of 28/28
BATU SOPANG BATU SOPANG BATU SOP BATU SOPANG BATU SOPANG BATU SOPANG BATU SOPANG BATU SOPANG BATU SOPANG BATU SOPANG BATU SOPANG SOPANG BATU SOPANG BATU SOPANG BATU SOP BATU SOPANG BATU SOPANG BATU SOPANG BATU SOPANG BATU SOPANG BATU SOPANG BATU SOPANG BATU SOPANG SOPANG RENCANA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN PASER KECAMATAN BATU SOPANG (RENJA) 2018 “Olo Manin Aso Buen Siolondo” Hari Esok Lebih Baik Dari Hari Ini

2018 - paserkab.go.id · 2019. 11. 21. · TU SOP ANG BA TU SOP ANG BA TU SOP ANG BA TU SOP ANG BA TU SOP ANG BA TU SOP ANG BA TU SOP ANG BA TU SOP ANG BA TU SOP ANG BA TU SOP ANG

  • View
    19

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of 2018 - paserkab.go.id · 2019. 11. 21. · TU SOP ANG BA TU SOP ANG BA TU SOP ANG BA TU SOP ANG BA...

  • BA

    TU

    SO

    PA

    NG

    BA

    TU

    SO

    PA

    NG

    BA

    TU

    SO

    PA

    NG

    BA

    TU

    SO

    PA

    NG

    BA

    TU

    SO

    PA

    NG

    BA

    TU

    SO

    PA

    NG

    BA

    TU

    SO

    PA

    NG

    BA

    TU

    SO

    PA

    NG

    BA

    TU

    SO

    PA

    NG

    BA

    TU

    SO

    PA

    NG

    BA

    TU

    SO

    PA

    NG

    BA

    TU

    SO

    PA

    NG

    BA

    TU

    SO

    PA

    NG

    BA

    TU

    SO

    PA

    NG

    BA

    TU

    SO

    PA

    NG

    BA

    TU

    SO

    PA

    NG

    BA

    TU

    SO

    PA

    NG

    BA

    TU

    SO

    PA

    NG

    BA

    TU

    SO

    PA

    NG

    BA

    TU

    SO

    PA

    NG

    BA

    TU

    SO

    PA

    NG

    BA

    TU

    SO

    PA

    NG

    BA

    TU

    SO

    PA

    NG

    BA

    TU

    SO

    PA

    NG

    RENCANA KERJA

    PEMERINTAH KABUPATEN PASER

    KECAMATAN BATU SOPANG

    (RENJA)

    2018

    “Olo Manin Aso Buen Siolondo” Hari Esok Lebih Baik Dari Hari Ini

  • i

    KATA PENGANTAR

    Assalamu’alaikum Wr. Wb.

    Dalam rangka mewujudkan Visi Kecamatan Batu Sopang dan

    merealisasikan Program-program yang termasuk dalam Rencana

    Strategis (Renstra) Kecamatan Batu Sopang 2016 - 2021, maka SKPD

    Kecamatan Batu Sopang menyusun Rencana Kerja ( Renja ) tahun ke 2

    pelaksanaan Renstra yaitu Renja Kecamatan Batu Sopang Tahun 2018.

    Rencana Kerja ini memuat Program-program yang akan

    dilaksanakan pada tahun 2018 dan merupakan acuan dalam penyusunan

    Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2018.

    Semoga Renja ini bermanfaat.

    Wassalamu’ alaikum Wr-Wb.

    Batu Sopang, Desember 2017

    CAMAT

    H. Firhansyah, S.Sos, M.M.

    Pembina NIP 19640404 198803 1 025

  • ii

    DAFTAR ISI

    KATA PENGANTAR ............................................................................................ i

    DAFTAR ISI ........................................................................................................ ii

    BAB I PENDAHULUAN ................................................................................. 1

    1.1. Latar Belakang ............................................................................... 1

    1.2. Landasan Hukum ........................................................................... 1

    1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) ...... 3

    BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU ............... 5

    2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja ...................................................... 6

    2.2. Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian target kinerja ........... 14

    BAB III TUJUAN,SASARAN,PROGRAM DAN KEGIATAN .......................... 15

    3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Batu Sopang ........................................................................................ 16

    3.2. Program dan Kegiatan .............................................................. 19

    BAB IV PENUTUP.......................................................................................... 21

    LAMPIRAN

  • Renja Kecamatan Batu Sopang 2018 1

    BAB I PENDAHULUAN

    1.1 Latar Belakang

    Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,

    Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

    Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

    Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali,

    terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

    Kedua atas Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah

    Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

    Perangkat Daerah dan Permendagri nomor 54 Tahun 2010 tentang

    Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan

    Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

    Pembangunan Daerah, mengamanatkan adanya penyempurnaan Sistem

    Perencanaan dan Penganggaran, baik pada aspek proses dan mekanisme

    maupun tahapan pelaksanaan perencanaan di tingkat pusat dan daerah.

    Sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan tersebut, maka

    Kecamatan Batu Sopang sebagai Organisasi Perangkat Daerah pada tahun

    2018 menyusun Rencana Kerja. Renja OPD ini merupakan dokumen

    rencana pembangunan OPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna

    mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disertai

    dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja

    pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh OPD, sesuai dengan tugas

    pokok dan fungsinya. Renja tersebut akan dijadikan referensi dan dasar

    untuk Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD).

    1.2 Landasan Hukum

    Dasar hukum dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD mengacu

    pada beberapa produk perundang-undangan sebagai berikut :

    1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negera;

    2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

    Pembangunan Nasional;

  • Renja Kecamatan Batu Sopang 2018 2

    3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

    sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

    undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang -

    undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

    4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan

    Rencana Kerja Pemerintah;

    5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan

    Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;

    6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

    Keuangan Daerah;

    7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang

    Tata Cara Pengendali dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan;

    8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang

    Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;

    9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang

    Pembangunan Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah

    Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

    10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

    Perangkat Daerah;

    11. Permendagri No 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan

    Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara

    Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

    Pembangunan Daerah;

    12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

    Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah

    diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007

    tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

    Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

    13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Renja

    14. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 12 Tahun 2016 Tentang

    Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser

    Tahun 2016 - 2021;

  • Renja Kecamatan Batu Sopang 2018 3

    15. Peraturan Bupati Paser Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pelimpahan

    Kewenangan Bupati Paser kepada Camat;

    16. Peraturan Bupati Paser Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, tugas

    dan fungsi, susunan organisasi dan tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.

    1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja ( Renja )

    1.3.1 Maksud

    Maksud disusunnya Rencana Kerja OPD kecamatan Batu Sopang adalah

    untuk memberikan pedoman kerja tahun 2018 bagi OPD kecamatan Batu

    Sopang ,sesuai dengan Renstra OPD dan mengacu pada RKPD tahun

    2018.

    1.3.2 Tujuan

    Tujuan disusunnya Rencana Kerja OPD Kecamatan Batu Sopang adalah:

    1. Tersusunnya tujuan ,sasaran peningkatan pelayanan,target capaian

    kinerja, serta pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan

    Kecamatan Batu Sopang.

    2. Terwujudnya keselarasan perencanaan lima tahunan dengan

    perencanaan tahunan Kecamatan Batu Sopang.

    3. Terwujudnya keselarasan antara dokumen perencanaan tahunan

    OPD dengan dokumen perencanaan tahunan daerah (RKPD) ,dan

    4. Terwujudnya dasar yang kokoh bagi keterkaitan dan konsistensi

    antara perencanaan dan penganggaran.

  • Renja Kecamatan Batu Sopang 2018 4

    1.4 Sistematika Penyusunan Rencana Kerja ( Renja )

    Rencana Kerja OPD Kecamatan Batu Sopang tahun 2018 secara garis

    besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

    BAB I PENDAHULUAN

    Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renja, landasan hukum

    penyusunan Renja, maksud dan tujuan penyusunan Renja dan

    sistematika penulisan dokumen Renja.

    BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

    Memuat pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan capaian Renstra

    OPD, analisis kinerja pelayanan OPD, isu-isu penting

    penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, review terhadap

    rancangan awal RKPD serta penelaahan usulan program dan

    kegiatan masyarakat.

    BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

    Bab ini telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran

    Renja OPD, serta program dan kegiatan.

    BAB IV PENUTUP

    Berisikan uraian penutup, berupa: catatan penting yang perlu

    mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun

    seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan,

    kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

  • Renja Kecamatan Batu Sopang 2018 5

    BAB II

    EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

    2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja

    Dalam rangka Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kantor

    Camat Batu Sopang maka melalui APBD Kabupaten Paser tahun 2017

    disediakan dana sebesar Rp. 5.571.136.822,19 (Lima milyar lima ratus tujuh

    puluh satu juta seratus tiga puluh enam ribu delapan ratus dua puluh dua

    rupiah koma sembilan belas sen). Adapun Realisasi Anggaran Kantor

    Camat Batu Sopang tahun 2017 sebesar Rp. 4.741.715.232,00 (Empat

    milyar tujuh ratus empat puluh satu juta tujuh ratus lima belas ribu dua ratus

    tiga puluh dua rupiah) atau sebesar 85,11 % dari pagu yang tersedia.

    Pencapaian Target Kinerja dan Anggaran secara rinci dapat dijelaskan

    sebagai berikut:

    I. Belanja Tidak Langsung

    Anggaran yang dialokasikan untuk Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.

    3.261.646.570,00 (Tiga milyar dua ratus enam puluh satu juta enam

    ratus empat puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh rupiah). Realisasi

    penyerapan dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.2.519.197.244,00

    (Dua milyar lima ratus sembilan belas juta seratus sembilan puluh tujuh

    ribu dua ratus empat puluh empat rupiah ) atau sebesar 77,24 %.

    II. Belanja Langsung

    Belanja Langsung merupakan belanja untuk membiayai program dan

    kegiatan yang ada pada Kantor Camat Batu Sopang.Anggaran yang

    dialokasikan untuk Belanja Langsung sebesar Rp. 2.309.490.252,19

    (Dua milyar tiga ratus sembilan juta empat ratus sembilan puluh ribu dua

    ratus lima puluh dua rupiah koma sembilan belas sen). Realisasi

    penyerapan dari Belanja Langsung sebesar Rp. 2.222.517.988,00

    (Dua milyar dua ratus dua puluh dua juta lima ratus tujuh belas ribu

    sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah ) atau sebesar 96,23 %.

    Program dan Kegiatan yang dibiayai dengan Belanja Langsung antara

    lain:

  • Renja Kecamatan Batu Sopang 2018 6

    1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

    Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 379.798.934,00 (Tiga ratus

    tujuh puluh Sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu

    sembilan ratus tiga puluh empat rupiah) atau 93,38 % dari jumlah

    anggaran tersedia sebesar Rp. 406.706.751,00 (Empat ratus enam

    juta tujuh ratus enam ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah ).

    Hasil yang dicapai dari pelaksanaan Program adalah sebagai

    berikut:

    a) Terpenuhinya Fasilitas Air, telpon dan listrik 1 ( satu ) Tahun

    Anggaran.

    b) Terpenuhinya legalitas STNK mobil dinas Sebanyak 3 Unit.

    c) Tersedianya Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1 (satu)

    Tahun Anggaran.

    d) Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor 1 (satu) Tahun Anggaran.

    e) Terpenuhinya ATK Kantor 1 (satu) Tahun Anggaran.

    f) Terpenuhinya barang cetak dan penggandaan 1 ( satu ) Tahun

    Anggaran.

    g) Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik 1 ( satu ) Tahun

    Anggaran.

    h) Terselenggaranya Rapat-Rapat Koordinasi ke Kabupaten dan

    Konsultasi ke Luar Daerah selama 1 (satu) Tahun Anggaran.

    2. Program Sarana dan Prasarana Aparatur

    Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 147.616.004,00 (Seratus

    empat puluh tujuh juta enam ratus enam belas ribu empat rupiah)

    atau 95,58 % dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp.

    154.450.000,00 (Seratus lima puluh empat juta empat ratus lima

    puluh ribu rupiah).

    Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program adalah sebagai

    berikut:

    a) Tersedianya Pengadaan Instalasi Listrik/AC/Air/Telepon

    b) Terpeliharanya Asrama Pelajar 1 (satu) tahun anggaran.

    c) Terpeliharanya Gedung Kantor

  • Renja Kecamatan Batu Sopang 2018 7

    d) Terpeliharanya Kendaraan Dinas /Operasional

    e) Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor.

    3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

    Capaian Kinerja dan Keuangan

    Realisasi penyerapan dana sebesar Rp.2.380.000 (Dua juta tiga

    ratus delapan puluh ribu rupiah) atau 100 % dari jumlah anggaran

    tersedia sebesar Rp. .2.380.000 (Dua juta tiga ratus delapan puluh

    ribu rupiah).

    Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program adalah :

    a) Tersusunnya LAKIP kecamatan Batu Sopang sebanyak 10

    (Sepuluh) Buku.

    4. Program Penataan Administrasi Kependudukan

    Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 55.508.000 (Lima puluh

    lima juta lima ratus delapan ribu rupiah) atau 99 % dari jumlah

    anggaran tersedia Rp 56.090.000,00 (Lima puluh enam juta

    sembilan puluh ribu rupiah ).

    Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program adalah :

    a) Terselenggaranya Pelayanan Publik bidang Kependudukan

    seperti Pelayanan Kartu Keluarga sebanyak 412 (Empat ratus

    dua belas) lembar KK. E-KTP sebanyak 775 (Tujuh ratus tujuh

    puluh lima) dan Perekaman E-KTP sebanyak 775 (Tujuh ratus

    tujuh puluh lima) perekaman E-KTP selama satu tahun anggaran.

    5. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

    Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 5.390.000,00 (Lima juta tiga

    ratus sembilan puluh ribu rupiah ) atau 100 % dari jumlah anggaran

    tersedia sebesar Rp. 5.390.000,00 (Lima juta tiga ratus sembilan

    puluh ribu rupiah).

    Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program adalah :

    a) Tersedianya Perencanaan Rehab Puskesmas Pembantu Desa

    Sungai Terik.

  • Renja Kecamatan Batu Sopang 2018 8

    6. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

    Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 408.947.600,00 (Empat

    ratus delapan juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus

    rupiah) atau 99,98% dari jumlah anggaran tersedia

    Rp. 409.028.001,00 (Empat ratus sembilan juta dua puluh delapan

    ribu satu rupiah ).

    Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program adalah :

    a) Perencanaan Penambahan Lokal SD 09 Desa Kasungai

    b) Pembangunan Gedung Sekolah ( Pembangunan Pagar SMUN 1

    Batu Kajang )

    c) Pengadaan Mebeluer Pondok Pasantren Hidayatullah Batu

    Sopang

    d) Pengadaan Mebeluer SDN 010 Desa Batu Kajang

    e) Pengadaan Mebeluer SDN 013 Desa Batu Kajang

    7. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

    Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 10.510.000 (Sepuluh juta

    lima ratus sepuluh ribu rupiah) atau 100 % dari jumlah anggaran

    tersedia Rp. 10.510.000 (Sepuluh juta lima ratus sepuluh ribu

    rupiah).

    Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program adalah :

    a) Tersusunnya Renja Kecamatan 10 Buku

    b) Tersusunnya Evaluasi Renja Kecamatan 10 Buku

    c) Tersusunnya Review dan Revisi Renstra 5 Buku

    8. Program Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan

    Ketertiban Umum

    Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 404.523.450,00 (Empat

    ratus empat juta lima ratus dua puluh tiga ribu empat ratus lima

    puluh rupiah) atau 89,30 % dari jumlah anggaran tersedia Rp.

    452.970.000 (Empat ratus lima puluh dua juta sembilan ratus tujuh

    puluh ribu rupiah).

    Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program adalah :

    a) Terpeliharanya Sarana dan prasarana bahaya kebakaran

  • Renja Kecamatan Batu Sopang 2018 9

    b) Tersedianya Tenaga Honor/PTT sebanyak 16 ( enam belas )

    orang

    9. Program Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat

    Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 28.322.500,00 (Dua puluh

    delapan juta tiga ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) atau

    100 % dari jumlah anggaran tersedia Rp. 28.322.500,00 (Dua puluh

    delapan juta tiga ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah).

    Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program adalah :

    a) Terlaksananya 10 Program Pokok PKK

    b) Terlaksananya Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat

    Kecamatan.

    10. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

    Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 215.054.000,00 (Dua

    ratus lima belas juta lima puluh empat ribu rupiah) atau 100 %

    dari jumlah anggaran tersedia Rp. 215.054.000,00 (Dua ratus

    lima belas juta lima puluh empat ribu rupiah).

    Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program adalah :

    a) Terlaksananya Pengerasan Jalan Padat Karya Jalan Desa

    Sungai Terik

    11. Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal

    Pemerintah ( SPIP )

    Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 1.500.000,00 (Satu juta lima

    ratus ribu rupiah ) atau 100 % dari jumlah anggaran tersedia Rp.

    1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah ).

    Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program adalah sebagai

    berikut:

    a) Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian

    Internal Pemerintah ( SPIP )

    12. Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

    Realisasi penyerapan dana sebesar Rp 140.802.500,00 (Seratus

    empat puluh juta delapan ratus dua ribu lima ratus rupiah) atau

  • Renja Kecamatan Batu Sopang 2018 10

    99,75 % dari jumlah anggaran tersedia Rp 141.150.000,00 (Seratus

    empat puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah).

    Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program adalah:

    a) Terkirimnya Kafilah Kecamatan Batu Sopang mengikuti kegiatan

    STQ tahun 2017 tingkat Kabupaten Paser dikecamatan Tanah

    Grogot sebanyak 40 (Empat puluh) Orang.

    b) Terlaksananya Safari Ramadhan tingkat kecamatan Batu Sopang

    dan Safari syawal tingkat kabupaten Paser.

    c) Terlaksananya Upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI

    tingkat Kecamatan Batu Sopang tahun 2017.

    d) Terlaksananya Kegiatan Rapat Koordinasi Pemerintahan Desa

    tingkat Kecamatan Batu Sopang sebayak 4 (empat) kali.

    e) Terlaksananya Kegiatan inventarisir obyek-obyek rupa-rupa bumi

    di Kecamatan

    13. Program Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan

    Pemerintahan

    Realisasi penyerapan dana sebesar Rp 68.084,000,00 ( Enam puluh

    delapan juta delapan puluh empat ribu rupiah) atau 97,76 % dari

    jumlah anggaran tersedia Rp 69.645.000,00 ( Enam puluh sembilan

    juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

    Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program adalah:

    a) Terlaksananya Pembinaan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa

    (ADD) pada 9 (sembilan) desa diwilayah kecamatan Batu

    Sopang.

    b) Terlaksananya Lomba Desa tingkat kecamatan.

    c) Terlaksananya Pembinaan Teknologi Tepat Guna (TTG) pada 6

    (enam) Desa yaitu Desa Rantau Layung, Rantau Buta, Kasungai,

    Sungai Terik, Songka dan Desa Legai.

    d) Terlaksananya Kegiatan Penyusunan Profil Kecamatan sebanyak

    10 (sepuluh) buku.

  • Renja Kecamatan Batu Sopang 2018 11

    14. Program Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana

    Pelayanan Umum

    Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 220.414.000,00 (Dua ratus

    dua puluh juta empat ratus empat belas ribu rupiah) atau 99,24%

    dari jumlah anggaran tersedia Rp. 222.110.000,00 (Dua ratus dua

    puluh dua juta seratus sepuluh ribu rupiah).

    Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program adalah :

    a) Tersedianya Workshop, dan operasional TPA Sampah

    b) Tersedia Perencanaan Pembangunan lapak pedagang

    c) Terlaksananya pemeliharaan taman dan median jalan

    15. Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat

    Daerah Lainnya

    Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 133.667.000,00 (Seratus

    tiga puluh tiga juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) atau

    99,64 % dari jumlah anggaran tersedia Rp 134.154.000,00 (Seratus

    tiga puluh empat juta seratus lima puluh empat ribu rupiah).

    Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program adalah :

    a) Terlaksananya pendistribusian beras raksin ke 9 ( sembilan )

    desa di wilayah Kecamatan Batu Sopang.

    b) Terlaksananya Pembinaan Unit Kesehatan Sekolah yang

    tersebar di seluruh Sekolah yang ada di lingkup Kecamatan Batu

    Sopang.

    Ikhtisar Realisasi Anggaran Target Kinerja Keuangan pada Kantor Camat

    Batu Sopang lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini :

  • Renja Kecamatan Batu Sopang 2018 12

    IKHTISAR REALISASI ANGGARAN TARGET KINERJA KEUANGAN

    PADA KANTOR CAMAT BATU SOPANG TAHUN 2017

    Uraian Kegiatan Anggaran (RP) Realisasi (Rp) Perbedaan

    (Rp) Capaian

    (%)

    Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

    88.200.000,00 70.571.003,00 17.628.997,00 80,01

    Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

    12.500.000,00 8.116.680,00 4.383.320,00 64,93

    Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

    81.836.000,00 81.836.000,00 - 100,00

    Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor

    100.393.000,00 96.045.000,00 4.348.000,00 95,67

    Penyediaan Alat Tulis Kantor

    24.966.451,00 24.966.451,00 -

    100,00

    Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan

    8.362.000,00 8.362.000,00 -

    100,00

    Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

    798.000,00 798.000,00 - 100,00

    Penyediaan Makanan dan Minuman

    9.450.000,00 9.250.000,00 200.000,00 97,88

    Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi

    80.201.300,00 79.854.300,00 347.000,00 99,57

    Pengadaan Instalasi listrik / AC / Air /Telepon

    28.000.000,00 28.000.000,00 - 100,00

    Pemeliharaan Rutin/Berkala Asrama Pelajar

    23.700.000,00 18.916.489,00 4.783.511,00 79,82

    Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

    42.000.000,00 42.000.000,00 - 100,00

    Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional

    52.500.000,00 50.449.515,00 2.050.485,00 96,09

    Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

    8.250.000,00 8.250.000,00 - 100,00

    Penyusunan SAKIP 2.380.000,00 2.380.000,00 - 100,00

    Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan

    56.090.000,00 55.508.000,00 582.000,00 98,96

    Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya

    5.390.000,00 5.390.000,00 - 100,00

    Pembangunan gedung sekolah

    204.028.001,19 204.028.000,00 1,19 99,99

    Pengadaan mebeluer sekolah

    205.000.000,00 204.919.600,00 80.400,00 99,96

    Penyusunan RENJA SKPD 2.470.000,00 2.470.000,00 - 100,00

  • Renja Kecamatan Batu Sopang 2018 13

    Uraian Kegiatan Anggaran (RP) Realisasi (Rp) Perbedaan

    (Rp) Capaian

    (%)

    Evaluasi RENJA SKPD 2.130.000,00 2.130.000,00 - 100,00

    Review dan Revisi Renstra SKPD

    5.600.000,00

    5.570.000,00 30.000,00 99,46

    Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Kebakaran

    180.060.000,00 173.651.300,00 6.408.700,00 96,44

    Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

    272.910.000,00 230.872.150,00 42.037.850,00 84,60

    Pelaksanaan 10 Program PKK

    13.712.500,00 13.712.500,00 - 100,00

    Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan

    14.610.000,00 14.610.000,00 - 100,00

    Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan

    215.054.000 215.054.000 - 100,00

    Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah ( SPIP )

    1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00

    Koordinasi dan Fasilitasi LPTQ

    26.730.000,00 26.730.000,00 - 100,00

    Koordinasi Kerukunan Umat Beragama

    41.675.000,00 41.360.000,00 315.000,00 99,24

    Koordinasi dan Fasilitasi Paskibraka

    59.350.000,00 59.347.000,00 2.500,00 99,99

    Koordinasi Desiminasi Informasi Perdesaan

    8.400.000,00 8.400.000,00 - 100,00

    Koordinasi Pembakuan Rupa-rupa Bumi

    4.995.000,00 4.965.000,00 30.000,00 99,40

    Koordinasi dan Monitoring Evaluasi ADD

    31.295.000,00 31.024.000,00 271.000,00 99,13

    Koordinasi dan Penyelenggaraan Lomba Desa

    13.200.000,00 11.950.000,00 1.250.000,00 90,53

    Koordinasi dan Penyelenggaraan TTG

    21.950.000,00 21.910.000,00 40.000,00 99,82

    Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan Profil Kecamatan/Kelurahan/Desa

    3.200.000,00 3.200.000,00 - 100,00

    Pengelolaan Persampahan 145.100.000,00 145.100.000,00 - 100,00

    Pengelolaan Pasar Perdesaan

    9.900.000,00 9.900.000,00 - 100,00

    Pemeliharaan RTH 67.110.000,00 65.414.000,00 1.696.000,00 97,47

    Koordinasi dan Fasilitasi Penyaluran Beras Sejahtera (Rastra)

    127.854.000,00 127.367.000,00 487.000,00 99,62

    Koordinasi dan Pembinaan Unit Kesehatan Sekolah (UKS)

    6.300.000,00 6.300.000,00 - 100,00

    Total 2.309.490.252,19 2.222.517.998,00 86.972.254,19 96,23

  • Renja Kecamatan Batu Sopang 2018 14

    2.2. Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target

    Pada umumnya kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah

    Kecamatan Batu Sopang telah terlaksana dengan baik, pencapaian target

    terpenuhi. Namun demikian ada hal yang penting yang seharusnya tidak

    menjadi hambatan dan kendala dalam pencapaian target pelaksanaan

    kegiatan adalah belum semua kegiatan dilaksanakan sesuai dengan

    Anggaran Kas, hal ini mengakibatkan berubahnya waktu pencapaian target

    kinerja.

  • Renja Kecamatan Batu Sopang 2018 15

    BAB III

    TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

    Dalam mengantisipasi tantangan ke depan menuju kondisi yang

    diinginkan, Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser sebagai organisasi

    yang berada dalam jajaran Pemerintahan Kabupaten Paser perlu secara

    terus menerus mengembangkan kekuatan dan meminimalkan kelemahan

    dalam rangka menangkap peluang menghindari ancaman dengan membuat

    terobosan-terobosan baru.

    Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana,

    konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kinerja yang

    berorientasi pada pencapaian hasil dan manfaat.

    Sehubungan dengan itu Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser

    harus mempunyai visi sebagai cara pandang jauh kedepan tentang kemana

    Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser akan diarahkan dan apa yang

    akan dicapai agar tetap eksis.

    Sejalan dengan Visi Pemerintah Kabupaten Paser yang tertuang

    didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD )

    Kabupaten Paser 2016 – 2021 adalah “ Terwujudnya Kabupaten Paser yang

    Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan sejahtera ” . Berdasarkan visi

    tersebut maka dirumuskan Visi Kecamatan Batu Sopang sebagai berikut :

    “Terwujudnya Kecamatan Batu Sopang sebagai Instansi Penyelenggara

    Pelayanan Publik yang memberikan prima guna terciptanya Good

    Governance menuju masyarakat Batu Sopang sejahtera ”

    Visi tersebut mengandung makna bahwa :

    Kecamatan Batu Sopang sebagai salah satu instansi pemerintah yang

    memiliki fungsi sebagai penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan Publik

    atau Pelayanan umum yang diberikan oleh pemerintah Kecamatan Batu

    Sopang kepada masyarakat, merupakan kegiatan dalam rangka pemenuhan

    kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi

    setiap warga negara dan penduduk atas barang ,jasa,dan /atau pelayanan

    administratif yang disediakan oleh kecamatan Batu Sopang. Kecamatan Batu

    Sopang berkomitmen untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik

  • Renja Kecamatan Batu Sopang 2018 16

    yang prima kepada masyarakat yaitu memberikan pelayanan sesuai dengan

    standar pelayanan atau bahkan pelayanan yang diberikan diatas standar

    pelayanan yang ditetapkan.

    Dengan demikian Pelayanan prima yang diberikan diharapkan dapat

    memberikan kenyamanan dan kepuasan kepada masyarakat. Atas

    Pelayanan yang diselenggarakan harapan selanjutnya kecamatan Batu

    Sopang menjadi salah satu instansi pemerintah yang dapat menciptakan

    “Good Governance” yaitu pemerintahan yang baik dan dinamis yang

    berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Batu Sopang.

    Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka dirumuskan misi

    sebagai berikut :

    1. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan publik dan

    tugas-tugas pendelegasian kewenangan Bupati kepada Camat.

    2. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

    3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Batu Sopang

    Dalam rangka mencapai visi dan misi seperti yang dikemukakan

    sebelumnya,maka harus dirumuskan kedalam bentuk yang lebih terarah dan

    operasional berupa perumusan tujuan strategis organizer.

    Tujuan merupakan hasil yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka

    waktu satu sampai lima tahun yang menggambarkan arah strategis

    organisasi dan digunakan untuk meletakkan kerangka prioritas dengan

    memfokuskan arah semua program dan aktivitas organisasi pada

    pencapaian misi.

    3.1.1 Tujuan dan Sasaran untuk mewujudkan Misi Kesatu

    Dalam mewujudkan Misi Kesatu : Meningkatkan kualitas

    Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan tugas- tugas pendelegasian

    kewenangan Bupati kepada Camat, maka tujuan dan sasaran yang akan

    dicapai adalah sebagai berikut :

    Tujuan: Terselenggaranya Pelayanan Publik sesuai Standar Pelayanan dan

    Terselenggaranya tugas-tugas pendelegasian kewenangan dengan

  • Renja Kecamatan Batu Sopang 2018 17

    baik, maka tujuan dan sasaran yang akan dicapai adalah sebagai

    berikut :

    Tabel 3.1.1

    Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Misi kesatu

    NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA

    1 Tersusunnya informasi laporan Laporan Akuntabilitas Kinerja

    Meningkatnya kapasitas pelaksanaan program, kegiatan.

    Terlaksananya pelaksanaan program, kegiatan sesuai Perencanaan

    2 Terciptanya Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

    Meningkatnya stabilitas keamanan dan kenyamanan lingkungan

    Kepuasan Terhadap Pelayanan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

    3 Terciptanya koordinasi penerapan dan penegakan Perda dan Perkada

    Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap aturan perda

    Pemahaman Aturan Perda

    4 Terlaksananya Pelayanan KTP,KK,dan Dokumen Kependudukan lainnya

    Meningkatnya Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan

    Jumlah Layanan Publik yang terlayani

    5 Terlaksananya Koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum

    Meningkatnya Kualitas Pengelolaan

    Kualitas Pengelolaan Sarana dan Prasarana

    6 Tersedianya data informasi perencanaan pembangunan

    meningkatnya Kualitas Data dan Dokumen Perencanaan SKPD

    Validitas data dan Dokumen Perencanaan

    7 Tersusunya informasi laporan Laporan Akuntabilitas Kinerja

    Meningkatnya kapasitas pelaksanaan program, kegiatan.

    Persentase Program dan Kegiatan yang terlaksana dengan baik

    8 Tersediannya SDM Aparatur yang memadai

    Meningkatkan pemahaman tupoksi melalui diklat / pelatihan pelatihan.

    Persentase Aparatur Seharusnya di diklat

    9 Terciptanya disiplin kerja sebagai salah satu indikator keberhasilan peningkatan kinerja

    Meningkatnya Keseragaman Pakaian Dinas/Kerja Aparatur

    Persentase Aparatur yang memiliki seragam sesuai aturan

    10 Tersediannya Sarana dan Prasarana yang memadai

    Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana

    Persentase Sarana dan Prasarana Penunjang Pelayanan yang sesuai

  • Renja Kecamatan Batu Sopang 2018 18

    Penunjang Pelayanan

    standar

    11 Terselenggaranya Pelayanan Publik sesuai Standar Pelayanan dan Terselenggaranya tugas-tugas pendelegasian kewenangan dengan baik

    Meningkatnya Pelayanan Aparatur

    Persentase Jumlah Prasarana Penunjang Aparatur yang sesuai standar

    3.1.2 Tujuan dan Sasaran untuk mewujudkan Misi Kedua

    Dalam mewujudkan Misi Kedua : Meningkatkan Pemberdayaan

    Masyarakat dan Desa, adalah sebagai berikut :

    Tujuan : Terwujudnya kemandirian masyarakat dan desa

    Sasaran : 1. Meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan

    program program pembangunan

    2. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat khususnya Penduduk

    Miskin

    3. Meningkatnya manajemen pemerintahan desa

    Tabel 3.1.2 Tujuan,Sasaran dan Indikator Kinerja Misi kedua

    NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA

    1 Terselenggaranya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (Pemerintahan Desa)

    Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum

    Persentase Pelaksanaan Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

    2 Terciptanya Koordinasi Pemberdayaan masyarakat

    Meningkatnya Keberdayaan masyarakat desa

    Persentase Program dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana dengan baik

    3 Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan perangkat daerah lainnya

    Meningkatnya Layanan terhadap masyarakat

    Persentae Kepuasan Terhadap Layanan

    4 Terlaksananya pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa

    Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan

    Keikutsertaan Masyarakat dalam pembangunan

  • Renja Kecamatan Batu Sopang 2018 19

    3.2 Program dan Kegiatan

    Memperhatikan Renstra Kecamatan Batu Sopang 2016 - 2021 maka

    Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2018,

    meliputi :

    1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

    a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

    b. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

    c. Penyediaan jasa administrasi keuangan

    d. Penyediaan jasa kebersihan kantor

    e. Penyediaan alat tulis kantor

    f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

    g. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

    h. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

    i. Penyediaan makanan dan minuman

    j. Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi

    2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

    a. Pemeliharaan rutin/berkala asrama pelajar

    b. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

    c. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

    d. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

    e. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

    3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

    Kinerja dan Keuangan

    a. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

    4. Program Penataan Administrasi Kependudukan

    a. Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

    5. Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak

    a. Fasilitasi Pelaksanaan Kecamatan Layak Anak

    6. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

    a. Paskibraka

  • Renja Kecamatan Batu Sopang 2018 20

    7. Program perencanaan pembangunan daerah

    a. Penyusunan RENJA SKPD

    b. Evaluasi RENJA SKPD

    8. Program Koordinasi Penyelenggaraan Ketentramaan dan

    Ketertiban Umum

    a. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Kebakaran

    b. Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan

    9. Program Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat

    a. Pelaksanaan 10 Program PKK

    b. Penelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan

    10. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan KB

    a. Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu

    11. Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

    a. Koordinasi dan Fasilitasi LPTQ

    b. Koordinasi Kerukunan Umat Beragama

    c. Koordinasi dan Fasilitasi Penetapan Tapel Batas

    d. Koordinasi Desiminasi Informasi Perdesaan

    e. Koordinasi Pembakuan Rupa-rupa Bumi

    12. Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

    a. Koordinasi dan Penyelenggaraan Lomba Desa

    b. Koordinasi, monitoring dan Evaluasi ADD

    c. Koordinasi dan Penyelenggaraan TTG

    13. Program Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum

    a. Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan

    b. Pemeliharaan RTH

    14. Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah Lainnya

    a. Koordinasi dan Fasilitasi Penyaluran Beras Sejahtera (Rastra)

    b. Koordinasi dan Pembinaan Unit Kesehatan Sekolah (UKS)

  • Renja Kecamatan Batu Sopang 2018 21

    BAB IV

    PENUTUP

    Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Batu Sopang Tahun 2018 ini

    merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Rencana

    Strategis (Renstra) Kecamatan Batu Sopang 2016 - 2021, yang merupakan

    rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi

    pada hasil yang ingin dicapai pada akhir Tahun 2018.

    Rencana Kerja memuat tujuan dan sasaran, program kegiatan yang

    harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka

    pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan

    Batu Sopang.

    Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang

    dimiliki Kecamatan Batu Sopang, penyusunan Renja diharapkan mampu

    mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan

    strategis baik di internal OPD Kecamatan Batu Sopang maupun di lingkup

    daerah.

    Akhirnya dengan disusunnya Renja Tahun 2018 ini, diharapkan dapat

    memberikan arah organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran secara

    efektif dan efisien menuju pada terciptanya suatu “Good Governance” dalam

    penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Batu Sopang.

    Batu Kajang, Desember 2017

    CAMAT

    H. Firhansyah, S.Sos, M.M. Pembina

    NIP 19640404 198803 1 025

  • NO URUSAN OPD PROGRAM DAN KEGIATAN TARGET SASARAN PAGU INDIKATIF (Rp)1 2 3 4 5

    1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 539,988,000 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 Bulan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air danListrik 90,000,000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 12 Bulan Perpanjangan/Pajak STNK Kendaraan Operasional 16,950,000.00Penyediaan jasa administrasi keuangan 1 Orang Tenaga Non PNS/PTT Administrasi Keuangan 74,814,000.00Penyediaan jasa kebersihan kantor 3 Orang Tenaga Kebersihan Kantor 70,407,000.00Penyediaan alat tulis kantor 1 Tahun Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan 25,000,000.00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1 Tahun Barang Cetak,Penggandaan,dan foto kopi 9,732,000.00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 Tahun Jumlah Alat Listrik Berdasarkan Jenis 2,300,000.00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1 Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Menurut Jenis 180,050,000.00Penyediaan makanan dan minuman 1 Tahun Makanan dan Minuman Rapat 9,360,000.00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 1 Tahun Perjalanan Dinas dalam rangka Rapat Koordinasi dan Konsultasi 61,375,000.00

    Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 187,250,000 Pemeliharaan rutin/berkala asrama pelajar 1 Tahun Tenaga Kebersihan Asrama,Jasa SD Air dan Listrik 30,300,000.00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 Tahun Pemeliharaan Gedung kantor 70,000,000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1 Unit Service rutin dan perbaikan Mobil Jabatan Camat 26,000,000.00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 1 Tahun Pemeliharaan/perawatan/perbaikan AC 10,950,000.00Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 3 Paket Jumlah Bangunana Yang Terbangun 50,000,000.00

    Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1,000,000 Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) 10 Buku Dokumen LAKIP 1,000,000

    Program Penataan Administrasi Kependudukan 48,600,000 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 1 Tahun Pelayanan Adminitrasi Kependudukan Berjalan lancar 48,600,000

    Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 10,200,000 Fasilitasi Pelaksanaan Kecamatan Layak Anak 1 Tahun Kebutuhan Dasar Anak Terpenuhi 10,200,000

    Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 66,650,000 Paskibraka 1 Kegiatan Meningkatkatkan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara 66,650,000

    Program Perencanaan Pembangunan Daerah 6,011,000 Penyusunan RENJA SKPD 10 Buku Dokumen Renja 2,430,000.00Evaluasi RENJA SKPD 10 Buku Dokumen Evaluasi Renja 3,581,000.00

    Program Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 336,475,000 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Kebakaran 2 Unit Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Kebakaran berjalan lancar 118,795,000.00Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 10 Orang Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 217,680,000.00

    Program Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat 50,902,500 Pelaksanaan 10 Program PKK 9 Desa Terlaksananya 10 Program PKK 30,462,500.00Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan 9 Desa Terwujudnya Pembangunan Yang Merata Sesuai Dengan Kebutuhan ( Prioritas ) 20,440,000.00

    Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Kb 7,600,000.00Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu 1 Kegiatan Meningkatnya Kesadaran Pentingnya Penanganan Ibu Hamil di Desa 7,600,000.00

    Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 186,575,000.00Koordinasi dan Fasilitasi LPTQ 40 Peserta Jumlah Kafilah yang mengikuti TC dan Pengiriman Peserta MTQ 50,390,000.00Koordinasi Kerukunan Umat Beragama 9 Desa Terwujudnya Peningkatan Iman dan Taqwa Serta Kerukunan Umat Beragama 46,200,000.00Koordinasi dan Fasilitasi Penetapan Tapal Batas 9 Desa Tersedianya Dokumen Tapel Batas 62,805,000.00Koordinasi Desiminasi Informasi Masyarakat 4 Kali Terwujudnya Komunikasi & Informasi Antar Kecamatan Dengan Desa 15,600,000.00Koordinasi Pembakuan Rupa - rupa Bumi 9 Desa Tersedianya Data Pembakuan Rupa - rupa Bumi di Sembilan Desa 11,580,000.00

    Tabel Urusan, Rencana Program dan Dana Indikatif Tahun 2018

    Menurut Urusan Pemerintahan dan Urusan Pilihan

    Pemerintahan Kecamatan Batu Sopang

  • NO URUSAN OPD PROGRAM DAN KEGIATAN TARGET SASARAN PAGU INDIKATIF (Rp)Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahana 56,750,000.00

    Koordinasi dan Penyelenggaraan Lomba Desa) 9 Desa Terwujudnya Desa yang Mandiri 17,200,000.00Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi ADD 9 Desa Terwujudnya Masyarakat yang Kreatif dan Inofatif 21,860,000.00Koordinasi dan Penyelenggaraan TTG 9 Desa Tertib Pengelolaan Keuangan Desa 17,690,000.00

    Program Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 278,350,000.00Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan 1 Tahun Tesedianya Tempat Pengelolaan Persampahan 166,100,000.00Pemeliharaan RTH 1 Tahun Taman dan Median Jalan yang Terpelihara 112,250,000.00

    Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah Lainnya 143,741,600.00Koordinasi dan Fasilitasi Penyaluran Beras Sejahtera (Rastra) 480 KPM Raskin diterima RTS dengan Baik 133,201,600.00Koordinasi dan Pembinaan Unit Kesehatan Sekolah (UKS) 1 Kegiatan Jumlah Kegiatan Lomba Sekolah Sehat Tingkat Kecamatan 10,540,000.00

    Jumlah 1,920,093,100

    Batu Kajang, Desember 2017Pengguna Anggaran

    H. Firhansyah, S.Sos, MM.NIP 19640404 198803 1 025

  • OPD : KECAMATAN BATU SOPANG

    LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA

    KEBUTUHAN DANA / PAGU

    INDIKATIF

    TARGET CAPAIAN KINERJA

    KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF

    1 3 4 5 6 7 84.01 Urusan Pemerintahan4.01 . 4.01.14 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 539,988,000 648,000,000 4.01 . 4.01.14 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kec. Batu Sopang 12 Bulan 90,000,000.00 12 Bulan 125,000,000 4.01 . 4.01.14 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Kec. Batu Sopang 12 Bulan 16,950,000.00 12 Bulan 12,000,000 4.01 . 4.01.14 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kec. Batu Sopang 1 Orang 74,814,000.00 1 Orang 100,000,000 4.01 . 4.01.14 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kec. Batu Sopang 3 Orang 70,407,000.00 3 Orang 160,000,000 4.01 . 4.01.14 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kec. Batu Sopang 1 Tahun 25,000,000.00 1 Tahun 30,000,000 4.01 . 4.01.14 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kec. Batu Sopang 1 Tahun 9,732,000.00 1 Tahun 15,000,000 4.01 . 4.01.14 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kec. Batu Sopang 1 Tahun 2,300,000.00 1 Tahun 6,000,000 4.01 . 4.01.14 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kec. Batu Sopang 1 Paket 180,050,000.00 1 Paket 70,000,000 4.01 . 4.01.14 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Kec. Batu Sopang 1 Tahun 9,360,000.00 1 Tahun 30,000,000 4.01 . 4.01.14 . 01 . 18 Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi Kec. Batu Sopang 1 Tahun 61,375,000.00 1 Tahun 100,000,000 4.01 . 4.01.14 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 187,250,000 235,000,000 4.01 . 4.01.14 . 02 . 19 Pemeliharaan rutin/berkala asrama pelajar Kec. Batu Sopang 1 Tahun 30,300,000.00 1 Tahun 30,000,000 4.01 . 4.01.14 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kec. Batu Sopang 1 Tahun 70,000,000.00 1 Tahun 30,000,000 4.01 . 4.01.14 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kec. Batu Sopang 1 Unit 26,000,000.00 1 Unit 45,000,000 4.01 . 4.01.14 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Kec. Batu Sopang 1 Tahun 10,950,000.00 1 Tahun 30,000,000 4.01 . 4.01.14 . 02 . 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Kec. Batu Sopang 3 Paket 50,000,000.00 3 Paket 100,000,000 4.01 . 4.01.14 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1,000,000 6,000,000 4.01 . 4.01.14 . 06 . 05 Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) Kec. Batu Sopang 10 Buku 1,000,000.00 10 Buku 6,000,000 2.06 . 4.01.14 . 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 48,600,000 84,876,000 2.06 . 4.01.14 . 15 . 07 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan Kec. Batu Sopang 1 Tahun 48,600,000.00 1 Tahun 84,876,000 2.02 . 4.01.14 . 16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 10,200,000.00 10,500,000 2.02 . 4.01.14 . 16 . 10 Fasilitasi Pelaksanaan Kecamatan Layak Anak Kec. Batu Sopang 1 Paket 10,200,000.00 1 Paket 10,500,000 2.13 . 4.01.14 . 16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 66,650,000.00 90,750,000 2.13 . 4.01.14 . 16 . 10 Paskibraka Kec. Batu Sopang 1 Kegiatan 66,650,000.00 1 Kegiatan 90,750,000 4.03 . 4.01.14 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 6,011,000.00 16,000,000 4.03 . 4.01.14 . 21 . 17 Penyusunan RENJA SKPD Kec. Batu Sopang 10 Buku 2,430,000.00 10 Buku 7,500,000 4.03 . 4.01.14 . 21 . 22 Evaluasi RENJA SKPD Kec. Batu Sopang 10 Buku 3,581,000.00 10 Buku 8,500,000

    PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN BATU SOPANGKABUPATEN PASER TAHUN ANGGARAN 2018

    KODE REKENING URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN

    RENCANA TAHUN 2018 CATATAN PENTING

    PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN N+1

    2

  • LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA

    KEBUTUHAN DANA / PAGU

    INDIKATIF

    TARGET CAPAIAN KINERJA

    KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF

    1 3 4 5 6 7 8

    KODE REKENING URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN

    RENCANA TAHUN 2018 CATATAN PENTING

    PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN N+1

    21.05 . 4.01.14 . 26 336,475,000.00 612,756,000 1.05 . 4.01.14 . 26 . 01 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Kebakaran Kec. Batu Sopang 2 Unit 118,795,000.00 2 Unit 233,728,000 1.05 . 4.01.14 . 26 . 02 Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Kec. Batu Sopang 10 Orang 217,680,000.00 10 Orang 379,028,000 2.07 . 4.01.14 . 28 50,902,500.00 66,550,000 2.07 . 4.01.14 . 28 . 03 Pelaksanaan 10 Program PKK Kec. Batu Sopang 9 Desa 30,462,500.00 9 Desa 30,250,000 2.07 . 4.01.14 . 28 . 05 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan Kec. Batu Sopang 9 Desa 20,440,000.00 9 Desa 36,300,000 1.02 . 4.01.14 . 32 7,600,000.00 8,000,000 1.02 . 4.01.14 . 32 . 01 Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu Kec. Batu Sopang 1 Kegiatan 7,600,000.00 1 Kegiatan 8,000,000 4.01 . 4.01.14 . 46 186,575,000.00 175,450,000 4.01 . 4.01.14 . 46 . 01 Koordinasi dan Fasilitasi LPTQ Kec. Batu Sopang 40 Peserta 50,390,000.00 40 Peserta 60,500,000 4.01 . 4.01.14 . 46 . 02 Koordinasi Kerukunan Umat Beragama Kec. Batu Sopang 9 Desa 46,200,000.00 9 Desa 48,400,000 4.01 . 4.01.14 . 46 . 04 Koordinasi dan Fasilitasi Penetapan Tapal Batas Kec. Batu Sopang 9 Desa 62,805,000.00 9 Desa 30,250,000 4.01 . 4.01.14 . 46 . 07 Koordinasi Desiminasi Informasi Masyarakat Kec. Batu Sopang 4 Kali 15,600,000.00 4 Kali 30,250,000 4.01 . 4.01.14 . 46 . 09 Koordinasi Pembakuan Rupa - rupa Bumi Kec. Batu Sopang 9 Desa 11,580,000.00 9 Desa 6,050,000 4.01 . 4.01.14 . 47 56,750,000.00 141,098,000 4.01 . 4.01.14 . 47 . 02 Koordinasi dan Penyelenggaraan Lomba Desa Kec. Batu Sopang 9 Desa 17,200,000.00 9 Desa 24,200,000 4.01 . 4.01.14 . 47 . 03 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi ADD Kec. Batu Sopang 9 Desa 21,860,000.00 9 Desa 92,698,000 4.01 . 4.01.14 . 47 . 04 Koordinasi dan Penyelenggaraan TTG Kec. Batu Sopang 9 Desa 17,690,000.00 9 Desa 24,200,000 4.01 . 4.01.14 . 49 278,350,000.00 375,100,000 4.01 . 4.01.14 . 49 . 01 Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Kec. Batu Sopang 1 Tahun 166,100,000.00 1 Tahun 266,200,000 4.01 . 4.01.14 . 49 . 03 Pemeliharaan RTH Kec. Batu Sopang 1 Tahun 112,250,000.00 1 Tahun 108,900,000 4.01 . 4.01.14 . 50 143,741,600.00 194,948,000 4.01 . 4.01.14 . 50 . 02 Koordinasi dan Fasilitasi Penyaluran Beras Sejahtera (Rastra) Kec. Batu Sopang 480 KPM 133,201,600.00 552 KPM 176,798,000 4.01 . 4.01.14 . 50 . 03 Koordinasi dan Pembinaan Unit Kesehatan Sekolah (UKS) Kec. Batu Sopang 1 Kegiatan 10,540,000.00 1 Kegiatan 18,150,000

    1,920,093,100 2,665,028,000

    * ESTIMASI KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF TAHUN N+1 (2018) BERDASARKAN PERKIRAAN INFLASI 2,5%* ESTIMASI KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF TAHUN N+1 (2016) TIDAK TERMASUK P3BK

    Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

    Program Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum

    Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah Lainnya

    Program Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

    Program Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat

    Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Kb

    Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

    NIP 19640404 198803 1 025

    Batu Kajang, Desember 2017Pengguna Anggaran

    H. Firhansyah, S.Sos, MM.

    Jumlah