 권익구제확대성과목표 : 171,600 205,256 33,656

성과지표 : 2008 20102009

행정심판사건의 주심사건 및 구술심리 건수 360 394 400

신속한 행정절차이행을 통한 권익구제 확대 171,600 205,256 33,656단위 :

(일반회계)

행정심판 위원회 운영 128,360 156,360 28,000

150,360(100-201-01) 사무관리비

= 150,360 ㅇ 행정심판위원회 운영

470,000원*6명*28회 = 78,960 · 위원회참석수당(전문가)

150,000원*2명*28회 = 8,400 · 위원회참석수당(일반)

150,000원*3시간*28회 = 12,600 · 속기료

120,000원*15부*28회 = 50,400 · 행정심판심리안건 발간

6,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

6,000,000원 = 6,000 ㅇ 행정심판위원회 운영

소청심사 및 규제개혁위원회 운영 등 43,240 48,896 5,656

37,696(100-201-01) 사무관리비

= 37,696 ㅇ 위원회 운영

17,040,000원 = 17,040 · 소청심사위원회운영

13,056,000원 = 13,056 · 규제개혁위원회운영

200,000원*10회 = 2,000 · 소청심사심리안건 발간

400,000원*2회 = 800 · 규제개혁교육(강사료 및 원고료)

150,000원*2시간*16회 = 4,800 · 속기료

(단위 : 천원)2009 증 감 예 산 과 목 및 내 역2008부서·정책·성과·단위·세부

16

11,200(100-203-03) 시책추진업무추진비

11,200,000원 = 11,200 ㅇ 소청심사 및 규제개혁 위원회 운영

소송업무 관리강화를 통한 승소율 제고성과목표 : 3,193,500 3,243,600 50,100

성과지표 : 2008 20102009

소송 승소율 85% 85% 85%

소송업무 관리강화를 통한 승소율 제고 3,193,500 3,243,600 50,100단위 :(일반회계)

민사,행정소송등 수행 3,193,500 3,243,600 50,100

2,209,500(100-201-01) 사무관리비

50,000,000원*4건 = 200,000 ㅇ 소송공탁금

1,987,000,000원 = 1,987,000 ㅇ 소송비용(착수금,사례금,인지대등)

= 22,500 ㅇ 소송수행활동비

30,000원*350건 = 10,500 · 행정소송

30,000원*400건 = 12,000 · 민사소송

188,100(100-301-12) 기타보상금

220,000원*50명*12월 = 132,000 ㅇ 법률고문료

220,000원*5명*12월 = 13,200 ㅇ 입법고문료

110,000원*360건 = 39,600 ㅇ 법률자문료

300,000원*11회 = 3,300 ㅇ 대책회의 참석수당

46,000(100-303-01) 포상금

= 46,000 ㅇ 승소 인센티브

300,000원*120건 = 36,000 · 일반사건

1,000,000원*10건 = 10,000 · 중요사건

800,000(100-305-01) 배상금등

25,000,000원*32건 = 800,000 ㅇ 배상금

일반예산(행정운영경비)정책 : 59,788 58,387 △1,401(기타)

(단위 : 천원)2009 증 감 예 산 과 목 및 내 역2008부서·정책·성과·단위·세부

17

일반예산성과목표 : 59,788 58,387 △1,401

성과지표 : 2008 20102009

기본경비(경영기획실 법무담당관) 34,368 33,567 △801단위 :(일반회계)

기본경비 34,368 33,567 △801

33,567(100-201-01) 사무관리비

8,000원*29명 = 232 ㅇ 사무용품

20,000원*29명 = 580 ㅇ 기본사무종이류

5,000원*29명 = 145 ㅇ 소규모 수선비

320,000원*5대*1과*0.9 = 1,440 ㅇ 행정장비수리비

2,000,000원*5팀 = 10,000 ㅇ 행정장비소모품비

50,000원*5팀 = 250 ㅇ 도서구입비

480,000원*29명 = 13,920 ㅇ 주요업무추진매식비

7,000,000원 = 7,000 ㅇ 법무담당관공무원 연찬회

인건비(경영기획실 법무담당관) 25,420 24,820 △600단위 :(일반회계)

인건비 25,420 24,820 △600

3,220(100-203-01) 기관운영업무추진비

3,220,000원*1명 = 3,220 ㅇ 4급

4,200(100-203-04) 부서운영업무추진비

350,000원*12월 = 4,200 ㅇ 정원15인초과 30인이하

17,400(100-204-03) 특정업무수행활동비

50,000원*29명*12월 = 17,400 ㅇ 특정업무수행활동비

경영기획실 재정담당관부서 : 2,008,922 1,711,718 △297,204

(단위 : 천원)2009 증 감 예 산 과 목 및 내 역2008부서·정책·성과·단위·세부

18

효율적 재정운영정책 : 1,903,134 1,610,800 △292,334(재정·금융)

재정운영의 효율성 제고성과목표 : 126,584 194,200 67,616

성과지표 : 2008 20102009

중기 재정계획의 장래 재정수요 반영율 80%이상 85%이상 85%이상

재정운영의 효율성 제고 126,584 194,200 67,616단위 :(일반회계)

재정정보(재정계획,기금관리) 시스템 운영 61,584 87,000 25,416

87,000(100-201-01) 사무관리비

87,000,000원*1회 = 87,000 ㅇ '09재정정보(재정계획,기금관리)시스템 운영

지방재정투융자사업 심사 65,000 107,200 42,200

102,200(100-201-01) 사무관리비

(13명*100,000원)*2일*6회 = 15,600 ㅇ 위원회 참석 수당

((12명*100,000원)+(40건*2명*20,000원))*6회 =

16,800 ㅇ 사전심사 수당

120,000원*40부*2권*6회 = 57,600 ㅇ 투자심사의뢰서 인쇄

150,000원*4시간*2일*6회 = 7,200 ㅇ 회의록 작성 속기사 수당

10,000원*500부 = 5,000 ㅇ 투자심사 매뉴엘 제작

5,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

5,000,000원 = 5,000 ㅇ 지방재정투융자심사

시투자(출연)기관 경영효율화성과목표 : 1,776,550 1,416,600 △359,950

성과지표 : 2008 20102009

시투자기관 경영평가결과 우수이상 유지 기관수 5개기관 5개기관 5개기관

(단위 : 천원)2009 증 감 예 산 과 목 및 내 역2008부서·정책·성과·단위·세부

19

투자출연기관 경영효율화 1,776,550 1,416,600 △359,950단위 :(일반회계)

투자출연기관 경영평가 118,000 152,000 34,000

152,000(100-207-01) 연구용역비

108,000,000원 = 108,000 ㅇ 출연기관 경영평가

20,000,000원 = 20,000 ㅇ 경영평가편람 보완 및 개발용역

24,000,000원 = 24,000 ㅇ 투자출연기관장 경영성과계약 이행실적 평가

노사정 서울모델협의회 운영 329,050 206,200 △122,850

206,200(100-307-02) 민간경상보조

52,000,000원 = 52,000 ㅇ 노사정 서울모델협의회 운영

= 154,200 ㅇ 노사화합 증진 프로그램 추진 사업

90,000,000원 = 90,000 · 노사정 포럼

39,200,000원 = 39,200 · 워크숍 개최

25,000,000원 = 25,000 · 노사정서울모델협의회임차료지원

투자 · 출연기관 창의경영 추진 1,299,500 504,400 △795,100

90,400(100-201-01) 사무관리비

= 37,200 ㅇ 창의경영성과,창의사례책자발간 등

30,000,000원 = 30,000 · 창의경영 성과사례집 발간

600,000원*12회 = 7,200 · 창의사례발표자료 인쇄

600,000원*12회 = 7,200 ㅇ 창의사례발표회 평가시스템 임차료 등

12,000,000원*1회 = 12,000 ㅇ 투자출연기관 창의경영추진 워크숍

= 34,000 ㅇ 창의경영발표회 등 평가위원 수당등

200,000원*10명*5회 = 10,000 · 경영평가 위원수당

100,000원*10명*12회 = 12,000 · 창의경영사례발표시민고객심사수당

200,000원*1명*12회 = 2,400 · 특별발표수당

100,000원*3명*12회 = 3,600 · 사전심사수당

500,000원*12회 = 6,000 · 행사운영비

16,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

(단위 : 천원)2009 증 감 예 산 과 목 및 내 역2008부서·정책·성과·단위·세부

20

16,000,000원 = 16,000 ㅇ 창의경영 추진

398,000(100-301-12) 기타보상금

61,000,000원 = 61,000 ㅇ 출연기관 경영평가 인센티브

30,000,000원 = 30,000 ㅇ 출연기관 사례발표 인센티브

61,000,000원 = 61,000 ㅇ 출연기관 예산절약 인센티브

113,000,000원 = 113,000 ㅇ 투자기관 창의평가 인센티브

30,000,000원 = 30,000 ㅇ 투자기관 사례발표 인센티브

103,000,000원 = 103,000 ㅇ 투자기관 예산절약 인센티브

자치구 공단 경영평가 0 144,000 144,000

124,000(100-207-01) 연구용역비

124,000,000원 = 124,000 ㅇ 자치구공단 경영평가 용역비

20,000(100-301-12) 기타보상금

= 20,000 ㅇ 경영평가 우수공단 인센티브

1개*10,000,000원 = 10,000 · 최우수

2개*5,000,000원 = 10,000 · 우수

투자출연기관 고객만족도 조사 0 410,000 410,000

400,000(100-207-01) 연구용역비

400,000,000원 = 400,000 ㅇ 고객만족도 조사

10,000(100-301-12) 기타보상금

5,000,000원 = 5,000 ㅇ 출연기관 만족도우수기관 포상금

5,000,000원 = 5,000 ㅇ 투자기관 만족도 우수기관 포상금

일반예산(행정운영경비)정책 : 105,788 100,918 △4,870(기타)

일반예산성과목표 : 105,788 100,918 △4,870

성과지표 : 2008 20102009

기본경비(경영기획실 재정담당관) 44,368 43,098 △1,270단위 :(일반회계)

(단위 : 천원)2009 증 감 예 산 과 목 및 내 역2008부서·정책·성과·단위·세부

21

기본경비 44,368 43,098 △1,270

43,098(100-201-01) 사무관리비

30,000원*28명*0.7 = 588 ㅇ 종이류

5,000원*28명 = 140 ㅇ 소규모 수선비

400,000원*6대*0.7 = 1,680 ㅇ 행정장비 수리비

2,000,000원*5팀 = 10,000 ㅇ 행정장비 소모품비

50,000원*5팀 = 250 ㅇ 도서구입비

480,000원*28명 = 13,440 ㅇ 주요업무추진매식비

5,000,000원*1회 = 5,000 ㅇ 중기재정계획지침 인쇄 등

4,000,000원*1회 = 4,000 ㅇ 기금의 효율적 관리

3,000,000원*1회 = 3,000 ㅇ 지방채운영 평가보고서 등 인쇄

5,000,000원 = 5,000 ㅇ 공기업예산, 결산승인업무 (4회)

인건비(경영기획실 재정담당관) 61,420 57,820 △3,600단위 :

(일반회계)

인건비 61,420 57,820 △3,600

3,220(100-203-01) 기관운영업무추진비

3,220,000원*1명 = 3,220 ㅇ 4급

4,200(100-203-04) 부서운영업무추진비

350,000원*12월 = 4,200 ㅇ 부서운영업무추진비

50,400(100-204-03) 특정업무수행활동비

150,000원*28명*12월 = 50,400 ㅇ 특정업무수행활동비

경영기획실 창의담당관부서 : 3,472,798 3,547,818 75,020

효율적인 창의시정 추진체계 구축,운영정책 : 3,429,678 3,507,690 78,012(일반행정)

지속적인 창의시정 추진성과목표 : 3,429,678 3,507,690 78,012

(단위 : 천원)2009 증 감 예 산 과 목 및 내 역2008부서·정책·성과·단위·세부

22

성과지표 : 2008 20102009

창의아이디어 제안 및 실행건수 25,200건 26,460건 27,800건

창의아이디어 및 우수사례 발표회 개최 12 12 12

창의성과 평가제도 운영 2회 2회 2회

창의시정 평가 및 인센티브 시스템 운영 3,170,590 3,258,490 87,900단위 :(일반회계)

고객감동 창의발표회 운영 234,100 233,000 △1,100

158,000(100-201-01) 사무관리비

1,500,000원*12월 = 18,000 ㅇ 고객감동창의발표회 사례집 발간

100,000원*10명*12월 = 12,000 ㅇ 평가위원 수당

30,000,000원*1회 = 30,000 ㅇ 창의시정 3년 고객감동 창의발표회

3,000,000원*12월 = 36,000 ㅇ 특별 이벤트 공연료 등

1,000,000원*12월 = 12,000 ㅇ 기타 행사운영 부대비용

= 40,000 ㅇ 창의우수사례 성과전시회 개최

40,000,000원*1회 = 40,000 · 홍보부스 설치 등

1,000,000원*10명 = 10,000 ㅇ 민간우수사례 벤치마킹 등

75,000(100-303-01) 포상금

= 66,000 ㅇ 발표회 시상

2,000,000원*1명*12월 = 24,000 · 최우수

1,000,000원*2명*12월 = 24,000 · 우수상

300,000원*5명*12월 = 18,000 · 참가상

= 9,000 ㅇ 창의시정3년 고객감동창의발표회시상

3,000,000원*1명 = 3,000 · 최우수

2,000,000원*2명 = 4,000 · 우수상

500,000원*4명 = 2,000 · 장려상

액션미팅 활성화 90,000 92,000 2,000

92,000(100-201-01) 사무관리비

2,000,000원*1회*37회 = 74,000 ㅇ 액션미팅

100,000원*3일*60명 = 18,000 ㅇ 퍼실리테이터 심화교육

(단위 : 천원)2009 증 감 예 산 과 목 및 내 역2008부서·정책·성과·단위·세부

23

서울창의상운영 402,490 309,490 △93,000

27,490(100-201-01) 사무관리비

= 22,500 ㅇ 위원회 수당 등 지급

100,000원*15명*6회 = 9,000 · 회의참석 수당

150,000원*15명*6회 = 13,500 · 안건 검토수당

= 4,990 ㅇ 표창장 제작비 및 자료인쇄 등

5,500원*180조 = 990 · 표창장 제작비

500,000원*8회 = 4,000 · 안건 검토자료 인쇄비 등

50,000(100-301-12) 기타보상금

= 40,000 ㅇ 창의제안부문(시민)

3,000,000원*1명*4회 = 12,000 · 최우수

2,000,000원*2명*4회 = 16,000 · 우수

1,000,000원*3명*4회 = 12,000 · 장려

= 10,000 ㅇ 지식경영부문

3,000,000원*1명*1회 = 3,000 · 최우수

2,000,000원*2명*1회 = 4,000 · 우수

1,000,000원*3명*1회 = 3,000 · 장려

232,000(100-303-01) 포상금

= 52,000 ㅇ 창의제안부문

3,000,000원*1명*4회 = 12,000 · 최우수

2,000,000원*2명*4회 = 16,000 · 우수

1,000,000원*6명*4회 = 24,000 · 장려

= 52,000 ㅇ 창의실행부문

6,000,000원*1팀*2회 = 12,000 · 최우수

4,000,000원*2팀*2회 = 16,000 · 우수

2,000,000원*6명*2회 = 24,000 · 장려

= 60,000 ㅇ 지식경영부문

= 30,000 · 정책연구

3,000,000원*1명*2회 = 6,000 - 최우수

2,000,000원*3명*2회 = 12,000 - 우수

1,000,000원*6명*2회 = 12,000 - 장려

= 20,000 · 시정논문(공무원)

(단위 : 천원)2009 증 감 예 산 과 목 및 내 역2008부서·정책·성과·단위·세부

24

3,000,000원*1명*2회 = 6,000 - 최우수

2,000,000원*2명*2회 = 8,000 - 우수

1,000,000원*3명*2회 = 6,000 - 장려

= 10,000 · 용역자체실행

3,000,000원*1명*1회 = 3,000 - 최우수

2,000,000원*2명*1회 = 4,000 - 우수

1,000,000원*3명*1회 = 3,000 - 장려

= 58,000 ㅇ 창의시책부문(기관,부서,팀)

10,000,000원*1개*2회 = 20,000 · 최우수

5,000,000원*2개*2회 = 20,000 · 우수

3,000,000원*3개*2회 = 18,000 · 장려

= 10,000 ㅇ 창의대상부문

10,000,000원*1팀*1회 = 10,000 · 최우수(팀기준)

기관별 창의시정 성과평가제도 운영 2,444,000 2,424,000 △20,000

24,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

2,000,000원*12월 = 24,000 ㅇ 창의발표회,창의상,상상뱅크 등 추진

2,400,000(100-303-01) 포상금

1,200,000,000원*2회 = 2,400,000 ㅇ 성과 포상금

창의시정 국제학술세미나개최 0 200,000 200,000

200,000(100-307-05) 민간위탁금

= 200,000 ㅇ 창의시정 국제학술세미나 개최비용

98,000,000원 = 98,000 · 참가자 초청비

17,000,000원 = 17,000 · 행사장 조성비

23,000,000원 = 23,000 · 연회비

10,000,000원 = 10,000 · 연구개발비

20,000,000원 = 20,000 · 홍보비

8,000,000원 = 8,000 · 통번역료

24,000,000원 = 24,000 · 기타경비

아이디어 제안의 활성화 등을 통한 창의적 조직문화 조성

259,088 249,200 △9,888단위 :

(일반회계)

(단위 : 천원)2009 증 감 예 산 과 목 및 내 역2008부서·정책·성과·단위·세부

25

창의아이디어 발굴 및 실행 205,088 123,200 △81,888

108,200(100-201-01) 사무관리비

= 46,200 ㅇ 천만상상 오아시스 실현회의

100,000원*6명*6회 = 3,600 · 심사, 참석수당

70,000원*30명*6회 = 12,600 · 참석수당

1,000,000원*6회 = 6,000 · 일러스트 비용

1,000,000원*6회 = 6,000 · 기타 인쇄비 등 실현회의 운영 부대비용

3,000,000원*6회 = 18,000 · 교통방송 촬영 및 편집

= 16,000 ㅇ 상상뱅크 제안 및 실행우수사례평가

100,000원*10명*12월 = 12,000 · 참석수당

1,000,000원*4회 = 4,000 · 인쇄비등 행사부대비용

40,000,000원 = 40,000 ㅇ 상상뱅크 사이트 유지보수

500,000원*3명*4회 = 6,000 ㅇ 창의의자 구입

6,000(100-301-12) 기타보상금

= 6,000 ㅇ 천만상상 오아시스 우수시민

100,000원*10명*6회 = 6,000 · 제안채택자 선정

9,000(100-303-01) 포상금

50,000원*15명*12월 =

9,000 ㅇ 천만상상 오아시스 및 상상뱅크 참여 우수직원 선정

주니어보드, 창의촉진자 등 창의선도그룹 운영 54,000 54,000 0

54,000(100-201-01) 사무관리비

= 32,000 ㅇ 시니어,주니어보드 등 운영

5,000원*100명*12월 = 6,000 · 월별 정기모임 개최

1,000,000원*4회 = 4,000 · 조직문화 캠페인

10,000원*100명*12월 = 12,000 · 분과별 연구 활동 및 연구발표회

5,000,000원*2회 = 10,000 · 창의워크숍 및 교육 개최

= 12,000 ㅇ 창의촉진자 운영

5,000,000원*2회 = 10,000 · 창의워크숍 개최

100,000원*12회 = 1,200 · 창의활동 우수 직원 선정

200,000원*4회 = 800 · 기타 행사운영 부대비용

(단위 : 천원)2009 증 감 예 산 과 목 및 내 역2008부서·정책·성과·단위·세부

26

= 10,000 ㅇ 창의 반딧불이 운영

2,000,000원*2회 = 4,000 · 독서이벤트 개최

5,000원*30명*12월 = 1,800 · 월별 정기(수시) 모임 개최

300,000원*10회 = 3,000 · 저자와의 대화

1,200,000원*1회 = 1,200 · 워크숍 개최

창의학습조직 운영활성화 0 72,000 72,000

64,000(100-201-01) 사무관리비

= 58,000 ㅇ 우수동아리 운영지원

1,000,000원*10개*2회 = 20,000 · S등급

500,000원*20개*2회 = 20,000 · A등급

300,000원*30개*2회 = 18,000 · B등급

= 6,000 ㅇ 동아리연구실적평가 회의참석수당

100,000원*20명*2회 = 4,000 · 외부(교수등)

50,000원*20명*2회 = 2,000 · 자료검토 등

8,000(100-303-01) 포상금

8,000,000원 = 8,000 ㅇ 활동성과 경진대회 시상금

일반예산(행정운영경비)정책 : 43,120 40,128 △2,992(기타)

일반예산성과목표 : 43,120 40,128 △2,992

성과지표 : 2008 20102009

기본경비(경영기획실 창의담당관) 35,700 32,708 △2,992단위 :

(일반회계)

기본경비 35,700 32,708 △2,992

32,708(100-201-01) 사무관리비

30,000원*18명*0.7 = 378 ㅇ 기본사무용종이류

5,000원*18명 = 90 ㅇ 소규모수선비

400,000원*5대*0.7 = 1,400 ㅇ 행정장비수리비

(단위 : 천원)2009 증 감 예 산 과 목 및 내 역2008부서·정책·성과·단위·세부

27

50,000원*4팀 = 200 ㅇ 도서구입비

480,000원*18명 = 8,640 ㅇ 주요업무추진매식비

2,000,000원*4팀 = 8,000 ㅇ 행정장비 소모품비

= 14,000 ㅇ 인쇄비 및 유인물 제작비

1,000,000원*12회 = 12,000 · 창의업무 관련

100,000원*20회 = 2,000 · 창의혁신 관련 일주간지 구입

인건비(경영기획실 창의담당관) 7,420 7,420 0단위 :

(일반회계)

인건비 7,420 7,420 0

3,220(100-203-01) 기관운영업무추진비

3,220,000원*1명 = 3,220 ㅇ 4급

4,200(100-203-04) 부서운영업무추진비

350,000원*12월 = 4,200 ㅇ 정원15인 초과 30인 이하

경영기획실 교육지원담당관부서 : 2,554,155,704 2,489,910,613 △64,245,091

교육환경개선 및 우수인재양성정책 : 566,700 3,842,200 3,275,500(유아및초중등교육)

지역간 교육격차 해소성과목표 : 566,700 3,842,200 3,275,500

성과지표 : 2008 20102009

학교시설 및 학습환경개선사업 지원 496억원 579억원 610억원

영어마을 이용 80% 82% 84%

제3영어마을조성공정율 10% 70% 100%

교육지원 566,700 3,389,200 2,822,500단위 :

(일반회계)

교육지원사업 운영 및 활성화 64,200 64,200 0

39,200(100-201-01) 사무관리비

(단위 : 천원)2009 증 감 예 산 과 목 및 내 역2008부서·정책·성과·단위·세부

28

= 30,900 ㅇ 위원회 및 자문단 운영

100,000원*8명*5회 = 4,000 · 교육지원심의위원수당

100,000원*17명*7회 = 11,900 · 교육지원자문단수당

100,000원*5종*5회*6명 = 15,000 · 교육사업신규프로그램자문수당

830,000원*10회 = 8,300 ㅇ 자료집발간

25,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

7,000,000원 = 7,000 ㅇ 교육기관관련 업무협의

9,000,000원 = 9,000 ㅇ 교육지원자문단 운영

9,000,000원 = 9,000 ㅇ 교육지원심의위원회 운영

서울장학재단 설립·운영 502,500 2,925,000 2,422,500

2,925,000(100-306-01) 출연금

= 2,925,000 ㅇ 출연금

2,800,000,000원 = 2,800,000 · 인문장학금

30,000,000원 = 30,000 · 이사회 수당 등

5,000,000원 = 5,000 · 홈페이지 서버구매비

60,000,000원 = 60,000 · 장학생선발비용

10,000,000원 = 10,000 · 기부금품모금활동비

20,000,000원 = 20,000 · 법인결산검사수수료등

통일교육운영프로그램지원 0 400,000 400,000

400,000(100-308-06) 교육기관에대한보조금

400,000,000원 = 400,000 ㅇ 통일교육 운영프로그램 지원

교육격차해소사업 추진 0 453,000 453,000단위 :

(일반회계)

학부모참소리단 운영 0 35,000 35,000

35,000(100-201-01) 사무관리비

20,000,000원 = 20,000 ㅇ 권역별 전문가특강 및 시정설명회

15,000,000원 = 15,000 ㅇ 연말활동평가 및 성과발표회 등

(단위 : 천원)2009 증 감 예 산 과 목 및 내 역2008부서·정책·성과·단위·세부

29

대학과 함께하는 교육지원사업 0 418,000 418,000

18,000(100-201-01) 사무관리비

1,500,000원 = 1,500 ㅇ 자문회의 참석수당

2,100,000원 = 2,100 ㅇ 교육프로그램 심사비용

4,400,000원 = 4,400 ㅇ 협력사업 홍보물

5,000,000원 = 5,000 ㅇ 대학생 연수 및 설명회

5,000,000원 = 5,000 ㅇ 협약식 개최

400,000(100-307-02) 민간경상보조

50,000,000원*8개대학 = 400,000 ㅇ 교육프로그램 운영비

일반예산(타기관지원등)정책 : 2,553,547,850 2,486,025,145 △67,522,705(유아및초중등교육)

일반예산성과목표 : 2,553,547,850 2,486,025,145 △67,522,705

성과지표 : 2008 20102009

교육청지원(경영기획실 교육지원담당관) 2,553,547,850 2,486,025,145 △67,522,705단위 :(일반회계)

지방세지원 927,895,000 908,939,700 △18,955,300

908,939,700(100-703-01) 교육비특별회계전출금

9,089,397,000,000원*0.1 = 908,939,700 ㅇ 지방세 지원(시세총액10%)

담배소비세지원 253,757,850 256,194,900 2,437,050

256,194,900(100-703-01) 교육비특별회계전출금

569,322,000,000원*0.45 = 256,194,900 ㅇ 담배소비세 지원(시세45%)

지방교육세전출 1,202,160,000 1,184,085,000 △18,075,000

1,184,085,000(100-703-01) 교육비특별회계전출금

1,184,085,000,000원 = 1,184,085,000 ㅇ 지방교육세 전출(시세100%)

(단위 : 천원)2009 증 감 예 산 과 목 및 내 역2008부서·정책·성과·단위·세부

30

학교용지 매입비 부담 113,617,000 74,893,000 △38,724,000

74,893,000(100-703-01) 교육비특별회계전출금

74,893,000,000원 = 74,893,000 ㅇ 학교용지매입비 부담

공공도서관 운영지원 6,442,000 4,015,545 △2,426,455

4,015,545(100-703-01) 교육비특별회계전출금

4,015,545,000원 = 4,015,545 ㅇ 공공도서관운영비 지원

교육환경개선지원 49,676,000 57,897,000 8,221,000

57,897,000(100-703-01) 교육비특별회계전출금

29,600,000,000원 = 29,600,000 ㅇ 학습환경 및 시설개선사업

22,597,000,000원 = 22,597,000 ㅇ 학습프로그램지원사업

400,000,000원 = 400,000 ㅇ 글로벌리더 양성 프로그램

400,000,000원 = 400,000 ㅇ 전문계고 지원

400,000,000원 = 400,000 ㅇ 우수기능인 지원

2,960,000,000원 = 2,960,000 ㅇ 영재학교설립 지원

70개교*22,000,000원 = 1,540,000 ㅇ 초등학교 오븐기설치 지원

행정운영경비(경영기획실 교육지원담당관)정책 : 41,154 43,268 2,114(기타)

일반예산성과목표 : 41,154 43,268 2,114

성과지표 : 2008 20102009

기본경비(교육지원담당관) 30,484 29,848 △636단위 :

(일반회계)

기본경비 30,484 29,848 △636

29,848(100-201-01) 사무관리비

30,000원*13명*0.7 = 273 ㅇ 기본사무용종이류

(단위 : 천원)2009 증 감 예 산 과 목 및 내 역2008부서·정책·성과·단위·세부

31

5,000원*13명 = 65 ㅇ 소규모수선비

400,000원*4명*0.7 = 1,120 ㅇ 행정장비수리비

50,000원*3명 = 150 ㅇ 도서구입비

2,000,000원*3팀 = 6,000 ㅇ 행정장비소모품비

480,000원*13명 = 6,240 ㅇ 주요업무추진매식비

= 16,000 ㅇ 교육지원체계적추진

4,000,000원 = 4,000 · 교육청 협력지원체계구축

1,000,000원*12회 = 12,000 · 업무보고, 설명자료 제작

인력운영비(교육지원담당관) 10,670 13,420 2,750단위 :(일반회계)

인건비 10,670 13,420 2,750

10,420(100-203-01) 기관운영업무추진비

7,200,000원*1명 = 7,200 ㅇ 3급

3,220,000원*1명 = 3,220 ㅇ 4급

3,000(100-203-04) 부서운영업무추진비

250,000원*1과*12월 = 3,000 ㅇ 부서운영업무추진비

경영기획실 교육사업담당관부서 : 12,563,077 19,238,620 6,675,543

다양한 교육환경 조성정책 : 12,537,000 19,210,400 6,673,400(평생·직업교육)

지역간 교육격차 해소성과목표 : 6,516,000 8,698,000 2,182,000

성과지표 : 2008 20102009

학교시설 및 학습환경개선사업 지원 496억원 579억원 610억원

영어마을 이용 80% 82% 84%

제3영어마을조성공정율 10% 70% 100%

영어마을 운영 활성화 6,516,000 8,698,000 2,182,000단위 :

(일반회계)

(단위 : 천원)2009 증 감 예 산 과 목 및 내 역2008부서·정책·성과·단위·세부

32

서울영어마을 운영 활성화 392,000 374,000 △18,000

11,000(100-201-01) 사무관리비

100,000원*10명*10회 = 10,000 ㅇ 영어마을 조성 및 운영 자문회의 수당

100,000원*10회 = 1,000 ㅇ 자문회의 자료 인쇄비

3,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

3,000,000원 = 3,000 ㅇ 영어체험마을 운영 활성화

360,000(100-307-05) 민간위탁금

= 360,000 ㅇ 영어마을 운영 활성화

250,000원*20대*2개소*36주 = 360,000 · 차량임차료 지원

서울영어마을 추가조성 4,089,000 6,639,000 2,550,000

4,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

4,000,000원 = 4,000 ㅇ 서울영어마을 조성

6,292,000(100-401-01) 시설비

6,292,000,000원 = 6,292,000 ㅇ 건물공사비

327,000(100-401-02) 감리비

327,000,000원 = 327,000 ㅇ 감리비

16,000(100-401-03) 시설부대비

16,000,000원 = 16,000 ㅇ 시설부대비

영어마을 저소득층 학생 참여지원 1,385,000 1,385,000 0

1,385,000(100-307-05) 민간위탁금

1,385,000,000원 = 1,385,000 ㅇ 영어마을 저소득층 학생 참여지원

영어마을 취약시설물 기능보강 650,000 300,000 △350,000

300,000(100-402-02) 민간대행사업비

= 300,000 ㅇ 영어마을 시설물 기능보강

227,000,000원 = 227,000 · 풍납캠프

73,000,000원 = 73,000 · 수유캠프

(단위 : 천원)2009 증 감 예 산 과 목 및 내 역2008부서·정책·성과·단위·세부

33

교육환경조성성과목표 : 6,021,000 10,512,400 4,491,400

성과지표 : 2008 20102009

CCTV설치학교수 222개교 205개교 추가수요

대학등 평생교육기관과 지역간 협력지원사업 수 - 10건 15건

교육환경조성사업 추진 6,021,000 6,003,000 △18,000단위 :

(일반회계)

어린이보호를 위한 초등학교주변 CCTV 설치 6,003,000 6,003,000 0

3,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

3,000,000원 = 3,000 ㅇ 초등학교 CCTV 설치

6,000,000(100-403-01) 자치단체자본보조

8,000,000원*750대 = 6,000,000 ㅇ 초등학교 주변 CCTV 설치(205개교)

평생교육사업 효율적 추진 0 979,000 979,000단위 :

(일반회계)

신소외계층 평생교육프로그램 운영지원 0 250,000 250,000

250,000(100-308-01) 자치단체경상보조

25개자치구*2개*5,000,000원 = 250,000 ㅇ 신소외계층 평생교육프로그램 운영비

평생교육협의회 및 연찬회 운영 0 25,000 25,000

22,000(100-201-01) 사무관리비

6,400,000원 = 6,400 ㅇ 평생교육협의회운영비

15,600,000원 = 15,600 ㅇ 평생교육 관계자 연찬회

3,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

3,000,000원 = 3,000 ㅇ 평생교육 운영 활성화

대학등 평생교육기관과 지역간 협력지원사업 0 602,000 602,000

2,000(100-201-01) 사무관리비

(단위 : 천원)2009 증 감 예 산 과 목 및 내 역2008부서·정책·성과·단위·세부

34

10명*2회*100,000원 = 2,000 ㅇ 평가 및 심사수당

600,000(100-308-01) 자치단체경상보조

600,000,000원 = 600,000 ㅇ 대학과 지역간 협력사업 지원

시민제안평생교육프로그램 운영지원 0 102,000 102,000

2,000(100-201-01) 사무관리비

10명*2회*100,000원 = 2,000 ㅇ 평가 및 심사수당

100,000(100-307-02) 민간경상보조

5,000,000원*16개프로그램 =

80,000 ㅇ 평생교육프로그램 운영지원(기관 및 단체)

2,000,000원*10개프로그램 = 20,000 ㅇ 평생교육프로그램운영지원(소규모단체)

학교급식지원 0 3,530,400 3,530,400단위 :(일반회계)

학교급식 지원 0 3,530,400 3,530,400

1,960,000(100-308-06) 교육기관에대한보조금

40,000,000원*25개교 = 1,000,000 ㅇ 친환경농산물구매 시범학교운영 지원

= 960,000 ㅇ 오븐기 설치지원

= 960,000 · 유치원오븐기설치

400,000원*150개소 = 60,000 - 100명미만(가정용)

9,000,000원*100개소 = 900,000 - 100명이상(100인용)

1,570,400(100-402-01) 민간자본보조

= 1,570,400 ㅇ 오븐기설치 지원

= 1,570,400 · 보육시설(701개소)

551개소*400,000원 = 220,400 - 100명미만(가정용)

150개소*9,000,000원 = 1,350,000 - 100명이상(100인용)

행정운영경비(경영기획실 교육사업담당관)정책 : 26,077 28,220 2,143(기타)

일반예산성과목표 : 26,077 28,220 2,143

(단위 : 천원)2009 증 감 예 산 과 목 및 내 역2008부서·정책·성과·단위·세부

35

성과지표 : 2008 20102009

기본경비(교육사업담당관) 22,607 22,000 △607단위 :(일반회계)

기본경비 22,607 22,000 △607

22,000(100-201-01) 사무관리비

= 210 ㅇ 공통경비

30,000원*10명*0.7 = 210 · 종이류

2,000,000원*2팀 = 4,000 ㅇ 행정장비소모품비

400,000원*3대*0.7 = 840 ㅇ 행정장비 수리비

5,000원*10명 = 50 ㅇ 소규모수선비

50,000원*2팀 = 100 ㅇ 도서구입비

480,000원*10명 = 4,800 ㅇ 주요업무추진매식비

1,000,000원*12월 = 12,000 ㅇ 업무보고, 설명자료 제작

인력운영비(교육사업담당관) 3,470 6,220 2,750단위 :(일반회계)

인건비 3,470 6,220 2,750

3,220(100-203-01) 기관운영업무추진비

3,220,000원*1명 = 3,220 ㅇ 4급

3,000(100-203-04) 부서운영업무추진비

250,000원*12월 = 3,000 ㅇ 부서운영업무추진비

(단위 : 천원)2009 증 감 예 산 과 목 및 내 역2008부서·정책·성과·단위·세부

36