20160901: videoconferencia septiembre 01 2016

Subsistema de Gestión Ambiental

GC-F-004 V.01

Video ConferenciaSubsistema de Gestión

Ambiental

Sep. 1/2016


TEMAS

• Ejecución de Recursos Ambientales (7.1)• Controles Operacionales- Alineación con SST (8.1)• Simulacros con el componente ambiental (8.2)• Requisitos Legales (6.1.3, 9.1.2)• Seguimiento Gestión Ambiental (9.1)• Auditoría Interna y Externa ISO 14001:2015 (9.2)


Ejecución de Recursos Ambientales (7.1)

• Solicitar conceptos a DAF para las adecuaciones y construcciones:INCONSISTENCIAS: No están enviando los 4 documentos:• 1. Formato anexo 1 de la circular 3-2014000154• 2. Estudio Previo• 3. Copia del CDP• 4. Presupuesto firmado por el profesional que lo elabora.

- El nombre del proyecto debe dar alcance a la destinación específica para elcual fue aprobado.- Si la licencia está en trámite se puede radicar la solicitud de concepto yadjuntar soporte de radicado.

IMPORTANTE: Ejecución de recursos asignados en la vigencia 2016


Ejecución de Recursos Ambientales (7.1)

Especial atención a los recursos asignados por vigenciasfuturas, ejecutar lo correspondiente a la vigencia 2016

VIGENCIAS FUTURAS

Preparación estudios previos- Anexo Técnico-Estudio de sectorPreparación Términos de Referencia (Prepliegos) CDPConcepto técnico de construccionesPublicación e inicio del proceso contractual


Controles Operacionales (8.1)

- No se apropia el plan a las particularidades dela sede.- Los diagramas con la descripción deactividades (entradas y salidas) están incompletos.- Las tablas de clasificación de residuos, noincluyen todos los residuos mencionados en losdiagramas de entradas y salidas.- Algunas metas no son equivalentes a losindicadores que se formulan al final de documento.

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS

- No se están utilizando fotos oimágenes propias de la sede.- Algunas fotos utilizadas muestranmanejo inadecuado de los residuos(canecas sin rotular, uso de elementoshechizos, bolsas que no correspondenal tipo de residuo, almacenamientosobre el suelo).

Principales inconsistencias en los documentos



ALINEACIÓN CON SST

• Programa Gestión de Riesgo Químico - GTH-PG-006• Programa de Inspecciones Planeadas - GTH-PG-002• Anexo Aspectos a Inspeccionar para Identificar Condiciones Inseguras GTH-AN-

001• Formato Informe de Inspecciones GTH-F-070• Formato lista de Verificación Condiciones Inseguras GTH-F-105• Formato lista de verificación de condiciones inseguras en áreas de preparación

de Alimentos GTH-F-104• Formato Inventario de Sustancias Químicas GTH-F-098• Formato Lista de Verificación De Orden y Limpieza GTH-F-097



OTRA INFORMACIÓN DOCUMENTADA COMO CONTROL OPERACIONAL

• Guía Mantenimiento Vehículos parque automotor GIL-G-002• Instructivo Almacenamiento Bienes en bodega GIL-I-001• Procedimiento Identificación Necesidades Construcciones, Mtto y

Adecuaciones GIL-P-010• Formato para chequeo de Vehículos GIL-F-041• Formato Técnico Verificación de Condiciones Físicas Ambientes de Formación

GIL-F-028• Formato para control de combustible GRF-F-050


Simulacros (8.2)

SIMULACROS CON EL COMPONENTE AMBIENTAL

• Poner a prueba periódicamente acciones de respuesta planificadas – Articular con los simulacros de SST

OJO: En los simulacros se debe incluir las acciones para prevenir y mitigar los impactos ambientales provocados por situaciones de emergencia

“Proporcionar información y formación pertinentes, con relación a la preparación y respuesta ante emergencias – Partes Interesadas Pertinentes incluidas personas que trabajan bajo el control de SENA” (Inducciones a visitantes y contratistas)

Conservar soportes de estas acciones


Identificación de Requisitos Legales (6.1.3)

• La identificación de Requisitos legales ambientales asociados a los aspectos ambiental y la determinación de cómo le aplica al SENA se realizó desde la Dirección General (Normas Nacionales) y desde las Regionales (Regional y Local)

La identificación de requisitos queda registrada en la Plataforma CompromISO.Fecha fin de identificación: Martes 6 de septiembre: Responsable: Grupo Ambiental Dir Gral


Evaluación del Cumplimiento (9.1.2)

INSTRUCCIONES PARA EVALUAR EL CUMPLIMIENTO LEGAL

• Líder SIGA: Evalúa el cumplimiento legal ambiental por cada sede.

• Gestor/Líder Ambiental Regional: Valida y apoya desde la parte técnica

• Apoyo Ambiental: Brinda soporte en la evaluación de cumplimiento y consecución de soportes

• Dir Gral: Brinda apoyo técnico



Dar clic en el botón Evaluar Requisitos



Identificar /Centro de Formación/Sede correspondiente

• A continuación se desplegará TODOS los requisitos identificados a nivel nacional (Sólo en la primera evaluación) y los requisitos identificados a nivel regional y de sede.




Dar Clic en el icono para realizar la evaluación de

requisitos legales




Aparecerá una ventana emergente

Donde se muestra demanera general el resumende la norma a evaluar

Leer cómo aplica el requisito a la sede y cuáles

son las evidencias de cumplimiento esperadas




Seleccionar si el requisito:- No aplica- Cumple- En tramite- No cumple




• CUMPLE: Cuando el requisito de la norma aplica a las actividades desarrolladasen la sede y se cumplen las disposiciones establecidas en la norma. Ejemplo:Decreto 1575 de 2007. Aplica cuando la sede tiene tanques para elalmacenamiento de agua para consumo humano y se cuenta con soportes dellavado y desinfección semestral de los tanques

• EN TRÁMITE: Cuando el requisito de la norma aplica a las actividadesdesarrolladas en la sede y se están adelantando acciones para asegurar elcumplimiento. Ejemplo: Decreto 1077 de 2015. Se califica en trámite cuando apesar de que no se cumple con las condiciones para el almacenamiento deresiduos, se gestionaron los recursos y/o se encuentra en ejecución suadecuación o construcción – Otro ejemplo trámites ambientales conautoridades ambientales en estado radicados.




• NO CUMPLE: Cuando la sede no ha adelantado gestiones para darcumplimiento a las obligaciones establecidas en la norma.

• NO APLICA: Cuando el requisito de la norma NO aplica a las actividadesdesarrolladas en la sede. Se debe justificar la no aplicabilidad en el campocorrespondiente. Tener en cuenta casos puntuales relacionados con PEV




Seleccionar del calendario inteligente la fecha en la que se está realizando la evaluación




Adjuntar la

evidencia de cumplimiento

Sólo permite adjuntar un archivo, encaso que sean varias evidencias,consolidar en un PDF para cargar laevidencia de cumplimiento




Seleccionar el

nombre del responsable del cumplimiento del requisito

El responsable puede variardependiendo de las obligaciones delrequisito




Incluya la descripción de

las evidencias de cumplimiento conque cuenta la sede para el requisitoque se está evaluando. Teniendo encuenta códigos de formatos, fechas,números de contrato, órdenes decompra, entre otros




• Plazo para realizar la evaluación de cumplimientolegal en la Plataforma CompromISO:

• Fecha de inicio: Miércoles 7 de septiembre• Fecha final: Viernes 30 de septiembre


Seguimiento Gestión Ambiental (9.1)


FALT

AN

FALT

AN

FALT

AN

Los seguimientos a

la gestión ambiental seguirán

enviándose a través del

Director de Planeación a

Directores Regionales y

Subdirectores.


Auditorías (9.2)


Auditoría Interna por parte de la Dir Gral (octubre)*Auditores con formación en 14001: 2015 y con experienciaen auditorías POSTULARSE remitiendo con hoja de vida ysoportes al correo de Estrella Irene Parra [email protected], a más tardar el 9 de septiembre.

Auditoría Externa ICONTEC (noviembre)

mailto:[email protected]


Próxima Video Conferencia SIGA – Ambiental


9Septiembre

4:00 p.m.6:00 p.m.

Riesgos Ambientales


GC-F--004 V.01

GRACIAS

Detrás de

todo gran

gerente público,

hay un gran

equipo

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