م2019اخلطة التشغيلية

1

معروفون بالتميز

م2019 2الخطة التشغيلية لجمعية زمزم

: رؤيتناالنموذج الرائد املرجعي وامللهم

.يف صناعة وقيادة العمل الصحي اخلريي املستدام واملتكامل

: رسالتناكيان جمتمعي صحي خريي

.يعزز صحة مستهدفيه من خالل تقديم خدمات نوعيه وفقا ألولوية االحتياج

نا: قيم

الرفق وحفظيةالشفافالشراكةالكرامة

العمل المؤسسيواالنضباط

إذكاء روح العمل الجماعي

التعلم واالبتكار واإلبداع

رالتيسي

م2019 3الخطة التشغيلية لجمعية زمزم

2030توجهنا االسرتاتيجي

النموذج الملهم

م2026-2030

التمكن والتوسع

م2021-2025

التمتين واالنطالق

م2016-2020

. طقةالتجهيز الشامل للتعمق العمودي في الخدمات والفعاليات في المن-3

.انتشار الخدمات الحالية أفقيا في مدن وقرى منطقة مكة المكرمة-2

.لخالقتمتين البناء المؤسسي واستخدام تقنية تنظم العمل المؤسسي ا-1

.التجهيز للتعمق العمودي في المدن، واألفقي في القرى بالمملكة-6

.انتشار أفقي في المدن الكبرى والمتوسطة في مناطق المملكة-5

.التعمق العمودي في الخدمات والفعاليات بعموم منطقة مكة المكرمة-4

.التألق العالمي في تقديم الخدمات والفعاليات. 9

.تحقيق االنتشار الشامل للخدمات والفعاليات. 8

.االنتشار في أعماق الخدمات والفعاليات. 7

م2019 4الخطة التشغيلية لجمعية زمزم

م2019أبرز مستهدفات اخلطة التشغيلية

د مستفي54.500مستهدف

من أنشطة تعزيزالصحة والوقاية

متطوع 1.200

مستهدف

ساعة 15.840و

تطوعية

35.700

حالة مستهدفة من

خدماتنا في

مشاريعنا الصحية

10.200

حالة مستهدفة من

نا خدماتنا في برامج

امليدانية

12.000

داعم مستهدف

ألنشطة وبرامج

وخدمات الجمعية

114.000.000

لاير

المستهدف المالي

م2018 5الخطة التشغيلية لجمعية زمزم

م2019أبرز مبادرات اخلطة التشغيلية

«تطوع » مبادرة برنامج الدراسات

الطالبية الميدانية

مشروع المسارات

االستراتيجية لإلدارات

تقرير

االستدامة السابع

مشروع إصدار

منهجيات التميز

برنامج االبتكار

التسويقي

المشاريع الصحيةمشروع

(تظافر)حلي التنموي

النادي

الصحي المدرسي

مشروع الكبد الوبائي

(C )بالشراكة مع وزارة

الصحة

برنامج تحفيز األفكار االبداعية

توظيف مخرجات تطبيق منهجية املحيط األزرق

مشروع هوية زمزممشروع

الوثيقة الشاملة

برنامج

طبيبك على الهواء

دراسات

قياس األثر االجتماعي

معمل االبتكار المركز اإلعالمي

النادي السكريمشروع تقديم

االستشارات الصحية

التطوعي الطالبي

دراسات قياس األثر

االستراتيجي

مركز المعلومات

م2019 6الخطة التشغيلية لجمعية زمزم

م2019عدد مبادرات اخلطة التشغيلية اإلدارةمالقطاع

مبادراتعددم2019الخطة التشغيلية

اإلدارةمالقطاعمبادراتعدد

م2019الخطة التشغيلية

قطاعالخدمات

الصحية

قطاع 17إدارة تعزيز الصحة والوقاية1ة املوارد البشري

واملالية

6اإلدارة املالية14

17إدارة املوارد البشرية915إدارة البرامج الصحية2

11إدارة الخدمات املساندة1116إدارة البرامج امليدانية3

8إدارة التطوع4

قطاع املدير العام

17إدارة تقنية املعلومات17

17إدارة العالقات العامة واإلعالم1418إدارة الشراكات5

قطاع تنمية املوارد

املالية

15وحدة الدراسات واألبحاث1419إدارة عالقات الداعمين6

4وحدة الهوية520إدارة اإليرادات اإللكترونية7

4مكتب إدارة املشاريع1521التعريفيةإدارة املكاتب8

4وحدة التسويق االستراتيجي1722إدارة التسويق9

الفروع

25اإلدارة النسائية223فرع مكة املكرمة10

1فرع القنفذة11قطاع

االستراتيجية

10إدارة األداء واألنظمة اإلدارية24

21إدارة الجودة واالستدامة1225فرع الطائف12

19إدارة التخطيط والتطوير والتدريب426فرع أبراج البيت13

299م2019إجمالي عدد مبادرات الخطة التشغيلية

م2019 7الخطة التشغيلية لجمعية زمزم

إدارات قطاع اخلدمات الصحية

م2019 8الخطة التشغيلية لجمعية زمزم

اخلطة التشغيلية السنوية 2019م

نوع

المستهدف

مشروع تعزيز الصحة والوقاية

)مشروع خليك واعى(عالية

صحة للمستفيد برامج تعزيز ال

داخلى ال15تقرير مصورعدد األنشطة

مشروع إنتاج مخرجات توعوية صحية

متنوعةعالية

انتاج مواد مرئية توعوية

صحية عن االمراض المزمنة

)كلبات، دراما، موشن

جرافيك(

عدد المخرجاتالمخرج

المرئى552

مشروع تعزيز الصحة عبر وسائل

التواصل االجتماعىعالية

تقديم كليبات ورسائل

ومحاضرات مرئية توعوية

تواصل صحية عبر وسائل ال

االجتماعى

319تقريرعدد األنشطة

عالية برنامج )طبيبك على الهواء(تقديم حلقات أسبوعية على

قناة المجد بواسطة

استشاريين متطوعين

حلقات عدد ال

المذاعةحلقات 13ال

نوع

المستهدف

مشروع المشاركة في المناسبات واأليام

الصحية العالميةعالية

توعية المشاركة بتقديم ال

صحية ام ال صحية في الأي ال

صحية مناسبات ال العالمية وال

محاضرات عبر الرسائل وال

مسابقات تدريب وال وال

عدد المشاركاتتقرير

المشاركة8

تعريف مصطلحاألهميةالمبادرات / البرامج/ المشاريعمؤشر األداء

التشغيلي

مصدر

معلومات

0332

عدد املشاركات يف املناسبات واالزمات الصحيةمؤشر األداء الرئيسي

13

المستهدف

)عدد/نسبة

بطل فترة التنفيذ

المبادرة/ال الربع )4(الربع )3(الربع )2(الربع )1(

108

2 05500

2445

تعريف مصطلحاألهميةالمبادرات / البرامج/ المشاريعمؤشر األداء

التشغيلي

مصدر

معلومات

0107104

نموذج رقم )1(إدارة تعزيز الصحة والوقاية

تعزيز الصحة والوقايةالهدف االستراتيجيعدد برامج ترسيخ ثقافة الصحة والوقاية املوجهة للفئات املستهدفةمؤشر األداء الرئيسي

المستهدف

)عدد/نسبة

بطل فترة التنفيذ

المبادرة/ال الربع )4(الربع )3(الربع )2(الربع )1(

م2019 9الخطة التشغيلية لجمعية زمزم

نوع

المستهدف

عاليةمشروع ألنك غالى علينا6رسائل توعوية صحية

مصورة لعدد من مستفيدى

البرامج الصحية شهريا

500تقريرعدد المستفيدين

عاليةمشروع النادى الصحى المدرسى7

فعاليات متنوعة تشمل

عروض ومسابقات توعوية و

أنشطة رياضية، و تدريب، و

طبخ تغذية وال دروس في ال

بواسطة متطوعين مع عمل

استبانات قبلية وبعدية

عدد الطالب

المستفيدين1000تقرير مصور

8مشروع تعزيز الصحة بالمنطقة

المركزية والموالت التجاريةعالية

حيوية قياس العالمات ال

توعية باالمراض المزمنة وال

للزوار

عدد المستفيدينتقرير مصور

نشاط عن ال9836

9مشروع تقديم برامج تعزيز الصحة

لمرضى نادى السكرىعالية

صحية توعية ال تقديم ال

لمستفيدى العالج

خيرى)مرضى السكرى- ال

حمل( بالشراكة مع متابعة ال

طبي مجمع كفاءات ال

200تقريرعدد المستفيدين

10مشروع تقديم برامج تعزيز الصحة

في المواسمعالية

المشاركة في تقديم برامج

صحة في رمضان تعزيز ال

حج وال

12520تقرير مصورعدد المستهدفين

عاليةمشروع حلي التنموي ) تظافر (11

التنمية :

التطويرالصحي لحلي

بمشاركة جميع فئات

المجتمع

تراكمي30000تقاريرعدد المستفيدين

05520570000

32183218

200

0

015001500

0001000

03400

مؤشر األداء الرئيسي

تعريف مصطلحاألهميةالمبادرات / البرامج/ المشاريعممؤشر األداء

التشغيلي

مصدر

معلومات

الربع )4(الربع )3(الربع )2(المؤشر

المستهدف

)عدد/نسبة

فترة التنفيذبطل

المبادرة/ال

مشروع الربع )1(

معدل النمو يف عدد املستفيدين

م2019 10الخطة التشغيلية لجمعية زمزم

نوع

المستهدف

عاليةمشروع تقديم االستشارات الصحية12

اإلجابة عن االستفسارات في

المجال الصحى سواء

هاتفى/عبر باالتصال ال

تواصل بوابة/ أو وسائل ال ال

لقاء المباشر / أو ال

عدد االستشارات

المقدمة420

نوع

المستهدف

13

تأهيل مثقفين صحيين لتقديم توعية

صحية في المراكز اإلدارية بمنطقة

مكة المكرمة

عالية

تغطية 4 مراكز من مراكز

مكة المكرمة ببرامج تعزيز

الصحة

تي عدد المراكز ال

تم غطيتها4تقرير مصور

14اعداد الجزء الخاص باإلدارة بالوثيقة

الشاملة%100المنهجيةنسبة ما تم انجازهمتوسطة

15اعداد منهجية تأهيل مثقفين صحيين

لتقديم توعية صحية%100المنهجيةنسبة ما تم انجازهمتوسطة

16مشروع بناء المسار االستراتيجي

لتعزيز الصحة والوقاية%100%100نسبة ما تم انجازهمتوسطة

100%

0004

تعريف مصطلحاألهميةالمبادرات / البرامج/ المشاريعممؤشر األداء

التشغيلي

مصدر

معلومات

المستهدف

)عدد/نسبة

00

فترة التنفيذ

210210

متتني البناء املؤسسي يف اجملالني التقني واإلداريالهدف االستراتيجي

بطل

المبادرة/ال الربع )4(الربع )3(الربع )2(الربع )1(

نسبة اكتمال برامج متتني البناء املؤسسي يف اجملال اإلداريمؤشر األداء الرئيسي

المستهدف

)عدد/نسبة

بطل فترة التنفيذ

المبادرة/ال الربع )4(الربع )3(الربع )2(الربع )1(تعريف مصطلحاألهميةالمبادرات / البرامج/ المشاريعم

مؤشر األداء

التشغيلي

مصدر

معلومات

االستشارات يف اجملال الصحيالهدف االستراتيجي

عدد االستشارات الصحية املقدمة مؤشر األداء الرئيسي

م2019 11الخطة التشغيلية لجمعية زمزم

نوع

المستهدف

17

مشروع اعداد الفصل الخاص بإدارة

تعزيز الصحة والوقاية في تقرير

االستدامة2018

عالية

نسبة انجاز

المعلومات

المطلوبة

100100%

تعريف مصطلحمؤشر األداء

التشغيلي

مصدر

معلومات

المستهدف

)عدد/نسبة

فترة التنفيذ

عدد املبادرات املنفذة واحملققة لالستدامة مؤشر األداء الرئيسي

األهميةالمبادرات / البرامج/ المشاريعمبطل

المبادرة/ال الربع )4(الربع )3(الربع )2(الربع )1(

م2019 12الخطة التشغيلية لجمعية زمزم

نوع

المستهد

متوسطمشروع تجهيز مكاتب تنسيقيه1الهدف من المشروع

تقديم خدمات صحيةفتح المكتب

عقد

الشراكات5

نوع

المستهد

ف

عاليه البرامج والمشاريع الصحية2

البرامج والمشاريع

الصحيه: التي تعنى

بإجراء العمليات وتقديم

األدوية والتأهيل

حاالت عدد ال

المستفيدةcrm33520

نوع

المستهد

ف

تحديث المنهجيهمنخفضمشروع تطوير منهجيات التميز الخاص باالداره3عدد المنهجيات

المطوره2المنهجيه

4تحديث دليل إجراءات العمل في إدارة البرامج

الصحية بناء على الدراسات ذات العالقهمتوسط

نسبة تطبيق

تحديثات الcrm100%

متوسطمشروع توظيف نتائج تقصي األطراف المعنية5نسبة فرص

تحسين المنفذه الpdf75%

نموذج رقم )1(اخلطة التشغيلية السنوية 2019م

الرعاية الصحية للمستهدفنيالهدف االستراتيجيمعدل النمو يف عدد مواقع تقديم اخلدمهمؤشر األداء الرئيسي

ميةالمبادرات / البرامج/ المشاريعم تعريف مصطلحاألهمؤشر األداء

التشغيلي

مصدر

معلومات

المؤشر

المستهدف

)عدد/نسبة

معدل النمو يف عدد املستفيدينمؤشر األداء الرئيسي

التطوير والتحديث املستمر مواكبة ملتطلبات املراحل

فترة التنفيذبطل

المبادرة/المشرو

ع الربع )4(الربع )3(الربع )2(الربع )1(

ميةالمبادرات / البرامج/ المشاريعم تعريف مصطلحاألهمؤشر األداء

التشغيلي

مصدر

معلومات

المؤشر

المستهدف

)عدد/نسبة

بطل فترة التنفيذ

المبادرة/المشرو

عالربع )4(الربع )3(الربع )2(الربع )1(

ميةالمبادرات / البرامج/ المشاريعم تعريف مصطلحاألهمؤشر األداء

التشغيلي

مصدر

معلومات

المؤشر

المستهدف

)عدد/نسبة

الهدف االستراتيجي

مؤشر األداء الرئيسي

بطل فترة التنفيذ

المبادرة/المشرو

عالربع )4(الربع )3(الربع )2(الربع )1(

عدد الربامج التطويرية )احملدثة واحملسنة( يف كل جمال

إدارة الربامج الصحية

م2019 13الخطة التشغيلية لجمعية زمزم

نوع

المستهد

ف

6مشروع إعداد الفصل الخاص بإدارة البرامج

من تقرير االستدامهتقريرمتوسط تقرير%100ملف وردنسبة انجاز ال

متوسطمشروع النادي السكري7

تقديم خدمات صحية

تسهم في إستدامة صحة

المستفيد من خالل

المتابعة الشهرية

حاالت عدد ال

المستفيدةcrm200عدد

نوع

المستهد

ف

وثيقهمنخفضإعداد الجزء الخاص باالداره للوثيقه الشامله8 ملف%100تقريرنسبة إنجاز ال

9مشروع إعداد وثيقه للمشروع االمومه

والطفولهمتوسط

توثيق تاريخ

المشروعوثيقه نسبة إنجاز ال

وثيقه

المشروع100%

مؤشر األداء الرئيسي

ادارة اجلمعية مبنهجية االستدامةالهدف االستراتيجيعدد املبادرات املنفذة واحملققة لالستدامة من امجايل عدد

ميةالمبادرات / البرامج/ المشاريعم تعريف مصطلحاألهمؤشر األداء

التشغيلي

مصدر

معلومات

المؤشر

المستهدف

)عدد/نسبة

فترة التنفيذ

ميةالمبادرات / البرامج/ المشاريعم تعريف مصطلحاألهمؤشر األداء

التشغيلي

مصدر

معلومات

المؤشر

المستهدف

)عدد/نسبة

فترة التنفيذ

متتني البناء املؤسسي يف اجملال اإلداري والتقنيالهدف االستراتيجي

مؤشر األداء الرئيسي

بطل

المبادرة/المشرو

عالربع )4(الربع )3(الربع )2(الربع )1(

نسبة اكتمال برامج متتني البناء املؤسسي يف اجملال اإلداري

بطل

المبادرة/المشرو

عالربع )4(الربع )3(الربع )2(الربع )1(

100

م2019 14الخطة التشغيلية لجمعية زمزم

نوع

المستهدف

تقاريرعدد المستفيدينعيادات طبية لالحياءعاليةالجوالت الطبية1 تراكمي5000ال

تقاريرعدد المستفيدينقياس النظر للطالبعاليةبرنامج رؤية2 غير تراكمي6000ال

تقاريرعدد المستفيدينعيادات بالقرىعاليةالقوافل الطبية التخصصية3 تراكمي800ال

نوع

المستهدف

خدمةعيادات باالحياءعاليةالجوالت الطبية4 تقاريرعدد مواقع تقديم ال تراكمي13ال

خدمةقياس النظر للطالبعاليةبرنامج رؤية5 تقاريرعدد مواقع تقديم ال غير تراكمي24ال

خدمةعيادات بالقرىعاليةالقوافل الطبية التخصصية6 تقاريرعدد مواقع تقديم ال تراكمي4ال

نوع

المستهدف

تقاريرعدد المبادرات المنفذةقياس النظر للطالبعاليةمشروع رؤية7 غير تراكمي3ال

عاليةمشروع اعداد الفصل الخاص باإلدارة من تقرير االستدامة 2018م8اعداد الجزء الخاص

بالبرامج الميدانية

نسبة انجاز المعلومات

المطلوبةغير تراكمي%100ملف وورد

نموذج رقم )1(

الرعاية الصحية للمستهدفنيالهدف االستراتيجي

ميةالمبادرات / البرامج/ المشاريعم مؤشر األداء التشغيليتعريف مصطلحاألهمصدر معلومات

المؤشر

المستهدف

)عدد/نسبة

إدارة الربامج امليدانية اخلطة التشغيلية السنوية 2019م

بطل فترة التنفيذ

المبادرة/المشروع الربع )4(الربع )3(الربع )2(الربع )1(

معدل النمو يف عدد املستفيدينمؤشر األداء الرئيسي

فترة التنفيذ

الرعاية الصحية للمستهدفنيالهدف االستراتيجي

النمو يف عدد مواقع تقديم اخلدمةمؤشر األداء الرئيسيميةالمبادرات / البرامج/ المشاريعم مؤشر األداء التشغيليتعريف مصطلحاأله

مصدر معلومات

المؤشر

المستهدف

)عدد/نسبة

بطل

المبادرة/المشروع الربع )4(الربع )3(الربع )2(الربع )1(

ميةالمبادرات / البرامج/ المشاريعم مؤشر األداء التشغيليتعريف مصطلحاألهمصدر معلومات

المؤشر

المستهدف

)عدد/نسبة

فترة التنفيذ

إدارة اجلمعية مبنهجية االستدامةالهدف االستراتيجي

بطل

المبادرة/المشروع الربع )4(الربع )3(الربع )2(الربع )1(

عدد املبادرات املنفذة واحملققة لالستدامة مؤشر األداء الرئيسي

م2019 15الخطة التشغيلية لجمعية زمزم

نوع

المستهدف

مشروع تطوير الئحة البرامج الميدانية9متوسط

ةلوائحنسبة اإلنجاز غير تراكمي%100ال

اعداد الجزء الخاص باإلدارة في وثيقة زمزم الشاملة10متوسط

ةوثيقةنسبة اإلنجاز غير تراكمي%100ال

استطالع رأي المستفيدين حول الخدمات المقدمة واالحتياجات11متوسط

ةغير تراكمي%100نتيجة االستطالععدد االستطالعاتدراسة استطالع رأي

التطوير والتحديث املستمر مواكبة ملتطلبات مراحل التوجه االسرتاتيجيالهدف االستراتيجي

عدد الربامج التطويرية )احملدثة واحملسنة( مؤشر األداء الرئيسيالمستهدف

)عدد/نسبة

بطل فترة التنفيذ

المبادرة/المشروع الربع )4(الربع )3(الربع )2(الربع )1(ميةالمبادرات / البرامج/ المشاريعم مؤشر األداء التشغيليتعريف مصطلحاأله

مصدر معلومات

المؤشر

م2019 16الخطة التشغيلية لجمعية زمزم

نوع

المستهدف

عاليةالشراكة مع امارة منطقة مكة المكرمة1لفتح مجال التعاون

مع جميع مراكز

االمارة

عدد الشراكات

المنفذة

مذكرة

تفاهم الغير تراكمي1

عاليةالشراكة مع الجمعيات الخيرية - منطقة مكة المكرمة2

لفتح مجال التعاون

مع الجمعيات

الخيرية في منطقة

مكة المكرمة

عدد الشراكات

المنفذة

مذكرة

تفاهم الغير تراكمي7

3

مشروع متابعة تفعيل العقود ومذكرات التفاهم مع

الجهات الحكومية والخاصة والخيري ومزودي الخدمة

الصحية

نسبة الرضاعاليةنتائج

االستبيانغير تراكمي90%

4c عاليةالشراكة مع وزارة الصحة في مشروع الكبد الوبائي

دعم وزارة الصحة

لعدد 300 حالة على

مدار السنة بتوفير

الدواء لزمزم بقيمة

20الف لاير للحالة

عدد الشراكات

المنفذة

مذكرة

تفاهم الغير تراكمي1

عاليةتفعيل الشراكات المتعثرة5

متابعة اإلدارات

المعنية بعقود

شراكات سابقة

لتفعيلها

عدد الشراكات

المفعلة

محاضر

االجتماعاتغير تراكمي5

نموذج رقم )1(اخلطة التشغيلية السنوية 2019م

بناء منظومة من الشراكات االسرتاتيجية التكاملية املستدامةالهدف االستراتيجي

عدد الشراكات االسرتاتيجية املنفذةمؤشر األداء الرئيسي

إدارة الشراكات االسرتاتيجية

ميةالمبادرات / البرامج/ المشاريعم تعريف مصطلحاألهمؤشر األداء

التشغيلي

مصدر

معلومات

المستهدف

)عدد/نسبة

1

بطل فترة التنفيذ

المبادرة/ا الربع )4(الربع )3(الربع )2(الربع )1(

1

52

41

م2019 17الخطة التشغيلية لجمعية زمزم

نوع

المستهدف

6مشروع التخفيض الخيري لمزودي الخدمة من القطاع

الخاصعالية

المبالغ التي تم

توفيرها

تخفيضات نسبة ال

خيرية ال

C برنامج

R Mتراكمي25%

نوع

المستهدف

7مشروع اعداد الفصل الخاص بإدارة الشراكات في

االستدامه 2017معالية

اعداد الجزء الخاص

بالشراكات

نسبة إنجاز

المعلومات

المطلوبة

غير تراكمي%100ملف وورد

نوع

المستهدف

تطوير منهجيات التميز الخاصة باإلدارة8متوسط

ةتطوير غير تراكمي3المنهجيةجوانب ال

عاليةتطوير تقييم أداء الموردين )مزودي الخدمة الصحية(9جوانب )معايير(

تطوير التقييم غير تراكمي1ال

عالية قياس أداء الشراكات المنفذة10عدد الشراكات

تي تم المنفذة ال

قياسها

تقارير تراكمي2 ال

عاليةمشروع توظيف نتائج تقصي األطراف المعنية )الشركاء(11عدد فرص

تحسين المنفذة ال

خطة

تحسين التراكمي100%

الهدف االستراتيجي

مؤشر األداء الرئيسي

بطل فترة التنفيذ

المبادرة/ا الربع )1(

إدارة اجلمعية مبنهجية االستدامة

امجايل املبالغ املتوفرة من الشراكاتمؤشر األداء الرئيسيبطل

المبادرة/ا

عدد املبادرات املنفذة واحملققة لالستدامة

الربع )4(الربع )3(الربع )2(

ميةالمبادرات / البرامج/ المشاريعم تعريف مصطلحاألهمؤشر األداء

التشغيلي

مصدر

معلومات

المستهدف

)عدد/نسبة

فترة التنفيذ

الربع )4(الربع )3(الربع )2(الربع )1(

ميةالمبادرات / البرامج/ المشاريعم تعريف مصطلحاألهمؤشر األداء

التشغيلي

مصدر

معلومات

المستهدف

)عدد/نسبة

ميةالمبادرات / البرامج/ المشاريعم تعريف مصطلحاألهمؤشر األداء

التشغيلي

الهدف االستراتيجي

بطل

المبادرة/ا الربع )4(الربع )3(الربع )2(الربع )1(

التطوير والتحديث املستمر مواكبة ملتطلبات مراحل التوجه االسرتاتيجي

عدد الربامج التطويرية )احملدثة واحملسنة( مؤشر األداء الرئيسي

3

1

مصدر

معلومات

المستهدف

)عدد/نسبة

فترة التنفيذ

2

م2019 18الخطة التشغيلية لجمعية زمزم

نوع

المستهدف

عاليةبناء سياسة الشراكات االستراتيجية12عمل دليل

سياساتدليل غير تراكمي1ال

عاليةبناء المسار االستراتيجي الشراكات13

مؤامة اهداف اإلدارة

مع استراتيجية

الجمعية وطريقة

الوصول لها

وثيقة المسار

المعتمدغير تراكمي1المسار

14اعداد وكتابة الجزء الخاص بإدارة الشراكات في الوثيقة

الشاملةعالية

جزء كتابة ال

الخاصوثيقة غير تراكمي1ال

متتني البناء املؤسسي يف اجملالني التقني واإلداريالهدف االستراتيجي

نسبة اكتمال برامج متتني البناء املؤسسي يف اجملال اإلداريمؤشر األداء الرئيسيالمستهدف

)عدد/نسبة

بطل فترة التنفيذ

المبادرة/ا الربع )4(الربع )3(الربع )2(الربع )1(ميةالمبادرات / البرامج/ المشاريعم تعريف مصطلحاأله

مؤشر األداء

التشغيلي

مصدر

معلومات

1

1

1

م2019 19الخطة التشغيلية لجمعية زمزم

نوعالمستهد

ف

عاليةمبادرة )تطوع(1كافة عمليات

التطوع

عدد الفرص

التطوعيةتراكمي1200بوابة التطوع

نوعالمستهد

ف

عاليةمشروع المحافظة على المتطوعين2المحافظة على

المتطوعين:استمرارية

المتطوع في المشاركة

عد المتطوعين

النشطينتراكمي1200تقرير

3مشروع اعداد الفصل الخاص باإلدارة

من تقرير االستدامة 2018م

اعداد الجزء الخاص

بالتطوع

نسبة إنجاز المعلومات

المطلوبة100ملف وورد

نموذج رقم )1(إدارة التطوعاخلطة التشغيلية السنوية 2019م

استثمار العمل التطوعيالهدف االستراتيجي

مؤشر األداء الرئيسيعدد الفرص التطوعية املتاحة

عدد املتطوعني

ميةالمبادرات / البرامج/ المشاريعم مؤشر األداء التشغيليتعريف مصطلحاألهمصدر معلومات

المؤشر

المستهدف

)عدد/نسبة

فترة التنفيذبطل

المبادرة/الم

شروعالربع )4(الربع )3(الربع )2(الربع )1(

ميةالمبادرات / البرامج/ المشاريعم مؤشر األداء التشغيليتعريف مصطلحاألهمصدر معلومات

المؤشر

إدارة اجلمعية مبنهجية االستدامةالهدف االستراتيجي

عدد املبادرات املنفذة واحملققة لالستدامة مؤشر األداء الرئيسيالمستهدف

)عدد/نسبة

بطل فترة التنفيذ

المبادرة/الم

شروعالربع )4(الربع )3(الربع )2(الربع )1(

100

م2019 20الخطة التشغيلية لجمعية زمزم

نوع

المستهد

ف

4المراجعه الدورية التحسينية للوثيقة الشاملة

ألدارة التطوع

متوسط

ة

تطوير آليات التواصل

واستقطاب المتطوعينعدد الجوانب المطورة

وثيقة العمل

التطوعي4

تطوير البرنامج التقني الخاص بالمتطوعين5متوسط

ة3الدراسةعدد فرص التحسيندراسة تطويرية

توظيف نتائج استطالع رأي المتطوعين6متوسط

ة

دراسة استطالع

رأي

تحسين فرص ال نسبة ال

المنفذة%20نتيجة االستطالع

غير

تراكمي

نوع

المستهد

ف

7اعداد الجزء الخاص باإلدارة في وثيقة زمزم

الشاملة

متوسط

ةعدد اآلليات المطورة

وثيقة العمل

التطوعي1

بناء المسار االستراتيجي للتطوع8متوسط

ةنسبة انجاز

وثيقة العمل

التطوعيتراكمي100%

التطوير والتحديث املستمر مواكبة ملتطلبات مراحل التوجه عدد الربامج التطويرية )احملدثة واحملسنة(

ميةالمبادرات / البرامج/ المشاريعم مؤشر األداء التشغيليتعريف مصطلحاأله

الهدف االستراتيجي

مؤشر األداء الرئيسي

مصدر معلومات

المؤشر

المستهدف

)عدد/نسبة

بطل فترة التنفيذ

المبادرة/الم

شروعالربع )4(الربع )3(الربع )2(الربع )1(

ميةالمبادرات / البرامج/ المشاريعم مؤشر األداء التشغيليتعريف مصطلحاألهمصدر معلومات

المؤشر

مؤشر األداء الرئيسي

الهدف االستراتيجي

بطل

المبادرة/الم

شروعالربع )4(الربع )3(الربع )2(الربع )1(

متتني البناء املؤسسي يف اجملالني التقني واإلدارينسبة اكتمال برامج متتني البناء املؤسسي يف اجملال اإلداري

المستهدف

)عدد/نسبة

فترة التنفيذ

م2019 21الخطة التشغيلية لجمعية زمزم

إدارات قطاع تنمية املوارد املالية

م2019 22الخطة التشغيلية لجمعية زمزم

نوع

المستهدف

1برنامج التواصل مع ) الجهات مانحة ورجال األعمال (

لجلب الدعمواردةعالية تراكميcrm 16,200,000إجمالي المبالغ ال

واردةعاليةمشروع زيادة اإليرادات من الشركات2 تراكميcrm2500000اجمالي المبالغ ال

عاليةمشروع زيادة إيرادات مستقطعي المنشآت3

الحصول على مبالغ

مالية من مستقطعي

المنشآت

واردة تراكميcrm1675000اجمالي المبالغ ال

4مشروع استقطاب جهات مانحة ورجال أعمال

جددعالية

جهات المانحة عدد ال

ورجال األعمالcrm15تراكمي

داعمةعاليةمشروع استقطاب شركات جديدة5 تراكميcrm15عدد الشركات ال

عدد المنشآت الموافقةعاليةاستقطاب منشآت جديدة لالستقطاع شهري6خطابات

الموافقةتراكمي15

فترة التنفيذ

معدل النمو يف عدد املتربعنيمؤشر األداء الرئيسي

إدارة عالقات الداعمني نموذج رقم )1(اخلطة التشغيلية السنوية 2019م

تأمني موارد ورعايات مالية لدعم برامج وخدمات اجلمعيةالهدف االستراتيجي

بطل

المبادرة/الم الربع )4(الربع )3(الربع )2(الربع )1(

معدل النمو املايلمؤشر األداء الرئيسيميةالمبادرات / البرامج/ المشاريعم مؤشر األداء التشغيليتعريف مصطلحاأله

مصدر

معلومات

المستهدف)عدد/

نسبة

م2019 23الخطة التشغيلية لجمعية زمزم

نوع

المستهدف

7مشروع تخفيف قيمة المصاريف التشغيلية عن

طريق الرعاياتتخفيضعالية نسبة ال

خطابات

الموافقةتراكمي5%

نوع

المستهدف

عاليةحيازة أوقاف جديدة8

الحصول على أموال

واعيان وقفية توازي

قيمتها المستهدف

منها

قيمة المالية الاإلدارة

الماليةتراكمي6093693

نوع

المستهدف

9مشروع تطوير وتحسين منهجية عالقات

الداعمين

متوس

طةتطوير عدد جوانب ال

اصدار

المنهجيةغير تراكمي1

تطويرعاليةتطوير المعارض الخاصة باالستقطاع10 عدد جوانب ال

اعتماد

تصميم ال

جديد ال

غير تراكمي3

11مشروع توظيف نتائج استقصاء رأي األطراف

المعنيةعالية

تحسين عدد فرص ال

المنفذة

اعتماد

نموذج

االستقصاء

غير تراكمي1

الربع )4(الربع )3(الربع )2(الربع )1(ميةالمبادرات / البرامج/ المشاريعم مؤشر األداء التشغيليتعريف مصطلحاأله

مصدر

معلومات

المستهدف)عدد/

نسبة

فترة التنفيذ

الهدف االستراتيجي

مؤشر األداء الرئيسي

بطل

المبادرة/الم الربع )4(الربع )3(الربع )2(الربع )1(

عدد الربامج التطويرية )احملدثة واحملسنة( التطوير والتحديث املستمر مواكبة ملتطلبات مراحل التوجه االسرتاتيجي

القيمة املالية لألوقاف اجلديدة التي مت حيازتهاميةالمبادرات / البرامج/ المشاريعم مؤشر األداء التشغيليتعريف مصطلحاأله

مصدر

معلومات

المستهدف)عدد/

نسبة

فترة التنفيذ

مؤشر األداء الرئيسي

نسبة التكاليف املغطاة من املوازنةميةالمبادرات / البرامج/ المشاريعم مؤشر األداء التشغيليتعريف مصطلحاأله

مصدر

معلومات

المستهدف)عدد/

نسبة

فترة التنفيذ

مؤشر األداء الرئيسي

بطل

المبادرة/الم الربع )4(الربع )3(الربع )2(الربع )1(

بطل

المبادرة/الم

م2019 24الخطة التشغيلية لجمعية زمزم

نوع

المستهدف

12مشروع اعداد الفصل الخاص باإلدارة من

تقرير االستدامه 2018معالية

نسبة إنجاز

المعلومات المطلوبةتقرير غير تراكمي%100ال

تراكميCRM108عدد من تم المحافظة عليهمعاليةمشروع المحافظة على الداعمين الحاليين13

نوع

المستهدف

وثيقة سياسات وإجراءات عالقات الداعمين14متوس

طةنسبة اإلنجاز

اصدار

وثيقة التراكمي70%

نسبة اكتمال برامج متتني البناء املؤسسي يف اجملال اإلداريميةالمبادرات / البرامج/ المشاريعم مؤشر األداء التشغيليتعريف مصطلحاأله

مصدر

معلومات

المستهدف)عدد/

نسبة

فترة التنفيذ

مؤشر األداء الرئيسي

بطل

المبادرة/الم الربع )4(الربع )3(الربع )2(الربع )1(

متتني البناء املؤسسي يف اجملالني التقني واإلداريالهدف االستراتيجي

بطل

المبادرة/الم الربع )4(الربع )3(الربع )2(الربع )1(

عدد املبادرات املنفذة واحملققة لالستدامة ميةالمبادرات / البرامج/ المشاريعم مؤشر األداء التشغيليتعريف مصطلحاأله

مصدر

معلومات

المستهدف)عدد/

نسبة

فترة التنفيذ

مؤشر األداء الرئيسي

إدارة اجلمعية مبنهجية االستدامةالهدف االستراتيجي

م2019 25الخطة التشغيلية لجمعية زمزم

نوع

المستهدف

واردة عاليةبرنامج تسويق حمالت ومنتجات الجمعية1 تراكمي5,897,343 اإلدارة الماليةحجم اإليرادات ال

نوع

المستهدف

جدداستقطاب عمالء جددعاليةمشروع استقطاب عمالء جدد2 تراكميCRM1000عدد العمالء ال

نوع

المستهدف

تراكميCRM500عدد عمالء المحافظة عليهمالعمالء الموجود بياناتهمعاليةبرنامج المحافظة على الداعمين3

4إعداد الفصل الخاص باإلدارة من تقرير االستدامة لعام

2018ممتوسطة

نسبة إنجاز المعلومات

المطلوبةغير تراكمي%100ملف وورد

نوع

المستهدف

تحسينتحسين وتطوير المتجرعاليةمشروع تطوير وتحسين متجر زمزم االلكتروني5 تقنيةنسبة ال %100غير تراكمي%100إدارة ال

المستهدف)عدد/

نسبة

فترة التنفيذميةالمبادرات / البرامج/ المشاريعم مؤشر األداء التشغيليتعريف مصطلحاأله

مصدر معلومات

المؤشر

التطوير والتحديث المستمر مواكبة لمتطلبات مراحل التوجه االستراتيجيالهدف االستراتيجي

عدد البرامج التطويرية )المحدثة والمحسنة( مؤشر األداء الرئيسي

بطل

المبادرة/المشروع الربع )4(الربع )3(الربع )2(الربع )1(

10025010050

100%

ميةالمبادرات / البرامج/ المشاريعم مؤشر األداء التشغيليتعريف مصطلحاألهمصدر معلومات

المؤشر

إدارة الجمعية بمنهجية االستدامةالهدف االستراتيجي

عدد المبادرات المنفذة والمحققة لالستدامة مؤشر األداء الرئيسي

المستهدف)عدد/

نسبة

بطل فترة التنفيذ

المبادرة/المشروع الربع )4(الربع )3(الربع )2(الربع )1(

150500250100

فترة التنفيذ

معدل النمو في عدد المتبرعينمؤشر األداء الرئيسي

ميةالمبادرات / البرامج/ المشاريعم مؤشر األداء التشغيليتعريف مصطلحاألهمصدر معلومات

المؤشر

المستهدف)عدد/

نسبة

بطل

المبادرة/المشروع الربع )4(الربع )3(الربع )2(الربع )1(

589,734 2,653,804 1,769,203 884,601

فترة التنفيذ

معدل النمو الماليمؤشر األداء الرئيسي

ميةالمبادرات / البرامج/ المشاريعم مؤشر األداء التشغيليتعريف مصطلحاألهمصدر معلومات

المؤشر

المستهدف)عدد/

نسبة

بطل

المبادرة/المشروع الربع )4(الربع )3(الربع )2(الربع )1(

نموذج رقم )1(إدارة الموارد اإللكترونية

تأمين موارد ورعايات مالية لدعم برامج وخدمات الجمعيةالهدف االستراتيجي

الخطة التشغيلية السنوية 2019م

م2019 26الخطة التشغيلية لجمعية زمزم

نوع

المستهدف

عاليةبرنامج زيادة إيرادات العمالء القدامى1عمالء قدامى من

تبرعه أقل من 50 ألفتراكميcrm10000000اجمالي المبالغ الواردة

عاليةبرنامج عمالء التميز VIP القدامى2من تبرعه اكثر من 50

ألفتراكميcrm5000000اجمالي المبالغ الواردة

عاليةبرنامج استقطاب إيرادات من عمالء جدد3عمالء جدد للمكاتب

التعريفيةتراكميcrm35200000اجمالي المبالغ الواردة

عاليةمشروع تنفيذ الحمالت التسويقية4المعدة من إدارة

التسويقواردة تراكمي12200000الماليةاجمالي المبالغ ال

واردةعاليةبرنامج زيادة إيرادات مبادرة باقي الصرف5 تراكمي1000000الماليةاجمالي المبالغ ال

واردةعاليةتسويق التبرع عبر الرقم )5071(6 تراكمي300000الماليةاجمالي المبالغ ال

نوع

المستهدف

جددبالمكاتب التعريفيةعاليةاستقطاب متبرعين جدد7 تراكميCRM5000عدد المتبرعين ال

مصدر

معلومات

المستهدف)عدد

/نسبة

بطل فترة التنفيذ

المبادرة/الم الربع )4(الربع )3(الربع )2(الربع )1(

معدل النمو يف عدد املتربعنيمؤشر األداء الرئيسيميةالمبادرات / البرامج/ المشاريعم مؤشر األداء التشغيليتعريف مصطلحاأله

فترة التنفيذ

نموذج رقم )1(اخلطة التشغيلية السنوية 2019م

تأمني موارد ورعايات مالية لدعم برامج وخدمات اجلمعيةالهدف االستراتيجي

بطل

المبادرة/الم الربع )4(الربع )3(الربع )2(الربع )1(

معدل النمو املايلمؤشر األداء الرئيسيميةالمبادرات / البرامج/ المشاريعم مؤشر األداء التشغيليتعريف مصطلحاأله

مصدر

معلومات

المستهدف)عدد

/نسبة

إدارة املكاتب التعريفية والتربع العام

م2019 27الخطة التشغيلية لجمعية زمزم

نوع

المستهدف

عاليةبرنامج المحافظة على العمالء القدامى8عدد من يتم التواصل

معهمتراكمي5000تقرير

عاليةنظام التوصية المجتمعية9عدد المتبرعين عن

طريق نظام التوصية

بطاقات

التوصيةتراكمي5000

10مشروع اعداد الفصل الخاص باإلدارة في

تقرير االستدامة السنوي%100مسودةنسبة اإلنجازمتوسطة

غير

تراكمي

نوع

المستهدف

عاليةمشروع توظيف نتائج تقصي آراء العمالء11عمالء المكاتب

التعريفية والتبرع العامغير تراكمي2تقريرعدد االستقصاءات

12برنامج تطوير وتحديث وثيقة سياسات

وإجراءات إدارة المكاتب التعريفيةعالية

المكاتب التعريفية

والتبرع العاموثيقةعدد البرامج المطورة غير تراكمي1ال

13برنامج تطوير وتحديث وثيقة سياسات

وإجراءات التبرع العامعالية

المكاتب التعريفية

والتبرع العاموثيقةعدد البرامج المطورة غير تراكمي1ال

14تطوير وتحديث وثيقة دليل موظف

المكاتب التعريفية )4(وثيقةعدد البرامج المطورةعالية غير تراكمي1ال

عاليةبرنامج والء موظفين المكاتب التعريفية15تحفيز الموظفين وتطوير

قدراتهم لوالئهم للجمعيةنسبة والء الموظفين

نتائج

االستبانةغير تراكمي85%

المستهدف)عدد

/نسبة

بطل فترة التنفيذ

المبادرة/الم الربع )4(الربع )3(الربع )2(الربع )1(ميةالمبادرات / البرامج/ المشاريعم مؤشر األداء التشغيليتعريف مصطلحاأله

مصدر

معلومات

التطوير والتحديث املستمر مواكبة ملتطلبات مراحل التوجه االسرتاتيجيالهدف االستراتيجي

عدد الربامج التطويرية )احملدثة واحملسنة( مؤشر األداء الرئيسي

مؤشر األداء الرئيسي

إدارة اجلمعية مبنهجية االستدامةعدد املبادرات املنفذة واحملققة لالستدامة

المستهدف)عدد

/نسبة

بطل فترة التنفيذ

المبادرة/الم الربع )4(الربع )3(الربع )2(الربع )1(ميةالمبادرات / البرامج/ المشاريعم مؤشر األداء التشغيليتعريف مصطلحاأله

مصدر

معلومات

الهدف االستراتيجي

م2019 28الخطة التشغيلية لجمعية زمزم

نوع

المستهد

ف

متوسطةمشروع إعداد حقائب تسويقية1إعداد دراسة جدوى إستهداف

فئات جديدة للدعمحقائب المنفذة حقائبعدد ال تراكمي2ال

متوسطةمشروع سفراء وشركاء زمزم2إعداد دراسة مزايا ومواصفات

لإلستقطاب سفراء وشركاء زمزمعدد الدراسات المنفذة

العرض

تقديمي التراكمي1

نوع

المستهد

ف

3برنامج اإلبتكار التسويقي )إبتكار

وسائل تسويقية(عالية

إستحداث وسائل تسويقية لم

تستخدم من قبل في زمزم أو

تطوير وسائل سابقة

جديدة وسائل ال عدد ال

المعتمدة

مذكرة

االعتمادتراكمي2

4برنامج اإلبتكار التسويقي )إبتكار

منتجات تسويقية(عالية

إستحداث أفكار )منتجات(

تسويقية لم تستخدم من قبل في

زمزم أو تطوير أفكار سابقة

جديدة عدد المنتجات ال

المعتمدةتراكمي8تصميم المنتج

5برنامج الحمالت التسويقية الموسمية

المبتكرةعالية

مجموعة من األنشطة المساهمة

في زيادة اإليرادات خالل فترة

معينة

عدد الحمالت المنفذة

المتجر -

برنامج ال

تقني ال

تراكمي3

إدارة التسويق

عدد االبتكارات يف جمال التسويق مؤشر األداء الرئيسي

بطل فترة التنفيذ

المبادرة/الم

شروعالربع )2(الربع )1(

بطل

المبادرة/الم

شروعالربع )4(الربع )3(الربع )2(الربع )1(

ميةالمبادرات / البرامج/ المشاريعم مؤشر األداء التشغيليتعريف مصطلحاأله

مصدر

معلومات

المؤشر

المستهدف

)عدد/نسبة

فترة التنفيذ

نموذج رقم )1(اخلطة التشغيلية السنوية 2019م

التسويق االحرتايف الهدف االستراتيجي

الربع )4(الربع )3(

عدد األسواق اجلديدةمؤشر األداء الرئيسي

ميةالمبادرات / البرامج/ المشاريعم مؤشر األداء التشغيليتعريف مصطلحاأله

مصدر

معلومات

المؤشر

المستهدف

)عدد/نسبة

م2019 29الخطة التشغيلية لجمعية زمزم

نوعالمستهد

ف

عاليةمشروع تحديث بنك التصاميم التسويقية6أرشفة و جمع التصاميم المنفذة

المعتمدة

نسبة اكتمال ارشفة

تصاميم ال

تقرير تصنيف

تصاميم التراكمي100%

7برنامج تطوير وتحسين المنتجات

التسويقيةعدد االنشطة المطورة متوسطة

برنامج ال

تقني التراكمي2

8برنامج تطوير وتحديث المخرجات

التصميمية للجمعيةتقارير المحدثةتطوير و تحديث المنتجعالية تقاريرعدد ال تراكمي4ال

عاليةمشروع تطوير وتحسين مركز اإلتصال9تطوير وتحسين إجراءات وطرق

عمل مركز اإلتصالتراكمي5تقريرعدد االلمجاالت المطورة

عاليةتحديث منهجية الحمالت التسويقية10كتابة وتوثيق آليات الحمالت

التسويقيةنسبة اإلنجاز

مذكرة

المنهجية100%

غير

تراكمي

نوع

المستهد

ف

11مشروع اصدار حقائب تسويقية وفق

منهجية االستدامةمتوسطة

تطبيق ما يتناسب تسويقيا من معايير

االستدامة على الحقائب التسويقيةحقائب المنفذة حقائبعدد ال تراكمي2ال

12مشروع إعداد الفصل الخاص باإلدارة

في تقرير اإلستدامة السنويتقريرنسبة انجازعالية %100ال

غير

تراكمي

متوسطةبرنامج الترشيد في المطبوعات13تقليل التكلفة و الهدر في

المطبوعات

نسبة الخفض في

االستهالكتراكمي%30تقرير

بطل فترة التنفيذ

المبادرة/الم

شروعالربع )4(الربع )3(الربع )2(الربع )1(

عدد املبادرات املنفذة واحملققة لالستدامة مؤشر األداء الرئيسي

ميةالمبادرات / البرامج/ المشاريعم مؤشر األداء التشغيليتعريف مصطلحاأله

مصدر

معلومات

المؤشر

المستهدف

)عدد/نسبة

إدارة اجلمعية مبنهجية االستدامةالهدف االستراتيجي

مؤشر األداء الرئيسي

التطوير والتحديث املستمر مواكبة ملتطلبات مراحل التوجه االسرتاتيجي

بطل

المبادرة/الم

شروع

الهدف االستراتيجي

مؤشر األداء التشغيليتعريف مصطلح

مصدر

معلومات

المؤشر

المستهدف

)عدد/نسبة

فترة التنفيذ

الربع )4(الربع )3(الربع )2(الربع )1(

عدد الربامج التطويرية )احملدثة واحملسنة(

ميةالمبادرات / البرامج/ المشاريعم األه

م2019 30الخطة التشغيلية لجمعية زمزم

نوع

المستهد

ف

14تنفيذ تصاميم هوية زمزم البصرية

الجديدةمتوسطة

دمج وإخراج الهوية البصرية

الجديدة والشعار الجديد في جميع

المخرجات والتصاميم

نسبة اإلنجاز

سجل

تصاميم ال

المنفذة

تراكمي100%

متوسطةالئحة سياسات إصدار المطبوعات15توثيق عمليات وسياسات

وخطوات طباعة المخرج

المطلوب من الطلب إلى التنفيذ

%100الالئحةنسبة اإلنجازغير

تراكمي

16الئحة التصاميم التسويقية ونشرها

داخليامتوسطة

توثيق جميع خطوات وعمليات

التصاميم من الطلب إلى التنفيذ

والنشر

%100الالئحةنسبة اإلنجازغير

تراكمي

نوع

المستهد

ف

17مشروع التثقيف في مجال التسويق

لموظفي الجمعيةعالية

معلومات تطويرية في مجال

التسويق ترسل لمنسوبي زمزم

عن طريق رسائل الواتس

والبريد اإللكتروني

بريد المرسلعدد الرسائل المرسلة تراكمي48ال

الهدف االستراتيجي

مؤشر األداء الرئيسي

ميةالمبادرات / البرامج/ المشاريعم مؤشر األداء التشغيليتعريف مصطلحاأله

مصدر

معلومات

المؤشر

المستهدف

)عدد/نسبة

فترة التنفيذ

نسبة حتقق معايري املنظمة املتعلمةبطل

المبادرة/الم

شروعالربع )4(الربع )3(الربع )2(الربع )1(

التحول إىل منظمة متعلمة وملهمة

بطل

المبادرة/الم

شروعالربع )4(الربع )3(الربع )2(الربع )1(

ميةالمبادرات / البرامج/ المشاريعم مؤشر األداء التشغيليتعريف مصطلحاأله

مصدر

معلومات

المؤشر

المستهدف

)عدد/نسبة

فترة التنفيذ

متتني البناء املؤسسي يف اجملالني التقني واإلداريالهدف االستراتيجي

نسبة اكتمال برامج متتني البناء املؤسسي يف اجملال اإلداريمؤشر األداء الرئيسي

م2019 31الخطة التشغيلية لجمعية زمزم

نوع

المستهد

عاليةتوظيف مخرجات منهجية المحيط األزرق1عدد المبادرات

المنفذة1المبادرة

غير

تراكمي

نوعالمستهد

ف

عاليةبرنامج تفعيل األفكار التسويقية اإلبداعية المناسبة2المشاركة في إنزال األفكار التسويقية اإلبداعية

نمية التي تتبناها إدارات قطاع التسويق وت

الموارد على أرض الواقع

عدد األفكار المنفذةتقارير أو

فواتيرتراكمي3

نوعالمستهد

ف

عاليةمشروع دراسات تسويقية علمية3تنفيذ الدراسات عن طريق وحدة

الدراسات واألبحاث أو جهة تسويقية

خارجية

عدد الدراسات

المنفذة

تقارير

الدراساتتراكمي2

نوعالمستهد

ف

عاليةإدارة الحمالت الموسمية بمنهجية إدارة المشاريع4استخدام المنهجية إلدارة الحمالت

الموسمية

عدد الحمالت

الموسمية

تقرير

حملة التراكمي3

عاليةبناء المسار االستراتيجي للتسويق االستراتيجي5يجي هو تحديد األدوار التسويق االسترات

التسويقية لكامل إدارات وأقسام المنظمةتراكمي%100ملف إكسلنسبة اإلنجاز

111

نموذج رقم )1(وحدة التسويق االسرتاتيجياخلطة التشغيلية السنوية 2019م

التسويق االحرتايف الهدف االستراتيجيعدد األسواق اجلديدةمؤشر األداء الرئيسي

ميةالمبادرات / البرامج/ المشاريعم تعريف مصطلحاألهمؤشر األداء

التشغيلي

مصدر

معلومات

المستهد

ف)عدد/ن

بطل فترة التنفيذ

المبادرة/الم الربع )4(الربع )3(الربع )2(الربع )1(

مؤشر األداء الرئيسي

1

ميةالمبادرات / البرامج/ المشاريعم تعريف مصطلحاألهمؤشر األداء

التشغيلي

111

عدد االبتكارات يف جمال التسويقمصدر

معلومات

المؤشر

المستهد

ف)عدد/ن

سبة

بطل فترة التنفيذ

المبادرة/الم

شروعالربع )4(الربع )3(الربع )2(الربع )1(

عدد الدراسات التسويقية املنفذةمؤشر األداء الرئيسي

ميةالمبادرات / البرامج/ المشاريعم تعريف مصطلحاألهمؤشر األداء

التشغيلي

مصدر

معلومات

المؤشر

1

المستهد

ف)عدد/ن

سبة

بطل فترة التنفيذ

المبادرة/الم

شروعالربع )4(الربع )3(الربع )2(الربع )1(

مؤشر األداء الرئيسي

متتني البناء املؤسسي يف اجملالني التقني واإلداري1

الهدف االستراتيجي

مصدر

معلومات

المؤشر

المستهد

ف)عدد/ن

سبة

بطل فترة التنفيذ

المبادرة/الم

شروع

نسبة اكتمال برامج متتني البناء املؤسسي يف اجملال اإلداري

الربع )4(الربع )3(الربع )2(الربع )1(ميةالمبادرات / البرامج/ المشاريعم تعريف مصطلحاأله

مؤشر األداء

التشغيلي

م2019 32الخطة التشغيلية لجمعية زمزم

إدارات قطاع االسرتاتيجية

م2019 33الخطة التشغيلية لجمعية زمزم

نوع

المستهدف

عاليةتحديث وثيقة رؤية زمزم 12030الوثيقة االستراتيجية

للجمعيةوثيقةنسبة اإلنجاز غير تراكمي%100ال

2تطوير وثيقة منظومة األداء

االستراتيجيعالية

وثيقة تحتوي على كافة

مكونات بناء المنظومة

بالتفصيل

وثيقةنسبة اإلنجاز غير تراكمي%100ال

برنامج متابعة األداء االستراتيجي3تقارير األداء

االستراتيجي

توصيات نسبة ال

تي تم تنفيذها الء تراكمي%70تقارير األدا

برنامج مراجعة االستراتيجية4مراجعة الخطة

االستراتيجية100نسبة اإلنجاز

5مشروع تطوير وتحسين منهجيات

التميز

المنهجيات الخاصة

باالستراتيجية

جوانب عدد ال

المطورة

نوع

المستهدف

6إعداد الفصل الخاص باإلدارة من تقرير

االستدامة السنويغير تراكمي%100نسبة اإلنجازعالية

نموذج رقم )1(اخلطة التشغيلية السنوية 2019م

التطوير والتحديث املستمر مواكبة ملتطلبات مراحل التوجه االسرتاتيجيالهدف االستراتيجي

إدارة األداء االسرتاتيجي واألنظمة اإلدارية

عدد الربامج التطويرية )احملدثة واحملسنة( مؤشر األداء الرئيسي

ميةالمبادرات / البرامج/ المشاريعم تعريف مصطلحاألهمؤشر األداء

التشغيلي

مصدر

معلومات

المؤشر

المستهدف

)عدد/نسبة

بطل فترة التنفيذ

المبادرة/المشرو

عالربع )4(الربع )3(الربع )2(الربع )1(

5050

الربع )1(

إدارة اجلمعية مبنهجية االستدامة

مؤشر األداء الرئيسي

الهدف االستراتيجي

عدد املبادرات املنفذة واحملققة لالستدامة ميةالمبادرات / البرامج/ المشاريعم تعريف مصطلحاأله

مؤشر األداء

التشغيلي

مصدر

معلومات

المستهدف

)عدد/نسبة

بطل فترة التنفيذ

المبادرة/المشرو الربع )4(الربع )3(الربع )2(

م2019 34الخطة التشغيلية لجمعية زمزم

نوع

المستهدف

7إعداد األدلة االرشادية لألداء

االستراتيجي

ادلة بناء مكونات األداء

االستراتيجيعدد األدلة

األدلة

االرشادية4

مشروع الوثيقة الشاملة للجمعية8دليل شامل لجميع أنظمة

جمعية ولوائح وسياسات الوثيقةنسبة اإلنجاز تراكمي%100ال

عاليةوضع المسار االستراتيجي لإلدارة9الدور االستراتيجي لإلدارة

مساهم في تحقيق رؤية وال

جمعية ال

نسبة اإلنجازالمسار

االستراتيجيغير تراكمي100

عاليةمشروع دليل إعداد السياسات واللوائح10دليل يوضح كيف يتم بناء

السياسات واللوائح

الداخلية

دليلنسبة اإلنجاز %100ال

مصدر

معلومات

المؤشر

بطل

المبادرة/المشرو

عالربع )4(الربع )3(الربع )2(الربع )1(

متتني البناء املؤسسي يف اجملالني التقني واإلداريالهدف االستراتيجينسبة اكتمال برامج متتني البناء املؤسسي يف اجملال اإلداري مؤشر األداء الرئيسي

ميةالمبادرات / البرامج/ المشاريعم تعريف مصطلحاألهمؤشر األداء

التشغيلي

المستهدف

)عدد/نسبة

فترة التنفيذ

25%25%25%25%

م2019 35الخطة التشغيلية لجمعية زمزم

نوع

المستهدف

جوانب المطورةمتوسطةتطوير منهجيات التميز الخاصة باإلدارة1 عدد الالمنهجيات

المطورةغير تراكمي4

نسبة اإلنجازمتوسطةتطوير لوحة مؤشرات أداء االستدامة2قاعدة بيانات

مؤشرات االستدامةتراكمي100

تميزنسبة اإلنجازعلى مستوى الجمعيةمتوسطةإصدار منهجيات التميز األوروبي3 تراكمي100وثيقة ال

4برنامج متابعة وتحليل شكاوى ومقترحات

المستفيدينعالية

نسبة الشكاوى

مقترحات المغلقة وال

تقارير الشكاوى

مقترحات وال

صادرة ال

غير تراكمي100%

عاليةبرنامج التدقيق الداخلي لنظام الجودة5التدقيق: التأكد من تطبيق

نظام إدارة الجودة المعتمد

عددد حاالت عدم

خارجية المطابقة ال

تقرير المراجعة

خارجية الغير تراكمي2

6متابعة قياس وتحسين أداء عمليات

الجودةمتوسطة

مؤشرات األداء لجميع

عمليات الجودة الموثقة

نسبة تحسن أداء

العمليات

تقرير أداء تحسين

العمليات11غير تراكميخط أساس

0101

4

بطل

المبادرة/الم الربع )4(الربع )3(الربع )2(الربع )1(

100

100

ميةالمبادرات / البرامج/ المشاريعم مؤشر األداء التشغيليتعريف مصطلحاألهمصدر معلومات

المؤشر

المستهدف

)عدد/نسبة

فترة التنفيذ

زاخلطة التشغيلية السنوية 2019م نموذج رقم )1(إدارة اجلودة واالستدامة والتمي

التطوير والتحديث املستمر مواكبة ملتطلبات مراحل التوجه االسرتاتيجيالهدف االستراتيجي

عدد الربامج التطويرية )احملدثة واحملسنة( مؤشر األداء الرئيسي

م2019 36الخطة التشغيلية لجمعية زمزم

نوع

المستهدف

7برنامج الجلسات اإلرشادية لتطبيق

االستدامة )على مستوى القطاعات(عالية

الجلسة اإلرشادية:

اجتماع مخصص لمناقشة

تطبيق االستدامة

جلسات عدد ال

اإلرشادية المنفذة

محاضر

االجتماعاتتراكمي5

تراكمي100تقرير انجازنسبة اإلنجازعاليةإصدار تقرير االستدامة السابع8

صادرةمتوسطةإصدار األدلة اإلرشادية لتطبيق االستدامة9 غير تراكمي3األدلة اإلرشاديةعدد األدلة ال

نوع

المستهدف

10دراسات قياس األثر االجتماعي لمشاريع

الجمعيةغير تراكمي5الدراسات المنفذةعدد الدراسات المنفذةعالية

نوع

المستهدف

تراكمي40الرسائل المنشورةعدد الرسائل المنشورةعاليةبرنامج توعية العاملين بمفاهيم التميز11

عاليةمشروع التعلم من التقارير التعقيبية للتميز12تحسين عدد فرص ال

المنفذة

فرص تقرير ال

المنفذةغير تراكمي40

متوسطةبرنامج توعية العاملين بالجودة13التوعية بالجودة: التوعية

بمفاهيم الجودة

وعي نسبة ارتفاع ال

جودة بمفاهيم ال

نتيجة القياس

المعرفي القبلي

والبعدي

تراكمي10%

1212

40

5%

ميةالمبادرات / البرامج/ المشاريعم مؤشر األداء التشغيليتعريف مصطلحاألهمصدر معلومات

المؤشر

المستهدف

)عدد/نسبة

بطل فترة التنفيذ

المبادرة/الم الربع )3(الربع )2(الربع )1(

التحول إىل منظمة متعلمة وملهمةالهدف االستراتيجي

6

المستهدف

)عدد/نسبة

بطل فترة التنفيذ

المبادرة/الم الربع )4(الربع )3(الربع )2(الربع )1(

الربع )4(

نسبة حتقق معايري املنظمة املتعلمةمؤشر األداء الرئيسي

5%

412

ميةالمبادرات / البرامج/ المشاريعم مؤشر األداء التشغيليتعريف مصطلحاألهمصدر معلومات

المؤشر

الربع )4(الربع )3(

100

ميةالمبادرات / البرامج/ المشاريعم مؤشر األداء التشغيليتعريف مصطلحاألهمصدر معلومات

المؤشر

عدد الربامج التي مت قياس أثرها االجتماعيمؤشر األداء الرئيسي

مؤشر األداء الرئيسي

إدارة اجلمعية مبنهجية االستدامةعدد املبادرات املنفذة واحملققة لالستدامة

المستهدف

)عدد/نسبة

3

الهدف االستراتيجي

5

بطل

المبادرة/الم الربع )2(الربع )1(

فترة التنفيذ

م2019 37الخطة التشغيلية لجمعية زمزم

نوع

المستهدف

واردةمتوسطةبرنامج تحفيز األفكار اإلبداعية14 برنامجعدد األفكار ال غير تراكمي50تقرير ال

نوع

المستهدف

وثيقةنسبة اإلنجازمتوسطةإصدار وثيقة الخطة التشغيلية 2019م15 غير تراكمي100ال

بياناتنسبة األنجازمتوسطةبناء قواعد بيانات نتائج التميز16 تراكمي100قواعد ال

17بناء سجل منهجيات التميز ) التطبيق ،

القياس، التحسين(نسبة اإلنجازمتوسطة

سجل منهجيات

تميز التراكمي100

18بناء المسار االستراتيجي لإلدارة )

االستدامة -الجودة-التميز (عالية

المسار: طريقتنا في

لنتائج االستدامة وصول ل ال

تميز جودة وال وال

تراكمي100وثيقة المسارنسبة اإلنجاز

نسبة اإلنجازعاليةبناء سجل مخاطر العمليات19سجل مخاطر

العملياتتراكمي100

منخفضةاعداد وثيقة الجودة بزمزم20

وثيقة تحتوي عن كل

مايتعلق برحلة الجودة في

جمعية زمزم

نسبة اكتمال وثيقة

الجودة

جودة وثيقة ال

المنجزةتراكمي100%

نسبة انجاز( جائزة الملك خالد )متوسطةالمشاركة في جوائز التميز21األشطة الرئيسية

للمشروعتراكمي100

10151510

المستهدف

)عدد/نسبة

بطل فترة التنفيذ

المبادرة/الم الربع )4(الربع )3(الربع )2(الربع )1(ميةالمبادرات / البرامج/ المشاريعم مؤشر األداء التشغيليتعريف مصطلحاأله

مصدر معلومات

المؤشر

100

نسبة اكتمال برامج متتني البناء املؤسسي يف اجملال اإلداريمؤشر األداء الرئيسيميةالمبادرات / البرامج/ المشاريعم مؤشر األداء التشغيليتعريف مصطلحاأله

مصدر معلومات

المؤشر

المستهدف

)عدد/نسبة

100

######

100

100

100

100

بطل فترة التنفيذ

المبادرة/الم الربع )4(الربع )3(الربع )2(الربع )1(

متتني البناء املؤسسي يف اجملالني التقني واإلداريالهدف االستراتيجي

عدد األفكار اإلبداعية املنفذةمؤشر األداء الرئيسي

م2019 38الخطة التشغيلية لجمعية زمزم

نوع

المستهدف

1برنامج غرس وتعزيز قيم

الجمعية االستراتيجيةعالية

برامج تدريبية تخص قيم الجمعية

السبع

نسبة ارتفاع درجة تمثل

قيم لدى العاملين ال

برامج قائمة ال

تدريبية التراكمي15%

2برنامج تعزيز المعارف

والمهارات االستراتيجيةعالية

برامج تدريبية وورش عمل

للمهارات السبع

نسبة ارتفاع المعارف

االستراتيجية المكتسبة

قياس نتائج ال

بعدي قبلي وال التراكمي20%

نوع

المستهدف

3برنامج تحفيز العاملين على

المشاركة في البرامج التدريبيةمتوسطة

نظام يمنح نقاط نضير المشاركة في

داخلية تدريب وورش العمل ال برامج ال

نقاط ذاتي وتحول ال تعلم ال وبرامج ال

إلى مكافآت

نسبة المشاركين من

أجمالي المستهدفيننظام تراكمي%90ال

عاليةبرنامج التدريب العام4

الدورات العامة سواء عبر

كترونية او التدريب المنصات االل

المباشر

حاصلين على نسبة ال

تدريب العام من ال

اجمالي المستهدفين

برامج قائمة ال

تدريبية التراكمي80%

عاليةبرنامج المشاركات الخارجية5

الملتقيات والمؤتمرات والبرامج

التدريبية وورش العمل )

للمشاركة، للتلقي، اإللقاء(

عدد المشاركاتقائمة المشاركات

خارجية التراكمي20

متوسطةبرنامج تأهيل الميسرين6الملتقيات والمؤتمرات والبرامج

التدريبية وورش العمل التخصصيةعدد من تم تأهليهم

قائمة مشاركات

جمعية الغير تراكمي15

عاليةبرنامج تدريب الهوية7مجموعة دورات تدريبية تختص

بهوية الجمعية

حاصلين على نسبة ال

هوية من تدريب ال

اجمالي المستهدفين

غير تراكمي250قائمة الحضور

نموذج رقم )1(اخلطة التشغيلية السنوية 2019م

التحول إىل منظمة متعلمة وملهمةالهدف االستراتيجيإدارة التخطيط والتطوير والتدريب

بطل

المبادرة/الم الربع )4(الربع )3(الربع )2(الربع )1(

نسبة اكتساب املعارف واملهارات االسرتاتيجيةمؤشر األداء الرئيسيميةالمبادرات / البرامج/ المشاريعم مؤشر األداء التشغيليتعريف مصطلحاأله

مصدر معلومات

المؤشر

المستهد

ف)عدد/ن

فترة التنفيذ

نسبة احلاصلني على التدريب من امجايل املوظفنيميةالمبادرات / البرامج/ المشاريعم مؤشر األداء التشغيليتعريف مصطلحاأله

مصدر معلومات

المؤشر

المستهد

ف)عدد/ن

فترة التنفيذ

مؤشر األداء الرئيسي

204020

بطل

المبادرة/الم الربع )4(الربع )3(الربع )2(الربع )1(

15

م2019 39الخطة التشغيلية لجمعية زمزم

نوع

المستهدف

عاليةمشروع معامل االبتكار8انشاء وإدارة معمل ابتكار في

الجمعيةغير تراكمي%100نسبة انجاز المشروع

9استطالع رأي العاملين حول

معايير المنظمة المتعلمةعالية

نسبة معايير المنظمة

المتعلمةغير تراكمي70%

10العمل على فرص التحسين

الخاصة بالتميزعالية

الفرص الناتجة من التقارير

التعقيبية

تي تم فرص ال نسبة ال

العمل عليهاتعقيبية تقارير ال تراكمي%30ال

متوسطةبرنامج التمهير الوظيفي11

جدد مفاهيم إكساب العاملين ال

المهارات االستراتيجية السبع

جمعية المعتمدة لدى ال

نسبة ارتفاع مفاهيم

المهارات المكتسبة

قياس نتائج ال

بعدي قبلي وال ال30%

نوع

المستهدف

عالية بناء وثيقة المنظمة المتعلمة12الوثيقة المبنية على معايير المنظمة

المتعلمة المعتمدةوثيقةنسبة اإلنجاز تراكمي%100ال

13مشروع استيفاء الجزء الخاص

باإلدارة في وثيقة زمزم الشاملةعالية

الوثيقة التي تضم كافة انظمة

وسياسات والوئح العمل لجميع

اإلدارات

وثيقةنسبة االنجاز تراكمي%100ال

14مشروع الدليل المعرفي

للمهارات االستراتيجيةعالية

دليل يحتوي على أهم المعارف

خاصة بالمهارات االستراتيجية ال

السبع

دليل المعرفينسبة اإلنجاز %100ال

15إعداد دليل ممارسات القيم في

الجمعيةدليلنسبة األنجازدليل يضم ممارسات تمثل القيمعالية تراكمي%100ال

نسبة حتقق معايري املنظمة املتعلمةمؤشر األداء الرئيسيميةالمبادرات / البرامج/ المشاريعم مؤشر األداء التشغيليتعريف مصطلحاأله

مصدر معلومات

المؤشر

المستهد

ف)عدد/ن

بطل فترة التنفيذ

المبادرة/الم الربع )4(الربع )3(الربع )2(الربع )1(

252550

25252525

الهدف االستراتيجي

نسبة اكتمال برامج متتني البناء املؤسسي يف اجملال اإلداريميةالمبادرات / البرامج/ المشاريعم مؤشر األداء التشغيليتعريف مصطلحاأله

مصدر معلومات

المؤشر

المستهد

ف)عدد/ن

مؤشر األداء الرئيسي

متتني البناء املؤسسي يف اجملالني التقني واإلداري

بطل فترة التنفيذ

المبادرة/الم الربع )4(الربع )3(الربع )2(الربع )1(

100

25252525

م2019 40الخطة التشغيلية لجمعية زمزم

نوع

المستهدف

16مشروع تطوير وثيقة نظام

التدريبتطويرعالية غير تراكمي4الالئحةعدد جوانب ال

تطويرمتوسطةمشروع تطوير منهجيات التميز17 غير تراكمي4المنهجياتعدد جوانب ال

18مشروع تفعيل نظام إدارة

التدريب االلكترونيعالية

النظام المرتبط ببرانامج مينا

ايتك

تدريبية برامج ال نسبة ال

المسجلة بالنظام من

تدريبية برامج ال اجمالي ال

نظام %100ال

نوع

المستهدف

19استيفاء الفصل الخاص باإلدارة

في تقرير االستدامةغير تراكمي%100تقرير االستدامةنسبة اإلنجازعالية

ميةالمبادرات / البرامج/ المشاريعم مؤشر األداء التشغيليتعريف مصطلحاألهمصدر معلومات

المؤشر

المستهد

ف)عدد/ن

فترة التنفيذ

التطوير والتحديث املستمر مواكبة ملتطلبات مراحل التوجه االسرتاتيجيالهدف االستراتيجي

بطل

المبادرة/الم الربع )4(الربع )3(الربع )2(الربع )1(

عدد الربامج التطويرية )احملدثة واحملسنة( مؤشر األداء الرئيسي

إدارة اجلمعية مبنهجية االستدامةالهدف االستراتيجي

عدد املبادرات املنفذة واحملققة لالستدامة مؤشر األداء الرئيسيميةالمبادرات / البرامج/ المشاريعم مؤشر األداء التشغيليتعريف مصطلحاأله

مصدر معلومات

المؤشر

المستهد

ف)عدد/ن

بطل فترة التنفيذ

المبادرة/الم الربع )4(الربع )3(الربع )2(الربع )1(

م2019 41الخطة التشغيلية لجمعية زمزم

إدارات قطاع املدير العام

م2019 42الخطة التشغيلية لجمعية زمزم

نوع

المستهدف

عدد المنهجيات المنجزةمتوسطةبناء منهجيات إدارة تقنية المعلومات1مجلد منهجيات

تقنية التراكمي7

2استكمال شمول األطراف المعنية بحلول

تقنيةعالية

عدد األطراف المعنية

المغطاةتراكمي2تقرير اإلنجاز

3برنامج التحول السحابي لألنظمة

اإللكترونية المكتبيةعالية

نقل األنظمة المكتبية

إلى السحابةتراكمي%100نسبة اإلنجاز

تراكمي4تقرير اإلنجازعدد المباني المغطاةتغطية مباني الجمعية بكاميرات أمنية4

5Call Center تراكمي%100تقرير اإلنجازنسبة اإلنجازمتوسطةتأسيس نظام

تراكمي150تقرير اإلنجازعدد األجهزة المحدثةعاليةاستبدال األجهزة المستهلكة بأجهزة جديدة6

تراكمي%100تقرير اإلنجازنسبة اإلنجازاستبدال المستهلكمتوسطةتبديل السيرفرات7

نوع

المستهدف

تراكمي12عدد األنشطة المنفذةمنخفضةالتوعية بمفاهيم التقنية8

نموذج رقم )1(

متتني البناء املؤسسي يف اجملالني التقني واإلداريالهدف االستراتيجي

مؤشر األداء التشغيليتعريف مصطلحاألهميةالمبادرات / البرامج/ المشاريعممصدر

معلومات

المستهدف

)عدد/نسبة

اخلطة التشغيلية السنوية 2019م

بطل فترة التنفيذ

المبادرة/الم الربع )4(الربع )3(الربع )2(الربع )1(

نسبة اكتمال برامج متتني البناء املؤسسي يف اجملال اإلداريمؤشر األداء الرئيسي

إدارة تقنية املعلومات

43

50%50%

150

30%70%

4

50%50%

3333

مؤشر األداء التشغيليتعريف مصطلحاألهميةالمبادرات / البرامج/ المشاريعممصدر

معلومات

إدارة اجلمعية مبنهجية االستدامةالهدف االستراتيجيعدد املبادرات املنفذة واحملققة لالستدامة مؤشر األداء الرئيسي

المستهدف

)عدد/نسبة

بطل فترة التنفيذ

المبادرة/الم الربع )4(الربع )3(الربع )2(الربع )1(

م2019 43الخطة التشغيلية لجمعية زمزم

نوع

المستهدف

9بناء لوحة مؤشرات قياس لألنظمة

اإللكترونيةمتوسطة

عدد األنظمة المنجز لها

نظام التراكمي3األنظمة

متوسطةتشغيل نظام مراقبة الشبكة10نظام أمني يراقب

حركة البياناتتراكمي%100تقرير اإلنجازنسبة اإلنجاز

متوسطةبرنامج تطوير خدمات زمزم اإللكترونية11

%100نسبة األنجازموقع وتطبيق زمزم12

تراكمي%100تقرير اإلنجازنسبة اإلنجازمنخفضةتحديث غرفة السيرفرات بمكة13

تراكمي%100تقرير اإلنجازنسبة اإلنجازإستكمال تركيب نظام االجتماعات الفيديو14

تراكمي%100تقرير اإلنجازنسبة اإلنجازعاليةتقوية االتصال في فرع مكة15

تراخيص المجددةعاليةتجديد التراخيص واالشتراكات التقنية16 تراكمي16عدد ال

عدد األوراق المطبوعةعاليةتحديث منظومة الطباعة17تركيب تقرير ال

من بطل المبادرةغير تراكمي100000

مؤشر األداء التشغيليتعريف مصطلحاألهميةالمبادرات / البرامج/ المشاريعممصدر

معلومات

المستهدف

)عدد/نسبة

فترة التنفيذ

الربع )4(الربع )3(الربع )2(الربع )1(

عدد الربامج التطويرية )احملدثة واحملسنة( مؤشر األداء الرئيسي

التطوير والتحديث املستمر مواكبة ملتطلبات مراحل التوجه االسرتاتيجي الهدف االستراتيجي

بطل

المبادرة/الم

####

####

952

12

####

####

م2019 44الخطة التشغيلية لجمعية زمزم

نوع

المستهدف

تراكمي5000سجل زيارة المرضىعدد المستفيدينعاليةبرنامج زيارة المرضى1

تراكمي2860تقرير حملة توزيععدد المستهدفينعاليةبرنامج التواصل الخارجي2

عاليةبرنامج التواصل مع وسائل اإلعالم3 التواصل بشتى الوسائل عبر الزيارات

صحفيةعدد االخبار المنفذةوالمراسالت والمشاركات تراكمي288سجل األخبار ال

عاليةبرنامج ) يوم زمزم (4يوم تعريفي خاص بزمزم له هوية خاصه

غير تراكمي100تقريرنسبة انجازوانشطه خاصه تمتج الى 24 ساعة

تراكمي3تقرير الزيارةعدد الجهات المزارةعاليةبرنامج االطالع على أفضل التجارب و الممارسات5

عاليةبرنامج استشارات المجال الخيري وخبرات زمزم6عدد الجهات

المستفيدةتراكمي10تقرير

نوع

المستهدف

عاليةبرنامج تعزيز الوالء7البرامج االجتماعية الخاصة

بالجمهور الداخلينسبة االنتماء

نموذج تقرير

المناسباتتراكمي80%

متوسطةيوم في زمزم8استضافة أبناء الموظفين

للتعريف بزمزمتقاريرعدد المشاركين غير تراكمي25ال

نوع

المستهدف

عاليةبرنامج المعارض التعريفية9عدد المعارض

المنفذة10تقرير

نوع

المستهدف

عاليةمشروع حصر الرسائل السلبية واإليجابية10نسبة الرسائل

السلبيةغير تراكميأقل من 5%تقرير الرسائل السلبية

نسبة الرسائل التحسينية إىل إمجايل الرسائلمؤشر األداء الرئيسي

عدد مرات املشاركة يف املناسبات واحملافل والربامج اجملتمعية

الربع )4(الربع )3(

مصدر معلومات

المؤشر

المستهدف

)عدد/نسبة

بطل فترة التنفيذ

المبادرة/المشروع الربع )4(الربع )3(الربع )2(الربع )1(ميةالمبادرات / البرامج/ المشاريعم األه

الربع )4(الربع )3(الربع )2(الربع )1(

تعريف مصطلحمؤشر األداء

التشغيلي

الربع )2(الربع )1(ميةالمبادرات / البرامج/ المشاريعم تعريف مصطلحاأله

مؤشر األداء

التشغيلي

مصدر معلومات

المؤشر

المستهدف

)عدد/نسبة

ميةالمبادرات / البرامج/ المشاريعم تعريف مصطلحاألهمؤشر األداء

التشغيلي

مصدر معلومات

المؤشر

المستهدف

)عدد/نسبة

بطل فترة التنفيذ

المبادرة/المشروع

عدد الربامج املوجهة للجمهور الداخليمؤشر األداء الرئيسي

بطل فترة التنفيذ

المبادرة/المشروع

مؤشر األداء الرئيسي

ميةالمبادرات / البرامج/ المشاريعم تعريف مصطلحاألهمؤشر األداء

التشغيلي

مصدر معلومات

المؤشر

المستهدف

)عدد/نسبة

نموذج رقم )1(اخلطة التشغيلية السنوية 2019م

استثمار العالقات العامة واإلعالم يف حتقيق أهداف اجلمعيةالهدف االستراتيجي

بطل فترة التنفيذ

المبادرة/المشروع الربع )4(الربع )3(الربع )2(الربع )1(

عدد الربامج املوجهة للجمهور اخلارجيمؤشر األداء الرئيسي

إدارة العالقات العامة و اإلعالم

م2019 45الخطة التشغيلية لجمعية زمزم

نوع

المستهدف

عالية برنامج تعزيز الظهور في وسائل اإلعالم11عرض المادة اإلعالمية عبر الصحف و

التلفزيون و األذاعة و االعلالم الجديد عدد مرات الظهور

سجل االخبار الصحفية و

القاءات االعالميةتراكمي50

نوع

المستهدف

تراكمي%100 نسبة االنجازبرنامج التعريف بإنجازات اإلدارات و اعمال الجمعية12

نوع

المستهدف

دليلمشروع دليل إجراءات وسياسات العالقات العامة واإلعالم13 غير تراكمي%100ملف pdfنسبة انجاز ال

نوع

المستهدف

مشروع المركز اإلعالمي14وحده اعالم داخلية تقوم باعداد و نشر

كل مايخص الجمعية عبر وسائل االعالمغير تراكمي%100وثيقة إغالق المشروعانجاز المشروع

نوع

المستهدف

تقاريرنسبة إنجازبرامج العالقات العامة في فرع مكة15 تراكمي%80ال

تقاريرنسبة إنجازبرامج العالقات العامة في فرع الطائف16 تراكمي%80ال

تقاريرنسبة اإلنجازبرامج العالقات العامة في فرع القنفذة17 تراكمي%80ال

المستهدف

)عدد/نسبة

بطل فترة التنفيذ

المبادرة/المشروع الربع )4(الربع )3(الربع )2(الربع )1(ميةالمبادرات / البرامج/ المشاريعم تعريف مصطلحاأله

مؤشر األداء

التشغيلي

مصدر معلومات

المؤشر

نسبة اكتمال برامج متتني البناء املؤسسي يف اجملال اإلداريمؤشر األداء الرئيسي

مصدر معلومات

المؤشر

المستهدف

)عدد/نسبة

بطل فترة التنفيذ

المبادرة/المشروع الربع )4(الربع )3(الربع )2(الربع )1(

نسبة اكتمال برامج متتني البناء املؤسسي يف اجملال اإلداريمؤشر األداء الرئيسيميةالمبادرات / البرامج/ المشاريعم تعريف مصطلحاأله

مؤشر األداء

التشغيلي

الربع )4(الربع )3(الربع )2(

نسبة اكتمال برامج متتني البناء املؤسسي يف اجملال اإلداريميةالمبادرات / البرامج/ المشاريعم تعريف مصطلحاأله

مؤشر األداء

التشغيلي

مصدر معلومات

المؤشر

المستهدف

)عدد/نسبة

بطل فترة التنفيذ

المبادرة/المشروع الربع )1(

متتني البناء املؤسسي يف اجملالني التقني واإلداري

بطل فترة التنفيذ

المبادرة/المشروع الربع )4(الربع )3(الربع )2(الربع )1(

عدد املبادرات املنفذة واحملققة لالستدامة مؤشر األداء الرئيسيالمستهدف

)عدد/نسبة

الهدف االستراتيجي

معدل النمو يف مرات الظهور لكل وسيلة أو قناة إعالميةمؤشر األداء الرئيسي

ميةالمبادرات / البرامج/ المشاريعم تعريف مصطلحاألهمؤشر األداء

التشغيلي

مصدر معلومات

المؤشر

إدارة اجلمعية مبنهجية االستدامة

المستهدف

)عدد/نسبةميةالمبادرات / البرامج/ المشاريعم تعريف مصطلحاأله

مؤشر األداء

التشغيلي

مصدر معلومات

المؤشر

بطل فترة التنفيذ

المبادرة/المشروع الربع )4(الربع )3(الربع )2(الربع )1(

الهدف االستراتيجي

مؤشر األداء الرئيسي

م2019 46الخطة التشغيلية لجمعية زمزم

نوع

المستهدف

عاليةدراسة تحليلية لرغبات واحتياجات الشركاء االستراتيجين1تي جهات واألفراد ال الشركاء االستراتيجيين: ال

تربطهم مع جمعية زمزم شراكة استراتيجية

عدد الدراسات

تي تم تنفيذها ال

تقرير الدراسة الذي يتم

إعدادهغير تراكمي1

عاليةاستطالعات قياس رضا أصحاب المصلحة في جمعية زمزم2

عاملين أصحاب المصلحة: هم المستفيدين وال

متطوعين صحية وال خدمة ال داعمين ومزودي ال وال

شركاء موردين وال وال

عدد استطالعات

تي تم الرأي ال

تنفيذها

تقارير استطالعات الرأي

تي يتم تنفيذها الغير تراكمي7

3دراسة احتياجات طالب المرحلة األولية الذكور في المدارس الحكومية من

الخدمات الصحية المتعلقة بالنظر )مشروع رؤية(متوسطة

عدد الدراسات

تي تم تنفيذها ال

تقرير الدراسة الذي يتم

إعدادهغير تراكمي1

4دراسة واقع دعم المشاريع الخيرية الصحية لدى شركات المسؤولية

االجتماعية في منطقة مكة المكرمةمتوسطة

تي شركات المسؤولية االجتماعية: هي الشركات ال

برامج االجتماعية في إطار مشاركتها تدعم ال

المجتمعية

عدد الدراسات

تي تم تنفيذها ال

تقرير الدراسة الذي يتم

إعدادهغير تراكمي1

5دراسة أولويات المنح والدعم لدى المؤسسات المانحة في المملكة العربية

السعوديةمتوسطة

عدد الدراسات

تي تم تنفيذها ال

تقرير الدراسة الذي يتم

إعدادهغير تراكمي1

عاليةدراسة تحليلية الحتياجات المجتمعية من الخدمات الصحية الخيرية6

الخدمات الصحية الخيرية: يقصد بها الخدمات

التي تقدمها جمعية زمزم، سواء كانت عالجية أو

توعوية وتثقيفية

عدد الدرسات

التي يتم تنفيذها

تقرير الدراسة الذي يتم

إعدادهغير تراكمي1

7دراسة تحليلية للمتطوعات في برامج وأنشطة جمعية زمزم في مجال تعزيز

الصحة والوقايةمتوسطة

الخدمات الصحية الخيرية: يقصد بها الخدمات

التي تقدمها جمعية زمزم، سواء كانت عالجية أو

توعوية وتثقيفية

عدد الدرسات

التي يتم تنفيذها

تقرير الدراسة الذي يتم

إعداده1غير تراكمي1

1

1

1

بطل فترة التنفيذ

المبادرة/المشروع الربع )4(الربع )3(الربع )2(الربع )1(

1

1

7

ميةالمبادرات / البرامج/ المشاريعم تعريف مصطلحاألهمؤشر األداء

التشغيليمصدر معلومات المؤشر

المستهدف

)عدد/نسبة(

نموذج رقم )1(وحدة األحباث والدراساتاخلطة التشغيلية السنوية 2019م

الدراسات التطبيقية يف اجملال الصحيالهدف االستراتيجي

عدد البحوث والدراسات املعتمدة يف اجملال الصحيمؤشر األداء الرئيسي

م2019 47الخطة التشغيلية لجمعية زمزم

نوع

المستهدف

عاليةدراسات قياس األثر االستراتيجي8

األثر االستراتيجي في ارتفاع الوعي الصحي في

الجتمع، تحسن صحة المستفيدين، تحسن أداء

المنظمات في المجال الصحي، تحقيق المنفعة لدى

أصحاب المصلحة لعام )2018(

عدد دراسات

األثر

االستراتيجي

تقارير دراسات األثر

المنفذةغير تراكمي4

9دراسة الدور الفعال للعالقات العامة في التواصل الداخلي والخارجي مع

الجمهور المستهدفمنخفضة

الدور المطلوب من العالقات العامة في تواصلها

الداخلي والخارجي

عدد الدراسات

المنفذةغير تراكمي1تقرير الدراسة

نوع

المستهدف

عاليةتأسيس مركز المعلومات10بيانات وسياسة وثائق وتحديد قواعد ال إعداد ال

االستفادة منها

نسبة اإلنجاز في

تأسيس مركز

المعلومات

تراكمي%70تقارير اإلنجاز

نوع

المستهدف

الدراسات التي تم تنفيذها من خالل وحدة الدراساتمتوسطةدراسة أثر الدراسات التي تم تنفيذها خالل العام 112018عدد الدراسات

المنفذةتراكمي1تقرير الدراسة

نوع

المستهدف

منخفضةدراسة واقع تطبيق االستدامة في جمعية زمزم من وجهة نظر العاملين فيها12االستدامة بأركانها الثالثة )االجتماعية،

االقتصادية، البيئية(

عدد الدراسات

المنفذةغير تراكمي1تقرير الدراسة

نوع

المستهدف

المنهجيات الخاصة بوحدة الدراسات واألبحاثعاليةتطوير وتحسين منهجيات التميز الموجودة13

عدد المنهجيات

المطورة

والمحسنة

غير تراكمي2وثيقة المنهجية

متوسطةبناء المسار االستراتيجي لوحدة الدراسات واألبحاث14المسار االستراتيجي للوحدة هو توجه الوحدة

االستراتيجي بما يتفق مع استراتيجية الجمعيةنسبة اإلنجاز

وثيقة المسار

االستراتيجي للوحدةغير تراكمي100

متوسطةالعمل بفرص تحسين التميز15فرص التحسين الواردة في التقارير التعقيبية

الخاصة بالجوائز

نسبة الفرص

المنجزة إلى

إجمالي الفرص

%25%25%25%25تراكمي%100تقرر اإلنجاز

001000

2

المستهدف

)عدد/نسبة(

بطل فترة التنفيذ

المبادرة/المشروع الربع )4(الربع )3(الربع )2(الربع )1(ميةالمبادرات / البرامج/ المشاريعم تعريف مصطلحاأله

مؤشر األداء

التشغيليمصدر معلومات المؤشر

التطوير والتحديث املستمر مواكبة ملتطلبات مراحل التوجه االسرتاتيجيالهدف االستراتيجي

عدد الربامج التطويرية )احملدثة واحملسنة( مؤشر األداء الرئيسي

عدد املبادرات املنفذة واحملققة لالستدامة

1

بطل فترة التنفيذ

المبادرة/المشروع الربع )4(الربع )3(الربع )2(الربع )1(

1

المستهدف)عدد/

نسبة

بطل فترة التنفيذ

المبادرة/المشروع الربع )4(الربع )3(الربع )2(الربع )1(ميةالمبادرات / البرامج/ المشاريعم تعريف مصطلحاأله

مؤشر األداء

التشغيليمصدر معلومات المؤشر

مؤشر األداء

التشغيليمصدر معلومات المؤشر

المستهدف)عدد/

نسبة

الهدف االستراتيجي

مؤشر األداء الرئيسي

ميةالمبادرات / البرامج/ المشاريعم تعريف مصطلحاأله

إدارة اجلمعية مبنهجية االستدامة

15%25%20%10%

بطل فترة التنفيذ

المبادرة/المشروع الربع )4(الربع )3(الربع )2(الربع )1(

نسبة حتقق معايري املنظمة املتعلمةميةالمبادرات / البرامج/ المشاريعم تعريف مصطلحاأله

مؤشر األداء

التشغيليمصدر معلومات المؤشر

المستهدف)عدد/

نسبة

مؤشر األداء الرئيسي

1

الهدف االستراتيجي

بطل

المبادرة/المشروع الربع )4(الربع )3(الربع )2(الربع )1(

4

التحول إىل منظمة متعلمة وملهمة

ميةالمبادرات / البرامج/ المشاريعم تعريف مصطلحاألهمؤشر األداء

التشغيليمصدر معلومات المؤشر

المستهدف

)عدد/نسبة(

فترة التنفيذ

م2019 48الخطة التشغيلية لجمعية زمزم

نوع

المستهدف

غير تراكمي4عدد المؤهلينعدد المؤهلينعاليةبرنامج تأهيل فريق إدارة المشاريع1

نوع

المستهدف

برامجعاليةنشر ثقافة إدارة المشاريع2 عدد العدد المنشورات

برامج والغير تراكمي5

نوع

المستهدف

3"PMO" عاليةإدارة المشاريع الخاصة لمكتب إدارة المشاريعPMO (مكتب إدارة

(المشاريع3وثائق المشاريععدد المشاريع المنفذة

6وثائق المشاريععدد المشاريعمتابعة انجاز مشاريع قطاعات الجمعية4

نموذج رقم )1(اخلطة التشغيلية السنوية 2019م

التطوير والتحديث املستمر مواكبة ملتطلبات مراحل التوجه االسرتاتيجيالهدف االستراتيجي

مكتب إدارة املشاريع

عدد الربامج التطويرية )احملدثة واحملسنة( مؤشر األداء الرئيسيميةالمبادرات / البرامج/ المشاريعم مؤشر األداء التشغيليتعريف مصطلحاأله

مصدر معلومات

المؤشر

المستهدف

)عدد/نسبة

بطل

المبادرة/المشروع الربع )4(الربع )3(الربع )2(الربع )1(

فترة التنفيذ

ميةالمبادرات / البرامج/ المشاريعم مؤشر األداء التشغيليتعريف مصطلحاألهمصدر معلومات

المؤشر

المستهدف

)عدد/نسبة

بطل فترة التنفيذ

المبادرة/المشروع الربع )4(الربع )3(الربع )2(الربع )1(

متتني البناء املؤسسي يف اجملالني التقني واإلدارينسبة اكتمال برامج متتني البناء املؤسسي يف اجملال اإلداري

ميةالمبادرات / البرامج/ المشاريعم مؤشر األداء التشغيليتعريف مصطلحاأله

الهدف االستراتيجي

مؤشر األداء الرئيسي

مصدر معلومات

المؤشر

المستهدف

)عدد/نسبة

بطل فترة التنفيذ

المبادرة/المشروع الربع )4(الربع )3(الربع )2(الربع )1(

م2019 49الخطة التشغيلية لجمعية زمزم

نوع

المستهدف

عاليةملتقيات الهوية التثقيفية1متوسط حضور المشاركين

إلى المستهدفين في جميع

األنشطة

تقارير الحضور

للفعالياتتراكمي100%

ورش المنفذةعاليةورش عمل تعزيز سلوكيات والتزام الهوية2 غير تراكمي3عدد ال

عاليةإدارة تحول أصول الهوية ومتابعة اتساق تطبيقاتها3

أصول الهوية كل ما يظهر عليه

شعار زمزم ويحفظ كقالب في

دليل النمط البصري للهوية ماديا

كان أو رقميا

نسبة إنهاء تحول أصول

هوية ال

متابعات تنفيذ خطة

هوية مشروع التراكمي60%

عاليةإعداد وتحديث ونشر سياسات وإجراءات حوكمة الهوية4

هوية: بناء حوكمة ال

منهجياتها وسياسات

ها وإجراءات وأدوات إدارت

لضمان نجاح تطبيقها

هوية نسبة اكتمال حوكمة ال

نتائج مشروع

هوية + حصر ال

اإلجراءات ذات

العالقة

تراكمي100%

نموذج رقم )1(وحدة اهلويةالخطة التشغيلية السنوية 2019م

متتني البناء املؤسسي يف اجملالني التقني واإلداريالهدف االستراتيجي

نسبة اكتمال برامج متتني البناء املؤسسي يف اجملال اإلداريمؤشر األداء الرئيسي

ميةالمبادرات / البرامج/ المشاريعم مؤشر األداء التشغيليتعريف مصطلحاألهمصدر معلومات

المؤشر

المستهدف

عدد/نسبة

بطل فترة التنفيذ

المبادرة/المشروع الربع )4(الربع )3(الربع )2(الربع )1(

21

100%100%100%100%

50%60%70%100%

30%40%50%60%

م2019 50الخطة التشغيلية لجمعية زمزم

نوع

المستهدف

عاليةاستكمال توظيف الكفاءات المتميزة1جذب الكفاءات

الرائدة وذو

الخبرات

تراكمي5قرارات تعينعدد الموظفات المتعينات

جديدة2 متوسطةبرنامج الموظفة البرنامج تعريفي

للموظفة الجديدة

نسبة الموظفات الالتي

تم تعريفهنتراكمي%60نماذج التعيين

نسائية.3 وظيفية في اإلدارة ال عاليةتحديث االوصاف التحديث االوصاف

الوظيفية بناءا

على الهيكل الجديد

عدد األوصاف الوظيفية

المحدثة

نموذج

االوصاف

عدد االوصاف

الوظيفية

المعتمدة )10(

غير تراكمي

نوع

المستهدف

بيئية4 تراكمي4تقريرعدد المبادرات المنفذةمتوسطةبرنامج المبادرات ال

نوع

المستهدف

متوسطةمشروع تحسين بيئة العمل الملهمة5إيجاد أنشطة لرفع

مستوى تحسين

في بيئة العمل

نسبة ارتفاع الرضا عن

بيئة العملتراكمي%10استبيان

متوسطةتحسين بيئة العمل المكانية6توفير بيئة

عمل مناسبةتراكمي%80تقريرنسبة الرضا

تشغيليتعريف مصطلح مؤشر األداء المصدر

معلومات

المستهدف)

عدد/نسبة

تنفيذ بطل فترة ال

المبادرة/المشروع الربع )4(الربع )3(الربع )2(الربع )1(

التحول إىل منظمة متعلمة وملهمة

تشغيلي مؤشر األداء المصدر

معلومات

المستهدف)

عدد/نسبة

تنفيذ بطل فترة ال

المبادرة/المشروع الربع )4(الربع )3(الربع )2(الربع )1(

إدارة اجلمعية مبنهجية االستدامةالهدف االستراتيجي

م

برامج/ المشاريعم األهميةالمبادرات / ال

نسبة الرضا عن بيئة العمل امللهمة مؤشر األداء الرئيسي

الهدف االستراتيجي

برامج/ المشاريع تعريف مصطلحاألهميةالمبادرات / ال

عدد املبادرات املنفذة واحملققة لالستدامة مؤشر األداء الرئيسي

تنفيذ بطل فترة ال

المبادرة/المشروع الربع )4(الربع )3(الربع )2(الربع )1(

عدد الربامج التطويرية )احملدثة واحملسنة( مؤشر األداء الرئيسي

برامج/ المشاريعم تشغيليتعريف مصطلحاألهميةالمبادرات / ال مؤشر األداء المصدر

معلومات

المستهدف)

عدد/نسبة

نموذج رقم )1(اإلدارة النسائية ... قسم املوارد البشريةاخلطة التشغيلية السنوية 2019م

التطوير والتحديث املستمر مواكبة ملتطلبات مراحل التوجه االسرتاتيجيالهدف االستراتيجي

م2019 51الخطة التشغيلية لجمعية زمزم

نوع

المستهدف

واردةمشاريع دورية وموسميةعاليةمشروع التسويق المتخصص1 تراكمي4800000برنامج CRM المبالغ ال

نوع

المستهدف

تراكمي200تقارير اإلنجازعدد المتبرعاتالحصول على داعمات طوال السنةعالية استقطاب داعمات جدد2

نوع

المستهدف

عاليةتطبيق نظام التوصية بالداللة3الحصول على داعمات جدد عن طريق

توصية من داعمات سابقات التراكمي100تقارير اإلنجازعدد المبادرات

نموذج رقم )1(اخلطة التشغيلية السنوية 2019م

تأمني موارد ورعايات مالية لدعم برامج وخدمات اجلمعيةالهدف االستراتيجي

إدارة عالقات الداعمني )قسم سيدات الألعمال(

معدل النمو املايلمؤشر األداء الرئيسيميةالمبادرات / البرامج/ المشاريعم مؤشر األداء التشغيليتعريف مصطلحاأله

مصدر معلومات

المؤشر

المستهدف)عد

د/نسبة

بطل

المبادرة/المشروع الربع )4(الربع )3(الربع )2(الربع )1(

9600002016000960000864000

فترة التنفيذ

معدل النمو يف عدد املتربعنيميةالمبادرات / البرامج/ المشاريعم مؤشر األداء التشغيليتعريف مصطلحاأله

مصدر معلومات

المؤشر

المستهدف)عد

د/نسبة

فترة التنفيذ

مؤشر األداء الرئيسي

الهدف االستراتيجي

مؤشر األداء الرئيسي

بطل

المبادرة/المشروع الربع )4(الربع )3(الربع )2(الربع )1(

40804050

إدارة اجلمعية مبنهجية االستدامةعدد املبادرات املنفذة واحملققة لالستدامة

بطل

المبادرة/المشروع الربع )4(الربع )3(الربع )2(الربع )1(

10402525

ميةالمبادرات / البرامج/ المشاريعم مؤشر األداء التشغيليتعريف مصطلحاألهمصدر معلومات

المؤشر

المستهدف)عد

د/نسبة

فترة التنفيذ

م2019 52الخطة التشغيلية لجمعية زمزم

نوع

المستهدف

تراكمي1000تقريرعدد المستفيدينعالية برنامج زيارة المرضى ) سيدات - أطفال (1

عاليةمشروع سفيرات زمزم )مبادرات(2

استثمار واستقطاب شخصيات

نسائية مؤثرة واالستفادة من

نسائي عالقتهن في المجتمع ال

تراكمي6ملف اكسلعدد السفيرات

نسائي3 تواصل مع المجتمع ال قطاعاتعاليةبرنامج ال تراكمي2000تقريرعدد الشخصياتيشمل كافة ال

نسائية4 تراكمي12تقريرعدد األخبارعاليةبرنامج نشر أخبار اإلدارة ال

عاليةمشروع ) على خطى رفيدة (5خيري تعريف وتعزيز قيم العمل ال

طالبات والزائرات لدى ال

عدد الشخصيات

المستضافة

سجل

الزوارتراكمي90

نوع

المستهد

ف

عاليةبرنامج ملتقيات وفعاليات اجتماعية للموظفات6عدد المناسبات

فعاليات والتراكمي9تقرير

والء7 تراكمي25ملف اكسلعدد المستفيداتعاليةبرنامج تعزيز االنتماء وال

جمعية8 70تقريرعدد األبناء المستفيدينعالية يوم مع زمزم ألبناء منسوبي ومنسوبات الغير

تراكمي

9طبيبات المؤسسات تواصل المستمر مع ال برنامج ال

في زمزمعالية

عدد المؤسسات

المستفيدات15ملف اكسل

غير

تراكمي

عاليةبرنامج ) أخباركم (10يهدف لنشر أهم األخبار

خاصة بالعمل االجتماعية والنشرات تراكمي9ملف اكسلعدد ال

بطل

المبادرة/المشروع الربع )4(الربع )3(الربع )2(الربع )1(

عدد الربامج املوجهة للجمهور اخلارجيمؤشر األداء الرئيسيبرامج/ المشاريع تشغيليتعريف مصطلحاألهميةالمبادرات / ال مؤشر األداء ال

مصدر

معلومات

المستهدف

)عدد/نسبة

****

تنفيذ فترة ال

بطل

المبادرة/المشروع

نموذج رقم )1(قسم العالقات العامة واإلعالم / اإلدارة النسائيةاخلطة التشغيلية السنوية 2019م

استثمار العالقات العامة واإلعالم يف حتقيق أهداف اجلمعيةالهدف االستراتيجي

م

****

****

*

ميةالمبادرات / البرامج/ المشاريعم تعريف مصطلحاألهمؤشر األداء

التشغيلي

مصدر

معلومات

المؤشر

المستهد

ف)عدد/ن

سبة

فترة التنفيذ

الربع )4(الربع )3(الربع )2(الربع )1(

عدد الربامج املوجهة للجمهور الداخليمؤشر األداء الرئيسي

****

****

****

****

*

م2019 53الخطة التشغيلية لجمعية زمزم

نوع

المستهد

ف

11

جهات برنامج المشاركة في معارض تعريفية لدى ال

فعاليات العالمية ام وال مشاركة في األي نسائية وال ال

مجتمعية صحية وال وال

تراكمي20ملف اكسلعدد المشاركاتعالية

نوع

المستهدف

عاليةمشروع ) بصمات زمزم (12

جمعية نشر وإبراز إنجازات ال

ام المتميزة تزامنا مع األي

العالمية بتصاميم تظهر تميز

جمعية ال

ت تصاميمعدد اإلصدارا تراكمي7ال

عاليةبرنامج تبادل الخبرات في المجال الخيري13عدد االستشارات

المقدمة

سجل

الزوارتراكمي9

نوع

المستهدف

عاليةبرنامج ) في خدمتك (14

تعريف المستفيدات بطريقة

تقديم االلكتروني لالستفادة من ال

جمعية خدمات ال

100تقريرعدد المستفيداتغير

تراكمي

مصدر

معلومات

المؤشر

م

استثمار العالقات العامة واإلعالم يف حتقيق أهداف اجلمعيةالهدف االستراتيجي

ميةالمبادرات / البرامج/ المشاريعم تعريف مصطلحاألهمؤشر األداء

التشغيلي

عدد مرات املشاركة يف املناسبات واحملافل والربامج اجملتمعيةمؤشر األداء الرئيسيالمستهد

ف)عدد/ن

سبة

فترة التنفيذبطل

المبادرة/المشروع الربع )4(الربع )3(الربع )2(الربع )1(

*

***

****

**

التسويق االحرتايفعدد املمارسات املتميزة املنشورة

برامج/ المشاريع تعريف مصطلحاألهميةالمبادرات / ال

مؤشر األداء الرئيسي

الهدف االستراتيجي

تشغيلي مؤشر األداء ال

مصدر

معلومات

المؤشر

المستهدف

)عدد/نسبة

تنفيذ فترة البطل

المبادرة/المشروع الربع )4(الربع )3(الربع )2(الربع )1(

إدارة اجلمعية مبنهجية االستدامةعدد املبادرات املنفذة واحملققة لالستدامة

برامج/ المشاريعم تشغيليتعريف مصطلحاألهميةالمبادرات / ال مؤشر األداء ال

مصدر

معلومات

المؤشر

الهدف االستراتيجي

مؤشر األداء الرئيسي

*

المستهدف

)عدد/نسبة

تنفيذ فترة البطل

المبادرة/المشروع الربع )4(الربع )3(الربع )2(الربع )1(

م2019 54الخطة التشغيلية لجمعية زمزم

نوع

المستهدف

15مشروع إنشاء دليل اإلجراءات وسياسات العمل في

فعاليات واالحتفاالت العالقات العامة )1( الدليلعالية دليلنسبة إنجاز ال %100ال

غير

تراكمي

نوع

المستهدف

16تجارب و الممارسات برنامج االطالع على أفضل ال

في مجال العالقات العامة1تقريرعدد الجهاتعالية

غير

تراكمي*

نسبة حتقق معايري املنظمة املتعلمةمؤشر األداء الرئيسي

برامج/ المشاريعم تشغيليتعريف مصطلحاألهميةالمبادرات / ال مؤشر األداء ال

مصدر

معلومات

المؤشر

المستهدف

)عدد/نسبة

تنفيذ فترة البطل

المبادرة/المشروع الربع )4(الربع )3(الربع )2(الربع )1(

التحول إىل منظمة متعلمة وملهمةالهدف االستراتيجي

متتني البناء املؤسسي يف اجملالني التقني واإلداريالهدف االستراتيجينسبة اكتمال برامج متتني البناء املؤسسي يف اجملال اإلداريمؤشر األداء الرئيسي

برامج/ المشاريعم تشغيليتعريف مصطلحاألهميةالمبادرات / ال مؤشر األداء ال

مصدر

معلومات

المؤشر

المستهدف

)عدد/نسبة

*

تنفيذ فترة البطل

المبادرة/المشروع الربع )4(الربع )3(الربع )2(الربع )1(

م2019 55الخطة التشغيلية لجمعية زمزم

إدارات قطاع املوارد البشرية و املالية

م2019 56الخطة التشغيلية لجمعية زمزم

نوع

المستهدف

عاليةتحديث دليل سياسات وأنظمة الموارد البشرية1دليل استرشادي لسياسات وأنظمة

الموارد البشريةتحديث نسبة ال

دليل سياسات وأنظمة

الموارد البشريةغير تراكمي100%

عالية تحديث دليل الئحة االوصاف الوظيفية2استكمال وتحديث االوصاف

الوظيفية بناءا على الهيكل الجديدتحديث نسبة ال

دليل االوصاف

وظيفية الغير تراكمي100%

تحديثدليل ارشادي للموظفين الجددمتوسطةتحديث دليل الموظف الجديد3 غير تراكمي%100دليل الموظفنسبة ال

سلم الرواتب والدرجاتعاليةتحديث وتطبيق سلم الرواتب4نسبة تطبيق سلم الرواتب

المحدثيقة سلم الرواتب غير تراكمي%100وث

عاليةتحديث الية تقويم األداء الوظيفي5قياس مدى سير العمليات التنفيذية

حسب األهداف المرسومةنسبة تطبيق التقويم المحدث

نتائج التقييم األداء

الوظيفيغير تراكمي100%

عاليةتحديث خطة التعاقب الوظيفي6استمرار االعمال في الوظائف القيادبة أو

الحرجة والحفاظ على راس المال المعرفينسبة تطبيق الخطة المعتمدة

يقة خطة التعاقب وث

الوظيفيتراكمي100%

نسبة التوطينعاليةمشروع رفع مستوى التوطين7نسبة التوطين حسب

نظام العملتراكمي70%

عاليةبرنامج بقاء المنشأة بال مخالفات )للجمعية + زمزم البركة(8التأكد من تطبيق جميع أنظمة

الوزارةعدد المخالفات

وزارت مواقع ال

ذات العالقةغير تراكميصفر

(جمعية، زمزم البركة، متعاونين)عاليةبرنامج الرواتب الشهرية للموظفين9صرف الرواتب قبل نهاية

الشهر الميالديغير تراكمي250مسير الرواتب

10Meanitech عاليةمشروع استكمال تفعيل نظام الموارد البشريةربط )بصمة الموظفين، مالي(،

تحديث بيانات وهيكلة الموظفينتفعيل تراكمي%100نظام Meanitechنسبة ال

نموذج رقم )1(اخلطة التشغيلية السنوية 2019م

التطوير والتحديث املستمر مواكبة ملتطلبات مراحل التوجه االسرتاتيجيالهدف االستراتيجي

عدد الربامج التطويرية )احملدثة واحملسنة( مؤشر األداء الرئيسي

إدارة املوارد البشرية

ميةالمبادرات / البرامج/ المشاريعم مؤشر األداء التشغيليتعريف مصطلحاألهمصدر معلومات

المؤشر

المستهدف

)عدد/نسبة

فترة التنفيذبطل المبادرة/المشروع

الربع )4(الربع )3(الربع )2(الربع )1(

م2019 57الخطة التشغيلية لجمعية زمزم

نوع

المستهدف

عاليةاكمال الفصل الخاص باإلدارة في تقرير االستدامة11اعداد الجزء الخاص

بالموارد البشريةتراكمي%100تقرير االستدامةنسبة إنجاز المعلومات المطلوبة

عاليةبرنامج التغطية الطبية لموظفي الجمعية12نسبة الموظفين الذين حصلوا

على التغطية الطبيةطبي تأمين ال غير تراكمي%100وثيقة ال

نوع

المستهدف

تراكمي100وثيقة زمزمنسبة إنجاز المعلومات المطلوبةدليل الموارد البشريةعاليةاعداد الجزء الخاص باإلدارة في الوثيقة الشاملة لزمزم13

تراكمي1عدد الوثائق المنجزةالمسار الوظيفيعاليةإعداد وثائق الموارد البشرية14

تراكمي3وثائق التميزعدد فرص التحسينكتابة منهجيات جديدةعاليةمشروع العمل بفرص تحسين التميز15

تراكمي%100نسبة إنجاز المعلومات المطلوبةعاليةمشروع بناء المسار االستراتيجي للموارد البشرية16

نوع

المستهدف

عاليةتوظيف نتائج استطالع راي العاملين17قياس بيئة العمل الملهمة من

ناحية الرضا الوظيفي والبيئة

الملهمة

تحسين المنفذة تحسينعدد فرص ال تراكمي3خطة ال

ميةالمبادرات / البرامج/ المشاريعم مؤشر األداء التشغيليتعريف مصطلحاألهمصدر معلومات

المؤشر

المستهدف

)عدد/نسبة

فترة التنفيذ

الربع )4(الربع )3(الربع )2(الربع )1(

الهدف االستراتيجي

مؤشر األداء الرئيسي

متتني البناء املؤسسي يف اجملالني التقني واإلدارينسبة اكتمال برامج متتني البناء املؤسسي يف اجملال اإلداري

بطل المبادرة/المشروع

إدارة اجلمعية مبنهجية االستدامةعدد املبادرات املنفذة واحملققة لالستدامة

الهدف االستراتيجي

مؤشر األداء الرئيسي

فترة التنفيذبطل المبادرة/المشروع

الربع )4(الربع )3(الربع )2(الربع )1(ميةالمبادرات / البرامج/ المشاريعم مؤشر األداء التشغيليتعريف مصطلحاأله

مصدر معلومات

المؤشر

المستهدف

)عدد/نسبة

التحول إىل منظمة متعلمة وملهمةالهدف االستراتيجي

نسبة الرضا عن بيئة العمل امللهمةمؤشر األداء الرئيسيميةالمبادرات / البرامج/ المشاريعم مؤشر األداء التشغيليتعريف مصطلحاأله

مصدر معلومات

المؤشر

المستهدف

)عدد/نسبة

فترة التنفيذبطل المبادرة/المشروع

الربع )4(الربع )3(الربع )2(الربع )1(

م2019 58الخطة التشغيلية لجمعية زمزم

الهدف االستراتيجي

مؤشر األداء الرئيسي

األهمية

والتاثير

تطويرمتوسطةتطوير دليل اعداد الموازنات التقديرية المالية1 100نسبة ال

2طرح منافسة الختيار مزودي خدمات صحية متوافقين مع

معايير الجمعيةالماليةعالية

ذين تم عدد المزودين ال

تعاقد معهم ال10

الهدف االستراتيجي

مؤشر األداء الرئيسي

األهمية

والتاثير

100نسبة اإلنجازاعداد الفصل الخاص باإلدارة في تقرير االستدامة3

الهدف االستراتيجي

مؤشر األداء الرئيسي

األهمية

والتاثير

وثيقةمتوسطةدليل سياسات التعامل المالي مع مزودي الخدمة4 100نسبة انجاز ال

وثيقةعاليةدليل السياسات واللوائح المالية5 100نسبة انجاز ال

100نسبة اإلنجازعاليةاعداد الجزء الخاص باإلدارة بوثيقة زمزم الشاملة6

المستهدف

)عدد/نسبة

نموذج رقم )1(إدارة الشؤون املاليةاخلطة التشغيلية السنوية 2019م

التطوير والتحديث املستمر مواكبة ملتطلبات املراحل

عدد الربامج التطويرية احملدثة واحملسنة يف كل جمال

مؤشر األداء التشغيليتعريف مصطلحالمبادرات / البرامج/ المشاريعممصدر

معلومات

بطل

المبادرة/المشروع الربع )2(الربع )1(

فترة التنفيذ

10

الربع )4(الربع )3(

2575

عدد املبادرات املنفذة واحملققة لالستدامةإدارة اجلمعية مبنهجية االستدامة

المستهدف

)عدد/نسبة

بطل

المبادرة/المشروع

*

مؤشر األداء التشغيليتعريف مصطلحالمبادرات / البرامج/ المشاريعممصدر

معلومات

فترة التنفيذ

الربع )4(الربع )3(الربع )2(الربع )1(

متتني البناء املؤسسينسبة اكتمال برامج متتني البناء املؤسسي يف اجملال اإلداري

مؤشر األداء التشغيليتعريف مصطلحالمبادرات / البرامج/ المشاريعممصدر

معلومات

المستهدف

)عدد/نسبة

بطل

المبادرة/المشروع الربع )4(الربع )3(الربع )2(الربع )1(

252550

فترة التنفيذ

2575

2575

م2019 59الخطة التشغيلية لجمعية زمزم

نوع

المستهدف

تقريرنسبة اإلنجازعاليةمشروع االمن والسالمة1 %100ال

عاليةإعداد الئحة مواصفات الشراء2

مواصفات السلع

واالحتياجات التي يطلب

تأمينها للجمعية

%100الالئحةنسبة اإلنجاز

نوع

المستهدف

تحديثمنخفضةتحديث الئحة الخدمات المساندة3 غير تراكمي2الالئحةعدد جوانب ال

4العقودعدد العقودعاليةمشروع شراء الخدمة4

5 تحديث دليل سياسات المشتريات لعام

2019دليلنسبة اإلنجازمتوسطة %100ال

%100نسبة إنجازمشروع الهوية الجديدة6

بطل

المبادرة/المشروعالربع )4(الربع )3(الربع )2(الربع )1(

التطوير والتحديث املستمر مواكبة ملتطلبات مراحل التوجه االسرتاتيجي

عدد الربامج التطويرية )احملدثة واحملسنة(

ميةالمبادرات / البرامج/ المشاريعم مؤشر األداء التشغيليتعريف مصطلحاأله

مؤشر األداء الرئيسي

مصدر

معلومات

المؤشر

المستهدف

)عدد/نسبة

فترة التنفيذ

نموذج رقم )1(

متتني البناء املؤسسي يف اجملالني التقني واإلداريالهدف االستراتيجيإدارة اخلدمات املساندة

ميةالمبادرات / البرامج/ المشاريعم مؤشر األداء التشغيليتعريف مصطلحاألهمصدر

معلومات

المستهدف

)عدد/نسبة

اخلطة التشغيلية السنوية 2019م

بطل فترة التنفيذ

المبادرة/المشروع الربع )4(الربع )3(الربع )2(الربع )1(

نسبة اكتمال برامج متتني البناء املؤسسي يف اجملال اإلداريمؤشر األداء الرئيسي

م2019 60الخطة التشغيلية لجمعية زمزم

نوع

المستهدف

منخفضةبرنامج تطبيق المبادرات البيئية7بيئة عدد المبادرات ال

المطبقة

تقرير

المبادرات100%

8

نوع

المستهدف

متوسطةخفض تكاليف الخدمات9الخدمات الكهربائية

والماء

تي تم خدمات ال عدد ال

تخفيضهافواتير 2ال

تخفيضمتوسطةمشروع خفض التكاليف المالية للمشتريات10 نسبة التقارير ال

المالية2%

11مشروع اعداد الفصل الخاص باإلدارة من

تقدير االستدامة%100نسبة اإلنجاز

المستهدف

)عدد/نسبة

بطل فترة التنفيذ

المبادرة/المشروع الربع )4(الربع )3(الربع )2(الربع )1(ميةالمبادرات / البرامج/ المشاريعم مؤشر األداء التشغيليتعريف مصطلحاأله

مصدر

معلومات

امجايل املبالغ التي مت توفريها من تطبيق مبادرات االستدامةمؤشر األداء الرئيسي:

بطل فترة التنفيذ

المبادرة/المشروع الربع )4(الربع )3(الربع )2(الربع )1(

عدد املبادرات املنفذة واحملققة لالستدامة مؤشر األداء الرئيسيميةالمبادرات / البرامج/ المشاريعم مؤشر األداء التشغيليتعريف مصطلحاأله

مصدر

معلومات

المستهدف

)عدد/نسبة

إدارة اجلمعية مبنهجية االستدامةالهدف االستراتيجي

م2019 61الخطة التشغيلية لجمعية زمزم

فروع اجلمعية

م2019 62الخطة التشغيلية لجمعية زمزم

نوع

المستهدف

عاليه البرامج والمشاريع الصحية1حاالت عدد ال

المستفيدةcrm13709عدد

نوع

المستهدف

متوسطمشروع النادي السكري 1

تقديم خدمات

صحية تسهم في

إستدامة صحة

المستفيد من خالل

المتابعة و

الفحص الطبي

للمستفيد بشكل

شهري

حاالت عدد ال

المستفيدةcrm200

مصدر

معلومات

المستهدف)

عدد/نسبة

بطل فترة التنفيذ

المبادرة/الم الربع )4(الربع )3(الربع )2(الربع )1(ميةالمبادرات / البرامج/ المشاريعم تعريف مصطلحاأله

مؤشر األداء

التشغيلي

ادارة اجلمعية مبنهجية االستدامةالهدف االستراتيجي

عدد املبادرات املنفذة واحملققة لالستدامة من امجايل عدد مؤشر األداء الرئيسي

مؤشر األداء الرئيسي

ميةالمبادرات / البرامج/ المشاريعم تعريف مصطلحاأله

نموذج رقم )1(اخلطة التشغيلية السنوية 2019م

الرعاية الصحية للمستهدفني الهدف االستراتيجي

3427.3 3427.33427.33427.3

فرع مكة املكرمة

معدل النمو يف عدد املستفيدينفترة التنفيذ

الربع )4(الربع )3(الربع )2(الربع )1(

مصدر

معلومات

المستهدف)

عدد/نسبة

بطل

المبادرة/الم

مؤشر األداء

التشغيلي

م2019 63الخطة التشغيلية لجمعية زمزم

نوع

المستهدف

1مشروع عيادات الحرم المكي لخدمة الزائرين والحجاج و

المعتمرين ) شهر رمضان + موسم الحج(تقاريرعدد المستفيدينعالية غير تراكمي5000ال

نوع

المستهدف

تقاريرعدد المستفيدينعاليةبرنامج الخدمة الطبية لحجاج بالد ما وراء النهر2 غير تراكمي2000ال

نوع

المستهدف

3مشروع عيادات الحرم المكي لخدمة الزائرين والحجاج و

المعتمرين ) شهر رمضان + موسم الحج(خدمةعالية تقاريرعدد مواقع تقديم ال غير تراكمي4ال

خدمةعاليةبرنامج الخدمة الطبية لحجاج بالد ما وراء النهر4 تقاريرعدد مواقع تقديم ال غير تراكمي2ال

نموذج رقم )1(اخلطة التشغيلية السنوية 2019م

الرعاية الصحية للمستهدفنيالهدف االستراتيجي

فرع أبراج البيت

ميةالمبادرات / البرامج/ المشاريعم مؤشر األداء التشغيليتعريف مصطلحاأله

معدل النمو يف عدد املستفيدينمؤشر األداء الرئيسيمصدر معلومات

المؤشر

المستهدف

)عدد/نسبة

بطل

المبادرة/المشروع الربع )4(الربع )3(الربع )2(الربع )1(

الربع )4(الربع )3(الربع )2(الربع )1(ميةالمبادرات / البرامج/ المشاريعم األه

فترة التنفيذ

النمو يف عدد مواقع تقديم اخلدمةمؤشر األداء الرئيسي

مؤشر األداء التشغيليتعريف مصطلحمصدر معلومات

المؤشر

المستهدف

)عدد/نسبة

بطل فترة التنفيذ

المبادرة/المشروع

ميةالمبادرات / البرامج/ المشاريعم مؤشر األداء التشغيليتعريف مصطلحاألهمصدر معلومات

المؤشر

المستهدف

)عدد/نسبة

بطل فترة التنفيذ

المبادرة/المشروع الربع )4(الربع )3(الربع )2(الربع )1(

م2019 64الخطة التشغيلية لجمعية زمزم

نوع

المستهد

ف

عاليه البرامج والمشاريع الصحية1حاالت عدد ال

المستفيدةcrm2040

نوع

المستهد

ف

فتح المكتبمتوسطمشروع تجهيز مكاتب تنسيقيه2عقد

الشراكات2

نوع

المستهد

ف

تقاريرعدد المستفيدينعيادات باالحياءعاليةالجوالت الطبية بالطائف3 تراكمي1200ال

تقاريرعدد المستفيدينعاليةبرنامج رؤية بالطائف4 1000الغير

تراكمي

تقاريرعدد المستفيدينعيادات بالقرىعاليةالقوافل الطبية التخصصية بقرى الطائف5 تراكمي200ال

نموذج رقم )1(

الرعاية الصحية للمستهدفنيالهدف االستراتيجي

ميةالمبادرات / البرامج/ المشاريعم تعريف مصطلحاألهمؤشر األداء

التشغيلي

مصدر

معلومات

المؤشر

المستهد

ف)عدد/ن

سبة

فرع الطائفاخلطة التشغيلية السنوية 2019م

510510

بطل فترة التنفيذ

المبادرة/ال

مشروعالربع )4(الربع )3(الربع )2(الربع )1(

معدل النمو يف عدد املستفيدينمؤشر األداء الرئيسي

معدل النمو يف عدد مواقع تقديم اخلدمهمؤشر األداء الرئيسي

تعريف مصطلحممؤشر األداء

التشغيلي

مصدر

معلومات

المؤشر

510510

ميةالمبادرات / البرامج/ المشاريعم تعريف مصطلحاألهمؤشر األداء

التشغيلي

مصدر

معلومات

المؤشر

المستهد

ف)عدد/ن

سبة

فترة التنفيذ

المستهد

ف)عدد/ن

سبة

بطل فترة التنفيذ

المبادرة/ال

مشروعالربع )3(الربع )2(الربع )1(

بطل

المبادرة/ال

مشروعالربع )4(الربع )3(الربع )2(الربع )1(

الربع )4(

الهدف االستراتيجي

مؤشر األداء الرئيسي

الرعاية الصحية للمستهدفنيمعدل النمو يف عدد املستفيدين

ميةالمبادرات / البرامج/ المشاريع األه

م2019 65الخطة التشغيلية لجمعية زمزم

نوع

المستهد

ف

عاليةالجوالت الطبية بالطائف6عدد مواقع تقديم

خدمة التقارير تراكمي3ال

عاليةبرنامج رؤية بالطائف7عدد مواقع تقديم

خدمة التقارير 1ال

غير

تراكمي

عاليةالقوافل الطبية التخصصية بقرى الطائف8عدد مواقع تقديم

خدمة التقارير تراكمي1ال

الهدف االستراتيجي

نوع

المستهد

ف

9مشروع المشاركة في المناسبات واأليام

الصحية العالميةعالية

المشاركة بتقديم

صحية في توعية ال ال

صحية ام ال الأي

مناسبات العالمية وال

صحية ال

عدد المشاركاتتقرير

المشاركة1

نوع

المستهد

ف

عاليةمشروع التطوع الطالبى في الطائف10

دراسات ميدانية

وأنشطة توعوية

صحية يقوم بها طالب

طائف متطوعون من ال

تي تم برامج ال عدد ال

تنفيذهاتقرير األنشطة

النمو يف عدد مواقع تقديم اخلدمةمؤشر األداء الرئيسيالمستهد

ف)عدد/ن

سبة

بطل فترة التنفيذ

المبادرة/ال

مشروعالربع )4(الربع )3(الربع )2(الربع )1(

ميةالمبادرات / البرامج/ المشاريعم تعريف مصطلحاألهمؤشر األداء

التشغيلي

مصدر

معلومات

المؤشر

تعزيز الصحة والوقاية

عدد املشاركات يف املناسبات واالزمات الصحيةمؤشر األداء الرئيسي

ميةالمبادرات / البرامج/ المشاريعم تعريف مصطلحاألهمؤشر األداء

التشغيلي

مصدر

معلومات

المؤشر

المستهد

ف)عدد/ن

سبة

0100

استثمار العمل التطوعيالهدف االستراتيجي

بطل فترة التنفيذ

المبادرة/ال

مشروعالربع )4(الربع )3(الربع )2(الربع )1(

عدد الربامج التي مت جتويدها عرب اسهامات املتطوعنيمؤشر األداء الرئيسي

ميةالمبادرات / البرامج/ المشاريعم تعريف مصطلحاألهمؤشر األداء

التشغيلي

مصدر

معلومات

المؤشر

المستهد

ف)عدد/ن

سبة

بطل فترة التنفيذ

المبادرة/ال

مشروعالربع )4(الربع )3(الربع )2(الربع )1(

م2019 66الخطة التشغيلية لجمعية زمزم

نوع

المستهد

ف

11تأهيل مثقفين صحيين لتقديم توعية صحية

في المراكز اإلدارية بمنطقة مكة المكرمةعالية

تغطية 4 مراكز من

مراكز مكة المكرمة

ببرامج تعزيز الصحة

تي تم عدد المراكز ال

غطيتها8تقرير مصور

تقاريرنسبة إنجازبرامج العالقات العامة في فرع الطائف12 تراكمي%80ال

متتني البناء املؤسسي يف اجملالني التقني واإلداريالهدف االستراتيجي

بطل

المبادرة/ال

مشروعالربع )4(الربع )3(الربع )2(الربع )1(

نسبة اكتمال برامج متتني البناء املؤسسي يف اجملال اإلداريمؤشر األداء الرئيسي

ميةالمبادرات / البرامج/ المشاريعم تعريف مصطلحاألهمؤشر األداء

التشغيلي

مصدر

معلومات

المؤشر

المستهد

ف)عدد/ن

سبة

0008

فترة التنفيذ

م2019 67الخطة التشغيلية لجمعية زمزم

نوع

المس

عاليةمشروع حلي التنموي ) تظافر (1

التنموي:

التطويرالصحي لمنطقة

حلي بمشاركة جميع

فئات المجتمع

تراكمي30000تقاريرعدد المستفيدين

عدد الربامج التي اعتمدت على الدراسات واالحباث التطبيقيةمؤشر األداء الرئيسي

ميةالمبادرات / البرامج/ المشاريعم تعريف مصطلحاألهمؤشر األداء

التشغيلي

نموذج رقم )1(اخلطة التشغيلية السنوية 2019م

الدراسات التطبيقية يف اجملال الصحيالهدف االستراتيجيفرع القنفذة

بطل

المبادرة/المشروع الربع )4(الربع )3(الربع )2(الربع )1(

مصدر

معلوما

المستهدف

)عدد/نسبة

فترة التنفيذ

م2019 68الخطة التشغيلية لجمعية زمزم

تطوير /إعداد

نماذج الخطة التشغيلية

اجتماع إطالق

يةالخطة التشغيل

ات تحديد مستهدف

العام الجديد

املؤشرات )(االستراتيجية

مراجعة مبادرات

ية الخطة التشغيل

السابقة

تحديد برامج

ومشاريع الخطة

قة التشغيلية املحقللمستهدفات

تحديد األنشطة

املحققة لكل

برنامج/ مشروع

اجتماع

مناقشة الخطة

التشغيلية

مراجعة

يةالخطة التشغيل

إعداد ملخص

يةالخطة التشغيل

اعتماد

يةالخطة التشغيل

آلية إعداد اخلطة التشغيلية

م2019 69الخطة التشغيلية لجمعية زمزم

آلية متابعة اخلطة التشغيلية

إعداد نماذج متابعة

الخطة التشغيلية

اجتماع توضيح

نظام متابعة الخطة

التشغيلية

ة تنفيذ متابعة ربع سنوي

إلنجاز الخطة التشغيلية

برامج ومشاريع

غير منفذة تماما

ريع حصر البرامج واملشاغير املنفذة على

مستوى كل إدارة

التواصل مع كل إدارة

ملناقشة مبررات عدم

التنفيذ

االتفاق على الخطة

يذالتحسينية للتنف

إعداد التقرير الربع

سنوي لألداء

التشغيلي

ير عرض ومناقشة التقر

مع إدارة الجمعية

رة برامج ومشاريع مستم

التنفيذ

الحصول على دليل

التنفيذ

ةبرامج ومشاريع منفذ

م2019 70الخطة التشغيلية لجمعية زمزم

م 2019اخلطة التشغيلية منوذج

م2019 71الخطة التشغيلية لجمعية زمزم

م2019مصطلحات اخلطة التشغيلية

تعريف املصطلحاملصطلح

.مع الخطة االستراتيجية، تعدها اإلدارات الوسطى بالتكامل فيما بينهاتتوائمعبارة عن خطط سنوية، الخطة التشغيلية

.يهدف إلى التغيير..فكرة، مشروع، برنامج، عمل مفيد املبادرة

.مجموعة من املشاريع لها عالقة ببعضها البعض ويكون هناك منفعة أو فائدة من إدارتهم سويا ووضعهم في برنامج واحدالبرنامج

.يهدف إلنشاء منتج أو خدمة أو نتيجة فريدة من نوعها( لهد بداية وله نهاية)نشاط مؤقت املشروع

(رقم ، نسبة مئوية، قيمة )العنصر األكثر أهمية، ويعبر عنه بـ املستهدف

.الدليل على تحقق املستهدف والنتيجة املراد الوصول لهااملؤشر

.الخطوات اإلجراءات املوصلة لتحقيق املشروعأنشطة املشروع