· 2017-07-28 · Fuentes de Financiamiento y Rubros. ... Tabla N° 1: Clasificador Institucional de la MML para el año 2012 JG UG CC NOMBRE DEL CENTRO DE COSTO RESPONSABLE 1 JEFATURA

|0 Gerencia de Planificación Sub Gerencia de Programas y Planes Corporativos

Municipalidad Metropolitana de Lima Gerencia de Planificación Sub Gerencia de Programas y Planes Corporativo Lima, 12 de diciembre de 2011

Plan de Acción y Presupuesto Año Fiscal 2012


INDICE

1. INFORMACIÓN BÁSICA DE LA ENTIDAD. ....................................................................... 2

1.1. DENOMINACIÓN, NATURALEZA, FINES Y/O OBJETIVOS FUNCIONALES ............ 2

1.2. CLASIFICADOR INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA .................................................................................................................................. 3

2. MARCO ESTRATÉGICO ................................................................................................... 5

3. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL ......................................................................................... 9

3.1. EN EL EJE PROGRAMÁTICO: DESARROLLO HUMANO ......................................... 9

3.2. EN EL EJE PROGRAMÁTICO: CONVIVENCIA Y SEGURIDAD .............................. 10

3.3. EN EL EJE PROGRAMÁTICO, DESARROLLO URBANO Y ESPACIO PÚBLICO ... 11

3.4. EN EL EJE PROGRAMÁTICO, MOVILIDAD Y TRANSPORTE ............................... 12

3.5. EN EL EJE PROGRAMÁTICO: MEDIO AMBIENTE.................................................. 12

3.6. EN EL EJE TRANSVERSAL: GESTIÓN Y BUEN GOBIERNO ................................. 13

4. OBJETIVOS Y RESULTADOS ESPERADOS PARA EL AÑO FISCAL 2012 ................... 14

4.1. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS POR EJES PROGRAMÁTICOS .............................. 14

5. PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS PARA EL AÑO FISCAL 2012................ 23

5.1. ACTIVIDADES PRINCIPALES .................................................................................. 23

5.2. PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA ................................................................. 26

6. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012 .................................................................................................................................... 28

ANEXOS: ............................................................................................................................. 29

Anexo 01 Proyecto de Presupuesto de Ingresos 2012 de la Municipalidad Metropolitana

de Lima a Nivel de Genéricas, Sub Genéricas, Específicas del Ingreso por Fuentes de Financiamiento y Rubros.

Anexo 02 Proyecto de Presupuesto de Gastos 2012 de la Municipalidad Metropolitana

de Lima a Nivel de Genéricas, Sub Genéricas, Específicas del Gasto por Fuentes de Financiamiento y Rubros.


de Lima a Nivel de la Estructura Funcional de los Gobiernos Locales para el Año Fiscal 2012.


de Lima a Nivel del Clasificador Institucional conformado por Unidades de Gestión, Centros de Costo, Actividades y Proyectos, Tareas y Trabajos.


1. INFORMACIÓN BÁSICA DE LA ENTIDAD.

1.1. Denominación, Naturaleza, Fines y/o objetivos Funcionales Denominación. La Municipalidad Metropolitana de Lima, es una persona jurídica de derecho público con autonomías en concordancia con la Ley Orgánica de Municipalidades y la Ley de Regionalización en todo aquello que le alcanza dentro del proceso de Descentralización. Su organización interna fue aprobada por ORDENANZA Nº812 del 25 de agosto del 2005 y ejerce jurisdicción con carácter de exclusividad sobre la provincia de Lima. Naturaleza Como persona jurídica emana de la voluntad constituyendo dos pliegos presupuestarios: Gobierno Local Distrital y Gobierno Regional. Ejerce jurisdicción de manera exclusiva sobre la provincia de Lima en materias municipales y regionales; y desarrolla sus competencias como Gobierno Regional, al amparo de la Ley 27783, Ley de Bases de la Descentralización (Art. 33); Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales (Art. 65) y en la Ley 27902, Modificatoria de la Ley 27863 (Art.2). Las funciones y competencias de carácter local metropolitano y regional, le son otorgadas a la Municipalidad Metropolitana mediante la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades Finalidad La Municipalidad Metropolitana de Lima tiene por finalidad representar al vecindario, promover la inversión pública y privada, el empleo, la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción, garantizando el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes. Funciones Generales La Municipalidad Metropolitana de Lima tiene las competencias y ejerce las funciones y atribuciones que señalan la Constitución del Estado, la Ley de Bases de la Descentralización, la Ley Orgánica de Municipalidades, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y demás disposiciones legales vigentes. Objetivos Funcionales La Municipalidad Metropolitana de Lima tiene como objetivo lograr el desarrollo económico, social, poblacional, cultural y ambiental proporcionando al ciudadano el ambiente adecuado para la satisfacción de sus necesidades vitales, en aspectos de viviendas, salubridad, abastecimiento, educación, recreación, transporte y comunicaciones.


1.2. Clasificador Institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima Para el logro de los Objetivos la MML tiene una estructura orgánica debidamente aprobada con sus instrumentos de gestión operativa dentro de los cuales se tiene un clasificador aprobado por Resolución de Alcaldía N° 311 del 05 de julio 2011:

Tabla N° 1: Clasificador Institucional de la MML para el año 2012

JG UG CC NOMBRE DEL CENTRO DE COSTO RESPONSABLE 1 JEFATURA DE GESTIÓN MUNICIPALIDAD

METROPOLITANA DE LIMA GERENTE MUNICIPAL METROPOLITANO

1 UNIDAD DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN

1 1 11001 CENTRO DE COSTO GOBIERNO MUNICIPAL SECRETARIO GENERAL DEL CONCEJO

1 1 11002 CENTRO DE COSTO GERENCIA MUNICIPAL METROPOLITANA

GERENTE MUNICIPAL METROPOLITANO

1 1 11003 CENTRO DE COSTO OFICINA GENERAL DE CONTROL INSTITUCIONAL INSPECTOR GENERAL

1 1 11004 CENTRO DE COSTO GERENCIA DE PLANIFICACIÓN GERENTE DE PLANIFICACIÓN

1 1 11005 CENTRO DE COSTO GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN GERENTE DE ADMINISTRACIÓN

1 1 11006 CENTRO DE COSTO SUBGERENCIA DE PERSONAL SUBGERENTE DE PERSONAL

1 1 11007 CENTRO DE COSTO GERENCIA DE FINANZAS GERENTE DE FINANZAS 1 1 11008 CENTRO DE COSTO PROCURADURÍA PÚBLICA

MUNICIPAL PROCURADOR PÚBLICO MUNICIPAL

1 1 11009 CENTRO DE COSTO GERENCIA DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA

GERENTE DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA

1 1 11010 CENTRO DE COSTO GERENCIA DE DEFENSA DEL CIUDADANO

GERENTE DE DEFENSA DEL CIUDADANO

2

UNIDAD DE GESTIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES

GERENTE DE DESARROLLO EMPRESARIAL

1 2 12001 CENTRO DE COSTO GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

GERENTE DE DESARROLLO URBANO

1 2 12002 CENTRO DE COSTO PROGRAMA MUNICIPAL PARA LA RECUPERACIÓN DEL CENTRO HISTORICO DE LIMA

GERENTE DEL PROGRAMA MUNICIPAL PARA LA RECUPERACIÓN DEL CENTRO 1 2 12003 CENTRO DE COSTO GERENCIA DE

TRANSPORTE URBANO GERENTE DE TRANSPORTE URBANO

1 2 12004 CENTRO DE COSTO PROYECTO ESPECIAL METROPOLITANO DE TRANSPORTE NO MOTORIZADO

GERENTE DEL PROYECTO ESPECIAL METROPOLITANO DE TRANSPORTE NO MOTORIZADO

1 2 12005 CENTRO DE COSTO RED VIAL DEL PEAJE GERENTE GENERAL DE EMAPE 1 2 12010 CENTRO DE COSTO GERENCIA DE

SERVICIOS A LA CIUDAD GERENTE DE SERVICIOS A LA CIUDAD

1 2 12015 CENTRO DE COSTO GERENCIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL

GERENTE DE DESARROLLO EMPRESARIAL

1 2 12016 CENTRO DE COSTO GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

GERENTE DE SEGURIDAD CIUDADANA

1 2 12017 CENTRO DE COSTO SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL SUBGERENTE DE DEFENSA CIVIL

1 2 12018 CENTRO DE COSTO GERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL

GERENTE DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL


1 2 12019 CENTRO DE COSTO FONDO METROPOLITANO DE RENOVACIÓN URBANA – FOMUR

SECRETARIO EJECUTIVO DEL FONDO METROPOLITANO DE RENOVACIÓN URBANA

1 2 12020 CENTRO DE COSTO CIRCUITO MAGICO DEL AGUA GERENTE GENERAL DE EMILIMA

3

UNIDAD DE GESTIÓN DE APOYO SOCIAL

GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL

1 3 13006 CENTRO DE COSTO DE GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL

1 3 13007 CENTRO DE COSTO SUBGERENCIA DEL VASO DE LECHE

SUBGERENTE DEL VASO DE LECHE

1 3 13008 CENTRO DE COSTO GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL

GERENTE DE PARTICIPACIÓN VECINAL

1 3 13009 CENTRO DE COSTO GERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES

GERENTE DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES

1 3 13010 CENTRO DE COSTO SUBGERENCIA DE CULTURA SUBGERENTE DE CULTURA

1 3 13011 CENTRO DE COSTO SUBGERENCIA DE DEPORTES Y RECREACIÓN

SUBGERENTE DE DEPORTES Y RECREACIÓN

4

UNIDAD DE GESTIÓN DE INVERSIONES

GERENTE DE FINANZAS

1 4 14001 CENTRO DE COSTO INVERSIONES MUNICIPALES MML– EMAPE

GERENTE GENERAL DE EMAPE

1 4 14002 CENTRO DE COSTO INVERSIONES PARA EL TRANSPORTE METROPOLITANO DE LIMA

GERENTE GENERAL DEL INSTITUTO METROPOLITANO PROTRANSPORTE DE LIMA

1 4 14003 CENTRO DE COSTO FONDO METROPOLITANO DE RENOVACIÓN URBANA – FOMUR

SECRETARIO EJECUTIVO DEL FONDO METROPOLITANO DE RENOVACIÓN URBANA

1 4 14007 CENTRO DE COSTO INVERSIONES MUNICIPALES – GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN

1 4 14009 CENTRO DE COSTO INVERSIONES MUNICIPALES MML– SERPAR LIMA

GERENTE GENERAL DEL SERVICIO DE PARQUES DE LIMA – SERPAR LIMA

1 4 14010 CENTRO DE COSTO INVERSIONES MUNICIPALES MML- EMMSA

GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE MERCADOS S.A.

1 4 14011 CENTRO DE COSTO INVERSIONES MUNICIPALES MML- INVERMET

SECRETARIO GENERAL PERMANENTE DEL INVERMET

1 4 14012 CENTRO DE COSTO INVERSIONES MUNICIPALES MML- PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS – FELIPE BENAVIDES BARREDA

DIRECTOR EJECUTIVO DEL PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS

1 4 14013 CENTRO DE COSTO INVERSIONES MUNICIPALES MML - EMILIMA GERENTE GENERAL DE EMILIMA

JG : Jefatura de Gestión UG : Unidad de Gestión CC : Centro de Costo


2. MARCO ESTRATÉGICO

VISION DE LA CIUDAD DE LIMA Lima es una ciudad donde todos y todas, especialmente los niños, niñas y adolescentes, vivamos en un entorno saludable, accesible, seguro, con derechos e igualdad de oportunidades.

Una Lima sin excluidos, una ciudad para todos.

Una ciudad abierta al mundo en lo tecnológico, cultural y económico, donde se valora la historia y las múltiples identidades culturales.

Una Lima donde se protege y mejora la calidad de los recursos naturales en un contexto de cambio climático.

VISIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA La MML es reconocida como una institución transparente, eficiente, organizada para el logro de resultados, que concerta con la ciudadanía y los diferentes niveles de gobierno, y que ha incorporado las nuevas funciones regionales articulándolas con las funciones municipales, liderando el desarrollo integral de los habitantes de la provincia y del Cercado en particular. Ha contribuido a mejorar la calidad de vida, dando prioridad a la población en situación de vulnerabilidad, especialmente los niños, niñas y adolescentes.

MISIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

Consolidar el gobierno de Régimen Especial de Lima Metropolitana, implementado un nuevo estilo de gestión, basado en la transparencia, concertación, autoridad y liderazgo, planeamiento y excelencia que permita la inclusión de los grupos más vulnerables con énfasis en los niños, niñas y adolescentes.

Para ello ejerce las competencias regionales con recursos adecuados y planificados; fortalece la gestión articulada y participativa del Cercado de Lima y los mecanismos de participación ciudadana y de coordinación interdistrital e interregional; y potencia las capacidades humanas y técnicas para la gestión institucional.

Figura N° 1: Estrategia Global

GESTION Y BUEN GOBIERNO


La gestión de los recursos públicos responde a un conjunto de valores que dan como resultado una gestión y buen gobierno cuya estrategia institucional se muestra seguidamente:

Figura N° 2: Estrategia Institucional

Tabla N° 2: Objetivos Estratégicos por Ejes Programáticos

Eje programático: 1. Desarrollo humano

Objetivos Estratégicos Generales

Objetivos Estratégicos Específicos Gerencia

Responsable

OEG 1: Ampliar las

capacidades y garantizar

los derechos sociales y

culturales de todos y

todas, con énfasis en la

primera infancia y

población en situación de

vulnerabilidad.

OEE 1.1 Fortalecer el desarrollo de capacidades y promover los derechos del niño y niña menor de 6 años

Gerencia de Desarrollo Social

OEE 1.2 Fortalecer el desarrollo de capacidades y promover los derechos de niños, niñas y adolescentes (mayores de 6 años y menores de 18 años). OEE 1.3 Fortalecer el desarrollo de capacidades y el respeto de los derechos de la población joven (18-29 años). OEE 1.4 Fortalecer el desarrollo de capacidades y el respeto de los derechos de la población adulta, con prioridad en las mujeres OEE 1.5 Fortalecer el desarrollo de capacidades y el respeto de los derechos de las personas adultas mayores.


OEE 1.6 Fortalecer el desarrollo de capacidades y el respeto de los derechos de las personas con discapacidad.

OEG 2: Promover el desarrollo competitivo de las actividades económicas sostenibles y emprendimientos que permitan generar ingresos y fuentes de trabajo decente para la población.

OEE 2.1 Promover el desarrollo competitivo de las MIPYME, consolidando las vocaciones productivas de LM. (Turismo, Confecciones, metalmecánica, informática, carpintería, artesanía y gastronomía).

Gerencia de Desarrollo Empresarial

OEE 2.2 Reducir la informalidad de las actividades económicas, en particular del comercio de la ciudad en el Cercado de Lima y vías metropolitanas

OEE 2.3 Promover emprendimientos económicos con énfasis en jóvenes, mujeres y PCD de LM.

OEE 2.4 Promover el trabajo decente y empleabilidad con énfasis en jóvenes, mujeres y PCD.

OEE 2.5 Promover nuevas inversiones en los sectores productivos claves de la ciudad de LM.

Eje programático: 2. Convivencia y seguridad



Responsable

OEG 3: Mejorar las

condiciones de

convivencia y seguridad

ciudadana para todos y

todas, afirmando una

ciudadanía intercultural en

una Lima inclusiva.

OEE 3.1 Fortalecer e integrar el sistema de seguridad ciudadana a nivel de Lima Metropolitana.

Gerencia de Seguridad Ciudadana

OEE 3.2 Mejorar las condiciones de seguridad en los

espacios públicos dando prioridad a zonas de alta

inseguridad.

OEE 3.3 Promover un entorno favorable y de oportunidades para los grupos en riesgo y de mayor vulnerabilidad. OEE 3.4 Mejorar las garantías a la vida y seguridad, considerando las necesidades específicas de mujeres, niños, niñas, adolescentes, personas adultas mayores, PCD y OSD.

Eje programático: 3. Desarrollo urbano y espacio público



Responsable

OEG 4: Gestionar la

recuperación y

concertada, ordenada y

sostenible del territorio en

el contexto del cambio

climático ocupación

segura, inclusiva,

OEE 4.1 Promover la ocupación ordenada del territorio

Gerencia de Desarrollo Urbano

OEE 4.2 Disminuir los niveles de vulnerabilidad ante riesgo a desastres

OEE 4.3 Recuperar e incrementar los espacios públicos para una vida saludable y el disfrute de más personas

Eje programático: 4. Movilidad y transporte



Responsable


OEG 5: Mejorar las

condiciones para la

movilidad segura y

eficiente de las personas,

en especial de niños,

adultos mayores y

personas con

discapacidad

OEE 5.1 Integrar en un sistema la movilidad y transporte público.

Gerencia de Transporte Urbano

OEE 5.2 Mejorar la transitabilidad y accesibilidad.

OEE 5.3 Fortalecer la gestión de tránsito en el marco de su competencia.

OEE 5.4 Promover una conciencia ciudadana inclusiva y una movilidad urbana sostenible.

Eje programático: 5. Medio Ambiente



Responsable

OEG 6: Liderar la gestión

ambiental de Lima y

preparar la ciudad para su

adaptación al cambio

climático.

OEE 6.1 Fortalecer la gestión y autoridad ambiental en Lima Metropolitana

Gerencia de Servicios a la Ciudad

OEE 6.2 Promover la conservación y uso racional de los recursos naturales OEE 6.3 Mejorar la gestión integral de los residuos sólidos

OEE 6.4 Mejorar el control de la calidad ambiental

OEE 6.5 Promover la educación y ciudadanía ambiental OEE 6.7 Ampliar las áreas verdes y promover su uso publico

Eje transversal: 6. Gestión y buen gobierno



Responsable

OEG 7: Gestionar el

gobierno metropolitano de

Lima basado en los

principios de buen

gobierno.

OEE 7.1 Adecuar la MML para el ejercicio del Régimen Especial del gobierno metropolitano que le corresponde, cumpliendo con sus competencias regionales y provinciales.

Gerencia de Planificación

OEE 7.2 Fortalecer las organizaciones y mecanismos de participación ciudadana y espacios de concertación.

OEE 7.3 Articular las políticas, criterios de gestión y acciones de impacto a nivel metropolitano interdistrital e interregional. OEE 7.4 Planificar el desarrollo integral de largo plazo del área metropolitana y de la provincia de Lima. OEE 7.5 Desarrollar un sistema de planificación y monitoreo articulado de MML y LM. OEE 7.6 Fortalecer las capacidades Institucionales, de comunicación y difusión de la gestión de la MML. OEE 7.7 Articular y fortalecer el sistema de gestión y captación de recursos.


3. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL

3.1. En el eje programático: Desarrollo humano

En la Constitución Política del Estado, se señala como fin supremo de la sociedad y del Estado la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad. La ley General de Educación, señala que la educación inicial se imparte a los menores de 3 años y tiene como objetivos promover el desarrollo integral del niño y procurar su atención alimentaria, de salud y de recreación; prevenir, descubrir y tratar oportunamente los problemas de orden biopsicosocial que pueden perturbar el desarrollo del niño y contribuir a la integración y fortalecimiento de la familia y la comunidad.

Desde esta perspectiva, el Estado peruano se ha comprometido a cumplir al 2015 con 8 objetivos que son parte de la Metas de Desarrollo del Mileno 2000-2015, entre los cuales se menciona el velar por los niños y las niñas de todo el mundo para que puedan terminar un ciclo completo de enseñanza primaria, reducir en dos terceras partes la mortalidad de los niños menores de 5 años, y reducir la mortalidad materna en tres cuartas partes.

Lima Metropolitana ha crecido económicamente en los últimos años pero no ha tenido una distribución de recursos proporcional a su crecimiento. Lo cual es observable en los elevados niveles de pobreza, que afectan al 18% de su población, aproximadamente 1.6 millones de limeños ubicados mayormente en los distritos periféricos de Lima. Esto explica en gran medida la distribución asimétrica de los ingresos; puesto que, Lima que concentra el 46% de la PEA nacional, sólo el 52% de ésta se encuentra adecuadamente empleada, 40% de los limeños se encuentran subempleados, y la tasa de desempleo se mantiene alrededor del 8%.

La pobreza trae consigo condiciones de vulnerabilidad y exclusión tales como la desnutrición infantil que afecta a 41 mil niños menores de 5 años en Lima Metropolitana, o la anemia que representa al 43% de la niñez, la alta incidencia de tuberculosis, con casos de difícil tratamiento concentrados en Lima Cercado, La Victoria y El Agustino; así como, el insuficiente acceso a los servicios básicos como seguros de salud (67% de personas no tiene acceso a ningún seguro de salud) y educación. La pobreza se concentra en los distritos como Puente Piedra, San Juan de Lurigancho, Carabayllo y Villa El Salvador. Y en el Cercado de Lima, se concentra en los sectores de Barrios Altos y en el sector llamado Margen izquierda del río Rímac (MIRR).

Liderados por la Gerencia de Desarrollo Social, las unidades orgánicas que participan en el eje programático de Desarrollo Humano; han iniciado acciones orientadas a ampliar las capacidades y garantizar los derechos sociales y culturales de todos y todas, con énfasis en la primera infancia y población en situación de vulnerabilidad; y para ello han establecido las siguientes actividades priorizadas:

Atención integral de primera infancia (incluye los Centros Infantiles Municipales para el desarrollo Integral de Niño).

Defensoría de Derechos del Niño, Niña y Adolescente. Atención Integral a niños, niñas y adolescentes y jóvenes. Promoción de Servicios de Inversión Social: Centros de servicios de zonas en situación de

vulnerabilidad y Asesoría familiar en zonas en situación de vulnerabilidad. Acceso al Empleo Generación de Ingresos: (Mujer Emprende y Bolsa de Laboral). Planificación de Políticas de Empleo y Acceso a Servicios: Programa de equidad de género y

atención de la Mujer afectad por la violencia e Inserción laboral. Programa de Prevención de la Salud Atención Integral al adulto Mayor.


Atención y Promoción de la Persona con Discapacidad y Promoción de su Integración Social Promoción de servicios de intervención Social. Prevención Sanitaria y control de Zoonosis. Planificación de Políticas de Salud Planificación de Políticas de Igualdad de Oportunidades Subsidio de Comedores Populares. Alimentación para grupos en riesgo PANTBC Gestión de la Gerencia de Desarrollo Social Programa de Asistencia Alimentaria en el Cercado de Lima

Cabe señalar que el desarrollo de las actividades propuestas para el año 2012; se desarrollaran en el siguiente contexto:

Condiciones inapropiadas para el desarrollo integral para niños y niñas de la primera infancia y corresponsabilidad con la familia y comunidad.

Insuficiente formación de los actores que trabajan directamente con la primera infancia. Insuficiente información en el tema de primera infancia y sensibilización a la comunidad

3.2. En el eje programático: Convivencia y seguridad

La población de toda ciudad requiere de condiciones de vida adecuadas para tener una mejor calidad de vida. La percepción que la gente tiene sobre el espacio urbano contribuye a esa idea de seguridad ciudadana y materializa elementos que contribuyen o no al crecimiento de la ciudad.

Un estudio de la Universidad de Lima del 2009 sobre seguridad ciudadana, revela que, para el 73% de los capitalinos, Lima es una ciudad insegura o muy insegura, mientras que solo un 11.9% piensa lo contrario. Este índice es similar a los registrados en años anteriores por la misma encuesta, cuando entre los que se sentían inseguros había un 70.2% en 2008, un 73.2% en 2007. Al respecto, solo un 18.3% piensa que hay una buena o muy buena lucha contra la delincuencia. En contraste, un 45.3% asegura que esta acción es regular, y un 34.3 la califica como mala

Este denominador de percepción de inseguridad es en sí mismo un grave problema para las ciudadanas y ciudadanos porque paraliza y retrasa la movilidad social, así como las actividades cotidianas en la ciudad. A lo que se suma la materialización de hechos delictivos. La misma encuesta de la universidad de Lima nos indica, conforme a sus encuestados, que es de 81% el robo originado en la calle y que un 18% de robos se produjeron en las viviendas de los entrevistados. La alta inseguridad es solo un grave problema social y económico. No sólo las comunidades se han organizado para tener y pagar un servicio de seguridad sino también las empresas invierten en costos para su protección y seguridad.

Lima cuenta con un promedio de 400 pandillas, que se van organizando y poco a poco se van convirtiendo en redes delincuenciales muy articuladas. En Lima Metropolitana existe una inadecuada distribución de los 29,000 policías que tiene. Por ejemplo “Miraflores con 80,000 habitantes y 10 Km2 tiene tantos policías como San Juan de Miraflores con cerca un millón de habitantes y 24 Km2. Hay desigualdad horizontal y vertical.” Los distritos de sectores A y B tienen una gran cantidad de efectivos en el serenazgo mientras hay otros sectores que no tienen el servicio.

El 75% de los peruanos considera que Lima, es considerada la ciudad más insegura del país, seguida por las norteñas Trujillo y Chiclayo, según IPSOS Apoyo (Octubre - 2011). Entre tanto, un 62 % de entrevistados afirmó que los peruanos forman una sociedad violenta, mientras que el 32 % considera que es pacífica.


De modo general se percibe una profunda desconfianza en los habitantes de la ciudad con respecto a sus vecinos, y existe la percepción del “limeño” como un ciudadano poco respetuoso de normas de convivencia cívica. “Ello da cuenta de una debilidad del capital social y moral de los habitantes de la capital del país. “

Durante el año 2011, se ha instalado el Comité de Seguridad Ciudadana con la participación de los Alcaldes de los 43 distritos de Lima; para realizar trabajos coordinados en toda la ciudad tales como estandarizar los Cuerpos de Serenazgo y compartir recursos logísticos.

Uno de los primeros pasos, ha sido la suscripción de un convenio con la Policía Nacional del Perú, por los cuales 400 agentes del Escuadrón Verde dedican sus días de franco al servicio de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Del mismo modo se ha suscrito un convenio con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Perú para renovar su flota vehicular. También se está trabajando con el Poder Judicial para instalar Juzgados de Paz Letrados en las comisarías.

3.3. En el eje programático, Desarrollo urbano y espacio público

La identidad de la población se construye en espacios públicos construidos de forma conjunta, Lima carece de estos espacios para la convivencia ciudadana. Una de las carencias más sentidas de los limeños y limeñas de toda condición es la falta de estos espacios.

Los espacios de parques y plazas se han ido debilitando por el proceso de crecimiento urbano de la ciudad, que no ha seguido necesariamente una planificación rigurosa. Mediante una planificación pensada en la gente se espera recuperar estos espacios, los cuales deben ser valorados no sólo como infraestructura sino como lugares de encuentro que permita la participación de las ciudadanas y ciudadanos. Donde se exprese además el sentir de la comunidad.

Es importante señalar también que los sectores populares siguen teniendo una enorme demanda insatisfecha de viviendas dignas y seguras. Se observan en Lima crecientes conflictos por el limitado espacio urbano.

Paralelamente, en la periferia de la ciudad se observan grandes problemas relacionados al acceso al suelo y la vivienda segura, problema que afecta principalmente a las familias que ocuparon de manera informal suelos de laderas o se ubicaron en las márgenes de los ríos o suelos no adecuados para vivienda.

El área de Lima Metropolitana, es un territorio multicultural de aproximadamente nueve millones de personas que ocupan un espacio de alrededor de 2,800 km² sobre tres cuencas hidrográficas con limitada dotación de agua. La ciudad de Lima se ha planificado, principalmente, entre la garita de Ancón y la garita de Conchán, desconociendo el principio urbanístico que la ciudad está conformada por el territorio así como por la población localizada más allá de sus límites físicos, incluyendo aquellas zonas que forman parte de su área de influencia.

El mismo fenómeno urbano será más lento hacia el norte de la capital, por varias razones. Una de ellas es la barrera física existente, las lomas y zonas de neblina, que dificultan la ocupación urbana y la provisión de infraestructura. Igualmente limitante son las vías de acceso al conocido “norte chico”, cuya configuración presenta dificultades que obligan a mantener bajas velocidades. De otro lado, en el “norte chico” se ubica un conjunto de urbanizaciones informales que restan atracción a empresas inmobiliarias para invertir en la construcción de nuevos condominios o infraestructura turística. Sin embargo, aun cuando el proceso de urbanización será lento, se estima que para el 2030, Lima conformara la conurbación Huacho-Lima-Callao-Cañete. De esta manera, la capital del Perú constituirá un continuo urbano con una longitud de 250 kilómetros.


Durante el año 2011, mediante el proceso de Presupuesto Participativo en el Cercado de Lima, los vecinos han elegido 29 proyectos para el desarrollo de su comunidad. Además se ha iniciado la remodelación de 4 plazas históricas en El Cercado: Plaza Italia, Plaza Buenos Aíres, Plaza Buena Muerte y Plazuela del Cercado. Así mismo se han iniciado las obras de remodelación de la Playa La Herradura y el rediseño del Túnel Santa Rosa luego de su derrumbe, para garantizar su seguridad.

3.4. En el eje programático, Movilidad y transporte

La ciudad de Lima tiene 8,000 km de vías asfaltadas aproximadamente, las cuáles son consideradas suficientes para la movilización de la población, no obstante éstas están totalmente congestionadas para la circulación interurbana en las vías principales o troncales, dejando de tener un uso integral y racional. El problema por lo tanto no es la falta de vías sino la excesiva cantidad de vehículos automotores. La ciudad tiene un sistema de transporte caótico, ineficiente, inseguro y contaminante. Hay vehículos que circulan sin haber tenido una revisión técnica. En Lima se tiene una flota automotor con más de 16 años de vida promedio, la más alta de Latinoamérica.

Diariamente se originan accidentes de tránsito y caos vehicular. Sin embargo el caos vehicular no es un problema de normas ni de vías; más bien, es producto del inadecuado comportamiento de la ciudadanía.

Los ómnibus son los vehículos que tienen mayor participación en accidentes fatales con 18% del total de accidentes en el 2007. También tienen una gran participación los automóviles particulares y las camionetas rurales o combis. Otro dato impactante es que 8 de cada 10 camionetas de timón cambiado que participan en accidentes de tránsito fatales corresponden a taxis. El CIDATT precisa que 4 de cada 10 accidentes fatales son ocasionados por los vehículos de transporte público.

Otro factor que contribuye a incrementar los accidentes de tránsito es que los usuarios del servicio de transporte urbano no usan los paraderos autorizados. A esto se suma la forma de conducir de los transportistas y los comerciantes que ocupan las calles. En la población existe la percepción de una alta inseguridad, no solo en paraderos sino también en sus propios vehículos, por el alto riesgo de tener accidentes durante su desplazamiento.

También se aprecia una atomización del servicio de transporte urbano en Lima y una sobreoferta de vehículos, originando congestión, bajas velocidades de desplazamiento y un elevado nivel de contaminación ambiental.

Durante el año 2011, se ha dado inicio a la Implementación del Sistema Integrado de Transporte con la publicación del proyecto de Ordenanza para reorganizar el tránsito. Así mismo se ha iniciado el retiro gradual de rutas de colectivos. En el marco del Programa de Transporte No Motorizado, se ha implementado la primera etapa del Ciclodía en la Av. Arequipa todos los domingos; el cual busca incrementar la presencia del transporte no motorizado en la ciudad y mejorar sus condiciones.

3.5. En el eje programático: Medio ambiente

Una de las manifestaciones de pérdida de calidad de vida en Lima metropolitana es el creciente deterioro ambiental que tiene la población. De acuerdo al Primer Plan Integral de Saneamiento Atmosférico para Lima-Callao PISA L-C 2005-2010 elaborado por el Ministerio de Vivienda se encontró que los actuales niveles de partículas en el aire superaban los estándares ambientales nacionales.

El problema en relación al aire es la alta y creciente concentración de micro partículas suspendidas debidos tanto a vehículos como a industrias, a lo que se suma la acción de los vientos.

Se estima que entre 70 y 80% de la contaminación del aire en Lima se origina por el parque automotor, especialmente de los vehículos con más de 15 años de circulación,


Respecto al agua, Lima depende para su abastecimiento de la dotación de la cuenca del río Rímac y sus afluentes, y en menor medida de fuentes subterráneas y los ríos Chillón y Lurín.

En los últimos años se vienen observando crecientes problemas en la calidad del agua que todos consumimos debido a la enorme descarga de desechos sólidos y líquidos, tanto de las personas como de empresas. Lo que ha generado contaminación del agua.

Con respecto a los residuos sólidos, la ciudad de Lima produce anualmente más de 2.2 millones de toneladas métricas de residuos sólidos (basura), de la cual sólo un 78% es recogido y llevado a rellenos sanitarios, mientras 22% (unas 500 mil toneladas) no tiene un mínimo de tratamiento, convirtiéndose en fuente de contaminación y enfermedades de graves consecuencias para la población.

En forma paralela la población hace uso indiscriminado de los recursos. No se ha generado una conciencia del ecosistema, ni fomentado una cultura de uso eficiente de los recursos de energía, papel, agua y recursos logísticos que genere un ahorro importante. Un uso ambientalmente responsable a fin lograr el menor impacto en el ambiente.

En el año 2011, se ha iniciado en el Distrito de Comas el Proyecto de Arborización Urbana: Adopta un Árbol. Además de la formulación del Plan Integral de Manejo de Residuos Sólidos para Lima. Otro hito importante es que se ha instalado la Comisión Ambiental Metropolitana.

3.6. En el eje transversal: Gestión y buen gobierno

Este eje transversal proyecta en su esencia los principios institucionales. Es el reto que asume la municipalidad de Lima Metropolitana se centra en la gestión y el desarrollo de instrumentos que permitan logar alcanzar los objetivos planteados, esto mediante la elaboración y aplicación de un sistema de planificación, un sistema de monitoreo, así como el fortalecimiento de alianzas para la captación de recursos, entre otras acciones a realizar.

Debe señalarse que la MML ha recibido o incorporado competencias adicionales al mandato establecido en la Ley Orgánica de Municipalidades, las mismas que se derivan de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. A tal fin, el Gobierno Nacional ha asignado recursos para atender las demandas que genere la adopción de las funciones y competencias propias de un Gobierno Regional. Resultado de ello, la MML ha asumido en forma excepcional funciones correspondientes a los gobiernos regionales, conservando también las funciones como Municipalidad Provincial en una misma entidad, generándose confluencia de procesos administrativos duplicados o cruzados.

Se han iniciado acciones para cambiar la actual estructura organizacional a efecto que permita desarrollar actividades y proyectos integrados, y que exprese que la administración no es un fin en sí, sino un medio para cumplir la única tarea de proporcionar servicios de buena calidad a los ciudadanos.

Hablamos de un gobierno municipal que busque espacios de concertación ciudadana, valore la opinión y los consensos con la población y avance hacia el desarrollo de la ciudad. Es necesario consolidar el Gobierno Metropolitano, implementado un nuevo estilo de gestión basado en la transparencia, concertación, autoridad y liderazgo, planeamiento y excelencia, un buen gobierno.

Se vienen creando las condiciones para fortalecer una gestión articulada y participativa con las diferentes unidades orgánicas y con mecanismos de participación ciudadana. Desde esta perspectiva se viene enfocando en el desarrollo de los recursos humanos de la institución con la finalidad de concretar el desarrollo de un trabajo planificado y eficiente.


4. OBJETIVOS Y RESULTADOS ESPERADOS PARA EL AÑO FISCAL 2012

4.1. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS POR EJES PROGRAMÁTICOS

Tabla N° 3: Objetivos Estratégicos por Ejes Programáticos

Eje programático: 1. Desarrollo humano OEG 1: Ampliar las capacidades y garantizar los derechos sociales y culturales de todos y todas, con énfasis en la primera infancia y población en situación de vulnerabilidad. Objetivos Estratégicos

Específicos Principales Acciones Estratégicas Principales Acciones Específicas Principales Resultados

Fortalecer el desarrollo de capacidades y promover los derechos del niño y niña menor de 6 años

Ampliar y mejorar la cobertura y calidad de los servicios de atención integral y educativa para menores de 6 años en zonas de extrema pobreza y pobreza promoviendo la corresponsabilidad en los cuidados y la atención oportuna. (CIM, Ludotecas itinerantes y otros servicios dirigidos a la primera infancia considerando las necesidades de la familia)

•En Atención Integral: servicio de cuidado y protección, salud, alimentación- nutrición, educación y desarrollo de las artes a niños y niñas de la primera infancia. •Atención especializada: psicológico, social, nutricional, salud dirigidos a los niños y niñas de la primera infancia, familia y comunidad. •Ambientes seguros y saludables: evaluación y seguimiento infantil, capacitación. •Desarrollo de capacidades: formación teórico- práctico a través de diferentes modalidades •Monitoreo y evaluación: sistemas de registro integral. •Estudios e investigaciones: ligados a la primera infancia. •Comunicación y difusión (material escrito, visual, eventos)

Para el año 2012, se espera beneficiar a 280, niñas y niños que recibirán 304,000 atenciones oportunas en tres Centros Infantiles Municipales Niña María, Mercedaras y Ramón Castilla. Así mismo, se contará con un nuevo centro infantil Maravillas en Barrios Altos, donde se atenderán aproximadamente 100 niños más.

Fortalecer el desarrollo de capacidades y el respeto

Mejorar el acceso de las familias en situación de vulnerabilidad y exclusión a

• Servicios de Biblioteca y Ludoteca infantil (con internet)

Para el año 2012, 10,000 personas habrán recibido atenciones de diferente tipo (Bibliotecas,


de los derechos de la población adulta, con prioridad en las mujeres

los servicios y programas del Estado, y en particular a los de la MML, para contribuir a la superación de la pobreza (Ferias, carritos Igualdad, asesoría familiar, centros de servicios, servicios y programas de las distintas gerencias) (igualdad)

• Servicios de Defensoría Municipal del niño y el Adolescente – DEMUNA • Servicio de Apoyo a Tareas Escolares • Servicios del Centro para la Violencia contra la Mujer • Servicios de Asistencia Social. • Servicios de Asesoría Legal • Servicios de Consultas Médicas • Servicios de Asistencia Psicológica • Servicios del Albergue para adolescentes • Servicios de capacitación en Talleres productivos • Espacios para la Participación Vecinal • Servicios para Personas con Discapacidad • Servicios para Adultos Mayores • Servicios del Puesto de Seguridad • Servicios de velación, capilla religiosa y ambientes de servicios • Servicios de Ferias Corporativas en zonas de vulnerabilidad • Servicios de Unidades Móviles itinerantes. • Asesoría Familiar

apoyo a tareas escolares, asesoría legal, social y psicológica, consultas médicas, talleres productivos etc.) en los Centros de Servicios en Zonas en Situación de Vulnerabilidad y zonas en situación de Vulnerabilidad. Cercado, Barrios Altos, Margen Izquierda del río Rímac, Lomas de Carabayllo, Rinconada (SJM), Huaycán (Ate), Lomo Corvina (VES), Barrios Altos, Cercado, margen izquierda del río Rímac. Así mismo, 5,000 personas habrán recibido asesoría familiar en Cercado, margen izquierda

Fortalecer el desarrollo de capacidades y el respeto de los derechos de las personas adultas mayores.

Mejorar la calidad de los servicios de los Centros de Atención Residencial para las personas adultas mayores – CARPAM a nivel metropolitano (supervisión y capacitación. Implementar el Centro Integral de Atención al Adulto Mayor de Lima Metropolitana - CIAM como modelo articulador de servicios así como centros de día para adultos mayores en situación de dependencia. Ampliar el acceso y mejorar la oportunidad y la calidad de la atención en salud para los adultos mayores, con énfasis en mujeres. Sensibilizar a operadores de servicios públicos y privados para el buen trato de las personas adultas mayores y promover campañas a favor de sus derechos instalando la Defensoría del

Vivienda y vestido, alimentación, atención médica, nutricional, psicológica, social individualizada, enfermería, terapia física y rehabilitación, talleres ocupacionales, orientación familiar, actividades socio recreativas, otros servicios. Promoción de la salud y prevención de riesgos (atención médica, social, psicológica, nutricional), talleres de estimulación de la memoria, psicofísicos, danza, actividades socio recreativas, culturales, turismo social, capacitación para el trabajo, actividades artísticas, orientación legal por la Defensoría del Adulto Mayor,

Para el año 2012, 120 adultos mayores habrán recibido 101,900 atenciones que corresponden a vivienda y vestido, alimentación, atención médica, nutricional, psicológica, social individualizada, enfermería, terapia física y rehabilitación, talleres ocupacionales, orientación familiar, actividades socio recreativas, otros servicios en Albergue del Adulto Mayor. Para el año 2012, se espera que en 1,102 adultos mayores conozcan y/o han sido beneficiados sobre la salud preventiva y prevención de riesgos (atención médica, social, psicológica, nutricional), talleres de estimulación de la memoria, psicofísicos, danza, actividades socio recreativos, culturales, turismo social, capacitación para el trabajo, actividades artísticas, orientación legal por la Defensoría del Adulto Mayor.


Adulto Mayor a nivel Metropolitano. 1.5.5: Promover la participación y el voluntariado del adulto mayor (Consejo Consultivo Metropolitano del Adulto Mayor, registro de organizaciones, otros...)

Fortalecer el desarrollo de capacidades y el respeto de los derechos de las personas con discapacidad.

Desarrollar la inclusión de PCD en las IE y mejorar la atención educativa acompañando el Numero de PRITES y apoyando a su implementación Promover el acceso a la atención en salud y terapias de rehabilitación así como a ayudas biomecánicas de las PCD. 1.6.3: Promover y desarrollar actividades deportivas culturales y recreativas para PCD. Fortalecer y articular entre sí a las OMAPED de Lima Metropolitana y con el CONADIS. Promover la restitución de derechos, reconocimiento y participación de las PCD. (Comité consultivo, mesas de diálogo por tipo de discapacidad y Registro de PCD en coordinación con CONADIS, Registro civil y RENIEC)

• Mesas de Diálogo y realización de trabajo concertado con los padres y profesores de los niños con discapacidad del cercado de Lima. • Promoción de la Accesibilidad Física en el Cercado de Lima en coordinación con la Gerencia de Servicios a la Ciudad. • Inclusión de niños y jóvenes con discapacidad en la Subgerencia de Deportes. • Cursos de capacitación a maestros de educación especial de niños con discapacidad. • Paseos recreativos de niños con discapacidad. • Campañas de certificación de Discapacidades a niños del cercado de Lima • Campañas de Trato Preferente en buses y microbuses de Lima cercado. • Promoción de la participación de grupos de personas con discapacidad en los Presupuestos Participativos. • Atención Comunitaria en Barrios Altos. • Donación de sillas de ruedas • Atención de casos sociales

Para el año 2012, 2.000 personas con discapacidad habrán recibido atenciones mediante en los siguientes servicios: cursos de capacitación a maestros de educación especial de niños con discapacidad, paseos recreativos de niños con discapacidad, campañas de certificación de discapacidades a niños del cercado de Lima, campañas de trato preferente en buses y microbuses de Lima cercado, entre otros.


OEG 2: Promover el desarrollo competitivo de las actividades económicas sostenibles y emprendimientos que permitan generar ingresos y fuentes de trabajo decente para la población. Objetivos Estratégicos


Promover el desarrollo competitivo de las MIPYME, consolidando las vocaciones productivas de LM.

Contribuir al fortalecimiento de las cadenas productivas de Turismo y gastronomía priorizadas.

Promover el desarrollo competitivo de las empresas, consolidando las vocaciones productivas de Lima Metropolitana.

Se ha logrado mayor competitividad de las empresas de turismo y gastronomía con el fortalecimiento de sus cadenas productivas.

Reducir la informalidad de las actividades económicas, en particular del comercio de la ciudad en el Cercado de Lima y vías metropolitanas

Reordenar las actividades económicas en las zonas permitidas, con énfasis en el comercio en Cercado de Lima y vías metropolitanas.

Reordenamiento y formalización del comercio informal Promoción de la formalización de los establecimientos del cercado de lima

Los comerciantes formalizados, localizados en el Cercado de Lima y Vías Metropolitanas; están organizados y disponen de mejores condiciones laborales.

Promover emprendimientos económicos con énfasis en jóvenes, mujeres y PCD de LM.

Implantar y fortalecer programas para la generación de ingresos en el ámbito metropolitano, para población en situación de pobreza y pobreza extrema.

• Servicio de información a la población emprendedora. • Servicio de capacitación en desarrollo personal, productivo, de gestión, financiamiento y de mercado. • Servicio de Asesoría y asistencia técnica productiva, de gestión, micro financiamiento y mercado • Servicio de información a la población que se encuentra en búsqueda de empleo. • Servicio de capacitación en desarrollo personal y en búsqueda de empleo. • Servicio de Seguimiento a los puestos laborales.

Para el 2012, se tiene 7.000 beneficiarios: Programa Mujer Emprende se tiene 3,000 mujeres beneficiadas y en el caso del programa Bolsa Laboral son 4000 beneficiarios. Estos beneficiarios son personas de escasos recursos habrán desarrollado capacidades y acceso al mercado; habrán recibido capacitación en desarrollo personal, productiva de acuerdo a la demanda del mercado que emprenden una actividad económica, se les abra articulado al mercado promocionando espacios de venta a través de ferias, puntos de venta y relaciones comerciales, articulación micro financiera, contarán con monitoreo y acompañamiento a los nuevos negocios formados, recibirán información de la demanda laboral y contarán con un programa de seguimiento a los puestos laborales promocionado por la MML. Así mismo, se tiene previsto, la implementación de 12 políticas de Empleo y Acceso a Servicios.

Promover el trabajo decente y empleabilidad con énfasis en jóvenes, mujeres y PCD

Promover programas de formación e inserción laboral.


Eje programático: 2. Convivencia y seguridad OEG 3: Mejorar las condiciones de convivencia y seguridad ciudadana para todos y todas, afirmando una ciudadanía intercultural en una Lima inclusiva. Objetivos Estratégicos


Fortalecer e integrar el sistema de seguridad ciudadana a nivel de Lima Metropolitana.

Implementación del Sistema de Seguridad Ciudadana y Serenazgo Metropolitano de Lima en coordinación con la PNP, Gob. Locales Distritales, Sociedad Civil Organizada y otros actores involucrados.

Prevención de delitos y faltas en coordinación con la Policía Nacional del Perú.

Se han reducido los índices de criminalidad en la Ciudad de Lima; bajo el liderazgo del Comité Metropolitano de Seguridad Ciudadana.

Mejorar las condiciones de seguridad en los espacios públicos dando prioridad a zonas de alta inseguridad.

Implementar un programa especial de mejoramiento de la seguridad en los espacios públicos en zonas de alta inseguridad.

Inspecciones técnicas de seguridad

Se desarrollan intervenciones de tipo preventivo para garantizar la seguridad de los ciudadanos y visitantes al Cercado de Lima

Mejorar las garantías a la vida y seguridad, considerando las necesidades específicas de mujeres, niños, niñas, adolescentes, personas adultas mayores, PCD y OSD

Implementar y mejorar los centros de prevención, protección y atención integral a mujeres maltratadas víctimas.

Prestación de servicios de asesoría Legal, social y psicológico Prestación de servicios de refugio en caso de violencia contra mujeres. Servicios de capacitación en derechos de las mujeres e igualdad de género.

Para el 2012, 6,000 mujeres habrán recibido capacitación en derecho de las mujeres igualdad de género; así mismo, habrán recibido atención legal, social y psicológica y refugio en caso de violencia contra las mujeres por el Programa de Equidad de Género en centro “Warmi Wasi” y el albergue temporal “Casa Libertad” y Atención a la Mujer Afectada por la Violencia. Cercado de Lima, Cono Norte y Sur.

Acción social humanitaria con énfasis en las poblaciones que se encuentran en situación de mendicidad, abandono, entre otras.

Servicio Social, Servicio Psicológico, Servicio Legal y Turismo Social, así como Programa de Donaciones frente a emergencias y para atención de casos sociales, Programa de Intervención frente a la indigencia y mendicidad.

Para el 2012, se espera beneficiar a indigentes y méndigos en aspectos relacionados a: Psicología, legal, social y turismo social. Así mismo, se beneficiarán del programa de donaciones frente a emergencias y para atención de casos sociales y del Programa de Intervención frente a la indigencia y mendicidad.


Eje programático: 3. Desarrollo urbano y espacio público OEG 4. Gestionar la recuperación y concertada, ordenada y sostenible del territorio en el contexto del cambio climático ocupación segura, inclusiva. Objetivos Estratégicos


Promover una gestión articulada y concertada del desarrollo urbano

Desarrollo de programas de recuperación puesta en valor del Centro histórico.

Gestión para la recuperación del Centro Histórico de Lima

Se espera beneficiar directa o indirectamente a todo Lima metropolitana, sin embargo estará directamente beneficiada la población que transita por el Centro Histórico de Lima.

Disminuir los niveles de vulnerabilidad ante riesgo a desastres

Identificar peligros y vulnerabilidades e identificar sectores críticos

Gestión de autorizaciones en áreas de uso público e identificación de fincas ruinosas

Se dispone del registro actualizado de fincas ruinosas y se han identificado los sectores críticos.

Recuperar e incrementar los espacios públicos para una vida saludable y el disfrute para más personas

Rehabilitar e incrementar los espacios públicos priorizando la recreación activa/pasiva y esparcimiento de todas las edades con énfasis en la población infantil de 0 a 6 años y jóvenes (mapeo y plan: parques multifuncionales, plazuelas, lozas deportivas, ciclovías, parque zonales y metropolitanos.

Elaboración estudios de pre-inversión a nivel de perfiles (Obras viales, Losas deportivas, Escaleras, Muros de contención).

Se han creado condiciones para lograr una distribución y ocupación ordenada del territorio


Eje programático : 4. Movilidad y Transporte OEG 5 Mejorar las condiciones para la movilidad segura y eficiente de las personas, en especial de niños, adultos mayores y personas con discapacidad Objetivos Estratégicos


Integrar en un sistema la movilidad y transporte público.

Racionalizar las rutas del transporte público.

Evaluación de estudios de tránsito y transporte.

Se dispone de un Plan Regulador De Rutas actualizado. Se dispone de un Sistema Vial Metropolitano actualizado.

Mejorar la transitabilidad y accesibilidad.

Optimizar el mantenimiento y rehabilitación de Infraestructura vial motorizada y no motorizada

Mantenimiento de la infraestructura de la red vial.

Se ha reforzado la capacidad de mantenimiento y rehabilitación de vías;

Implementar, integrar y sincronizar el sistema semafórico

Mejoramiento de señalización, semaforización,

Se ha realizado el mejoramiento del sistema semafórico.

Fortalecer la gestión de tránsito en el marco de su competencia

Desarrollar acciones para mejorar la movilidad y fortalecer las acciones de regulación, control y fiscalización del transporte público en Lima Metropolitana

Optimización del tránsito vehicular. Fiscalización y control del transporte público regular, no regular, pesado, de carga y de tránsito.

Se han racionalizado las de rutas del transporte público; además de su articulación con circuitos peatonales.

Promover una conciencia ciudadana inclusiva y una movilidad urbana sostenible.

Desarrollar acciones de promoción de la movilidad urbana sostenible y desincentivo del uso de transporte privado motorizado.

Promoción del uso de vehículos no motorizados. Mantenimiento y señalización de ciclovías.

Se ha adecuado el marco normativo en las diferentes modalidades de desplazamiento; acondicionamiento físico de veredas para personas con discapacidad, construcción de ciclovías; y finalmente, implementar un programa de peatonalización de espacios públicos.


Eje programático : 5. Medio Ambiente OEG 6: Liderar la gestión ambiental de Lima y preparar la ciudad para su adaptación al cambio climático. Objetivos Estratégicos


Fortalecer la gestión ambiental de Lima Metropolitana

Fortalecer la gestión y autoridad ambiental en Lima Metropolitana

Elaboración de normas para el funcionamiento del Sistema Metropolitano de Gestión Ambiental. Evaluación de instrumentos de gestión ambiental (DIA,EIA y otros)

Se ha fortalecido la Comisión Ambiental Metropolitana y la MML se ha posicionado en el rol de rectoría en gestión ambiental. Se ha adecuado la normatividad ambiental municipal;

Promover la conservación y uso racional de los recursos naturales

Promover el ahorro del agua potable, reúso de aguas residuales y recuperación de los ríos y vigilancia del agua para consumo humano y de agua recreacionales. Implementar el sistema de evaluación, calidad y salud ambiental, alimentos, bebidas y zoonosis

Servicios de vigilancia sanitaria de alimentos mediante inspecciones y análisis de muestras de alimentos y bebidas. Servicios de vigilancia sanitaria de establecimientos como centros de hospedaje, centros de estética, saunas etc. Vigilancia de la comercialización de productos farmacéuticos y afines. Atención veterinaria de animales menores a precios sociales en el servicio veterinario municipal. Control de Zoonosis mediante la atención veterinaria en campañas gratuitas. Prevención de enfermedades metaxénicas mediante la vigilancia del vector del Dengue Aedes aegypty. Actividades promocionales para la prevención de enfermedades transmisibles y no transmisibles, reduciendo el grado de exposición de las personas a los factores de riesgo modificables, fortaleciendo la capacidad de las personas para optar por alternativas saludables.

Para el 2012, 106 mil personas habrán recibido servicio de: vigilancia sanitaria de alimentos mediante inspecciones y análisis de muestras de alimentos y bebidas, de vigilancia sanitaria de establecimientos como centros de hospedaje, centros de estética, saunas etc., Vigilancia de la comercialización de productos farmacéuticos y afines, Atención veterinaria de animales menores a precios sociales en el servicio veterinario municipal, Control de Zoonosis mediante la atención veterinaria en campañas gratuitas, Prevención de enfermedades metaxénicas mediante la vigilancia del vector del Dengue Aedes aegypty, Actividades promocionales para la prevención de enfermedades transmisibles y no transmisibles, reduciendo el grado de exposición de las personas a los factores de riesgo modificables, fortaleciendo la capacidad de las personas para optar por alternativas saludables, en Lima Cercado


Optimizar la gestión de residuos sólidos en Lima Metropolitana

Limpiar la ciudad, eliminar los botaderos y optimizar el funcionamiento de los rellenos sanitarios

Ejecución del servicio de limpieza pública. Limpieza general de vías.

Se ha implementado un programa de segregación de residuos sólidos en la fuente; y se ha promovido el reciclaje de residuos sólidos. Se han implementado acciones para optimizar el funcionamiento de rellenos sanitarios.

Mejorar el control y la vigilancia ambiental

Implementar el sistema de evaluación y calidad ambiental

Supervisión y vigilancia de la contaminación de los recursos hídricos en la provincia de Lima Supervisión y control del manejo de los residuos sólidos en Lima Metropolitana. Control de la contaminación atmosférica (aire y ruido) de la ciudad. Autorizaciones de funcionamiento y de operadores del manejo de los residuos sólidos en Lima Metropolitana.

Se ha complementado la normatividad ambiental local. Se ha Implementado un programa de control de las emisiones móviles y fijas. Se ha implementado una red de monitoreo de la calidad del aire/ruido;

Promover los derechos y deberes ambientales del ciudadano.

Sensibilizar , educar y promover ciudadanía ambiental (voluntariado, participación)

Promoción de la ciudadanía ambiental. Se ha sensibilizado a los ciudadanos en sus deberes y derechos ambientales.

Promover la ampliación de las áreas verdes en la ciudad

Fortalecer la gestión y el manejo del verde urbano

Mantenimiento y riego de áreas verdes en vías. Mantenimiento de las áreas verdes. Autorización y control de tala y poda severa de especies arbóreas en la provincia de Lima.

Se ha fortalecido la gestión y el manejo del verde urbano.


5. PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS PARA EL AÑO FISCAL 2012

5.1. ACTIVIDADES PRINCIPALES A continuación se presenta un resumen de las principales actividades consideradas para el año 2012 agrupadas por Unidades de Gestión y Centros de Costo.

Tabla N° 4: Unidad de Gestión 1: Gestión Administrativa

ACTIVIDADES META UNIDAD DE MEDIDA ÁMBITO PRESUPUESTO

Oficina General de Control Institucional

1113 Órgano de Control Institucional 107 Acciones MML 530,000

Subgerencia de Personal

1130 Gestión de pagos judiciales 24 Depósito MML 10,156,825

1132 Gestión de desarrollo de personal 28 Evento MML 216,436

1131 Planeamiento y administración de recursos humanos

72 Informe MML 198,131

Gerencia de Finanzas

1141 Efectuar transferencias financieras de gobiernos locales

111 Transferencia Metropolitano 326,360,659

1144 Administrar el servicio de la deuda interna de la MML

6 Depósito Cercado de Lima 117,145,878

1143 administrar las obligaciones financieras institucionales

60 Acción Cercado de Lima 35,202,333

1142 Administración de recursos municipales

12 Orden de pago Cercado de Lima 33,171,616

Procuraduría Pública Municipal

1147 Procesos judiciales 6,293 Acción judicial Metropolitano 221,818


Tabla N° 5: Unidad de Gestión 2: de Servicios Municipales


Gerencia de Desarrollo Urbano

1202 Gestión de los procesos concernientes al desarrollo urbano

180

Informes Técnicos Metropolitano 477,696

1203 Gestión de Planeamiento de Desarrollo Metropolitano

1,800 Certificados Metropolitano 333,624

1205 Gestión de autorizaciones en áreas de uso público e identificación de fincas ruinosas

5,933 Resolución Cercado de Lima 313,464

1206 Gestión de edificaciones urbanas

190 Resolución Metropolitano 233,220

Gerencia de Transporte Urbano

1214 Fiscalización y control de transporte público regular , no regular, pesado, de carga y de tránsito

173,280 Unidad Metropolitano 3,299,231

1215 Mejoramiento de señalización, semaforización, mantenimiento de vías y autorización

72 Acción Metropolitano 1,460,713

1211 Gestión de los procesos concernientes al transporte

48 Acción Metropolitano 1,086,178

1213 Registro, autorización y regulación del transporte y uso especial de vías

134,200 Autorización Metropolitano 896,697

Gerencia de Desarrollo Empresarial

1238 Reordenamiento y formalización del comercio informal

36 Acción Cercado de Lima 340,655

1240 Promoción de la formalización de los establecimientos del cercado de lima

36 Acción Cercado de Lima 156,102


1239 Promover la cadena productiva de la gastronomía

24 Acción Metropolitana 152,540

Tabla N° 6: Unidad de Gestión 3: Apoyo Social


Subgerencia del Vaso de Leche

1320 Programa del vaso de leche

6,954,000

Ración Cercado de Lima 3,193,672

Gerencia de Participación Vecinal

1322 Promoción de una gestión articulada y participativa del desarrollo de lima metropolitana y fortalecimiento de la cultura democrática de las organizaciones e instituciones

69,000 Beneficiarios Metropolitano 534,350

1324 Promoción de la participación juvenil y fortalecimiento de sus organizaciones juveniles

7,380 Participante Metropolitano 356,850

1323 Consolidación de mecanismos institucionalizados de participación ciudadana


Gerencia de Educación Cultura y Deporte

1330 Desarrollo de la educación inclusiva. 12,300 Beneficiarios Metropolitano 447,200

1333 Programas especiales y pinacoteca 33,610 Beneficiarios Metropolitano 400,000

Subgerencia de Deporte y Recreación

1337 Eventos deportivos y recreacionales a nivel metropolitano



1339 Mantenimiento de la infraestructura deportiva

672 Supervisión Metropolitano 416,348

En la sección 6. Programación de actividades y proyectos - Formato Nº 3; se presenta el detalle por períodos mensuales a nivel de metas físicas.

5.2. PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

A continuación, se presenta la cartera de proyectos prevista para el ejercicio 2012.

Tabla N° 7: Unidad de Gestión 4: de Inversiones ( S/. 323,847,211)

PROYECTOS META UNIDAD DE MEDIDA ÁMBITO PRESUPUESTO

1401 Ampliación y remodelación del gran mercado mayorista de lima en el distrito de Santa Anita, provincia de lima - lima

107,634 M2 Metropolitano 63,836,670

1402 Construcción corredor vial de transporte público masivo este-oeste carretera central-av. Grau- av. Venezuela, provincia de lima - lima


1403 Mejoramiento de la geometría vial de la carretera central, tramo mercado Ceres - av. Húsares de Junín - av. Jose Carlos Mariátegui - distrito de ate

1 UNIDAD Metropolitano 8,984,814

1404 construcción del intercambio vial y mejoramiento de la infraestructura vial de la av. la molina - carretera central- av. los frutales - distritos de Santa Anita y ate


1405 construcción del parque el átomo en la ribera del rio Rímac y mejoramiento vial del Jr. amazonas, cuadras 2,3,4, y 5 cercado de lima, provincia de lima


1406 mejoramiento de la geometría vial del circuito de playas de la costa verde, provincia



de lima - lima

1407 construcción y mejoramiento de escaleras y puentes peatonales en la costa verde, provincia de lima - lima


1408 mejoramiento del malecón de la costa verde, provincia de lima - lima

9,307.35 METRO Metropolitano 60,043,793

1409 proyecto integral de seguridad ciudadana en el cercado de lima

1 UNIDAD Cercado de Lima 2,300,000

1410 mejoramiento de vías urbanas en el cercado de lima


1411 instalación de baños públicos en el cercado de lima

1 UNIDAD Cercado de Lima 600,000

1412 construcción de casas comunales y centros de capacitación en el cercado de lima


1413 implementación de módulos de salud ambiental en el cercado de lima


1414 proyecto de renovación urbana en el cercado de lima


1415 construcción de losas deportivas en el sector MIRR - cercado de lima


1416 Construcción y mejoramiento de parques en el cercado de lima


1417 señalización y semaforización de principales vías del cercado de lima


1418 implementación y equipamiento de cunas infantiles en el cercado de lima


Cabe señalar que en esta relación, no se está considerando los proyectos iniciados en el ejercicio fiscal 2011 y que contaran con saldos de balance al final del ejercicio y que serán incorporados al Plan de Acción 2012 al inicio del ejercicio.


6. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012 Formato 1 Plan de Acción Municipal 2012 por Estructura Funcional.

ACTIVIDADES: Acciones Centrales y Asignaciones Presupuestarias que No resultan en Productos - APNOP. Formato 2 Plan de Acción Municipal 2012 por Estructura Funcional.

PROYECTOS: APNOP. Formato 3 Programación Mensual del Plan de Acción Municipal 2012


ANEXOS: Anexo 01 Proyecto de Presupuesto de Ingresos 2012 de la Municipalidad Metropolitana de Lima a Nivel de Genéricas, Sub Genéricas,

Específicas del Ingreso por Fuentes de Financiamiento y Rubros. Anexo 02 Proyecto de Presupuesto de Gastos 2012 de la Municipalidad Metropolitana de Lima a Nivel de Genéricas, Sub Genéricas,

Específicas del Gasto por Fuentes de Financiamiento y Rubros. Anexo 03 Proyecto de Presupuesto de Gastos 2012 de la Municipalidad Metropolitana de Lima a Nivel de la Estructura Funcional de los

Gobiernos Locales para el Año Fiscal 2012. Anexo 04 Proyecto de Presupuesto de Gastos 2012 de la Municipalidad Metropolitana de Lima a Nivel del Clasificador Institucional

conformado por Unidades de Gestión, Centros de Costo, Actividades y Proyectos, Tareas y Trabajos.

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA GERENCIA DE PLANIFICACIONSUBGERENCIA DE PLANES Y PROGRAMAS CORPORATIVO FORMATO Nº 1

UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD

03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INFORME 404.00

1115 GESTION DEL SISTEMA DE PLANEAMIENTO MUNICIPAL INFORME TECNICO 12.00

1116 PROYECTOS DE INVERSION Y DECLARATORIA DE VIABILIDAD INFORME TECNICO 144.00

1117 ELABORACION DE ESTUDIOS Y ESTADISTICAS INFORME TECNICO 4.00

1120 PROCESOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL INFORME TECNICO 55.00

1121 INSTRUMENTOS DE GESTION INFORME TECNICO 125.00

1123 GESTION DEL PLAN DE ACCION MUNICIPAL INFORME TECNICO 4.00

1136 PLANEAMIENTO ECONOMICO FINANCIERO CORPORATIVO ACCIÓN 34.00

1137 GESTIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO ACCIÓN 36.00

1303 PLANIFICACION DE POLITICAS DE SALUD DOCUMENTO 12.00

1306 PLANIFICACION DE POLITICAS DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DOCUMENTO 12.00

1313 PLANIFICACION DE POLITICAS DE EMPLEO Y ACCESO A SERVICIOS DOCUMENTO 12.00

006 GESTION

0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR ACCION 60.00

1102 NORMATIVIDAD Y FISCALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DOCUMENTO 2,400.00

1103 DESARROLLO DE LA LEGISLACIÓN Y GESTIÓN DE ALTA DIRECCIÓN MUNICIPAL DICTAMENES Y ACUERDOS DE COMISION1,140.00

1108 ASESORÍA JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA MEMORANDO 1,560.00

1147 PROCESOS JUDICIALES ACCIÓN JUDICIAL 6,293.00

1245 PLANEAMIENTO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA PLAN OPERATIVO 12.00

0008 ASESORAMIENTO Y APOYO

5000003 GESTION ADMINISTRATIVA ACCION 536.00

1101 ADMINISTRACIÓN GENERAL ACCIÓN 24.00

1104 ADMINISTRACIÓN DE LA SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO ACCIÓN/DOCUMENTO 9,252.00

1105 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTARIA MUNICIPAL DOCUMENTO 144,000.00

1106 DESARROLLO DEL PROTOCOLO MUNICIPAL EVENTO 267.00

1107 COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DE PRENSA ACCIÓN/ NOTA DE PRENSA 5,952.00


1110 DESARROLLO DE LA GERENCIA MUNICIPAL ACCIÓN EJECUTIVA 12.00

1111 EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS CORPORATIVOS INFORME 12.00



1118 GESTIÓN DE PROYECTOS PARA COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL PROYECTO PRESENTADO 24.00

1119 GESTION DE CAPACITACION INTERNACIONAL PARTICIPANTE 12.00

1122 GESTION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN INFORME TECNICO 32.00


1125 GERENCIAR LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES ACCIÓN 36.00

1126 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA LOGISTICA MUNICIPAL INFORME 60.00

1127 GESTION ADMINISTRATIVA DE PROYECTOS INFORME 12.00

1128 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES DE LA MML INFORME 216.00


1130 GESTIÓN DE PAGOS JUDICIALES DEPÓSITO 24.00

1131 PLANEAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS INFORME 72.00

1132 GESTIÓN DEL DESARROLLO DEL PERSONAL EVENTO 28.00

1133 COMISION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS INFORME 12.00


META PRESUPUESTARIA

PLAN DE ACCION MUNICIPAL AÑO FISCAL 2012POR ESTRUCTURA FUNCIONAL

ACTIVIDADES: ACCIONES CENTRALES Y APNOP

FUNCIONPROGRAMA FUNCIONAL

SUB PROGRAMA FUNCIONAL

ACTIVIDAD DENOMINACION



META PRESUPUESTARIA






1135 ADMINISTRAR LAS OPERACIONES FINANCIERAS MUNICIPALES ACCIÓN 12.00

1138 ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS ACCIÓN 54.00

1139 REALIZAR EL CONTROL DE INGRESOS Y VALORES ACCIÓN 24.00

1140 REALIZAR EL CONTROL DE EGRESOS COMPROBANTE DE PAGO 12,000.00

1143 ADMINISTRAR LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS INSTITUCIONALES ACCIÓN 36.00

1146 ADMINISTRACION GENERAL ACCIÓN 24.00


1149 PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA PROYECTO 7.00

1150 GESTION DE CONTRATOS ACCIÓN 4.00


1152 ATENCION DE RECLAMOS SUGERENCIAS Y ORIENTACIONES DE CIUDADANOS ATENCION 5,600.00

1153 EMISION DE RECOMENDACIONES RECOMENDACIÓN EMITIDA 10.00

1231 GESTION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS A LA CIUDAD ACCIÓN 12.00


1252 DIFUSIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS NORMAS MUNICIPALES ACCIÓN 34.00

1253FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ADMINISTRATIVAS DECOMPETENCIA MUNICIPAL LOCAL INSPECCIONADO 9,600.00

1254 RESOLVER RECURSOS EN PRIMERA INSTANCIA RESOLUCIÓN SUBGERENCIAL 1,200.00

1255 EJECUCIÓN DE SANCIONES NO PECUNIARIAS ACCIÓN 36.00

1256 RESOLVER RECURSOS EN SEGUNDA INSTANCIA RESOLUCIÓN GERENCIAL 1,020.00

1302 GESTION DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL DOCUMENTO 59.00

1327 GESTIÓN DE LA GERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES INFORME 24.00

0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

5000734 ELABORACION DE PERFILES DE INVERSION PUBLICA UNIDAD 103.00

1229 ELABORACION ESTUDIOS DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFILES PERFIL 98.00

0012 CONTROL INTERNO

5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA ACCIÓN 107.00

1113 ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL ACCIÓN 107.00

007 RECAUDACION

0013 RECAUDACION

5000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES ACCION 12.00

1142 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES ORDEN DE PAGO 12.00

011 TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERA

0019 TRANSFERENCIAS DE CARACTER GENERAL

5001254 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES TRANSFERENCIAS FINANCIERAS 123.00

1141 EFECTUAR TRANSFERENCIAS FINANCIERAS DE GOBIERNOS LOCALES TRANSFERENCIA 111.00

012 IDENTIDAD Y CIUDADANIA

0021 REGISTROS CIVILES E IDENTIDAD

5000578 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES REGISTRO 24,530.00

1236 REGISTRO DE HECHOS Y ACTOS VITALES Y EXPEDICION DE COPIAS CERTIFICADAS REGISTRO 24,527.00

05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

014 ORDEN INTERNO

0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL

5001175 SERENAZGO SERVICIO 459,600.00

1244 ADMINISTRACION GENERAL ACCION 24.00

1246 PREVENCION DE DELITOS Y FALTAS EN COORDINACIÓN CON LA PNP SERVICIO 459,600.00

016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

0035 PREVENCION DE DESASTRES

5001038 PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES ACCION 48.00



META PRESUPUESTARIA







1248 INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD INSPECCIÓN 14,400.00

1249 EVALUACIONES TECNICAS DE CONTROL INSPECCIÓN 3,540.00

1250ORGANIZACION Y CAPACITACION DE LA POBLACIÓN EN ACCIONES ANTES, DURANTEY DESPUÉS DE DESASTRES PARTICIPANTE 360,000.00

08 COMERCIO

021 COMERCIO

0043 PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

5001078 PROMOCION DEL COMERCIO ACCION 60.00


1238 REORDENAMIENTO Y FORMALIZACION DEL COMERCIO INFORMAL ACCION 36.00

1239 PROMOVER LA CADENA PRODUCTIVA DE LA GASTRONOMIA ACCION 24.00

1240PROMOCION DE LA FORMALIZACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL CERCADO DELIMA ACCION 36.00

1243PROMOCION DEL DESARROLLO DE EMPRENDIMIENTOS, TRABAJO DECENTE Y MYPESDE LM PARTICIPANTE 6,600.00

09 TURISMO

022 TURISMO

0045 PROMOCION DEL TURISMO

5001085 PROMOCION DEL TURISMO INTERNO ACCION 48.00

1242 POSICIONAR A LIMA METROPOLITANA COMO DESTINO TURISTICO ACCION 48.00

14 INDUSTRIA

031 INDUSTRIA

0060 PROMOCION DE LA INDUSTRIA

5001093 PROMOCION INDUSTRIAL PARTICIPANTE 6,600.00

1241PROMOVER EL DESARROLLO COMPETITIVO DE LAS EMPRESAS, CONSOLIDANDO LASVOCACIONES PRODUCTIVAS DE LM. ACCION 48.00

15 TRANSPORTE

036 TRANSPORTE URBANO

0074 VIAS URBANAS

5000948 MANTENIMIENTO VIAL LOCAL ACCION 59.00

1215MEJORAMIENTO DE SENALIZACION, SEMAFORIZACION, MANTENIMIENTO DE VIAS YAUTORIZACION ACCIÓN 72.00

1218 MANTENIMIENTO Y SEÑALIZACION DE CICLOVIAS KM 8.25

1221 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL M2 157,701.00

1222 PROTECCION DE LA RED VIAL DEL PEAJE UNIDAD 6,379.00

1223 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA RED VIAL DEL PEAJE UNIDAD 663.00

1227 MANTENIMIENTO DE ESCALERAS MANTENIMIENTO 200.00

0075 CONTROL Y SEGURIDAD DEL TRAFICO URBANO

5001036 PREVENCION, SUPERVISION Y CONTROL DE LA CIRCULACION TERRESTRE ACCION 78.00


1211 GESTION DE LOS PROCESOS CONCERNIENTES AL TRANSPORTE ACCION 48.00

1212 EVALUACIÓN DE ESTUDIOS DE TRANSITO Y TRANSPORTE INFORME TÉCNICO 2,160.00

1213 REGISTRO, AUTORIZACIÓN Y REGULACIÓN DEL TRANSPORTE Y USO ESPECIAL DE VÍAS AUTORIZACIÓN 134,200.00

1214FISCALIZACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE PUBLICO REGULAR, NO REGULAR,PESADO, DE CARGA Y DE TRANSITO UNIDAD 173,280.00


1217 PROMOCION DEL USO DE VEHICULOS NO MOTORIZADOS PARTICIPANTE 410,000.00

1219 GESTION ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO RED VIAL DEL PEAJE INFORME 12.00

1220 OPTIMIZACION DEL TRANSITO VEHICULAR ACCIÓN 12.00

1226 GESTION DEL PROGRAMA SOLIDARIDAD ACCIÓN 12.00

17 AMBIENTE



META PRESUPUESTARIA






055 GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

0125 CONSERVACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS ÁREAS VERDES Y ORNATO PÚBLICO

5000939 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES ACCION 48.00

1224 MANTENIMIENTO Y RIEGO DE AREAS VERDES EN VIAS Ha. 564.00


1233 MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES M2 8,203,224.00

1258 ADMINISTRACION DEL CIRCUITO MAGICO DEL AGUA - PARQUE DE LA RESERVA ACCION 24.00

5001181 SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA ACCION 24.00

1225 LIMPIEZA GENERAL DE VIAS KM 2,544.00

1234 EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA T.M 162,657.00

0126 VIGILANCIA Y CONTROL INTEGRAL DE LA CONTAMINACIÓN Y REMEDIACIÓN AMBIENTAL

5000605 CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL INFORME 790.00

1235 GESTIÓN METROPOLITANA AMBIENTAL INFORME 790.00

19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

041 DESARROLLO URBANO

0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL

5000930 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO SERVICIO 399,960.00

1232 PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO 399,960.00

5001022 PLANEAMIENTO URBANO ACCION 124.00


1202 GESTION DE LOS PROCESOS CONCERNIENTES AL DESARRROLLO URBANO INFORME TÉCNICO LEGAL 180.00

1203 GESTION DE PLANEAMIENTO DE DESARROLLO METROPOLITANO CERTIFICADO 1,800.00

1204 GESTION DE HABILITACIONES URBANAS RESOLUCIÓN 28.00

1205GESTION DE AUTORIZACIONES EN AREAS DE DOMINIO PUBLICO E IDENTIFICACIONDE FINCAS RUINOSAS RESOLUCIÓN 5,933.00

1206 GESTIÓN DE EDIFICACIONES URBANAS RESOLUCIÓN 190.00

1207 ADJUDICACIONES METROPOLITANAS TITULO 2,400.00


1209 GESTION PARA LA RECUPERACION DEL CENTRO HISTORICO DE LIMA ACCIÓN 58.00

1257 GESTION ADMINISTRATIVA DEL FOMUR INFORME 12.00

20 SALUD

043 SALUD COLECTIVA

0093 REGULACION Y CONTROL SANITARIO

5000619 CONTROL SANITARIO ACCIÓN 24.00

1304 PROGRAMAS DE PROMOCION DE LA SALUD BENEFICIARIO 144,000.00

1305 PREVENCION SANITARIA Y CONTROL DE ZOONOSIS ACCIÓN 16,716.00

21 CULTURA Y DEPORTE

045 CULTURA

0100 PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL

5001090 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES ACCION 105.00


1328 DESARROLLO DE PROGRAMAS DE LA ESCUELA ITINERANTE MUNICIPAL BENEFICIARIO 27,990.00

1329 DESARROLLO EDUCATIVO LOCAL "LIMA, CIUDAD EDUCADORA" BENEFICIARIO 3,970.00

1330 DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA BENEFICIARIO 12,300.00

1331 IDENTIDAD Y CIUDADANA BENEFICIARIO 19,535.00

1332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVO HISTÓRICO BENEFICIARIO 47,000.00

1333 PROGRAMAS ESPECIALES Y PINACOTECA BENEFICIARIO 33,610.00


1335PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE EVENTOS ARTÍSTICOS - CULTURALES EN LIMAMETROPOLITANA PARTICIPANTE 912,125.00



META PRESUPUESTARIA






046 DEPORTES

0101 PROMOCION Y DESARROLLO DEPORTIVO

5000637 DEPORTE FUNDAMENTAL ACCION 52.00

1228 MANTENIMIENTO DE LOSAS DEPORTIVAS MANTENIMIENTO 50.00


1337 EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIONALES A NIVEL METROPOLITANO PARTICIPANTE 363,480.00

1338 CAPACITACIONES PARTICIPANTE 30,240.00

1339 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA SUPERVISIÓN 672.00

23 PROTECCION SOCIAL

051 ASISTENCIA SOCIAL

0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO

5000451 APOYO AL ANCIANO ATENCIÓN 670,723.00

1310 ATENCION INTEGRAL AL ADULTO MAYOR ATENCIÓN 670,723.00

5000455 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA ACCION 36.00


1311 ATENCION Y PROMOCION DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD BENEFICIARIO 2,000.00

1312 SERVICIOS DE ATENCION SOCIAL ATENCIÓN 14,845.00

5000466 APOYO AL NIÑO Y ADOLESCENTE ATENCIÓN 744,000.00

1308 ATENCION INTEGRAL AL INFANTE ATENCIÓN 304,000.00

1309 ATENCION INTEGRAL AL NIÑO, NIÑA, ADOLESCENTE Y JOVENES ATENCIÓN 440,000.00

5000631 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) BENEFICIARIO 5,200.00

1307 DEFENSORIA DE DERECHOS DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE BENEFICIARIO 5,200.00

5001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE RACIÓN 6,954,000.00


1320 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE RACIÓN 6,954,000.00

5001062 PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA RACION 3,497,340.00

1316 SUBSIDIOS A COMEDORES POPULARES DEL CERCADO DE LIMA RACION 1,230,000.00

1317 PROGRAMA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA EN EL CERCADO DE LIMA RACION 2,124,960.00

5001779 PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC RACION 3,497,340.00

1318 ALIMENTACION PARA GRUPOS EN RIESGO PANTBC - CERCADO DE LIMA RACION 142,380.00

5001101 PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE ACCION 96.00

1314 ACCESO AL EMPLEO Y GENERACION DE INGRESOS BENEFICIARIO 1,000.00

1315 PROMOCION DE SERVICIOS DE INVERSION SOCIAL ATENCION 27,560.00


1322

PROMOCION DE UNA GESTIÓN ARTICULADA Y PARTICIPATIVA DEL DESARROLLO DELIMA METROPOLITANA Y FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DEMOCRATICA DE LASORGANIZACIONES E INSTITUCIONES BENEFICIARIO 69,000.00

1323CONSOLIDACION DE MECANISMOS INSTITUCIONALIZADOS DE PARTICIPACIONCIUDADANA PARTICIPANTE 15,000.00

1324PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN JUVENIL Y FORTALECIMIENTO DE SUSORGANIZACIONES JUVENILES PARTICIPANTE 7,380.00

1325 IMPLEMENTACION DE PROCESOS DE MEJORA CONTINUA ACCION 1,670.00

24 PREVISION SOCIAL

052 PREVISION SOCIAL

0116 SISTEMAS DE PENSIONES

5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES ACCIÓN 1.00







META PRESUPUESTARIA




















25 DEUDA PUBLICA

053 DEUDA PUBLICA

0118 PAGO DE LA DEUDA PUBLICA

5000375 ADMINISTRACION DEUDA EXTERNA ACCION 6.00

1145 ADMINISTRAR EL SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA DE LA MML DEPOSITO 6.00

5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA ACCION 24.00

1144 ADMINISTRAR EL SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA DE LA MML DEPOSITO 24.00

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA GERENCIA DE PLANIFICACIONSUBGERENCIA DE PLANES Y PROGRAMAS CORPORATIVO

FORMATO Nº 2


05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD014 ORDEN INTERNO

0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL2017436 UNIDAD 1.00

1409 PROYECTO INTEGRAL DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL CERCADO DE LIMA UNIDAD 1.0008 COMERCIO

021 COMERCIO0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

2202050 M2 107,634.00

1401AMPLIACION Y REMODELACION DEL GRAN MERCADO MAYORISTA DE LIMA EN ELDISTRITO DE SANTA ANITA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA M2 107,634.00

15 TRANSPORTE036 TRANSPORTE URBANO

0074 VIAS URBANAS

2202063 M2 16,900.00

1402CONSTRUCCION CORREDOR VIAL DE TRANSPORTE PUBLICO MASIVO ESTE-OESTECARRETERA CENTRAL-AV. GRAU- AV. VENEZUELA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA M2 16,900.00

2202068 UNIDAD 1.00

1403

MEJORAMIENTO DE LA GEOMETRIA VIAL DE LA CARRETERA CENTRAL, TRAMOMERCADO CERES - AV. HUSARES DE JUNIN - AV. JOSE CARLOS MARIATEGUI -DISTRITO DE ATE UNIDAD 1.00

2202071 UNIDAD 1.00

1404

CONSTRUCCION DEL INTERCAMBIO VIAL Y MEJORAMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AV. LA MOLINA - CARRETERA CENTRAL- AV. LOSFRUTALES - DISTRITOS DE SANTA ANITA Y ATE UNIDAD 1.00

2201086 M2 100,559.00

1406MEJORAMIENTO DE LA GEOMETRIA VIAL DEL CIRCUITO DE PLAYAS DE LA COSTAVERDE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA M2 100,559.00

2201089 UNIDAD 1.00

1407CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE ESCALERAS Y PUENTES PEATONALES EN LACOSTA VERDE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA UNIDAD 1.00

2011477 MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS UNIDAD 1.001410 MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS EN EL CERCADO DE LIMA UNIDAD 1.00

1417 SEÑALIZACION Y SEMAFORIZACION DE PRINCIPALES VIAS DEL CERCADO DE LIMA UNIDAD 1.0017 AMBIENTE

055 GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL0125 CONSERVACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS ÁREAS VERDES Y ORNATO PÚBLICO

2006831 UNIDAD 1.001416 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE PARQUES EN EL CERCADO DE LIMA UNIDAD 1.00

2202082 UNIDAD 1.00

1405

CONSTRUCCION DEL PARQUE EL ATOMO EN LA RIBERA DEL RIO RIMAC YMEJORAMIENTO VIAL DEL JR. AMAZONAS, CUADRAS 2,3,4, Y 5 CERCADO DE LIMA,PROVINCIA DE LIMA UNIDAD 1.00

0126 VIGILANCIA Y CONTROL INTEGRAL DE LA CONTAMINACIÓN Y REMEDIACIÓN AMBIENTAL2000248 UNIDAD 1.00

1413 IMPLEMENTACION DE MODULOS DE SALUD AMBIENTAL EN EL CERCADO DE LIMA UNIDAD 1.0018 SANEAMIENTO

040 SANEAMIENTO0088 SANEAMIENTO URBANO

2004697 UNIDAD 1.001411 INSTALACION DE BAÑOS PUBLICOS EN EL CERCADO DE LIMA UNIDAD 1.00

19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO041 DESARROLLO URBANO

0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO2201090 METRO 9,307.35

1408 MEJORAMIENTO DEL MALECON DE LA COSTA VERDE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA METRO 9,307.352014610 UNIDAD 1.00

1414 PROYECTO DE RENOVACION URBANA EN EL CERCADO DE LIMA UNIDAD 1.0021 CULTURA Y DEPORTE

046 DEPORTES0102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

2006326 UNIDAD 1.001415 CONSTRUCCION DE LOSAS DEPORTIVAS EN EL SECTOR MIRR - CERCADO DE LIMA UNIDAD 1.00

23 PROTECCION SOCIAL051 ASISTENCIA SOCIAL

0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO2005941 UNIDAD 1.00

1412 CONSTRUCCION DE CASA DE LA MUJER Y EL NIÑO UNIDAD 1.002014585 UNIDAD 1.00

1418 IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE CUNAS INFANTILES EN EL CERCADO DE LIMA UNIDAD 1.00

RECUPERACION DEL CENTRO HISTORICO

CONSTRUCCION DE LOSAS DEPORTIVAS

CONSTRUCCION DE CASA DE LA MUJER Y EL NIÑO

MEJORAMIENTO DE CUNAS Y GUARDERIAS INFANTILES

CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE ESCALERAS Y PUENTES PEATONALES EN LA COSTAVERDE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA

CONSTRUCCION DE PARQUES

CONSTRUCCION DEL PARQUE EL ATOMO EN LA RIBERA DEL RIO RIMAC Y MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. AMAZONAS, CUADRAS 2,3,4, Y 5 CERCADO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA

EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL

CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE BAÑOS PUBLICOS

MEJORAMIENTO DEL MALECON DE LA COSTA VERDE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA

MEJORAMIENTO DE LA GEOMETRIA VIAL DEL CIRCUITO DE PLAYAS DE LA COSTA VERDE,PROVINCIA DE LIMA - LIMA


PROYECTOS: APNOP

FUNCION PROGRAMA FUNCIONAL

SUBPROGRAMA

FUNCIONAL

CODIGO PROYECTO DENOMINACION

META PRESUPUESTARIA

AMPLIACION DEL SERVICIO DE SERENAZGO

AMPLIACION Y REMODELACION DEL GRAN MERCADO MAYORISTA DE LIMA EN EL DISTRITODE SANTA ANITA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA

CONSTRUCCION CORREDOR VIAL DE TRANSPORTE PUBLICO MASIVO ESTE-OESTECARRETERA CENTRAL-AV. GRAU- AV. VENEZUELA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA

MEJORAMIENTO DE LA GEOMETRIA VIAL DE LA CARRETERA CENTRAL, TRAMO MERCADOCERES - AV. HUSARES DE JUNIN - AV. JOSE CARLOS MARIATEGUI - DISTRITO DE ATE

CONSTRUCCION DEL INTERCAMBIO VIAL Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIALDE LA AV. LA MOLINA - CARRETERA CENTRAL- AV. LOS FRUTALES - DISTRITOS DE SANTAANITA Y ATE

PROYECTO DE PLAN DE ACCION MUNICIPAL 2012

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMAGERENCIA DE PLANIFICACIONSUBGERENCIA DE PLANES Y PROGRAMAS CORPORATIVO

FORMATO Nº 3

JEFATURA DE GESTIÓN 1: MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

UNIDAD DE GESTION 1: ADMINISTRATIVA

CENTRO DE COSTO: 11001 GOBIERNO MUNICIPAL

1101 A ADMINISTRACIÓN GENERAL 03.006.0008 Acción 24.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

1 ADMINISTRACIÓN GENERAL Acción 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

2 SERVICIOS GENERALES Acción 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1102 A NORMATIVIDAD Y FISCALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 03.006.0007 Documento 2,400.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00

1 APROBACIÓN DE NORMAS EN MATERIA DE COMPETENCIA MUNICIPAL Documento 2,400.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00

1103 A 03.006.0007Dictamenes y Acuerdos de Comisión 1,140.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00

1 DESARROLLO DE LA LEGISLACION Y GESTION DE ALTA DIRECCIÓN Dictamenes y Acuerdos de Comisión 1,140.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00

1104 A ADMINISTRACIÓN DE LA SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO 03.006.0008 Acción/Documento 9,252.00 771.00 771.00 771.00 771.00 771.00 771.00 771.00 771.00 771.00 771.00 771.00 771.00

1 ADMINISTRACIÓN DE LA SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO Acción 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

2 APOYO ADMINISTRATIVO A SALA DE REGIDORES Documento 4,800.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00

3ORGANIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN OFICIAL DEL CONCEJO METROPOLITANO Y ALCALDIA Documento 4,440.00 370.00 370.00 370.00 370.00 370.00 370.00 370.00 370.00 370.00 370.00 370.00 370.00

1105 A ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTARIA MUNICIPAL 03.006.0008 Documento 144,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00

1RECEPCION, ATENCION Y REMISION DE DOCUMENTOS EN EL ÁREA DE ATENCIÓN AL PÚBLICO Documento 90,000.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00

2 ADMINISTRACIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA MML Documento 54,000.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00

1106 A DESARROLLO DEL PROTOCOLO MUNICIPAL 03.006.0008 Evento 267.00 21.00 15.00 23.00 22.00 22.00 24.00 24.00 25.00 25.00 22.00 22.00 22.00

1 ORGANIZACIÓN Y ATENCIÓN DE CEREMONIAS MUNICIPALES Y OFICIALES Evento 267.00 21.00 15.00 23.00 22.00 22.00 24.00 24.00 25.00 25.00 22.00 22.00 22.00

1107 A COORDINACION DE ACTIVIDADES DE PRENSA 03.006.0008 Acción/Nota de Prensa 5,952.00 496.00 496.00 496.00 496.00 496.00 496.00 496.00 496.00 496.00 496.00 496.00 496.00

1COORDINACION CONFERENCIA DE PRENSA Y ATENCION A MEDIOS DE COMUNICACIÓN Acción 3,600.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00

2ELABORACION, DIFUSION DE PRENSA Y DE RESUMENES DE NOTICIAS PERIODISTICAS Nota de Prensa 840.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00

3 DIFUSION DE COMUNICADOS Y ELABORACION DE DISEÑOS E IMPRESIONES Acción 1,512.00 126.00 126.00 126.00 126.00 126.00 126.00 126.00 126.00 126.00 126.00 126.00 126.00

1108 A ASESORÍA JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA 03.006.0007 Memorando 1,560.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00

1 ANÁLISIS Y ELABORACIÓN DE INFORMES SOBRE NORMATIVA Memorando 1,560.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00

1154 A OBLIGACIONES PREVISIONALES 24.052.0116 Acción 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1 PAGO DE PENSIONES Acción 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

CENTRO DE COSTO: 11002 GERENCIA MUNICIPAL METROPOLITANA




1110 A DESARROLLO DE LA GERENCIA MUNICIPAL 03.006.0008 Acción Ejecutiva 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1 DESARROLLO DE LA GERENCIA MUNICIPAL Acción Ejecutiva 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1111 A EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS CORPORATIVOS 03.006.0008 Informe 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

DESARROLLO DE LA LEGISLACIÓN Y GESTIÓN DE ALTA DIRECCIÓN MUNICIPAL

UNIDAD DE MEDIDAESTRUCTURA FUNCIONAL CLASIFICADOR INSTITUCIONAL

PROYECTO PLAN DE ACCION MUNICIPAL 2012

NOVIEMBRE DICIEMBREMETA ANUAL

META

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBREENERO FEBRERO MARZO ABRIL



FORMATO Nº 3




META


1 EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS CORPORATIVOS Informe 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00



CENTRO DE COSTO: 11003 OFICINA GENERAL DE CONTROL INSTITUCIONAL




1113 A ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 03.006.0012 Acción 107.00 6.00 6.00 12.00 8.00 9.00 13.00 6.00 5.00 12.00 4.00 8.00 18.00

1 EFECTUAR ACCIONES Y ACTIVIDADES DE CONTROL Acción 107.00 6.00 6.00 12.00 8.00 9.00 13.00 6.00 5.00 12.00 4.00 8.00 18.00



CENTRO DE COSTO: 11004 GERENCIA DE PLANIFICACIÓN




1115 A GESTION DEL SISTEMA DE PLANEAMIENTO MUNICIPAL 03.004.0005 Informe Técnico 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1 GESTION DEL SISTEMA DE PLANEAMIENTO MUNICIPAL Informe Técnico 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1116 A PROYECTOS DE INVERSION Y DECLARATORIA DE VIABILIDAD 03.004.0005 Informe Técnico 144.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00

1 EVALUACION DE LOS ESTUDIOS DE PREINVERSION Informe Técnico 120.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

2 FORMULACION DEL PLAN MULTIANUAL DE INVERSIONES - MML Plan 1.00 0.25 0.25 0.25 0.25

3 SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES MUNICIPALES - MML Informe Técnico 24.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

1117 A ELABORACION DE ESTUDIOS Y ESTADISTICAS 03.004.0005 Informe Técnico 4.00 0.30 0.30 0.40 0.30 0.30 0.40 0.30 0.30 0.40 0.30 0.30 0.40

1 ELABORACION DE ESTUDIOS Y ESTADISTICAS Informe Técnico 4.00 0.30 0.30 0.40 0.30 0.30 0.40 0.30 0.30 0.40 0.30 0.30 0.40

1118 A GESTIÓN DE PROYECTOS PARA COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL 03.006.0008 Proyecto Presentado 24.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

1ASESORAMIENTO Y PRESENTACION DE PROYECTOS DE COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL Proyecto Presentado 24.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

2 ASESORAMIENTO Y TRAMITACION DE CONVENIOS Convenio Suscrito 36.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

1119 A GESTION DE CAPACITACION INTERNACIONAL 03.006.0008 Participante 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1 DIFUSION DE BECAS INTERNACIONALES Participante 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

2PROMOCION DE EVENTOS CON AGENCIAS DE COOPERACION Y ENTIDADES INTERNACIONALES (TALLERES, DIALOGOS, CONVERSATORIOS, ETC.) Evento 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1120 A PROCESOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 03.004.0005 Informe Técnico 55.00 3.00 5.00 4.00 6.00 3.00 4.00 7.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00

1 MEJORAMIENTO DE PROCESOS Informe Técnico 55.00 3.00 5.00 4.00 6.00 3.00 4.00 7.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00

1121 A INSTRUMENTOS DE GESTION 03.004.0005 Informe Técnico 125.00 10.00 11.00 11.00 12.00 7.00 9.00 11.00 11.00 9.00 12.00 9.00 13.00

1 REVISION Y OPINION DEL ROF, MOF, CAP, MAPRO Y OTROS Informe Técnico 60.00 5.00 7.00 6.00 7.00 3.00 2.00 6.00 4.00 5.00 4.00 3.00 8.00

2REVISION Y OPINION DE NORMAS SOBRE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, TUPA Y TUSNE Informe Técnico 65.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 7.00 5.00 7.00 4.00 8.00 6.00 5.00

1122 A GESTION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 03.006.0008 Informe Técnico 32.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 2.00



FORMATO Nº 3




META


1 PLANEAMIENTO Y MEJORA DE PROCESOS INTERNOS Informe Técnico 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00

2 SOSTENIBILIDAD Y FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA Informe Técnico 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

3 MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION Informe Técnico 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

4 SISTEMATIZACION Y ACCESIBILIDAD A INFORMACION INSTITUCIONAL Informe Técnico 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1123 A GESTION DEL PLAN DE ACCION MUNICIPAL 03.004.0005 Informe Técnico 4.00 0.30 0.30 0.40 0.30 0.30 0.40 0.30 0.30 0.40 0.30 0.30 0.40

1 PROGRAMACION Y FORMULACION DEL POI 2013 Plan 1.00 0.60 0.10 0.10 0.10 0.05 0.05

2 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL POI 2011 - 2012 Informe Técnico 4.00 0.30 0.30 0.40 0.30 0.30 0.40 0.30 0.30 0.40 0.30 0.30 0.40



CENTRO DE COSTO: 11005 GERENCIA DE ADMINISTRACION




1125 A GERENCIAR LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES 03.006.0008 Acción 36.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

1 GERENCIAR LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES Acción 36.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

1126 A GESTION Y ADMINISTRACION DE LA LOGISTICA MUNICIPAL 03.006.0008 Informe 60.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

1 GESTION Y ADMINISTRACION DE LA LOGISTICA MUNICIPAL Informe 60.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

1127 A GESTION ADMINISTRATIVA DE PROYECTOS 03.006.0008 Informe 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1 GESTION ADMINISTRATIVA DE PROYECTOS Informe 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1128 A GESTION Y ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS GENERALES DE LA MML 03.006.0008 Informe 216.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00

1 ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA MML Informe 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

2ADMINISTRACION Y CONSERVACION DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES Informe 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

3 ADMINISTRACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS Informe 48.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00

4 GESTION Y ADMINISTRACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MML Informe 144.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00



CENTRO DE COSTO: 11006 SUBGERENCIA DE PERSONAL





1130 A GESTIÓN DE PAGOS JUDICIALES 03.006.0008 Depósito 24.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

1 PAGOS JUDICIALES -REMUNERACIONES Depósito 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

2 PAGOS JUDICIALES - PENSIONES Depósito 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1131 A PLANEAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 03.006.0008 Informe 72.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00

1 PLANEAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS Informe 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00



FORMATO Nº 3




META


2 MODERNIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE PERSONAL Informe 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

3 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Informe 48.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00

1132 A GESTIÓN DEL DESARROLLO DEL PERSONAL 03.006.0008 Evento 28.00 2.00 4.00 2.00 2.00 2.00 3.00 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

1 PROGRAMAS DE BIENESTAR SOCIAL Evento 16.00 1.00 3.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

2 DESARROLLO Y RECONVERSIÓN LABORAL Evento 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

3 RELACIONES LABORALES Atención 480.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00

1133 A COMISION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS 03.006.0008 Informe 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1 COMISION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS Informe 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00



CENTRO DE COSTO: 11007 GERENCIA DE FINANZAS




1135 A ADMINISTRAR LAS OPERACIONES FINANCIERAS MUNICIPALES 03.006.0008 Acción 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1 ADMINISTRAR LAS OPERACIONES FINANCIERAS MUNICIPALES Acción 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1136 A PLANEAMIENTO ECONOMICO FINANCIERO CORPORATIVO 03.004.0005 Acción 34.00 3.00 2.00 4.00 3.00 2.00 3.00 3.00 2.00 4.00 3.00 2.00 3.00

1PLANEAMIENTO ECONOMICO FINANCIERO CORPORATIVO A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO Acción 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

2 ANALISIS Y EVALUACION DE LA GESTION ECONÓMICO - FINANCIERA Informe 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00

3 ADMINISTRAR FIDEICOMISOS Informe 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

4 CALIFICACION DE RIESGO DE LA MML Y CORPORACION Informe 6.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1137 A GESTIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO 03.004.0005 Acción 36.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

1 PROGRAMACIÓN Y EVALUACION PRESUPUESTARIA Acción 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

2 CONTROL PRESUPUESTARIO Informe Presupuestal 5,056.00 421.00 421.50 421.50 421.50 421.50 421.00 421.50 421.50 421.00 421.50 421.50 421.00

3 ACTUALIZACION Y CONSOLIDACION DE INFORMACION PRESUPUESTARIA Documento 13.00 1.20 0.80 0.80 0.40 2.85 1.75 0.25 2.15 0.75 0.25 1.15 0.65

1138 A ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 03.006.0008 Acción 54.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00

1 INFORMACION FINANCIERA GERENCIAL Estado Financiero 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

2 EJECUCION PRESUPUESTAL Reporte 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

3 INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL A ENTES RECTORES Informe 4.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00

4SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS, IMPLEMENTACION DE RECOMENDACIONES Informe 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

5 CONTROL SOBRE LOS FONDOS FIJOS DE CAJA CHICA E INGRESOS Informe 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

6 SEGUIMIENTO DE LOS ENCARGOS PARA OBRAS Y SU OPORTUNA RENDICION Informe 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1139 A REALIZAR EL CONTROL DE INGRESOS Y VALORES 03.006.0008 Acción 24.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

1 CONTROL DE INGRESOS, DEPÓSITOS Y VALORES DE LA MML Documento 75,000.00 6,250.00 6,250.00 6,250.00 6,250.00 6,250.00 6,250.00 6,250.00 6,250.00 6,250.00 6,250.00 6,250.00 6,250.00

2 CONCILIACION DE LOS INGRESOS Informe 48.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00

1140 A REALIZAR EL CONTROL DE EGRESOS 03.006.0008 Comprobante de Pago 12,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00



FORMATO Nº 3




META


1 EFECTUAR PAGOS Y CONTROL EN GASTOS CORRIENTES Comprobante de Pago 12,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

1141 A EFECTUAR TRANSFERENCIAS FINANCIERAS DE GOBIERNOS LOCALES 03.011.0019 Transferencia 111.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 10.00 10.00 9.00 9.00 10.00 9.00 9.00

1 TRANSFERENCIAS – CUOTAS (UCCI, AMPE, IULA Y OTROS) Transferencia 3.00 1.00 1.00 1.00

2 TRANSFERENCIAS - INSTITUTO METROPOLITANO DE PLANIFICACIÓN - IMP Transferencia 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

3 TRANSFERENCIAS - INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA – ICL Transferencia 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

4 TRANSFERENCIAS - INVERMET (Alcabala) Transferencia 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

5 TRANSFERENCIAS – MINISTERIO DE VIVIENDA( 3/1000 IMP. PREDIAL.) Transferencia 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

6 TRANSFERENCIAS 26% - CONVENIO MINISTERIO DEL INTERIOR (PNP) Transferencia 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

7 TRANSFERENCIA - PROHVILLA Transferencia 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

8 TRANSFERENCIAS - MD SURCO 40% IMP APUESTAS Transferencia 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

9 TRANSFERENCIAS - PROYECTO COSTA VERDE Transferencia 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

10 TRANSFERENCIAS A DISTRITOS - ALCABALA Transferencia 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1142 A ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES 03.007.0013 Orden de Pago 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1 PAGO AL SAT Orden de Pago 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1143 A ADMINISTRAR LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS INSTITUCIONALES 03.006.0008 Acción 36.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

1 REALIZAR PAGOS DE DEUDAS TRIBUTARIAS, CONVENIOS Y JUDICIALES Depósito 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

2 SERVICIOS BANCARIOS Orden de Pago 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

3 SERVICIO DE EMAPE Registro 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1144 A ADMINISTRAR EL SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA DE LA MML 25.053.0118 Depósito 24.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

1 ATENDER EL SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA - MML Depósito 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

2 ATENDER EL SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA - BONOS Depósito 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1145 A ADMINISTRAR EL SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA DE LA MML 25.053.0118 Depósito 6.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1 ATENDER EL SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA - MML Depósito 6.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00



CENTRO DE COSTO: 11008 PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL

1146 A ADMINISTRACION GENERAL 03.006.0008 Acción 24.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00



1147 A PROCESOS JUDICIALES 03.006.0007 Acción Judicial 6,293.00 460.00 402.00 505.00 458.00 552.00 600.00 496.00 468.00 686.00 686.00 515.00 465.00

1 INICIO, SEGUIMIENTO Y CULMINACIÓN DE PROCESOS JUDICIALES Acción Judicial 6,293.00 460.00 402.00 505.00 458.00 552.00 600.00 496.00 468.00 686.00 686.00 515.00 465.00

CENTRO DE COSTO: 11009 GERENCIA DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA




1149 A PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA 03.006.0008 Proyecto 7.00 0.50 0.50 1.00 0.50 0.50 1.00 0.25 0.25 0.50 0.50 0.50 1.00

1 PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA Proyecto 7.00 0.50 0.50 1.00 0.50 0.50 1.00 0.25 0.25 0.50 0.50 0.50 1.00



FORMATO Nº 3




META


1150 A GESTION DE CONTRATOS 03.006.0008 Acción 4.00 1.00 0.50 0.50 1.00 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.30

1 GESTION DE CONTRATOS Acción 4.00 1.00 0.50 0.50 1.00 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.30

CENTRO DE COSTO: 11010 GERENCIA DE DEFENSA DEL CIUDADANO




1152 A 03.006.0008 Atención 5,600.00 400.00 420.00 460.00 480.00 490.00 490.00 470.00 470.00 470.00 470.00 490.00 490.00

1 ATENCION DE RECLAMOS DE CIUDADANOS Reclamo concluido 1,820.00 140.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 140.00 140.00 140.00 140.00 160.00 160.00

2 ATENCION DE SUGERENCIAS DE CIUDADANOS Sugerencia Concluida 1,000.00 60.00 60.00 80.00 80.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00

3 ATENCION DE ORIENTACIONES A LOS CIUDADANOS Orientación brindada 2,780.00 200.00 200.00 220.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00

1153 A EMISION DE RECOMENDACIONES 03.006.0008 Recomendación emitida 10.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 2.00 2.00 0.00

1 ELABORACION DE INFORMES CON RECOMENDACIONES Recomendación emitida 10.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 2.00 2.00 0.00

UNIDAD DE GESTION 2 : DE SERVICIOS MUNICIPALES

CENTRO DE COSTO: 12001 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO




1202 A GESTION DE LOS PROCESOS CONCERNIENTES AL DESARRROLLO URBANO 19.041.0090 Informe Técnico Legal 180.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00

1 GESTION DE LOS PROCESOS CONCERNIENTES AL DESARRROLLO URBANO Informe Técnico Legal 180.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00

1203 A GESTION DE PLANEAMIENTO DE DESARROLLO METROPOLITANO 19.041.0090 Certificado 1,800.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00

1OTORGAR CERTIFICADOS INFORMATIVOS DE APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS URBANOS Certificado 1,800.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00

2 REALIZAR DESAFECTACIONES, CAMBIO DE USO Y USO TEMPORAL CONFORME Informe Técnico 36.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

3EMITIR OPINIÓN TECNICA SOBRE FACTIBILIDAD DE LOS PETITORIOS MINEROS EN LA PROVINCIA DE LIMA Informe Técnico 36.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

4PROPONER Y DESARROLLAR NORMATIVIDAD TECNICA REFERIDA A ACTIVIDADES URBANAS Informe Técnico 3.00 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25

5 EMITIR INFORMES TECNICOS DE CAMBIOS ESPECIFICOS DE ZONIFICACIÓN Informe Técnico 60.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

6 EMITIR INFORMES TECNICOS SOBRE ESTUDIOS URBANOS Informe Técnico 36.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

7EMITIR INFORMES TECNICOS SOBRE CONSULTAS DE APLICACIÓN DE NORMATIVIDAD URBANA Informe Técnico 180.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00

8EMITIR INFORMES SOBRE CONSULTAS DE MODIFICACION TRAZO Y SECCION VIAL DE VIAS METROPOLITANAS Informe Técnico 60.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

1204 A GESTION DE HABILITACIONES URBANAS 19.041.0090 Resolución 28.00 2.00 2.00 3.00 2.00 2.00 3.00 2.00 2.00 3.00 2.00 2.00 3.00

1APROBAR PROYECTO DEFINITIVO DE HABILITACIONES URBANAS RECEPCIÓN DE OBRAS Y/O REGULARIZACION DE HABILITACION URBANA EJECUTADA Resolución 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

2AUTORIZAR LA SUB-DIVISIÓN DE TERRENOS URBANOS O INDEPENDIZACION DE TERRENOS RUSTICOS Resolución 4.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00

3RESOLVER CONSULTAS EN MATERIA DE HABILITACIONES URBANAS REQUERIDAS POR LOS ADMINISTRADOS ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS Informe Técnico 60.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

ATENCION DE RECLAMOS SUGERENCIAS Y ORIENTACIONES DE CIUDADANOS



FORMATO Nº 3




META


4RATIFICACION DE RESOLUCIONES DE HABILITACIONES URBANAS EMITIDAS POR LAS MUNICIPALIDADES DISTRITALES Resolución 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1205 A 19.041.0090 Resolución 5,933.00 437.00 424.00 679.00 502.00 539.00 460.00 492.00 510.00 453.00 559.00 440.00 438.00

1 AUTORIZAR EL USO DE LA VIA PUBLICA Resolución 4,685.00 386.00 372.00 487.00 367.00 416.00 394.00 362.00 393.00 362.00 454.00 362.00 330.00

2 AUTORIZAR LA INSTALACIÓN DE PUBLICIDAD EN ESPACIOS PÚBLICOS Resolución 1,248.00 51.00 52.00 192.00 135.00 123.00 66.00 130.00 117.00 91.00 105.00 78.00 108.00

3 CALIFICACION DE PREDIOS Y VISACION DE PLANOS Informe Técnico 865.00 71.00 41.00 52.00 76.00 63.00 86.00 71.00 84.00 79.00 88.00 79.00 75.00

4 OTORGAR LAS CERTIFICACIONES URBANAS Certificado 1,867.00 200.00 56.00 199.00 136.00 137.00 115.00 158.00 153.00 126.00 337.00 183.00 67.00

1206 A GESTION DE EDIFICACIONES URBANAS 19.041.0090 Resolución 190.00 17.00 14.00 28.00 14.00 23.00 15.00 15.00 15.00 14.00 15.00 12.00 8.00

1 OTORGAR AUTORIZACIONES PARA LA CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES Resolución 190.00 17.00 14.00 28.00 14.00 23.00 15.00 15.00 15.00 14.00 15.00 12.00 8.00

2REVISION DE ANTEPROYECTOS Y PROYECTOS Y ATENCION DE RECURSOS DE APELACION DE LAS COMISIONES TECNICAS Dictamen 531.00 33.00 39.00 52.00 38.00 48.00 49.00 46.00 46.00 45.00 47.00 45.00 43.00

3 CONTROL URBANO DE LAS AUTORIZACIONES Informe Técnico 1,104.00 128.00 80.00 122.00 146.00 91.00 102.00 105.00 108.00 75.00 53.00 47.00 47.00

1207 A ADJUDICACIONES METROPOLITANAS 19.041.0090 Título 2,400.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00

1 IDENTIFICAR Y CALIFICAR TERRENOS ERIAZOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD Resolución 36.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

2 REVERSION DE TERRENOS ERIAZOS Informe Técnico Legal 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

3 TITULACION DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Título 2,400.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00

4REGISTRO METROPOLITANO SOBRE OCUPACION DEL SUELO (MOSAICO METROPOLITANO) Ficha Técnica 300.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00

5ASESORAMIENTO Y SUPERVISION FORMULADOS EN LOS INFORMES DE RIESGOS Informe Técnico 24.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

6 REGISTRO, CONTROL Y CENTRALIZACION DE OBRAS PUBLICAS DE LA MML Unidad 36.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00



CENTRO DE COSTO: 12002 PROGRAMA MUNICIPAL PARA LA RECUPERACION DEL CENTRO HISTORICO DE LIMA




1209 A GESTION PARA LA RECUPERACION DEL CENTRO HISTORICO DE LIMA 19.041.0090 Acción 58.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

1 PERFILES DEL ÁREA DE PATRIMONIO MUNDIAL LIMA Cuadra 331.00 27.00 27.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 27.00 27.00 27.00

2 GESTION PARA LA RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS Informe Preliminar 12.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 1.00 0.00

3PROTECCION DEL PATRIMONIO Y RECUPERACION DE LA CULTURA INMATERIAL EN EL CENTRO HISTORICO DE LMA Evento 48.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00

4 INVESTIGACION HISTORICA DE ESPACIOS PUBLICOS DEL CHL Espacio Público 22.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00

5INFORME ANUAL SOBRE LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO MUNDIAL : CHL 2012 Informe 1.00 1.00

6MONITOREO SOBRE AUTORIZACIONES EXPEDIDAS POR LA MML PARA CONSTRUCCION, FUNCIONAMIENTO Y PUBLICIDAD EXTERIOR EN EL CHL Inmueble 480.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00



CENTRO DE COSTO: 12003 GERENCIA DE TRANSPORTE URBANO

GESTION DE AUTORIZACIONES EN AREAS DE USO PUBLICO E IDENTIFICACION DE FINCAS RUINOSAS



FORMATO Nº 3




META



1 ADMINISTRACION GENERAL Acción 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

2 SERVICIOS GENERALES. Acción 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1211 A GESTION DE LOS PROCESOS CONCERNIENTES AL TRANSPORTE 15.036.0075 Acción 48.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00

1 ADMINISTRACIÓN, PLANEAMIENTO Y SOPORTE INFORMATICO DE LA GESTIÓN Acción 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

2 DEFENSA Y ASESORIA LEGAL DE LA GESTIÓN DEL TRANSPORTE Caso Tratado 96.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00

3PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL AD HOC ADJUNTA EN MATERIA DE TRANSPORTE URBANO Proceso Judicial Atendido 4,523.00 330.00 282.00 357.00 254.00 424.00 614.00 377.00 377.00 377.00 377.00 377.00 377.00

4 ORIENTACIÓN Y DIFUSIÓN AL TRANSPORTISTA Y A LA OPINIÓN PUBLICA Unidad 60.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

1212 A EVALUACIÓN DE ESTUDIOS DE TRANSITO Y TRANSPORTE 15.036.0075 Informe Técnico 2,160.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00

1 EVALUACIÓN DE ESTUDIOS DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL Informe Técnico 1,092.00 91.00 91.00 91.00 91.00 91.00 91.00 91.00 91.00 91.00 91.00 91.00 91.00

2 EVALUACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL EN TRANSPORTE Informe Técnico 120.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

3 EVALUACIÓN DE ESTUDIOS DE TRANSPORTE Informe Técnico 72.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00

4 EVALUACIÓN Y MONITOREO DE RUTAS DEL PLAN REGULADOR Informe Técnico 324.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00

5 DISEÑO, EJECUCIÓN Y MONITOREO DE PROGRAMAS SOCIALES Informe Técnico 552.00 46.00 46.00 46.00 46.00 46.00 46.00 46.00 46.00 46.00 46.00 46.00 46.00

1213 A 15.036.0075 Autorización 134,200.00 9,800.00 9,900.00 11,300.00 10,900.00 12,000.00 12,100.00 11,500.00 11,700.00 12,200.00 11,000.00 11,300.00 10,500.00

1PROCESO DE REGISTRO Y AUTORIZACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO REGULAR Y NO REGULAR Autorización 104,800.00 8,000.00 8,000.00 9,000.00 9,100.00 9,500.00 9,100.00 9,000.00 9,100.00 9,200.00 8,500.00 8,300.00 8,000.00

2AUTORIZAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PESADO Y DE CARGA Y EL USO ESPECIAL DE LAS VIAS Autorización 29,400.00 1,800.00 1,900.00 2,300.00 1,800.00 2,500.00 3,000.00 2,500.00 2,600.00 3,000.00 2,500.00 3,000.00 2,500.00

1214 A 15.036.0075 Unidad 173,280.00 14,440.00 14,440.00 14,440.00 14,440.00 14,440.00 14,440.00 14,440.00 14,440.00 14,440.00 14,440.00 14,440.00 14,440.00

1 FISCALIZACION Y CONTROL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE REGULAR Acta de Control 96,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00

2FISCALIZACION Y CONTROL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE NO REGULAR, PESADO Y DE CARGA Resolución de sanción 77,220.00 6,435.00 6,435.00 6,435.00 6,435.00 6,435.00 6,435.00 6,435.00 6,435.00 6,435.00 6,435.00 6,435.00 6,435.00

3FISCALIZACION Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DEL TRANSPORTE NO REGULAR Y DEL TRANSITO Resolución de sanción administrativa 60.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

1215 A 15.036.0074 Acción 72.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00

1MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EN VÍAS M2 27,876.00 2,323.00 2,323.00 2,323.00 2,323.00 2,323.00 2,323.00 2,323.00 2,323.00 2,323.00 2,323.00 2,323.00 2,323.00

2 INSTALACION Y/O MANTENIEMIENTO DE LA SEÑALIZACION VERTICAL EN VÍAS Unidad 6,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00

3EVALUACION Y AUTORIZACION DE SOLICITUDES RELACIONADOS A LA SEÑALIZACION DE VÍAS Autorización 240.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00

4 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED SEMAFÓRICA Servicio 600.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00

5EVALUACION Y ATENCION DE SOLICITUDES RELACIONADOS A LA SEMAFORIZACION Unidad 240.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00

6 MANTENIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL M2 3,600.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00



CENTRO DE COSTO: 12004 PROYECTO ESPECIAL METROPOLITANO DE TRANSPORTE NO MOTORIZADO



REGISTRO, AUTORIZACIÓN Y REGULACIÓN DEL TRANSPORTE Y USO ESPECIAL DE VÍAS

MEJORAMIENTO DE SEÑALIZACIÓN, SEMAFORIZACION, MANTENIMIENTO DE VIAS Y AUTORIZACIÓN

FISCALIZACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE PÚBLICO REGULAR, NO REGULAR, PESADO, DE CARGA Y DE TRÁNSITO.



FORMATO Nº 3




META



1217 A PROMOCION DEL USO DE VEHICULOS NO MOTORIZADOS 15.036.0075 Participante 410,000.00 25,000.00 28,000.00 34,000.00 32,000.00 34,000.00 34,000.00 34,000.00 35,000.00 39,000.00 38,000.00 38,000.00 39,000.00

1 DESARROLLO Y PROMOCION DEL USO DE LA BICICLETA Participante 246,000.00 15,000.00 16,000.00 22,000.00 17,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 20,000.00 25,000.00 24,000.00 26,000.00 27,000.00

2 EDUCACION VIAL SOBRE EL TRANSPORTE NO MOTORIZADO Participante 164,000.00 10,000.00 12,000.00 12,000.00 15,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 15,000.00 14,000.00 14,000.00 12,000.00 12,000.00

1218 A MANTENIMIENTO Y SEÑALIZACION DE CICLOVIAS 15.036.0074 Km. 8.25 0.00 0.00 3.75 0.00 0.00 0.00 4.50 0.00 0.00 0.00 0.00

1 MANTENIMIENTO Y SEÑALIZACION DE CICLOVIAS Km. 8.25 0.00 3.75 4.50

CENTRO DE COSTO: 12005 RED VIAL DEL PEAJE

1219 A GESTION ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO RED VIAL DE PEAJE 15.036.0075 Informe 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1MEJORAR LA GESTION ADMINISTRATIVA Y LA ATENCION A LOS USUARIOS DE LAS VIAS Informe 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

2MODERNIZACION DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES Acción 1.00 0.40 0.60

3 OPTIMIZAR LA GESTION DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS Accion 1.00 0.50 0.50

4 CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO Servid. Capac. 200.00 15.00 15.00 20.00 25.00 25.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00

1220 A OPTIMIZACION DEL TRANSITO VEHICULAR 15.036.0075 Accion 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1 PROGRAMA VIAL VERANO Accion 6.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

2 ACCIONES DE APOYO PARA PRESTAR EL SERVICIO DE RECAUDACIÓN DE PEAJE Accion 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

3 EFECTUAR ACCIONES PARA AUXILIO VIAL Accion 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1221 A MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL 15.036.0074 M2 157,701.00 1,200.00 8,500.00 28,933.00 10,000.00 12,000.00 17,608.00 12,500.00 13,000.00 14,360.00 13,200.00 15,200.00 11,200.00

1 PARCHADO, REPAVIMENTACION Y MEJORAMIENTO DE PAVIMENTOS M2 157,701.00 1,200.00 8,500.00 28,933.00 10,000.00 12,000.00 17,608.00 12,500.00 13,000.00 14,360.00 13,200.00 15,200.00 11,200.00

2 INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN VERTICAL Unidad 17,428.00 500.00 1,400.00 1,707.00 1,200.00 1,500.00 1,907.00 1,500.00 1,500.00 1,607.00 1,750.00 1,750.00 1,107.00

3 REPINTADO DE LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL M2 150,000.00 5,000.00 10,000.00 15,000.00 12,000.00 12,000.00 11,000.00 12,500.00 14,000.00 13,500.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00

1222 A PROTECCION DE LA RED VIAL DEL PEAJE 15.036.0074 Unidad 6,379.00 120.00 480.00 600.00 500.00 500.00 679.00 550.00 550.00 600.00 600.00 600.00 600.00

1 INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS METÁLICAS Unidad 1,820.00 135.00 134.00 134.00 155.00 155.00 155.00 167.00 167.00 168.00 150.00 150.00 150.00

2 INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO Unidad 6,379.00 120.00 480.00 600.00 500.00 500.00 679.00 550.00 550.00 600.00 600.00 600.00 600.00

3 REPINTADO DE ESTRUCTURAS METÁLICAS M2 20,433.00 900.00 1,200.00 2,833.00 1,500.00 1,500.00 2,500.00 1,500.00 1,500.00 2,000.00 1,600.00 1,800.00 1,600.00

4 REPINTADO DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO M2 25,000.00 1,000.00 1,500.00 2,500.00 2,000.00 2,000.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00

1223 A SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA RED VIAL DEL PEAJE 15.036.0074 Unidad 663.00 0.00 60.00 60.00 50.00 50.00 73.00 60.00 60.00 80.00 50.00 70.00 50.00

1 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN Unidad 663.00 60.00 60.00 50.00 50.00 73.00 60.00 60.00 80.00 50.00 70.00 50.00

2 MANTENIMIENTO DE DRENES ML 500.00 100.00 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3 ELIMINACIÓN DE DESMONTE M3 2,000.00 100.00 150.00 250.00 150.00 150.00 200.00 160.00 160.00 180.00 180.00 160.00 160.00

4 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS PARA MANTENIMIENTO DE VIAS Expediente 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1224 A MANTENIMIENTO Y RIEGO DE AEAS VERDES EN VIAS 17.055.0125 Ha 564.00 47.00 47.00 47.00 47.00 47.00 47.00 47.00 47.00 47.00 47.00 47.00 47.00

1 MANTENIMIENTO Y RIEGO DE ÁREAS VERDES EN VÍAS - EMAPE Ha. 540.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00

2 MANTENIMIENTO Y RIEGO DE ÁREAS VERDES EN VIAS POR SERPAR Ha 24.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

3COORDINAR LA EJECUCION DE ACCIONES DE CONTROL SOBRE CONTAMINACION VISUAL Y SONORA Convenio 2.00 1.00 1.00

4DESARROLLO DE PROGRAMAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL (CHICOS ECOLOGICOS) Accion 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00



FORMATO Nº 3




META


5MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EN INTERCAMBIOS Y TALUDES POR EMAPE Ha 612.00 51.00 51.00 51.00 51.00 51.00 51.00 51.00 51.00 51.00 51.00 51.00 51.00

6MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EN INTERCAMBIOS Y TALUDES POR SERPAR Ha 228.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00

7 INSTALACION DE VIVERO (PROPAGACION) Unidad 92,670.00 30,890.00 30,890.00 30,890.00

8 ENSACADO DE PALMERAS Y ARBOLES Unidad 14,363.00 4,788.00 4,787.00 4,788.00

9 TRATAMIENTO DE AGUAS M3 2,229,420.00 185,785.00 185,785.00 185,785.00 185,785.00 185,785.00 185,785.00 185,785.00 185,785.00 185,785.00 185,785.00 185,785.00 185,785.00

1225 A LIMPIEZA GENERAL DE VIAS 17.055.0125 Km 2,544.00 212.00 212.00 212.00 212.00 212.00 212.00 212.00 212.00 212.00 212.00 212.00 212.00

1 LIMPIEZA GENERAL DE VIAS Km 2,544.00 212.00 212.00 212.00 212.00 212.00 212.00 212.00 212.00 212.00 212.00 212.00 212.00

1226 A GESTION DEL PROGRAMA SOLIDARIDAD 15.036.0075 Accion 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1 GESTION DEL PROGRAMA SOLIDARIO LOSAS Y ESCALERAS Accion 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1227 A MANTENIMIENTO DE ESCALERAS 15.036.0074 Mantenimiento 200.00 0.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 0.00

1 MANTENIMIENTO DE ESCALERAS Mantenimiento 200.00 0.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 0.00

1228 A MANTENIMIENTO DE LOSAS DEPORTIVAS 21.046.0101 Mantenimiento 50.00 0.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 0.00

1 MANTENIMIENTO DE LOSAS DEPORTIVAS Mantenimiento 50.00 0.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 0.00

1229 A ELABORACION ESTUDIOS DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFILES 03.006.0010 Perfil 98.00 0.00 24.00 0.00 0.00 25.00 0.00 0.00 25.00 0.00 0.00 24.00 0.00

1 PERFILES DE PROYECTOS DE OBRAS VIALES Perfil 4.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00

2 PERFILES DE PROYECTOS LOSAS MULTIDEPORTIVAS Perfil 20.00 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 0.00

3 PERFILES DE PROYECTOS ESCALERAS Perfil 40.00 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 0.00

4 PERFILES DE PROYECTOS MUROS Perfil 34.00 0.00 8.00 0.00 0.00 9.00 0.00 0.00 9.00 0.00 0.00 8.00 0.00

CENTRO DE COSTO: 12010 GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD




1231 A GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS A LA CIUDAD 03.006.0008 Acción 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1 ADMINISTRAR LA GERENCIA DE SERVICOS A LA CIUDAD Acción 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

2 GESTION DE PROYECTOS Y SISTEMAS ADMINISTRATIVOS Informe 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1232 A PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS 19.041.0090 Servicio 399,960.00 33,330.00 33,330.00 33,330.00 33,330.00 33,330.00 33,330.00 33,330.00 33,330.00 33,330.00 33,330.00 33,330.00 33,330.00

1MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO ORNAMENTAL E ILUMINACION ARTISTICA Y PILETAS Punto Electrico 1,560.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00

2 MANTENIMIENTO Y REPOSICION DEL MOBILIARIO URBANO Unidad 313,044.00 26,087.00 26,087.00 26,087.00 26,087.00 26,087.00 26,087.00 26,087.00 26,087.00 26,087.00 26,087.00 26,087.00 26,087.00

3 REHABILITACION MENOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA M3 8,280.00 690.00 690.00 690.00 690.00 690.00 690.00 690.00 690.00 690.00 690.00 690.00 690.00

4 LIMPIEZA DE FACHADAS DE AFICHES Y PROPAGANDA NO AUTORIZADA Unidad 26,076.00 2,173.00 2,173.00 2,173.00 2,173.00 2,173.00 2,173.00 2,173.00 2,173.00 2,173.00 2,173.00 2,173.00 2,173.00

5 FOMENTAR EL PINTADO Y MANTENIMIENTO DE FACHADAS M2 159,600.00 13,300.00 13,300.00 13,300.00 13,300.00 13,300.00 13,300.00 13,300.00 13,300.00 13,300.00 13,300.00 13,300.00 13,300.00

6 CONTROL Y SUPERVISION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS Reporte 59,280.00 4,940.00 4,940.00 4,940.00 4,940.00 4,940.00 4,940.00 4,940.00 4,940.00 4,940.00 4,940.00 4,940.00 4,940.00

7 SERVICIOS URBANOS COMPLEMENTARIOS M3 81,600.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 1,200.00

1233 A MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES 17.055.0125 M2 8,203,224.00 683,602.00 683,602.00 683,602.00 683,602.00 683,602.00 683,602.00 683,602.00 683,602.00 683,602.00 683,602.00 683,602.00 683,602.00

1 PRODUCCION DE PLANTAS Unidad 540,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00

2 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES EN LIMA CERCADO M2 8,203,224.00 683,602.00 683,602.00 683,602.00 683,602.00 683,602.00 683,602.00 683,602.00 683,602.00 683,602.00 683,602.00 683,602.00 683,602.00



FORMATO Nº 3




META


3 SERVICIO DE RIEGO POR CISTERNA Galón 55,411,160.00 5,054,560.00 5,054,560.00 5,054,560.00 5,054,560.00 4,305,480.00 4,305,480.00 4,305,480.00 4,305,480.00 4,305,480.00 4,305,480.00 4,305,480.00 5,054,560.00

1234 A EJECUCION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA 17.055.0125 Tm 162,657.00 14,759.00 13,015.00 13,890.00 12,932.00 13,047.00 12,526.00 12,319.00 13,297.00 12,974.00 13,712.00 14,097.00 16,089.00

1 EJECUCION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA Tm 162,657.00 14,759.00 13,015.00 13,890.00 12,932.00 13,047.00 12,526.00 12,319.00 13,297.00 12,974.00 13,712.00 14,097.00 16,089.00

1235 A GESTION METROPOLITANA AMBIENTAL 17.055.0126 Informe 790.00 75.00 75.00 68.00 64.00 61.00 60.00 59.00 60.00 61.00 64.00 68.00 75.00

1ELABORACION DE NORMAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA METROPOLITANO DE GESTION AMBIENTAL Proyecto de Norma 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00

2 PROMOCION DE LA CIUDADANIA AMBIENTAL Informe 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

3AUTORIZACIONES DE FUNCIONAMIENTO Y DE OPERADORES DEL MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS EN LIMA METROPOLITANA Resolución 180.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00

4SUPERVISION Y CONTROL DEL MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS EN LIMA METROPOLITANA Informe 240.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00

5CONTROL DE LA CONTAMINACION ATMOSFERICA (AIRE Y RUIDO) DE LA CIUDAD Informe 120.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

6 EVALUACION DE INSTRUMENTOS DE GESTION AMBIENTAL (DIA,EIA Y OTROS) Informe 108.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00

7AUTORIZACION Y CONTROL DE TALA Y PODA SEVERA DE ESPECIES ARBOREAS EN LA PROVINCIA DE LIMA. Informe 180.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00

8SUPERVISION Y VIGILANCIA DE LA CONTAMINACION DE LOS RECURSOS HIDRICOS Y LITORAL EN LA PROVINCIA DE LIMA Informe 130.00 20.00 20.00 13.00 9.00 6.00 5.00 4.00 5.00 6.00 9.00 13.00 20.00

1236 A 03.012.0021 Registro 24,527.00 2,177.00 1,992.00 2,487.00 2,104.00 2,251.00 2,103.00 3,098.00 1,776.00 1,160.00 1,819.00 1,834.00 1,726.00

1 REGISTRO DE ACTAS DE RECONOCIMIENTO Registro 4,416.00 375.00 339.00 375.00 363.00 375.00 363.00 375.00 375.00 363.00 375.00 363.00 375.00

2 REGISTRO DE ACTAS DE CEREMONIA MATRIMONIALES Registro 20,111.00 1,802.00 1,653.00 2,112.00 1,741.00 1,876.00 1,740.00 2,723.00 1,401.00 797.00 1,444.00 1,471.00 1,351.00

3 EXPEDICION DE COPIAS CERTIFICADAS Copia Certificada 399,288.00 33,274.00 33,274.00 33,274.00 33,274.00 33,274.00 33,274.00 33,274.00 33,274.00 33,274.00 33,274.00 33,274.00 33,274.00



CENTRO DE COSTO: 12015 GERENCIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL




1238 A REORDENAMIENTO Y FORMALIZACION DEL COMERCIO INFORMAL 08.021.0043 Acción 36.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

1REGISTRAR, EVALUAR Y AUTORIZAR EL COMERCIO AMBULATORIO EN VIAS PUBLICAS Inspección 3,000.00 250.00 300.00 300.00 500.00 400.00 250.00 200.00 200.00 150.00 150.00 150.00 150.00

2AUTORIZAR Y GESTIONAR EL USO TEMPORAL DE EVENTOS EN LOS ESPACIOS PUBLICOS Resolución Subgerencial 48.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00

3CONSOLIDAR EL PROCESO DE FORMALIZACION DEL COMERCIO - PROGRAMA DE AUTOAHORRO Beneficiario 909.00 50.00 45.00 45.00 69.00 80.00 100.00 120.00 100.00 100.00 80.00 60.00 60.00

1239 A PROMOVER LA CADENA PRODUCTIVA DE LA GASTRONOMIA 08.021.0043 Acción 24.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

1 ADMINISTRACION DE LOS MERCADOS DE PROPIEDAD MUNICIPAL Acción 72.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00

2 GESTION DEL MERCADO COMPETITIVO Informe 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1240 A 08.021.0043 Acción 36.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

1ORIENTACION, EVALUACION, REGULACION Y OTORGAMIENTO DE LAS LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO. Licencia de Funcionamiento Individual3,900.00 200.00 240.00 280.00 320.00 360.00 400.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00

2 CAMPAÑAS DE PROMOCION DE LA FORMALIZACION EN EL CERCADO DE LIMA. Licencia de Funcionamiento Corporativa 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

PROMOCION DE LA FORMALIZACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL CERCADO DE LIMA

REGISTRO DE HECHOS Y ACTOS VITALES Y EXPEDICION DE COPIAS CERTIFICADAS



FORMATO Nº 3




META


3REUBICACION DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS NO AMIGABLES CON EL CENTRO HISTORICO DE LIMA Empresa Reubicada 2,000.00 150.00 200.00 250.00 300.00 300.00 250.00 200.00 100.00 100.00 50.00 50.00 50.00

1241 A 14.031.0060 Acción 48.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00

1 FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS DE LIMA METROPOLITANA. Cadena Productiva 3.00 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25

2 ARTICULACION INSTITUCIONAL PARA LA EXPORTACION Asociación 20.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00

3 PROMOVER Y DESARROLLAR EL SISTEMA DE INNOVACIONES MIPYME Centro Avanzado 3.00 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25

4DESARROLLAR LAS ESTRUCTURAS BASICAS DE PROMOCION DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL. Centro Básico 3.00 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25

1242 A POSICIONAR A LIMA METROPOLITANA COMO DESTINO TURISTICO 09.022.0045 Acción 48.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00

1 DESARROLLO DE CORREDORES Y CIRCUITOS TURISTICOS METROPOLITANOS. Evento 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

2FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LOS OPERADORES DE SERVICIOS TURISTICOS Participante 1,440.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00

3 PROMOCION DE EVENTOS DE INTERES TURISTICO Evento 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

4 GESTION DE LAS ALAMEDAS Y PLAZAS Evento 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1243 A 08.021.0043 Participante 6,600.00 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00

1 PROMOCION DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA EN LIMA METROPOLITANA. Participante 1,800.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00

2 PROMOCION DEL TRABAJO DECENTE. Participante 3,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00

3 PROMOCION DE LOS EMPRENDIMIENTOS ECONOMICOS. Participante 1,200.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

4 PROMOCION DE LA ARTESANIA Participante 600.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00



CENTRO DE COSTO: 12016 GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA




1245 A PLANEAMIENTO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA 03.006.0007 Plan Operativo 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1 PLANEAMIENTO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA Plan Operativo 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1246 A PREVENCIÓN DE DELITOS Y FALTAS EN COORDINACIÓN CON LA PNP 05.014.0031 Servicio 459,600.00 38,300.00 38,300.00 38,300.00 38,300.00 38,300.00 38,300.00 38,300.00 38,300.00 38,300.00 38,300.00 38,300.00 38,300.00

1 SERVICIO DE SERENAZGO Servicio 300,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00

2 CONVENIO MML-PNP OPTIMIZACION SERVICIO SEGURIDAD CIUDADANA Servicio 159,600.00 13,300.00 13,300.00 13,300.00 13,300.00 13,300.00 13,300.00 13,300.00 13,300.00 13,300.00 13,300.00 13,300.00 13,300.00



CENTRO DE COSTO: 12017 SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL




1248 A INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD 05.016.0035 Inspección 14,400.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00

PROMOVER EL DESARROLLO COMPETITIVO DE LAS EMPRESAS, CONSOLIDANDO LAS VOCACIONES PRODUCTIVAS DE LM.

PROMOCION DEL DESARROLLO DE EMPRENDIMIENTOS, TRABAJO DECENTE Y MYPES DE LM



FORMATO Nº 3




META


1 INSPECCIONES TECNICAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Inspección 14,400.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00

1249 A EVALUACIONES TECNICAS DE CONTROL 05.016.0035 Inspección 3,540.00 295.00 295.00 295.00 295.00 295.00 295.00 295.00 295.00 295.00 295.00 295.00 295.00

1 INSPECCIONES DE CONTROL Inspección 3,300.00 275.00 275.00 275.00 275.00 275.00 275.00 275.00 275.00 275.00 275.00 275.00 275.00

2 EVALUACIONES DE RIESGOS Inspección 240.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00

1250 A 05.016.0035 Participante 360,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00

1 CAPACITACION DE LA POBLACIÓN EN MEDIDAS DE DEFENSA CIVIL Participante 360,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00

CENTRO DE COSTO: 12018 GERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL




1252 A DIFUSION Y ACTUALIZACION DE LAS NORMAS MUNICIPALES 03.006.0008 Acción 34.00 3.00 2.00 4.00 2.00 3.00 3.00 3.00 2.00 4.00 2.00 3.00 3.00

1EJECUCION DE PROGRAMAS DE CAPACITACION Y PROGRAMAS PREVENTIVOS DE DIFUSIÓN DE NORMAS Capacitado 4,800.00 400.00 500.00 400.00 500.00 200.00 400.00 400.00 500.00 400.00 500.00 400.00 200.00

2

ANALISIS DE LA NORMATIVA LEGAL, FORMULACIÓN Y PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN, INCORPORACION Y/O MODIFICACIÓN DE LA NORMATIVA MUNICIPAL Proyecto de Norma 4.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00

3CAMPAÑAS DE DIFUSION DE NORMAS MUNICIPALES Y DE MOTIVACION PARA CAMBIO DE CONDUCTAS Campaña 6.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00

4ATENCION E INVESTIGACION DE DENUNCIAS E INSPECCIONES Y OPERATIVOS DE INVESTIGACION Informe 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1253 A 03.006.0008 Local Inspeccionado 9,600.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00

1 IMPOSICION DE NOTIFICACION PREVENTIVA Notificación Preventiva 4,800.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00

2 INSPECCIÓN DE LOCALES O ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES Local Inspeccionado 9,600.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00

3 OPERATIVOS DE FISCALIZACIÓN Operativo Ejecutado 300.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00

4 ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DE FISCALIZACIÓN Informe 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1254 A RESOLVER RECURSOS EN PRIMERA INSTANCIA 03.006.0008 Resolución Subgerencial 1,200.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

1 RESOLVER RECURSOS DE RECONSIDERACION Resolución Subgerencial 1,200.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

2 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE SANCIONES PECUNIARIAS Informe 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1255 A EJECUCIÓN DE SANCIONES NO PECUNIARIAS 03.006.0008 Acción 36.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

1 EMISIÓN DE RESOLUCIONES DE EJECUCIÓN COACTIVA Resolución Ejecución Coactiva 2,400.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00

2 TRAMITE DEL PROCESO DE EJECUCION COACTIVA Expediente Atendido 2,520.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00

3 SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE EJECUCION COACTIVA Informe 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1256 A RESOLVER RECURSOS EN SEGUNDA INSTANCIA 03.006.0008 Resolución Gerencial 1,020.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00

1 RESOLVER RECURSOS DE APELACIÓN Y/O NULIDADES Resolución Gerencial 1,020.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00

2 SEGUIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES GERENCIALES Informe 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00



CENTRO DE COSTO: 12019 FONDO METROPOLITANO DE RENOVACION URBANA - FOMUR

1257 A GESTION ADMINISTRATIVA DEL FOMUR 19.041.0090 Informe 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

ORGANIZACION Y CAPACITACION DE LA POBLACION EN ACCIONES ANTES, DURANTE Y DESPUES DE DESASTRES

FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ADMINISTRATIVAS DE COMPETENCIA MUNICIPAL



FORMATO Nº 3




META


1 GESTION ADMINISTRATIVA DEL FOMUR Informe 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

CENTRO DE COSTO: 12020 CIRCUITO MAGICO DEL AGUA

1258 A 17.055.0125 Acción 24.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

1 ADMINISTRACION DEL CIRCUITO MAGICO DEL AGUA - PARQUE DE LA RESERVA Acción 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

2SUPERVISION Y CONTROL OPERATIVO DEL CIRCUITO MAGICO DEL AGUA - PARQUE DE LA RESERVA Acción 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

UNIDAD DE GESTION 3 : DE APOYO SOCIAL

CENTRO DE COSTO: 13006 GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL




1302 A GESTIÓN DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL 03.006.0008 Documento 59.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

1 APOYO A LA GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN Documento 24.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

2 APOYO ADMINISTRATIVO A LA GESTION Documento 35.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

1303 A PLANIFICACION DE POLITICAS DE SALUD 03.004.0005 Documento 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1 PLANIFICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS DE SALUD Documento 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1304 A PROGRAMAS DE PROMOCION DE LA SALUD 20.043.0093 Beneficiario 144,000.00 12,027.00 11,884.00 11,788.00 11,385.00 11,565.00 11,238.00 12,139.00 12,347.00 12,331.00 12,846.00 12,791.00 11,659.00

1 PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE SALUD Beneficiario 12,000.00 622.00 946.00 850.00 915.00 1,095.00 1,235.00 921.00 1,129.00 1,113.00 1,160.00 1,105.00 909.00

2 CARNÉ Y CERTIFICADOS DE SALUD Beneficiario 132,000.00 11,405.00 10,938.00 10,938.00 10,470.00 10,470.00 10,003.00 11,218.00 11,218.00 11,218.00 11,686.00 11,686.00 10,750.00

1305 A PREVENCION SANITARIA Y CONTROL DE ZOONOSIS 20.043.0093 Acción 16,716.00 1,393.00 1,393.00 1,393.00 1,393.00 1,393.00 1,393.00 1,393.00 1,393.00 1,393.00 1,393.00 1,393.00 1,393.00

1 PREVENCION SANITARIA Y CONTROL DE ZOONOSIS Acción 16,716.00 1,393.00 1,393.00 1,393.00 1,393.00 1,393.00 1,393.00 1,393.00 1,393.00 1,393.00 1,393.00 1,393.00 1,393.00

1306 A PLANIFICACION DE POLITICAS DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 03.004.0005 Documento 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1PLANIFICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Documento 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1307 A DEFENSORIA DE DERECHOS DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE 23.051.0115 Beneficiario 5,200.00 344.00 433.00 434.00 434.00 434.00 434.00 544.00 544.00 522.00 433.00 322.00 322.00

1SERVICIOS DE ATENCIÓN DE CASOS EN DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES Beneficiario 4,000.00 244.00 333.00 334.00 334.00 334.00 334.00 444.00 444.00 422.00 333.00 222.00 222.00

2PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑOS Y NIÑAS TRABAJADORES EN CALLE Beneficiario 1,200.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

1308 A ATENCION INTEGRAL AL INFANTE 23.051.0115 Atención 304,000.00 13,518.00 13,695.00 17,199.00 27,177.00 29,146.00 29,069.00 28,707.00 28,425.00 29,327.00 29,299.00 29,148.00 29,290.00

1CENTROS INFANTILES MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y SERVICIOS DE ATENCIÓN Atención 304,000.00 13,518.00 13,695.00 17,199.00 27,177.00 29,146.00 29,069.00 28,707.00 28,425.00 29,327.00 29,299.00 29,148.00 29,290.00

1309 A ATENCION INTEGRAL AL NIÑO, NIÑA, ADOLESCENTE Y JÓVENES 23.051.0115 Atención 440,000.00 26,908.00 26,753.00 33,701.00 38,381.00 40,811.00 41,021.00 39,826.00 39,929.00 39,835.00 41,353.00 37,924.00 33,558.00

1ALBERGUE PARA NIÑOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD "CASA DE LOS PETISOS" Atención 80,000.00 6,322.00 6,017.00 6,896.00 6,866.00 6,849.00 6,800.00 6,840.00 6,590.00 6,660.00 7,047.00 6,676.00 6,437.00

2 ALBERGUE PARA NIÑOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD "SINCHI ROCA" Atención 98,000.00 6,727.00 6,541.00 7,174.00 8,830.00 8,952.00 8,583.00 8,998.00 8,783.00 8,670.00 8,887.00 8,733.00 7,122.00

3 CASA HOGAR TEMPORAL "SAN MARTIN DE PORRES" Atención 85,000.00 4,100.00 3,955.00 6,648.00 7,356.00 7,936.00 8,367.00 6,777.00 8,246.00 8,230.00 8,716.00 8,254.00 6,415.00

4 ALBERGUE PARA NIÑAS Y ADOLESCENTES "VIRGEN DEL CARMEN" Atención 165,000.00 8,597.00 9,158.00 11,882.00 14,364.00 16,210.00 16,259.00 16,281.00 15,282.00 15,239.00 15,675.00 13,390.00 12,663.00

5PROGRAMA DEVUÉLVELE A TU CIUDAD PARA ADOLESCENTES EN VULNERABILIDAD SOCIAL Atención 12,000.00 1,162.00 1,082.00 1,101.00 965.00 864.00 1,012.00 930.00 1,028.00 1,036.00 1,028.00 871.00 921.00

1310 A ATENCION INTEGRAL AL ADULTO MAYOR 23.051.0115 Atención 670,723.00 50,726.00 51,603.00 53,317.00 56,199.00 58,229.00 57,154.00 57,646.00 57,081.00 57,410.00 57,426.00 54,966.00 58,966.00

ADMINISTRACION DEL CIRCUITO MAGICO DEL AGUA - PARQUE DE LA RESERVA



FORMATO Nº 3




META


1 ALBERGUE DEL ADULTO MAYOR Atención 560,723.00 44,176.00 43,803.00 45,667.00 48,399.00 48,229.00 47,454.00 48,146.00 47,081.00 46,910.00 46,926.00 46,966.00 46,966.00

2 ATENCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR Atención 110,000.00 6,550.00 7,800.00 7,650.00 7,800.00 10,000.00 9,700.00 9,500.00 10,000.00 10,500.00 10,500.00 8,000.00 12,000.00

1311 A ATENCION Y PROMOCION DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD 23.051.0115 Beneficiario 2,000.00 120.00 120.00 120.00 120.00 300.00 120.00 120.00 200.00 120.00 400.00 120.00 140.00

1ATENCIÓN A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD Y PROMOCIÓN DE SU INTEGRACIÓN SOCIAL Beneficiario 2,000.00 120.00 120.00 120.00 120.00 300.00 120.00 120.00 200.00 120.00 400.00 120.00 140.00

1312 A SERVICIOS DE ATENCION SOCIAL 23.051.0115 Atención 14,845.00 981.00 1,045.00 1,222.00 1,340.00 1,351.00 1,351.00 1,319.00 1,276.00 1,276.00 1,282.00 1,276.00 1,126.00

1SERVICIOS DE ATENCIÓN DE CASOS SOCIALES Y PROGRAMAS DE EXTENSIÓN A LA COMUNIDAD Atención 14,845.00 981.00 1,045.00 1,222.00 1,340.00 1,351.00 1,351.00 1,319.00 1,276.00 1,276.00 1,282.00 1,276.00 1,126.00

1313 A PLANIFICACION DE POLITICAS DE EMPLEO Y ACCESO A SERVICIOS 03.004.0005 Documento 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1PLANIFICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS DE EMPLEO Y ACCESO A SERVICIOS Documento 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

2PROGRAMA DE EQUIDAD DE GÉNERO Y ATENCIÓN A LA MUJER AFECTADA POR LA VIOLENCIA Atención 6,000.00 161.00 448.00 851.00 448.00 448.00 448.00 592.00 448.00 448.00 448.00 700.00 560.00

1314 A ACCESO AL EMPLEO Y GENERACION DE INGRESOS 23.051.0115 Beneficiario 1,000.00 34.00 52.00 145.00 52.00 70.00 165.00 52.00 52.00 162.00 67.00 62.00 87.00

1 ACCESO A OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y GENERACIÓN DE INGRESOS Beneficiario 1,000.00 34.00 52.00 145.00 52.00 70.00 165.00 52.00 52.00 162.00 67.00 62.00 87.00

1315 A PROMOCION DE SERVICIOS DE INVERSION SOCIAL 23.051.0115 Atención 27,560.00 2,314.00 2,315.00 2,420.00 2,493.00 2,218.00 2,283.00 2,494.00 2,197.00 2,198.00 2,208.00 2,166.00 2,254.00

1 CENTROS DE SERVICIOS EN ZONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD Atención 20,000.00 1,693.00 1,694.00 1,799.00 1,872.00 1,597.00 1,662.00 1,873.00 1,576.00 1,577.00 1,587.00 1,545.00 1,525.00

2 ASESORÍA FAMILIAR EN ZONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD Atención 7,560.00 621.00 621.00 621.00 621.00 621.00 621.00 621.00 621.00 621.00 621.00 621.00 729.00

1316 A SUBSIDIOS A COMEDORES POPULARES DEL CERCADO DE LIMA 23.051.0115 Ración 1,230,000.00 102,500.00 102,500.00 102,500.00 102,500.00 102,500.00 102,500.00 102,500.00 102,500.00 102,500.00 102,500.00 102,500.00 102,500.00

1 SUBSIDIOS A COMEDORES POPULARES DEL CERCADO DE LIMA Ración 1,230,000.00 102,500.00 102,500.00 102,500.00 102,500.00 102,500.00 102,500.00 102,500.00 102,500.00 102,500.00 102,500.00 102,500.00 102,500.00

1317 A PROGRAMA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA EN EL CERCADO DE LIMA 23.051.0115 Ración 2,124,960.00 177,080.00 177,080.00 177,080.00 177,080.00 177,080.00 177,080.00 177,080.00 177,080.00 177,080.00 177,080.00 177,080.00 177,080.00

1 PROGRAMA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA EN EL CERCADO DE LIMA Ración 2,124,960.00 177,080.00 177,080.00 177,080.00 177,080.00 177,080.00 177,080.00 177,080.00 177,080.00 177,080.00 177,080.00 177,080.00 177,080.00

1318 A ALIMENTACION PARA GRUPOS EN RIESGO PANTBC - CERCADO DE LIMA 23.051.0115 Ración 142,380.00 11,865.00 11,865.00 11,865.00 11,865.00 11,865.00 11,865.00 11,865.00 11,865.00 11,865.00 11,865.00 11,865.00 11,865.00

1 ALIMENTACION PARA GRUPOS EN RIESGO PANTBC - CERCADO DE LIMA Ración 142,380.00 11,865.00 11,865.00 11,865.00 11,865.00 11,865.00 11,865.00 11,865.00 11,865.00 11,865.00 11,865.00 11,865.00 11,865.00



CENTRO DE COSTO: 13007 SUBGERENCIA DEL VASO DE LECHE




1320 A PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 23.051.0115 Ración 6,954,000.00 589,000.00 551,000.00 589,000.00 570,000.00 589,000.00 570,000.00 589,000.00 589,000.00 570,000.00 589,000.00 570,000.00 589,000.00

1 ADQUISICION DE PRODUCTOS LACTEOS TM 515.54 42.50 41.41 43.31 42.36 44.94 41.55 43.18 44.13 41.55 44.94 42.36 43.31

2 DISTRIBUCION DE PRODUCTOS LACTEOS Ración 6,954,000.00 589,000.00 551,000.00 589,000.00 570,000.00 589,000.00 570,000.00 589,000.00 589,000.00 570,000.00 589,000.00 570,000.00 589,000.00

3 PROMOCION DE LA ASISTENCIA ALIMENTARIA Atención 17,355.00 1,192.00 1,372.00 1,882.00 1,232.00 1,433.00 1,543.00 1,343.00 1,632.00 1,232.00 1,432.00 1,732.00 1,330.00



CENTRO DE COSTO: 13008 GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL






FORMATO Nº 3




META


1322 A 23.051.0115 Beneficiario 69,000.00 3,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00

1FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD Y CULTURA DEMOCRÁTICA DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES E INSTITUCIONES DE LIMA METROPOLITANA Organización 126.00 6.00 6.00 6.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00

2FACILITACION Y CONSOLIDACION DE UNA GESTIÓN ARTICULADA Y PARTICIPATIVA DEL DESARROLLO DE LIMA CERCADO Beneficiario 69,000.00 3,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00

1323 A 23.051.0115 Participante 15,000.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00

1

FORTALECIMIENTO DE LA ASAMBLEA METROPOLITANA DE LIMA, EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, LA FOMULACIÓN Y GESTIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO (PDC) Y LOS MECANISMOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS A NIVEL METROPOLITANO (REGIONAL-PROVINCIAL). Organización 500.00 30.00 30.00 35.00 40.00 40.00 40.00 50.00 50.00 50.00 45.00 45.00 45.00

2

CONSOLIDACION DE ÁREAS INTERDISTRITALES COMO ESPACIOS DE PARTICIPACION Y ARTICULACIÓN DE LOS SERVICIOS CON LAS DEMANDAS DE LA CIUDADANIA PARA LA GESTIÓN TERRITORIAL DEL DESARROLLO EN LIMA METROPOLITANA Acción 250.00 20.00 20.00 20.00 25.00 25.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00

3INSTITUCIONALIZACIÓN DE ESPACIOS DE DIÁLOGO CIUDADANO CON LOS ACTORES SOCIALES Y LA MML Y SUS COMPROMISOS Participante 15,000.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00

1324 A 23.051.0115 Participante 7,380.00 615.00 615.00 615.00 615.00 615.00 615.00 615.00 615.00 615.00 615.00 615.00 615.00

1 FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES JUVENILES Organización 132.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00

2DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS PARA LA EMPLEABILIDAD JUVENIL Participante 7,380.00 615.00 615.00 615.00 615.00 615.00 615.00 615.00 615.00 615.00 615.00 615.00 615.00

3 PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACION JUVENIL Y ENTORNOS SALUDABLES Beneficiario 12,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

1325 A IMPLEMENTACION DE PROCESOS DE MEJORA CONTINUA 23.051.0115 Acción 1,670.00 100.00 120.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 100.00

1DESARROLLO DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, DE PLANIFICACION Y EVALUACIÓN Acción 1,670.00 100.00 120.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 100.00

2FORMULACIÓN PROYECTOS Y PROMOVER ACTIVIDADES DE SISTEMATIZACIÓN E INVESTIGACIÓN Documento 25.00 1.00 2.00 2.00 1.00 2.00 3.00 2.00 3.00 4.00 2.00 2.00 1.00

CENTRO DE COSTO: 13009 GERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES




1327 A GESTIÓN DE LA GERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES. 03.006.0008 Informe 24.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

1 DESARROLLO DEL PLANEAMIENTO DE LA GESTIÓN. Informe 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

2 MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL POI. Informe 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1328 A DESARROLLO DE PROGRAMAS DE LA ESCUELA ITINERANTE MUNICIPAL. 21.045.0100 Beneficiario 27,990.00 1,200.00 1,200.00 2,440.00 2,460.00 2,440.00 2,440.00 2,440.00 2,440.00 4,090.00 3,240.00 2,400.00 1,200.00

1 EDUCACIÓN ALTERNATIVA: MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA. Beneficiario 27,990.00 1,200.00 1,200.00 2,440.00 2,460.00 2,440.00 2,440.00 2,440.00 2,440.00 4,090.00 3,240.00 2,400.00 1,200.00

1329 A DESARROLLO EDUCATIVO LOCAL “LIMA, CIUDAD EDUCADORA” . 21.045.0100 Beneficiario 3,970.00 50.00 140.00 50.00 50.00 240.00 650.00 600.00 690.00 550.00 600.00 350.00 0.00

1 DESCENTRALIZACIÒN EDUCATIVA Beneficiario 3,570.00 50.00 140.00 50.00 50.00 240.00 650.00 600.00 690.00 350.00 600.00 150.00 0.00

2 APOYO A LA GESTIÒN PEDAGÒGICA Beneficiario 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 200.00 0.00

1330 A DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA. 21.045.0100 Beneficiario 12,300.00 0.00 450.00 500.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 4,350.00 2,500.00 500.00 1,000.00 0.00

1PROGRAMA FORMATIVO DE DESARROLLO PERSONAL Y VALORES: "ME QUIERO Y ME CUIDO". Beneficiario 7,200.00 0.00 350.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 350.00 2,500.00 500.00 1,000.00 0.00

2PROGRAMA DE EDUCACIÓN EMPRENDEDORA PARA JÓVENES: "CHICAS Y CHICOS CHAMBA". Beneficiario 4,100.00 0.00 100.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CONSOLIDACION DE MECANISMOS INSTITUCIONALIZADOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DE LIMA METROPOLITANA Y FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DEMOCRATICA DE LAS ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES

PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN JUVENIL Y FORTALECIMIENTO DE SUS ORGANIZACIONES JUVENILES



FORMATO Nº 3




META


3 PROGRAMA FORMATIVO "TERMINA TU SECUNDARIA". Beneficiario 1,000.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1331 A IDENTIDAD Y CIUDADANÍA. 21.045.0100 Beneficiario 19,535.00 0.00 140.00 1,065.00 420.00 570.00 13,370.00 340.00 560.00 390.00 1,570.00 670.00 440.00

1 EVENTOS DE IMPACTO PARA CONSTRUIR IDENTIDAD Y CIUDADANÍA. Beneficiario 13,975.00 0.00 0.00 350.00 0.00 45.00 13,080.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00

2 MUNICIPIOS ESCOLARES. Beneficiario 5,560.00 0.00 140.00 715.00 420.00 525.00 290.00 340.00 560.00 390.00 1,070.00 670.00 440.00

1332 A BIBLIOTECAS Y ARCHIVO HISTÓRICO 21.045.0100 Beneficiario 47,000.00 4,200.00 4,200.00 4,000.00 3,800.00 3,800.00 3,900.00 4,000.00 4,000.00 3,800.00 3,800.00 3,800.00 3,700.00

1 PROMOCIÒN DE CULTURA LECTORA - PROGRAMA LIMA LEE Beneficiario 47,000.00 4,200.00 4,200.00 4,000.00 3,800.00 3,800.00 3,900.00 4,000.00 4,000.00 3,800.00 3,800.00 3,800.00 3,700.00

2IMPLEMENTACIÓN, ORGANIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL FONDO DOCUMENTAL. Libro 11,705.00 1,000.00 1,251.00 1,100.00 1,001.00 1,001.00 1,000.00 1,251.00 1,100.00 1,001.00 1,000.00 1,000.00 0.00

1333 A PROGRAMAS ESPECIALES Y PINACOTECA 21.045.0100 Beneficiario 33,610.00 1,225.00 1,125.00 1,225.00 3,165.00 4,725.00 3,165.00 3,200.00 3,140.00 3,200.00 3,140.00 3,200.00 3,100.00

1CONSERVACIÓN PREVENTIVA, RESTAURACIÓN Y DIFUSIÓN DE OBRAS DE ARTE DE LA PINACOTECA MUNICIPAL IGNACIO MERINO. Beneficiario 33,460.00 1,200.00 1,100.00 1,200.00 3,140.00 4,700.00 3,140.00 3,200.00 3,140.00 3,200.00 3,140.00 3,200.00 3,100.00

2 PROGRAMA DE ESTIMULO A LA INNOVACIÓN PEDAGOGICA Y DE GESTIÓN. I. E. 3,100.00 0.00 1,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3 DESARROLLO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES Beneficiario 150.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



CENTRO DE COSTO: 13010 SUBGERENCIA DE CULTURA




1335 A 21.045.0100 Participante 912,125.00 116,180.00 63,875.00 67,475.00 77,775.00 70,380.00 77,276.00 90,080.00 69,876.00 76,376.00 69,676.00 64,676.00 68,480.00

1AUTORIZACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS NO DEPORTIVOS EN LIMA CERCADO Autorización 325.00 30.00 25.00 25.00 25.00 30.00 26.00 30.00 26.00 26.00 26.00 26.00 30.00

2PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE EVENTOS ARTÍSTICOS CULTURALES EN LA COMUNIDAD Participante 230,800.00 65,300.00 13,000.00 13,600.00 19,400.00 11,000.00 17,800.00 34,000.00 13,800.00 17,000.00 9,300.00 8,800.00 7,800.00

3EXPOSICIONES DE ARTE VISUAL CONTEMPORÁNEO -GALERÍA MUNICIPAL PANCHO FIERRO Participante 200,000.00 16,600.00 16,600.00 16,600.00 16,600.00 16,600.00 16,600.00 16,600.00 16,600.00 16,600.00 16,600.00 16,600.00 17,400.00

4 PRESENTACIÓN DE EVENTOS CULTURALES EN LOS TEATROS MUNICIPALES Participante 70,000.00 0.00 0.00 3,000.00 7,500.00 8,500.00 8,600.00 5,200.00 5,200.00 8,500.00 9,500.00 5,000.00 9,000.00

5 PROYECTOS ESPECIALES Participante 300,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00

6 PATRIMONIO CULTURAL Y MUSEOS Participante 111,000.00 9,250.00 9,250.00 9,250.00 9,250.00 9,250.00 9,250.00 9,250.00 9,250.00 9,250.00 9,250.00 9,250.00 9,250.00

CENTRO DE COSTO: 13011 SUBGERENCIA DE DEPORTES Y RECREACION




1337 A EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIONALES A NIVEL METROPOLITANO 21.046.0101 Participante 363,480.00 26,510.00 26,510.00 26,510.00 26,510.00 26,510.00 26,510.00 26,510.00 31,550.00 36,590.00 36,590.00 36,590.00 36,590.00

1 ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS RECREATIVAS Participante 363,480.00 26,510.00 26,510.00 26,510.00 26,510.00 26,510.00 26,510.00 26,510.00 31,550.00 36,590.00 36,590.00 36,590.00 36,590.00

1338 A CAPACITACIONES 21.046.0101 Participante 30,240.00 0.00 0.00 0.00 3,360.00 3,360.00 3,360.00 3,360.00 3,360.00 3,360.00 3,360.00 3,360.00 3,360.00

1 CAPACITACION DE RECURSOS HUMANOS Participante 30,240.00 0.00 0.00 0.00 3,360.00 3,360.00 3,360.00 3,360.00 3,360.00 3,360.00 3,360.00 3,360.00 3,360.00

1339 A MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 21.046.0101 Supervisión 672.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00

1 SUPERVISIÓN DE LOS MÓDULOS DEPORTIVOS Y PISCINAS MUNICIPALES Supervisión 672.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE EVENTOS ARTÍSTICOS - CULTURALES EN LIMA METROPOLITANA



FORMATO Nº 3




META


2 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Atención 168.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00



UNIDAD DE GESTION 4 : DE INVERSIONES

CENTRO DE COSTO: 14001 INVERSIONES MUNICIPALES MML - EMAPE

1402 P 15.036.0074 M2 16,900.00 1,870.00 1,870.00 1,870.00 1,870.00 1,870.00 1,870.00 1,870.00 1,870.00 1,940.00

1CONSTRUCCION CORREDOR VIAL DE TRANSPORTE PUBLICO MASIVO ESTE-OESTE CARRETERA CENTRAL-AV. GRAU- AV. VENEZUELA, PROVINCIA DE LIMA - M2 16,900.00 1,870.00 1,870.00 1,870.00 1,870.00 1,870.00 1,870.00 1,870.00 1,870.00 1,940.00

1403 P 15.036.0074 Unidad 1.00 0.20 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10

1

MEJORAMIENTO DE LA GEOMETRIA VIAL DE LA CARRETERA CENTRAL, TRAMOMERCADO CERES - AV. HUSARES DE JUNIN - AV. JOSE CARLOS MARIATEGUI -DISTRITO DE ATE Unidad 1.00 0.20 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10

1404 P 15.036.0074 Unidad 1.00 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.20

1CONSTRUCCION DEL INTERCAMBIO VIAL Y MEJORAMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AV. LA MOLINA - CARRETERA CENTRAL- AV. LOS Unidad 1.00 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.20

1406 P 15.036.0074 M2 100,559.00 8,300.00 8,300.00 8,300.00 8,300.00 8,300.00 8,620.00 8,620.00 8,300.00 8,619.00 8,300.00 8,300.00 8,300.00

1MEJORAMIENTO DE LA GEOMETRIA VIAL DEL CIRCUITO DE PLAYAS DE LACOSTA VERDE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA M2 100,559.00 8,300.00 8,300.00 8,300.00 8,300.00 8,300.00 8,620.00 8,620.00 8,300.00 8,619.00 8,300.00 8,300.00 8,300.00

1407 P 15.036.0074 Unidad 1.00 0.05 0.05 0.05 0.05 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10

1CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE ESCALERAS Y PUENTES PEATONALES ENLA COSTA VERDE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA Unidad 1.00 0.05 0.05 0.05 0.05 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10

1408 P 19.041.0010 Metro 9,307.35 500.00 500.00 830.00 830.00 830.00 830.00 830.00 830.00 830.00 830.00 830.00 837.35

1MEJORAMIENTO DEL MALECON DE LA COSTA VERDE, PROVINCIA DE LIMA -LIMA Metro 9,307.35 500.00 500.00 830.00 830.00 830.00 830.00 830.00 830.00 830.00 830.00 830.00 837.35

1415 P 21.046.0102 Unidad 1.00 0.10 0.90

1CONSTRUCCION DE LOSAS DEPORTIVAS EN EL SECTOR MIRR - CERCADO DE LIMA Unidad 1.00 0.10 0.90

CENTRO DE COSTO: 14003 FONDO METROPOLITANO DE RENOVACION URBANA - FOMUR

1405 P 17.055.0125 Unidad 1.00 1.00

1MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. AMAZONAS, CUADRAS 2,3,4, Y 5 CERCADO DELIMA, PROVINCIA DE LIMA Unidad 1.00 1.00

1414 P PROYECTO DE RENOVACION URBANA EN EL CERCADO DE LIMA 19.041.0010 Unidad 1.00 0.20 0.20 0.20 0.40

1 PROYECTO DE RENOVACION URBANA EN EL CERCADO DE LIMA Unidad 1.00 0.20 0.20 0.20 0.40

CENTRO DE COSTO: 14007 INVERSIONES MUNICIPALES - GERENCIA DE ADMINISTRACION

1409 P PROYECTO INTEGRAL DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL CERCADO DE LIMA 05.014.0031 Unidad 1.00 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.50

1 PROYECTO INTEGRAL DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL CERCADO DE LIMA Unidad 1.00 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.50

1410 P MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS EN EL CERCADO DE LIMA 15.036.0074 Unidad 1.00 0.10 0.10 0.20 0.20 0.20 0.20

1 MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS EN EL CERCADO DE LIMA Unidad 1.00 0.10 0.10 0.20 0.20 0.20 0.20

1411 P INSTALACION DE BAÑOS PUBLICOS EN EL CERCADO DE LIMA 18.040.0088 Unidad 1.00 0.10 0.20 0.20 0.50

CONSTRUCCION CORREDOR VIAL DE TRANSPORTE PUBLICO MASIVO ESTE-OESTE CARRETERA CENTRAL-AV. GRAU- AV. VENEZUELA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA

CONSTRUCCION DE LOSAS DEPORTIVAS EN EL SECTOR MIRR - CERCADO DE LIMA

CONSTRUCCION DEL PARQUE EL ATOMO EN LA RIBERA DEL RIO RIMAC Y MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. AMAZONAS, CUADRAS 2,3,4, Y 5 CERCADO DE LIMA,

MEJORAMIENTO DE LA GEOMETRIA VIAL DE LA CARRETERA CENTRAL, TRAMO MERCADO CERES - AV. HUSARES DE JUNIN - AV. JOSE CARLOS MARIATEGUI - DISTRITO DE ATE

CONSTRUCCION DEL INTERCAMBIO VIAL Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AV. LA MOLINA - CARRETERA CENTRAL- AV. LOS FRUTALES - DISTRITOS DE SANTA ANITA Y ATE

MEJORAMIENTO DE LA GEOMETRIA VIAL DEL CIRCUITO DE PLAYAS DE LA COSTA VERDE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA

CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE ESCALERAS Y PUENTES PEATONALES EN LA COSTA VERDE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA

MEJORAMIENTO DEL MALECON DE LA COSTA VERDE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA



FORMATO Nº 3




META


1 INSTALACION DE BAÑOS PUBLICOS EN EL CERCADO DE LIMA Unidad 1.00 0.10 0.20 0.20 0.50

1412 P CONSTRUCCION DE CASA DE LA MUJER Y EL NIÑO 23.051.0115 Unidad 1.00 0.10 0.05 0.05 0.30 0.20 0.30

1 CONSTRUCCION DE CASA DE LA MUJER Y EL NIÑO Unidad 1.00 0.10 0.05 0.05 0.30 0.20 0.30

1413 P 17.055.0126 Unidad 1.00 0.10 0.10 0.40 0.40

1IMPLEMENTACION DE MODULOS DE SALUD AMBIENTAL EN EL CERCADO DE LIMA Unidad 1.00 0.10 0.10 0.40 0.40

1416 P CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE PARQUES EN EL CERCADO DE LIMA 17.055.0125 Unidad 1.00 0.10 0.10 0.20 0.50 0.10

1 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE PARQUES EN EL CERCADO DE LIMA Unidad 1.00 0.10 0.10 0.20 0.50 0.10

1417 P 15.036.0074 Unidad 1.00 0.10 0.30 0.60

1SEÑALIZACION Y SEMAFORIZACION DE PRINCIPALES VIAS DEL CERCADO DE LIMA Unidad 1.00 0.10 0.30 0.60

1418 P 23.051.0115 Unidad 1.00 0.10 0.10 0.80

1IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE CUNAS INFANTILES EN EL CERCADO DE LIMA Unidad 1.00 0.10 0.10 0.80

CENTRO DE COSTO: 14010 INVERSIONES MUNICIPALES MML - EMMSA

1401 P 08.021.0010 M2 107,634.00 9,785.00 9,785.00 9,785.00 9,785.00 9,785.00 9,785.00 9,785.00 9,785.00 9,785.00 6,523.00 6,523.00 6,523.00

1AMPLIACION Y REMODELACION DEL GRAN MERCADO MAYORISTA DE LIMA ENEL DISTRITO DE SANTA ANITA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA M2 107,634.00 9,785.00 9,785.00 9,785.00 9,785.00 9,785.00 9,785.00 9,785.00 9,785.00 9,785.00 6,523.00 6,523.00 6,523.00

AMPLIACION Y REMODELACION DEL GRAN MERCADO MAYORISTA DE LIMA EN EL DISTRITO DE SANTA ANITA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA

IMPLEMENTACION DE MODULOS DE SALUD AMBIENTAL EN EL CERCADO DE LIMA

SEÑALIZACION Y SEMAFORIZACION DE PRINCIPALES VIAS DEL CERCADO DE LIMA

IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE CUNAS INFANTILES EN EL CERCADO DE LIMA

DEPARTAMENTO :LIMA

PROVINCIA :LIMA

PLIEGO PRESUPUESTARIO :MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

FUNCIÓN

PROG - FUNCIONAL TOTAL ANUAL

SUBPROG - FUNCIONAL

(1) ACTIVIDAD / (2) PROYECTO

03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 518,010,569

004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL 2,229,226

0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL 2,229,226

5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 2,229,226

1115 A GESTION DEL SISTEMA DE PLANEAMIENTO MUNICIPAL 105,000

1116 A PROYECTOS DE INVERSION Y DECLARATORIA DE VIABILIDAD 206,494

1117 A ELABORACION DE ESTUDIOS Y ESTADISTICAS 34,779

1120 A PROCESOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 8,556

1121 A INSTRUMENTOS DE GESTION 35,627

1123 A GESTION DEL PLAN DE ACCION MUNICIPAL 48,801

1136 A PLANEAMIENTO ECONOMICO FINANCIERO CORPORATIVO 1,148,930

1137 A GESTIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO 227,443

1303 A PLANIFICACION DE POLITICAS DE SALUD 36,000

1306 A PLANIFICACION DE POLITICAS DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 36,000

1313 A PLANIFICACION DE POLITICAS DE EMPLEO Y ACCESO A SERVICIOS 341,596

006 GESTION 155,136,296

0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR 2,904,635

5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 2,904,635

1102 A NORMATIVIDAD Y FISCALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2,007,720

1103 A DESARROLLO DE LA LEGISLACIÓN Y GESTIÓN DE ALTA DIRECCIÓN MUNICIPAL 71,577

ANEXO 03

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES AÑO 2012

PRESUPUESTO DE GASTOS A NIVEL FUNCIONAL PROGRAMATICO

(En Nuevos Soles)

Página 1

DEPARTAMENTO :LIMA

PROVINCIA :LIMA


FUNCIÓN


SUBPROG - FUNCIONAL


ANEXO 03



(En Nuevos Soles)

1108 A ASESORÍA JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA 210,538

1147 A PROCESOS JUDICIALES 610,000

1245 A PLANEAMIENTO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA 4,800

0008 ASESORAMIENTO Y APOYO 149,826,821

5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 149,826,821

1101 A ADMINISTRACIÓN GENERAL 6,241,427

1104 A ADMINISTRACIÓN DE LA SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO 453,761

1105 A ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTARIA MUNICIPAL 136,295

1106 A DESARROLLO DEL PROTOCOLO MUNICIPAL 219,529

1107 A COORDINACION DE ACTIVIDADES DE PRENSA 458,300


1110 A DESARROLLO DE LA GERENCIA MUNICIPAL 307,973

1111 A EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS CORPORATIVOS 192,027



1118 A GESTIÓN DE PROYECTOS PARA COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL 80,000

1119 A GESTION DE CAPACITACION INTERNACIONAL 43,365

1122 A GESTION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN 2,237,378


1125 A GERENCIAR LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES 434,751

Página 2

DEPARTAMENTO :LIMA

PROVINCIA :LIMA


FUNCIÓN


SUBPROG - FUNCIONAL


ANEXO 03



(En Nuevos Soles)

1126 A GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA LOGISTICA MUNICIPAL 472,745

1127 A GESTION ADMINISTRATIVA DE PROYECTOS 61,073

1128 A GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES DE LA MML 3,244,431


1130 A GESTIÓN DE PAGOS JUDICIALES 10,156,825

1131 A PLANEAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 198,131

1132 A GESTIÓN DEL DESARROLLO DEL PERSONAL 216,436

1133 A COMISION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS 12,433


1135 A ADMINISTRAR LAS OPERACIONES FINANCIERAS MUNICIPALES 928,382

1138 A ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 425,194

1139 A REALIZAR EL CONTROL DE INGRESOS Y VALORES 205,051

1140 A REALIZAR EL CONTROL DE EGRESOS 115,000

1143 A ADMINISTRAR LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS INSTITUCIONALES 35,202,333

1146 A ADMINISTRACION GENERAL 967,296

1148 A ADMINISTRACION GENERAL 1,313,924

1149 A PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA 491,106

1150 A GESTION DE CONTRATOS 151,894


1152 A ATENCION DE RECLAMOS SUGERENCIAS Y ORIENTACIONES DE CIUDADANOS 367,442

Página 3

DEPARTAMENTO :LIMA

PROVINCIA :LIMA


FUNCIÓN


SUBPROG - FUNCIONAL


ANEXO 03



(En Nuevos Soles)

1153 A EMISION DE RECOMENDACIONES 82,558

1231 A GESTION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS A LA CIUDAD 361,470


1252 A DIFUSIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS NORMAS MUNICIPALES 409,810

1253 A FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ADMINISTRATIVAS DE COMPETENCIA MUNICIPAL 269,122

1254 A RESOLVER RECURSOS EN PRIMERA INSTANCIA 76,946

1255 A EJECUCIÓN DE SANCIONES NO PECUNIARIAS 61,704

1256 A RESOLVER RECURSOS EN SEGUNDA INSTANCIA 22,418

1302 A GESTION DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL 750,340

1327 A GESTIÓN DE LA GERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 68,000

0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 1,874,840

5000734 ELABORACION DE PERFILES DE INVERSION PUBLICA 1,874,840

1229 A ELABORACIÓN ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFILES 1,874,840

0012 CONTROL INTERNO 530,000

5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA 530,000

1113 A ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 530,000

007 RECAUDACION 33,171,616

0013 RECAUDACION 33,171,616

5000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES 33,171,616

1142 A ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES 33,171,616

Página 4

DEPARTAMENTO :LIMA

PROVINCIA :LIMA


FUNCIÓN


SUBPROG - FUNCIONAL


ANEXO 03



(En Nuevos Soles)

011 TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERA 326,360,659

0019 TRANSFERENCIAS DE CARÁCTER GENERAL 326,360,659

5001254 TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES 326,360,659

1141 A EFECTUAR TRANSFERENCIAS FINANCIERAS DE GOBIERNOS LOCALES 326,360,659

012 IDENTIDAD Y CIUDADANIA 1,112,772

0021 REGISTROS CIVILES E IDENTIDAD 1,112,772

5000578 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES 1,112,772

1236 A REGISTRO DE HECHOS Y ACTOS VITALES Y EXPEDICION DE COPIAS CERTIFICADAS 1,112,772

05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 31,406,974

014 ORDEN INTERNO 29,748,179

0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL 29,748,179

5001175 SERENAZGO 27,448,179


1246 A PREVENCION DE DELITOS Y FALTAS EN COORDINACIÓN CON LA PNP 16,046,952

2017436 AMPLIACION DEL SERVICIO DE SERENAZGO 2,300,000

1409 P PROYECTO INTEGRAL DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL CERCADO DE LIMA 2,300,000

016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS 1,658,795

0035 PREVENCION DE DESASTRES 1,658,795

5001038 PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES 1,658,795


Página 5

DEPARTAMENTO :LIMA

PROVINCIA :LIMA


FUNCIÓN


SUBPROG - FUNCIONAL


ANEXO 03



(En Nuevos Soles)

1248 A INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD 618,000

1249 A EVALUACIONES TECNICAS DE CONTROL 16,000

1250 A ORGANIZACION Y CAPACITACION DE LA POBLACIÓN EN ACCIONES ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE DESASTRES 16,000

Página 6

DEPARTAMENTO :LIMA

PROVINCIA :LIMA


FUNCIÓN


SUBPROG - FUNCIONAL


ANEXO 03



(En Nuevos Soles)

08 COMERCIO 73,789,620

021 COMERCIO 73,789,620


2202050 AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL GRAN MERCADO MAYORISTA DE LIMA EN EL DISTRITO DE SANTA ANITA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 63,836,670

1401 P AMPLIACION Y REMODELACION DEL GRAN MERCADO MAYORISTA DE LIMA EN EL DISTRITO DE SANTA ANITA, PROVINCIA DE LIMA-LIMA 63,836,670

0043 PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO 9,952,950

5001078 PROMOCION DEL COMERCIO 9,952,950


1238 A REORDENAMIENTO Y FORMALIZACION DEL COMERCIO INFORMAL 340,655

1239 A PROMOVER LA CADENA PRODUCTIVA DE LA GASTRONOMIA 152,540

1240 A PROMOCION DE LA FORMALIZACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL CERCADO DE LIMA 156,102

1243 A PROMOCION DEL DESARROLLO DE EMPRENDIMIENTOS, TRABAJO DECENTE Y MYPES DE LM 104,970

09 TURISMO 69,395

022 TURISMO 69,395

0045 PROMOCION DEL TURISMO 69,395

5001085 PROMOCION DEL TURISMO INTERNO 69,395

1242 A POSICIONAR A LIMA METROPOLITANA COMO DESTINO TURISTICO 69,395

Página 7

DEPARTAMENTO :LIMA

PROVINCIA :LIMA


FUNCIÓN


SUBPROG - FUNCIONAL


ANEXO 03



(En Nuevos Soles)

14 INDUSTRIA 76,338

031 INDUSTRIA 76,338

0060 PROMOCION DE LA INDUSTRIA 76,338

5001093 PROMOCION INDUSTRIAL 76,338

1241 A PROMOVER EL DESARROLLO COMPETITIVO DE LAS EMPRESAS CONSOLIDANDO LAS VOCACIONES PRODUCTIVAS DE L.M. 76,338

15 TRANSPORTE 251,573,763

036 TRANSPORTE URBANO 251,573,763

0074 VIAS URBANAS 202,759,263

5000948 MANTENIMIENTO VIAL LOCAL 24,693,119

1215 A MEJORAMIENTO DE SEÑALIZACIÓN, SEMAFORIZACION, MANTENIMIENTO DE VIAS Y AUTORIZACIÓN 1,460,713

1218 A MANTENIMIENTO Y SEÑALIZACION DE CICLOVIAS 140,000

1221 A MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL 15,566,810

1222 A PROTECCION DE LA RED VIAL DEL PEAJE 4,662,096

1223 A SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA RED VIAL DEL PEAJE 861,500

1227 A MANTENIMIENTO DE ESCALERAS 2,002,000

2011477 MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS 2,100,000

1410 P MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS EN EL CERCADO DE LIMA 1,500,000

1417 P SEÑALIZACIÓN Y SEMAFORIZACIÓN DE PRINCIPALES VIAS DEL CERDADO DE LIMA 600,000

2201086 MEJORAMIENTO DE LA GEOMETRIA VIAL DEL CIRCUITO DE PLAYAS DE LA COSTA VERDE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 40,122,513

1406 P MEJORAMIENTO DE LA GEOMETRIA VIAL DEL CIRCUITO DE PLAYAS DE LA COSTA VERDE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 40,122,513

Página 8

DEPARTAMENTO :LIMA

PROVINCIA :LIMA


FUNCIÓN


SUBPROG - FUNCIONAL


ANEXO 03



(En Nuevos Soles)

2201089 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE ESCALERAS Y PUENTES PEATONALES EN LA COSTA VERDE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 34,019,781

1407 P CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE ESCALERAS Y PUENTES PEATONALES EN LA COSTA VERDE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 34,019,781

2202063 CONSTRUCCION CORREDOR VIAL DE TRANSPORTE PUBLICO MASIVO ESTE-OESTE CARRETERA CENTRAL-AV. GRAU- AV. VENEZUELA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 42,547,816

1402 P CONSTRUCCION CORREDOR VIAL DE TRANSPORTE PUBLICO MASIVO ESTE-OESTE CARRETERA CENTRAL-AV. GRAU- AV. VENEZUELA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA42,547,816

2202068 MEJORAMIENTO DE LA GEOMETRIA VIAL DE LA CARRETERA CENTRAL , TRAMO MERCADO CERES - AV. HUSARES DE JUNIN - AV. JOSE CARLOS MARIATEGUI, DISTRITO DE ATE - VITARTE, 8,984,814

1403 P MEJORAMIENTO DE LA GEOMETRIA VIAL DE LA CARRETERA CENTRAL , TRAMO MERCADO CERES - AV. HUSARES DE JUNIN - AV. JOSE CARLOS MARIATEGUI, DISTRITO DE ATE - VITARTE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA8,984,814

2202071 CONSTRUCCION DEL INTERCAMBIO VIAL Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AV. LA MOLINA - CARRETERA CENTRAL- AV. LOS FRUTALES -DISTRITOS DE SANTA ANITA 50,291,220

1404 P CONSTRUCCION DEL INTERCAMBIO VIAL Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AV. LA MOLINA - CARRETERA CENTRAL- AV. LOS FRUTALES -DISTRITOS DE SANTA ANITA Y ATE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA50,291,220

0075 CONTROL Y SEGURIDAD DEL TRAFICO URBANO 48,814,500

5001036 PREVENCION, SUPERVISION Y CONTROL DE LA CIRCULACION TERRESTRE 48,814,500


1211 A GESTION DE LOS PROCESOS CONCERNIENTES AL TRANSPORTE 1,086,178

1212 A EVALUACIÓN DE ESTUDIOS DE TRANSITO Y TRANSPORTE 757,181

1213 A REGISTRO, AUTORIZACIÓN Y REGULACIÓN DEL TRANSPORTE Y USO ESPECIAL DE VÍAS 896,697

1214 A FISCALIZACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE PÚBLICO REGULAR, NO REGULAR, PESADO, DE CARGA Y DE TRÁNSITO. 3,299,231


1217 A PROMOCION DEL USO DE VEHICULOS NO MOTORIZADOS 348,000

1219 A GESTION ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO RED VIAL DEL PEAJE 15,582,438

1220 A OPTIMIZACION DEL TRANSITO VEHICULAR 17,077,043

1226 A GESTION DEL PROGRAMA SOLIDARIDAD 778,160

Página 9

DEPARTAMENTO :LIMA

PROVINCIA :LIMA


FUNCIÓN


SUBPROG - FUNCIONAL


ANEXO 03



(En Nuevos Soles)

17 AMBIENTE 113,600,600

055 GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL 113,600,600

0125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO 111,579,500

5000939 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 33,525,048

1224 A MANTENIMIENTO Y RIEGO DE AREAS VERDES EN VIAS 6,295,327


1233 A MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES 3,523,891

1258 A ADMINISTRACION DEL CIRCUITO MAGICO DEL AGUA - PARQUE DE LA RESERVA 8,746,196

5001181 SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA 67,253,848

1225 A LIMPIEZA GENERAL DE VIAS 19,253,848

1234 A EJECUCION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA 48,000,000

2006831 CONSTRUCCION DE PARQUES 1,800,000

1416 P CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE PARQUES EN EL CERCADO DE LIMA 1,800,000

2202082 CONSTRUCCION DEL PARQUE EL ATOMO EN LA RIBERA DEL RIO RIMAC Y MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. AMAZONAS, CUADRAS 2,3,4, Y 5 CERCADO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA9,000,604

1405 P CONSTRUCCION DEL PARQUE EL ATOMO EN LA RIBERA DEL RIO RIMAC Y MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. AMAZONAS, CUADRAS 2,3,4, Y 5 CERCADO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA9,000,604

0126 VIGILANCIA Y CONTROL INTEGRAL DE LA CONTAMINACION Y REMEDIACION AMBIENTAL 2,021,100

5000605 CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL 1,221,100

1235 A GESTIÓN METROPOLITANA AMBIENTAL 1,221,100

2000248 EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL 800,000

1413 P IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DE SALUD AMBIENTAL EN EL CERCADO DE LIMA 800,000

Página 10

DEPARTAMENTO :LIMA

PROVINCIA :LIMA


FUNCIÓN


SUBPROG - FUNCIONAL


ANEXO 03



(En Nuevos Soles)

18 SANEAMIENTO 600,000

040 SANEAMIENTO 600,000

0088 SANEAMIENTO URBANO 600,000

2004697 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE BAÑOS PUBLICOS 600,000

1411 P INSTALACION DE BAÑOS PUBLICOS EN EL CERCADO DE LIMA 600,000

19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 81,414,403

041 DESARROLLO URBANO 81,414,403


2014610 RECUPERACION DEL CENTRO HISTORICO 2,000,000

1414 P PROYECTO DE RENOVACIÓN URBANA EN EL CERCADO DE LIMA 2,000,000

2201090 MEJORAMIENTO DEL MALECON DE LA COSTA VERDE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 60,043,793

1408 P MEJORAMIENTO DEL MALECON DE LA COSTA VERDE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 60,043,793

0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL 19,370,610

5000930 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO 2,660,767

1232 A PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS 2,660,767

5001022 PLANEAMIENTO URBANO 16,709,843


1202 A GESTION DE LOS PROCESOS CONCERNIENTES AL DESARRROLLO URBANO 477,696

1203 A GESTION DE PLANEAMIENTO DE DESARROLLO METROPOLITANO 333,624

1204 A GESTION DE HABILITACIONES URBANAS 99,168

Página 11

DEPARTAMENTO :LIMA

PROVINCIA :LIMA


FUNCIÓN


SUBPROG - FUNCIONAL


ANEXO 03



(En Nuevos Soles)

1205 A GESTION DE AUTORIZACIONES EN AREAS DE USO PUBLICO E IDENTIFICACION DE FINCAS RUINOSAS 313,464

1206 A GESTIÓN DE EDIFICACIONES URBANAS 233,220

1207 A ADJUDICACIONES METROPOLITANAS 192,828


1209 A GESTION PARA LA RECUPERACION DEL CENTRO HISTORICO DE LIMA 250,000

1257 A GESTION ADMINISTRATIVA DEL FOMUR 1,038,456

20 SALUD 979,652

043 SALUD COLECTIVA 979,652

0093 REGULACION Y CONTROL SANITARIO 979,652

5000619 CONTROL SANITARIO 979,652

1304 A PROGRAMAS DE PROMOCION DE LA SALUD 642,780

1305 A PREVENCION SANITARIA Y CONTROL DE ZOONOSIS 336,872

21 CULTURA Y DEPORTE 11,872,997

045 CULTURA 8,572,303

0100 PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL 8,572,303

5001090 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES 8,572,303


1328 A DESARROLLO DE PROGRAMAS DE LA ESCUELA ITINERANTE MUNICIPAL 84,800

1329 A DESARROLLO EDUCATIVO LOCAL "LIMA, CIUDAD EDUCADORA" 250,000

1330 A DESARROLLO DE LA EDUCACION INCLUSIVA 447,200

Página 12

DEPARTAMENTO :LIMA

PROVINCIA :LIMA


FUNCIÓN


SUBPROG - FUNCIONAL


ANEXO 03



(En Nuevos Soles)

1331 A IDENTIDAD Y CIUDADANIA 100,000

1332 A BIBLIOTECAS Y ARCHIVO HISTÓRICO 100,000

1333 A PROGRAMAS ESPECIALES Y PINACOTECA 400,000


1335 A PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE EVENTOS ARTÍSTICOS - CULTURALES EN LIMA METROPOLITANA 1,450,000

046 DEPORTES 3,300,694

0101 PROMOCION Y DESARROLLO DEPORTIVO 2,700,694

5000637 DEPORTE FUNDAMENTAL 2,700,694

1228 A MANTENIMIENTO DE LOSAS DEPORTIVAS 345,000


1337 A EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIONALES A NIVEL METROPOLITANO 610,560

1338 A CAPACITACIONES 23,092

1339 A MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 416,348

0102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA 600,000

2006326 CONSTRUCCION DE LOSAS DEPORTIVAS 600,000

1415 P CONSTRUCCION DE LOSAS DEPORTIVAS SECTOR MIRR CERCADO DE LIMA 600,000

23 PROTECCION SOCIAL 30,667,393

051 ASISTENCIA SOCIAL 30,667,393

0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO 30,667,393

5000451 APOYO AL ANCIANO 893,633

Página 13

DEPARTAMENTO :LIMA

PROVINCIA :LIMA


FUNCIÓN


SUBPROG - FUNCIONAL


ANEXO 03



(En Nuevos Soles)

1310 A ATENCION INTEGRAL AL ADULTO MAYOR 893,633

5000455 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA 12,634,774


1311 A ATENCION Y PROMOCION DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD 93,522

1312 A SERVICIOS DE ATENCION SOCIAL 132,628

5000466 APOYO AL NIÑO Y ADOLESCENTE 1,844,858

1308 A ATENCION INTEGRAL AL INFANTE 446,067

1309 A ATENCION INTEGRAL AL NIÑO, NIÑA, ADOLESCENTE Y JOVENES 1,398,791

5000631 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) 146,285

1307 A DEFENSORIA DE DERECHOS DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE 146,285

5001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 3,600,888


1320 A PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 3,193,672

5001062 PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 1,744,056

1316 A SUBSIDIOS A COMEDORES POPULARES DEL CERCADO DE LIMA 307,500

1317 A PROGRAMA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA EN EL CERCADO DE LIMA 1,250,540

1318 A ALIMENTACION PARA GRUPOS EN RIESGO PANTBC - CERCADO DE LIMA 186,016

5001101 PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE 5,002,899

1314 A ACCESO AL EMPLEO Y GENERACION DE INGRESOS 163,868

Página 14

DEPARTAMENTO :LIMA

PROVINCIA :LIMA


FUNCIÓN


SUBPROG - FUNCIONAL


ANEXO 03



(En Nuevos Soles)

1315 A PROMOCION DE SERVICIOS DE INVERSION SOCIAL 491,618


1322 A PROMOCION DE UNA GESTIÓN ARTICULADA Y PARTICIPATIVA DEL DESARROLLO DE LIMA METROPOLITANA Y FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DEMOCRATICA DE LAS ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES534,350

1323 A CONSOLIDACION DE MECANISMOS INSTITUCIONALIZADOS DE PARTICIPACION CIUDADANA 237,600

1324 A PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN JUVENIL Y FORTALECIMIENTO DE SUS ORGANIZACIONES JUVENILES 356,850

1325 A IMPLEMENTACION DE PROCESOS DE MEJORA CONTINUA 121,200

2005941 CONSTRUCCION DE CASA DE LA MUJER Y EL NIÑO 4,200,000

1412 P CONSTRUCCION DE CASA DE LA MUJER Y EL NIÑO 4,200,000

2014585 MEJORAMIENTO DE CUNAS Y GUARDERIAS INFANTILES 600,000

1418 P IMPLEMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CUNAS INFANTILES EN EL CERCADO DE LIMA 600,000

25 DEUDA PUBLICA 139,377,545

053 DEUDA PUBLICA 139,377,545

0118 PAGO DE LA DEUDA PUBLICA 139,377,545

5000375 ADMINISTRACION DEUDA EXTERNA 22,231,667

1145 A ADMINISTRAR EL SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA DE LA MML 22,231,667

5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA 117,145,878

1144 A ADMINISTRAR EL SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA DE LA MML 117,145,878

TOTAL 1,253,439,249

Página 15

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA GERENCIA DE FINANZAS

DE LIMA SUBGERNECIA DE PRESUPUESTO

CLASIFICADOR INSTITUCIONAL TOTAL

ANUAL

JEFATURA DE GESTIÓN 1: MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA 1,253,439,249

UNIDAD DE GESTION 1: ADMINISTRATIVA 644,042,230

CENTRO DE COSTO: 11001 GOBIERNO MUNICIPAL 9,799,147


01 ADMINISTRACIÓN GENERAL 4,938,686

02 PAGO DE PENSIONES 827,216

03 SERVICIOS GENERALES 475,525

1102 A NORMATIVIDAD Y FISCALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2,007,720

01 APROBACIÓN DE NORMAS EN MATERIA DE COMPETENCIA MUNICIPAL 2,007,720

1103 A DESARROLLO DE LA LEGISLACIÓN Y GESTIÓN DE ALTA DIRECCIÓN MUNICIPAL 71,577

01 DESARROLLO DE LA LEGISLACION Y GESTION DE ALTA DIRECCIÓN 71,577

1104 A ADMINISTRACIÓN DE LA SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO 453,761

01 ADMINISTRACIÓN DE LA SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO 315,086

02 APOYO ADMINISTRATIVO A SALA DE REGIDORES 19,003

03 ORGANIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN OFICIAL DEL CONCEJO METROPOLITANO Y ALCALDIA 119,672

1105 A ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTARIA MUNICIPAL 136,295

01 RECEPCION, ATENCION Y REMISION DE DOCUMENTOS EN EL AREA DE ATENCION AL PUBLICO 98,123

02 ADMINISTRACIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA MML 38,172

1106 A DESARROLLO DEL PROTOCOLO MUNICIPAL 219,529

01 ORGANIZACIÓN Y ATENCIÓN DE CEREMONIAS MUNICIPALES Y OFICIALES 219,529

1107 A COORDINACION DE ACTIVIDADES DE PRENSA 458,300

01 COORDINACION CONFERENCIA DE PRENSA Y ATENCION A MEDIOS DE COMUNICACIÓN 322,422

02 ELABORACION, DIFUSION DE PRENSA Y DE RESUMENES DE NOTICIAS PERIODISTICAS 18,187

03 DIFUSIÓN DE CONMUNICADOS Y ELABORACIÓN DE DISEÑOS E IMPRESIONES 117,691

1108 A ASESORÍA JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA 210,538

01 ANÁLISIS Y ELABORACIÓN DE INFORMES SOBRE NORMATIVA 210,538

CENTRO DE COSTO: 11002 GERENCIA MUNICIPAL METROPOLITANA 4,944,010



02 PAGO DE PENSIONES 1,262,752


1110 A DESARROLLO DE LA GERENCIA MUNICIPAL 307,973

01 DESARROLLO DE LA GERENCIA MUNICIPAL 307,973

1111 A EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS CORPORATIVOS 192,027

01 EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS CORPORATIVOS 192,027

CENTRO DE COSTO: 11003 OFICINA GENERAL DE CONTROL INSTITUCIONAL 3,331,628





ANEXO 04

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES 2012

PRESPUESTO DE GASTOS A NIVEL DEL CLASIFICADOR INSTITUCIONAL

(EN NUEVOS SOLES)

Página 1




ANUAL

ANEXO 04



(EN NUEVOS SOLES)

1113 A ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 530,000

01 EFECTUAR ACCIONES Y ACTIVIDADES DE CONTROL 530,000

CENTRO DE COSTO: 11004 GERENCIA DE PLANIFICACIÓN 6,280,141





1115 A GESTION DEL SISTEMA DE PLANEAMIENTO MUNICIPAL 105,000

01 GESTION DEL SISTEMA DE PLANEAMIENTO MUNICIPAL 105,000

1116 A PROYECTOS DE INVERSION Y DECLARATORIA DE VIABILIDAD 206,494

01 EVALUACION DE LOS ESTUDIOS DE PREINVERSION 54,330

02 FORMULACION DEL PLAN MULTIANUAL DE INVERSIONES - MML 69,365

03 SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES MUNICIPALES - MML 82,799

1117 A ELABORACION DE ESTUDIOS Y ESTADISTICAS 34,779

01 ELABORACION DE ESTUDIOS Y ESTADISTICAS 34,779

1118 A GESTIÓN DE PROYECTOS PARA COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL 80,000

01 ASESORAMIENTO Y PRESENTACION DE PROYECTOS DE COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL 76,000

02 ASESORAMIENTO Y TRAMITACION DE CONVENIOS 4,000

1119 A GESTION DE CAPACITACION INTERNACIONAL 43,365

01 DIFUSION DE BECAS INTERNACIONALES 38,565

02 PROMOCION DE EVENTOS CON AGENCIAS DE COOPERACION Y ENTIDADES INTERNACIONALES(TALLERES, DIALOGOS, CONVERSATORIOS, ETC.) 4,800

1120 A PROCESOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 8,556

01 MEJORAMIENTO DE PROCESOS 8,556

1121 A INSTRUMENTOS DE GESTION 35,627

01 REVISION Y OPINION DEL ROF, MOF, CAP, MAPRO Y OTROS 30,800

02 REVISION Y OPINION DE NORMAS SOBRE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, TUPA Y TUSNE 4,827

1122 A GESTION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN 2,237,378

01 PLANEAMIENTO Y MEJORA DE PROCESOS INTERNOS 175,601

02 SOSTENIBILIDAD Y FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA 3,697

03 MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION 2,034,080

04 SISTEMATIZACION Y ACCESIBILIDAD A INFORMACION INSTITUCIONAL 24,000

1123 A GESTION DEL PLAN DE ACCION MUNICIPAL 48,801

01 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL POI 2011-2012 11,080

02 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL POI 2011-2012 37,721

CENTRO DE COSTO: 11005 GERENCIA DE ADMINISTRACION 24,413,806




03 SERVICIOS GENERALES 10,761,016

Página 2




ANUAL

ANEXO 04



(EN NUEVOS SOLES)

1125 A GERENCIAR LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES 434,751

01 GERENCIAR LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES 434,751

1126 A GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA LOGISTICA MUNICIPAL 472,745

01 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA LOGISTICA MUNICIPAL 472,745

1127 A GESTION ADMINISTRATIVA DE PROYECTOS 61,073

01 GESTION ADMINISTRATIVA DE PROYECTOS 61,073

1128 A GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES DE LA MML 3,244,431

01 ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA MML 275,380

02 ADMINISTRACION Y CONSERVACION DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES 926,955

03 ADMINISTRACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS 2,003,546

04 GESTION Y ADMINISTRACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MML 38,550

CENTRO DE COSTO: 11006 SUBGERENCIA DE PERSONAL 46,831,337





1130 A GESTIÓN DE PAGOS JUDICIALES 10,156,825

01 PAGOS JUDICIALES -REMUNERACIONES 5,768,130

02 PAGOS JUDICIALES - PENSIONES 4,388,695

1131 A PLANEAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 198,131

01 PLANEAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS 18,506

02 MODERNIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE PERSONAL 135,011

03 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 44,614

1132 A GESTIÓN DEL DESARROLLO DEL PERSONAL 216,436

01 PROGRAMAS DE BIENESTAR SOCIAL 27,351

02 DESARROLLO Y RECONVERSIÓN LABORAL 20,191

03 RELACIONES LABORALES 168,894

1133 A COMISION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS 12,433

01 COMISION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS 12,433

CENTRO DE COSTO: 11007 GERENCIA DE FINANZAS 544,033,442





1135 A ADMINISTRAR LAS OPERACIONES FINANCIERAS MUNICIPALES 928,382

01 ADMINISTRAR LAS OPERACIONES FINANCIERAS MUNICIPALES 928,382

1136 A PLANEAMIENTO ECONOMICO FINANCIERO CORPORATIVO 1,148,930

01 PLANEAMIENTO ECONOMICO FINANCIERO CORPORATIVO A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO 198,103

02 ANALISIS Y EVALUACION DE LA GESTION ECONÓMICO - FINANCIERA 262,027

03 ADMINISTRAR FIDEICOMISOS 272,000

Página 3




ANUAL

ANEXO 04



(EN NUEVOS SOLES)

04 CALIFICACION DE RIESGO DE LA MML Y CORPORACION 416,800

1137 A GESTIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO 227,443

01 PROGRAMACIÓN Y EVALUACION PRESUPUESTARIA 147,083

02 CONTROL PRESUPUESTARIO 74,014

03 ACTUALIZACION Y CONSOLIDACION DE INFORMACION PRESUPUESTARIA 6,346

1138 A ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 425,194

01 INFORMACION FINANCIERA GERENCIAL 97,494

02 EJECUCION PRESUPUESTAL 61,200

03 INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL A ENTE RECTORES 108,000

04 SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS, IMPLEMENTACION DE RECOMENDACIONES 54,000

05 CONTROL SOBRE LOS FONDOS FIJOS DE CAJA CHICA E INGRESOS 10,000

06 SEGUIMIENTO DE LOS ENCARGOS PARA OBRAS Y SU OPORTUNA RENDICION 94,500

1139 A REALIZAR EL CONTROL DE INGRESOS Y VALORES 205,051

01 CONTROL DE INGRESOS, DEPÓSITOS Y VALORES DE LA MML 188,251

02 CONCILIACION DE LOS INGRESOS 16,800

1140 A REALIZAR EL CONTROL DE EGRESOS 115,000

01 EFECTUAR PAGOS Y CONTROL EN GASTOS CORRIENTES 115,000

1141 A EFECTUAR TRANSFERENCIAS FINANCIERAS DE GOBIERNOS LOCALES 326,360,659

01 TRANSFERENCIAS – CUOTAS (UCCI, AMPE, IULA Y OTROS) 10,000

02 TRANSFERENCIAS - INSTITUTO METROPOLITANO DE PLANIFICACIÓN - IMP 3,600,000

03 TRANSFERENCIAS - INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA – ICL 1,800,000

04 TRANSFERENCIAS - INVERMET (Alcabala) 156,679,349

05 TRANSFERENCIAS – MINISTERIO DE VIVIENDA( 3/1000 IMP. PREDIAL.) 96,729

06 TRANSFERENCIAS 26% - CONVENIO MINISTERIO DEL INTERIOR (PNP) 15,710,115

07 TRANSFERENCIA - PROHVILLA 300,000

08 TRANSFERENCIAS - MD SURCO 40% IMP APUESTAS 231,072

09 TRANSFERENCIAS - PROYECTO COSTA VERDE 500,000

10 TRANSFERENCIAS A DISTRITOS - ALCABALA 147,433,394

1142 A ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES 33,171,616

01 PAGO AL SAT 33,171,616

1143 A ADMINISTRAR LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS INSTITUCIONALES 35,202,333

01 REALIZAR PAGOS DE DEUDAS TRIBUTARIAS, CONVENIOS Y JUDICIALES 5,831,120

02 SERVICIOS BANCARIOS 1,008,000

03 SERVICIO DE EMAPE 28,363,213

1144 A ADMINISTRAR EL SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA DE LA MML 117,145,878

01 ATENDER EL SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA - MML 66,990,088

02 ATENDER EL SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA - BONOS 50,155,790

1145 A ADMINISTRAR EL SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA DE LA MML 22,231,667

01 ATENDER EL SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA - MML 22,231,667

Página 4




ANUAL

ANEXO 04



(EN NUEVOS SOLES)

CENTRO DE COSTO: 11008 PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL 1,577,296


01 ADMINISTRACIÓN GENERAL 925,896


1147 A PROCESOS JUDICIALES 610,000

01 INICIO, SEGUIMIENTO Y CULMINACIÓN DE PROCESOS JUDICIALES 610,000

CENTRO DE COSTO: 11009 GERENCIA DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA 1,956,924




1149 A PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA 491,106

01 PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA 491,106

1150 A GESTION DE CONTRATOS 151,894

01 GESTION DE CONTRATOS 151,894

CENTRO DE COSTO: 11010 GERENCIA DE DEFENSA DEL CIUDADANO 874,499




1152 A ATENCION DE RECLAMOS SUGERENCIAS Y ORIENTACIONES DE CIUDADANOS 367,442

01 ATENCION DE RECLAMOS DE LOS CIUDADANOS 142,991

02 ATENCION DE SUGERENCIAS DE LOS CIUDADANOS 83,673

03 ATENCION DE ORIENTACIONES A LOS CIUDADANOS 140,778

1153 A EMISION DE RECOMENDACIONES 82,558

01 ELABORACION DE INFORMES CON RECOMENDACIONES 82,558

UNIDAD DE GESTION 2: DE SERVICIOS MUNICIPALES 246,542,830

CENTRO DE COSTO: 12001 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO 14,768,325





1202 A GESTION DE LOS PROCESOS CONCERNIENTES AL DESARRROLLO URBANO 477,696

01 GESTION DE LOS PROCESOS CONCERNIENTES AL DESARRROLLO URBANO 477,696

1203 A GESTION DE PLANEAMIENTO DE DESARROLLO METROPOLITANO 333,624

01 OTORGAR CERTIFICADOS INFORMATIVOS DE APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS URBANOS 136,368

02 REALIZAR DESAFECTACIONES, CAMBIO DE USO Y USO TEMPORAL CONFORME 62,827

03 EMITIR OPINIÓN TECNICA SOBRE FACTIBILIDAD DE LOS PETITORIOS MINEROS EN LA PROVINCIA DE LIMA 53,596

04 PROPONER Y DESARROLLAR NORMATIVIDAD TECNICA REFERIDA A ACTIVIDADES URBANAS 28,392

05 EMITIR INFORMES TECNICOS DE CAMBIOS ESPECIFICOS DE ZONIFICACIÓN 27,192

06 EMITIR INFORMES TECNICOS SOBRE ESTUDIOS URBANOS 20,521

07 EMITIR INFORMES TECNICOS SOBRE CONSULTAS DE APLICACIÓN DE NORMATIVIDAD URBANA 2,364

Página 5




ANUAL

ANEXO 04



(EN NUEVOS SOLES)

08 EMITIR INFORMES SOBRE CONSULTAS DE MODIFICACION TRAZO Y SECCION VIAL DE VIAS METROPOLITANAS 2,364

1204 A GESTION DE HABILITACIONES URBANAS 99,168

01 APROBAR PROYECTO DEFINITIVO DE HABILITACIONES URBANAS RECEPCIÓN DE OBRAS Y/O REGULARIZACION DE HABILITACION URBANA EJECUTADA 29,940

02 AUTORIZAR LA SUB-DIVISIÓN DE TERRENOS URBANOS O INDEPENDIZACION DE TERRENOS RUSTICOS 11,700

03 RESOLVER CONSULTAS EN MATERIA DE HABILITACIONES URBANAS REQUERIDAS POR LOS ADMINISTRADOS ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS 2,364

04 RATIFICACION DE RESOLUCIONES DE HABILITACIONES URBANAS EMITIDAS POR LAS MUNICIPALIDADES DISTRITALES 55,164

1205 A GESTION DE AUTORIZACIONES EN AREAS DE USO PUBLICO E IDENTIFICACION DE FINCAS RUINOSAS 313,464

01 AUTORIZAR EL USO DE LA VIA PUBLICA 133,836

02 AUTORIZAR LA INSTALACIÓN DE PUBLICIDAD EN ESPACIOS PÚBLICOS 119,700

03 CALIFICACION DE PREDIOS Y VISACION DE PLANOS 33,564

04 OTORGAR LAS CERTIFICACIONES URBANAS 26,364

1206 A GESTIÓN DE EDIFICACIONES URBANAS 233,220

01 OTORGAR AUTORIZACIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES 57,156

02 REVISIÓN DE ANTEPROYECTOS Y PROYECTOS Y ATENCION DE RECURSOS DE APELACION DE LAS COMISIONES TECNICAS 35,700

03 CONTROL URBANO DE LAS AUTORIZACIONES 140,364

1207 A ADJUDICACIONES METROPOLITANAS 192,828

01 IDENTIFICAR Y CALIFICAR TERRENOS ERIAZOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD 44,472

02 REVERSION DE TERRENOS ERIAZOS 48,900

03 TITULACION DE ASENTAMIENTOS HUMANOS 15,564

04 REGISTRO METROPOLITANO SOBRE OCUPACION DEL SUELO (MOSAICO METROPOLITANO) 32,364

05 ASESORAMIENTO Y SUPERVISION FORMULADOS EN LOS INFORMES DE RIESGOS 25,764

06 REGISTRO, CONTROL Y CENTRALIZACION DE OBRAS PUBLICAS DE LA MML 25,764

CENTRO DE COSTO : 12002 PROGRAMA MUNICIPAL PARA LA RECUPERACION DEL CENTRO HISTORICO DE LIMA 903,062





1209 A GESTION PARA LA RECUPERACION DEL CENTRO HISTORICO DE LIMA 250,000

01 PERFILES DEL ÁREA DE PATRIMONIO MUNDIAL LIMA 2,659

02 GESTION PARA LA RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS 1,902

03 PROTECCION DEL PATRIMONIO Y RECUPERACION DE LA CULTURA INMATERIAL EN EL CENTRO HISTORICO DE LIMA 227,828

04 INVESTIGACION HISTORICA DE ESPACIOS PUBLICOS DEL CHL 7,462

05 INFORME ANUAL SOBRE LA CONSEVACION DEL PATRIMONIO MUNDIAL: CHL 2012 3,100

06 MONITOREO SOBRE AUTORIZACIONES EXPEDIDAS POR LA MML PARA LA CONTRUCCION, FUNCIONAMIENTO Y PUBLICIDAD EXTERIOR EN EL CHL 7,049

CENTRO DE COSTO: 12003 GERENCIA DE TRANSPORTE URBANO 16,030,340





1211 A GESTION DE LOS PROCESOS CONCERNIENTES AL TRANSPORTE 1,086,178

Página 6




ANUAL

ANEXO 04



(EN NUEVOS SOLES)

01 ADMINISTRACIÓN, PLANEAMIENTO Y SOPORTE INFORMATICO DE LA GESTIÓN 811,856

02 DEFENSA Y ASESORIA LEGAL DE LA GESTIÓN DEL TRANSPORTE 124,228

03 PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL AD HOC ADJUNTA EN MATERIA DE TRANSPORTE URBANO 135,094

04 ORIENTACIÓN Y DIFUSIÓN AL TRANSPORTISTA Y A LA OPINIÓN PUBLICA 15,000

1212 A EVALUACIÓN DE ESTUDIOS DE TRANSITO Y TRANSPORTE 757,181

01 EVALUACIÓN DE ESTUDIOS DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 140,686

02 EVALUACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL EN TRANSPORTE 38,866

03 EVALUACIÓN DE ESTUDIOS DE TRANSPORTE 150,000

04 EVALUACIÓN Y MONITOREO DE RUTAS DEL PLAN REGULADOR 374,299

05 DISEÑO, EJECUCIÓN Y MONITOREO DE PROGRAMAS SOCIALES 53,330

1213 A REGISTRO, AUTORIZACIÓN Y REGULACIÓN DEL TRANSPORTE Y USO ESPECIAL DE VÍAS 896,697

01 PROCESO DE REGISTRO Y AUTORIZACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO REGULAR Y NO REGULAR 739,105

02 AUTORIZAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PESADO Y DE CARGA Y EL USO ESPECIAL DE LAS VIAS 157,592

1214 A FISCALIZACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE PÚBLICO REGULAR, NO REGULAR, PESADO, DE CARGA Y DE TRÁNSITO. 3,299,231

01 FISCALIZACION Y CONTROL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE REGULAR 2,362,449

02 FISCALIZACION Y CONTROL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE NO REGULAR, PESADO Y DE CARGA 718,742

03 FISCALIZACION Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DEL TRANSPORTE NO REGULAR Y DEL TRANSITO 218,040

1215 A MEJORAMIENTO DE SEÑALIZACIÓN, SEMAFORIZACION, MANTENIMIENTO DE VIAS Y AUTORIZACIÓN 1,460,713

01 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EN VÍAS 426,655

02 INSTALACION Y/O MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN VERTICAL EN VÍAS 9,243

03 EVALUACION Y AUTORIZACION DE SOLICITUDES RELACIONADOS A LA SEÑALIZACION DE VIAS 17,132

04 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED SEMAFÓRICA 470,010

05 EVALUACION Y ATENCION DE SOLICITUDES RELACIONADAS A LA SEMAFORIZACION 41,344

06 MANTENIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL 496,329

CENTRO DE COSTO : 12004 PROYECTO ESPECIAL METROPOLITANO DE TRANSPORTE NO MOTORIZADO 947,232




1217 A PROMOCION DEL USO DE VEHICULOS NO MOTORIZADOS 348,000

01 DESARROLLO Y PROMOCION DEL USO DE LA BICICLETA. 266,240

02 EDUCACION VIAL SOBRE EL TRANSPORTE NO MOTORIZADO. 81,760

1218 A MANTENIMIENTO Y SEÑALIZACION DE CICLOVIAS 140,000

01 MANTENIMIENTO Y SEÑALIZACION DE CICLOVIAS. 140,000

CENTRO DE COSTO : 12005 RED VIAL DEL PEAJE 84,299,062

1219 A GESTION ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO RED VIAL DEL PEAJE 15,582,438

01 MEJORAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LA ATENCIÓN A LOS USUARIOS DE LAS VIAS 8,256,238

02 MODERNIZACION DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES 6,507,600

03 OPTIMIZAR LA GESTION DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS 495,000

04 CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO 323,600

1220 A OPTIMIZACION DEL TRANSITO VEHICULAR 17,077,043

Página 7




ANUAL

ANEXO 04



(EN NUEVOS SOLES)

01 PROGRAMAS VIAL VERANO 898,040

02 ACCIONES DE APOYO PARA PRESTAR EL SERVICIO DE RECAUDACIÓN DE PEAJE 9,606,768

03 EFECTUAR ACCIONES PARA AUXILIO VIAL 6,572,235

1221 A MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL 15,566,810

01 PARCHADO, REPAVIMENTACION Y MEJORAMIENTO DE PAVIMENTOS 12,295,560

02 INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN VERTICAL 1,658,750

03 REPINTADO DE LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 1,612,500

1222 A PROTECCION DE LA RED VIAL DEL PEAJE 4,662,096

01 INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS 1,951,200

02 INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO 1,979,700

03 REPINTADO DE ESTRUCTURAS METÁLICAS 375,196

04 REPINTADO DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO 356,000

1223 A SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA RED VIAL DEL PEAJE 861,500

01 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN 589,500

02 MANTENIMIENTO DE DRENES 20,000

03 ELIMINACIÓN DE DESMONTE 52,000

04 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS 200,000

1224 A MANTENIMIENTO Y RIEGO DE AREAS VERDES EN VIAS 6,295,327

01 MANTENIMIENTO Y RIEGO DE ÁREAS VERDES EN VÍAS - EMAPE 2,077,577

02 MANTENIMIENTO Y RIEGO DE ÁREAS VERDES EN VÍAS - POR SERPAR 1,786,200

03 COORDINAR LA EJECUCION DE ACCIONES DE CONTROL SOBRE CONTAMINACION VISUAL Y SONORA 63,618

04 DESARROLLO DE PROGRAMAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL (CHICOS ECOLOGICOS) 259,200

05 MANTENIMIENTO ÁREAS VERDES EN INTERSECCIONES Y TALUDES POR EMAPE 412,000

06 MANTENIMIENTO ÁREAS VERDES EN INTERSECCIONES Y TALUDES POR SERPAR 1,449,660

07 INSTALACION DE VIVERO (PROPAGACION) 43,786

08 ENSACADO DE PALMERAS Y ARBOLES 156,896

09 TRATAMIENTO DE AGUAS 46,390

1225 A LIMPIEZA GENERAL DE VIAS 19,253,848

01 LIMPIEZA GENERAL DE VÍAS 19,253,848

1226 A GESTION DEL PROGRAMA SOLIDARIDAD 778,160

01 GESTION DEL PROGRAMA SOLIDARIO LOSAS Y ESCALERAS 778,160

1227 A MANTENIMIENTO DE ESCALERAS 2,002,000

01 MANTENIMIENTO DE ESCALERAS 2,002,000

1228 A MANTENIMIENTO DE LOSAS DEPORTIVAS 345,000

01 MANTENIMIENTO DE LOSAS DEPORTIVAS 345,000

1229 A ELABORACIÓN ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFILES 1,874,840

01 PERFILES DE PROYECTOS DE OBRAS VIALES 650,000

02 PERFILES DE PROYECTOS LOSAS MULTIDEPORTIVAS 350,000

03 PERFILES DE PROYECTOS ESCALERAS 490,000

04 PERFILES DE PROYECTOS ESCALERAS 384,840

Página 8




ANUAL

ANEXO 04



(EN NUEVOS SOLES)

CENTRO DE COSTO: 12010 GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD 71,839,634





1231 A GESTION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS A LA CIUDAD 361,470

01 ADMINISTRAR LA GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD 326,973

02 GESTION DE PROYECTOS Y SISTEMAS ADMINISTRATIVOS 34,497

1232 A PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS 2,660,767

01 MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO ORNAMENTAL E ILUMINACION ARTISTICA Y PILETAS 520,837

02 MANTENIMIENTO Y REPOSICION DEL MOBILIARIO URBANO 328,602

03 REHABILITACION MENOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA 595,552

04 LIMPIEZA DE FACHADAS DE AFICHES Y PROPAGANDA NO AUTORIZADA 77,437

05 FOMENTAR EL PINTADO Y MANTENIMIENTO DE FACHADAS 266,406

06 CONTROL Y SUPERVISION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 455,453

07 SERVICIOS URBANOS COMPLEMENTARIOS 416,480

1233 A MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES 3,523,891

01 PRODUCCION DE PLANTAS 302,790

02 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES EN LIMA CERCADO 2,370,800

03 SERVICIO DE RIEGO POR CISTERNA 850,301

1234 A EJECUCION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA 48,000,000

01 EJECUCION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA 48,000,000

1235 A GESTIÓN METROPOLITANA AMBIENTAL 1,221,100

01 ELABORACION DE NORMAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA METROPOLITANO DE GESTION AMBIENTAL 288

02 PROMOCION DE LA CIUDADANIA AMBIENTAL 37,233

03 AUTORIZACIONES DE FUNCIONAMIENTO Y DE OPERADORES DEL MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS EN LIMA METROPOLITANA 112,185

04 SUPERVISION Y CONTROL DEL MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS EN LIMA METROPOLITANA 144,081

05 CONTROL DE LA CONTAMINACION ATMOSFERICA (AIRE Y RUIDO) DE LA CIUDAD 76,305

06 EVALUACION DE INSTRUMENTOS DE GESTION AMBIENTAL (DIA, EIA Y OTROS) 29,600

07 AUTORIZACION Y CONTROL DE TALA Y PODA SEVERA DE ESPECIES ARBOREAS EN LA LIMA METROPOLITANA 796,170

08 SUPERVISION Y VIGILANCIA DE LA CONTAMINACION DE LOS RECURSOS HIDRICOS EN LA PROVINCIA DE LIMA METROPOLITANA. 25,238

1236 A REGISTRO DE HECHOS Y ACTOS VITALES Y EXPEDICION DE COPIAS CERTIFICADAS 1,112,772

01 REGISTRO DE ACTAS DE RECONOCIMIENTO 42,238

02 REGISTRO DE ACTAS DE CEREMONIA MATRIMONIALES 121,622

03 EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS 948,912

CENTRO DE COSTO: 12015 GERENCIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL 10,098,683





Página 9




ANUAL

ANEXO 04



(EN NUEVOS SOLES)

1238 A REORDENAMIENTO Y FORMALIZACION DEL COMERCIO INFORMAL 340,655

01 REGISTRAR, EVALUAR Y AUTORIZAR EL COMERCIO AMBULATORIO AUTORIZADO EN LAS VIAS PUBLICAS 128,140

02 AUTORIZAR Y GESTIONAR EL USO TEMPORAL DE EVENTOS EN LOS ESPACIOS PUBLICOS 45,594

03 CONSOLIDAR EL PROCESO DE FORMALIZACION DEL COMERCIO - PROGRAMA AUTOAHORRO 166,921

Página 10




ANUAL

ANEXO 04



(EN NUEVOS SOLES)

1239 A PROMOVER LA CADENA PRODUCTIVA DE LA GASTRONOMIA 152,540

01 ADMINISTRACION DE LOS MERCADOS DE PROPIEDAD MUNICIPAL 112,479

02 GESTION DEL MERCADO COMPETITIVO 40,061

1240 A PROMOCION DE LA FORMALIZACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL CERCADO DE LIMA 156,102

01 ORIENTACION, EVALUACION, REGULACION Y OTORGAMIENTO DE LAS LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO 51,600

02 CAMPAÑAS DE PROMOCION DE LA FORMALIZACION EN EL CERCADO DE LIMA 46,721

03 REUBICACION DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS NO AMIGABLES CON EL CENTRO HISTORICO DE LIMA 57,781

1241 A PROMOVER EL DESARROLLO COMPETITIVO DE LAS EMPRESAS CONSOLIDANDO LAS VOCACIONES PRODUCTIVAS DE L.M. 76,338

01 FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS DE LIMA METROPOLITANA 35,400

02 ARTICULACION INSTITUCIONAL PARA LA EXPORTACION 5,007

03 PROMOVER Y DESARROLLAR EL SISTEMA DE INNOVACIONES MIPYME 21,685

04 DESARROLLAR LAS ESTRUCTURAS BASICAS DE PROMOCION DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL 14,246

1242 A POSICIONAR A LIMA METROPOLITANA COMO DESTINO TURISTICO 69,395

01 DESARROLLO DE CORREDORES Y CIRCUITOS TURISTICOS METROPOLITANOS 16,350

02 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LAS OPERACIONES DE SERVICIOS TURISTICOS 19,177

03 PROMOCION DE EVENTOS DE INTERES TURISTICO 11,200

04 GESTION DE ALAMEDAS Y PLAZAS 22,668

1243 A PROMOCION DEL DESARROLLO DE EMPRENDIMIENTOS, TRABAJO DECENTE Y MYPES DE LM 104,970

01 PROMOCION DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA EN LIMA METROPOLITANA 53,220

02 PROMOCION DEL TRABAJO DECENTE 14,006

03 PROMOCION DE LOS EMPRENDIMIENTOS ECONOMICOS 13,200

04 PROMOCION DE LA ARTESANIA 24,544

CENTRO DE COSTO: 12016 GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA 27,452,979





1245 A PLANEAMIENTO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA 4,800

01 PLANEAMIENTO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA 4,800

1246 A PREVENCION DE DELITOS Y FALTAS EN COORDINACIÓN CON LA PNP 16,046,952

01 SERVICIO DE SERENAZGO 9,796,952

02 CONVENIO MML-PNP OPTIMIZACION SERVICIO SEGURIDAD CIUDADANA 6,250,000

CENTRO DE COSTO: 12017 SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL 1,658,795




1248 A INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD 618,000

01 INSPECCIONES TECNICAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 618,000

1249 A EVALUACIONES TECNICAS DE CONTROL 16,000

01 INSPECCIONES DE CONTROL 8,000

Página 11




ANUAL

ANEXO 04



(EN NUEVOS SOLES)

02 EVALUACIONES DE RIESGOS 8,000

1250 A ORGANIZACION Y CAPACITACION DE LA POBLACIÓN EN ACCIONES ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE DESASTRES 16,000

01 CAPACITACION DE LA POBLACIÓN EN MEDIDAS DE DEFENSA CIVIL 16,000

CENTRO DE COSTO: 12018 GERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL 8,760,066





1252 A DIFUSIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS NORMAS MUNICIPALES 409,810

01 EJECUCION DE PROGRAMAS DE CAPACITACION Y PROGRAMAS PREVENTIVOS DE DIFUSIÓN DE NORMAS 171,360

02 ANALISIS DE LA NORMATIVA LEGAL, FORMULACION Y PROPUESTA DE ACTUALIZACION, INCORPORACION Y/O MODIFICACION DE LA NORMATIVA MUNICIPAL 71,690

03 CAMPAÑAS DE DIFUSION DE NORMAS MUNICIPALES Y DE MOTIVACION PARA CAMBIO DE CONDUCTAS 142,600

04 ATENCION E INVESTIGACION DE DENUNCIAS E INSPECCIONES Y OPERATIVOS DE INVESTIGACION 24,160

1253 A FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ADMINISTRATIVAS DE COMPETENCIA MUNICIPAL 269,122

01 IMPOSICION DE NOTIFICACION PREVENTIVA 6,800

02 INSPECCION DE LOCALES O ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES 105,470

03 OPERATIVOS DE FISCALIZACION 66,215

04 ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DE FISCALIZACION 90,637

1254 A RESOLVER RECURSOS EN PRIMERA INSTANCIA 76,946

01 RESOLVER RECURSOS DE RECONSIDERACION 73,766

02 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE SANCIONES PECUNIARIAS Y NO PECUNIARIAS 3,180

1255 A EJECUCIÓN DE SANCIONES NO PECUNIARIAS 61,704

01 EMISIÓN DE RESOLUCIONES DE EJECUCIÓN COACTIVA 23,640

02 TRAMITE DEL PROCESO DE EJECUCION COACTIVA 6,864

03 SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE EJECUCION COACTIVA 31,200

1256 A RESOLVER RECURSOS EN SEGUNDA INSTANCIA 22,418

01 RESOLVER RECURSOS DE APELACIÓN Y/O NULIDADES 18,384

02 SEGUIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES GERENCIALES 4,034

CENTRO DE COSTO: 12019 FONDO METROPOLITANO DE RENOVACION URBANA - FOMUR 1,038,456

1257 A GESTION ADMINISTRATIVA DEL FOMUR 1,038,456

01 GESTION ADMINISTRATIVA DEL FOMUR 1,038,456

CENTRO DE COSTO: 12020 CIRCUITO MAGICO DEL AGUA 8,746,196

1258 A ADMINISTRACION DEL CIRCUITO MAGICO DEL AGUA - PARQUE DE LA RESERVA 8,746,196

01 ADMINISTRACION DEL CIRCUITO MAGICO DEL AGUA - PARQUE DE LA RESERVA 1,078,454

02 SUPERVISION Y CONTROL OPERATIVO DEL CIRCUITO MAGICO DEL AGUA - PARQUE DE LA RESERVA 7,667,742

UNIDAD DE GESTION 3 : DE APOYO SOCIAL 39,006,978

CENTRO DE COSTO: 13006 GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL 20,062,680




Página 12




ANUAL

ANEXO 04



(EN NUEVOS SOLES)


Página 13




ANUAL

ANEXO 04



(EN NUEVOS SOLES)

1302 A GESTION DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL 750,340

01 APOYO A LA GESTION Y PLANIFICACION 398,576

02 APOYO ADMINISTRATIVO A LA GESTION 351,764

1303 A PLANIFICACION DE POLITICAS DE SALUD 36,000

01 PLANIFICACION E IMPLEMENTACION DE POLITICAS DE SALUD 36,000

1304 A PROGRAMAS DE PROMOCION DE LA SALUD 642,780

01 PREVENCION Y PROMOCION DE LA SALUD 163,475

02 CARNE Y CERTIFICADOS DE SALUD 479,305

1305 A PREVENCION SANITARIA Y CONTROL DE ZOONOSIS 336,872

01 PREVENCION SANITARIA Y CONTROL DE ZOONOSIS 336,872

1306 A PLANIFICACION DE POLITICAS DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 36,000

01 PLANIFICACION E IMPLEMENTACION DE POLITICAS DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 36,000

1307 A DEFENSORIA DE DERECHOS DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE 146,285

01 SERVICIOS DE ATENCION DE CASOS EN DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 91,570

02 PROGRAMA DE PROMOCION DE LOS DERECHOS DE NIÑOS Y NIÑAS TRABAJADORES EN CALLE 54,715

1308 A ATENCION INTEGRAL AL INFANTE 446,067

01 CENTROS INFANTILES MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y SERVICIOS DE ATENCION 446,067

1309 A ATENCION INTEGRAL AL NIÑO, NIÑA, ADOLESCENTE Y JOVENES 1,398,791

01 ALBERGUE PARA NIÑOS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD "CASA DE LOS PETISOS" 321,765

02 ALBERGUE PARA NIÑOS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD "SINCHI ROCA" 268,034

03 CASA HOGAR TEMPORAL "SAN MARTIN DE PORRES" 268,934

04 ALBERGUE PARA NIÑAS Y ADOLESCENTES "VIRGEN DEL CARMEN" 479,765

05 PROGRAMA DEVUELVELE A TU CIUDAD PARA ADOLESCENTES EN VULNERABILIDAD SOCIAL 60,293

1310 A ATENCION INTEGRAL AL ADULTO MAYOR 893,633

01 ALBERGUE DEL ADULTO MAYOR 793,529

02 ATENCION INTEGRAL AL ADULTO MAYOR 100,104

1311 A ATENCION Y PROMOCION DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD 93,522

01 ATENCION A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD Y PROMOCION DE SU INTEGRACION SOCIAL 93,522

1312 A SERVICIOS DE ATENCION SOCIAL 132,628

01 SERVICIOS DE ATENCION DE CASOS SOCIALES Y PROGRAMAS DE EXTENSION A LA COMUNIIDAD 132,628

1313 A PLANIFICACION DE POLITICAS DE EMPLEO Y ACCESO A SERVICIOS 341,596

01 PLANIFICACION E IMPLEMENTACION DE POLITICAS DE EMPLEO Y ACCESO A SERVICIOS 36,000

02 PROGRAMA DE EQUIDAD DE GENERO Y ATENCION A LA MUJER AFECTADA POR LA VIOLENCIA 305,596

1314 A ACCESO AL EMPLEO Y GENERACION DE INGRESOS 163,868

01 ACCESO A OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y GENERACION DE INGRESOS 163,868

1315 A PROMOCION DE SERVICIOS DE INVERSION SOCIAL 491,618

01 CENTROS DE SERVICIOS EN ZONAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD 252,158

02 ASESORIA FAMILIAR EN SITUACION DE VULNERABILIDAD 239,460

1316 A SUBSIDIOS A COMEDORES POPULARES DEL CERCADO DE LIMA 307,500

01 SUBSIDIOS A COMEDORES POPULARES DEL CERCADO DE LIMA 307,500

Página 14




ANUAL

ANEXO 04



(EN NUEVOS SOLES)

1317 A PROGRAMA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA EN EL CERCADO DE LIMA 1,250,540

01 PROGRAMA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA EN EL CERCADO DE LIMA 1,250,540

1318 A ALIMENTACION PARA GRUPOS EN RIESGO PANTBC - CERCADO DE LIMA 186,016

01 ALIMENTACION PARA GRUPOS EN RIESGO -PANTBC - CERCADO DE LIMA 186,016

CENTRO DE COSTO: 13007 SUBGERENCIA DEL VASO DE LECHE 3,600,888





1320 A PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 3,193,672

01 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS LÁCTEOS 2,876,672

02 DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS LÁCTEOS 188,200

03 PROMOCIÓN DE LA ASISTENCIA ALIMENTARIA 128,800

CENTRO DE COSTO: 13008 GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL 4,347,413




1322 A PROMOCION DE UNA GESTIÓN ARTICULADA Y PARTICIPATIVA DEL DESARROLLO DE LIMA METROPOLITANA Y FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DEMOCRATICA DE LAS ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES 534,350

01 FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD Y CULTURA DEMOCRATICA DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES E INSTITUCIONES DE LIMA METROPOLITANA 124,750

02 FACILITACION Y CONSOLIDACION DE UNA GESTION ARTICULADA Y PARTICIPATIVA DEL DESARROLLO DE LIMA CERCADO 409,600

1323 A CONSOLIDACION DE MECANISMOS INSTITUCIONALIZADOS DE PARTICIPACION CIUDADANA 237,600

01 FORTALECIMIENTO DE LA ASAMBLEA METROPOLITANA DE LIMA, EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, LA FORMULACION Y GESTION DEL PLAN DE DESARROLLO 92,424

02 CONSOLIDACION DE AREAS INTERDISTRITALES COMO ESPACIOS DE PARTICIPACION Y ARTICULACION DE LOS SERVICIOS CON LAS DEMANDAS DE LA 72,000

03 INSTITUCIONALIZACION DE ESPACIOS DE DIALOGO CIUDADANO CON LOS ACTORES SOCIALES Y LA MML Y SUS COMPROMISOS 73,176

1324 A PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN JUVENIL Y FORTALECIMIENTO DE SUS ORGANIZACIONES JUVENILES 356,850

01 FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES JUVENILES 132,800

02 DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS PARA LA EMPLEABILIDAD JUVENIL 86,850

03 PROMOCION DE LA PARTICIPACION JUVENIL Y ENTORNOS SALUDABLES 137,200

1325 A IMPLEMENTACION DE PROCESOS DE MEJORA CONTINUA 121,200

01 DESARROLLO DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, DE PLANIFICACION Y EVALUACION 92,800

02 FORMULACION PROYECTOS Y PROMOVER ACTIVIDADES DE SISTEMATIZACION E INVESTIGACION 28,400

CENTRO DE COSTO: 13009 GERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 5,259,647





1327 A GESTIÓN DE LA GERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 68,000

01 DESARROLLO DEL PLANEAMIENTO DE LA GESTION 66,800

02 MONITOREO Y EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DEL POI 1,200

Página 15




ANUAL

ANEXO 04



(EN NUEVOS SOLES)

1328 A DESARROLLO DE PROGRAMAS DE LA ESCUELA ITINERANTE MUNICIPAL 84,800

01 EDUCACION ALTERNATIVA: MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA 84,800

1329 A DESARROLLO EDUCATIVO LOCAL "LIMA, CIUDAD EDUCADORA" 250,000

01 DESCENTRALIZACION EDUCATIVA 65,440

02 APOYO A LA GESTION PEDAGOGICA 184,560

1330 A DESARROLLO DE LA EDUCACION INCLUSIVA 447,200

01 PROGRAMA FORMATIVO DE DESARROLLO PERSONAL Y VALORES "ME QUIERO Y ME CUIDO" 179,388

02 PROGRAMA DE EDUCACION EMPRENDEDORA PARA JOVENES "CHICAS Y CHICOS CHAMBA" 194,812

03 PROGRAMA FORMATIVO "TERMINA TU SECUNDARIA" 73,000

1331 A IDENTIDAD Y CIUDADANIA 100,000

01 EVENTOS DE IMPACTO PARA CONSTRUIR IDENTIDAD Y CIUDADANIA 94,532

02 MUNICIPIOS ESCOLARES 5,468

1332 A BIBLIOTECAS Y ARCHIVO HISTÓRICO 100,000

01 PROMOCION DE CULTURA LECTORA - PROGRAMA LIMA LEE 52,680

02 IMPLEMENTACION, ORGANIZACION Y MODERNIZACION DEL FONDO DOCUMENTAL 47,320

1333 A PROGRAMAS ESPECIALES Y PINACOTECA 400,000

01 CONSERVACION PREVENTIVA, RESTAURACION Y DIFUSION DE OBRAS DE ARTE DE LA PINACOTECA MUNICIPAL IGNACIO MERINO 150,000

02 PROGRAMA DE ESTIMULO A LA INNOVACION PEDAGOGICA Y DE GESTION 150,000

03 DESARROLLO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES 100,000

CENTRO DE COSTO: 13010 SUBGERENCIA DE CULTURA 3,380,656




1335 A PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE EVENTOS ARTÍSTICOS - CULTURALES EN LIMA METROPOLITANA 1,450,000

01 AUTORIZACIÓN DE ESPECTACULOS PUBLICOS NO DEPORTIVOS EN LIMA CERCADO 30,408

02 PROMOCION Y DIFUSION DE EVENTOS ARTISTICOS CULTURALES EN LA COMUNIDAD 596,152

03 EXPOSICIONES DE ARTE VISUAL CONTEMPORANEO - GALERIA MUNICIPAL PANCHO FIERRO 137,083

04 PRESENTACION DE EVENTOS CULTURALES EN LOS TEATROS MUNICIPALES 498,137

05 PROGRAMAS ESPECIALES 99,000

06 PATRIMONIO CULTURAL Y MUSEOS 89,220

CENTRO DE COSTO: 13011 SUBGERENCIA DE DEPORTES Y RECREACION 2,355,694





1337 A EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIONALES A NIVEL METROPOLITANO 610,560

01 ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS RECREATIVAS 610,560

1338 A CAPACITACIONES 23,092

01 CAPACITACION DE RECURSOS HUMANOS 23,092

Página 16




ANUAL

ANEXO 04



(EN NUEVOS SOLES)

1339 A MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 416,348

01 SUPERVISIÓN DE LOS MÓDULOS DEPORTIVOS Y PISCINAS MUNICIPALES 35,808

02 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 380,540

UNIDAD DE GESTION 4 : DE INVERSIONES 323,847,211

CENTRO DE COSTO: 14001 INVERSIONES MUNICIPALES MML - EMAPE 236,609,937

1402 P CONSTRUCCION CORREDOR VIAL DE TRANSPORTE PUBLICO MASIVO ESTE-OESTE CARRETERA CENTRAL-AV. GRAU- AV. VENEZUELA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 42,547,816

01 CONSTRUCCION CORREDOR VIAL DE TRANSPORTE PUBLICO MASIVO ESTE-OESTE CARRETERA CENTRAL-AV. GRAU- AV. VENEZUELA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 42,547,816

1403 P MEJORAMIENTO DE LA GEOMETRIA VIAL DE LA CARRETERA CENTRAL , TRAMO MERCADO CERES - AV. HUSARES DE JUNIN - AV. JOSE CARLOS MARIATEGUI, DISTRITO DE ATE - VITARTE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 8,984,814

01 MEJORAMIENTO DE LA GEOMETRIA VIAL DE LA CARRETERA CENTRAL , TRAMO MERCADO CERES - AV. HUSARES DE JUNIN - AV. JOSE CARLOS MARIATEGUI, DISTRITO DE ATE - VITARTE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 8,984,814

1404 P CONSTRUCCION DEL INTERCAMBIO VIAL Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AV. LA MOLINA - CARRETERA CENTRAL- AV. LOS FRUTALES -DISTRITOS DE SANTA ANITA Y ATE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 50,291,220

01 CONSTRUCCION DEL INTERCAMBIO VIAL Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AV. LA MOLINA - CARRETERA CENTRAL- AV. LOS FRUTALES -DISTRITOS DE SANTA ANITA Y ATE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 50,291,220

1406 P MEJORAMIENTO DE LA GEOMETRIA VIAL DEL CIRCUITO DE PLAYAS DE LA COSTA VERDE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 40,122,513

01 MEJORAMIENTO DE LA GEOMETRIA VIAL DEL CIRCUITO DE PLAYAS DE LA COSTA VERDE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 40,122,513

1407 P CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE ESCALERAS Y PUENTES PEATONALES EN LA COSTA VERDE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 34,019,781

01 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE ESCALERAS Y PUENTES PEATONALES EN LA COSTA VERDE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 34,019,781

1408 P MEJORAMIENTO DEL MALECON DE LA COSTA VERDE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 60,043,793

01 MEJORAMIENTO DEL MALECON DE LA COSTA VERDE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 60,043,793

1415 P CONSTRUCCION DE LOSAS DEPORTIVAS SECTOR MIRR CERCADO DE LIMA 600,000

01 CONSTRUCCION DE LOSAS DEPORTIVAS SECTOR MIRR CERCADO DE LIMA 600,000


1405 P CONSTRUCCION DEL PARQUE EL ATOMO EN LA RIBERA DEL RIO RIMAC Y MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. AMAZONAS, CUADRAS 2,3,4, Y 5 CERCADO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 9,000,604

01 CONSTRUCCION DEL PARQUE EL ATOMO EN LA RIBERA DEL RIO RIMAC Y MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. AMAZONAS, CUADRAS 2,3,4, Y 5 CERCADO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 9,000,604

1414 P PROYECTO DE RENOVACIÓN URBANA EN EL CERCADO DE LIMA 2,000,000

01 PROYECTO DE RENOVACIÓN URBANA EN EL CERCADO DE LIMA 2,000,000

CENTRO DE COSTO: 14007 INVERSIONES MUNICIPALES - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 12,400,000

1409 P PROYECTO INTEGRAL DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL CERCADO DE LIMA 2,300,000

01 PROYECTO INTEGRAL DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL CERCADO DE LIMA 2,300,000

1410 P MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS EN EL CERCADO DE LIMA 1,500,000

01 MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS EN EL CERCADO DE LIMA 1,500,000

1411 P INSTALACION DE BAÑOS PUBLICOS EN EL CERCADO DE LIMA 600,000

01 INSTALACION DE BAÑOS PUBLICOS EN EL CERCADO DE LIMA 600,000

1412 P CONSTRUCCION DE CASA DE LA MUJER Y EL NIÑO 4,200,000

01 CONSTRUCCION DE CASA DE LA MUJER Y EL NIÑO 4,200,000

1413 P IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DE SALUD AMBIENTAL EN EL CERCADO DE LIMA 800,000

01 IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DE SALUD AMBIENTAL EN EL CERCADO DE LIMA 800,000

1416 P CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE PARQUES EN EL CERCADO DE LIMA 1,800,000

01 CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE PARQUES EN EL CERCADO DE LIMA 1,800,000

1417 P SEÑALIZACIÓN Y SEMAFORIZACIÓN DE PRINCIPALES VIAS DEL CERDADO DE LIMA 600,000

01 SEÑALIZACIÓN Y SEMAFORIZACIÓN DE PRINCIPALES VIAS DEL CERDADO DE LIMA 600,000

Página 17




ANUAL

ANEXO 04



(EN NUEVOS SOLES)

1418 P IMPLEMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CUNAS INFANTILES EN EL CERCADO DE LIMA 600,000

01 IMPLEMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CUNAS INFANTILES EN EL CERCADO DE LIMA 600,000

CENTRO DE COSTO: 14010 INVERSIONES MUNICIPALES MML - EMMSA 63,836,670

1401 P AMPLIACION Y REMODELACION DEL GRAN MERCADO MAYORISTA DE LIMA EN EL DISTRITO DE SANTA ANITA, PROVINCIA DE LIMA-LIMA 63,836,670

01 AMPLIACION Y REMODELACION DEL GRAN MERCADO MAYORISTA DE LIMA EN EL DISTRITO DE SANTA ANITA, PROVINCIA DE LIMA-LIMA 63,836,670

Página 18

PLAN DE ACCION MUNICIPAL 2012


JEFATURA DE GESTIÓN 1: MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA 1,253,439,249

UNIDAD DE GESTION 1: ADMINISTRATIVA 644,042,230

CENTRO DE COSTO: 11001 GOBIERNO MUNICIPAL 9,799,147

1101 A ADMINISTRACIÓN GENERAL 03.006.0008 Acción 24.00 5,414,211

1 ADMINISTRACIÓN GENERAL Acción 12.00 4,938,686

2 SERVICIOS GENERALES Acción 12.00 475,525

1102 A NORMATIVIDAD Y FISCALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 03.006.0007 Documento 2,400.00 2,007,720

1 APROBACIÓN DE NORMAS EN MATERIA DE COMPETENCIA MUNICIPAL Documento 2,400.00 2,007,720

1103 A DESARROLLO DE LA LEGISLACIÓN Y GESTIÓN DE ALTA DIRECCIÓN MUNICIPAL 03.006.0007Dictamenes y Acuerdos

de Comisión1,140.00 71,577

1 DESARROLLO DE LA LEGISLACION Y GESTION DE ALTA DIRECCIÓN Dictamenes y Acuerdos de

Comisión1,140.00 71,577

1104 A ADMINISTRACIÓN DE LA SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO 03.006.0008 Acción/Documento 9,252.00 453,761

1 ADMINISTRACIÓN DE LA SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO Acción 12.00 315,086

2 APOYO ADMINISTRATIVO A SALA DE REGIDORES Documento 4,800.00 19,003

3ORGANIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN OFICIAL DEL CONCEJO METROPOLITANO Y ALCALDIA

Documento 4,440.00 119,672

1105 A ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTARIA MUNICIPAL 03.006.0008 Documento 144,000.00 136,295

1RECEPCION, ATENCION Y REMISION DE DOCUMENTOS EN EL ÁREA DE ATENCIÓN AL PÚBLICO

Documento 90,000.00 98,123

2 ADMINISTRACIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA MML Documento 54,000.00 38,172

1106 A DESARROLLO DEL PROTOCOLO MUNICIPAL 03.006.0008 Evento 267.00 219,529

1 ORGANIZACIÓN Y ATENCIÓN DE CEREMONIAS MUNICIPALES Y OFICIALES Evento 267.00 219,529

1107 A COORDINACION DE ACTIVIDADES DE PRENSA 03.006.0008 Acción/Nota de Prensa 5,952.00 458,300

1COORDINACION CONFERENCIA DE PRENSA Y ATENCION A MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Acción 3,600.00 322,422

2ELABORACION, DIFUSION DE PRENSA Y DE RESUMENES DE NOTICIAS PERIODISTICAS

Nota de Prensa 840.00 18,187

3 DIFUSION DE COMUNICADOS Y ELABORACION DE DISEÑOS E IMPRESIONES Acción 1,512.00 117,691

1108 A ASESORÍA JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA 03.006.0007 Memorando 1,560.00 210,538

1 ANÁLISIS Y ELABORACIÓN DE INFORMES SOBRE NORMATIVA Memorando 1,560.00 210,538

1154 A OBLIGACIONES PREVISIONALES 24.052.0116 Acción 12.00 827,216

1 PAGO DE PENSIONES Acción 12.00 827,216

CENTRO DE COSTO: 11002 GERENCIA MUNICIPAL METROPOLITANA 4,944,010




1110 A DESARROLLO DE LA GERENCIA MUNICIPAL 03.006.0008 Acción Ejecutiva 12.00 307,973

1 DESARROLLO DE LA GERENCIA MUNICIPAL Acción Ejecutiva 12.00 307,973

1111 A EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS CORPORATIVOS 03.006.0008 Informe 12.00 192,027

1 EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS CORPORATIVOS Informe 12.00 192,027

1155 A OBLIGACIONES PREVISIONALES 24.052.0116 Acción 12.00 1,262,752

1 PAGO DE PENSIONES Acción 12.00 1,262,752

CENTRO DE COSTO: 11003 OFICINA GENERAL DE CONTROL INSTITUCIONAL 3,331,628




1113 A ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 03.006.0012 Acción 107.00 530,000

1 EFECTUAR ACCIONES Y ACTIVIDADES DE CONTROL Acción 107.00 530,000


PRESUPUESTO ANUAL

ESTRUCTURA FUNCIONAL

UNIDAD DE MEDIDACLASIFICADOR INSTITUCIONAL META ANUAL



PRESUPUESTO ANUAL




CENTRO DE COSTO: 11004 GERENCIA DE PLANIFICACIÓN 6,280,141




1115 A GESTION DEL SISTEMA DE PLANEAMIENTO MUNICIPAL 03.004.0005 Informe Técnico 12.00 105,000

1 GESTION DEL SISTEMA DE PLANEAMIENTO MUNICIPAL Informe Técnico 12.00 105,000

1116 A PROYECTOS DE INVERSION Y DECLARATORIA DE VIABILIDAD 03.004.0005 Informe Técnico 144.00 206,494

1 EVALUACION DE LOS ESTUDIOS DE PREINVERSION Informe Técnico 120.00 54,330

2 FORMULACION DEL PLAN MULTIANUAL DE INVERSIONES - MML Plan 1.00 69,365

3 SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES MUNICIPALES - MML Informe Técnico 24.00 82,799

1117 A ELABORACION DE ESTUDIOS Y ESTADISTICAS 03.004.0005 Informe Técnico 4.00 34,779

1 ELABORACION DE ESTUDIOS Y ESTADISTICAS Informe Técnico 4.00 34,779

1118 A GESTIÓN DE PROYECTOS PARA COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL 03.006.0008 Proyecto Presentado 24.00 80,000

1ASESORAMIENTO Y PRESENTACION DE PROYECTOS DE COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL

Proyecto Presentado 24.00 76,000

2 ASESORAMIENTO Y TRAMITACION DE CONVENIOS Convenio Suscrito 36.00 4,000

1119 A GESTION DE CAPACITACION INTERNACIONAL 03.006.0008 Participante 12.00 43,365

1 DIFUSION DE BECAS INTERNACIONALES Participante 12.00 38,565

2PROMOCION DE EVENTOS CON AGENCIAS DE COOPERACION Y ENTIDADES INTERNACIONALES (TALLERES, DIALOGOS, CONVERSATORIOS, ETC.)

Evento 12.00 4,800

1120 A PROCESOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 03.004.0005 Informe Técnico 55.00 8,556

1 MEJORAMIENTO DE PROCESOS Informe Técnico 55.00 8,556

1121 A INSTRUMENTOS DE GESTION 03.004.0005 Informe Técnico 125.00 35,627

1 REVISION Y OPINION DEL ROF, MOF, CAP, MAPRO Y OTROS Informe Técnico 60.00 30,800

2REVISION Y OPINION DE NORMAS SOBRE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, TUPA Y TUSNE

Informe Técnico 65.00 4,827

1122 A GESTION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 03.006.0008 Informe Técnico 32.00 2,237,378

1 PLANEAMIENTO Y MEJORA DE PROCESOS INTERNOS Informe Técnico 4.00 175,601

2 SOSTENIBILIDAD Y FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA Informe Técnico 12.00 3,697

3 MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION Informe Técnico 12.00 2,034,080

4 SISTEMATIZACION Y ACCESIBILIDAD A INFORMACION INSTITUCIONAL Informe Técnico 4.00 24,000

1123 A GESTION DEL PLAN DE ACCION MUNICIPAL 03.004.0005 Informe Técnico 4.00 48,801

1 PROGRAMACION Y FORMULACION DEL POI 2013 Plan 1.00 11,080

2 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL POI 2011 - 2012 Informe Técnico 4.00 37,721



CENTRO DE COSTO: 11005 GERENCIA DE ADMINISTRACION 24,413,806



2 SERVICIOS GENERALES Acción 12.00 10,761,016

1125 A GERENCIAR LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES 03.006.0008 Acción 36.00 434,751

1 GERENCIAR LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES Acción 36.00 434,751

1126 A GESTION Y ADMINISTRACION DE LA LOGISTICA MUNICIPAL 03.006.0008 Informe 60.00 472,745

1 GESTION Y ADMINISTRACION DE LA LOGISTICA MUNICIPAL Informe 60.00 472,745

1127 A GESTION ADMINISTRATIVA DE PROYECTOS 03.006.0008 Informe 12.00 61,073

1 GESTION ADMINISTRATIVA DE PROYECTOS Informe 12.00 61,073

1128 A GESTION Y ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS GENERALES DE LA MML 03.006.0008 Informe 216.00 3,244,431



PRESUPUESTO ANUAL



1 ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA MML Informe 12.00 275,380

2ADMINISTRACION Y CONSERVACION DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES

Informe 12.00 926,955

3 ADMINISTRACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS Informe 48.00 2,003,546

4 GESTION Y ADMINISTRACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MML Informe 144.00 38,550



CENTRO DE COSTO: 11006 SUBGERENCIA DE PERSONAL 46,831,337





1130 A GESTIÓN DE PAGOS JUDICIALES 03.006.0008 Depósito 24.00 10,156,825

1 PAGOS JUDICIALES -REMUNERACIONES Depósito 12.00 5,768,130

2 PAGOS JUDICIALES - PENSIONES Depósito 12.00 4,388,695

1131 A PLANEAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 03.006.0008 Informe 72.00 198,131

1 PLANEAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS Informe 12.00 18,506

2 MODERNIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE PERSONAL Informe 12.00 135,011

3 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Informe 48.00 44,614

1132 A GESTIÓN DEL DESARROLLO DEL PERSONAL 03.006.0008 Evento 28.00 216,436

1 PROGRAMAS DE BIENESTAR SOCIAL Evento 16.00 27,351

2 DESARROLLO Y RECONVERSIÓN LABORAL Evento 12.00 20,191

3 RELACIONES LABORALES Atención 480.00 168,894

1133 A COMISION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS 03.006.0008 Informe 12.00 12,433

1 COMISION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS Informe 12.00 12,433



CENTRO DE COSTO: 11007 GERENCIA DE FINANZAS 544,033,442




1135 A ADMINISTRAR LAS OPERACIONES FINANCIERAS MUNICIPALES 03.006.0008 Acción 12.00 928,382

1 ADMINISTRAR LAS OPERACIONES FINANCIERAS MUNICIPALES Acción 12.00 928,382

1136 A PLANEAMIENTO ECONOMICO FINANCIERO CORPORATIVO 03.004.0005 Acción 34.00 1,148,930

1PLANEAMIENTO ECONOMICO FINANCIERO CORPORATIVO A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO

Acción 12.00 198,103

2 ANALISIS Y EVALUACION DE LA GESTION ECONÓMICO - FINANCIERA Informe 4.00 262,027

3 ADMINISTRAR FIDEICOMISOS Informe 12.00 272,000

4 CALIFICACION DE RIESGO DE LA MML Y CORPORACION Informe 6.00 416,800

1137 A GESTIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO 03.004.0005 Acción 36.00 227,443

1 PROGRAMACIÓN Y EVALUACION PRESUPUESTARIA Acción 12.00 147,083

2 CONTROL PRESUPUESTARIO Informe Presupuestal 5,056.00 74,014

3 ACTUALIZACION Y CONSOLIDACION DE INFORMACION PRESUPUESTARIA Documento 13.00 6,346

1138 A ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 03.006.0008 Acción 54.00 425,194

1 INFORMACION FINANCIERA GERENCIAL Estado Financiero 12.00 97,494

2 EJECUCION PRESUPUESTAL Reporte 12.00 61,200

3 INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL A ENTES RECTORES Informe 4.00 108,000



PRESUPUESTO ANUAL



4SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS, IMPLEMENTACION DE RECOMENDACIONES

Informe 2.00 54,000

5 CONTROL SOBRE LOS FONDOS FIJOS DE CAJA CHICA E INGRESOS Informe 12.00 10,000

6 SEGUIMIENTO DE LOS ENCARGOS PARA OBRAS Y SU OPORTUNA RENDICION Informe 12.00 94,500

1139 A REALIZAR EL CONTROL DE INGRESOS Y VALORES 03.006.0008 Acción 24.00 205,051

1 CONTROL DE INGRESOS, DEPÓSITOS Y VALORES DE LA MML Documento 75,000.00 188,251

2 CONCILIACION DE LOS INGRESOS Informe 48.00 16,800

1140 A REALIZAR EL CONTROL DE EGRESOS 03.006.0008 Comprobante de Pago 12,000.00 115,000

1 EFECTUAR PAGOS Y CONTROL EN GASTOS CORRIENTES Comprobante de Pago 12,000.00 115,000

1141 A EFECTUAR TRANSFERENCIAS FINANCIERAS DE GOBIERNOS LOCALES 03.011.0019 Transferencia 111.00 326,360,659

1 TRANSFERENCIAS – CUOTAS (UCCI, AMPE, IULA Y OTROS) Transferencia 3.00 10,000

2 TRANSFERENCIAS - INSTITUTO METROPOLITANO DE PLANIFICACIÓN - IMP Transferencia 12.00 3,600,000

3 TRANSFERENCIAS - INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA – ICL Transferencia 12.00 1,800,000

4 TRANSFERENCIAS - INVERMET (Alcabala) Transferencia 12.00 156,679,349

5 TRANSFERENCIAS – MINISTERIO DE VIVIENDA( 3/1000 IMP. PREDIAL.) Transferencia 12.00 96,729

6 TRANSFERENCIAS 26% - CONVENIO MINISTERIO DEL INTERIOR (PNP) Transferencia 12.00 15,710,115

7 TRANSFERENCIA - PROHVILLA Transferencia 12.00 300,000

8 TRANSFERENCIAS - MD SURCO 40% IMP APUESTAS Transferencia 12.00 231,072

9 TRANSFERENCIAS - PROYECTO COSTA VERDE Transferencia 12.00 500,000

10 TRANSFERENCIAS A DISTRITOS - ALCABALA Transferencia 12.00 147,433,394

1142 A ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES 03.007.0013 Orden de Pago 12.00 33,171,616

1 PAGO AL SAT Orden de Pago 12.00 33,171,616

1143 A ADMINISTRAR LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS INSTITUCIONALES 03.006.0008 Acción 36.00 35,202,333

1 REALIZAR PAGOS DE DEUDAS TRIBUTARIAS, CONVENIOS Y JUDICIALES Depósito 12.00 5,831,120

2 SERVICIOS BANCARIOS Orden de Pago 12.00 1,008,000

3 SERVICIO DE EMAPE Registro 12.00 28,363,213

1144 A ADMINISTRAR EL SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA DE LA MML 25.053.0118 Depósito 24.00 117,145,878

1 ATENDER EL SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA - MML Depósito 12.00 66,990,088

2 ATENDER EL SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA - BONOS Depósito 12.00 50,155,790

1145 A ADMINISTRAR EL SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA DE LA MML 25.053.0118 Depósito 6.00 22,231,667

1 ATENDER EL SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA - MML Depósito 6.00 22,231,667



CENTRO DE COSTO: 11008 PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL 1,577,296

1146 A ADMINISTRACION GENERAL 03.006.0008 Acción 24.00 967,296

1 ADMINISTRACIÓN GENERAL Acción 12.00 925,896


1147 A PROCESOS JUDICIALES 03.006.0007 Acción Judicial 6,293.00 610,000

1 INICIO, SEGUIMIENTO Y CULMINACIÓN DE PROCESOS JUDICIALES Acción Judicial 6,293.00 610,000

CENTRO DE COSTO: 11009 GERENCIA DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA 1,956,924

1148 A ADMINISTRACION GENERAL 03.006.0008 Acción 24.00 1,313,924



1149 A PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA 03.006.0008 Proyecto 7.00 491,106

1 PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA Proyecto 7.00 491,106

1150 A GESTION DE CONTRATOS 03.006.0008 Acción 4.00 151,894

1 GESTION DE CONTRATOS Acción 4.00 151,894



PRESUPUESTO ANUAL



CENTRO DE COSTO: 11010 GERENCIA DE DEFENSA DEL CIUDADANO 874,499




1152 A ATENCION DE RECLAMOS SUGERENCIAS Y ORIENTACIONES DE CIUDADANOS 03.006.0008 Atención 5,600.00 367,442

1 ATENCION DE RECLAMOS DE CIUDADANOS Reclamo concluido 1,820.00 142,991

2 ATENCION DE SUGERENCIAS DE CIUDADANOS Sugerencia Concluida 1,000.00 83,673

3 ATENCION DE ORIENTACIONES A LOS CIUDADANOS Orientación brindada 2,780.00 140,778

1153 A EMISION DE RECOMENDACIONES 03.006.0008 Recomendación emitida 10.00 82,558

1 ELABORACION DE INFORMES CON RECOMENDACIONES Recomendación emitida 10.00 82,558

UNIDAD DE GESTION 2 : DE SERVICIOS MUNICIPALES 246,542,830

CENTRO DE COSTO: 12001 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO 14,768,325




1202 A GESTION DE LOS PROCESOS CONCERNIENTES AL DESARRROLLO URBANO 19.041.0090 Informe Técnico Legal 180.00 477,696

1 GESTION DE LOS PROCESOS CONCERNIENTES AL DESARRROLLO URBANO Informe Técnico Legal 180.00 477,696

1203 A GESTION DE PLANEAMIENTO DE DESARROLLO METROPOLITANO 19.041.0090 Certificado 1,800.00 333,624

1OTORGAR CERTIFICADOS INFORMATIVOS DE APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS URBANOS

Certificado 1,800.00 136,368

2 REALIZAR DESAFECTACIONES, CAMBIO DE USO Y USO TEMPORAL CONFORME Informe Técnico 36.00 62,827

3EMITIR OPINIÓN TECNICA SOBRE FACTIBILIDAD DE LOS PETITORIOS MINEROS EN LA PROVINCIA DE LIMA


4PROPONER Y DESARROLLAR NORMATIVIDAD TECNICA REFERIDA A ACTIVIDADES URBANAS


5 EMITIR INFORMES TECNICOS DE CAMBIOS ESPECIFICOS DE ZONIFICACIÓN Informe Técnico 60.00 27,192

6 EMITIR INFORMES TECNICOS SOBRE ESTUDIOS URBANOS Informe Técnico 36.00 20,521

7EMITIR INFORMES TECNICOS SOBRE CONSULTAS DE APLICACIÓN DE NORMATIVIDAD URBANA


8EMITIR INFORMES SOBRE CONSULTAS DE MODIFICACION TRAZO Y SECCION VIAL DE VIAS METROPOLITANAS


1204 A GESTION DE HABILITACIONES URBANAS 19.041.0090 Resolución 28.00 99,168

1APROBAR PROYECTO DEFINITIVO DE HABILITACIONES URBANAS RECEPCIÓN DE OBRAS Y/O REGULARIZACION DE HABILITACION URBANA EJECUTADA

Resolución 12.00 29,940

2AUTORIZAR LA SUB-DIVISIÓN DE TERRENOS URBANOS O INDEPENDIZACION DE TERRENOS RUSTICOS


3RESOLVER CONSULTAS EN MATERIA DE HABILITACIONES URBANAS REQUERIDAS POR LOS ADMINISTRADOS ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS


4RATIFICACION DE RESOLUCIONES DE HABILITACIONES URBANAS EMITIDAS POR LAS MUNICIPALIDADES DISTRITALES


1205 A GESTION DE AUTORIZACIONES EN AREAS DE USO PUBLICO E IDENTIFICACION DE FIN 19.041.0090 Resolución 5,933.00 313,464

1 AUTORIZAR EL USO DE LA VIA PUBLICA Resolución 4,685.00 133,836

2 AUTORIZAR LA INSTALACIÓN DE PUBLICIDAD EN ESPACIOS PÚBLICOS Resolución 1,248.00 119,700

3 CALIFICACION DE PREDIOS Y VISACION DE PLANOS Informe Técnico 865.00 33,564

4 OTORGAR LAS CERTIFICACIONES URBANAS Certificado 1,867.00 26,364

1206 A GESTION DE EDIFICACIONES URBANAS 19.041.0090 Resolución 190.00 233,220

1 OTORGAR AUTORIZACIONES PARA LA CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES Resolución 190.00 57,156

2 REVISION DE ANTEPROYECTOS Y PROYECTOS Y ATENCION DE RECURSOS DE APELACION DE LAS COM Dictamen 531.00 35,700

3 CONTROL URBANO DE LAS AUTORIZACIONES Informe Técnico 1,104.00 140,364

1207 A ADJUDICACIONES METROPOLITANAS 19.041.0090 Título 2,400.00 192,828



PRESUPUESTO ANUAL



1 IDENTIFICAR Y CALIFICAR TERRENOS ERIAZOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD Resolución 36.00 44,472

2 REVERSION DE TERRENOS ERIAZOS Informe Técnico Legal 12.00 48,900

3 TITULACION DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Título 2,400.00 15,564

4REGISTRO METROPOLITANO SOBRE OCUPACION DEL SUELO (MOSAICO METROPOLITANO)

Ficha Técnica 300.00 32,364

5 ASESORAMIENTO Y SUPERVISION FORMULADOS EN LOS INFORMES DE RIESGOS Informe Técnico 24.00 25,764

6 REGISTRO, CONTROL Y CENTRALIZACION DE OBRAS PUBLICAS DE LA MML Unidad 36.00 25,764



CENTRO DE COSTO: 12002 PROGRAMA MUNICIPAL PARA LA RECUPERACION DEL CENTRO HISTORICO DE LIMA 903,062




1209 A GESTION PARA LA RECUPERACION DEL CENTRO HISTORICO DE LIMA 19.041.0090 Acción 58.00 250,000

1 PERFILES DEL ÁREA DE PATRIMONIO MUNDIAL LIMA Cuadra 331.00 2,659

2 GESTION PARA LA RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS Informe Preliminar 12.00 1,902

3PROTECCION DEL PATRIMONIO Y RECUPERACION DE LA CULTURA INMATERIAL EN EL CENTRO HISTORICO DE LMA

Evento 48.00 227,828

4 INVESTIGACION HISTORICA DE ESPACIOS PUBLICOS DEL CHL Espacio Público 22.00 7,462

5INFORME ANUAL SOBRE LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO MUNDIAL : CHL 2012

Informe 1.00 3,100

6MONITOREO SOBRE AUTORIZACIONES EXPEDIDAS POR LA MML PARA CONSTRUCCION, FUNCIONAMIENTO Y PUBLICIDAD EXTERIOR EN EL CHL

Inmueble 480.00 7,049



CENTRO DE COSTO: 12003 GERENCIA DE TRANSPORTE URBANO 16,030,340


1 ADMINISTRACION GENERAL Acción 12.00 4,960,862

2 SERVICIOS GENERALES. Acción 12.00 2,839,510

1211 A GESTION DE LOS PROCESOS CONCERNIENTES AL TRANSPORTE 15.036.0075 Acción 48.00 1,086,178

1 ADMINISTRACIÓN, PLANEAMIENTO Y SOPORTE INFORMATICO DE LA GESTIÓN Acción 12.00 811,856

2 DEFENSA Y ASESORIA LEGAL DE LA GESTIÓN DEL TRANSPORTE Caso Tratado 96.00 124,228

3PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL AD HOC ADJUNTA EN MATERIA DE TRANSPORTE URBANO

Proceso Judicial Atendido 4,523.00 135,094

4 ORIENTACIÓN Y DIFUSIÓN AL TRANSPORTISTA Y A LA OPINIÓN PUBLICA Unidad 60.00 15,000

1212 A EVALUACIÓN DE ESTUDIOS DE TRANSITO Y TRANSPORTE 15.036.0075 Informe Técnico 2,160.00 757,181

1 EVALUACIÓN DE ESTUDIOS DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL Informe Técnico 1,092.00 140,686

2 EVALUACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL EN TRANSPORTE Informe Técnico 120.00 38,866

3 EVALUACIÓN DE ESTUDIOS DE TRANSPORTE Informe Técnico 72.00 150,000

4 EVALUACIÓN Y MONITOREO DE RUTAS DEL PLAN REGULADOR Informe Técnico 324.00 374,299

5 DISEÑO, EJECUCIÓN Y MONITOREO DE PROGRAMAS SOCIALES Informe Técnico 552.00 53,330

1213 A 15.036.0075 Autorización 134,200.00 896,697

1PROCESO DE REGISTRO Y AUTORIZACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO REGULAR Y NO REGULAR

Autorización 104,800.00 739,105

2AUTORIZAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PESADO Y DE CARGA Y EL USO ESPECIAL DE LAS VIAS

Autorización 29,400.00 157,592

1214 A 15.036.0075 Unidad 173,280.00 3,299,231

1 FISCALIZACION Y CONTROL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE REGULAR Acta de Control 96,000.00 2,362,449

2FISCALIZACION Y CONTROL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE NO REGULAR, PESADO Y DE CARGA

Resolución de sanción 77,220.00 718,742

FISCALIZACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE PÚBLICO REGULAR, NO REGULAR, PESADO, DE CARGA Y DE TRÁNSITO.

REGISTRO, AUTORIZACIÓN Y REGULACIÓN DEL TRANSPORTE Y USO ESPECIAL DE VÍAS



PRESUPUESTO ANUAL



3FISCALIZACION Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DEL TRANSPORTE NO REGULAR Y DEL TRANSITO

Resolución de sanción administrativa

60.00 218,040

1215 A 15.036.0074 Acción 72.00 1,460,713

1 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EN VÍAS M2 27,876.00 426,655

2 INSTALACION Y/O MANTENIEMIENTO DE LA SEÑALIZACION VERTICAL EN VÍAS Unidad 6,000.00 9,243

3EVALUACION Y AUTORIZACION DE SOLICITUDES RELACIONADOS A LA SEÑALIZACION DE VÍAS

Autorización 240.00 17,132

4 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED SEMAFÓRICA Servicio 600.00 470,010

5 EVALUACION Y ATENCION DE SOLICITUDES RELACIONADOS A LA SEMAFORIZACION Unidad 240.00 41,344

6 MANTENIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL M2 3,600.00 496,329



CENTRO DE COSTO: 12004 PROYECTO ESPECIAL METROPOLITANO DE TRANSPORTE NO MOTORIZADO 947,232




1217 A PROMOCION DEL USO DE VEHICULOS NO MOTORIZADOS 15.036.0075 Participante 410,000.00 348,000

1 DESARROLLO Y PROMOCION DEL USO DE LA BICICLETA Participante 246,000.00 266,240

2 EDUCACION VIAL SOBRE EL TRANSPORTE NO MOTORIZADO Participante 164,000.00 81,760

1218 A MANTENIMIENTO Y SEÑALIZACION DE CICLOVIAS 15.036.0074 Km. 8.25 140,000

1 MANTENIMIENTO Y SEÑALIZACION DE CICLOVIAS Km. 8.25 140,000

CENTRO DE COSTO: 12005 RED VIAL DEL PEAJE 84,299,062

1219 A GESTION ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO RED VIAL DE PEAJE 15.036.0075 Informe 12.00 15,582,438

1MEJORAR LA GESTION ADMINISTRATIVA Y LA ATENCION A LOS USUARIOS DE LAS VIAS

Informe 12.00 8,256,238

2 MODERNIZACION DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES Acción 1.00 6,507,600

3 OPTIMIZAR LA GESTION DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS Accion 1.00 495,000

4 CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO Servid. Capac. 200.00 323,600

1220 A OPTIMIZACION DEL TRANSITO VEHICULAR 15.036.0075 Accion 12.00 17,077,043

1 PROGRAMA VIAL VERANO Accion 6.00 898,040

2 ACCIONES DE APOYO PARA PRESTAR EL SERVICIO DE RECAUDACIÓN DE PEAJE Accion 12.00 9,606,768

3 EFECTUAR ACCIONES PARA AUXILIO VIAL Accion 12.00 6,572,235

1221 A MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL 15.036.0074 M2 157,701.00 15,566,810

1 PARCHADO, REPAVIMENTACION Y MEJORAMIENTO DE PAVIMENTOS M2 157,701.00 12,295,560

2 INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN VERTICAL Unidad 17,428.00 1,658,750

3 REPINTADO DE LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL M2 150,000.00 1,612,500

1222 A PROTECCION DE LA RED VIAL DEL PEAJE 15.036.0074 Unidad 6,379.00 4,662,096

1 INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS METÁLICAS Unidad 1,820.00 1,951,200

2 INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO Unidad 6,379.00 1,979,700

3 REPINTADO DE ESTRUCTURAS METÁLICAS M2 20,433.00 375,196

4 REPINTADO DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO M2 25,000.00 356,000

1223 A SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA RED VIAL DEL PEAJE 15.036.0074 Unidad 663.00 861,500

1 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN Unidad 663.00 589,500

2 MANTENIMIENTO DE DRENES ML 500.00 20,000

3 ELIMINACIÓN DE DESMONTE M3 2,000.00 52,000

4 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS PARA MANTENIMIENTO DE VIAS Expediente 4.00 200,000

1224 A MANTENIMIENTO Y RIEGO DE AEAS VERDES EN VIAS 17.055.0125 Ha 564.00 6,295,327

MEJORAMIENTO DE SEÑALIZACIÓN, SEMAFORIZACION, MANTENIMIENTO DE VIAS Y AUTORIZACIÓN



PRESUPUESTO ANUAL



1 MANTENIMIENTO Y RIEGO DE ÁREAS VERDES EN VÍAS - EMAPE Ha. 540.00 2,077,577

2 MANTENIMIENTO Y RIEGO DE ÁREAS VERDES EN VIAS POR SERPAR Ha 24.00 1,786,200

3COORDINAR LA EJECUCION DE ACCIONES DE CONTROL SOBRE CONTAMINACION VISUAL Y SONORA

Convenio 2.00 63,618

4DESARROLLO DE PROGRAMAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL (CHICOS ECOLOGICOS)

Accion 12.00 259,200

5 MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EN INTERCAMBIOS Y TALUDES POR EMAPE Ha 612.00 412,000

6 MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EN INTERCAMBIOS Y TALUDES POR SERPAR Ha 228.00 1,449,660

7 INSTALACION DE VIVERO (PROPAGACION) Unidad 92,670.00 43,786

8 ENSACADO DE PALMERAS Y ARBOLES Unidad 14,363.00 156,896

9 TRATAMIENTO DE AGUAS M3 2,229,420.00 46,390

1225 A LIMPIEZA GENERAL DE VIAS 17.055.0125 Km 2,544.00 19,253,848

1 LIMPIEZA GENERAL DE VIAS Km 2,544.00 19,253,848

1226 A GESTION DEL PROGRAMA SOLIDARIDAD 15.036.0075 Accion 12.00 778,160

1 GESTION DEL PROGRAMA SOLIDARIO LOSAS Y ESCALERAS Accion 12.00 778,160

1227 A MANTENIMIENTO DE ESCALERAS 15.036.0074 Mantenimiento 200.00 2,002,000

1 MANTENIMIENTO DE ESCALERAS Mantenimiento 200.00 2,002,000

1228 A MANTENIMIENTO DE LOSAS DEPORTIVAS 21.046.0101 Mantenimiento 50.00 345,000

1 MANTENIMIENTO DE LOSAS DEPORTIVAS Mantenimiento 50.00 345,000

1229 A ELABORACION ESTUDIOS DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFILES 03.006.0010 Perfil 98.00 1,874,840

1 PERFILES DE PROYECTOS DE OBRAS VIALES Perfil 4.00 650,000

2 PERFILES DE PROYECTOS LOSAS MULTIDEPORTIVAS Perfil 20.00 350,000

3 PERFILES DE PROYECTOS ESCALERAS Perfil 40.00 490,000

4 PERFILES DE PROYECTOS MUROS Perfil 34.00 384,840

CENTRO DE COSTO: 12010 GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD 71,839,634




1231 A GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS A LA CIUDAD 03.006.0008 Acción 12.00 361,470

1 ADMINISTRAR LA GERENCIA DE SERVICOS A LA CIUDAD Acción 12.00 326,973

2 GESTION DE PROYECTOS Y SISTEMAS ADMINISTRATIVOS Informe 12.00 34,497

1232 A PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS 19.041.0090 Servicio 399,960.00 2,660,767

1MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO ORNAMENTAL E ILUMINACION ARTISITICA Y PILETAS

Punto Electrico 1,560.00 520,837

2 MANTENIMIENTO Y REPOSICION DEL MOBILIARIO URBANO Unidad 313,044.00 328,602

3 REHABILITACION MENOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA M3 8,280.00 595,552

4 LIMPIEZA DE FACHADAS DE AFICHES Y PROPAGANDA NO AUTORIZADA Unidad 26,076.00 77,437

5 FOMENTAR EL PINTADO Y MANTENIMIENTO DE FACHADAS M2 159,600.00 266,406

6 CONTROL Y SUPERVISION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS Reporte 59,280.00 455,453

7 SERVICIOS URBANOS COMPLEMENTARIOS M3 81,600.00 416,480

1233 A MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES 17.055.0125 M2 8,203,224.00 3,523,891

1 PRODUCCION DE PLANTAS Unidad 540,000.00 302,790

2 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES EN LIMA CERCADO M2 8,203,224.00 2,370,800

3 SERVICIO DE RIEGO POR CISTERNA Galón 55,411,160.00 850,301

1234 A EJECUCION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA 17.055.0125 Tm 162,657.00 48,000,000

1 EJECUCION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA Tm 162,657.00 48,000,000

1235 A GESTION METROPOLITANA AMBIENTAL 17.055.0126 Informe 790.00 1,221,100



PRESUPUESTO ANUAL



1ELABORACION DE NORMAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA METROPOLITANO DE GESTION AMBIENTAL

Proyecto de Norma 4.00 288

2 PROMOCION DE LA CIUDADANIA AMBIENTAL Informe 12.00 37,233

3AUTORIZACIONES DE FUNCIONAMIENTO Y DE OPERADORES DEL MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS EN LIMA METROPOLITANA


4SUPERVISION Y CONTROL DEL MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS EN LIMA METROPOLITANA

Informe 240.00 144,081

5 CONTROL DE LA CONTAMINACION ATMOSFERICA (AIRE Y RUIDO) DE LA CIUDAD Informe 120.00 76,305

6 EVALUACION DE INSTRUMENTOS DE GESTION AMBIENTAL (DIA,EIA Y OTROS) Informe 108.00 29,600

7AUTORIZACION Y CONTROL DE TALA Y PODA SEVERA DE ESPECIES ARBOREAS EN LA PROVINCIA DE LIMA.

Informe 180.00 796,170

8SUPERVISION Y VIGILANCIA DE LA CONTAMINACION DE LOS RECURSOS HIDRICOS Y LITORAL EN LA PROVINCIA DE LIMA

Informe 130.00 25,238

1236 A REGISTRO DE HECHOS Y ACTOS VITALES Y EXPEDICION DE COPIAS CERTIFICADAS 03.012.0021 Registro 24,527.00 1,112,772

1 REGISTRO DE ACTAS DE RECONOCIMIENTO Registro 4,416.00 42,238

2 REGISTRO DE ACTAS DE CEREMONIA MATRIMONIALES Registro 20,111.00 121,622

3 EXPEDICION DE COPIAS CERTIFICADAS Copia Certificada 399,288.00 948,912



CENTRO DE COSTO: 12015 GERENCIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL 10,098,683




1238 A REORDENAMIENTO Y FORMALIZACION DEL COMERCIO INFORMAL 08.021.0043 Acción 36.00 340,655

1REGISTRAR, EVALUAR Y AUTORIZAR EL COMERCIO AMBULATORIO EN VIAS PUBLICAS

Inspección 3,000.00 128,140

2AUTORIZAR Y GESTIONAR EL USO TEMPORAL DE EVENTOS EN LOS ESPACIOS PUBLICOS

Resolución Subgerencial 48.00 45,594

3CONSOLIDAR EL PROCESO DE FORMALIZACION DEL COMERCIO - PROGRAMA DE AUTOAHORRO

Beneficiario 909.00 166,921

1239 A PROMOVER LA CADENA PRODUCTIVA DE LA GASTRONOMIA 08.021.0043 Acción 24.00 152,540

1 ADMINISTRACION DE LOS MERCADOS DE PROPIEDAD MUNICIPAL Acción 72.00 112,479

2 GESTION DEL MERCADO COMPETITIVO Informe 12.00 40,061

1240 A PROMOCION DE LA FORMALIZACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL CERCADO DE LI 08.021.0043 Acción 36.00 156,102

1ORIENTACION, EVALUACION, REGULACION Y OTORGAMIENTO DE LAS LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO.

Licencia de Funcionamiento Individual

3,900.00 51,600

2 CAMPAÑAS DE PROMOCION DE LA FORMALIZACION EN EL CERCADO DE LIMA.Licencia de

Funcionamiento Corporativa

12.00 46,721

3REUBICACION DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS NO AMIGABLES CON EL CENTRO HISTORICO DE LIMA

Empresa Reubicada 2,000.00 57,781

1241 A PROMOVER EL DESARROLLO COMPETITIVO DE LAS EMPRESAS, CONSOLIDANDO LAS 14.031.0060 Acción 48.00 76,338

1 FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS DE LIMA METROPOLITANA. Cadena Productiva 3.00 35,400

2 ARTICULACION INSTITUCIONAL PARA LA EXPORTACION Asociación 20.00 5,007

3 PROMOVER Y DESARROLLAR EL SISTEMA DE INNOVACIONES MIPYME Centro Avanzado 3.00 21,685

4DESARROLLAR LAS ESTRUCTURAS BASICAS DE PROMOCION DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL.

Centro Básico 3.00 14,246

1242 A POSICIONAR A LIMA METROPOLITANA COMO DESTINO TURISTICO 09.022.0045 Acción 48.00 69,395

1 DESARROLLO DE CORREDORES Y CIRCUITOS TURISTICOS METROPOLITANOS. Evento 12.00 16,350

2FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LOS OPERADORES DE SERVICIOS TURISTICOS

Participante 1,440.00 19,177

3 PROMOCION DE EVENTOS DE INTERES TURISTICO Evento 12.00 11,200

4 GESTION DE LAS ALAMEDAS Y PLAZAS Evento 12.00 22,668



PRESUPUESTO ANUAL



1243 A PROMOCION DEL DESARROLLO DE EMPRENDIMIENTOS, TRABAJO DECENTE Y MYPES 08.021.0043 Participante 6,600.00 104,970

1 PROMOCION DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA EN LIMA METROPOLITANA. Participante 1,800.00 53,220

2 PROMOCION DEL TRABAJO DECENTE. Participante 3,000.00 14,006

3 PROMOCION DE LOS EMPRENDIMIENTOS ECONOMICOS. Participante 1,200.00 13,200

4 PROMOCION DE LA ARTESANIA Participante 600.00 24,544



CENTRO DE COSTO: 12016 GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA 27,452,979




1245 A PLANEAMIENTO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA 03.006.0007 Plan Operativo 12.00 4,800

1 PLANEAMIENTO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA Plan Operativo 12.00 4,800

1246 A PREVENCIÓN DE DELITOS Y FALTAS EN COORDINACIÓN CON LA PNP 05.014.0031 Servicio 459,600.00 16,046,952

1 SERVICIO DE SERENAZGO Servicio 300,000.00 9,796,952

2 CONVENIO MML-PNP OPTIMIZACION SERVICIO SEGURIDAD CIUDADANA Servicio 159,600.00 6,250,000



CENTRO DE COSTO: 12017 SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL 1,658,795




1248 A INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD 05.016.0035 Inspección 14,400.00 618,000

1 INSPECCIONES TECNICAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Inspección 14,400.00 618,000

1249 A EVALUACIONES TECNICAS DE CONTROL 05.016.0035 Inspección 3,540.00 16,000

1 INSPECCIONES DE CONTROL Inspección 3,300.00 8,000

2 EVALUACIONES DE RIESGOS Inspección 240.00 8,000

1250 A ORGANIZACION Y CAPACITACION DE LA POBLACION EN ACCIONES ANTES, DURANTE 05.016.0035 Participante 360,000.00 16,000

1 CAPACITACION DE LA POBLACIÓN EN MEDIDAS DE DEFENSA CIVIL Participante 360,000.00 16,000

CENTRO DE COSTO: 12018 GERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL 8,760,066




1252 A DIFUSION Y ACTUALIZACION DE LAS NORMAS MUNICIPALES 03.006.0008 Acción 34.00 409,810

1EJECUCION DE PROGRAMAS DE CAPACITACION Y PROGRAMAS PREVENTIVOS DE DIFUSIÓN DE NORMAS

Capacitado 4,800.00 171,360

2ANALISIS DE LA NORMATIVA LEGAL, FORMULACIÓN Y PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN, INCORPORACION Y/O MODIFICACIÓN DE LA NORMATIVA MUNICIPAL

Proyecto de Norma 4.00 71,690

3CAMPAÑAS DE DIFUSION DE NORMAS MUNICIPALES Y DE MOTIVACION PARA CAMBIO DE CONDUCTAS

Campaña 6.00 142,600

4ATENCION E INVESTIGACION DE DENUNCIAS E INSPECCIONES Y OPERATIVOS DE INVESTIGACION

Informe 12.00 24,160

1253 A FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ADMINISTRATIVAS DE COMPET 03.006.0008 Local Inspeccionado 9,600.00 269,122

1 IMPOSICION DE NOTIFICACION PREVENTIVA Notificación Preventiva 4,800.00 6,800

2 INSPECCIÓN DE LOCALES O ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES Local Inspeccionado 9,600.00 105,470

3 OPERATIVOS DE FISCALIZACIÓN Operativo Ejecutado 300.00 66,215

4 ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DE FISCALIZACIÓN Informe 12.00 90,637

1254 A RESOLVER RECURSOS EN PRIMERA INSTANCIA 03.006.0008 Resolución Subgerencial 1,200.00 76,946



PRESUPUESTO ANUAL



1 RESOLVER RECURSOS DE RECONSIDERACION Resolución Subgerencial 1,200.00 73,766

2 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE SANCIONES PECUNIARIAS Informe 12.00 3,180

1255 A EJECUCIÓN DE SANCIONES NO PECUNIARIAS 03.006.0008 Acción 36.00 61,704

1 EMISIÓN DE RESOLUCIONES DE EJECUCIÓN COACTIVAResolución Ejecución

Coactiva 2,400.00 23,640

2 TRAMITE DEL PROCESO DE EJECUCION COACTIVA Expediente Atendido 2,520.00 6,864

3 SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE EJECUCION COACTIVA Informe 12.00 31,200

1256 A RESOLVER RECURSOS EN SEGUNDA INSTANCIA 03.006.0008 Resolución Gerencial 1,020.00 22,418

1 RESOLVER RECURSOS DE APELACIÓN Y/O NULIDADES Resolución Gerencial 1,020.00 18,384

2 SEGUIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES GERENCIALES Informe 12.00 4,034




1257 A GESTION ADMINISTRATIVA DEL FOMUR 19.041.0090 Informe 12.00 1,038,456

1 GESTION ADMINISTRATIVA DEL FOMUR Informe 12.00 1,038,456

CENTRO DE COSTO: 12020 CIRCUITO MAGICO DEL AGUA 8,746,196

1258 A ADMINISTRACION DEL CIRCUITO MAGICO DEL AGUA - PARQUE DE LA RESERVA 17.055.0125 Acción 24.00 8,746,196

1 ADMINISTRACION DEL CIRCUITO MAGICO DEL AGUA - PARQUE DE LA RESERVA Acción 12.00 1,078,454

2SUPERVISION Y CONTROL OPERATIVO DEL CIRCUITO MAGICO DEL AGUA - PARQUE DE LA RESERVA

Acción 12.00 7,667,742

UNIDAD DE GESTION 3 : DE APOYO SOCIAL 39,006,978

CENTRO DE COSTO: 13006 GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL 20,062,680




1302 A GESTIÓN DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL 03.006.0008 Documento 59.00 750,340

1 APOYO A LA GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN Documento 24.00 398,576

2 APOYO ADMINISTRATIVO A LA GESTION Documento 35.00 351,764

1303 A PLANIFICACION DE POLITICAS DE SALUD 03.004.0005 Documento 12.00 36,000

1 PLANIFICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS DE SALUD Documento 12.00 36,000

1304 A PROGRAMAS DE PROMOCION DE LA SALUD 20.043.0093 Beneficiario 144,000.00 642,780

1 PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE SALUD Beneficiario 12,000.00 163,475

2 CARNÉ Y CERTIFICADOS DE SALUD Beneficiario 132,000.00 479,305

1305 A PREVENCION SANITARIA Y CONTROL DE ZOONOSIS 20.043.0093 Acción 16,716.00 336,872

1 PREVENCION SANITARIA Y CONTROL DE ZOONOSIS Acción 16,716.00 336,872

1306 A PLANIFICACION DE POLITICAS DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 03.004.0005 Documento 12.00 36,000

1 PLANIFICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Documento 12.00 36,000

1307 A DEFENSORIA DE DERECHOS DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE 23.051.0115 Beneficiario 5,200.00 146,285

1SERVICIOS DE ATENCIÓN DE CASOS EN DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

Beneficiario 4,000.00 91,570

2PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑOS Y NIÑAS TRABAJADORES EN CALLE


1308 A ATENCION INTEGRAL AL INFANTE 23.051.0115 Atención 304,000.00 446,067

1CENTROS INFANTILES MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y SERVICIOS DE ATENCIÓN

Atención 304,000.00 446,067

1309 A ATENCION INTEGRAL AL NIÑO, NIÑA, ADOLESCENTE Y JÓVENES 23.051.0115 Atención 440,000.00 1,398,791

1 ALBERGUE PARA NIÑOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD "CASA DE LOS PETISOS" Atención 80,000.00 321,765

2 ALBERGUE PARA NIÑOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD "SINCHI ROCA" Atención 98,000.00 268,034



PRESUPUESTO ANUAL



3 CASA HOGAR TEMPORAL "SAN MARTIN DE PORRES" Atención 85,000.00 268,934

4 ALBERGUE PARA NIÑAS Y ADOLESCENTES "VIRGEN DEL CARMEN" Atención 165,000.00 479,765

5 PROGRAMA DEVUÉLVELE A TU CIUDAD PARA ADOLESCENTES EN VULNERABILIDAD SOCIAL Atención 12,000.00 60,293

1310 A ATENCION INTEGRAL AL ADULTO MAYOR 23.051.0115 Atención 670,723.00 893,633

1 ALBERGUE DEL ADULTO MAYOR Atención 560,723.00 793,529

2 ATENCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR Atención 110,000.00 100,104

1311 A ATENCION Y PROMOCION DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD 23.051.0115 Beneficiario 2,000.00 93,522

1ATENCIÓN A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD Y PROMOCIÓN DE SU INTEGRACIÓN SOCIAL


1312 A SERVICIOS DE ATENCION SOCIAL 23.051.0115 Atención 14,845.00 132,628

1SERVICIOS DE ATENCIÓN DE CASOS SOCIALES Y PROGRAMAS DE EXTENSIÓN A LA COMUNIDAD

Atención 14,845.00 132,628

1313 A PLANIFICACION DE POLITICAS DE EMPLEO Y ACCESO A SERVICIOS 03.004.0005 Documento 12.00 341,596

1 PLANIFICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS DE EMPLEO Y ACCESO A SERVICIOS Documento 12.00 36,000

2PROGRAMA DE EQUIDAD DE GÉNERO Y ATENCIÓN A LA MUJER AFECTADA POR LA VIOLENCIA

Atención 6,000.00 305,596

1314 A ACCESO AL EMPLEO Y GENERACION DE INGRESOS 23.051.0115 Beneficiario 1,000.00 163,868

1 ACCESO A OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y GENERACIÓN DE INGRESOS Beneficiario 1,000.00 163,868

1315 A PROMOCION DE SERVICIOS DE INVERSION SOCIAL 23.051.0115 Atención 27,560.00 491,618

1 CENTROS DE SERVICIOS EN ZONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD Atención 20,000.00 252,158

2 ASESORÍA FAMILIAR EN ZONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD Atención 7,560.00 239,460

1316 A SUBSIDIOS A COMEDORES POPULARES DEL CERCADO DE LIMA 23.051.0115 Ración 1,230,000.00 307,500

1 SUBSIDIOS A COMEDORES POPULARES DEL CERCADO DE LIMA Ración 1,230,000.00 307,500

1317 A PROGRAMA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA EN EL CERCADO DE LIMA 23.051.0115 Ración 2,124,960.00 1,250,540

1 PROGRAMA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA EN EL CERCADO DE LIMA Ración 2,124,960.00 1,250,540

1318 A ALIMENTACION PARA GRUPOS EN RIESGO PANTBC - CERCADO DE LIMA 23.051.0115 Ración 142,380.00 186,016

1 ALIMENTACION PARA GRUPOS EN RIESGO PANTBC - CERCADO DE LIMA Ración 142,380.00 186,016



CENTRO DE COSTO: 13007 SUBGERENCIA DEL VASO DE LECHE 3,600,888




1320 A PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 23.051.0115 Ración 6,954,000.00 3,193,672

1 ADQUISICION DE PRODUCTOS LACTEOS TM 515.54 2,876,672

2 DISTRIBUCION DE PRODUCTOS LACTEOS Ración 6,954,000.00 188,200

3 PROMOCION DE LA ASISTENCIA ALIMENTARIA Atención 17,355.00 128,800



CENTRO DE COSTO: 13008 GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL 4,347,413




1322 A PROMOCION DE UNA GESTIÓN ARTICULADA Y PARTICIPATIVA DEL DESARROLLO DE 23.051.0115 Beneficiario 69,000.00 534,350

1FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD Y CULTURA DEMOCRÁTICA DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES E INSTITUCIONES DE LIMA METROPOLITANA

Organización 126.00 124,750

2FACILITACION Y CONSOLIDACION DE UNA GESTIÓN ARTICULADA Y PARTICIPATIVA DEL DESARROLLO DE LIMA CERCADO




PRESUPUESTO ANUAL



1323 A CONSOLIDACION DE MECANISMOS INSTITUCIONALIZADOS DE PARTICIPACIÓN CIUD 23.051.0115 Participante 15,000.00 237,600

1FORTALECIMIENTO DE LA ASAMBLEA METROPOLITANA DE LIMA, EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, LA FOMULACIÓN Y GESTIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO (PDC) Y LOS MECANISMOS DE RENDICIÓN DE

Organización 500.00 92,424

2CONSOLIDACION DE ÁREAS INTERDISTRITALES COMO ESPACIOS DE PARTICIPACION Y ARTICULACIÓN DE LOS SERVICIOS CON LAS DEMANDAS DE LA CIUDADANIA PARA LA GESTIÓN TERRITORIAL DEL DESARROLLO EN LIMA

Acción 250.00 72,000

3INSTITUCIONALIZACIÓN DE ESPACIOS DE DIÁLOGO CIUDADANO CON LOS ACTORES SOCIALES Y LA MML Y SUS COMPROMISOS

Participante 15,000.00 73,176

1324 A PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN JUVENIL Y FORTALECIMIENTO DE SUS ORGANIZA 23.051.0115 Participante 7,380.00 356,850

1 FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES JUVENILES Organización 132.00 132,800

2 DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS PARA LA EMPLEABILIDAD JUVENIL Participante 7,380.00 86,850

3 PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACION JUVENIL Y ENTORNOS SALUDABLES Beneficiario 12,000.00 137,200

1325 A IMPLEMENTACION DE PROCESOS DE MEJORA CONTINUA 23.051.0115 Acción 1,670.00 121,200

1DESARROLLO DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, DE PLANIFICACION Y EVALUACIÓN

Acción 1,670.00 92,800

2FORMULACIÓN PROYECTOS Y PROMOVER ACTIVIDADES DE SISTEMATIZACIÓN E INVESTIGACIÓN

Documento 25.00 28,400

CENTRO DE COSTO: 13009 GERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 5,259,647




1327 A GESTIÓN DE LA GERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES. 03.006.0008 Informe 24.00 68,000

1 DESARROLLO DEL PLANEAMIENTO DE LA GESTIÓN. Informe 12.00 66,800

2 MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL POI. Informe 12.00 1,200

1328 A DESARROLLO DE PROGRAMAS DE LA ESCUELA ITINERANTE MUNICIPAL. 21.045.0100 Beneficiario 27,990.00 84,800

1 EDUCACIÓN ALTERNATIVA: MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA. Beneficiario 27,990.00 84,800

1329 A DESARROLLO EDUCATIVO LOCAL “LIMA, CIUDAD EDUCADORA” . 21.045.0100 Beneficiario 3,970.00 250,000

1 DESCENTRALIZACIÒN EDUCATIVA Beneficiario 3,570.00 65,440

2 APOYO A LA GESTIÒN PEDAGÒGICA Beneficiario 400.00 184,560

1330 A DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA. 21.045.0100 Beneficiario 12,300.00 447,200

1PROGRAMA FORMATIVO DE DESARROLLO PERSONAL Y VALORES: "ME QUIERO Y ME CUIDO".


2PROGRAMA DE EDUCACIÓN EMPRENDEDORA PARA JÓVENES: "CHICAS Y CHICOS CHAMBA".


3 PROGRAMA FORMATIVO "TERMINA TU SECUNDARIA". Beneficiario 1,000.00 73,000

1331 A IDENTIDAD Y CIUDADANÍA. 21.045.0100 Beneficiario 19,535.00 100,000

1 EVENTOS DE IMPACTO PARA CONSTRUIR IDENTIDAD Y CIUDADANÍA. Beneficiario 13,975.00 94,532

2 MUNICIPIOS ESCOLARES. Beneficiario 5,560.00 5,468

1332 A BIBLIOTECAS Y ARCHIVO HISTÓRICO 21.045.0100 Beneficiario 47,000.00 100,000

1 PROMOCIÒN DE CULTURA LECTORA - PROGRAMA LIMA LEE Beneficiario 47,000.00 52,680

2 IMPLEMENTACIÓN, ORGANIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL FONDO DOCUMENTAL. Libro 11,705.00 47,320

1333 A PROGRAMAS ESPECIALES Y PINACOTECA 21.045.0100 Beneficiario 33,610.00 400,000

1CONSERVACIÓN PREVENTIVA, RESTAURACIÓN Y DIFUSIÓN DE OBRAS DE ARTE DE LA PINACOTECA MUNICIPAL IGNACIO MERINO.


2 PROGRAMA DE ESTIMULO A LA INNOVACIÓN PEDAGOGICA Y DE GESTIÓN. I. E. 3,100.00 150,000

3 DESARROLLO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES Beneficiario 150.00 100,000



CENTRO DE COSTO: 13010 SUBGERENCIA DE CULTURA 3,380,656





PRESUPUESTO ANUAL




1335 A PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE EVENTOS ARTÍSTICOS - CULTURALES EN LIMA METROPO 21.045.0100 Participante 912,125.00 1,450,000

1AUTORIZACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS NO DEPORTIVOS EN LIMA CERCADO

Autorización 325.00 30,408

2PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE EVENTOS ARTÍSTICOS CULTURALES EN LA COMUNIDAD

Participante 230,800.00 596,152

3EXPOSICIONES DE ARTE VISUAL CONTEMPORÁNEO -GALERÍA MUNICIPAL PANCHO FIERRO

Participante 200,000.00 137,083

4 PRESENTACIÓN DE EVENTOS CULTURALES EN LOS TEATROS MUNICIPALES Participante 70,000.00 498,137

5 PROYECTOS ESPECIALES Participante 300,000.00 99,000

6 PATRIMONIO CULTURAL Y MUSEOS Participante 111,000.00 89,220

CENTRO DE COSTO: 13011 SUBGERENCIA DE DEPORTES Y RECREACION 2,355,694




1337 A EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIONALES A NIVEL METROPOLITANO 21.046.0101 Participante 363,480.00 610,560

1 ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS RECREATIVAS Participante 363,480.00 610,560

1338 A CAPACITACIONES 21.046.0101 Participante 30,240.00 23,092

1 CAPACITACION DE RECURSOS HUMANOS Participante 30,240.00 23,092

1339 A MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 21.046.0101 Supervisión 672.00 416,348

1 SUPERVISIÓN DE LOS MÓDULOS DEPORTIVOS Y PISCINAS MUNICIPALES Supervisión 672.00 35,808

2 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Atención 168.00 380,540



UNIDAD DE GESTION 4 : DE INVERSIONES 323,847,211

CENTRO DE COSTO: 14001 INVERSIONES MUNICIPALES MML - EMAPE 236,609,937

1402 P CONSTRUCCION CORREDOR VIAL DE TRANSPORTE PUBLICO MASIVO ESTE-OESTE CAR 15.036.0074 M2 16,900.00 42,547,816

1CONSTRUCCION CORREDOR VIAL DE TRANSPORTE PUBLICO MASIVO ESTE-OESTECARRETERA CENTRAL-AV. GRAU- AV. VENEZUELA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA M2 16,900.00 42,547,816

1403 P MEJORAMIENTO DE LA GEOMETRIA VIAL DE LA CARRETERA CENTRAL, TRAMO MERCA 15.036.0074 Unidad 1.00 8,984,814

1MERCADO CERES - AV. HUSARES DE JUNIN - AV. JOSE CARLOS MARIATEGUI -DISTRITO DE ATE Unidad 1.00 8,984,814

1404 P CONSTRUCCION DEL INTERCAMBIO VIAL Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 15.036.0074 Unidad 1.00 50,291,220

1CONSTRUCCION DEL INTERCAMBIO VIAL Y MEJORAMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AV. LA MOLINA - CARRETERA CENTRAL- AV. LOS Unidad 1.00 50,291,220

1406 P MEJORAMIENTO DE LA GEOMETRIA VIAL DEL CIRCUITO DE PLAYAS DE LA COSTA VER 15.036.0074 M2 100,559.00 40,122,513

1MEJORAMIENTO DE LA GEOMETRIA VIAL DEL CIRCUITO DE PLAYAS DE LA COSTAVERDE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA M2 100,559.00 40,122,513

1407 P CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE ESCALERAS Y PUENTES PEATONALES EN LA CO 15.036.0074 Unidad 1.00 34,019,781

1CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE ESCALERAS Y PUENTES PEATONALES ENLA COSTA VERDE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA Unidad 1.00 34,019,781

1408 P MEJORAMIENTO DEL MALECON DE LA COSTA VERDE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 19.041.0010 Metro 9,307.35 60,043,793

1 MEJORAMIENTO DEL MALECON DE LA COSTA VERDE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA Metro 9,307.35 60,043,793

1415 P CONSTRUCCION DE LOSAS DEPORTIVAS EN EL SECTOR MIRR - CERCADO DE LIMA 21.046.0102 Unidad 1.00 600,000

1 CONSTRUCCION DE LOSAS DEPORTIVAS EN EL SECTOR MIRR - CERCADO DE LIMA Unidad 1.00 600,000


1405 P CONSTRUCCION DEL PARQUE EL ATOMO EN LA RIBERA DEL RIO RIMAC Y MEJORAMIE 17.055.0125 Unidad 1.00 9,000,604

1MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. AMAZONAS, CUADRAS 2,3,4, Y 5 CERCADO DELIMA, PROVINCIA DE LIMA Unidad 1.00 9,000,604

1414 P PROYECTO DE RENOVACION URBANA EN EL CERCADO DE LIMA 19.041.0010 Unidad 1.00 2,000,000

1 PROYECTO DE RENOVACION URBANA EN EL CERCADO DE LIMA Unidad 1.00 2,000,000



PRESUPUESTO ANUAL



CENTRO DE COSTO: 14007 INVERSIONES MUNICIPALES - GERENCIA DE ADMINISTRACION 12,400,000

1409 P PROYECTO INTEGRAL DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL CERCADO DE LIMA 05.014.0031 Unidad 1.00 2,300,000

1 PROYECTO INTEGRAL DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL CERCADO DE LIMA Unidad 1.00 2,300,000

1410 P MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS EN EL CERCADO DE LIMA 15.036.0074 Unidad 1.00 1,500,000

1 MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS EN EL CERCADO DE LIMA Unidad 1.00 1,500,000

1411 P INSTALACION DE BAÑOS PUBLICOS EN EL CERCADO DE LIMA 18.040.0088 Unidad 1.00 600,000

1 INSTALACION DE BAÑOS PUBLICOS EN EL CERCADO DE LIMA Unidad 1.00 600,000

1412 P CONSTRUCCION DE CASA DE LA MUJER Y EL NIÑO 23.051.0115 Unidad 1.00 4,200,000

1 CONSTRUCCION DE CASA DE LA MUJER Y EL NIÑO Unidad 1.00 4,200,000

1413 P IMPLEMENTACION DE MODULOS DE SALUD AMBIENTAL EN EL CERCADO DE LIMA 17.055.0126 Unidad 1.00 800,000

1 IMPLEMENTACION DE MODULOS DE SALUD AMBIENTAL EN EL CERCADO DE LIMA Unidad 1.00 800,000

1416 P CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE PARQUES EN EL CERCADO DE LIMA 17.055.0125 Unidad 1.00 1,800,000

1 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE PARQUES EN EL CERCADO DE LIMA Unidad 1.00 1,800,000

1417 P SEÑALIZACION Y SEMAFORIZACION DE PRINCIPALES VIAS DEL CERCADO DE LIMA 15.036.0074 Unidad 1.00 600,000

1 SEÑALIZACION Y SEMAFORIZACION DE PRINCIPALES VIAS DEL CERCADO DE LIMA Unidad 1.00 600,000

1418 P IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE CUNAS INFANTILES EN EL CERCADO DE LIMA 23.051.0115 Unidad 1.00 600,000

1 IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE CUNAS INFANTILES EN EL CERCADO DE LIMA Unidad 1.00 600,000

CENTRO DE COSTO: 14010 INVERSIONES MUNICIPALES MML - EMMSA 63,836,670

1401 P AMPLIACION Y REMODELACION DEL GRAN MERCADO MAYORISTA DE LIMA EN EL DIS 08.021.0010 M2 107,634.00 63,836,670

1AMPLIACION Y REMODELACION DEL GRAN MERCADO MAYORISTA DE LIMA EN ELDISTRITO DE SANTA ANITA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA M2 107,634.00 63,836,670

Documents

· 2017-07-28 · Fuentes de Financiamiento y Rubros. ... Tabla N° 1: Clasificador Institucional de la MML para el año 2012 JG UG CC NOMBRE DEL CENTRO DE COSTO RESPONSABLE 1 JEFATURA