T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI

Karayolları Genel Müdürlüğü

2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve

BEKLENTİLER RAPORU

( Temmuz 2017 )

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ILGAZ 15 TEMMUZ

İSTİKLAL TÜNELİ

2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Küreselleşen dünyada ulaşım altyapısına yönelik yatırımlar insanımızın talep ve ihtiyaç çeşitliliğine göre

giderek daha yüksek maliyetli kaynak kullanımını gerektirmektedir. Yakın tarihimizdeki en derin küresel

ekonomik krizin ardından, ekonomik dalgalanmaların oluşturduğu riskleri başarılı bir şekilde yöneten

ülkelerin; ekonomik büyümedeki yavaşlamaya rağmen altyapı yatırımlarına daha çok yöneldiklerini

izlemekteyiz.

Karayolları Genel Müdürlüğünün 2016 yılı sene başı ödeneği 12.369.075.000 TL iken Temmuz 2016’da

kamuoyuna sunulan Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler raporunda yıl sonu ödenek ihtiyacının

19.667.744.075 TL olacağı bildirilmiş ancak yıl sonunda 21.461.022.125 TL harcanmıştır.

Görüldüğü üzere; karayolu yatırımlarının yüksek maliyetli olması, tahsis edilen kaynakların büyüklüğü

ve arza bağlı olarak proje stokunun fazlalığı finansman temininde ek tedbirlere yönelimi ve ayrıca

kaynakların verimli kullanılmasını zorunlu hale getirmektedir.

Bu doğrultuda kamu kurumlarının bütçe hazırlama ve uygulama süreçlerinde mali disiplinin

sağlanması, kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanılıp kullanılmadığının izlenmesi ve bunun

üzerine kurulu bir hesap verme sorumluluğunun geliştirilmesi önem arz etmektedir. 5018 sayılı Kamu Mali

Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 30 uncu maddesinin; Genel Yönetim Kapsamındaki İdarelerin, ilk altı

aylık bütçe uygulama sonuçları ve ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz

ayı içerisinde kamuoyuna açıklayacaklarına ilişkin hükmü çerçevesinde; Genel Müdürlüğümüzün ilk altı

aylık bütçe uygulama sonuçları, gerçekleştirilen faaliyetler ile ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefleri

aşağıda açıklanmıştır.

Bu çerçevede kamuoyu bütçe performansı konusunda aydınlatılmış; saydamlık ve hesap verilebilirlik

ilkelerinin uygulanması gerçekleştirilmiştir.

İsmail KARTAL

Genel Müdür

İÇİNDEKİLER

I- OCAK-HAZİRAN 2016 ve 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

a) 2017 Yılı Bütçe Başlangıç Ödeneklerinin Gider Türleri İtibariyle Dağılımı

b) Gider Türleri İtibariyle 2016 ve 2017 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Karşılaştırılması

c) 2016 ve 2017 Yıllarına İlişkin İlk Altı Aylık Bütçe Uygulama Sonuçları

d) Harcama Birimleri İtibariyle 2017 Yılının İlk Altı Ayında Gerçekleştirilen

Harcamalar ve Başlangıç Ödeneklerine Oranları

B. Bütçe Gelirleri

C. Finansman

II- OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER ve TEMMUZ-ARALIK

2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

A. Birimlerin Yatırım Faaliyetleri

a) İşletmeler Dairesi Başkanlığı

b) Yol Yapım Dairesi Başkanlığı

c) Sanat Yapıları Dairesi Başkanlığı

d) Etüt-proje ve Çevre Dairesi Başkanlığı

e) Tesisler ve Bakım Dairesi Başkanlığı

f) Trafik Güvenliği Dairesi Başkanlığı

g) Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı

h) Program ve İzleme Dairesi Başkanlığı

i) Taşınmazlar dairesi Başkanlığı

j) Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı

k) Makine İkmal Dairesi Başkanlığı

III-EKLER:

2016 ve 2017 Yılları Merkezi Yönetim Bütçe Kanunlarıyla Karayolları Genel Müdürlüğüne

tahsis edilen ödeneklerin Ocak-Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleşmelerine ilişkin liste.

OCAK-HAZİRAN 2016 VE 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. BÜTÇE GİDERLERİ

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün bütçe uygulama sonuçları ekli tabloda ekonomik sınıflandırmanın ikinci

düzeyinde; 2016 yılı gerçekleşmeleri, 2017 yılı bütçe başlangıç ödeneği, aylar itibarıyla 2016-2017 yılı

harcamaları, 2016-2017 yılı karşılaştırmaları ve 2017 yıl sonu gerçekleşme tahminleri aşağıdaki tablolarda

gösterilmiştir.

a) KGM 2017 Yılı Bütçe Başlangıç Ödeneklerinin Gider Türleri İtibariyle Dağılımı

0

2.000.000.000

4.000.000.000

6.000.000.000

8.000.000.000

10.000.000.000

12.000.000.000

Personel

1.526.493.000

319.316.000

1.362.754.000

811.197.000

10.989.842.000

b)Gider Türleri İtibariyle 2016 ve 2017 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Karşılaştırılması :

Başlangıç Ödeneklerine göre karşılaştırma

Açıklama

2016 Yılı

Başlangıç

Ödeneği

(TL)

2017 Yılı

Başlangıç

Ödeneği

(TL)

2017 Yılı Ödeneğinin

2016 Yılı Ödeneğine

Göre Artış Oranı

(%)

Personel Giderleri 1.308.765.000 1.526.493.000 16,64

Sosyal Güv. Kur. Ödemeleri 279.323.000 319.316.000 14,32

Mal ve Hizmet Alımları 1.258.715.000 1.362.754.000 8,27

Cari Transferler 16.823.000 811.197.000 4722

Sermaye Giderleri 9.505.449.000 10.989.842.000 15,62

TOPLAM 12.369.075.000 15.009.602.000

21,35

2016 yılında sene başında 9 milyar 505 milyon 449 bin TL olan Yatırım Bütçesi yıl sonunda 18

milyar 371 milyon 922 bin 671 TL’ye yükseltilmiş ve bu ödeneğin 18 milyar 307 milyon 364 bin 425

TL’si harcanmıştır.

Ayrıca; Mal ve Hizmet Alımları için harcanan 1 Milyar 372 Milyon 643 Bin 783 TL ödenekten 906

Milyon 245 Bin 280 TL’nin karayolları yol bakım-onarım hizmetleri için yatırım amaçlı kullanıldığı

dikkate alındığında, Kuruluşun toplam yatırım harcaması 19 Milyar 213 Milyon 609 Bin 705 TL ve bu

rakamın Kuruluşun toplam bütçesine oranı % 89,22’dir.

2016 Yılı Bütçe Ödenekleri ve Harcamaları

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI YATIRIM

ÖDENEKLERİNİN SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI (TL)

SEKTÖR SENEBAŞI ÖDENEĞİ ULAŞILAN

ÖDENEK HARCAMA

ULAŞTIRMA 9.325.618.000 (991.150.000 TL.’si Kamulaştırma)

18.074.399.671 (3.305.969.580TL’si Kamulaştırma)

18.009.919.924 (3.298.428.540TL’si

Kamulaştırma)

TURİZM 90.974.000 (8.600.00 TL’si Kamulaştırma)

94.565.000 (8.600.000 TL’si Kamulaştırma)

94.498.621 (8.567.942 TL’si Kamulaştırma)

ENERJİ 66.737.000 180.838.000 180.826.142

TARIM 22.120.000 22.120.000 22.119.738

TOPLAM 9.505.449.000 18.371.922.671 18.307.364.425

c) 2016 ve 2017 Yıllarına İlişkin İlk Altı Aylık Bütçe Uygulama Sonuçları

2016 ve 2017 Yılları Merkezi Yönetim Bütçe Kanunlarıyla Karayolları Genel Müdürlüğüne tahsis

edilen ödeneklerin Ocak-Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler

aşağıdaki tablolarda belirtildiği şekildedir.

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

30.06.2016 TARİHİ İTİBARİYLE BÜTÇE RAPORU

KODU AÇIKLAMA

01.01.2016

KES. BAŞL. ÖD.

(TL)

HARCAMA

(TL)

01 PERSONEL GİDERLERİ 1.308.765.000 637.175.312

02 SOSYAL GÜV. KUR. DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 279.323.000 129.928.963

03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 1.258.715.000 284.768.494

05 CARİ TRANSFERLER 16.823.000 13.152.731

06 SERMAYE GİDERLERİ 9.505.449.000 4.014.365.985

GENEL TOPLAM 12.369.075.000 5.079.391.485

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

30.06.2017 TARİHİ İTİBARİYLE BÜTÇE RAPORU

KODU AÇIKLAMA

01.01.2017

KES. BAŞL. ÖD.

(TL)

HARCAMA

(TL)

01 PERSONEL GİDERLERİ 1.526.493.000 727.598.486

02 SOSYAL GÜV. KUR. DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 319.316.000 148.136.103

03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 1.362.754.000 371.849.616

05 CARİ TRANSFERLER 811.197.000 1.144.794.018

06 SERMAYE GİDERLERİ 10.989.842.000 6.849.837.759

GENEL TOPLAM 15.009.602.000 9.242.215.982

d) Harcama Birimleri İtibariyle 2017 Yılının İlk Altı Ayında Gerçekleştirilen

Harcamalar ve Başlangıç Ödeneklerine Oranları

Kurumsal Kod Harcama Birimi

Başlangıç

Ödeneği

(TL)

Ocak-Haziran

Gerçekleşme

(TL)

Gerçekleşme

Oranı

(Yüzde)

40.52.00.02 Özel Kalem 6.135.000 2.923.928 46

40.52.00.04

Destek Hizmetleri Dairesi

Başkanlığı 40.304.000 13.534.303 37

40.52.00.05

İnsan Kaynakları Dairesi

Başkanlığı 20.804.000 20.451.424 98

40.52.00.10

Bilgi Teknolojileri Dairesi

Başkanlığı 32.282.000 9.083.964 28

40.52.00.20 Teftiş Kurulu Başkanlığı 3.367.000 1.313.447 39

40.52.00.23

Strateji Geliştirme Dairesi

Başkanlığı 33.667.000 3.528.221 10

40.52.00.24 Hukuk Müşavirliği 1.613.000 810.021 50

40.52.00.61

Karayolları Bölge

Müdürlükleri 3.200.260.000 2.484.600.659 78

40.52.30.00

Program ve İzleme Dairesi

Başkanlığı 15.684.000 5.973.682 38

40.52.31.00

Etüt ,Proje ve Çevre Dairesi

Başkanlığı 93.145.000 11.967.741 13

40.52.32.00

Araştırma ve Geliştirme

Dairesi Başk. 28.107.000 5.248.597 19

40.52.33.00 Yol Yapım Dairesi Başkanlığı 7.306.871.000 4.354.896.281 60

40.52.34.00 İşletmeler Dairesi Başkanlığı 1.535.608.000 1.391.551.131 91

40.52.35.00

Tesisler ve Bakım Dairesi

Başkanlığı 1.455.188.000 400.201.041 28

40.52.36.00

Sanat Yapıları Dairesi

Başkanlığı 294.152.000 230.636.643 78

40.52.37.00

Makine İkmal Dairesi

Başkanlığı 414.599.000 122.604.896 30

40.52.38.00

Trafik Güvenliği Dairesi

Başkanlığı 475.786.000 171.265.985 36

40.52.39.00

Taşınmazlar Dairesi

Başkanlığı 52.030.000 11.624.017 22

GENEL TOPLAM 15.009.602.000 9.242.215.982 62

BÜTÇE GELİRLERİ

Karayolları Genel Müdürlüğü Genel Bütçe kapsamında iken; 13.07.2010 tarih ve 27640 sayı ile Resmi

Gazetede yayımlanan “6001 Sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun”

ile Kamu Tüzel Kişiliğine sahip Özel Bütçeli Kuruluşlar kapsamına alınmış ve söz konusu Kanunun

43.maddesinde belirtildiği üzere 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) sayılı

cetvelden çıkarılarak (II) sayılı cetvelin “B)Özel Bütçeli Diğer İdareler” bölümünde 12.sıraya eklenmiştir.

2010 yılı sonuna kadar otoyol ve köprü gelirlerini Maliye Bakanlığı gelirlerine aktaran kuruluşumuzun,

2016 ve 2017 otoyol ve köprü gelirleri aşağıya çıkarılmıştır.

Otoyol ve Köprü Gelirleri (Net) (2016-2017)

KÖPRÜ OTOYOL TOPLAM

Gelir (TL) Araç Sayısı Gelir (TL) Araç Sayısı Gelir (TL) Araç Sayısı

2016 290.497.113 134.920.661 913.707.940 282.311.520 1.204.205.053 417.232.181

2017

(Haziran) 175.348.319 63.504.736 503.711.623 130.796.098 679.059.942 194.300.834

Otoyol net geliri hesaplanırken KDV (%18), köprüler net geliri hesaplanırken KDV(%18) ve

Belediye payı (%10) düşülmüştür.

Köprülerden Geçen Araçlar Her İki Yön İçin Alınmıştır.

Karayolları Genel Müdürlüğü Gelirleri

6001 Sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun” ile Kamu Tüzel

Kişiliğine sahip Özel Bütçeli Kuruluşlar kapsamına alınan kuruluşun, söz konusu Kanunun 11.maddesinde

belirtilen ve 2011 yılından itibaren geçerli olan gelirleri şunlardır:

a) Genel bütçeden her yıl yapılacak Hazine yardımları.

b) Sözleşmelerde öngörülmesi hâlinde işletici şirket tarafından ödenen paylar.

c) Genel Müdürlük tarafından işletilen geçişi ücretli karayollarından alınan ücretler.

ç) Genel Müdürlüğün görev ve sorumluluğunda bulunan karayollarında, karayolları sınır çizgisi içinde

kalan alanlar ile karayolları sınır çizgisi dışında kalan Genel Müdürlüğe devir ve temlik edilmiş taşınmazlar

ve tesisler ile mülkiyetinde olan taşınmaz ve tesislerin kiraya verilmesi, ön izin verilmesi, irtifak hakkı

tesisi veya kullanma izni verilmesi sonucunda elde edilen gelirler.

d) Müteahhitlere sözleşmeleri gereğince verilen malzeme, araç-gereç, depo, arazi ve sair unsurlardan

elde edilen kira bedelleri.

e) Taahhütlerini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen müteahhitlerden alınan tazminatlar ile gelir

kaydedilen teminatlar.

f) Taşınmaz satışından veya kiraya verilmesinden elde edilen gelirler.

g) Lüzumu kalmayan veya hurdaya ayrılan karayolu makineleri ve atölyelere ait sair eşyanın

satışlarından elde edilen gelirler.

ğ) İhale şartnamesi veya dokümanı satışlarından elde edilen gelirler.

h) İşletme hakkı verilen hizmet tesislerinden elde edilen gelirler.

ı) Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden gelen hizmet talepleri çerçevesinde elde

edilen gelirler.

i) Her türlü bağış, yardım ve nema gelirleri ile diğer gelirler.

(2) Genel Müdürlüğün her türlü iç ve dış borçlanması Hazine Müsteşarlığının iznine bağlıdır.

OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Karayolları Genel Müdürlüğü’ne 2017 mali yılı bütçesi olarak 15 Milyar 9 Milyon 602 Bin TL

ödenek ayrılmıştır. Bu ödenek, 2016 mali yılı bütçe başlangıç ödeneği olan 12 Milyar 369 Milyon 75 Bin

TL’ ye göre % 21 oranında artışa tekabül etmektedir.

Toplam 15 milyar 9 milyon 602 bin TL olan Karayolları Genel Müdürlüğü 2017 Mali Yılı bütçe

ödeneğinden;

1 milyar 526 milyon 493 bin TL Personel Giderlerine (% 10,17),

319 milyon 316 bin TL SGK’ya Ödenecek Prim Giderlerine (% 2,13),

1 milyar 362 milyon 754 bin TL Mal ve Hizmet Alımlarına (% 9,08),

811 milyon 197 bin TL Cari Transfer Giderlerine (% 5,40),

10 milyar 989 milyon 842 bin TL Yatırım Giderlerine (% 73,22)

ayrılmıştır.

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2017 YILI YATIRIM PROGRAMI

2017 yılı sene başı yatırım ödeneğinin sektörler bazında dağılımı ve Yatırım Programında yer alan

projeler aşağıda gösterildiği gibidir.

(1.000 TL.)

PROJE DIŞ

PROGRAM SINIFI TUTARI HARCAMA BÜTÇE KREDİ TOPLAM

OTO VE EKSPRES YOL YAPIM VE ONARIMI 11.229.726 9.579.356 661.448 - 661.448

ETÜT PROJE 796.105 492.780 80.000 - 80.000

KAMULAŞTIRMA MÜHENDİSLİK VE MÜŞAVİRLİK HİZ. 329.233 188.211 48.000 - 48.000

EKONOMİK VE MALİ FİZBİLİTE ETÜTLERİ 101.840 74.950 26.000 - 26.000

ARAŞTIRMA LAB.GELİŞTİRME PROJESİ 180.632 138.250 14.000 - 14.000

DEVLET YOLLARI YOL YAPIMI 104.009.610 49.720.357 1.669.149 - 1.669.149

İL YOLLARI YAPIMI 8.242.723 3.618.527 385.499 - 385.499

DEVLET VE İL YOLLARI ONARIMI 9.470.834 1.835.711 449.748 - 449.748

ŞEHİR GEÇİŞLERİ 1.889.430 513.436 128.500 - 128.500

GÜMRÜK TESİSLERİ BAĞLANTI YOL.VE HUDUT KAPILARI YOLLARI 652.535 238.189 12.850 - 12.850

ÖNCELİKLİ YOLLAR 2.297.817 10.785 101.772 - 101.772

TIRMANMA ŞERİTLERİ 106.927 78.580 2.570 - 2.570

HEYELAN ÖNLEME PROJESİ 354.808 111.618 5.140 - 5.140

YAPIM İHALELERİNİN KON. VE DANIŞ.HİZMET. 268.926 259.876 3.855 - 3.855

ASFALT YAPIMI VE ONARIMI 14.462.035 5.489.545 4.274.436 4.274.436

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ 26.645 - 26.645 - 26.645

KÖPRÜ YAPIMI VE ONARIMI 5.638.388 3.356.171 256.000 - 256.000

MAKİNA İKMAL VE AMBARLAMA HİZMETLERİ 1.725.387 1.532.442 130.000 - 130.000

TESİSLER VE BAKIM 3.274.844 2.241.728 771.930 - 771.930

TRAFİK GÜVENLİĞİ 1.755.185 1.142.039 450.000 450.000

AKARYAKIT GİDERLERİ 13.300 - 13.300 - 13.300

KALICI KONUTLARIN KARAYOLU BAĞLANTILARI (*) 245.122 211.893 - - -

(30000) (30000)

ŞEHİR HASTANELERİNİN BAĞLANTI YOLLARININ YAPIMI (**) 190.500 - - - -

(90.000)

ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ TOPLAMI 166.826.930 80.622.551 9.510.842 - 9.510.842

TURİSTİK YOLLAR 1.212.845 324.029 88.305 - 88.305

ENERJİ SEKTÖRÜ (Yapım, Etüt-Proje,Tarihi Köprüler) 2.286.186 440.793 133.000 - 133.000

TARIM SEKTÖRÜ 434.252 40.539 23.713 - 23.713

GENEL TOPLAM 170.760.213 81.427.912 9.755.860 - 9.755.860

KAMULAŞTIRMA - - 1.233.982 - 1.233.982

TOPLAM 10.989.842 10.989.842

(30.000) (30.000)

(90.000) (90.000)

NOT: 1 $ = 3,1788 TL. olarak alınmıştır. (A-1)

* Ödeneği Doğal Afet Giderlerinden karşılanacak olup toplamlara dahil değildir.

** Ödeneği Sağlık Bakanlığı ile yapılan protokol uyarınca Sağlık Bakanlığı tarafından karşılanacaktır.

2017 YATIRIMI

2017 YILI YATIRIM PROGRAMINDA YER ALAN PROJELERİN SAYISI

Karayolları Genel Müdürlüğünün 2017 yılı Yatırım Programında bugün itibariyle; 321 adet

münferit, 1.132 adet global proje olmak üzere toplam 1.453 adet proje yer almaktadır. Bu projelerin

yatırım programındaki maliyeti 170,8 milyar TL olup, 2016 yılı sonuna kadar 81,4 milyar TL harcama

yapılmıştır. Kalan işlerin tutarı 89,3 milyar TL‘dir.

SEKTÖRÜ PROJE PROJE 2016 SONUNA KALAN 2017 EŞDEĞER

SAYISI TUTARI KADAR PROJE YILI ÖDENEKLE

( ADET ) HARCANAN TUTARI ÖDENEĞİ BİTİRİLME

(*) SÜRESİ ( YIL )

ULAŞTIRMA 365 166.826.930 80.622.551 86.204.379 9.510.842

DEVLET VE İL YOLLARI 350 155.597.204 71.043.195 84.554.009 8.849.394 9-10

OTOYOLLAR 15 11.229.726 9.579.356 1.650.370 661.448 2-3

TURİZM 11 1.212.845 324.029 888.816 88.305 10

ENERJİ 12 2.286.186 440.793 1.845.393 133.000 13-14

TARIM 4 434.252 40.539 393.713 23.713 16-17

TOPLAM 392 170.760.213 81.427.912 89.332.301 9.755.860

(*) Kamulaştırma ödeneği 1.233.982.000 TL toplama dâhil değildir.

2017 YILI YATIRIM PROGRAMINA GÖRE

KGM PROJE STOKU VE ORTALAMA BİTİRİLME SÜRELERİ

( 1.000 TL )

2017 YILINA

Karayolları yatırımlarının etkili, verimli ve zamanında gerçekleştirilmesini; mevcut sermaye stokunun daha

etkin kullanılmasını hedefleyen çalışmalar sürdürülerek, özellikle son 3 yılda projelerin bitirilme süreleri

önemli ölçüde azaltılmıştır. Yapılan bu çalışmaların olumlu sonuçlarını inceleyecek olursak; Proje

stokundaki artışa rağmen yapım süresi düşmüştür. 2003 yılında yaklaşık 23-24 yıl olan kamu yatırım

stokunun ortalama tamamlanma süresi 2015 yılında yaklaşık 12-13 yıla düşürülmüştür. Böylelikle önemli

projelere kaynak yaratılmış ve bunların bir an önce ekonomiye kazandırılması gerçekleştirilmiştir.

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMALARI

2016 YILI GERÇEKLEŞMELERİ VE 2017 YILI HEDEFLERİ

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMALARI 2016 GERÇEKLEŞME 2017

HEDEF

Otoyol yapım 253 km -

Bölünmüş yol yapım 917 km 840 km

Tek platformlu yolların iyileştirilmesi ve standardının

yükseltilmesi 921 km 860 km

BSK yapım ve onarım 2.086 km 2 017 km

Devlet ve il yollarında asfalt yenileme ve onarım 10.304 km 12 250 km

Köprü yapımı 246 adet – 55.8 km 131 adet – 57 km

Devlet ve il yollarının köprü bakım ve onarımı 60 adet 60 adet

Tarihi köprü restorasyonu 15 adet 15 adet

Tünel Yapımı 28 Adet-82.2 km 32 Adet – 68 km

Kaza kara noktası ile sinyalize kavşak iyileştirilmesi 122 / 259 adet 100 / 100 adet

Yatay işaretleme 31,5 milyon m2 31,8 milyon m

2

Düşey işaretleme 185,5 bin m2 185 bin m

2

Otokorkuluk 3037 km 3 100 km

Ağaç ve Fidan 13.020.565 Adet 3.500.000 Adet

OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

A.BİRİMLERİN YATIRIM FAALİYETLERİ

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün yol ağında; 2.542 km otoyol, 31.154 km devlet yolu ve 33.351

km il yolu olmak üzere toplam 66.846 km yol bulunmaktadır. Bu yol ağının 43 bin 685 km'si sathi

kaplama, 19 bin 362 km'si bitümlü sıcak karışım kaplamadır.

İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2002 yılsonu itibariyle 1.714 km otoyol ve bağlantı yolu trafiğe açılmış durumda iken; 2003

yılında 39 km, 2004 yılında 26 km, 2005 yılında 5 km, 2006 yılında 241 km, 2008 yılında 14 km, 2009

yılında 114 km, 2010 yılında 72 km, 2011 yılında 11 km, 2013 yılında 8 km, 2014 yılında 41 km, 2015

yılında 7 km otoyol ve bağlantı yolu olmak üzere toplam 578 km otoyol trafiğe açılmıştır.2016 yılında ise

(245 km ‘si YİD projesi kapsamında) 253 km otoyol trafiğe açılmıştır.

Bugüne kadar otoyol ağı için 21,5 milyar ABD Doları harcama yapılarak 2.542 km otoyol trafiğe

açılmıştır. Trafiğe açılan söz konusu 2.542 km’lik yolun (YİD modeli ile hizmete açılan yollar dahil) bir

kısmı belediyelere devredilmiş bir kısmı da devlet yolları ağında yer almakta olup 1.846 km otoyol ve 311

km ‘de bağlantı yolu olmak üzere 2.157 km’si Otoyol Bakım İşletme sorumluluğundadır.

DEPREME KARŞI GÜÇLENDİRME VE YAPISAL ONARIM PROJELERİ

2010 yılında ihalesi yapılan O1, O2, ve O3 Otoyolları (Kınalı – Anadolu Kavşağı Arası)

üzerindeki toplam (84 adet Köprü, 10 adet viyadük) 94 adet büyük sanat yapısının depreme karşı

güçlendirme çalışmaları ile yine ihalesi 2010 yılında yapılan O4 Otoyolu (Çamlıca-Gümüşova Kavşağı

arası) üzerindeki toplam 68 adet büyük sanat yapısının (49 Köprü, 15 Viyadük ve 4 adet Tünel) depreme

karşı güçlendirme çalışmalarına başlanmıştır. Bu projeler kapsamında yer alan toplamda 2011-2013

yıllarında 108 köprü ve viyadükte çalışmalar tamamlanmıştır. Takviye işleri henüz yapılmamış 77 adet

köprü ve viyadükte depreme karşı güçlendirme işlerinin ihalesinin 2017 yılında yapılması

planlanmaktadır.

Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerinin Büyük Onarımı ve Yapısal Takviyesi Projesi

Yapım İşinin Sözleşmesi 25 Kasım 2013 tarihinde imzalanmıştır ve işe başlanmıştır. Yavuz Sultan Selim

Köprüsünün açılış tarihinin 2016 yılının Ağustos ayının sonunda yapılması nedeniyle Üstyapı Yenileme

İşleri 2017 yılının yazına ertelenmiştir. İşin bitiş tarihi 31 Ağutos 2017’dir. Yapım işinin Kontrollük ve

danışmanlık işi ihale edilmiş 25.02.2014 tarihinde sözleşme imzalanarak işe başlanmıştır. 28 Ocak 2017

tarihinde Yapım işinin Kontrollük ve Danışmanlık İşi sona ermiştir. Kalan işlerin Yapım Kontrollük ve

Danışmanlık İşleri Boğaziçi Köprüsü Asma Halat Semer Bölgesi Geçiş Takviyesi ve Fatih Sultan Mehmet

Köprüsü Ankraj Su Drenajı Yapım İşinin Yapım Kontrollük ve Danışmanlık Hizmetleri İşi Kapsamında

devam edilecektir.

Söz konusu iş kapsamında;

Boğaziçi Köprüsünde:

236 adet askı halatı değişimi (diyagonal olan askı halatlarının dikey hale getirilmesi)

Kulelerin güçlendirilmesi (Kulelerin içten çelik levhalar ile güçlendirilmesi)

Tabliyenin bazı bölümlerinin tamiri ve güçlendirilmesi

Üstyapı yenilemesi (Asfalt işleri) (2017’nin yaz aylarında tamamlanacaktır.)

Ana kablo ve ankraj odaları için korozyona karşı nem alıcı sistem kurulması

Elektromekanik işler (Asansör, kablolama vb.)

FSM Köprüsünde:

Boya işleri (Köprünün tamamen boyanması)

Ana kablo ve ankraj odaları için korozyona karşı nem alıcı sistemin kurulması

gibi ana kalem işler tamamlanmıştır.

Boğaziçi Köprüsü kule semerleri yakınında, gömlek ve kablo kelepçesi arasında, yetersiz yalıtım

sonucu oluşmuş ileri seviye korozyon ve kopuk teller tespit edilmiştir. Müşavir firma bu durum için yeni

bir semer tasarımı yapmıştır.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Ankraj odalarında yapılan çalışmalar sırasında ve yerinde yapılan

incelemelerde, özellikle Avrupa-Kuzey ankraj odalarında su sızıntısı olduğu tespit edilmiştir. Konu ile

ilgili olarak müşavir firma tarafından 1. İnceleme ve Araştırma, 2-Tasarım, 3-Yapım aşamalarını içeren üç

aşamalı çözüm önerisi sunulmuştur. İlk aşama mevcut durumun yerinde incelenmesi, beton ve malzeme

numunelerinin alınması ve gerekli testlerin yapılması, elde edilen sonuçlara göre bilgisayar modellerinin

yapılarak analizlerin yapılması ve sonrasında çözüm önerilerinin İdareye sunulmasını kapsamaktadır. İlk

aşamadaki çalışma sonucunda elde edilen veriler ışığında sonraki aşamalarda sırasıyla dizayn ve

uygulama işlerinin yapılması planlanmıştır. Konsept dizayn müşavir tarafından yapılmıştır.

YAP - İŞLET - DEVRET PROJELERİ

GEBZE-ORHANGAZİ-İZMİR OTOYOLU

Proje ile özellikle ağır vasıta ağırlıklı yoğun trafiğe hizmet eden yolda; trafik güvenliği, can ve mal

emniyetinin tam olarak sağlanması, seyahat süresinin kısaltılması ve yöredeki turizm ve sanayinin

gelişmesine katkıda bulunulması amaçlanmaktadır.

Proje 384 km otoyol ve 49 km bağlantı yolu olmak üzere toplam 433 km uzunluğundadır.

I. Kesim : Gebze – Orhangazi (43 km OY + 17 km BY (2X3))

II. Kesim : Orhangazi – Bursa (33 km OY + 4 km BY (2X3))

III. Kesim : (Bursa–Karacabey)Ayr.–(Balıkesir – Edremit) Ayr.( 125 km OY+5 km BY (2X3))

IV. Kesim : (BALIKESİR – EDREMİT) Ayr. – İZMİR (176 km OY + 18 km BY (2X3))

09.04.2009 tarihinde ihalesi yapılan projenin sözleşme tarihi 27.09.2010 olup görevlendirme süresi

22 yıl 4 ay, teklif bedeli 6,3 milyar ABD Dolar’dır.

Proje kapsamında; 2,9 km uzunluğunda bir asma köprü, toplam 21.573 m uzunluğunda 38 adet

viyadük, toplam 6.445 m uzunluğunda 3 adet tünel, 86 adet köprü, 89 adet üst geçit, 285 adet alt geçit,

712 adet kutu menfez, 21 adet gişe alanı, 6 adet otoyol bakım işletme tesisi, 17 adet servis alanı yer

almaktadır.

Kredi anlaşması imzalanmış olup sözleşme 15.03.2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yapım

çalışmaları devam etmektedir.

2015 yılında 6,5 km. uzunluğundaki Turgutlu-İzmir Ayr.- Kemalpaşa Bağlantı yolu, 2016 yılında

bünyesinde Osmangazi Köprüsünün de yer aldığı 78 km. uzunluğundaki Gebze-Gemlik Otoyol kesimi,

2017 yılında 25 km uzunluğundaki Gemlik-Bursa Otoyol kesimi ile 20 km uzunluğundaki Kemalpaşa

Kavşağı-İzmir arası Otoyol kesimi işletmeye açılmış olup, toplamda 98 Km. Otoyol ile 6,5 Km.

uzunluğunda Bağlantı yolu hizmet vermektedir.

Projenin sözleşme gereği bitiş tarihi 2020 olup kalan kesimlerin 2018 yılı sonuna kadar

tamamlanması hedeflenmektedir.

KUZEY MARMARA OTOYOLU

Odayeri–Paşaköy (3. Boğaz Köprüsü Dahil ) Kesimi (148 km)

Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü Dahil) Projesinin 3. Kesimi olan 148 km

uzunluğundaki Odayeri – Paşaköy (3. Boğaz Köprüsü Dahil ) Kesiminin 20 Nisan 2012 tarihinde ihalesi

gerçekleştirilmiştir. İhalede en kısa süre olan 10 yıl 2 ay 20 gün sözleşme (yapım+işletme) süresi en

uygun teklif olarak belirlenmiştir. Görevlendirme Kararı onaylanmış olup sözleşme 28.05.2013 tarihinde

imzalanmıştır. İlave işlerin yapım çalışmaları devam etmekte olup Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve

bağlantı yolları 26 Ağustos 2016 tarihinde trafiğe açılmıştır.

Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri (88 km) ve Kurtköy-Akyazı (169 km)

kesimlerinde sözleşme imzalanarak çalışmalara başlandı. Yap – İşlet Devret Modeliyle

04.05.2016 tarihinde ihalesi yapılan kesimlerin çalışmaları sürdürülmektedir. Söz konusu

otoyolların bitirilmesiyle 405 km uzunluğundaki Kuzey Marmara Otoyolu tamamlanmış

olacaktır.

Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu, İzmir-Aydın ve İzmir-Urla-Çeşme Otoyollarının

devamı niteliğindedir. Yap – İşlet Devret Modeliyle 15.02.2017 tarihinde ihalesi yapılan 51

km 2x3 şeritli otoyol ana gövde ve 25 km 2x2 otoyol bağlantı yolu olmak üzere toplam 76

km uzunluğunda olacaktır. 14.04.2017 tarihinde işyeri teslimi yapılmış olup, Görevli Şirket

Özkaynağı ile işe başlamıştır.

Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi

Malkara-Çanakkale Kesimi (1915 Çanakkale Köprüsü Dâhil)

TEM Otoyoluna mevcut Kınalı-1 Köprülü Kavşağı civarında bağlanarak başlayıp,

Savaştepe’de Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyoluna bağlanacak olan yaklaşık 352 km

uzunluğundaki Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi’nin 26.10.2016

tarihli ilanla Malkara-Çanakkale arasındaki 101 kilometrelik kesiminin ihalesine

çıkılmıştır. İş yeri teslimi 31.03.2017 tarihinde yapılmıştır. Projenin yapım dönemi beş

buçuk yıldır. Proje kapsamında Dünyanın En Uzun Asma Köprüsünün temeli 18 Mart

2017‘de atılmıştır. 2023 yılında otoyolun hizmete açılması hedeflenmektedir.

Ankara – Niğde Otoyolu’nun güzergahı, trafiğe açık Ankara Çevre Otoyolunun

güneyindeki Gölbaşı İlçesinin batısında yer alan Hacılar Köyünden başlar, halen yapımı

devam etmekte olan Gölcük Köprülü Kavşağında son bulur. Proje; 275 km otoyol, 55 km

bağlantı yolu olmak üzere toplam 330 km uzunluğundadır. 14 Nisan 2017 tarihinde ihalesi

yapılmış olup ihale en uygun teklifi veren ERG İnşaat – Seza İnşaat uhdesinde kalmıştır.

Ankara – Niğde Otoyolu’nun ihalesi 14 Nisan 2017 tarihinde yapılmış olup sözleşmenin

2017 Ağustos ayında imzalanması planlanmaktadır.

Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu, Aydın-Denizli Otoyolu, Mersin-Erdemli-Taşucu Otoyolu için

Yüksek Planlama Kurulu’na (YPK) müracaat edilmiş olup YPK kararlarının çıkmasına müteakip

görevlendirme ilanına çıkılacaktır.

Antalya-Alanya Otoyolu

Ankara -İzmir

Projelerinin fizibilite, koridor etütleri ve ön proje işlerinin ihaleleri yapılmıştır. Projelerin yapım

ihalelerinin de 2018 ve sonraki yıllarda Yap-İşlet-Devret Modeli ile gerçekleştirilmesi planlanmıştır.

2023 HEDEFLERİ

PROJENİN ADI UZUNLUĞU(Km)

2023 Hedefleri (Yapımı Devam Eden İşler Dahil)

1- Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu 433

2- Kuzey Marmara Otoyolu (3.Boğaz Köp.Dahil) Odayeri-Paşaköy Kesimi 148

3-a Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi 88

3-b Kuzey Marmara Otoyolu Kurtköy-Akyazı Kesimi 169

4- Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu

Malkara-Çanakkale Arası (1915 Çanakkale Köprüsü Dahil) 101

5- Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu 76

6- Ankara-Niğde Otoyolu (Kırşehir Bağlantısı Dahil) 330

1345

2023 Hedefleri (1.Öncelikli YİD Projeleri)

7- Aydın-Denizli Otoyolu (İhalesi 2017’de Yapılacak) 165

8- Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu (İhalesi 2017’de Yapılacak) 119

9- Mersin-Silifke (Taşucu) Otoyolu (İhalesi 2017’de Yapılacak) 92

10- Antalya-Alanya Otoyolu 187

11- Ankara-İzmir Otoyolu 572

12- Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu

(Kınalı-Malkara ve Çanakkale-Balıkesir Kesimi) 251

13-İzmir Körfez Geçişi 13

1399

2023 ve Sonrası Hedefleri

1. Aydın-Denizli-Burdur Otoyolu (Denizli-Burdur Kesimi) 130 km

2. Sivrihisar-Bursa Otoyolu 231 km

3 Afyon-Antalya-Alanya Otoyolu (Afyon-Ant. Kesimi) 350 km

4. Delice-Samsun Otoyolu 303 km

5. Gerede-Merzifon-Gürbulak Otoyolu (Gerede-Merzifon Kesimi) 336 km

6. Gerede-Merzifon-Gürbulak Otoyolu (Merzifon-Gürbulak Kesimi) 950 km

7. Şanlıurfa-Habur Otoyolu (Diyarbakır Bağlantı yolu Dâhil) 454 km

8. Rize-Erzurum-Diyarbakır-Habur Otoyolu 460 km

YOL YAPIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Bölünmüş Yollar ve Valilik Çalışmaları

2002 yılı sonuna kadar; 1.714 km’si otoyol, 2.176 km’si BSK kaplamalı ve 2.211 km’si sathi kaplamalı

bölünmüş Devlet ve İl Yolu olmak üzere toplam 6.101 km bölünmüş yol tamamlanarak trafiğe açılmıştır.

2003-2016 yılları arasında; 828 km’si otoyol, 4.383 km’si BSK kaplamalı, 13.885 km’si sathi kaplamalı

olmak üzere toplam 19.096 km bölünmüş yol tamamlanarak trafiğe açılmıştır.

2017 yılında 840 km bölünmüş yolun tamamlanarak trafiğe açılması hedeflenmiştir.2016 yılı Temmuz ayı

itibariyle; 94 km’si BSK Kaplamalı, 12 km’si sathi kaplamalı olmak üzere toplam 106 km bölünmüş

Devlet ve İl Yolu yolu tamamlanmıştır. Böylece ülkemizdeki Bölünmüş Yol uzunluğu 25.303 km’ye

(2.542 km otoyol) ulaşmıştır.

Bölünmüş Yollar;

• Trafik güvenliğini arttırarak kazaların azaltılması ve kazalardaki “ölüm oranının” düşürülmesi,

• Mevcut kapasite yetersizliklerinin iyileştirilerek taşıt işletme giderleriyle seyahat süresinden tasarruf

sağlanarak ekonomiye katkıda bulunulması,

• Avrupa ülkelerindeki gelişmiş yol ağlarıyla entegrasyonu sağlayarak Ülkemiz sınırlarından geçen Avrupa

- Asya karayolu bağlantılarının güvenli, hızlı ve kesintisiz yapılması,

• Emisyon salınımının azaltılması,

• Ülkemizin rekabet gücünün artırılarak ekonomik kalkınmanın hızlandırılması

hususunda fayda sağlamaktadır

Bölünmüş yol yapımıyla hedeflediğimiz konulardan biri, mevcut kapasite yetersizliklerini iyileştirerek,

taşıt işletme giderlerinden sağlanan tasarrufla ekonomiye katkıda bulunmak, yolların fiziki ve geometrik

standartlarını yükselterek yol kullanıcılarının seyahat konforunu artırmak ve seyahat süresini kısaltmaktır.

2003 yılından itibaren bugüne kadar 19.202 km bölünmüş yolun yapılması ve yollarımızın işletme

performansının artırılması sonucu sağlanan kesintisiz trafik akışıyla, seyahat eden vatandaşlarımızın yıllık

214 milyon saat zaman ile yaklaşık 1.304 milyon litre akaryakıt tasarrufu olmuştur. Seyahat süresindeki

kısalmalardan yaklaşık 8 milyar 26 milyon TL işgücü tasarrufu, akaryakıt tasarrufundan ise yaklaşık

4 milyar 783 milyon TL olmak üzere toplam yıllık 12 milyar 809 milyon TL ekonomik fayda sağlanmıştır.

Mevcut durum itibarıyla bölünmüş yolların toplam uzunluğu 25.303 km olup bölünmüş yollarda seyahat

eden vatandaşlarımızın yıllık 283 milyon saat zaman ile yaklaşık 1.719 milyon litre akaryakıt tasarrufu

olmuştur. Seyahat süresindeki kısalmalardan yaklaşık 10 milyar 576 milyon TL işgücü tasarrufu, akaryakıt

tasarrufundan ise yaklaşık 6 milyar 303 milyon TL olmak üzere toplam yıllık 16 milyar 879 milyon TL

ekonomik fayda sağlanmıştır.

Bunların yanı sıra emisyon salınımından da 3 milyon 260 bin ton azalma sağlanmıştır.

Kuzey-Güney Aksları

Gelişen ticaret, özellikle yurtdışı ticaret hacmimiz ile ithalat ve ihracatımızın artması,

limanlarımızın daha teknik ve verimli kullanılmasını ve bu limanların ülkemiz içerisinde birbirleriyle

karayolu ulaşım bağlantısının sağlanmasını zorunlu hale getirmiştir. Özellikle Kafkas ve Orta Asya

ülkeleri, Rusya ve Kuzeybatı Avrupa ülkeleri ile olan ticaretimiz, genelde Karadeniz vasıtasıyla, aynı

şekilde Ortadoğu, Afrika, Güney Avrupa ve okyanus aşırı olan ticaretimiz de Akdeniz limanlarımızdan

yapılmaktadır. Bu limanlara gelen mal ve yüklerin ülke içerisindeki belirli merkezlere taşınması ihtiyacı

ortaya çıkınca, kuzey-güney akslarımızın iyileştirilmesinin gerekliliği ve önceliği gündeme gelmiştir.

Bu doğrultuda, 12.146 km uzunluğunda olan 18 adet Kuzey-Güney karayolu koridorlarının 9.917

km’sinin fiziki ve geometrik iyileştirilmesi tamamlanmıştır. 1.139 km’de çalışmalar devam etmekte olup

1.090 km’nin ise ihale edilmesi planlanmaktadır.

TOPLAM BÖLÜNMÜŞ YOL TEK YOL

TAMAMLANAN

KESİMLER 9.917 (%82) 9.274 (%86) 643 (%48)

DEVAM EDEN

KESİMLER 1.139 (%9) 886 (%8) 253 (%19)

İHALE EDİLECEK

KESİMLER 1.090 (%9) 653 (%6) 437 (%33)

GENEL TOPLAM 12.146 (% 100) 10.813 (%89) 1.333 (% 11)

Kuzey-Güney istikametindeki 18 dikey koridorla tüm Kuzey Anadolu şehirlerini ve Karadeniz

limanlarını endüstri merkezleri ve güney limanlarımızla birleştirdik.

1)Edirne-Çanakkale-İzmir-Aydın-Muğla

2)Aziziye S.K.-Kırklareli-Tekirdağ-Balıkesir-Antalya

3)Karasu-Sakarya-Kütahya-Afyon-Burdur-Antalya

4)Afyon-Konya-(Anamur-Alanya)-Karaman-Silifke

5)Zonguldak-Ankara-Aksaray-Mersin

6)Bartın-Karabük-Gerede

7)İnebolu-Kastamonu-Kırıkkale-Konya-Manavgat

8)Kırıkkale-Kırşehir-Nevşehir-Niğde

9)Sinop-Çorum-Kayseri-(Niğde-Mersin) Ayr.

10)Samsun-Çorum-Kırıkkale

11)Ünye-Tokat-Adana

12)Ordu-Sivas-İskenderun

13)Giresun-Malatya-Adıyaman-Gaziantep-Kilis

14)Trabzon-Gümüşhane-Erzincan-Diyarbakır-Mardin

15)Rize-Erzurum-Bingöl-Diyarbakır

16)Artvin-Ardahan-Kars-Erzurum

17)Ağrı-Bitlis-Siirt-Şırnak

18)Kars-Iğdır-Van-Hakkari

Doğu-Batı Koridorları

Ulaşım koridorları Doğu-Batı yönünde kurulduğu ülkemizde, D-100 ve D-300 aksları, Avrupa-Asya ve

Ortadoğu arasındaki yük ve yolcu taşımacılığında diğer ülkelere karşı rekabet gücünü artırması bakımından

büyük bir öneme sahiptir.

8.524 km uzunluğundaki Doğu – Batı Karayolu Koridorlarındaki 7.585 km (7.245 km BY, 340 km TY)

uzunluğundaki kesimler tamamlanarak trafiğe açılmış olup, 204 km’sinde (204 km BY) ihaleli olarak

çalışmalara devam edilmektedir. Kalan 735 km’lik yolun (636 km BY, 99 km’si TY) ise ihale edilmesi ile

ilgili hazırlıklar devam etmektedir.

Aks Toplam Uzunluk Biten Çalışılan İhale Edilecek

D010-D020 1.552 1.200 109 243

D100 1.852 1.852 0 0

D200 1.235 1.235 0 0

D300 1.925 1.898 0 27

D400 1.960 1.400 95 465

TOPLAM 8.524 (% 100) 7.585 (% 89) 204 (%2) 735 (%9)

Tek Yollar ve Güvenlik Yolları

2003-2016 yılları arasında 1.373 km’si BSK kaplamalı, 9.638 km’si sathi kaplamalı olmak üzere toplam

11.011 km tek platformlu yolun iyileştirilmesi ve standardının yükseltilmesi tamamlanmıştır.

2017 yılında; 860 km uzunluğunda tek platformlu yolun (güvenlik yolu dahil) tamamlanarak trafiğe

açılması hedeflenmiştir. İlk altı aylık dönemde 89 km tek yolun iyileştirilmesi ve standardının

yükseltilmesi tamamlanmıştır.

Asfalt Yapım ve Onarım Çalışmaları

2003 öncesi yıllık ortalama 7.000 km asfalt çalışmaları ve onarımı yapılmakta iken 2003-2016

yılları arasında yıllık ortalama 16.710 km çalışma yapılmıştır.

2016 yılında 2.086 km’si BSK kaplamalı, 10.304 km’si sathi kaplamalı olmak üzere toplam 12.390

km uzunluğundaki yolda asfalt yapım ve onarım çalışması yapılmıştır.

2017 yılında 2.017 km’si BSK kaplamalı, 12.250 km’si sathi kaplamalı olmak üzere toplam 14.267

km uzunluğundaki yolda asfalt yapım ve onarım çalışması yapılması hedeflenmiştir.

2017 yılı Temmuz ayı itibarıyla 413 km BSK kaplama yapım ve onarımı, 634 km sathi kaplama

yapım ve onarım çalışması tamamlanmıştır.

Yıllık ortalama 1.500 km BSK çalışması yapılmaktadır.

2017 Hedef

2017 yılında asgari yapılması gereken çalışmalar;

840 km Bölünmüş Yol yapımı,

860 km Tek platformlu yol iyileştirmesi Güvenlik Yolu dahil,

2.017 km Bitümlü Sıcak Karışım,

12.250 km Sathi Kaplama,

850 km. Asfalt yenileme ve onarımı

SANAT YAPILARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI

SANAT YAPILARI PROJE ÇALIŞMALARI

2017 mali yılında; Sanat Yapıları Proje çalışmaları için; 924.000.-TL (06.2 kalemi) ödenek ayrılmış

olup, 2017 yılı ilk altı ayı için (Ocak-Haziran) döneminde 122.248.-TL harcanmıştır. 2016 yılının aynı

döneminde harcama yapılmamıştır.

2017 yılı sonu itibariyle ödeneklerin tümünün harcanması planlanmaktadır.

2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 212 adet köprünün projesi tamamlanmıştır.

SANAT YAPILARI YAPIM ÇALIŞMALARI

2017 mali yılı başında 229.367.000.-TL ödenek ayrılmış olup bu ödeneğin 130.680.000.-TL’si Tüneller

Şubesi Müdürlüğüne aktarılmıştır. Kalan 98.687.000.-TL’nin 93.483.000.-TL’si ilk altı ayda (Ocak-

Haziran) harcanmıştır.

Ayrıca sene başında ayrılan 10.000.000-TL (03.8) ödeneğinden ilk altı ayda 5.002.000.-TL’si

harcanmıştır.

2016 yılının aynı döneminde; 06.5 kaleminden 62.468.000.-TL ve 03.8 kaleminden 2.170.000.-TL

olmak üzere toplam 64.638.000.-TL ödenek harcanmıştır.

Köprü yapım çalışmaları kapsamında 2003-2017 yılları arasında 172,68 km uzunluğunda 2.079 adet

köprünün yapımı tamamlanmıştır.

Ocak-Haziran Döneminde Gerçekleştirilen Önemli Köprü Yapım Çalışmaları

KÖMÜRHAN KÖPRÜSÜ

Yatırım programında 2003E040260 proje no ile yer alan Kömürhan Köprüsü, Bağlantı Tüneli ve

yolunun toplam uzunluğu 5.155 m olup, bu yolun yapım işi bünyesinde bulunan 2x2.400 m uzunluğundaki

çift tüp tünel inşaatı nihai beton kaplaması ile beraber tamamlanmıştır.

660 metre uzunluğunda Gergin Eğik Askılı tipteki Kömürhan Köprüsünde ise arka temel bloğu

imalatları, 2 aksında bulunan iki adet 15 metre çap 22,5 metre derinliğindeki keson imalatları tamamlanmış

olup 7 metre kalınlığındaki temel imalatları devam etmektedir. 3 aksında bulunan 12 metre çap, 15 metre

derinliğe sahip kesonda betonarme imalatlar tamamlanmış olup başlık kirişi seviyesindedir. 4 aksındaki

orta ayak başlık kirişi imalatları tamamlanmıştır. 5 aksı kenar ayak betonarme imalatları devam etmektedir.

Elazığ tarafı K1 kavşağındaki L= 120,00 m (9,00x5,00) ve L= 220,00 m’lik (9,00x5,00) menfezler

tamamlanmış olup dolgu çalışmaları devam etmektedir. Köprü üst yapısını oluşturan çelik imalatları

şantiye yerleşkesinde kurulan "Çelik Segment Atölyesinde" devam etmekte olup 3.500 ton çelik

işlenmiştir. Mevcut işin bünyesinde bulunan Kömürhan Jandarma Karakol İnşaatı tamamlanarak Elazığ İl

Jandarma Komutanlığına teslim edilmiş ve aynı işin bünyesinde bulunan Nato Petrol Boru Hattı

Deplasesinin kısmi geçici kabulü yapılmıştır.

HASANKEYF KÖPRÜSÜ

Hasankeyf Grubu Köprülerinin ihalesi; 11.07.2013 tarihinde 136.000.077,30.-TL bedelle

yapılmıştır. Hasankeyf-1 Köprüsü 465 m. olup, öngerilmeli prefabrik kirişli olarak yapımı tamamlanmıştır.

Hasankeyf-2 Köprüsü 1.083 m. olup, öngerilmeli kiriş kısmı tamamlanmış, dengeli konsol kısmında ise

elevasyon çalışmaları devam etmektedir. Başur Köprüsü 169 m. olup, öngerilmeli kiriş seviyesinde

tamamlanmıştır. Reşat Baysal Köprüsünün yapımı ise hat değişikliği nedeniyle iptal edilmiştir.

Proje tutarı 188.243.000.-TL olan bu köprü yapımında; başlangıçtan itibaren yapılan harcama

66.944.984.-TL olup, % 91 fiziksel gerçekleşme sağlanmıştır.

Köprü projelerinde değişikliğe gidilmesi sonucu % 20 den fazla iş artışı meydana gelmiş olup,

mevcut sözleşme bedeli ile tamamlanması mümkün olmadığından ikmal ihalesi yapılmıştır. Bu durumda

çalışmaların 2018 yılı Haziran ayında tamamlanması öngörülmüştür.

TARİHİ KÖPRÜ ÇALIŞMALARI

2017 mali yılında Tarihi Köprülerin Restorasyon Uygulama İşleri için; 06.5 ödenek kaleminden

4.186.000- TL. 03.8 ödenek kaleminden 13.127.000- TL. ve 06.2 ödenek kaleminden ise 100.000- TL

olmak üzere toplam 21.413.000 - TL. program ödeneği ayrılmış olup, “Ilısu ve HES Projesi Etki Alanında

Kalan Tarihi Köprüleri Belgeleme ve Koruma Çalışmaları” kapsamında Enerji Sektörüne ait 06.5

kaleminden de 4.000.000- TL ayrılmıştır. 2017 yılı ilk altı ayı için (Ocak-Haziran) 06.5 ödenek

kaleminden toplam 2.095.000-TL. ve 03.8 ödenek kaleminden ise toplam 4.030.000- TL ödenek

harcanmıştır. Başlangıç ödeneklerine göre sapma bulunmamaktadır.

2016 yılının aynı döneminde 06.5 ödenek kaleminden harcama yapılmamıştır. 03.8 kaleminden ise

1.955.000 -TL. harcanmıştır.

Mevcut ödenekle; 2017 yılında 15 adet Tarihi Köprünün Restorasyon Uygulamasının ve 30 adet

Tarihi Köprünün de Restorasyon Uygulama Projelerinin tamamlanması hedeflenmektedir.

2016 Yılında Tamamlanan Tarihi Köprü Restorasyon Uygulama Çalışmaları

TARİHİ KÜRE (İKİÇAY) KÖPRÜSÜ/ KASTAMONU

Kastamonu İli, Küre İlçesinde bulunan 30 m. uzunluğundaki ve Milli Mücadele Döneminde İnebolu

Limanından gelen cephane ve mühimmatın Anadolu'ya kağnılar vasıtasıyla taşınmasında büyük rol

oynaması nedeni ile tarihimizde önemli bir yer tutan köprüde 2015 yılında başlayan restorasyon uygulama

çalışmaları 2016 yılı içinde tamamlanmıştır.

TARİHİ GÜNEYSU B.A.B KÖPRÜSÜ/ RİZE

Rize İli, Güneysu İlçesinde bulunan 120m uzunluğundaki Cumhuriyet Dönemi eseri köprünün 2015

yılında başlayan restorasyon uygulama çalışmaları 2016 yılı içinde tamamlanmıştır.

2017 Yılında Devam Edecek Olan Tarihi Köprü Restorasyon Uygulama Çalışmaları

TARİHİ UZUNKÖPRÜ (ERGENE) /

EDİRNE

Edirne İli, Uzunköprü İlçesi, Ergene Nehri üzerinde, Sultan II. Murat döneminde (1427-1443)

yılları arasında 1392 m. uzunluğunda inşa edilmiş olan Tarihi UZUNKÖPRÜ; dünyanın günümüze ulaşan

en uzun taş köprüsü olma özelliğine sahiptir. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Genel Müdürlüğümüz

arasında yürütülen ortak bir çalışma ile UNESCO tarafından Geçici Dünya Miras Listesine alınmıştır.

Restorasyon Uygulama Projeleri onaylanan Tarihi Uzunköprü’de 2017 yılı içinde Restorasyon Uygulama

çalışmalarına başlanması planlanmaktadır.

TARİHİ KOYUNBABA (OSMANCIK) KÖPRÜSÜ /ÇORUM

Çorum

ili, Osmancık İlçesi, Kızılırmak üzerinde bulunan 15 gözlü, 260m uzunluğundaki Osmanlı Dönemi eseri

olan köprüde; Restorasyon Uygulama çalışmalarına 2017 yılında da devam edilmesi planlanmaktadır.

TARİHİ BİRECİK BETONARME KÖPRÜSÜ / ŞANLIURFA

Şanlıurfa İli, Birecik İlçesinde bulunan 716m uzunluğundaki 1956 yılında inşa edilmiş olan tescilli

betonarme köprüde; 2015 yılında başlayan restorasyon uygulama çalışmalarına 2017 yılında da devam

edilmesi planlanmaktadır.

TARİHİ BUZLUPINAR AHŞAPKÖPRÜSÜ/ RİZE

Rize ili, Çayeli İlçesinde bulunan 25m uzunluğundaki Osmanlı Dönemi eseri ahşap köprüde; 2014

yılında başlayan restorasyon uygulama çalışmalarının yıl içinde bitirilmesi planlanmaktadır.

ILISU BARAJI VE HES PROJESİ ETKİ ALANI İÇİNDE KALAN TARİHİ KÖPRÜLERİ

BELGELEME VE KORUMA ÇALIŞMLARI / BATMAN, SİİRT, DİYARBAKIR

Genel Müdürlüğümüz Çalışma Programında Enerji Sektörü Yatırımları altında yer alan “Ilısu Barajı

ve HES Projesi Etki Alanında Kalan Tarihi Köprüleri Belgeleme ve Koruma Çalışmaları” işi kapsamında

yer alan Tarihi Hasankeyf (Artuklu) Köprüsü ve Aydoğan Köyü Köprüsünün Restorasyon Uygulama

Çalışmalarının 2017 yılı içinde tamamlanması planlanmaktadır.

TÜNEL ÇALIŞMALARI

2017 Mali Yılı başında 21.523.000.-TL (06.5) ödenek ayrılmış olup, bu dönemde yıl içinde yapılan

aktarmalarla 152.203.000.-TL ödenek sağlanmıştır. İlk altı ayda bu ödeneğin 211.527.000.-TL’si

harcanmıştır.

2016 yılının aynı döneminde 06.5 kaleminden 60.900.000.-TL ödenek harcanmıştır.

2017 Tünel Çalışmaları

OVİT TÜNELİ VE BAĞLANTI YOLLARI

Ovit Tüneli ve Bağlantı Yolları Projesi, 14.005 km çift tüp tünel ile 3.264 km bağlantı yolları olmak

üzere toplam 17.269 km uzunluğundadır. Projenin tamamlanması ile mevcut yol 3,8 km kısalacaktır.

11.05.2012 tarihinde işe başlanılmıştır. Mevcut ihale bünyesinde iş bitirilemeyeceği için 06/09/2016

tarihinde elektromekanik işleri de kapsayan ikmal ihalesi yapılmış olup 05.10.2016 tarihinde yapım

çalışmalarına başlanmıştır.

KIRIK TÜNELİ VE BAĞLANTI YOLLARI

Kırık Tüneli Türkiye’nin kuzey-güney koridorundaki yol ağını kuvvetlendirerek geçtiği bölgede

ulaşım sorununu ortadan kaldıracaktır.

Kırık Tüneli Projesiyle Rize’yi Erzurum’a bağlayan yolun yıl boyunca açık kalması, çığ

havzalarının da tünel içine alınarak fiziki standardının yükseltilmesi ve çığ tehlikesi sebebiyle can ve mal

kaybının önlenmesi, trafik güvenliğinin sağlanması amaçlanmıştır.

Kırık Tüneli ve Bağlantı Yolları Projesi, 7.105 km çift tüp tünel ile 8.679 km bağlantı yolları olmak

üzere toplam 15.784 km uzunluğundadır. Projenin tamamlanması ile mevcut yol 33 km kısalacaktır.

Kırık Tünelinde 06.11.2014 tarihinde işe başlanmış olup, 2017 yıl sonunda tamamlanması

hedeflenmiştir.

Ancak; yapılan proje revizyonun da yeni imalatların ortaya çıkması ile mevcut tünelin elektrik,

elektronik, mekanik, elektromekanik ve çeşitli kontrol sistemleri işlerinin de tünelin yapım işlerinin bitimi

ile eş zamanlı olarak tamamlanmasının gerekliliği nedeniyle, 03.10.2016 tarihinde ikmal ihalesi sözleşmesi

yapılmış, projenin 14.12.2018 tarihinde tamamlanması hedeflenmektedir.

SABUNCUBELİ TÜNELİ VE BAĞLANTI YOLLARI

Sabuncubeli Tüneli Projesi, Manisa’yı İzmir’e bağlayan en kısa güzergah olan Sabuncubeli

geçidinden geçen 565-10 ve 565-11 kontrol kesim no.lu devlet yolları kesişimi üzerinde yer almakta olup,

İzmir’e 10 km, Manisa’ya ise 12 km mesafededir.

Projenin hizmete girmesi ile trafik güvenliği, can ve mal emniyetinin tam olarak sağlanması,

seyahat süresinin kısaltılması ile yöredeki turizm ve sanayinin gelişmesine katkıda bulunulması

amaçlanmaktadır. Projenin tamamlanması ile tünel içinde % 1,5 yol eğimi olacak ve bu kesimde yüksek

eğim ve küçük kurplar ortadan kaldırılarak, yol kullanıcılarına güvenli ve konforlu seyahat imkanı

sağlanacaktır.

Sabuncubeli Tüneli ve Bağlantı Yolları Projesi, 4.070 m. çift tüp tünel ile 2.530 m bağlantı yolları

olmak üzere toplam 6.600 m uzunluğundadır. Projenin tamamlanması ile mevcut yol 900 m. kısalacaktır.

Sabuncubeli Tüneli yapım işi 26.05.2015 tarihinde ihale edilmiş ve 26.06.2015 tarihinde işe

başlanmıştır. Mevcut ihale bünyesinde iş bitirilemeyeceği için 26/04/2017 tarihinde elektromekanik işleri

de kapsayan ikmal ihalesi yapılmış olup 20.06.2017 tarihinde yapım çalışmalarına başlanmıştır.

TESİSLER VE BAKIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

A) Yol Bakım Onarım Çalışmaları

Yol bakım ve onarım işleri için 100.001.000-TL ödenek tahsis edilmiş olup 2017 yılı Haziran Ayı

sonu itibarıyla 39.731.144-TL harcanmıştır.

Sel hasarlarının giderilmesi amacıyla sene başında 154.000.000-TL ödenek tahsis edilmiş olup bu

ödenekten 145.500.000-TL Haziran Ayı sonu itibariyle Bölgelere gönderilmiştir.

2017 yılında yol boyu gelişimi ve ağaçlandırma çalışmaları için sene başında 40.000.000-TL

ödenek tahsis edilmiş olup bu ödenekten 15.943.000-TL Haziran Ayı sonu itibariyle Bölgelere

gönderilmiştir. 2017 yılı Haziran Ayı sonu ölçümleriyle 613.194 adet fidan dikimi gerçekleştirilmiş olup

yılsonunda 1.000.000 adet fidan dikilmesi hedeflenmektedir.

Çığ tünellerinin yapımı projesi kapsamında sene başında 6.000.000-TL ödenek tahsis edilmiştir.

Turistik yolların normal bakım ve trafik giderleri projesi program ödeneğinin tamamı yolların

bulunduğu Bölge Müdürlüklerine gönderilecektir.

B) Sanat Yapıları Bakım Onarım İşletme Çalışmaları:

1- Devlet ve İl Yolları Üzerindeki Köprü Bakım Onarım Çalışmaları:

2017 Yılında 50 adet köprünün bakım-onarım çalışmaları için 33.000.000-TL ödenek tahsis edilmiş

olup, 2017 yılı Haziran ayı sonu itibarıyla 3.484.000-TL harcanmıştır.

Toplam 50 adet köprünün bakım onarım çalışmalarının 2017 yılı içinde tamamlanması

hedeflenmektedir.

2- Tünel Bakım İşletme Çalışmaları:

Devlet ve İl yolları üzerinde trafiğe açık toplam uzunluğu 185 km olan 241 adet Tünel

bulunmaktadır.

2017 Yılında tünel bakım onarım ve işletme çalışmaları için 23.000.000 TL ödenek tahsis edilmiş

olup, 2017 yılı Haziran Ayı sonu itibarıyla 9.721.000-TL harcanmıştır.

TEK

TÜP

ÇİFT

TÜP

SOL TÜP

UZUNLUK

SAĞ TÜP

UZUNLUK

2 0 3 3 2 0 1 0 0 0,00 2.202,00 2.225,00 4.427,00

3 1 0 1 1 0 0 0 0 457,00 0,00 0,00 457,00

5 1 6 7 1 4 1 1 0 225,00 7.147,09 7.466,02 14.838,11

7 28 16 44 27 9 6 1 1 13.364,85 14.072,90 14.115,06 41.552,81

8 3 2 5 3 1 1 0 0 1.028,00 2.222,00 2.230,00 5.480,00

9 1 0 1 1 0 0 0 0 66,00 0,00 0,00 66,00

10 97 17 114 66 29 18 1 0 51.784,10 14.573,00 13.810,00 80.167,10

11 4 4 8 6 0 1 1 0 2.614,90 2.518,00 2.549,00 7.681,90

12 4 0 4 2 1 1 0 0 2.267,50 0,00 0,00 2.267,50

13 8 3 11 6 3 2 0 0 3.196,04 2.400,00 2.294,00 7.890,04

14 1 2 3 0 2 0 1 0 607,00 3.305,00 3.219,00 7.131,00

15 33 2 35 29 5 1 0 0 9.789,00 1.203,00 1.403,00 12.395,00

16 5 0 5 5 0 0 0 0 1.362,00 0,00 0,00 1.362,00

TOPLAM 186 55 241 149 54 32 5 1 86.761,39 49.642,99 49.311,08 185.715,46

TÜNEL ADEDİ TOPLAM

TÜNEL

ADEDİ

0-500 m

ARSINDAKİ

TÜNELLER

(ADET)

500-1000 m

ARSINDAKİ

TÜNELLER

(ADET)

1000-2000 m

ARSINDAKİ

TÜNELLER

(ADET)

2000-3000 m

ARSINDAKİ

TÜNELLER

(ADET)

3000 m DEN

UZUN

TÜNELLER

(ADET)

TEK TÜP

UZUNLUK

(METRE)

ÇİFT TÜP UZUNLUK

(METRE) TOPLAM

UZUNLUK

(METRE)

DEVLET VE İL YOLLARI ÜZERİNDE TRAFİĞE AÇIK TÜNELLERİN

BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI ( Ağustos 2016)

BÖLGE

NO

C) Yol Üstyapı Bakım Onarım Çalışmaları Bölge Müdürlüklerimizin bitümlü malzeme ihtiyaçları için 03.8 ödeneğinden 572.448.000-TL

ödenek tahsis edilmiştir.

Bitüm Depo Tesis ile Vagon İskele Onarım İşleri projesi kapsamında sene başında 45.000.000-TL

ödenek tahsis edilmiş olup bu ödenekten 4.687.000-TL Haziran Ayı sonu itibariyle Bölgelere

gönderilmiştir.

Astarlı Sathi Kaplama Yapılması ve Agrega İhzaratı projesi kapsamında sene başında 267.630.000-

TL ödenek tahsis edilmiş olup 125.921.308-TL ödenek Bölgelere gönderilmiştir.

Bölge Müdürlüklerimizin bitümlü malzeme ihtiyaçları için 06.5 ödeneğinden sene başında

50.000.000-TL ödenek tahsis edilmiş olup bu ödenekten 14.674.000- TL Haziran Ayı sonu itibariyle

Bölgelere gönderilmiştir.

2017 yılı için 139,3 Km² yol üstyapı bakım onarım çalışması hedeflenmiş olup 2017 yılı Haziran

Ayı sonu itibariyle 10 Km² si gerçekleştirilmiştir.

2017 yılı için 1.071.000 ton bitümlü malzeme alımı hedeflenmiş olup 2017 yılı Haziran Ayı sonu

itibariyle 326.500 ton malzeme alımı gerçekleştirilmiştir.

D) Tesisler Şubesi Müdürlüğü Çalışmaları

2017 yılı tesis bakım onarım ve yapım işleri için toplam 156.288.000-TL ödenek tahsis edilmiş olup

Haziran Ayı sonu itibariyle 62.195.746-TL harcanmıştır.

2017 yılı tesis bakım onarım ve yapım işleri için yatırım ödeneği olarak 153.300.000-TL ödenek

ayrılmıştır.

2017 yılında, bakımevleri inşaatı için 5.000.000-TL ayrılmış olup, 2017 yılı Haziran ayı sonu

itibariyle harcama gerçekleşmemiştir.

11 adet şube tesisi yapımı için 24.000.000 TL ayrılmış olup 2017 yılı Haziran Ayı sonu itibariyle

5.211.253-TL harcanmıştır.

Bölge tesisleri yapımı için 5.000.000-TL ödenek ayrılmış olup 2017 yılı Haziran Ayı sonu itibariyle

2.500.000-TL harcanmıştır.

Atölyelerin onarımı ve yenilenmesi için 700.000-TL ödenek ayrılmış olup 2017 yılı Haziran Ayı

sonu itibariyle harcama gerçekleşmemiştir.

Tesis onarımları için sene başında tahsis edilen 118.300.000-TL ödenekten Haziran ayı sonu

itibariyle 52.734.453-TL harcanmıştır.

TRAFİK GÜVENLİĞİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

I.OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Trafik Güvenliği Dairesi Başkanlığının başlangıç ödeneği 450.000.000 TL dir. Haziran sonu

itibariyle Merkez İhaleleri için toplam 19.011.627 TL (% 4,2 ) harcanmıştır. Ayrıca 170.025.729 TL( %

37,8 ) ise Trafik Hizmetlerinde kullanılmak üzere Bölgelere gönderilmiştir. Toplam 189.037.356 TL olan

harcamalarımız sene başı ödeneğimizin % 42 ‘sine tekabül etmektedir.

KURUMSAL

KOD

HARCAMA

BİRİMİ

BAŞLANGIÇ

ÖDENEĞİ

(TL)

OCAK-

HAZİRAN

GERÇEKLEŞME

(TL)

GERÇEKLEŞME

ORANI (%)

40.52.38.00

Trafik

Güvenliği

Dairesi

Başkanlığı

450.000.000

189.037.356

42

II. OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Trafik Güvenliği, Kaza Kara Noktaları, Ulaşım Etütleri Geliştirme, Akıllı Ulaşım Sistemleri Danışmanlık

Hizmetleri ve Karayolu Ağında Akıllı Ulaşım Sistemleri Uygulamaları Projelerimizin toplam tutarı

450.000.000 TL olup, 2017 Haziran ayı sonu itibariyle toplam 189.037.356 TL harcanmıştır. 2017 Yılı

Yatırım Programında, Başkanlığımıza ait projelere ayrılan ödenek 450.000.000 TL dir.

TRAFİK GÜVENLİĞİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI YATIRIM FAALİYETLERİ

Trafik Güvenliği Dairesi Başkanlığı Çalışmaları 2016

Gerçekleşme

2017

Hedef

Kaza kara noktası iyileştirilmesi 78 adet 100 adet

Yatay işaretleme 30.741.817 m2 31 milyon m2

Düşey işaretleme 175.081 m2 175 bin m2

Otokorkuluk 2.468 km 2.500 km

Sinyalizasyon 213 adet 100 adet

Yatay İşaretleme Çalışmaları :

2017 yılında Devlet ve İl Yollarımızda yatay işaretleme yapılması amacıyla,13.145 ton solvent

bazlı yol çizgi boyası, 7.960 ton su bazlı yol çizgi boyası ve 69 ton tiner ile 6.625 ton cam küreciği satın

alınması için ihale yapılmıştır. 2017 yılı içerisinde 31 Milyon m2 yatay işaretleme yapılması

hedeflenmiştir. Alınan malzemeler Bölge Müdürlüklerine gönderilmeye başlanmış olup, Haziran ayı sonu

itibariyle 8.346.460 m2 yatay işaretleme yapılmıştır. Mevsim şartları uygun gittiği takdirde belirlenen

hedeflere yıl sonuna kadar ulaşılacağı tahmin edilmektedir.

Yatay İşaretleme Çalışmaları (m2)

Düşey işaretleme Çalışmaları:

2017 yılı içerisinde 175 bin m2 düşey işaretleme hedeflenmiştir. Bu sebeple düşey işaretleme

çalışmaları için ise 342.850 adet trafik işaret levhası, 3.379 ton omega direk ve 2.583 rulo reflektif

malzeme, 68.700 adet mafsalsız trafik silindiri alınması için ihale yapılmıştır. Haziran 2017 sonu tarihi

itibariyle önceki yıllardan kalan malzemeler de kullanılarak 70.947 m2 düşey işaretleme yapılmıştır.

Belirlenen hedeflere yıl sonunda ulaşılacağı düşünülmektedir.

Düşey İşaretleme Çalışmaları (m2)

Otokorkuluk Yapımı:

2017 yılında 2.500 km otokorkuluk yapılması ve onarılması hedeflenmekte olup, 2017 Haziran

sonu itibari ile 1.252 km otokorkuluk yapımı gerçekleştirilmiştir.

Otokorkuluk Çalışmaları ( Km)

Kaza Kara Noktası İyileştirme Çalışmaları:

2017 yılında 100 adet Kaza Kara Noktası ve Kaza Potansiyeli Yüksek kesimde iyileştirme

çalışmalarının tamamlanması hedeflenmiştir. 2017 Haziran sonu itibari ile 17 adet Kaza Kara Noktası ve

Kaza Potansiyeli Yüksek kesimde iyileştirme çalışmaları tamamlanmıştır.

Sinyalizasyon Çalışmaları:

2017 yılında 100 adet kavşağın sinyalize kontrollü kavşak haline getirilmesi hedeflenmiş olup

Haziran ayı sonu itibari ile 58 adet kavşakta çalışmalar tamamlanmıştır.

Ulaşım Etütleri Çalışmaları:

2017 yılında Ulaşım Etütleri Çalışma Programı kapsamında 4500 adet etüt çalışması yapılması

planlanmıştır. İlk altı aylık dönem içerisinde 1152 adet etüt gerçekleştirilmiştir.

III- TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

Trafik Güvenliği Dairesi Başkanlığı olarak devam etmekte olan projelemizden;

2017E040240 DPT no’lu Trafik Güvenliği Projesi için sene başı ödeneğimiz 364.000.000 TL dir.

Haziran sonu itibariyle bu ödenekten 19.011.627 TL merkez ödemeleri için harcanmış olup, 150.833.096

TL’si ise trafik güvenliği hizmetlerinde kullanılmak üzere bölgelere gönderilmiştir. 1996E040990 DPT

no’lu Kaza Kara Nokta Projeleri için sene başı ödeneğimiz 55.000.000 TL olup, ödeneğin 4.042.531 TL si

bölgelere gönderilmiştir.

2012E040150 DPT no’lu Akıllı Ulaşım Sistemleri Danışmanlık Hizmet Alımı Projemizin sene başı

ödeneği 25.000.000 TL olup, ödeneğin 5.260.102 TL’ si bölgelere gönderilmiştir.

1988E040010 DPT no’lu Ulaşım Etütleri Geliştirme Projesi için sene başı ödeneğimiz 3.000.000

TL olup, proje kapsamında Haziran sonu itibariyle 1.495.000 TL harcanmıştır.

2014E040250 DPT no’lu Karayolu Ağında Akıllı Ulaşım Sistemleri Uygulamaları Projesi için sene

başı ödeneğimiz 3.000.000 TL olup, Haziran sonu itibariyle herhangi bir harcama yapılmamıştır.

IV- TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Kaza Kara Noktaları

2017 yılında 100 adet Kaza Kara Noktası ve Kaza Potansiyeli Yüksek kesimde iyileştirme

çalışmalarının tamamlanması hedeflenmiştir.

Otokorkuluk Calışmaları

2017 yılında 1-16,18. Bölge Müdürlükleri bakım ağındaki yollarda yeni yapım ve onarım olmak

üzere 2.500 km otokorkuluk yapılması hedeflenmiştir.

Yatay İşaretleme

2017 yılında 31.000.000 m2 yatay işaretleme yapılması hedeflenmiş olup mevsim şartları uygun

gittiği takdirde yılsonuna kadar tamamlanması hedeflenmektedir.

Düşey İşaretleme

2017 yılında 175.000 m2 düşey işaretleme yapılması hedeflenmiş olup yılsonuna kadar

tamamlanması hedeflenmektedir.

Sinyalizasyon Çalışmaları

2017 yılında 100 adet kavşağın sinyalize kontrollü kavşak haline getirilmesi hedeflenmiş olup

yılsonuna kadar tamamlanması hedeflenmektedir.

Ulaşım Etütleri Çalışmaları

2017 yılında Ulaşım Etütleri Çalışma Programı kapsamında 4500 adet etüt yapılması planlanmış olup

yıl sonuna kadar tamamlanması hedeflenmektedir.

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Aaraştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2017 yılı yatırım programında yer alan

1987E040010 no lu Araştırma Laboratuvarları Geliştirme Projesi ödeneği 12.400.000,00 TL ile

2013E040899 no lu Ar-Ge Projeleri Destekleme projesi ödeneği 1.600.000 TL olmak üzere toplam proje

ödeneği 14.000.000,00 TL’dir.

Bahse konu projeler kapsamında 2017 Yılı Ocak - Haziran dönem sonu esas olmak üzere

599.803,00 TL harcama yapılmış, 585.470,00 TL ödenek ihtiyaç fişi ile bloke edilmiş ve 1.176.750,00

TL’lik ödenek, laboratuvar cihaz ve gereç ihtiyaçları ile hizmet binaları ile laboratuvar ortam koşullarının

iyileştirilmesi için Bölge Araştırma ve Geliştirme Başmühendisliklerine gönderilmiştir.

Ocak–Haziran dönem sonuna kadar bloke edilen ödenekten Başkanlık ve Bölge Araştırma

Geliştirme Başmühendisliklerinin ihtiyacı için;

Genel Müdürlüğümüz yerleşkesinde yapımı tamamlanmak üzere olan ARGE Dairesi Başkanlığı

Yeni bina laboratuvarlarında kullanılmak üzere 81 adet doğalgaz beki alındı.47.407,68 TL

Üstyapı Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi Kapsamında; Üstyapı Yönetim Sistemi veri tabanına

ölçüm verilerinin girilmesi, üstyapı performans verilerinin analiz edilmesi, bakım-onarım planlarının

maliyetleri ile birlikte belirlenmesi ve fizibilite analizlerinin yapılması işi ihaleye çıkılması

bekleniyor.

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi ile Genel Müdürlüğümüz arasında yapılan İşbirliği

protokolü kapsamında ''Asfalt Kaplamalarda Kullanılan Soğuk Yama Katkılarının Tanımlanması ve

Uygulama Yöntemlerinin Geliştirilmesi'' konulu Toplam 471.345,10 TL’lik araştırma projesinin II.

Ödemesi olan 223.545,10 TL yapıldı

Beton laboratuvarına 1 adet Otomatik Bağ Dayanımı Test Cihazı alınması için Müteferrik DMO

İhalesi yapıldı.

Türk Akreditasyon Kurumu tarafından Başkanlığımızda AB0087-K dosya nolu kalibrasyon

faaliyetlerimizin akreditasyonu için 1. Gözetim Denetimi yapılmıştır.

Kurumumuzun FEHRL - Forum of European National Research Laboratories (Avrupa Ulusal

Karayolu Araştırma Laboratuvarları Forumu) FEHRL'e 2017 Yılı Üyelik Aidatı olan 12.926,55

EURO ödemesi yapıldı

Başkanlığımızca 2017 Yılında 5 yıllık TSE Tam Seri Standart satış aboneliği ve 2017 yılı standart

abonelik güncellemesi yapılmıştır.

Ayrıca; Başkanlığımız laboratuvarlarında deneylerin yapılmasında kullanılmak üzere muhtelif

laboratuvar cihaz ve gereçleri alınmış olup, arızalı olan laboratuvar cihaz ve gereçlerinin bakım-

onarımları yapılmıştır.

Başkanlığımızca Ocak-Haziran 2017 dönem sonuna kadar;

Ar-Ge İş Yönetim Yazılım Programı kapsamında Birim Fiyat Modülü devreye alınmış, 2017 yılı Birim

Fiyat bilgileri güncellenerek devreye alınacaktır. Cihaz Modülü aktif hale getirilmiş, Merkez ve Bölge

cihaz-ekipman bilgileri kontrol edilerek güncellenmektedir. Kalite Modülü devreye alınmış, Kalite

Sistem Dokümanları ve Kalibrasyon Laboratuvarı sistem dokümanları deneme amaçlı yüklenmiştir.

2. Grup Pilot Bölgeler içinde yer alan 12. Bölge Ar-Ge Başmühendisliği’nin akredite olabilmesi için

başvuru çalışmaları devam etmektedir.

Bölge Müdürlükleri, Ar-Ge Başmühendislikleri laboratuarlarımızda bulunan cihaz ve ekipmanların

Kalibrasyon ve Ara Kontrol Plan ve programlarına bağlı olarak dahili kalibrasyon ve ara kontrol

çalışmaları yürütülmektedir.

Karayolları 3.Bölge Müdürlüğü-KONYA, 2.Bölge Müdürlüğü-İZMİR, 4.Bölge Müdürlüğü-Ankara,

13.Bölge Müdürlüğü-Antalya, Ar-Ge Başmühendisliği laboratuarlarında yer alan cihazların ve

ekipmanların kalibrasyon ve arakontrolleri yapılmıştır,

4 adet Bölgemizde Sertifikalı “Araştırma Teknisyeni Geliştirme Kursu” verilmiştir,

Bölge Müdürlüğü personeline “Kalite Yönetim ve Ar-Ge Bilgilendirme Eğitimi” verilmiştir,

Başkanlık ve Bölge Müdürlüğü personeline “TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon

Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar İçtetkik Eğitimi” verilmiştir,

ÖZKAYNAKLAR İLE GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ BÜNYESİNDE YÜRÜTÜLEN AR-GE

PROJELERİ (A TİPİ)

Proje No Projenin Adı Durumu

Projenin

Başlama-Bitiş

Tarihi

KGM-

ARGE/2015-1

Emülsiyon Astar Bağlayıcıların

Karayolu Üstyapılarında

Kullanımının Araştırılması

Yürürlükte -

DİĞER KURUM VE KURULUŞLAR İLE BİRLİKTE YÜRÜTÜLEN PROJELER

(B TİPİ)

(2013 YILI SÖZLEŞMELERİ)

Proje No Projenin Başlığı

Proje

Başvurusunda

Bulunan

Durumu

KGM-

ARGE/2012-7

Çelik Üretiminde Elde Edilen Cürufun

Yol Yapımında Kullanımı, Performansı

ve Mevzuat Önerisinin Oluşturulması

İstanbul Teknik

Üniversitesi

İnşaat Fakültesi

Yürürlükte

KGM-

ARGE/2012-

13

Değişik Üstyapı Tipleri İçin Gürültü

Seviyelerinin Belirlenmesi ve Yüzey

Özellikleriyle İlişkilendirilmesi

Bahçeşehir

Üniversitesi/ Uygar

Araştırma Merkezi

Yürürlükte

(2014 YILI SÖZLEŞMELERİ)

Proje No Projenin Başlığı Proje Başvurusunda

Bulunan Durumu

KGM-

ARGE/2013-

16

Uzun Işımalı Nanofosforesans

Reflektörler Çukurova Üniversitesi Yürürlükte

KGM-

ARGE/2013-

24

Geogridlerin Karayollarında

Kullanım Yöntemlerinin

Araştırılması ve Şartnamesinin

Hazırlanması

Süleyman Demirel

Üniversitesi Yürürlükte

(2015 YILI SÖZLEŞMELERİ)

Proje No Projenin Başlığı Proje Başvurusunda

Bulunan Durumu

KGM-

ARGE/2014-1

Elektrik Ark Fırın (EAF) Cürufu ve

Dere Malzemesinin Aşınma ve

TMA Aşınma Yüzeylerinde

Pürüzlendirme Malzemesi Olarak

Kullanılabilirliğinin Araştırılması

ve Pürüzlendirme Uygulama

Yönteminin Geliştirilmesi

Adana Bilim ve

Teknoloji Üniversitesi Yürürlükte

(2016 YILI SÖZLEŞMELERİ)

Proje No Projenin Başlığı Proje Başvurusunda

Bulunan Durumu

KGM-

ARGE/2016-1

Şistlerdeki Bozunma Derecelerinin

Yol Yarma Tasarımlarına Olan

Etkilerinin Jeolojik-Jeoteknik

Açıdan Değerlendirilerek Tasarım

Abaklarının Oluşturulması

Mersin Üniversitesi Yürürlükte

KGM-

ARGE/2016-3

Puzolanik, Toz, Saf Bağlayıcı

Mineral ile zeminlerin yerinde

güçlendirilmesi ve fiziksel-

mühendislik özelliklerinin

geliştirilmesi

Jags Innovative

Products İnşaat Sanayi

ve Tic. Lmt. Şirketi

Yürürlükte

KGM TARAFINDAN HİZMET ALIMI İLE YÜRÜTÜLEN PROJELER (C TİPİ)

Temmuz-Aralık 2017 dönemi sonuna kadar;

Ar-Ge İş Yönetim Yazılım Programı kapsamında Birim Fiyat Modülü 2017 yılı Birim Fiyat bilgileri

kullanıma alınacaktır. Cihaz Modülü kullanıma alınacaktır. Kalite Modülü Merkez birim dokümanları

sisteme yüklenecektir.

2. Grup Pilot Bölge Ar-Ge Başmühendisliği’nden 12.Bölge Müdürlüğü’nün (Erzurum) 6 adet deneyden

akredite olması için başvuru ve denetim çalışmalarının tamamlanması sağlanacaktır.

Başkanlığımız laboratuvarlarında yer alan cihazların kalibrasyonu için hizmet alımı sağlanacaktır.

Bölge Müdürlüklerimiz Ar-Ge Başmühendisliği laboratuvarlarında ara kontrol çalışmalarını yerinde

yapılması için alınan kalibrasyon cihaz ve ekipmanları ile bu çalışmala ile ilgili talimat, form vb. Bölge

Ar-Ge başmühendisliklerine teslimatları tamamlanacaktır.

Ky. 1., 4., 10., ve 13. Bölge Müdürlüğünde görev yapan personele “Kalibrasyon Sertifikası

Değerlendirme ve Ara Kontrol Eğitimi” verilecektir.

Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlğı personeli ve Bölge Müdürlüğü personeline “Laboratuvar ve

Ölçüm Belirsizliği Eğitimi” verilecektir.

(2017 YILI SÖZLEŞMELERİ)

Proje No Projenin Başlığı Proje Başvurusunda

Bulunan Durumu

KGM-

ARGE/2017-1

Köpük Bitüm ile Yerinde Soğuk ve

Tam Derinlikte Geri Kazanılmış

Bitümlü Kaplamaların Karayolunda

Kullanılabilirliğinin ve

Performansının Araştırılması ve

Mevzuat Önerisinin Oluşturulması

Afyon Kocatepe

Üniversitesi Yürürlükte

Proje No Projenin Adı Durumu

Projenin

Başlama-Bitiş

Tarihi

KGM-

ARGE/2014-2

Üstyapı Yönetim Sisteminin

Geliştirilmesi ve Üstyapı Teknik

Dokümanlarının Güncellenmesi

Yürürlükte

01/10/2014 -

30/05/2016

(20 ay)

KGM-

ARGE/2015-2

Asfalt Kaplamalarda Kullanılan Soğuk

Yama Katkılarının Tanımlanması ve

Uygulama Yöntemlerinin Geliştirilmesi

Yürürlükte 12/01/2016-

12/01/2018

(24 ay)

“Üstyapı Geliştirme Mühendisi Kursu” verilecektir.

Temmuz-Aralık 2017 Dönemi Sonuna Kadar Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri

Ar-Ge Yönergesi kapsamında yürütülmekte olan Ar-Ge projeleri ile ilgili izleme faaliyetleri yapılacak,

makine, teçhizat ihale ve alım süreçleri gerçekleştirilecektir.

Daire Başkanlığımızın Genel Müdürlüğümüz kampüsü içerisinde yapımı tamamlanmak üzere olan yeni

ARGE binasına taşınması planlanmaktadır.Yeni ARGE binasında kullanılmak üzere büro mobilya ve

mefruşat ihtiyacı karşılanacaktır.

Beton laboratuvar şefliğine 1 adet Otomatik elek sallama cihazı ile 1 adet hava tayin cihazının alımı

için Müteferrik DMO İhalesinin yapılması bekleniyor

Mekanik laboratuvar şefliğine 1 adet Demir çekme presi alınması için Teknik şartname hazırlık ve

araştırma çalışmaları devam ediyor.

Ky.1 Bl. Md. İstanbul ile Ky.3.Bl.Konya Araştırma ve Geliştirme Başmühendislikleri laboratuvarlarına

1’er adet Tekerlek izinde oturma deney test cihazı alınması için teknik şartname hazırlanmış olup

ihaleye çıkılması bekleniyor.

İhalesi yapılan cihaz ve malzemelerin teslim süreçleri ile Merkez ve 17 adet Bölge Araştırma ve

Geliştirme Başmühendislikleri laboratuvarlarına Yol-yapı malzemelerinin kalite kontrol testlerinin

yapılması amacıyla gelişen modern teknolojilere uygun muhtelif laboratuvar cihaz ve ekipman

ihtiyaçlarının karşılanarak laboratuvar ortam koşulları iyileştirilecektir.

PROGRAM VE İZLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

I- OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A- Bütçe Giderleri

Başkanlığımız Bütçe gider gerçekleşmeleri EK-1 formunda detaylı olarak gösterilmiştir.

II- OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Başkanlığımızca yılın ilk döneminde aşağıda belirtilen faaliyetler gerçekleştirilmiştir.

2017 yılı “Yol, Köprü, Tünel, Bitümlü Kaplamalar, Bakım ve Trafik işlerine ait Birim Fiyat

Listesi”, 2002 yılı öncesi, 2012 yılı sonrası olmak üzere hesaplanmış, kitapçık halinde bastırılarak

kurum içi dağıtımı sağlanmıştır.

2017 yılı “Yol, Köprü, Tünel, Bitümlü Kaplamalar, Bakım ve Trafik işlerine ait Fiyat Analizleri”

Kitabının basımı yapılmıştır.

Merkezden ihalesi yapılan ve halen devam etmekte olan toplam 40 işe ait uygulama yılı birim

fiyatları hesaplanarak ilgili birimlere gönderilmiştir.

Merkezden ihale edilen işlere ait gelen 58 adet yeni fiyat tutanağı talep yazısına istinaden 330 adet

yeni birim fiyat incelenerek; 220 adet yeni birim fiyat uygun değerlendirilmiş ve 46 adet yeni birim

fiyat ’da düzeltme yapılarak ilgili birimlere gönderilmiştir. Ayrıca 64 adet yeni birim fiyat

incelenerek iade edilmiştir.

Yapım (Yol, Üstyapı, Sanat yapıları, Tünel, Trafik ve Tesisler) işi olarak; 5 adet iş açık, 12 adet

belli istekliler arasında, 18 iş pazarlık usulüyle yapılmış ve ihalesi sonuçlanmıştır. Açık ihale usulü

ile yapılan 4 ihalenin, belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan 6 ihalenin, ihale süreci devam

etmektedir. İhale edilen; belli istekli ihale usulü ile 1 adet ve pazarlık usulüyle 5 adet işlerin

ihaleleri iptal edilmiştir.

Danışmanlık Hizmet Alımı işi olarak 14 adet ihale sonuçlandırılmış, 11 adet ön yeterlik ihalesi

yapılmış, 10 adet ihalenin ikinci aşama ihaleleri Temmuz - Ağustos 2017 tarihleri arasında

yapılacaktır. Ayrıca, 1 adet Danışmanlık Hizmet Alımı işinin ön yeterlik başvuruları alınmış,

değerlendirmesi devam etmektedir.

73 adet Açık İhale Usulüyle, 11 adet Pazarlık Usulüyle, 239 adet Doğrudan Temin yoluyla olmak

üzere toplam 323 adet Mal ve Hizmet Alımı ihalesi gerçekleştirilmiştir.

Çeşitli kurumlardan gelen 1 adet “Kanun Tasarısı Taslağı” ve 11 adet “Yönetmelik Taslağı”

hakkında kurumumuz tarafından görüş bildirilmiştir.

Avrupa Birliği konularında, kurum içindeki ve kurumumuz ile diğer kurumlar arasındaki AB

çalışmaları koordinasyon sağlanarak yürütülmüştür.

Türkiye-Avrupa Birliği İlerleme raporunda ana başlıklar kapsamına alınan ve kurumumuzun

faaliyetlerinin de yer aldığı “Ulaştırma” sektörü ile ilgili olarak, AB Bakanlığı bünyesinde yapılan

toplantılara katılım sağlanmış, alınan bilgiler doğrultusunda kurum içi bilgilendirmeler yapılmış,

çalışmalar yürütülmüş ve kurumumuzla ilgili talep edilen bilgiler Bakanlığımıza gönderilmiştir.

Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA-II/2014-2020) döneminde değerlendirilmek üzere

Bakanlığımıza gönderilen üç proje önerimizden “Türkiye’de Karayolu Altyapısı Güvenlik

Yönetimine Destek” projesi, Bakanlığımızın ön değerlendirme sürecinde uygun bulunmuştur. Proje

Tanımlama Belgesi, değiştirilen AB formatına göre yeniden düzenlenerek Bakanlığımıza

gönderilmiştir. Ayrıca, proje ihale sürecinin önemli dokümanlarından olan “teknik şartname”

konusunda çalışmalara başlanmıştır.

Kurumumuzun sorumlu olduğu AB Direktifleri arasında bulunan 2008/96/EC sayılı “Karayolu

Altyapısı Güvenlik Yönetimi” Direktifi, “Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı”nda

da yer aldığından, direktifin uyumlaştırılması ve Eylem Planında açıklanan çalışmaların bir

program dahilinde yürütülmesi amacıyla kurulan “Karayolu Altyapısı Güvenlik Yönetimi Direktifi

(2008/96/EC) Uyumlaştırma Komisyonu” çalışmalarına devam etmiştir.

“Karayolu Altyapısı Güvenliği Yönetmeliği” konusunda AB ülkelerindeki hazırlık ve uygulama

aşamalarının öğrenilmesi için AB Teknik Destek ve Bilgi Değişimi (TAIEX) Programı kapsamında,

AB tarafından görevlendirilen Belçikalı iki uzmanın ve merkez birimlerimizden 16 personel

katılımı ile 5 gün süreli eğitim düzenlenmiştir.

Ulusal Eylem Planında, kurumumuz tarafından 2017 yılı sonuna kadar yayımlanacağı belirtilen

“Karayolu Altyapısı Güvenlik Yönetmeliği”nin yazımı tamamlanmış olup hazırlanan taslak

doküman ve ekleri, görüş ve önerilerin bildirilmesi talebi ile incelenmek üzere Daire

Başkanlıklarına gönderilmiştir.

Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı dahilindeki, İşbirliği Özel Programı kapsamında desteklenen ve

Türkiye’den KGM’nin de ortak yürütücü olduğu LCE4ROADS (Karayolları için Yaşam Döngü

Mühendisliği) projesinde üstlenilen çalışmalar yerine getirilmiş ve proje tamamlanmıştır. Projenin

kapanış sürecinde finansal konular ve raporlama çalışmalarına katkı sağlanmaktadır.

Horizon 2020 Programı çerçevesinde, Kurumumuzun proje konsorsiyumu içinde "proje ortağı"

olarak yer aldığı, Program İzleme Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda İşletmeler Dairesi

Başkanlığı tarafından yürütülen SENSKIN (Ulaştırma Altyapısının İzleme Bazlı Bakımı İçin İnce

Filmi Algılama) projesi ile ilgili çalışmalar yürütülmüş ve toplantılara katılım sağlanmıştır.

Avrupa Birliği tarafından yayımlanan 1315/2013 No.lu Regülasyon ile Trans-Avrupa Ulaştırma Ağı

(TEN-T) içinde yer alacak olan kurumumuzun sorumluluğundaki karayolu güzergahlarının

regülasyona göre yeniden değerlendirilmesine yönelik Bakanlığımız bünyesindeki çalışmalara

katılım sağlanmıştır. Türkiye ve AB Komisyonu arasında karşılıklı mutabakatla belirlenen “Türkiye

TEN-T Ağının” AB birimlerince onay süreci başlamıştır.

TAIEX Uzman Görevlendirilmesi kapsamında gerçekleştirilen "Karayolu Altyapısı Güvenliği

Yönetmeliği” eğitimine ait bilgi notunun birinci bölümü 588 sayılı Karayolları Bülteni’nde

yayımlanmak üzere ilgili birime gönderilmiştir.

Bakanlığımızca yürütülen “IPA 2014-2020 Dönemi Programlamasının Hazırlanması ve

Güçlendirilmesi için Program Otoritesine Teknik Destek” projesi kapsamında gerçekleştirilen, AB

finansal kaynaklarının ve proje önerilerinin değerlendirilmesi süreçlerinin anlatıldığı farklı konu

başlıklarındaki eğitimlere kurumumuz personelinin katılımı sağlanmıştır. Ayrıca, Genel

Müdürlüğümüz projede faydalanıcı kurumlar arasında yer aldığından, projenin Yürütme Kurulu

üyesi olarak, komite toplantılarına katılım sağlanmaktadır.

AB inovasyon programı Ufuk 2020 kapsamındaki “Mükemmeliyetin Yayılımı, Katılımın

Geliştirilmesi” konulu proje çağrısı Genel Müdürlüğümüzce değerlendirilmiş olup, “Ulusal

Karayolu Araştırma Merkezi-UKAM” kurulmasına yönelik olarak hazırlanan ve Almanya Federal

Karayolu Araştırma Enstitüsü (BASt)’nün de proje ortağı olacağı taslak projeye ait dokümanlar

TÜBİTAK’a gönderilmiştir. Proje, ön değerlendirmede uygun bulunmuş, ancak 2017 yılı için nihai

değerlendirme sürecinde ulusal otoritenin “projenin desteklenmemesi” kararı ile elenmiştir. Proje,

diğer AB programları kapsamında yeniden değerlendirilebilecektir.

Hizmet İçi Eğitim Faaliyetleri kapsamında

2017 yılında merkezde planlanan 59 kursta 1.412 personel ve taşrada 295 kursta 11.999 personel

olmak üzere toplamda 354 kursta 13.411 personel eğitimi planlanmıştır.

Yılın ilk altı ayında merkez ve taşrada toplam 196 kurs düzenlenmiştir. Merkezde 575 taşrada 6.377

olmak üzere toplam 6.952 personelin eğitimi gerçekleştirilmiş, merkezde eğiticilere ilk altı ayda

394 saat karşılığı 5.298 TL ek ders ücreti ödenmiştir.

2017 yılının ilk altı ayında 11 kurum dışı eğitim programına (kurs, seminer, konferans v.b.) 279 kişi

gönderilerek kursa katılma giderlerinden 47.125 TL ödenmiştir.

Hizmet Öncesi Eğitim Faaliyetleri kapsamında

2017 yılında üniversite ve meslek lisesi öğrencilerine 1.927 staj kontenjanı ayrılmış olup, müracaat

eden öğrencilere ait işlemler tamamlanmıştır. Başvurusu uygun görülen öğrencilerin stajları devam

etmektedir.

Karayolları Vecdi Diker Eğitim ve Araştırma Merkezinde düzenlenen eğitim faaliyetlerine katılan

kurumumuz personeline yemek, konaklama v.b. sosyal hizmetler sunulmuştur. Bu kapsamda 2017

yılının ilk altı ayında 11.600 kişi/gün konaklama ve 13.158 kişiye yemekhane hizmeti verilmiştir.

III-TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A- Bütçe Giderleri

Başkanlığımıza ayrılmış olan 2017 yılı bütçe ödenekleri aşılmadan faaliyetlerimizin

gerçekleştirilmesi temel hedefimizdir.

IV- TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Başkanlığımızdan ihalesi talep edilen projelerin yaklaşık maliyetleri hesaplanacak, ihale

dokümanları hazırlanarak ihaleleri gerçekleştirilecektir.

Kurumumuz görüşü istenilen Kanun, Tüzük, Yönetmelik tasarılarına ilişkin görüş bildirilecektir.

Kurumumuz görüşü istenilen standart tasarılarına ilişkin görüş bildirilecektir.

Form standardizasyonu sağlanmasına yönelik çalışmalar yapılarak merkez ve taşra teşkilatınca

ihtiyaç duyulan formlar bastırılıp dağıtılacaktır.

Avrupa Birliği konularında, kurumumuz bünyesindeki AB Çalışmaları yürütülecek, gereken

durumlarda kurum içi ve kurum dışı koordinasyon sağlanacaktır.

Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA-II/2014-2020) döneminde “Türkiye’de Karayolu Altyapısı

Güvenlik Yönetimine Destek” projesinin AB tarafından desteklenmesi kararının kesinleşmesi ile

birlikte, teknik şartnamenin hazırlanması ve ihale süreci ile ilgili çalışmalar yürütülecektir.

“Karayolu Altyapısı Güvenlik Yönetimi Direktifi (2008/96/EC) Uyumlaştırma Komisyonu”

çalışmalarına devam edecektir.

2008/96/EC sayılı “Karayolu Altyapısı Güvenlik Yönetimi” direktifi kapsamında kurumumuz

personelinin “Karayolu Güvenlik Denetçisi” olarak eğitilmesine yönelik olarak AB ülkelerinden

"sertifikalı eğitim" alınması konusunda çalışmalar yürütülecektir.

AB Teknik Destek ve Bilgi Değişimi (TAIEX) Programı kapsamında kurum kapasitesinin

arttırılmasına yönelik eğitimler planlanacak ve gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır.

Ulusal Eylem Planında kurumumuzca taahhüt edildiği şekilde, “Karayolu Altyapısı Güvenlik

Yönetmeliği”nin ulusal mevzuat olarak 2017 yılı sonuna kadar yayımlanması ve yürürlüğe girmesi

konusunda çalışmalar yürütülecektir.

Türkiye TEN-T Ağının Trans-Avrupa Ulaştırma Ağı (TEN-T) içinde yer alması kapsamında,

Bakanlığımızın koordinasyonunda yürütülen çalışmalar takip edilecek ve talep edilen kurumsal

katkı sağlanacaktır.

HORIZON 2020 kapsamında İşletmeler Dairesi Başkanlığınca yürütülen SENSKIN projesine

gerekli destek sağlanacaktır.

"Karayolu Altyapısı Güvenliği Yönetmeliği” konusundaki TAIEX eğitimine ait bilgi notunun ikinci

bölümü 589 sayılı Karayolları Bülteni’nde yayımlanacaktır.

Genel Müdürlüğümüz çalışma alanında bulunan konular kapsamında, AB programlarından

yararlanmaya yönelik proje geliştirme, uygulama ve projelere katılım çalışmaları sürdürülecektir.

Hizmet içi eğitim faaliyetleri kapsamında 2017 yılı eğitim programında planlanan eğitim

çalışmalarına devam edilecektir.

2018 Yılı Eğitim Programı taslak çalışmalarına başlanılmıştır.

İhtiyaç duyulduğunda kurum dışı hizmet içi eğitimler kapsamında kurs, seminer, konferans v.b.

eğitimlere personel gönderilecektir.

Eğitim Merkezinde düzenlenen eğitim faaliyetlerine katılan kursiyerlere yemek ve konaklama vb.

hizmetler verilmeye devam edilecektir.

Hizmet öncesi eğitim faaliyetleri kapsamında kontenjan dahilinde yaz stajına başlatılan öğrenciler

Eylül ayına kadar stajlarını tamamlayacaklardır. 2017-2018 öğretim yılı için yaklaşık 1150

öğrenciye mesleki eğitim stajı yaptırılması için kontenjan belirlenmiş olup, çalışmalarına devam

edilecektir.

Milletlerarası Teknik Stajyer Öğrenci Mübadelesi Birliği IAESTE programı kapsamında; 3

Temmuz – 11 Ağustos 2017 tarihleri arasında 2017 yılı yaz stajlarını yapmak üzere Ülkemize gelen

7 yabancı uyruklu inşaat mühendisliği öğrencisi, 3 - 16 Temmuz 2017 tarihleri arasında Türkiye’nin

tanıtımı ve Genel Müdürlük yapılanması ve çalışmaları ile ilgili 15 günlük oryantasyon eğitimi

görerek, 17 Temmuz - 11 Ağustos 2017 tarihleri arasında ise Kamu Özel Sektör Ortaklığı Bölge

Müdürlüğü sorumluluğunda yapım çalışmaları devam eden Gebze-Orhangazi-İzmir (İzmit Körfez

Geçişi ve Bağlantı Yolları Dahil) Otoyolu Projesi şantiyelerinde uygulamalı yol stajlarını

gerçekleştireceklerdir.

TAŞINMAZLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Taşınmazlar Dairesi Başkanlığı yapmak veya yaptırmakla yükümlü olduğu asli görevlerini yerine getirme

çalışmalarında; (1) İhaleli yaptırılan Kamulaştırma Mühendislik Hizmet Alımları ve Mal Alımları ile (2)

Kamulaştırma Bedeli Ödemeleri olmak üzere iki ana başlıkta harcama yapmaktadır;

A- İhaleli yaptırılan Kamulaştırma Mühendislik Hizmet Alımları ve Mal Alımları.

Başkanlığımızca ihaleli olarak yaptırılan işler için 2017 yılı ödeneği olarak; 2017 Yılı Global

Projeler Detayında 2011E040130 DPT no.lu “Kamulaştırma Mühendislik ve Müşavirlik Hizmetleri”,

2013E040897 DPT no.lu “Envanter ve Planlama Mühendislik ve Müşavirlik Hizmetleri”, 2013E040898

DPT no.lu “Malzeme Ocakları Mühendislik ve Müşavirlik Hizmetleri “başlıklı projeler ödeneği olarak

47.147.126 TL. ayrılmıştır.

Bu yılın ilk 6 aylık döneminde toplam 10.062.251 TL 'lik ödenek ihaleli olarak yaptırılan aşağıdaki

işlerde kullanılmıştır.

(1) Devlet ve İl Yolları ile Otoyollarda yapılan Kamulaştırma Mühendislik ve Müşavirlik Hizmetleri

(Kamulaştırma Plan Üretimi, Taşınmaz Değerlemesi ve Güncel Plan Üretimi ) kapsamında toplam 3.200

km. uzunluğunda,

(2) Yap İşlet Devlet Projeleri için Kamulaştırma Mühendislik ve Müşavirlik Hizmetleri (Kamulaştırma

Plan Üretimi, Taşınmaz Değerlemesi ve Güncel Plan Üretimi) kapsamında 165 km uzunluğunda,

işler için toplam 50 adet projenin ihalesi yapılmış olup, yaklaşık maliyeti 22.000.000 TL' dir.

(3) 2 adet Kamulaştırma planının güncellenmesi,

(4) 1,3 ve 13. Bölge Müdürlükleri sınırları dahilinde bulunan KGM mülkiyetinde ve kullanımındaki

taşınmazların tespiti ve envanterinin güncellenmesi işi ihale edilmiş olup, çalışmalar devam etmektedir.

2017 yılı ikinci 6 aylık dönem için Devlet ve İl Yolları ile YİD projeleri için toplam 635 km projenin

(Kamulaştırma Planı Üretimi, Taşınmaz Değerlemesi ve Güncel Plan Üretimi ) ihaleleri yapılacaktır.

Başkanlığımıza ayrılan ve yukarda belirtilen 47.147.126 TL. ödeneğin tamamı yıl sonuna kadar

kullanılacaktır.

B- Kamulaştırma Bedelleri Ödemeleri.

2016 yılı sene başı 999.750.000 TL + Ek ödenek 2.100.000.000 TL olmak üzere toplam 3.099.750.000 TL.

ödenek verilmiş olup tamamı kullanılmıştır.

Başkanlığımız Kamulaştırma Şubesi Müdürlüğü tarafından yürütülen kamulaştırma ödemeleri için 2017

yılı sene başı ödeneği 1.233.982.000 TL. + Ek ödenek 800.000.000 TL. olmak üzere toplam 2.033.982.000

TL. dir. Anlaşma ve Mahkeme Kararlarında ödenmek üzere 2.024.544.972 TL.' si Bölgelerine gönderilmiş

olup, yaklaşık 27 milyon metrekare alanın kamulaştırılması tamamlanmıştır. Sene sonu kadar toplam

4.000.000.000 TL. ödenek kullanılması ve 23 milyon metrekare alanın kamulaştırılması hedeflenmektedir.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Kurumumuz bilişim faaliyetleri Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı 'nca yürütülmektedir.

Yıl ayrılan ödeneğin %100 mertebesinde harcanacağı tahmin edilmektedir. Mal ve Hizmet

alımlarında ödeneğin

%26’sı harcanmıştır. Yatırım ödeneklerinde ise ödeneğin % 40’ı harcanmıştır. Yıl sonuna

kadar gerçekleştirilmesi zorunlu işler için ek ödeneğe ihtiyaç olacaktır.

OCAK - HAZİRAN 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER • Karayolları Bilgi Sistemi Projesi kapsamında ilgili birimlerle koordineli olarak çalışmalar

sürdürülmüştür. • Yatırım programında yer alan yol, köprü, viyadük, tünel gibi sanat yapılarının proje

başlangıcından işin bitimine kadar olan süreçte fiziksel ve parasal gerçekleşmelerinin görsel olarak sayısal harita altlıkları üzerinden izlenmesi ve sorgulanabilmesi amacıyla kurulan Coğrafi Tabanlı Yol ve Sanat Yapıları Proje İzleme Sisteminin kurum içinde yaygınlaştırılması çalışmalarına devam edilmiştir.

• Karayolları Coğrafi Tabanlı Arşiv ve Yönetim Sistemi kurulması için analiz çalışmaları yapılmıştır.

• Başbakanlık Genelgesi gereği TSE 13298'e uygun olarak uygulamaya konulan Elektronik

Doküman ve Arşiv Yönetim Sisteminin işletimi ile gerekli ilave ve değişiklikler yapılmıştır.

Merkez ve Taşra Teşkilatı kullanıcılarına destek verilmiştir.

• TÜBİTAK Kamu Sertifikasyon Merkezinden e-imza için gerekli Nitelikli Elektronik

Sertifikalar temin edilmiştir.

• Merkez ve Taşra Teşkilatı personeline kurulan sistemlerin eğitimleri verilmiştir.

• Web sistemimizde mevcut bilgiler güncelleştirilmiş, gerekli ilave ve değişiklikler

yapılmıştır.

• Muhtelif birimlere yeni alına donanımlara gerekli yazılımların yüklenmesi, ağ ayarlarının

ve bağlantılarının yapılması ve alınan donanımların numarandırılarak envanter sistemine

girilmesi sağlanmıştır.

• İnternet/İntranet sisteminde ihtiyaç duyulan muhtelif donanımlar temin edilmiştir.

• Lisanssız yazılım kullanılmamasına ilişkin 2008/17 sayılı Başkanlık Genelgesi gereği

muhtelif yazılım lisansları temin edilmiştir.

• Genel Müdürlüğümüz Ek İdari Bina içerisine Genel Müdürlüğümüz ve Taşra Teşkilatına

hizmet verecek (SGOM) Siber Güvenlik Operasyon Merkezi Odası kurulması için hizmet

alımına çıkılmış olup, kurulum çalışmaları devam etmektedir.

• Genel Müdürlüğümüz ile TÜRKSAT A.Ş. arasında imzalanan sözleşme kapsamında Ek

İdari Binada Veri Merkezi Yapımı Ve Taşıma İşi kısmen tamamlanmış olup çalışmalar

devam etmektedir.

• İSO 27001 Bilgi Güvenliği Sertifikası alımı kapsamında Genel Müdürlüğümüz ve Taşra

birimleri çalışanlarına “Bilgi Güvenliği ve Farkındalık Eğitimleri” verilmiştir.

• PTTKEP, EBAYS Entegrasyonu 15.06.2017 tarihinde kurularak canlı ortamda testleri

yapılmıştır.

• Genel Müdürlüğümüz ve tüm Taşra birimlerinde Analog Telefon Sisteminden IP Telefon

sistemine geçilmeye başlanmıştır.

TEMMUZ - ARALIK 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

• Geliştirilen bilgi ve yönetim sistemlerinin işletimi, gerekli değişiklik ve ilavelerin yapılması

çalışmalarma devam edilecektir.

• Birimlerce ihtiyaç duyulan yeni uygulamalar geliştirilecektir.

• Yol kullanıcılarına hizmet veren KGM mobil uygulamalarının işletimi çalışmalarına devam

edilecektir.

• Kurumumuzun paydaş kurum olarak yer aldığı proje çalışmalarına katkı sağlanacaktır.

• Elektronik Doküman ve Arşiv Yönetim Sisteminin işletimi ile gerekli ilave ve değişiklikler

yapılacaktır.

• Bazı Kurumsal Bilgi Sistemlerinin Elektronik Belge Arşiv ve Yönetim Sistemi (EBAYS) ile

entegrasyonu yapılacaktır.

• Web sitemizdeki mevcut bilgilerin güncelleştirilmesi, gerekli ilave ve değişikliklerin

yapılması çalışmalarına devam edilecektir.

• Mekansal veri yönetim ve arşiv sistemi kurulması çalışmaları sürdürülecektir.

• Mobil Lidar ve/veya Stereo Görüntüleme İle Yol Envanter Bilgileri Toplanması Projesinin

• teknik özelliklerinin belirlenmesi ve fizibilite raporu oluşturulması çalışmaları

sürdürülecektir.

• Genel Müdürlüğümüz merkez birimlerinde bulunan bilgisayar ve çevre

donanımlarının bakım, onarım ve teknik destek işlerine devam edilecektir.

• İnternet/İntranet sisteminin işletimi yapılacaktır.

• Ek İdari bina içerisine Siber Güvenlik Operasyon Merkezi Odası Kurulumunun tamamlanması

çalışmaları devam edecektir.

• Ek İdari binada Veri Merkezi Yapımı ve Taşıma İşinin tamamlanması çalışmaları devam

edecektir.

• İSO 27001 Bilgi Güvenliği Sertifikası Alımı için gerekli şartlar sağlanmaya devam edecektir.

• KEP kurulumu ile Bakanlığımız arasında canlı ortam testleri devam edecek olup 2017

Temmuz sonunda kullanıma başlanacaktır.

• Genel Müdürlüğümüz ve tüm Taşra birimlerinde 2017 yılı sonuna kadar Analog Telefon

Sisteminden IP Telefon Sistemine geçişler tamamlanmaktadır. Sisteme geçişle ilgili

eğitimler verilmektedir.

MAKİNE İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

l. Ocak – Haziran 2017 Dönemi Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Bütçe Uygulamaları

Sonuçları:

a ) 2017 Yılı Bütçe Ödenekleri ile ilgili açıklamalar;

- 2017 Mali Yılı Bütçe Kanunu ile Başkanlığımıza, 1989E040160 DPT No.lu proje için 280.000.-

TL., 1991E040140 DPT No.lu proje için 89.200.000.-TL., 1996E040150 DPT No.lu proje için

35.020.000.-TL. , 2017E040110 DPT No.lu proje için 13.300.000.-TL. , 2017E040190 DPT No.lu proje

için 5.500.000.-TL. ödenek olmak üzere toplam 143.300.000.-TL. ödenek tahsis edilmiştir.

Başkanlığımızın talebi üzerine 26.04.2017 tarih ve 16169 sayılı Bakan Olur’u ile 1991E040140 DPT No.lu

projeye 60.000.000.-TL. ek ödenek verilmiştir. Bunun neticesinde söz konusu projenin yatırım ödeneği

149.200.000.-TL.’ye yükselmiş, toplam yatırım bedeli ise 203.300.000.-TL. olmuştur.

b ) 2017 Yılında gerçekleştirilen önemli projeler;

- 1989E040160 DPT No.lu Makine Araştırma Stok Kontrol ve İş Makinelerinin Bilgisayar ile

İdaresi Projesi Kapsamında 30.06.2017 tarihi itibariyle;

- EPDK lisans kullanımı süre uzatım bedeli için 2.000.-TL. ödenek gönderilmiştir.

- 1991E040140 DPT No.lu Yol Bakım ve Kar Mücadelesi Dengeleme Projesi kapsamında

30.06.2017 tarihi itibariyle;

322.640,32 TL.’lik 8 Adet İtilir Tip Yol Çizgi Makinesi satın alınmıştır.

Satın alınacak 24 kalem İş Makinesi için 109.581.268.-TL. ödenek bloke edilmiştir.

Bölge Müdürlüklerince yapılan makine alımı, makine imalatı için malzeme alımı ve mevcut

makinelerin kapasitelerinin artırımı için 280.000.-TL. gönderilmiştir.

- 1996E040150 DPT No.lu Makine Teçhizat ve Yedek Parça Satın alınması ve Onarımı projesi

kapsamında 30.06.2016 tarihi itibariyle;

1.823.176,70 TL.’ye 38 Adet Muhtelif Jeneratör satın alınmıştır.

Bölge Müdürlüklerine;

İş yeri makine teçhizat, atölye tezgahı ve takım-avadanlık alımı için 775.800.-TL.

Yedek parça alımları ve büyük onarım hizmetleri için 12.628.000.-TL. olmak üzere toplam 13.403.800.-

TL. ödenek gönderilmiştir.

- 2017E040190 DPT No.lu Taşıt Alımları Projesi kapsamında 30.06.2017 tarihi itibariyle;

Söz konusu proje kapsamında satın alınması planlanan Taşıtlar için Bakanlığa yazı yazılmış olup,

sonuçlanacak Bakanlar Kurulu Kararı sonrasında gerekli işlemler başlatılacaktır.

- 2017 Mali Yılı Bütçe Kanunu ve 2017E040110 DPT No.lu Akaryakıt Giderleri Projesinden

akaryakıt ve madeni yağ alımları için toplam 190.251.000.-TL. ödenek ayrılmıştır. Bu ödenekler ile;

Akaryakıt ihaleleri (Motorin, kalorifer yakıtı) 180.000.000.-TL.

Madeni yağ ihalesi 8.000.000.-TL.

Taşıt Tanıma Sistemi (benzin) 45.000.-TL.

TOPLAM 188.045.000.-TL.

ödenek bloke edilmiştir.

c) 2017 Yılında gerçekleştirilen önemli faaliyetler;

- Makine imalatı ve kapasite artırılması için kauçuk, plastik, metal ürün alımları,

Kırtasiye ve büro malzemeleri temini,

- Telsiz cihazlarının elektrik bedeli ödemesi,

- Makine parkındaki taşıtların teknik ve egzoz muayenelerinin yaptırılması,

- Makine parkındaki taşıt ve iş makinelerinin mali mesuliyet sigortalarının yaptırılması,

- İş sağlığı ve güvenliği kapsamında çalışanlara koruyucu giyim alınması,

- İş sağlığı ve güvenliği kapsamında ihtiyaç duyulan işyerleri için hizmet alınması,

- Merkez ve Bölge Müdürlüklerinde taşıt ve personel servisi kiralanması,

- Sabit telsiz cihazlarının anten yer kirası ödemesi,

- Makine, teçhizat, iş makinesi ve taşıtların bakım ve onarımlarının yaptırılması işleri rutin

olarak devam etmektedir.

Ocak – Haziran 2017 Bütçe uygulama döneminde bütçe gider gerçekleşmelerinde herhangi bir

sapma göstermemiştir.

2017 Yılı, geçmiş yıllar aynı dönem uygulamaları ile kıyaslandığında, gider gerçekleşmelerinde

Bölge Müdürlüklerinin yol bakım ve onarım işlerinin büyük ölçüde emanet usulü gerçekleştirmeleri ve

akaryakıttaki dolara bağlı fiyat artışı nedeniyle akaryakıt, yedek parça ve malzeme giderlerinde artış

görülmektedir.

NOT: Akaryakıt İhalelerinde, teşkilatımızın çalışma düzeni, mevsimsel farklılıklar ve hizmetin

aksamadan yürütülmesi amacı ile Mayıs 2017- Mayıs 2018 ihale zamanı uygulanmaktadır.

Bu çalışma düzeninde yukarıda sadece yatırım ve akaryakıt ihaleleri için bloke edilen bedeller

belirtilmiştir.

ll. Temmuz – Aralık 2017 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler:

2017 mali yılı sonuna kadar Yatırım Projelerinde belirtilen Makine, Taşıt, Teçhizat, Takım ve

Avadanlık ile Yedek Parça ve Akaryakıt alımlarında ihale , muayene – kabul işlemlerine devam edilecek,

planlanan alımlar tamamlanacaktır.

Bölge Müdürlüklerinde kurulu olan asfalt plentleri ve bitüm depo tesislerinde agrega ve bitümü

ısıtmak için kullanılan yakacak olarak kullanılan doğalgaz ödeneği 2017 bütçesinde 1.734.000.-TL.

olmasına rağmen Haziran 2017 sonuna kadar 5.151.770 TL. işyerlerine bu amaçla ödenek gönderilmiş olup

yıl sonuna kadar 15.000.000.-TL. ödenek talebi olacağı tahmin edilmekte ve 13.266.000.-TL. ödenek açığı

oluşmaktadır.

Akaryakıt fiyatlarındaki artış ve yol bakım onarım, trafik güvenliği çalışmaları ve kar mücadelesi

çalışmalarda emanet gücün artması nedeniyle 2017 bütçesinde verilen ödenek yetmeyip ilave olarak

10.000.000.-TL. akaryakıt ödeneğine ihtiyaç duyulmaktadır.

İş Sağlığı ve İş Güvenliği yönünden çalışan personele temin edilmesi gereken Koruyucu Donanım

ve Giyecek ödeneği 2017 bütçesinde 1.033.000.-TL. olmasına rağmen işyerlerin gelen talep doğrultusunda

3.500.000.-TL. daha ek ödeneğe ihtiyaç duyulmaktadır.

Araç ve İş Makinelerinin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası 2017 yılı bütçe ödeneği 1.446.000.-

TL., 2017 yılı için sigorta ihale bedeli asfalt plentlerinin de bu zorunluluğa katılması ile ihtiyaç 4.100.000.-

TL. olmuştur, 2.654.000.-TL. ödenek açığı oluşmuştur.

Taşıt ve Personel Servis kiralama 2017 yılı ödeneği, 59.575.000.-TL. olup merkez ve Bölge

Müdürlüklerinden alınan ihalesi yapılmış 2017 yılı taşıt ve personel servisi ödeneği talebi 140.000.000.-

TL.’’dir.

Bütçe Yıl: 2017

Kurum Kod:

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017

BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAM I 22.947.448.454 15.009.602.000 3.230.333.514 1.324.703.116 6.487.384.518 6.293.131.310 3.257.051.004 4.968.428.194 8.037.933.017 7.945.941.217 1.550.548.499 1.652.809.907 8.632.451.905 9.740.863.960 594.518.888 1.794.922.743 9.855.369.001 11.327.984.226 1.222.917.096 1.587.120.265 12.131.579.270 13.325.138.820 2.276.210.270 1.997.154.594 12.131.579.270 13.325.138.820 9,84 52,87 88,78 24.907.364.972

01 - Verg i Gelir ler i 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

01.1 Gelir v e Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

01.2 Mülkiy et Üzerinden Alınan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

01.3 Dahilde Alınan Mal v e Hizmet Vergileri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

01.4 Uluslararası Ticaret v e Muamelelerden Alınan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

01.5 Damga Vergisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

01.6 Harçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

01.9 Başka Yerde Sınıf landırılmay an Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

02. Sosyal Güvenlik Gelir ler i 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

02.1 Genel Bütçeli İdar eler den 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

02.2 Özel Bütçeli İdar eler den 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

02.3 Düzenleyici ve Denetleyici Kur umlar dan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

02.4 Sosyal Güvenlik Kur umlar ından 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

02.5 Mahalli İdar eler den 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

02.6 Diğer İşver enler den 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

02.7 Çalışanlar dan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

02.8 Kendi işine sahip olanlar dan veya çalışmayanlar dan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

02.9 Ayır ımı yapılamayan diğer sosyal güvenlik paylar ı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelir ler i 1.323.193.951 1.493.731.000 78.163.916 107.743.312 187.772.038 212.878.577 109.608.122 105.135.265 306.435.478 348.338.686 118.663.440 135.460.109 406.903.986 481.023.194 100.468.507 132.684.509 579.829.136 630.359.568 172.925.150 149.336.373 698.757.786 743.523.224 118.928.650 113.163.656 698.757.786 743.523.224 6,41 52,81 49,78 1.493.701.000

03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelir ler i 1.278.499.405 1.482.490.000 75.046.107 103.983.675 178.703.667 206.773.669 103.657.560 102.789.994 293.125.202 333.897.538 114.421.534 127.123.869 390.596.192 459.826.553 97.470.990 125.929.015 560.774.960 607.134.399 170.178.768 147.307.846 675.611.998 715.824.622 114.837.038 108.690.223 675.611.998 715.824.622 5,95 52,84 48,29 1.483.490.000

03.2 Mallar ın kullanma veya faaliyette bulunma izni gelir ler i 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

03.3 KİT ve Kamu Bankalar ı Gelir ler i 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

03.4 Kur umlar Hasılatı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

03.5 Kur umlar Kar lar ı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

03.6 Kir a Gelir ler i 44.694.546 11.211.000 3.117.809 3.759.638 9.068.371 6.104.908 5.950.562 2.345.270 13.310.277 14.441.148 4.241.906 8.336.240 16.307.794 21.196.642 2.997.517 6.755.494 19.054.176 23.225.169 2.746.382 2.028.527 23.145.789 27.698.602 4.091.613 4.473.433 23.145.789 27.698.602 19,67 51,79 247,07 10.211.000

03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelir ler i 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

04. A lınan Bağ ış ve Yardım lar ile Özel Gelir ler 21.409.244.679 13.484.279.000 3.130.000.000 1.200.000.000 6.263.778.355 6.053.182.545 3.133.778.355 4.853.182.545 7.683.731.500 7.560.185.035 1.419.953.146 1.507.002.490 8.163.731.500 9.212.637.404 480.000.000 1.652.452.369 9.197.994.518 10.636.494.819 1.034.263.017 1.423.857.416 11.341.815.300 12.512.569.981 2.143.820.783 1.876.075.162 11.341.815.300 12.512.569.981 10,32 52,98 92,79 23.382.071.972

04.1 Yur t Dışından Alınan Bağış ve Yar dımlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

04.2 Mer kezi Yönetim Bütçesine Dahil İdar eler den Alınan Bağış ve Yar dımlar 21.296.000.043 13.484.279.000 3.130.000.000 1.200.000.000 6.260.000.000 6.000.000.000 3.130.000.000 4.800.000.000 7.676.000.000 7.500.000.000 1.416.000.000 1.500.000.000 8.156.000.000 9.150.000.000 480.000.000 1.650.000.000 9.186.000.000 10.560.000.000 1.030.000.000 1.410.000.000 11.316.000.000 12.428.639.434 2.130.000.000 1.868.639.434 11.316.000.000 12.428.639.434 9,83 53,14 92,17 23.382.071.972

04.3 Diğer İdar eler den Alınan Bağış ve Yar dımlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

04.4 Kur umlar dan ve Kişiler den Alınan Yar dım ve Bağışlar 113.244.636 0 0 0 3.778.355 53.182.545 3.778.355 53.182.545 7.731.500 60.185.035 3.953.146 7.002.490 7.731.500 62.637.404 0 2.452.369 11.994.518 76.494.819 4.263.017 13.857.416 25.815.300 83.930.547 13.820.783 7.435.728 25.815.300 83.930.547 225,12 22,80 0,00 0

04.5 Pr oje Yar dımlar ı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

04.6 Özel Gelir ler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

05. Diğ er Gelir ler 174.087.321 31.148.000 16.867.128 15.024.777 25.588.979 23.702.455 8.721.851 8.677.678 35.483.138 32.179.149 9.894.159 8.476.694 42.880.922 41.134.356 7.397.784 8.955.207 56.708.685 49.683.698 13.827.764 8.549.342 68.993.881 56.751.338 12.285.196 7.067.640 68.993.881 56.751.338 -17,74 39,63 182,20 31.148.000

05.1 Faiz Gelir ler i 14.622.849 5.648.000 1.539.899 7.193.310 3.266.956 8.959.438 1.727.057 1.766.128 4.603.428 10.130.172 1.336.472 1.170.733 6.061.695 11.455.907 1.458.266 1.325.735 6.898.815 12.366.855 837.120 910.947 8.128.200 13.598.068 1.229.385 1.231.214 8.128.200 13.598.068 67,29 55,59 240,76 5.648.000

05.2 Kişi v e Kurumlardan Alınan Pay lar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

05.3 Para Cezaları 1652165,97 1000000 2781,44 147709,25 120647,71 384582,42 117.866 236.873 230.283 723.231 109.635 338.648 327.500 2.067.006 97.217 1.343.776 510.549 2.199.562 183.049 132.555 954.082 2.243.444 443.533 43.882 954.082 2.243.444 135,14 57,75 224,34 1.000.000

05.9 Diğer Çeşitli Gelirler 157812306 24500000 15324447,73 7683757,15 22201374,91 14358434,28 6.876.927 6.674.677 30.649.427 21.325.746 8.448.052 6.967.312 36.491.727 27.611.443 5.842.300 6.285.696 49.299.321 35.117.282 12.807.594 7.505.839 59.911.600 40.909.826 10.612.278 5.792.544 59.911.600 40.909.826 -31,72 37,96 166,98 24.500.000

06. Sermaye Gelir ler i 40.922.503 444.000 5.302.470 1.935.027 10.245.147 3.367.733 4.942.677 1.432.706 12.282.900 5.238.348 2.037.754 1.870.615 18.935.497 6.069.006 6.652.597 830.659 20.836.662 11.446.141 1.901.165 5.377.135 22.012.303 12.294.276 1.175.641 848.136 22.012.303 12.294.276 -44,15 53,79 2.768,98 444.000

06.1 Taşınmaz Satış Gelirleri 40858801,5 100000 5302469,21 1934840 10237000,73 3367545,8 4.934.532 1.432.706 12.258.805 5.237.403 2.021.805 1.869.857 18.911.402 6.067.169 6.652.597 829.766 20.812.486 11.436.671 1.901.084 5.369.501 22.004.147 12.282.857 1.191.661 846.186 22.004.147 12.282.857 -44,18 53,85 12.282,86 100.000

06.2 Taşınır Satış Gelirleri 63701,1 344000 0,68 187,05 8145,92 187,05 8.145 0 24.095 945 15.949 758 24.095 1.837 0 892 24.176 9.470 81 7.633 8.156 11.420 -16.020 1.950 8.156 11.420 40,02 12,80 3,32 344.000

06.3 Menkul Kıy met v e Varlık Satış Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

06.9 Diğer Sermay e Satış Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

08. A lacaklardan Tahsilat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

08.1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

08.2 Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

09. Red ve İadeler (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

09.1 Vergi Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

09.2 Sosy al Güv enlik Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

09.3 Teşebbüs v e Mülkiy et Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

09.4 Alınan Bağış v e Yardımlar ile Özel Gelirler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

09.5 Diğer Gelirler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

09.6 Sermay e Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

40.52 - KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME2016 GERÇEKLEŞME

TOPLAMI

2017

BAŞLANGIÇ

ÖDENEĞİ

OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME 2017 YILSONU

GERÇEKLEŞME

TAHMİNİ

ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME

OCAK-

HAZİRAN

GERÇEK.

ORANI ** (%)

HAZİRAN GERÇEKLEŞMEHAZİRAN GERÇEKLEŞMEOCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME

TOPLAMI

ARTIŞ

ORANI *

(%)

Bütçe Yıl: 2017

Kurum Kod:

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017

BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAM I 21.461.022.125 15.009.602.000 117.070.900 133.198.106 469.216.673 775.597.390 352.145.773 642.399.283 796.267.833 1.514.627.311 327.051.160 739.029.921 1.838.056.139 4.393.647.666 1.041.788.306 2.879.020.355 2.851.059.269 6.523.793.305 1.013.003.130 2.130.145.639 5.079.391.485 9.242.215.982 2.228.332.216 2.718.422.677 5.079.391.485 9.242.215.982 81,96 23,67 61,58 24.907.364.972

01 - PERSONEL GİDERLERİ 1.465.958.589 1.526.493.000 86.092.605 70.441.229 191.014.800 228.251.902 104.922.196 157.810.673 290.061.079 332.336.998 99.046.279 104.085.095 383.434.129 435.464.366 93.373.050 103.127.368 525.486.576 592.885.668 142.052.448 157.421.302 637.175.312 727.598.486 111.688.736 134.712.818 637.175.312 727.598.486 14,19 43,46 47,66 1.905.237.000

MEMURLAR 235.552.866 250.325.000 23.750.167 27.635.624 46.429.207 48.693.465 22.679.040 21.057.841 64.896.412 68.135.232 18.467.204 19.441.766 84.799.874 89.109.040 19.903.462 20.973.808 103.924.902 109.112.333 19.125.028 20.003.294 122.745.330 131.554.045 18.820.428 22.441.712 122.745.330 131.554.045 7,18 52,11 52,55 262.192.000

SÖZLEŞMELİ PERSONEL 463.741 585.000 39.017 41.046 75.153 72.992 36.136 31.946 109.506 105.041 34.353 32.049 143.926 137.255 34.419 32.214 245.661 169.396 101.735 32.141 277.131 204.551 31.470 35.155 277.131 204.551 -26,19 59,76 34,97 585.000

İŞÇİLER 1.229.587.682 1.275.058.000 62.281.321 42.733.054 144.463.169 179.416.579 82.181.847 136.683.526 224.977.684 263.976.244 80.514.515 84.559.665 298.388.201 346.044.739 73.410.517 82.068.495 421.183.686 483.377.817 122.795.485 137.333.079 513.990.254 595.557.470 92.806.568 112.179.653 513.990.254 595.557.470 15,87 41,80 46,71 1.641.830.000

GEÇİCİ PERSONEL 354.301 525.000 22.099 31.505 47.271 68.865 25.171 37.360 77.477 120.481 30.206 51.616 102.128 173.333 24.652 52.852 132.328 226.122 30.200 52.789 162.597 282.419 30.269 56.298 162.597 282.419 73,69 45,89 53,79 630.000

DİĞER PERSONEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİM İ GİDERLERİ 293.450.510 319.316.000 17.662.827 15.052.659 37.480.298 42.368.006 19.817.472 27.315.347 56.898.214 64.188.461 19.417.916 21.820.455 76.795.763 86.642.546 19.897.549 22.454.085 106.261.514 120.660.314 29.465.751 34.017.768 129.928.963 148.136.103 23.667.449 27.475.789 129.928.963 148.136.103 14,01 44,28 46,39 386.077.000

MEMURLAR 56.195.949 60.142.000 5.829.026 6.332.584 11.090.927 11.612.216 5.261.901 5.279.632 15.735.212 16.476.035 4.644.285 4.863.820 20.364.657 21.337.453 4.629.445 4.861.417 25.057.073 26.219.428 4.692.416 4.881.975 29.703.918 31.083.659 4.646.846 4.864.231 29.703.918 31.083.659 4,64 52,86 51,68 57.132.000

SÖZLEŞMELİ PERSONEL 96.958 121.000 7.820 8.471 14.681 16.898 6.861 8.427 21.799 23.915 7.118 7.017 27.672 30.393 5.873 6.478 33.308 35.442 5.637 5.049 62.018 42.538 28.709 7.096 62.018 42.538 -31,41 63,96 35,15 121.000

İŞÇİLER 237.104.868 258.953.000 11.823.354 8.707.078 26.367.695 30.728.615 14.544.341 22.021.537 41.129.839 47.670.829 14.762.144 16.942.214 56.386.544 65.249.615 15.256.705 17.578.786 81.149.841 94.372.946 24.763.297 29.123.331 100.137.334 116.969.906 18.987.492 22.596.960 100.137.334 116.969.906 16,81 42,23 45,17 328.778.000

GEÇİCİ PERSONEL 52.735 100.000 2.627 4.526 6.996 10.277 4.369 5.751 11.365 17.681 4.369 7.404 16.890 25.086 5.525 7.404 21.292 32.498 4.402 7.413 25.694 40.001 4.402 7.503 25.694 40.001 55,68 48,72 40,00 46.000

DİĞER PERSONEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 1.372.643.783 1.362.754.000 8.828.537 6.276.764 46.806.368 50.122.335 37.977.831 43.845.572 96.819.873 121.803.936 50.013.505 71.681.601 150.967.699 196.133.149 54.147.826 74.329.213 202.027.265 259.968.071 51.059.566 63.834.922 284.768.494 371.849.616 82.741.230 111.881.545 284.768.494 371.849.616 30,58 20,75 27,29 2.251.093.972

ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 141.071 383.000 0 0 4.720 0 4.720 0 13.879 17.631 9.159 17.631 26.988 24.700 13.109 7.069 31.620 26.600 4.631 1.900 41.606 29.982 9.987 3.382 41.606 29.982 -27,94 29,49 7,83 383.000

TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 282.217.693 303.402.000 7.290.507 4.581.875 23.260.766 18.823.177 15.970.258 14.241.302 40.823.390 53.242.984 17.562.624 34.419.807 63.092.153 89.638.938 22.268.763 36.395.954 81.947.339 107.526.445 18.855.186 17.887.507 99.602.022 127.834.433 17.654.683 20.307.988 99.602.022 127.834.433 28,35 35,29 42,13 329.229.000

YOLLUKLAR 29.162.810 29.055.000 221.590 83.710 798.770 710.371 577.180 626.661 1.738.623 1.532.580 939.852 822.209 2.531.843 2.262.914 793.220 730.334 6.773.081 3.733.209 4.241.238 1.470.295 9.682.374 9.042.548 2.909.293 5.309.339 9.682.374 9.042.548 -6,61 33,20 31,12 34.450.600

GÖREV GİDERLERİ 86.397.690 2.618.000 1.075.698 1.308.490 4.612.486 5.554.790 3.536.788 4.246.300 9.125.971 11.087.271 4.513.485 5.532.481 13.312.857 15.743.502 4.186.887 4.656.231 18.101.221 19.939.330 4.788.363 4.195.827 35.670.754 50.172.990 17.569.533 30.233.660 35.670.754 50.172.990 40,66 41,29 1.916,46 92.768.000

HİZMET ALIMLARI 193.691.889 190.379.000 234.518 229.213 12.146.611 16.452.724 11.912.093 16.223.511 25.374.259 31.658.555 13.227.649 15.205.831 38.196.721 47.864.941 12.822.461 16.206.386 53.376.036 63.333.946 15.179.316 15.469.005 66.956.158 80.378.354 13.580.122 17.044.408 66.956.158 80.378.354 20,05 34,57 42,22 237.114.372

TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 91.287 65.000 0 0 5.764 0 5.764 0 7.772 0 2.008 0 7.772 0 0 0 10.145 16.971 2.374 16.971 18.505 17.424 8.360 453 18.505 17.424 -5,84 20,27 26,81 105.000

MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 12.265.797 12.264.000 6.223 73.476 681.696 696.171 675.473 622.695 2.138.386 2.155.579 1.456.690 1.459.408 2.996.167 3.565.263 857.781 1.409.684 3.701.978 4.555.119 705.811 989.857 4.555.196 5.719.015 853.218 1.163.896 4.555.196 5.719.015 25,55 37,14 46,63 12.386.000

GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 768.675.546 824.588.000 0 0 5.295.555 7.885.103 5.295.555 7.885.103 17.597.593 22.109.337 12.302.038 14.224.234 30.803.198 37.032.891 13.205.605 14.923.555 38.085.844 60.836.451 7.282.647 23.803.560 68.241.879 98.654.871 30.156.035 37.818.420 68.241.879 98.654.871 44,57 8,88 11,96 1.544.658.000

TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

04 - FA İZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

İSKONTO GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

05 - CARİ TRANSFERLER 21.604.817 811.197.000 119.258 0 403.619 4.318.826 284.361 4.318.826 446.284 7.037.518 42.665 2.718.692 3.155.165 1.139.055.372 2.708.882 1.132.017.854 5.354.534 1.140.311.247 2.199.368 1.255.874 13.152.731 1.144.794.018 7.798.197 4.482.771 13.152.731 1.144.794.018 8.603,85 60,88 141,12 1.154.978.000

GÖREV ZARARLARI 19.714.900 15.973.000 0 0 140.000 3.932.016 140.000 3.932.016 140.000 6.518.348 0 2.586.332 2.246.681 10.143.839 2.106.681 3.625.491 4.305.674 11.363.412 2.058.993 1.219.574 11.482.400 15.784.243 7.176.726 4.420.831 11.482.400 15.784.243 37,46 58,24 98,82 23.973.000

HAZİNE YARDIMLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 1.799.521 2.100.000 119.258 0 263.493 386.810 144.235 386.810 306.158 519.170 42.665 132.360 883.788 1.024.518 577.630 505.347 983.548 1.028.830 99.761 4.312 1.605.020 1.039.981 621.471 11.151 1.605.020 1.039.981 -35,20 89,19 49,52 3.100.000

HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 2.165 793.017.000 0 0 126 0 126 0 126 0 0 0 126 1.127.887.016 0 1.127.887.016 126 1.127.887.016 0 0 126 1.127.887.016 0 0 126 1.127.887.016 895.148.325,39 5,82 142,23 1.127.905.000

DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 88.231 107.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.571 0 24.571 0 65.185 31.989 40.615 31.989 65.185 82.779 0 50.790 65.185 82.779 26,99 73,88 77,36

GELİRDEN AYRILAN PAYLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

06 - SERMAYE GİDERLERİ 18.307.364.425 10.989.842.000 4.367.674 41.427.455 193.511.588 450.536.320 189.143.914 409.108.866 352.042.384 989.260.397 158.530.796 538.724.077 1.223.703.383 2.536.352.232 871.660.999 1.547.091.835 2.011.929.380 4.409.968.004 788.225.997 1.873.615.772 4.014.365.985 6.849.837.759 2.002.436.605 2.439.869.754 4.014.365.985 6.849.837.759 70,63 21,93 62,33 19.209.753.000

MAMUL MAL ALIMLARI 165.203.180 138.655.874 0 0 1.791.690 1.823.177 1.791.690 1.823.177 3.721.236 5.219.990 1.929.547 3.396.813 5.789.447 5.822.790 2.068.211 602.800 6.299.700 6.404.019 510.253 581.229 8.414.500 7.577.880 2.114.800 1.173.860 8.414.500 7.577.880 -9,94 5,09 5,47 198.655.874

MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 218.120.499 175.403.126 0 0 2.801.058 236.148 2.801.058 236.148 10.622.907 8.302.590 7.821.849 8.066.442 27.072.481 18.294.132 16.449.574 9.991.543 38.612.279 23.752.488 11.539.798 5.458.356 49.125.952 51.994.887 10.513.674 28.242.399 49.125.952 51.994.887 5,84 22,52 29,64 177.903.126

GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 26.056.951 14.150.000 0 0 21.142 73.258 21.142 73.258 277.463 467.050 256.321 393.792 412.096 1.812.187 134.634 1.345.137 546.730 2.009.491 134.634 197.304 974.453 3.551.265 427.723 1.541.773 974.453 3.551.265 264,44 3,74 25,10 14.150.000

GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 3.306.996.482 1.233.982.000 4.318.363 41.427.455 135.566.183 384.918.908 131.247.820 343.491.453 215.036.644 693.273.408 79.470.461 308.354.500 492.693.325 921.746.099 277.656.681 228.472.691 755.902.260 1.224.973.684 263.208.935 303.227.585 965.335.147 1.496.106.453 209.432.887 271.132.769 965.335.147 1.496.106.453 54,98 29,19 121,24 4.253.892.000

GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 14.051.644.571 9.213.568.000 0 0 51.230.678 58.634.657 51.230.678 58.634.657 115.351.814 261.853.672 64.121.135 203.219.015 677.748.948 1.549.194.350 562.397.134 1.287.340.679 1.144.627.748 3.089.884.500 466.878.800 1.540.690.150 2.864.332.055 5.200.668.615 1.719.704.307 2.110.784.114 2.864.332.055 5.200.668.615 81,57 20,38 56,45 14.299.069.000

MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 41.070.296 43.100.000 49.311 0 1.403.783 1.317.097 1.354.472 1.317.097 3.604.966 4.108.214 2.201.183 2.791.117 5.588.369 7.074.124 1.983.403 2.965.910 8.027.236 9.544.156 2.438.867 2.470.032 10.108.942 11.861.761 2.081.706 2.317.605 10.108.942 11.861.761 17,34 24,61 27,52 43.100.000

GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 498.178.252 170.833.000 0 0 697.055 3.533.076 697.055 3.533.076 3.417.689 16.035.473 2.720.634 12.502.397 14.378.096 32.405.715 10.960.407 16.370.241 57.867.724 53.390.752 43.489.628 20.985.037 116.004.142 78.067.985 58.136.419 24.677.233 116.004.142 78.067.985 -32,70 23,29 45,70 222.833.000

STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

DİĞER SERMAYE GİDERLERİ 94.195 150.000 0 0 0 0 0 0 9.665 0 9.665 0 20.621 2.834 10.956 2.834 45.704 8.914 25.083 6.079 70.793 8.914 25.089 0 70.793 8.914 -87,41 75,16 5,94 150.000

07 - SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

08 - BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

YURTİÇİ BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

YURTDIŞI BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

09 - YEDEK ÖDENEKLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

MAYIS GERÇEKLEŞME

40.52 - KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

OCAK-

HAZİRAN

GERÇEK.

HAZİRAN GERÇEKLEŞMEHAZİRAN GERÇEKLEŞMEOCAK-HAZİRAN

GERÇEKLEŞME TOPLAM IARTIŞ ORANI *

(%)

MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

2016 GERÇEKLEŞME

TOPLAMI

2017 BAŞLANGIÇ

ÖDENEĞİ

OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME 2017 YILSONU

GERÇEKLEŞME TAHMİNİ

ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME