2014 onii 04 r ulirliin iltgeh huudas

“Нямдаваагийн нэрэмжит Хавдар Судлалын Үндэсний Төв”

2014 он Хуудас1

Хавсралт №...

Хавдар Судлалын Үндэсний Төвийн 2014 оны жилийн эцсийн

санхүүгийн тайлангийн тодруулгын илтгэх хуудас

ХСҮТөвийн Санхүү нь МУ-ын Сангийн сайдын 2006 оны 32, 388-р тушаалын 2-р хавсралт болон бусад хууль тогтоомжийн дагуу 2014 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлангийн тодруулга, бичмэл тайланг гаргаж байна. Хамрах хүрээ:

1. Санхүүгийн үйл ажиллагаа

Тухайн жилд батлагдсан төсөв, үр ашигтай зарцуулалт

Санхүүжилтийн олон эх үүсвэр, үйл ажиллагаа (Улсын төсөв, Эрүүл мэндийндаатгалын сан, үндсэн болон туслах үйл ажиллагааны болон хандив, тусламж,бусад орлого гэх мэт)

Өөрийн орлогын төлөвлөгөөний биелэлт

Өглөгө, авлага (өр, авлагыг барагдуулах төлөвлөгөө гарган мөрдүүлэн үр дүнгтооцсон байх)

Санхүүгийн тайлан, хугацаа (тодруулга, тайлбар танилцуулга хавсаргасан байх)

Улс,орон нутгийн төсөв болон зээл, хандив, тусламжаар нийлүүлэгдсэн хөрөнгө,бараа материалын орлогын бүртгэл, хяналт

Санхүүгийн тайланд хийсэн хагас, бүтэн жилийн үнэлгээ,байгууллагынудирдлагын зөвлөл болон хамт олонд тайлагнасан байдал

“Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай” хуулийн 31-ын 3 дахь заалтын үндэслэнэрүүл мэндийн байгууллага бүрт “Өмч хамгаалах байнгын зөвлөл”-ийн тушаал,худалдан авалт,хөрөнгийн бүртгэл, ашиглалт, зарцуулалтанд тавьсан хяналт

Төсөв, санхүүгийн ил тод байдал 2. Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлого 3. Толилуулгын суурь

Төсвийн орлогын гүйцэтгэл

Төсвийн зарлагын гүйцэтгэл

Мөнгө түүнтэй адилтгах хөрөнгө

Өглөг ,авлага

Үндсэн хөрөнгө Бараа материал

Дүгнэлт санал

1. Санхүүгийн үйл ажиллагаа

2014 онд 3 эх үүсвэр/данс-ҮД-900020019, НС-900020403 НС-900020411/, 22 зардлын дансны кодоор онлайн сүлжээгээрбатлагдсан төсвийн дагуу төрийн сангаар гүйлгээ хийн, үр ашигтай ажиллан үр дүнг тооцон,төсвийн гүйцэтгэлийн тайланг хянан ажиллажсар тутам төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээ, тайланг гарган, өр авлагын мэдээллийг гарган ЭМЯ-ны төрийн сангийн мэргэжилтэн болон ЭМЯамны санхүү хөрөнгө оруулалтын мэргэжилтэнгээр хянуулан баталгаажуулж, үүссэн өрийг, бэлтгэн нийлүүлэгчтэй тооцоог сар, улирал бүр хийж ЗГ-ын 2014 оны 05-р сарын 10-ны дугаар 147 тоот тогтоолын дагуу “Төсвийн хэмнэлтийн горимд шилжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай” ЭМСайдын албан даалгаварын дагуу ажиллаж2014оны жилийн эцсийн байдлаар өргүй ажилласан боловч НДГазраас эмд-ын санхүүжилтийн орлого дээр 70,0 сая төгрөг илүү шилжүүлсэн тул хоорондын тооцоо үүсгэв.

Тухайн жилд батлагдсан төсөв, үр ашигтай зарцуулалт

2014 онд Засгийн газрын 147 тоот тогтоолтой холбоотойгоо 4 удаа батлагдсан төсөв өөрчлөгдсөн бөгөөд

хэдийгээр хэмнэлтийн горимд шилжиж зохих зардлууд танагдсан ч дутагдалтай байгаа хэсгийг хязгаарлалт

хийн зардлыг сангийн сайдын 73 тогтоолын дагуу зардал, бүлэг хооронд гүйлгэн тооцоон дээр суурилан

батлагдсан төсвийн хүрээнд зарцуулан гүйцэтгэлээ.

Санхүүжилтийн олон эх үүсвэр, үйл ажиллагаа (Улсын төсөв, Эрүүл мэндийндаатгалын сан, үндсэн

болон туслах үйл ажиллагааны болон хандив, тусламж,бусад орлого гэх мэт)

2014 онд тус төвийн хэмжээнд шинээр төсөл хөтөлбөр хэрэгжих нь ШУТСангийн 2014 -2017 оны “Молекул

генетик судалгаа” төсөл, Монокогийн засгийн газрын “Хөнгөвчлөх тусламж үйлчилгээ” төсөл нь 2 дахь жилдээ



санхүүжилтээ авсан 2013-2015 он, мөн 2012-2015 онд хэрэгжих “Цөм технологийн төсөл” хавдарын мэс заслын

судалгааны ажилд зохиулан монголын шинжлэх ухаан технологийн сангаас санхүүжүүлан зохих зардлын дагуу

ЭМЯ-ны төрийн сангийн мэргэжилтэн болон ЭМЯ санхүү хөрөнгө оруулалтын мэргэжилтэнгээр хянуулан

санхүүжилтийн эрхийг нээлгэж байна.

ЭМДаатгалын санхүүжилт нь 2013 онтой харьцуулахад нэмэгдсэн нь цахим бүртгэлийн программ хангамжид

ЭМД-ын төлбөр тооцооны багцын үнэ шинжчилэн хийж ажилласнаар төлөвлөсөн санхүүжилтээ бүрэн авч

ажиллалаа.

Хандивтусламж,төслийн санхүүжилтийн тооцоог гарган, төрийн сангаар хянуулан, тухай бүрт нь эрхнээлгэн үр

дүнтэй ажиллав.

Дээрхи төсөл хөтөлбөрүүд нь үндсэн санхүүжилтын нь тусгай зориулалтын данс нээлгэсэн.

Ингээд 2014 он гарсаар үндсэн данс болох 900020019 тоот данснаас гадна 900020411, 900020403 тоот дансны

тайлан мэдээг тус бүрт нь сар бүр ЭМЯ-ны Төрийн санд мэдээ тайланг тухай бүрт нь бэлтгэн тайлагнасан.

Данс 900020019

Данс 900020411

Данс 900020403

•Улсын төсөвийн санхүүжилт, ҮҮАОрлого ҮБҮАОрлого ЭМДСанхүүжилт

•Эмнэлгийн хэвийн үйл ажиллагааг хангахийн тул батлагдсан төсвийн хүрээнд зарцууалт хийсэн

•Хаан банк МҮОНТелевизын хамтарсан төсөл " Хавдарын эсрэг үндэсний аян-2014" төслийн санхүүжилт, ШУТСангийн 2012-2015 оны "Цөм технилоги" төсөл, Мөн тус сангийн "Молекул генетик" төсөл, Монокогийн ЗГ-ын санхүүжилт 2013-2015 оны "Хөнгөвчлөх тусламж үйлчилгээ" бусад семнар сургалтын санхүүжилт аар санхүүжсан байна.

•Шаардлагатай зардалд хяналт тавин ЭМЯ-ны төрийн сангийн мэргэжилтэнгээр хянуулан төлбөр тооцоог хийсээр байна.

•ММССангийн хамтарсан төсөл болох “Хавдарын бүртгэл эргэн дуудах тогтолцоо” 2 дахь жилдээ үйл ажиллагаа хэвийн явагдаж төсвийн жилд 1-р улиралд санхүүжиж дууссан

•Шаардагдах зардлыг ЭМЯ-ны төрийн сангийн мэргэжилтэнгээр хянуулж санхүүжилтыг цаг тухай бүрт нь тооцоо хийн хянуулж эхний 1-р улиралд багтаан зарцуулсан

2013 оны жилийн эцсийн байдлаар нийт

722,6 сая төгрөгийн санхүүжилт авсан

2014 оны жилийн эцсийн байдлаар нийт 1225,2 сая төгрөгийн

санхүүжилт авсан

ЭМДСанхүүжилтийн 2013-2014 онтой харьцуулсан нь



Өөрийн орлогын төлөвлөгөөний биелэлтыг 2013-2014 онтой харьцуулав. /хүснэгтээр/

№ Орлогын төрлийг задаргаагаар 2013 он 2014 он

1 ҮҮАОрлогын дүн 1,035,141,690 1,010,535,751.28

НСӨ 70,468,100 70,885,000

НТҮ 825,502,850 879,220,102

Туяа шарлага 55,560,000 17,975,000

Гэрээт үзлэг бусад орлого 66,980,140 42,455,649.28

2 ҮБҮАОрлогын дүн 133,573,106 192,360,302

Ор хоног 20,024,010 25,068,840

Бусад/ус/төлбөр 20,777,385 14,673,254

Бусад орлого 92,771,711 152,618,208

Нийт дүн 1,168,714,796 1,202,896,053.28

Өглөгө, авлага (өр, авлагыг барагдуулах төлөвлөгөө гарган мөрдүүлэн үр дүнг тооцсон байх) 2014 оны 04-р улирлын байдлаар сар тутам төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээ, тайланг гарган, өр авлагын мэдээллийг ЭМЯ-ны төрийн сангийнhttp://www.plasticm.moh.mn/онлайн програмд улирал бүр шивэн тооцоог бодон гарган хянуулан баталгаажуулж, үүссэн өрийгбэлтгэн нийлүүлэгчтэй тооцоог улирал бүр хийснээр 2014 оны жилийн эцсийн байдлаар өр авлага үүсгэлгүй ажилласан.

Санхүүгийн тайлан, хугацаа (тодруулга, тайлбар танилцуулга хавсаргасан байх) 2014 оны бүтэн жилийн санхүүгийн тайланд тодруулга болон илтгэх хуудас, шинжилгээг хийн үр дүнг захиргааны зөвлөлийн хурал танилцуулав. ЭМСайдын албан бичийн дагуу санхүүгийнтайланг санхүү бүртгэлийн холбоотой тайлан мэдээ гаргадаг 39 ажилтаны гарынүсэгээр баталгаажуулан хугацаанд нь тайланг авсанаар 2014оны жилийн эцсийн тайланг хугацаанд нь гарган тайлангийн бэлтгэл ажил хангагдаадбайна.

Санхүү, төсвийн холбогдолтой хууль, эрх зүйн шийдвэрийг мөрдөлт, дотоодынхяналт НББ–ийн хууль, төсвийн байгууллагын удирдлага санхүүжилтийн тухай хууль, нэгдсэн төсвийн тухай хууль, бусад хууль тогтоомж заавар, Улсын секторын НББ-н олон улсын стандарттай нийцүүлсэн байгууллагын НББ-н бодлогын баримт бичгийн баримтыг болон бусад журам заавар дүрмийг үндэслэнтогтмолсудлан ажилдаамөрдлөг болгон ажиллаж байна. 2014 оны жилийн эцсийн байдлаар дотоодын хяналт:

Цалин болон түүнтэй холбогдох ндш төлөлт Орлогын хяналт

o Цахим бүртгэлийн бүртгэгч нарыг бүртгэлээр болон тооллогын хяналт тавьсан / Үйлчлүүлэгчдын ачаалал их байдаг тул сард 1 удаа гэнэтийн тооллого болон бүртгэлийн шалгалт явуулдаг/

o Эд хариуцагч нарыг байнга дотоодын хяналттай o Тасгийн төлбөрт үйлчилгээг хянан сард гэнэтийн шалгалтыг СЭЗАлбанаас шалгадаг.

Тасгийн төлбөрт үйлчилгээг өдөр бүр хянадаг. Үлдэгдлийн хяналт Ажиллагсдын нийгмийн асуудал/НУТ, сургалт, өдөрлөг/ хийгдлээ.

Аудит болон санхүүгийн эрх бүхий байгууллагаас тогтоогдсон акт, зөрчил,хэрэгжилт, авсан арга хэмжээ, эргэн тайлагналт

2014 оны санхүүгийн тайлангийн аудит эхний 01-03-р улирлын санхүүгийн аудитоор 2014 оны 4-р улиралд хийгсэн. Өмнөх оны зөвлөмжийн дагуу 2015 онд дотоод аудиторын орон тоогоор ажиллах болно. Санхүүгийн тайланд хийсэн жилийн эцсийн байгууллагынудирдлагын зөвлөл болон хамт олонд тайлагнасан байдал Санхүүгийн үйл ажиллагааны тайланг захиргаанызөвлөлд байнга тайлагнадаг. 2014 оны жилийн эцсийн бүх ажилчдын хурлаар үйл ажиллагааны тайлагналт тайлагнасан.

“Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай” хуулийн 31,3 дахь заалтын үндэслэнэрүүл мэндийн байгууллага бүрт “Өмч хамгаалах байнгын зөвлөл”-ийн тушаал,худалдан авалт,хөрөнгийн бүртгэл, ашиглалт, зарцуулалтанд тавьсан хяналт

http://www.plasticm.moh.mn/



Байгууллагын өмч хамгаалах байнгын зөвлөл нь худалдан авалт,хөрөнгийнбүртгэл ашиглалт, зарцуулалтанд байнгын хяналт тавин ажиллаж байна. Төрийн болонорон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 11, 70 дугаар зүйл, Монгол Улсын Төрийн өмчийн хорооныдаргын тушаалын дагуу, төвийн ерөнхий захирлын тушаалуудын дагуу байгууллагын нийт үндсэн хөрөнгийн тооллогынажлыг зохион байгуулсан Үндсэн хөрөнгө,тоног төхөөрөмжийн үзлэг, ашиглалтыг сайжруулах:

Хөрөнгийн хөдөлгөөнд-4 ажил Хөрөнгийн ашиглалт хадгалалт,хамгаалалт-5 ажил төлөвлөн үр дүнтэй ажилласан

Төсөв, санхүүгийн ил тод байдал Санхүүгийн тайлан мэдээг удирдлагыг мэдээллээр хангадаг мөн байгууллагын цахим хуудсанд шаардлагатай бүх мэдээллийг тавин ажиллаж байна.

Төсвийн гүйцэтгэлийн биелэлт болон бүтэн жилийн байгууллагын цахим хуудас болон

мэдээллийг самбартбайрлуулсан эсэх Төсвийн гүйцэтгэлийн биелэлтийг, санхүүгийн мэдээллийнсамбарт,байгууллагын вэб хуудсанд улирлаар байрлуулан мэдээлдэг ба хагас,бүтэн жилийн санхүүгийн тайланд шинжилгээ хийн захирлын зөвлөлд тогтмолмэдээлж хэвшсэн.

Тухайн жилийн батлагдсан төсөвт нэмэлт, өөрчлөлт оруулсантохиолдолд энэ тухай

цахим хуудсаар болон бусад хэлбэрээр олоннийтэд мэдээлсэн эсэх Төсвийн гүйцэтгэлийн биелэлт, санхүүгийн тайлангийн мэдээлэл, санхүүгийн шинжилгээний үрдүнг захирлын зөвлөл болон захиргааны зөвлөлийн хуралд тогтмол мэдээлдэг ба байгууллагынцахим хуудас, санхүүгийн мэдээллийн самбарт шаардлагатай мэдээллийг мэдээлснээр иргэд, үйлчлүүлэгчдийн зүгээс төсвийн зарцуулалтад тавих хяналтыг нэмэгдүүлэх боломжийг хангаж байна.

Зөвхөн хууль тогтоомжид заасан төлбөр, хураамжийг үйлчлүүлэгчээсавах,

үйлчилгээний хөлс болон төлбөр, хураамж авах хэлбэрийгболовсронгуй болгох чиглэлээравсан

арга хэмжээ, үйлчлүүлэгчдийнтөлөх төлбөрийн хэмжээ, тарифыг цахим хуудсаар болон олон

нийтэднээлттэй мэдээлсэн эсэх Төвийн захирлын тушаалындагуу НТҮ,ТТҮйлчилгээг явуулж, цахим бүртгэлээр болонхүлээлгийн танхимдүйлчлүүлэгч нарт ил тод тарифт үнэлгээг байрлуулан ажилласан. 2014 онд цахим бүртгэлээр болон хүлээлгийн танхим, тасаг нэгжид үйлчлүүлэгч нарт ил тод тарифтүнэлгээ, үйлчлүүлэгчдэд санамжийг зөвлөмж байрлуулан ажилласнаар олон нийтэд нээлттэй мэдээлэл тогтмол өгч байна.

Гадаадын зээл, тусламж, хандивлагч олон улсын байгууллагуудаас авчхэрэгжүүлж

буйтөсөл, хөтөлбөрийн санхүүжилтын мэдээллийг цахимхуудсанд байрлуулсан эсэх Тус төвд гадаадын зээл тусламж, хандивлагч олон улсын байгууллагын хөрөнгөоруулалт, төсөлхөтөлбөрөөр орж ирсэн үндсэн хөрөнгө буюу эргэлтийнхөрөнгийг тухай бүр нягтлан бодохбүртгэлдээ тусган авч мэдээллийн самбартбайрлуулан вэб хуудсанд зурган мэдээллээр дамжуулан тайлагнасан байна.

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил,үйлчилгээ худалдан

авахажиллагааны ил тод байдал Тендерийн баримт бичиг, тендер шалгаруулалтыг явуулах журамболон тендерийн

урилгыг хуульд заасны дагуу хэвлэл мэдээллийнхэрэгслээр нийтэд мэдээлж, цахим

хуудас/www.e-procurement.mn/-тбайршуулсан эсэх Засгийн газрын 93 тоот тогтоолд заасны дагуу “Төрийн болон орон нутгийнөмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай” хуулийнхэрэгжилтийг чанаржуулан байгууллагын өмч хамгаалах комисс ажиллаж байна.Тендерийн баримт бичиг, тендер шалгаруулалт явуулах журам, тендерийн урилгыг хуулийн дагуу бэлтгэж эрх бүхий байгууллагаар хянуулсны эцэст олон нийтийн мэдээллийнхэрэгсэл, худалдан авах ажиллагааны цахим хуудас /www.e-procurement.mn/ -нд тухай бүр байршуулан ажилласан.Тендер шалгаруулалтын дүнг байгууллагын цахим хуудас, санхүүгийн мэдээллийн самбарт байршуулж ажилласан ба оролцогч тус бүрт шалгарсан болон шалгараагүй үндэслэлийг албан бичгээр гарган хүргүүлсэн.

Худалдан авах үйл ажиллагааны тайланг тухайн эрх нээлгэсэн ажиллагаа бүрт цахим хуудас /eprocurement.mn/-т бөглөж тухайн тендерийг хааж ажилласан /энэ үйл ажиллагааны үндсэнддараагийн тендер шалгаруулалтыг зарлах эрх цахим хуудсанд үүснэ/ ба хэвлэмэл тайланг ЭМЯ-ндхүргүүлж ажиллалаа.

Тендер шалгаруулалтын дэлгэрэнгүй тайланг Сангийн яамны худалдан авахажиллагааны цахим хуудас /www.e-procurement.mn/ -д тайлагнасан бабайгууллагын цахим хуудсанд тендерийн үйлажиллагааны бүтэц, үйлажиллагааны тоон үзүүлэлтийг мэдээлсэн.



Тендерт шалгарсан болон шалгараагүй оролцогчийн талаархи товчмэдээллийг

байгууллагын цахим хуудаст байршуулан, шалгарсанболон шалгарч чадаагүй

шалтгаан,нөхцөл, хуулийн үндэслэлийнталаар мэдээлэл гаргасан эсэх Тендерт шалгарсан ба шалгараагүй оролцогч байгууллагад захирлыналбан тоотоор эргэн мэдээлсэн. Төвийн 2014 оны эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, хүнс худалдан авах үйл ажиллагаа “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил,үйлчилгээ худалдан авах тухай” хуулийн дагуу явагдсан.Эмнэлгийн хэрэгсэл хүнс, цэвэрлэгээний материал ханган нийлүүлэх байгууллагатай гэрээ байгуулсан.

Худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний тайланг тухай бүрхолбогдох байгууллагад

мэдээлсэн эсэх Худалдан авалт, ажил үйлчилгээний тайланг санхүүгийн тайлангийн илтгэххуудсанд тодорхой тусган хэвшсэн.

Цахим хуудас болон мэдээллийн самбарт байрлуулсан худалдан авахажиллагаанд

хийсэн аудитын тайлан, дүгнэлт болон бусад хяналт,шалгалтын дүнгийн талаарх

мэдээллийн тоо Байгууллагын цахим хуудсанд тухай бүрт нь байршуулдаг. Байгууллагынсанхүүгийн мэдээллийн самбарт Худалдан авах үйл ажиллагааны талаархимэдээллийг тогтмол тавьдаг. Тендерийн гишүүд нь сангийн яамны худалдан авах газраас зохион байгуулагддаг төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн хэрэгжүүлэх суурь мэдлэг олгох сургалтын гэрчилгээ аван хамрагддаг

Нягтлан бодох бүртгэлийн гол бодлого

Бодлого нь санхүүгийн тайланг НББОУС-д нийцүүлэн тус төвийн санхүүгийн тайлан гаргах, тодруулгабэлтгэх , хөрөнгө материал зэрэг санхүүгийн мэдээллийг цуглуулан бүртгэж тайлагнаж байна.

Санхүүгийн тайлангаар Хавдар Судлалын Үндэсний төвийн санхүүгийн байдал, үйл ажиллагааны үр дүнг толилуулж байна.

ХСҮТөвийн санхүүгийн үйл ажиллагаа нь Нягтлан бодох бүртгэлийн хууль, Нэгдсэн төсвийн тухай хууль, Эрүүл мэндийн даатгалын хууль болон бусад хууль, тогтоомж,журам, зааварыг мөрдөн, байгууллагын захирлын тушаалаар батлагдсан байгууллагын Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогыг баримт бичиг,Төсвийн сахилга хариуцлагыг дээшлүүлэх, төлөвлөлтийг оновчтой болгох,төсвийн ил тод байдлыг сайжруулахаар заасан Засгийн газрын 93 тоот тогтоол болон бусад хууль тогтоомж журмыг баримтлан хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Байгууллагын төсөв зохиож батлуулах, санхүүжилтийн сахилга батыг сахиулах, батлагдсан төсвийн дагуу хөрөнгийн үр ашигтай, хэмнэлттэй зарцуулах, орлогын эх үүсвэрийг нэмэгдүүлэх боломжийг судлан хэрэгжүүлж ажилласан байна. Үүнд 2014 оны 3-р улирлаас эхлэн төслийн санхүүжилт авсан байна.

2012 онд Байгууллагын шинэчилсэн НББүртгэлийн бодлогын баримт бичгийн дагуу байгууллагын өдөр тутмын үйл ажиллагааг мэргэжлийн удирдлагаар ханган. өмч хөрөнгийн хадгалалт хамгаалалт, зарцуулалтанд бүртгэлээр тавих дотоодын хяналтыг чанаржууланөдөр тутмын санхүүгийн үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэн мөрдөж ажиллалаа.

Байгууллагын эдийн засгийн үр өгөөж, үр ашгийг дээшлүүлэхэд чиглэгдсэн санхүүгийн тайлан балансын шинжилгээг2014 оныжилийн эцсийн байдлаархи эмнэлгийн статистик үзүүлэлттэй уялдуулан судалгааг хийж, үр дүнг хэлэлцүүлэн, цаашид авах арга хэмжээний төлөвлөгөөг боловсруулан хэрэгжүүлэн ажиллав.

НББүртгэлийн хуулийн 13-р зүйлийн 2-т заасны дагуу санхүүгийн тайланг хугацаанд нь бэлтгэн гаргаж, санхүү татварын байгууллагад хүргүүлэн, татвар төлөлт болон бэлтгэн

нийлүүлэгч байгууллагуудтайтооцоонийлэн өравлага үүсгээгүй ажилласан болно. Санхүүгийн тайлангаар шийдвэр гаргахаар сонирхогч гадны болон дотоодын хэрэглэгчдэд шаардлагатай үндсэн мэдээллээр тогтмол хангаж 2014онд санхүүгийн тайлангаар

санхүүжилийн эх үүсвэр болон, зарлагын гүйцэтгэлээс голлох зардлыг тооцоолонсанхүүгийн болон үйлчлүүлэгчдийн мэдээлэлийн самбар, байгууллагын цахим хуудсанд байршуулан

гаргаж хэвшүүлэв.



Үйлчлүүлэгч болон гадны хэрэглэгчдэд мэдээллийг хүртээмжтэй санхүү болон байгууллагын

мэдээллийг ил тод байлгах үүднээс олны газар байршуулсан.

Зураг 1

2015 оны 01-р сарын 01-с эхлэн шилэн дансны хуулийн хэрэгжүүлэх зорилгоор МУ-ын ерөнхийлөгчийн 2014 оны 12-р сарын 18 ны өдрийн “Шилэн дансны тухай” хуулийн хэрэгжүүлэх зөвлөгөөнд оролцон мэдээллийг авч байгууллагын үйл ажиллагаанд нэвтрүүлэх зорилгоор захирлын 2014 оны 12-р

сарын 31 ны 323 тоот тушаалын дагуу холбогдох албан тушаалтанд мэдээлэл сургалтыг зохион байгуулж хэрэгжүүлэхэд бэлэн болоод байна. Энэ нь Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн санаачилсан Шилэн дансны тухай хууль батлагдан гарсантай холбоотойгоор Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2013-2017 онд хэрэгжүүлэх бодлого, үйл ажиллагааны хөтөлбөрт “Төсвийн болон төрийн, төрийн өмчийн оролцоотой байгууллагуудын нягтлан бодох бүртгэл, санхүүгийн байдлын ил тод “Шилэн данс”-ны тогтолцоог нэвтрүүлнэ” хэмээн тусгасан нь шилэн дансны тухай хуулийг баталснаар улсын болон орон нутгийн төсвийн орлого, түүний зарцуулалт, тайлан, өр, зээл, батлан даалт, өмч, хөрөнгийн зарцуулалттай холбоотой шийдвэр, үйл ажиллагаа, мөнгөн гүйлгээ олон нийтэд нээлттэй, ил тод болж, иргэний хяналтын тогтолцоо бүрдэж, татвар төлөгчдийн хөрөнгийг үр ашигтай, зайлшгүй хэрэгтэй зүйлд захиран зарцуулах тогтолцоо бүрдэхэд томоохон нөлөө үзүүлэх боломж бүрдэж байна.

2. Толилуулгын суурь

Тус төвийн санхүүгийн тайлан нь Нягтлан бодох бүртгэлийн шаардлагуудтай нийцсэн, стандартад шаардсан зарчмын дагуу нягтлан бодох бүртгэлийн аккруэл суурийг хэрэглэсэн болно.



Төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан

SORT_ID ҮЗҮҮЛЭЛТ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ ГҮЙЦЭТГЭЛ Дүн Хувь

1 I. НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН 11,464,497,700.00 11,366,444,441.28 98,053,258.72 99.1

2 II. НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН 11,464,497,700.00 11,366,444,441.28 98,053,258.72 99.1

3 IV. УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН 11,464,497,700.00 11,366,444,441.28 98,053,258.72 99.1

4 Бараа, үйлчилгээний зардал 11,352,529,000.00 11,276,941,841.28 75,587,158.72 99.3

5 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил 4,692,505,800.00 4,692,505,799.20 0.8 100

6 Үндсэн цалин 3,652,846,000.00 3,652,845,999.00 1 100

7 Гэрээтийн цалин 174,426,500.00 174,745,922.20 -319,422.20 100.2

8 Унаа, болон бусад нөхөн олговор 407,922,800.00 407,922,800.00 - 100

9 Нэмэгдэл цалин 457,310,500.00 456,991,078.00 319,422.00 99.9

10 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 558,870,600.00 558,870,600.00 - 100

тэтгэвэрийндаатгалыншимтгэл 558,870,600.00 558,870,600.00 100

16 Бараа, үйлчилгээний бусад зардал 6,101,152,600.00 6,025,565,442.08 75,587,157.92 98.8

17 Бичиг хэрэг 29,662,600.00 22,801,740.00 6,860,860.00 76.9

18 Гэрэл цахилгаан 129,380,700.00 102,969,770.00 26,410,930.00 79.6

19 Түлш, халаалт 166,866,700.00 77,942,190.00 88,924,510.00 46.7

20 Тээвэр (шатахуун) 18,030,300.00 17,377,131.00 653,169.00 96.4

21 Шуудан холбоо 15,443,900.00 15,365,283.25 78,616.75 99.5

22 Цэвэр, бохир ус 62,509,300.00 80,553,071.40 -18,043,771.40 128.9

23 Дотоод албан томилолт 6,459,200.00 4,260,280.00 2,198,920.00 66

24 Гадаад томилолт арга хэмжээ 1,408,800.00 867,900.00 540,900.00 61.6

25 Ном хэвлэл авах 840,100.00 835,900.00 4,200.00 99.5

26 Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх 4,515,000.00 3,372,890.00 1,142,110.00 74.7

27 ТӨГАҮ Аудит - - - -

28 Эд хогшил худалдан авах 61,744,600.00 37,441,437.82 24,303,162.18 60.6

31 Жижиг эд хогшил худалдан авах \Хөдөлмөр хамгааллын хэрэгсэл\ 27,515,000.00 11,769,840.00 15,745,160.00 42.8

32 Жижиг эд хогшил худалдан авах \Бага үнэ түргэн элэгдэл зүйлс\ 34,229,600.00 25,671,597.82 8,558,002.18 75

34 Нормын хувцас зөөлөн эдлэл 95,800,000.00 51,552,840.00 44,247,160.00 53.8

35 Хоол 339,540,500.00 331,769,188.00 7,771,312.00 97.7

36 Эм 4,658,991,000.00 4,658,924,612.80 66,387.20 100

37 Урсгал засвар 28,800,000.00 23,033,380.00 5,766,620.00 80

47 банк шимтнгэл 500,000.00 368,750.00 131,250.00 73.8

49 тээврийн татвар 150,000.00 - 150,000.00 -

51 Хог хаягдал 120,000,000.00 118,768,627.00 1,231,373.00 99

54 Газрын төлбөр

3,292,600.00 -3,292,600.00 -

-

75 Төвлөрүүлэх шилжүүлэг - 115,812,131.84 -115,812,131.84 -

81 Хөтөлбөр болон төслийн дотоод урсгал зардал 345,000,000.00 344,997,243.97 2,756.03 100

94 Төрийн өмнөөс гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний хөлс 15,509,900.00 13,258,475.00 2,251,425.00 85.5

97 ТӨГАҮ Аудит, баталгаажуулалт зэрэглэл тогтоох зардал 3,129,500.00 3,129,500.00 - 100

101 ТӨГАҮ оношлогоо 150,000.00 116,200.00 33,800.00 77.5

102 ТӨГАҮ Тээврийн хэрэгслийн татвар 5,350,000.00 5,460,650.00 -110,650.00 102.1

103 ТӨГАҮ Мэдээллийн технологийн үйлчилгээний хөлс 6,880,400.00 4,552,125.00 2,328,275.00 66.2

111 Татаас ба урсгал шилжүүлэг 111,968,700.00 89,502,600.00 22,466,100.00 79.9

121 Өрх гэрт олгох шилжүүлэг 111,968,700.00 89,502,600.00 22,466,100.00 79.9

123 Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал 5,844,300.00 4,208,200.00 1,636,100.00 72

125 Тэтгэвэрт гарахад нь олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж 106,124,400.00 85,294,400.00 20,830,000.00 80.4

149 ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР 11,468,887,900.00 11,365,965,553.28 102,922,346.72 99.1

153 ЭМД-аас санхүүжих 1,155,259,000.00 1,225,259,000.00 -70,000,000.00 106.1

154 Үндсан үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих 1,056,042,000.00 1,010,535,751.28 45,506,248.72 95.7

155 Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих 220,000,000.00 192,360,302.00 27,639,698.00 87.4

169 Төсвөөс санхүүжих 9,037,586,900.00 8,937,810,500.00 99,776,400.00 98.9

170 Мөнгөн хөрºíãèéí ýõíèé ¿ëäýãäýë - 140,789,273.28 -140,789,273.28 -



Орлогын гүйцэтгэл

№ Санхүүжилтийн орлого Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Зөрүү Хувь

1 Төсвөөс урсгал санхүүжилт 9037586,9 8937810,5 99776,4 98,9%

2 ЭМДСанхүүжилт 1155259,0 1225259,0 (70000,0) 106,1%

3 ҮҮАОрлого 1056042,0 1010535,7 45506,2 95,7%

4 ҮБҮАОрлого 220000,0 192360,3 27639,6 87,4%

Нийт дүн 11468887,9 11365965,5 102922,2 99,1%

ҮҮАОрлого буурсан нь шалтгаан

Үйлчлүүлэгчдийн тоо буурсан: компьютер томографик СТ-н оношлогоо харалт өмнөх оноос 1

дахин буурсан/ 2013 оны жилийн эцсийн байдлаар 185,5 сая төгрөг 2014 оны жилийн эцсийн байдлаар 99,6 сая/учир нь эмчлүүлэгч нар бусад эмнэлэгт СТ хийлгэж байгаа энэ нь олон улсын стандартанд нийцсан олон зүсэлт бүхий томографикийг илүүд үзэх болсон байна.

Туяа эмчилгээ буюу шарлагын тоног төхөөрөмж эвдэрсэн учир шинээр суурилуулахтай холбоотойгоор шарлагын орлогын биелэлт тасарсан байна. /2013 оны жилийн эцсийн байдлаар 55,9 сая 2014

оны жилийн эцсийн байдлаар 17,9 сая/

НТҮ орлогын задаргаа

79%

10%

9%

2%

Санхүүжилтийг графикаар

Төсвийн санхүүжилт

ЭМДСанхүүжилт

ҮҮАОрлого

ҮБҮАОрлого

№ Сар НСӨ Ор хоног Шарлага СТ Өвдөлтна

мдаах Диализ Шинжилгээ

Мэс

ажилбар Ангиографи Амбулатори Бусад Дүн

1 1-р сар 5,040,000 1,830,087 2,900,000 9,300,000 11,993,400 13,905,000 9,700,000 10,106,000 124,500 64,898,987

2 2-р сар 5,615,000 2,423,348 2,125,000 10,292,000 14,208,600 11,800,000 10,510,000 11,191,000 201,000 68,365,948

3 3-р сар 6,195,000 2,265,580 12,534,000 18,366,600 18,880,000 15,850,000 7,597,000 196,500 81,884,680

4 4-р сар 7,060,000 1,949,397 9,424,000 16,874,100 21,240,000 14,850,000 10,254,000 508,318 82,159,815

5 5-р сар 5,445,000 2,190,642 7,998,000 3,640,000 18,793,600 5,370,000 20,995,000 11,932,500 124,000 76,488,742

6 6-р сар 7,575,000 2,252,470 8,060,000 18,480,000 13,753,300 2,465,000 22,005,000 9,509,500 169,000 84,269,270

7 7-р сар 4,160,000 1,796,732 6,386,000 12,050,000 12,677,400 3,420,000 17,585,000 11,055,000 204,500 69,334,632

8 8-р сар 5,380,000 2,113,194 5,662,000 6,930,000 15,148,684 5,080,000 22,985,000 16,838,500 87,500 80,224,878

9 9-р сар 6,955,000 2,821,164 7,626,000 7,390,000 13,979,700 6,670,000 29,460,000 12,834,000 16,020,000 103,755,864

10 10-р сар 7,325,000 1,989,003 7,192,000 8,850,000 15,887,500 6,010,000 28,525,000 16,785,500 6,699,500 99,263,503

11 11-р сар 5,495,000 1,626,835 7,998,000 7,270,000 420,000 16,359,600 5,400,000 26,925,000 12,154,500 3,605,000 87,253,935

12 12-р сар 4,640,000 1,810,388 12,950,000 7,192,000 6,420,000 1,470,000 14,040,300 5,510,000 26,965,000 10,701,500 3,549,500 95,248,688

Дүн 70,885,000 25,068,840 17,975,000 99,664,000 71,030,000 1,890,000 182,082,784

105,750,00

0 246,355,000 140,959,000 31,489,318 993,148,942

Хувь 7.14% 2.52% 1.81% 10.04% 7.15% 0.19% 18.33% 10.65% 24.81% 14.19% 3.17% 100.00%



№ Утга Дүн Тайлбар 1 Кассын ҮҮАОрлогын дүн 971,3 сая НТҮ, гэрээт үзлэг

2 Харилцахын ҮҮАОрлого 38,6 сая Гэрээт үзлэг /14 байгууллага/ 3 Бусад 0,6 сая

Дүн 1010,5 сая

ҮБҮАОрлого: Түрээсийн байгууллагуудын тоо буурсан, ажилчдын цайны газрын орлого

буурсан нь үйлчлүүлэгчдын тоо буурсан үнэ өсөөгүйтэй холбоотой.

Харилцах/Касс Тайлбар Дүн

Бусад орлого

Үүнд Нэр данс зөрүүтэй гүйгээний буцаалт

НТҮ буцаалт 12074,54

Сургалтын төлбөр 6097,0

Усны төлбөр 14673,2

Түрээс

Түрээсийн орлогоос 20%-ийг төрийн өмчийн

хороонд шилжүүлсэн 15141,5

Ариутгал устгал 3205,0

А.Картны үнэ 1663,5

Ор хоног/15%/

25068,8

Цайны газрын орлого

Ажилчдын ЦГ-ын материал худалдан авахад

ЦГ-ын орлогыг хорогдуулсан 33601,36

Тендерийн мат худалдсан 3650,0

Урьдчилан сэргийлэх үзлэг 77185,4

Нийт

192360,3

НСӨ7%

Ор хоног3%Шарлага

2%

СТ10%

Өвдөлт намдаах

7%

Диализ0%

Шинжилгээ18%

Мэс ажилбар11%

Ангиограф25%

Амбулатор14%

Бусад3%

ХСҮТөвийн 2014 оны НТҮ



2014 онд бусад төсөл арга хэмжээний орлогод дараах задаргаагаар:

№ Төслийн санхүүжүүлэгч Төслийн нэр Дүн 1 Хаан банк Хавдрын эсрэг үндэсний аян-

2014 71,6 сая

2 ШУТСан Цөм технологийн төсөл 9,9 сая 3 Белги улсын санхүүжилт Төсөл 21,3 сая

4 Монокогийн засгийн газрын төсөл Төсөл 88,5 сая 5 семнар-ЦЭГ Семнарын зардал 5,1 сая

6 ШУТСан Молекул генетик 141,4 сая 7 ДЭМБ семнар Семнарын зардал 4,5 сая

8 Ё зүйн сургалт Сургалтын зардал 1,5 сая

9 Төсвийн урамшуулал СС-2014,06,26 143 тоот санхүүжилт

84,1 сая

10 ЭМХТөв Сургалт семнарын зардал 2,9 сая

11 Бусад Нэр данс зөрүү буцаалт 34 сая

Нийт дүн 468,8 сая

2014 он гарсаар ШУТСангийн “Цөм технологийн төсөл” нь /2012-2015 он/ 4-р ээлжийн

санхүүжилт орж ирээгүй хүлээгдэж байгаа болно.

2014 онд шинээр ШУТСангаас “Молекул генетикийн судалгаа” төсөл хэрэгжих эхний ээлжийн 141,4 сая төгрөгийн санхүүжилтээ авч зохих журмын дагуу зарцуулах эрх нээлгэн зарцууллаа.

6%

3%

8%

8% 2%

1%

13%

17%

2%

40%

ҮБҮАОрлогын задаргаа

Бусад орлого

Сургалтын төлбөр

Усны төлбөр

Түрээс

Ариутгал устгал

А.картын үнэ

Ор хоног

ЦГ-ын орлого

Тендерийн материал худалдсан

Урьдчилан сэргийлэх үзлэг



Хавдар Судлалын Үндэсний Төвийн нэмэлт санхүүжилтийн сангийн төсвийн гүйцэтгэлийн

2014 оны 12-р сарын мэдээ

Данс: 900020411

ЇЗЇЇЛЭЛТ МЄР ТЄЛЄВЛЄГЄЄ ГЇЙЦЭТГЭЛ

1 Мєнгєн хєрєнгийн 2014-01-01 оны 1-р сарын 1-ний їлдэгдэл 1 159,784,376.51

2 Їїнээс банкин дахь харилцах дансны їлдэгдэл 2

3 Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний їлдэгдэл 3

4 Бусад байгууллага иргэдэд єгєх єглєгийн эхний їлдэгдэл 4

5 I. ОРЛОГЫН ДЇН 5=6+7+8+9+10+11 - 438,525,595.64

6 2013 оны хэмнэлтын орлого 84,095,900.00

7 Бусад тєсєл арга хэмжээний орлого

354,429,695.64

8 II. НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДЇН 12=13+41 585,758,722.15 598,309,972.15

9 А. УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДЇН 13=14+37 585,758,722.15 598,309,972.15

10 1. Бараа їйлчилгээний зардал 14=15+18+21 585,758,722.15 598,309,972.15

11 1.1 Цалин хєлс болон нэмэгдэл урамшил 15=16+17 18,540,490.00 18,241,815.00

12 Їндсэн цалин 16 18,540,490.00

18,241,815.00

13 Нэмэгдэл цалин

14 Гэрээтийн цалин 17

15 Унаа хоолны хєнгєлєлт

16 1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд тєлєгдєх шимтгэл 18=19+20 - -

17 Тэтгэвэр, тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл 19 - -

18 Тэтгэврийн даатгал 126,100.00

19 1.3 Бараа їйлчилгээний бусад зардал 21=22+…+36 567,218,232.15 580,068,157.15

20 Бичиг хэрэг 22 2,677,610.00 1,955,200.00

21 Гэрэл, цахилгаан 23

22 Тїлш, халаалт 24

23 Тээвэр (шатахуун) 25 20,343,000.00 20,343,000.00

24 Шуудан, холбоо 26 1,260,000.00 1,185,000.00

25 ном хэвлэл

26 дотоодын эх їїсвэрээр

27 Цэвэр, бохир ус 27

28 Дотоод албан томилолт 28 29,500,000.00 29,500,000.00

29 Гадаад албан томилолт

30 хичээл үйлдвэрийн зардал 29 66,759,803.51 66,384,546.00

31 Эд хогшил худалдан авах 30 -

32 Жижиг эд хогшил худалдан авах /багаж хэрэгсэл/ 295,624,267.01 223,637,767.00

33 Жижиг эд хогшил худалдан авах \тавилга\

34 Жижиг эд хогшил худалдан авах \Бага їнэ тїргэн элэгдэл зїйлс\

35 Төсөвт төвлөрүүлэх 31 134,172,439.15

36 Хоол 32 168,000.00 168,000.00

37 Эм, баглаа боодол 33 59,428,650.00

11,653,705.00

38 Урсгал засвар 34 42,095,900.00

41,787,299.00

39 Бусад гїйцэтгїїлсэн ажил їйлчилгээний хєлс -

41 Мэдээлэл суртчилгааны зардал /22432/ 6,405,000.00

6,338,000.00

42 Єрх гэрт олгох шилжїїлэг 38=39+40 42,956,001.63



42,943,201.00

43 нэг удаагийн тэтгэмж шагнал урамшил 42,000,000.00 41,987,199.37

Урьд оны төсвийн хэмнэлтийн зарцуулалт 956,001.63 956,001.63

45 Татаас ба урсгал шилжїїлэг 37=38

46 Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал 40

47 Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, нэг удаагийн урамшуулал

48 Шагнал, урамшил

49 Мєнгєн хєрєнгийн 2014-01-01 оны 12-р сарын 30-ний їлдэгдэл 44 -

50 Їїнээс банкин дахь харилцах дансны їлдэгдэл 45 -

51 Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын эцсийн їлдэгдэл 46 - -

52 Бусад байгууллага иргэдэд єгєх єглєгийн эцсийн їлдэгдэл 47 - -

53 III. БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО 48 - -

54 АЖИЛЛАГСАД БЇГД 49=50+51+52 - -

Хавдар Судлалын Үндэсний Төвийн тусгай зориулалтын төсвийн гүйцэтгэлийн 2014 оны 03-р

сарын мэдээ

Данс: 900020403

ЇЗЇЇЛЭЛТ МЄР ТЄЛЄВЛЄГЄЄ ГЇЙЦЭТГЭЛ

1 Мєнгєн хєрєнгийн 2014-01-01 оны 1-р сарын 1-ний їлдэгдэл 1

140,310,385.28


3 Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний їлдэгдэл 3 -

4 Бусад байгууллага иргэдэд єгєх єглєгийн эхний їлдэгдэл 4 -

5 I. ОРЛОГЫН ДЇН 5=6+7+8+9+10+11 6,412,500.00

6 -

7 Бусад тєсєл арга хэмжээний орлого

6,412,500.00

8 II. НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДЇН 12=13+41 146,722,885.00 146,722,885.28

9 А. УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДЇН 13=14+37 146,722,885.00 146,722,885.28

10 1. Бараа їйлчилгээний зардал 14=15+18+21 146,722,885.00 146,722,885.28

11 1.1 Цалин хєлс болон нэмэгдэл урамшил 15=16+17 - -

12 Їндсэн цалин 16

13 Нэмэгдэл цалин

14 Гэрээтийн цалин 17

15 Унаа хоолны хєнгєлєлт

16 1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд тєлєгдєх шимтгэл 18=19+20 - -

17 Тэтгэвэр, тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл 19 - -

18 Тэтгэврийн даатгал

19 1.3 Бараа їйлчилгээний бусад зардал 21=22+…+36 146,722,885.00 146,722,885.28

20 Бичиг хэрэг 22

21 Гэрэл, цахилгаан 23

22 Тїлш, халаалт 24

23 Тээвэр (шатахуун) 25

24 Шуудан, холбоо 26

25 ном хэвлэл

26 дотоодын эх їїсвэрээр

27 Цэвэр, бохир ус 27

28 Дотоод албан томилолт 28

29 Гадаад албан томилолт

30 Хичээл, їйлдвэрлэлийн дадлага хийх 29 21,412,500.00

21,412,500.00

31 Эд хогшил худалдан авах 30 - -

32 Жижиг эд хогшил худалдан авах /багаж хэрэгсэл/ 27,310,385.00

27,310,385.28

33 Жижиг эд хогшил худалдан авах \Хєдєлмєр хамгааллын хэрэгсэл\



34 Жижиг эд хогшил худалдан авах \Бага їнэ тїргэн элэгдэл зїйлс\

35 Нормын хувцас, зєєлєн эдлэл 31

36 Хоол 32

37 Эм, баглаа боодол 33

38 Урсгал засвар 34

39 Бусад гїйцэтгїїлсэн ажил їйлчилгээний хєлс -

40 ТӨГАҮ мэдээлэл тех зардал 98,000,000.00 98,000,000.00

41 ТЄГАЇ Банк, санхїїгийн байгууллагын їйлчилгээний хураамж

42 Єрх гэрт олгох шилжїїлэг 38=39+40 - -

43 Бусад төсөл арга хэмжээний зардал

Урьд оны төсвийн хэмнэлтийн зарцуулалт

45 Татаас ба урсгал шилжїїлэг 37=38

46 Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал 40

47 Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, нэг удаагийн урамшуулал

48 Шагнал, урамшил

49 Мєнгєн хєрєнгийн 2013-01-01 оны 12-р сарын 31-ний їлдэгдэл 44 -


51 Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын эцсийн їлдэгдэл 46 - -

52 Бусад байгууллага иргэдэд єгєх єглєгийн эцсийн їлдэгдэл 47 - -

53 III. БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО 48 - -

54 АЖИЛЛАГСАД БЇГД 49=50+51+52 - -

МССангийн 900020403 тоот дансны санхүүжилтыг 2014 оны 1-р улирлаар сангийн яамны хяналт төлөвлөсний дагуу зохих зардалд зарцуулан дансыг хаасан болно. Тухайлбал

хөрөнгийн зардалд 126,3 сая төгрөгийг програм тоног төхөөрөмж, сургалт семнарт 15,1 сая төгрөг нийт 153,3 сая төгрөг данс бүртгэлд тусгасан байна.

Төсвийн зарлагын гүйцэтгэл:

Төсвийн зарлагын гүйцэтгэлийн тайлбар, тодруулга: Зардлуудын хэмнэлт бус, хэтрэлтийн шалтгааныг доор тус бүрт нь: Энэ нь хэмнэлт биш

зарцуулагдаагүй шалтгаан нь тодотголоор төсөв танагдаж засгийн газрын 2014 оны 147 тоот тогтоол “төсвийн хэмнэлтийн горимд шилжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай” ЭМСайдын албан даалгаварын дагуу тус төвийн өдөр тутмын үйл ажиллагаатай холбоотой зардлууд

тасарч байсан боловч зохицуулалт хийн ажиллав

Доорхи хүснэгтээр хавсаргав.

ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН

Хугацаа: 14.12.31

SORT_ID ҮЗҮҮЛЭЛТ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ ГҮЙЦЭТГЭЛ Дүн Хувь Тайлбар

1 I. НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР

ЗЭЭЛИЙН ДҮН

11, 468, 887 900

11,366,444,441.,28 102,443,458,72

99.1

2 II. НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН 11,468,887,900

11,366,444,441,.28 102,443,458,72

99.1

3 IV. УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН 11,468,887,900

11,366,444,441,.28 102,443,458,72

99.1

4 Бараа, үйлчилгээний зардал 11,352,529,000 11,276,941,841.28 75,587,158.72 99.3

Батлагдсан төсвийн хүрээнд зарцуулсан мөн цалин

НДШ зардлын хувьд 2014 онд ЗГ-ын шийдвэрээр

төсвийн байгууллагын албан хаагчдын цалинг 20%

нэмэгдүүлсэнтэй холбоотойгоорбатлагдсан төсвийн хүрээнд зарцуулсан. /Энэ нь 4-р сард 10% 10-р сард

10% нэмэгдүүлсэн/

5 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил

4,692,505,800 4,692,505,799.20 0.80 100.0

6 Үндсэн цалин 3,652,846,000 3,652,845,999.00 1.00

100.0

7 Гэрээтийн цалин 174,426,500 174,745,922.20 (319,422.20)

100.2

8 Унаа, болон бусад нөхөн

олговор 407,922,800 407,922,800.00 -

100.0

9 Нэмэгдэл цалин 457,310,500 456,991,078.00 319,422.00

99.9



10 Ажил олгогчоос нийгмийн

даатгалд төлөх шимтгэл 558,870,600 558,870,600.00 -

100.0

11 Тэтгэврийн даатгал 558,870,600 558,870,600.00 -

100.0

16 Бараа, үйлчилгээний бусад

зардал 6,101,152,600 6,025,565,442.08 75,587,157.92

98.8

17 Бичиг хэрэг 29,662,600 22,801,740.00 6,860,860.00

76.9

18 Гэрэл цахилгаан 129,380,700 102,969,770.00 26,410,930.00 79.6

Батлагдсан төсвийн хүрээнд зарцуулагдсан. Тайлангаар хэмнэлттэй харагдаж байна энэ нь

дулааны хэмнэлттэй байх үүднээс ялтсан бойлуур

тавьж цахилгаан бага зарцуулах гэрэл цахилгаан

суурилуулсан мөн СТ аппарат засварт орсон, туяа шарлагын аппарат бүтэн жил шинээр

суурилуулахтай холбоотойгоор байр ашиглалттай

холбоотой зардал хэмнэгдсэн харагдаж байгаа боловч байнууллагын хэмжээний гол гол аппаратууд

ашиглалтанд орсоноор цаашид энэхүү зардал

батлагдсан төсөвт энэ дуйцэт төлөвтэй байна

19 Түлш, халаалт 166,866,700 77,942,190.00 88,924,510.00

46.7

20 Тээвэр (шатахуун) 18,030,300 17,377,131.00 653,169.00

96.4

Тээврийн зардал нь бага зэргийн хэмнэлттэй

харагдаж байгаа боловч бодит байдал дээр ЗГ-ын

147 тоот тогтоолын дагуу зардлуудыг

хязгаарласантай холбоотойгоор сангийн сайдын 73 тоот тушаалын дагуу бүлэг хооронд зардал хооронд

гүйлгэн зарцууллаа.

21 Шуудан холбоо 15,443,900 15,365,283.25 78,616.75

99.5 Мөн адил 147 тоот тогтоолтой холбоотой

22 Цэвэр, бохир ус 62,509,300 80,553,071.40 (18,043,771.40)

128.9

Усны төлбөр нь энэ оны 2-р улирал хүртэлхи 1м3 н ь цэвэр ус-610 төг бохир ус 330 төг байсан нь УБ

хотын ус хангамж ариутгах татан татуурга ашиглах

үйлчилгээг зохицуулах зөвлөлийн 2014 оны 06-р сарын 13 ны 23 тоот тушаалын дагуу цэвэр ус нь

1001 төг бохир ус 660 төг болон нэмэгдсэн нь

батлагдсан төсвөөс илүү зарцуулсан бөгөөд сайдын

73 тоот тушаалын дагуу бүлэг хооронд гүйлгэн зарцуулсан

23 Дотоод албан томилолт 6,459,200 4,260,280.00 2,198,920.00 66.0

Хэмнэлт бус дээрхи дурдсанчилан ЗГ-ын 147 тоот

тогтоол ЭМЯ-ны сайдын 108 тоот албан даалгаварын дагуу төсвийн жилийн хагас жилээс

хойш зохих зардлуудыг хязгаарласан нь жилийн

эцэст хэмнэлт болон харагдаж байна.

24 Гадаад томилолт арга хэмжээ 1,408,800 867,900.00 540,900.00

61.6

25 Ном хэвлэл авах 840,100 835,900.00 4,200.00

99.5

26 Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага

хийх 4,515,000 3,372,890.00 1,142,110.00

74.7

28 Эд хогшил худалдан авах 61,744,600 37,441,437.82 24,303,162.18

60.6

31

Жижиг эд хогшил худалдан

авах \Хөдөлмөр хамгааллын

хэрэгсэл\

27,515,000 11,769,840.00 15,745,160.00

42.8

32

Жижиг эд хогшил худалдан

авах \Бага үнэ түргэн элэгдэл

зүйлс\

34,229,600 25,671,597.82 8,558,002.18 75.0

34 Нормын хувцас зөөлөн эдлэл 95,800,000 51,552,840.00 44,247,160.00

53.8

35 Хоол 339,540,500 331,769,188.00 7,771,312.00

97.7

36 Эм 4,658,991,000 4,658,924,612.80 66,387.20

100.0 Батлагдсан төсвийн дагуу 100% зарцуулсан

37 Урсгал засвар 28,800,000 23,033,380.00 5,766,620.00 80.0

147 тоот тогтоолын дагуу

47 банк шимтнгэл 500,000 368,750.00 131,250.00 73.8


49 тээврийн татвар 150,000 - 150,000.00 - 147 тоот тогтоолын дагуу

51 Хог хаягдал 120,000,000 118,768,627.00 1,231,373.00

99.0 147 тоот тогтоолын дагуу

54 Газрын төлбөр 4 390 200.00

3,292,600.00 /1 097 600,00/) 75,0 -

75 Төвлөрүүлэх шилжүүлэг - 115,812,131.84 (115,812,131.84) - улсын төсөвт татан төвлөрүүлсэн

81 Хөтөлбөр болон төслийн дотоод

урсгал зардал 345,000,000 344,997,243.97 2,756.03

100.0

94 Төрийн өмнөөс гүйцэтгүүлсэн

ажил үйлчилгээний хөлс 15,509,900 13,258,475.00 2,251,425.00


97

ТӨГАҮ Аудит,

баталгаажуулалт зэрэглэл

тогтоох зардал

3,129,500 3,129,500.00 - 100.0

101 ТӨГАҮ оношлогоо 150,000 116,200.00 33,800.00

77.5

102 ТӨГАҮ Тээврийн хэрэгслийн

татвар 5,350,000 5,460,650.00 (110,650.00)

102.1

103 ТӨГАҮ Мэдээллийн технологийн үйлчилгээний хөлс

6,880,400 4,552,125.00 2,328,275.00 66.2


111 Татаас ба урсгал шилжүүлэг 111,968,700 89,502,600.00 22,466,100.00

79.9



121 Өрх гэрт олгох шилжүүлэг 111,968,700 89,502,600.00 22,466,100.00

79.9

123 Нэг удаагийн тэтгэмж

урамшуулал 5,844,300 4,208,200.00 1,636,100.00


125 Тэтгэвэрт гарахад нь олгох нэг

удаагийн мөнгөн тэтгэмж 106,124,400 85,294,400.00 20,830,000.00

80.4

Энэ нь хэмнэлт бус нийт 9 хүн тэтгэ вэрт гарах байснаас 5 хүн нь тэтгэ вэрт гарсан үлдсэн 4 хүн н ь

2015 онд тэтгэвэрт гарах хүсэлт гаргасан байна

149 ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ

ЭХ ҮҮСВЭР 11,468,887,900 11,365,965,553.28 102,922,346.72

99.1

153 ЭМД-аас санхүүжих 1,155,259,000 1,225,259,000.00 (70,000,000.00)

106.1

Ндгазраас илүү шилжүүлсэн тооцоо гарч хоорондын

тооцоо үүсэв

154 Үндсан үйл ажиллагааны

орлогоос санхүүжих 1,056,042,000 1,010,535,751.28 45,506,248.72

95.7

СТ үйлчлүүлэгчийн тоо буурсан, шарлагын аппарат

суурьлуулахтай холбоотой

155 Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих

220,000,000 192,360,302.00 27,639,698.00 87.4

Цайны газрын орлогын бууралт, түрээсийн орлого, усны орлого буурсан

169 Төсвөөс санхүүжих 9,037,586,900 8,937,810,500.00 99,776,400.00

98.9

170 Мөнгөн хөрөнгийн эхний

үлдэгдэл - 140,789,273.28 (140,789,273.28) -

171 Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн

үлдэгдэл - - - -

172 БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО - - - -

173 АЖИЛЛАГСАД БҮГД - - - -

177 СУРАЛЦАГСАД /жилийн

дунджаар/ - - - -

Мөнгө түүнтэй адилтгах хөрөнгө

Зүйл Өмнөх он Тайлант он

Төрийн сангийн банкны харилцах төгрөгөөр 0

Төслийн харилцах /900020403/ 140,3 сая 0

Төслийн харилцах /ТЗСан 900020411/ 159,7 сая 0

Кассанд байгаа бэлэн мөнгө 0,4 сая 0

ЖМСан 0 0

Замд яваа мөнгөн хөрөнгө 0 0

Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн нийт дүн 300,4 сая

2014 онд харилцах дансны үлдэгдэл 2013онтай харьцуулахад буурсан нь:

Шалтгаан: НТҮ болон ТТҮ ний орлогын буурсан. Энэ нь дээр дурдсанчлан СТ болон туяа

шарлагын тоног төхөөрөмжийн шинэчлэл болон эмчлүүлэгчдийн тоо буурсан Монголын Шинжлэх Ухаан Технологийн сангийн санхүүжүүлж байгаа төслийн 2014

оны санхүүжилт ороогүй байгаа

2014 оны төсвийн тодотголоор төсөв танагдсан. 2014 оны 1-р улиралд МССангийн 900020403 тоот дансны санхүүжилт дууссан. Улсын төсвийн харилцахын үлдэгдэл 115,8 сая төгрөгийг татан төвлөрүүлсэн

Төслийн санхүүжилтын 134,1 сая төгрөгийг татан төвлөрүүлсэн. Төслийн санхүүжилтийг дор бүр нь сангийн яаны төрийн сангийн ахлах мэргэжилтэн болон

өдөр дутмын гүйлгээг ЭМЯ-ны төрийн сангийн мэргэжилтэнгээр хянуулжзарцуулсан

Өглөг авлагын мэдээлэл:

Засгийн газрын 30-р тогтоол, 147-р тоот тогтоолын дагуу төсвийн хэмнэлтийн горимд

шилжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай тогтоолуудыг үндэслэн төсвийн үр ашигтай хариуцлагатай байдлыг хангах зорилгоор төлөвлөгөө гаргах өр авлагагүй ажиллав. өмнөх он нэмэгдсэн Хорогдсон Тайлант он



нийт

НДШ, ЭМДШ-ийн өглөг

Гэрэл, цахилгааны өглөг

Түлш халаалтын өглөг

Цэвэр, бохир усны өглөг

Бусад өглөг 0 0 0 0

Өр авлагын тооцоог батлагдсан төсвийн хүрээнд төлөвлөгөөтэй ажилласнаар өр үүсээгүй

болно. Энэ нь бодит байдал дээр хэрэгцээт зардал танагдснаар хэрэглээг хязгаарлаж төсөвт

багтаасан нь нөгөө талаар хэрэгцээт эмнэлгийн жижиг хэрэгсэл болон эмнэлгийн өдөр тутмын үйл ажиллагаанд хэрэгцээт зүйлс дутагдсан.

ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ:

Огноо Материалын нэр Н.Б.Үнэ Х.Н Тоо Дүн Бэлтгэн нийлүүлэгч

Орлогын

төрөл

Орлогын

зүйл

2014.05.02 Модон ор шүүгээтэй 594,300 ш 6 3,565,800 Орлох хувь хүн Орон нутгийн Х/Т/Х/О ААН

2014.05.26 Хөргөгч шарф туяа 449,900 ш 2 899,800 Ихбаяр хувь хүн Орон нутгийн Х/Т/Х/О ААН

2014.06.19 Дефибрилятор туяа тасаг тусламж 9,300,000 ш 1 9,300,000 Монос фарм трейд ххк

Орон нутгийн Х/Т/Х/О ААН

2014.12.01 Автомат колони тоологч аппарат 13,455,904 ш 1 13,455,904 Глобаль сан


2014.12.03 Зурагт хөнгөвчлөх 720,000 ш 1 720,000 Отгонзул ар гэрээс Орон нутгийн Х/Т/Х/О ААН

2014.12.03 Гал тогооны тавилга хөнгө 660,000 ком 1 660,000 Эгш тэгш ххк


2014.12.03 Өвчтөний монитор BSM 5000 42,014,565 ш 7 294,101,955 СИ АЙ ТИ ХХК


2014.12.03 Өвчтөний монитор OPV 1500 5,898,045 ш 1 5,898,045 СИ АЙ ТИ ХХК


2014.12.03 Lightcycler 480 multiwell plgte 96 лабо 1,642,287 ш 1 1,642,287 Сетунари ххк


2014.12.03 UPS тогтворжуулагч лабо 589,316 ш 1 589,316 Сетунари ххк


2014.12.03 Зөөврийн ком лабо protable 1,049,900 ш 1 1,049,900 Сетунари ххк


2014.12.03 Lightcycler 480 multiwell plgte 96 лабо 1,642,287 ш 1 1,642,287 Сетунари ххк


2014.12.03 LihtCycler 8-tube strips лабо 529,140 ш 1 529,140 Сетунари ххк


2014.12.30

Хагалгааны микроскоп

тхмз 3,240,000 ш 1 3,240,000 Япон улсын ТББ

Орон нутгийн

Х/Т/Х/О ААН

2014.12.30

Автомат тариур

хөнгөвчлөх төсөл 977,000 ш 3 2,931,000

Хавдар судлал үндэсний

төв


Х/Т/Х/О ААН

2014.12.30

Зөөврийн ЭНГ аппарат

хөнг?вчл?х 1,761,500 ш 1 1,761,500

Хавдар судлал үндэсний

төв


Х/Т/Х/О ААН Дүн 341,986,934

2014.04.23

Цахилгаан мэс заслын

функцтэй төхөөр 99,230,000 ш 1 99,230,000 Меджей ххк Бусад авлага Бусад 1

2014.04.28 Отсос 2014 1,801,800 ш 1 1,801,800 НЬЮ РЕМЕДИ ХХК Бусад авлага Бусад 1

2014.04.30 Комьпютер IRS 7А 5,503,836 ш 1 5,503,836 Жон коф ХХК Бусад авлага Бусад 1

2014.04.30 VB20 туяа программ 4,800,000 ш 1 4,800,000 Жон коф ХХК Бусад авлага Бусад 1

2014.05.23 Dell3010 5 сард 1,080,000 ш 7 7,560,000 ЭМ ЖИ ЭМ ИНТЭРНЭЙШНЭЛ ХХК Бусад авлага Бусад 1

2014.05.23

Sharp 60 инч лед тв 5

сард 3,150,000 ш 2 6,300,000

ЭМ ЖИ ЭМ

ИНТЭРНЭЙШНЭЛ ХХК Бусад авлага Бусад 1

2014.05.23

Sony va10 notebook

захирлууд 2,490,000 ш 3 7,470,000

ЭМ ЖИ ЭМ

ИНТЭРНЭЙШНЭЛ ХХК Бусад авлага Бусад 1

2014.05.30 Тошбо 32 инч туяа тасаг 468,255 ш 2 936,510 БСБ мегастор ХХК Бусад авлага Бусад 1

2014.06.19 Зөөвр эхо аппарат төсөл 22,000,000 ш 1 22,000,000 Эйч энд эйч ххк Бусад авлага Бусад 1

2014.06.30

Буйдан мэдээгүйжүүлэх

тасаг 450,000 ш 1 450,000 Бест буйдан ХХК Бусад авлага Бусад 1

2014.06.30

Operation программ

эрчимт 1,350,000 ш 1 1,350,000 Ситиблессинг ХХК Бусад авлага Бусад 1

2014.09.30

C-arm зөөврийн рентген

ап 5,584,150 ш 1 5,584,150 НЬЮ РЕМЕДИ ХХК Бусад авлага Бусад 1

2014.10.30 Dellins 3847 i3 10сар 1,069,900 ш 2 2,139,800 Арина компьютерс ХХК Бусад авлага Бусад 1

2014.10.30

Агаар боловсруулах

тоног төхөөрөмж 11,546,905 ш 1 11,546,905 Термо тех ххк Бусад авлага Бусад 1

2014.12.01 Deel delctor i3 сувилахуй 1,130,700 ш 1 1,130,700 Арина компьютерс ХХК Бусад авлага Бусад 1

2014.12.25

Dell in 35547-45зөөвр

эшсма 1,799,900 ш 1 1,799,900 БСБ мегастор ХХК Бусад авлага Бусад 1

2014.12.25 Шилэн шүүгээ лабо 440,000 ш 1 440,000 Мон-Магнит ХХК Бусад авлага Бусад 1

2014.12.25

Ширээ шүүгээний ком

лабо 2,210,000 ш 1 2,210,000 Мон-Магнит ХХК Бусад авлага Бусад 1

2014.12.25 Ширээ шүүгээний ком лабо 2,275,000 ш 1 2,275,000 Мон-Магнит ХХК Бусад авлага Бусад 1

2014.12.25 Ширээ шүүгээний ком лабо 2,655,500 ш 1 2,655,500 Мон-Магнит ХХК Бусад авлага Бусад 1



2014.12.25 Ширээүүгээний ком лабо 851,900 ш 1 851,900 Мон-Магнит ХХК Бусад авлага Бусад 1

2014.12.31 Хөргөлтийн систем туяа тасаг 2,610,300 ш 1 2,610,300 СЭРҮҮН ХХК Бусад авлага Бусад 1

Дүн 190646301

2014.02.28 Хавд нэгд бүрт дуудах прагромм 96,040,000 ш 1 96,040,000 Смарт Солюшиз ХХК Бусад авлага

Бусад эх үүсвэрээс

2014.02.28 Dell 3010 2вт 2014 1,100,000 ш 18 19,800,000 ЭМ ЖИ ЭМ ИНТЭРНЭЙШНЭЛ ХХК Бусад авлага


2014.03.11 Тошбо 32 инч 3 сард 562,503 ш 16 9,000,048 БСБ мегастор ХХК Бусад авлага


2014.03.11 Dell 660 төгсөө 3сард 1,530,100 ш 1 1,530,100 Арина компьютерс ХХК Бусад авлага

Бусад эх

үүсвэрээс

Дүн

126370148

2014.03.24 Зөөврийн рентген аппарат 30,050,570 ш 1 30,050,570 Эйч энд эйч ххк

Төрийн болон орон

нутгийн өмчит бус этгээдээс авсан хандив тусламж

ЗГ-ын нөөц, хуваарилагдаагүй зардлаас

2014.04.24

Яааралтай тусламжийн ор 2014 3,542,619 ш 6 21,255,714

Өнөд орших мөрөн ххк

Төрийн болон орон нутгийн өмчит бус этгээдээс авсан хандив тусламж


2014.04.30

Монитор

өвчтөний 4050 2014 3,580,000 ш 2 7,160,000 Меджей ххк

Төрийн болон орон нутгийн өмчит бус

этгээдээс авсан хандив тусламж

ЗГ-ын нөөц,

хуваарилагдаагүй зардлаас

2014.04.30 Халд бодисын конц тохир 6,462,500 ш 1 6,462,500 Баянгол мед ХХК



2014.04.30

Эмнэлгийн

зориулалтай шал цэвэрлэгч 1,251,525 ш 2 2,503,050 Баянгол мед ХХК



ЗГ-ын нөөц,


2014.10.20 Суурин эхо аппарат эц 89,752,000 ш 1 89,752,000

Космос тек монгол ххк



2014.10.30

Цусны даралт пульсийн

хэмжигч pressure 838,000 ш 1 838,000 Эрүүл мэндийн яам

Төрийн болон орон нутгийн өмчит бус этгээдээс авсан хандив

тусламж

ЗГ-ын нөөц, хуваарилагдаагүй

зардлаас

2014.12.01

Rotatory Microtome A550 аппарт 3,500,000 ш 1 3,500,000 Сетунари ххк



2014.12.01

HYUNDAI STAREX H-1

AMBULANGE 67,950,000 ш 1 67,950,000 Эрүүл мэндийн яам


тусламж


зардлаас

2014.12.01 Туяа эмчилгээний зайн шарлагны 900,000,000 ш 1 900,000,000

Монос фарм трейд ххк




2014.12.01

Туяа эмчилгээний

энгийн симулятор 600,000,000 ш 1 600,000,000

Монос фарм трейд

ххк


тусламж


зардлаас

2014.12.01 Аэробэкийн гантел фитнесс 198,000 ш 2 396,000 Гялс ХХК




2014.12.01 Буйдан фитесс 660,000 ш 2 1,320,000 Гялс ХХК



2014.12.01 Гүйлтийн зам 2,750,000 ш 4 11,000,000 Гялс ХХК




2014.12.01 Гантель фитнесс 132,000 ш 1 132,000 Гялс ХХК



2014.12.01 Иж бүрдэл триножер фитнесс 2,750,000 ш 2 5,500,000 Гялс ХХК



ЗГ-ын нөөц,


2014.12.01 Олон хэрэгцээт өргөгч фитнесс 825,000 ш 2 1,650,000 Гялс ХХК



2014.12.01 Суурин дугуй фитнесс 715,000 ш 2 1,430,000 Гялс ХХК



ЗГ-ын нөөц,


2014.12.01 Хөгжим music station фитнесс 550,000 ш 1 550,000 Гялс ХХК



2014.12.01 Хувцас солих шүүгээфитнесс 385,000 ш 3 1,155,000 Гялс ХХК



ЗГ-ын нөөц,


2014.12.01 Хэвлийн дасгал хийх сандал фит 495,000 ш 3 1,485,000 Гялс ХХК





2014.12.01 Штанг голтой фитнесс 220,000 ш 2 440,000 Гялс ХХК



2014.12.01 Gel docum system лабо 18,500,000 ш 1 18,500,000 Сетунари ххк



ЗГ-ын нөөц,


2014.12.01 Cobas 4000 c311 stand лабо 20,500,000 ш 1 20,500,000 Сетунари ххк



2014.12.01 Cross dissection hood лабо 8,000,000 ш 1 8,000,000 Сетунари ххк



ЗГ-ын нөөц,


2014.12.01 Lab U mat/Urine lab sy stem 40,000,000 ш 1 40,000,000 Сетунари ххк



2014.12.01 Microscope лабо 4,000,000 ш 3 12,000,000 Сетунари ххк


тусламж


зардлаас

2014.12.01 Sta compact лабо 40,000,000 ш 1 40,000,000 Сетунари ххк



2014.12.01

Tissue processing

center tpc15 30,000,000 ш 1 30,000,000 Сетунари ххк


тусламж


зардлаас

2014.12.01 Термостат лабо 4,000,000 ш 1 4,000,000 Сетунари ххк




2014.12.01

Холигч лаботори

shacer 2,000,000 ш 1 2,000,000 Сетунари ххк


тусламж


зардлаас

2014.12.03 Hybridizer лабо 18,500,000 ш 1 18,500,000 Сетунари ххк



2014.12.03 LigtCycler 96 instrument аппарат 128,000,000 ш 1 128,000,000 Сетунари ххк



ЗГ-ын нөөц,


2014.12.03 LigthCyvler 480 аппарат лабо 96,500,000 ш 1 96,500,000 Сетунари ххк



2014.12.03 Spektralphotometer Nanodrop апаарат 18,500,000 ш 1 18,500,000 Сетунари ххк



ЗГ-ын нөөц,

хуваарилагдаа-гүй зардлаас

2014.12.29 Дизель станц 2014 он 69,300,000 ш 1 69,300,000

ЭМ ЖИ ЭМ ИНТЭРНЭЙШНЭЛ ХХК



Дүн 2,260,329,834

2014.02.28 Ширээ 2014 368,900 ш 2 737,800 БСБ ЛЮКС МЕБЕЛ ХХК Бусад авлага Төсвийн хөрөнгөөр

2014.04.28 Контонер 40т 3,400,000 ш 1 3,400,000 Судо ххк Бусад авлага Төсвийн хөрөнгөөр

2014.04.30 Даатгалын программ 2014 3,000,000 ш 1 3,000,000 Мон Ай Ти ххк Бусад авлага Төсвийн хөрөнгөөр

2014.05.16 Toso p50 notepook ер за 2,469,905 ш 1 2,469,905 БСБ мегастор ХХК Бусад авлага Төсвийн хөрөнгөөр

2014.05.19 Тумбучка өвдөлт надаах 129,000 ш 2 258,000 БСБ трейдинг ХХК Бусад авлага Төсвийн хөрөнгөөр

2014.05.19 Ширээ 12075 өвдөлт намдаах 189,900 ш 2 379,800 БСБ трейдинг ХХК Бусад авлага Төсвийн хөрөнгөөр

2014.05.19 Шкаф өвдөлт намдаах 476,900 ш 1 476,900 БСБ трейдинг ХХК Бусад авлага Төсвийн хөрөнгөөр

2014.05.29 Дурангийн программ 1,500,000 ш 1 1,500,000 Скопсофт Бусад авлага Төсвийн хөрөнгөөр

2014.06.19

Компрессор

ариутгал 600,000 ш 1 600,000 Омбол ХХК Бусад авлага Төсвийн хөрөнгөөр

2014.06.19

Хийн буу

ариутгал 2,400,000 ш 1 2,400,000 Омбол ХХК Бусад авлага Төсвийн хөрөнгөөр

2014.06.19

Хөргөгч шилэн

bgixue эмийн сан 359,900 ш 1 359,900

Арина компьютерс

ХХК Бусад авлага Төсвийн хөрөнгөөр

2014.06.30 Кушетка ор өвдөл намдаах 349,000 ш 1 349,000

Мед импекс интернейшил ххк Бусад авлага Төсвийн хөрөнгөөр

2014.06.30 Шкаф 841 эмийн сан 483,900 ш 1 483,900 БСБ Мебель ХХК Бусад авлага Төсвийн хөрөнгөөр

2014.07.28 Ус цэвэршүүлэгч эцнб 890,000 ш 1 890,000 Аргил сувд ххк Бусад авлага Төсвийн хөрөнгөөр

2014.07.28 Ус цэвэршүүлэгч цахим эрчимт 890,000 ш 2 1,780,000 Аргил сувд ххк Бусад авлага Төсвийн хөрөнгөөр

2014.09.30 Шкаф ширээ шүүгээний ком 2,471,500 ш 1 2,471,500

Арудамакс констракшн ХХК Бусад авлага Төсвийн хөрөнгөөр

2014.10.30 Эйр кондишн 4,699,979 ш 1 4,699,979 Термо тех ххк Бусад авлага Төсвийн хөрөнгөөр

2014.12.01 Дэлгэц EZ215hv туяа тасаг 300,000 ш 1 300,000

Грандворк интернэшнл ХХК Бусад авлага Төсвийн хөрөнгөөр

2014.12.03 Үзлэгийн ор 2014 он 12 сар 330,000 ш 10 3,300,000 Мөнхийн тун ххк Бусад авлага Төсвийн хөрөнгөөр

Дүн 29,856,684



Нийт дүн 2,949,189,901

Хандив тусламж нь хувь хүмүүс 4465,6 сая төгрөгийн эмнэлгийн тавилга эд хогшил, мөн Монгол улсын их сургуулийн Хууль зүйн сургуулийн төгсөгчид тус төвд эмчлүүлэгч хүүхдүүдэд зориулж сэхээн амьдруулах зүрхний аппарат бэлэглэсэн нийт үнэлгээ нь 9300,0 сая төгрөг болсон бөгөөд Японы засгын газраас300 сая төгрөгийн үнэ бүхий өвчтөны монетор, глобал сангаас13,4 сая төгрөгийн микроскоп нийт 341,9 төгрөгийн хөрөнгө данс бүртгэлд тусгаласан. Төсвийн хөрөнгийг батлагдсан төсвийн хүрээнд хөрөнгө худалдан авсан.

Төрийн өмчийн хорооны тоот шийдвэрээр нийт төгрөгийн хөрөнгө актласан болно.

Хүснэгт №01

1%

77%

4%6%12%

ХСҮТөвийн хөрөнгө оруулалт 2014 он

Төсвийн хөрөнгөөр

Хөрөнгө оруулалт

Төсөл /ШУТСан цөм технологи/

Төсөл

Хандив тусламж

1%

77%

4%6%12%

ХСҮТөвийн хөрөнгө оруулалт 2014 он

Төсвийн хөрөнгөөр

Хөрөнгө оруулалт

Төсөл /ШУТСан цөм технологи/

Төсөл

Хандив тусламж



БАЛАНСЫН ЗҮЙЛ

ҮЗҮҮЛЭЛТ Барилга байгууламж

Авто тээврийн хэрэгсэл

Тоног төхөөрөмж

Тавилга хэрэгсэл

Эмнэлэгийн тоног төхөөрөмж

Компьютер Дуусаагүй барилга

Бусад үндсэн хөрөнгө

Програм хангамж

ДҮН

ҮНДСЭН ХӨРӨНГИЙН ДАНС

39020101+* 39020201 39020301 39020401 39020303 39020304 390209 39020801 39030101

ОНЫ ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ 12,903,383,040.1

256,883,500.0

10,804,913,903.4

542,735,811.9

-

-

2,488,846,540.0

243,891,594.3

131,383,995.0

27,372,038,384.7

НЭМЭГДСЭН -

67,950,000.0

354,098,078.0

52,546,048.0

2,338,481,733.7

29,424,041.0

106,690,000.0

2,949,189,900.7 Худалдан авсан, бэлтгэсэн -

-

158,478,244.0

17,090,300.0

5,910,300.0

28,374,141.0

10,650,000.0

220,502,985.0 Төсвийн хөрөнгөөр -

-

10,729,879.0

7,724,000.0

3,300,000.0

2,769,905.0

4,500,000.0

29,023,784.0

Өөрийн хөрөнгөөр - -

5,933,150.0

483,900.0

-

-

-

6,417,050.0

Бусад 1 - -

141,815,215.0

8,882,400.0

2,610,300.0

25,604,236.0

6,150,000.0

185,062,151.0

Тусламж, хандиваар авсан - 67,950,000.0

195,619,834.0

35,455,748.0

2,332,571,433.7

1,049,900.0

96,040,000.0

2,728,686,915.7


- 67,950,000.0

183,079,834.0

-

2,009,300,000.0

-

2,260,329,834.0

ААН - -

12,540,000.0

5,125,600.0

323,271,433.7

1,049,900.0

341,986,933.7

Бусад эх үүсвэрээс - -

- 30,330,148.0

-

-

96,040,000.0

126,370,148.0

ХАСАГДСАН - 11,971,500.0

596,166,668.2

59,663,101.1

-

-

11,905,400.0

679,706,669.3

Акталж, устгасан - 11,971,500.0

596,166,668.2

59,663,101.1

-

-

11,905,400.0

679,706,669.3

ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ (өртөг)

12,903,383,040.1

312,862,000.0

10,562,845,313.2

535,618,758.8

2,338,481,733.7

29,424,041.0

2,488,846,540.0

243,891,594.3

226,168,595.0

29,641,521,616.1

Оны эхний үлдэгдэл 6,740,086,621.9

91,256,330.7

6,749,749,067.1

291,074,294.9

-

-

110,469,928.9

117,004,962.2

14,099,641,205.7

Өмнөх оны элэгдлийн зөрүү - -

- -

-

-

-

-

Зардал 122,626,618.7

48,064,141.6

1,238,989,296.1

53,438,383.2

37,697,982.2

2,892,544.9

15,698,475.6

27,206,199.4

1,546,613,641.7

Данснаас хасалт - 11,971,500.0

594,346,019.3

54,401,029.6

-

-

11,905,400.0

672,623,948.8

Эцсийн үлдэгдэл (элэгдэл)

6,862,713,240.7

127,348,972.3

7,394,392,343.9

290,111,648.5

37,697,982.2

2,892,544.9

126,168,404.5

132,305,761.6

14,973,630,898.6 ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ

6,040,669,799.5

185,513,027.7

3,168,452,969.3

245,507,110.3

2,300,783,751.4

26,531,496.1

2,488,846,540.0

117,723,189.8

93,862,833.5

14,667,890,717.5

Бараа материал:

ҮЗҮҮЛЭЛТ

Эм боох материал

Бичиг хэргийн материал

Аж ахуйн материал

Түлш шатах тослох материал

Барилгын засварын материал

Хүнсний материал

бусад Бусад хангамжийн материал

1 МАТЕРИАЛЫН ДАНС 350102 350401 350402 350404 350405 350406 350407 350409

2 ОНЫ ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ 865,429,378.74 32,834,355.00 30,464,500.00 -

51,480,040.00

36,031,879.60

12,618,029.69

441,567,245.72

1,470,425,428.75

3 НЭМЭГДСЭН 4,653,865,996.94 241,671,423.00 54,280,000.00 24,577,026.76

396,853,843.20

414,988,200.00

1,282,228.00

135,706,763.20

5,923,225,481.10

4 ХУДАЛДАН АВСАН 4,595,789,355.66 236,121,423.00 54,280,000.00 24,577,026.76

106,478,932.50

414,988,200.00

1,282,228.00

129,226,599.00

5,562,743,764.92

5 Төсвийн хөрөнгөөр 4,595,789,355.66 236,098,923.00 54,280,000.00 24,577,026.76

106,478,932.50

414,988,200.00

1,282,228.00

129,226,599.00

5,562,721,264.92

6 Өөрийн хөрөнгөөр - 22,500.00 - - - -

-

22,500.00

7 ҮНЭ ТӨЛБӨРГҮЙ АВСАН 58,076,641.28 5,550,000.00 -

290,374,910.70

- -

6,480,164.20

360,481,716.18

8 Бусад байгууллагаас 58,076,641.28 5,550,000.00 -

290,374,910.70

- -

6,480,164.20

360,481,716.18

9 ХАСАГДСАН 5,098,497,199.10 271,573,908.00 57,820,500.00

24,577,026.76

441,038,549.20

444,214,449.60

81,383,553.15

6,419,105,185.81

10 Зарцуулсан 5,095,111,681.10 271,573,908.00 - 24,577,026.76

441,038,549.20

444,214,449.60

6,276,515,614.66

11 ХУДАЛДСАН 2,494,580.00 - 34,754,500.00 - -

-

37,249,080.00

12 Бусад байгууллагад 2,494,580.00 - 34,754,500.00 - -

-

37,249,080.00

13 ҮНЭ ТӨЛБӨРГҮЙ ШИЛЖҮҮЛСЭН - - 23,066,000.00

- -

-

23,066,000.00

14 Бусад байгууллагад - - 23,066,000.00 - -

-

23,066,000.00

15 БУСАД 890,938.00 - - - -

-

81,383,553.15

82,274,491.15

16 Акталж, устгасан 890,938.00 - - - -

-

81,383,553.15

82,274,491.15

17 ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ 420,798,176.58 2,931,870.00 26,924,000.00 -

7,295,334.00

6,805,630.00

13,900,257.69

495,890,455.77

974,545,724.04



Бараа материал: 58,0 сая төгрөг эм, аж ахуйн материал нь 5,5 сая төгрөг хандивласан байна.

ЭМЯ-ны хөрөнгө оруулалтаар нийт 289,9 сая төгрөгийн үнэ бүхий материал данс бүртгэлд тусгасан байна.

Тус төв нь Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль, Засгийн газрын 2001

оны 134 тоот тогтоол,Төрийн өмчийн хорооны 562 дугаар тогтоол, СЭЗСайдын 2002 оны 292-р тушаалын дагуу түрээслэгч байгууллагатай түрээсийн гэрээ байгуулан Төрийн өмчийн хороонд бүртгүүлэн баталгаажуулж, түрээсийн орлогын 20%ийг сар бүр тооцон 2,9 сая

төгрөгийг улсын төсөв төвлөрүүлэн төлж өр авлагагүй ажиллав. Өмнөх оноос төвлөрүүлсэн орлого буурсан нь түрээслэгч байгууллагын тоо буурсан.

Нийслэлийн газрын албанд газрын төлбөрийг төлж, өр авлага үүсээгүй. Төсвийн гүйцэтгэлийн биелэлт, санхүүгийн тайлангийн мэдээлэл, санхүүгийн шинжилгээний үр дүнг захирлын зөвлөл болон захиргааны зөвлөлийн хуралд мэдээлдэг.

Байгууллагын цахим хуудас, санхүүгийн мэдээлэлийн самбарт шаардлагатай мэдээлэлийг мэдээлсэнээр иргэд, иргэний нийгмийн зүгээс төсвийн зарцуулалтад хяналт

тавих боломжийг хангаж байна. ЭМСайдын албан бичгийг үндэслэн санхүүгийн тайланг холбогдох хууль журам

дүрэмд нийцүүлэн бэлтгэлээ.

Байгууллагын өмч хамгаалах байнгын зөвлөл нь худалдан авалт, хөрөнгийн бүртгэл, ашиглалтанд байнгын хяналт тавихын зэрэгцээ өмч хамгаалах комиссын шийдвэрийг үндэслэн худалдан авалтын гэрээг тогтмол хийн бараа материалыг татан авч хэвшсэн.

2014оны санхүүгийн үйл ажиллагааны зорилтын хэрэгжилт:

Байгууллагын НББүртгэлийн бодлогыг иж бүрэн ашиглан, үр дүнд хүрэх: НБББодлогын баримт бичгийг бүрэн хэрэгжүүлж байна.

Татвар болон НДШ-ийн тооцоо, БНБайгууллагатай өр авлагагүй ажиллах:

2014 ондсанхүүгийн тайлангаар өр, авлагагүй ажиллав Байгууллагын менежментийн тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлүүлэхэд санал гаргах :

Байгууллагын төлөвлөгөөнд санал оруулж, менежментийн сургалтанд хамрагдав ОУСтандартад нийцүүлэн, санхүүгийн тайланг тогтмол хугацаанд нь гаргах :

Санхүүгийн тайланг ОУСтандартанд нийцүүлэн гаргаж хэвшсэн.

6%

6% 1%

7%

12%

6%

3%4%

35%

5%

0% 5%

4%6%

Бараа материалБичиг хэрэг

эм

Маягт хэвлэл

Аж ахуйн материал /бусад жижиг/Цэвэрлэгээний материал

Бусад аж ахуйн материал

Түлш шатах тослох материал

Цахилгаан сантехникийн материалБарилга засварын материал

Тоног төхөөрөмжийн материал

Ном /тасаг/

Зөөлөн эдлэл нормын хувцас



Байгууллагад удирдлага зардлын бүртгэлийн системийг нэвтрүүлэх, марктенгйин төлөвлөгөөтэй ажиллах:

Байгууллагын удирдлагад төсвийн зарлагын тайланг тогтмол танилцуулан ажиллав. Төсвийн орлого бүрдүүлэлт, төлөвлөлт төсвийн гүйцэтгэлд хяналт тавин үр

бүтээлтэй зарцуулах, төлөвлөгөөтэй ажиллах /ажил сайжруулах шинэ санаа дэвшүүлэх/: Төсвийн орлого бүрдүүлэлт болон ҮҮАО,ҮБҮАО, бүрдүүлэлтэнд сар тутам хяналт

тавин ажиллан,эмийн программ хангамжийг иж бүрнээр оруулахаар туршилтын ажил эхэлсэн.

Эд хөрөнгийн бүрэн хариуцлагын гэрээнд шинээр нэмэлт өөрчлөлт оруулсан. Санхүүгийн бичиг баримтанд дотоодын хяналт тавих журамд шинэчлэлт оруулан мөрдөн ажиллаж байна

Байгууллагын санхүү болон үйл ажиллагаанд хийгддэг эдийн засгийн шинжилгээг чанаржуулан, статистик үзүүлэлттэй уялдуулан дүгнэлт гарган, үр дүнг тооцох :

Байгууллагын санхүүгийн шинжилгээг чанаржуулан ажиллаж байна. Мэргэжлийн байгууллага болон бусад харьяа дээд байгууллагын шалгалтаар

зөрчилгүй ажиллах:

Тус төвд 2014 оны 03-04-р сард улсын мэргэжлийн хяналтийн ерөнхий газраас 2012-2013 оны санхүүгийн үйл ажиллгаанд хангалттайдүн аван, баримтын шалгалт хийх

хяналтын хуудсаар эрсдэл бага гэсэн дүгнэлт авсан болно. Сангийн яамны дотоод аудитын хяналт шалгалт орсон зөрчилгүй дүгнэлттэй Аудитын шалгалтаар 2014 оны санхүүгийн үйл ажиллагааны шалгалт хийгдсэн

Бүртгэлийн ажилтанг мэргэжил арга зүйн сургалт, семинарт хамруулах : ЭМХөгжлийн төвийн зохион байгуулласан нягтлан бодогч нарын сургалт семнарт

тооцооны нябо болон ерөнхий нябо эдийн засагч нар бүрэн хамрагдсан Санхүүгийн үйл ажиллагаанд тэр дундаа худалдан авах үйл ажиллагаанд оролцдог албан тушаалтан нар худалдан авах газраас зохион байгуулагдсан А3 сургалтанд

бүрэн хамрагдаж сертифкат авсан Байгууллагын мөнгөн хөрөнгө, НББүртгэлийг чанаржуулах, үр дүнд хүрэх:

Мөнгөн хөрөнгийн бүртгэлд дотоодын хяналтыг сайжруулан, АШБ ын хяналтанд графикчилсан шалгалтыг тогтмолжуулав. Үндсэн хөрөнгө болон бараа материалд бүртгэлээр тавих хяналт, төлөвлөгөөт тооллого хийн хяналтыг сайжруулсан.

Санхүү, төсвийн холбогдолтой хууль эрх зүйн шийдвэрийг мөрдөн ажиллах, дотоод хяналтын системийг боловсруулах, худалдан авалт, хөрөнгийн бүртгэл, ашиглалт,

зарцуулалтанд хяналт тавих, үр дүнг тогтмол удирдах албан тушаалтанд болон төв захиргааны байгууллагад мэдээллэдэг.

2014 оны байдлаар төвийн санхүү, эдийн засгийн үйл ажиллагааны тодорхой чиглэлүүдэд

бүртгэлийн хяналтыг хийж гүйцэтгэлээ. Цалин болон түүнтэй холбогдох НДШ төлөлтийн асуудал

Орлогын хяналт - НТҮ ТТҮ - ЭМД санхүүжилт

- АЦГазрын орлого Үлдэгдэлийн хяналт

Төсөв, санхүүгийн ил тод байдлын талаар байгууллагын цахим хуудас болон мэдээллийн самбарт тогтмол танилцуулах:

Төсвийн гүйцэтгэлийн биелэлт, санхүүгийн тайлан, шинжилгээний үр дүнг захирлын зөвлөл болон захиргааны зөвлөлд тогтмол мэдээлдэг ба байгууллагын цахим хуудас, санхүүгийн мэдээллийн самбарт шаардлагатай мэдээллийг мэдээлснээр иргэд, үйлчлүүлэгчдийн зүгээс

төсвийн зарцуулалтад тавих хяналтыг нэмэгдүүлэх боломжийг хангаж байна.



2015 оны 01-р сарын 01-с эхлэн “Шилэн дансны тухай” хуулийн хэрэгжилтийг хангах зорилгоор Төвийн Ерөнхий захирлын 2014 оны 12-р сарын 31 ны 323 тоот тушаалын

дагуу хуулийг хэрэгжүүлэн ажиллах зорилгоор бүх алба тасгийн ахлах сувилагч дарга холбогдох бүх албан хаагчид нарт сургалтыг зохион байгууллаа.

Үндсэн хөрөнгийн аян зохион байгуулж үр дүнтэй ажиллаж тайлагнасан.

Тайлан бичсэн: Ерөнхий нябо Х.Нарантуяа

Танилцсан: Ерөнхий Захирал Л.Төмөрбаатар

Documents

2014 onii 04 r ulirliin iltgeh huudas