2014-2019 - Stad Brugge · 2015-11-30 · Het meerjarenplan heeft betrekking op de periode vanaf het tweede jaar (2014) van de gemeentelijke legislatuur tot en met het eerste jaar

FINANCIËN

brugge.be

Meerjarenplan2014-2019Vierde herziening

Aan de gemeenteraad worden 3 bundels voorgelegd.

1. Bundel 1. Meerjarenplan 2014-2019 met de wettelijk vastgelegde rapporten:

1.1. Strategische nota

1.2. Financiële nota

1.3. Toelichting bij het meerjarenplan.

Deze bundel 1 heeft u nu in de hand.

2. Bundel 2. Budget 2016 met de wettelijk vastgelegde rapporten:

2.1. Beleidsnota

2.2. Financiële nota

2.3. Toelichting bij het budget.

3. Bundel 3. Budgetwijziging 2-2015 met de wettelijk vastgelegde rapporten:

3.1. Beleidsnota: budgetwijziging

3.2. Financiële nota: budgetwijziging

3.3. Toelichting bij de budgetwijziging

1

Inhoudstafel

Inhoudstafel + afkortingen Blz. 2

Strategische nota. Blz. 5

Financiële nota.

o Financieel doelstellingenplan M1-schema Blz. 67

o Financieel evenwicht M2-schema Blz. 71

Toelichting bij het meerjarenplan.

o Omgevingsanalyse Blz. 75

o Financiële risico’s Blz. 77

o Organogram Blz. 83

o Personeelsbestand TM1-schema Blz. 85

o Overzicht entiteiten opgenomen onder de financiële vaste activa. Blz. 89

o Fiscaliteit Blz. 91

o Financiële schulden TM2-schema. Blz. 97

o Adviezen MAT 24 september 2015 Blz. 99

o BBC Terminologie Blz. 101

o Overzicht beleidsdomeinen – beleidsvelden Blz. 103

o Inhoudelijke toelichting Blz. 109

2

Het meerjarenplan heeft betrekking op de periode vanaf het tweede jaar (2014) van de gemeentelijke

legislatuur tot en met het eerste jaar (2019) van de daaropvolgende bestuursperiode.

Het meerjarenplan bestaat uit een:

1. een strategische nota:

o Hier worden de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties voor het extern en intern te voeren

beleid op elkaar afgestemd en geïntegreerd weergegeven.

o De prioritaire beleidsdoelstellingen worden er beschreven; dat zijn die beleidsdoelstellingen

waarover het bestuur expliciet en uitgebreid wil rapporteren omdat het die belangrijk vindt.

Brugge heeft 17 beleidsdoelstellingen.

2. een financiële nota:

o Het financiële doelstellingenplan (M1-schema) is opgebouwd per beleidsdomein, met per

jaar een overzicht van de geplande uitgaven en ontvangsten van de prioritaire

beleidsdoelstellingen uit de strategische nota en van het overige beleid, en telkens een

onderscheid tussen exploitatie, investeringen en andere verrichtingen.

o De staat van het financiële evenwicht (M2-schema) toont aan hoe het bestuur financieel in

evenwicht kan blijven. Hiervoor gelden twee criteria: het resultaat op kasbasis moet elk jaar

positief zijn en de autofinancieringsmarge moet op het einde van de planningsperiode

minstens positief zijn.

3. een toelichting:

o Samen met het meerjarenplan wordt de toelichting aan de raadsleden bezorgd. De

toelichting bevat alle voor de raadsleden relevante bijkomende informatie die noodzakelijk is

voor een goed inzicht:

1. een omgevingsanalyse (zie hiervoor de tweede herziening van het MJP 2014-2019)

2. een beschrijving van de financiële risico's

3. een overzicht van de beleidsdoelstellingen

4. de interne organisatie: het organogram (Zie hiervoor tweede herziening van het MJP

2014-2019), het personeelsbestand (TM1-schema), de budgethouders en de

beleidsvelden per beleidsdomein

5. een overzicht van de entiteiten die opgenomen zijn onder de financiële activa

6. de geplande evolutie van de belastingtarieven en -ontvangsten

7. de verwachte schuldevolutie (TM2-schema)

3

Lijst met enkele afkortingen:

BBC: beleids- en beheerscyclus

BDS: beleidsdoelstellingen

AP: actieplannen

A: actie

A-nummers: dit zijn acties die behoren tot de prioritaire doelstellingen

ARB-nummers: dit zijn acties die behoren tot het recurrent beleid en die de diensten om diverse redenen

apart willen opvolgen

RB-nummers: acties die de kosten en opbrengsten van het overig beleid bundelen

INVBDS-nummers: investeringsenveloppe voor een beleidsdoelstelling

INVRB-nummers: investeringsenveloppe voor een recurrent beleidsdomein

NGB: boekhouding zoals door de stad gebruikt tot 2013.

Lijst met afkortingen van de wettelijke schema’s/rapporten:

M1: Meerjarenplan 2014-2019. Financiële nota. Financieel doelstellingenplan.

M2: Meerjarenplan 2014-2019. Financiële nota. De staat van het financiële evenwicht.

B1: Budget 2016. Beleidsnota. Doelstellingenbudget.

B2: Budget 2016. Financiële nota. Exploitatiebudget.

B3: Budget 2016. Financiële nota. Investeringsenveloppes

B4: Budget 2016. Financiële nota. Het investeringsbudget. Transactiekredieten investeringen.

B5: Budget 2016. Financiële nota. Liquiditeitenbudget.

TB1: Budget 2016. Toelichting bij het exploitatiebudget per beleidsdomein.

TB2: Budget 2016. Toelichting bij het exploitatiebudget. Evolutie van het exploitatiebudget.

TB3: Budget 2016. Toelichting bij het investeringsbudget. Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

per beleidsdomein

TB4: Budget 2016. Toelichting bij het investeringsbudget. Evolutie van de transactiekredieten voor

investeringsverrichtingen.

TB5: Budget 2016. Toelichting bij het budget. Evolutie van het liquiditeitenbudget.

TM1: Meerjarenplan 2014-2019. Toelichting bij het meerjarenplan. Interne organisatie van het

bestuur. Personeelsbestand.

TM2: Meerjarenplan 2014-2019. Toelichting bij het meerjarenplan. Financiële schulden.

4

Stad Brugge – Meerjarenplan 2014-2019.

Strategische nota

Rapportgegevens:

Type beleidsrapport: Meerjarenplan 2014-2019. Strategische nota.

Naam bestuur: Stad Brugge

NIS-code bestuur: 31005

Adres bestuur: Burg 12, 8000 Brugge

Rapporteringsperiode: 2014-2019

Naam secretaris: Johan Coens

Naam financieel beheerder: Cathy Brouckaert

5


Strategische nota

Meerjarenplan 2014-2019: Strategische nota.

Het vertrekpunt voor deze strategische nota is het algemeen beleidsprogramma zoals

goedgekeurd in de Gemeenteraad van juni 2013.

De strategische nota van de stad Brugge beschrijft de beleidsdoelstellingen van het

meerjarenplan 2014-2019 (wat willen we bereiken?).

Bij elke doelstelling zijn ook de actieplannen en acties opgenomen (wat gaan we

daarvoor doen, wat is het vooropgestelde resultaat dat we met de

beleidsdoelstellingen willen bereiken?)

Met een raming van de ontvangsten en uitgaven voor de komende jaren (wat zijn de

financiële gevolgen?).

Met een aanduiding in welk jaar (jaren) we elk actieplan en elke actie willen

realiseren (wanneer wordt het actieplan/de actie uitgevoerd).

Over de stand van zaken van de doelstellingenrealisatie wordt er jaarlijks via de

jaarrekening en de indicatoren gerapporteerd.

Uit van het meerjarenplan distilleren we het budget (hier 2016).

De strategische nota kadert in de strategische aanpak om de werking over de periode 2014-

2019 geïntegreerd te plannen. Elk jaar zal het College dit meerjarenplan evalueren en

aanpassen aan de beschikbare budgetten en gewijzigde noden. De aangepaste versie van het

meerjarenplan zal elk jaar aan de Gemeenteraad worden voorgelegd. Hierbij de vierde

herziening van het meerjarenplan.

De strategische nota geeft het prioritair beleid weer. Enkel de acties prioritair beleid komen

dus verder aan bod.

Om de leesbaarheid van het meerjarenplan (en het budget) te bevorderen, zijn geen

kolommen i.v.m. ‘liquiditeit’ op elk blad meegenomen. Enkel in beleidsdoelstelling 1 en

beleidsdoelstelling 12 is er immers een effect van de kredieten van de overige financiële

stromen (vb. opname en terugbetaling leningen). Deze zijn dan ook op een apart blad

weergegeven, na beleidsdoelstelling 17. Uiteraard zijn wel telkens de ontvangsten en uitgaven

van zowel exploitatie als investeringen voor elke actie van de beleidsdoelstellingen

opgenomen. Deze uitgaven en ontvangsten zijn na wijzigingen. De kredieten 2014-2019 zijn

budgetcijfers. Op blz. 65 vindt u een overzicht per beleidsdoelstelling met rekeningcijfers voor

2014.

Hierna volgt eerst het overzicht van beleidsdoelstellingen, om dan elke beleidsdoelstelling

afzonderlijk te behandelen.

6


Strategische nota

Beleidsdoelstellingen

1 Brugge bestendigt de gezonde financiële situatie op lange termijn.

2 Brugge is een stad waar diensten en individuele medewerkers samenwerken om de

structuur van de organisatie en de werking ervan naar de klant te verbeteren, efficiënter en

effectiever te maken

3 Brugge biedt een klantgerichte dienstverlening

4 Brugge is een stad waar wonen aantrekkelijk, betaalbaar, kwaliteitsvol en duurzaam is

5 Brugge is een duurzame en propere stad

6 Brugge vermindert tegen 2020 zijn CO2 uitstoot en energieverbruik met minstens 20%, en

beschikt tegen 2020 over minstens 20% hernieuwbare energie

7 Stad Brugge zet in op een duurzaam, veilig en participatief mobiliteitsbeleid

8 Brugge ontwikkelt zijn economisch beleid met een focus op een bloeiend

detailhandelsapparaat, ondernemen in Brugge en haar regio, sociale economie

9 Stad Brugge introduceert citymarketing als een beleidsfilosofie en integrerende factor in

het hele stedelijke beleid. (geen financiële stromen)

10 Brugge is een internationaal cultuur-toeristische topbestemming

11 Brugge is een werelderfgoedstad met recht op een toekomst. Brugge wil zich profileren

als jonge, trendy, dynamische stad, die de titel werelderfgoedstad zeer belangrijk blijft vinden.

Hip en historisch kunnen hand in hand gaan

12 Stad Brugge voert een kwalitatief en integraal vrijetijdsbeleid met maximale inzet op de

Vlaamse beleidsprioriteiten

13 Brugge is een stad waar jongeren zich volledig kunnen ontplooien

14 Stad Brugge zorgt voor goed geïnformeerde burgers die mee vorm geven aan hun stad

15 Brugge is een sociale en solidaire stad

16 Brugge is een onderwijsstad

17 Voor het bestuur is het belangrijk dat iedereen zich in Brugge veilig voelt. Veiligheid is een

basisrecht van alle Bruggelingen, het maakt deel uit van leefbaarheid en levenskwaliteit

Met annex; overzicht liquiditeiten voor beleidsdoelstelling 1 en 12

De actieplannen en acties zonder financiële stromen zijn niet vermeld.

7

Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave

3.076.113,54 3.208.197,73 0,00 0,00 3.157.625,93 3.436.635,00 0,00 0,00 1.887.971,93 2.866.403,58 0,00 0,00

1.100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 1.330.000,00 100.000,00 0,00 0,00 1.330.000,00 100.000,00 0,00 0,00

A0002

De stedelijke uitgaven worden

- door alle stadsdiensten - met

aandacht voor het

zuinigheidsprincipe en

mogelijke besparingen

beheerst. BI011000 secretariaat 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00

A0005

De belasting op tweede

verblijven en

vakantiewoningen wordt

verhoogd. BI002000

fiscale

aangelegenheden 1.100.000,00 0,00 0,00 0,00 1.330.000,00 0,00 0,00 0,00 1.330.000,00 0,00 0,00 0,00

1.976.113,54 3.108.197,73 0,00 0,00 1.827.625,93 3.336.635,00 0,00 0,00 557.971,93 2.766.403,58 0,00 0,00

A0006

Er is een actief en

doorgedreven thesaurie-,

beleggings- en schuldbeheer. BI003000

financiële

aangelegenheden 1.002.718,54 2.864.526,74 0,00 0,00 557.841,93 2.557.634,00 0,00 0,00 557.971,93 2.747.403,58 0,00 0,00

A0007

Het stadsbestuur wil nog meer

zoeken naar Europese

financiering. BI011903 coördinatie 973.395,00 243.670,99 0,00 0,00 1.269.784,00 779.001,00 0,00 0,00 0,00 19.000,00 0,00 0,00

MJP2014-2019 MJP2014-2019 MJP2014-2019

2014 2015 2016

Exploitatie Investering Exploitatie Investering Exploitatie Investering

AP001 Stad Brugge voert een kostenbewust beleid met voortdurende

aandacht voor financiële implicaties voor stadskas en Bruggeling.

AP002 Stad Brugge staat voor een voorzichtig financieel beheer met

efficiëntie en effectiviteit als sleutelwoorden.

BDS01 Brugge bestendigt de gezonde financiële situatie op lange termijn.

Stad Brugge - meerjarenplan 2014-2019

Strategische nota 8

A0002

De stedelijke uitgaven worden

- door alle stadsdiensten - met

aandacht voor het

zuinigheidsprincipe en

mogelijke besparingen

beheerst. BI011000 secretariaat

A0005

De belasting op tweede

verblijven en

vakantiewoningen wordt

verhoogd. BI002000

fiscale

aangelegenheden

A0006

Er is een actief en



financiële

aangelegenheden

A0007

Het stadsbestuur wil nog meer

zoeken naar Europese

financiering. BI011903 coördinatie

AP001 Stad Brugge voert een kostenbewust beleid met voortdurende

aandacht voor financiële implicaties voor stadskas en Bruggeling.


efficiëntie en effectiviteit als sleutelwoorden.



1.888.108,89 2.993.626,96 0,00 0,00 1.888.253,21 3.053.228,39 0,00 0,00 1.888.303,00 3.116.035,97 0,00 0,00

1.330.000,00 100.000,00 0,00 0,00 1.330.000,00 100.000,00 0,00 0,00 1.330.000,00 100.000,00 0,00 0,00

0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00

1.330.000,00 0,00 0,00 0,00 1.330.000,00 0,00 0,00 0,00 1.330.000,00 0,00 0,00 0,00

558.108,89 2.893.626,96 0,00 0,00 558.253,21 2.953.228,39 0,00 0,00 558.303,00 3.016.035,97 0,00 0,00

558.108,89 2.874.626,96 0,00 0,00 558.253,21 2.934.228,39 0,00 0,00 558.303,00 2.997.035,97 0,00 0,00

0,00 19.000,00 0,00 0,00 0,00 19.000,00 0,00 0,00 0,00 19.000,00 0,00 0,00

MJP2014-2019 MJP2014-2019

2017 2018 2019

MJP2014-2019

Exploitatie Investering Exploitatie InvesteringExploitatie Investering


Strategische nota 9


5.000,00 407.985,73 0,00 100.000,00 5.000,00 408.730,00 0,00 200.000,00 0,00 421.026,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A0010

Er wordt gewerkt aan een

nieuw

dienstverleningsconcept

waarbij de realisatie van een

stadskantoor (Huis van de

Bruggeling) het sluitstuk is. BI011200 Personeel - algemeen 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.000,00 8.000,00 0,00 0,00 5.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00

A0013

Het selectie- en

loopbaanbeleid wordt

versterkt, met aandacht voor

kansengroepen. BI011203 Vorming 5.000,00 8.000,00 0,00 0,00 5.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00

A0014

Een anti-discriminatiecharter

wordt opgemaakt. BI090200

integratie van

personen met

vreemde herkomst 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00

0,00 399.985,73 0,00 0,00 0,00 400.730,00 0,00 0,00 0,00 407.026,00 0,00 0,00

A0015

Een cel Strategische Planning

en Analyse wordt opgericht. BI011911 stedenbeleid 0,00 374.985,73 0,00 0,00 0,00 375.730,00 0,00 0,00 0,00 382.026,00 0,00 0,00

A0342

Ondersteuning Europese

subsidieaanvragen i.k.v.

stedenbeleid BI011911 stedenbeleid 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00

MJP2014-2019 MJP2014-2019 MJP2014-2019

2014 2015 2016

AP003 Stad Brugge benut opportuniteiten in de pensioneringsgolf, in de

integratie Stad - OCMW - Politie, in een nieuw dienstverleningsconcept.

AP004 Stad Brugge bouwt de diversiteit binnen het personeel uit.

AP005 Stad Brugge versterkt de eigen bestuurscapaciteit.

BDS02 Brugge is een stad waar diensten en individuele medewerkers

samenwerken om de structuur van de organisatie en de werking ervan

naar de klant te verbeteren, efficiënter en effectiever te maken.



Strategische nota 10

A0010

Er wordt gewerkt aan een

nieuw

dienstverleningsconcept

waarbij de realisatie van een

stadskantoor (Huis van de

Bruggeling) het sluitstuk is. BI011200 Personeel - algemeen

A0013

Het selectie- en

loopbaanbeleid wordt

versterkt, met aandacht voor

kansengroepen. BI011203 Vorming

A0014

Een anti-discriminatiecharter

wordt opgemaakt. BI090200

integratie van

personen met

vreemde herkomst

A0015

Een cel Strategische Planning

en Analyse wordt opgericht. BI011911 stedenbeleid

A0342

Ondersteuning Europese

subsidieaanvragen i.k.v.

stedenbeleid BI011911 stedenbeleid

AP003 Stad Brugge benut opportuniteiten in de pensioneringsgolf, in de

integratie Stad - OCMW - Politie, in een nieuw dienstverleningsconcept.

AP004 Stad Brugge bouwt de diversiteit binnen het personeel uit.

AP005 Stad Brugge versterkt de eigen bestuurscapaciteit.

BDS02 Brugge is een stad waar diensten en individuele medewerkers

samenwerken om de structuur van de organisatie en de werking ervan

naar de klant te verbeteren, efficiënter en effectiever te maken.


0,00 427.577,99 0,00 0,00 0,00 424.173,62 0,00 0,00 0,00 424.173,62 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00

0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00

0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00

0,00 413.577,99 0,00 0,00 0,00 414.173,62 0,00 0,00 0,00 414.173,62 0,00 0,00

0,00 388.577,99 0,00 0,00 0,00 389.173,62 0,00 0,00 0,00 389.173,62 0,00 0,00

0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00

MJP2014-2019 MJP2014-2019

2017 2018 2019

MJP2014-2019

Investering Exploitatie Investering Exploitatie InvesteringExploitatie




0,00 149.540,93 0,00 622.715,00 0,00 90.151,00 0,00 502.305,17 0,00 731.304,00 0,00 761.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.151,00 0,00 135.000,00 0,00 645.804,00 0,00 531.000,00

A0017

Er komt een nieuw

stadskantoor, het Huis van de

Bruggeling, toegankelijk voor

alle Bruggelingen, waarin de

publieksgerichte stadsdiensten

worden gecentraliseerd. BI011905 eigendommen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 629.104,00 0,00 521.000,00

A0018

De ´stadswinkels´ in de

randgemeenten (Sint-Pieters,

Koolkerke, Sint-Andries)

worden geoptimaliseerd en

aangepast aan een eigentijdse

dienstverlening. BI013001 bevolking 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.151,00 0,00 35.000,00 0,00 16.700,00 0,00 10.000,00

0,00 149.540,93 0,00 622.715,00 0,00 73.000,00 0,00 367.305,17 0,00 85.500,00 0,00 230.000,00

A0020

De digitale administratieve

dienstverlening wordt verder

klantgericht uitgebouwd, ook in

de deelgemeenten (facebook,

twitter, nieuwe website,

digitale bibliotheek, digitale

facturatie, digitale

vergunningsprocedures,

digitale informatieborden, …). BI011906 informatica 0,00 149.540,93 0,00 622.715,00 0,00 73.000,00 0,00 367.305,17 0,00 85.500,00 0,00 230.000,00

MJP2014-2019 MJP2014-2019 MJP2014-2019

2014 2015 2016


AP006 De dienstverlening via loketten wordt uitgebouwd.

AP007 Het aanbod van producten en diensten via digitale dienstverlening

wordt uitgebreid.

BDS03 Brugge biedt een klantgerichte dienstverlening.



A0017

Er komt een nieuw

stadskantoor, het Huis van de

Bruggeling, toegankelijk voor

alle Bruggelingen, waarin de

publieksgerichte stadsdiensten

worden gecentraliseerd. BI011905 eigendommen

A0018

De ´stadswinkels´ in de

randgemeenten (Sint-Pieters,

Koolkerke, Sint-Andries)

worden geoptimaliseerd en

aangepast aan een eigentijdse

dienstverlening. BI013001 bevolking

A0020

De digitale administratieve

dienstverlening wordt verder

klantgericht uitgebouwd, ook in

de deelgemeenten (facebook,

twitter, nieuwe website,

digitale bibliotheek, digitale

facturatie, digitale

vergunningsprocedures,

digitale informatieborden, …). BI011906 informatica

AP006 De dienstverlening via loketten wordt uitgebouwd.

AP007 Het aanbod van producten en diensten via digitale dienstverlening

wordt uitgebreid.

BDS03 Brugge biedt een klantgerichte dienstverlening.


0,00 795.220,00 2.150.000,00 120.000,00 0,00 807.079,00 0,00 136.000,00 0,00 821.104,00 0,00 96.000,00

0,00 742.220,00 2.150.000,00 50.000,00 0,00 756.079,00 0,00 50.000,00 0,00 770.104,00 0,00 50.000,00

0,00 725.020,00 2.150.000,00 50.000,00 0,00 738.379,00 0,00 50.000,00 0,00 751.904,00 0,00 50.000,00

0,00 17.200,00 0,00 0,00 0,00 17.700,00 0,00 0,00 0,00 18.200,00 0,00 0,00

0,00 53.000,00 0,00 70.000,00 0,00 51.000,00 0,00 86.000,00 0,00 51.000,00 0,00 46.000,00

0,00 53.000,00 0,00 70.000,00 0,00 51.000,00 0,00 86.000,00 0,00 51.000,00 0,00 46.000,00

MJP2014-2019 MJP2014-2019

2017 2018 2019

MJP2014-2019





132.000,00 1.004.014,00 0,00 2.857.553,85 122.000,00 1.174.855,00 50.000,00 2.964.444,63 0,00 1.234.005,00 0,00 2.244.569,00

0,00 0,00 0,00 275.000,00 0,00 0,00 0,00 57.075,00 0,00 90.425,00 0,00 127.500,00

A0023

Er worden ´prikkelwoningen´

gerealiseerd die mensen laten

kennismaken met de

toepassingsmogelijkheden van

premies. BI011911 stedenbeleid 0,00 0,00 0,00 275.000,00 0,00 0,00 0,00 57.075,00 0,00 90.425,00 0,00 127.500,00

132.000,00 284.000,00 0,00 610.000,00 122.000,00 254.000,00 0,00 1.194.226,06 0,00 254.000,00 0,00 610.000,00

A0024

Het stadsbestuur neemt

maatregelen ter ondersteuning

van de leefbaarheid van dorpen

in en rond de haven. BI011911 stedenbeleid 0,00 45.000,00 0,00 105.000,00 0,00 45.000,00 0,00 210.000,00 0,00 45.000,00 0,00 105.000,00

A0025

Het stadsbestuur ondersteunt

groenvoorzieningen en

groenbeleving in de buurt. BI011911 stedenbeleid 0,00 30.000,00 0,00 125.000,00 0,00 10.000,00 0,00 250.000,00 0,00 10.000,00 0,00 125.000,00

A0026

Er wordt voorzien in voldoende

veilige fietsstallingen in de

buurten voor bewoners. BI011911 stedenbeleid 0,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00

A0027

Het speelruimtebeleidsplan

wordt uitgevoerd. BI011911 stedenbeleid 0,00 0,00 0,00 285.000,00 0,00 0,00 0,00 570.000,00 0,00 0,00 0,00 285.000,00

A0028

Er wordt een wijkgericht

vrijetijdsaanbod georganiseerd. BI070901 cultuurbeleid 132.000,00 207.000,00 0,00 0,00 122.000,00 197.000,00 0,00 0,00 0,00 197.000,00 0,00 0,00

A0029

Stad Brugge zorgt er voor dat

het openbaar domein in goede

staat verkeert en wordt

onderhouden (o.a. door de inzet

van vlinderploegen). BI020002 wegen 0,00 2.000,00 0,00 20.000,00 0,00 2.000,00 0,00 14.226,06 0,00 2.000,00 0,00 20.000,00

0,00 572.754,00 0,00 0,00 0,00 573.709,00 0,00 0,00 0,00 574.684,00 0,00 0,00

A0034

De (samen)werking van de

sociale verhuurkantoren wordt

ondersteund en gestimuleerd. BI011911 stedenbeleid 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00

A0035

Jongeren worden doelgericht

geïnformeerd in verband met

woonvraagstukken. BI011911 stedenbeleid 0,00 125.000,00 0,00 0,00 0,00 125.000,00 0,00 0,00 0,00 125.000,00 0,00 0,00

A0363

Ondersteuning van het project

bemoeizorg BI011911 stedenbeleid 0,00 47.754,00 0,00 0,00 0,00 48.709,00 0,00 0,00 0,00 49.684,00 0,00 0,00

0,00 142.260,00 0,00 1.972.553,85 0,00 342.146,00 50.000,00 1.713.143,57 0,00 309.896,00 0,00 1.507.069,00

A0041

Een stadsontwikkelingsbedrijf

wordt opgericht. BI062000

grondbeleid voor

wonen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00

A0042

Religieus en ander erfgoed

krijgt een herbestemming, waar

wenselijk. BI011911 stedenbeleid 0,00 80.000,00 0,00 275.000,00 0,00 279.886,00 0,00 300.000,00 0,00 257.636,00 0,00 25.000,00

A0046

Nieuwe woonvormen zoals

gemeenschapswonen (co-

housing) en kangoeroewonen

worden mogelijk gemaakt. BI011911 stedenbeleid 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A0047

Er worden voorbereidingen

getroffen voor de kwalitatieve

herbestemming van belangrijke

vrijkomende sites. BI011911 stedenbeleid 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A0048

Voor de open ruimte in de

binnenstad wordt vertrokken

van een status quo, zoals

voorzien in het

openruimtebeleidsplan dat

wordt herbevestigd. BI011911 stedenbeleid 0,00 0,00 0,00 450.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00

A0050

Afgesloten tuinen worden zo

veel mogelijk opengesteld voor

het publiek en er komen

afspraken met scholen om hun

speelpleinen ter beschikking te

stellen van de buurt. BI068000 groene ruimte 0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135.000,00

MJP2014-2019 MJP2014-2019 MJP2014-2019

2014 2015 2016


BDS04 Brugge is een stad waar wonen aantrekkelijk, betaalbaar, kwaliteitsvol

en duurzaam is.

AP009 Brugge streeft naar degelijke, veilige en duurzame woningen.

AP010 Stad Brugge werkt aan wonen in leuke en aantrekkelijke buurten met

aandacht voor kwaliteitsvol samenleven.

AP011 Stad Brugge streeft naar betaalbare en aantrekkelijke woningen voor

alle groepen.

AP012 Stad Brugge doet aan kwalitatieve stadsontwikkeling.



A0023

Er worden ´prikkelwoningen´

gerealiseerd die mensen laten

kennismaken met de

toepassingsmogelijkheden van

premies. BI011911 stedenbeleid

A0024

Het stadsbestuur neemt

maatregelen ter ondersteuning

van de leefbaarheid van dorpen

in en rond de haven. BI011911 stedenbeleid

A0025


groenvoorzieningen en

groenbeleving in de buurt. BI011911 stedenbeleid

A0026

Er wordt voorzien in voldoende

veilige fietsstallingen in de

buurten voor bewoners. BI011911 stedenbeleid

A0027

Het speelruimtebeleidsplan

wordt uitgevoerd. BI011911 stedenbeleid

A0028

Er wordt een wijkgericht

vrijetijdsaanbod georganiseerd. BI070901 cultuurbeleid

A0029

Stad Brugge zorgt er voor dat

het openbaar domein in goede

staat verkeert en wordt

onderhouden (o.a. door de inzet

van vlinderploegen). BI020002 wegen

A0034

De (samen)werking van de

sociale verhuurkantoren wordt

ondersteund en gestimuleerd. BI011911 stedenbeleid

A0035

Jongeren worden doelgericht

geïnformeerd in verband met

woonvraagstukken. BI011911 stedenbeleid

A0363

Ondersteuning van het project

bemoeizorg BI011911 stedenbeleid

A0041

Een stadsontwikkelingsbedrijf

wordt opgericht. BI062000

grondbeleid voor

wonen

A0042

Religieus en ander erfgoed

krijgt een herbestemming, waar

wenselijk. BI011911 stedenbeleid

A0046

Nieuwe woonvormen zoals

gemeenschapswonen (co-

housing) en kangoeroewonen

worden mogelijk gemaakt. BI011911 stedenbeleid

A0047

Er worden voorbereidingen

getroffen voor de kwalitatieve

herbestemming van belangrijke

vrijkomende sites. BI011911 stedenbeleid

A0048

Voor de open ruimte in de

binnenstad wordt vertrokken

van een status quo, zoals

voorzien in het

openruimtebeleidsplan dat

wordt herbevestigd. BI011911 stedenbeleid

A0050

Afgesloten tuinen worden zo

veel mogelijk opengesteld voor

het publiek en er komen

afspraken met scholen om hun

speelpleinen ter beschikking te

stellen van de buurt. BI068000 groene ruimte

BDS04 Brugge is een stad waar wonen aantrekkelijk, betaalbaar, kwaliteitsvol

en duurzaam is.

AP009 Brugge streeft naar degelijke, veilige en duurzame woningen.

AP010 Stad Brugge werkt aan wonen in leuke en aantrekkelijke buurten met

aandacht voor kwaliteitsvol samenleven.

AP011 Stad Brugge streeft naar betaalbare en aantrekkelijke woningen voor

alle groepen.

AP012 Stad Brugge doet aan kwalitatieve stadsontwikkeling.


0,00 1.099.198,00 0,00 1.782.642,00 0,00 1.085.087,00 0,00 1.775.569,00 0,00 938.985,00 0,00 1.365.581,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 254.000,00 0,00 590.000,00 0,00 254.000,00 0,00 590.000,00 0,00 254.000,00 0,00 590.000,00

0,00 45.000,00 0,00 105.000,00 0,00 45.000,00 0,00 105.000,00 0,00 45.000,00 0,00 105.000,00

0,00 10.000,00 0,00 125.000,00 0,00 10.000,00 0,00 125.000,00 0,00 10.000,00 0,00 125.000,00

0,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00

0,00 0,00 0,00 285.000,00 0,00 0,00 0,00 285.000,00 0,00 0,00 0,00 285.000,00

0,00 197.000,00 0,00 0,00 0,00 197.000,00 0,00 0,00 0,00 197.000,00 0,00 0,00

0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00

0,00 575.677,00 0,00 0,00 0,00 576.691,00 0,00 0,00 0,00 577.725,00 0,00 0,00

0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00

0,00 125.000,00 0,00 0,00 0,00 125.000,00 0,00 0,00 0,00 125.000,00 0,00 0,00

0,00 50.677,00 0,00 0,00 0,00 51.691,00 0,00 0,00 0,00 52.725,00 0,00 0,00

0,00 264.521,00 0,00 1.192.642,00 0,00 249.396,00 0,00 1.185.569,00 0,00 102.260,00 0,00 775.581,00

0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 212.261,00 0,00 0,00 0,00 197.136,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 90.581,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00

MJP2014-2019 MJP2014-2019

2017 2018 2019

MJP2014-2019

InvesteringExploitatie Investering Exploitatie Investering Exploitatie




MJP2014-2019 MJP2014-2019 MJP2014-2019

2014 2015 2016


A0054

Er wordt voorzien in

speelruimte voor kinderen en

fitnesstoestellen voor

volwassenen. BI075001 jeugd 0,00 52.260,00 0,00 1.012.553,85 0,00 52.260,00 50.000,00 1.215.445,17 0,00 52.260,00 0,00 597.069,00

A0343

Er wordt een mobiliteitsplan

uitgewerkt voor iedere

deelgemeente. BI011911 stedenbeleid 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A0344

Het idee ´Groene Boulevard´

wordt via een studie

onderzocht. BI011911 stedenbeleid 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 7.698,40 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00

A0364

Ondersteunen van een website

rond delen van een huis BI011911 stedenbeleid 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00

AP014 Nieuwe woonvormen worden ondersteund.



A0054

Er wordt voorzien in

speelruimte voor kinderen en

fitnesstoestellen voor

volwassenen. BI075001 jeugd

A0343

Er wordt een mobiliteitsplan

uitgewerkt voor iedere

deelgemeente. BI011911 stedenbeleid

A0344

Het idee ´Groene Boulevard´

wordt via een studie

onderzocht. BI011911 stedenbeleid

A0364

Ondersteunen van een website

rond delen van een huis BI011911 stedenbeleid

AP014 Nieuwe woonvormen worden ondersteund.


MJP2014-2019 MJP2014-2019

2017 2018 2019

MJP2014-2019


0,00 52.260,00 0,00 597.642,00 0,00 52.260,00 0,00 590.569,00 0,00 52.260,00 0,00 590.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00

0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00




0,00 192.789,15 0,00 0,00 0,00 223.509,38 0,00 0,00 0,00 224.095,56 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A0058

Er wordt een strategie

ontwikkeld voor

geluidsbeheersing in het

kader van politieverordening,

evenementen, cafés, ... BI039000

overige

milieubescherming 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 173.926,24 0,00 0,00 0,00 159.472,38 0,00 0,00 0,00 160.029,56 0,00 0,00

A0064

Voetpaden worden proper

gehouden, dat wil zeggen

afval-, hondepoep-, sneeuw-

en ijzelvrij. BI049000

overige elementen

van openbare orde en

veiligheid (preventie) 0,00 168.926,24 0,00 0,00 0,00 154.472,38 0,00 0,00 0,00 155.029,56 0,00 0,00

A0066

Er worden opruimacties met

vrijwilligers georganiseerd. BI030900

overig afval- en

materialenbeheer 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00

0,00 18.862,91 0,00 0,00 0,00 64.037,00 0,00 0,00 0,00 64.066,00 0,00 0,00

A0067

De samenwerking tussen het

stadsbestuur en de

verschillende dierencentra

(het Blauwe Kruis) wordt

voortgezet en geïntensifieerd. BI047000 dierenbescherming 0,00 15.589,91 0,00 0,00 0,00 55.764,00 0,00 0,00 0,00 43.293,00 0,00 0,00

A0068

Katten worden gevaccineerd

en gesteriliseerd/gecastreerd. BI047000 dierenbescherming 0,00 3.273,00 0,00 0,00 0,00 3.273,00 0,00 0,00 0,00 3.273,00 0,00 0,00

A0069

Eigenaars worden

gesensibiliseerd, gewezen op

hun verantwoordelijkheid en

ertoe aangezet hun dieren te

laten registreren. BI047000 dierenbescherming 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.500,00 0,00 0,00

A0070

Er geldt op openbare plaatsen

een verbod op het voederen

van wilde of verwilderde

dieren. BI047000 dierenbescherming 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00

MJP2014-2019 MJP2014-2019 MJP2014-2019

2014 2015 2016

AP015 Stad Brugge zet acties op in het kader van duurzaamheid en een

propere stad.

AP016 Het openbaar domein wordt net gehouden.

AP017 Er is aandacht voor dierenwelzijn.

BDS05 Brugge is een duurzame en propere stad.




A0058

Er wordt een strategie

ontwikkeld voor

geluidsbeheersing in het

kader van politieverordening,

evenementen, cafés, ... BI039000

overige

milieubescherming

A0064

Voetpaden worden proper

gehouden, dat wil zeggen

afval-, hondepoep-, sneeuw-

en ijzelvrij. BI049000

overige elementen


veiligheid (preventie)

A0066

Er worden opruimacties met

vrijwilligers georganiseerd. BI030900

overig afval- en

materialenbeheer

A0067

De samenwerking tussen het

stadsbestuur en de

verschillende dierencentra

(het Blauwe Kruis) wordt

voortgezet en geïntensifieerd. BI047000 dierenbescherming

A0068

Katten worden gevaccineerd

en gesteriliseerd/gecastreerd. BI047000 dierenbescherming

A0069

Eigenaars worden

gesensibiliseerd, gewezen op

hun verantwoordelijkheid en

ertoe aangezet hun dieren te

laten registreren. BI047000 dierenbescherming

A0070

Er geldt op openbare plaatsen

een verbod op het voederen

van wilde of verwilderde

dieren. BI047000 dierenbescherming

AP015 Stad Brugge zet acties op in het kader van duurzaamheid en een

propere stad.

AP016 Het openbaar domein wordt net gehouden.

AP017 Er is aandacht voor dierenwelzijn.

BDS05 Brugge is een duurzame en propere stad.


0,00 215.888,11 0,00 0,00 0,00 216.975,11 0,00 24.000,00 0,00 218.476,11 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 160.491,11 0,00 0,00 0,00 160.491,11 0,00 0,00 0,00 160.491,11 0,00 0,00

0,00 155.491,11 0,00 0,00 0,00 155.491,11 0,00 0,00 0,00 155.491,11 0,00 0,00

0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00

0,00 55.397,00 0,00 0,00 0,00 56.484,00 0,00 0,00 0,00 57.985,00 0,00 0,00

0,00 44.624,00 0,00 0,00 0,00 45.711,00 0,00 0,00 0,00 47.212,00 0,00 0,00

0,00 3.273,00 0,00 0,00 0,00 3.273,00 0,00 0,00 0,00 3.273,00 0,00 0,00

0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00

0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00

MJP2014-2019 MJP2014-2019

2017 2018 2019

MJP2014-2019

Investering Exploitatie Investering Exploitatie InvesteringExploitatie




0,00 260.460,80 0,00 0,00 0,00 264.517,50 0,00 0,00 0,00 288.395,00 0,00 0,00

0,00 30.925,00 0,00 0,00 0,00 101.122,50 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00

A0073

Er wordt een CO2-

nulmeting uitgevoerd. BI035000 klimaat en energie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.122,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A0345

Het klimaatplan wordt

uitgevoerd. BI011911 stedenbeleid 0,00 30.925,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00

0,00 229.535,80 0,00 0,00 0,00 163.395,00 0,00 0,00 0,00 263.395,00 0,00 0,00

A0079

Er komen groepsaankopen

voor gas, elektriciteit,

dakisolatie, ... BI011911 stedenbeleid 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 52.000,00 0,00 0,00

A0080

Het stadsbestuur

informeert over energie-

efficiëntie en zet inwoners

en bedrijven aan tot

energiebewustzijn. BI011911 stedenbeleid 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00

A0083

Het stadsbestuur zet actief

in op een minder-papier

beleid. BI039000

overige

milieubescherming 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00

A0086

Jaarlijks wordt Autoloze

Zondag ingericht. BI020001 mobiliteit 0,00 74.390,80 0,00 0,00 0,00 56.250,00 0,00 0,00 0,00 56.250,00 0,00 0,00

A0089

Om Brugge te profileren als

groene stad wordt verder

geïnvesteerd in de

organisatie van de Dag van

de Natuur, de Week van

het Bos, een Week van de

Zee, bosplantacties met

geboortebossen,

wedstrijden, … BI034000

aankoop, inrichting

en beheer van

natuur, groen en bos 0,00 53.145,00 0,00 0,00 0,00 53.145,00 0,00 0,00 0,00 53.145,00 0,00 0,00

MJP2014-2019 MJP2014-2019 MJP2014-2019

2014 2015 2016


AP018 Stad Brugge stapt in in het Convenant of Mayors.

AP019 Stad Brugge voert een duurzaam energiebeleid.

BDS06 Brugge vermindert tegen 2020 zijn CO2 uitstoot en

energieverbruik met minstens 20%, en beschikt tegen 2020 over

minstens 20% hernieuwbare energie.



A0073

Er wordt een CO2-

nulmeting uitgevoerd. BI035000 klimaat en energie

A0345

Het klimaatplan wordt

uitgevoerd. BI011911 stedenbeleid

A0079

Er komen groepsaankopen

voor gas, elektriciteit,

dakisolatie, ... BI011911 stedenbeleid

A0080

Het stadsbestuur

informeert over energie-

efficiëntie en zet inwoners

en bedrijven aan tot

energiebewustzijn. BI011911 stedenbeleid

A0083

Het stadsbestuur zet actief

in op een minder-papier

beleid. BI039000

overige

milieubescherming

A0086

Jaarlijks wordt Autoloze

Zondag ingericht. BI020001 mobiliteit

A0089

Om Brugge te profileren als

groene stad wordt verder

geïnvesteerd in de

organisatie van de Dag van

de Natuur, de Week van

het Bos, een Week van de

Zee, bosplantacties met

geboortebossen,

wedstrijden, … BI034000

aankoop, inrichting

en beheer van

natuur, groen en bos

AP018 Stad Brugge stapt in in het Convenant of Mayors.

AP019 Stad Brugge voert een duurzaam energiebeleid.

BDS06 Brugge vermindert tegen 2020 zijn CO2 uitstoot en

energieverbruik met minstens 20%, en beschikt tegen 2020 over

minstens 20% hernieuwbare energie.


0,00 188.395,00 0,00 0,00 0,00 188.395,00 0,00 0,00 0,00 188.395,00 0,00 0,00

0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00

0,00 163.395,00 0,00 0,00 0,00 163.395,00 0,00 0,00 0,00 163.395,00 0,00 0,00

0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00

0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00

0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00

0,00 56.250,00 0,00 0,00 0,00 56.250,00 0,00 0,00 0,00 56.250,00 0,00 0,00

0,00 53.145,00 0,00 0,00 0,00 53.145,00 0,00 0,00 0,00 53.145,00 0,00 0,00

MJP2014-2019 MJP2014-2019

2017 2018 2019

MJP2014-2019





0,00 103.492,26 0,00 2.081.242,85 0,00 74.663,65 2.608.337,00 3.329.497,02 0,00 75.164,78 0,00 4.067.163,00

0,00 0,00 0,00 1.772.319,00 0,00 0,00 2.608.337,00 2.970.451,84 0,00 0,00 0,00 3.443.856,00

A0097

Kant Sint-Michiels van het

station wordt ingericht met

aandacht voor vlotte en

veilige doorstroming van

alle deelnemers aan het

verkeer. BI020001 mobiliteit 0,00 0,00 0,00 1.772.319,00 0,00 0,00 2.608.337,00 2.970.451,84 0,00 0,00 0,00 3.443.856,00

0,00 71.072,26 0,00 298.923,85 0,00 57.403,65 0,00 279.045,19 0,00 57.904,78 0,00 603.307,00

A0100

De recreatieve groene

fietsgordel rond Brugge in

het kader van de

landinrichtingsprojecten

wordt verder gerealiseerd. BI011911 stedenbeleid 0,00 0,00 0,00 215.923,85 0,00 0,00 0,00 129.000,18 0,00 0,00 0,00 447.807,00

A0102

Er komen overdekte

fietsenstalplaatsen op

diverse locaties. BI020001 mobiliteit 0,00 0,00 0,00 77.000,00 0,00 0,00 0,00 138.195,00 0,00 0,00 0,00 99.500,00

A0105

Er wordt onderzocht of er

een fietsbrug kan komen

tussen de Gentpoortbrug en

de Kruispoortbrug en ter

hoogte van Steenbrugge. BI020001 mobiliteit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00

A0106

Er komen publieke

fietspompen en

oplaadpunten voor

elektrische fietsen. BI020001 mobiliteit 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 11.850,01 0,00 0,00 0,00 6.000,00

A0107

In de nabijheid van de

Markt komt een gratis

fietsparking met alle

voorzieningen. BI022000 parkeren 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

A0346

Coördinatie Fietsplan

Brugge BI011911 stedenbeleid 0,00 71.072,26 0,00 0,00 0,00 57.403,65 0,00 0,00 0,00 57.904,78 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A0111

Er komen voldoende

parkings voor

vrachtwagens. BI022000 parkeren 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A0350

Randparkings moeten beter

gebruikt worden. Er komen

bijkomende voorzieningen

zoals toiletten,

elektronische

informatieborden die de

wachttijden van de bussen

weergeven, een maximaal

beschikbare pendelbus,

huurfietsen, … BI020001 mobiliteit 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 32.420,00 0,00 0,00 0,00 17.260,00 0,00 20.000,00 0,00 17.260,00 0,00 20.000,00

A0118

Het comfort aan de

bushaltes wordt verhoogd. BI020001 mobiliteit 0,00 22.420,00 0,00 0,00 0,00 7.260,00 0,00 20.000,00 0,00 7.260,00 0,00 20.000,00

A0121

Waar en wanneer er geen

openbaar vervoer ter

beschikking is, kan er een

beroep gedaan worden op

taxicheques. BI020001 mobiliteit 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00

MJP2014-2019 MJP2014-2019 MJP2014-2019

2014 2015 2016


AP021 De doorstroming op de Brugse hoofdwegen wordt bevorderd.

AP022 Brugge wordt een echte fietsstad.

AP023 Stad Brugge geeft vorm aan een duurzaam parkeerbeleid in

Brugge.

AP024 Het openbaar vervoer blijft een speerpunt van het Brugs

mobiliteitsbeleid.

BDS07 Stad Brugge zet in op een duurzaam, veilig en participatief

mobiliteitsbeleid.



A0097

Kant Sint-Michiels van het

station wordt ingericht met

aandacht voor vlotte en

veilige doorstroming van

alle deelnemers aan het

verkeer. BI020001 mobiliteit

A0100

De recreatieve groene

fietsgordel rond Brugge in

het kader van de

landinrichtingsprojecten

wordt verder gerealiseerd. BI011911 stedenbeleid

A0102

Er komen overdekte

fietsenstalplaatsen op

diverse locaties. BI020001 mobiliteit

A0105

Er wordt onderzocht of er

een fietsbrug kan komen

tussen de Gentpoortbrug en

de Kruispoortbrug en ter

hoogte van Steenbrugge. BI020001 mobiliteit

A0106

Er komen publieke

fietspompen en

oplaadpunten voor

elektrische fietsen. BI020001 mobiliteit

A0107

In de nabijheid van de

Markt komt een gratis

fietsparking met alle

voorzieningen. BI022000 parkeren

A0346

Coördinatie Fietsplan

Brugge BI011911 stedenbeleid

A0111

Er komen voldoende

parkings voor

vrachtwagens. BI022000 parkeren

A0350

Randparkings moeten beter

gebruikt worden. Er komen

bijkomende voorzieningen

zoals toiletten,

elektronische

informatieborden die de

wachttijden van de bussen

weergeven, een maximaal

beschikbare pendelbus,

huurfietsen, … BI020001 mobiliteit

A0118

Het comfort aan de

bushaltes wordt verhoogd. BI020001 mobiliteit

A0121

Waar en wanneer er geen

openbaar vervoer ter

beschikking is, kan er een

beroep gedaan worden op

taxicheques. BI020001 mobiliteit

AP021 De doorstroming op de Brugse hoofdwegen wordt bevorderd.

AP022 Brugge wordt een echte fietsstad.

AP023 Stad Brugge geeft vorm aan een duurzaam parkeerbeleid in

Brugge.

AP024 Het openbaar vervoer blijft een speerpunt van het Brugs

mobiliteitsbeleid.

BDS07 Stad Brugge zet in op een duurzaam, veilig en participatief

mobiliteitsbeleid.


0,00 76.227,42 2.608.337,00 639.123,00 0,00 76.324,03 0,00 36.000,00 0,00 76.324,03 0,00 49.786,00

0,00 0,00 2.608.337,00 568.998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.786,00

0,00 0,00 2.608.337,00 568.998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.786,00

0,00 58.967,42 0,00 50.125,00 0,00 59.064,03 0,00 16.000,00 0,00 59.064,03 0,00 16.000,00

0,00 0,00 0,00 44.125,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 58.967,42 0,00 0,00 0,00 59.064,03 0,00 0,00 0,00 59.064,03 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 17.260,00 0,00 20.000,00 0,00 17.260,00 0,00 20.000,00 0,00 17.260,00 0,00 20.000,00

0,00 7.260,00 0,00 20.000,00 0,00 7.260,00 0,00 20.000,00 0,00 7.260,00 0,00 20.000,00

0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00

MJP2014-2019 MJP2014-2019

2017 2018 2019

MJP2014-2019





114.689,00 624.861,26 0,00 350.000,00 123.632,00 740.359,87 0,00 450.000,00 115.800,00 620.207,25 0,00 100.000,00

14.689,00 175.689,00 0,00 0,00 0,00 124.000,00 0,00 0,00 0,00 124.000,00 0,00 0,00

A0129

Gastronomische festivals zijn

een originele trekker van

bezoekers naar Brugge -

Winkelstad. BI050000 lokale economie 0,00 116.726,00 0,00 0,00 0,00 124.000,00 0,00 0,00 0,00 124.000,00 0,00 0,00

A0131

Er wordt een totaalvisie voor

het winkelaanbod en de

horeca ontwikkeld. BI050000 lokale economie 14.689,00 58.963,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 84.500,00 0,00 0,00 22.432,00 87.000,00 0,00 0,00 500,00 87.000,00 0,00 0,00

A0136

De stad zal binnen het

samenwerkingsverband van

RESOC Brugge (Trefpunt

Zorg) trekker zijn om van

deze stad en regio een

topregio inzake zorg,

zorginnovatie en

zorgopleiding te maken. BI050000 lokale economie 0,00 59.000,00 0,00 0,00 21.932,00 59.000,00 0,00 0,00 0,00 59.000,00 0,00 0,00

A0137

Het bestuur wil het netwerk

tussen en met de

verschillende

onderwijsinstellingen en

bedrijven versterken. BI050000 lokale economie 0,00 3.000,00 0,00 0,00 500,00 3.000,00 0,00 0,00 500,00 3.000,00 0,00 0,00

A0138

Er worden specifieke beurzen

ingericht over ondermeer

zorg en ICT. BI050000 lokale economie 0,00 22.500,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00

100.000,00 214.672,26 0,00 0,00 101.200,00 246.387,87 0,00 0,00 100.000,00 200.707,25 0,00 0,00

A0142

De sociale economie wordt

verder uitgebouwd met als

doel de doorstroming naar

het reguliere arbeidscircuit.

Er is sensibilisering naar het

bedrijfsleven toe. BI055000 werkgelegenheid 0,00 115.600,00 0,00 0,00 0,00 130.600,00 0,00 0,00 0,00 113.100,00 0,00 0,00

A0144

Brugge zal intergemeentelijke

samenwerkingsverbanden

aangaan inzake sociale

economie en gestalte geven

aan de regierol van de

gemeenten op vlak van lokale

sociale economie. BI055000 werkgelegenheid 100.000,00 99.072,26 0,00 0,00 101.200,00 115.787,87 0,00 0,00 100.000,00 87.607,25 0,00 0,00

0,00 150.000,00 0,00 350.000,00 0,00 282.972,00 0,00 450.000,00 0,00 190.500,00 0,00 100.000,00

A0145

Ter ondersteuning van jonge

starters wordt o.a. het

concept ´hand-made in

Brugge´ ontwikkeld. BI011911 stedenbeleid 0,00 150.000,00 0,00 350.000,00 0,00 282.972,00 0,00 450.000,00 0,00 190.500,00 0,00 100.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.300,00 18.000,00 0,00 0,00

A0150

De visserijsector wordt

blijvend ondersteund, er is

aandacht voor visserij bij de

uitbouw van de zeehaven. BI050000 lokale economie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.300,00 18.000,00 0,00 0,00

MJP2014-2019 MJP2014-2019 MJP2014-2019

2014 2015 2016


AP030 Er is aandacht voor landbouw en visserij.

BDS08 Brugge ontwikkelt zijn economisch beleid met een focus op een

bloeiend detailhandelsapparaat, ondernemen in Brugge en haar regio,

sociale economie.

AP026 Er komen stimulansen voor een bloeiend detailhandelsapparaat.

AP027 Door een focus op de samenwerking tussen sociale, economische en

culturele spelers worden in Brugge en de regio ondernemingskansen

gecreëerd.

AP028 De sociale economie wordt uitgebouwd met onder meer aandacht

voor kansengroepen, nieuw ondernemerschap, sociale innovatie, ...

AP029 Jonge starters krijgen ondersteuning.



A0129

Gastronomische festivals zijn

een originele trekker van

bezoekers naar Brugge -

Winkelstad. BI050000 lokale economie

A0131

Er wordt een totaalvisie voor

het winkelaanbod en de

horeca ontwikkeld. BI050000 lokale economie

A0136

De stad zal binnen het

samenwerkingsverband van

RESOC Brugge (Trefpunt

Zorg) trekker zijn om van

deze stad en regio een

topregio inzake zorg,

zorginnovatie en

zorgopleiding te maken. BI050000 lokale economie

A0137

Het bestuur wil het netwerk

tussen en met de

verschillende

onderwijsinstellingen en

bedrijven versterken. BI050000 lokale economie

A0138

Er worden specifieke beurzen

ingericht over ondermeer

zorg en ICT. BI050000 lokale economie

A0142

De sociale economie wordt

verder uitgebouwd met als

doel de doorstroming naar

het reguliere arbeidscircuit.

Er is sensibilisering naar het

bedrijfsleven toe. BI055000 werkgelegenheid

A0144

Brugge zal intergemeentelijke


aangaan inzake sociale

economie en gestalte geven

aan de regierol van de

gemeenten op vlak van lokale

sociale economie. BI055000 werkgelegenheid

A0145

Ter ondersteuning van jonge

starters wordt o.a. het

concept ´hand-made in

Brugge´ ontwikkeld. BI011911 stedenbeleid

A0150

De visserijsector wordt

blijvend ondersteund, er is

aandacht voor visserij bij de

uitbouw van de zeehaven. BI050000 lokale economie

AP030 Er is aandacht voor landbouw en visserij.

BDS08 Brugge ontwikkelt zijn economisch beleid met een focus op een

bloeiend detailhandelsapparaat, ondernemen in Brugge en haar regio,

sociale economie.

AP026 Er komen stimulansen voor een bloeiend detailhandelsapparaat.

AP027 Door een focus op de samenwerking tussen sociale, economische en

culturele spelers worden in Brugge en de regio ondernemingskansen

gecreëerd.

AP028 De sociale economie wordt uitgebouwd met onder meer aandacht

voor kansengroepen, nieuw ondernemerschap, sociale innovatie, ...

AP029 Jonge starters krijgen ondersteuning.


100.000,00 437.984,65 0,00 100.000,00 100.000,00 410.600,74 0,00 100.000,00 100.000,00 408.100,78 0,00 100.000,00

0,00 124.000,00 0,00 0,00 0,00 124.000,00 0,00 0,00 0,00 124.000,00 0,00 0,00

0,00 124.000,00 0,00 0,00 0,00 124.000,00 0,00 0,00 0,00 124.000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 87.000,00 0,00 0,00 0,00 87.000,00 0,00 0,00 0,00 87.000,00 0,00 0,00

0,00 59.000,00 0,00 0,00 0,00 59.000,00 0,00 0,00 0,00 59.000,00 0,00 0,00

0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00

0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00

100.000,00 201.984,65 0,00 0,00 100.000,00 199.600,74 0,00 0,00 100.000,00 197.100,78 0,00 0,00

0,00 113.100,00 0,00 0,00 0,00 113.100,00 0,00 0,00 0,00 113.100,00 0,00 0,00

100.000,00 88.884,65 0,00 0,00 100.000,00 86.500,74 0,00 0,00 100.000,00 84.000,78 0,00 0,00

0,00 25.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

0,00 25.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MJP2014-2019 MJP2014-2019

2017 2018 2019

MJP2014-2019





341.675,00 4.104.988,33 0,00 100.000,00 803.370,00 5.093.353,62 0,00 191.307,00 327.520,00 3.566.038,00 0,00 550.000,00

0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00

A0153

Op basis van het strategisch

plan voor het toerisme in

Brugge wordt i.s.m. de

belangrijke stakeholders

(private en publieke actoren)

jaarlijks een actieplan (zowel

leisure als MICE) opgemaakt. BI052001

toerisme - onthaal en

promotie 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00

341.675,00 3.903.190,00 0,00 100.000,00 803.370,00 4.953.851,62 0,00 100.000,00 327.520,00 3.435.414,00 0,00 50.000,00

A0154

De stad organiseert in 2015

en 2018 een Triënnale. BI070901 cultuurbeleid 0,00 700.000,00 0,00 0,00 21.200,00 2.700.000,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 0,00 0,00

A0155

De stad organiseert en

ondersteunt jaarlijks

terugkerende festivals en

projecten die bijdragen aan

de uitstraling van de stad. Er

wordt nauw samengewerkt

met private actoren. Stad

Brugge hoeft immers niet

alles zelf te doen. BI070901 cultuurbeleid 53.675,00 539.558,00 0,00 0,00 38.970,00 564.858,00 0,00 0,00 57.520,00 564.858,00 0,00 0,00

A0156

De Musea zetten in op

internationale

tentoonstellingen die

aansluiten bij de museale

werking en Musea Brugge

verder ontwikkelen en

profileren als kenniscentra. BI070001

groeninge-steinmetz-

branghwyn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270.000,00 575.000,00 0,00 0,00

A0157

Brugge Plus vzw is voor stad

Brugge een belangrijke

partner in de uitvoering van

bovenlokale evenementen

die samen met of in opdracht

van de stad worden opgezet

en gecommuniceerd. BI070901 cultuurbeleid 0,00 1.437.044,00 0,00 100.000,00 0,00 1.317.202,00 0,00 100.000,00 0,00 1.330.556,00 0,00 50.000,00

A0159

Er worden een aantal nieuwe

evenementen ontwikkeld en

bestaande evenementen

krijgen een nieuw elan. BI070901 cultuurbeleid 288.000,00 1.211.588,00 0,00 0,00 743.200,00 356.791,62 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00

A0161

Er wordt een jaarlijkse

cultuurmarkt georganiseerd

waar alle culturele partners -

zowel professionele als

amateurkunstenaars - zich

kunnen voorstellen. BI071001 cultuur 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.307,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00

A0352

Het Brugs bestuur wil

absoluut een nieuwe beurs-

/evenementenhal. Een

betere locatie dan Sint-

Michielskant station wordt

gezocht, zo mogelijk in

combinatie met een

voetbalstadion, de Cactuszaal

of een congrescentrum. BI011905 eigendommen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.307,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00

MJP2014-2019 MJP2014-2019 MJP2014-2019

2014 2015 2016


BDS10 Brugge is een internationaal cultuur-toeristische topbestemming.

AP034 Door het voeren van (internationale) bestemmingspromotie wil

Brugge op vlak van verblijfstoerisme minstens gelijke tred houden met de

evolutie in de benchmarksteden.

AP035 De stad Brugge voert een evenementenbeleid dat de doelstellingen

van de stad ondersteunt. Het evenementenbeleid draagt bij tot de

participatie van bewoners en bezoekers aan het maatschappelijke leven en

versterkt het imago van de stad.

AP037 Het Brugs bestuur wil absoluut een nieuwe beurs-/evenementenhal.

Een betere locatie dan Sint-Michielskant station wordt gezocht, zo mogelijk

in combinatie met een voetbalstadion, de Cactuszaal of een

congrescentrum.



A0153

Op basis van het strategisch

plan voor het toerisme in

Brugge wordt i.s.m. de

belangrijke stakeholders

(private en publieke actoren)

jaarlijks een actieplan (zowel

leisure als MICE) opgemaakt. BI052001


promotie

A0154

De stad organiseert in 2015

en 2018 een Triënnale. BI070901 cultuurbeleid

A0155

De stad organiseert en

ondersteunt jaarlijks

terugkerende festivals en

projecten die bijdragen aan

de uitstraling van de stad. Er

wordt nauw samengewerkt

met private actoren. Stad

Brugge hoeft immers niet

alles zelf te doen. BI070901 cultuurbeleid

A0156

De Musea zetten in op

internationale

tentoonstellingen die

aansluiten bij de museale

werking en Musea Brugge

verder ontwikkelen en

profileren als kenniscentra. BI070001

groeninge-steinmetz-

branghwyn

A0157

Brugge Plus vzw is voor stad

Brugge een belangrijke

partner in de uitvoering van

bovenlokale evenementen

die samen met of in opdracht

van de stad worden opgezet

en gecommuniceerd. BI070901 cultuurbeleid

A0159

Er worden een aantal nieuwe

evenementen ontwikkeld en

bestaande evenementen

krijgen een nieuw elan. BI070901 cultuurbeleid

A0161

Er wordt een jaarlijkse

cultuurmarkt georganiseerd

waar alle culturele partners -

zowel professionele als

amateurkunstenaars - zich

kunnen voorstellen. BI071001 cultuur

A0352

Het Brugs bestuur wil

absoluut een nieuwe beurs-

/evenementenhal. Een

betere locatie dan Sint-

Michielskant station wordt

gezocht, zo mogelijk in

combinatie met een

voetbalstadion, de Cactuszaal

of een congrescentrum. BI011905 eigendommen

BDS10 Brugge is een internationaal cultuur-toeristische topbestemming.

AP034 Door het voeren van (internationale) bestemmingspromotie wil

Brugge op vlak van verblijfstoerisme minstens gelijke tred houden met de

evolutie in de benchmarksteden.

AP035 De stad Brugge voert een evenementenbeleid dat de doelstellingen

van de stad ondersteunt. Het evenementenbeleid draagt bij tot de

participatie van bewoners en bezoekers aan het maatschappelijke leven en

versterkt het imago van de stad.

AP037 Het Brugs bestuur wil absoluut een nieuwe beurs-/evenementenhal.

Een betere locatie dan Sint-Michielskant station wordt gezocht, zo mogelijk

in combinatie met een voetbalstadion, de Cactuszaal of een

congrescentrum.


182.520,00 3.701.763,00 0,00 50.000,00 394.520,00 3.405.773,00 0,00 50.000,00 57.520,00 3.030.064,00 0,00 50.000,00

0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00

0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00

182.520,00 3.574.015,00 0,00 50.000,00 394.520,00 3.277.898,00 0,00 50.000,00 57.520,00 2.902.059,00 0,00 50.000,00

0,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 0,00 0,00

57.520,00 564.858,00 0,00 0,00 57.520,00 564.858,00 0,00 0,00 57.520,00 554.858,00 0,00 0,00

125.000,00 700.000,00 0,00 0,00 337.000,00 390.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00

0,00 1.344.157,00 0,00 50.000,00 0,00 1.358.040,00 0,00 50.000,00 0,00 1.372.201,00 0,00 50.000,00

0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00

0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MJP2014-2019 MJP2014-2019

2017 2018 2019

MJP2014-2019





MJP2014-2019 MJP2014-2019 MJP2014-2019

2014 2015 2016


0,00 194.798,33 0,00 0,00 0,00 107.502,00 0,00 0,00 0,00 123.624,00 0,00 0,00

A0162

Voor de ontsluiting van de

bezoekersinformatie wordt

gebruik gemaakt van

verschillende digitale

toepassingen. BI052001


promotie 0,00 83.796,88 0,00 0,00 0,00 17.502,00 0,00 0,00 0,00 33.624,00 0,00 0,00

A0163

Brugge ontwikkelt in de

binnenstad een uniek

concept dat een nieuwe

bezoekersbewegwijzering

combineert met

serviceverhogende diensten

(straatmeubilair,

fietsinrijpunten, ...). BI070901 cultuurbeleid 0,00 111.001,45 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A0353

Er wordt een totaalplan

opgesteld voor de

herwaardering van

Zeebrugge als badplaats. BI052102

toeristische

organisaties 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AP039 Er wordt ingezet op de uitbouw van Zeebrugge badstad en de

promotie ervan. Er wordt een totaalplan opgesteld voor de herwaardering

van Zeebrugge Bad als badplaats.

AP038 Brugge is een gastvrije stad en wil met een kwalitatief

bezoekersmanagement de bezoekerstevredenheid en

informatietoegankelijkheid verhogen.



A0162

Voor de ontsluiting van de

bezoekersinformatie wordt

gebruik gemaakt van

verschillende digitale

toepassingen. BI052001


promotie

A0163

Brugge ontwikkelt in de

binnenstad een uniek

concept dat een nieuwe

bezoekersbewegwijzering

combineert met

serviceverhogende diensten

(straatmeubilair,

fietsinrijpunten, ...). BI070901 cultuurbeleid

A0353

Er wordt een totaalplan

opgesteld voor de

herwaardering van

Zeebrugge als badplaats. BI052102

toeristische

organisaties

AP039 Er wordt ingezet op de uitbouw van Zeebrugge badstad en de

promotie ervan. Er wordt een totaalplan opgesteld voor de herwaardering

van Zeebrugge Bad als badplaats.

AP038 Brugge is een gastvrije stad en wil met een kwalitatief

bezoekersmanagement de bezoekerstevredenheid en

informatietoegankelijkheid verhogen.


MJP2014-2019 MJP2014-2019

2017 2018 2019

MJP2014-2019


0,00 120.748,00 0,00 0,00 0,00 120.875,00 0,00 0,00 0,00 121.005,00 0,00 0,00

0,00 30.748,00 0,00 0,00 0,00 30.875,00 0,00 0,00 0,00 31.005,00 0,00 0,00

0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




500,00 68.500,00 0,00 145.500,00 500,00 111.668,00 0,00 401.332,00 500,00 69.500,00 0,00 2.090.000,00

0,00 0,00 0,00 20.500,00 0,00 21.000,00 0,00 73.500,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00

A0165

Het Brugs historisch

informatiepunt wordt

uitgebouwd via gezamenlijke

ontsluiting erfgoedcollecties. BI070300 openbare bibliotheken 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A0166

De bibliotheek zet in op de

duurzame digitalisering en

opslag van digitale

erfgoedcollecties. BI070300 openbare bibliotheken 0,00 0,00 0,00 20.500,00 0,00 15.000,00 0,00 73.500,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00

500,00 68.500,00 0,00 0,00 500,00 68.500,00 0,00 0,00 500,00 68.500,00 0,00 65.000,00

A0168

Een e-depot wordt

uitgebouwd voor de

definitieve opslag van

elektronische

archiefbestanden. BI073900

overig kunsten

cultuurbeleid 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00

A0169

Het Stadsarchief zal zijn

digitale leeszaal verder

uitbouwen door het online

aanbieden van

archieftoegangen en -

bestanden. BI073900

overig kunsten

cultuurbeleid 500,00 68.500,00 0,00 0,00 500,00 68.500,00 0,00 0,00 500,00 68.500,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 125.000,00 0,00 22.168,00 0,00 202.832,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

A0173

Er worden thematische

RUP´s voor stadsgezichten

uitgewerkt. BI072000 monumentenzorg 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A0174

Voor de 9 stadskwartieren

worden deelplannen

opgemaakt. BI011911 stedenbeleid 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 22.168,00 0,00 177.832,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

A0355

De evolutie van de functies

van de panden in de

binnenstad wordt opgevolgd. BI011911 stedenbeleid 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.000,00 0,00 0,00 0,00 1.925.000,00

A0175

De thematische RUP´s

worden uitgebreid tot de

poortgebieden. BI072000 monumentenzorg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

A0365 Heraanleg ´t Zand BI020002 wegen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.000,00 0,00 0,00 0,00 1.875.000,00

MJP2014-2019 MJP2014-2019 MJP2014-2019

2014 2015 2016


AP041 De Openbare Bibliotheek ontwikkelt een duurzame erfgoedwerking

vanuit een strategische visie op preservatie, aggregatie en nieuwe vormen

van ontsluiting en publiekswerking.

AP042 Het stadsbestuur zal actief werken aan de digitale erfgoedwerking:

zowel op het vlak van bewaren (e-depot), als op het vlak van ontsluiten

naar het publiek.

AP044 Het beheersplan werelderfgoedsite (Managementplan) Unesco

wordt opgevolgd en voort uitgevoerd.

AP045 Unesco werelderfgoed en zijn omgeving. Stad Brugge toont respect

voor het erfgoed, maar biedt ook de mogelijkheid tot kwalitatieve

stedelijke ontwikkeling.

BDS11 Brugge is een werelderfgoedstad met recht op een toekomst.

Brugge wil zich profileren als jonge, trendy, dynamische stad, die de titel

werelderfgoedstad zeer belangrijk blijft vinden. Hip en historisch kunnen

hand in hand gaan.



A0165

Het Brugs historisch

informatiepunt wordt

uitgebouwd via gezamenlijke

ontsluiting erfgoedcollecties. BI070300 openbare bibliotheken

A0166

De bibliotheek zet in op de

duurzame digitalisering en

opslag van digitale

erfgoedcollecties. BI070300 openbare bibliotheken

A0168

Een e-depot wordt

uitgebouwd voor de

definitieve opslag van

elektronische

archiefbestanden. BI073900

overig kunsten

cultuurbeleid

A0169

Het Stadsarchief zal zijn

digitale leeszaal verder

uitbouwen door het online

aanbieden van

archieftoegangen en -

bestanden. BI073900

overig kunsten

cultuurbeleid

A0173

Er worden thematische

RUP´s voor stadsgezichten

uitgewerkt. BI072000 monumentenzorg

A0174

Voor de 9 stadskwartieren

worden deelplannen

opgemaakt. BI011911 stedenbeleid

A0355

De evolutie van de functies

van de panden in de

binnenstad wordt opgevolgd. BI011911 stedenbeleid

A0175

De thematische RUP´s

worden uitgebreid tot de

poortgebieden. BI072000 monumentenzorg

A0365 Heraanleg ´t Zand BI020002 wegen

AP041 De Openbare Bibliotheek ontwikkelt een duurzame erfgoedwerking

vanuit een strategische visie op preservatie, aggregatie en nieuwe vormen

van ontsluiting en publiekswerking.

AP042 Het stadsbestuur zal actief werken aan de digitale erfgoedwerking:

zowel op het vlak van bewaren (e-depot), als op het vlak van ontsluiten

naar het publiek.

AP044 Het beheersplan werelderfgoedsite (Managementplan) Unesco

wordt opgevolgd en voort uitgevoerd.

AP045 Unesco werelderfgoed en zijn omgeving. Stad Brugge toont respect

voor het erfgoed, maar biedt ook de mogelijkheid tot kwalitatieve

stedelijke ontwikkeling.

BDS11 Brugge is een werelderfgoedstad met recht op een toekomst.

Brugge wil zich profileren als jonge, trendy, dynamische stad, die de titel

werelderfgoedstad zeer belangrijk blijft vinden. Hip en historisch kunnen

hand in hand gaan.


500,00 86.500,00 0,00 3.208.500,00 500,00 70.500,00 0,00 3.100.000,00 500,00 76.500,00 0,00 100.000,00

0,00 7.000,00 0,00 18.500,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00

0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00

0,00 1.000,00 0,00 18.500,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00

500,00 69.500,00 0,00 40.000,00 500,00 69.500,00 0,00 0,00 500,00 69.500,00 0,00 0,00

0,00 1.000,00 0,00 40.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00

500,00 68.500,00 0,00 0,00 500,00 68.500,00 0,00 0,00 500,00 68.500,00 0,00 0,00

0,00 10.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 3.050.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MJP2014-2019 MJP2014-2019

2017 2018 2019

MJP2014-2019





1.839.734,34 5.115.006,25 4.561,16 3.028.941,65 1.577.354,00 5.156.570,22 96.635,81 3.822.988,58 1.140.539,20 5.718.262,18 105.041,30 3.099.876,69

347.500,00 113.061,00 0,00 199.014,00 160.500,00 127.384,96 65.000,00 153.639,00 180.920,00 93.223,00 50.892,00 0,00

A0178

Stad Brugge zet verder in op

digitaal cultureel erfgoed, en

dit vanuit een strategische

visie op duurzame

preservatie, aggregatie en

nieuwe vormen van

ontsluiting. BI070002 bruggemuseum 236.303,00 53.061,00 0,00 199.014,00 74.803,00 54.803,00 65.000,00 153.639,00 81.303,00 44.803,00 50.892,00 0,00

A0179

Stad Brugge zet in op

religieus cultureel erfgoed. BI072900

overig beleid inzake

het erfgoed 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 9.000,00 15.000,00 0,00 0,00 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00

A0180


culturele archieven. BI072900


het erfgoed 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 8.000,00 16.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

A0181

Stad Brugge ondersteunt de

vrijwilligerswerking die zich

inzet voor de zorg voor en

ontsluiting van cultureel

erfgoed. BI070002 bruggemuseum 91.197,00 40.000,00 0,00 0,00 68.697,00 41.581,96 0,00 0,00 80.617,00 29.420,00 0,00 0,00

70.000,00 117.309,99 0,00 0,00 77.000,00 115.342,00 0,00 0,00 112.000,00 153.500,00 0,00 0,00

A0182

Het stadsbestuur organiseert

speelpleinwerking op 6

locaties in Brugge. BI075001 jeugd 70.000,00 117.309,99 0,00 0,00 77.000,00 115.342,00 0,00 0,00 112.000,00 153.500,00 0,00 0,00

0,00 105.000,00 0,00 0,00 0,00 81.100,00 0,00 0,00 0,00 82.222,00 0,00 0,00

A0183

Het preventieoverleg jongeren

wordt georganiseerd en

omkaderd. BI011911 stedenbeleid 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00

A0184

Het project leerrecht wordt

uitgebouwd. BI011911 stedenbeleid 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A0185

Het project casemanagement

wordt uitgebouwd. BI011911 stedenbeleid 0,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00 56.100,00 0,00 0,00 0,00 57.222,00 0,00 0,00

97.310,04 776.461,00 0,00 0,00 90.530,00 760.010,00 0,00 0,00 44.269,00 775.209,00 0,00 0,00

A0186

Het Regionaal Centrum voor

Jongerencultuur "Het

Entrepot" wordt voort

ondersteund. BI004000

transacties in

verband met de

openbare schuld 97.310,04 776.461,00 0,00 0,00 90.530,00 760.010,00 0,00 0,00 44.269,00 775.209,00 0,00 0,00

0,00 389.582,79 0,00 0,00 0,00 426.365,73 0,00 0,00 0,00 429.726,06 0,00 0,00

A0187

Het ondersteunen van de

kwalitatieve uitbouw van de

sportverenigingen enerzijds

(BPS1) en de verhoging van

het aantal en de kwaliteit van

de jeugdsportbegeleiders en

jeugdsportcoördinatoren

(BPS2) via een doelgericht

subsidiebeleid. BI074000 sport 0,00 238.954,00 0,00 0,00 0,00 258.349,00 0,00 0,00 0,00 258.349,00 0,00 0,00

A0189

De lage prijzenpolitiek voor

sport wordt verder

uitgebouwd: de lage

stedelijke tarieven worden

uitgebreid door


met scholen op touw te

zetten. BI074000 sport 0,00 150.628,79 0,00 0,00 0,00 168.016,73 0,00 0,00 0,00 171.377,06 0,00 0,00

MJP2014-2019 MJP2014-2019 MJP2014-2019

2014 2015 2016


BDS12 Stad Brugge voert een kwalitatief en integraal vrijetijdsbeleid met

maximale inzet op de Vlaamse beleidsprioriteiten.

AP051 Stad Brugge ondersteunt de kwalitatieve uitbouw van de

sportverenigingen via een doelgericht subsidiebeleid.

AP047 Stad Brugge zet verder in op de ondersteuning van het lokaal

cultureel erfgoedbeleid.

AP048 Het jeugdwerk in algemene zin wordt ondersteund.

AP049 Stad Brugge bevordert de participatie aan het jeugdwerk van

kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties.

AP050 Er is verhoogde aandacht voor de jeugdcultuur.



A0178

Stad Brugge zet verder in op

digitaal cultureel erfgoed, en

dit vanuit een strategische

visie op duurzame

preservatie, aggregatie en

nieuwe vormen van

ontsluiting. BI070002 bruggemuseum

A0179


religieus cultureel erfgoed. BI072900


het erfgoed

A0180


culturele archieven. BI072900


het erfgoed

A0181

Stad Brugge ondersteunt de

vrijwilligerswerking die zich

inzet voor de zorg voor en

ontsluiting van cultureel

erfgoed. BI070002 bruggemuseum

A0182

Het stadsbestuur organiseert

speelpleinwerking op 6

locaties in Brugge. BI075001 jeugd

A0183

Het preventieoverleg jongeren

wordt georganiseerd en

omkaderd. BI011911 stedenbeleid

A0184

Het project leerrecht wordt

uitgebouwd. BI011911 stedenbeleid

A0185

Het project casemanagement

wordt uitgebouwd. BI011911 stedenbeleid

A0186


Jongerencultuur "Het

Entrepot" wordt voort


transacties in

verband met de

openbare schuld

A0187

Het ondersteunen van de

kwalitatieve uitbouw van de

sportverenigingen enerzijds

(BPS1) en de verhoging van

het aantal en de kwaliteit van

de jeugdsportbegeleiders en

jeugdsportcoördinatoren

(BPS2) via een doelgericht

subsidiebeleid. BI074000 sport

A0189

De lage prijzenpolitiek voor

sport wordt verder

uitgebouwd: de lage

stedelijke tarieven worden

uitgebreid door


met scholen op touw te

zetten. BI074000 sport



AP051 Stad Brugge ondersteunt de kwalitatieve uitbouw van de

sportverenigingen via een doelgericht subsidiebeleid.

AP047 Stad Brugge zet verder in op de ondersteuning van het lokaal

cultureel erfgoedbeleid.

AP048 Het jeugdwerk in algemene zin wordt ondersteund.

AP049 Stad Brugge bevordert de participatie aan het jeugdwerk van

kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties.



1.098.624,34 5.818.422,53 54.149,30 3.726.058,69 1.138.338,23 5.952.680,57 54.149,30 9.256.817,00 1.094.345,00 5.818.823,39 54.149,30 4.647.000,00

179.900,00 92.203,00 0,00 0,00 180.500,00 66.803,00 0,00 0,00 177.500,00 63.803,00 0,00 0,00

81.303,00 44.803,00 0,00 0,00 81.303,00 18.803,00 0,00 0,00 81.303,00 18.803,00 0,00 0,00

9.000,00 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00

10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

79.597,00 28.400,00 0,00 0,00 80.197,00 29.000,00 0,00 0,00 77.197,00 26.000,00 0,00 0,00

112.000,00 163.500,00 0,00 0,00 112.000,00 163.500,00 0,00 0,00 112.000,00 163.500,00 0,00 0,00

112.000,00 163.500,00 0,00 0,00 112.000,00 163.500,00 0,00 0,00 112.000,00 163.500,00 0,00 0,00

0,00 83.366,00 0,00 0,00 0,00 84.534,00 0,00 0,00 0,00 85.724,00 0,00 0,00

0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 58.366,00 0,00 0,00 0,00 59.534,00 0,00 0,00 0,00 60.724,00 0,00 0,00

43.374,00 782.513,00 0,00 0,00 42.488,00 783.984,00 0,00 0,00 41.495,00 785.418,00 0,00 0,00

43.374,00 782.513,00 0,00 0,00 42.488,00 783.984,00 0,00 0,00 41.495,00 785.418,00 0,00 0,00

0,00 483.153,60 0,00 0,00 0,00 487.649,69 0,00 0,00 0,00 492.235,70 0,00 0,00

0,00 258.349,00 0,00 0,00 0,00 258.349,00 0,00 0,00 0,00 258.349,00 0,00 0,00

0,00 224.804,60 0,00 0,00 0,00 229.300,69 0,00 0,00 0,00 233.886,70 0,00 0,00

MJP2014-2019 MJP2014-2019

2017 2018 2019

MJP2014-2019





MJP2014-2019 MJP2014-2019 MJP2014-2019

2014 2015 2016


0,00 120.926,50 0,00 0,00 0,00 122.882,00 0,00 0,00 0,00 120.482,00 0,00 0,00

A0191

Het project Sportshoppen

(laagdrempelige en

gevarieerder sportbeoefening

wordt voortgezet. BI074000 sport 0,00 15.933,00 0,00 0,00 0,00 17.465,00 0,00 0,00 0,00 15.065,00 0,00 0,00

A0193

De start to-initiatiecursussen

worden voortgezet. BI074000 sport 0,00 650,00 0,00 0,00 0,00 1.080,00 0,00 0,00 0,00 1.080,00 0,00 0,00

A0195

De Strandloop van Zeebrugge

wordt georganiseerd voor

iedereen tussen 3 en 100

jaar. BI074000 sport 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00

A0196

De Brugse Zwembaddagen

worden georganiseerd. BI074000 sport 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00

A0200

Het project Sportkriebels en

het project strandanimatie

worden ingericht. BI074000 sport 0,00 9.500,00 0,00 0,00 0,00 9.500,00 0,00 0,00 0,00 9.500,00 0,00 0,00

A0201

De sportdienst organiseert elk

jaar laagdrempelige en

kwalitatieve

omnisportkampen voor

kinderen van 3 tot 12 jaar

tijdens alle schoolvakanties. BI074000 sport 0,00 46.426,50 0,00 0,00 0,00 46.420,00 0,00 0,00 0,00 46.420,00 0,00 0,00

A0202

Er blijft aandacht gaan naar

seniorensport. BI074000 sport 0,00 6.100,00 0,00 0,00 0,00 6.100,00 0,00 0,00 0,00 6.100,00 0,00 0,00

A0203

De sportdienst organiseert

een recreatief wandel- en

fietsevenement. BI074000 sport 0,00 23.317,00 0,00 0,00 0,00 23.317,00 0,00 0,00 0,00 23.317,00 0,00 0,00

A0204

De Sportdag stadspersoneel

blijft ingericht worden. BI074000 sport 0,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00

A0205

Er wordt een Buitenspeeldag

georganiseerd. BI074000 sport 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00

A0356

De Week van de Brugse

Sportclubs wordt voort

ingericht. BI074000 sport 0,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00 0,00 0,00

0,00 131.000,00 0,00 0,00 0,00 132.000,00 0,00 0,00 0,00 133.020,00 0,00 0,00

A0206

Er worden sportieve acties

georganiseerd voor

maatschappelijk kwetsbaren

(mensen in armoede) in

samenspraak met

verenigingen waar armen het

woord nemen en het netwerk

vrijetijdsparticipatie. BI074000 sport 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00

A0207

Sociaal maatschappelijke

initiatieven (community-

projecten) van sportclubs

worden door de sportdienst

actief ondersteund in

samenwerking met de

preventiedienst, de dienst

stedenbeleid en het OCMW. BI074000 sport 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00

AP053 Via een anders georganiseerd, laagdrempelig beweeg- en

sportaanbod wordt levenslange sportparticipatie geactiveerd.

AP054 Er wordt een beweeg- en sportbeleid gevoerd met aandacht voor

transversale samenwerking zodat kansengroepen gelijke kansen krijgen om

actief te participeren in sport.



A0191

Het project Sportshoppen

(laagdrempelige en

gevarieerder sportbeoefening

wordt voortgezet. BI074000 sport

A0193

De start to-initiatiecursussen

worden voortgezet. BI074000 sport

A0195

De Strandloop van Zeebrugge

wordt georganiseerd voor

iedereen tussen 3 en 100

jaar. BI074000 sport

A0196

De Brugse Zwembaddagen

worden georganiseerd. BI074000 sport

A0200

Het project Sportkriebels en

het project strandanimatie

worden ingericht. BI074000 sport

A0201

De sportdienst organiseert elk

jaar laagdrempelige en

kwalitatieve

omnisportkampen voor

kinderen van 3 tot 12 jaar

tijdens alle schoolvakanties. BI074000 sport

A0202

Er blijft aandacht gaan naar

seniorensport. BI074000 sport

A0203

De sportdienst organiseert

een recreatief wandel- en

fietsevenement. BI074000 sport

A0204

De Sportdag stadspersoneel

blijft ingericht worden. BI074000 sport

A0205

Er wordt een Buitenspeeldag

georganiseerd. BI074000 sport

A0356

De Week van de Brugse

Sportclubs wordt voort

ingericht. BI074000 sport

A0206

Er worden sportieve acties

georganiseerd voor

maatschappelijk kwetsbaren

(mensen in armoede) in

samenspraak met


woord nemen en het netwerk

vrijetijdsparticipatie. BI074000 sport

A0207

Sociaal maatschappelijke

initiatieven (community-

projecten) van sportclubs

worden door de sportdienst

actief ondersteund in

samenwerking met de

preventiedienst, de dienst

stedenbeleid en het OCMW. BI074000 sport

AP053 Via een anders georganiseerd, laagdrempelig beweeg- en

sportaanbod wordt levenslange sportparticipatie geactiveerd.

AP054 Er wordt een beweeg- en sportbeleid gevoerd met aandacht voor

transversale samenwerking zodat kansengroepen gelijke kansen krijgen om

actief te participeren in sport.


MJP2014-2019 MJP2014-2019

2017 2018 2019

MJP2014-2019


0,00 120.482,00 0,00 0,00 0,00 120.482,00 0,00 0,00 0,00 120.482,00 0,00 0,00

0,00 15.065,00 0,00 0,00 0,00 15.065,00 0,00 0,00 0,00 15.065,00 0,00 0,00

0,00 1.080,00 0,00 0,00 0,00 1.080,00 0,00 0,00 0,00 1.080,00 0,00 0,00

0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00

0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00

0,00 9.500,00 0,00 0,00 0,00 9.500,00 0,00 0,00 0,00 9.500,00 0,00 0,00

0,00 46.420,00 0,00 0,00 0,00 46.420,00 0,00 0,00 0,00 46.420,00 0,00 0,00

0,00 6.100,00 0,00 0,00 0,00 6.100,00 0,00 0,00 0,00 6.100,00 0,00 0,00

0,00 23.317,00 0,00 0,00 0,00 23.317,00 0,00 0,00 0,00 23.317,00 0,00 0,00

0,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00

0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00

0,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00 0,00 0,00

0,00 134.060,00 0,00 0,00 0,00 135.122,00 0,00 0,00 0,00 136.204,00 0,00 0,00

0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00

0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00




MJP2014-2019 MJP2014-2019 MJP2014-2019

2014 2015 2016


A0208

De sportdienst zorgt, in

samenwerking met het

netwerk vrijetijdsparticipatie,

voor een financiële

tussenkomst (onder de vorm

van sport AXI-bonnen) voor

sportieve activiteiten voor

personen in kansarmoede. BI074000 sport 0,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00

A0209



OCMW, voor een bestendiging

van het Buurtsportproject

voor maatschappelijk

kwetsbare jongeren in sociale

wijken. BI011911 stedenbeleid 0,00 92.000,00 0,00 0,00 0,00 93.000,00 0,00 0,00 0,00 94.020,00 0,00 0,00

55.000,00 1.460.747,06 0,00 408.000,00 54.600,00 1.279.889,01 0,00 412.971,00 54.600,00 1.338.634,09 0,00 467.373,00

A0210

Brugge voert een

complementair Kunstenbeleid.

Het stadsbestuur zal de

belangen van alle culturele

actoren bij de Vlaamse

overheid behartigen. Zo moet

het Concertgebouw erkend en

volwaardig gesubsidieerd

worden als grote Vlaamse

culturele instelling. BI070901 cultuurbeleid 0,00 984.870,00 0,00 408.000,00 0,00 913.334,00 0,00 412.971,00 0,00 974.943,00 0,00 467.373,00

A0212

Brugge investeert in een

geïntegreerd beleid voor

beeldende kunsten. BI070901 cultuurbeleid 0,00 225.000,00 0,00 0,00 0,00 135.000,00 0,00 0,00 0,00 135.000,00 0,00 0,00

A0213

De cultuurbeleidscoördinator

heeft de taak in naam en in

opdracht van het bestuur het

hele cultuurgebeuren in

Brugge te coördineren.

Samenwerking binnen de

sector, maar ook met

bijvoorbeeld Toerisme, zijn

cruciaal. BI070901 cultuurbeleid 55.000,00 207.313,77 0,00 0,00 54.600,00 187.910,01 0,00 0,00 54.600,00 184.273,09 0,00 0,00

A0357

Er komt een brugfiguur

sociaal artistiek werk die

werkt rond de

toegankelijkheid van de

bestaande culturele

infrastructuur. BI011911 stedenbeleid 0,00 43.563,29 0,00 0,00 0,00 43.645,00 0,00 0,00 0,00 44.418,00 0,00 0,00

AP055 Stad Brugge ontwikkelt een integraal en duurzaam cultuurbeleid,

met bijzondere aandacht voor gemeenschapsvorming, cultuureducatie en

het bereiken van kansengroepen.



A0208



netwerk vrijetijdsparticipatie,

voor een financiële

tussenkomst (onder de vorm

van sport AXI-bonnen) voor

sportieve activiteiten voor

personen in kansarmoede. BI074000 sport

A0209



OCMW, voor een bestendiging

van het Buurtsportproject

voor maatschappelijk

kwetsbare jongeren in sociale

wijken. BI011911 stedenbeleid

A0210

Brugge voert een

complementair Kunstenbeleid.

Het stadsbestuur zal de

belangen van alle culturele

actoren bij de Vlaamse

overheid behartigen. Zo moet

het Concertgebouw erkend en

volwaardig gesubsidieerd

worden als grote Vlaamse

culturele instelling. BI070901 cultuurbeleid

A0212

Brugge investeert in een

geïntegreerd beleid voor

beeldende kunsten. BI070901 cultuurbeleid

A0213

De cultuurbeleidscoördinator

heeft de taak in naam en in

opdracht van het bestuur het

hele cultuurgebeuren in

Brugge te coördineren.

Samenwerking binnen de

sector, maar ook met

bijvoorbeeld Toerisme, zijn

cruciaal. BI070901 cultuurbeleid

A0357

Er komt een brugfiguur

sociaal artistiek werk die

werkt rond de

toegankelijkheid van de

bestaande culturele

infrastructuur. BI011911 stedenbeleid

AP055 Stad Brugge ontwikkelt een integraal en duurzaam cultuurbeleid,

met bijzondere aandacht voor gemeenschapsvorming, cultuureducatie en

het bereiken van kansengroepen.


MJP2014-2019 MJP2014-2019

2017 2018 2019

MJP2014-2019


0,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00

0,00 95.060,00 0,00 0,00 0,00 96.122,00 0,00 0,00 0,00 97.204,00 0,00 0,00

54.600,00 1.471.453,26 0,00 377.400,00 54.600,00 1.476.519,27 0,00 377.400,00 54.600,00 1.441.532,27 0,00 377.400,00

0,00 1.065.584,00 0,00 377.400,00 0,00 1.070.452,00 0,00 377.400,00 0,00 1.075.465,00 0,00 377.400,00

0,00 175.000,00 0,00 0,00 0,00 175.000,00 0,00 0,00 0,00 135.000,00 0,00 0,00

54.600,00 185.636,12 0,00 0,00 54.600,00 185.760,03 0,00 0,00 54.600,00 185.760,03 0,00 0,00

0,00 45.233,14 0,00 0,00 0,00 45.307,24 0,00 0,00 0,00 45.307,24 0,00 0,00




MJP2014-2019 MJP2014-2019 MJP2014-2019

2014 2015 2016


38.250,00 81.025,00 0,00 38.000,00 38.250,00 82.750,00 0,00 25.973,63 3.250,00 88.000,00 0,00 10.000,00

A0215

Cultuureducatie,

leesmotivatie, levenslang

leren en geïnformeerd

burgerschap worden

gestimuleerd. BI070300 openbare bibliotheken 3.250,00 11.325,00 0,00 10.000,00 3.250,00 11.500,00 0,00 10.000,00 3.250,00 11.750,00 0,00 0,00

A0216

Er worden activiteiten

ontwikkeld om de

informatiegeletterdheid en

mediawijsheid te bevorderen

en e-inclusie bij moeilijk

bereikbare doelgroepen te

stimuleren. BI070300 openbare bibliotheken 0,00 7.700,00 0,00 15.500,00 0,00 7.750,00 0,00 15.500,00 0,00 7.750,00 0,00 0,00

A0217

Er wordt ingezet op een

aangepaste dienstverlening

voor personen met een

beperkte mobiliteit en

moeilijk bereikbare

doelgroepen op cultureel,

educatief en

sociaaleconomisch gebied. BI070300 openbare bibliotheken 35.000,00 21.000,00 0,00 0,00 35.000,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 0,00 0,00

A0218

Er wordt ingezet op

samenwerking tussen de

bibliotheek en

onderwijsinstellingen. BI070300 openbare bibliotheken 0,00 6.000,00 0,00 12.500,00 0,00 2.500,00 0,00 473,63 0,00 2.500,00 0,00 10.000,00

A0219

Er wordt een aanbod

ontwikkeld op het vlak van e-

books en andere digitale

bronnen. BI070300 openbare bibliotheken 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00

AP056 De bibliotheek is laagdrempelig en aangepast aan de hedendaagse

noden.



A0215

Cultuureducatie,

leesmotivatie, levenslang

leren en geïnformeerd

burgerschap worden

gestimuleerd. BI070300 openbare bibliotheken

A0216

Er worden activiteiten

ontwikkeld om de

informatiegeletterdheid en

mediawijsheid te bevorderen

en e-inclusie bij moeilijk

bereikbare doelgroepen te

stimuleren. BI070300 openbare bibliotheken

A0217

Er wordt ingezet op een

aangepaste dienstverlening

voor personen met een

beperkte mobiliteit en

moeilijk bereikbare

doelgroepen op cultureel,

educatief en

sociaaleconomisch gebied. BI070300 openbare bibliotheken

A0218

Er wordt ingezet op

samenwerking tussen de

bibliotheek en

onderwijsinstellingen. BI070300 openbare bibliotheken

A0219

Er wordt een aanbod

ontwikkeld op het vlak van e-

books en andere digitale

bronnen. BI070300 openbare bibliotheken

AP056 De bibliotheek is laagdrempelig en aangepast aan de hedendaagse

noden.


MJP2014-2019 MJP2014-2019

2017 2018 2019

MJP2014-2019


3.250,00 93.250,00 0,00 0,00 3.250,00 93.550,00 0,00 10.000,00 3.250,00 98.800,00 0,00 0,00

3.250,00 12.000,00 0,00 0,00 3.250,00 12.250,00 0,00 0,00 3.250,00 17.500,00 0,00 0,00

0,00 7.750,00 0,00 0,00 0,00 7.800,00 0,00 0,00 0,00 7.800,00 0,00 0,00

0,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 0,00 0,00

0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 10.000,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00

0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00




MJP2014-2019 MJP2014-2019 MJP2014-2019

2014 2015 2016


1.231.674,30 1.775.169,34 4.561,16 266.800,00 1.156.474,00 1.601.221,52 4.561,16 750.123,26 745.500,20 1.768.530,88 0,00 190.628,00

A0220

Het Cultuurcentrum staat

garant voor kwaliteit,

professionaliteit en

samenwerking. BI070100 cultuurcentrum 489.174,30 10.377,00 0,00 0,00 453.974,00 10.404,54 0,00 0,00 3.000,20 11.432,63 0,00 0,00

A0221

De klantvriendelijkheid en de

kwaliteitsvolle dienstverlening

worden geoptimaliseerd naar

de gebruikers van het

Cultuurcentrum. BI070100 cultuurcentrum 0,00 327.467,07 4.561,16 266.800,00 0,00 322.492,98 4.561,16 750.123,26 0,00 369.098,25 0,00 190.628,00

A0222

Er wordt een breed, divers en

kwaliteitsvol eigen

cultuuraanbod gerealiseerd

met aandacht voor regionale,

nationale en internationale

kunstenaars en door de

Vlaamse overheid

gesubsidieerde

gezelschappen. BI070100 cultuurcentrum 383.500,00 725.201,43 0,00 0,00 383.500,00 698.144,00 0,00 0,00 383.500,00 696.500,00 0,00 0,00

A0223

Er wordt een actief

ondersteunings-, creatie- en

doorstromingsbeleid gevoerd

naar jonge professionele

kunstenaars. BI070100 cultuurcentrum 8.000,00 51.000,00 0,00 0,00 8.000,00 48.680,00 0,00 0,00 8.000,00 48.500,00 0,00 0,00

A0224

Er wordt zorg gedragen voor

een geïntegreerd, divers en

aangepast cultuur - en

kunsteducatief aanbod en op

die manier wordt bijgedragen

tot het verwerven en

verhogen van de culturele

competentie met specifieke

aandacht voor kinderen en

jongeren. BI070100 cultuurcentrum 103.000,00 214.050,44 0,00 0,00 103.000,00 211.500,00 0,00 0,00 103.000,00 213.000,00 0,00 0,00

A0225

Er wordt een actief en

stimulerend beleid gevoerd

naar amateurkunsten en

verenigingen. BI070100 cultuurcentrum 117.000,00 10.000,00 0,00 0,00 117.000,00 9.500,00 0,00 0,00 117.000,00 9.500,00 0,00 0,00

A0226

De cultuurparticipatie wordt

bevorderd met aandacht voor

diverse bevolkingsgroepen en

kansengroepen en er worden

initiatieven ontwikkeld die de

lokale gemeenschap

versterken. BI070100 cultuurcentrum 38.000,00 98.174,30 0,00 0,00 38.000,00 84.500,00 0,00 0,00 38.000,00 84.500,00 0,00 0,00

A0227

Het Cultuurcentrum wil een

actieve partner zijn in de

duurzame ontwikkeling van

het stedelijk

evenementenbeleid,

internationalisering en

citymarketing. BI070100 cultuurcentrum 86.000,00 242.000,00 0,00 0,00 46.000,00 112.000,00 0,00 0,00 86.000,00 242.000,00 0,00 0,00

A0228

Er wordt een gerichte

communicatie- en

marketingstrategie uitgewerkt

met aangepaste tools om de

diverse decretale opdrachten

te realiseren. Het

Cultuurcentrum speelt hier

adequaat en constructief in op

het globaal

communicatiebeleid van de

stad. BI070100 cultuurcentrum 7.000,00 96.899,11 0,00 0,00 7.000,00 104.000,00 0,00 0,00 7.000,00 94.000,00 0,00 0,00

AP057 Stad Brugge heeft een Cultuurcentrum.



A0220

Het Cultuurcentrum staat

garant voor kwaliteit,

professionaliteit en

samenwerking. BI070100 cultuurcentrum

A0221

De klantvriendelijkheid en de

kwaliteitsvolle dienstverlening

worden geoptimaliseerd naar

de gebruikers van het

Cultuurcentrum. BI070100 cultuurcentrum

A0222

Er wordt een breed, divers en

kwaliteitsvol eigen

cultuuraanbod gerealiseerd

met aandacht voor regionale,

nationale en internationale

kunstenaars en door de

Vlaamse overheid

gesubsidieerde

gezelschappen. BI070100 cultuurcentrum

A0223

Er wordt een actief

ondersteunings-, creatie- en

doorstromingsbeleid gevoerd

naar jonge professionele

kunstenaars. BI070100 cultuurcentrum

A0224

Er wordt zorg gedragen voor

een geïntegreerd, divers en

aangepast cultuur - en

kunsteducatief aanbod en op

die manier wordt bijgedragen

tot het verwerven en

verhogen van de culturele

competentie met specifieke

aandacht voor kinderen en

jongeren. BI070100 cultuurcentrum

A0225

Er wordt een actief en

stimulerend beleid gevoerd

naar amateurkunsten en

verenigingen. BI070100 cultuurcentrum

A0226

De cultuurparticipatie wordt

bevorderd met aandacht voor

diverse bevolkingsgroepen en

kansengroepen en er worden

initiatieven ontwikkeld die de

lokale gemeenschap

versterken. BI070100 cultuurcentrum

A0227

Het Cultuurcentrum wil een

actieve partner zijn in de

duurzame ontwikkeling van

het stedelijk

evenementenbeleid,

internationalisering en

citymarketing. BI070100 cultuurcentrum

A0228

Er wordt een gerichte

communicatie- en

marketingstrategie uitgewerkt

met aangepaste tools om de

diverse decretale opdrachten

te realiseren. Het

Cultuurcentrum speelt hier

adequaat en constructief in op

het globaal

communicatiebeleid van de

stad. BI070100 cultuurcentrum

AP057 Stad Brugge heeft een Cultuurcentrum.


MJP2014-2019 MJP2014-2019

2017 2018 2019

MJP2014-2019


705.500,34 1.648.104,39 0,00 120.000,00 745.500,23 1.787.404,73 0,00 120.000,00 705.500,00 1.667.022,08 0,00 120.000,00

3.000,34 11.461,28 0,00 0,00 3.000,23 11.490,51 0,00 0,00 3.000,00 11.520,32 0,00 0,00

0,00 378.645,23 0,00 120.000,00 0,00 387.911,15 0,00 120.000,00 0,00 397.503,51 0,00 120.000,00

383.500,00 696.500,00 0,00 0,00 383.500,00 696.500,00 0,00 0,00 383.500,00 696.500,00 0,00 0,00

8.000,00 48.497,72 0,00 0,00 8.000,00 48.504,44 0,00 0,00 8.000,00 48.498,64 0,00 0,00

103.000,00 213.000,00 0,00 0,00 103.000,00 213.000,00 0,00 0,00 103.000,00 213.000,00 0,00 0,00

117.000,00 9.500,08 0,00 0,00 117.000,00 9.499,32 0,00 0,00 117.000,00 9.499,81 0,00 0,00

38.000,00 84.500,08 0,00 0,00 38.000,00 84.499,32 0,00 0,00 38.000,00 84.499,81 0,00 0,00

46.000,00 112.000,00 0,00 0,00 86.000,00 242.000,00 0,00 0,00 46.000,00 112.000,00 0,00 0,00

7.000,00 94.000,00 0,00 0,00 7.000,00 94.000,00 0,00 0,00 7.000,00 94.000,00 0,00 0,00




MJP2014-2019 MJP2014-2019 MJP2014-2019

2014 2015 2016


0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00

A0229

Het vrijetijdsaanbod aan

kansengroepen wordt kenbaar

gemaakt. BI090200

integratie van

personen met

vreemde herkomst 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00

0,00 41.223,57 0,00 2.117.127,65 0,00 421.625,00 27.074,65 2.480.281,70 0,00 731.715,15 54.149,30 2.431.875,69

A0230

Qua locatie voor de realisatie

van een nieuwe cactuszaal

kiest het stadsbestuur voor

het “Kanaaleiland”, een site

die aansluit op het terrein

waar het Cactusfestival

plaatsvindt. BI070901 cultuurbeleid 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A0231

In elke deelgemeente moet er

een polyvalente zaal zijn waar

jongeren kunnen fuiven en

sportverenigingen kunnen

sporten. BI074000 sport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 165.000,00

A0233

Er wordt een

sportinvesteringsprogramma

opgemaakt waarin, in overleg

met alle betrokkenen,

duidelijke prioriteiten bepaald

worden. Op lange termijn

worden blinde vlekken op

sportvlak (o.a.

zaalaccomodatie)

weggewerkt. BI011911 stedenbeleid 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A0236

In de loop van 2015 moet het

nieuw provinciaal Olympisch

zwembad nieuwe kansen

bieden voor de watersport in

Brugge. Stad Brugge blijft een

partner in dit verhaal. BI074000 sport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 246.833,00 0,00 0,00 0,00 431.107,15 0,00 0,00

A0238

Het stedelijk zwembad Jan

Guilini wordt waar mogelijk

aangepast en/of uitgebreid in

functie van de actuele noden

met aandacht voor de

authenticiteit en charme van

het zwembad. BI074000 sport 0,00 7.425,57 0,00 261.931,00 0,00 0,00 0,00 486.269,00 0,00 0,00 0,00 196.760,00

A0239

Er worden voldoende

openluchtvelden voorzien,

waarvan de veldverlichting is

aangepast aan de strengste

milieunormen.

Kunstgrasvelden kunnen

bijdragen tot een hoger

rendement van de

infrastructuur. BI074000 sport 0,00 0,00 0,00 939.526,47 0,00 130.272,00 27.074,65 1.103.089,36 0,00 266.088,00 54.149,30 524.049,69

AP059 Stad Brugge streeft naar interculturalisering van de vrijetijdssector:

de gemeente faciliteert de mogelijkheid tot een structurele participatie van

de bijzondere doelgroepen van het integratiedecreet aan het lokaal beleid.

AP060 Stad Brugge blijft investeren in kwalitatieve vrijetijdsinfrastructuur.



A0229

Het vrijetijdsaanbod aan

kansengroepen wordt kenbaar

gemaakt. BI090200

integratie van

personen met

vreemde herkomst

A0230

Qua locatie voor de realisatie

van een nieuwe cactuszaal

kiest het stadsbestuur voor

het “Kanaaleiland”, een site

die aansluit op het terrein

waar het Cactusfestival

plaatsvindt. BI070901 cultuurbeleid

A0231

In elke deelgemeente moet er

een polyvalente zaal zijn waar

jongeren kunnen fuiven en

sportverenigingen kunnen

sporten. BI074000 sport

A0233

Er wordt een

sportinvesteringsprogramma

opgemaakt waarin, in overleg

met alle betrokkenen,

duidelijke prioriteiten bepaald

worden. Op lange termijn

worden blinde vlekken op

sportvlak (o.a.

zaalaccomodatie)

weggewerkt. BI011911 stedenbeleid

A0236

In de loop van 2015 moet het

nieuw provinciaal Olympisch

zwembad nieuwe kansen

bieden voor de watersport in

Brugge. Stad Brugge blijft een

partner in dit verhaal. BI074000 sport

A0238

Het stedelijk zwembad Jan

Guilini wordt waar mogelijk

aangepast en/of uitgebreid in

functie van de actuele noden

met aandacht voor de

authenticiteit en charme van

het zwembad. BI074000 sport

A0239

Er worden voldoende

openluchtvelden voorzien,

waarvan de veldverlichting is

aangepast aan de strengste

milieunormen.

Kunstgrasvelden kunnen

bijdragen tot een hoger

rendement van de

infrastructuur. BI074000 sport

AP059 Stad Brugge streeft naar interculturalisering van de vrijetijdssector:

de gemeente faciliteert de mogelijkheid tot een structurele participatie van

de bijzondere doelgroepen van het integratiedecreet aan het lokaal beleid.

AP060 Stad Brugge blijft investeren in kwalitatieve vrijetijdsinfrastructuur.


MJP2014-2019 MJP2014-2019

2017 2018 2019

MJP2014-2019


0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00

0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00

0,00 740.337,29 54.149,30 3.228.658,69 0,00 749.131,87 54.149,30 8.749.417,00 0,00 758.102,34 54.149,30 4.149.600,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 595.500,00 0,00 0,00 0,00 7.350.000,00 0,00 0,00 0,00 3.669.200,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 439.729,29 0,00 0,00 0,00 448.523,87 0,00 0,00 0,00 457.494,34 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 266.088,00 54.149,30 385.674,69 0,00 266.088,00 54.149,30 214.417,00 0,00 266.088,00 54.149,30 160.000,00




MJP2014-2019 MJP2014-2019 MJP2014-2019

2014 2015 2016


A0240

Er wordt verder geïnvesteerd

in bijkomende infrastructuur

voor kleinschalige

openluchtrecreatie in de

buurten: de realisatie van

minipitches, basketbal-,

petanque- of trapveldjes

stimuleert het vrij recreatief

sporten. BI074000 sport 0,00 0,00 0,00 110.616,33 0,00 0,00 0,00 169.776,34 0,00 0,00 0,00 100.246,00

A0241

Er wordt een duidelijke

kilometeraanduiding voor

lopers aangebracht langs de

Vesten. BI074000 sport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A0246

Er komt een optimalisatie van

de jeugdwerkinfrastructuur op

het vlak van brandveiligheid,

duurzaam energieverbruik,

minimaal onderhoud,

polyvalent gebruik,

geluidsisolatie, inbraak- en

vandalismepreventie, hygiëne

en sanitair. BI075001 jeugd 0,00 33.798,00 0,00 390.053,85 0,00 34.520,00 0,00 571.147,00 0,00 34.520,00 0,00 1.445.820,00



A0240

Er wordt verder geïnvesteerd

in bijkomende infrastructuur

voor kleinschalige

openluchtrecreatie in de

buurten: de realisatie van

minipitches, basketbal-,

petanque- of trapveldjes

stimuleert het vrij recreatief

sporten. BI074000 sport

A0241

Er wordt een duidelijke

kilometeraanduiding voor

lopers aangebracht langs de

Vesten. BI074000 sport

A0246

Er komt een optimalisatie van

de jeugdwerkinfrastructuur op

het vlak van brandveiligheid,

duurzaam energieverbruik,

minimaal onderhoud,

polyvalent gebruik,

geluidsisolatie, inbraak- en

vandalismepreventie, hygiëne

en sanitair. BI075001 jeugd


MJP2014-2019 MJP2014-2019

2017 2018 2019

MJP2014-2019


0,00 0,00 0,00 100.364,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 34.520,00 0,00 2.147.120,00 0,00 34.520,00 0,00 1.085.000,00 0,00 34.520,00 0,00 220.400,00




0,00 429.500,00 0,00 727.500,00 0,00 384.924,72 0,00 750.000,00 0,00 475.116,00 0,00 602.500,00

0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A0358

Er wordt een studie gedaan

naar migraties en ontgroening. BI011911 stedenbeleid 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 184.500,00 0,00 500.000,00 0,00 194.046,00 0,00 0,00 0,00 234.500,00 0,00 0,00

A0251

Stad Brugge werkt mee aan

het zoeken naar de

mogelijkheid voor de oprichting

van een studentenhuis. BI011911 stedenbeleid 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00

A0252

De oprichting van een

studentenrestaurant wordt

onderzocht. BI011911 stedenbeleid 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A0253

Via het fonds ´Brugge

studentenstad´ zullen

specifieke evenementen en

activiteiten voor studenten

voort worden georganiseerd. BI011911 stedenbeleid 0,00 20.500,00 0,00 0,00 0,00 20.500,00 0,00 0,00 0,00 20.500,00 0,00 0,00

A0254

Op de website van ´Brugge

leeft´ wordt webruimte

voorzien voor de

studentenverenigingen. Via de

´Brugge leeft jongerenpas´

wordt blijvende geïnvesteerd in

een kortingssysteem voor

studenten in Brugge. BI011911 stedenbeleid 0,00 142.000,00 0,00 0,00 0,00 142.000,00 0,00 0,00 0,00 142.000,00 0,00 0,00

A0255

Het huidige systeem van de

studentenfietsen wordt

behouden en uitgebreid. BI075002 studentenstad 0,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 31.546,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00 0,00 0,00

0,00 70.000,00 0,00 200.000,00 0,00 40.800,00 0,00 300.000,00 0,00 41.616,00 0,00 600.000,00

A0257

De stadspremie voor

aanpassingswerken aan

fuifzalen wordt voortgezet. BI011911 stedenbeleid 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A0258

Er wordt voort geïnvesteerd in

ruimte voor jongeren in de

binnenstad. BI011911 stedenbeleid 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00

A0259

Er is een tussenkomst in de

huur van grote zalen voor

jongerenfuiven. BI011911 stedenbeleid 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A0260

Cafés kunnen premies

ontvangen voor het

organiseren van concerten e.d. BI011911 stedenbeleid 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A0261

Er is een tussenkomst voor

jonge concertorganisatoren. BI011911 stedenbeleid 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.800,00 0,00 0,00 0,00 41.616,00 0,00 0,00

A0262

Er zijn premies voorzien voor


jongerenhoreca i.f.v. het

voldoen aan de regelgeving. BI011911 stedenbeleid 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

0,00 175.000,00 0,00 0,00 0,00 126.078,72 0,00 0,00 0,00 175.000,00 0,00 0,00

A0264

Er komt een jaarlijks project

rond street art. BI011911 stedenbeleid 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00

A0265

Er is een subsidie voor

originele ad hoc

jongerenprojecten. BI011911 stedenbeleid 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 26.078,72 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00

A0266

Stad Brugge werkt via

stedenbeleid tijdelijke

opdrachten architectuur uit. BI011911 stedenbeleid 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 24.000,00 0,00 425.000,00 0,00 24.000,00 0,00 2.500,00

A0267

Stad Brugge probeert een

antwoord te bieden op de

langdurige vraag naar indoor

skatefaciliteiten. BI011911 stedenbeleid 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00 0,00 420.000,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00

A0359 Er komen ligstoelen in parken. BI011911 stedenbeleid 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00

MJP2014-2019 MJP2014-2019 MJP2014-2019

2014 2015 2016


AP066 Er wordt gezorgd voor jeugdige plekken in de openbare ruimte.

BDS13 Brugge is een stad waar jongeren zich volledig kunnen ontplooien.

AP062 Het verlies aan jongeren uit de stadsbevolking of de ontgroening

wordt tegengegaan.

AP063 Brugge profileert zich nog meer als studentenstad.

AP064 Brugge breidt de uitgaansmogelijkheden voor jongeren uit.

AP065 Stad Brugge werkt aan het imago van Brugge als stad voor jongeren.



A0358

Er wordt een studie gedaan

naar migraties en ontgroening. BI011911 stedenbeleid

A0251

Stad Brugge werkt mee aan

het zoeken naar de

mogelijkheid voor de oprichting

van een studentenhuis. BI011911 stedenbeleid

A0252

De oprichting van een

studentenrestaurant wordt

onderzocht. BI011911 stedenbeleid

A0253

Via het fonds ´Brugge

studentenstad´ zullen

specifieke evenementen en

activiteiten voor studenten

voort worden georganiseerd. BI011911 stedenbeleid

A0254

Op de website van ´Brugge

leeft´ wordt webruimte

voorzien voor de

studentenverenigingen. Via de

´Brugge leeft jongerenpas´

wordt blijvende geïnvesteerd in

een kortingssysteem voor

studenten in Brugge. BI011911 stedenbeleid

A0255

Het huidige systeem van de

studentenfietsen wordt

behouden en uitgebreid. BI075002 studentenstad

A0257

De stadspremie voor


fuifzalen wordt voortgezet. BI011911 stedenbeleid

A0258

Er wordt voort geïnvesteerd in

ruimte voor jongeren in de

binnenstad. BI011911 stedenbeleid

A0259

Er is een tussenkomst in de

huur van grote zalen voor

jongerenfuiven. BI011911 stedenbeleid

A0260

Cafés kunnen premies

ontvangen voor het

organiseren van concerten e.d. BI011911 stedenbeleid

A0261

Er is een tussenkomst voor

jonge concertorganisatoren. BI011911 stedenbeleid

A0262

Er zijn premies voorzien voor


jongerenhoreca i.f.v. het

voldoen aan de regelgeving. BI011911 stedenbeleid

A0264

Er komt een jaarlijks project

rond street art. BI011911 stedenbeleid

A0265

Er is een subsidie voor

originele ad hoc

jongerenprojecten. BI011911 stedenbeleid

A0266

Stad Brugge werkt via

stedenbeleid tijdelijke

opdrachten architectuur uit. BI011911 stedenbeleid

A0267

Stad Brugge probeert een

antwoord te bieden op de

langdurige vraag naar indoor

skatefaciliteiten. BI011911 stedenbeleid

A0359 Er komen ligstoelen in parken. BI011911 stedenbeleid

AP066 Er wordt gezorgd voor jeugdige plekken in de openbare ruimte.

BDS13 Brugge is een stad waar jongeren zich volledig kunnen ontplooien.

AP062 Het verlies aan jongeren uit de stadsbevolking of de ontgroening

wordt tegengegaan.

AP063 Brugge profileert zich nog meer als studentenstad.

AP064 Brugge breidt de uitgaansmogelijkheden voor jongeren uit.

AP065 Stad Brugge werkt aan het imago van Brugge als stad voor jongeren.


0,00 475.948,00 0,00 2.052.500,00 0,00 476.797,00 0,00 1.276.623,00 0,00 477.663,00 0,00 2.500,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 234.500,00 0,00 2.050.000,00 0,00 234.500,00 0,00 1.274.123,00 0,00 234.500,00 0,00 0,00

0,00 50.000,00 0,00 2.050.000,00 0,00 50.000,00 0,00 1.274.123,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 20.500,00 0,00 0,00 0,00 20.500,00 0,00 0,00 0,00 20.500,00 0,00 0,00

0,00 142.000,00 0,00 0,00 0,00 142.000,00 0,00 0,00 0,00 142.000,00 0,00 0,00

0,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00 0,00 0,00

0,00 42.448,00 0,00 0,00 0,00 43.297,00 0,00 0,00 0,00 44.163,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 42.448,00 0,00 0,00 0,00 43.297,00 0,00 0,00 0,00 44.163,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 175.000,00 0,00 0,00 0,00 175.000,00 0,00 0,00 0,00 175.000,00 0,00 0,00

0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00

0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00

0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00

0,00 24.000,00 0,00 2.500,00 0,00 24.000,00 0,00 2.500,00 0,00 24.000,00 0,00 2.500,00

0,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00

MJP2014-2019 MJP2014-2019

2017 2018 2019

MJP2014-2019





9.000,00 615.611,77 0,00 0,00 9.600,00 871.786,03 0,00 5.000,00 9.600,00 784.031,23 0,00 0,00

0,00 101.284,20 0,00 0,00 0,00 176.110,00 0,00 0,00 0,00 166.610,00 0,00 0,00

A0268

De stad voert een taalbeleid dat

gericht is op een verhoging van

de gelijke kansen en de

participatiegraad. We streven

naar helder, correct,

toegankelijk en hedendaags

taalgebruik in alle

communicatiedragers van de

stad Brugge. BI011911 stedenbeleid 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00

A0270

Bij grote infrastructuurwerken

wordt er steeds een

conceptvoorstel voor de

communicatie uitgewerkt. BI011902 communicatie 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00

A0273

Er wordt een beperkt aantal

merchandisingsproducten

binnen de huisstijl ontwikkeld. BI011902 communicatie 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00

A0276

Het stadsbestuur wil de

rechten, behoeften,

verwachtingen en belangen van

kinderen en jongeren expliciet

laten meetellen bij relevante

beleidsbeslissingen. Het Brugse

bestuur wil veel aandacht

besteden aan overleg en

samenwerking. BI075001 jeugd 0,00 3.110,00 0,00 0,00 0,00 3.110,00 0,00 0,00 0,00 3.110,00 0,00 0,00

A0361 Ontwikkeling huisstijl en logo. BI011912 pers en publicatie 0,00 38.174,20 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.000,00 402.503,00 0,00 0,00 5.000,00 532.459,61 0,00 0,00 5.000,00 437.570,00 0,00 0,00

A0277

De vroegere “zomercheques”

voor steun aan evenementen in

buurten, werden inmiddels

“buurtcheques”. Ze blijven, met

accent op “het hele jaar door”,

een waardevolle bijdrage

leveren aan de sociale

samenhang in buurten en

wijken. BI011911 stedenbeleid 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 419.496,75 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00

A0279

Het Cultuurcentrum organiseert

op regelmatige basis culturele

activiteiten en projecten die de

lokale gemeenschap versterken,

participatiedrempels verlagen,

ook op niet evidente locaties. BI070100 cultuurcentrum 5.000,00 20.000,00 0,00 0,00 5.000,00 19.000,00 0,00 0,00 5.000,00 19.000,00 0,00 0,00

A0281

Discriminatie wordt niet

getolereerd. Stad Brugge

ondertekent een

antidiscriminatieclausule.

Discriminatie wordt

tegengegaan in al zijn vormen

en in diverse sectoren zoals het

huisvestingsbeleid, politie en

horeca. BI090200

integratie van

personen met


MJP2014-2019 MJP2014-2019 MJP2014-2019

2014 2015 2016


BDS14 Stad Brugge zorgt voor goed geïnformeerde burgers die mee vorm

geven aan hun stad.

AP067 Het stadsbestuur zet in op duidelijke en eenvoudige communicatie, in

een herkenbare huisstijl.

AP068 Het stadsbestuur versterkt de sociale cohesie.



A0268

De stad voert een taalbeleid dat

gericht is op een verhoging van

de gelijke kansen en de

participatiegraad. We streven

naar helder, correct,

toegankelijk en hedendaags

taalgebruik in alle

communicatiedragers van de

stad Brugge. BI011911 stedenbeleid

A0270

Bij grote infrastructuurwerken

wordt er steeds een

conceptvoorstel voor de

communicatie uitgewerkt. BI011902 communicatie

A0273

Er wordt een beperkt aantal

merchandisingsproducten

binnen de huisstijl ontwikkeld. BI011902 communicatie

A0276

Het stadsbestuur wil de

rechten, behoeften,

verwachtingen en belangen van

kinderen en jongeren expliciet

laten meetellen bij relevante

beleidsbeslissingen. Het Brugse

bestuur wil veel aandacht

besteden aan overleg en

samenwerking. BI075001 jeugd

A0361 Ontwikkeling huisstijl en logo. BI011912 pers en publicatie

A0277

De vroegere “zomercheques”

voor steun aan evenementen in

buurten, werden inmiddels

“buurtcheques”. Ze blijven, met

accent op “het hele jaar door”,

een waardevolle bijdrage

leveren aan de sociale

samenhang in buurten en

wijken. BI011911 stedenbeleid

A0279

Het Cultuurcentrum organiseert

op regelmatige basis culturele

activiteiten en projecten die de

lokale gemeenschap versterken,

participatiedrempels verlagen,

ook op niet evidente locaties. BI070100 cultuurcentrum

A0281

Discriminatie wordt niet

getolereerd. Stad Brugge

ondertekent een

antidiscriminatieclausule.

Discriminatie wordt

tegengegaan in al zijn vormen

en in diverse sectoren zoals het

huisvestingsbeleid, politie en

horeca. BI090200

integratie van

personen met

vreemde herkomst

BDS14 Stad Brugge zorgt voor goed geïnformeerde burgers die mee vorm

geven aan hun stad.

AP067 Het stadsbestuur zet in op duidelijke en eenvoudige communicatie, in

een herkenbare huisstijl.

AP068 Het stadsbestuur versterkt de sociale cohesie.


9.600,00 724.280,84 0,00 0,00 9.600,00 721.576,82 0,00 0,00 9.600,00 723.076,80 0,00 0,00

0,00 166.610,00 0,00 0,00 0,00 163.110,00 0,00 0,00 0,00 163.110,00 0,00 0,00

0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00

0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00

0,00 3.110,00 0,00 0,00 0,00 3.110,00 0,00 0,00 0,00 3.110,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.000,00 440.969,83 0,00 0,00 5.000,00 439.643,10 0,00 0,00 5.000,00 441.143,08 0,00 0,00

0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00

5.000,00 18.999,16 0,00 0,00 5.000,00 18.999,64 0,00 0,00 5.000,00 18.999,62 0,00 0,00

0,00 121.970,67 0,00 0,00 0,00 120.643,46 0,00 0,00 0,00 122.143,46 0,00 0,00

MJP2014-2019 MJP2014-2019

2017 2018 2019

MJP2014-2019





MJP2014-2019 MJP2014-2019 MJP2014-2019

2014 2015 2016


0,00 92.524,57 0,00 0,00 0,00 139.416,42 0,00 0,00 0,00 158.551,23 0,00 0,00

A0282

Het participatietraject

´Toekomst van Brugge´ wordt

uitgewerkt. BI011911 stedenbeleid 0,00 92.524,57 0,00 0,00 0,00 139.416,42 0,00 0,00 0,00 158.551,23 0,00 0,00

2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00

A0288

Het Cultuurcentrum stelt de

decretale infrastructuur ter

beschikking van het lokaal en

sociaal cultuur - en

gemeenschapsleven en andere

externe gebruikers en staat

hierbij garant voor een

kwaliteitsvolle dienstverlening. BI070100 cultuurcentrum 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00

2.000,00 19.300,00 0,00 0,00 2.600,00 23.800,00 0,00 5.000,00 2.600,00 21.300,00 0,00 0,00

A0289

De Brugse Vrijwilligerscentrale

wordt uitgebouwd. BI049000

overige elementen


veiligheid (preventie) 2.000,00 19.300,00 0,00 0,00 2.600,00 23.800,00 0,00 5.000,00 2.600,00 21.300,00 0,00 0,00

AP071 De stad voert een vrijwilligersbeleid.

AP069 Stad Brugge voorziet inspraak en participatie (´Toekomst van

Brugge´).

AP070 Stad Brugge investeert in de omkadering, de ondersteuning en de

participatie van verenigingen en amateurkunstenaars en individuele burgers

die actief willen zijn in onze stad.



A0282

Het participatietraject

´Toekomst van Brugge´ wordt

uitgewerkt. BI011911 stedenbeleid

A0288

Het Cultuurcentrum stelt de

decretale infrastructuur ter

beschikking van het lokaal en

sociaal cultuur - en

gemeenschapsleven en andere

externe gebruikers en staat

hierbij garant voor een

kwaliteitsvolle dienstverlening. BI070100 cultuurcentrum

A0289

De Brugse Vrijwilligerscentrale

wordt uitgebouwd. BI049000

overige elementen



AP071 De stad voert een vrijwilligersbeleid.

AP069 Stad Brugge voorziet inspraak en participatie (´Toekomst van

Brugge´).

AP070 Stad Brugge investeert in de omkadering, de ondersteuning en de

participatie van verenigingen en amateurkunstenaars en individuele burgers

die actief willen zijn in onze stad.


MJP2014-2019 MJP2014-2019

2017 2018 2019

MJP2014-2019


0,00 94.901,01 0,00 0,00 0,00 95.023,72 0,00 0,00 0,00 95.023,72 0,00 0,00

0,00 94.901,01 0,00 0,00 0,00 95.023,72 0,00 0,00 0,00 95.023,72 0,00 0,00

2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00

2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00

2.600,00 21.800,00 0,00 0,00 2.600,00 23.800,00 0,00 0,00 2.600,00 23.800,00 0,00 0,00

2.600,00 21.800,00 0,00 0,00 2.600,00 23.800,00 0,00 0,00 2.600,00 23.800,00 0,00 0,00




662.889,00 1.512.414,30 0,00 33.000,00 451.970,00 1.792.492,23 0,00 175.012,88 381.488,00 1.518.397,08 720.000,00 800.000,00

0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00

A0292

Brugge wil een

dementievriendelijke

gemeente blijven en werkt

hiertoe samen met

organisaties die zich inzetten

voor personen met dementie. BI098501

toelagen

gezondheidspromotie

en ziektepreventie 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00

32.000,00 205.000,00 0,00 0,00 32.000,00 220.200,00 0,00 0,00 32.000,00 225.444,00 0,00 0,00

A0295

Alle beslissingen van het

schepencollege worden

onderworpen aan een

armoedetoets die opgemaakt

wordt in dialoog met


woord nemen. BI090900

overige verrichtingen

inzake sociaal beleid 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00

A0296

Initiatieven inzake

armoedebestrijding worden

ontwikkeld in nauwe

samenwerking met de

verenigingen waar mensen in

armoede het woord nemen.

Het inzetten van

ervaringsdeskundigen is

hierbij onontbeerlijk. BI090900



A0297

Verenigingen waar armen het

woord nemen worden voort




A0298

Het netwerk

vrijetijdsparticipatie wordt

verder uitgebouwd naar het

bestaand model: mensen in

armoede krijgen de kans om

zonder stigmatisering deel te

nemen aan culturele,

sportieve en jeugd- en

vakantieactiviteiten. BI070901 cultuurbeleid 32.000,00 32.000,00 0,00 0,00 32.000,00 32.000,00 0,00 0,00 32.000,00 32.000,00 0,00 0,00

A0299

Een initiatief rond

nachtopvang van daklozen

wordt ondersteund. BI011911 stedenbeleid 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 152.200,00 0,00 0,00 0,00 154.444,00 0,00 0,00

MJP2014-2019 MJP2014-2019 MJP2014-2019

2014 2015 2016


BDS15 Brugge is een sociale en solidaire stad.

AP072 Het Brugs bestuur staat borg voor een coherent sociaal beleid zonder

overlapping in de uitvoering van taken tussen OCMW, Stad en de vele (semi-

) private actoren.

AP073 Het Brugs bestuur neemt aanvullende maatregelen en acties die

leiden tot een effectieve ondersteuning van mensen die (dreigen) in

armoede (te) verkeren/geraken.



A0292

Brugge wil een

dementievriendelijke

gemeente blijven en werkt

hiertoe samen met

organisaties die zich inzetten

voor personen met dementie. BI098501

toelagen

gezondheidspromotie

en ziektepreventie

A0295

Alle beslissingen van het

schepencollege worden

onderworpen aan een

armoedetoets die opgemaakt

wordt in dialoog met


woord nemen. BI090900


inzake sociaal beleid

A0296

Initiatieven inzake

armoedebestrijding worden

ontwikkeld in nauwe

samenwerking met de

verenigingen waar mensen in

armoede het woord nemen.

Het inzetten van

ervaringsdeskundigen is

hierbij onontbeerlijk. BI090900



A0297

Verenigingen waar armen het

woord nemen worden voort




A0298

Het netwerk

vrijetijdsparticipatie wordt

verder uitgebouwd naar het

bestaand model: mensen in

armoede krijgen de kans om

zonder stigmatisering deel te

nemen aan culturele,

sportieve en jeugd- en

vakantieactiviteiten. BI070901 cultuurbeleid

A0299

Een initiatief rond

nachtopvang van daklozen

wordt ondersteund. BI011911 stedenbeleid

BDS15 Brugge is een sociale en solidaire stad.

AP072 Het Brugs bestuur staat borg voor een coherent sociaal beleid zonder

overlapping in de uitvoering van taken tussen OCMW, Stad en de vele (semi-

) private actoren.

AP073 Het Brugs bestuur neemt aanvullende maatregelen en acties die

leiden tot een effectieve ondersteuning van mensen die (dreigen) in

armoede (te) verkeren/geraken.


402.488,00 1.540.971,62 0,00 25.000,00 407.488,00 1.553.957,48 0,00 25.000,00 402.688,00 1.502.783,48 0,00 25.000,00

0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00

0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00

32.000,00 225.733,00 0,00 0,00 32.000,00 231.068,00 0,00 0,00 32.000,00 231.449,00 0,00 0,00

0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00

0,00 31.000,00 0,00 0,00 0,00 31.500,00 0,00 0,00 0,00 32.000,00 0,00 0,00

0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00

32.000,00 32.000,00 0,00 0,00 32.000,00 32.000,00 0,00 0,00 32.000,00 32.000,00 0,00 0,00

0,00 156.733,00 0,00 0,00 0,00 159.068,00 0,00 0,00 0,00 161.449,00 0,00 0,00

MJP2014-2019 MJP2014-2019

2017 2018 2019

MJP2014-2019





MJP2014-2019 MJP2014-2019 MJP2014-2019

2014 2015 2016


450.286,00 470.309,77 0,00 0,00 250.286,00 523.671,00 0,00 150.000,00 282.513,00 534.398,00 0,00 0,00

A0301

Er wordt gezocht naar een

manier om de oprichting van

een wijkgezondheidscentrum

mogelijk te maken. BI011911 stedenbeleid 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 150.000,00 0,00 75.000,00 0,00 0,00

A0302

Stad Brugge versterkt de

inspanningen op vlak van

gezondheidsbevordering en

ziektepreventie en geeft zo

vorm aan een structureel

preventief gezondheidsbeleid.

Hiervoor werkt de stad samen

met verschillende (boven-

)lokale gezondheidspartners. BI098501

toelagen

gezondheidspromotie

en ziektepreventie 0,00 191.296,32 0,00 0,00 0,00 192.405,00 0,00 0,00 0,00 192.405,00 0,00 0,00

A0303

Stad Brugge zet de

coördinatie van een lokaal

drugbeleid verder, met

preventieve aanpak

(vroeginterventie), gekoppeld

aan sterke repressieve aanpak

van handel en gebruik van

illegale middelen. Ook het

overdadig alcoholgebruik

krijgt bijzondere aandacht. BI049000

overige elementen


veiligheid (preventie) 450.286,00 238.513,45 0,00 0,00 250.286,00 230.766,00 0,00 0,00 282.513,00 266.493,00 0,00 0,00

A0304

De derdebetalersregeling bij

huisartsen, specialisten en

tandartsen wordt

gestimuleerd. BI090900


inzake sociaal beleid 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00

101.150,00 422.490,35 0,00 0,00 96.720,00 693.111,00 0,00 0,00 51.000,00 433.031,91 0,00 0,00

A0305

Stad Brugge sensibiliseert

rond

ontwikkelingssamenwerking

en duurzame ontwikkeling, in

het bijzonder samen met

onderwijsinstellingen en socio-

culturele verenigingen. BI016000

hulp aan het

buitenland 150,00 128.036,90 0,00 0,00 46.720,00 272.358,05 0,00 0,00 0,00 126.891,01 0,00 0,00

A0306

De Fair Trade normen die de

Stad Brugge als Fair-trade

gemeente hanteert worden

verder uitgediept en

toegepast. BI016000

hulp aan het

buitenland 1.000,00 18.227,21 0,00 0,00 0,00 16.500,00 0,00 0,00 1.000,00 20.500,00 0,00 0,00

A0307


verder het Feest in ´t Park. BI016000

hulp aan het

buitenland 100.000,00 80.250,00 0,00 0,00 50.000,00 128.013,00 0,00 0,00 50.000,00 81.700,00 0,00 0,00

A0308

De ontwikkeling van het

Zuiden wordt duurzaam en

structureel ondersteund. BI016000

hulp aan het

buitenland 0,00 67.485,00 0,00 0,00 0,00 103.125,00 0,00 0,00 0,00 44.125,00 0,00 0,00

A0309

De samenwerking tussen

lokale Noord-Zuidactoren

wordt bevorderd. BI016000

hulp aan het

buitenland 0,00 26.729,97 0,00 0,00 0,00 14.250,00 0,00 0,00 0,00 16.250,00 0,00 0,00

A0310

De Stad Brugge voert een

grondig onderzoek naar een

stedenband met een partner

in het Zuiden. BI016000

hulp aan het

buitenland 0,00 101.761,27 0,00 0,00 0,00 158.864,95 0,00 0,00 0,00 143.565,90 0,00 0,00

AP074 Stad Brugge voert een gezondheidsbeleid.

AP075 Het gemeentelijke Noord-Zuidbeleid steunt op 2 pijlers:

bewustmaking (noordbeleid) en hulp bieden (zuid beleid).



A0301

Er wordt gezocht naar een

manier om de oprichting van

een wijkgezondheidscentrum

mogelijk te maken. BI011911 stedenbeleid

A0302

Stad Brugge versterkt de

inspanningen op vlak van

gezondheidsbevordering en

ziektepreventie en geeft zo

vorm aan een structureel

preventief gezondheidsbeleid.

Hiervoor werkt de stad samen

met verschillende (boven-

)lokale gezondheidspartners. BI098501

toelagen

gezondheidspromotie

en ziektepreventie

A0303

Stad Brugge zet de

coördinatie van een lokaal

drugbeleid verder, met

preventieve aanpak

(vroeginterventie), gekoppeld

aan sterke repressieve aanpak

van handel en gebruik van

illegale middelen. Ook het

overdadig alcoholgebruik

krijgt bijzondere aandacht. BI049000

overige elementen



A0304

De derdebetalersregeling bij

huisartsen, specialisten en

tandartsen wordt

gestimuleerd. BI090900



A0305

Stad Brugge sensibiliseert

rond

ontwikkelingssamenwerking

en duurzame ontwikkeling, in

het bijzonder samen met

onderwijsinstellingen en socio-

culturele verenigingen. BI016000

hulp aan het

buitenland

A0306

De Fair Trade normen die de

Stad Brugge als Fair-trade

gemeente hanteert worden

verder uitgediept en

toegepast. BI016000

hulp aan het

buitenland

A0307


verder het Feest in ´t Park. BI016000

hulp aan het

buitenland

A0308

De ontwikkeling van het

Zuiden wordt duurzaam en

structureel ondersteund. BI016000

hulp aan het

buitenland

A0309

De samenwerking tussen

lokale Noord-Zuidactoren

wordt bevorderd. BI016000

hulp aan het

buitenland

A0310

De Stad Brugge voert een

grondig onderzoek naar een

stedenband met een partner

in het Zuiden. BI016000

hulp aan het

buitenland

AP074 Stad Brugge voert een gezondheidsbeleid.

AP075 Het gemeentelijke Noord-Zuidbeleid steunt op 2 pijlers:

bewustmaking (noordbeleid) en hulp bieden (zuid beleid).


MJP2014-2019 MJP2014-2019

2017 2018 2019

MJP2014-2019


282.513,00 513.398,00 0,00 0,00 282.513,00 488.398,00 0,00 0,00 282.513,00 463.398,00 0,00 0,00

0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 196.405,00 0,00 0,00 0,00 196.405,00 0,00 0,00 0,00 196.405,00 0,00 0,00

282.513,00 266.493,00 0,00 0,00 282.513,00 266.493,00 0,00 0,00 282.513,00 266.493,00 0,00 0,00

0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00

52.000,00 477.665,00 0,00 0,00 57.000,00 507.086,09 0,00 0,00 52.200,00 481.586,10 0,00 0,00

0,00 127.389,33 0,00 0,00 0,00 124.571,00 0,00 0,00 200,00 131.071,00 0,00 0,00

2.000,00 30.000,00 0,00 0,00 7.000,00 69.000,00 0,00 0,00 2.000,00 34.000,00 0,00 0,00

50.000,00 81.700,00 0,00 0,00 50.000,00 81.700,00 0,00 0,00 50.000,00 81.700,00 0,00 0,00

0,00 53.125,00 0,00 0,00 0,00 44.125,00 0,00 0,00 0,00 49.125,00 0,00 0,00

0,00 14.250,00 0,00 0,00 0,00 16.250,00 0,00 0,00 0,00 14.250,00 0,00 0,00

0,00 171.200,67 0,00 0,00 0,00 171.440,10 0,00 0,00 0,00 171.440,10 0,00 0,00




MJP2014-2019 MJP2014-2019 MJP2014-2019

2014 2015 2016


0,00 56.415,00 0,00 0,00 0,00 24.150,00 0,00 0,00 0,00 24.150,00 0,00 0,00

A0311

Stad Brugge brengt als

regisseur de kinderopvang in

kaart en stimuleert

initiatieven in de buurten

waarin het aanbod

onvoldoende is. BI094500 kinderopvang 0,00 36.415,00 0,00 0,00 0,00 20.150,00 0,00 0,00 0,00 20.150,00 0,00 0,00

A0312

Er wordt binnen het Sociaal

Huis een lokaal Loket

Kinderopvang opgestart, met

info over permanente en

kortstondige kinderopvang,

waarbij ook elektronisch kan

gereserveerd worden bij de

meewerkende

Kinderopvanginitiatieven. BI094500 kinderopvang 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00

1.000,00 109.833,55 0,00 30.000,00 1.000,00 97.445,00 0,00 25.000,00 1.000,00 103.180,00 0,00 0,00

A0314

Er komt een doorlichting van

de toegankelijkheid van de

stedelijke gebouwen (ook

containerparken), openbare

gebouwen in het algemeen en

openbare ruimtes zoals

parken en speelpleinen. Ook

het convenant met Westkans

wordt hiervoor ingezet. BI091100

diensten en

voorzieningen voor

personen met een

handicap 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00

A0315

Evenementen en culturele

activiteiten moeten maximaal

toegankelijk zijn. Bussen,

bushaltes en stopplaatsen

moeten aangepast zijn aan de

noden van mensen met een

beperking. BI091100

diensten en

voorzieningen voor

personen met een

handicap 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00

A0317

Buurtvoorzieningen zoals

postpunten en buurtwinkels

worden in kaart gebracht en

er worden acties ontwikkeld

om blinde vlekken in te

vullen. BI090900



A0318

Er wordt gewaakt over een

voldoende spreiding van de

buurthuizen/dienstencentra

met extra aandacht voor

nieuwkomers, senioren,

mensen met een beperking en

moeilijk te bereiken mensen.

Stedelijke buurtcentra en

dienstencentra OCMW worden

geïntegreerd. BI049000

overige elementen


veiligheid (preventie) 1.000,00 68.833,55 0,00 5.000,00 1.000,00 66.445,00 0,00 0,00 1.000,00 72.180,00 0,00 0,00

A0319

Er wordt een beleids- en

actieplan publiek sanitair

(infrastructuur/communicatie/

toezicht) uitgevoerd zodat er

in Brugge voldoende voor

iedereen toegankelijke,

toiletten voor handen zijn. BI090200

integratie van

personen met

vreemde herkomst 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A0362




toezicht) opgemaakt zodat er


iedereen toegankelijke

toiletten voor handen zijn. BI011911 stedenbeleid 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AP076 Stad Brugge is regisseur van de kinderopvang en dit in samenspraak

met de aanbieders van kinderopvang verenigd in het lokaal overleg

kinderopvang.

AP077 Brugge is een toegankelijke stad (fysiek, mentaal).



A0311

Stad Brugge brengt als

regisseur de kinderopvang in

kaart en stimuleert

initiatieven in de buurten

waarin het aanbod

onvoldoende is. BI094500 kinderopvang

A0312

Er wordt binnen het Sociaal

Huis een lokaal Loket

Kinderopvang opgestart, met

info over permanente en

kortstondige kinderopvang,

waarbij ook elektronisch kan

gereserveerd worden bij de

meewerkende

Kinderopvanginitiatieven. BI094500 kinderopvang

A0314

Er komt een doorlichting van

de toegankelijkheid van de

stedelijke gebouwen (ook

containerparken), openbare

gebouwen in het algemeen en

openbare ruimtes zoals

parken en speelpleinen. Ook

het convenant met Westkans

wordt hiervoor ingezet. BI091100

diensten en

voorzieningen voor

personen met een

handicap

A0315

Evenementen en culturele

activiteiten moeten maximaal

toegankelijk zijn. Bussen,

bushaltes en stopplaatsen

moeten aangepast zijn aan de

noden van mensen met een

beperking. BI091100

diensten en

voorzieningen voor

personen met een

handicap

A0317

Buurtvoorzieningen zoals

postpunten en buurtwinkels

worden in kaart gebracht en

er worden acties ontwikkeld

om blinde vlekken in te

vullen. BI090900



A0318

Er wordt gewaakt over een

voldoende spreiding van de

buurthuizen/dienstencentra

met extra aandacht voor

nieuwkomers, senioren,

mensen met een beperking en

moeilijk te bereiken mensen.

Stedelijke buurtcentra en

dienstencentra OCMW worden

geïntegreerd. BI049000

overige elementen



A0319




toezicht) uitgevoerd zodat er


iedereen toegankelijke,

toiletten voor handen zijn. BI090200

integratie van

personen met

vreemde herkomst

A0362




toezicht) opgemaakt zodat er


iedereen toegankelijke

toiletten voor handen zijn. BI011911 stedenbeleid

AP076 Stad Brugge is regisseur van de kinderopvang en dit in samenspraak

met de aanbieders van kinderopvang verenigd in het lokaal overleg

kinderopvang.

AP077 Brugge is een toegankelijke stad (fysiek, mentaal).


MJP2014-2019 MJP2014-2019

2017 2018 2019

MJP2014-2019


0,00 24.150,00 0,00 0,00 0,00 24.150,00 0,00 0,00 0,00 24.150,00 0,00 0,00

0,00 20.150,00 0,00 0,00 0,00 20.150,00 0,00 0,00 0,00 20.150,00 0,00 0,00

0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00

1.000,00 101.655,00 0,00 0,00 1.000,00 102.505,00 0,00 0,00 1.000,00 103.150,00 0,00 0,00

0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00

0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00

0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00

1.000,00 70.655,00 0,00 0,00 1.000,00 71.505,00 0,00 0,00 1.000,00 72.150,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




MJP2014-2019 MJP2014-2019 MJP2014-2019

2014 2015 2016


0,00 88.280,00 0,00 0,00 0,00 89.580,00 0,00 0,00 0,00 88.880,00 0,00 0,00

A0320

Stad Brugge wil streven naar

een betere, laagdrempelige en

toegankelijke zorgen

dienstverlening voor de

actieve senior en wil vooral

inzetten op de preventie van

ziekte en het bevorderen van

de gezondheid van senioren. BI095900


betreffende ouderen

(senioren) 0,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00 6.500,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00 0,00 0,00

A0321

Stad Brugge streeft een

verhoogde maatschappelijke

participatie voor de senioren

na. BI095900


betreffende ouderen

(senioren) 0,00 82.780,00 0,00 0,00 0,00 83.080,00 0,00 0,00 0,00 83.380,00 0,00 0,00

78.453,00 150.085,63 0,00 3.000,00 71.964,00 134.335,23 0,00 12,88 14.975,00 99.313,17 720.000,00 800.000,00

A0322

Het stadsbestuur onderzoekt

de mogelijkheid om met

Vlaamse subsidies een

Stedelijke Integratiedienst op

te richten. BI090200

integratie van

personen met

vreemde herkomst 78.453,00 146.085,63 0,00 3.000,00 71.964,00 128.335,23 0,00 12,88 14.975,00 88.313,17 0,00 0,00

A0323

In uitvoering van het

provinciaal RUP zoekt stad

Brugge samen met het OCMW

een geschikte locatie en

uitbatingsformule voor een

doortrekkersterrein. BI062200 woonwagenterreinen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 720.000,00 800.000,00

A0324

Stad Brugge stimuleert

initiatieven die de gelijke

kansen voor vrouwen en

mannen bevorderen. BI090200

integratie van

personen met


AP078 Het Brugs bestuur neemt maatregelen en acties die relevant zijn

voor en ten goede komen aan de doelgroep senioren.

AP079 Gelijke kansen voor iedereen blijft een belangrijk fundament van alle

stedelijke beleid. De stad wil een verdraagzame samenleving bevorderen en

moedigt samenwerkingsinitiatieven aan om integratie en diversiteit te

realiseren.



A0320

Stad Brugge wil streven naar

een betere, laagdrempelige en

toegankelijke zorgen

dienstverlening voor de

actieve senior en wil vooral

inzetten op de preventie van

ziekte en het bevorderen van

de gezondheid van senioren. BI095900


betreffende ouderen

(senioren)

A0321

Stad Brugge streeft een

verhoogde maatschappelijke

participatie voor de senioren

na. BI095900


betreffende ouderen

(senioren)

A0322

Het stadsbestuur onderzoekt

de mogelijkheid om met

Vlaamse subsidies een

Stedelijke Integratiedienst op

te richten. BI090200

integratie van

personen met

vreemde herkomst

A0323

In uitvoering van het

provinciaal RUP zoekt stad

Brugge samen met het OCMW

een geschikte locatie en

uitbatingsformule voor een

doortrekkersterrein. BI062200 woonwagenterreinen

A0324

Stad Brugge stimuleert

initiatieven die de gelijke

kansen voor vrouwen en

mannen bevorderen. BI090200

integratie van

personen met

vreemde herkomst

AP078 Het Brugs bestuur neemt maatregelen en acties die relevant zijn

voor en ten goede komen aan de doelgroep senioren.

AP079 Gelijke kansen voor iedereen blijft een belangrijk fundament van alle

stedelijke beleid. De stad wil een verdraagzame samenleving bevorderen en

moedigt samenwerkingsinitiatieven aan om integratie en diversiteit te

realiseren.


MJP2014-2019 MJP2014-2019

2017 2018 2019

MJP2014-2019


0,00 90.180,00 0,00 0,00 0,00 89.480,00 0,00 0,00 0,00 90.780,00 0,00 0,00

0,00 6.500,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00 6.500,00 0,00 0,00

0,00 83.680,00 0,00 0,00 0,00 83.980,00 0,00 0,00 0,00 84.280,00 0,00 0,00

34.975,00 98.190,62 0,00 25.000,00 34.975,00 101.270,38 0,00 25.000,00 34.975,00 98.270,39 0,00 25.000,00

14.975,00 92.190,62 0,00 0,00 14.975,00 90.270,38 0,00 0,00 14.975,00 92.270,39 0,00 0,00

20.000,00 0,00 0,00 25.000,00 20.000,00 0,00 0,00 25.000,00 20.000,00 0,00 0,00 25.000,00

0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00




108.278,00 213.278,00 0,00 0,00 108.278,00 221.278,00 0,00 0,00 0,00 225.278,00 0,00 0,00

108.278,00 213.278,00 0,00 0,00 108.278,00 221.278,00 0,00 0,00 0,00 225.278,00 0,00 0,00

A0325

Het concept ´brede school´

krijgt concreet vorm. BI088000

administratieve

dienst voor het lokaal

flankerend onderwijs 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 33.000,00 0,00 0,00 0,00 37.000,00 0,00 0,00

A0326

Het Time out project BLINK

wordt voort gezet. BI088000

administratieve


flankerend onderwijs 55.601,00 96.681,00 0,00 0,00 55.601,00 96.681,00 0,00 0,00 0,00 96.681,00 0,00 0,00

A0327

Via huiswerkbegeleiding ´t

Scharnier investeren Stad en

OCMW in bijkomende zorg en

begeleiding voor kinderen en

ouders uit arme gezinnen. BI088000

administratieve


flankerend onderwijs 52.677,00 91.597,00 0,00 0,00 52.677,00 91.597,00 0,00 0,00 0,00 91.597,00 0,00 0,00

MJP2014-2019 MJP2014-2019 MJP2014-2019

2014 2015 2016


AP081 Gelijke onderwijskansen worden maximaal gestimuleerd (flankerend

onderwijsbeleid).

BDS16 Brugge is een onderwijsstad.



A0325

Het concept ´brede school´

krijgt concreet vorm. BI088000

administratieve


flankerend onderwijs

A0326

Het Time out project BLINK

wordt voort gezet. BI088000

administratieve



A0327

Via huiswerkbegeleiding ´t

Scharnier investeren Stad en

OCMW in bijkomende zorg en

begeleiding voor kinderen en

ouders uit arme gezinnen. BI088000

administratieve



AP081 Gelijke onderwijskansen worden maximaal gestimuleerd (flankerend

onderwijsbeleid).

BDS16 Brugge is een onderwijsstad.


0,00 213.278,00 0,00 0,00 0,00 213.278,00 0,00 0,00 0,00 213.278,00 0,00 0,00

0,00 213.278,00 0,00 0,00 0,00 213.278,00 0,00 0,00 0,00 213.278,00 0,00 0,00

0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00

0,00 96.681,00 0,00 0,00 0,00 96.681,00 0,00 0,00 0,00 96.681,00 0,00 0,00

0,00 91.597,00 0,00 0,00 0,00 91.597,00 0,00 0,00 0,00 91.597,00 0,00 0,00

MJP2014-2019 MJP2014-2019

2017 2018 2019

MJP2014-2019

Investering Exploitatie InvesteringExploitatie Investering Exploitatie




239.837,00 143.006,60 0,00 22.500,00 239.837,00 115.304,42 0,00 140.750,00 179.837,00 150.997,77 0,00 10.000,00

60.000,00 16.140,14 0,00 0,00 60.000,00 14.450,00 0,00 0,00 0,00 17.900,00 0,00 10.000,00

A0330

Een strategisch veiligheids- en

preventieplan 2014-2017 wordt

opgemaakt en

geïmplementeerd. BI049000

overige elementen


veiligheid (preventie) 60.000,00 16.140,14 0,00 0,00 60.000,00 14.450,00 0,00 0,00 0,00 17.900,00 0,00 10.000,00

0,00 42.777,20 0,00 15.000,00 0,00 36.921,00 0,00 140.750,00 0,00 41.633,00 0,00 0,00

A0332

Acties m.b.t. fietsdiefstal

worden uitgebreid. BI049000

overige elementen


veiligheid (preventie) 0,00 15.443,40 0,00 15.000,00 0,00 13.021,00 0,00 15.750,00 0,00 15.733,00 0,00 0,00

A0333

Er komen acties m.b.t. inbraak

in woningen en gebouwen. BI049000

overige elementen



A0334

Er wordt een preventieve

aanpak uitgewerkt om de

uitgaansoverlast in te perken. BI049000

overige elementen


veiligheid (preventie) 0,00 20.833,80 0,00 0,00 0,00 17.400,00 0,00 125.000,00 0,00 19.400,00 0,00 0,00

A0335

Burgers worden actief betrokken

in het veiligheidsbeleid. BI049000

overige elementen



179.837,00 7.017,00 0,00 0,00 179.837,00 5.435,00 0,00 0,00 179.837,00 6.942,00 0,00 0,00

A0336

Het Brugs bestuur wil de

toepassing van bestuurlijke

maatregelen i.k.v. het lokaal

handhavingsbeleid zeer specfiek

hanteren. De zgn. GAS-boetes

blijven beperkt tot duidelijk

omschreven inbreuken zoals

bijvoorbeeld sluikstorten en

wildplassen. BI048000

bestuurlijke preventie

(incl. GAS) 20.000,00 102,00 0,00 0,00 20.000,00 105,00 0,00 0,00 20.000,00 107,00 0,00 0,00

A0338

Stad Brugge helpt mee aan de

uitvoering van gerechtelijke

straffen, onder andere door het

aanbieden van werkstraffen en

het ondersteunen van een

werkvloerproject. BI049000

overige elementen


veiligheid (preventie) 159.837,00 6.915,00 0,00 0,00 159.837,00 5.330,00 0,00 0,00 159.837,00 6.835,00 0,00 0,00

0,00 77.072,26 0,00 7.500,00 0,00 58.498,42 0,00 0,00 0,00 84.522,77 0,00 0,00

A0341

Een stedelijk

veiligheidscoördinator zorgt voor

een betere afstemming en

samenwerking tussen de politie

en de andere stadsdiensten.

Deze veiligheidscoördinator

neemt ook de rol van

noodplanningsambtenaar op

zich. BI049000

overige elementen


veiligheid (preventie) 0,00 77.072,26 0,00 7.500,00 0,00 58.498,42 0,00 0,00 0,00 84.522,77 0,00 0,00

MJP2014-2019 MJP2014-2019 MJP2014-2019

2014 2015 2016


AP082 Er wordt een integraal en geïntegreerd veiligheidsbeleid gevoerd.

AP083 Er is een goed uitgebouwd preventiebeleid.

AP084 Er is een uitgebouwd vervolgingsbeleid (afspraken Parket, bestuurlijke

maatregelen (GAS, retributies, belastingen).

AP085 Er wordt een integrale en geïntegreerde nood- en interventieplanning

uitgewerkt.

BDS17 Voor het bestuur is het belangrijk dat iedereen zich in Brugge veilig

voelt. Veiligheid is een basisrecht van alle Bruggelingen, het maakt deel uit

van leefbaarheid en levenskwaliteit.



A0330

Een strategisch veiligheids- en

preventieplan 2014-2017 wordt

opgemaakt en

geïmplementeerd. BI049000

overige elementen



A0332

Acties m.b.t. fietsdiefstal

worden uitgebreid. BI049000

overige elementen



A0333

Er komen acties m.b.t. inbraak

in woningen en gebouwen. BI049000

overige elementen



A0334

Er wordt een preventieve

aanpak uitgewerkt om de

uitgaansoverlast in te perken. BI049000

overige elementen



A0335

Burgers worden actief betrokken

in het veiligheidsbeleid. BI049000

overige elementen



A0336

Het Brugs bestuur wil de

toepassing van bestuurlijke

maatregelen i.k.v. het lokaal

handhavingsbeleid zeer specfiek

hanteren. De zgn. GAS-boetes

blijven beperkt tot duidelijk

omschreven inbreuken zoals

bijvoorbeeld sluikstorten en

wildplassen. BI048000

bestuurlijke preventie

(incl. GAS)

A0338

Stad Brugge helpt mee aan de

uitvoering van gerechtelijke

straffen, onder andere door het

aanbieden van werkstraffen en

het ondersteunen van een

werkvloerproject. BI049000

overige elementen



A0341

Een stedelijk

veiligheidscoördinator zorgt voor

een betere afstemming en

samenwerking tussen de politie

en de andere stadsdiensten.

Deze veiligheidscoördinator

neemt ook de rol van

noodplanningsambtenaar op

zich. BI049000

overige elementen



AP082 Er wordt een integraal en geïntegreerd veiligheidsbeleid gevoerd.

AP083 Er is een goed uitgebouwd preventiebeleid.

AP084 Er is een uitgebouwd vervolgingsbeleid (afspraken Parket, bestuurlijke

maatregelen (GAS, retributies, belastingen).

AP085 Er wordt een integrale en geïntegreerde nood- en interventieplanning

uitgewerkt.

BDS17 Voor het bestuur is het belangrijk dat iedereen zich in Brugge veilig

voelt. Veiligheid is een basisrecht van alle Bruggelingen, het maakt deel uit

van leefbaarheid en levenskwaliteit.


179.837,00 167.701,49 0,00 10.000,00 179.837,00 152.511,29 0,00 0,00 179.837,00 150.540,29 0,00 0,00

0,00 17.900,00 0,00 10.000,00 0,00 17.900,00 0,00 0,00 0,00 17.900,00 0,00 0,00

0,00 17.900,00 0,00 10.000,00 0,00 17.900,00 0,00 0,00 0,00 17.900,00 0,00 0,00

0,00 58.852,00 0,00 0,00 0,00 43.565,00 0,00 0,00 0,00 41.586,00 0,00 0,00

0,00 34.952,00 0,00 0,00 0,00 17.665,00 0,00 0,00 0,00 17.686,00 0,00 0,00

0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00

0,00 17.400,00 0,00 0,00 0,00 19.400,00 0,00 0,00 0,00 17.400,00 0,00 0,00

0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00

179.837,00 5.450,00 0,00 0,00 179.837,00 5.458,00 0,00 0,00 179.837,00 5.466,00 0,00 0,00

20.000,00 110,00 0,00 0,00 20.000,00 113,00 0,00 0,00 20.000,00 116,00 0,00 0,00

159.837,00 5.340,00 0,00 0,00 159.837,00 5.345,00 0,00 0,00 159.837,00 5.350,00 0,00 0,00

0,00 85.499,49 0,00 0,00 0,00 85.588,29 0,00 0,00 0,00 85.588,29 0,00 0,00

0,00 85.499,49 0,00 0,00 0,00 85.588,29 0,00 0,00 0,00 85.588,29 0,00 0,00

MJP2014-2019 MJP2014-2019

2017 2018 2019

MJP2014-2019





11.000.000,00 11.290.764,98 45.250.000,00 10.827.592,10 19.000.000,00 10.702.518,35 19.000.000,00 10.888.833,84 17.000.000,00 11.749.065,34 17.000.000,00 12.066.231,27

11.000.000,00 11.290.764,98 45.250.000,00 10.827.592,10 19.000.000,00 10.702.518,35 19.000.000,00 10.888.833,84 17.000.000,00 11.749.065,34 17.000.000,00 12.066.231,27

A0006

Er is een actief en



financiële

aangelegenheden 11.000.000,00 11.290.764,98 45.250.000,00 10.827.592,10 19.000.000,00 10.702.518,35 19.000.000,00 10.888.833,84 17.000.000,00 11.749.065,34 17.000.000,00 12.066.231,27

16.503,00 16.503,00 17.327,00 17.327,00 18.192,00 18.192,00 19.100,00 19.100,00 20.053,00 20.053,00 21.054,00 21.054,00

16.503,00 16.503,00 17.327,00 17.327,00 18.192,00 18.192,00 19.100,00 19.100,00 20.053,00 20.053,00 21.054,00 21.054,00

A0186


Jongerencultuur "Het Entrepot"

wordt voort ondersteund. BI004000

transacties in verband

met de openbare

schuld 16.503,00 16.503,00 17.327,00 17.327,00 18.192,00 18.192,00 19.100,00 19.100,00 20.053,00 20.053,00 21.054,00 21.054,00




MJP2014-2019 MJP2014-2019 MJP2014-2019 MJP2014-2019

Liquiditeit

MJP2014-2019

2014 2015 2016 2017 2018 2019

MJP2014-2019

Liquiditeit Liquiditeit Liquiditeit Liquiditeit Liquiditeit




Strategische nota - Liquiditeiten 64

ONTVANGST UITGAVE Saldo 2014 ONTVANGST UITGAVE Saldo 2015 ONTVANGST UITGAVE Saldo 2016 ONTVANGST UITGAVE Saldo 2017 ONTVANGST UITGAVE Saldo 2018 ONTVANGST UITGAVE Saldo 2019

BDRB 248.144.869 -259.783.706 -11.638.837 280.878.410 -247.497.163 33.381.247 252.734.189 -248.570.424 4.163.765 253.929.010 -243.193.302 10.735.708 258.768.670 -243.937.051 14.831.620 273.375.555 -248.144.893 25.230.662

Recurrent beleid

EXPLOI 244.503.434 -205.416.258 39.087.176 239.041.890 -207.501.218 31.540.672 241.509.474 -213.190.874 28.318.600 248.608.133 -218.186.925 30.421.208 256.398.174 -222.405.664 33.992.510 264.285.059 -226.961.827 37.323.232

INVEST 2.502.299 -54.367.448 -51.865.149 40.759.024 -39.995.945 763.079 10.147.220 -35.379.551 -25.232.331 4.243.381 -25.006.377 -20.762.996 1.293.000 -21.531.387 -20.238.387 8.013.000 -21.183.066 -13.170.066

LIQUID 1.139.136 0 1.139.136 1.077.496 0 1.077.496 1.077.496 0 1.077.496 1.077.496 0 1.077.496 1.077.496 0 1.077.496 1.077.496 0 1.077.496

BDS01 2.016.548 -12.993.488 -10.976.941 48.407.626 -14.264.227 34.143.399 20.887.972 -13.568.922 7.319.050 20.888.109 -13.882.461 7.005.648 18.888.253 -14.802.294 4.085.959 18.888.303 -15.182.267 3.706.036

Brugge bestendigt de gezonde financiële situatie op

lange termijn.

EXPLOI 2.000.045 -2.938.599 -938.554 3.157.626 -3.436.635 -279.009 1.887.972 -2.866.404 -978.432 1.888.109 -2.993.627 -1.105.518 1.888.253 -3.053.228 -1.164.975 1.888.303 -3.116.036 -1.227.733

LIQUID 16.503 -10.054.890 -10.038.387 45.250.000 -10.827.592 34.422.408 19.000.000 -10.702.518 8.297.482 19.000.000 -10.888.834 8.111.166 17.000.000 -11.749.065 5.250.935 17.000.000 -12.066.231 4.933.769

BDS02 0 -116.977 -116.977 5.000 -608.730 -603.730 -421.026 -421.026 -427.578 -427.578 -424.174 -424.174 -424.174 -424.174

Brugge is een stad waar diensten en individuele

medewerkers samenwerken

om de structuur van de organisatie en de werking ervan

naar de klant te verbeteren, efficiënter en effectiever te

maken.

EXPLOI 0 -116.977 -116.977 5.000 -408.730 -403.730 -421.026 -421.026 -427.578 -427.578 -424.174 -424.174 -424.174 -424.174

INVEST 0 0 -200.000 -200.000

BDS03 -346.364 -346.364 -592.456 -592.456 0 -1.492.304 -1.492.304 2.150.000 -915.220 1.234.780 -943.079 -943.079 -917.104 -917.104

Brugge biedt een klantgerichte dienstverlening.

EXPLOI -76.728 -76.728 -90.151 -90.151 -731.304 -731.304 -795.220 -795.220 -807.079 -807.079 -821.104 -821.104

INVEST -269.635 -269.635 -502.305 -502.305 0 -761.000 -761.000 2.150.000 -120.000 2.030.000 -136.000 -136.000 -96.000 -96.000

BDS04 161.653 -1.569.874 -1.408.221 172.000 -4.139.300 -3.967.300 0 -3.478.574 -3.478.574 0 -2.881.840 -2.881.840 0 -2.860.656 -2.860.656 0 -2.304.566 -2.304.566

Brugge is een stad waar wonen aantrekkelijk,

betaalbaar, kwaliteitsvol en

duurzaam is.

EXPLOI 161.653 -724.447 -562.794 122.000 -1.174.855 -1.052.855 0 -1.234.005 -1.234.005 0 -1.099.198 -1.099.198 0 -1.085.087 -1.085.087 0 -938.985 -938.985

INVEST -845.427 -845.427 50.000 -2.964.445 -2.914.445 -2.244.569 -2.244.569 -1.782.642 -1.782.642 -1.775.569 -1.775.569 -1.365.581 -1.365.581

BDS05 -18.719 -18.719 -223.509 -223.509 -224.096 -224.096 -215.888 -215.888 -240.975 -240.975 -218.476 -218.476

Brugge is een duurzame en propere stad.

EXPLOI -18.719 -18.719 -223.509 -223.509 -224.096 -224.096 -215.888 -215.888 -216.975 -216.975 -218.476 -218.476

INVEST -24.000 -24.000

BDS06 73 -75.287 -75.214 -264.518 -264.518 -288.395 -288.395 -188.395 -188.395 -188.395 -188.395 -188.395 -188.395

Brugge vermindert tegen 2020 zijn CO2 uitstoot en

energieverbruik met

minstens 20%, en beschikt tegen 2020 over minstens

20% hernieuwbare energie.

EXPLOI 73 -75.287 -75.214 -264.518 -264.518 -288.395 -288.395 -188.395 -188.395 -188.395 -188.395 -188.395 -188.395

BDS07 -1.370.169 -1.370.169 2.608.337 -3.404.161 -795.824 -4.142.328 -4.142.328 2.608.337 -715.350 1.892.987 -112.324 -112.324 -126.110 -126.110

Stad Brugge zet in op een duurzaam, veilig en

participatief mobiliteitsbeleid.

EXPLOI -12.131 -12.131 -74.664 -74.664 -75.165 -75.165 -76.227 -76.227 -76.324 -76.324 -76.324 -76.324

INVEST -1.358.038 -1.358.038 2.608.337 -3.329.497 -721.160 -4.067.163 -4.067.163 2.608.337 -639.123 1.969.214 -36.000 -36.000 -49.786 -49.786

BDS08 100.000 -363.367 -263.367 123.632 -1.190.360 -1.066.728 115.800 -720.207 -604.407 100.000 -537.985 -437.985 100.000 -510.601 -410.601 100.000 -508.101 -408.101

Brugge ontwikkelt zijn economisch beleid met een

focus op een bloeiend

detailhandelsapparaat, ondernemen in Brugge en haar

regio, sociale economie.

EXPLOI 100.000 -363.367 -263.367 123.632 -740.360 -616.728 115.800 -620.207 -504.407 100.000 -437.985 -337.985 100.000 -410.601 -310.601 100.000 -408.101 -308.101

INVEST 0 0 -450.000 -450.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000

BDS10 132.286 -3.874.389 -3.742.103 803.370 -5.284.661 -4.481.291 327.520 -4.116.038 -3.788.518 182.520 -3.751.763 -3.569.243 394.520 -3.455.773 -3.061.253 57.520 -3.080.064 -3.022.544

Brugge is een internationaal cultuur-toeristische

topbestemming.

EXPLOI 132.286 -3.824.389 -3.692.103 803.370 -5.093.354 -4.289.984 327.520 -3.566.038 -3.238.518 182.520 -3.701.763 -3.519.243 394.520 -3.405.773 -3.011.253 57.520 -3.030.064 -2.972.544

INVEST -50.000 -50.000 -191.307 -191.307 -550.000 -550.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000

Budget 2019Rekening 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018


Strategische nota per beleidsdoelstelling (incl rekening 2014) 65

ONTVANGST UITGAVE Saldo 2014 ONTVANGST UITGAVE Saldo 2015 ONTVANGST UITGAVE Saldo 2016 ONTVANGST UITGAVE Saldo 2017 ONTVANGST UITGAVE Saldo 2018 ONTVANGST UITGAVE Saldo 2019

Budget 2019Rekening 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018

BDS11 0 -57.564 -57.564 500 -513.000 -512.500 500 -2.159.500 -2.159.000 500 -3.295.000 -3.294.500 500 -3.170.500 -3.170.000 500 -176.500 -176.000

Brugge is een werelderfgoedstad met recht op een

toekomst. Brugge wil zich

profileren als jonge, trendy, dynamische stad, die de

titel werelderfgoedstad zeer belangrijk blijft vinden. Hip

en historisch kunnen hand in hand gaan.

EXPLOI 0 -57.564 -57.564 500 -111.668 -111.168 500 -69.500 -69.000 500 -86.500 -86.000 500 -70.500 -70.000 500 -76.500 -76.000

INVEST 0 0 -401.332 -401.332 -2.090.000 -2.090.000 -3.208.500 -3.208.500 -3.100.000 -3.100.000 -100.000 -100.000

BDS12 1.452.175 -6.483.655 -5.031.480 1.691.317 -8.996.886 -7.305.569 1.263.773 -8.836.331 -7.572.558 1.171.874 -9.563.581 -8.391.708 1.212.541 -15.229.551 -14.017.010 1.169.548 -10.486.877 -9.317.329

Stad Brugge voert een kwalitatief en integraal

vrijetijdsbeleid met maximale

inzet op de Vlaamse beleidsprioriteiten.

EXPLOI 1.423.203 -4.532.468 -3.109.265 1.577.354 -5.156.570 -3.579.216 1.140.539 -5.718.262 -4.577.723 1.098.624 -5.818.423 -4.719.798 1.138.338 -5.952.681 -4.814.342 1.094.345 -5.818.823 -4.724.478

INVEST 28.972 -1.870.076 -1.841.104 96.636 -3.822.989 -3.726.353 105.041 -3.099.877 -2.994.835 54.149 -3.726.059 -3.671.909 54.149 -9.256.817 -9.202.668 54.149 -4.647.000 -4.592.851

LIQUID 0 -81.111 -81.111 17.327 -17.327 0 18.192 -18.192 0 19.100 -19.100 0 20.053 -20.053 0 21.054 -21.054 0

BDS13 -198.875 -198.875 -1.134.925 -1.134.925 -1.077.616 -1.077.616 -2.528.448 -2.528.448 -1.753.420 -1.753.420 -480.163 -480.163

Brugge is een stad waar jongeren zich volledig kunnen ontplooien.

EXPLOI -198.875 -198.875 -384.925 -384.925 -475.116 -475.116 -475.948 -475.948 -476.797 -476.797 -477.663 -477.663

INVEST 0 0 -750.000 -750.000 -602.500 -602.500 -2.052.500 -2.052.500 -1.276.623 -1.276.623 -2.500 -2.500

BDS14 11.687 -414.461 -402.774 9.600 -876.786 -867.186 9.600 -784.031 -774.431 9.600 -724.281 -714.681 9.600 -721.577 -711.977 9.600 -723.077 -713.477

Stad Brugge zorgt voor goed geïnformeerde burgers die

mee vorm geven aan

hun stad.

EXPLOI 11.687 -414.461 -402.774 9.600 -871.786 -862.186 9.600 -784.031 -774.431 9.600 -724.281 -714.681 9.600 -721.577 -711.977 9.600 -723.077 -713.477

INVEST -5.000 -5.000

BDS15 337.745 -1.169.907 -832.162 451.970 -1.967.505 -1.515.535 1.101.488 -2.318.397 -1.216.909 402.488 -1.565.972 -1.163.484 407.488 -1.578.957 -1.171.469 402.688 -1.527.783 -1.125.095

Brugge is een sociale en solidaire stad.

EXPLOI 337.745 -1.166.920 -829.175 451.970 -1.792.492 -1.340.522 381.488 -1.518.397 -1.136.909 402.488 -1.540.972 -1.138.484 407.488 -1.553.957 -1.146.469 402.688 -1.502.783 -1.100.095

INVEST -2.987 -2.987 0 -175.013 -175.013 720.000 -800.000 -80.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000

BDS16 86.622 -188.278 -101.656 108.278 -221.278 -113.000 0 -225.278 -225.278 0 -213.278 -213.278 0 -213.278 -213.278 0 -213.278 -213.278

Brugge is een onderwijsstad.

EXPLOI 86.622 -188.278 -101.656 108.278 -221.278 -113.000 0 -225.278 -225.278 0 -213.278 -213.278 0 -213.278 -213.278 0 -213.278 -213.278

BDS17 78.865 -113.530 -34.664 239.837 -256.054 -16.217 179.837 -160.998 18.839 179.837 -177.701 2.136 179.837 -152.511 27.326 179.837 -150.540 29.297

Voor het bestuur is het belangrijk dat iedereen zich in

Brugge veilig voelt.

Veiligheid is een basisrecht van alle Bruggelingen, het

maakt deel uit van leefbaarheid en levenskwaliteit.

EXPLOI 78.865 -113.530 -34.664 239.837 -115.304 124.533 179.837 -150.998 28.839 179.837 -167.701 12.136 179.837 -152.511 27.326 179.837 -150.540 29.297

INVEST 0 0 -140.750 -140.750 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 0 0 0 0

Eindtotaal 252.522.522 -289.138.609 -36.616.087 335.499.877 -291.435.518 44.064.359 276.620.679 -292.584.465 -15.963.786 281.622.274 -284.778.043 -3.155.769 279.961.409 -290.295.115 -10.333.706 294.183.551 -284.852.369 9.331.182


Strategische nota per beleidsdoelstelling (incl rekening 2014) 66

Stad Brugge – Meerjarenplan 2014-2019. Financiële nota.

Financieel doelstellingenplan M1-schema

Rapportgegevens:

Type beleidsrapport: Meerjarenplan 2014-2019. Financiële nota. Financieel

doelstellingenplan M1-schema.







67

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan met vergelijking vorige dienstjaren

Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo

13.678.756 168.710.689 155.031.934 14.002.227 217.431.686 203.429.460 14.736.513 194.756.695 180.020.183

0 Prioritaire beleidsdoelstellingen 12.882.684 1.426.749 -11.455.935 13.402.553 47.137.842 33.735.289 13.468.114 20.887.972 7.419.858

0 Exploitatie 2.827.794 1.410.246 -1.417.548 2.557.634 1.887.842 -669.792 2.747.404 1.887.972 -859.432

0 Investeringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 Andere 10.054.890 16.503 -10.038.387 10.844.919 45.250.000 34.405.081 10.720.710 19.000.000 8.279.290

0 Overig beleid 796.072 167.283.941 166.487.869 599.674 170.293.844 169.694.171 1.268.399 173.868.723 172.600.325

0 Exploitatie 471.101 167.283.191 166.812.090 569.901 170.271.019 169.701.118 1.268.399 173.868.723 172.600.325

0 Investeringen 324.971 750 -324.221 29.773 22.825 -6.947 0 0 0

0 Andere 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

111.646.267 28.260.642 -83.385.625 90.265.486 54.547.535 -35.717.951 88.897.560 29.372.217 -59.525.343

0 Prioritaire beleidsdoelstellingen 2.447.455 594.151 -1.853.304 8.379.736 1.274.784 -7.104.952 7.428.146 0 -7.428.146

0 Exploitatie 1.770.309 594.151 -1.176.158 4.255.825 1.274.784 -2.981.041 4.082.146 0 -4.082.146

0 Investeringen 677.146 0 -677.146 4.123.911 0 -4.123.911 3.346.000 0 -3.346.000

0 Andere 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 Overig beleid 109.198.812 27.666.491 -81.532.321 81.885.750 53.272.751 -28.612.999 81.469.414 29.372.217 -52.097.197

0 Exploitatie 73.461.748 26.246.792 -47.214.957 73.449.241 19.978.845 -53.470.396 75.306.706 20.721.606 -54.585.100

0 Investeringen 35.737.064 1.177.089 -34.559.975 8.436.508 33.051.295 24.614.786 6.162.708 8.408.000 2.245.292

0 Andere 0 242.611 242.611 0 242.611 242.611 0 242.611 242.611

0 0

51.238.645 13.327.824 -37.910.822 60.923.232 18.067.532 -42.855.700 64.331.674 13.463.456 -50.868.218

0 Prioritaire beleidsdoelstellingen 1.716.446 100.000 -1.616.446 4.319.986 2.731.969 -1.588.017 7.174.526 115.800 -7.058.726

0 Exploitatie 356.134 100.000 -256.134 853.956 123.632 -730.324 827.363 115.800 -711.563

0 Investeringen 1.360.312 0 -1.360.312 3.466.030 2.608.337 -857.693 6.347.163 0 -6.347.163

0 Andere 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 Overig beleid 49.522.200 13.227.824 -36.294.376 56.603.246 15.335.563 -41.267.683 57.157.148 13.347.656 -43.809.492

0 Exploitatie 36.112.374 11.191.225 -24.921.149 35.841.299 11.177.699 -24.663.600 35.303.005 10.773.551 -24.529.454

0 Investeringen 13.409.826 1.140.074 -12.269.752 20.761.947 3.322.979 -17.438.969 21.854.143 1.739.220 -20.114.923

0 Andere 0 896.525 896.525 0 834.885 834.885 0 834.885 834.885

0 0

65.014.081 27.962.097 -37.051.984 70.509.390 30.282.366 -40.227.024 69.766.121 28.633.869 -41.132.252

0 Prioritaire beleidsdoelstellingen 1.351.219 472.345 -878.873 2.181.551 770.685 -1.410.866 2.634.799 1.251.925 -1.382.874

0 Exploitatie 1.348.232 472.345 -875.886 2.000.789 770.685 -1.230.104 1.814.799 531.925 -1.282.874

0 Investeringen 2.987 0 -2.987 180.763 0 -180.763 820.000 720.000 -100.000

0 Andere 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 Overig beleid 63.662.863 27.489.752 -36.173.111 68.327.839 29.511.681 -38.816.158 67.131.322 27.381.944 -39.749.378

0 Exploitatie 62.105.364 27.452.945 -34.652.419 63.083.220 26.972.255 -36.110.965 65.086.828 27.381.944 -37.704.884

0 Investeringen 1.557.499 36.807 -1.520.692 5.244.619 2.539.426 -2.705.193 2.044.494 0 -2.044.494

0 Andere 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

47.560.859 14.261.270 -33.299.590 55.735.184 15.170.758 -40.564.426 54.852.598 10.394.443 -44.458.156

0 Prioritaire beleidsdoelstellingen 10.957.100 1.784.408 -9.172.692 15.654.529 2.706.187 -12.948.342 13.308.456 1.630.793 -11.677.663

0 Exploitatie 8.520.271 1.755.436 -6.764.835 10.492.595 2.542.224 -7.950.371 9.496.510 1.507.559 -7.988.951

0 Investeringen 2.355.718 28.972 -2.326.746 5.161.934 146.636 -5.015.298 3.811.946 105.041 -3.706.904

0 Andere 81.111 0 -81.111 0 17.327 17.327 0 18.192 18.192

0 Overig beleid 36.603.759 12.476.862 -24.126.898 40.080.655 12.464.571 -27.616.084 41.544.142 8.763.650 -32.780.492

0 Exploitatie 33.265.671 12.329.282 -20.936.390 34.557.557 10.642.072 -23.915.485 36.225.936 8.763.650 -27.462.286

0 Investeringen 3.338.088 147.580 -3.190.508 5.523.098 1.822.499 -3.700.599 5.318.206 0 -5.318.206

0 Andere 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTALEN 289.138.609 252.522.522 -36.616.087 291.435.518 335.499.877 44.064.359 292.584.465 276.620.679 -15.963.786

Exploitatie 220.238.997 248.835.612 28.596.615 227.662.016 245.641.057 17.979.040 232.159.095 245.552.730 13.393.635

Investeringen 58.763.611 2.531.271 -56.232.341 52.928.582 43.513.997 -9.414.585 49.704.659 10.972.261 -38.732.399

Andere 10.136.001 1.155.639 -8.980.362 10.844.919 46.344.823 35.499.904 10.720.710 20.095.688 9.374.978

Algemeen bestuur

Bouwen, wonen, ondernemen en openbaar domein

Leven en Welzijn

Cultuur, toerisme en vrije tijd

budget 2016rekening 2014 budget 2015

Algemene financiering

Versie Hoogste transactienummer

TPACMJPTK2014-2019 4140754

Stad Brugge - meerjarenplan 2014-2019. Financiële nota. Financieel doelstellingenplan.

M1-schema 68

0 Prioritaire beleidsdoelstellingen

0 Exploitatie

0 Investeringen

0 Andere

0 Overig beleid

0 Exploitatie

0 Investeringen

0 Andere


0 Exploitatie

0 Investeringen

0 Andere

0 Overig beleid

0 Exploitatie

0 Investeringen

0 Andere


0 Exploitatie

0 Investeringen

0 Andere

0 Overig beleid

0 Exploitatie

0 Investeringen

0 Andere


0 Exploitatie

0 Investeringen

0 Andere

0 Overig beleid

0 Exploitatie

0 Investeringen

0 Andere


0 Exploitatie

0 Investeringen

0 Andere

0 Overig beleid

0 Exploitatie

0 Investeringen

0 Andere

TOTALEN

Exploitatie

Investeringen

Andere

Algemeen bestuur

Bouwen, wonen, ondernemen en openbaar domein

Leven en Welzijn

Cultuur, toerisme en vrije tijd

Algemene financiering

Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo

14.354.492 198.400.227 184.045.735 15.278.846 200.145.463 184.866.616 15.663.425 203.997.298 188.333.874

13.782.561 20.888.109 7.105.548 14.703.347 18.888.253 4.184.906 15.084.321 18.888.303 3.803.982

2.874.627 1.888.109 -986.518 2.934.228 1.888.253 -1.045.975 2.997.036 1.888.303 -1.108.733

0 0 0 0 0 0 0 0 0

10.907.934 19.000.000 8.092.066 11.769.118 17.000.000 5.230.882 12.087.285 17.000.000 4.912.715

571.932 177.512.118 176.940.187 575.500 181.257.209 180.681.710 579.103 185.108.995 184.529.892

571.932 177.512.118 176.940.187 575.500 181.257.209 180.681.710 579.103 185.108.995 184.529.892

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

89.094.918 27.736.553 -61.358.365 89.519.870 27.489.478 -62.030.392 90.501.214 37.966.141 -52.535.074

6.641.777 2.150.000 -4.491.777 4.547.732 0 -4.547.732 4.446.255 0 -4.446.255

3.679.277 0 -3.679.277 3.619.232 0 -3.619.232 3.467.174 0 -3.467.174

2.962.500 2.150.000 -812.500 928.500 0 -928.500 979.081 0 -979.081

0 0 0 0 0 0 0 0 0

82.453.141 25.586.553 -56.866.588 84.972.138 27.489.478 -57.482.660 86.054.960 37.966.141 -48.088.819

77.547.199 23.835.942 -53.711.257 79.695.788 27.238.867 -52.456.921 81.863.610 29.715.530 -52.148.080

4.905.942 1.508.000 -3.397.942 5.276.350 8.000 -5.268.350 4.191.350 8.008.000 3.816.650

0 242.611 242.611 0 242.611 242.611 0 242.611 242.611

56.063.648 17.041.262 -39.022.387 54.185.580 12.983.094 -41.202.486 52.286.714 11.703.594 -40.583.120

5.037.618 2.708.337 -2.329.281 4.407.295 100.000 -4.307.295 896.082 100.000 -796.082

803.495 100.000 -703.495 802.295 100.000 -702.295 801.296 100.000 -701.296

4.234.123 2.608.337 -1.625.786 3.605.000 0 -3.605.000 94.786 0 -94.786

0 0 0 0 0 0 0 0 0

51.026.030 14.332.925 -36.693.106 49.778.285 12.883.094 -36.895.191 51.390.632 11.603.594 -39.787.038

35.852.172 10.762.659 -25.089.513 36.028.026 10.763.209 -25.264.817 36.178.357 10.763.709 -25.414.648

15.173.859 2.735.381 -12.438.478 13.750.259 1.285.000 -12.465.259 15.212.275 5.000 -15.207.275

0 834.885 834.885 0 834.885 834.885 0 834.885 834.885

69.573.058 28.575.524 -40.997.534 72.093.500 29.330.933 -42.762.568 73.814.464 30.102.346 -43.712.118

1.956.189 552.925 -1.403.264 1.961.822 557.925 -1.403.897 1.935.296 553.125 -1.382.171

1.871.189 552.925 -1.318.264 1.886.822 557.925 -1.328.897 1.860.296 553.125 -1.307.171

85.000 0 -85.000 75.000 0 -75.000 75.000 0 -75.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0

67.616.869 28.022.599 -39.594.270 70.131.678 28.773.008 -41.358.670 71.879.168 29.549.221 -42.329.947

67.173.319 28.022.599 -39.150.720 69.376.697 28.773.008 -40.603.689 71.433.472 29.549.221 -41.884.251

443.550 0 -443.550 754.981 0 -754.981 445.696 0 -445.696

0 0 0 0 0 0 0 0 0

55.691.926 9.868.709 -45.823.218 59.217.318 10.012.442 -49.204.877 52.586.552 10.414.172 -42.172.380

14.166.596 1.393.894 -12.772.703 20.737.869 1.646.561 -19.091.308 14.345.522 1.266.568 -13.078.953

9.734.396 1.320.644 -8.413.751 9.566.360 1.572.358 -7.994.002 9.058.522 1.191.365 -7.867.157

4.432.201 54.149 -4.378.051 11.171.509 54.149 -11.117.360 5.287.000 54.149 -5.232.851

0 19.100 19.100 0 20.053 20.053 0 21.054 21.054

41.525.330 8.474.815 -33.050.515 38.479.449 8.365.881 -30.113.568 38.241.031 9.147.604 -29.093.427

37.042.304 8.474.815 -28.567.489 36.729.652 8.365.881 -28.363.771 36.907.286 9.147.604 -27.759.682

4.483.026 0 -4.483.026 1.749.797 0 -1.749.797 1.333.745 0 -1.333.745

0 0 0 0 0 0 0 0 0

284.778.043 281.622.274 -3.155.768 290.295.115 279.961.409 -10.333.706 284.852.369 294.183.551 9.331.182

237.149.909 252.469.812 15.319.903 241.214.601 260.516.711 19.302.110 245.146.151 268.017.852 22.871.701

36.720.200 9.055.867 -27.664.333 37.311.396 1.347.149 -35.964.247 27.618.933 8.067.149 -19.551.784

10.907.934 20.096.596 9.188.662 11.769.118 18.097.549 6.328.431 12.087.285 18.098.550 6.011.265

budget 2017 budget 2018 budget 2019


TPACMJPTK2014-2019 4140754

Stad Brugge - meerjarenplan 2014-2019. Financiële nota. Financieel doelstellingenplan.

M1-schema 69

70

Stad Brugge – Meerjarenplan 2014-2019. Financiële nota.

De staat van het financieel evenwicht M2-schema.

Rapportgegevens:

Type beleidsrapport: Meerjarenplan 2014-2019. Financiële nota. Financieel

evenwicht M2-schema.







71

Schema M2: De staat van het financiële evenwicht (met vergelijking vorige dienstjaren)

Resultaat op kasbasis Rekening 2014 2015 na BW1 2015 na BW2 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019

I. Exploitatie (B-A) 28.596.615 10.726.886 17.979.040 13.393.635 15.319.903 19.302.110 22.871.701

A. Uitgaven 220.238.997 230.565.296 227.662.016 232.159.095 237.149.909 241.214.601 245.146.151

B. Ontvangsten 248.835.612 241.292.182 245.641.057 245.552.730 252.469.812 260.516.711 268.017.852

1.a. Belastingen en boetes 95.618.457 96.875.246 99.530.246 99.031.624 100.169.365 101.321.170 102.488.945

1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 0 0 0 0 0 0 0

1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0 0 0 0 0 0 0

2. Overige 153.217.156 144.416.936 146.110.811 146.521.106 152.300.447 159.195.541 165.528.907

II. Investeringen (B-A) -56.232.341 -18.152.819 -9.414.585 -38.732.399 -27.664.333 -35.964.247 -19.551.784

A. Uitgaven 58.763.611 61.455.334 52.928.582 49.704.659 36.720.200 37.311.396 27.618.933

B. Ontvangsten 2.531.271 43.302.515 43.513.997 10.972.261 9.055.867 1.347.149 8.067.149

III. Andere (B-A) -8.980.362 35.508.015 35.499.904 9.374.978 9.188.662 6.328.431 6.011.265

A. Uitgaven 10.136.001 10.844.919 10.844.919 10.720.710 10.907.934 11.769.118 12.087.285

1. Aflossing financiële schulden 10.054.890 10.844.919 10.844.919 10.720.710 10.907.934 11.769.118 12.087.285

a. Periodieke aflossingen 10.054.890 10.844.919 10.844.919 10.720.710 10.907.934 11.769.118 12.087.285

b. Niet-periodieke aflossingen 0 0 0 0 0 0 0

2. Toegestane leningen 81.111 0 0 0 0 0 0

3. Overige transacties 0 0 0 0 0 0 0

B. Ontvangsten 1.155.639 46.352.934 46.344.823 20.095.688 20.096.596 18.097.549 18.098.550

1. Op te nemen leningen en leasings 0 45.250.000 45.250.000 19.000.000 19.000.000 17.000.000 17.000.000

2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 1.093.999 1.102.934 1.094.823 1.095.688 1.096.596 1.097.549 1.098.550

a. Periodieke terugvorderingen 1.093.999 1.102.934 1.094.823 1.095.688 1.096.596 1.097.549 1.098.550

b. Niet-periodieke terugvorderingen 0 0 0 0 0 0 0

3. Overige transacties 61.640 0 0 0 0 0 0

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) -36.616.087 28.082.082 44.064.359 -15.963.786 -3.155.768 -10.333.706 9.331.182

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 95.450.205 58.834.118 58.834.118 102.898.477 86.934.691 83.778.923 73.445.217

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V) 58.834.118 86.916.200 102.898.477 86.934.691 83.778.923 73.445.217 82.776.399

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 72.699.915 71.878.727 71.623.727 70.488.737 68.493.237 58.469.024 56.399.824

A. Bestemde gelden voor de exploitatie 10.465.853 6.136.542 5.981.542 4.861.552 4.861.552 4.861.552 4.861.552

B. Bestemde gelden voor investeringen 61.734.062 64.192.185 64.092.185 61.927.185 58.331.685 46.707.472 43.038.272

C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 500.000 1.550.000 1.550.000 3.700.000 5.300.000 6.900.000 8.500.000

VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) -13.865.797 15.037.473 31.274.750 16.445.954 15.285.686 14.976.193 26.376.575


TPACMJPTK2014-2019 4140754

Stad Brugge - meerjarenplan 2014-2019. Financiële nota. De staat van het financieel evenwicht.

M2-schema. 72

Autofinancieringsmarge Rekening 2014 2015 na BW1 2015 na BW2 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019

I. Financieel draagvlak (A - B) 31.411.535 13.225.042 20.456.674 16.061.039 18.114.530 22.156.338 25.788.737

A. Exploitatieontvangsten 248.835.612 241.292.182 245.641.057 245.552.730 252.469.812 260.516.711 268.017.852

B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) 217.424.077 228.067.140 225.184.382 229.491.691 234.355.282 238.360.372 242.229.115

1. Exploitatie-uitgaven 220.238.997 230.565.296 227.662.016 232.159.095 237.149.909 241.214.601 245.146.151

2. Nettokosten van de schulden 2.814.920 2.498.156 2.477.634 2.667.404 2.794.627 2.854.228 2.917.036

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) 11.775.810 12.240.141 12.227.730 12.292.426 12.605.965 13.525.798 13.905.771

A. Netto-aflossingen van schulden 8.960.891 9.741.985 9.750.096 9.625.022 9.811.338 10.671.569 10.988.735

B. Nettokosten van schulden 2.814.920 2.498.156 2.477.634 2.667.404 2.794.627 2.854.228 2.917.036

Autofinancieringsmarge (I-II) 19.635.725 984.901 8.228.944 3.768.613 5.508.565 8.630.540 11.882.966


TPACMJPTK2014-2019 4140754

Stad Brugge - meerjarenplan 2014-2019. Financiële nota. De staat van het financieel evenwicht.

M2-schema. 73

74

Stad Brugge – Meerjarenplan 2014-2019. Toelichting bij het meerjarenplan.

Omgevingsanalyse.

Rapportgegevens:

Type beleidsrapport: Meerjarenplan 2014-2019. Toelichting bij het meerjarenplan.

Omgevingsanalyse







Zie hiervoor de tweede herziening van het meerjarenplan 2014-2019.

75

76


Financiële risico’s.

Rapportgegevens:









77



Meerjarenplan 2014-2019. Toelichting bij het meerjarenplan. Financiële

risico’s.

Omschrijving financiële risico’s

1. Leningen

o Leningen werden en worden pas aangegaan als investeringen werkelijk

betaald zijn. Op deze manier zorgen we ervoor geen onnodige interesten te

betalen. Bepaalde investeringen worden zelfs voorgefinancierd uit eigen

middelen. Deze werkwijze zal ook in de komende jaren gehandhaafd blijven.

o Daarom zijn de bedragen van de op te nemen leningen:

2015: 24.500.000 (uitstaande thesauriebewijzen niet inbegrepen)

2016: 19.000.000

2017: 19.000.000

2018: 17.000.000

2019: 17.000.000

als indicatief te beschouwen. Als de kasmiddelen het toelaten kan er effectief

later geleend worden dan voorzien in de budgetten.

o Uiteraard houden we rekening met de evolutie van de rentevoeten. Dreigen

die (sterk) te stijgen, dan kan het aangewezen zijn om minder te

voorfinancieren en iets eerder te lenen. Er kan wel met banken onderhandeld

worden om de rentevoet van in te toekomst aan te gane leningen reeds vast

te leggen voor de effectieve opname van leningen. Dit principe werd door het

college op 22 juni 2015 goedgekeurd.

Indien de rente onmiddellijk met 1% zou stijgen, dan stijgen onze te betalen

interesten onmiddellijk met ca. 75.000 euro (niet ingedekte leningen met

variabele rentevoet). Hierbij moet ook rekening gehouden worden dat de

opbrengsten van onze beleggingen meer zullen stijgen (ca. 600.000-800.000

euro), vermits we hoofdzakelijk op zeer korte termijn beleggen.

o Stad Brugge maakt (net als andere gemeenten) ook gebruik van

thesauriebewijzen als financieringsinstrument (als diversificatie t.o.v. de

klassieke bankkredieten). Dit zijn kortlopende schuldbewijzen op (maximaal)

1 jaar. De rentevoet van deze thesauriebewijzen zijn veel lager dan deze bij de

klassieke bankkredieten, vermits:

de rentevoet op korte termijn (normaal) lager is dan die op langer dan

één jaar;

thesauriebewijzen niet op de bankbalans komen (in tegenstelling tot

kredieten – daardoor rekenen de banken geen hoge marge aan

bovenop de referentierentevoet).

78



Daartegenover staat wel dat de kortetermijnrentevoeten bij elke

(maandelijks, driemaandelijks, …) herziening kunnen wijzigen. In het verleden

heeft de stad hiervoor contracten met banken afgesloten om de stijging van

de kortetermijnrente af te dekken.

Doordat we bij elke verlenging van thesauriebewijzen de beleggers moeten

aanspreken is het mogelijk dat bij turbulente financiële markten we niet alle

thesauriebewijzen volledig kunnen plaatsen. We kunnen dit risico tijdelijk

opvangen door een deel van onze kortlopende beleggen niet te verlengen. In

uiterste nood kan beroep gedaan worden op een kredietlijn bij de banken (is

zeer duur).

De Stad heeft op dit ogenblijk (28/10/2015) twee lijnen in ons

thesauriebewijzenprogramma:

Startjaar Initieel bedrag Uitstaand

bedrag

looptijd Herzieningsperiodiciteit

2011 10.000.000 8.250.000 20 jaar Maandelijks

2012 8.000.000 6.500.000 5/20 jaar Driemaandelijks

o Zoals blijkt uit het TM2 schema blijft de schuldenlast van Stad Brugge

beheersbaar.

2. Gemeentefonds

o Gemeentefonds: tot op heden is een groei van 3,5% gegarandeerd (is ook

recent bevestigd in de cijfers bezorgd door de Vlaamse overheid voor de

opmaak van de meerjarenplannen).

o Het bedrag dat aan Brugge wordt toegekend kan wijzigen door:

eventuele nieuwe verdelingsregels of besparingsmaatregelen beslist

door de Vlaamse regering;

de evolutie van de inwonersaantallen van andere centrumsteden,

waardoor Brugge die nu als enige Vlaamse gemeente tussen 100.000

en 200.000 inwoners heeft haar voor deze gemeenten gereserveerd

segment moet delen met een andere centrumstad.

3. Toelagen van Vlaamse overheid

o De federale en de Vlaamse regeringen voeren besparingsmaatregelen door

die voelbaar zullen zijn voor de gemeenten. We denken bvb. aan besparingen

in de cultuursector, Geco’s, pensioenmaatregelen, …

Diverse sectorale subsidies zijn “bevroren” op het niveau van 2015 en

geïntegreerd in het Gemeentefonds. Deze toevoeging wordt niet zoals

bij de hoofdotatie jaarlijks met 3,5% verhoogd.

4. Maatregelen door de hogere overheid

o De taxshift van de federale regering heeft nadelige gevolgen voor de

gemeenten:

Door de verlaging van de belastbare basis zullen de opbrengsten van

de aanvullende personenbelastingen dalen met ca. 20 mio euro vanaf

79



2017 voor alle Belgische gemeenten. VVSG schat de totale negatieve

impact op 264 miljoen euro tegen 2021.

o De korting op de werkgeversbijdragen (naar 25%) voor contractuele

personeelsleden geldt niet voor lokale besturen. Dit kan leiden tot

concurrentienadeel bij sommige sectoren (ouderenzorg, kinderopvang, …)

o Invoering van de vennootschapsbelasting bij intergemeentelijke

samenwerkingsverbanden leidt tot dividendverlies die niet altijd met een

prijsverhoging kan opgevangen worden.

o Schrappen van de compensatie voor de gemeenten van de vrijstelling

onroerende voorheffing op machines (materieel en outillage). Hierdoor

moesten we 650.000 euro ontvangsten uit het meerjarenplan schrappen vanaf

2016. Dit verlies kan nog oplopen.

5. Vergrijzing van de bevolking

o Door de stijging van de leeftijd van Brugse bevolking (zie omgevingsanalyse )

neemt het aandeel van de actieve bevolking af.

o Dit heeft twee belangrijke bedreigingen:

de daling van de inkomsten per gezin en dus de belastbare basis. Dit

uit zich voorlopig nog niet in de opbrengst van de fiscaliteit, maar kan

na de planningshorizon (na 2019) een bedreiging vormen;

de verhoging van de zorggraad. Oudere mensen hebben meer zorg

nodig. Dit uit zich concreet in de stijgende bijdragen aan het Brugse

OCMW. Voor de uitbouw van de zorg voor senioren (intra en extra

muraal) heeft het OCMW meer middelen nodig.

6. De pensioneringsgolf bij het stadspersoneel (en personeel bij derdenbesturen)

De lokale besturen staan zelf voor de pensioenkosten van hun eigen statutair

personeel in. Het stijgend aantal pensioneringen verplicht de DIBISS ertoe ook de

pensioenbijdragepercentages op te trekken. Daarnaast legt DIBISS een

responsabiliseringsbijdrage op indien deze basisbijdrage niet volstaat om de

pensioenen van de toenemende groep gepensioneerde statutairen te betalen.

Ook het OCMW en de politie worden geconfronteerd met stijgende pensioenlasten.

Voor de cijfermatige berekening van de pensioenlasten in het meerjarenplan

verwijzen we naar de inhoudelijke toelichting bij het meerjarenplan en budget.

80



7. Brandweerhervorming

Net zoals bij de politie worden alle kosten en opbrengsten voor de beleidsitems

brandweer en dienst 100 uit de budgetten vanaf 2015 gehaald en vervangen door een

dotatie. De eigenaarslasten voor de brandweerkazernes blijven bij de stad. In

tegenstelling tot de politiezone moeten beslissingen genomen samen met 16 andere

gemeenten in Noord-West-Vlaanderen.

8. Integratie Stad en OCMW

De Vlaamse Regering keurde op vrijdag 16 januari 2015 de conceptnota "integratie

OCMW in de gemeente" goed. Door de integratie van het OCMW in de gemeente

wil de Vlaamse regering een sterker geïntegreerd sociaal beleid voor de inwoners

van de gemeente realiseren. De conceptnota schetst de krijtlijnen waarbinnen de

Vlaamse Regering de integratie van het OCMW in de gemeente wil uitwerken tot een

ontwerp van decreet. De Vlaamse regering beoogt een volledige integratie van het

OCMW in de gemeente met ingang van 1 januari 2019.

Bij deze integratie zullen de schulden van het OCMW moeten samen gevoegd worden

met deze van de stad. De schuld van het OCMW stijgt van 57 miljoen euro in 2014 tot

81 miljoen in 2019 volgens het TM2 schema in het oorspronkelijk meerjarenplan 14-

19. Uiteraard geld bij het OCMW dezelfde redenering als bij stad voor de effectieve

schuldopnames (zie punt 1 hierboven). De stijging van de OCMW-schuld is vooral te

verklaren door de grote investeringen in woonzorgcentra en de mindere

mogelijkheden om eigendommen te verkopen (zoals gedaan werd in het verleden).

Het resultaat op kasbasis (rubriek VIII in het M2 schema - staat van het financieel evenwicht)

laat toe om de impact van deze uitdagingen op te vangen. Het grootste deel van de risico’s

vermeld onder punt 1, 3, 5 en 6 zijn reeds verwerkt in de cijfers van het meerjarenplan 2014-

2019.

81

82


Interne organisatie van het bestuur. Organogram.

Rapportgegevens:


Interne organisatie van het bestuur. Organogram.







Zie hiervoor tweede herziening van het meerjarenplan 2014-2019.

83

84


Interne organisatie van het bestuur. Personeelsbestand TM1-schema

Rapportgegevens:


Interne organisatie van het bestuur. Personeelsbestand TM1-

schema.







85


Interne organisatie van het bestuur. Info bij personeelsbestand TM1-schema

Meerjarenplan 2014-2019. Toelichting bij het meerjarenplan.Interne organisatie

van het bestuur. Personeelsbestand TM1-schema.

1. Samenstelling MJP personeel: invloed van niet-vervangen pensioneringen

In zitting van 18 oktober 2013 maakte het stadsbestuur de keuze om medewerkers die op pensioen gaan, niet te

vervangen. De personeelsdienst maakte berekeningen van de financiële besparingen die dit oplevert op basis

van pensionering van medewerkers op 62 jaar. Dit uitgangspunt blijft behouden.

PENSIONERINGEN IN 'KOPPEN': 2015: gekende pensioneringen op 20/08/2015; 2016 tot en met 2018: theoretisch te verwachten pensioneringen van medewerkers die dat jaar 62 jaar worden, verminderd met aantal mensen dat al in 2014 en 2015 op pensioen is gegaan.

2014 2015 2016 2017 2018 totaal

niveau A 7 2 1 2 5 17

niveau B 3 1 1 3 1 9

niveau C 24 15 17 19 21 96

niveau D 24 14 9 16 15 78

niveau E 11 8 7 6 11 43

totaal 69 40 35 46 53 243

Bij opmaak van het personeelsbudget voor het MJP 2014-2019 is rekening gehouden met het aantal

medewerkers die 62 jaar zijn geworden in 2015 en die dus niet zouden vervangen worden. Er is géén rekening

gehouden met de theoretisch te verwachten pensioneringen van wie in 2016 of daarna 62 jaar wordt.

Concreet betekent dit dat alleen de medewerkers die in 2015 de leeftijd van 62 bereikten, voor de komende jaren

werden geschrapt uit het personeelsbudget.

Met de budgetwijziging 2 in het najaar van 2015 is het budget aangepast aan de realiteit: in 2015 zijn niet de

verwachte 16 maar wel 40 medewerkers met pensioen gegaan.

Bij de opmaak van het personeelsbudget voor de aanpassingen aan het MJP 2016-2019 is vanzelfsprekend het

budget voor deze 40 medewerkers geschrapt. In de verdere budgetopmaak is dezelfde visie als oorspronkelijk

behouden: er is bekeken hoeveel actieve medewerkers 62 jaar worden in 2016 en dus niet zullen vervangen

worden. Er is weerom geen verrekening gemaakt van wie in 2017 of daarna 62 jaar wordt: er is dus opnieuw

gerekend alsof er tussen 2017 en 2019 geen pensioneringen meer zijn. De cijfers van het budgetjaar 2016 zijn

opnieuw geëxtrapolleerd naar de volgende jaren.

De reden voor het kiezen voor dit uitgangspunt, is de onduidelijkheid over de wijzigende pensioenwetgeving, de

onzekerheid over de reële pensioendatum en de zorg dat we in alle hypotheses voldoende budget zouden hebben

voorzien.

Deze aanpak zorgt voor een zekere veiligheidsmarge in het budget: mogelijk maakt de nieuwe regering-Michel

het voor een grote groep mensen niet meer mogelijk om al op 62 jaar met pensioen te gaan, zodat hun loonkost

toch blijft bestaan.

Tegelijkertijd betekent deze aanpak ook dat iedereen die toch vroeger dan 65 jaar met pensioen gaat, een

overschot op het budget teweeg brengt: hun loonkost is ingecalculeerd, maar niet meer betaald moet worden.

Op 31 juli 2015 waren 1.519 medewerkers aan de slag. Deze staan allen voor 1.353,03 VTE.

86



In onderstaande tabellen is theoretisch berekend hoe de pensionering op 62 jaar en het niet vervangen effect zal

hebben in het budget.

PENSIONERINGEN IN VTE: de tabel hierboven, vertaald naar VTE

2014 2015 2016 2017 2018 totaal

Vastbenoemd 46,46 24,10 20,2 35,1 27,20 153,06

niveau A 7,00 2,00 2,00 3,00 1,00 15,00

niveau B 2,80 1,00 1,00 2,80 0,00 7,60

niveau C 19,46 11,90 8,60 18,50 15,67 74,13

niveau D 16,20 8,20 8,60 10,80 9,53 53,33

niveau E 1,00 1,00 0,00 0 1,00 3

Contractueel 6,86 5,99 9,62 3,11 6,56 32,14

niveau A

niveau B 1,00 1,00 2,00

niveau C 0,70 0,80 3,05 4,55

niveau D 2,80 2,30 0,50 1,80 1,00 8,40

niveau E 3,06 2,99 7,32 1,31 2,51 17,19

TOTAAL 55,62 30,09 29,82 40,01 33,76 189,30

niveau A 7,00 2,00 2,00 3,00 1,00 15

niveau B 3,80 1,00 2,00 2,80 0,00 9,6

niveau C 19,46 12,60 9,40 18,50 18,72 78,68

niveau D 19,50 10,50 9,10 14,40 10,53 64,03

niveau E 5,86 3,99 7,32 1,31 3,51 21,99

87



2. Personeelsbudget in het meerjarenplan 2014-2019

Vermits in het CBS enkel een beslissing is genomen over de periode 2014-2018, houden we de

personeelsaantallen in 2019 identiek aan die in 2018. In het meerjarenplan is bijgevolg budget

voorzien voor volgend personeelsbestand:

In het personeelsbudget voorzien:

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Vastbenoemd 698,60 680,40 626,51 591,75 564,55 564,55

niveau A 89,20 92,80 90,20 87,20 86,20 86,20

niveau B 81,00 60,40 56,20 53,40 53,40 53,40

niveau C 245,22 256,62 238,38 219,88 204,21 204,21

niveau D 276,03 265,23 237,38 226,58 217,05 217,05

niveau E 7,15 5,35 4,35 4,35 3,35 3,35

Contractueel 510,69 321,65 695,53 692,42 685,86 685,86

niveau A 54,23 58,73 63,82 63,82 63,82 63,82

niveau B 55,73 64,73 61,30 61,30 61,30 61,30

niveau C 162,86 60,73 153,62 153,62 150,57 150,57

niveau D 81,06 71,73 120 118,20 117,20 117,20

niveau E 156,81 65,73 296,78 295,47 292,96 292,96

Gesco 254,51 236,14

niveau A 1,50 2,00

niveau B 4,30 3,50

niveau C 14,82 12,40

niveau D 40,86 36,20

niveau E 193,02 182,04

TOTAAL 1.463,79 1.238,19 1.322,38 1.284,17 1.250,41 1.250,41

niveau A 144,93 153,53 154,02 151,02 150,02 150,02

niveau B 141,03 128,63 117,5 114,7 114,7 114,7

niveau C 422,89 329,75 392 373,5 354,78 354,78

niveau D 397,96 373,16 357,38 344,78 334,25 334,25

niveau E 356,98 253,12 301,13 299,82 296,31 296,31

88


Overzicht entiteiten opgenomen onder de financiële vaste activa.

Rapportgegevens:


Overzicht entiteiten opgenomen onder financiële vaste activa.







89


Overzicht entiteiten opgenomen onder de financiële vaste activa.

31/12/2013 + - 31/12/2014 31/12/2013 + - - 31/12/2014 31/12/2013 + - 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014

CEVI 41.760,64 41.760,64 0,00 0,00 41.760,64 41.760,64

De Lijn 108.180,73 108.180,73 23.167,36 23.167,36 0,00 85.013,37 85.013,37

IVBO - A-aandelen 2.932.584,00 303.773,60 288.089,60 2.948.268,00 0,00 0,00 2.932.584,00 2.948.268,00

IVBO - B-aandelen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IMEWO A1e - elektriciteitsaandelen 10.679.956,61 10.679.956,61 0,00 0,00 10.679.956,61 10.679.956,61

IMEWO A1g- Gasaandelen 8.335.275,21 8.335.275,21 0,00 0,00 8.335.275,21 8.335.275,21

IMEWO - Ee elektriciteit 2.942.955,40 2.942.955,40 0,00 0,00 2.942.955,40 2.942.955,40

IMEWO - Eg gas 2.695.091,18 2.695.091,18 0,00 0,00 2.695.091,18 2.695.091,18

IMEWO - Fe elektriciteit 7.890.159,04 7.890.159,04 0,00 0,00 7.890.159,04 7.890.159,04

IMEWO - Fg gas 8.072.415,74 8.072.415,74 0,00 0,00 8.072.415,74 8.072.415,74

IMEWO - E"g - gas 598.303,48 598.303,48 0,00 0,00 598.303,48 598.303,48

Interbad - aandelen 322.187,72 322.187,72 0,00 0,00 322.187,72 322.187,72

Kustreddingsdienst 2.354,99 2.354,99 0,00 0,00 2.354,99 2.354,99

TMVW A-aandelen 23.000,00 23.000,00 17.250,00 17.250,00 0,00 5.750,00 5.750,00

TMVW T-aandelen 185.502,84 185.502,84 137.640,00 137.640,00 0,00 47.862,84 47.862,84

TMVW Tk-aandelen 416.500,00 416.500,00 0,00 0,00 416.500,00 416.500,00

TMVW D-aandelen 6.886.050,00 6.886.050,00 0,00 0,00 6.886.050,00 6.886.050,00

TMVW Dk-aandelen 95.000,00 95.000,00 0,00 0,00 95.000,00 95.000,00

TMVW Z-aandelen 57.787.500,00 57.787.500,00 0,00 0,00 57.787.500,00 57.787.500,00

TMVW Z-aandelen uitgiftepremie 1.309.078,00 1.309.078,00 0,00 0,00 1.309.078,00 1.309.078,00

TMVW SK-aandelen 2.500,00 2.500,00 1.875,00 1.875,00 0,00 625,00 625,00

TMVW SK-aandelen uitgiftepremie 954,52 954,52 0,00 0,00 954,52 954,52

TMVW F1-aandelen 5.575,00 5.575,00 4.181,25 4.181,25 0,00 1.393,75 1.393,75

WVI - aandelen 2.183.700,00 2.183.700,00 0,00 0,00 2.183.700,00 2.183.700,00

MBZ nv - aandelen 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 254.053.611,44 (*) 254.053.611,44 100.000.000,00 354.053.611,44

Finiwo - F1 aandelen 73.050,00 73.050,00 0,00 0,00 73.050,00 73.050,00

Finiwo - F1 MBZ CTW aandelen 75.000,00 75.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 25.000,00 25.000,00

Finiwo - F2-aandelen 2.999,59 2.999,59 0,00 2.249,69 2.249,69 0,00 0,00 749,90 0,00

Finiwo - F3-aandelen 2.505.797,99 2.505.797,99 0,00 0,00 2.505.797,99 2.505.797,99

Finiwo - F5-aandelen 955.933,02 955.933,02 0,00 0,00 955.933,02 955.933,02

Finiwo - F7-aandelen 2.624.186,88 2.624.186,88 1.968.140,16 1.968.140,16 0,00 656.046,72 656.046,72

Publi T (kapitaalverhoging) 950.680,08 950.680,08 0,00 0,00 950.680,08 950.680,08

Finiwo F1 EGPF Loze 24.062,50 24.062,50 0,00 0,00 24.062,50 24.062,50

Brugse maatschappij Huisvesting 34.087,50 34.087,50 19.930,64 19.930,64 0,00 14.156,86 14.156,86

NV Eigen Huis - Thuis Best 75.000,00 75.000,00 3.125,00 3.125,00 0,00 71.875,00 71.875,00

Interbrugse maatschappij huisvesting 9.325,00 9.325,00 6.925,34 6.925,34 0,00 2.399,66 2.399,66

Bedrijvencentrum regio Brugge 24.792,00 24.792,00 0,00 0,00 24.792,00 24.792,00

Electrabel A1e 12.420.236,69 12.420.236,69 12.420.236,69 12.420.236,69 0,00 0,00 0,00 12.420.236,69

Electabel A1g 10.344.739,17 10.344.739,17 10.344.739,17 10.344.739,17 0,00 0,00 0,00 10.344.739,17

Eigen Huis - Thuis best 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00

Jobpunt 6.197,50 6.197,50 6.197,50 6.197,50 0,00 0,00 0,00 6.197,50

Totaal 220.871.499,66 23.089.946,96 291.089,19 243.670.357,43 2.234.484,44 22.786.173,36 22.786.173,36 2.249,69 2.232.234,75 0,00 254.053.611,44 0,00 254.053.611,44 218.637.015,22 495.491.734,12

(*) herwaardering van de participatie van de MBZ op bassis van de geconsolideerde jaarrekening 2013. boekhouding: 218.637.015,22 495.491.734,12

verschil 0,00 0,00

Bruto waarde Te volstorten NBWherwaardering

90

Stad Brugge – Meerjarenplan 2014-2019. Toelichting bij het meerjarenplan. Fiscaliteit.

Rapportgegevens:


Fiscaliteit.







91


Meerjarenplan 2014-2019. Toelichting bij het meerjarenplan. Fiscaliteit.

1. De aanslagvoeten van de aanvullende belastingen op de personenbelasting en de

aanslagvoet van de opcentiemen onroerende voorheffing

Belasting 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Personenbelasting 6,9 % 6,9 % 6,9 % 6,9 % 6,9 % 6,9 %

Onr. Voorheffing 1600 1600 1600 1600 1600 1600

2. Verwijzing naar de plaats van publicatie van de eigen belastingreglementen

https://www.brugge.be/belastingsreglementen-aanslagjaar-2014

3. Een overzicht van de belastingen waarvan de tarieven wijzigen tijdens de looptijd van het

meerjarenplan

3.1. Belasting motorbrandstoffen- en olieverdelers

Aard van de verdeler Per teller

2014 2015 2016 2017 2018 2019

a) vaste

b) verplaatsbare

€ 710

€ 110

€ 730

€ 112,5

€ 750

€ 115

€ 770

€ 117,5

€ 790

€ 120

€ 810

€ 122,5

3.2. Belasting gebruik openbare weg

3.2.1 OPSTELLEN VAN TERRASSEN OP OPENBARE WEGEN OF WEGEN MET EEN OPENBAAR KARAKTER WAAR

DE STAD BRUGGE MET HET POLITIETOEZICHT BELAST IS

1) Voor de terrassen die tussen 15 maart en uiterlijk 15 november van het aanslagjaar opgesteld worden,

wordt een belasting gevestigd volgens de volgende tarieven per dag en per m²:

Liggingsadres

gelegen in:

Aanslagjaar

2014

Aanslagjaar

2015

Aanslagjaar

2016

Aanslagjaar

2017

Aanslagjaar

2018

Aanslagjaar

2019

eerste reeks € 0,246 /m² € 0,252 /m² € 0,258 /m² € 0,264 /m² € 0,270 /m² € 0,276 /m²

tweede reeks € 0,189 /m² € 0,194 /m² € 0,199 /m² € 0,204 /m² € 0,209 /m² € 0,214 /m²

derde reeks € 0,160 /m² € 0,165 /m² € 0,170 /m² € 0,175 /m² € 0,180 /m² € 0,185 /m²

92

https://www.brugge.be/belastingsreglementen-aanslagjaar-2014


1bis)Voor de terrassen die vanaf 1 januari tot en met 14 maart en vanaf 16 november tot en met 31 december

van het aanslagjaar opgesteld worden, wordt een belasting gevestigd volgens de volgende tarieven per

m²:

Deze tarieven zijn momenteel (ong.) 20% van de tarieven 3A1.

Liggingsadres

gelegen in:

Aanslagjaar

2014

Aanslagjaar

2015

Aanslagjaar

2016

Aanslagjaar

2017

Aanslagjaar

2018

Aanslagjaar

2019



derde reeks € 0,032 /m² € 0,033/m² € 0,034 /m² € 0,035 /m² € 0,036 /m² € 0,037 /m²

2) Voor de terrassen die gedurende het volledig kalenderjaar mogen opgesteld worden, wordt een belasting

gevestigd volgens de volgende tarieven per dag en per m²:

Liggingsadres

gelegen in:

Aanslagjaar 2014 Aanslagjaar 2015 Aanslagjaar

2016

Aanslagjaar

2017

Aanslagjaar 2018 Aanslagjaar

2019



derde reeks € 0,217 /m² € 0,224 /m² € 0,231 /m² € 0,238 /m² € 0,245 /m² € 0,252 /m²

4) Voor elk gedeelte van een m² wordt, zowel voor de tarieven onder 3A1, 3A1bis als 3A2, een volle m²

aangerekend. Het tijdelijk niet opstellen van terrassen, te wijten aan weersomstandigheden, geeft geen

aanleiding tot een proportionele vermindering van de belasting.

3.2.2. UITSTALLEN VAN KOOPWAREN EN VOORWERPEN OP OPENBARE WEGEN OF OP WEGEN MET EEN

OPENBAAR KARAKTER WAAR DE STAD BRUGGE MET HET POLITIETOEZICHT BELAST IS.

1) Voor het uitstallen van koopwaren of voorwerpen die tijdens het volledige aanslagjaar uitgestald worden,

is een belasting verschuldigd per m² ingenomen oppervlakte, afhankelijk van het liggingsadres:

Liggingsadres

gelegen in:

Aanslagjaar 2014 Aanslagjaar 2015 Aanslagjaar

2016

Aanslagjaar

2017

Aanslagjaar 2018 Aanslagjaar

2019

eerste reeks € 36,8 /m²

Min. €65,00

€ 37,7 /m²

Min. €65,00

€ 38,6 /m²

Min. €65,00

€ 39,5 /m²

Min. €65,00

€ 40,4 /m²

Min. €65,00

€ 41,3 /m²

Min. €65,00

tweede reeks € 32,6 /m²

Min. €52,00

€ 33,4 /m²

Min. €52,00

€ 34,2 /m²

Min. €52,00

€ 35 /m²

Min. €52,00

€ 35,8 /m²

Min. €52,00

€ 36,6 /m²

Min. €52,00

derde reeks € 26,4 /m²

Min. €40,00

€ 27,1 /m²

Min. €40,00

€ 27,8 /m²

Min. €40,00

€28,5 /m²

Min. €40,00

€ 29,2 /m²

Min. €40,00

€ 29,9 /m²

Min. €40,00

2) Elk gedeelte van een m² wordt voor een volle m² aangerekend. Het tijdelijk niet uitstallen van koopwaren

of voorwerpen, te wijten aan weersomstandigheden, geeft geen aanleiding tot een proportionele

vermindering van de belasting.

3) Voor het uitstallen van koopwaren of voorwerpen, startende of eindigend in de loop van een aanslagjaar,

wordt de belasting proportioneel verrekend volgens het aantal dagen uitstalling van de koopwaren of

voorwerpen.

93


3.2.3 PLAATSEN VAN PUBLICITEITSWAGENS EN/OF AANHANGWAGENS BESTEMD VOOR RECLAMEDOELEINDEN

OP DE OPENBARE WEG OF OPENBAAR DOMEIN

Voor het voeren van reclame via publiciteitswagens of aanhangwagens, is een forfaitaire belasting per wagen per

dag verschuldigd van:

Aanslagjaar 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Forfaitair tarief € 86 € 88 € 90 € 92 € 94 € 96

3.2.4.BLOEMENVERKOOP NAAR AANLEIDING VAN ALLERHEILIGEN

Er is een contantbelasting verschuldigd voor de bloemenverkoop aan kerkhoven naar aanleiding van Allerheiligen

gedurende de periode vanaf het weekend voor de herfstvakantie tot en met het weekend na 2 november van het

aanslagjaar.

De belasting is verschuldigd voor elke standplaats binnen de vermelde periode en bedraagt:

Aanslagjaar 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Tarief € 2,45/m² € 2,50/m² € 2,55/m² € 2,60/m² € 2,65/m² € 2,70/m²

3.2.5. UITDELEN VAN PROMOTIEMATERIAAL, FOLDERS EN FLYERING

Voor het uitdelen van promotiemateriaal, folders en flyeracties, waarbij het commerciële aspect van

doorslaggevend belang is, is een contantbelasting per dag verschuldigd van:

Aanslagjaar 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Forfaitair tarief € 185 € 190 € 195 € 200 € 205 € 210

3.2.6. FOTOREPORTAGES EN FILMOPNAMEN

Voor het maken van fotoreportages en/of filmopnamen met louter commerciële doeleinden op de openbare weg is

een contantbelasting per dag verschuldigd van:

Aanslagjaar 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Forfaitair tarief € 925 € 950 € 975 € 1.000 € 1.025 € 1.050

Zijn van de belasting vrijgesteld alle filmopnamen die in samenwerking met het “Brugge City Film Office”, al dan

niet met materiële en/of logistieke steun van het stadsbestuur, op het grondgebied van de stad plaatsvinden.

94


3.3. Taxi’s en voertuigen met bestuurder

Belasting 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Taxi’s zonder standplaats openb.

weg

329,19 327.96

Taxi’s met standplaats openb. weg 592,54 590,32

De exploitanten van een taxidienst zonder standplaats op het grondgebied van de stad Brugge: een

jaarlijkse belasting van 250 euro per taxi;

De exploitanten van een taxidienst met standplaats op de openbare weg te Brugge: een jaarlijkse

belasting van 450 euro per taxi;

De exploitanten van een taxidienst zonder standplaats op het grondgebied van de stad Brugge, waarvan

het voertuig voorzien is van radiotelefonie: een jaarlijkse belasting van 75 euro per jaar en per taxi;

De uitbaters van een exploitatie van diensten voor de verhuur van voertuigen met bestuurder: een

jaarlijkse belasting van 250 euro per in de akte van de vergunning vermeld voertuig.

De verschuldigde belasting wordt jaarlijks aangepast volgens de schommelingen van het indexcijfer van

de consumptieprijzen. Deze aanpassing gebeurt door middel van de coëfficiënt die wordt bekomen door

het indexcijfer van de maand december voorafgaand aan het aanslagjaar te delen door het indexcijfer van

de maand december 2000.

De belasting is jaarlijks verschuldigd en ondeelbaar.

4. Een overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke door het bestuur geheven

belastingsoort

95


Belasting 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Opcentiemen op de onroerende voorheffing 52.330.613,00 51.620.140,00 50.364.442,00 51.119.909,00 51.886.708,00 52.665.008,00

Aanvullende belasting op de personenbelasting 35.273.067,00 34.977.587,00 35.327.363,00 35.680.637,00 36.037.443,00 36.397.818,00

Motorrijtuigen 1.385.378,00 1.624.815,00 1.624.815,00 1.624.815,00 1.624.815,00 1.624.815,00

Gewestelijke milieuheffing 59.602,00 59.602,00 59.602,00 59.602,00 59.602,00 59.602,00

Andere aanvullende belastingen 5.000,00 12.277,00 12.277,00 12.277,00 12.277,00 12.277,00

Vervoer van personen die overlast veroorzaken 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00

Afgifte adm. stukken 110.000,00 110.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00

Urbanisatiebelasting 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lijkenvervoer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Jaarlijkse milieubelasting 2.604.500,00 2.604.500,00 2.604.500,00 2.604.500,00 2.604.500,00 2.604.500,00

Exploitatie hinderlijke inrichtingen 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00

Nachtwinkels en phoneshops 20.000,00 3000 3000 3000 3000 3000

Banken en financieringsinstellingen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Taxidiensten 18.400,00 18.900,00 35.000,00 35.800,00 36.700,00 37.600,00

Diensten verhuur voertuigen met bestuurder 30.700,00 31.500,00 32.300,00 33.100,00 33.900,00 34.700,00

Verblijfsbelasting 1.700.000,00 3.200.000,00 3.800.000,00 3.800.000,00 3.800.000;00 3.800.000,00

Kampeerterreinen / kampeerverblijfparken 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

Andere bedrijfsbelastingen 1.603.000,00 1.603.000,00 1.603.000,00 1.603.000,00 1.603.000,00 1.603.000,00

Vermakelijkheden (festivals/evenementen) 43.000,00 44.000,00 45.000,00 46.000,00 47.000,00 48.000,00

Vertoningen (films) 410.000,00 560.000,00 410.000,00 410.000,00 410.000,00 410.000,00

Plaatsrecht markten 440.000,00 370.000,00 370.000,00 370.000,00 370.000,00 370.000,00

Dagbladkiosken, frituurkramen, handelsinrichtingen 9.400,00 9.800,00 10.200,00 10.600,00 11.100,00 11.500,00

Strandexploitaties 56.000,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00

Benzine-, olie- persdrukpompen 102.000,00 105.000,00 107.000,00 110.000,00 113.000,00 115.000,00

Terrassen, tafels, stoelen 543.000,00 611.000,00 570.000,00 585.000,00 599.000,00 614.000,00

Andere belast .op het gebruik van het openb. domein 7.125,00 7.125,00 7.125,00 7.125,00 7.125,00 7.125,00

Niet-bebouwde gronden 307.000,00 364.000,00 372.000,00 380.000,00 388.000,00 397.000,00

Leegstaande woningen en gebouwen 90.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00

Tweede verblijven 1.100.000,00 1.330.000,00 1.330.000,00 1.330.000,00 1.330.000,00 1.330.000,00

Tussenkomst hogere overh. voor kosten heffing leegst (*) 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

(*) De tussenkomst van de hogere overheid voor de kosten heffing leegstand betreft een ontvangst van de hogere overheid omdat het stadsbestuur van Brugge instaat voor de inventarisering

van de leegstaande panden. Deze ontvangst is bijgevolg geen echte belastingsontvangst.

96


Financiële schulden TM2-schema.

Rapportgegevens:


Financiële schulden TM2-schema.







97

Meerjarenplan 2014-2019. Toelichting bij het meerjarenplan. Financiële schulden Schema TM2.

Financiële schulden ten laste van het bestuur

Jaarrekening

2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019

A. Financiële schulden op 1 januari 99.171.399 93.383.012 107.055.420 115.352.902 123.464.068 128.715.003

B. Nieuwe leningen 5.500.000 24.500.000 19.000.000 19.000.000 17.000.000 17.000.000

C. Periodieke aflossingen 11.288.387 10.827.592 10.702.518 10.888.834 11.749.065 12.066.231

D. Niet-periodieke aflossingen 0 0 0 0 0 0

E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D) 93.383.012 107.055.420 115.352.902 123.464.068 128.715.003 133.648.771

F. Intresten 2.814.920 2.427.634 2.617.404 2.744.627 2.804.228 2.867.036

G. Periodieke leningslasten (C+F) 14.103.306 13.255.226 13.319.922 13.633.461 14.553.294 14.933.267

Financiële schulden ten laste van derden 2014 2015 2016 2017 2018 2019

A. Financiële schulden op 1 januari 177.526 161.023 143.696 125.504 106.404 86.351

B. Nieuwe leningen 0 0 0 0 0 0

C. Periodieke aflossingen 16.503 17.327 18.192 19.100 20.053 21.054

D. Niet-periodieke aflossingen 0 0 0 0 0 0

E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D) 161.023 143.696 125.504 106.404 86.351 65.297

F. Intresten 7.903 7.105 6.269 5.374 4.488 3.495

G. Periodieke leningslasten (C+F) 24.406 24.432 24.461 24.474 24.541 24.549

inclusief thesauriebewijzen in 2014, daarom niet hernomen in 2015 zoals in bw 1 2015

Stad Brugge - Meerjarenplan 2014-2019. Toelichting bij het meerjarenplan.

Financiële schulden TM2-schema. 98

99

100

Extra informatie:

Type rapport: Algemene toelichting. Beleids- en beheerscyclus. Beknopte verklaring

terminologie







Zie hiervoor de budgetwijziging 2 2015.

101

102


Overzicht beleidsdomeinen - beleidsvelden.

Rapportgegevens:


Overzicht beleidsdomeinen-beleidsvelden







103

Meerjarenplan 2014-2019. Toelichting bij het meerjarenplan. Interne organisatie van het bestuur. Overzicht beleidsdomeinen en -velden.

Beleidsdomein Beleidsveld: Beleidsitems: Beheerd door:

Bevoegde

schepen:

0010 algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke

niveaus 001000 overdrachten financiën Laloo

0020 fiscale aangelegenheden 002000 fiscale aangelegenheden financiën Laloo

0030 financiële aangelegenheden 003000 financiële aangelegenheden financiën Laloo

0040 transacties ivm de openbare schuld

004000 transacties ivm de openbare

schuld financiën Laloo

0050 patrimonium zonder maatschappelijk doel

005000 patrimonium zonder

maatschappelijk doel dienst eigendommen Laloo

0090 overige algemene financiering

009000 overige algemene

financiering financiën Laloo

Algemeen

bestuur

0110 secretariaat 011000 secretariaat secretarie Decleer

0111 fiscale en financiële diensten 011100 financiën financiën Laloo

011200 personeel-algemeen

011201 personeelsadministratie

011202 loopbaanbeheer en selecties

011203 vorming

011204 interne communicatie

0114 organisatiebeheersing 011400 organisatiebeheersing financiën Laloo

011501 IDPBW IDPBW

011502 sodibrug personeelsdienst/sodibrug

011901 algemeen bestuur algemeen bestuur Laloo

011902 communicatie communicatiedienst Burgemeester

011903 coördinatie coördinatiedienst Burgemeester

011904 drukkerij secretarie Decleer

011905 eigendommen eigendommen Laloo

011906 informatica informatica Decleer

011907 pb/electro-mechanica patrimoniumbeheer Decleer

Demarest

Decleer010000 politieke organen secretarie

Demarest0112 personeelsdienst en vorming personeelsdienst

Algemene

financiering

0100 politieke organen

0115 welzijn op het werk

0119 overige algemene diensten


Interne organisatie van het bestuur.

Overzicht beleidsdomeinen en -velden. 104


Bevoegde

schepen:

011908 pb/gebouwen patrimoniumbeheer Decleer

011909 pb/wagenpark patrimoniumbeheer Decleer

011910 public relations & onthaal public relations & onthaal Burgemeester

011911 stedenbeleid stedenbeleid Burgemeester

011912 pers en publicaties pers en publicaties Burgemeester

011913 pb/schoonmaak patrimoniumbeheer Decleer

011914 water, gas en elektriciteit

stadsgebouwen (nieuw) energie-ambtenaar Lambrecht

0190 overig algemeen bestuur 019000 ombudsdienst ombudsdienst Burgemeester

0350 klimaat en energie 035000 klimaat en energie energie-ambtenaar Lambrecht

0400 politiediensten 040000 politie politie Burgemeester

0410 brandweer 041000 brandweer brandweer Vandevoorde

0420 dienst 100 042000 dienst 100 brandweer Vandevoorde

0630 watervoorziening 063000 watervoorziening algemeen bestuur Laloo

0640 elektriciteitsvoorziening 064000 elektriciteitsvoorziening algemeen bestuur Laloo

0650 gasvoorziening 065000 gasvoorziening algemeen bestuur Laloo

0790 erediensten 079000 erediensten algemeen bestuur Laloo

0200 wegen 020001 mobiliteit mobiliteit Lambrecht

020002 wegen wegendienst Pierins

0210 openbaar vervoer 021000 openbaar vervoer mobiliteit Lambrecht

0220 parkeren 022000 parkeren mobiliteit Lambrecht

0290 overige mobiliteit en verkeer

029000 overige mobiliteit en verkeer

(concessievergoeding MBZ)

eigendommen Laloo

0300 ophalen en verwerken van huishoudelijk afval

030000 ophalen en verwerken van

huishoudelijk afval leefmilieu/stadsreiniging Pierins

0309 overig afval- en materialenbeheer

030900 overig afval- en

materialenbeheer leefmilieu/stadsreiniging Pierins

Algemeen

bestuur

Bouwen, wonen,

ondernemen en

openbaar domein

0119 overige algemene diensten





Bevoegde

schepen:

0319 overig waterbeheer 031901 waterbeheer wegen wegendienst Pierins

031902 waterbeheer leefmilieu leefmilieu Hoste

0340 aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos

034000 aankoop, inrichting en

beheer van natuur, groen en bos groendienst Pierins

0381 geïntegreerde milieuprojecten

038100 geïntegreerde

milieuprojecten leefmilieu Hoste

0390 overige milieubescherming 039000 overige milieubescherming leefmilieu Hoste

0470 dierenbescherming 047000 dierenbescherming leefmilieu Hoste

0500 handel en middenstand 050000 lokale economie lokale economie Decleer

0530 land-, tuinen bosbouw 053000 land-, tuinen bosbouw lokale economie Decleer

0550 werkgelegenheid 055000 werkgelegenheid lokale diensteneconomie Demarest

0610 gebiedsontwikkeling 061000 gebiedsontwikkeling dro Demon

0620 grondbeleid voor wonen 062000 grondbeleid voor wonen stedenbeleid Burgemeester

0629 overig woonbeleid 062900 overig woonbeleid dro Demon

0670 straatverlichting 067000 openbare verlichting wegendienst Pierins

0680 groene ruimte 068000 groene ruimte groendienst Pierins

072000 monumentenzorg dro Demon

072001 pb/monumentenzorg patrimoniumbeheer Decleer

0990 begraafplaatsen 099000 begraafplaatsen begraafplaatsen Pierins

13001 bevolking bevolking

13002 burgerlijke stand burgerlijke stand

13003 begrafenissendienst begrafenissendienst

016000 hulp aan het buitenland noordzuiddienst

016001 feest in 't park noordzuiddienst

0480 bestuurlijke preventie (incl. GAS)

048000 bestuurlijke preventie (incl.

GAS) preventiedienst Burgemeester

0720 monumentenzorg

Bouwen, wonen,

ondernemen en

openbaar domein

Matthys

0160 hulp aan het buitenland De fauw

0130 administratieve dienstverlening

Leven en welzijn





Bevoegde

schepen:

0490 overige elementen van openbare orde en veiligheid (preventie) 049000 preventie preventiedienst Burgemeester

0622 woonwagenterreinen 062200 woonwagenterreinen diversiteitsdienst De fauw

0800 gewoon basisonderwijs 080000 gewoon basisonderwijs onderwijs Vandevoorde

0801 buitengewoon basisonderwijs

080100 buitengewoon

basisonderwijs onderwijs Vandevoorde

0810 gewoon secundair onderwijs 081000 gewoon secundair onderwijs onderwijs Vandevoorde

0820 deeltijds kunstonderwijs 082000 deeltijds kunstonderwijs onderwijs Vandevoorde

0830 centra voor volwassenenonderwijs

083000 centra voor

volwassenenonderwijs onderwijs Vandevoorde

0835 hoger onderwijs 083500 hoger onderwijs onderwijs Vandevoorde

0861 administratieve dienst voor het onderwijs

086100 administratieve dienst voor

het onderwijs onderwijs Vandevoorde

0872 terbeschikkingstelling gemeentelijke infrastructuur

087200 terbeschikkingstelling

gemeentelijke infrastructuur

onderwijs onderwijs Vandevoorde

0873 kosten toegangsprijs zwembad leerlingen lager onderwijs

087300 kosten toegangsprijs

zwembad leerlingen lager onderwijs onderwijs Vandevoorde

0874 leerlingenvervoer 087400 leerlingenvervoer onderwijs Vandevoorde

0880 administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs 088000 lokaal onderwijsbeleid lokaal onderwijsbeleid Vandevoorde

0900 sociale bijstand 090000 sociale bijstand welzijn De fauw

0902 integratie van personen met vreemde herkomst

090200 integratie van personen met

vreemde herkomst diversiteitsdienst De fauw

0909 overige verrichtingen inzake sociaal beleid (welzijn) 090900 welzijn welzijn Matthys

0911 diensten en voorzieningen voor personen met een handicap 091100 personen met een beperking welzijn Matthys

0945 kinderopvang 094500 kinderopvang welzijn De fauw

0959 overige verrichtingen betreffende ouderen (senioren) 095900 senioren welzijn Matthys

Leven en welzijn





Bevoegde

schepen:

098501 toelagen

gezondheidspromotie en

ziektepreventie welzijn Matthys

098502 gezondheidspromotie en

ziektepreventie leefmilieu/gezondheidsdienst Vandevoorde

0991 crematoria 099100 crematoria begrafenissendienst Matthys

0992 lijkbezorging 099200 lijkbezorging begrafenissendienst Matthys

052001 toerisme- onthaal en

promotie toerisme Burgemeester

052002 Zeebrugge & Lissewege toerisme Hoste

052101 toerisme ondersteuning toerisme Burgemeester

052102 toeristische organisaties toerisme Hoste

052103 bootjes en koetsen toerisme Decleer

070000 algemeen musea Burgemeester

070001 groeninge-steinmetz-

branghwyn musea Burgemeester

070002 bruggemuseum musea Burgemeester

070003 herberg volkskunde musea Burgemeester

070004 memling en potterie musea Burgemeester

0701 cultuurcentrum 070100 cultuurcentrum cultuurcentrum Burgemeester

0703 openbare bibliotheken 070300 bibliotheken bibliotheken Burgemeester

0709 overige culturele instellingen 070901 cultuurbeleidscoördinator cultuurbeleidscoördinator Burgemeester

071001 cultuur cultuur Hoste

071002 meifoor en andere

kermissen lokale economie Decleer

071003 kerstverlichting patrimoniumbeheer Decleer

071004 vergunningen vergunningen Lambrecht

0721 archeologie 072100 archeologie raakvlak Burgemeester

0729 overig beleid inzake het erfgoed 072900 erfgoed erfgoedcel Burgemeester

0739 overig kunsten cultuurbeleid

(archief) 073900 archief archief Burgemeester

0740 sport 074000 sport sport Lambrecht

075001 jeugd jeugd

075002 studentenstad lokaal onderwijsbeleid Demon

0520 toerisme- onthaal en promotie

0521 toerisme - sectorondersteuning

0985 gezondheidspromotie en ziektepreventie

0750 jeugd

0710 feesten en plechtigheden

0700 musea

Cultuur, toerisme

en vrije tijd

Leven en welzijn





Toelichting bij de vierde herziening van het meerjarenplan.

Rapportgegevens:

Type beleidsrapport: Meerjarenplan 2014-2019. Toelichting bij vierde herziening van

het meerjarenplan.







109

Stad Brugge – Vierde herziening meerjarenplan 2014-2019

Inhoudelijke toelichting bij de herziening van het meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 2 2015.

Toelichting bij het aangepast meerjarenplan 14-19

Inhoud 1 Rekening 2014 ..................................................................................................................................................................................................................... 114

2 Exploitatie ............................................................................................................................................................................................................................. 114

2.1 Ontvangsten ................................................................................................................................................................................................................. 116

2.1.1 Financiële ontvangsten ...................................................................................................................................................................................... 117

2.1.2 Belastingen .......................................................................................................................................................................................................... 117

2.1.3 Subsidies .............................................................................................................................................................................................................. 118

2.1.4 Werking ................................................................................................................................................................................................................ 120

2.2 Uitgaven ........................................................................................................................................................................................................................ 121

2.2.1 Goederen en diensten (inclusief goederen voor verbruik) ............................................................................................................................. 122

2.2.2 Financiële kosten ................................................................................................................................................................................................ 123

2.2.3 Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (personeelskosten) ............................................................................................................... 123

2.2.4 Toelagen (toegestane werkingssubsidies) ....................................................................................................................................................... 127

3 Investeringen ....................................................................................................................................................................................................................... 130

3.1 Uitgaven ........................................................................................................................................................................................................................ 131

3.1.1 Per soort uitgave ................................................................................................................................................................................................. 131

3.1.2 Per beleidsdomein .............................................................................................................................................................................................. 134

3.2 Ontvangsten ................................................................................................................................................................................................................. 136

110



4 Liquiditeitenbudget ............................................................................................................................................................................................................. 138

4.1 Ontvangsten ................................................................................................................................................................................................................. 138

4.1.1 Leasing ................................................................................................................................................................................................................. 139

4.1.2 Op te nemen leningen (schulden aan kredietinstellingen) ............................................................................................................................ 139

4.1.3 Borgtochten ontvangen in contanten ............................................................................................................................................................... 144

4.1.4 Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen .................................................................................................... 144

4.2 Uitgaven ........................................................................................................................................................................................................................ 144

4.2.1 Toegestane leningen ........................................................................................................................................................................................... 145

4.2.2 Aflossingen van leningen ten laste van het bestuur ....................................................................................................................................... 145

4.2.3 Aflossingen van leningen ten laste van derden ..................................................................................................................................................... 145

5 Bestemde gelden ................................................................................................................................................................................................................ 146

5.1 Bestemde gelden voor de exploitatie ....................................................................................................................................................................... 148

5.1.1 Reservefonds Triënnale ..................................................................................................................................................................................... 148

5.1.2 Reservefonds pensioenen .................................................................................................................................................................................. 148

5.1.3 Bestemde gelden Stedenfonds ......................................................................................................................................................................... 148

5.1.4 Bestemde gelden regierol sociale economie ........................................................................................................................................................ 148

5.2 Bestemde gelden voor de investeringen .................................................................................................................................................................. 148

5.2.1 Bestemde gelden voor investeringsuitgaven ................................................................................................................................................... 148

5.2.2 Museaal Investeringsfonds ................................................................................................................................................................................ 148

5.2.3 Toekomstfonds Brugge voor investeringen ..................................................................................................................................................... 148

5.2.4 Bestemde gelden Concertgebouw .................................................................................................................................................................... 149

111



5.2.5 Bestemde gelden amortisatiefonds .................................................................................................................................................................. 150

6 Resultaat op kasbasis......................................................................................................................................................................................................... 150

7 Autofinancieringsmarge ........................................................................................................................................................................................................ 151

1 Huis van de Bruggeling ...................................................................................................................................................................................................... 154

2 Studentenhuis ...................................................................................................................................................................................................................... 156

3 Multifunctioneel complex te Sint-Michiels ...................................................................................................................................................................... 156

112



Inleiding

De toelichting hoort bij de financiële nota van het meerjarenplan 2014-2019.

Algemene opmerkingen :

De budgetten zijn ingegeven tot op de eurocent. De rapporten dienen echter afgerond te worden op euro-niveau. Dit kan hier en daar in de

totalisering leiden naar afwijkingen, te wijten aan afrondingsverschillen. (In de digitale vorm kunt u het exacte bedrag achterliggend in de

rapporten nazien.)

In de diverse tabellen vindt u duidelijk het onderscheid tussen budget- en rekeningcijfers: bij rekeningcijfers staat er R voor het jaar

(i.c.R2014) en bij budgetcijfers B voor het jaar (bvb. B2015). De kolom “budget na bw 1” is het krediet van de derde of vorige herziening van het

meerjarenplan (n.a.v. de eerste budgetwijziging van 2015). De kolom “BW 2” bij B2015 is het bedrag van de wijziging met budgetwijziging 2015

nr. 2. Voor B2016-B2019 zijn de aanpassingen aangeduid met “herziening mjp”. De kolom “Totaal BJJJJ” is het eindbudget na alle

wijzigingen. Indien er alleen “BJJJJ” staat is dit het krediet nà alle wijzigingen.

De laatste budgetcommissie waar dit aangepast meerjarenplan werd behandeld dateert van 12 oktober 2015. Gegevens die nadien bekend

zijn geraakt (bvb. ramingen aanvullende belastingen) zullen daarom pas met de volgende budgetwijziging in 2016 kunnen verwerkt worden.

113



Hoofdstuk 1: cijfermatige duiding bij de beleidsrapporten

van het meerjarenplan

De stad heeft bij de opmaak van het meerjarenplan 2014-2019 gewaakt over een gezond evenwicht tussen noodzakelijke besparingen en

toekomstgerichte investeringen.

In dit hoofdstuk geven we een cijfermatige toelichting bij de financiële nota van het meerjarenplan, waarbij we vooral vertrekken vanuit het M2-

schema dat het financieel evenwicht bewaakt.

1 Rekening 2014

De rekening 2014 is de eerste in BBC-vorm. Vermits 2014 het eerste jaar is van het huidig meerjarenplan, nemen we het jaar 2014 nog mee in

de toelichting. Voor een meer uitgebreide toelichting over de rekening 2014 met vergelijking met budget 2014 verwijzen we graag naar de

boekdelen over de rekening 2014 (gemeenteraad mei 2015).

2 Exploitatie

Hier bespreken we de belangrijkste soorten uitgaven en ontvangsten volgens de soort. De inhoudelijke bespreking van deze posten vindt u terug

in de strategische nota voor het prioritair beleid (cf. blz. 5). Dit geldt ook voor de investeringen.

114



Hieronder vindt u de evolutie van de exploitatie-ontvangsten en – uitgaven (voor het saldo moet u kijken naar de rechteras):

115



2.1 Ontvangsten

In het meerjarenplan heeft de stad haar ontvangsten verhoogd zonder een extra budgettaire druk te leggen op de Bruggeling, bijvoorbeeld door

een verhoging van de belasting op tweede verblijven.

Globaal evolueren de ontvangsten als volgt:

jaar bedrag

% verschil

vorig jaar

R2014 248.835.612

B2015 245.641.057 -1,28%

B2016 245.552.730 -0,04%

B2017 252.469.812 2,82%

B2018 260.516.711 3,19%

B2019 268.017.852 2,88%

De rekeningcijfers 2014 zijn enigszins vertekend door een éénmalige ontvangst van 8.000.000 euro dat werd toegevoegd aan een bestemd geld

(zie ook punt 5.2.1).

De ontvangsten zijn als volgt onderverdeeld:

B2014 R2014 B2015 Totaal B2015 B2016 Totaal B2016

soort ontvangst budget na bw1 BW 2 2015 budget na bw1 herziening meerjarenplan

financiële opbrengsten 6.958.488 7.423.513 8.541.256 248.650 8.789.906 6.580.753 -27.632 6.553.121

fiscale opbrengsten 98.335.785 95.618.457 96.875.246 2.655.000 99.530.246 99.045.924 -14.300 99.031.624

ontvangen werkingssubsidies 108.516.846 117.497.772 109.395.815 928.673 110.324.488 114.171.834 -512.319 113.659.514

werkingsopbrengsten 25.913.060 28.295.871 26.479.865 516.552 26.996.417 25.829.228 479.243 26.308.471

Eindtotaal 239.724.179 248.835.612 241.292.182 4.348.875 245.641.057 245.627.738 -75.008 245.552.730

116



B2017 Totaal B2017 B2018 Totaal B2018 B2019 Totaal B2019

soort ontvangst budget na bw1

herziening

meerjarenplan

budget na

bw1

herziening

meerjarenplan

budget na

bw1

herziening

meerjarenplan

financiële opbrengsten 6.605.777 -53.414 6.552.363 6.631.512 -79.841 6.551.671 6.657.656 -106.928 6.550.728

fiscale opbrengsten 100.183.364 -13.999 100.169.365 101.334.769 -13.599 101.321.170 102.502.144 -13.199 102.488.945

ontvangen

werkingssubsidies 120.512.581 -606.654 119.905.927 127.227.418 -617.222 126.610.196 133.594.966 -628.507 132.966.459

werkingsopbrengsten 25.583.832 258.324 25.842.156 25.870.269 163.404 26.033.673 25.848.316 163.404 26.011.720

Eindtotaal 252.885.554 -415.743 252.469.812 261.063.968 -547.258 260.516.711 268.603.082 -585.230 268.017.852

2.1.1 Financiële ontvangsten

Dit zijn o.m. interesten en dividenden (van Eandis, FINIWO, …). Hieronder de belangrijkste soorten:

Som van krediet

Jaar

rekening omschrijving rekening B2014 R2014 B2015 B2016 B2017 B2018 B2019

75000000 Dividenden uit deelnemingen 5.945.666 6.452.181 8.222.759 5.986.680 5.986.680 5.986.730 5.986.730

Diverse nrs. Interesten beleggingen en zichtrekeningen 1.002.719 951.385 557.842 557.972 558.109 558.253 558.303

De daling van de beleggingsopbrengsten te verklaren door de dalende beleggingsrentevoeten.

2.1.2 Belastingen

Een detail van de belastingontvangsten vindt u in het document fiscaliteit (blz. 91).

117



2.1.3 Subsidies

De belangrijkste posten zijn:


74000000 Gemeentefonds 67.216.947 67.051.398 69.350.328 71.478.524 73.980.298 76.569.634 79.249.595

74030000 Stedenfonds 4.260.697 4.296.063 4.459.208 4.564.165 4.723.911 4.889.248 5.060.371

74051000 Tussenkomst onderwijzend personeel 18.934.536 19.061.973 19.274.665 19.947.998 20.644.876 21.366.118 22.112.577

74052000

Bijdrage hogere overheid voor werkingskosten

onderwijs 1.245.483 1.236.235 1.270.393 1.295.801 1.321.718 1.348.152 1.375.114

Bij het Gemeentefonds worden vanaf 2016 diverse sectorale subsidies bijgeteld. Dit verklaart voor een deel de stijging vanaf 2016. De totaliteit

van de som die aan de lokale besturen als subsidie is gegeven in 2015 in het kader van de 7 betrokken sectorale decreten (minus de subsidies

toegekend aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie/Brusselse gemeenten en aan de faciliteitengemeenten in de Vlaamse Rand rond Brussel),

wordt als een aanvullende dotatie toegevoegd aan het Gemeentefonds vanaf 2016. Het totaalbedrag voor 2015 wordt over de gemeenten verdeeld

overeenkomstig het aandeel van elke gemeente in het totaalbedrag voor 2014 van de betrokken subsidies. Voor Brugge komt dit op het volgende

neer:

sector bedrag % totaal 2014

jeugd 364.766,45 2,0503%

cultuur 1.809.578,66 2,1351%

sport 267.555,72 1,8522%

flankerend onderwijs 76.488,32 5,8702%

ontwikkelingssamenwerking 45.000,00 1,8543%

integratie 51.000,00 0,8256%

kinderarmoede - 0,0000%

Totaal 2.614.389,16 1,9944%

(*) % totaal 2014: aandeel van Stad Brugge in het totaalbedrag sectorale subsidies die in 2014 werden toegekend aan alle gemeenten.

118



Het totaalbedrag van 2.614.389,16 wordt aldus vanaf 2016 toegevoegd aan het Gemeentefonds. Dit bedrag wordt niet geïndexeerd. In 2015 werd

op deze sectorale subsidies al een besparing doorgevoerd t.o.v. 2014.

Er is een verlies van ca. 230.000 tot 237.000 euro per jaar t.o.v. de vorige herziening van het meerjarenplan. Zie tabel hieronder:

Jaar B2016 B2017 B2018 B2019

Bedrag vorige hz mjp 2.843.482,20 2.849.314,02 2.850.162,95 2.851.389,59

Nieuw bedrag 2.614.389,16 2.614.389,16 2.614.389,16 2.614.389,16

verschil -229.093,04 -234.924,86 -235.773,79 -237.000,43

Het bedrag vorige herziening meerjarenplan vermeldt de toelagen die ingeschreven werden vooraleer de sectorale subsidies in het

Gemeentefonds werden geïntegreerd.

Daarnaast is de geraamde hoofddotatie lager dan in de vorige herziening van het meerjarenplan:

Budget 2014 Rekening 2014

Budget 2015

na bw2 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019

gemeentefonds zoals

opgenomen in vorige

herziening mjp 67.216.947,00 67.051.398,00 69.350.328,00 71.746.799,00 74.257.963,00 76.857.018,00 79.547.037,00

nieuwe raming nvt nvt nvt 71.478.524,00 73.980.298,00 76.569.634,00 79.249.595,00

verschil

-268.275,00 -277.665,00 -287.384,00 -297.442,00

Deze daling is te wijten aan een hele reeks parameters; vooral bij de sociale parameters, waar Brugge dus gunstig scoort, met name de

geboorten in kansarme gezinnen, de leefloners en – in mindere mate – de sociale huurappartementen Daarnaast is er een daling bij de

parameter van het belastbaar kadastraal inkomen en bij de actieve bevolking (tewerkstelling). Die lagere bedragen hebben niet enkel te maken

met de evolutie van de onderliggende waarden voor de betrokken gemeente, maar evenzeer met die van alle andere gemeenten. Het relatieve

aandeel van Brugge in al die parameters is met andere woorden minstens zo belangrijk.

119



2.1.4 Werking

Deze ontvangsten komen voort uit de dagdagelijkse werking. Toegangsgelden musea is een voorbeeld. Hieronder de 10 belangrijkste

werkingsopbrengsten:


70101000 Parkeergelden 3.555.000 3.720.395 3.830.000 3.720.000 3.720.000 3.720.000 3.720.000

70100000 Toegangsgelden 3.376.612 3.917.237 3.591.812 3.401.612 2.996.612 3.158.612 3.118.812

70103000 Ontvangsten uit crematies 2.500.000 2.573.791 2.650.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000

70004003 Verkoop van vuilnisrecipiënten - buiten de btw-sfeer 2.300.000 2.386.956 2.300.000 2.300.000 2.300.000 2.300.000 2.300.000

70120000 Ontvangsten vaartochtjes 1.808.000 2.290.716 1.898.400 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000

70200000 Concessies van toegestane rechten 1.998.680 1.630.493 2.255.303 1.998.463 2.002.795 2.007.203 2.011.690

70306000 Terugvordering van kosten m.u.z huisbewaarders 1.272.875 2.221.330 2.077.267 2.063.851 2.068.243 2.072.578 2.076.937

70202000

Verhuur van onroerende goederen aan ondernemingen,

vzw´s en gezinnen 1.305.138 1.232.064 1.619.850 1.625.092 1.628.474 1.631.926 1.635.478

70104000 Inschrijvingsgelden 1.037.952 1.038.985 1.328.100 1.298.100 1.298.100 1.298.100 1.298.100

70118000 Andere prestaties eigen aan de dienst 1.136.085 1.056.741 924.280 976.059 976.059 976.059 976.059

70121000 Toeslag toegangsgelden 790.000 1.159.737 865.000 822.000 790.000 800.000 800.000

Voor meer detailuitleg over deze ontvangsten verwijzen we naar de toelichting bij het budget 2016.

120



2.2 Uitgaven

De globale uitgaven vindt u terug in de diverse wettelijke schema’s. We vertrekken hier terug vanuit het M2-schema (staat van het financieel

evenwicht – cf. blz.71).

Globaal evolueren de uitgaven als volgt:

jaar bedrag

% verschil

vorig jaar

R2014 220.238.997

B2015 227.662.016 3,37%

B2016 232.159.095 1,98%

B2017 237.149.909 2,15%

B2018 241.214.601 1,71%

B2019 245.146.151 1,63% .

Deze uitgaven zijn als volgt onderverdeeld:


soort uitgave budget na bw1 BW 2 2015 budget na bw1

herziening

meerjarenplan

aankoop goederen en diensten 49.469.770 41.763.881 43.381.938 417.370 43.799.308 42.515.409 2.359.562 44.874.970

aankoop goederen voor verbruik 1.505.250 1.297.848 1.450.500 10.000 1.460.500 1.333.000 5.000 1.338.000

financiële kosten 2.925.811 2.855.580 2.550.386 -15.522 2.534.864 2.960.211 -236.413 2.723.798

personeelskosten 107.394.510 106.616.738 101.015.999 -3.059.323 97.956.676 103.765.245 -3.573.672 100.191.572

toegestane werkingssubsidies 70.065.676 67.704.951 82.166.473 -255.805 81.910.668 82.110.309 920.446 83.030.755

Eindtotaal 231.361.017 220.238.997 230.565.296 -2.903.279 227.662.016 232.684.173 -525.078 232.159.095

121



B2017 Totaal B2017 B2018 Totaal B2018 B2019 Totaal B2019

soort uitgave budget na bw1

herziening

meerjarenplan budget na bw1

herziening

meerjarenplan budget na bw1

herziening

meerjarenplan

aankoop goederen en diensten 43.025.312 2.512.010 45.537.321 43.222.894 2.170.197 45.393.090 43.074.375 2.035.750 45.110.125

aankoop goederen voor

verbruik 1.330.500 0 1.330.500 1.333.000 0 1.333.000 1.330.500 0 1.330.500

financiële kosten 3.242.366 -397.240 2.845.126 3.394.073 -490.232 2.903.841 3.516.672 -551.016 2.965.656

personeelskosten 105.386.056 -2.721.145 102.664.911 108.411.172 -4.375.787 104.035.385 111.405.702 -5.954.851 105.450.850

toegestane werkingssubsidies 84.796.621 -24.570 84.772.050 87.610.328 -61.044 87.549.284 90.383.946 -94.926 90.289.020

Eindtotaal 237.780.854 -630.945 237.149.909 243.971.467 -2.756.866 241.214.601 249.711.194 -4.565.044 245.146.151

2.2.1 Goederen en diensten (inclusief goederen voor verbruik)

Dit zijn uitgaven voor aankoop van goederen en diensten voor de dagelijkse werking. Hieronder de tien belangrijkste soorten:


61469000 Technische prestaties van uitbestede diensten aan derden

7.128.092 6.316.605 6.568.176 6.722.774 6.531.036 6.379.665 6.216.293

61460000

Vergoeding voor uitbestede diensten aan

intercommunales

5.871.406 5.883.551 5.486.502 5.534.254 5.534.866 5.535.492 5.536.125

61470000

Administratieve en technische kosten voor specifieke

evenementen

5.172.034 3.219.038 3.783.658 4.532.383 4.767.996 4.250.597 3.605.193

61100000 Elektriciteit

3.280.400 3.114.772 3.449.930 3.585.730 3.738.170 3.890.320 4.042.810

61465000 Beheers- en werkingskosten informatica

3.501.297 2.945.378 3.045.438 2.811.337 2.806.482 2.793.197 2.822.450

61312000 Technische kosten - exploitatie

2.954.544 2.456.279 2.269.433 2.320.682 2.329.205 2.334.373 2.390.871

61030000 Onderhoud en herstel van gebouw

1.803.138 1.098.918 2.286.798 2.588.673 2.483.136 2.475.135 2.468.340

61110000 Gas

2.010.770 1.236.838 1.861.480 2.188.350 2.312.800 2.437.670 2.562.370

61530000 Bekendmakings- en publiciteitskosten

2.309.332 1.631.301 1.724.931 1.739.093 1.689.046 1.681.497 1.745.447

122




61001000 Huur en huurlasten gebouwen

1.648.990 1.473.570 1.619.395 1.248.999 1.649.373 1.681.247 1.713.874

61428000

Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor

optredens, lesgevers, gidsen, heffingen, royalties en

auteursrechten

1.132.586 1.167.186 1.046.930 1.004.450 1.006.193 1.016.902 1.001.964

Voor meer detail over deze rubriek verwijzen we naar de toelichting bij het budget 2016. De stijging bij de herziening meerjarenplan is vooral

te verklaren door: huur Huis van de Bruggeling en de verschuiving van de vergoeding voor kunstgrasvelden en S&R Olympia van toegestane

werkingssubsidies naar aankoop diensten.

2.2.2 Financiële kosten

Dit zijn vooral de te betalen interesten, ook deze ten laste van derden die we kunnen terugvorderen. De evolutie van de schulduitgaven vindt u in

schema TM2 (de financiële schulden – blz. 97). De interesten dalen door de algemene daling van de rentevoeten op de financiële markten.

2.2.3 Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (personeelskosten)

Onze deze noemer vind je alle personeelskosten zoals bezoldigingen, premies, arbeidsongevallen en reis- en verblijfskosten terug. Dit is een

overzicht van de uitgaven per beleidsdomein, exclusief onderwijs:

Beleidsdomein Beleidsdomein(T) B2014 R2014 B2015 B2016 B2017 B2018 B2019

BDO02 Algemeen bestuur 33.356.111 36.365.819 25.992.782 26.234.260 27.104.348 27.651.186 28.268.130

BDO03 Bouwen, wonen, ondernemen en openbaar domein 20.731.398 20.934.094 20.608.634 20.918.805 21.302.708 21.337.600 21.337.984

BDO04 Leven en Welzijn 8.264.202 8.197.468 7.582.178 7.517.460 7.703.826 7.724.891 7.734.461

BDO05 Cultuur, toerisme en vrije tijd 23.122.181 22.127.241 22.823.795 23.635.833 24.070.238 24.113.730 24.118.101

Eindtotaal 85.473.892 87.624.621 77.007.389 78.306.359 80.181.119 80.827.406 81.458.675

123



Het hoger bedrag aan personeelskosten in de rekening 2014 t.o.v. het budget 2014 is vooral te verklaren door de opname van de

responsabiliseringsbijdrage van 2013 én 2014.

De overgang van het brandweerpersoneel naar de Hulpverleningszone Zone1 bracht een belangrijke daling in personeelskosten t.o.v.

2014 met zich mee.

Grafisch:

Stad Brugge koos er voor om de vervangingen van het gepensioneerd personeel te beperken en nam deze beslissing ook op in de

meerjarenplanning. In de praktijk vervangt Stad Brugge uitzonderlijk een medewerker die met pensioen gaat. Om dit op een veilige of

realistische wijze in te schatten voor de opmaak van het personeelsbudget voor het eerstvolgende jaar, veronderstelt Stad Brugge dat

medewerkers op 62 jaar met pensioen gaan en niet vervangen worden.

Het personeelsbudget wordt vervolgens jaarlijks bijgestuurd naar de reële leeftijd waarop medewerkers met pensioen gaan:

o 2014: in 2014 ontving Stad Brugge 69 effectieve pensioenaanvragen in plaats van de geschatte 21 aanvragen;

o 2015: 40 gekende pensioenaanvragen in plaats van 16 geschatte aanvragen;

124



o 2016: 35 actieve medewerkers worden 62 jaar, er is verondersteld dat zij met pensioen zullen gaan en niet vervangen zullen

worden.

o Voor 2017 en later: enkel mensen die 65 jaar worden, zijn geschrapt uit het personeelsbudget.

Deze werkwijze beschermt het bestuur tegen een financieel onevenwicht bij wijziging in wetgeving op pensioenen: elke pensionering die

vroeger valt dan verwacht, heeft een positief effect op het budget.

Dit is de evolutie van de diverse pensioenbijdragen:


62110000

Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - statutair

personeel 8.132.368 11.769.640 11.169.901 11.368.303 11.576.930 11.595.896 11.595.896

62120000

Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel

personeel 9.630.844 6.353.596 4.812.002 6.082.468 6.194.734 6.204.203 6.204.059

62410000 Pensioenen - responsabiliseringsbijdrage 1.275.000 2.436.832 1.321.394 1.734.388 2.155.223 2.661.226 3.277.621

62400000 Pensioenen mandatarissen 904.370 826.650 870.949 888.368 904.671 906.153 906.153

62220200

Werkgeversbijdragen voor de tweede pensioenpijler - niet vast

benoemd personeel 576.466 0 0 451.218 459.520 460.255 460.255

totaal 20.519.048 21.386.718 18.174.246 20.524.744 21.291.078 21.827.733 22.443.984

De verplichte pensioenbijdragen voor statutair en contractueel personeel zijn inbegrepen in de werkgeversbijdragen (eerste twee lijnen).

De loonverwerkingssoftware liet het voor 2014 en 2015 technisch niet toe om de pensioenbijdragen voor de tweede pijler los te koppelen

van de werkgeversbijdragen. Deze bedragen van 2014 en 2015 zijn verwerkt in de klassieke werkgeversbijdrage. Vanaf 2016 wordt dit

opnieuw correct voorzien.

Het hoog bedrag aan ‘responsabiliseringsbijdrage’ in 2014 is te verklaren door de overgang naar BBC.

o In functie van deze overgang boekte Stad Brugge de bijdragen voor 2012 en 2013 in het jaar 2014.

o De responsabiliseringsbijdrage is het bedrag dat een bestuur moet betalen indien de pensioenbijdrage van het huidig statutair

personeel niet volstaat om de pensioenen van de gepensioneerde statutairen te betalen.

125



o De ramingen 2015-2019 zijn gebaseerd op ramingen van DIBISS (voorheen RSZPPO) van september 2014. Tot op heden kreeg de

dienst Personeel&Organisatie geen van DIBISS geen geactualiseerde ramingen in functie het hoger aantal gepensioneerden dan

voorzien.

Dit zijn de pensioenbijdragen voor het statutair personeel (inclusief werknemersbijdragen):

Jaar 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Bijdragevoet 38% 40% 41,50% 41,50% 41,50% 41,50%

Het is mogelijk dat een korting wordt toegepast tot 40% vanaf 2016. Vermits deze korting nog niet officieel is bevestigd, houdt Stad Brugge

hier nog geen rekening mee. De korting zou leiden tot een besparing van ca. 400.000 euro op jaarbasis.

De evolutie van de personeelsaantallen vindt u in rapport TM1 (Personeel – blz. 85).

126



2.2.4 Toelagen (toegestane werkingssubsidies)

Dit zijn de overdrachten van vroeger. Hieronder vindt men een overzicht van de grootste posten:


64930000 Toelagen aan andere overheidsinstellingen 53.178.842 53.042.047 64.363.080 67.485.549 70.023.858 72.690.830 75.361.139

64910000 Toelagen aan verenigingen en bedrijven 11.799.883 10.308.725 13.288.931 10.464.839 10.291.081 10.292.514 10.265.562

64310000 Werkingskosten gemeentelijke verenigingen 1.102.100 1.071.742 1.155.910 1.170.000 1.205.000 1.240.000 1.277.000

64920000 Toelagen aan gezinnen 885.315 667.880 774.279 920.200 946.200 994.200 1.042.200

64940000 Toelagen aan intercommunales 611.599 606.771 587.021 525.324 537.450 559.625 567.319

64960000 Bijdrage werkingskosten onderwijs 402.773 396.595 490.000 490.000 490.000 490.000 490.000

64010000 Onroerende voorheffing 476.250 276.879 475.000 496.309 496.309 496.309 496.309

64312000 Vergoedingen voor tussenkomsten van de hogere overheid 352.599 312.153 349.776 353.274 356.807 360.375 363.978

64020000 Roerende voorheffing 912.050 861.611 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000

64200000 Minderwaarde op realisatie van operationele vorderingen - fiscaal 200.017 36.754 200.000 900.000 200.000 200.000 200.000

64030000 Andere belastingen en taksen t.l.v. het bestuur 64.858 34.498 69.939 68.485 68.531 68.579 68.628

Voor meer detail over deze rubriek verwijzen we naar de toelichting bij het budget 2016. Hieronder vermelden we wel de evolutie van de

toelagen aan politie, OCMW en brandweer

127



Hieronder een overzicht van de toelagen aan OCMW, Politie en brandweer (hulpverleningszone) in het exploitatiebudget

jaar Politie OCMW BRANDWEER totaal

2007 17.672.000 17.479.440 0 35.151.440

2008 18.000.000 17.598.145 0 35.598.145

2009 20.000.000 18.979.440 0 38.979.440

2010 20.950.000 20.759.440 0 41.709.440

2011 20.950.000 21.842.350 0 42.792.350

2012 22.200.000 22.926.230 0 45.126.230

2013 23.500.000 24.898.640 0 48.398.640

2014 24.000.000 27.905.431 0 51.905.431

2015 25.250.000 28.498.330 9.237.991 62.986.321

2016 26.500.000 29.698.330 9.443.901 65.642.231

2017 27.750.000 30.898.330 9.651.931 68.300.261

2018 29.000.000 32.098.330 9.862.119 70.960.449

2019 30.250.000 33.298.330 10.074.499 73.622.829

Opmerkingen:

de investeringstoelagen aan Politie en OCMW zijn hier niet opgenomen

De bedragen tussen 2007 en 2014 zijn bedragen uit de rekeningen.

128



Hieronder de toelagen met inbegrip van de investeringstoelagen:

jaar Politie OCMW BRANDWEER

2007 17.672.000 17.500.000 0

2008 18.000.000 17.618.705 0

2009 20.000.000 19.000.000 0

2010 20.950.000 20.780.000 0

2011 20.950.000 21.900.000 0

2012 22.200.000 23.000.000 0

2013 24.514.872 25.000.000 0

2014 24.527.000 28.007.101 0

2015 25.315.000 28.600.000 9.237.991

2016 26.500.000 29.800.000 9.443.901

2017 27.750.000 31.000.000 9.651.931

2018 29.000.000 32.200.000 9.862.119

2019 30.250.000 33.400.000 10.074.499

Grafisch:

129



3 Investeringen

Grafische evolutie (voor het saldo moet u kijken naar de rechteras):

130



3.1 Uitgaven

3.1.1 Per soort uitgave

Hieronder een overzichtstabel van de investeringen:


Rijlabels budget na bw1 BW 2 2015 budget na bw1

herziening

meerjarenplan

(on)roerend erfgoed 4.010.146 1.891.281 3.581.327 1.854.945 5.436.272 2.268.843 1.021.089 3.289.932

financiële vaste activa 29.773 23.089.947 29.773 0 29.773 0 0 0

immateriële vaste activa 3.077.759 1.664.738 2.602.025 -261.116 2.340.909 453.956 2.291.173 2.745.129

installatie, machines, uitrusting 1.324.864 574.356 1.690.583 1.035 1.691.618 2.094.202 -918.649 1.175.553

installatie, machines, uitrusting-

gemeenschapsgoederen 399.300 0 415.800 0 415.800 21.000 0 21.000

Meubilair, kantooruitrusting en

rollend materieel 5.333.763 3.607.064 4.433.295 -93.737 4.339.557 1.990.283 1.036.632 3.026.915

overige materiële vaste activa 59.000 30.531 180.269 -125.800 54.469 47.000 52.000 99.000

terreinen, gebouwen en wegen 34.887.694 19.915.743 42.151.219 -10.506.070 31.645.149 25.619.105 8.321.332 33.940.436

toegestane investeringssubsidies 9.894.917 7.989.953 6.371.043 603.992 6.975.035 3.965.003 1.441.691 5.406.694

Eindtotaal 59.017.215 58.763.611 61.455.334 -8.526.751 52.928.582 36.459.392 13.245.268 49.704.659

131



B2017 Totaal B2017 B2018

Totaal

B2018 B2019

Totaal

B2019

Rijlabels

budget na

bw1

herziening

meerjarenplan

budget na

bw1

herziening

meerjarenplan

budget na

bw1

herziening

meerjarenplan

(on)roerend erfgoed 2.508.141 -353.817 2.154.324 1.431.500 519.000 1.950.500 1.042.100 2.273.225 3.315.325

financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0 0 0

immateriële vaste activa 413.798 42.350 456.148 207.000 42.350 249.350 216.786 42.350 259.136

installatie, machines, uitrusting 2.045.810 206.500 2.252.310 1.853.240 -23.500 1.829.740 1.982.052 -23.500 1.958.552

installatie, machines, uitrusting-

gemeenschapsgoederen 24.000 0 24.000 25.500 0 25.500 31.500 0 31.500

Meubilair, kantooruitrusting en

rollend materieel 3.230.670 40.000 3.270.670 3.002.603 197.500 3.200.103 2.100.669 0 2.100.669

overige materiële vaste activa 47.000 20.000 67.000 26.500 0 26.500 26.500 0 26.500

terreinen, gebouwen en wegen 20.184.466 3.779.412 23.963.878 18.416.896 7.574.737 25.991.633 14.245.500 1.637.281 15.882.781

toegestane investeringssubsidies 3.631.870 900.000 4.531.870 3.638.070 400.000 4.038.070 3.644.470 400.000 4.044.470

Eindtotaal 32.085.755 4.634.445 36.720.200 28.601.309 8.710.087 37.311.396 23.289.577 4.329.356 27.618.933

Om rapporteringstechnische redenen moet er een onderscheid gemaakt worden tussen o.m. gemeenschapsgoederen/overige goederen en

roerend/onroerend erfgoed.

In 2015 werd met de tweede budgetwijziging uitgavekredieten doorgeschoven naar de volgende jaren in functie van de daadwerkelijke uitvoering

van deze investeringen. Dit merkt men vooral bij de rubriek terreinen en gebouwen. . De opvallende stijging van de investeringen in 2018 is

vooral te verklaren doordat de kredieten rond de werken polyvalente zaal te Sint-Michiels geconcentreerd worden in 2018 (7.350.000 euro). In

2017 is de stijging vooral te verklaren door de verschuiving kredieten voor de inrichting van het Studentenhuis in de Hauwerstraat (2.050.000

euro). Verder werken een aantal restauratiewerken hernomen (zie uitleg onder punt 3.2) in de rubriek onroerend erfgoed.

132



Een bespreking van enkele uitgaven:

Onroerend erfgoed omvat hoofdzakelijk restauraties

Financiële vaste activa: het groot bedrag in de rekening 2014 is te verklaren door de uitstap van Electrabel uit IMEWO. Dit bedrag komt in

2015 bij de ontvangsten terug. Voor meer uitleg over deze transactie verwijzen we naar de rekening 2014.

Immateriële vaste activa: omvat o.m. volgende zaken:

o Bijstand BBC en Agresso in 2014

o Opmaak RUP’s

o Stadion dossier in 2016

Meubilair, installaties, machines en uitrusting omvat:

jaar B2014 R2014 B2015 B2016 B2017 B2018 B2019

Informatica - 3.569.450 2.325.176 2.925.204 1.864.816 1.111.070 2.161.503 1.212.236

Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen 30.000 20.000 17.500

Meubilair - gemeenschapsgoederen 644.827 263.151 612.761 326.167 1.482.100 481.100 203.433

Rollend Materieel - gemeenschapsgoederen 1.105.535 1.006.661 801.592 805.932 657.500 557.500 667.500

Kantooruitrusting bedrijfsactiva 13.951 12.076

totaal 5.333.763 3.607.064 4.339.557 3.026.915 3.270.670 3.200.103 2.100.669

Terreinen en gebouwen omvat: omvat:

jaar B2014 R2014 B2015 B2016 B2017 B2018 B2019

Wegen 8.924.802 7.648.197 7.446.201 6.049.354 5.689.444 5.631.160 5.610.000

Openbare verlichting en andere weguitrusting 1.862.500 1.193.618 3.679.717 7.291.970 2.996.970 1.725.000 1.725.000

Bebouwe en onbebouwde ) terreinen 9.364.436 4.643.053 8.790.299 11.368.395 6.330.953 6.100.350 2.802.500

Gebouwen 4.957.943 3.239.592 5.151.892 1.784.920 2.641.820 8.039.000 3.669.200

Buitengewoon onderhoud gebouwen 9.505.858 2.907.098 6.247.506 7.256.598 6.115.092 4.306.123 1.885.581

Overige infrastructuur 272.155 284.185 329.534 189.200 189.600 190.000 190.500

totaal 34.887.694 19.915.743 31.645.149 33.940.437 23.963.879 25.991.633 15.882.781

133



o Wegen: omvat niet de rioleringswerken ten laste van TMVW (rioleringswerken worden nl. ten laste genomen door TMVW die dit op

haar beurt financiert met de saneringsbijdrage op het waterverbruik)

o Infrastructuur wegen: vooral openbare verlichting

o Terreinen: bvb. aanleg speelpleinen, parken, …

Investeringssubsidies – detail:

jaar B2014 R2014 B2015 B2016 B2017 B2018 B2019

Toegestane investeringssubsidies aan andere

overheidsinstellingen 1.044.564 1.003.335 200.532 101.670 101.670 101.670 101.670

Toegestane investeringssubsidies aan erkende verenigingen

en ondernemingen 6.485.342 5.608.485 3.867.197 2.605.024 1.730.200 1.236.400 1.242.800

Toegestane investeringssubsidies aan gezinnen 2.365.010 1.378.133 2.907.305 2.700.000 2.700.000 2.700.000 2.700.000

totaal 9.894.917 7.989.953 6.975.035 5.406.694 4.531.870 4.038.070 4.044.470

3.1.2 Per beleidsdomein

Het hoog bedrag in de rekening 2014 bij algemeen bestuur is te verklaren door de overname van IMEWO-aandelen door Electrabel.

In cijfers:

Jaar

Beleidsdomein Beleidsdomein(T) B2014 R2014 B2015 B2016 B2017 B2018 B2019

BDO01 Algemene financiering 29.773 324.971 29.773 0 0 0 0

BDO02 Algemeen bestuur 21.590.033 36.414.210 12.560.419 9.508.708 7.868.442 6.204.850 5.170.431

BDO03

Bouwen, wonen, ondernemen en openbaar

domein 20.623.527 14.770.138 24.227.977 28.201.306 19.407.982 17.355.259 15.307.061

BDO04 Leven en Welzijn 4.153.322 1.560.486 5.425.382 2.864.494 528.550 829.981 520.696

BDO05 Cultuur, toerisme en vrije tijd 12.620.560 5.693.806 10.685.031 9.130.152 8.915.227 12.921.306 6.620.745

Eindtotaal

59.017.215 58.763.611 52.928.582 49.704.659 36.720.200 37.311.396 27.618.933

134



De kredieten die beheerd worden door dienst patrimoniumbeheer als operationeel budgetbeheerder werden herschikt als volgt:

Investeringen buitengewoon onderhoud gebouwen tot 500.000 euro: naar de beleidsitems BI011907 (electromechanica) en BI011908

(gebouwen) voor zover deze investeringen niet specifiek zijn voor de functie.

Bijvoorbeeld: vervangen van een dakgoot van sportzaal zal komen op BI011908 en niet bij BI074000 sport. Het vervangen van een

elektronisch scorebord (specifiek voor functie sport) in diezelfde sportzaal moet op BI074000 sport komen en niet op beleidsitem

BI011907 (electromechanica).

Achterliggende redenering:

o buitengewoon onderhoud van gebouwen geen kerntaak is van de budgetbeheerders van de diverse beleidsitems, maar wel de

verantwoordelijkheid is van dienst patrimoniumbeheer;

o patrimoniumbeheer kan op deze manier flexibeler werken en vlotter ingaan op onverwachte gebeurtenissen (bvb. storm- of

waterschade);

o de betrokken budgetbeheerder wordt niet benadeeld als hij gehuisvest is in een gebouw met hoge onderhoudskosten t.o.v. een

budgetbeheerder die gehuisvest is in een nieuw gebouw.

Restauraties: bij de herwerking van het werkenplan werd besloten om vanaf 2016 alle restauratiewerken te bundelen op beleidsitem

BI072001 (pb/monumentenzorg). Normaal mag het beleidsveld 0720 monumentenzorg enkel gebruikt worden voor restauraties aan

gebouwen zonder eigen functie (bvb. een belfort zonder eigen functie). Restauraties aan gebouwen die een eigen functie hebben moeten

geboekt worden op het beleidsveld van die functie. Zo moet bvb. de restauratie van het Gruuthusemuseum geboekt worden op het

beleidveld 0700 musea.

Achterliggende redenering:

o restauraties van gebouwen zijn geen kerntaak zijn van een museum of van andere beleidsvelden dan de gebouwendienst

(beleidsveld 0119);

o op de huidige manier kan geen duidelijk overzicht gemaakt worden van de restauraties in Brugge;

o de kredieten voor restauraties en andere werken (bvb. restauratie en museale inrichting van het Gruuthusemuseum) zijn nu door

elkaar gemengd en zo is er geen zicht meer welk krediet voor wat bestemd is.

Op deze manier zal men een verschuiving merken van investeringskredieten tussen de diverse beleidsdomeinen.

135



3.2 Ontvangsten

Hieronder een overzicht van de soorten investeringsontvangsten:

B2014 R2014 B2015

Totaal

B2015 B2016 Totaal B2016

budget na

bw1 BW 2 2015 budget na bw1

herziening

meerjarenplan

investeringssubsidies 6.154.130 1.595.139 10.231.491 211.482 10.442.973 2.354.147 210.114 2.564.261

verkoop andere financiële vaste activa 311.665 288.840 22.787.801

22.787.801

verkoop terreinen en gebouwen 3.757.561 637.372 10.283.223

10.283.223 8.408.000 0 8.408.000

verkoop meubilair en rollend mat

9.920

Eindtotaal 10.223.356 2.531.271 43.302.515 211.482 43.513.997 10.762.147 210.114 10.972.261

B2017

Totaal

B2017 B2018

Totaal

B2018 B2019 Totaal B2019

budget na

bw1

herziening

meerjarenplan

budget na

bw1

herziening

meerjarenplan

budget na

bw1

herziening

meerjarenplan

investeringssubsidies 4.277.867 1.120.000 5.397.867 59.149 1.280.000 1.339.149 59.149 0 59.149

verkoop andere financiële vaste

activa

verkoop terreinen en gebouwen 1.508.000 2.150.000 3.658.000 8.000

8.000 8.008.000 0 8.008.000

verkoop meubilair en rollend mat

Eindtotaal 5.785.867 3.270.000 9.055.867 67.149 1.280.000 1.347.149 8.067.149 210.114 8.067.149

136



Het hoog bedrag bij de rubriek “verkoop andere financiële vaste activa” is te verklaren door de uitstap van Electrabel uit IMEWO (tegenboeking

van uitgave in 2014).

In 2017 worden een aantal gebouwen verkocht die vrijkomen n.a.v. de verhuisoperatie naar het Huis van de Bruggeling:

Omschrijving Geraamde ontvangst

Verkoop eigendom Vlamingdam 53 400.000

Verkoop eigendom Riddersstraat 12 800.000

Verkoop eigendom Oostmeers 105 400.000

Verkoop eigendom Braambergstraat 550.000

Totaal 2.150.000

Uiteraard zijn de ontvangen investeringssubsidies gekoppeld aan de investeringsuitgaven. Het toezicht laat toe om in het meerjarenplan

investeringssubsidies in te schrijven die nog niet formeel zijn toegezegd. Hierdoor zijn vooral in 2017 en 2018 een aantal restauratie subsidies

(en de daaraan verbonden uitgaven) hernomen. Indien er bij de opmaak van het concreet restauratiedossier geen toelagebelofte beschikbaar is,

wordt de restauratie vanzelfsprekend niet uitgevoerd.

137



4 Liquiditeitenbudget

Dit zijn financiële ontvangsten en uitgaven.

4.1 Ontvangsten

Hieronder een algemeen overzicht


Account Account(T)

budget na

bw1 BW 2 2015

budget na

bw1

herziening

meerjarenplan

17210000

Andere leasingschulden en

soortgelijke schulden - op

te nemen 399.300 0

17330000

Schulden aan

kredietinstellingen

aangegaan door het

bestuur - op te nemen 11.000.000 0 45.250.000

45.250.000 19.000.000

19.000.000

17800000

Borgtochten ontvangen in

contanten

61.640

49430000

Vorderingen wegens

toegestane leningen die

binnen het jaar vervallen 1.093.999 1.093.999 1.102.934 -8.111 1.094.823 1.103.799 -8.111 1.095.688

Eindtotaal 12.493.299 1.155.639 46.352.934 -8.111 46.344.823 20.103.799 -8.111 20.095.688

138



B2017

Totaal

B2017 B2018 Totaal B2018 B2019 Totaal B2019

Account Account(T)

budget na

bw1

herziening

meerjarenplan

budget na

bw1

herziening

meerjarenplan

budget na

bw1

herziening

meerjarenplan

17330000

Schulden aan

kredietinstellingen

aangegaan door het bestuur

- op te nemen 19.000.000

19.000.000 17.000.000

17.000.000 17.000.000

17.000.000

49430000

Vorderingen wegens

toegestane leningen die

binnen het jaar vervallen 1.104.707 -8.111 1.096.596 1.105.660 -8.111 1.097.549 1.106.661 -8.111 1.098.550

Eindtotaal 20.104.707 -8.111 20.096.596 18.105.660 -8.111 18.097.549 18.106.661 -8.111 18.098.550

4.1.1 Leasing

Dit is de leasing voor de aankoop van een brandweervoertuig in budget 2014. Deze leasing werd niet in 2014 opgenomen en staat aldus niet in de

rekening 2014. Deze leasing wordt vanaf 2015 door de hulpverleningszone overgenomen.

4.1.2 Op te nemen leningen (schulden aan kredietinstellingen)

In de beleids- en beheercyclus bestaat het verband tussen investering en lening niet meer. Er wordt enkel geleend in functie van het

kasresultaat. Toch is het sterk aan te raden om niet meer te lenen dan men investeert. Brugge voldoet aan dit (intern) criterium.

Het groot verschil tussen budget 2014 en rekening 2014 enerzijds en het (schijnbaar) hoog opnamebedrag in 2015 anderzijds is te verklaren door

de verplichte manier van budgettaire verwerking van thesauriebewijzen. Door het toezicht worden thesauriebewijzen aanzien als

kortetermijnfinanciering en mogen die niet in de rekening 2014 opgenomen worden. In december 2014 werd nl. 5.500.000 thesauriebewijzen

opgenomen in afwachting van een definitieve langetermijnfinanciering. Door de opgelegde regel is deze niet zichtbaar in de rekening 2014.

139



Het toezicht laat wel toe om korte termijnfinanciering op te nemen in het budget. Het hoog bedrag van 45.250.000 euro in 2015 is dus te

verklaren als volgt:

Hername van 20.750.000 euro bestaande thesauriebewijzen

Hername van 5.500.000 euro niet opgenomen lening in 2014

19.000.000 euro nieuwe leningen (reeds voorzien in de tweede herziening van het meerjarenplan).

Meer uitleg vindt u ook bij de toelichting bij de derde herziening van het meerjarenplan en de rekening 2014.

Het gemiddeld opnameniveau leningen van 17.000.000 euro per jaar wordt gerespecteerd

De opname gebeurt nu als volgt (zonder rekening te houden met de hernomen bestaande thesauriebewijzen en wel met opname

thesauriebewijzen in 2014):

Jaar Opname

R2014 5.500.000

B2015 24.500.000

B2016 19.000.000

B2017 19.000.000

B2018 17.000.000

B2019 17.000.000

.

De leningen nemen we vanaf 2015 op aan de hand van volgend schema:

Volgnr. Referentie Bedrag Rentevoet opname

1 lening 2014 10 jaar (bullet) - niet opgenomen 5.500.000,00 € Vaste rentevoet aan 1,45 % 14/09/2015

2 lening 2014 10 jaar (bullet) - omzetting MTM 5.500.000,00 € Vaste rentevoet aan 1,45 % 14/09/2015

3 lening 2015 10 jaar 8.000.000,00 € Vaste rentevoet aan 1.86 % 1/12/2015

140



Volgnr. Referentie Bedrag Rentevoet opname

4 lening 2015 20 jaar 11.000.000,00 € Vaste rentevoet aan 2,37 % 1/12/2015









13 thesauriebewijzen 2011 8.750.000,00 € Euribor 01 M + 0.22 opgenomen

14 thesauriebewijzen 2012 3mio 2.500.000,00 € Euribor 03 M + 0.22 opgenomen

15 thesauriebewijzen 2012 5mio 4.500.000,00 € Euribor 03 M + 0.22 opgenomen

16 thesauriebewijzen 2017 6.000.000,00 € Euribor 03 M + 0.22 2/10/2017



De leningen met volgnummer 1 en 2 zijn reeds opgenomen op 28/9/15 aan een bruto-rentevoet van 1,48%.

Euribor is een rentevoet op korter dan één jaar die banken aan elkaar aanrekenen.

141



Evolutie van de openstaande stadsschuld

Hieronder vindt men de evolutie van de stadsschuld vanaf 2007. De cijfers tot en met 2014 zijn rekeningcijfers, de cijfer voor de daarop volgende

jaren zijn ramingen.

Jaar Stadsschuld per

31/12

R2007 111.877.611

R2008 94.723.597

R2009 81.400.780

R2010 94.444.832

R2011 94.831.099

R2012 97.641.576

R2013 99.179.006

R2014 93.383.012

B2015 107.055.420

B2016 115.352.902

B2017 123.464.068

B2018 128.715.003

B2019 133.648.771

We verwijzen hierbij naar het schema TM2 (de financiële schulden – blz. 97). We lenen in functie van de realisaties van de investeringen. Vermits

we verwachten dat deze in 2015 lager zal uitvallen dan gebudgetteerd, zal de stadsschuld wellicht niet zo snel stijgen zoals in de bovenstaande

tabel. Zoals hierboven in punt 4.1.2. vermeld ligt het gemiddelde opnameniveau van leningen op 17 miljoen euro per jaar en kan het niveau van

op te nemen leningen elk jaar met het budget worden bijgesteld. Zoals vermeld in de bijlage fiscaliteit blijven de aanslagvoeten aanvullende

personenbelasting en opcentiemen onroerende voorheffing tijdens de periode meerjarenplan gelijk.

142



Hieronder vindt u een grafische evolutie van de stadsschuld en de schuldratio:

143



4.1.3 Borgtochten ontvangen in contanten

Deze post in 2014 gaat over borgsommen van verkavelaars.

4.1.4 Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen

Deze post bestaat uit drie onderdelen:

Vergoeding voor inbreng van waterleidingen aan TMVW: 242.611 euro per jaar

Vergoeding voor inbreng van het rioleringsnet aan TMVW: 834.855 euro per jaar

Terugvordering aflossing doorgeeflening van het Entrepot: stijgt van 16.503 euro in 2014 tot 21.053 euro in 2019. Er worden (voorlopig)

geen extra leningen ten laste van derden voorzien.

Met deze herziening van het meerjarenplan werd de terugvordering van de renteloze lening aan Kantcentrum geschrapt (8.111 euro per jaar).

Met de nieuwe leningovereenkomst moet Kantcentrum pas na 10 jaar een eerste terugbetaling doen.

4.2 Uitgaven


Account Account(T) budget na bw1 budget na bw1

herziening

meerjarenplan

29030000

Vorderingen wegens

toegestane leningen -

toegestane leningen -

nominale waarde 88.111 81.111 0 0 0 0 0

42210000

Andere leasingschulden en

soortgelijke schulden 16.334 0 0 0 0 0 0

42330000

Schulden aan

kredietinstellingen


- tlv bestuur 11.296.659 10.038.387 10.827.592 10.827.592 10.623.944 78.574 10.702.518

42332000

Schulden aan

kredietinstellingen


- tlv derden 16.503 16.503 17.327 17.327 18.192 0 18.192

Eindtotaal 11.417.607 10.136.001 10.844.919 10.844.919 10.642.136 78.574 10.720.710

144



B2017

Totaal

B2017 B2018

Totaal

B2018 B2019

Totaal

B2019

Account Account(T)

budget na

bw1

herziening

meerjarenplan

budget na

bw1

herziening

meerjarenplan

budget na

bw1

herziening

meerjarenplan

42330000

Schulden aan

kredietinstellingen

aangegaan door het

bestuur - tlv bestuur 10.765.482 123.352 10.888.834 11.634.242 114.823 11.749.065 11.935.632 130.599 12.066.231

42332000

Schulden aan

kredietinstellingen

aangegaan door het

bestuur - tlv derden 19.100 0 19.100 20.053 0 20.053 21.054 0 21.054

Eindtotaal 10.784.582 123.352 10.907.934 11.654.295 114.823 11.769.118 11.956.686 130.599 12.087.285

4.2.1 Toegestane leningen

Dit is een renteloze lening voor het Kantcentrum, waarbij het kapitaal na tien jaar wordt terugbetaald.

4.2.2 Aflossingen van leningen ten laste van het bestuur

Dit staat bij rekening 42330000- Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur - tlv bestuur. Doordat het rentebestanddeel daalt (zie punt

2.2.2) wordt het kapitaal van leningen sneller terugbetaald (bij formule van herzienbare rentevoet of bij nog aan te gane leningen).

4.2.3 Aflossingen van leningen ten laste van derden

Dit gaat over aflossingen van doorgeefleningen aan het Entrepot (rekening 42332000 Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur - tlv

derden).

145



5 Bestemde gelden

Stad Brugge voorziet volgende bestemde gelden:

Jaar

B2014 R2014 B2015

Totaal

B2015 B2016 Totaal B2016

Account Account(T)

Budget na

bw 1 BW 2

Budget na bw

1

herziening

mjp

09010002 Bestemde gelden triënnale 2.000.000 2.000.000

09010003 Bestemde gelden pensioenen 4.861.552 4.861.552 4.861.552

4.861.552 4.861.552

4.861.552

09010004

Bestemde gelden stedenfonds oud

convenant(exploitatie)

1.358.842 725.681

725.681

09010005

Bestemde gelden stedenfonds nieuw convenant

(exploitatie)

2.225.459 549.310 -155.000 394.310

09010006 Bestemde gelden regierol sociale economie

20.000

BESTEMDE GELDEN EXPLOITATIE 6.861.552 10.465.853 6.136.542 -155.000 5.981.542 4.861.552 0 4.861.552

09020001 Bestemde gelden voor investeringsuitgaven

8.000.000 8.000.000

8.000.000 8.000.000

8.000.000

09020002 Bestemde gelden museaal investeringsfonds 2.159.422 3.734.062 3.274.003

3.274.003 3.274.003

3.274.003

09020003 Bestemde gelden toekomstfonds 50.000.000 50.000.000 51.975.182 -100.000 51.875.182 47.975.182 1.735.000 49.710.182

09020005 Bestemde gelden Concertgebouw

0 943.000

943.000 943.000

943.000

BESTEMDE GELDEN INVESTERINGEN 52.159.422 61.734.062 64.192.185 -100.000 64.092.185 60.192.185 1.735.000 61.927.185

09030002 Bestemde gelden amortisatiefonds 500.000 500.000 1.550.000

1.550.000 3.700.000

3.700.000

BESTEMDE GELDEN ANDERE VERRICHTINGEN 500.000 500.000 1.550.000 0 1.550.000 3.700.000 0 3.700.000

Eindtotaal 59.520.974 72.699.915 71.878.727 -255.000 71.623.727 68.753.737 1.735.000 70.488.737

146



Jaar

B2017

Totaal

B2017 B2018

Totaal

B2018 B2019 Totaal B2019

Account Account(T)

Budget na

bw 1

herziening

mjp

Budget na

bw 1

herziening

mjp

Budget na

bw 1

herziening

mjp

09010002 Bestemde gelden triënnale

09010003 Bestemde gelden pensioenen 4.861.552

4.861.552 4.861.552

4.861.552 4.861.552

4.861.552

09010004

Bestemde gelden stedenfonds oud

convenant(exploitatie)

09010005

Bestemde gelden stedenfonds nieuw

convenant (exploitatie)

09010006

Bestemde gelden regierol sociale

economie

BESTEMDE GELDEN EXPLOITATIE 4.861.552 0 4.861.552 4.861.552 0 4.861.552 4.861.552 0 4.861.552

09020001

Bestemde gelden voor

investeringsuitgaven 8.000.000

8.000.000 8.000.000

8.000.000 8.000.000

8.000.000

09020002

Bestemde gelden museaal

investeringsfonds 3.274.003

3.274.003 3.274.003

3.274.003 3.274.003

3.274.003

09020003 Bestemde gelden toekomstfonds 42.975.182 3.139.500 46.114.682 37.975.182 -3.484.713 34.490.469 35.975.182 -5.153.913 30.821.269

09020005 Bestemde gelden Concertgebouw 943.000

943.000 943.000

943.000 943.000

943.000

BESTEMDE GELDEN

INVESTERINGEN 55.192.185 3.139.500 58.331.685 50.192.185 -3.484.713 46.707.472 48.192.185 -5.153.913 43.038.272

09030002 Bestemde gelden amortisatiefonds 5.300.000

5.300.000 6.900.000

6.900.000 8.500.000

8.500.000

BESTEMDE GELDEN ANDERE

VERRICHTINGEN 5.300.000 0 5.300.000 6.900.000 0 6.900.000 8.500.000 0 8.500.000

Eindtotaal 65.353.737 3.139.500 68.493.237 61.953.737 -3.484.713 58.469.024 61.553.737 -5.153.913 56.399.824

147



5.1 Bestemde gelden voor de exploitatie

5.1.1 Reservefonds Triënnale

Dit fonds werd integraal benut voor de Triënnale 2015.

5.1.2 Reservefonds pensioenen

Dit reservefonds wordt (voorlopig) behouden op 4.861.552 euro.

5.1.3 Bestemde gelden Stedenfonds

Dit bestemd geld is niet volledig te vergelijken met het vroegere reservefonds Stedenbeleid. In dit fonds worden de niet gebruikte trekkingsrechten voor

exploitatie opzij gezet. Indien nodig kan voor exploitatie uit dit bestemd geld geput worden. Voor investeringen is het niet nodig om een bestemd geld aan

te leggen, vermits niet gebruikte investeringskredieten toch worden overgedragen.

5.1.4 Bestemde gelden regierol sociale economie

In 2014 moest hiervoor een bestemd geld aangelegd worden in functie van een specifieke subsidieregeling.

5.2 Bestemde gelden voor de investeringen

5.2.1 Bestemde gelden voor investeringsuitgaven

Dit fonds is gevormd uit een éénmalige vergoeding van Elia in het kader van een dading in 2014. Tegen deze vergoeding van 8.000.000 euro heeft

Brugge alle lopende procedures tegen Elia stopgezet rond het Stevin-project (aan land brengen hoogspanningskabel en verder doortrekken naar

het binnenland). Dit geld moet gebruikt worden voor de aankoop van een stuk grond in Zeebrugge. De uitgavekrediet hiervoor is nog niet

voorzien.

5.2.2 Museaal Investeringsfonds

Het museaal investeringsfonds blijft verder bestaan voor aankoop kunstwerken en museale inrichting.

5.2.3 Toekomstfonds Brugge voor investeringen

In het financiële luik van meerjarenplan zijn niet alle acties opgenomen die opgesomd zijn in het beleidsprogramma 2013-2018. De financiële

weerslag van deze acties kunnen nog niet onderbouwd geraamd worden. Daarom hebben we voor deze acties een nieuw bestemd geld opgericht

148



genaamd “Toekomstfonds Brugge voor investeringen” waarin initieel 50.000.000 euro werd voorzien. Het toezicht heeft het bestaan van dit

fonds aanvaard omwille van volgende argumenten:

de concrete inhoud staat nog niet vast;

het bedrag kan onvoldoende nauwkeurig geraamd worden;

de uitvoering in timing staat onvoldoende vast.

In de mate dat acties concreter worden kan uit dit bestemd geld geput worden (maar dus enkel bij investeringen).

In 2015 werd een bedrag van 1.975.182 euro toegevoegd die komt van de éénmalige verkoop van ECS door FINIWO (zie uitleg bij toelichting

budget 2015).

Het toekomstfonds wordt als volgt aangewend in het meerjarenplan:

aanwendingen

jaar Heraanleg

‘t Zand

Xaverianensite Studentenhuis Totale

aanwendingen

toekomstfonds per

31/12

R2014 0 0 0 0 51.975.182

B2015 0 100.000 0 100.000 51.875.182

B2016 2.000.000 165.000 0 2.165.000 49.710.182

B2017 3.000.000 595.500 0 3.595.500 46.114.682

B2018 3.000.000 7.350.000 1.274.213 11.624.213 34.490.469

B2019 0 3.669.200 0 3.669.200 30.821.269

5.2.4 Bestemde gelden Concertgebouw

De bestemde gelden Concertgebouw t.b.v. 943.000 euro is toegevoegd als gelijkwaardige inspanning die Vlaanderen doet t.o.v. Concertgebouw

vzw. Dit bestemd geld kan aangesproken worden voor instandhoudingswerken aan het gebouw na goedkeuring van concrete

investeringsdossiers door het college. In functie van deze goedkeuring kunnen de investeringsuitgaven (met afname uit dit bestemd geld)

worden voorzien.

149



5.2.5 Bestemde gelden amortisatiefonds

Dit is een amortisatiefonds voor leningen die volledig op eindvervaldag worden terugbetaald. Vanaf 2016 wordt 1.600.000 euro elk jaar aan dit

fonds toegevoegd: 500.000 voor een obligatieleningen afgesloten in 2013 en 1.100.000 voor een lening op 10 jaar van 11.000.000 op te nemen in

2014. Op deze manier wordt gezorgd dat he t bestuur (ook na de planningsperiode)voldoende middelen heeft om het kapitaal op eindvervaldag

terug te betalen.

Hieronder vindt u een grafische evolutie van alle bestemde gelden:

6 Resultaat op kasbasis

Het resultaat op kasbasis evolueert als volgt:

Rekening 2014 2015 na bw 1 2015 na BW2 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019

-13.865.797 15.037.473 31.274.750 16.445.954 15.285.686 14.976.193 26.376.575

150



Het negatief cijfer voor de rekening 2014 is hoofdzakelijk te verklaren door technische factoren:

Verplichte niet opname van 20.750.000 euro thesauriebewijzen als kortetermijnfinanciering in de rekening 2014, deze worden met bw 1 2015

hernomen

Verplichte voorziening van 22.764.976 euro extra investeringsuitgaven voor de overname van Electrabel-aandelen in 2014, terwijl de

tegenboeking pas in 2015 mag worden voorzien (zie ook investerings-ontvangsten hierboven).

Daarnaast hebben we nog een éénmalige ontvangst van 8.000.000 euro uit de daling Elia dat naar bestemde gelden is geboekt.

Indien men deze twee technische factoren niet in rekening zouden brengen dan zou het resultaat op kasbasis als volgt evolueren:

Rekening 2014 2015 na bw1 2015 na BW2 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019

29.649.179 15.037.473 31.274.750 16.445.954 15.285.686 14.976.193 26.376.575

Het resultaat op kasbasis is dus elk jaar positief en voldoet dus aan de regels van het financieel evenwicht (moet elk jaar positief zijn).

7 Autofinancieringsmarge De autofinancieringsmarge evolueert als volgt:

Rekening 2014

2015 na bw 1 2015 na BW2 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019

19.635.725 984.901 8.228.944 3.768.613 5.508.565 8.630.540 11.882.966

De autofinancieringsmarge moet op het einde van de planningsperiode (2019) positief zijn. Hier is de autofinancieringsmarge elk jaar positief.

151



Tot slot vindt u hieronder de grafische evolutie van het resultaat op kasbasis en de autofinancieringsmarge:

152



Hoofdstuk 2: prioritair vs overig beleid

Volgens de BBC-regelgeving bestaan er prioritaire doelstellingen en overig beleid. Deze begrippen staan uitgelegd in het stuk “BBC-

terminologie” op blz. 103

Dit onderscheid vertaalt zich in het M1 schema “Het financiële doelstellingenplan”.

Hieronder vindt u de totaalbedragen verdeeld over prioritair en overig beleid en de berekening van de aandelen prioritair vs. overig of recurrent

beleid.

Overig beleid

Prioritaire

beleidsdoelstellingen

Totaal

Jaar

Uitgaven/

ontvangsten Som van krediet % van krediet Som van krediet % van krediet

B2014 ONTVANGST 244.890.054 93,31% 17.550.780 6,69% 262.440.834

UITGAVE 262.217.722 86,89% 39.578.118 13,11% 301.795.839

R2014 ONTVANGST 248.144.869 98,27% 4.377.654 1,73% 252.522.522

UITGAVE 259.783.706 89,85% 29.354.903 10,15% 289.138.609

B2015 ONTVANGST 280.878.410 83,72% 54.621.467 16,28% 335.499.877

UITGAVE 247.497.163 84,92% 43.938.355 15,08% 291.435.518

B2016 ONTVANGST 252.734.189 91,36% 23.886.489 8,64% 276.620.679

UITGAVE 248.570.424 84,96% 44.014.040 15,04% 292.584.465

B2017 ONTVANGST 253.929.010 90,17% 27.693.265 9,83% 281.622.274

UITGAVE 243.193.302 85,40% 41.584.741 14,60% 284.778.043

B2018 ONTVANGST 258.768.670 92,43% 21.192.739 7,57% 279.961.409

UITGAVE 243.937.051 84,03% 46.358.064 15,97% 290.295.115

B2019 ONTVANGST 273.375.555 92,93% 20.807.996 7,07% 294.183.551

UITGAVE 248.144.893 87,11% 36.707.476 12,89% 284.852.369

De detail van de actieplannen en acties van het prioritair beleid vindt u in de strategische nota.

153



Hoofdstuk 3: enkele thema’s

In dit hoofdstuk bespreken we enkele thema’s die terugkeren in ontvangsten/uitgaven, type rekening en over de jaren heen.

1 Huis van de Bruggeling

Het college van burgemeester en schepenen nam op 31 augustus 2015 een beslissing over de locatie waar het stadskantoor, of beter het Huis

van de Bruggeling, gerealiseerd zal worden.

Het Huis van de Bruggeling zal een onderkomen vinden aan het Station, kant centrum. Dit onder meer in de ruimte waar voorheen Mediamarkt

gehuisvest was. Door de verhuis van Mediamarkt kwamen er een aantal ruimtes vrij met een totale vloeroppervlakte van 4.791 m². Deze ruimtes

zijn in handen van projectontwikkelaar Group GL die van plan was om deze als kantoorruimtes in te richten. Na onderhandelingen werd een

akkoord bereikt voor een periode van 20 jaar waarbij Stad Brugge een huurbedrag zal betalen voor de ingerichte kantoorruimtes, die plaats

zullen bieden aan een 200-tal stadsmedewerkers.

De huisvesting van de stadsdiensten was één van de elementen die binnen het NENO-project onder de loep werd genomen.

Het Huis van de Bruggeling wordt de plaats waar de Stad haar dienstverlening zal aanbieden en waar alle stadsbalies gecentraliseerd zullen

worden (bevolking, burgerlijke stand, ruimtelijke ordening, mobiliteit, … ). De locatie, dicht bij het centrum, is immers uitstekend bereikbaar via

openbaar vervoer, auto (met parkeergelegenheid) en fiets en heeft een grote uitstraling. Eén centrale en maximaal toegankelijke locatie voor alle

loketten betekent voor de Bruggeling een grote besparing van tijd en dus een best mogelijke service. In een volgende fase wordt ook de

dienstverlening in de rand bekeken, volgens dezelfde principes van klantgerichte dienstverlening.

In het meerjarenplan zijn de kredieten voor het Huis van de Bruggeling (voorlopig) als volgt voorzien:

154



Uitgaven:

Jaar

Beleidsitem Beleidsitem(T) Type Rekening Account Account(T) B2015 B2016 B2017 B2018 B2019

BI011905 eigendommen exploitatie 61001000 Huur en huurlasten gebouwen

319.919 652.635 665.688 679.002

61030000 Onderhoud en herstel van gebouw

40.876 40.876 40.876 40.876

61201000 Brandverzekering

5.000 10.200 10.506 10.717

61469000

Technische prestaties van uitbestede

diensten aan derden

242.000

64010000 Onroerende voorheffing

21.309 21.309 21.309 21.309

investering 24020007

Informatica in aanbouw -

gemeenschapsgoederen 100.000 521.000

BI013001 bevolking investering

22102007 Uitrusting en buitengewoon onderhoud

van administratieve gebouwen in aanbouw

- gemeenschapsgoederen

50.000 50.000 50.000

totaal 100.000 1.150.104 775.020 788.379 801.904

Het jaarlijks krediet van 50.000 euro bij beleidsitem bevolking dient voor eventuele werken bij de randafdelingen.

Ontvangsten: verkoop van enkele stadsgebouwen (onder meer de gebouwen in de Braambergstraat, Oostmeers (diversiteits-/Noord-Zuiddienst),

Vlamingdam en Riddersstraat) voor 2.150.000 euro in het totaal.

155



2 Studentenhuis

Het voormalig hoofdcommissariaat in de Hauwerstraat wordt gerenoveerd tot een Studentenhuis annex Vrijzinnig Huis. Voor het luik

Studentenhuis zijn volgende kredieten voorzien:

Gefinancierd via Stedenfonds: 2.050.000 euro in 2017

Gefinancierd uit het toekomstfonds: 1.274.213 euro in 2018

Totaalbedrag: 3.324.213 euro

3 Multifunctioneel complex te Sint-Michiels

De site waar het multifunctionele complex komt, is gelegen in Sint-Michiels langs de Xaverianenstraat.

Het Xaverianencomplex krijgt volgende invulling:

een sportzaal

een gevechtsportzaal

een polyvalente cultuurzaal (met inkomsas) die NIET als fuifruimte wordt ingericht

vergaderaccommodatie

repetitielokalen

een bibliotheek

een cafetaria

Ook toebehoren zoals kleedkamers, sanitair, berging, … worden uiteraard voorzien.

Tijdens het schooljaar en voornamelijk binnen de lestijden krijgt VIVES een beperkt voorkeursrecht op de sportinfrastructuur.

156



De kredieten zijn in het meerjarenplan als volgt voorzien:

2015 2016 2017 2018 2019

100.000 165.000 595.500 7.350.000 3.669.200

Deze uitgaven worden gefinancierd door het toekomstfonds.

157

Documents

2014-2019 - Stad Brugge · 2015-11-30 · Het meerjarenplan heeft betrekking op de periode vanaf het tweede jaar (2014) van de gemeentelijke legislatuur tot en met het eerste jaar