Page-1PERUM BULOGMulai Berlaku:28 Desember
2012Revisi:0PROSEDURTanggal Revisi:-PEMBELIAN SARANA
GUDANGHalaman:1 dari 3Tujuan :Memastikan setiap kebutuhan
operasional gudang bisa terpenuhi sesuai dengan spesifikasi dan
waktu yang telah ditentukan.Referensi :1. Quality Management System
ISO 9001:2008 Clause 7.4.1 , 7.4.2, 7.4.3, 8.4Ruang Lingkup
:Prosedur ini mencakup rangkaian aktivitas pembelian mulai dari
Melakukan identifikasi kebutuhan pembelian sampai Simpan Barang
& Evaluasi pembelian.Definisi :Pembelian: Mengajukan permintaan
pembelian barang (sarana gudang) yang dibutuhkan ke
Subdivre.Indikator Kinerja :1. Barang yang datang sesuai dengan
spesifikasi dan tanggal yang dibutuhkanDISPOSISINAMAJABATANTANDA
TANGANDisiapkan OlehSeymour MagabeKasi Perawatan KualitasDiperiksa
OlehHusnul KhotimahKasubdiv WattaslahDisahkan OlehBambang
DjanuwardiKadiv Diawat
Page-2PERUM BULOGMulai Berlaku:28 Desember
2012Revisi:0PROSEDURTanggal Revisi:-PEMBELIAN SARANA
GUDANGHalaman:2 dari 3DIAGRAM ALUR PROSESPENANGGUNG
JAWABPENJELASANDOKUMEN TERKAITKagud/Petugas TU1) Kagud melakukan
identifikasi kebutuhan pembelian (peralatan /
perbaikan).Kagud/Petugas TU2) Mengajukan permintaan pembelian ke
SubdivreKagud/Petugas TU3) Monitoring pengajuan
pembelianKagud/Petugas TU4) Monitoring pengajuan
pembelianKagud/Petugas TU5) Apakah Sesuai ?
MulaiMelakukan identifikasi kebutuhan pembelian1)2)Mengajukan
permintaan pembelian3)Monitoring pengajuan
pembelian5)TidakYa4)Menerima & memeriksa barang yang
diajukanSesuai?Kembalikan ke Subdivre6)Simpan Barang & Evaluasi
pembelianSelesai
Page-3PERUM BULOGMulai Berlaku:28 Desember
2012Revisi:0PROSEDURTanggal Revisi:-PEMBELIAN SARANA
GUDANGHalaman:3 dari 3HISTORICAL REVISI DOKUMENNOTANGGAL
REVISISUBJEK REVISIPERUBAHANPENGUSUL
RevisiPERUM BULOGMulai Berlaku:28 Desember
2012Revisi:0PROSEDURTanggal Revisi:-PEMBELIAN SARANA
GUDANGHalaman:2 dari 3DIAGRAM ALUR PROSESPENANGGUNG
JAWABPENJELASANDOKUMEN TERKAITKagud/Petugas TU1) Kagud melakukan
identifikasi kebutuhan pembelian (peralatan /
perbaikan).Kagud/Petugas TU2) Mengajukan permintaan pembelian ke
Divre/Subdivre.Nota InternKasi TU/Kasi Minku3) Divre/Subdivre
menerima pengajuan permintaan pembelian dari gudang dan melakukan
verifikasi terhadap kebutuhan sarana.Nota InternKasi TU/Kasi
Minku4) Kasi TU/Kasi Minku melakukan verifikasi permintaan
gudang.Apabila disetujui, maka dilanjutkan dengan proses pengadaan
sarana.Kasi TU/Kasi Minku5) Divre/Subdivre melaksanakan pembelian
sarana dan mendistribusikannya ke gudang.Kagud/Petugas TU6)
Kagud/Petugas TU menerima sarana dan memeriksa kesesuaian sarana
dengan Nota Intern permintaan sarana.Kagud/Petugas TU7) Apabila
sesuai, simpan barang dan evaluasi pembelian.Apabila tidak sesuai,
maka barang dikembalikan ke Divre/Subdivre.
MulaiMelakukan identifikasi kebutuhan pembelian1)2)Mengajukan
permintaan pembelian3)Divre/Subdivre melaksanakan pembelian sarana
dan mendistribusikannya ke gudang5)TidakYa4)Menerima &
memeriksa barang yang diajukanSesuai?6)Simpan Barang & Evaluasi
pembelianSelesaiDivre/Subdivre menerima pengajuan permintaan
pembelian dan melakukan verifikasiSetuju?TidakYa7)
