Upload
alexander-ivlev
View
329
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Приложение «А»К краткой справке по проекту
«Бизнесинкубатор Р егиональ ного Научно технолог ического комплекса (БИ РНТК)»
КонцепцияРегионального научнотехнологического
комплекса (РНТК)г. Новосибирск
1
Оглавление1. Основные положения и основные определения Проекта............................................................................................................................42. Характеристика инвестиционного объекта.................................................................................................................................................73. Ключевые предпосылки создания РНТК....................................................................................................................................................124. Финансирование создания РНТК и возвратность средств........................................................................................................................135. Бизнесмодель РНТК....................................................................................................................................................................................14
5.1. Управление РНТК..................................................................................................................................................................................145.2. Организационная инфраструктура......................................................................................................................................................145.3. Бизнесинкубатор РНТК......................................................................................................................................................................165.4. Учебнолабораторная зона развития...................................................................................................................................................185.3. Гарантии сохранения профиля РНТК.................................................................................................................................................19
Приложение А1. Структура площадей РНТК................................................................................................................................................20Приложение А2. Контрольные сроки введения объектов............................................................................................................................21Приложение А3. Структура финансирования строительства и оснащения РНТК....................................................................................22Приложение А4. Нормативное количество резидентов по компаниям и сотрудникам............................................................................24Приложение А5. Прогноз финансовых результатов РНТК, в т.ч. бизнесинкубатора..............................................................................25 ...........................................................................................................................................................................................................................25Приложение А6. Валовой продукт и отчисления в бюджет резидентов РНТК..........................................................................................26Приложение А7. Список проведенных работ согласно утвержденному титулу........................................................................................27
2
Список прилагаемых таблиц
№№ т абл иц
Наим енование Прилож ение Ст раница
1 Распределение площадей РНТК по функциональному назначению А1 20
2 Здания и сооружения: контрольные сроки ввода в действие и строительства А2 21
3 Расчетная себестоимость строительства по годам А2 21
4 Текущее состояние и распределение финансирования строительства и оснащения РНТК на период 2007 – 2011 г.г. (в ценах 2008 г.) А3 22
5 Финансирование всего РНТК нарастающим итогом по уровням бюджета на период 2007 – 2011 г.г. (в ценах 2008 г.) А3 22
6 Финансирование строительства Бизнесинкубатора РНТК нарастающим итогом по уровням бюджета на период 2007 – 2010 г.г. (в ценах 2008 г.) А3 23
7 Нормативная заполняемость РНТК по категориям резидентов А4 24
8 Общее заполнение РНТК А4 24
9 Финансовые показатели РНТК по категориям (в ценах 2008 г.) А5 25
10 Обобщенные показатели валового продукта (ВП) и Отчислений в бюджет (ОБ) РНТК по компаниям (в ценах 2008 г.) А6 26
11 Обобщенные поступления от аренды (в ценах 2008 г.) А6 26
1 Бюджетный поток нарастающим итогом 20092013 гг. (график) А6 26
12 Стоимость основных выполненных работ согласно утвержденному расчету сметной стоимости А7 27
3
1. Основны е положения и основны е определ ения Проекта.
Данный документ тезисы Проекта создания Регионального научнотехнологического комплекса (далее РНТК ), реализуемый на базе Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики» Мининформсвязи РФ (ГОУ ВПО СибГУТИ), в качестве хозяйственнонезависимого субъекта осуществления инновационной стратегии на территории Новосибирской области. Комплексная деятельность РНТК направлена на создание, развитие и функционирование малых высокотехнологичных предприятий, опирающихся на высокий образовательный, научный и кадровый потенциал вузов, научноисследовательских институтов и предприятий г. Новосибирска.
РНТК центр инновационного роста для научнообразовательной среды г. Новосибирска.
Проект РНТК реализуется в рамках «Стратегии социальноэкономического развития Новосибирской области на период до 2025 года» и в соответствии с:
● Законом Новосибирской области № 17ОЗ от 20.04.1995 «О научной деят ельност и и научнот ехнической полит ике Новосибирской област и» (в редакции от 16.12.2006);
● Законом Новосибирской области № 97ОЗ от 14.04.2007 «О государст венном регулировании инвест иционной деят ельност и, осущест вляемой в форме капит альных вложе ний на т еррит ории Новосибирской област и»;
● Законом Новосибирской области № 47ОЗ от 20.09.2002 «О мерах государст венной поддержк и т оваропроизводит елей в Новосибирской област и»;
● Законом Новосибирской области № 142ОЗ от 16.10.2003 «О налогах и особенност ях налогообложе ния от дельных кат егорий налогоплат ельщиков в Новосибирской област и»;
● Законом Новосибирской области № 178ОЗ от 15.12.2007 «О полит ике Новосибирской област и в сфере развит ия инновационной сист емы».
РНТК – имущественный комплекс объектов недвижимости и инфраструктуры, объединенных инновационной средой, и
4
расположенный на единой территории. Основная составляющая часть указанного имущественного комплекса участок земли, предоставляемый для строительства основного здания.
Площадка строительства находится в пределах 30и минутной досягаемости общественного транспорта (троллейбус, автобус, метро) от любого вуза, научноисследовательского института и промышленного предприятия города.
Площадь застройки 1 га., площадка расположена в Октябрьском районе Новосибирска, рядом с площадью Пименова, Сибирским государственным университетом телекоммуникаций и информатики Мининформсвязи РФ (ГОУ ВПО СибГУТИ), и Государственной публичной научнотехнической библиотекой Сибирского отделения Российской академии наук (ГПНТБ СО РАН). Сметная стоимость выполненных работ приведена в Приложении 7.
Выбор площадки обусловлен требованиями концентрации и максимально эффективного использования:
1. образовательного потенциала города, в котором проходит обучение более 160 тыс. студентов; 2. экономического потенциала Новосибирска, как промышленного, финансового и инвестиционного центр России;3. опыта управления приоритетными национальными проектами;4. социальной и транспортной инфраструктуры Новосибирска, как одного из крупнейших городов Сибири, позволяющей организовать
приток и размещение высококвалифицированных трудовых ресурсов;5. высокой корпоративной культуры в области науки и предпринимательства.
Согласно проектносметной документации представляет комплекс из двух зданий площадью 14 тыс. м2 и 18 тыс. м2, который включает в себя (Приложение 1):
• Бизнесинкубатор – 4 тыс м2.• Административнопроизводственная зона профильных компаний – 14,5 тыс. м2.• Учебнолабораторная зона развития – 7,5 тыс. м2.• Зона коллективного пользования – 5,5 тыс. м2.• Техническая зона – 0,5 тыс. м2.
Строительство объектов и размещение функциональных элементов поэтапное и рассчитано на срок до 2012 года (Приложение 2). На
5
площадке РНТК имеется инженерная инфраструктура, необходимая для обеспечения функционирования, готовится документация для инвесторов.
В дальнейшем, для обеспечения социальной инфраструктуры компаний работающих в комплексе РНТК предполагается строительство второй очереди комплекса и жилой зоны, о чем ведутся переговоры с мэрией г. Новосибирска и получено принципиальное согласие на выделение земельного участка под комплексную застройку.
Предложенный план развития РНТК отвечает градостроительной концепции, предусматривающей развитие территории Новосибирска, прилегающей к площади Пименова.
Финансирование строительства объектов и инженерной инфраструктуры РНТК осуществляется из разных источников (Приложение 3):
• федерального бюджета на основе федеральной адресной инвестиционной программы и ведомственных целевых программ – 434 млн. руб.;
• бюджета Новосибирской области – 216,5 млн. руб.;• средства частных инвесторов – 433 млн. руб.
Расчётный период – до 2015 года.
Государственное участие в Проекте выражается в адресной поддержке инновационного предпринимательства, и, в конечном итоге, должно дать дополнительные ресурсы для развития высокотехнологичных компаний.
Основные этапы Календарного плана создания РНТКа предполагают:
• в 2009 г. ввести в строй 100% инженерной инфраструктуры;• в 2009 г. ввести порядка 45% площадей РНТК (14 тыс. м2);• в 2010 г. полностью завершить цикл общестроительных работ РНТК;• к 2011 г. ввести 100% офиснопроизводственных площадей РНТК(32 тыс. м2).
6
2. Характери стика инвестиционного объекта
Общая характеристика Регионального научнотехнологического комплекса
Объект инновационной инфраструктуры (с указанием региона размещения)
РНТК, на базе ГОУ ВПО Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики, (Новосибирская область)
Инициаторы проекта администрация Новосибирской области мэрия г. Новосибирска ГОУ ВПО СибГУТИ
Планируемое количество создаваемых к 2011 году рабочих мест
> 1 700 в основном производстве > 2 700 в сервисной и производственной инфраструктуре (Приложение 4)
Основные направления деятельности организацийрезидентов РНТК (специализация РНТК)
Электротехника Микроэлектроника Строительство Транспорт Связь
база для интеграции дисциплин:
Информационные технологии Телекоммуникационные технологии Приборостроение Нанотехнологии
7
Планируемый объем продаж организацийрезидентов РНТКа к 2015 году (нарастающим итогом)
Объем продаж: 10 500 млн. рублейОтчисления в бюджет: 1 500 млн. рублей(Приложение 5)
Характеристика земельного участка, планируемого для разм ещения РНТКа:Адрес Россия, г. Новосибирск, Октябрьский район, уд. Кирова, 86Местоположение относительно жилых кварталов и транспортной инфраструктуры
Земельные участки, выделенные под строительство
Площадка РНТК площадью 1 га расположена рядом с ГОУ ВПО Сибирским государственным университетом телекоммуникаций и информатики в Октябрьском районе г. Новосибирска, на пересечении улиц Б. Богаткова и Л. Толстого, в непосредственной близости от Государственной публичной научнотехнической библиотеки СО РАН. Площадка находиться в центре Новосибирска и 20 минутах от международного аэропорта «Толмачево».
Участок находятся на основных магистралях Новосибирска – ул. Кирова, ул. Бориса Богаткова. Участки для размещения учебных, лабораторнопроизводственных и офисноадминистративных зданий расположены в 23минутной пешеходной доступности от офисных зданий на ул. Толстого. В 5 минутной пешеходной доступности находиться станция метро «Октябрьская» и «Речной вокзал». Непосредственно рядом с площадкой РНТК расположена транспортная развязка «Площадь Пименова».
От любого из основных университетов, институтов и промышленных предприятий Новосибирска до РНТКа можно добраться общественным транспортом не более чем за 30 минут.
Права собственности Площадка находиться в федеральной собственности и передана ГОУ ВПО СибГУТИ в бессрочное пользование.
Характеристика объ ектов РНТКаОбъекты РНТКа (с указанием площади, технических характеристик и статуса)Объекты для размещения организацийрезидентов РНТК, планируемые к
1. Здание площадью 14 тыс. м² для размещения бизнесинкубатора, учебнолабораторного комплекса, административноофисных и учебнолабораторных помещений компанийрезидентов.2. Здание площадью 18 тыс. м² для размещения административноофисных, производственнолабораторных
8
строительству помещений компанийрезидентов и комплекса общественных НИОКР сервисов.
Объекты, обеспечивающие основную деятельность РНТК (объекты совместного пользования – например научноисследовательский центр, конференцхолл, помещения опытного производства, «инкубаторы» для старта малых фирм, компьютерный центр и библиотека), планируемые к строительству, в том числе за счет средств федерального бюджета.
Комплекс состоит из двух зданий обеспечивающих основную деятельность РНТК (Приложение 1)
1. Комплекс для размещения бизнесинкубатора, административноофисных и учебнолабораторных помещений компанийрезидентов, площадью 14 тыс. м².
В его состав входят: специализированный межвузовский бизнесинкубатор (по основным направлениям деятельности РНТК) площадью 4 тыс.м² и лабораторнопроизводственный комплекс резидентов площадью 1,5 тыс. м², административный комплекс резидентов площадью площадью 0,5 тыс. м², административный и технический комплекс РНТК площадью площадью 0,5 тыс. м², учебнолабораторный комплекс площадью 7,5 тыс. м². 2. Комплекс для размещения административноофисных и учебнолабораторных помещений компанийрезидентов и сужб коллективного пользования НИОКР, площадью 18 тыс. м².
В его состав входят: лабораторнопроизводственный комплекс резидентов площадью 6 тыс. м², административный комплекс резидентов площадью площадью 6 тыс. м², административный и технический комплекс РНТК площадью площадью 0,5 тыс. м², НИОКРкомплекс коллективного пользования площадью 5,5 тыс. м².
Здания предст авляет собой капит альные ст роения на каркасе из же лезобет она, с возможнос т ью внут ренней перепланировки с использованием быст ровозводимых ст еновых перегородок из вспененных ст роит ельных мат ериалов. Высот а до пот олочного перекрыт ия – 68 м . Нагрузочные характ ерист ики допускаю уст ановку т яже лого лаборат орного, энергет ического и прочего оборудования для офисных и производст веннолаборат орных помещений.
На прилегающей т еррит ории предусмот рен от крыт ый паркинг и подземный гараж для личных авт омобилей сот рудников.Согласно проект у здания оснащены всеми инже нерными коммуникациями, с возможны м наращиванием мощност ей в зависимост и от пот ребност ей резидент ов.
9
Объекты инженерной и транспортной инфраструктуры РНТКа, планируемые к строительству
Объекты инженерной инфр аструктуры (возведенные и планируемые к возведению ):
Объекты канализац ии, водоснабжения и водоотвода:1. Канализационный коллектор Ø 1000м.2. Отвод канализации от построенного коллектора, L 400 м;3. Ввод системы водоснабжения, L 300 м., диаметр Ø 300;4. Дождевая канализация, 300 м, Ø 200;Объекты теплоснабжения:1. Центральный тепловой узел (ЦТП) на 13,7 Гкалчас.2. Теплотрасса L 400 м.Объекты электроснабжения:1. Трансформаторная подстанция мощностью 2х1000 кВт;2. Внутриплощадочные электрические сети L ~ 1,5 км.Текущее состояние инженерной инфр аструктурыЗакончены работы по обеспечению канализацией и теплоснабжением. Готов к присоединению канализационный коллектор Ø 1000 и Центральный тепловой узел (ЦТП) на 13,7 ГКалчас.
Общее финансированиеОбщий объем инвестиций в строительство и оборудование, в том числе за счет средств
1083,5 млн. рублей (в том числе 132,5 млн. федеральных средств уже затраченных на инженерную инфраструктуру и строительство первого здания РНТК)
федерального бюджета 434 млн. рублей, в том числе 217.5 млн. рублей СибГУТИ по выполненным работам и плану финансирования учебнолабораторного комплекса на 20082009 годы.
регионального бюджета 216,5 млн. рублейвнебюджетных источников (организациирезиденты, институциональные инвесторы и т.д.)
433 млн. рублей
Основания для проведения 1. Постановление Мэрии г. Новосибирска № 1187 от 04.11.93 «О предоставлении МП
10
проектных работ с обоснованием потребностей в объектах инженерной инфраструктуры
«Новосибирскстройзаказчик» а аренду земельного участка для строительства учебнонаучного комплекса Электротехнического института связи в Октябрьском районе и приостановлении основного работ производства Государственного предприятия «Новосибирский аффинажный завод «Атолл»2. Постановление плановой комиссии горисполкома г. Новосибирск № 06017017/93 от 18.08.93 «О разрешении Новосибирскому электротехническому институту связи строительства учебнонаучного комплекса».3. Постановление Государственного комитета Российской Федерации по вопросам архитектуры и строительства № 1853 от 21.12.93 «Об утверждении техникоэкономического обоснования строительства учебнолабораторного корпуса электротехнического института связи в г. Новосибирск».4. Заключение Главгосэкспертизы России № 71/17189 от 17.12.93 по техникоэкономическому обоснованию (ТЭО) строительства учебнолабораторного корпуса института связи в г. Новосибирске.5. Сводный расчет сметной стоимости учебнолабораторного комплекса ГОУ ВПО СибГУТИ в ценах 2006 года с приложением утвержденным Федеральным агентством связи.6. Разрешительное письмо ОАО «Новосибирскэнерго» №111813/8055 на подачу и потребление электроэнергии.7. Технические условия ЗАО «Региональные электрические сети» №414О/92 «Об электроснабжении I очереди учебнолабораторного корпуса и ЦТП по ул. Богаткова».8. Письмо на продление разрешения ОАО «Новосибирскэнерго» № 111870/15315 от 17.02.2006 «О теплоснабжении 1й очереди учебнолабораторного корпуса по ул. Бориса Богаткова в Октябрьском районе».9. Технические условия ОАО «Новосибирскэнерго» № 11187о/8068 от 27.01.05 на теплоснабжение 1й очереди учебнолабораторного корпуса по ул. Б. Богаткова в Октябрьском рне.10. Изменение технических условий МУП «Горводоканал» №53741 от 19.08.03 «Во изменение ТУ № 54453 от 04.09.02».11. Технические условия 2117/697 от 23.03.2001 на подключение к теплосети АООТ «Новосибирскэнерго» Новосибирские тепловые сети и строительство ЦТП 10 гКал/час.
Основания для выбора объектов инженерной инфраструктуры, финансирование строительства которых
1. Большая часть проектных и общестроительных работ первой и второй очереди и общей инженерной инфраструктуры РНТК на площадке СибГУТИ выполнена за счет федерального бюджета.2. Технические условия на подключение объектов площадки СибГУТИ получены в МУП «Горводоканал», ОАО «Новосибирскэнерго»;3. Без строительства объектов привязки коммуникаций невозможно ввести в эксплуатацию объекты РНТК на
11
предполагается осуществлять из бюджетов разных уровней
площадке СибГУТИ и начать строительство новых, поскольку пока существует только общая система инженерных сооружений;4. Вложения в создание инженерной инфраструктуры являются минимально необходимыми для завершения текущего и открытия нового строительства, поскольку уже выполнены основные работы по тепло, водо и электроснабжению.5. Потребности объектов РНТКа составляют ~ 20% от имеющейся мощности, что позволяет вести дальнейшее расширение на уже имеющейся инженерной базе;6. Привязка инженерной инфраструктуры позволит привлечь внебюджетные инвестиции в развитие площадки, как в среднесрочной, так и в долгосрочной перспективе.
Согласно предложенной схеме инвестиций и строительства, в государственной собственности остается около 50% процентов учебнолабораторых, производственных и офисноадминистративных площадей, что позволяет в дальнейшем использовать их как базу расширения проекта.
3. Ключевые предпосы лки создани я РНТК
Ключевыми предпосылками создания РНТК является развитый научнообразовательный комплекс г. Новосибирск, гарантирующий обеспечение РНТК высококвалифицированными ресурсами и современная транспортная и социальная инфраструктуры, определяющие перспективу интенсивного развития региона как центра инновационного предпринимательства.
Новосибирская область является лидером в Сибирском федеральном округе по количеству действующих малых предприятий, их численности и обороту. На малых предприятиях трудятся более 15 % занятых в экономике области.
Новосибирск крупнейший региональный центр подготовки кадров для российских компаний, является третьим по масштабам в России. В учебных заведениях подготовка кадров с высшим образованием ведется по 325 специальностям и 134 направлениям; по 110 специальностям среднего профессионального образования. Доля научнотехнологического и инженерного образования составляет более 20% и включает специальности инженеров для биотехнологий, оптикоэлектронной, электронной промышленности, приборостроения, связи и др. Высшее образование получает более 160 тыс человек, что позволяет не только обеспечить кадрами все отрасли экономики города, области и прилегающих регионов, но и сформировать среду инновационного предпринимательства. Создание Регионального науч
12
нотехнологический комплекса решит актуальную проблему подготовки и привлечения высококвалифицированных специалистов, создания новых рабочих мест и развития социальной инфраструктуры.
По экспертным заключениям Новосибирск является ведущим в области разработки и производства высокотехнологичной продукции. По отдельным направлениям компании Новосибирска занимают лидирующее положение не только в России, но и за рубежом: 60 % выпускаемых в России средств диагностики заболеваний (тестсистем), 70% мирового производства искусственных изумрудов; 40% российского производства приборов для жидкостной и газовой хроматографии; 10% российского экспорта лазерных систем и аксессуаров, 40% российского производства медицинских рентгеновских аппаратов, 70% мирового рынка программного обеспечения виртуализации хостинга, 80% российского экспорта оптоэлектронных устройств для приборов ночного видения.
Развитие региональной производственной инфраструктуры в области высоких технологий прошло фазу экстенсивного роста и испытывает потребность в интенсивном продвижении, в том числе за счёт измерения модели привлечения специалистов во всех областях компетенции. Прогноз развития позволяет говорить, что выход на новые, высоко конкурентные рынки должен комплексно обеспечиваться ранним вовлечением в бизнес квалифицированных специалистов.
4. Финанси ровани е создани я РНТК и возвратность средствСогласно техникоэкономическому расчету, стоимость создания РНТК составит 1083,5 млн. рублей, из которых: 650,5 млн. рублей –
средства бюджета и 433 млн. руб. внебюджетных. В стоимость входит инженерное обустройство канализация, водо и тепло снабжения, обеспечение электроподстанцией и электросетями; отделка помещений по классу «В» и «С», в том числе обеспечение их необходимым коммуникационным, компьютерным и климатическим оборудованием.
В соответствии с проведенным исследованием был сделан прогноз основных показателей и коэффициентов, характеризующих работу РНТК:
1) количество профильных компаний и резидентов бизнесинкубатора по годам;2) показатели выработки на одного работающего компаниирезидента;3) прогноз изменения производительности, эффективности и капитализации.
Исходя из полученных данных можно говорить, что окупаемость комплекса для государственного бюджета в наступит в пределах 20122013 году, когда нарастающий итог бюджетных отчислений компаний РНТК достигнет уровня 630 – 650 млн. рублей. (Приложение 6)
13
5. Бизнесмодель РНТК
В соответствии с планами развития РНТК предполагается, что финансовое обеспечение строительства офисных зданий, производственных помещений, объектов инженерной, осуществляется за счет средств бюджетов всех уровней в рамках федеральных и региональных программ и внебюджетных источников. Финансовое обеспечение деятельности бюджетных организаций, расположенных на территории РНТК осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. Дальнейшее развитие РНТК, в том числе строительство транспортной, жилой и социальной инфраструктуры предполагается вести за счет средств полученных управляющей компаний.
5.1. Управление РНТК
Система управления РНТК обеспечивает взаимодействие заинтересованных участников процесса создания, функционирования и развития. Для этого образуется координирующий орган, в состав которого входят представители федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, научных и образовательных учреждений, а также представители инвесторов и резидентов.
Функции по строительству РНТК осуществляет заказчикзастройшик. Для реализации проекта развития РНТК будет проведен конкурс по выбору Управляющей компании (УК), если соглашением с
федеральными органами о финансировании не предусмотрено иная форма определения управляющей компании. Средства, полученные управляющей компанией в результате своей деятельности используются исключительно на проведение
мероприятий, связанных с развитием инфраструктуры РНТК и маркетинговых мероприятий, направленных на поддержку компанийрезидентов достигших необходимого уровня зрелости для выхода на мировой рынок.
5.2. Организац ионная инфр аструктура
Единица инфр аструктуры Функции
«Дирекция РНТК» Выступает инвестором в бизнесобъекты «Недвижимость» и «Инновационные проекты».
14
Единица инфр аструктуры Функции
Получает доход от:● арендных платежей резидентов РНТК и дивидендный доход от использования принадлежащих ей
долей Научнотехнологического комплекса недвижимости, офисного, лабораторного и производственного оборудования;
● дивидендный доход от долевого участия в капитале компаний, находящихся под патронажем и управлением БО "Инновационные проекты".
Субсидирует деятельность БО «Инновационные проекты» до достижения им самоокупаемости; участвует в соответствии с инвестиционными договорами в целевых проектах БО «Инновационные проекты» вплоть до достижения ими уровня капитализации делающего возможным выход из них.
Основные фун кции бизнесобъекта:
● финансирование строительства дополнительных объектов (социальная сфера, центры коллективного пользования, дополнительное оборудование и т.п.);
● стратегические и контрольные функции целевого использования недвижимости;● финансирование и управление бизнесобъекта «Инновационные проекты»;● содействие бизнесобъекту «Инновационные проекты» в привлечении стратегических партнеров в
области инноваций и развитие с ними коммерческих отношений, как за счет предоставления субсидий на аренду офисных площадей, так и за счет долевого участия в капитале;
● маркетинг, PR и организация взаимодействия с государством;● финансовая поддержка перспективных сотрудников, разработчиков и ученых в рамках собственных и
государственных целевых программ;● проведение выставок, ярмарок и конференций.
Выступает инвестором в бизнесобъекта «Недвижимость» и «Инновационные проекты».
Бизнесобъект «Недвижимость РНТК»
Основная фун кция бизнесобъекта строительство и управление различными объектами недвижимости:
15
Единица инфр аструктуры Функции
● производственными и офисными зданиями; ● жилыми и гостиничными помещениями; ● объектами инфраструктуры (научно – исследовательский центр, компьютерный центр и библиотека и
т.д.);● торговоразвлекательными объектами.
Субсидируется БО Дирекция РНТК и несет перед ним полную финансовую и материальную ответственность.
Бизнесобъект «Инновационные проекты РНТК»
Основные фун кции бизнесобъекта – осуществление деятельности бизнесинкубатора, в частности:
● определение предельных максимальных тарифов на услуги, оказываемые резидентам РНТК; ● определение критериев допуска компаний в качестве резидентов и партнеров РНТК; ● проведение экспертизы инвестиционных проектов, реализуемых компаниямирезидентами и принятие
решений по их допуску и поддержке; ● оказание компаниямрезидентам в сфере высоких технологий преференциальных условий по
организации и ведению своей деятельности в рамках функционирования РНТК;● организация процедур инвестирования и реинвестированияДирекция РНТК в компании находящиеся
под патронажем БО «Инновационные проекты»;● контроль целевого использования средств и уровня зрелости компанийрезидентов с долевым
участием Дирекция РНТК.
Субсидируется БОДирекция РНТК и несет перед ним полную финансовую и материальную ответственность.
5.3. Бизнесинкубатор РНТК
Бизнесинкубатор – это структура, бизнес которой состоит в поддержке малых предприятий, находящихся на начальных, проектных
16
стадиях своего развития путем адаптации их к бизнессреде. Его задача состоит в тщательном отборе и селекции претендентов и резидентов на разных стадиях и сроках инкубирования.
Цель бизнес инкубатора – создание инфраструктуры новых и действующих компаний, которые смогут самостоятельно развиваться после выхода из инкубатора (патронажа управляющей компании бизнес инкубатора). Для реализации своих целей БИ активно взаимодействуя с крупным бизнесом, административными структурами, учебными заведениями, привлекают существующие в регионе ресурсы – кадровые, производственные, технологические финансовые и др. В рамках БИ достигается согласование интересов малого бизнеса, промышленности, исследовательских и учебных институтов и региона в целом. Через механизм бизнес инкубации предприятияпартнеры БИ могут получать доход от более рационального использования имеющихся у них производственных и исследовательских ресурсов. Компании, вузы и НИИ – возможность предоставить своим специалистам условия для завершения исследований и создания на их основе новой техники, технологии, материалов.
Принципы работы БИ заключаю тся в следующем:
● на входе происходит отбор потенциальных резидентов из компаний, подавших заявки;● отобранные компании попадают в инкубатор, где проходят несколько стадий развития под патронажем управляющей компании, с
постепенным отменой льгот и преференций;● компании вышедшие на самоокупаемость покидают инкубатор в соответствии со стандартной процедурой выхода и продолжают
работу в обычной бизнессреде, компании не добившиеся успеха проходят процедуру санации, закрываются или преобразуются.
Поддержка малых предприятий в программах бизнес инкубации происходит за счет создания благоприятных условий для ускоренного развития компаний. Это достигается путем целенаправленного уменьшения издержек малых предприятий на компенсацию негативного воздействия факторов внешней среды и постепенного формирования у них структуры административноэкономического управления.
Инструментами адаптации к бизнессреде является создание начинающим предприятиям равных условий старта путем централизованного предоставления им преференций, в том числе в рамках государственных и целевых льгот, на использование офисных площадей, финансовых, информационных и других ресурсов. Бизнес инкубатор (БИ) является коллективным сервисом и создаёт условия, в которых малое предприятие получает возможность перенести часть функций, находящихся вне производственного профиля и компетенции, на внешнее, специализированное обслуживание и сосредоточиться на развитии своего бизнеса. БИ централизованно предоставляет инкубируемым компаниям оборудованные оргтехникой и информационными коммуникациями офисные площади, лабораторное, производственное оборудование и весь необходимый для бизнеса набор услуг (финансовых, бухгалтерских, информационных и т.д.). БИ решает все вопросы, связанные с состоянием помещений, соблюдением требований служб пожарной охраны, СЭС и т.д.
17
Появляются возможности повышения профессионального уровня служащих фирмрезидентов, проведения научной и технологической экспертизы, получения консультаций работающих в отрасли специалистов. Кооперация резидентов и окружающего бизнессообщества в рамках структуры БИ позволяет малым фирмамрезидентам БИ, используя научнотехнический и производственный потенциал региона, его научные кадры и материальную базу:
● снизить затраты и сроки НИОКР;● сократить срок внедрения новых технологий; ● повысить конкурентоспособность выпускаемых изделий;● обеспечить выход на рынки за пределами региона и страны.
Специализированный БИ становятся связующим звеном, в системе капитализации экономического развития отрасли и региона. Местное население и органы власти получают дополнительные рабочие места, новые продукты, услуги и технологии, повышается престиж региона, привлекается дополнительный капитал, совершенствуется социальная инфраструктура, стимулируется развитие в регионе образования и науки, разнообразных поддерживающих услуг.
При создании БИ необходимо определить перечень необходимых услуг и методы их оказания. Надо учитывать меняющиеся нужды клиентов. Ещё до стадии проектирования БИ необходимо провести маркетинговые исследования конъюнктуры рынка бизнесуслуг. Инфраструктура бизнес услуг должна соответствовать непрерывно меняющейся экономической ситуации.
5.4. Учебнолабораторная зона разв ития
Учебнолабораторная зона развития (в дальнейшем – УЛЗР) является одной из гарантий сохранения профиля РНТК. Основные функции по развитию и обслуживанию ложатся на вузы г. Новосибирска и компании, предоставляющие свое оборудование для проведения обучения, переподготовки и проведения НИОКР в интересах компаний, резидентов бизнесинкубатора и профильных компаний РНТК.
Таким образом, УЛЗР предоставляет услуги технологического полигона общего доступа, реализовать который не представляется возможным ни в рамках бизнесинкубатора, ни в условиях каждого вуза – участника программы.
18
5.3. Гарантии сохранения профиля РНТК
В целях обеспечения сохранения профиля РНТК образуется координирующий орган, в состав которого входят представители федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, отраслевых ассоциаций, научных и образовательных учреждений, а также представители инвесторов и резидентов РНТК в сфере высоких технологий. Координирующий орган контролирует деятельность отобранной по конкурсу УК.
Дополнительной гарантией является обязательство сохранение профиля бизнесинкубатора в течение 10 лет, предусмотренное ФЦП .
19
Приложение А1. Структура площадей РНТК
20
Таблица 1. Распределение площадей РНТК по функциональному назначению
Классификация площадь КлассАдрес и район размещения с привязкой к основным объектам инфраструктуры (A,B,C,D)
I II III IV1 14000 C
из них:1,1 1500 C1,2 бизнесинкубатор 4000 C1,3 учебнолабораторные 7500 C1,4 административные резидентов 500 C1,5 административные РНТК 200 C1,6 технические РНТК 300 C2 здания которые планируется построить по категориям B
2,1 административнопроизводственные 18000 Bиз них:
2,2 6000 B2,3 административные резидентов 6000 B2,4 коллективного пользования 5500 B2,5 административные РНТК 300 B2,6 технические РНТК 200 B3 всего площадей РНТК 32000
из них:3,1 бизнесинкубатор 40003,2 административнопроизводственных 145003,3 учебнолабораторных 75003,4 коллективного пользования 55003,5 технических и коммунальных 500
№ п.п. кв.м
здания существующие: ул. Кирова, 86
лабораторнопроизводственные резидентов
лабораторнопроизводственные резидентов
Приложение А2. Контрол ьны е сроки введения объектов
21
Таблица 2. Здания и сооружения: контрольные сроки ввода в действие и строительства
Здания и сооружения по категориям Класс 2009 2010 2011 2012 2013
(A,B,C,D)Здания существующие, достраиваемые 14000 9000 5000
С 1500 600 900бизнесинкубатор С 4000 1700 2300учебнолабораторные С 7500 3300 4200административные резидентов С 500 200 300административные РНТК С 200 200 0технические РНТК С 300 300 0Ит ого производст венных: 13500 5800 7700
Здания и сооружения планируемые к строительству 18000 11200 6800В 4000 1600 2400
административные резидентов В 8000 3200 4800коллективного пользования В 5500 2200 3300административные РНТК В 300 100 200технические РНТК В 200 200 0Ит ого запланировано по основной деят ельност и: 17500 7000 10500Ит ого запланировано по обеспечению РНТК: 1000 500 300 200
Общая Площадькв.м кв.м кв.м кв.м кв.м кв.м
лабораторнопроизводственные резидентов
лабораторнопроизводственные резидентов
Таблица 3. Расчетная себестоимость строительства по годам
год строительства 2008 2009 2010 2011 2012
44,65 49,12 54,03 59,43 65,37тыс.руб./кв.м.
Приложение А3. Структура финанси рования строительства и оснащ ения РНТК
22
Очередь проект а Объект
годы2007 2008 2009 2010 2011
бюджетные средства бюджетные средства бюджетные средства бюджетные средства
областной федеральный областной федеральный областной федеральный областной федеральный
I очередь 132,5 0 50 50 35 0 73,5 73,5 50 0
II очередь 45 45 200 48 48
Таблица 4. Текущее состояние и распределение финансирования строительства и оснащения РНТК на период 2007 – 2011 г.г. (в ценах 2008 г.)
федеральный бюджет (в счет СибГУ
ТИ)
внебюджетные средства
федеральный бюджет (в счет СибГУ
ТИ)
внебюджетные средства
федеральный бюджет (в счет СибГУТИ)
внебюджетные средства
внебюджетные средства
млн.руб. млн.руб. млн.руб. млн.руб. млн.руб. млн.руб. млн.руб. млн.руб. млн.руб. млн.руб. млн.руб. млн.руб. млн.руб. млн.руб. млн.руб.
Учебноадминистративное здание площадью 14тыс. кв.м.Административнопроизводственное здание площадью 18 тыс. кв.м.
год строительства2007 2008 2009 2010 2011
по году по году по году по году по году
укрупненный показатель
Всего 132,5 132,5 135 267,5 197 464,5 290 754,5 329 1083,5в том числеБюджетных 132,5 132,5 135 267,5 197 464,5 90 554,5 96 650,5в том числеФедеральных 132,5 132,5 85 217,5 123,5 341 45 386 48 434в том числе
132,5 132,5 35 167,5 50 217,5 0 217,5 0 217,5Федеральных МЭРТ 0 0 50 50 73,5 123,5 45 168,5 48 216,5Региональных 0 0 50 50 73,5 123,5 45 168,5 48 216,5Внебюджетных 0 0 0 0 0 0 200 200 233 433
Таблица 5. Финансирование всего комплекса нарастающим итогом по уровням бюджета на период 2007 – 2011 г.г. (в ценах 2008 г.)
нарастающим итогом
нарастающим итогом
нарастающим итогом
нарастающим итогом
нарастающим итогом
млн.руб. млн.руб. млн.руб. млн.руб. млн.руб. млн.руб. млн.руб. млн.руб. млн.руб. млн.руб.
Федеральных СибГУТИ
23
год строительства 2007 2008 2009 2010
укрупненный показатель по году по году по году по году
первая очередь
Всего 132,5 132,5 85 217,5 150 367,5 97 464,5в том числеБюджетных 132,5 132,5 85 217,5 150 367,5 97 464,5Федеральных 132,5 132,5 60 192,5 100 292,5 48,5 341
132,5 132,5 35 167,5 50 217,5 0 217,5Федеральных МЭРТ 0 0 25 25 50 75 48,5 123,5Областного бюджета 0 0 25 25 50 75 48,5 123,5Внебюджетных 0 0 0 0 0 0 0 0
Таблица 6. Финансирование строительства Бизнес-инкубатора РНТК нарастающим итогом по уровням бюджета на период 2007 – 2010 г.г. (в ценах 2008 г.)
нарастающим итогом
нарастающим итогом
нарастающим итогом
нарастающим итогом
млн.руб. млн.руб. млн.руб. млн.руб. млн.руб. млн.руб. млн.руб. млн.руб.
Федеральных СибГУТИ
Приложение А4. Нормативное количество резидентов по компани ям и сотрудни кам
24
категория Здания и сооружения по категориям 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
количество компаний 1 ком./пер. 1 1 1 1 1 1 1 1 1количество работающих 200 чел. 200 200 200 200 200 200 200 200 200занимаемая площадь 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000количество компаний 5 ком./пер. 2 3 7 7 7 8 6 5 5 5 5 5количество работающих 40 чел. 80 120 250 250 250 270 200 170 170 170 170 170занимаемая площадь 3660 1200 1300 4300 4300 4200 5500 5100 4500 4400 4100 3900 3600
бизнесинкубатор
количество компаний 75 ком./пер. 15 20 75 80 85 85 85 85 85 85 85 85количество работающих 6 чел. 90 120 450 480 510 510 510 510 510 510 510 510занимаемая площадь 3600 720 960 3600 3840 4080 4080 4080 4080 4080 4080 4080 4080
административные резидентов
количество компаний 2 ком./пер. 1 2 2 2 2 2 2 2 2количество работающих 100 чел. 300 400 400 400 400 400 400 400 400занимаемая площадь 9133 5000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000количество компаний 26 ком./пер. 12 13 30 30 30 31 34 34 34 31 29 26количество работающих 10 чел. 120 130 400 400 420 430 480 480 500 470 450 420занимаемая площадь 5660 1200 1300 5500 5500 6000 6100 6900 6900 7400 7100 6900 6600
Таблица 7. Нормативная заполняемость РНТК по категориям резидентов
средний показатель
единица измерения
лабораторнопроизводственные резидентовсредние компании: от 100 до 1000 чел. кв.ммалые компании: от 10 до 100 чел. кв.м
пилотные компании: от 3 до 10 чел. кв.м
средние компании: от 100 до 1000 чел. кв.м
малые компании: от 10 до 100 чел. кв.м
Таблица 8. Общее заполнение РНТК
категория Здания и сооружения по категориям 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
количество компаний 109 ком./пер. 29 36 112 119 125 127 128 127 127 124 122 119количество работающих 1491 чел. 290 370 1100 1630 1780 1810 1790 1760 1780 1750 1730 1700занимаемая площадь 22054 3120 3560 13400 18642 26281 27681 28081 27481 27881 27281 26881 26281
средний показатель
единица измерения
всего по компаниям кв.м
Приложение А5. Прогноз финансов ых результатов РНТК, в т.ч. бизнесинкубатора
25
годы
категория компании годы 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020производственные компанииваловой продукт (ВП)количество занятых человек 110 162 430 636 648 688 608 768 768 768 968 968количество компаний штук 7 10 32 34 36 37 35 35 35 35 36 36фонд заработной платыотчисления в бюджет (ОБ)ВП (нарастающим итогом)ОБ (нарастающим итогом)административные компанииваловой продуктколичество занятых человек 180 208 600 724 842 852 882 882 882 852 832 802количество компаний штук 22 26 80 85 89 90 93 93 93 90 88 85фонд заработной платыотчисления в бюджет (ОБ)ВП (нарастающим итогом)ОБ (нарастающим итогом)В том числе бизнесинкубатор:пилотные компанииваловой продуктколичество занятых человек 90 120 450 480 510 510 510 510 510 510 510 510количество компаний штук 15 20 75 80 85 85 85 85 85 85 85 85фонд заработной платыотчисления в бюджет (ОБ)ВП (нарастающим итогом)ОБ (нарастающим итогом)
Таблица 9. Финансовые показатели РНТК по категориям в ценах 2008 г.
ед. изм.
т.руб 172 000 282 900 775 000 955 800 1 094 800 1 373 200 1 229 600 1 366 400 1 567 200 1 796 000 2 285 200 2 664 400
т.руб/год 41 300 61 800 162 500 258 200 283 500 332 000 309 100 457 200 511 400 572 800 867 600 994 900 т.руб/год 15 400 25 400 69 700 155 600 177 800 214 200 214 200 359 400 413 200 475 900 749 900 876 400 т.руб 172 000 454 900 1 229 900 2 185 700 3 280 500 4 653 700 5 883 300 7 249 700 8 816 900 10 612 900 12 898 100 15 562 500 т.руб 15 400 40 800 110 500 266 100 443 900 658 100 872 300 1 231 700 1 644 900 2 120 800 2 870 700 3 747 100
т.руб 237 000 287 300 765 000 1 379 600 2 133 900 2 463 000 2 892 100 3 299 200 3 780 300 4 190 500 4 708 700 5 256 900
т.руб/год 57 500 63 700 163 500 227 500 302 200 336 400 381 600 416 100 455 400 479 700 515 600 551 000 т.руб/год 21 200 25 800 68 800 124 100 192 000 221 500 260 200 296 800 340 200 377 000 423 700 473 000 т.руб 237 000 287 300 765 000 1 379 600 2 133 900 2 463 000 2 892 100 3 299 200 3 780 300 4 190 500 4 708 700 5 256 900 т.руб 21 200 25 800 68 800 124 100 192 000 221 500 260 200 296 800 340 200 377 000 423 700 473 000
т.руб 33 000 46 200 180 000 215 400 254 700 280 200 305 700 339 600 373 500 424 500 483 900 543 300
т.руб/год 12 300 15 400 54 000 58 200 61 200 61 800 61 300 61 200 59 800 59 600 63 000 65 300 т.руб/год 2 800 4 100 16 100 19 300 22 800 25 100 27 400 30 400 33 600 38 100 43 400 48 800 т.руб 33 000 46 200 180 000 215 400 254 700 280 200 305 700 339 600 373 500 424 500 483 900 543 300 т.руб 2 800 4 100 16 100 19 300 22 800 25 100 27 400 30 400 33 600 38 100 43 400 48 800
Приложение А6. Валовой продукт и отчисления в бюджет резидентов РНТК
26
показательгоды
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
ВП (нарастающим итогом)ОБ (нарастающим итогом)
Таблица 10. Обобщенные показатели валового продукта (ВП) и Отчислений в бюджет (ОБ) РНТК по компаниям (в ценах 2008 г.)
ед. изм.т.руб 409 000 742 200 1 994 900 3 565 300 5 414 400 7 116 700 8 775 400 10 548 900 12 597 200 14 803 400 17 606 800 20 819 400 24 754 700 т.руб 36 600 66 600 179 300 390 200 635 900 879 600 1 132 500 1 528 500 1 985 100 2 497 800 3 294 400 4 220 100 5 322 700
год 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Аренда
итого:
% 0,00% 3,87% 1,86% 3,75% 3,81% 3,57% 4,19% 4,72% 4,84% 5,16% 5,45% 5,85% 6,11% 7,37% 7,63%
0
Таблица 11. Обобщенные поступления от аренды (в ценах 2008 г.)
Поступления от аренды о операционные расходы
т.руб/год 20 500 30 400 76 000 77 200 85 000 102 900 98 200 98 000 107 800 114 000 122 000 128 700 139 500 131 100 144 200 Операционные расходы
т.руб/год 5 400 8 200 20 700 23 100 25 500 31 000 29 700 29 800 32 900 35 000 37 700 40 100 43 900 42 000 46 700
т.руб/год 26 000 38 600 96 700 100 400 110 500 133 900 128 000 127 800 140 700 149 000 159 800 168 800 183 400 173 100 190 900
в т.ч. от бизнесинкубатора т.руб/год 1 400 1 700 3 700 4 200 4 700 5 300 6 000 6 800 7 600 8 700 9 800 11 200 12 700 14 500
2009 2010 2011 2012 2013 2014
-300
-200
-100
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
-95,9 -200,9 -88,2 -164,3
171,4
879,6
Бюджетный поток нарастающим итогом (млн. руб)
денежный поток
Приложение А7. Список проведенны х работ согласно утвержденном у титулуТаблица 12. Стоимость основных выполненных работ согласно утвержденному расчету сметной стоимости
Ст ат ья зат рат Вы полнено на 01/01/2006м лн. руб (в ценах 2006 года)
Подготовка территории строительства 5,412
Основные объекты строительства 53,184
Объекты энергетического хозяйства 7,045
Объекты транспортного хозяйства и связи 6,430
Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения 48,422
Согласно полному сводному сметному расчету стоимости строительства, прилагаемому к данной заявке, на 01/01/2006 выполнено работ на 132 443 350 рублей.
27