2018 - paserkab.go.id · 2019. 11. 21. · TU SOP ANG BA TU SOP ANG BA TU SOP ANG BA TU SOP ANG BA TU SOP ANG BA TU SOP ANG BA TU SOP ANG BA TU SOP ANG BA TU SOP ANG BA TU SOP ANG

BA

TU

SO

PA

NG

BA

TU

SO

PA

NG

BA

TU

SO

PA

NG

BA

TU

SO

PA

NG

BA

TU

SO

PA

NG

BA

TU

SO

PA

NG

BA

TU

SO

PA

NG

BA

TU

SO

PA

NG

BA

TU

SO

PA

NG

BA

TU

SO

PA

NG

BA

TU

SO

PA

NG

BA

TU

SO

PA

NG

BA

TU

SO

PA

NG

BA

TU

SO

PA

NG

BA

TU

SO

PA

NG

BA

TU

SO

PA

NG

BA

TU

SO

PA

NG

BA

TU

SO

PA

NG

BA

TU

SO

PA

NG

BA

TU

SO

PA

NG

BA

TU

SO

PA

NG

BA

TU

SO

PA

NG

BA

TU

SO

PA

NG

BA

TU

SO

PA

NG

RENCANA KERJA

PEMERINTAH KABUPATEN PASER

KECAMATAN BATU SOPANG

(RENJA)

2018

“Olo Manin Aso Buen Siolondo” Hari Esok Lebih Baik Dari Hari Ini

i

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka mewujudkan Visi Kecamatan Batu Sopang dan

merealisasikan Program-program yang termasuk dalam Rencana

Strategis (Renstra) Kecamatan Batu Sopang 2016 - 2021, maka SKPD

Kecamatan Batu Sopang menyusun Rencana Kerja ( Renja ) tahun ke 2

pelaksanaan Renstra yaitu Renja Kecamatan Batu Sopang Tahun 2018.

Rencana Kerja ini memuat Program-program yang akan

dilaksanakan pada tahun 2018 dan merupakan acuan dalam penyusunan

Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2018.

Semoga Renja ini bermanfaat.

Wassalamu’ alaikum Wr-Wb.

Batu Sopang, Desember 2017

CAMAT

H. Firhansyah, S.Sos, M.M.

Pembina NIP 19640404 198803 1 025

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ............................................................................................ i

DAFTAR ISI ........................................................................................................ ii

BAB I PENDAHULUAN ................................................................................. 1

1.1. Latar Belakang ............................................................................... 1

1.2. Landasan Hukum ........................................................................... 1

1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) ...... 3

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU ............... 5

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja ...................................................... 6

2.2. Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian target kinerja ........... 14

BAB III TUJUAN,SASARAN,PROGRAM DAN KEGIATAN .......................... 15

3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Batu Sopang ........................................................................................ 16

3.2. Program dan Kegiatan .............................................................. 19

BAB IV PENUTUP.......................................................................................... 21

LAMPIRAN

Renja Kecamatan Batu Sopang 2018 1

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali,

terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

Kedua atas Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah

Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah dan Permendagri nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah, mengamanatkan adanya penyempurnaan Sistem

Perencanaan dan Penganggaran, baik pada aspek proses dan mekanisme

maupun tahapan pelaksanaan perencanaan di tingkat pusat dan daerah.

Sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan tersebut, maka

Kecamatan Batu Sopang sebagai Organisasi Perangkat Daerah pada tahun

2018 menyusun Rencana Kerja. Renja OPD ini merupakan dokumen

rencana pembangunan OPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna

mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disertai

dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja

pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh OPD, sesuai dengan tugas

pokok dan fungsinya. Renja tersebut akan dijadikan referensi dan dasar

untuk Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD).

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD mengacu

pada beberapa produk perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negera;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;


3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang -

undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan

Rencana Kerja Pemerintah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang

Tata Cara Pengendali dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan;


Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;


Pembangunan Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah

Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah;

11. Permendagri No 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007

tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Renja

14. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 12 Tahun 2016 Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser

Tahun 2016 - 2021;


15. Peraturan Bupati Paser Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pelimpahan

Kewenangan Bupati Paser kepada Camat;

16. Peraturan Bupati Paser Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, tugas

dan fungsi, susunan organisasi dan tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.

1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja ( Renja )

1.3.1 Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja OPD kecamatan Batu Sopang adalah

untuk memberikan pedoman kerja tahun 2018 bagi OPD kecamatan Batu

Sopang ,sesuai dengan Renstra OPD dan mengacu pada RKPD tahun

2018.

1.3.2 Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Kerja OPD Kecamatan Batu Sopang adalah:

1. Tersusunnya tujuan ,sasaran peningkatan pelayanan,target capaian

kinerja, serta pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan

Kecamatan Batu Sopang.

2. Terwujudnya keselarasan perencanaan lima tahunan dengan

perencanaan tahunan Kecamatan Batu Sopang.

3. Terwujudnya keselarasan antara dokumen perencanaan tahunan

OPD dengan dokumen perencanaan tahunan daerah (RKPD) ,dan

4. Terwujudnya dasar yang kokoh bagi keterkaitan dan konsistensi

antara perencanaan dan penganggaran.


1.4 Sistematika Penyusunan Rencana Kerja ( Renja )

Rencana Kerja OPD Kecamatan Batu Sopang tahun 2018 secara garis

besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renja, landasan hukum

penyusunan Renja, maksud dan tujuan penyusunan Renja dan

sistematika penulisan dokumen Renja.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

Memuat pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan capaian Renstra

OPD, analisis kinerja pelayanan OPD, isu-isu penting

penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, review terhadap

rancangan awal RKPD serta penelaahan usulan program dan

kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran

Renja OPD, serta program dan kegiatan.

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa: catatan penting yang perlu

mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun

seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan,

kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.


BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja

Dalam rangka Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kantor

Camat Batu Sopang maka melalui APBD Kabupaten Paser tahun 2017

disediakan dana sebesar Rp. 5.571.136.822,19 (Lima milyar lima ratus tujuh

puluh satu juta seratus tiga puluh enam ribu delapan ratus dua puluh dua

rupiah koma sembilan belas sen). Adapun Realisasi Anggaran Kantor

Camat Batu Sopang tahun 2017 sebesar Rp. 4.741.715.232,00 (Empat

milyar tujuh ratus empat puluh satu juta tujuh ratus lima belas ribu dua ratus

tiga puluh dua rupiah) atau sebesar 85,11 % dari pagu yang tersedia.

Pencapaian Target Kinerja dan Anggaran secara rinci dapat dijelaskan

sebagai berikut:

I. Belanja Tidak Langsung

Anggaran yang dialokasikan untuk Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.

3.261.646.570,00 (Tiga milyar dua ratus enam puluh satu juta enam

ratus empat puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh rupiah). Realisasi

penyerapan dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.2.519.197.244,00

(Dua milyar lima ratus sembilan belas juta seratus sembilan puluh tujuh

ribu dua ratus empat puluh empat rupiah ) atau sebesar 77,24 %.

II. Belanja Langsung

Belanja Langsung merupakan belanja untuk membiayai program dan

kegiatan yang ada pada Kantor Camat Batu Sopang.Anggaran yang

dialokasikan untuk Belanja Langsung sebesar Rp. 2.309.490.252,19

(Dua milyar tiga ratus sembilan juta empat ratus sembilan puluh ribu dua

ratus lima puluh dua rupiah koma sembilan belas sen). Realisasi

penyerapan dari Belanja Langsung sebesar Rp. 2.222.517.988,00

(Dua milyar dua ratus dua puluh dua juta lima ratus tujuh belas ribu

sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah ) atau sebesar 96,23 %.

Program dan Kegiatan yang dibiayai dengan Belanja Langsung antara

lain:


1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 379.798.934,00 (Tiga ratus

tujuh puluh Sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu

sembilan ratus tiga puluh empat rupiah) atau 93,38 % dari jumlah

anggaran tersedia sebesar Rp. 406.706.751,00 (Empat ratus enam

juta tujuh ratus enam ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah ).

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan Program adalah sebagai

berikut:

a) Terpenuhinya Fasilitas Air, telpon dan listrik 1 ( satu ) Tahun

Anggaran.

b) Terpenuhinya legalitas STNK mobil dinas Sebanyak 3 Unit.

c) Tersedianya Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1 (satu)

Tahun Anggaran.

d) Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor 1 (satu) Tahun Anggaran.

e) Terpenuhinya ATK Kantor 1 (satu) Tahun Anggaran.

f) Terpenuhinya barang cetak dan penggandaan 1 ( satu ) Tahun

Anggaran.

g) Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik 1 ( satu ) Tahun

Anggaran.

h) Terselenggaranya Rapat-Rapat Koordinasi ke Kabupaten dan

Konsultasi ke Luar Daerah selama 1 (satu) Tahun Anggaran.

2. Program Sarana dan Prasarana Aparatur

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 147.616.004,00 (Seratus

empat puluh tujuh juta enam ratus enam belas ribu empat rupiah)

atau 95,58 % dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp.

154.450.000,00 (Seratus lima puluh empat juta empat ratus lima

puluh ribu rupiah).

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program adalah sebagai

berikut:

a) Tersedianya Pengadaan Instalasi Listrik/AC/Air/Telepon

b) Terpeliharanya Asrama Pelajar 1 (satu) tahun anggaran.

c) Terpeliharanya Gedung Kantor


d) Terpeliharanya Kendaraan Dinas /Operasional

e) Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor.

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp.2.380.000 (Dua juta tiga

ratus delapan puluh ribu rupiah) atau 100 % dari jumlah anggaran

tersedia sebesar Rp. .2.380.000 (Dua juta tiga ratus delapan puluh

ribu rupiah).

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program adalah :

a) Tersusunnya LAKIP kecamatan Batu Sopang sebanyak 10

(Sepuluh) Buku.

4. Program Penataan Administrasi Kependudukan

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 55.508.000 (Lima puluh

lima juta lima ratus delapan ribu rupiah) atau 99 % dari jumlah

anggaran tersedia Rp 56.090.000,00 (Lima puluh enam juta

sembilan puluh ribu rupiah ).


a) Terselenggaranya Pelayanan Publik bidang Kependudukan

seperti Pelayanan Kartu Keluarga sebanyak 412 (Empat ratus

dua belas) lembar KK. E-KTP sebanyak 775 (Tujuh ratus tujuh

puluh lima) dan Perekaman E-KTP sebanyak 775 (Tujuh ratus

tujuh puluh lima) perekaman E-KTP selama satu tahun anggaran.

5. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 5.390.000,00 (Lima juta tiga

ratus sembilan puluh ribu rupiah ) atau 100 % dari jumlah anggaran

tersedia sebesar Rp. 5.390.000,00 (Lima juta tiga ratus sembilan

puluh ribu rupiah).


a) Tersedianya Perencanaan Rehab Puskesmas Pembantu Desa

Sungai Terik.


6. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 408.947.600,00 (Empat

ratus delapan juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus

rupiah) atau 99,98% dari jumlah anggaran tersedia

Rp. 409.028.001,00 (Empat ratus sembilan juta dua puluh delapan

ribu satu rupiah ).


a) Perencanaan Penambahan Lokal SD 09 Desa Kasungai

b) Pembangunan Gedung Sekolah ( Pembangunan Pagar SMUN 1

Batu Kajang )

c) Pengadaan Mebeluer Pondok Pasantren Hidayatullah Batu

Sopang

d) Pengadaan Mebeluer SDN 010 Desa Batu Kajang

e) Pengadaan Mebeluer SDN 013 Desa Batu Kajang

7. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 10.510.000 (Sepuluh juta

lima ratus sepuluh ribu rupiah) atau 100 % dari jumlah anggaran

tersedia Rp. 10.510.000 (Sepuluh juta lima ratus sepuluh ribu

rupiah).


a) Tersusunnya Renja Kecamatan 10 Buku

b) Tersusunnya Evaluasi Renja Kecamatan 10 Buku

c) Tersusunnya Review dan Revisi Renstra 5 Buku

8. Program Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan

Ketertiban Umum

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 404.523.450,00 (Empat

ratus empat juta lima ratus dua puluh tiga ribu empat ratus lima

puluh rupiah) atau 89,30 % dari jumlah anggaran tersedia Rp.

452.970.000 (Empat ratus lima puluh dua juta sembilan ratus tujuh

puluh ribu rupiah).


a) Terpeliharanya Sarana dan prasarana bahaya kebakaran


b) Tersedianya Tenaga Honor/PTT sebanyak 16 ( enam belas )

orang

9. Program Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 28.322.500,00 (Dua puluh

delapan juta tiga ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) atau

100 % dari jumlah anggaran tersedia Rp. 28.322.500,00 (Dua puluh

delapan juta tiga ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah).


a) Terlaksananya 10 Program Pokok PKK

b) Terlaksananya Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat

Kecamatan.

10. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 215.054.000,00 (Dua

ratus lima belas juta lima puluh empat ribu rupiah) atau 100 %

dari jumlah anggaran tersedia Rp. 215.054.000,00 (Dua ratus

lima belas juta lima puluh empat ribu rupiah).


a) Terlaksananya Pengerasan Jalan Padat Karya Jalan Desa

Sungai Terik

11. Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal

Pemerintah ( SPIP )

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 1.500.000,00 (Satu juta lima

ratus ribu rupiah ) atau 100 % dari jumlah anggaran tersedia Rp.

1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah ).

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program adalah sebagai

berikut:

a) Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian

Internal Pemerintah ( SPIP )

12. Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp 140.802.500,00 (Seratus

empat puluh juta delapan ratus dua ribu lima ratus rupiah) atau


99,75 % dari jumlah anggaran tersedia Rp 141.150.000,00 (Seratus

empat puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program adalah:

a) Terkirimnya Kafilah Kecamatan Batu Sopang mengikuti kegiatan

STQ tahun 2017 tingkat Kabupaten Paser dikecamatan Tanah

Grogot sebanyak 40 (Empat puluh) Orang.

b) Terlaksananya Safari Ramadhan tingkat kecamatan Batu Sopang

dan Safari syawal tingkat kabupaten Paser.

c) Terlaksananya Upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI

tingkat Kecamatan Batu Sopang tahun 2017.

d) Terlaksananya Kegiatan Rapat Koordinasi Pemerintahan Desa

tingkat Kecamatan Batu Sopang sebayak 4 (empat) kali.

e) Terlaksananya Kegiatan inventarisir obyek-obyek rupa-rupa bumi

di Kecamatan

13. Program Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp 68.084,000,00 ( Enam puluh

delapan juta delapan puluh empat ribu rupiah) atau 97,76 % dari

jumlah anggaran tersedia Rp 69.645.000,00 ( Enam puluh sembilan

juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program adalah:

a) Terlaksananya Pembinaan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa

(ADD) pada 9 (sembilan) desa diwilayah kecamatan Batu

Sopang.

b) Terlaksananya Lomba Desa tingkat kecamatan.

c) Terlaksananya Pembinaan Teknologi Tepat Guna (TTG) pada 6

(enam) Desa yaitu Desa Rantau Layung, Rantau Buta, Kasungai,

Sungai Terik, Songka dan Desa Legai.

d) Terlaksananya Kegiatan Penyusunan Profil Kecamatan sebanyak

10 (sepuluh) buku.


14. Program Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana

Pelayanan Umum

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 220.414.000,00 (Dua ratus

dua puluh juta empat ratus empat belas ribu rupiah) atau 99,24%

dari jumlah anggaran tersedia Rp. 222.110.000,00 (Dua ratus dua

puluh dua juta seratus sepuluh ribu rupiah).


a) Tersedianya Workshop, dan operasional TPA Sampah

b) Tersedia Perencanaan Pembangunan lapak pedagang

c) Terlaksananya pemeliharaan taman dan median jalan

15. Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat

Daerah Lainnya

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 133.667.000,00 (Seratus

tiga puluh tiga juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) atau

99,64 % dari jumlah anggaran tersedia Rp 134.154.000,00 (Seratus

tiga puluh empat juta seratus lima puluh empat ribu rupiah).


a) Terlaksananya pendistribusian beras raksin ke 9 ( sembilan )

desa di wilayah Kecamatan Batu Sopang.

b) Terlaksananya Pembinaan Unit Kesehatan Sekolah yang

tersebar di seluruh Sekolah yang ada di lingkup Kecamatan Batu

Sopang.

Ikhtisar Realisasi Anggaran Target Kinerja Keuangan pada Kantor Camat

Batu Sopang lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini :


IKHTISAR REALISASI ANGGARAN TARGET KINERJA KEUANGAN

PADA KANTOR CAMAT BATU SOPANG TAHUN 2017

Uraian Kegiatan Anggaran (RP) Realisasi (Rp) Perbedaan

(Rp) Capaian

(%)

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

88.200.000,00 70.571.003,00 17.628.997,00 80,01

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

12.500.000,00 8.116.680,00 4.383.320,00 64,93

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

81.836.000,00 81.836.000,00 - 100,00

Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor

100.393.000,00 96.045.000,00 4.348.000,00 95,67

Penyediaan Alat Tulis Kantor

24.966.451,00 24.966.451,00 -

100,00

Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan

8.362.000,00 8.362.000,00 -

100,00

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

798.000,00 798.000,00 - 100,00

Penyediaan Makanan dan Minuman

9.450.000,00 9.250.000,00 200.000,00 97,88

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi

80.201.300,00 79.854.300,00 347.000,00 99,57

Pengadaan Instalasi listrik / AC / Air /Telepon

28.000.000,00 28.000.000,00 - 100,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Asrama Pelajar

23.700.000,00 18.916.489,00 4.783.511,00 79,82

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

42.000.000,00 42.000.000,00 - 100,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional

52.500.000,00 50.449.515,00 2.050.485,00 96,09

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

8.250.000,00 8.250.000,00 - 100,00

Penyusunan SAKIP 2.380.000,00 2.380.000,00 - 100,00

Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan

56.090.000,00 55.508.000,00 582.000,00 98,96

Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya

5.390.000,00 5.390.000,00 - 100,00

Pembangunan gedung sekolah

204.028.001,19 204.028.000,00 1,19 99,99

Pengadaan mebeluer sekolah

205.000.000,00 204.919.600,00 80.400,00 99,96

Penyusunan RENJA SKPD 2.470.000,00 2.470.000,00 - 100,00


Uraian Kegiatan Anggaran (RP) Realisasi (Rp) Perbedaan

(Rp) Capaian

(%)

Evaluasi RENJA SKPD 2.130.000,00 2.130.000,00 - 100,00

Review dan Revisi Renstra SKPD

5.600.000,00

5.570.000,00 30.000,00 99,46

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Kebakaran

180.060.000,00 173.651.300,00 6.408.700,00 96,44

Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

272.910.000,00 230.872.150,00 42.037.850,00 84,60

Pelaksanaan 10 Program PKK

13.712.500,00 13.712.500,00 - 100,00

Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan

14.610.000,00 14.610.000,00 - 100,00

Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan

215.054.000 215.054.000 - 100,00

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah ( SPIP )

1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00

Koordinasi dan Fasilitasi LPTQ

26.730.000,00 26.730.000,00 - 100,00

Koordinasi Kerukunan Umat Beragama

41.675.000,00 41.360.000,00 315.000,00 99,24

Koordinasi dan Fasilitasi Paskibraka

59.350.000,00 59.347.000,00 2.500,00 99,99

Koordinasi Desiminasi Informasi Perdesaan

8.400.000,00 8.400.000,00 - 100,00

Koordinasi Pembakuan Rupa-rupa Bumi

4.995.000,00 4.965.000,00 30.000,00 99,40

Koordinasi dan Monitoring Evaluasi ADD

31.295.000,00 31.024.000,00 271.000,00 99,13

Koordinasi dan Penyelenggaraan Lomba Desa

13.200.000,00 11.950.000,00 1.250.000,00 90,53

Koordinasi dan Penyelenggaraan TTG

21.950.000,00 21.910.000,00 40.000,00 99,82

Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan Profil Kecamatan/Kelurahan/Desa

3.200.000,00 3.200.000,00 - 100,00

Pengelolaan Persampahan 145.100.000,00 145.100.000,00 - 100,00

Pengelolaan Pasar Perdesaan

9.900.000,00 9.900.000,00 - 100,00

Pemeliharaan RTH 67.110.000,00 65.414.000,00 1.696.000,00 97,47

Koordinasi dan Fasilitasi Penyaluran Beras Sejahtera (Rastra)

127.854.000,00 127.367.000,00 487.000,00 99,62

Koordinasi dan Pembinaan Unit Kesehatan Sekolah (UKS)

6.300.000,00 6.300.000,00 - 100,00

Total 2.309.490.252,19 2.222.517.998,00 86.972.254,19 96,23


2.2. Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target

Pada umumnya kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah

Kecamatan Batu Sopang telah terlaksana dengan baik, pencapaian target

terpenuhi. Namun demikian ada hal yang penting yang seharusnya tidak

menjadi hambatan dan kendala dalam pencapaian target pelaksanaan

kegiatan adalah belum semua kegiatan dilaksanakan sesuai dengan

Anggaran Kas, hal ini mengakibatkan berubahnya waktu pencapaian target

kinerja.


BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam mengantisipasi tantangan ke depan menuju kondisi yang

diinginkan, Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser sebagai organisasi

yang berada dalam jajaran Pemerintahan Kabupaten Paser perlu secara

terus menerus mengembangkan kekuatan dan meminimalkan kelemahan

dalam rangka menangkap peluang menghindari ancaman dengan membuat

terobosan-terobosan baru.

Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana,

konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kinerja yang

berorientasi pada pencapaian hasil dan manfaat.

Sehubungan dengan itu Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser

harus mempunyai visi sebagai cara pandang jauh kedepan tentang kemana

Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser akan diarahkan dan apa yang

akan dicapai agar tetap eksis.

Sejalan dengan Visi Pemerintah Kabupaten Paser yang tertuang

didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD )

Kabupaten Paser 2016 – 2021 adalah “ Terwujudnya Kabupaten Paser yang

Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan sejahtera ” . Berdasarkan visi

tersebut maka dirumuskan Visi Kecamatan Batu Sopang sebagai berikut :

“Terwujudnya Kecamatan Batu Sopang sebagai Instansi Penyelenggara

Pelayanan Publik yang memberikan prima guna terciptanya Good

Governance menuju masyarakat Batu Sopang sejahtera ”

Visi tersebut mengandung makna bahwa :

Kecamatan Batu Sopang sebagai salah satu instansi pemerintah yang

memiliki fungsi sebagai penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan Publik

atau Pelayanan umum yang diberikan oleh pemerintah Kecamatan Batu

Sopang kepada masyarakat, merupakan kegiatan dalam rangka pemenuhan

kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi

setiap warga negara dan penduduk atas barang ,jasa,dan /atau pelayanan

administratif yang disediakan oleh kecamatan Batu Sopang. Kecamatan Batu

Sopang berkomitmen untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik


yang prima kepada masyarakat yaitu memberikan pelayanan sesuai dengan

standar pelayanan atau bahkan pelayanan yang diberikan diatas standar

pelayanan yang ditetapkan.

Dengan demikian Pelayanan prima yang diberikan diharapkan dapat

memberikan kenyamanan dan kepuasan kepada masyarakat. Atas

Pelayanan yang diselenggarakan harapan selanjutnya kecamatan Batu

Sopang menjadi salah satu instansi pemerintah yang dapat menciptakan

“Good Governance” yaitu pemerintahan yang baik dan dinamis yang

berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Batu Sopang.

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka dirumuskan misi

sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan publik dan

tugas-tugas pendelegasian kewenangan Bupati kepada Camat.

2. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Batu Sopang

Dalam rangka mencapai visi dan misi seperti yang dikemukakan

sebelumnya,maka harus dirumuskan kedalam bentuk yang lebih terarah dan

operasional berupa perumusan tujuan strategis organizer.

Tujuan merupakan hasil yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka

waktu satu sampai lima tahun yang menggambarkan arah strategis

organisasi dan digunakan untuk meletakkan kerangka prioritas dengan

memfokuskan arah semua program dan aktivitas organisasi pada

pencapaian misi.

3.1.1 Tujuan dan Sasaran untuk mewujudkan Misi Kesatu

Dalam mewujudkan Misi Kesatu : Meningkatkan kualitas

Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan tugas- tugas pendelegasian

kewenangan Bupati kepada Camat, maka tujuan dan sasaran yang akan

dicapai adalah sebagai berikut :

Tujuan: Terselenggaranya Pelayanan Publik sesuai Standar Pelayanan dan

Terselenggaranya tugas-tugas pendelegasian kewenangan dengan


baik, maka tujuan dan sasaran yang akan dicapai adalah sebagai

berikut :

Tabel 3.1.1

Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Misi kesatu

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA

1 Tersusunnya informasi laporan Laporan Akuntabilitas Kinerja

Meningkatnya kapasitas pelaksanaan program, kegiatan.

Terlaksananya pelaksanaan program, kegiatan sesuai Perencanaan

2 Terciptanya Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Meningkatnya stabilitas keamanan dan kenyamanan lingkungan

Kepuasan Terhadap Pelayanan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

3 Terciptanya koordinasi penerapan dan penegakan Perda dan Perkada

Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap aturan perda

Pemahaman Aturan Perda

4 Terlaksananya Pelayanan KTP,KK,dan Dokumen Kependudukan lainnya

Meningkatnya Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan

Jumlah Layanan Publik yang terlayani

5 Terlaksananya Koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan

Kualitas Pengelolaan Sarana dan Prasarana

6 Tersedianya data informasi perencanaan pembangunan

meningkatnya Kualitas Data dan Dokumen Perencanaan SKPD

Validitas data dan Dokumen Perencanaan

7 Tersusunya informasi laporan Laporan Akuntabilitas Kinerja

Meningkatnya kapasitas pelaksanaan program, kegiatan.

Persentase Program dan Kegiatan yang terlaksana dengan baik

8 Tersediannya SDM Aparatur yang memadai

Meningkatkan pemahaman tupoksi melalui diklat / pelatihan pelatihan.

Persentase Aparatur Seharusnya di diklat

9 Terciptanya disiplin kerja sebagai salah satu indikator keberhasilan peningkatan kinerja

Meningkatnya Keseragaman Pakaian Dinas/Kerja Aparatur

Persentase Aparatur yang memiliki seragam sesuai aturan

10 Tersediannya Sarana dan Prasarana yang memadai

Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana

Persentase Sarana dan Prasarana Penunjang Pelayanan yang sesuai


Penunjang Pelayanan

standar

11 Terselenggaranya Pelayanan Publik sesuai Standar Pelayanan dan Terselenggaranya tugas-tugas pendelegasian kewenangan dengan baik

Meningkatnya Pelayanan Aparatur

Persentase Jumlah Prasarana Penunjang Aparatur yang sesuai standar

3.1.2 Tujuan dan Sasaran untuk mewujudkan Misi Kedua

Dalam mewujudkan Misi Kedua : Meningkatkan Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa, adalah sebagai berikut :

Tujuan : Terwujudnya kemandirian masyarakat dan desa

Sasaran : 1. Meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan

program program pembangunan

2. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat khususnya Penduduk

Miskin

3. Meningkatnya manajemen pemerintahan desa

Tabel 3.1.2 Tujuan,Sasaran dan Indikator Kinerja Misi kedua

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA

1 Terselenggaranya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (Pemerintahan Desa)

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum

Persentase Pelaksanaan Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

2 Terciptanya Koordinasi Pemberdayaan masyarakat

Meningkatnya Keberdayaan masyarakat desa

Persentase Program dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana dengan baik

3 Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan perangkat daerah lainnya

Meningkatnya Layanan terhadap masyarakat

Persentae Kepuasan Terhadap Layanan

4 Terlaksananya pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa

Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan

Keikutsertaan Masyarakat dalam pembangunan


3.2 Program dan Kegiatan

Memperhatikan Renstra Kecamatan Batu Sopang 2016 - 2021 maka

Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2018,

meliputi :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

b. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

c. Penyediaan jasa administrasi keuangan

d. Penyediaan jasa kebersihan kantor

e. Penyediaan alat tulis kantor

f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

g. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

h. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

i. Penyediaan makanan dan minuman

j. Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a. Pemeliharaan rutin/berkala asrama pelajar

b. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

c. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

d. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

e. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

a. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

4. Program Penataan Administrasi Kependudukan

a. Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

5. Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak

a. Fasilitasi Pelaksanaan Kecamatan Layak Anak

6. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

a. Paskibraka


7. Program perencanaan pembangunan daerah

a. Penyusunan RENJA SKPD

b. Evaluasi RENJA SKPD

8. Program Koordinasi Penyelenggaraan Ketentramaan dan

Ketertiban Umum

a. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Kebakaran

b. Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan

9. Program Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat

a. Pelaksanaan 10 Program PKK

b. Penelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan

10. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan KB

a. Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu

11. Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

a. Koordinasi dan Fasilitasi LPTQ

b. Koordinasi Kerukunan Umat Beragama

c. Koordinasi dan Fasilitasi Penetapan Tapel Batas

d. Koordinasi Desiminasi Informasi Perdesaan

e. Koordinasi Pembakuan Rupa-rupa Bumi

12. Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

a. Koordinasi dan Penyelenggaraan Lomba Desa

b. Koordinasi, monitoring dan Evaluasi ADD

c. Koordinasi dan Penyelenggaraan TTG

13. Program Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum

a. Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan

b. Pemeliharaan RTH

14. Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah Lainnya

a. Koordinasi dan Fasilitasi Penyaluran Beras Sejahtera (Rastra)

b. Koordinasi dan Pembinaan Unit Kesehatan Sekolah (UKS)


BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Batu Sopang Tahun 2018 ini

merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Rencana

Strategis (Renstra) Kecamatan Batu Sopang 2016 - 2021, yang merupakan

rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi

pada hasil yang ingin dicapai pada akhir Tahun 2018.

Rencana Kerja memuat tujuan dan sasaran, program kegiatan yang

harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka

pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan

Batu Sopang.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang

dimiliki Kecamatan Batu Sopang, penyusunan Renja diharapkan mampu

mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan

strategis baik di internal OPD Kecamatan Batu Sopang maupun di lingkup

daerah.

Akhirnya dengan disusunnya Renja Tahun 2018 ini, diharapkan dapat

memberikan arah organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran secara

efektif dan efisien menuju pada terciptanya suatu “Good Governance” dalam

penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Batu Sopang.

Batu Kajang, Desember 2017

CAMAT

H. Firhansyah, S.Sos, M.M. Pembina

NIP 19640404 198803 1 025

NO URUSAN OPD PROGRAM DAN KEGIATAN TARGET SASARAN PAGU INDIKATIF (Rp)1 2 3 4 5

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 539,988,000 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 Bulan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air danListrik 90,000,000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 12 Bulan Perpanjangan/Pajak STNK Kendaraan Operasional 16,950,000.00Penyediaan jasa administrasi keuangan 1 Orang Tenaga Non PNS/PTT Administrasi Keuangan 74,814,000.00Penyediaan jasa kebersihan kantor 3 Orang Tenaga Kebersihan Kantor 70,407,000.00Penyediaan alat tulis kantor 1 Tahun Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan 25,000,000.00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1 Tahun Barang Cetak,Penggandaan,dan foto kopi 9,732,000.00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 Tahun Jumlah Alat Listrik Berdasarkan Jenis 2,300,000.00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1 Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Menurut Jenis 180,050,000.00Penyediaan makanan dan minuman 1 Tahun Makanan dan Minuman Rapat 9,360,000.00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 1 Tahun Perjalanan Dinas dalam rangka Rapat Koordinasi dan Konsultasi 61,375,000.00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 187,250,000 Pemeliharaan rutin/berkala asrama pelajar 1 Tahun Tenaga Kebersihan Asrama,Jasa SD Air dan Listrik 30,300,000.00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 Tahun Pemeliharaan Gedung kantor 70,000,000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1 Unit Service rutin dan perbaikan Mobil Jabatan Camat 26,000,000.00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 1 Tahun Pemeliharaan/perawatan/perbaikan AC 10,950,000.00Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 3 Paket Jumlah Bangunana Yang Terbangun 50,000,000.00

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1,000,000 Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) 10 Buku Dokumen LAKIP 1,000,000

Program Penataan Administrasi Kependudukan 48,600,000 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 1 Tahun Pelayanan Adminitrasi Kependudukan Berjalan lancar 48,600,000

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 10,200,000 Fasilitasi Pelaksanaan Kecamatan Layak Anak 1 Tahun Kebutuhan Dasar Anak Terpenuhi 10,200,000

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 66,650,000 Paskibraka 1 Kegiatan Meningkatkatkan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara 66,650,000

Program Perencanaan Pembangunan Daerah 6,011,000 Penyusunan RENJA SKPD 10 Buku Dokumen Renja 2,430,000.00Evaluasi RENJA SKPD 10 Buku Dokumen Evaluasi Renja 3,581,000.00

Program Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 336,475,000 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Kebakaran 2 Unit Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Kebakaran berjalan lancar 118,795,000.00Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 10 Orang Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 217,680,000.00

Program Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat 50,902,500 Pelaksanaan 10 Program PKK 9 Desa Terlaksananya 10 Program PKK 30,462,500.00Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan 9 Desa Terwujudnya Pembangunan Yang Merata Sesuai Dengan Kebutuhan ( Prioritas ) 20,440,000.00

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Kb 7,600,000.00Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu 1 Kegiatan Meningkatnya Kesadaran Pentingnya Penanganan Ibu Hamil di Desa 7,600,000.00

Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 186,575,000.00Koordinasi dan Fasilitasi LPTQ 40 Peserta Jumlah Kafilah yang mengikuti TC dan Pengiriman Peserta MTQ 50,390,000.00Koordinasi Kerukunan Umat Beragama 9 Desa Terwujudnya Peningkatan Iman dan Taqwa Serta Kerukunan Umat Beragama 46,200,000.00Koordinasi dan Fasilitasi Penetapan Tapal Batas 9 Desa Tersedianya Dokumen Tapel Batas 62,805,000.00Koordinasi Desiminasi Informasi Masyarakat 4 Kali Terwujudnya Komunikasi & Informasi Antar Kecamatan Dengan Desa 15,600,000.00Koordinasi Pembakuan Rupa - rupa Bumi 9 Desa Tersedianya Data Pembakuan Rupa - rupa Bumi di Sembilan Desa 11,580,000.00

Tabel Urusan, Rencana Program dan Dana Indikatif Tahun 2018

Menurut Urusan Pemerintahan dan Urusan Pilihan

Pemerintahan Kecamatan Batu Sopang

NO URUSAN OPD PROGRAM DAN KEGIATAN TARGET SASARAN PAGU INDIKATIF (Rp)Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahana 56,750,000.00

Koordinasi dan Penyelenggaraan Lomba Desa) 9 Desa Terwujudnya Desa yang Mandiri 17,200,000.00Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi ADD 9 Desa Terwujudnya Masyarakat yang Kreatif dan Inofatif 21,860,000.00Koordinasi dan Penyelenggaraan TTG 9 Desa Tertib Pengelolaan Keuangan Desa 17,690,000.00

Program Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 278,350,000.00Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan 1 Tahun Tesedianya Tempat Pengelolaan Persampahan 166,100,000.00Pemeliharaan RTH 1 Tahun Taman dan Median Jalan yang Terpelihara 112,250,000.00

Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah Lainnya 143,741,600.00Koordinasi dan Fasilitasi Penyaluran Beras Sejahtera (Rastra) 480 KPM Raskin diterima RTS dengan Baik 133,201,600.00Koordinasi dan Pembinaan Unit Kesehatan Sekolah (UKS) 1 Kegiatan Jumlah Kegiatan Lomba Sekolah Sehat Tingkat Kecamatan 10,540,000.00

Jumlah 1,920,093,100

Batu Kajang, Desember 2017Pengguna Anggaran

H. Firhansyah, S.Sos, MM.NIP 19640404 198803 1 025

OPD : KECAMATAN BATU SOPANG

LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA

KEBUTUHAN DANA / PAGU

INDIKATIF

TARGET CAPAIAN KINERJA

KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF

1 3 4 5 6 7 84.01 Urusan Pemerintahan4.01 . 4.01.14 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 539,988,000 648,000,000 4.01 . 4.01.14 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kec. Batu Sopang 12 Bulan 90,000,000.00 12 Bulan 125,000,000 4.01 . 4.01.14 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Kec. Batu Sopang 12 Bulan 16,950,000.00 12 Bulan 12,000,000 4.01 . 4.01.14 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kec. Batu Sopang 1 Orang 74,814,000.00 1 Orang 100,000,000 4.01 . 4.01.14 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kec. Batu Sopang 3 Orang 70,407,000.00 3 Orang 160,000,000 4.01 . 4.01.14 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kec. Batu Sopang 1 Tahun 25,000,000.00 1 Tahun 30,000,000 4.01 . 4.01.14 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kec. Batu Sopang 1 Tahun 9,732,000.00 1 Tahun 15,000,000 4.01 . 4.01.14 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kec. Batu Sopang 1 Tahun 2,300,000.00 1 Tahun 6,000,000 4.01 . 4.01.14 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kec. Batu Sopang 1 Paket 180,050,000.00 1 Paket 70,000,000 4.01 . 4.01.14 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Kec. Batu Sopang 1 Tahun 9,360,000.00 1 Tahun 30,000,000 4.01 . 4.01.14 . 01 . 18 Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi Kec. Batu Sopang 1 Tahun 61,375,000.00 1 Tahun 100,000,000 4.01 . 4.01.14 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 187,250,000 235,000,000 4.01 . 4.01.14 . 02 . 19 Pemeliharaan rutin/berkala asrama pelajar Kec. Batu Sopang 1 Tahun 30,300,000.00 1 Tahun 30,000,000 4.01 . 4.01.14 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kec. Batu Sopang 1 Tahun 70,000,000.00 1 Tahun 30,000,000 4.01 . 4.01.14 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kec. Batu Sopang 1 Unit 26,000,000.00 1 Unit 45,000,000 4.01 . 4.01.14 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Kec. Batu Sopang 1 Tahun 10,950,000.00 1 Tahun 30,000,000 4.01 . 4.01.14 . 02 . 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Kec. Batu Sopang 3 Paket 50,000,000.00 3 Paket 100,000,000 4.01 . 4.01.14 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1,000,000 6,000,000 4.01 . 4.01.14 . 06 . 05 Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) Kec. Batu Sopang 10 Buku 1,000,000.00 10 Buku 6,000,000 2.06 . 4.01.14 . 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 48,600,000 84,876,000 2.06 . 4.01.14 . 15 . 07 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan Kec. Batu Sopang 1 Tahun 48,600,000.00 1 Tahun 84,876,000 2.02 . 4.01.14 . 16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 10,200,000.00 10,500,000 2.02 . 4.01.14 . 16 . 10 Fasilitasi Pelaksanaan Kecamatan Layak Anak Kec. Batu Sopang 1 Paket 10,200,000.00 1 Paket 10,500,000 2.13 . 4.01.14 . 16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 66,650,000.00 90,750,000 2.13 . 4.01.14 . 16 . 10 Paskibraka Kec. Batu Sopang 1 Kegiatan 66,650,000.00 1 Kegiatan 90,750,000 4.03 . 4.01.14 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 6,011,000.00 16,000,000 4.03 . 4.01.14 . 21 . 17 Penyusunan RENJA SKPD Kec. Batu Sopang 10 Buku 2,430,000.00 10 Buku 7,500,000 4.03 . 4.01.14 . 21 . 22 Evaluasi RENJA SKPD Kec. Batu Sopang 10 Buku 3,581,000.00 10 Buku 8,500,000

PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN BATU SOPANGKABUPATEN PASER TAHUN ANGGARAN 2018

KODE REKENING URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2018 CATATAN PENTING

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN N+1

2

LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA

KEBUTUHAN DANA / PAGU

INDIKATIF

TARGET CAPAIAN KINERJA

KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF

1 3 4 5 6 7 8

KODE REKENING URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2018 CATATAN PENTING

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN N+1

21.05 . 4.01.14 . 26 336,475,000.00 612,756,000 1.05 . 4.01.14 . 26 . 01 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Kebakaran Kec. Batu Sopang 2 Unit 118,795,000.00 2 Unit 233,728,000 1.05 . 4.01.14 . 26 . 02 Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Kec. Batu Sopang 10 Orang 217,680,000.00 10 Orang 379,028,000 2.07 . 4.01.14 . 28 50,902,500.00 66,550,000 2.07 . 4.01.14 . 28 . 03 Pelaksanaan 10 Program PKK Kec. Batu Sopang 9 Desa 30,462,500.00 9 Desa 30,250,000 2.07 . 4.01.14 . 28 . 05 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan Kec. Batu Sopang 9 Desa 20,440,000.00 9 Desa 36,300,000 1.02 . 4.01.14 . 32 7,600,000.00 8,000,000 1.02 . 4.01.14 . 32 . 01 Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu Kec. Batu Sopang 1 Kegiatan 7,600,000.00 1 Kegiatan 8,000,000 4.01 . 4.01.14 . 46 186,575,000.00 175,450,000 4.01 . 4.01.14 . 46 . 01 Koordinasi dan Fasilitasi LPTQ Kec. Batu Sopang 40 Peserta 50,390,000.00 40 Peserta 60,500,000 4.01 . 4.01.14 . 46 . 02 Koordinasi Kerukunan Umat Beragama Kec. Batu Sopang 9 Desa 46,200,000.00 9 Desa 48,400,000 4.01 . 4.01.14 . 46 . 04 Koordinasi dan Fasilitasi Penetapan Tapal Batas Kec. Batu Sopang 9 Desa 62,805,000.00 9 Desa 30,250,000 4.01 . 4.01.14 . 46 . 07 Koordinasi Desiminasi Informasi Masyarakat Kec. Batu Sopang 4 Kali 15,600,000.00 4 Kali 30,250,000 4.01 . 4.01.14 . 46 . 09 Koordinasi Pembakuan Rupa - rupa Bumi Kec. Batu Sopang 9 Desa 11,580,000.00 9 Desa 6,050,000 4.01 . 4.01.14 . 47 56,750,000.00 141,098,000 4.01 . 4.01.14 . 47 . 02 Koordinasi dan Penyelenggaraan Lomba Desa Kec. Batu Sopang 9 Desa 17,200,000.00 9 Desa 24,200,000 4.01 . 4.01.14 . 47 . 03 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi ADD Kec. Batu Sopang 9 Desa 21,860,000.00 9 Desa 92,698,000 4.01 . 4.01.14 . 47 . 04 Koordinasi dan Penyelenggaraan TTG Kec. Batu Sopang 9 Desa 17,690,000.00 9 Desa 24,200,000 4.01 . 4.01.14 . 49 278,350,000.00 375,100,000 4.01 . 4.01.14 . 49 . 01 Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Kec. Batu Sopang 1 Tahun 166,100,000.00 1 Tahun 266,200,000 4.01 . 4.01.14 . 49 . 03 Pemeliharaan RTH Kec. Batu Sopang 1 Tahun 112,250,000.00 1 Tahun 108,900,000 4.01 . 4.01.14 . 50 143,741,600.00 194,948,000 4.01 . 4.01.14 . 50 . 02 Koordinasi dan Fasilitasi Penyaluran Beras Sejahtera (Rastra) Kec. Batu Sopang 480 KPM 133,201,600.00 552 KPM 176,798,000 4.01 . 4.01.14 . 50 . 03 Koordinasi dan Pembinaan Unit Kesehatan Sekolah (UKS) Kec. Batu Sopang 1 Kegiatan 10,540,000.00 1 Kegiatan 18,150,000

1,920,093,100 2,665,028,000

* ESTIMASI KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF TAHUN N+1 (2018) BERDASARKAN PERKIRAAN INFLASI 2,5%* ESTIMASI KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF TAHUN N+1 (2016) TIDAK TERMASUK P3BK

Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Program Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum

Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah Lainnya

Program Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Program Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Kb

Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

NIP 19640404 198803 1 025

Batu Kajang, Desember 2017Pengguna Anggaran

H. Firhansyah, S.Sos, MM.

Jumlah

Documents

2018 - paserkab.go.id · 2019. 11. 21. · TU SOP ANG BA TU SOP ANG BA TU SOP ANG BA TU SOP ANG BA TU SOP ANG BA TU SOP ANG BA TU SOP ANG BA TU SOP ANG BA TU SOP ANG BA TU SOP ANG