2014 M. VEIKLOS ANALIZĖ · 2019-07-18 · 2014 m. veiklos rezultatas –4.984.216 Lt deficitas ir tai 51 proc. mažiaunei 2013 m. 2014 m. ... 2010-2014 m. (%) Panevėžio miesto

2014 M. VEIKLOS ANALIZĖ

Pagrindinis tikslas – gerinti Lietuvos gyventojų sveikatą, sumažinti gyventojų sergamumą irmirtingumą, kokybiškai teikti sveikatos priežiūros paslaugas.

Veiklos pobūdis – teikti specializuotas bei kvalifikuotas II ir III lygio stacionarines ir ambulatorinessveikatos priežiūros paslaugas.

Vienintelė dalininkė – SAM, kurios kapitalas 2.137.489 Lt.

Ilgalaikis materialusis turtas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 33.986.705 Lt.

Ilgalaikio materialiojo turto vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje padidėjo 1.257.532 Lt.

Įsigyta ilgalaikio materialiojo turto – 6.992.725 Lt.

- Mašinos ir įrengimai 114.270 Lt.

- Kitas materialusis turtas (medicininė įranga) 3.712.069 Lt.

- Baldai ir biuro įranga 143.528Lt.

- Kiti pastatai 170.000 Lt.

- Transporto priemonės 241.758 Lt.

- Infrastruktūra ir kiti statiniai 25.000 Lt.

- Nebaigta statyba 2.586.100 Lt.

2014 m. veiklos rezultatas – 4.984.216 Lt deficitas ir tai 51 proc. mažiau nei 2013 m. 2014 m.pajamos sudarė 123.711.617 Lt, sąnaudos 128.695.833 Lt.

2014 m. darbuotojų skaičius siekė 2.006, kai 2013 m. 1.989. 44 proc. visųdarbuotojų sudarė slaugos personalas, 37 proc. – kitas personalas, 18 proc. –gydytojai.

287 321 334 342 347 370

780

900 898 890 896 887

627

739 756 760 746 749

2010.01.01 2011.01.01 2012.01.01 2013.01.01 2014.01.01 2015.01.01

Gydytojai Slaugos personalas Kitas personalas

Žmogiškieji ištekliai

Žmogiškieji ištekliai

42 proc. darbo užmokesčio fondo sudarė atlyginimai gydytojams ir 37 proc.- slaugytojoms.

Vidutinis gydytojo atlyginimas sudarė 6.127 Lt per mėnesį, slaugytojos - 2.262 Lt. Lyginantsu 2013 m. rezultatu,. gydytojų atlyginimas sumažėjo 7 proc., slaugytojų pakilo 1 proc.

Gydytojai42%

Slaugytojai37%

Spec. vidurinis1%

Su aukštuoju6%

Kitas14%

Darbo užmokesčio fondas (tik PSDF lėšomis) pagal darbuotojų grupes

Stacionarinė asmens sveikatos priežiūra

Ligoninė yra didžiausia daugiaprofilinė gydymo įstaiga Panevėžioregione.

Stacionare gydomų Panevėžio apkrities ir kitų rajonų gyventojų dalisdidėja (2014 m. - 43,6 proc., 2013 m. - 41,8 proc., 2012 m. – 40,7proc.), Panevėžio miesto gyventojų dalis mažėja.

Per 2014 m. sumažėjo lovų skaičius, sutrumpėjo vidutinė gulėjimotrukmė, padidėjo lovos apyvarta.


60,9 60,4 59,3 58,2 56,5

34,6 35 36,1 36,7 37,4

4,5 4,6 4,6 5,1 6,1

2010 M. 2011 M. 2012 M. 2013 M. 2014 M.

Hospitalizuotų ligonių pasiskirstymas pagal gyvenamąją vietą 2010-2014 m. (%)

Panevėžio miesto savivaldybės gyventojai Panevėžio apskrities rajonų gyventojai

Kitų rajonų gyventojai


36.914 38.28440.184 39.768 40.212 39.241

2009 M. 2010 M. 2011 M. 2012 M. 2013 M. 2014 M.

Hospitalizuotų ligonių skaičiaus dinamika


1.100 1.096 1.094 1.0601.019 997

2009 M. 2010 M. 2011 M. 2012 M. 2013 M. 2014 M.

Lovų skaičiaus dinamika


Vidutinė gulėjimo trukmė ligoninėje 2014 m. – 6,14 (be reabilitacijos irilgalaikio gydymo), kai Lietuvos vidurkis – 9,4 dienos.

6,45 6,45 6,49 6,49 6,22 6,14

0

2

4

6

8

10

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Vidutinė gulėjimo trukmė

Respublikinėje Panevėžio ligoninėje Lietuvoje


44,04 44,21 44,11 43,92 45,63 44,80

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Lovos apyvarta(be reabilitacijos ir ilgalaikio gydymo)


284,00 285,06 286,48 284,90 283,84 279,00

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Lovos užimtumas(be reabilitacijos ir ilgalaikio gydymo)

Ambulatorinė asmens sveikatos priežiūra

Prioritetinių paslaugų 2014 m. suteikta 401.976 ir tai yra 2,7 proc. daugiau nei 2013 m.

2013 m. 2014 m. Pokytis proc.

Gydytojų specialistų konsultacijos, papildomai

apmokamos paslaugos342.157 349.105 2,0

Priėmimo - skubios pagalbos paslaugos 9.004 9.035 0,3

Stebėjimo paslaugos 1.056 1.289 22,1

Sergančiųjų cukriniu diabetu slaugos paslaugos 631 560 -11,3

Profilaktinės programos 12.924 13.956 8,0

Dienos stacionaro paslaugos 18.729 19.859 6,0

Dienos chirurgijos paslaugos 6.774 5.956 -12,1

Ambulatorinės chirurgijos paslaugos 2.216

Iš viso 391.275 401.976 2,7


Ambulatorinės paslaugos teikiamos Konsultacijų poliklinikoje, Priėmimo skubios pagalbosskyriuje, Infekcinių ligų konsultaciniame poskyryje, Radiologijos skyriuje ir Endoskopinėsdiagnostikos poskyryje.

Ligonius konsultuoja 50 specialybių gydytojai.

73%

8%

16%

2%1%

Apsilankymų skaičius pagal padalinius

Konsultacijų polikinika

Infekcinių ligų konsultacinisposkyris

Priemimo skubios pagalbosskyrius

Radiologijos skyrius

Endoskopinės diagnostikosposkyris

280.120307.009

325.698 334.498 342.157 349.105

2009 M. 2010 M. 2011 M. 2012 M. 2013 M. 2014 M.

Gydytojų specialistų konsultacijų ir papildomai apmokamų paslaugų dinamika



Dienos stacionaro paslaugų skaičius 2014 m. augo 6 proc. Nuo liepos mėn.Nėštumo patologijos skyriuje buvo pradėtos teikti akušerijos dienos stacionaropaslaugos.

15.210 15.443 15.640 15.169

18.72919.859

2009 M. 2010 M. 2011 M. 2012 M. 2013 M. 2014 M.

Dienos stacionaro paslaugų dinamika


2014 m. dienos chirurgijos paslaugų skaičius mažėjo 12 proc. lyginant su 2013m. Tai lėmė pradėtos teikti ambulatorinės chirurgijos paslaugos. 2014 m.suteikta 2.216 ambulatorinės chirurgijos paslaugų.

1.336

2.381

4.401

6.0596.952 6.734 6.764 6.859 6.774

5.956

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Dienos chirurgijos paslaugų (atvejų skaičius) dinamika

2.216


Ligonių srautų didėjimas Priėmimo skubios pagalbos skyriuje nulėmėstebėjimo paslaugų augimą. 2014 m. šių paslaugų suteikta 22,1 proc. daugiaunei 2013 m.

25 109

496581

1.056

1.289

2009 M. 2010 M. 2011 M. 2012 M. 2013 M. 2014 M.

Stebėjimo paslaugų dinamika


2014 m. Priėmimo skubios pagalbos skyriuje suteiktų paslaugų skaičius kitonežymiai lyginant su 2013 m.

8.220 8.721 9.166 9.525 9.004 9.035

2009 M. 2010 M. 2011 M. 2012 M. 2013 M. 2014 M.

Skubios pagalbos priėmimo skyriuje suteiktų paslaugų dinamika


Atrankinės patikros bei ankstyvosios diagnostikos programų vykdymas

Programos pavadinimas 2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m.

Gimdos kaklelio prevencinių priemonių 4.434 5.572 4.737 2.053 2.015

Mamografinės patikros dėl krūties vėžio 10.164 12.154 10.274 10.422 11.082

Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos 192 161 116 111 77

Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos 338 782

Nuo 2014m. gruodžio mėnesio suformuota multidisciplininė komanda, vyksta kassavaitiniai posėdžiai.

Reabilitacijos paslaugosReabilitacijos paslaugos teikiamos Fizinės medicinos ir ambulatorinės reabilitacijos skyriujeir Likėnų reabilitacijos ligoninėje. Nuo 2013 m. stacionarinės (reabilitacija II) paslaugosteikiamos tik Likėnų reabilitacijos ligoninėje.

2014 m. suteikta 44.258 medicininės stacionarinės ir ambulatorinės reabilitacijos paslaugų2.477 pacientams:

11.225 8.989 10.9227.702 8.147

16.776

31.85027.913

31.75136.111

2010 2011 2012 2013 2014

Suteiktų paslaugų dinamika

Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyrius

Likėnų reabilitacijos ligoninė

Diagnostinė veikla

Brangių radiologinių tyrimų skaičiaus dinamika

Kompiuterinė tomografija

Kompiuterinės tomografijos angiografijos

Intervencinės radiologijos procedūros

2007 7.190 142 2.154

2008 7.416 250 2.523

2009 5.938 215 2.113

2010 6.326 313 2.350

2011 7.667 356 2.832

2012 8.952 383 2.597

2013 10.672 439 2.954

2014 10.967 528 3.738

Diagnostinė veikla2014 m. atlikta 823 tūkst. tyrimų Laboratorinės diagnostikos skyriuje,Mikrobiologijos laboratorijoje ir Patologijos skyriaus laboratorijoje, iš kurių 2,2proc. mokami. Lyginant su 2013 m. tyrimų sumažėjo 11,7 proc. mokamųtyrimų sumažėjo 47,4 proc. proc.

Hematologiniai9%

Citologiniai1%

Biocheminiai58%

Mikrobiologiniai17%

Imuniniai9%

Virusų ir kt. infekcinių žymenųBendri klinikiniai

4%

Klasterių veikla

Kardiologinis klasteris su Vilniaus Universiteto ligoninės Santariškių klinikomisveikia nuo 2014 m. kovo mėn. :

Insulto klasteris: Neurologijos skyriuje veikia nuo vasario mėn

Koronarografijos Skubios koronarografijos

PTCA Skubios PTCA

1.589 244 510 162

Trombolizės Trombektomijos

50 17

Klasterių veikla

Apmokėjimas už klasterių veiklas 2014 m. sudarė 1.896.419 Lt:

Paslaugos Suteiktų paslaugų skaičius

Apmokėjimo suma (Lt)

Insulto gydymo, kai taikoma trombolizė 43 229.152

Insulto gydymo, kai takoma trombektomija 16 376.112

Miokardo infarkto (kai yra ST segmento pakilimas) gydymo, kaiatliekamas širdies vainikinių kraujagyslių stentavimas 151 1.257.155

Iš viso 210 1.862.419

Pritaikytos ir įdiegtos naujos diagnostikos ir gydymo metodikos

Neurochirurgijos srityje:

• apmokyti 2 neurochirurgai atlikti endoskopines spinalines tarpslanksteliniųdiskų išvaržų šalinimo operacijas;

• atlkta 1 5laparoskopinės kirkšnio išvaržų plastikos operacijų.

Kraujagyslių chirurgijos srityje:

• lazeriniu būdu pradėta gydyti venų varikozės. Apmokyti 2 angiochirurgai.

Bendrosios ir abdominalinės chirurgijos srityje:

• laparoskopinės storųjų žarnų operacijos operacijų.


Neurologijos srityje:

• gydytas 671 galvos smegenų infarktais sirgęs ligonis, iš jų 50 ligonių atliktatrombolizė, 17 – trombektomijų, 36 atvejais taikytas endovaskulinis plyšusiųar neplyšusių galvos smegenų aneurizmų gydymas;

• arterioveninių malformacijų endovaskulinis embolizavimas – 6 atvejai;

• endovaskulinės kaklo kraujagyslių kritinių stenozių stentavimo procedūros:

• intracerebrinių arterijų kritinių stenozių stentavimas – 7 atvejai;

• ekstracerebrinių arterijų kritinių simptominių stenozių stentavimas – 27atvejai.


Ortopedijos – traumatologijos srityje:

• pradėtos atlikinėti artroskopinės peties operacijos - 8 gydymo atvejai;

• litotripsijos būdu pradėta gydyti plantarinį ligamentitą (smūginės bangospoveikyje) – 10 gydymo atvejų.

Urologijos srityje:

• litotripsijos pagalba pradėta gydyti Peirono liga.

Veiklos rezultatų analizė

Veiklos deficitas per ataskaitinį laikotarpį sudarė - 4.984.270 Lt. Lyginant su2013 m., deficitas sumažėjo 5.111.246 Lt.

Deficito pagrindinės atsiradimo priežastys:

• padidėjęs darbo užmokesčio fondas;

• nepakankamas finansavimas už suteiktas asmens sveikatos priežiūrospaslaugas;

• išaugę Pagrindinių priemonių nusidėvėjimo ir amortizacijos kaštai;

• padidėjusios Medicininės įrangos remonto išlaidos;

• padidėjusios Kitų paslaugų sąnaudos.

Veiklos pajamos

2014 m. ligoninės pajamos siekė 123.711.617 Lt.

Lyginant su 2013 m. rezultatu, pajamos padidėjo 6,09 proc.: Pagrindinėsveiklos kitos pajamos išaugo 6.963.170 Lt, o Finansavimo pajamos – 132.950tūkst. Lt.

Veiklos pajamosPagrindinės veiklos kitos pajamos išaugo dėl:

• nustatyta bazinių kainų 1 balo vertė lygi 0,93 Lt (pagal LietuvosRespublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. vasario 10 d. įsakymąNr. V-214 „Dėl bazinių kainų balo vertės “);

• per 2014 m. apskaičiuota suteiktų stacionarinių paslaugų bazinių kainų 1balo vertė – 0,85 Lt.

Teritorinė ligonių kasa

Skirtumas tarp suteiktų ir apmokėtų paslaugų

Apmokėjimo procentas

Stacionarinių paslaugų apskaičiuota balo vertė

Visos TLK -8.177.263 0,88 0,85Panevėžio TLK -7.663.835 0,88 0,86

Vilniaus TLK -15.963 0,93 0,93

Kauno TLK -12.530 0,93 0,93

Klaipėdos TLK -15.366 0,84 0,83

Šiaulių TLK -471.856 0,75 0,7

Veiklos pajamos

PSDF finansavimo skirtumas tarp suteiktų ir apmokėtų paslaugų 2014 m. siekė 8,2 mln. Lt ir tai 9 proc. daugiau nei 2013 m.

92.041.079101.409.504

110.847.660 107.520.785114.371.563

94.578.215101.013.830 100.480.296 100.036.873

106.194.300

2.537.136

-395.674 -10.367.364 -7.483.912 -8.177.263

2010 2011 2012 2013 2014

PSDF finansavimas (be reabilitacijos ir transplantacijos paslaugų), suteiktos ir apmokėtos paslaugos Lt.

Suteikta paslaugų (Lt) Apmokėta paslaugų (Lt) Skirtumas

Veiklos pajamos

Paslaugų, apmokėtų iš PSDF, 69 proc. sudaro stacionarinės, 24 proc. -ambulatorinės paslaugos.

2013 m. 2014 m.

Suteikta paslaugų (Lt) Proc.Suteikta paslaugų

(Lt)Proc.

Stacionarinės 79.557.961 71,52 75.705.564 68,48Ambulatorinės 24.072.692 21,64 26.518.431 23,99

Reabilitacijos paslaugos 3.696.457 3,32 4.335.857 3,92

Brangūs tyrimai ir procedūros 3.452.266 3,1 3.434.002 3,11

Prevencinės programos 422.096 0,38 521.481 0,47

Žmogaus organų ir audinių transplantacijos paslaugos 16.778 0,02 18.513 0,02

Sergančiųjų cukriniu diabetu slaugos paslaugos 15.770 0,01 15.177 0,01

Iš viso 111.234.020 100 110.549.025 100

Veiklos sąnaudos

2014 m. Pagrindinės veiklos sąnaudos siekė 128.695.833 mln. Lt ir tai 1,57proc. daugiau nei 2013 m. :

Veiklos sąnaudos

Sąnaudos darbo užmokesčiui sudarė 83,83 mln. Lt ir tai:

• 65,13 proc. visų Pagrindinės veiklos sąnaudų;

• 1,19 proc. daugiau nei 2013 m. Padidėjimą lėmė:- darbuotojų skaičiaus pasikeitimas

- išmokėtos išeitinės kompensacijos

- sukauptas rezervo už nepanaudotas kasmetines atostogas.

Veiklos sąnaudos

Prekių sunaudojimo savikaina sudaro 21 proc. visų sąnaudų, kurios lyginant su 2013 m. sumažėjo 0,62 proc.

Prekių sunaudojimo sąnaudosSuma, (Lt) Suma, (Lt) Skirtumas2013 m. 2014 m. proc.

Maitinimui sunaudotų atsargų savikaina 2.122.951 2.024.771 -4,62

Kanceliarinių ir ūkinių atsargų savikaina 3.339.118 1.553.137 -53,49Ūkinio inventoriaus atiduoto naudoti savikaina

681.018 762.06011,90

Medikamentų savikaina 5.013.502 4.981.098 -0,65

Medicininės pagalbos priemonių savikaina 14.264.509 15.393.059 7,91Slaugos priemonių savikaina 593.752 797.413 34,30

Skysto medicininio deguonies savikaina 226.715 471.503 107,97

Kraujo komponentų savikaina 1.242.627 1.329.793 7,01Iš viso: 27.484.193 27.312.834 -0,62

Veiklos sąnaudos

44 proc. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudų sudaro šildymo sąnaudos, 33proc. - elektros energijos sąnaudos. Lyginant su 2013 m., sąnaudos padidėjo1,25 proc.

44%

33%

10%

4%8%

1%Šildymo

Elektros energijos

Vandentiekio irkanalizacijos

Ryšių paslaugos

Medicininės ir buitinėsatliekos

Apsaugos ir stebėjimopaslaugos

Veiklos sąnaudos

Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos padidėjo 5 proc., augimąįtakojo išaugę medicininės įrangos remonto ir eksploatacijos sąnaudos.

Suma, (Lt) Suma, (Lt) Skirtumas

2013 m. 2014 m. Proc.

Pastatų remonto ir eksploatacijos 647.940 127.549 -80

Medicininės įrangos remonto ir eksploatacijos 1.800.245 2.545.448 41

Kitos įrangos ir ūkinio inventoriaus remonto ir eksploatacijos

265.724 127.549 -52

Iš viso: 2.713.909 2.848.834 5

Veiklos sąnaudos

Kitų paslaugų sąnaudų 42 proc. sudaro Skalbimo paslaugos. Lyginant su 2013 m. Kitų paslaugų sąnaudos sumažėjo 22,22 proc.

Infrastruktūros plėtra

2014 m. ES, VIP ir kitų fondų finansuoti projektai: • Energiją tausojančių technologijų įdiegimas Lietuvos ligoninėse,

teikiančioje sveikatos priežiūros paslaugas nėščiosioms, gimdyvėms irnaujagimiams;

• Ligoninės atnaujinimas (modernizavimas), siekiant sumažinti energijosvartojimo sąnaudas;

• Likėnų gydomojo korpuso ir maisto bloko rekonstrukcija;

• Krizių centro įkūrimas;

• Ankstyva onkologinių susirgimų diagnostika ir visavertis gydymas;

• Vidurio ir vakarų Lietuvos gyventojų sergamumo ir mirtingumo nuo širdiesir kraujagyslių ligų mažinimas;

• E- sveikatos paslaugų gyventojams ir pacientams kūrimas.


Įsigyta brangi medicininė technika:

• Konsultacijų poliklinikoje 2-ų darbo vietų skaitmeninis rentgeno aparatas;

• Konsultacijų poliklinikoje 2 echoskopai;

• atnaujinta dalis Hemodializės skyriaus įrangos: 8 dializatoriai;

• aukštos raiškos video bronchoskopinė sistema su automatine plovimomašina;

• rentgeno diagnostikos skyriuje 2 rentgeno vaizdų skaitmenizatoriai;

• neurochirurginė endoskopinė įranga;

• lazerinės įrangos komplektas venų varikozei gydyti.


Savomis lėšomis vykdyta plėtra: • renovuotas rentgeno tyrimų kabinetai Konsultacijų poliklinikoje;• baigtas Endokrinologijos skyriaus kapitalinis remontas;• toliau vykdytas Patologijos skyriaus kapitalinis remontas;• įrengtas 4 a. Gastroenterologijos skyrius (930 m2) 40 lovų.• Konsultacijų poliklinikos II aukšte vidaus patalpų ir inžinerinių tinklų

remontas;• Chirurginiame pastate III ir IV aukštų remontas – remontuojamos avarinės

būklės palatos, sanitariniai mazgai;• Klinikinės laboratorijos skyriaus remontas;• Infekcinių ligų ligoninėje – priėmimo skyriaus perplanavimas ir remontas,

kad atskirti pacientų srautus (vaikus nuo suaugusių);• Akušerijos pastate – operacinių ir laiptinių remontas.

Informacinių technologijų plėtra

Idiegta 200 kompiuterių esamose kompiuterinėse darbo vietose.

Įdiegta 74 naujos kompiuterinės darbo vietos (kompiuterinis tinklasir kompiuteris).

Įrengtos 4 komutacinės spintos kompiuteriniems tinklams:Infekcinėje ligoninėje, I ir II terapiniuose korpusuose, vaistinėje.

Atnaujinta PACS sistema: praplėtimai „online“ iki 8TB, rezervinėsaugykla iki 8TB.

Vykdomi E-sveikatos projekto įgyvendinimo darbai.

Vykdyti viešieji pirkimai

Per 2014 metus atlikta 877 pirkimų:• 759 mažos vertės apklausos būdu;• 76 per Centrinę perkančiąją organizaciją;• 27 atviro konkurso būdu;• 15 supaprastinto atviro konkurso būdu.

Paslaugų kokybė

2014 m. pabaigoje buvo vykdomas stacionarinių asmens sveikatospriežiūros paslaugų vertinimo tyrimas. Išdalinta 600 anketų, gautosužpildytos 512 anketų. Bendras pasitenkinimo balas siekė 19,08 baloiš 20 galimų, kas sudaro 95,4 proc. (2013m. Atitinkami rodikliai buvo:18,75 iš 20 galimų balų, kas sudarė 93,75 proc. )

Gauta 14 pacientų skundų, iš jų 12 nepagrįsti.

Documents

2014 M. VEIKLOS ANALIZĖ · 2019-07-18 · 2014 m. veiklos rezultatas –4.984.216 Lt deficitas ir tai 51 proc. mažiaunei 2013 m. 2014 m. ... 2010-2014 m. (%) Panevėžio miesto