2.MA QC NCManualInstructivoControldeProductoNoConforme Aprobado

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NOMBRE ControldeProductoNoConforme CDIGO MAQCNC

ARCHIVO GERENCIA G.Construccin

CREADO ArturoNakandakari VERSIN 1.0

REA GestinIntegrada ESTADO Aprobado

Historialdecambios

Fecha Usuario Cargo Descripcin de cambios / Comentarios

05.07.2013 RAmacifuen /RBazalar

JefesdeObra Creacin

05.07.2013 MRamirez /IEgoavil

IngenierosdeCalidad Creacin

APROBACIN

Fecha Responsable Cargo Firma

02SET2013 ArturoNakandakari Sub Gerente de Gestin Integrada

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Contenido

1.Objetivo2.Alcance3.Definiciones4.SecuenciadeActividades5.Responsabilidadesyautoridades6.DescripcindelasActividades7.Registros

8.PuntosdeControl9.Referencias10.Anexos

1.Objetivo

Definir los controles, responsables y acciones relacionadas para el tratamiento (identificar y controlar)paraimpedirlaentregayelusoinadecuadodelproductonoconforme.

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2.Alcance

Abarca desde la recepcin de las ingenieras conceptuales por el rea de Oficina Tcnica hasta la entrega de la UI y rea Comn al propietario por el rea de Post Venta, actividades que se encuentrandentrodelSistemadeGestindeCalidaddelaGerenciadeConstruccin.

3.Definiciones

Producto: Es el resultado previsto de los procesos de Planeamiento Pre Operativo de la Construccin, Planeamiento de la Construccin, Ejecucin de de la Construccin, Gestin Logstica y Gestin de Post Venta, destinado a un cliente interno o externo. Para la Norma ISO 9001:2008,productohacereferenciaaproductooservicio.

Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactan, las cuales transformanloselementosdeentradaenresultados.

Requisitos Especificados: Planos, Especificaciones Tcnicas, Reglamento, Tabla de CriteriosdeAceptacinyrequisitosdelcliente.

Accin Inmediata (Tratamiento): Accin tomada sobre un producto no conforme para eliminarlanoconformidadyquecumplaconlosrequisitosespecificados.

LaAccinInmediata(Tratamiento)puedeser:Aceptar,rechazarorehacer.El Tratamiento deber tener las autorizaciones adecuadas, si el producto no conforme no ser utilizado, se debe asegurar los controles para que no se utilice antes de corregir la no conformidad. Si la no conformidad no puede corregirse, deber contar con registros que sustenten la aceptacin y aseguran que no se presentarn problemas posteriores, y el Jefe Inmediato realizar una reverificacin del producto no conforme despus de la entrega o el uso.

Producto no conforme: Resultado de un proceso que no cumple con los requisitos especificados.

Conformidad:Cumplimientodelosrequisitosespecificados.

Noconformidad:Incumplimientodeunrequisitoespecificadooms.

Liberacin:Autorizacinparaproseguirconlasiguienteetapadeunproceso.

SGC:SistemadeGestindeCalidad.

Emisor (EM): Cualquier persona que est relacionada con el proyecto en ejecucin o rea de construccin.

Responsable(RE):LapersonaacargodelprocesoalcualseaplicunaNoConformidad.

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Receptor(RC):Ingenieroy/oArquitectodeCalidaddeObraoResponsabledelproceso.

ICA:IngenierodeCalidadoArquitectodeCalidad.

CC:CoordinadordeGestindeCalidad.

JO:JefedeObra.

Ocurrencia: Evento que puede convertirse en una No Conformidad dependiendo de la evaluacindelIngenierodecalidad.

No Conformidad Mayor: Incumplimiento de un requisito especificado que causa un mayor impactoen:

1. Calidad, la solucin o tratamiento de la no conformidad requiere la consulta de especialistastcnicos.

2. Costo,elcostoestporencimadeS/.350.00(primeraestimacin)3. Plazo,elplazoseveafectadopormsdeunasemana.4. Recurrente,anteriormentefuedetectadacomounanoconformidadmenor.

ParaconsiderarunaNoConformidadMayorseincumple1omsdelos4puntossealados.Asimismo, se requiere elaborar un plan de accin para el tratamiento o solucin, en el cual se debedesignarresponsablesyestablecertiempos.

No Conformidad Menor: Incumplimiento de un requisito especificado que causa impacto en elcosto,tiempo,calidady/oesunaobservacinrecurrentedelaObra.

1. Calidad, la solucin o tratamiento de la no conformidad la define el responsable del procesoencoordinacinconelIngenierodeCalidad.

2. Costo,elcostoestpordebajodeS/.350.00(primeraestimacin)3. Plazo,elplazonoseveafectadoenmsdeunasemana.4. Recurrente, anteriormente fue detectada como una observacin a lo sumo dos veces

consecutivas.ParaconsiderarunaNoConformidadMenorseincumple1omsdelos4puntossealados.

Observacin: Las Observaciones son casos puntuales que no generan mayores impactos en el costo, tiempo, calidad, no requieren de un anlisis de causa o han sido detectados antes de iniciadoelproceso.

4.SecuenciadeActividades

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5.ResponsabilidadesyautoridadesC:ResponsabledecooperarE:ResponsabledeejecutarI:Debeestarinformado

AccionesaRealizar EM RE RC ICA/CC JO

RevisarlosrequisitosdelProducto E

DetectaryEvaluarlaOcurrencia E C C

Determinar el Tipo de No ConformidadyAccinInmediata

C E C

EjecutarAccinInmediata(Tratamiento)

I E I C I

CierredelaNoConformidad I I E I

6.DescripcindelasActividades

6.1RevisarlosrequisitosdelProductoAntesderegistrarunaocurrencia,elEmisordebe:Revisaryconocercualquieradelossiguientesdocumentos:InformacintcnicaoadministrativaconrelacinalproductoProcedimientodeTrabajoTabladeCriteriosdeAceptacinInstructivoTcnicodeTrabajoPolticasdelaorganizacinOrganigramaymatrizdecomunicacionesdelaEmpresa

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6.2DetectaryEvaluarlaOcurrenciaElEmisordebe:SolicitarformatodeNoConformidadalIngenierodeCalidady/oArquitectodeCalidad.LlenaryentregarelFormatodeNoconformidadalIngenieroy/oArquitectodeCalidad.

ElIngenierodeCalidadoCoordinadordeGestindeCalidaddebe:EvaluarinmediatamentelaocurrenciaydeterminarsiprocedecomounaNoConformidad. Comunicar al Emisor el resultado de la evaluacin de la Ocurrencia, en un plazo no mayor a 3das.

Nota: Para el caso de Ocurrencia en Obra el responsable ser el Ingeniero de Calidad, para el caso de Ocurrencia en las reas de Oficina Tcnica, Logstica, Administracin y Post Venta el responsableserelCoordinadordeGestindeCalidad.

6.3DeterminarelTipodeNoConformidadyAccinInmediata(tratamiento)ElIngenierodeCalidadoCoordinadordeGestindeCalidaddebe:ComunicaralJefedeObraparaevaluarsilaNoConformidadesmayoromenor(enobra). Comunicar al Jefe de rea para evaluar si la No Conformidad es mayor o menor (en oficina de construccin).

ElJefedeObraoJefedereadebe:DeterminarsilaNoConformidadesmayoromenor.

Nota: Para el caso de No Conformidad en Obra el responsable de determinar el Tipo de No Conformidad ser el Jefe de Obra, para el caso de No Conformidad en las reas de Oficina Tcnica,Logstica,AdministracinyPostVentaelresponsableserelJefedeArea.

6.3.1DeserunaNoConformidadMenor:ElJefedeObraoJefedereadebe: Designar al Responsable para definir la Accin Inmediata (tratamiento) de la No Conformidad.

ElResponsabledebe:EvaluarydefinirlaAccininmediata(tratamiento),enunplazomximode1da.Registrar en el formato de No Conformidades la Accin Inmediata (tratamiento), Causa InmediatayfechaprogramadadellevantamientodelaNoConformidad.

Nota: Para el caso de No Conformidad en Obra el responsable de esta actividad ser el Jefe de Obra, para el caso de No Conformidad en las reas de Oficina Tcnica, Logstica, AdministracinyPostVentaelresponsabledeestaactividadserelJefedeArea.

6.3.2DeserunaNoConformidadMayorElJefedeObraoJefedereadebe:

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Convocar a una reunin de los involucrados para que en consenso determinen la accin a ejecutar.ElaborarelPlandeAccin,enunplazomximode3das. Designar el Responsable para realizar la Accin Inmediata (tratamiento) de la No Conformidad.

ElResponsabledebe: Registrar en el formato de No Conformidades la Accin, Causa Inmediata y fecha programada paraellevantamientodelaNoConformidad.

Nota: Para el caso de No Conformidad en Obra el responsable de esta actividad ser el Jefe de Obra, para el caso de No Conformidad en las reas de Oficina Tcnica, Logstica, AdministracinyPostVentaelresponsabledeestaactividadserelJefedeArea.

6.4EjecutarAccinInmediata(Tratamiento)ElResponsabledebe:EjecutarlaAccinInmediata(Tratamiento).

ElIngenierodeCalidadoCoordinadordeGestindeCalidaddebe:Verificarelprocesoycumplimientodelaaccinaejecutar.

En caso no se cumpla la No Conformidad quedar abierta y se comunicar al Jefe InmediatoquienserelnuevoresponsabledellevantamientodestaNoconformidad.

ElResponsabledebe:RegistrarlosrecursosutilizadosenelformatodeNoConformidadEntregarelformatoalIngenierodeCalidad.

Nota: Para el caso de Accin Inmediata en Obra el responsable ser el Ingeniero de Calidad, para el caso de Accin Inmediata en las reas de Oficina Tcnica, Logstica, Administracin y PostVentaelresponsableserelCoordinadordeGestindeCalidad.

6.5CierredelaNoConformidadParaelcasodeObra:ElIngenierodeCalidaddebe:CoordinarconelIngenierodeCostoslaevaluacineconmicadelanoconformidad

De ser una no conformidad mayor el Ingeniero de Costos realizar la evaluacin econmica.

CerrarlaNoConformidadencoordinacinconelJefedeObra.RegistrarlaNoConformidadenelstatusdeNoConformidadesyAccionesCorrectivas. Enviar al Jefe de Obra, Ingeniero de Produccin e Ingeniero de Costos, el status de No ConformidadesyAccionesCorrectivas,semanalmente.

ParaelcasodeOficinadeConstruccin:ElCoordinadordeCalidaddebe:CoordinarconelJefederealaevaluacineconmicadelanoconformidad

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CerrarlaNoConformidadencoordinacinconelJefedeArea.RegistrarlaNoConformidadenelstatusdeNoConformidadesyAccionesCorrectivas. Enviar al Jefe de Oficina Tcnica, Super Intendencia de Obras, Jefe de Logstica, Jefe de Administracin, Jefe de Post Venta y Sub Gerente de SIG el status de No Conformidades y AccionesCorrectivas,trimestralmente.

7.Registros

TipodeDocumento

Descripcin Almacenamiento

Tiempo Lugar Responsable

Formato Matrizdecomunicaciones Digital n.a. PlandeCalidad

ICA

Formato Formato de Inspeccin de ProductoNoConforme

Papel/Digital n.a. DossierdeCalidad

ICA,JA

Formato Formato de Control de Producto No Conforme y AccionesCorrectivas

Digital n.a. DossierdeCalidad

ICA,CC

8.PuntosdeControl

8.1EconmicoNoaplica.

8.2SocialEl registro y seguimiento de una No Conformidad promueven un control y adecuado tratamiento delProductoNoConformeantesdequelleguealcliente.

MtododeControl:

PUNTOSDECONTROL CRITERIOSDEAPROBACIN

1.EvaluarlaOcurrencia LaOcurrenciaesunanoconformidadsi, El Ingeniero de Calidad verifica que incumple los Requisitos Especficos y determina que la no conformidad procede.

2. Determinar el Tipo de No Conformidad y la Accin Inmediata (no conformidad mayor o menor).

Lanoconformidadesmayoromenorsi: Coincide con la definicin descrita en el item3.

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De no ser factible su definicin mediante lo descrito anteriormente, se generar inmediatamenteunareuninparadefinirlo.La accin inmediata se determina mediante: Reunin con la persona o el equipo involucrado en lo detectado (depender del tipodenoconformidad).

3. Verificar el Levantamiento de Accin Inmediata.

Ellevantamientoesconforme,si: El Ingeniero de Calidad o Coordinador de Gestin de Calidad, confirma que se realiz la accin inmediata (tratamiento) y el producto se encuentra conforme con el alcanceesperado.

8.3AmbientalNoaplica.

9.Referencias9.1EstndaresdeCalidad:InformacintcnicaoadministrativaconrelacinalproductoProcedimientodeTrabajoTabladeCriteriosdeAceptacinInstructivoTcnicodeTrabajoPolticasdelaorganizacinOrganigramaymatrizdecomunicacionesdelaEmpresa

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10.AnexoDiagramadeFlujode3ernivel

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Documents

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