3.1. Rencana Anggaran Kegiatan Staff

School Business Plan SMK Negeri 1 Singosari Page 31

3. RENCANA ANGGARAN3.1. RINCIAN ANGGARAN

PROGRAM RINCIAN KEGIATANPROGRAM TAHUNAN

2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011I II I II I II I II I II I

Bahasa Inggris Rp 1,000,000.00

Rp 550,000.00

Rp 4,880,000.00

Pengadaan modul interaktif Rp 600,000.00

Pengadaan buku Rp 1,500,000.00 Rp 300,000.00

Rp 500,000.00

Pengadaan pre test dan post test Pengadaan pre test Rp 1,400,000.00 Pengadan post test kelas I, II, III Rp 4,200,000.00 1. Mapping Rp 10,100,000.00

2. Pengetikan 28 modul3. Penggandaan modul 28 X 26 X 34. Penjilidan5. Akomodasi

Pengadaan modul interaktif Rp 400,000.00

DEVELOPMENT TARGET

JUMLAH BIAYA

Melaksanakan kompetensi yang mengarah ke program Automative, Mekanik Industri, Teknik Pemesinan & Alat Berat dilaksanakan secara tuntas

Transportasi dan akomodasi nara sumber 2 orang @ Rp 500.000

Insentif penyusun 7 orang @ Rp 150.000

Penggandaan dan penjilidan 28 set X 28 @ Rp 7500

Pengadaan CD Pembelajaran Bahasa Inggris 12 judul paket @ Rp 50.000

Pengadaan buku referensi encyclopedyPengadaan buku pegangan guru 6 judul @ Rp 50000

Pengadaan majalah dan koran otomotive B. Inggris

Pengadaan modul atau bahan ajar kelas 1, 2 dan 3

Pengadaan CD Pembelajaran 4 paket @ Rp 100.000




DEVELOPMENT TARGET

JUMLAH BIAYA

PDTM

Pengadaan sarana Pemelajaran Pengadaan Model untuk pembelajaran Rp 135,000,000.00

Rp 211,680,000.00

PRODUKTIF

Penerapan secara penuh kurikulum Pembuatan Software MMP Rp 24,880,000.00

Rp 1,810,200,000.00

Pengadaan prasarana pendukung (DT

Penerapan secara penuh kurikulum 2004, untuk sub kompetensi-kompetensi No. 5,6,11,12,13,15

Penerapan Kurikulum PDTM secara penuh untuk kompetensi tertentu

Pengadaan 49 Modul untuk tiap siswa x 48 siswa x 6 tahun

Terlaksananya kurikulum Advanced Automotive, Mekanik Industri, Teknik Pemesinan & Alat Berat secara penuh

Sertifikasi Siswa pada LSP Internasional

Pengadaan sarana praktek (DT Sarana)

Pengadaan sarana praktek (DT Sarana)

Pengadaan prasarana pendukung (DT Prasarana)



Pelatihan Peningkatan kualitas SDM (DT SDM)


Passing grade siswa sesuai standard pada (DT Siswa)

Passing grade siswa sesuai standard pada (DT Siswa)




DEVELOPMENT TARGET

JUMLAH BIAYA

5.Pelatihan kompetensi SDM

KOMPONEN : INPUT SISWA

Rp 136,600,000.00

Seleksi PerencanaanPelaksanaan SeleksiKoreksi Hasil SeleksiPengumumanRekap Profil Tamatan Advant Otomotif

Penggandaan Panduan Rp 112,500,000.00 Distribusi ke calon peserta


Rehap 6 Ruang Teori untuk kapasitas 12 siswa (DT Sarana dan Prasarana)

Lihat Rincian Kegiatan Dev't Target Sarana dan Prasarana

Setiap tahun 2 X 24 siswa yang memenuhi kualifikasi standard internasional dapat terjaring

-Melakukan " Jemput Bola " ke SMP-SMP " di wilayah Malang Raya dan Jawa Timur

- Penentuan SMP-SMP yang akan di " jemput "

Penerapan Kualifikasi penjaringan siswa

- Penyiapan materi yang dipakai untuk " menjual " SMK-SNBI

- Penentuan media yang akan dipergunakan

Penyusunan Panduan dan Instrumen Seleksi Calon Siswa Baru

Inventarisasi Persyaratan Calon Siswa Baru

Menyusunan alur dan schedule kegiatan

Penyusunan Standard Seleksi Siswa Baru

Penentuan standartd nilai hasil UAN untuk mata pelajaran Matematika, Bahasa Inggris, dan Bahasa Indonesia




DEVELOPMENT TARGET

JUMLAH BIAYA

Menyusun kriteria tingkat IQ minimal

Rp 10,000,000.00

Rp 10,000,000.00

Rp 7,800,000.00

KOMPONEN : PROSES SISWA

Lihat DT Sarana

Pembuatan Jadwal Pelajaran Rp 30,000,000.00

Setting Kelas Rp 35,000,000.00

Lihat DT SDM

Rp 50,400,000.00

Rp 100,800,000.00

Rp 604,800,000.00

Kerjasama dengan Lembaga Psikologi

Mengajukan Proposal Kerjasama dengan Lembaga Psikologi

Membuat kesepakatan kerjasama dalam bidang tes psikologi bagi calon siswa baru

Kerjasama dengan Dinas Kesehatan

Menyusun kriteria persyaratan fisik dan kesehatan

Mengajukan Proposal Kerjasama dengan Dinas Kesehatan

Membuat kesepakatan kerjasama dalam bidang fisik dan kesehatan calon siswa baru

Keterlaksanaan KBM sesuai program

Pengaturan standard sarana (lihat Standard sarana)

Pengaturan kelas menggunakan moving class

Pengaturan SDM(lihat Standard SDM)

Pemberian Bea Siswa untuk pembayaran Dana Pendidikan

Pemberian bea Siswa bagi 12 siswa/tahun ke 1

Pemberian bea Siswa bagi 12 siswa/tahun ke 2

Pemberian bea Siswa bagi 12 siswa/tahun ke 3 s.d 6




DEVELOPMENT TARGET

JUMLAH BIAYA

Biaya Hidup siswa Tahun ke 1 Rp 86,400,000.00

Biaya Hidup siswa Tahun ke 2 Rp 172,800,000.00 Biaya Hidup siswa Tahun ke 3 s.d ke 6 Rp 1,036,800,000.00

Pemberian Tempat pemondokan Biaya Pemondokan tahun ke 1 Rp 21,600,000.00 Biaya Pemondokan tahun ke 2 Rp 43,200,000.00 Biaya Pemondokan tahun ke 3 Rp 259,200,000.00

KOMPONEN : TAMATAN Kerjasama dengan MI

Rp 4,500,000.00

Rp 5,500,000.00

Melaksanakan kunjungan ke MI pilihan Rp 125,000,000.00

Menentukan Kesepakatan kerjasama Rp 5,000,000.00

Pelaksanaan kerjasama

Menyusun Schedule Pelatihan IGUMenyusunan paket pelatihan IGUSertifikasi Pelatihan Rp 300,000,000.00

Pemberian Biaya Hidup bagi penerima Bea Siswa

Menginventarisasi calon Mitra Internasional

Menentukan Calon Mitra Internasional yang relevan

Penerapan Batas Kompetensi Nilai Matematika

Menghubungi Calon Mitra Internasional yang dipilih

Penerapan Batas Kompetensi Bahasa Indonesia

Penerapan Batas Kompetensi Nilai Bahasa Inggris

Mendapatkan Sertifikat Uji Kompetensi Versi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang diakui secara Internasional

Pengadaan Bengkel Produksi (lihat DT Sarana)

Lihat Rincian Kegiatan Dev't Target Sarana dan Prasarana

Pemagangan Calon Teknisi UPJ (Lihat DT SDM)

Lihat Rincian Kegiatan Dev't Target SDM

Menghitung anggaran kebutuhan untuk setiap paket pelatihan




DEVELOPMENT TARGET

JUMLAH BIAYA

1. Pembuatan proposal kegiatan Rp 250,000.00

Rp 319,200,000.00

3. Akomodasi Rp - 4. Transport Rp - 5. Evaluasi dan Pelaporan Rp 250,000.00 1. Pembuatan proposal kegiatan Rp 250,000.00

Rp 380,000,000.00

3. Akomodasi Rp - 4. Transport Rp - 5. Evaluasi dan Pelaporan Rp 250,000.00 1. Pembuatan proposal kegiatan Rp 250,000.00

Rp 296,400,000.00

3. Akomodasi4. Transport5. Evaluasi dan Pelaporan Rp 250,000.00

Mampu mengajar dgn kompetensi standard SNBI bidang Engine Automotive serta bidang lain pada program Mekanik Industri, Teknik Pemesinan & Alat Berat.

1. Pelatihan & On The Job Training di VEDC/ PPPGT Malang

2. Pelaksanaan Pelatihan dan On The Job Training

Mampu mengajar dgn kompetensi standard SNBI bidang Chasis Automotive atau bidang lain pada program Mekanik Industri, Teknik Pemesinan & Alat Berat.

2. Pelatihan & On The Job Training di VEDC/ PPPGT Malang


Mampu mengajar dgn kompetensi standard SBI bidang Electrical pada program Automotive ,Mekanik Industri, Teknik Pemesinan & Alat Berat.

3. Pelatihan & On The Job Training Electrical Automotive di VEDC/ PPPGT Malang





DEVELOPMENT TARGET

JUMLAH BIAYA

1. Pembuatan proposal kegiatan Rp 1,500,000.00

Rp 200,250,000.00

3. Biaya hidup Rp 157,500,000.00 4. Transport PP Rp 33,750,000.00 5. Viskal Rp 4,500,000.00

Rp 55,500,000.00

7. Evaluasi dan Pelaporan Rp 500,000.00 Rp 7,200,000.00

Rp 3,600,000,000.00

3. Akomodasi, transport dan konsumsi Rp 144,000,000.00 4. Pelaporan dan Evaluasi Rp 3,000,000.00

Rp 3,600,000.00

Rp 400,000,000.00

3. Akomodasi, transport dan konsumsi Rp 2,000,000.00 4. Pelaporan dan Evaluasi Rp 200,000.00

Rp 1,800,000.00

Rp 300,000,000.00

3. Akomodasi, transport dan konsumsi Rp 1,500,000.00 4. Pelaporan dan Evaluasi Rp 200,000.00

Mampu mengajar dgn kompetensi standard SBI bidang Advanced Automotive, Mekanik Industri, Teknik Pemesinan & Alat Berat.

5. Pelatihan & On The Job Training Edvance Vehical Automotive (Automobil Diagnostiker) di STF Winterthur Swiss


6. Administrasi dan Kegiatan Penunjang

Memiliki SDM dengan sertifikasi kompetensi Internasional

6. Sertifikasi komponen SDM bersertifikat Internasional

1. Pendataan dan Penetapan Lembaga Sertifikasi Internasional Dalam Negeri/ Luar Negeri

2. Pelaksanaan Kegiatan dan Sertifikasi

Memiliki SDM bersertifikasi Assessor

7. Pelatihan Jenjang Assessor (2 orang)



Memiliki SDM bersertifikasi Master Assessor

8. Pelatihan Jenjang Master Assessor (1 orang )






DEVELOPMENT TARGET

JUMLAH BIAYA

Rp 2,461,800,000.00

Pengadaan Akomodasi Rp 25,000,000.00 Pengadaan Konsumsi Rp 6,250,000.00 Pengadaan ATK/ Sarana Rp 2,500,000.00 Transportasi peserta Rp 2,500,000.00 Transportasi Nara sumber Rp 600,000.00 Honorarium Peserta Rp 6,250,000.00

Honorarium Nara sumber Rp 1,500,000.00



Pengadaan Akomodasi Rp 15,000,000.00 Pengadaan Konsumsi Rp 3,000,000.00 Pengadaan ATK/ Sarana Rp 1,500,000.00 Transportasi peserta Rp 1,000,000.00 Transportasi Nara sumber Rp 400,000.00 Honorarium Peserta Rp 2,500,000.00 Honorarium Nara sumber Rp 1,000,000.00


Penambahan Salary bagi yang terlibat di SBI

Workshop Penyusunan rumusan Management Sekolah Tahap I.

1. Workshop Penyusunan Organisasi dan rumusan Diskripsi.

2. Workshop Pembuatan Sistem Rekruitment, PHK, Pendataan, Pemetaan, Database Kepegawaian dan Pengklasifikasian Performent Pembimbing Industri.

3. Workshop dan Sosialisasi Sistem Kontrol, Bimbingan , Konselor, Panism dan Reward.




DEVELOPMENT TARGET

JUMLAH BIAYA



Pengadaan Akomodasi Rp 66,000,000.00 Pengadaan Konsumsi Rp 16,500,000.00 Pengadaan ATK/ Sarana Rp 66,000,000.00 Transportasi peserta Rp 30,000,000.00 Transportasi Nara sumber Rp 800,000.00 Honorarium Peserta Rp 30,000,000.00 Honorarium Nara sumber Rp 800,000.00


SARANA Rp 2,101,500,000.00

Rp 1,048,945,000.00

Rp 1,516,643,000.00

Pengadaan Sarana Lab KKPI Pengadaan Sarana Lab KKPI Rp 251,000,000.00

1. Workshop Penyusunan Diskripsi penyelenggaraan masalah lingkungan.

2. On The Job Training kegiatan masalah lingkungan.

3. In-house Training dan Uji coba pelaksanaan penerapan wawasan lingkungan.

Pengadaan peralatan dan bahan Engine Workshop

Pengadaan peralatan dan bahan Engine Workshop

Pengadaan peralatan dan bahan Chasis workshop

Pengadaan peralatan dan bahan Chasis workshop

Pengadaan peralatan dan bahan Electric Workshop

Pengadaan peralatan dan bahan Electric Workshop




DEVELOPMENT TARGET

JUMLAH BIAYA

Pengadaan Sarana MIRS Pengadaan Sarana MIRS Rp 703,650,000.00

PRASARANA Renovasi bengkel 1. Inventarisasi kerusakan Rp 540,000,000.00 2. Re Lay out bengkel 3. Menghitung RAB 4. Pelaksanaan renovasi

Membangun bengkel MR 1. Penentuan tata letak bangunan Rp 180,000,000.00 2. Menggambar rencana bangunan 3. Menghitung RAB

1. Penentuan tata letak bangunan Rp 1,260,000,000.00

2. Menggambar rencana bangunan 3. Menghitung RAB

Membangun lab Fisika 1. Penentuan tata letak bangunan Rp 300,000,000.00 2. Menggambar rencana bangunan 3. Menghitung RAB

Renovasi laboratorium 1. Inventarisasi kerusakan Rp 120,000,000.00

2. Re Lay out Laboratorium

3. Menghitung RAB

4. Pelaksanaan renovasi

Membangun lab Komputer 1. Penentuan tata letak bangunan Rp 300,000,000.00 2. Menggambar rencana bangunan 3. Menghitung RAB

1. Inventarisasi kerusakan Rp 600,000,000.00

2. Re Lay out Perpustakaan 3. Menghitung RAB

4. Pelaksanaan pembangunan bengkel MR

Membangun R Alat,R Ganti dan Carport

4. Pelaksanaan pembangunan R Alat, R Ganti dan Carport

4. Pelaksanaan pembangunan Laboratorium Fisika

4. Pelaksanaan pembangunan Laboratorium Komputer Renovasi dan membangun baru

Perpustakaan




DEVELOPMENT TARGET

JUMLAH BIAYA

4. Pelaksanaan renovasi 1. Inventarisasi kerusakan Rp 30,000,000.00

2. Re Lay out Gudang 3. Menghitung RAB 4. Pelaksanaan renovasi

Membuat meja kerja praktek 1. Menggambar Rp 48,000,000.00 2. Menghitung kebutuhan bahan 3. Pembelian bahan 4. Pembuatan

Membuat meja siswa 1. Menggambar Rp 5,200,000.00 2. Menghitung kebutuhan bahan 3. Pembelian bahan 4. Pembuatan

Membuat meja komputer 1. Menggambar Rp 22,000,000.00 2. Menghitung kebutuhan bahan 3. Pembelian bahan 4. Pembuatan

Membuat kursi siswa 1. Menggambar Rp 8,300,000.00 2. Menghitung kebutuhan bahan 3. Pembelian bahan 4. Pembuatan

Membuat locker 1. Menggambar Rp 14,400,000.00 2. Menghitung kebutuhan bahan 3. Pembelian bahan 4. Pembuatan

Membuat almari 1. Menggambar Rp 58,000,000.00 2. Menghitung kebutuhan bahan 3. Pembelian bahan 4. Pembuatan

Pengadaan Multi Media 1. Survey harga Rp 1,432,000,000.00 2. Penentuan 3.Pembelian

Renovasi dan membangun baru gudang




DEVELOPMENT TARGET

JUMLAH BIAYA

1. Penentuan tata letak bangunan Rp 51,000,000.00

2. Menggambar rencana bangunan 3. Menghitung RAB 4. Pelaksanaan pembangunan

Pengadaan alat pemadam kebakara 1. Survey harga Rp 34,000,000.00 2. Penentuan 3.Pembelian

Rp 24,795,728,000.00 ### ### ### ### Rp 674,220,000.00

Pengadaan dan pembangunan tempat limbah sementara


3. RENCANA ANGGARAN3.1. RINCIAN ANGGARAN

PROGRAM TAHUNAN2010/2011

II



II



II



II



II



II



II



II



II



II



II



II

Rp 674,220,000.00

Documents

3.1. Rencana Anggaran Kegiatan Staff