2014–rebro läns landsting/Politik/Nämnder... · bete genom dialogmöten, provar att använda konceptet ProMES på en vårdcentral, in fört/vidareutvecklat öppna mottagningar

2013

Verksamhetsberättelse

Datum Reg nr År/löp nr 2014-02-03 Prim056 Sidan 2 av 28

Rubrik redovisande dokument Omfattar område/verksamhet/enhet Verksamhetsberättelse Primärvården

Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING .................................................................................................................................2

INLEDNING................................................................................................................................................................3

SYFTE..........................................................................................................................................................................3

AKTUELLA HÄNDELSER.......................................................................................................................................4

FÖRVALTNINGENS MÅL .......................................................................................................................................5

PATIENT/KUND..........................................................................................................................................................5 MEDARBETARE .........................................................................................................................................................6 EKONOMI ..................................................................................................................................................................6 PROCESS & PRODUKTION..........................................................................................................................................7 ORGANISATION, UTVECKLING OCH FÖRNYELSE ........................................................................................................8

EKONOMI...................................................................................................................................................................8

SAMMANFATTNING ...................................................................................................................................................8 RESULTATRAPPORT...................................................................................................................................................9 ÅRETS RESULTAT ......................................................................................................................................................9 INVESTERINGAR ......................................................................................................................................................10 PRODUKTIONSTAL...................................................................................................................................................11

PERSONALEKONOMI ...........................................................................................................................................12

KOSTNADSANALYS .................................................................................................................................................12 ANTAL ANSTÄLLDA ÅRSARBETARE PER YRKESGRUPP (YRKESGRUPP UTIFRÅN FÖRVALTNINGSSPECIFIKT) .............13 SJUKFRÅNVARO ......................................................................................................................................................14

FRAMTIDA UTMANINGAR..................................................................................................................................15

BILAGOR ..................................................................................................................................................................16



Inledning Uppföljningen i förvaltningens verksamhetsberättelse utgår från verksamhetsplanen för 2013. Den tydliggör Primärvårdens inriktning, prioriteringar och mål för verksamheten och är en viktig del i färdplanen för att nå Primärvårdens långsiktiga mål att vara Sveriges bästa primärvård 2015. Den har sin utgångspunkt i förutsättningar, mål, inriktningar och ambitioner som uttrycks i fullmäktiges verksamhetsplan samt Hälsoval i Örebro län Krav- och kvalitetsbok. Respektive verksamhetschef har ansvar för att planera, genomföra, utveckla och följa upp verksamheten utifrån de gemensamma målen samt att kommunicera detta till medarbetare.

Syfte Vid 25 vårdcentraler, spridda över hela länet, bedriver Primärvården basal hälso- och sjukvård för listade patienter inom systemet för Hälsoval inom Örebro läns landsting. Primärvården bedriver också verksamhet utanför Hälsoval på landstingets uppdrag. Bland dessa verksamheter finns Sjukvårdsrådgivningen, riktade ungdomsmottagningar, Allmänmedicinskt forskningscentrum, BHV- och MHV-psykologer, dietister m fl.

Landstingets vision Hälsa och livskraft genom trygghet, kvalitet och hållbar utveckling innebär för Primärvården En Primärvård i takt med tiden – för varje individ.



Aktuella händelser En Primärvård i takt med tiden förutsätter en primärvård som ständigt utvecklas, förnyas och utvecklar vårdutbudet mot medborgarna. 2013 har präglats av en tydlig satsning på att förbättra kvalitet och utbud för samtliga listade medborgare. Antalet nya listade under året uppgår till 2 166. Totalt antal listade inom den offentliga primärvården är 251 398.

Nya uppgifter som tillkommit under 2013 är att bygga upp resurser för barn och unga med psykisk ohälsa samt rekrytera fotvårdsterapeuter för diabetespatienter inom primärvården. Planering för hur resurserna skall användas, anskaffning av lokaler och en första rekryteringsomgång är genomförd under året. All personal inom primärvården har utbildats inom området barn och unga. Varberga vårdcentral har haft ett uppdrag kring hälsosam stadsdel där man bland annat hargenomfört en seminarieserie på olika teman inom levnadsvanor tillsammans med Örebro läns idrottsförbund och SISU idrottsutbildarna.

En ny jourcentral öppnades vid halvårsskiftet i Kumla för att serva södra länsdelen. Cirka 4 000 jourbesök förväntas vända sig till jourcentralen i Kumla i stället för till VCJ i Örebro. Efter en del mindre uppstartproblem är nu verksamheten igång.

Primärvårdens första kvalitetsdag genomfördes under våren. Här redovisades pågående utvecklingsprojekt som drivs på olika vårdcentraler och även gemensamma utvecklingsprojekt såsom enhetlig tidbok, rätt betalt i kassan, öppen mottagning och journalutskrift i rätt tid. Inom patientsäkerhetsarbetet har stor utveckling skett, bl a framtagande av guider för omhändertagande av både patient som medarbetare och ett systematiskt och strukturerat samarbete med patientnämnden har etablerats. Arbetet med händelseanalyser har utvecklats och fungerar bra. Ett arbete med att öka patientdelaktigheten har inletts under 2013 och kommer att fortsätta 2014

Två nummer av informationsskriften ”Din Hälsa” har utkommit. Tidningen har fokus på information om egenvård och hälsa till allmänheten. Tidningen delas ut gratis på vårdcentraler och andra mötesplatser i vården. Till medarbetarna kommer ”Primärt i fokus” ut som en lättillgänglig informationsskrift på nätet. Primärt i fokus speglar verksamheten och utvecklingsfrågor till alla medarbetare.

Under året har två vårdcentraler slagits ihop, Frövi och Fellingsbro, och har bildat Freja vårdcentral. En gemensam ledning och en ekonomi, men med ett vårdutbud på två platser. Ängens vårdcentral har blivit en HBT-certifierad vårdcentral. Samtliga medarbetare har involverats i ett värdegrundsarbete i fyra olika steg för att skapa en enhetlig och solid plattform för trygghet, utveckling och en känsla av samhörighet inom förvaltningen. Arbetet pågår även under 2014.

Bristen på allmänläkare är hämmande för funktion för fortsatt kvalitetsutveckling och kontinuitet i vården. Detta påverkar även arbetsmiljön på ett negativt sätt. Arbetsmiljöverket har gjort flera inspektioner inom Primärvården och krävt åtgärder. Huvuddelen av detta är genomfört främst med hjälp av systematisk arbetsmiljö inventeringar av vårdcentralerna. Bristen på allmänläkarspecialister uppgår till drygt 30 st. Ett stort antal av dessa är ersatta med hyrläkare. En medarbetare har disputerat under året; Stefan Jansson, allmänläkare, inom området diabetes.



Förvaltningens mål Symbolförklaringar Färgindikatorer, måluppfyllelse 2013

= uppnått eller överträffat målnivån = mindre, acceptabel avvikelse från målnivån = större negativ avvikelse från målnivån

Förändringspilar, resultat 2013 jämfört med 2012 = resultatet har förbättrats

= resultatet är oförändrat = resultatet har försämrats

Patient/kund Mål 1: Patientnöjdheten i Nationella Patientenkäten ska vara förbättrad jämfört med mätning 2011. Kriterium:

1. Sammantagna PUK-värdet ska öka med 4 % i vardera kommande mätningar. Utfall Trend

Nationell Patientenkät genomfördes hösten 2013 och resultatet kommer under våren 2014. Ett stort antal aktiviteter som genomförts under året har bäring på målet, däribland finns aktiviteter som patientråd och fokusgrupper för ökad patientdelaktighet, telecoaching för förbättrat bemötande, påbörjat och genomfört stor del av värdegrundsarbete genom dialogmöten, provar att använda konceptet ProMES på en vårdcentral, infört/vidareutvecklat öppna mottagningar. Förväntas även mätning 2015 då det långsiktiga målet ska vara uppnått.

Utfallet är svårt att värdera innan resultatet av mätningen har kommit Primärvården till del.

Mål 2: Utbudet av sjukdomsförebyggande aktiviteter på våra vårdcentraler ska öka. Kriterium:

1. Antalet aktiviteter som erbjuds patienter ska öka jämfört med föregående år. Utfall Trend

Aktiviteter som genomförts 2013: modell för livsstilsmottagningar utifrån Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder är framtagen, livsstilsmagasinet Din Hälsa publicerades på tema tillgänglighet och egenvård oktober 2013, informationsaktiviteter kring 1177-konceptet har genomförts i samverkan med landstingets kommunikationsfunktion.

Datum 2014-02-03

Reg nr Prim056

År/löp nr Sidan 6 av 28

Rubrik redovisande dokument Verksamhetsberättelse

Omfattar område/verksamhet/enhet Primärvården

Mål 3: Ökad tillgängligheten till samtliga funktioner inom Primärvården Kriterium:

1. Uppfylla vårdgarantin. 2. Antal besök ska öka 2013 jämfört med 2012.

Utfall Trend

1. Primärvården uppfyller vårdgarantin när det gäller dag 0 och är väldigt nära när det gäller dag 7.

2. Antalet besök har ökat bland sjukgymnaster, men har minskat bland sjuksköterskor och läkare. En ökning av antalet administrativa kontakter och telefonanteckningar syns i alla yrkesgrupper.

Primärvården har under året arbetat med många aktiviteter som har bäring på målet. Bland annat bedriver vårdcentralerna ett målmedvetet arbete med telefontillgängligheten, flera har infört öppna mottagningar, möjligheterna att boka via MVK har förbättrats, fast vårdkontakt för de med behov har börjat införas.

Medarbetare Mål 4: Alla medarbetare ska arbeta utifrån vår gemensamma värdegrund Kriterium:

1. Alla ska ha deltagit aktivt i arbetet med gemensam värdegrund under 2013 Utfall Trend

Under 2013 har ett Primärvårdsövergripande arbete kring vår gemensamma värdegrund med dialogmöten genomförts. Fyra utbildningar av dialogledare genomfördes och de har sedan hållit dialogmöten medarbetarna. Dialogmöten kommer att fortsätta under våren 2014.

Mål 5: Antalet anställda läkare ska öka Kriterium:

1. Antal rekryterade/antal avgångar ska var ≥ 1,5 Utfall Trend

Rerslutatet för 2013 blev 13/10, dvs 1,3.

Ekonomi Mål 6: Verksamheten är anpassad till den aktuella intäktsnivån Kriterium:

1. Kostnad för hyrläkare, max 25 mnkr för 2013 2. Förvaltningens lönekostnadsutveckling (helår) ≤ 3 % 3. Målrelaterad ersättning för diagnos & telefontillgänglighet ska uppgå till ≥ 85 %

Utfall Trend

1. Kostnaden för hyrläkare har minskat något från föregående år, från 46 till 44 miljoner.

2. Lönekostnadsutvecklingen blev 5 %. Antalet anställda ökade med 18 årsarbetare.

3. Målrelaterad ersättning för diagnossättning: 85% Målrelaterad ersättning för telefontillgänglighet:76%



Mål 7: Standardiserade arbetssätt för patientavgifter är infört 2013 Kriterium:

1. Antal hembesök registrerade i kassan ska motsvara antal registreringar i journalen.

2. Hemsida för patientavgiftsfrågor klar april 2013 3. Alla nyanställda som arbetar i kassa/reception ska få introduktion om standardi

serade arbetssätt för patientavgifter

Utfall Trend

1. En viss förändring så att registreringar i kassan och journalen stämmer bättre överens har skett. Om skillnaden mellan journal och kassa beror på felregistreringar eller hur vi dokumenterar kräver vidare analys.

2. Ny hemsida för patientavgiftsfrågor har skapats och innebär att information om patientavgifter är mer tillgänglig.

3. Ett standardiserat arbetssätt är infört i kassa/receptioner under 2013 så att rätt avgift tas ut, att besöksregistreringen är korrekt så rätt ersättning erhålls. Detta genom att utbilda/informera samtliga medarbetare som tar emot patienter i kassa/reception. Detta medför att kvaliteten på indata förbättras och att jämförbarheten mellan olika verksamheter ökar.

Process & Produktion Mål 8: Vi ska öka vår patientrelaterade tid Kriterium:

1. Modell och resultattavla ska finnas och användas på varje vårdcentral/enhet Utfall Trend

Arbetet med modell för produktionsplanering pågår. Nyckeltal finns framtagna och provas i uppföljningssammanhang. En övergripande resultattavla för Primärvården finns på kansliet. Resultattavlor finns på ett fåtal vårdcentraler.

Mål 9: Primärvården ska ha ett ledningssystem Kriterium:

1. Dokumenthanteringssystem infört 2013 2. Ny intranätsstruktur infört 2013 3. Miljöcertifiering 2014

Utfall Trend

Projekt för ledningssystemsarbetet med 10 delprojekt utifrån ISO 9001:2008 är igång. Två delprojekt klara, ett par pågår.

1. Dokumenthanteringssystem är infört. Vi är nu beroende av vad som sker på landstingsnivå med dokumenthanteringen innan vi går vidare med utveckling.

2. Projektgrupp för ny intranätsstruktur finns och delar av ny struktur är implementerad.

3. Gapanalys mellan primärvårdens status gentemot ISO 14001 genomförd, projektplan för miljöcertifiering godkänd och miljöutredning genomförd.



Organisation, utveckling och förnyelse Mål 10: Samtliga vårdcentraler ska samverka i Familjecentraler Kriterium:

1. 1 ny ”komplett” Familjecentral etablerad/år Utfall Trend

På Nora vårdcentral pågår planering för Familjecentral i samverkan med kommunen. I Karlskoga diskuteras en gemensam Familjecentral för samtliga vårdcentraler i länsdelen. Uppföljning av principöverenskommelse pågår med rapport till nämnden.

Ekonomi Sammanfattning

Utfall 2013 Utfall 2012

Förändring %

Resultat -11,6 mnkr -3,9 mnkr -297 % Löneökningstakt 5,4 % 8,7 % -62 % Lönekostnad (40-41) 397 mnkr 378 mnkr 5 % Produktionstal 1 187 096 186 350 0,4 % Antal inkommande samtal till sjukvårdsrådgivningen Produktionstal 2 507 607 570 500 -11 % Antal inkommande samtal till vårdcentralerna Produktionstal 3 699733 696426 0,5 % Antal läkarbesök och administrativa åtgärder

Resultatet försämrades med 7,7 mnkr jämfört med 2012. Största orsaken är ökade lönekostnader på grund av flera anställda AT- och ST-läkare, öppnandet av jouren i söder samt fler sjuksköterskor i utbildning till distriktssköterskor. Löneökningstakten var dock lägre än 2012 då helårseffekten av öppnandet av Ängens vårdcentral påverkade utfallet. För produktionstal 2 antal inkommande samtal till vårdcentralerna har under 2013 unika nummer räknats, vilket inte var fallet 2012 därför den stora skillnaden mellan åren. Produktionstal 3 har läkarbesöken minskat med 3,1 % medan de administrativa åtgärderna ökat med 3,2 %.



Resultatrapport Utfall 2013 Budget 2013 Utfall 2012 Budget

avvikelse kr Utfalls

avvikelse kr

Avgifter och såld vård 772,0 748,6 760,0 23,4 12,0 Övriga intäkter 260,9 246,1 262,1 14,8 -1,2

Summa intäkter 1 032,9 994,7 1 022,1 38,2 10,8

Personalkostnader -574,7 -520,7 -547,5 -54,0 -27,2 Övriga kostnader -466,8 -471,2 -475,7 4,4 8,9 Avskrivningar inventarier -2,5 -2,5 -2,4 0,0 -0,1 Avskrivningar fastighet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa kostnader -1 044,0 -994,4 -1 025,6 -49,6 -18,4

Finansnetto -0,5 -0,3 -0,4 -0,2 -0,1 Landstingsbidrag/-ersättning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Resultat -11,6 0,0 -3,9 -11,6 -7,7

Intäkterna ökade med 1 procent vilket motsvarar 10,8 mnkr men kostnaderna ökade med 1,8 procent vilket motsvarar 18,4 mnkr. Ökningen ligger på personalkostnaderna medan övriga kostnader minskat med nästan 9 mnkr.

mnkr Resultatutveckling

-3,9

-11,6

Utfall 2012 Utfall 2013

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

10

5

0

-5

-10

-15

-20

-25

-30

Årets resultat Intäkter Intäkterna ökade med totalt 10,8 mnkr och uppgick 2013 till 1 032,9 mnkr. Ersättningen per listad och besöksersättningen är den största intäkten och ökade från 569,6 mnkr till 580,1 mnkr. Intäkter för hälsoundersökningar och sjukvård för kvotflytningar och asylsökande ökade med 3,2 mnkr och målrelaterad ersättning ökade med 3,5 mnkr. Ersättning för AT- och ST-läkare ökade eftersom fler anställdes under året. Samtidigt minskade övriga intäkter för läkemedelsförmånen och dosdispenseringen (vilket också påverkar intäkterna i motsvarande grad) med 7,6 mnkr och ersättning för HPV-vaccin eftersom vaccinationen nu inte avser så många årskullar som tidigare.



Personalkostnader Personalkostnaden är den största kostnad 574,7 mnkr vilket motsvarar 55 procent av de totala kostnaderna. Lönekostnaderna uppgick till 397,1 mnkr. Det är en ökning med 5 procent jämfört med 2012. Utöver löneökningar beror förändringen på fler AT- och ST-läkare i verksamheten, att antalet sjuksköterskor som börjat studera till distriktssköterska har ökat vilket innebär högre vikariekostnader. Sedan september finns 20 sjuksköterskor i utbildning jämfört med 4 i våras. Utbildningen är en del av primärvårdens kompetensförsörjningsplan. Dessutom har fler uppdragstjänster tillsats under året. Övriga personalkostnader ökade marginellt och utfallet blev 12,2 mnkr. Se vidare under rubriken personalekonomi.

Övriga kostnader Övriga kostnader minskade med totalt 8,7 mnkr till 469,9 mnkr. Orsaken är både ökade och minskade kostnader. De största posterna är följande: Kostnaden för läkemedelsförmånen och dosdispensering (se intäkter ovan) minskade med 7,6 mnkr. Kostnaden för övriga läkemedel minskade med 5,7 mnkr främst beroende på antalet doser HPV-vaccin. Där man nu kommit ifatt med vaccinationsprogrammet. Hyrläkarkostnaderna minskade med 2 mnkr och uppgick till 44 mnkr. För laborations- och röntgentjänster ökade kostnaden med 4 mnkr och uppgick till 90,5 mnkr. Kostnaderna för olika typer av förbrukningsartiklar och förbrukningsinventarier ökade 0,8 mnkr och uppgick till 22,4 mnkr. Även IT-tjänster ökade 0,8 mnkr och uppgick till 11,9 mnkr.

Vidtagna åtgärder för att uppnå ekonomi i balans Handlingsplan är framtagen och utgångspunkten är att uppnå de ekonomiska mål som finns i primärvårdens verksamhetsplan. Se delårsrapport 1. Genomgång med landstingsledningen om det aktuella ekonomiska läget genomfördes den 20 november.

Investeringar Utfallet är i huvudsak investeringar för att iordningsställa lokaler för läkarstudenter (248 tkr), utbyte av patientsignalanläggningar samt utrustning till de utökade lokalerna för ungdomsmottagningen Knuffen. Medicinsk teknisk utrustning är inköpt av intraprenaden d.v.s. vårdcentralen i Hallsberg samt beviljat mikroskop till Lindesbergs vårdcentral.

Sammanställning uppföljning av investeringar, mnkr (nettoinvesteringar)

Utfall Budget 2013

Utfall 20122013

Byggnadsinvesteringar innevarande års budget 0,0 0,0 0,0 Byggnadsinvesteringar överfört från tidigare års budget Medicinteknisk utrustning innevarande års budget 166 100 491,2 Medicinteknisk utrustning överfört från tidigare års budget IT-utrustning innevarande års budget IT-utrustning överfört från tidigare års budget Övrig utrustning innevarande års budet 608,7 6 400 1 475,3 Övrig utrustning överfört från tidigare års budget 1151,2 4 553 1 114,1 Summa 1925,9 11 053 3 193,7



Produktionstal Produktionstal nr 1

Antal inkommande samtal till sjukvårdsrådgivningen Under året har det inkommit 187 096 samtal. Det innebär en ökning med 0,4 procent jämfört med samma period 2012. Av dessa samtal besvarades 80 procent.

Produktionstal nr 2 Antal inkommande samtal till vårdcentralerna

Under året har det inkommit 507 607 samtal (unika nummer). Andelen besvarande samtal var 90 procent. Under samma period 2012 inkom 570 500 samtal och andelen besvarade var 81 procent. Under 2013 räknas unika nummer, vilket inte gjordes 2012, varför den stora skillnaden i inkommande samtal.

Produktionstal nr 3

Antal läkarbesök och administrativa åtgärder på distriktsläkarmottagningarna Besökssiffrorna visar antalet registrerade läkarbesök, hembesök, telefon samt administrativa åtgärder på primärvårdens distriktsläkarmottagningar under perioden januari till december år 2012 och 2013. Telefon är exempelvis förlängning av sjukskrivning, förnyelse av recept. Administrativ åtgärd är t ex remisshantering, åtgärder vid provsvar mm.

Mottagn År besök Hembesök Telefon Adm åtgärd Totalt

2012 234 876 5 037 83 852 372 661 696 426

2013 227 622 5 229 82 172 384 710 699 733

Mottagn Förändring besök Hembesök Telefon Adm åtgärd Totalt

Antal -7 254 192 -1 680 12 049 3 307

% -3,1 3,8 -2,0 3,2 0,5



Personalekonomi Utfall 2013 Utfall 2012

Löneökningstakt: 5 % (8,5 %) 8,5 % (4,2 %) Lönekostnad (40-41) 397,1 mnkr 378,1 mnkr

Löneökningstakten varierar mellan åren på grund av förändringar i verksamheternas uppdrag samt lönerevisioner enligt landstingets prioriteringar och inriktning.

Kostnadsanalys Belopp i tkr.

Konto Kategori Utfall Utfall

2012

302 180

Förändring

12 154

Förändring %

4 %

2013 4011+ 4081 Månadslöner 314 334 4012 Timanställda 9 861 8 147 1 715 21 % 4031 Obekväm arbetstid 1 696 1 785 -88 -5 % 4032 Övertid/mertid 2 541 2 509 32 1 % 4033 Jour och beredskap 8 838 7 687 1 150 15 % 4040 Förändring skuld jour, beredskap och övertid 715 234 481 306 % 4110+ 4150 Semesterkostnad inkl. skuldförändring 39 783 1 776 4 %41 559 4120 Sjuklön 4 188 3 856 331 9 %

Övrigt 40xx-41xx 13 350 11 931 1 419 12 % Totalt 40-41 397 082 378 112 18 971 5 %

Antalet distriktsköterskor/sjuksköterskor har ökat med 11 stycken årsarbetare främst p.g.a. satsning på distriktssköterskeutbildning. Ökningen av kostnader för timanställda beror främst på fler timmar för läkarsekreterare samt för läkare. När det gäller läkare är det andra specialiteter, underläkare m.fl. som arbetar i primärvården enligt den fastställda strategin för att minska kostnaden för hyrläkare. Kostnadsökning av jour och beredskap beror på ny jourverksamhet i södralänsdelen samt temporär förstärkning av jouren i Örebro. Korttidsfrånvaron har minskat men långtidssjukskrivningen bland läkare har ökat vilket leder till ökade kostnader för sjuklön.

-



Antal anställda årsarbetare per yrkesgrupp (yrkesgrupp utifrån förvaltningsspecifikt)

Yrkesgrupp Antal årsarbetare 2013 Antal årsarbetare 2012

Kvinnor Män Totalt

Förändring

Kvinnor Män Totalt

Kvin nor Män Totalt

Läkare 94,41 86,30 180,71 93,32 91,65 184,97 1,09 -5,35 -4,26 Sjuksköterska/barnmorska m.fl. 404,18 17,50 421,68 16,35 0,75 17,10 420,53 18,25 438,78 Övrig sjukvårdspersonal 4,00 0,00 4,00 1,00 1,00 2,00 3,00 -1,00 2,00 Arbetsterapeut 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sjukgymnast 89,60 35,40 125,00 89,75 35,20 124,95 -0,15 0,20 0,05 Biträdespersonal 0,00 0,00 0,00 0,82 0,00 0,82 -0,82 0,00 -0,82 Skötare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Undersköterska 45,77 0,00 45,77 43,02 0,00 43,02 2,75 0,00 2,75 Undervisningspersonal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kurator 39,55 2,58 42,13 35,45 2,58 38,03 4,10 0,00 4,10 Psykolog/terapeut 9,00 1,00 10,00 8,00 1,00 9,00 1,00 0,00 1,00 Övrig social personal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tandläkare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tandsköterska/ tandhygienist 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Övrigt tandvårdspersonal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Expeditionsföreståndare/läkarsekreterare 108,72 0,00 108,72 -5,70 1,00 -4,70 103,02 1,00 104,02 Övr administrativ personal 34,97 10,00 44,97 32,63 10,00 42,63 2,34 0,00 2,34 Städpersonal

Kökspersonal

Övrig personal

Summa

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 5,00 5,00 1,00 6,00 0,00 -1,00 -1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

845,85 154,53 1 000,38 821,89 159,93 981,82 23,96 -5,40 18,56

Kommentarer/analys: Trots att antalet nyanställda läkare överskrider antalet som slutat, har antalet minskat med 4 årsarbetare. Volymen sjuksköterskor har ökat med 17 årsarbetare, främst beroende på ökad satsning på betald distriktssköterskeutbildning. Samtidigt har antalet årsarbetare som läkarsekreterare minskat.



Sjukfrånvaro Kategori Utfall 2013 Utfall 2012 Förändring

Antal timmar

Kvinnor Män Totalt Kvinnor

Män Totalt Kvinnor

Män Totalt

Schemalagda timmar 1 539 892 283 571 1 823 463 1 508

368 277 921 1 786 290 31 524 5 650 37 173 Sjukfrånvaro total 77 311 7 252 84 563 71 678 4 903 76 581 5 633 2 349 7 982 Sjuk korttidsfrånvaro 24 885 2 231 27 117 24 690 2 403 27 093 195 -171 24 Sjuk långtidsfrånvaro 52 426 5 021 57 446 46 988 2 500 49 488 5 438 2 521 7 958 Sjukfrånvaro totalt %* 5,02% 2,56% 4,64% 4,75% 1,76% 4,29% 0,27% 0,79% 0,35%

Sjuk korttidsfrånvaro %* 1,62% 0,79% 1,49% 1,64% 0,86% 1,52% -

0,02% -

0,08% -

0,03% Sjuk långtidsfrånvaro%* 3,40% 1,77% 3,15% 3,12% 0,90% 2,77% 0,29% 0,87% 0,38% Summa

*)Procent av schemalagd tid

Kommentarer/analys: Den schemalagda tiden har ökat motsvarande ökning av antalet årsarbetare. Korttidsfrånvaron är i huvudsak oförändrad. Samtidigt ökar långtidsfrånvaron. Den största % ökningen är bland männen.



Framtida utmaningar Primärvården är basen för all Hälso- och Sjukvård i länet. Primärvården skall finnas nära medborgaren, vara tillgänglig, jämställd och av god kvalitet. Att dimensionera vård och rådgivningsstöd i förhållande till en förändrad efterfrågan utgör en av de största utmaningarna. Den snabba medicinska utvecklingen kräver förändrade arbetssätt och förändrade processer, för att ge patienterna en god vård i rimlig tid.

För att kunna möta den ökande efterfrågan av vård är den största utmaningen att hitta rätt kompetens till organisationen. Bristen på allmänläkare hämmar utvecklingen av god vård inom Primärvården. Stora insatser görs för att rekrytera både specialister och läkare under utbildning. Bristen på egna specialister gör att delar av vården är beroende av hyrläkare vilket ur ett kontinuitetsperspektiv är ett sämre och dyrare alternativ än att ha egen personal. Bland övriga personalkategorier är främst en kommande brist på distriktssköterskor alarmerande. Medelåldern på distriktssköterskor är hög och denna kompetensgrupp kommer att efterfrågas alltmer i framtiden, inte bara av primärvården.

Vi kan förvänta oss en ökad efterfrågan av primärvård från befolkningen. Detta är kopplat till att vi får allt fler äldre i samhället, vi lever längre samt en ökande efterfrågan på psykosociala insatser. Även en mer heterogen sammansättning av befolkningen ställer nya krav på anpassning till kulturella skillnader i bemötande och omhändertagande. Samhällsutvecklingen leder till ökade krav på tillgänglighet av samhällsfunktioner under större delen av dygnet. I förlängningen kommer detta att ställa krav på förändrade öppettider och tillgång till nya elektroniska servicetjänster inom hälso- och sjukvården. Bruket av E-hälsotjänster triggar en förändring av arbetssätt och IT-stöd inom vården. Ett modernt IT-stöd med integrerade journalfunktioner gemensamma för länet, kan väsentligt förbättra arbetsmiljö och kvalitet i vården.

I regionutvecklingsstrategin för länet finns en ambition om att skapa Närsjukvårdsområden i länet. Inriktningen är att skapa en bättre samverkan med kommunala hälso- och sjukvårdsfunktioner, primärvård och med länets sjukhus. Målsättningen är bättre kvalitet till lägre kostnad, samtidigt som patienten upplever vården som ett kontinuerligt flöde utan gränsytor.

Primärvården styrs av förutsättningarna i hälsoval/vårdval. Den årliga uppskrivningen av kapiteringen är på ett par procentenheter. Samtidigt har Primärvården ett stort behov av ombyggnad och utbyggnad av lokaler för att säkerställa en god arbetsmiljö och för att möta förändringar i befolkningsstruktur. Lokalkostnaden ökar väsentligt snabbare än möjliga intäkter. Detta innebär obalans i ekonomin och måste hanteras på en politisk nivå.

Förvaltning Primärvården

Karl G Bartoll Förvaltningsdirektör



Bilagor A. Matris, fullmäktiges mål B. Matris, fullmäktiges uppdrag C. Ev överenskommelse med nämnd

Datum Reg nr År/löp nr 2014-02-03 Prim056Pri

m056 Rubrik redovisande dokument Omfattar område/verksamhet/enhet Verksamhetsberättelse Primärvården

Förvaltning Primärvård Verksamhetsplan 2013 – mål; en matris för att följa den röda tråden

Per Axelsson, chef Ledningsstöd & kommunikation

Bilaga A. Uppföljning av mål i ÖLLs verksamhetsplan 2013

Förvaltning: Primärvården Målområde Mål

nr Mål Ansvarig tjänsteman

Ledningskansliet Förvaltningens värde eller aktiviteter för att nå målet

God och patientsäker vård 3 Örebro län ska vara ett av de tre landstingen/regionerna i landet som har högst andel invånare som anser att de har tillgång till den hälso- och sjukvård som de behöver enligt Vårdbarometerns mätningar.

Pia Öijen Den landstingsdrivna Primärvården ska ligga i den övre 3:e delen iresultat av Nationell Patientenkät, Öppna jämförelser och Vårdbarometern vid utgången av 2015. Primärvårdens mål: Patientnöjdheten i Nationella Patientenkäten ska vara förbättrat jämfört med mätning 2011. Vecka 36-39 genomfördes mätningen Nationell Patientenkät. Mått: Sammantagna PUK-värdet ska öka med 4 % i vardera kommande mätningar. Aktiviteter som genomförts under året är: • ökad patientdelaktighet via bl a patientråd och fokusgrupper • telecoaching för förbättrat bemötande • ökad tillgänglighet (se mål nedan)

Resultaten av enkäten redovisas offentligt den 4 mars 2014. Primärvården kommer att införa mellanmätningar för att lättare kunna följa trenden. Vårdbarometerns resultat är inte offentligt förrän senare under våren, känslan är dock att landstingets mål ännu inte är nått. Primärvårdens mätning på kontakt dag 0, har ökat till 90 procent.

Datum Reg nr År/löp nr 2014-02-03 Prim056


God och patientsäker vård 4 Nollvision – inga undvikbara vårdskador eller dödsfall ska uppkomma i samband med vård och behandling.

Pia Öijen Primärvården arbetar kontinuerligt med patientsäkerhetsfrågor och utifrån gällande patientsäkerhetsöverenskommelse. Patientsäkerhetsarbetet har, inom primärvårdsförvaltningen, haft en positiv utveckling. Arbetet har under året inneburit en utveckling och konkretisering av identifieringsprocesser inom patientsäkerhetsområdet. Arbetet har syftat till att på ett pedagogiskt och effektivt sätt öka patientfokus och patientsäkerhet för att erbjuda en god och säker vård, samtidigt som verksamheten i sig utvecklas. Tyvärr är de flesta av SKL framtagna aktiviteter i patientsäkerhetsöverenskommelsen framtagna för slutenvården och inte för primärvård. Den enda aktivitet som vi kan medverka i är hygienmätningarna.



God och patientsäker vård 5 Tillgängligheten till vården ska öka 2013 jämfört med 2012 inom alla hälso- och sjukvårdsförvaltningar.

Pia Öijen Tillgänglighet är en prioriterad fråga för Primärvården. Ökning av tillgänglighet ska ske med bibehållen eller ökad kvalitet och kontinuitet. Primärvårdens mål: Tillgängligheten till samtliga funktioner inom Primärvården har ökat. Mått: Uppfylld vårdgaranti. Antal besök ska öka 2013 jämfört med 2012 Exempel på genomförda aktiviteter: • införa/utveckla alternativa mottagningsmodeller främst öppen

mottagning/triage • vidareutveckling av ny-, av- och ombokning via MVK • utökade/förändrade öppettider • Påbörjat införande av fast vårdkontakt för de som har behov

Resultat: Primärvården uppfyller vårdgarantin när det gäller dag 0, och vi är väldigt nära när det gäller dag 7. Antalet besök har ökat i vissa grupper och är i princip oförändrat när det gäller läkarbesök. Primärvårdens mål: Antalet anställda läkare ska öka. Mått: Antal rekryterade/antal avgångar ska vara ≥ 1,5. Resultat: Resultatet för 2013 är 13/10, dvs 1,3. Primärvårdens mål: Vi ska öka vår patientrelaterade tid. Mått: Modell för produktionsplanering inkl nyckeltal ska vara framtagen och implementerad. Resultattavla ska finnas på varje vårdcentral. Resultat: Arbete pågår, Primärvårdsövergripande resultattavla finns på kansliet. Resultattavlor finns på ett fåtal vårdcentraler. Primärvårdens mål: Samtliga vårdcentraler ska samverka i Familjecentraler. Mått: 1 ny ”komplett” Familjecentral etablerad/år. Resultat: På Nora vårdcentral pågår planering för Familjecentral i samverkan med kommunen. I Karlskoga diskuteras en gemensam Familjecentral för samtliga vårdcentraler i länsdelen.



God och patientsäker vård 6 Sjukskrivningen av patienter är patient- och rättssäker och det finns inte några omotiverade skillnader i sjukskrivningen mellan kön.

Pia Öijen Utbildningsinsatser i syfte att uppnå detta mål har genomförts under 2012/2013 i form av Genushanden och Försäkringsmedicinsk gruppkonsultation. Under våren 2014 kommer vi att genomföra utbildningsdagar som vänder sig till samtliga yrkeskategorier med temat ”jämställd sjukskrivning” och ”våld i nära relationer”.

God och patientsäker vård 7 Mål Landstingets målsättning är att 25 procent av invånarna år 2013 är anslutna till Mina vårdkontakter.

Pia Öijen Samtliga vårdcentraler har funktionen av- och omboka via webben samt någon mottagning där patienten kan boka sitt eget besök. I slutet av året har en vårdcentral stängt av möjligheten att nyboka tid via MVK då de nu har öppen mottagning. Möjligheten att av- och omboka sin tid har förbättrats under året genom att samtliga vårdcentralers tidböcker har standardiserats, så att det nu går att hantera bättre i systemen och bör vara lättare för medarbetarna att veta hur olika tider fungerar i MVK.

God och patientsäker vård 8 Mål Landstingets målsättning är att 50 procent av invånarna vid utgången av 2013 har kännedom om tjänsterna i 1177-konceptet, råd och vård via Internet och telefon.

Pia Öijen Den landstingsdrivna Primärvården deltar i de aktiviteter som planeras kring 1177-konceptet via landstingets Kommunikationsfunktion. Landstinget har genomfört externa kommunikationsaktiviteter i samband med lanseringen av den sammanslagna tjänsten 1177 Vårdguiden. Internt i förvaltningen har kommunikationsaktiviteter genomförts i ledningsgrupp, och på några av vårdcentralerna, hur personalen kan använda 1177.se i patientmötet (enligt kommunikationsplan framtagen i landstinget). Fler informationstillfällen planeras 2014. Under två sommarveckor hade Brickebackens och Tybble vårdcentral IT-guider på plats på vårdcentralerna som hjälpte till att informera patienterna om tjänsterna inom 1177 och erbjöd den som ville hjälp att starta ett konto i MVK.



God och patientsäker vård 9 Alla verksamheter ger patienterna information om hur de själva kan påverka sin hälsa för att förebygga sjukdom eller skada.

Pia Öijen Primärvårdens mål: Utbudet av sjukdomsförebyggande aktiviteter på våra vårdcentraler ökar. Mått: Antalet aktiviteter som erbjuds patienter ska öka jämfört med föregående år. Resultat: Svårt att mäta, men ett målmedvetet arbete har genomförts med bland annat följande aktiviteter: • En standard för integrerade livsstilsmottagning har tagits fram

som bygger på de Nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder. Inventering av utbildningsbehov på enheterna är genomfört. Utbildningsaktiviteter för tobak och rörelse är genomförda och planering för matutbildning pågår.

• Magasinet Din Hälsa på tema tillgänglighet och egenvård, publicerades oktober 2013.

• informationsaktiviteter kring 1177-konceptet genomförs i samverkan med landstingets kommunikationsfunktion.

Forskning och högskoleut 12 Det medicinska vetenskapsområdet ska Lennart Philipsson Verksamheten vid AFC fortgår enligt planering när det gäller forskbildning fortsätta att utvecklas för att på rätt sätt

stötta läkarutbildningen. ning och forskarutbildning. Aktiviteterna väntas nå målet med en fortsatt akademisering av primärvården och att denna har en sådan inriktning att den befrämjar den vetenskapliga och kliniska inriktningen av läkarutbildningen.

Forskning och högskoleutbildning

13 Från forskningen i landstinget ska utgå minst 350 vetenskapliga publikationer 2013

Lennart Philipsson Från AFC har under perioden utgått 8 vetenskapliga publikationer.

Miljö och hållbarhet 32 Landstingets verksamheter ska aktivt och systematiskt arbeta med att genomföra Miljö- och hållbarhetsprogrammet (MHP) 2012–15 samt säkerställa att medarbetare har kunskap och engagemang kring miljöfrågor som berör de egna arbetsuppgifterna.

Marianne Eriksson Primärvården arbetar med att ta fram och implementera ett ledningssystem för miljö i enlighet med ISO 14001 med målsättningen att certifiera verksamheten. Under 2013 har en gapanalys mot ISO 14001 och en miljöutredning genomförts. Båda visar på utvecklingsbehov, såväl i verksamheterna som på förvaltningsnivå i Hälso- och sjukvården och för hela landstinget. Det framgår också tydligt att det finns en bra grund i Miljö- och hållbarhetsprogrammet. Det finns ett engagemang i verksamheterna för att arbeta på ett sätt som är mindre belastande för miljön, men stödet för att kunna göra det behöver utvecklas.

Miljö och hållbarhet 34 Alla medarbetare har tillgång till teknik för resfria möten (till exempel webbkameror, videokonferensrum) samt företagskort för kollektivt resande i tjänsten.

Marianne Eriksson Ca hälften av verksamheterna har teknik för resfria möten. Efterfrågan att möten ska kunna hållas på distans ökar, ffa från vårdcentralerna längst bort från Örebro. Ett arbete riktat mot de som håller möten krävs för att få igång användandet. De flesta vårdcentraler har företagskort på Länstrafiken.



Miljö och hållbarhet 35 Alla förvaltningar har påbörjat arbetet med att minska användningen av engångsmaterial.

Marianne Eriksson Alla verksamheter har påbörjat arbetet, i olika utsträckning.

Miljö och hållbarhet 36 100 procent av landstingets förskrivare har genomgått den webbaserade utbildningen för läkemedel och miljö.

Marianne Eriksson Målet att förskrivarna ska genomgå utbildningen har inte genomförts under året.

Miljö och hållbarhet 39 Användningen av skadliga kemiska produkter som finns på landstingets avvecklingseller minskningslista för farliga kemikalier ska minska.

Marianne Eriksson Primärvården har få produkter på listan och dessa ska vara utfasade.

Personal och kompetens 44 Alla medarbetare ges möjlighet till att upprätthålla och utveckla sin kompetens för att ge god och patientsäker vård.

Maria Åkesson Medarbetarens kompetensutvecklingsbehov uppmärksammas och tillgodoses i individuella eller gemensamma kompetensutvecklingsinsatser. Kompetensutvecklingen sker organiserat i verksamheten, primärvårdsgemensamt eller på kurs/konferens. Primärvårdsgemensamma utbildnings-/utvecklingsinsatser planeras och genomförs i egen regi eller genom externa kursgivare. Primärvården har under 2013 haft ett mål att alla medarbetare ska arbeta utifrån vår gemensamma värdegrund. Under året har dialogmöten kring primärvårdens gemensamma värdegrund genomförts på alla arbetsplatser.

Information och kommunikation

45 Örebro läns landsting ska uppfattas som en organisation med hög trovärdighet för patienter, anhöriga, brukare och medborgare. Landstinget ska förknippas med de värden som formulerad i visionen, Hälsa och livskraft genom trygghet, kvalitet och hållbarutveckling. Örebro läns landsting ska också uppfattas som en attraktiv arbetsgivare.

Karin Wettermark Jonsson

• Inom Primärvården har ett värdegrundsarbete påbörjats som inkluderar all personal och bl a berör bemötande, flexibilitet, kompetens och engagemang..

• Primärvården deltar i det landstingsövergripande projektet Attraktiv arbetsgivare. Inom Primärvården genomförs målgruppsanalyser av de kompetenser vi har störst behov av att rekrytera.

• Översyn av informations- och presentationsmaterial om Primärvården och våra verksamheter var planerat under året. Har med tanke på regionbildning och organisationsförändringar skjutits på framtiden Bastexter om våra verksamheter att använda i olika sammanhang har dock tagits fram under året.



Information och kommunikat 47 Landstingets information och kommunikat- Karin Wettermark Jons • Målgruppsanalyser för patient/kund förbereddes under 2013, ion ion till patienter, anhöriga och brukare ska

vara anpassad för målgruppen. Informationen ska stimulera till interaktivitet, delaktighet och engagemang.

son

•

•

•

•

•

•

slutförs tidigt 2014. Chattar med medborgarna fanns planerade men har inte genomförts. Detta kommer att genomföras i samband med att resultaten i NPE presenteras i början av 2014. Projektet att utveckla Primärvårdens kallelser för att göra dem lättare att ta till sig fortsätter. Vid några vårdcentraler pågår ett samarbete med företaget Telecoaching, som syftar till att förbättra patientbemötande. Två vårdcentraler (Laxå och Odensbacken) samt Ungdomsmottagningen har startat och uppdaterar löpande sina egna Facebooksidor (samordning/stöttning från kansliet). Vidareutveckling/omstrukturering av Vårdcentralernas/primärvårdens sidor på orebroll.se diskuteras. Arbete med att kvalitetssäkra befintligt material och texter på Internet har genomförts med alla vårdcentraler 2013. Fortsätter löpande under 2014. Magasinet Din Hälsa gavs ut under oktober på temat egenvård/förebyggande åtgärder samt olika sätt att kontakta vården.

Information och kommunikat 48 Landstingets medarbetare ska vara med- Karin Wettermark Jons • Det värdegrundsarbete som startat inom Primärvården påverion vetna om kommunikationens roll och bety

delse i organisationen. De ska ha en god förmåga att kommunicera, så att patienter och andra upplever delaktighet och är nöjda med information och delaktighet.

son

•

kar detta mål, då det bland annat hanterar bemötandefrågor, kompetens och engagemang. Pågår hela 2013, samt även under 2014. Inom primärvården har ett projekt genomförts för att förbättra och utveckla de egna intranätssidorna så att informationsspridning och kunskapsutbyte underlättas. Workshops med samtliga

•

redaktörer har under 2013 där dessa förändringar arbetats igenom. Under hösten 2013 planerades ett arbete med att ta fram en strategi och plan för Primärvårdens internkommunikation. Har skjutits upp för att haka i ny organisationsstruktur, regionbildning och även det pågående arbetet med ett ledningssystem i förvaltningen.



Förvaltning Primärvård Verksamhetsplan 2013 – uppdrag; en matris för att följa den röda tråden

Per Axelsson, chef Ledningsstöd & kommunikation

Bilaga B. Uppföljning av uppdrag i ÖLLs verksamhetsplan 2013

Förvaltning: Primärvård Målområde Mål

nr Mål Ansvarig tjänsteman

Ledningskansliet Förvaltningens aktiviteter för att genomföra uppdraget

Landstingsövergripande uppdrag

2 Verksamheterna ges i uppdrag att, i tillämpliga delar, implementera folkhälsoplanens mål och intentioner.

Olle Bingerud Primärvårdens mål: Utbudet av sjukdomsförebyggande aktiviteter på våra vårdcentraler ökar. Aktiviteter som genomförs 2013: • modell för livsstilsmottagning har utvecklats utifrån Nationella

riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder. Inventering av utbildningsbehov pågår. Därefter sker utbildning och modellen implementeras.

• Magasinet Din Hälsa publiceras på tema tillgänglighet och egenvård, publiceras oktober 2013.

• informationsaktiviteter kring 1177-konceptet genomförs i samverkan med landstingets kommunikationsfunktion


3 Verksamheterna ges i uppdrag att, i tillämpliga delar, implementera jämställdhetsstrategins mål och intentioner.

Maria Åkesson Uppföljning av förvaltningens aktiviteter i ”Plan för arbetsmiljö och mot diskriminering 2013 – 2015” sammanställs och redovisas i förvaltningens SAM-enkät.




4 Verksamheterna ges i uppdrag att, i tillämpliga delar, implementera miljö- och hållbarhetsprogrammets mål och intentioner.

Marianne Eriksson Primärvården arbetar med att införa ett miljöledningssystem för att strukturera miljöarbetet och utifrån det arbeta vidare med ständiga förbättringar. En Gapanalys mellan förvaltningens nuläge och kraven i ISO 14001, samt en miljöutredning är genomförd. Ledningssystemet för miljö ingår i det integrerade ledningssystemet som Primärvården jobbar med att dokumentera och implementera. MHP ligger till grund för miljöarbetet inom förvaltningen.


8 Inga omotiverade skillnader ska finnas utifrån Örebro läns landstings grundprinciper för jämlik och jämställd vård och behandling.

Pia Öijen Arbetet utifrån materialet Genushanden fortgår under 2013 inom Primärvården.



God och patientsäker vård 17 Vid utgången av år 2013 ska vårdgarantin inom alla områden vara uppfylld.

Pia Öijen Tillgänglighet är en prioriterad fråga för Primärvården. I alla aktiviteter betonas att ökning av tillgänglighet inte ska ske på bekostnad av kvalitet och kontinuitet. Primärvårdens mål: Tillgängligheten till samtliga funktioner inom Primärvården har ökat. Mått: Uppfylld vårdgaranti. Antal besök ska öka 2013 jämfört med 2012 Exempel på genomförda aktiviteter: • införa/utveckla alternativa mottagningsmodeller främst öppen

mottagning/triage • vidareutveckling av ny-, av- och ombokning via MVK • utökade/förändrade öppettider • Påbörjat införande av fast vårdkontakt för de som har behov

Resultat: Primärvården uppfyller vårdgarantin när det gäller dag 0, och vi är väldigt nära när det gäller dag 7. Antalet besök har ökat i vissa grupper och är i princip oförändrat när det gäller läkarbesök. Primärvårdens mål: Antalet anställda läkare ska öka. Mått: Antal rekryterade/antal avgångar ska vara ≥ 1,5. Resultat: Resultatet för 2013 är 13/10, dvs 1,3 Primärvårdens mål: Vi ska öka vår patientrelaterade tid. Mått: Modell för produktionsplanering inkl nyckeltal ska vara framtagen och implementerad. Resultattavla ska finnas på varje vårdcentral. Resultat: Arbete pågår, Primärvårdsövergripande resultattavla finns på kansliet. Resultattavlor finns på ett fåtal vårdcentraler.

Primärvårdens mål: Samtliga vårdcentraler ska samverka i Familjecentraler. Mått: 1 ny ”komplett” Familjecentral etablerad/år. Resultat: På Nora vårdcentral pågår planering för Familjecentral i samverkan med kommunen. I Karlskoga diskuteras en gemensam Familjecentral för samtliga vårdcentraler i länsdelen.



God och patientsäker vård 20 Ledningskansliet får i uppdrag att säkerställa att minst 80 procent av läkarintygen är godkända och att samtliga sjukskrivande vårdenheter ska senast vid utgången av 2013 ha genomfört en informationsinsats om jämställd sjukskrivning samt om försäkringsmedicin.

Pia Öijen Utbildning i form av försäkringsmedicinsk gruppkonsultation har genomförts på nästan samtliga vårdcentraler. Under 2013 har vi infört Rehabkoordinatorer på samtliga vårdcentraler i syfte att utveckla arbetssätt som främjar tidiga insatser i sjukskrivningsprocessen.

God och patientsäker vård 21 Ledningskansliet får i uppdrag att jobba med rehabiliteringsprocessen så att vi når uppsatta mål i rehabiliteringsgarantin.

Pia Öijen Primärvårdens andel inrapporterade behandlingar för 2013 är: • 79 MMR-behandlingar • 331 KBT behandlingar.

Motsvarande siffror för 2012 var: • 33 MMR • 138 KBT

Vi har fortsatt en tydlig ökning på andelen inrapporterade KBT-och MMR-behandlingar inom ramen för Rehabiliteringsgarantin. MMR-team finns etablerade i samtliga länsdelar och teamen samverkar i ett nätverk för att utveckla arbetet gemensamt. Samverkan finns även etablerad med specialistvårdens MMR-team.

God och patientsäker vård 22 Alla hälso- och sjukvårdsförvaltningar ska aktivt informera och verka för att patienter/invånare nyttjar tjänsterna via Mina vårdkontakter (MVK).

Pia Öijen Primärvården arbetar målmedvetet med att informera om MVK, via telefon, Internet och i patientmötet.

God och patientsäker vård 23 Alla hälso- och sjukvårdsförvaltningar ska aktivt informera och verka för att patienter/invånare känner till 1177-konceptet, råd och vård via internet och telefon.

Pia Öijen Den landstingsdrivna Primärvården deltar i de aktiviteter som planeras kring 1177-konceptet via landstingets Kommunikationsfunktion. Landstinget har genomfört externa kommunikationsaktiviteter i samband med lanseringen av den sammanslagna tjänsten 1177 Vårdguiden. Internt i förvaltningen har interna kommunikationsaktiviteter genomförts i ledningsgrupp, och på några av vårdcentralerna, hur personalen kan använda 1177.se i patientmötet (enligt kommunikationsplan framtagen i landstinget). Fler informationstillfällen planeras 2014. Under två sommarveckor hade Brickebackens och Tybble vårdcentral IT-guider på plats på vårdcentralerna som hjälpte till att informera patienterna om tjänsterna inom 1177 och erbjöd den som ville hjälp att starta ett konto i MVK.



God och patientsäker vård 29 Alla hälso- och sjukvårdsförvaltningar ska genomföra och registrera läkemedelsgenomgångar för ett utökat antal patientgrupper.

Pia Öijen Primärvården följer de mål och krav som finns för läkemedelsgenomgångar inom Hälsoval; Genomförda läkemedelsgenomgångar i samverkan med kommunerna enligt särskild mall utifrån Socialstyrelsens indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre. Uppföljning sker månadsvis.

God och patientsäker vård 30 Ledningskansliet får i uppdrag att antalet läkemedelsgenomgångar ökar enligt överenskommelsen/handlingsplanen för äldre.

Pia Öijen Se ovan. Uppföljning på respektive vårdcentral av följsamheten till kraven inom Hälsoval pågår under 2013.

Miljö och hållbarhet 55 Samtliga verksamheter får i uppdrag att, där så är möjligt, minska användningen av engångsmaterial.

Marianne Eriksson Alla verksamheter har påbörjat arbetet, i olika utsträckning.

Miljö och hållbarhet 56 Samtliga förskrivare ska senast under 2013 ha genomgått den webbaserade utbildningen om läkemedel och miljö.

Marianne Eriksson Inom Primärvården har målet inte genomförts under året.

Miljö och hållbarhet 58 Samtliga berörda verksamheter får i uppdrag att arbeta för att byta ut eller sluta använda de produkter som finns på landstingets avvecklingsoch minskningslista för kemiska produkter.

Marianne Eriksson Primärvården har få produkter på listan och dessa ska vara utfasade.

2013

Verksamhetsberättelse

Innehåll INLEDNING................................................................................................................................................................2

SYFTE..........................................................................................................................................................................2

AKTUELLA HÄNDELSER.......................................................................................................................................3

FÖRVALTNINGENS MÅL .......................................................................................................................................5

FOKUSOMRÅDE: DEN UNIKA FOLKTANDVÅRDEN ÖREBRO .......................................................................................5 FOKUSOMRÅDE: EKONOMI........................................................................................................................................7 FOKUSOMRÅDE: GOD VÅRD I PRAKTIKEN .................................................................................................................9 FOKUSOMRÅDE: ORGANISATIONEN ........................................................................................................................11 FOKUSOMRÅDE: RÄTT BEMANNING ........................................................................................................................12

EKONOMI.................................................................................................................................................................13

SAMMANFATTNING .................................................................................................................................................13 RESULTATRAPPORT.................................................................................................................................................13 ÅRETS RESULTAT ....................................................................................................................................................14

Intäkter..............................................................................................................................................................14 Personalkostnader ............................................................................................................................................14 Övriga kostnader...............................................................................................................................................14 Vidtagna åtgärder för att uppnå ekonomi i balans ...........................................................................................14

INVESTERINGAR ......................................................................................................................................................14 PRODUKTIONSTAL...................................................................................................................................................15

Produktionstal nr 1: Rörelsemarginal ..............................................................................................................15 Produktionstal nr 2: Andel bokad vårdtid.........................................................................................................15

PERSONALEKONOMI ...........................................................................................................................................16

KOSTNADSANALYS .................................................................................................................................................16 ANTAL ANSTÄLLDA ÅRSARBETARE PER YRKESGRUPP (YRKESGRUPP UTIFRÅN FÖRVALTNINGSSPECIFIKT) ............17 SJUKFRÅNVARO ......................................................................................................................................................18

FRAMTIDA UTMANINGAR..................................................................................................................................19

BILAGOR:.................................................................................................................................................................21

A. MATRIS, FULLMÄKTIGES MÅL ............................................................................................................................21 B. MATRIS, FULLMÄKTIGES UPPDRAG.....................................................................................................................21

Verksamhetsberättelse 2013 Folktandvården.docx

2 (21)

TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING

Folktandvården, Christer Ohlsson 2014-02-03 Verksamhetsberättelse

Inledning Uppföljningen i förvaltningens verksamhetsberättelse utgår från verksamhetsplanen för 2013, vilken i sin tur utgår från förutsättningar, mål, inriktningar och ambitioner som uttrycks i fullmäktiges verksamhetsplan samt överenskommelsen med nämnden för Folktandvård och Primärvård. Dessa går att finna på:

Fullmäktiges verksamhetsplanÖverenskommelsen med nämnden för Folktandvård och Primärvård Verksamhetsplan för Folktandvården

Syfte Folktandvården ska bidra till tandhälsa genom att erbjuda alla länsinnevånare kvalificerad tandvård med förebyggande inriktning, utgående från individens behov och på lika villkor. Folktandvården ska dessutom aktivt bedriva utbildning, utveckling och forskning för att bidra till tandvårdens utveckling inom såväl det egna länet som i Sverige som helhet.

http://intra.orebroll.se/templates/page____61998.aspx

http://intra.orebroll.se/templates/filelisting____160118.aspx

http://intra.orebroll.se/templates/page____140042.aspx

3 (21)



Aktuella händelser Folktandvården fick vid ingången till 2013 en ny organisering. Allmän- och Specialisttandvården bildade var sitt område i vilka kärnverksamheten bedrivs. Som stöd finns områdena Ekonomi/IT, HR, Verksamhetsstöd och Verksamhetsutveckling. Allmäntandvårdens kliniska verksamhet har organiserats i 12 enheter (11 fasta och 1 mobil) som vardera består av 1-4 kliniker. Specialisttandvården har på motsvarande sätt organiserats i fyra vårdkedjerelaterade enheter bestående av 1-3 specialiteter/avdelningar. Till specialisttandvården hör också bland annat Folktandvårdens tandtekniska laboratorium. Områdena leds av områdeschefer och enheterna av verksamhetschefer. Året har präglats av denna förändring.

Allmäntandvårdens verksamhetschefer gick på sina uppdrag i månadsskiftet april/maj. Detta innebar att enheterna under första tertialet i stora drag levde kvar i sin gamla organisation. Ett av de viktigaste skälen till organisationsförändringen var att ge medarbetarna mer närvarande chefer ute på klinikerna för att bland annat stärka ekonomin. Detta har uppnåtts.

Under sommaren arbetade fler studenter än tidigare år, från såväl tandläkar- som tandhygienistutbildningarna i allmäntandvården. Det innebar att den ordinarie personalen fick sina önskemål om semesterförläggningen tillgodosedda samtidigt som tillgänglighet och produktion kunnat hållas på en god nivå.

En utvärdering av Frisktandvårdens tre första år har gjorts. Utvärdering visar att 89% av patienterna som haft Frisktandvårdsavtal valt att teckna nytt avtal när det gamla löpt ut. Tolkningen av detta är att patienter med Frisktandvårdsavtal är nöjda. Vidare visade utvärderingen tyvärr att full kostnadstäckning inte funnits. Eftersom konceptet är nytt är det förståeligt att det kunnat bli så. Framför allt har detta synts i de högre premieklasserna. En prisjustering har därför gjorts inför 2014.

I specialisttandvården har specialiteterna grupperats så att de vanligaste vårdkedjorna hålls inom respektive enhet. Detta har varit olika lätt i de olika enheterna men sammantaget finns nu bättre möjligheter till ett mera effektivt patientomhändertagande.

En ny studierektor för ST-utbildningen, med förtydligat uppdrag, har rekryterats ur de egna leden. Han tillträdde sitt uppdrag vid halvårsskiftet.

De fyra stödenheterna har påverkats i olika grad av omorganisationen. För Ekonomi/IT och HR har förändringarna varit av mindre omfattning då de redan fanns tidigare medan Verksamhetsstöd och Verksamhetsutveckling är nya områden.

Området Verksamhetsstöd har etablerats. En strategisk förstärkning av informationsenheten har gjorts för att möta de krav och behov som Folktandvården har. Arbete har lagts ner på att förbättra hemsidan. Vidare har fokus legat på att finna så bra samordningsmöjligheter som möjligt mellan de i området ingående enheterna. En ny verksamhetschef för Folktandvårdens kundcenter har rekryterats. Hennes viktigaste uppgift är att synkronisera den enheten med klinikerna i allmäntandvården så tidsutnyttjandet optimeras och att bästa möjliga service erbjuds patienterna.

4 (21)



Övergripande struktur för arbetet inom området Verksamhetsutveckling, har tagits fram. Det framtida arbetet kommer att göras i så kallade råd som exempelvis vårdråd, kvalitetsråd och efterutbildningsråd. Dessa råd bemannas av medarbetare från allmän- och specialisttandvården med särskilda kunskaper och intresse för respektive frågor. En förbättrad struktur för patientsäkerhetsarbetet har tagits fram.

Kompetenscentrum för Äldretandvård är under uppbyggnad. Utredning av hur centret skall arbeta har påbörjats i september månad och kommer att fortgå en bit in på 2014.

5 (21)



Förvaltningens mål

Fokusområde: Den unika Folktandvården Örebro Mål Aktivitet Ansvarig / Beräknas Kommentar Prognos

kompe genomfört tens

Folktandvården Örebro ska Länsstämma TD Q3 Genomförd 25 oktober både externt och internt vara

en organisation med hög kompetens och unika utvecklingsmöjligheter

Temadagar UTV-C Q1 Genomfört

Extern och intern utbild- UTV-C Fortlöpande ning

Medarbetarenkät HR-C Q3 Genomförd i hela landstinget

Definiera och kommuni- ATV-C Q1 Genomfört cera rollen som Certifierad allmäntandläkare

Stärka rollen som ett TD Q4 Fortlöpande arbete, inlett samarbete med KI och Tandläkarhögskolan i Malmö

regionalt och nationellt centrum för vård, utbildning och forskning

Skapa struktur för HR-C Q2 Genomfört meriteringstjänster åt blivande ST-tandläkare

6 (21)



Chefsutveckling TD Fortlöpande Omfattande utbildningar av alla nya VC har genomförts.

Ett utvecklat Varumärke Tydliggöra varumärket i TD Fortlöpande den externa kursgivningen

Profilkläder VST-C Fortlöpande Premiärutbjöds vid länsstämman, finns för all person att beställa

Länsstämma TD Q3 Genomförd 25 oktober

Bygga en grund för varumärket

TD Fortlöpande Påbörjat

Starta ett varumärkesråd UTV-C Q3 Ej påbörjat

7 (21)



Fokusområde: Ekonomi Mål Aktivitet Ansvarig / Beräknas Kommentar Prognos

kompetens genomfört

En ekonomi som ger långsik- Utveckla vårdproces- UTV-C Fortlöpande Ständigt pågående arbete. tigt handlingsutrymme. serna

2013 > 3 % rörelsemarginal

Tidboksplanering STV-C, Fortlöpande Ständigt pågående arbete, inriktningen i årets budgetprocess har varit att tillföra en tydligare koppling mellan budgetplanering och konkret schemaläggning och tidboksplanering på klinik.

ATV-C

Korrekta VC Fortlöpande förhandsbedömningar

Optimerad och likriktad STV-C, Q1 Ständigt pågående arbete. tillämpning av prislistan ATV-C

Kalibrera tillämpning av ATV-C, Fortlöpande Pågår. prislistan STV-C

Månatlig ekonomisk Samtliga Fortlöpande Arbete pågår med införande av nytt uppföljningsverktyg Effica Reporting.

redovisning för all chefer personal

8 (21)



Ta fram en förståelig Ek/IT-C Q2 Klart. ekonomirapport

Ta fram strategiskt Ek/IT-C Q4 Klart. material för ekonomisk hushållning på alla nivåer

Revidera riktlinjer för lönesättning

HR-C Q2 Påbörjat under senhösten

9 (21)



Fokusområde: God vård i praktiken Mål Aktivitet Ansvarig / Beräknas Kommentar Prognos

kompe genomfört tens

Kartlagda och effektiva vårdprocesser

Dokumenterade flödesscheman för vårdens huvudprocesser

ATV-C, STV-C

Q4 Försenat p.g.a. omorganisationen

Identifiera UTV-C Q4 Försenat p.g.a. omorganisationen.

effektivitetsläckage i undersökningsprocesserna

Ta fram modell för vårdbehovsmätning på kliniknivå

UTV-C Q4 Arbete påbörjat

Ta fram process- och resultatvariabler för vården

UTV-C Q4 Arbete påbörjat

Singelkronkurs för UTV-C Q4 Genomförs i början av 2014 allmäntandvården

Kompetensutveckling för HR-C Q4 Planeras genomföras 2014

assisterande tandsköterskor

Fortsatt implementering UTV-C Fortlöpande Arbetet pågår, med införande och uppföljning

av Nationella riktlinjer i vuxentandvården

Initiera studie av revisionsbehovet av fyllningar i allmäntandvården

Forskningschef

Q2 Sökande efter lämplig forskare pågår

10 (21)



Öka nyttjandegraden av ATV Q4 7-7 arbete i skift utvidgat med goda erfarenheter.

behandlingsrummen C,STV-C

Jämlik tandvård Strategisk resursplanering ATV-C, Fortlöpande Pågår STV-C

Förbereda för patientenkät 2014

UTV-C Q4 Avvaktar nya organisationen

Implementera jämställd- TD Fortlöpande hetsperspektivet i verksamheten

Analysera urvalet inför ortodontibehandling ur genusperspektiv

VC-ort Q4 Genomförs 2014 som studentarbete i samarbete med KI

Studiedesign tandvårdsutnyttjande/-bemötande ur genusperspektiv

Forskningschef

Q2 Genomförs 2014 som studentarbete i samarbete med KI

Öka antalet Skapa måltal för ATV-C Q1 Redovisning månadsvis Frisktandvårdsavtal Frisktandvårdsavtal på

kliniknivå

11 (21)



Fokusområde: Organisationen Mål Aktivitet Ansvarig Beräknas Kommentar Prognos

/kompetens genomfört

En tydlig resursanpassad, Implementering av ny TD Q2 VC-tjänster tillsatta, enhetskoordinatorer tillsatta. Övriga chefstjänster tillsatta enligt organsiationsschema.

behovs-, och utvecklings organisation främjande organisation

Fortsätta utredning om ATV-C Q2 Folktandvården har utrett, avvaktar politiska beslut

optimerat nyttjande av Folktandvårdens mobila enhet

Kartläggning och TD Q1 Genomfört redesign av mötesstrukturerna i organisationen

Omvärldsanalys UTV-C Fortlöpande Ständigt pågående

Kompetensförsörjning HR-C Fortlöpande Ständigt pågående

Gränssnitt Allmäntand- UTV-C Fortlöpande Pågår i vårdutveckingsarbetet

vård/Specialisttandvård

Ha påbörjat ett systematiskt Ta fram en plan för VST-C Q2 Planen framtagen arbete med att genomföra genomförande av Miljö

landstingets Miljö- och och hållbarhetsprogram Hållbarhetsprogram fram till 2015

Genomföra aktiviteter TVL Q4 Ny miljösamordnare tillsatt, plan för arbetet klar

som ingår i den av Tandvårdsledningen beslutade handlingsplanen avseende miljö för 2013

12 (21)



Fokusområde: Rätt bemanning Mål Aktivitet Ansvarig Beräknas Kommentar Prognos

/kompetens genomfört

En långsiktig och strategisk kompetensförsörjning

Kompetensutveckling för HR-C Q4 Planeras genomföras 2014

assisterande tandsköterskor

Kompetensutvecklings- HR-C Q4 Genomfört riktlinjer – översyn och utvärdering

Behovs- och verksam- UTV-C Fortlöpande Samarbete med Östergötland i efterutbildningsfrågor utrett. Utbildningsråd tillsatt

hetsanpassad efterutbildning

Ta fram en långsiktig (5 HR-C Fortlöpande år) och strategisk plan för kompetensförsörjning

13 (21)



Ekonomi Sammanfattning

Utfall 2012 Förändring % Utfall 2013

Resultat 4,3 mnkr 1,5 mnkr 186,8 Löneökningstakt 2,33 % 2,79 % -0,46 Lönekostnad (40-41) 164,5mnkr 159,1 mnkr 3,39

Produktionstal 1: Rörelse 1,1 % 0,4 % 0,7 marginal Produktionstal 2: Andel bokad vårdtid

69,16 % 68,78 % 0,38

Folktandvårdens mål är 3 % rörelsemarginal. Utfallet för rörelsemarginalen blev för 2013 1,1 %. Avvikelsen beror i huvudsak på att intäkterna inte har nått den budgeterade nivån. Folktandvårdens mål beträffande andel bokad vårdtid för tandläkare är 73 %. Utfallet blev 69,16 %. Avvikelsen beror huvudsakligen på att Folktandvården har anställt ett stort antal nyexaminerade tandläkare, vilket innebär ökad volym av handledningstid. Detta samtidigt som de nya tandläkarna behöver mer tid vid sina patientbehandlingar.

Resultatrapport Budget 2013 Utfall 2012 Budget- Utfalls

avvikelse avvikelse mkr mkr

Avgifter och såld vård 285,9 299,5 276,4 -13,6 9,4 Övriga intäkter 89,6 83,4 85,0 6,2 4,6

Summa intäkter 375,5 382,8 361,4 -7,4 14,1

Personalkostnader -239,3 -238,6 -231,8 -0,7 -7,4 Övriga kostnader -124,5 -136,0 -120,7 11,5 -3,8 Avskrivningar inventarier -7,7 -7,9 -6,9 0,3 -0,7 Avskrivningar fastighet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa kostnader -371,4 -382,5 -359,4 11,1 -12,0

Finansnetto -1,7 -2,3 -2,4 0,6 0,6 Landstingsbidrag/-ersättning 1,9 1,9 1,9 0,0 0,0

Resultat 4,3 0,0 1,5 4,3 2,7

Utfall 2013

14 (21)



Resultatutvecklingen har under året varit positiv.

Resultatförbättring har skett med 2,7 mkr jämfört med 2012.

mnkr Resultatutveckling

-6 -4 -2 0 2 4 6 8

10 12 14

2012 2013

Årets resultat Intäkter Intäktsutvecklingen har varit bättre jämfört med föregående år, men ligger en bit under budgeterad nivå för 2013. Under november och december har intäkterna förbättrats avsevärt jämfört med motsvarande period 2012.

Personalkostnader Personalkostnaderna har utvecklats som planerat och blev i paritet med fastställd budget. Vi har löpande tvåårsavtal med yrkeskategorierna tandläkare och tandhygienister vilket innebär att vi har särskilt bra kontroll på utfallet under innevarande år. Se vidare sidan 16.

Övriga kostnader Folktandvården har arbetat med återhållsamhet avseende övriga kostnader under 2013. Vi har bland annat tagit beslut om att minska tidsvolym och kostnad för verksamhetsplanering på en-hets/kliniknivå.

Vidtagna åtgärder för att uppnå ekonomi i balans Inte aktuellt för Folktandvården.

Investeringar Investeringar genomförda enligt plan med undantag för MT-investeringen på Ortodontiavdelningen, Centrum för Specialisttandvård, där byggprocessen medförde högre kostnader för inredning än beräknat.

15 (21)



Sammanställning uppföljning av investeringar, mnkr (nettoinvesteringar)

Utfall 2013

Budget 2013

Utfall 2012

Byggnadsinvesteringar innevarande års budget 0,0 0,0 0,0

Byggnadsinvesteringar överfört från tidigare års budget

Medicinteknisk utrustning innevarande års budget 8481,9 5900 6505,9

Medicinteknisk utrustning överfört från tidigare års budget 3534,8 3300

IT-utrustning innevarande års budget IT-utrustning överfört från tidigare års budget

Övrig utrustning innevarande års budet 2214,5 2200 1132,0 Övrig utrustning överfört från tidigare års bud

get Summa 14231,2 11400 7637,9

Produktionstal Produktionstal nr 1: Rörelsemarginal Folktandvårdens mål är 3 % rörelsemarginal. Utfallet för rörelsemarginalen blev för 2013 1,1 %. Avvikelsen beror i huvudsak på att intäkterna inte har nått den budgeterade nivån.

Produktionstal nr 2: Andel bokad vårdtid Andel bokad vårdtid för tandläkare var 69,2 % per den 31 december 2013, vilket är en ökning med 0,4 procentenheter jämfört med föregående år. Andel bokad vårdtid för tandhygienister var 65,6 % per den 31 december 2013 vilket innebär en ökning med 2,6 procentenheter jämfört med föregående år.

16 (21)



Personalekonomi Utfall 2013 Utfall 2012

Löneökningstakt: 2,33 % 2,79 % Lönekostnad (40-41) 164,5 mnkr 159,1 mnkr

Löneutfallet synkroniseras med landstingets planerade utrymme för löneöversyn. Vi har gällande tvåårsavtal med yrkeskategorierna tandläkare och tandhygienister vilket innebär att vi har haft särskilt bra kontroll på utfallet under innevarande år. Lönekostnaderna innefattar en större post avseende ett avgångsvederlag av extraordinär karaktär.

Kostnadsanalys Belopp i tkr.

Konto Kategori Utfall Utfall

2012

135421

Förändring

3151

Förändring %

2,33

2013 4011+ 4081 Månadslöner 138572 4012 Timanställda 783 739 44 5,95 4031 Obekväm arbetstid 85 129 -44 -34,11 4032 Övertid/mertid 450 406 44 10,84 4033 Jour och beredskap 0 0 0 0 4040 Förändring skuld jour, beredskap och övertid 4110+ 4150 Semesterkostnad inkl. skuldförändring 4120 Sjuklön 2354 2541 -187 -7,36

Övrigt 40xx-41xx 21734 20055 1679 8,37 Totalt 40-41 163978 159291 4687 2,94

Personalkostnaderna har ökat jämfört med 2012. Under året har vi tillsatt verksamhetschefer och enhetskoordinatorer i främst allmäntandvården, vilket givetvis bidrar till ökade kostnader men samtidigt är kostnaderna inom budget. Kostnaden för obekväm arbetstid håller fortsatt en låg nivå samtidigt som vi har en viss ökning av övertid/mertid, dock ser vi ingen oroväckande tendens utan vi har en god kontroll på övertidsarbetet, både på individnivå som totalt sett.

-

17 (21)



Antal anställda årsarbetare per yrkesgrupp (yrkesgrupp utifrån förvaltningsspecifikt)

Yrkesgrupp Antal årsarbetare 2013 Antal årsarbetare 2012 Förändring

Kvin Kvinnor Män Totalt

Kvinnor Män Totalt nor Män Totalt

Läkare

Sjuksköterska/barnmorska m.fl.

Övrig sjukvårdspersonal

Arbetsterapeut

Sjukgymnast

Biträdespersonal

Skötare

Undersköterska

Undervisningspersonal

Kurator

Psykolog/terapeut Övrig social personal Tandläkare 75,27 49,69 124,96 76,02 51,06 127,08 -0,75 -1,37 -2,12

Tandsköterska/ tandhygienist 330,41 2,00 332,41 -6,4 0,00 -6,4 324,01 2,00 326,01

Övrigt tandvårdspersonal 8,00 3,00 11,00 8,00 3,00 11,00 0,00 0,00 0,00

Expeditionsföreståndare/läkarsekreterare 6,00 0,00 6,00 -1,00 0,00 -1,00 5,00 0,00 5,00

Övr administrativ personal 28,00 4,00 32,00 20,81 3,00 23,81 7,19 1,00 8,19

Städpersonal

Kökspersonal

Övrig personal

Summa 440,28 58,69 498,97 441,24 60,06 501,30

Nivån på antal medarbetare har inte förändrats särskilt jämfört med 2012. Vi ser att rekryteringsläget avseende nyutexaminerade tandläkare är fortsatt gott och vi får många sökande på utannonserade tjänster. Vi kan se en tendens till avmattning vad gäller tandhygienistsökande men vi har fortsatt varit lyckosamma i rekryteringar. Det stora utmaningen under året och även framledes är rekryteringen av tandsköterskor, där tillgången är för liten – när vi annonserar ”slåss” vi med kringlandstingen som också är i behov av tandsköterskor. Vi har under året justerat riktlönen för tandsköterskor och vi kommer under 2014 om möjligt göra en satsning lönemässigt för gruppen. Större lönespridning bl.a. och satsning på särskilt skickliga tandsköterskor är en nödvändighet för att behålla medarbetare och skapa goodwill för organisationen.

-

18 (21)



Sjukfrånvaro Kategori Utfall 2013 Utfall 2012 Förändring

Antal timmar

Schemalagda timmar

Kvin Män Totalt Kvinnor

826480

Män

114628

Totalt

941108

Kvinnor

-6185

Män

1042

Totalt

-5143 nor

820295 115671 935966

Sjukfrånvaro total 46388 2112 48500 49301 2526 51827 -2914 -414 -3327

Sjuk korttidsfrånvaro 19958 1453 21411 21522 1775 23297 -1564 -322 -1886

Sjukfrånvaro totalt %* 5,65 1,83 5,18 5,97 2,20 5,51 -0,31 -0,38 -0,33

Sjuk korttidsfrånvaro %* 2,43 1,26 2,29 2,60 1,55 2,48 -0,17 -0,29 -0,19

Sjuk långtidsfrånvaro%* 3,22 0,57 2,89 3,36 0,66 3,03 -0,14 -0,09 -0,14

Summa

*)Procent av schemalagd tid

Vi kan glädjande se att sjukfrånvaron fortsätter minska, både korttids- som långtidsfrånvaron harminskat från föregående år, samtidigt som sjukfrånvaron totalt sett har ökat i Örebro läns landsting

I och med den nya organiseringen av Folktandvården under året, där verksamhetschefsnivån har skapats, har det inneburit att chefen kommit närmare medarbetarna och verksamheten, och detta innebär i sin tur att ansvarig chef kan uppmärksamma eventuella problematik i ett tidigare stadium – vilket vi ser som mycket positivt. Område HR har fortsatt ett nära samarbete med cheferna i frågor som rör sjukfrånvaro/rehabilitering.

19 (21)



Framtida utmaningar Ett av de viktigaste syftena med den nya organiseringen av Folktandvården, var att öka närheten mellan medarbetare och chef och att beslut tas där de får verkan. I Allmäntandvårdens nya organisation har några av cheferna sina första chefsuppdrag och det innebär att vi måste göra ledarutbildningsinsatser och ha goda stödfunktioner. Som exempel kan nämnas att utvecklingsarbetet på ett naturligt sätt skall integreras i verksamheten.

Allmäntandvårdens kliniker kan idag ta emot nya patienter alternativt hänvisa till närliggande kliniker. Ett ökat patientunderlag ger möjlighet till en starkare verksamhet, vilket bland annat germöjlighet till en bättre tillgänglighet. I takt med att Örebro får fler invånare måste vi möta det tandvårdsbehov som tillkommer. Bedömningen är att ytterligare en klinik behövs för detta.

Frisktandvård är ett erbjudande om tandvård till fast pris. Vår utvärdering visar att patienter med Frisktandvårdsavtal visar stor benägenhet att teckna nytt avtal när det gamla löpt ut. Vi vill öka antalet Frisktandvårdspatienter.

Folktandvårdens mobila enhet har visat sig fungera bra. Den betjänar Pålsboda och Storå. Möjligheter att utnyttja den mer finns. Detta kommer att utredas.

I Specialisttandvården har specialiteterna förts samman till enheter sett ur ett vårdperspektiv. De förändringar som gjorts möjliggör ett närmare samarbete mellan olika specialiteter inom enheterna där de vanligaste behandlingskedjorna hålls inom respektive enhet. Erfarenheterna av detta är hittills goda.

Rekryteringsläget varierar för tandvårdens personalkategorier. På tandsköterskesidan förespås den svåraste situationen. Aktiv samverkan sker därför med Masugnen i Lindesberg för att även fortsättningsvis ha tandsköterskeutbildning där. Allmäntandläkarna i Folktandvården är vid en nationell jämförelse unga, vilket innebär att de är rörliga. En utmaning är att behålla dem längre tid hos oss istället för att de flyttar tillbaka till sina utbildningsorter efter en kortare tjänstgöringhos oss. Tillgången på specialister varierar mellan specialiteterna. Åldersstrukturen på specialisterna kräver ett konstant arbete med rekrytering. Det är av största vikt att planera för kommande förändringar i behov av specialister och anpassa specialistutbildningen genom omfördelning av ST-platser mellan specialiteterna. Strategiskt är det av stor vikt att även fortsättningsvis skapa förutsättningar för allmäntandläkare att meritera sig inför specialistutbildning och att efter specialistutbildningen ha tjänster med så intressant innehåll att de vill stanna kvar. Vidare måste vi aktivt fortsätta med att få uppdragsutbildningar från andra landsting.

Folktandvården i Örebro läns landsting har ett gott rykte. Att vi är ett nationellt odontologiskt centrum bidrar starkt till detta. För att ytterligare stärka den positionen krävs ett aktivt samverkansarbete inom såväl vård som utbildning och forskning både regionalt och nationellt.

Folktandvården har fått förtroendet att bygga upp Kompetenscentrum för Äldretandvård. Under 2014 kommer detta att etableras med den tydliga målsättningen att vara ett kompetenscentrum för äldres munhälsa åt vårdpersonal i länet.

20 (21)



En ekonomi i balans kräver ett effektivt resursutnyttjande. I dagsläget råder denna balans. För att den skall upprätthållas även fortsättningsvis krävs ett kontinuerligt arbete med att analysera både intäkts- och utgiftssidan. Detta arbete pågår ständigt inom verksamheten.

För Folktandvården Örebro läns landsting

Göran Stegersjö Tandvårdsdirektör

21 (21)



Bilagor: A. Matris, fullmäktiges mål

B. Matris, fullmäktiges uppdrag

2013-05-14 1 (3)

Folktandvården Örebro läns landsting Verksamhetsplan 2013 – mål; en matris för att följa den röda tråden

Bilaga A. Uppföljning av mål i ÖLLs verksamhetsplan 2013

Förvaltning: Folktandvården

Målområde Mål nr

Mål Ansvarig tjänsteman Ledningskansliet

Förvaltningens värde eller aktiviteter för att nå målet

God och patientsäker vård

4 Nollvision – inga undvikbara vårdskador eller dödsfall ska uppkomma i samband med vård och behandling.

Pia Öijen Folktandvården har skapat en ny patientsäkerhetsorganisation i samband med organisationsförändringen. En deltidsarbetande patientsäkerhetssamordnare har knutits till verksamhetsutvecklingsfunktionen. Implementering i Folktandvårdens nya organisation har påbörjats 2013


5 Tillgängligheten till vården ska öka 2013 jämfört med 2012 inom alla hälso- och sjukvårdsförvaltningar.

Pia Öijen Folktandvården har klarat tillgänglighetsmålen för den målrelaterade ersättningen 2013. Folktandvården ÖLL har Sveriges bästa tillgänglighet enligt tandläkartidningen.


7 Landstingets målsättning är att 25 procent av innevånarna år 2013 är anslutna till Mina vårdkontakter.

Pia Öijen Folktandvården använder ”Mina vårdkontakter” och marknadsför tjänsten gentemot patienterna. Antalet användare ökar stadigt.


8 Landstingets målsättning är att 50 procent av invånarna vid utgången av 2013 har kännedom om tjänsterna i 1177-konceptet, råd och vård via Internet och telefon.

Pia Öijen Folktandvården samarbetar med 1177, som också marknadsförs via Folktandvårdens webbplats och intranät.


12 Det medicinska vetenskapsområdet ska fortsätta att utvecklas för att på rätt sätt stötta läkarutbildningen.

Lennart Philipsson Ej aktuellt för Folktandvården. Folktandvården har ett samarbete med KI och Malmö Högskola avseende examensarbeten i grundutbildningen för tandläkare. Akademiskt fortsatt knytning till ÖU. Folktandvården genomför odontologiska utbildningar i samarbete med ÖU


13 Från forskningen i landstinget ska utgå minst 350 vetenskapliga publikationer 2013

Lennart Philipsson Folktandvården har klarat sin del av överenskommelsen med forskningsnämnden för 2013.

Miljö och hållbarhet 32 Landstingets verksamheter ska aktivt och systematiskt arbeta med att genomföra Miljö- och hållbarhetsprogrammet (MHP) 2012–15 samt säkerställa att medarbetare har kunskap och engagemang kring miljöfrågor som berör de egna arbetsuppgifterna.

Marianne Eriksson Ny miljösamordnare tillsatt from 1 maj 2013. Miljöombud utsedda på varje klinik. Miljöombud tillsammans med miljösamordnaren jobbar för att nå målen i miljö och hållbarhetsplanen t.o.m. 2015. Alla kliniker via sina respektive miljöombud har fått minskningslistansom ÖLL arbetar med. Vi har infört i mallen för APT–möten punkten MILJÖ.

2013-05-14 2 (3)

Miljö och hållbarhet 34 Alla medarbetare har tillgång till teknik för resfria möten (till exempel webbkameror, videokonferensrum) samt företagskort för kollektivt resande i tjänsten.

Marianne Eriksson Videokonferensanläggningar finns på 5 kliniker i Folktandvården utanför centralorten. Vi har möten och utbildningar i den mån det går på dessa kliniker. Företagskort för resor i tjänsten finns på flertaletkliniker. Cyklar har inköpt s för närtransport inom Örebro kommun

Miljö och hållbarhet 35 Alla förvaltningar har påbörjat arbetet med att minska användningen av engångsmaterial.

Marianne Eriksson När det gäller nitrilhandskar så ligger vi högst i landstinget med vår användning. Vi försöker att i den mån vi kan, när det inte interfererar med hygienkrav, minska engångsartiklarna Plastmuggar är utfasade och enbart pappersmuggar används i FTV

Miljö och hållbarhet 36 100 procent av landstingets förskrivare har genomgått den webbaserade utbildningen för läkemedel och miljö.

Marianne Eriksson Är utfört under 2013 Q3,Q4. Målet är uppnått.

Miljö och hållbarhet 39 Användningen av skadliga kemiska produkter som finns på landstingets avvecklingseller minskningslista för farliga kemikalier ska minska.

Marianne Eriksson Påbörjat arbete angående utfasning av farliga kemikalier utifrån Örebro läns landstings avvecklingslista genom kemikalierådet. Utfasning har skett av tre tillståndspliktiga kemikalier enligt REACH (EU:s kemikalielagstiftning.)

Personal och kompetens

44 Alla medarbetare ges möjlighet till att upprätthålla och utveckla sin kompetens för att ge god och patientsäker vård.

Maria Åkesson Arbetet med att ta fram en långsiktig och strategisk plan för kompetensutveckling påbörjades under senhösten 2013. I förseningen låg att fokus under året har varit säkerställande av den nya organiseringen av Folktandvården, vilket inkluderat tillsättning och utbildning av bl.a. nya chefer. Planen är att det strategiska arbetet avseende kompetensutveckling fortskrider under 2014, och därefter är ett löpande arbete. Det stora flertalet av medarbetarna har redan idag individuella utvecklingsplaner.

Information och kommunikation

45 Örebro läns landsting ska uppfattas som en organisation med hög trovärdighet för patienter, anhöriga, brukare och medborgare. Landstinget ska förknippas med de värden som formuleras i visionen, Hälsa och livskraft genom trygghet,kvalitet och hållbar utveckling. Örebro läns landsting ska också uppfattas som en attraktiv arbetsgivare.

Karin Wettermark Jonsson

Mässor och arrangemang Folktandvården arbetar aktivt för att vara synliga och delta vid flera större arrangemang och mässor i Örebro län. Ett koncept och marknadsföringsmaterial är framtaget att användas för detta ändamål. Under 2013 finns Folktandvården med på ett flertal externa aktiviteter så som, seniormässa, internationella munhälsodagen, gymnasiemässa, bomässa i Lindesberg, trendmässa, invigning av Varbergabadet, VOX-festivalen och studentmässa vid Örebro universitet. Under alla dessa aktiviteter har vi en nära dialog med besökare om tänder, tandvård, Frisktandvård och Mina vårdkontakter.

För rekrytering har vi tagit fram ett marknadsföringsmaterial som används när vi är på rekryteringsmässor så som Swedental och arbetsmarknadsdag i Umeå och vid KI.

2013-05-14 3 (3)

Information och 47 Landstingets information och kommunikation till Karin Wettermark Attitydundersökning kommunikation patienter, anhöriga och brukare ska vara

anpassad för målgruppen Informationen ska stimulera till interaktivitet, delaktighet och engagemang.

Jonsson Kommunikationsstrateg har tagit fram offert på attitydundersökning, tandvårdsledningen avvaktar till 2014 då vi inleder ett större varumärkesarbete. Vad gäller verktyg för omvärldsbevakning har vi avvaktat till upphandlingen inom Örebro läns landsting blev klar (det är nu klart och har körts igång under jan 2014).

Patientinformation Folktandvårdens Kommunikationsstrateg deltar aktivt i en landstingsövergripande arbetsgrupp. I denna grupp undersöks bland annat möjligheten att använda digitala skärmar som en informationskanal. Folktandvården har redan digitala skärmar igång i några väntrum och behandlingsrum på försök.

Facebooksida På Folktandvårdens Facebooksida kan besökare ställa allmänna frågor om tänder och tandvård och vi uppdaterar aktivt när vi är ute externt på mässor och arrangemang. Vi har under året haft återkommande tävlingar för allmänheten på sidan för att locka besökare och sprida information om tandvård.

Extern webb På respektive klinks webbsida har vi lagt in länkar till varje ärendetyp i Mina vårdkontakter, för att underlätta så att besökaren kan komma till rätt klinik och rätt ärendetyp direkt.

Information och 48 Landstingets medarbetare ska vara medvetna om Karin Wettermark Intranät kommunikation kommunikationens roll och betydelse i

organisationen. De ska ha en god förmåga att kommunicera, så att patienter och andra upplever delaktighet och är nöjda med information och delaktighet.

Jonsson Folktandvårdens intranät har sökoptimerats och struktureras om, för att på så sätt underlätta för våra medarbetare att söka och hitta information. Intranätets samtliga sidor kommer att ses över vad gäller innehåll och funktioner. Fler aktiviteter enlig ovan leder även mot detta mål

2013-05-14 1 (2)

Folktandvården Örebro läns landsting Verksamhetsplan 2013 – uppdrag; en matris för att följa den röda tråden

Bilaga B. Uppföljning av uppdrag i ÖLLs verksamhetsplan 2013


Målområde Mål nr

Mål Ansvarig tjänsteman Ledningskansliet

Förvaltningens aktiviteter för att genomföra uppdraget


2 Verksamheterna ges i uppdrag att, i tillämpliga delar, implementera folkhälsoplanens mål och intentioner.

Olle Bingerud Folktandvården deltar i detta arbete.


3 Verksamheterna ges i uppdrag att, i tillämpliga delar, implementera jämställdhetsstrategins mål och intentioner.

Maria Åkesson Folktandvårdens chefer har tagit del av Örebro läns landstings jämställdhetstrategi samt att de, under 2013, nytillträdda verksamhetscheferna i allmäntandvården fått en genomgång som del i sin introduktionsutbildning.

Jämställdhetsstrategin har varit en punkt på Folktandvårdens samverkansgrupp under året.


4 Verksamheterna ges i uppdrag att, i tillämpliga delar, implementera miljö- och hållbarhetsprogrammets mål och intentioner.

Marianne Eriksson Folktandvården har en plan för detta.


8 Inga omotiverade skillnader ska finnas utifrån Örebro läns landstings grundprinciper för jämlik och jämställd vård och behandling.

Pia Öijen Folktandvården har genomfört aktiviteter för detta i verksamhetsplanen för 2013.


22 Alla hälso- och sjukvårdsförvaltningar ska aktivt informera och verka för att patienter/invånare nyttjar tjänsterna via Mina vårdkontakter (MVK).

Pia Öijen Folktandvården finns med i Mina vårdkontakter. Vi skall vara pilotförvaltning i utveckling av mina vårdkontakter gällande kallelser. Folktandvården använder av och omboka tider via mina vårdkontakter sedan 2 1/2 år tillbaka. Användningen bland Folktandvårdens patienter för av/ombokning har sedan starten av Mina vårdkontakter ökat månad för månad.


23 Alla hälso- och sjukvårdsförvaltningar ska aktivt informera och verka för att patienter/invånare nyttjar tjänsterna via Mina vårdkontakter (MVK).

Pia Öijen Se kommentar till mål nr 22.

Miljö och hållbarhet 55 Samtliga verksamheter får i uppdrag att, där så är möjligt, minska användningen av engångsmaterial.

Marianne Eriksson Pågår kontinuerligt i den mån det är möjligt på klinikerna inför eventuellt nyinköp eller om utbyte kan ske då nya produkter finns tillgängliga där det är möjligt.

2013-05-14 2 (2)

Miljö och hållbarhet 56 Samtliga förskrivare ska senast under 2013 ha genomgått den webbaserade utbildningen om läkemedel och miljö.

Marianne Eriksson Webb-baserad miljöutbildning för förskrivare genomförd via Intranätet 2013

Miljö och hållbarhet 58 Samtliga berörda verksamheter får i uppdrag att arbeta för att byta ut eller sluta använda de produkter som finns på landstingets avvecklingsoch minskningslista för kemiska produkter.

Marianne Eriksson Påbörjat arbete angående utfasning av farliga kemikalier utifrån ÖLL:s avvecklingslista genom kemikalierådet där det är möjligt.

2014

Verksamhetsplan med budget

Innehåll

Nuvarande situation...........................................................................................................................1

Vision och värderingar.....................................................................................................................1 Syfte .................................................................................................................................................1 Fokusering........................................................................................................................................1

Fokusområde: Kvalitet i vård- och utbildningsprocesser ..............................................................2

Fokusområde: Långsiktig hållbar finansiering...............................................................................3

Fokusområde: Varumärke................................................................................................................4

Ekonomiska konsekvenser ................................................................................................................5

Uppföljning .........................................................................................................................................5

Bilaga 1: Resultatbudget 2014…………..…………………………………………………….…....6

Nuvarande situation

Vision och värderingar

Hälsa och livskraft genom trygghet, kvalitet och hållbar utveckling.

Vi skapar förtroende genom att vara lyhörda, öppna, samspelta och engagerade i en utveckling för människornas bästa. Vi visar respekt för allas lika värde och delaktighet. Vi finns nära medborgarna under hela livet. Vi ser behoven hos varje person.

Syfte

Folktandvården ska bidra till tandhälsa genom att erbjuda alla länsinnevånare tandvård med förebyggande inriktning av hög kvalitet, utgående från individens behov. Tandvården ska ges på lika villkor. Folktandvården ska dessutom aktivt bedriva utbildning, utveckling och forskning för att bidra till tandvårdens utveckling inom såväl det egna länet som landet som helhet.

Fokusering

• Kvalitet i vård- och utbildningsprocesser • Långsiktig hållbar finansiering • Varumärke

1

Fokusområde: Kvalitet i vård- och utbildningsprocesser

Långsiktig strategisk plan för kompetensförsörjning

Mål Aktivitet

Övergripande FTV riktlinjer följs

Implementera relevanta riktlinjer på enhetsnivå Implementering av nationella riktlinjer Mätning av följsamhet av odontologiska riktlinjer Utbildning ledningssystemet Verka för optimerad sökfunktion på intranätet Förbättrad informationsspridning kring riktlinjer

Dokumenterade vårdprocesser

Utbildning ledningssystemet

Identifiera och dokumentera vårdprocesser Ta fram kvalitetsuppföljningsmodell Starta kvalitetsuppföljning Kartläggning av framtida behov av disputerade

Skapa trainee-program för nyanställda tandsköterskor Ta fram strategisk lönebildningsplan år 2014-2017 Identifiera patienternas behov av tandvård nu och framåt Utbilda & rekrytera utifrån identifierat behov Skapa nytt traineeprogram för tandläkare och tandhygienister

HR-C

Ansvarig /kompetens Relation Organisation

UTV-C ATV/STV

UTV-C ATV/STV

UTV-C ATV/STV

UTV-C ATV/STV VST-C LOVS IT Infoavd

VST-C Infoavd, UTV-C

UTV-C ATV-C, STV-C

UTV-C ATV-C, STV-C

UTV-C ATV-C, STV-C

UTV-C ATV-C, STV-C

UTV-C

HR-C Facken

UTV-C TVE

HR-C

UTV-C

STV-C, C-forskning

HR-C, ATV-C, STV-C

Q4

TVL Q2

TVL Q4

UTV-C, ATV-C Q4

ATV-C, TVL Q2

Q2

Klart när

Q4

Q4

Q4

Q4 Q4

Q4

Q4

Q4

Q4

Q4

TD = Tandvårdsdirektör ATV-C=Chef Allmäntandvård TVL=Tandvårdsledning STV-C= Chef Specialisttandvård VST-C=Chef Verksamhetsstöd UTV-C=Chef Verksamhetsutveckling HR-C= Chef HR Ek/IT-C=Chef Ekonomi/IT VC=Verksamhetschef

2

Fokusområde: Långsiktig hållbar finansiering

Mål Aktivitet Ansvarig /kompetens Relation

Korrekt tillämpning av prislista

Ständig kunskapsuppdatering av TLVs förordning

ATV-C, STV-C

Taxe- och prislisteutbildning för all personal

ATV-C, STV-C

Uppföljning av genomförda taxeutbildningar

ATV-C, STV-C

Ta fram förslag på centralisering av frisktandvårdsadministration á la Värmland

Samverkan med personalresurs i sidled

VST-C

EK/IT-C

EK/IT-C

ATV-C, STV-C

FTV Sverige

LOVS

LOVS

Frisktandvårdsansvarig

Organisation Klart när

Samtliga VC Q4

Samtliga VC, EK/IT-C

Q2

Samtliga VC, TVL Q3

TVL Q2

ATV-C, STV-C Q4

Alla VC Q1

Q2

Optimal resurs- och tidplanering

Inventering administrationskostnader Minska kostnader för förrådshanteringen

Utvärdera och utveckla videokonferens inom flera ämnesområden

EK/IT-C Med Tekn ATV-C, STV-C Q2

Rörelsemarginal 3%

Öka antal patienter

Undersöka möjligheterna att ta fram digital tandteknisk anvisning

Medvetandegöra kostnader Skapa förståelse för behovet av ekonomiskt handlingsutrymme

EK/IT-C

EK/IT-C EK/IT-C

Systemleverantörer och övriga Efficalandsting

ATV-C, STV-C, VST-C

Alla chefer Alla chefer

Q1

Q2 Q1

Marknadsföringsinsatser både internt och externt

Utbildning av personal i frisktandvård Patientrekryteringsarbete

VST-C

VST-C

ATV-C Reklambyrå

FTV Sverige

Omvärlden Informations

avdelning

Frisktandvårdsansvarig, UTV-C

VST-C, VC Q4

Q4

Q4


3

Fokusområde: Varumärke

Mål Aktivitet

Öka antalet frisktandvårdsavtal

Resultatåterkoppling

Ta fram externa frisktandvårdskampanjer

Översyn av nuvarande innehåll & premiegruppering Ökad kunskap i chefsgruppen kring Frisktandvård

VST-C

Ansvarig /kompetens Relation

EK/IT-C

UTV-C, EK/IT-C

VST-C

Reklambyrå, Folktandvården

Sverige Lovs

TVL

Organisation

VST-C

TVL

ATV-C, STV-C

Q2

Klart när

Q1

Q2

Q1

Välrenommerat NatC internt och nationellt

Namnge NatC

Förbättrad webbsida

Utöka extern uppdragsutbildning

VST-C

VST-C

STV-C, TD Andra FTV

STV-C, TVL, C-forskning

STV-C, Info/kom

Studierektor

Q2

Q4

Q4

Stärka möjligheterna till patientnära forskning

Förstärk kunskapen om NatC internt

UTV-C

STV-C

C-forskning, Forsknings

komitté

ATV-C

Q4

Q1

Ett starkt varumärke inifrån och ut

Miljö

Försörjning av disputerade personer inom samtliga specialiteter Tydliggöra fördelar med anställning inom Folktandvården Värdegrundarbete

Medarbetarutbildning/ arbetsmiljöutbildning Ta fram en ”10 budordslista” Se över ny klädkollektion

Använda tandvårdsdagen 2014 för att stärka varumärket inåt Plastmuggar ersätts med pappersmuggar Årlig energirond på alla kliniker Företagskort för kollektivtrafik alla enheter Miljödiplomering av nya kliniker

Följa upp redan miljödiplomerade kliniker Fortsätta utfasningen av hälsofarliga kemikalier Utreda papperskoftor Översyn och utbyte av sugsystem och kompressorer

STV-C

HR-C

HR-C

HR-C

HR-C VST-C

STV-C

VST-C

VST-C VST-C

VST-C

VST-C

VST-C

VST-C VST-C

Omvärlden

Konsult

ÖLL HR

Extern leverantör

Leverantörer

ÖLL miljöorg

ÖLL miljöorg ÖLL miljöorg

ÖLL miljöorg, Kommunen

ÖLL miljöorg, Kommunen

ÖLL miljöorg

ÖLL miljöorg ÖLL miljöorg,

Plandent

HR-C

TVL och Fackliga organisationer TVL och alla medarbetare

TVL

TVL TVL

Arbetsgrupp

ATV/STV

ATV/STV ATV/STV

ATV/STV

ATV/STV

ATV/STV

ATV/STV ATV/STV

Q4

Q2

Q4

Q4

Q2 Q3

Q3

Q1

Q4 Q2

Q4

Q3

Q4

Q2 Q4


4

Ekonomiska konsekvenser Verksamhetsplanen innehåller en ekonomisk målsättning som innebär att resultatmarginalen i samtliga verksamhetsområden inom Folktandvården ska vara 3 % under 2014.

Aktiviteter fortsätter i syfte att effektivisera tids- och lokalutnyttjande inom verksamheten. Fokus ska i detta sammanhang sättas mot att stärka kopplingen mellan dagliga vårdprocesser och vårdlogistik på klinikerna och intäktsutvecklingen. Målet är att öka den bokade vårdtiden/klinisk tid och samtidigt optimera debiteringen per tidsenhet genom en bättre arbetsplanering på klinikerna. I detta arbete har fortsatt utveckling av teamtandvård en stor betydelse.

En viktig del i Folktandvårdens uppdrag är att genomföra samtliga aktiviteter som syftar till fullgörande av Överenskommelsen avseende landstingsfinansierade vårduppdrag med Landstingsstyrelsen. Förutsättningen för att erhålla överenskommen ersättning för uppdragen är att verksamheternas åtagande blir uppfyllt. Detta gäller särskilt de uppdrag som är förknippade med sk målrelaterad ersättning. Folktandvården har efter många års arbete och gemensamma kraftansträngningar åstadkommit en bättre resursfördelning inom länet och nu lyckats kapa bort samtliga väntetider för befintliga revisionspatienter till under 3 månader på samtliga kliniker. Detta samtidigt som vi välkomnar och tar emot nya patienter till samtliga kliniker. Arbetet fortsätter nu för att behålla den positiva situationen när det gäller tillgänglighet till tandvård för länets alla innevånare.

Frisktandvård, erbjuds till Folktandvårdens patienter med fokus på huvudmålgruppen 20 år och uppåt. I dagsläget finns drygt 17 000 avtal tecknade, vilket får betraktas som ett bra resultat medtanke på att Frisktandvården startade inom Folktandvården Örebro läns landsting så sent som i oktober 2009. Under förutsättning att Frisktandvården hanteras i enlighet med beslutade riktlinjer så kommer Folktandvårdens intäkter inom vuxentandvård totalt sett att stabiliseras. Frisktandvården innebär också att klinikadministrationen kan effektiviseras genom att betalningshanteringen försvinner helt från kliniken vad gäller frisktandvårdspatienter. Det blir också ett jämnare likviditetsflöde som gör att den ekonomiska planeringen underlättas.

Uppföljning Målen och aktivitetslistan är utgångspunkten för verksamhetsuppföljningen. Avstämning sker fortlöpande i samband med verksamhetsgenomgångar med samtliga chefer i allmäntandvården, specialisttandvården, forskning och utbildning samt cheferna för stödfunktioner. Dessutom sker löpande avstämning gentemot verksamhetsplanens mål och aktiviteter i samband med ledningsgruppsmöten och budgetplaneringar/uppdateringar.

Redovisning av hur Verksamhetsplanen för Folktandvården fullföljts och graden av måluppfyllelse slutredovisas genom Verksamhetsberättelse senast 31 januari 2015.

Örebro den 31 december 2013

Göran Stegersjö

Tandvårdsdirektör Folktandvården Örebro län

5

Budget 2014 Datum: 2014-01-27


Resultaträkning Budget 2014

Budget 2013

Verksamhetens intäkter Övriga intäkter 252157 245089 Landstingsbidrag/ersättning hälso- och sjukvård 142742 139682 Summa intäkter

Verksamhetens kostnader

394899 384771

Löner -164781 -160606 Övriga personalkostnader -8994 -8887 Sociala avgifter och andra avgifter enl lag o avtal -72718 -69085 Övriga driftkostnader -137646 -136014 Avskrivningar -8472 -7919 Summa kostnader -392612 -382511

Verksamhetens nettokostnader 2287 2260 Finansnetto -2287 -2260

Resultat före extraordinära poster 0 0

Årets resultat 0 0

Kommentarer:

2014

Verksamhetsplan med ekonomiska förutsättningar

Dokumenttyp Dokumentkategori Sida

Verksamhetsplan 1 (26) Förvaltning/Område Upprättat av Upprättat datum

Primärvården Per Axelsson 2013-12-23 Verksamhet Granskat av Utgåva Reviderat datum

Primärvårdens stab 1.0 Kapitel Avsnitt Dnr / Reg nr Godkänt av Giltigt datum fr.o.m

Prim055 Karl G Bartoll 2014-01-01

Innehållsförteckning

Verksamhetsplan med ekonomiska förutsättningar 2014....................................................... 2 1 Nuvarande situation ................................................................................................ 2 2 Ekonomiska förutsättningar ..................................................................................... 3 3 Vision, strategiskt mål och framgångsfaktorer ......................................................... 4

3.1 Vision................................................................................................................... 4 3.2 Strategiskt mål och kritiska framgångsfaktorer..................................................... 4 3.3 Mål, mått och uppföljning 2012 ............................................................................ 4

4 Primärvårdens prioriterade mål ............................................................................... 4 4.1 Patient/kund......................................................................................................... 4 4.2 Medarbetare ........................................................................................................ 5 4.3 Ekonomi .............................................................................................................. 5 4.4 Process/produktion .............................................................................................. 6 4.5 Organisation, utveckling och förnyelse................................................................. 6

5 Barnhälsovården inom Primärvården ...................................................................... 6 6 Mödrahälsovården inom Primärvården.................................................................... 7 7 Bilagor..................................................................................................................... 7

Sida

Verksamhetsplan med ekonomiska förutsättningar 2014 2 (26) Kapitel/Flik Avsnitt Dnr / Reg. nr Avsnittets titel Upprättat datum Giltigt datum fr.o.m

Prim055 2013-12-23 2014-01-01

Verksamhetsplan med ekonomiska förutsättningar 2014

Primärvårdens verksamhetsplan utgår från Örebro läns landstings Verksamhetsplan med budget 2014 och Hälsoval i Örebro län Krav- och kvalitetsbok. Verksamhetsplanen tydliggör Primärvårdens inriktning, prioriteringar och mål för verksamheten 2014 med målsättningen att vara Sveriges bästa primärvård 2015. Respektive verksamhetschef har ansvar för att planera, genomföra, utveckla och följa upp verksamheten utifrån de gemensamma målen samt att kommunicera detta till medarbetare.

1 Nuvarande situation Primärvården skall finnas nära medborgaren, vara tillgänglig, jämställd och av god kvalitet. Att dimensionera vård och rådgivningsstöd i förhållande till förändrad efterfrågan och förändrad demografi utgör en av de största utmaningarna. Primärvården behöver förändras och utökas för att säkerställa en god arbetsmiljö och för att möta dessa förändringar. Både lokalmässigt och när det gäller arbetssätt. En ny vårdcentral i Örebro är på planeringsstadiet och under våren startar nya två verksamheter Primärvården har uppdrag att tillhandahålla. Det är mottagningen för barn och unga med psykisk ohälsa, samt fotvård för diabetiker.

Det är en stor utmaning att hitta rätt kompetens till organisationen. Bristen på allmänläkare hämmar utvecklingen av god vård inom Primärvården och gör att delar av vården är beroende av hyrläkare. Stora ansträngningar görs för att rekrytera nya läkare, men det är även viktigt att säkerställa att vi behåller de som är anställda idag. Bland övriga personalkategorier syns en kommande brist på distriktssköterskor, pga stora pensionsavgångar och att denna kompetensgrupp kommer att efterfrågas alltmer i framtiden, inte bara av primärvården.

Vi kan förvänta oss en ökad efterfrågan av primärvård från befolkningen, då vi får allt fler äldre i samhället samt en ökande efterfrågan på psykosociala insatser. Även en mer heterogen sammansättning av befolkningen ställer nya krav på anpassning till kulturella skillnader i bemötande och omhändertagande. Samhällsutvecklingen leder till ökade krav på tillgänglighet av samhällsfunktioner under större delen av dygnet. I förlängningen kommer detta att ställa krav på förändrade öppettider och tillgång till nya elektroniska servicetjänster inom hälso- och sjukvården. Bruket av E-hälsotjänster som gör sitt intåg i vården triggar en förändring av arbetssätt och IT-stöd inom vården. Ett modernt IT-stöd med integrerade journalfunktioner gemensamma för länet, kan väsentligt förbättra arbetsmiljö och kvalitet i vården.

Primärvården är sedan första januari ett område i den nya Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i landstinget. Under året kommer närsjukvårdsutredningen att presenteras och vid starten av 2015 kommer Örebro län att bilda region. Omorganisationer kan vara ett orosmoment för medarbetarna, men det är också en chans till förändrade arbetsätt, förbättrat samarbete och ytterst en bättre vård för invånarna.

2

Sida


Prim055 2013-12-23 2014-01-01

Ekonomiska förutsättningar Vårdvalssystem i primärvården är obligatoriskt enligt lag om valfrihetssystem och infördes 2010 i Örebro läns landsting. Uppdrag och ekonomiska förutsättningar beskrivs i krav- och kvalitetsboken som revideras årligen och beslutas av landstingsstyrelsen och gäller såväl offentligt driven primärvård som privata vårdcentraler. Ingen traditionell budgetram ges som till övriga områden/förvaltningar.

Vårdvalet innebär att länsinvånaren själv fritt väljer vårdcentral d.v.s. listar sig. Vårdcentralen får ersättning i efterskott utifrån hur många listade personer den har samt en prestationsbaserad del för besök samt målrelaterad ersättning. Ersättningen för listade personer utgår från ålder, socioekonomiskaoch geografiska förutsättningar.

Det är en stor förändring för verksamheten att gå från landstingsbidrag till att helt vara intäktsfinansierad och ha i princip samma förutsättningar som vilket privat företag som helst. Det har inneburit att Primärvårdens budgetarbete gått från kända förutsättningar, historiska resultat, ”fastlåsta budgetramar” till att efter införandet av vårdval utgå från mer tydliga mål och nyckeltal och en mer resultatorienterad verksamhet med större fokus på intäktssidans utveckling än tidigare. Resultatet överförs till eget kapital vid bokslutet. Det är även en förändring för andra områden/förvaltningar, politiker m.fl. att förstå att förutsättningarna förändrats och att detta måste beaktas i samarbetet med andra aktörer.

För 2014 beräknas intäkterna öka med 4,2 procent till 1070mnkr och beror framförallt på uppskrivning på 2,7 %, ökat antal listade samt satsningar som görs inom uppdragsområdet. 5 mnkr är avsatta för att öka tillgängligheten men i nuläget oklart hur, så dessa medel är ej medräknade ännu, utan intäktsprognosen får justeras under året. Efterfrågan på vård ökar kontinuerligt i samhället. Direkta besök förväntas öka svagt jämfört med 2013 medan indirekta besök ökar betydligt mer. Målrelaterad ersättning förväntas öka jämfört med 2013.

Arbetet fortsätter med bättre indata vad gäller patientavgifter och ersättningar. Asylintäkterna är beroende av antalet asylsökande som kommer till länet.

Kostnaderna förväntas hålla sig inom aktuell intäktsnivå. Lönekostnaden förväntas öka med knappt 5 procent p.g.a. lönerevision, helårseffekt jouren i söder samt satsningar inom den del av Primärvården som är anslagsfinansierad (barn och unga, fotvård och ökat antal ST läkare). För satsningarna erhålls särskilda medel under 2014. Sociala avgifter ökar från 43,03 till 44,13 procent vilket påverkar totala personalkostnaden. Hyrläkarkostnaden förväntas minska jämfört med 2013 till under 40 mnkr.

Nuvarande ersättningsnivå är relativt låg och rymmer idag t.ex. inte nödvändiga investeringar och satsningar som är nödvändiga bl.a. i lokaler och samverkan i familjecentraler med kommunerna eller utbildningar som t.ex. till distriktssköterska. Risken är att om investeringar och satsningar som bör göras 2014-2015 måste skjutas på framtiden, blir det dyrare på längre sikt och att målet Sveriges bästa primärvård blir svårare att nå.

Nettokostnaden för primärvården är bland de lägsta i landet 2012, enligt nationell statistik från SKL.

Sida


Prim055 2013-12-23 2014-01-01

3 Vision, strategiskt mål och framgångsfaktorer

3.1 Vision Hälsa och livskraft genom trygghet, kvalitet och hållbar utveckling

Detta innebär för Primärvården: En Primärvård i takt med tiden – för varje individ.

3.2 Strategiskt mål och kritiska framgångsfaktorer Primärvårdens strategiska mål är: Sveriges bästa Primärvård 2015. Det uppnår vi genom:

• Engagemang • Gott bemötande • Flexibilitet • Hög kompetens • Patientdelaktighet

3.3 Mål, mått och uppföljning 2012 Nedanstående mål utgår från Hälsoval i Örebro län Krav- och kvalitetsbok, Verksamhetsplan med budget 2013 och är mål som Primärvården prioriterar att arbeta med för att uppnå det strategiska målet – Sveriges bästa Primärvård 2015. Nedan anges i text de mål, aktiviteter och mått som Primärvården prioriterat. Samtliga mål anges i matriser nedan. Uppföljning sker via verksamhetsdialoger med samtliga verksamheter och rapporteras i delårsrapporter och årlig verksamhetsberättelse.

4 Primärvårdens prioriterade mål

4.1 Patient/kund Mål: Patientnöjdheten i nationella patientenkäten är i varje mätning bättre jämfört med före

gående mätning. Aktivitet: Genomföra mellanmätningar.

Analysera, planera och genomföra aktiviteter utifrån resultat i mätning 2013. Mått: Sammantagna PUK-värdet ska öka i kommande mätningar (tillgänglighet, delaktighet,

upplevd nytta, bemötande, information, förtroende, kan rekommendera, samt helhetsintryck).

Mål: Utbudet av hälsofrämjande aktiviteter på våra vårdcentraler ska öka. Aktivitet: Integrerade livsstilsmottagningar vidareutvecklas.

Kommunicera livsstilsaktiviteter med våra medborgare. Utveckla Hälsorum och grupper för livsstilsaktiviteter. Skapa forum för att delge varandra tips och idéer t ex temadagar.

Mått: Alla vårdcentraler ska ha integrerade livsstilsmottagningar enligt de nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder. Alla vårdcentraler ska påbörja inrättande av Hälsorum.

Sida


Prim055 2013-12-23 2014-01-01

Mål: Primärvården ska utvecklas så att den ökar patientens delaktighet. Aktivitet: Utforma vårt utbud utifrån genomförd undersökning.

Planera aktiviteter för ökad patientdelaktighet. Genomföra patientdialoger vid respektive vårdcentral.

Mått: Alla har genomfört fliken Patientdelaktighet i värdegrundsarbetet. Alla har bjudit in till något patientmöte/någon patientdialog.

4.2 Medarbetare Mål: Primärvården har nöjda medarbetare. Aktivitet: Vi agerar utifrån vår gemensamma värdegrund.

Utveckla och genomföra introduktionsdagar för alla nyanställda. Strukturerad fortbildning för alla yrkeskategorier. Genomföra aktiviteter utifrån resultat i medarbetarenkäten i dialogmötesform.

Mått: Nöjd medarbetarindex (NMI). Attraktiv Arbetsgivarindex (AVI).

Mål: Primärvården är en attraktiv arbetsgivare. Aktivitet: Aktiviteter utifrån arbetsgrupp ”attraktiva arbetsgivare för läkare” genomförs.

FoU-aktiviteter inom Primärvården. Mått: Andelen nyrekryterade läkare är fler än andelen läkare som slutat. Index 1,5.

Antalet ST-läkare har ökat med 10.

4.3 Ekonomi Mål: Primärvårdens intäkter har ökat och kostnaderna är anpassade till den aktuella intäktsni

vån. Aktivitet: Kontinuerliga verksamhetsdialoger och uppföljningar.

Öka förståelsen för våra ekonomiska förutsättningar. Utveckla en modell för intäkt/lönekrona. Utveckla en rutin för att diagnoser sätts och att de sätts i tid. Vi arbetar med förändrad prissättning med våra leverantörer. Vi arbetar med att öka intäkter från patientavgifter och ersättningar.

Mått: Målrelaterad ersättning (telefon och diagnos) ska uppgå till ≥ 85 %. Kostnaden för hyrläkare ska minska jämfört med 2013. Kostnaderna för valda tjänster och produkter har minskat vid utgången av 2014 jämfört med 2013. Intäkt/kostnad > 1,0.

Sida


Prim055 2013-12-23 2014-01-01

4.4 Process/produktion Mål: Resurser används på ett effektivt sätt och produktionen är anpassad utifrån medborgar

nas behov vad gäller tillgänglighet. Aktivitet: En modell för kapacitet- och produktionsplanering är framtagen.

Prestationsmål per yrkeskategori. En modell är testad på minst en vårdcentral under 2014.

Mått: Modeller framtagna och testade.

Mål: Primärvården har kvalitetssäkrade arbetssätt dokumenterade i Handbok för Primärvård. Aktivitet: Utveckling av ledningssystem med både medicinska och administrativa rutiner.

Verksamheterna ska arbeta utifrån framtagna rutiner och riktlinjer. Utforma gemensamma rutiner som anpassas till lokala behov. Förbättringsområden fördelas till vårdcentral för utformning av förslag till nya arbetssätt/metoder med förankring och beslut i ledningsgruppen. Miljöcertifiering startar på vårdcentralerna.

Mått: Ledningssystemet är beskrivet och dokumenterat.

4.5 Organisation, utveckling och förnyelse Mål: Samtliga vårdcentraler där öppen förskola finns samverkar i Familjecentraler. Aktivitet: Gemensam utveckling av Familjecentraler enligt principöverenskommelse med kom

munerna. Utarbeta riktlinjer kring etablering av Familjecentral i samverkan med berörda kommuner.

Mått: Minst en ny ”komplett” Familjecentral etablerad per år.

Mål: Ökad patientsäkerhet. Aktivitet: Patientsäker journaldokumentation.

Utse fast vårdkontakt till listade patienter >75 år och övriga med behov. Använda så lite väntelistor som möjligt.

Mått: Skrivet diktat inom 3 dagar. Vid utgången av 2014 ska alla listade som har behov ha en fast vårdkontakt.

5 Barnhälsovården inom Primärvården Ledningsfunktionen för barnhälsovården är överflyttad till hälsovalsenheten. De kliniskt verksamma mödra- och barnhälsovårdspsykologerna finns kvar hos den landstingsdrivna primärvården. Den operativa verksamheten på barnavårdscentralerna leds av verksamhetschef på respektive vårdcentral. Barnhälsovårdens mål/krav finns beskrivna i Krav- och kvalitetsbok, Hälsoval Örebro län. Bilaga 1 Barnhälsovård.

Sida


Prim055 2013-12-23 2014-01-01

6 Mödrahälsovården inom Primärvården Ledningsfunktionen för Mödrahälsovården är överflyttad till Hälsovalsenheten. Den operativa verksamheten leds av verksamhetscheferna på respektive vårdcentral. Mödrahälsovårdens mål/krav finns beskrivna i Krav- och kvalitetsbok, Hälsoval Örebro län. Bilaga 2 - Mödrahälsovård.

7 Bilagor Nedan finns följande bilagor:

1. Primärvårdens mål 2. Fullmäktiges mål – primärvårdsnivå 3. Plan för uppföljning, Hälsoval Örebro län – Krav- och kvalitetsbok

Område Primärvård

Karl G Bartoll Områdeschef

Sida

Verksamhetsplan med ekonomiska förutsättningar 2014 Kapitel/Flik Avsnitt Dnr / Reg. nr Avsnittets titel Upprättat datum Giltigt datum fr.o.m

Bilaga 1 Prim055 Bilaga 1 – Primärvårdens mål 2013-12-23 2014-01-01

Bilaga 1 – Primärvårdens mål Patient/kund Mål Aktivitet Ansvarig funktion Utförande enhet/

verksamhet Mått och uppföljning

Patientnöjdheten i nationella patientenkäten är i varje mätning bättre jämfört med föregående mätning.

• Genomföra mellanmätningar. • Analysera, planera och genomföra

aktiviteter utifrån resultat i mätning 2013.

Kvalitet och utveckling. Samtliga. • Sammantagna PUK-värdet ska öka i kommande mätningar (tillgänglighet, delaktighet, upplevd nytta, bemötande, information, förtroende, kan rekommendera, samt helhetsintryck).

Utbudet av hälsofrämjande aktiviteter på våra vårdcentraler ska öka.

• Integrerade livsstilsmottagningar vidareutvecklas.

• Kommunicera livsstilsaktiviteter med våra medborgare.

• Skapa forum för att delge varandra tips och idéer t ex temadagar. Utveckla Hälsorum och grupper för livsstilsaktiviteter.

Kvalitet och utveckling. Samtliga. • Alla vårdcentraler ska ha integrerade livsstilsmottagningar enligt de nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder.

• Alla vårdcentraler ska påbörja inrättande av Hälsorum.

Primärvården ska utvecklas så att den ökar patientens delaktighet.

• Utforma vårt utbud utifrån genomförd undersökning.

• Planera aktiviteter för ökad patientdelaktighet.

• Genomföra patientdialoger vid respektive vårdcentral.

Samtliga verksamheter. Samtliga. • Alla har genomfört fliken Patientdelaktighet i värdegrundsarbetet.

• Alla har bjudit in till något patientmöte/någon patientdialog.

Sida



Medarbetare Mål Aktivitet Ansvarig funktion Utförande enhet/


Primärvården har nöjda medarbetare.

• Vi agerar utifrån vår gemensamma värdegrund.

• Utveckla och genomföra introduktionsdagar för alla nyanställda.

• Strukturerad fortbildning för alla yrkeskategorier.

• Genomföra aktiviteter utifrån resultat i medarbetarenkäten i dialogmötesform.

Personal. Samtliga. • Nöjd medarbetarindex (NMI). • Attraktiv Arbetsgivarindex (AVI).

Primärvården är en attraktiv arbets • Aktiviteter utifrån arbetsgrupp Personal. Samtliga. • Andelen nyrekryterade läkare är givare. ”attraktiv arbetsgivare för lä- fler än andelen läkare som slutat.

kare” genomförs. Index 1,5. • FoU-aktiviteter inom Primärvår • Antalet ST-läkare har ökat med

den. 10.

Sida



Ekonomi Mål Aktivitet Ansvarig funktion Utförande enhet/


Primärvårdens intäkter ska öka och kostnaderna ska anpassas till den aktuella intäktsnivån.

• Kontinuerliga verksamhetsdialoger och uppföljningar.

• Öka förståelsen för våra ekonomiska förutsättningar.

• Utveckla en modell för in-täkt/lönekrona.

• Utveckla en rutin för att diagnoser sätts och att de sätts i tid.

• Vi arbetar med förändrad prissättning med våra leverantörer.

• Vi arbetar med att öka intäkter från patientavgifter och ersättningar.

Ekonomi/Ledningsstöd och kommunikation.

Samtliga. • Målrelaterad ersättning (telefon och diagnos) ska uppgå till ≥ 85 %.

• Kostnaden för hyrläkare ska minska jämfört med 2013.

• Kostnaderna för valda tjänster och produkter har minskat vid utgången av 2014 jämfört med 2013.

• Intäkt/kostnad > 1,0.

Sida



Process/produktion Mål Aktivitet Ansvarig funktion Utförande enhet/


Resurser används på ett effektivt sätt • En modell för kapacitet- och pro- Personal. Samtliga. • Modeller framtagna och testade. och produktionen är anpassad utifrån duktionsplanering är framtagen. medborgarnas behov vad gäller till- • Prestationsmål per yrkeskategori. gänglighet. • En modell är testad på minst en

vårdcentral under 2014.

Primärvården har kvalitetssäkrade arbetssätt dokumenterade i Handbok för Primärvård.

• Utveckling av ledningssystem med både medicinska och administrativa rutiner.

• Verksamheterna ska arbeta utifrån framtagna rutiner och riktlinjer.

• Utforma gemensamma rutiner som anpassas till lokala behov.

• Förbättringsområden fördelas till vårdcentral för utformning av förslag till nya arbetssätt/metoder med förankring och beslut i ledningsgruppen.

• Miljöcertifiering startar på vårdcentralerna.

Ledningsstöd och Samtliga. • Ledningssystemet är beskrivet och kommunikation. dokumenterat.

Sida



Organisation, utveckling och förnyelse Mål Aktivitet Ansvarig funktion Utförande enhet/


Samtliga vårdcentraler där öppen • Gemensam utveckling av Familje- Staben. Staben. • Minst en ny ”komplett” Familjeförskola finns samverkar i Familje centraler enligt principöverens central etablerad per år. centraler. kommelse med kommunerna.

• Utarbeta riktlinjer kring etablering av Familjecentral i samverkan med berörda kommuner.

Ökad patientsäkerhet. • Patientsäker journaldokumentat- Kvalitet och utveckl- Samtliga. • Skrivet diktat inom 3 dagar. ion. ing. • Vid utgången av 2014 ska alla

• Utse fast vårdkontakt till listade listade som har behov ha en fast patienter >75 år och övriga med vårdkontakt. behov.

• Använda så lite väntelistor som möjligt.

Sida


Bilaga 1 Prim055 Bilaga 2 – Fullmäktiges mål – primärvårdsnivå

2013-12-23 2014-01-01

Bilaga 2 – Fullmäktiges mål – primärvårdsnivå

Målområde: Folkhälsa Övergripande mål: Det övergripande målet för folkhälsan är att minska skillnaderna i hälsan hos länets befolkning och att minska förekomsten av stora folksjukdomar.

Inriktningsmål: 1. Landstinget ska bedriva ett aktivt arbete för jämlik och jämställd hälsa i samverkan med andra aktörer och bedriva hälsofrämjande och sjukdomsföre

byggande arbete i landstingets verksamheter.

Inriktningsmål Resultatmål Kriterium Ansvarig förvaltning/ar Ansvarig Primärvården 1. Överenskommelserna med förvaltningarna

ska vara uppfyllda. (I Primärvårdens fall avses Krav- och kvalitetsboken.)

Enligt resultatmål Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Ledningskansliet

Områdeschef

1. Avtalen med länets kommuner och andra samverkanspartner ska vara uppfyllda

Enligt resultatmål Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Områdeschef

Målområde: God och patientsäker vårdÖvergripande mål: Hälso- och sjukvården inom Örebro läns landsting ska bedrivas så att den uppfyller kraven på en god och patientsäker vård. Vården ska vara kunskapsbaserad och ändamålsenlig, säker, jämlik, effektiv och patientfokuserad samt ges inom rimlig tid.

Sida



2013-12-23 2014-01-01

Inriktningsmål: 1. Vården ska vara kunskapsbaserad och ändamålsenlig 2. Vården ska vara patientsäker 3. Vården ska vara patientfokuserad 4. Vården ska vara effektiv 5. Vården ska vara jämlik och jämställd 6. Vården ska ges i rimlig tid 7. Vården ska vara hälsofrämjande

Inriktningsmål Resultatmål Kriterium Ansvarig förvaltning/ar Ansvarig Primärvården 1. Samtliga verksamheter har ett arbetssätt

som stödjer införande av ny kunskap och evidens.

Öppna jämförelser, mini HTA, nationella riktlinjer och kompetensutvecklingsplan på individnivå.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Ledningskansliet

Primärvårdens ledningsgrupp

1, 2 Samtliga verksamheter använder registerdata och andra relevanta data i förbättringsarbete.

Uppföljning baseras på köns- och ålderuppdelade registerdata, samt andra relevanta data inom alla verksamheter.



1, 2 Antalet avvikelserapporter, riskanalyser och händelseanalyser ska öka.

Antalet avvikelserapporter inom sjukvårdsverksamhet ska vara 1/anställd. Risk- och händelseanalys utifrån patientsäkerhet ska öka med 100%


Kvalitet och utveckling

3. Sjuttio procent av invånarna eller fler ska känna till 1177 Vårdguiden konceptet, råd och vård via internet och telefon.

Enligt resultatmål Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Ledningskansliet

Ledningsstöd och Kommunikation

2. Följsamhet till hygienrutiner ska öka. Värde:100% Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Ledningskansliet

Samtliga verksamhetschefer

2. Antibiotikaförskrivning ska minska. Ska minska i jämförelse med mätningen 2013.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Samtliga verksamhetschefer / Chefsläkare

6. Tillgängligheten till vården ska öka 2014 Måluppfyllelse till vårdgarantin ska vara Hälso- och sjukvårdsför- Samtliga

Sida



2013-12-23 2014-01-01

jämfört med 2013. högre än 2013.

Telefontillgänglighet primärvården (0:an) Tillgänglighet läkarbesök primärvården (7:an) /behandling specialistvård (90)

valtningen, Ledningskansliet

verksamhetschefer

4. Samtliga långtidssjukskrivna patienter (över en månads sjukskrivning) ska inom tre månader ha fått en dokumenterad rehabiliteringsplan med adekvata åtgärder.

Samtliga patienter med sjukskrivningsperiod över 3 månader ska ha fått en dokumenterad rehabiliteringsplan med adekvata åtgärder. Värde: 100%



4. Antalet åtgärder inom rehabiliteringsgarantin ska för 2014 ha ökat jämfört med 2013.

20% ökning under 2014 jämfört med 2013. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Ledningskansliet


7. Verksamheterna ger patienterna information om hur de själva kan påverka sin hälsa för att förebygga ohälsa.

Överenskommelserna med förvaltningarna ska vara uppfyllda.



4. Sammanhållen vård av de mest sjuka äldre ska förbättras 2014 jämfört med 2013 så att antalet återinläggningar och undvikbar slutenvård minskar.

Minskning under 2014 jämfört med 2013. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Ledningskansliet


4. Antal SIP som genomförs per månad mellan specialiserade somatiska vården, primärvården, psykiatrin och kommunerna ska öka 2014 jämfört med 2013

Ökning under 2014 jämfört med 2013. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Ledningskansliet


Sida

Kapitel/Flik Avsnitt Dnr / Reg. nr Avsnittets titel Upprättat datum Giltigt datum fr.o.m


2013-12-23 2014-01-01

Målområde: Forskning och högskoleutbildningÖvergripande mål: Den forskning som bedrivs ska genomföras i syfte att ge patienterna bästa möjliga vård och omsorg och den är klinisk och patientnära med hög relevans för landstinget, patienterna och regionen. Inriktningsmål:

1. Den forskning som bedrivs är klinisk och patientnära, och bedrivs inom områdena prevention och folkhälsa, bassjukvård samt högspecialiserad vård.

Inriktningsmål Resultatmål Kriterium Ansvarig förvaltning/ar Ansvarig Primärvården 1. Forskningen ska uppfylla de generella krite

rierna klinisk patientnära forskning, samverkan samt beakta perspektiv på etik, genus, ålder och miljö.

Enligt resultatmål Ledningskansliet AFC

1. Antal disputationer skall i medeltal uppgå till minst 15 st/år under 4 år.

Enligt resultatmål Ledningskansliet, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Folktandvården

AFC

1. Externa anslag för forskning skall i medeltal uppgå till minst 35 mnkr/år under 4 år.

Enligt resultatmål Ledningskansliet AFC

1. Antalet vetenskapliga publikationer ska vara minst 350 st/år under 4 år.

Enligt resultatmål Ledningskansliet, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Folktandvården

AFC

Sida



2013-12-23 2014-01-01

Målområde: Miljö och hållbarhetÖvergripande mål: Att landstingets resursanvändning och utsläpp av växthusgaser är i balans med det ekologiska systemet samt att nu levande och framtida befolkning i länet, utsätts för så låga miljörelaterade hälsorisker som möjligt.

Inriktningsmål:

1. Att arbetet bedrivs i enlighet med mål och uppdrag i Miljö- och hållbarhetsprogrammet.

Inriktningsmål Resultatmål Kriterium Ansvarig förvaltning/ar Ansvarig Primärvården 1. Klimatpåverkan från tjänsteresor har mins

kat jämfört med 2013. CO2-utsläppen från tjänsteresor ska minska med 15% under 2014 jämför med 2013.

Samtliga förvaltningar Primärvårdens ledningsgrupp

1. Landstingets förskrivare har genomgått den webbaserade utbildningen för läkemedel och miljö.

100% av förskrivare Hälso- och sjukvårdsförvaltningen


1. Alla förvaltningar/bolag bedriver ett aktivt arbete för att minska klimatpåverkan från engångsmaterial enligt ”Klimatlista för en-gångsmaterial”.

Redovisning av genomförda åtgärder. Samtliga förvaltningar Samtliga verksamhetschefer

1. De arbetsplatser som fått ”Avvecklingslista för farliga kemikalier” fasar ut/minskar användningen av de utpekade produkterna.

Redovisning av genomförda aktiviteter åtgärder hos berörda verksamheter

Samtliga förvaltningar Samtliga verksamhetschefer

1. Andelen miljöbedömda produkter i landstingets verksamhet ska öka.

Ökad köptrohet mot upphandlade avtal. Minst 50 % av verksamheterna använder ”Checklista miljökrav vid direktinköp” av utvalda produktgrupper i de fall avtal saknas. LoVS upphandlingsavd ger tydlig motivering i de fall där miljökrav ej ställts vid upphandling.


Sida



2013-12-23 2014-01-01

Målområde: Personal och kompetensÖvergripande mål: Landstinget är en attraktiv arbetsplats för chefer och medarbetare och erbjuder ett hållbart arbetsliv.

Inriktningsmål:

1. De arbetsgivarpolitiska dokument som finns inom området implementeras och följs upp i förvaltningarnas och landstingets delårsbokslut och årsredovisning (exempelvis jämställdhetsstrategi och plan, arbetsmiljöpolicy och plan, kompetensförsörjningsplan).

Inriktningsmål Resultatmål Kriterium Ansvarig förvaltning/ar Ansvarig Primärvården 1. Nöjdmedarbetarindex ökar 2014 jämfört

med första mätningen 2011. NMI 2011 = 76 (max värde 100) Resultatet av medarbetar-enkäten, genomförd hösten 2013, ska resultera i handlingsplaner på förvaltningarna och följas upp under året.


1. Frisktalet ska öka I genomsnitt högst 5 sjukdagar/ medarbetare och år


1. Antal oönskad deltid ska minska Enligt resultatmål Samtliga förvaltningar Personal 1. Sysselsättningsgrad totalt för antalet an

ställda ska öka Sysselsättningsgraden 2012 var 97 % Samtliga förvaltningar Personal

1. Alla medarbetare ges möjlighet till att upprätthålla och utveckla sin kompetens

Kompetensplanen är en del som klargörs i medarbetarsamtalet som ska ske en gång om året.


Sida



2013-12-23 2014-01-01

Målområde: Information och kommunikation Övergripande mål: Örebro läns landsting ska uppfattas som en organisation med hög trovärdighet bland patienter, anhöriga, brukare och medborgare. Landstinget ska förknippas med de värden som formulerats i visionen, Hälsa och livskraft genom trygghet, kvalitet och hållbar utveckling. Örebro läns landsting ska också uppfattas som en attraktiv arbetsgivare.

Inriktningsmål:

1. Landstingets externa kommunikation ska nå fram till länsinvånarna så att de som medborgare upplever sig delaktiga i den demokratiska processen. Kommunikationen ska stimulera till interaktivitet, delaktighet och engagemang.

2. Landstingets information och kommunikation till patienter, anhöriga och brukare ska vara anpassad för målgruppen. Informationen ska stimulera till interaktivitet, delaktighet och engagemang.

3. Landstingets medarbetare ska vara medvetna om kommunikationens roll och betydelse i organisationen. De ska ha en god förmåga att kommunicera, så att patienter och andra upplever delaktighet och är nöjda med information och delaktighet.

Inriktningsmål Resultatmål Kriterium Ansvarig förvaltning/ar Ansvarig Primärvården 1. Länets befolkning ska ha större förtroende

för länets hälso- och sjukvård än riksgenomsnittet.

Vårdbarometerns värde ska vara högre i länet i jämförelse med riket. Vårdbarometern 2012: Rikets värde 65 % Länet 71 %


1. Landstingets medarbetare ska ha högre trivsel på sitt arbete än riksgenomsnittet.

Resultat kommer att bearbetas under 2014. Värde från medarbetarenkät hösten 2013.


2. Fortsatt utveckling av 1177 Vårdguiden, med såväl nationell som regional information.

Enligt resultatmål och följa månatlig uppföljning av regional nivå.

Ledningskansliet/ Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Folktandvården

Ledningsstöd och kommunikation

2 Kännedomen om 1177 Vårdguiden har ökat bland länets invånare.

Vårdbarometern Ledningskansliet/ Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Folktandvården


Sida



2013-12-23 2014-01-01

3. Information anpassas till mottagarnas olika behov genom lättläst/klarspråk samt för hörsel- och synskadade samt delvis också till olika språk.

Enligt resultatmål Ledningskansliet, Hälso-och sjukvårdsförvaltningen (område Habilitering och Hjälpmedel)


3. Ett nytt intranät som främjar intern kommunikation, ska utvecklas för att tas i bruk i samband med den nya regionorganisationen.

Leverans enligt särskild plan. Ledningskansliet/samtliga förvaltningar


2, 3 Patienterna ska uppfatta sig informerade och delaktiga i vården i större utsträckning än riksgenomsnittet.

Nationell patientenkät, indikator information och delaktighet. Resultatet ska visa positiv trend.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och Folktandvården


Målområde: Ekonomi och finansiella förutsättningarÖvergripande mål: Den finansiella målsättningen är att behålla en ekonomisk styrka som kännetecknas av uthållighet och långsiktighet för att på lång sikt garantera en verksamhet av hög kvalitet som svarar mot behov och förväntningar.

Inriktningsmål:

1. Målet för landstinget är en god ekonomisk hushållning.

Inriktningsmål Resultatmål Kriterium Ansvarig förvaltning/ar Ansvarig Primärvården 1. Verksamheternas resultat ska vara minst

noll. Enligt resultatmål Samtliga förvaltningar Primärvårdens

ledningsgrupp

Sida


Bilaga 1 Prim055 Bilaga 3 – Plan för uppföljning , Hälsoval Örebro län – Krav- och kvalitetsbok

2013-12-23 2014-01-01

Bilaga 3 – Plan för uppföljning , Hälsoval Örebro län – Krav- och kvalitetsbok

Sida



2013-12-23 2014-01-01

Sida



2013-12-23 2014-01-01

Sida



2013-12-23 2014-01-01

Sida



2013-12-23 2014-01-01

Sida



2013-12-23 2014-01-01

Nämnden för primärvård och folktandvård Beteckning 14OLL591

Årsplan för nämnden för primärvård och folktandvård 2014

ÖREBRO LÄNS LANDSTING Nämnden för primärvård och folktandvård

Innehållsförteckning

Innehåll 1. Inledning ..............................................................................................................................32. Nämndens uppgifter utifrån ”Bestämmelser för politiska organ med mera inom Örebro läns landsting från och med 1 januari 2011”............................................................................4 2.1 Nämndens verksamhetsidé och mål ...................................................................................4

2.1.1 Verksamhetsidé .......................................................................................................4 2.1.2 Framgångsfaktorer ..................................................................................................4 2.1.3 Mål ..........................................................................................................................5

3. Årsplan med budget 2014 – nämnden för primärvård och folktandvård .............................63.1 Örebro läns landstings övergripande vision...................................................................63.2 Örebro läns landstings värdegrund ................................................................................6 3.3 Dagens situation, framtida utmaningar, mål och uppdrag .............................................6 3.4 Fullmäktiges uppdrag till nämnder och verksamhet ......................................................7

3.4.1 Uppdrag inom folkhälsa..........................................................................................7 3.4.2 Uppdrag inom god och patientsäker vård ...............................................................7 3.4.3 Uppdrag inom demokrati och insyn........................................................................8 3.4.4 Uppdrag inom miljö och hållbarhet ........................................................................9

4. Aktivitetsplan för nämnden för primärvård och folktandvård ...........................................10 4.1 Aktiviteter ....................................................................................................................10 4.2 Uppföljning ..................................................................................................................10

2 (10)


1. Inledning

Nämnden för primärvård och folktandvård presenterar här en årsplan som ligger till grund för nämndens framtida arbete inom primärvårdens och folktandvårdens verksamheter.

Nämndens årsplan baseras på Örebro läns landstings verksamhetsplan med budget 2014 samt ekonomisk plan 2015 – 2016. Den beslutas av landstingsfullmäktige och är landstingets övergripande styrdokument. Innehållet i detta dokument är således hämtat från verksamhetsplanen och består av sådant som berör nämndens arbete. Observera att detta dokument är ett urval och inte utgör en fullständig bild av nämndens arbete och verksamhet, för en sådan hänvisas till Örebro läns landstings verksamhetsplan med budget.

Utifrån verksamhetsplanen ska hälso- och sjukvårdens nämnder upprätta överenskommelser med landstingets hälso- och sjukvårdsförvaltningar och avtal med externa vårdgivare. Nämnderna beslutar om överenskommelserna i december – januari varefter de lämnas för information till landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige i februari. Nämnden för primärvård och folktandvård föreslår överenskommelser med folktandvården samt följer resultaten i krav- och kvalitetsboken för Hälsoval gällande den landstingsdrivna primärvården.

I kapitel 2 återfinns bestämmelser om nämndens uppgifter, hämtat från dokumentet ”Bestämmelser för politiska organ med mera inom Örebro läns landsting från och med 1 januari 2011”, fastställd av landstingsfullmäktige den 22 november 2010.

3 (10)


2. Nämndens uppgifter utifrån ”Bestämmelser för politiska organ med mera inom Örebro läns landsting från och med 1 januari 2011”

Nämnden ska bereda och besluta i de frågor som angetts under § 4 och som gäller den av landstinget bedrivna primärvården och folktandvården samt bereda ärenden av strategisk karaktär för beslut i landstingsstyrelsen eller landstingsfullmäktige.

Nämnden ska vidare planera, utreda och följa upp den i landstingets regi bedrivna produktionen av primärvård och tandvård inklusive kvalitets- och utvecklingsfrågor. Nämnden ska fortlöpande hålla sig informerad i dessa frågor och vidta de åtgärder som behövs för att målen för verksamheten infrias inom ramen för fastställd budget.

Nämnden har 15 ledamöter och 7 ersättare.

Nämndens uppgifter är • att se till att verksamheten bedrivs kostnadseffektivt och har hög tillgänglighet inom

ramen för de finansiella resurser som ställs till nämndens förfogande, • att se till att verksamheten utvecklas och svarar mot de behov som från tid till annan

gör sig gällande, • att se till att vårdkedjorna fungerar effektivt, • att föreslå mål inom ramen för sin verksamhet, samt • att följa upp kvalitet, kvantitet, effekt/nytta och ekonomi i vårdproduktionen.

2.1 Nämndens verksamhetsidé och mål

2.1.1 Verksamhetsidé ”Vi ska bereda, utreda och följa upp den landstingsbedrivna primärvården och folktandvården, så att verksamheterna får förutsättning att tillgodose medborgarnas behov av tillgänglig och kvalitativ god vård”.

2.1.2 Framgångsfaktorer Nämnden tog vid samma tillfälle fram tre framgångsfaktorer: 1. Lyhörda 2. Engagerade 3. Drivande

4 (10)


2.1.3 Mål Nämnden för primärvård och folktandvård är en nämnd som fattar väl grundade beslut i ett gott diskussionsklimat. Vi vill vara lyhörda för medborgarnas behov och vara en förmedlande länk mellan medborgare och profession. Vi är engagerade och drivande och vi vill följa upp mål och verksamhet.

5 (10)


3. Årsplan med budget 2014 – nämnden för primärvård och folktandvård

3.1 Örebro läns landstings övergripande vision Hälsa och livskraft genom trygghet, kvalitet och hållbar utveckling. Så lyder landstingets vision som är utgångspunkt för all verksamhet inom landstinget. Visionen antogs enhälligt av landstingsfullmäktige i november 2006.

3.2 Örebro läns landstings värdegrund Värdegrunden utgår från visionen och lyder: • Vi skapar förtroende genom att vara lyhörda, öppna, samspelta och engagerade i en

utveckling för människors bästa. • Vi visar respekt för allas lika värde och delaktighet. • Vi finns nära medborgarna under hela livet. • Vi ser behoven hos varje person.

3.3 Dagens situation, framtida utmaningar, mål och uppdrag Under rubrikerna ”Ungas tandhälsa” samt ”Äldres munhälsa” beskrivs munhälsan för dessa två grupper. Här påpekas problemet med karies för barn och unga och att en tidigare genomförd studie i Örebro län påvisade att barn i socioekonomiskt missgynnade områden hade fyra gånger mer karies än barn i socioekonomiskt gynnade områden. För gruppen äldre påpekas att det beslutats om att inrätta ett kompetenscenter för äldretandvård 2013.

Under rubriken ”Effektiv vård” påpekas att primärvården utgör basen i hälso- och sjukvården och ska tillgodose primär hälso- och sjukvård för befolkningen i länet. Primärvården ska fortsätta förbättra sin tillgänglighet och arbetet med att skapa Sveriges bästa vårdcentraler ska fortsätta. Extra resurser avsätts för att öka antalet ST-läkare och att inrätta en mobil hälsoförebyggande mottagning där rådgivning, provtagning och kontroller kan utföras nära där människor bor. Ytterligare resurser har tillförts primärvården för att stärka den psykosociala kompetensen 2011, för vuxna, BVC och ungdomsmottagningen och 2013 för barn och unga på vårdcentralerna. I oktober startade en internetbaserad KBT-behandling för personer med psykisk ohälsa.

Under rubriken ”Vård i rimlig tid” beskrivs tillgänglighet inom vården. Länsinvånarna ska komma i kontakt med vården samma dag som de söker och vid behov ska tid ges hos läkare inom sju dagar.För att stärka upp arbetet med tillgängligheten tillsätts extra medel under 2014

Under rubriken ”Hälsofrämjande- och sjukdomsförebyggande arbete” står det att det hälsofrämjande arbetet skall ske integrerat i hälso- och sjukvården i primärvården inklusive

6 (10)


mödrarhälsovården och barnhälsovården. Samtliga vårdcentraler har ”Hälsotorgsväggar” med informationsmaterial om ”Livsstil och hälsa”, några vårdcentraler har ”Hälsodator” för livstilstester och vårdcentralerna inför livstilsmottagningar.

Under rubriken ”Landstingets organisation” står det att tre hälso- och sjukvårdsnämnder har rollen att vara landstingsstyrelsens förlängda arm med uppgift att följa och följa upp verksamheten. De har till uppgift att bereda och besluta i frågor som handlar om verksamhetens genomförande, uppföljning och förbättringar. Frågor av strategisk karaktär bereds av nämnden och i hälso- och ekonomiutskottet för beslut i styrelse och/eller fullmäktige.

Under rubriken ”De förtroendevalda är medborgarnas företrädare” står att ledamöterna i hälso- och sjukvårdens tre nämnder har i uppdrag att inom sitt ansvarsområde såväl fånga medborgarnas behov och efterfrågan som att följa och följa upp verksamheten - att ställa varför frågorna.

3.4 Fullmäktiges uppdrag till nämnder och verksamhet Här presenteras ett urval av de uppdrag som verksamhetsplanen omfattar.

3.4.1 Uppdrag inom folkhälsa Övergripande mål: Det övergripande målet för folkhälsan är att minska skillnaderna i hälsan inom länets befolkning och att minska förekomsten av de stora folksjukdomarna. Inriktningsmål: • Landstinget ska bedriva ett aktivt arbete för jämlik och jämställd hälsa i samverkan med

andra aktörer och bedriva hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i landstingets verksamheter.

Resultatmål: • 1. Överenskommelserna med förvaltningarna ska vara uppfyllda. • 2. Avtalen med länets kommuner och andra samverkanspartners ska vara uppfyllda.

3.4.2 Uppdrag inom god och patientsäker vård Övergripande mål: Hälso- och sjukvården inom Örebro läns landsting ska bedrivas så att den uppfyller kraven på en god och patientsäker vård. Vården ska vara kunskapsbaserad och ändamålsenlig, säker, jämlik, effektiv och patientfokuserad samt ges inom rimlig tid. Inriktningsmål: • Vården ska vara kunskapsbaserad och ändamålsenlig. • Vården ska vara patientsäker. • Vården ska vara patientfokuserad. • Vården ska vara effektiv. • Vården ska vara jämlik och jämställd. • Vården ska ges i rimlig tid.

7 (10)


• Vården ska vara hälsofrämjande. Resultatmål: • 3. Samtliga verksamheter har ett arbetssätt som stödjer införande av ny kunskap

och evidens. • 4. Samtliga verksamheter använder registerdata och andra relevanta data i

förbättringsarbete. • 5. Antalet avvikelserapporter och, riskanalyser och händelseanalyser skall öka. • 6. Femtio procent av invånarna eller fler ska kunna nå sin delar av sin

journalinformation och mätvärden via tjänsterna i Mina vårdkontakter. • 7. Sjuttio procent av invånarna eller fler ska känna till 1177 Vårdguiden konceptet,

råd och vård via internet och telefon. • 8. Följsamhet till hygienrutinerna ökar. • 9. Antibiotikaförskrivning ska minska. • 10. Antalet vårdrelaterade infektioner ska minska. • 11. Örebro län ska vara ett av de tre landsting/regionerna i landet som har högst

andelinvånare som anser att de har tillgång till den hälso-sjukvård som de behöver enligt Vårdbarometerns mätningar.

• 12. Tillgängligheten till vården ska öka 2014 jämfört med 2013. • 13. Minst 90 procent av alla patienter på landstingets akutmottagningar ska ha en

total genomströmningstid på mindre än fyra timmar. • 14. Antalet genomförda återbesök inom medicinskt måldatum inklusive eventuell

toleransgräns ska uppgå till minst 90 procent. • 15. Samtliga långtidssjukskrivna patienter (över en månads sjukskrivning) ska inom

tre månader ha fått en dokumenterad rehabiliteringsplan med adekvata åtgärder. • 16. Antalet åtgärder inom rehabiliteringsgarantin ska för 2014 ha ökat jämfört med

2013. • 17. Verksamheterna ger patienterna information om hur de själva kan påverka sin

hälsa för att förebygga ohälsa. • 18. Sammanhållen vård av de mest sjuka äldre ska förbättras 2014 jämfört med

2013 så att antalet återinläggningar och undvikbar slutenvård minskar. • 19. Antalet individuella planer samt andelen samordnade individuella planer(SIP)

som görs inom psykiatrin respektive habiliteringen ska öka 2014 jämfört med 2013. • 20. Antalet SIP som genomförs per månad mellan den specialiserade somatiska

vårde, primärvården, psykiatrin och kommunerna ska öka 2014 jämfört med 2013.

3.4.3 Uppdrag inom demokrati och insyn Övergripande mål: Medborgarna ska ha insyn och möjligheter till inflytande. Örebro läns landsting ska möjligheter till att förverkliga folkviljan. Inriktktningmål:

8 (10)


• Det långsiktiga målet är att medborgardialog ska vara en del av styrprocessen i landstinget.

• Landstinget ska förbättra kommunikationen med underrepresenterade grupper, särskilt viktigt är arbetet att ge barn och ungdomar möjlighet att forma sin egen åsikt och uttrycka den.

Resultatmål: • 42. Örebro län landsting har utarbetat ett förslag på hur den nya

regionorganisationen kan tillvarata idéer från medborgarna.

3.4.4 Uppdrag inom miljö och hållbarhet Övergripande mål: Att landstingets resursanvändning och utsläpp av växthusgaser är i balans med det ekologiska systemet samt att nu levande och framtida befolkning i länet, utsätts för så låga miljörelaterade hälsorisker som möjligt. Inriktningsmål:

• Att arbetet bedrivs i enlighet med mål och uppdrag i Miljö- och hållbarhetsprogrammet.

Resultatmål: • 44. Klimatpåverkan från tjänsteresor har minskat jämfört med 2013. • 45. Landstingets förskrivare har genomgått den webbaserade utbildningen för

läkemedel och miljö. • 46. Alla förvaltningar/bolag bedriver ett aktivt arbete för att minska

klimatpåverkan från engångsmaterial enligt ”Klimatlista för engångsmaterial.” • 47. De arbetsplatser som fått ”Avvecklingslista för farliga kemikalier” fasar

ut/minskar användningen av de utpekade produkterna. • 48. Andelen miljöbedömda produkter i landstingets verksamhet ska öka.

9 (10)


4. Aktivitetsplan för nämnden för primärvård och folktandvård

4.1 Aktiviteter • Studiebesök i verksamheterna. • Medborgardialoger. • Fokusera på aktiviteter inom följande områden: Tillgänglighet, patientsäkerhet,

vårdkedja, barn, unga och äldre. • Lyfta upp goda exempel. • Kunskapsinhämtning genom att bjuda in verksamhetsföreträdare. • Nämnden vill ha information om utvärdering av Ängens minnesmottagning. • Nämnden ska bevaka barnperspektivet i Folktandvården och i Primärvården.

4.2 Uppföljning • Undvikbara inläggningar och tillgänglighet för kroniskt sjuka äldre; • Äldres munhälsa och nutrition. • Vaccinationer samt antibiotikaförskrivning. • Kemiska ämnen i tandlagningar - odontologisk materiallära. • Följa upp psykiatrisatsningar för barn och unga; • Oral hälsa och allmän hälsa • Följa VISAM projektet och primärvårdens delaktighet i detta. • Regelbundna uppföljningar av verksamheterna. • Tillgänglighet 0-7 – kroniskt sjuka. • Läkemedelsgenomgångar och läkarmedverkan SÄBO. • Nationella riktlinjer med bäring på Primärvården och Folktandvården. • Kemikalier i tandfyllnadsmaterial. • Överenskommelse Folktandvården. • Krav- och kvalitetsboken – resultat. • Delårsrapporter för Primärvården och Folktandvården. • Patientsäkerhetsberättelsen • Kompetenscenter för äldretandvård ska följas upp. • Följa upp familjecentralsfrågan. • Jourvårdcentralen i Kumla ska följas upp. • Miljöinformation om kemikalier i barns vardag: MVC och BVC

10 (10)

Documents

2014–rebro läns landsting/Politik/Nämnder... · bete genom dialogmöten, provar att använda konceptet ProMES på en vårdcentral, in fört/vidareutvecklat öppna mottagningar