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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE1
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
010-0023-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILASENTIDAD:
1 1 10/01/2013 COM NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.-
COMPROMETIDO POR SERVICIO
DE CORREO DE TODAS LAS
DEPENDENCIAS DE LA FUNCIÓN
JUDICIAL DE SANTO DOMINGO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE DE 2012.
NNAPROBADO 0.00 229.45EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1768042620001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530106 2300 001 0 229.45 229.45 0.00
2 2 10/01/2013 COM NOR OGA CNEL CORPORACION NACIONAL
DE ELECTRICIDAD S.A.-
COMPROMETIDO POR
SUMINISTRO DE ENERGÍA
ELÉCTRICA DEL EDIFICIO
PALACIO DE JUSTICIA DE SANTO
DOMINGO CORRESPONDIENTE AL
MES DE DICIEMBRE DE 2012.
NNAPROBADO 0.00 1,447.10CNEL
CORPORACION
NACIONAL DE
0992598468001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530104 2300 001 0 1,447.10 1,447.10 0.00
3 3 10/01/2013 COM NOR OGA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE SANTO
DOMINGO EP.- SERVICIO DE
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE
PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS
DEL EDIFICIO PALACIO DE
JUSTICIA DE SANTO DOMINGO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE DE 2012.
NNAPROBADO 0.00 31.29EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y
2360001250001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530101 2300 001 0 31.29 31.29 0.00
4 4 10/01/2013 COM NOR OGA CORPORACIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.-
COMPROMETIDO POR
SUMINISTRO TELEFÓNICO PARA
SOPORTE DEL SISTEMA IP DE LA
DIRECCIÓN DEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA DE SANTO
DOMINGO CORRESPONDIENTE AL
MES DE DICIEMBRE DE 2012.
NNAPROBADO 0.00 27.78CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 2300 001 0 27.78 27.78 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE2
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
5 5 10/01/2013 COM NOR OGA CORPORACIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.-
COMPROMETIDO POR
SUMINISTRO DE SERVICIO DE
INTERNET DE LA DIRECCIÓN
PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE DE 2012.
NNAPROBADO 0.00 320.00CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 2300 001 0 320.00 320.00 0.00
6 2 11/01/2013 DEV NOR OGA CNEL CORPORACION NACIONAL
DE ELECTRICIDAD S.A.-CONSUMO
DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL
EDIFICIO PALACIO DE JUSTICIA
DE SANTO DOMINGO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE DE 2012, SEGUN
FACTURA 006-008-000051458.
SSAPROBADO 0.00 1,447.10CNEL
CORPORACION
NACIONAL DE
0992598468001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530104 2300 001 0 1,447.10 1,447.10 0.00
7 3 11/01/2013 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE SANTO
DOMINGO EP.-CONSUMO DE
AGUA POTABLE DE TODAS LAS
DEPENDENCIAS DEL EDIFICIO
PALACIO DE JUSTICIA DE SANTO
DOMINGO, CORRESPONDIENTE
AL MES DE DICIEMBRE DE 2012,
SEGUN FACTURAS
001-001-00492699, 001-001-000492700
.
SSAPROBADO 0.00 31.29EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y
2360001250001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530101 2300 001 0 31.29 31.29 0.00
8 5 14/01/2013 COM RTO OGA CORPORACIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.-
REVERSADO TOTAL POR NO
INCLUIR EL VALOR DEL IVA POR
SUMINISTRO DE SERVICIO DE
INTERNET DE LA DIRECCIÓN
PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE DE 2012.
NNAPROBADO 0.00-320.00CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 2300 001 0 -320.00 -320.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE3
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
9 1 14/01/2013 COM RTO OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.- REVERSADO
TOTAL POR NO INCLUIR EL
VALOR DEL IVA POR SERVICIO DE
CORREO DE TODAS LAS
DEPENDENCIAS DE LA FUNCIÓN
JUDICIAL DE SANTO DOMINGO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE DE 2012.
NNAPROBADO 0.00-229.45EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1768042620001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530106 2300 001 0 -229.45 -229.45 0.00
10 4 14/01/2013 COM RTO OGA CORPORACIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.-
REVERSO TOTAL POR NO INCLUIR
EL IVA AL VALOR POR
SUMINISTRO TELEFÓNICO PARA
SOPORTE DEL SISTEMA IP DE LA
DIRECCIÓN DEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA DE SANTO
DOMINGO CORRESPONDIENTE AL
MES DE DICIEMBRE DE 2012.
NNAPROBADO 0.00-27.78CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 2300 001 0 -27.78 -27.78 0.00
11 11 18/01/2013 COM NOR OGA CORPORACIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.-
COMPROMETIDO POR
SUMINISTRO DE SERVICIO DE
TELEFONÍA DE LA DIRECCIÓN
PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE DE 2012.
NNAPROBADO 0.00 31.11CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 2300 001 0 31.11 31.11 0.00
12 12 18/01/2013 COM NOR OGA EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL
ECUADOR CDE EP.-
COMPROMETIDO POR SERVICIO
DE CORREO DE TODAS LAS
DEPENDENCIAS DE LA FUNCIÓN
JUDICIAL DE SANTO DOMINGO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE DE 2012.
NNAPROBADO 0.00 256.98EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1768042620001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530106 2300 001 0 256.98 256.98 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE4
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
13 13 18/01/2013 COM NOR OGA CORPORACIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.-
COMPROMETIDO POR
SUMINISTRO TELEFÓNICO PARA
SOPORTE DEL SISTEMA IP DE LA
DIRECCIÓN DEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA DE SANTO
DOMINGO CORRESPONDIENTE AL
MES DE DICIEMBRE DE 2012.
NNAPROBADO 0.00 358.40CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 2300 001 0 358.40 358.40 0.00
14 14 18/01/2013 COM NOR OGA CORPORACIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.-
COMPROMETIDO POR
SUMINISTRO DE SERVICIO DE
TELEFONÍA DE LA DIRECCIÓN
PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE DE 2012.
NNAPROBADO 0.00 27.76CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 2300 001 0 27.76 27.76 0.00
15 11 21/01/2013 DEV NOR OGA CORPORACIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.
-SERVICIO TELEFONICO EN EDF.
PALACIO DE JUSTICIA DE LA DIR.
PROV. DE STO DGO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE DE 2012, LINEAS:
2744193, 2750145, 2750157, 2750952,
S/FACTURAS
001.001:021118611,021118612,
021118613,021118614.
NNERRADO 27.78 27.78CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
16 12 21/01/2013 DEV NOR OGA EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL
ECUADOR CDE EP.- SERVICIO DE
CORREO DE TODAS LAS
DEPENDENCIAS DE LA FUNCIÓN
JUDICIAL DE SANTO DOMINGO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE DE 2012 SEGUN
FACTURA 083-008-00000515.
SSAPROBADO 0.00 229.45EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1768042620001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530106 2300 001 0 229.45 229.45 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE5
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
17 17 21/01/2013 REG NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P. REGULACION
CUENTA POR COBRAR IVA
SERVICIO DE TELEFONIA EN EL
EDF. PALACIO DE JUSTICIA
DIR.PROV. SANTO DOMINGO POR
EL VALOR DE 229.45 MA IVA
NNERRADO 27.53 27.53EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1768042620001 CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
18 13 22/01/2013 DEV NOR OGA CORPORACIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.-
SERVICIO TELEFONIA LP PARA
SOPORTE DEL SISTEMA IP DE LA
DIRECCIÓN DEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA DE SANTO
DOMINGO CORRESPONDIENTE AL
MES DE DICIEMBRE DE 2012,
SEGUN FACTURA
001-001-021118610.
SSAPROBADO 0.00 320.00CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 2300 001 0 320.00 320.00 0.00
19 13 22/01/2013 RDP NOR OGA CORPORACIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.-
REGULACION CUENTAS POR
COBRAR IVA POR PAGO DE
SERVICIO LP PARA SOPORTE DEL
SISTEMA IP DE LA DIRECCIÓN
DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
DE SANTO DOMINGO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE DE 2012 POR EL
VALOR DE 320.00 MAS IVA.
SSAPROBADO 0.00 38.40CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 2300 001 0 38.40 38.40 0.00
20 12 22/01/2013 RDP NOR OGA EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL
ECUADOR CDE EP. REGULACION
DE IVA PAGADO EN SERVICIO DE
CORREO DE TODAS LAS
DEPENDENCIAS DE LA FUNCIÓN
JUDICIAL DE SANTO DOMINGO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE DE 2012 VALOR
PAGADO 229.45 MAS IVA 27.53
S/FACT 003-008-000000515.
SSAPROBADO 0.00 27.53EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1768042620001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530106 2300 001 0 27.53 27.53 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE6
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
21 14 31/01/2013 COM RTO OGA CORPORACIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.-
REVERSADO TOTAL POR NO
ESTAR CARGADAS LAS
FACTURAS DE SUMINISTRO DE
SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE
SANTO DOMINGO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE DE 2012.
NNAPROBADO 0.00-27.76CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 2300 001 0 -27.76 -27.76 0.00
22 11 31/01/2013 COM RTO OGA CORPORACIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.-
REVERSADO TOTAL POR NO
ESTAR LAS FACTURAS
CARGADAS EN EL SISTEMA POR
SUMINISTRO DE SERVICIO DE
TELEFONÍA DE LA DIRECCIÓN
PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE DE 2012.
NNAPROBADO 0.00-31.11CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 2300 001 0 -31.11 -31.11 0.00
23 23 05/02/2013 COM NOR OGA SUMINISTROS COMERCIAL
DISTRIBUCIÓN, SUMICODI CIA.
LTDA.- COMPROMETIDO POR
ADQUISICIÓN DE 12 TONERS Y 6
CILINDROS PARA LAS 3
FOTOCOPIADORAS DE MARCA
XEROX, MODELO WC 5330 PARA
LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DE
SANTO DOMINGO.
NNAPROBADO 0.00 3,921.12SUMINISTROS
COMERCIAL
DISTRIBUCION,
1790986683001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530804 2300 001 0 3,921.12 3,921.12 0.00
24 23 05/02/2013 DEV NOR OGA SUMINISTROS COMERCIAL
DISTRIBUCIÓN, SUMICODI CIA.
LTDA.-ADQUISICIÓN DE 12
TONERS Y 6 CILINDROS PARA LAS
3 FOTOCOPIADORAS DE MARCA
XEROX, MODELO WC 5330 PARA
LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DE
SANTO DOMINGO, SEGUN
FACTURA 001-001-000012046.
SSAPROBADO 0.00 3,501.00SUMINISTROS
COMERCIAL
DISTRIBUCION,
1790986683001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE7
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530804 2300 001 0 3,501.00 3,501.00 0.00
25 25 05/02/2013 COM NOR OGA ARELLANO MEJÍA SONIA
MARILLAC.- COMPROMETIDO POR
PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS
(AGUA POTABLE, ENERGÍA
ELECTRICA, TELEFONÍA) DE LA
UNIDAD ESPECIALIZADA DE
CONTRAVENCIONES
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE DE 2012.
NNAPROBADO 0.00 161.81ARELLANO MEJIA
SONIA MARILLAC
0502029606001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530101 2300 001 0 6.48 6.48 0.00
020 000 001 530104 2300 001 0 140.00 140.00 0.00
020 000 001 530105 2300 001 0 15.33 15.33 0.00
26 23 05/02/2013 RDP NOR OGA SUMINISTROS COMERCIAL
DISTRIBUCIÓN, SUMICODI CIA.
LTDA.- REGULACION DE IVA
PAGADO EN ADQUISICIÓN DE 12
TONERS Y 6 CILINDROS PARA LAS
3 FOTOCOPIADORAS DE MARCA
XEROX, MODELO WC 5330 PARA
LA DIR. PROV. DEL CONSEJO DE
LA JUDICATURA DE SANTO
DOMINGO POR EL VALOR DE
3501,00 MAS IVA FACT 12046.
SSAPROBADO 0.00 420.12SUMINISTROS
COMERCIAL
DISTRIBUCION,
1790986683001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530804 2300 001 0 420.12 420.12 0.00
27 25 05/02/2013 DEV NOR OGA ARELLANO MEJÍA SONIA
MARILLAC.- PAGO DE SERVICIOS
BÁSICOS (AGUA POTABLE,
ENERGÍA ELECTRICA, TELEFONÍA)
DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA
DE CONTRAVENCIONES
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE DE 2012 SEGUN
FACTURA 001-001-000000026
SSAPROBADO 0.00 161.81ARELLANO MEJIA
SONIA MARILLAC
0502029606001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530101 2300 001 0 6.48 6.48 0.00
020 000 001 530104 2300 001 0 140.00 140.00 0.00
020 000 001 530105 2300 001 0 15.33 15.33 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE8
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
28 28 05/02/2013 COM NOR OGA CNEL CORPORACION NACIONAL
DE ELECTRICIDAD S.A.-
COMPROMETIDO POR
SUMINISTRO DE ENERGÍA
ELÉCTRICA DEL EDIFICIO
PALACIO DE JUSTICIA DE SANTO
DOMINGO CORRESPONDIENTE AL
MES DE ENERO DE 2013.
NNAPROBADO 0.00 987.54CNEL
CORPORACION
NACIONAL DE
0992598468001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530104 2300 001 0 987.54 987.54 0.00
29 28 06/02/2013 DEV NOR OGA CNEL CORPORACION NACIONAL
DE ELECTRICIDAD S.A.
-SUMINISTRO DE ENERGÍA
ELÉCTRICA DEL EDIFICIO
PALACIO DE JUSTICIA DE SANTO
DOMINGO CORRESPONDIENTE AL
MES DE ENERO DE 2013, FACTURA
006-008-000053378.
SSAPROBADO 0.00 987.54CNEL
CORPORACION
NACIONAL DE
0992598468001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530104 2300 001 0 987.54 987.54 0.00
30 30 06/02/2013 COM NOR OGA SANTILLAN ANDRADE JULIAN
RODOLFO.- COMPROMETIDO POR
HONORARIOS PROFESIONALES EN
CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL EN
REEMPLAZO DE LA DRA. CENIA
VERA CEVALLOS SEGÚN ACCIÓN
DE PERSONAL
005-CJ-UP-DPSDT-2013.
NNAPROBADO 0.00 300.89SANTILLAN
ANDRADE JULIAN
RODOLFO
1714849690001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 2300 001 0 300.89 300.89 0.00
31 31 06/02/2013 COM NOR OGA SANTILLAN ANDRADE JULIAN
RODOLFO.- COMPROMETIDO POR
HONORARIOS PROFESIONALES EN
CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL EN
REEMPLAZO DEL DR. JORGE LUIS
FREIRE FIERRO SEGÚN ACCIÓN
DE PERSONAL 956-DP-DPSDT-2012.
NNAPROBADO 0.00 300.89SANTILLAN
ANDRADE JULIAN
RODOLFO
1714849690001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 2300 001 0 300.89 300.89 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE9
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
32 32 06/02/2013 COM NOR OGA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE SANTO
DOMINGO.- COMPROMETIDO POR
SERVICIO DE SUMINISTRO DE
AGUA POTABLE PARA TODAS LAS
DEPENDENCIAS DEL EDIFICIO
PALACIO DE JUSTICIA DE SANTO
DOMINGO, CORRESPONDIENTE
AL MES DE ENERO DE 2013.
NNAPROBADO 0.00 31.29EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y
2360001250001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530101 2300 001 0 31.29 31.29 0.00
33 33 06/02/2013 COM NOR OGA MENDOZA CORTES IRIS STELLA.-
COMPROMETIDO POR VIÁTICOS Y
SUBSISTENCIAS POR
TRASLADARSE A LA CIUDAD DE
QUITO LOS DIAS 21 Y 22 DE
ENERO DE 2013 A REALIZAR
GESTIONES INHERENTES A LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL EN LA
DIRECCIÓN NACIONAL
FINANCIERA Y DIRECCIÓN
NACIONAL DE PLANIFICACIÓN.
NNAPROBADO 0.00 176.00MENDOZA CORTES
IRIS STELLA
1310811698 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 176.00 176.00 0.00
34 34 06/02/2013 COM NOR OGA MENDOZA CORTES IRIS STELLA.-
COMPROMETIDO POR VIÁTICOS Y
SUBSISTENCIAS POR
TRASLADARSE A LA CIUDAD DE
QUITO LOS DIAS 7 Y 8 DE ENERO
DE 2013 AL SEMINARIO DE
ACTUALIZACIÓN DE
HERRAMIENTAS INFORMATICAS
DEL SISTEMA NACIONAL DE
CONTRATACIÓN.
NNAPROBADO 0.00 166.80MENDOZA CORTES
IRIS STELLA
1310811698 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 166.80 166.80 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE10
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
35 32 07/02/2013 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE SANTO
DOMINGO.-SUMINISTRO DE AGUA
POTABLE PARA TODAS LAS
DEPENDENCIAS DEL EDIFICIO
PALACIO DE JUSTICIA DE SANTO
DOMINGO, CORRESPONDIENTE
AL MES DE ENERO DE 2013,
SEGUN FACTURA
001-001-000518485,001-001-00051848
6 .
SSAPROBADO 0.00 31.29EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y
2360001250001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530101 2300 001 0 31.29 31.29 0.00
36 36 07/02/2013 COM NOR OGA VERA PUEBLA GUADALUPE
PATRICIA.- COMPROMETIDO POR
VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS POR
TRASLADARSE A LA CIUDAD DE
QUITO LOS DIAS 21 Y 22 DE
ENERO DE 2013 A REALIZAR
GESTIONES INHERENTES A LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL EN LA
DIRECCIÓN NACIONAL
FINANCIERA Y DIRECCIÓN
NACIONAL DE PLANIFICACIÓN.
NNAPROBADO 0.00 165.60VERA PUEBLA
GUADALUPE
PATRICIA
1715264113 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 165.60 165.60 0.00
37 33 07/02/2013 DEV NOR OGA MENDOZA CORTES IRIS STELLA.
-VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS
VIAJE A QUITO EL 21 Y 22 DE
ENERO DE 2013 GESTIONES
INHERENTES A LA DIRECCIÓN
PROVINCIAL EN LA DIRECCIÓN
NACIONAL FINANCIERA Y
DIRECCIÓN NACIONAL DE
PLANIFICACIÓN SEGUN
SOLICITUD DE VIATICOS No.
CJ-DPSDT-2013-002.
SSAPROBADO 0.00 176.00MENDOZA CORTES
IRIS STELLA
1310811698 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 176.00 176.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE11
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
38 38 07/02/2013 COM NOR OGA VERA PUEBLA GUADALUPE
PATRICIA.- COMPROMETIDO POR
VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS POR
TRASLADARSE A LA CIUDAD DE
QUITO LOS DIAS 2 Y 3 DE ENERO
DE 2013 A REALIZAR GESTIONES
INHERENTES A LA DIRECCIÓN
PROVINCIAL EN LA DIRECCIÓN
PROVINCIAL DE PICHINCHA, EN
LA DIR. NAC. FINANCIERA Y EN
LA DIR. NAC. DE PERSONAL.
NNAPROBADO 0.00 176.00VERA PUEBLA
GUADALUPE
PATRICIA
1715264113 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 176.00 176.00 0.00
39 34 07/02/2013 DEV NOR OGA MENDOZA CORTES IRIS STELLA.
-VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS
VIAJE A QUITO LOS DIAS 7 Y 8 DE
ENERO DE 2013 AL SEMINARIO DE
ACTUALIZACIÓN DE
HERRAMIENTAS INFORMATICAS
DEL SISTEMA NACIONAL DE
CONTRATACIÓN PUBLICA, SEGUN
SOLICITUD CJ-DPSDT-2013-001.
SSAPROBADO 0.00 166.80MENDOZA CORTES
IRIS STELLA
1310811698 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 166.80 166.80 0.00
40 36 07/02/2013 DEV NOR OGA VERA PUEBLA GUADALUPE
PATRICIA.- VIÁTICOS Y
SUBSISTENCIAS VIAJE A QUITO
LOS DIAS 21 Y 22 DE ENERO DE
2013 A REALIZAR GESTIONES
INHERENTES A LA DIRECCIÓN
PROVINCIAL EN LA DIRECCIÓN
NACIONAL FINANCIERA Y
DIRECCIÓN NACIONAL DE
PLANIFICACIÓN, SEGUN
SOLICITUD
UF-DCJSDT-PAG-2013-002.
SSAPROBADO 0.00 165.60VERA PUEBLA
GUADALUPE
PATRICIA
1715264113 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 165.60 165.60 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE12
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
41 38 07/02/2013 DEV NOR OGA VERA PUEBLA GUADALUPE
PATRICIA.- VIÁTICOS Y
SUBSISTENCIAS VIAJE A QUITO
EL 2 Y 3 DE ENERO DE 2013
GESTIONES INHERENTES A LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL EN LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE
PICHINCHA, EN LA DIR. NAC.
FINANCIERA Y EN LA DIR. NAC.
DE PERSONAL, SOLICITUD No.
UF-DCJSDT-PAG-2013-001
SSAPROBADO 0.00 176.00VERA PUEBLA
GUADALUPE
PATRICIA
1715264113 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 176.00 176.00 0.00
42 42 08/02/2013 COM NOR OGA MESIAS ONOFRE GUSTAVO.-
COMPROMETIDO POR
ADQUISICIÓN DE 10 LIBRETINES
DE FACTURAS A5 PARA LA SALA
DE SORTEOS Y CASILLEROS DE
SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS.
NNAPROBADO 0.00 90.72MESIAS ONOFRE
GUSTAVO
1801699438001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530204 2300 001 0 90.72 90.72 0.00
43 42 13/02/2013 DEV NOR OGA MESIAS ONOFRE GUSTAVO.-
ADQUISICIÓN DE 10 LIBRETINES
DE FACTURAS A5 PARA LA SALA
DE SORTEOS Y CASILLEROS Y
PARA EL AREA FINANCIERA DE
LA DIRECCION PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DE
SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS, SEGUN FACTURA
001-001-000031853 .
SSAPROBADO 0.00 81.00MESIAS ONOFRE
GUSTAVO
1801699438001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530204 2300 001 0 81.00 81.00 0.00
44 42 13/02/2013 RDP NOR OGA MESIAS ONOFRE GUSTAVO.-
REGULACION DE IVA PAGADO
POR ADQUISICIÓN DE 10
LIBRETINES DE FACTURAS A5
PARA LA SALA DE SORTEOS Y
CASILLEROS DEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA DE SANTO
DOMINGO DE LOS TSACHILAS, S/F
001-001-000031853 POR $81.00 MAS
IVA .
SSAPROBADO 0.00 9.72MESIAS ONOFRE
GUSTAVO
1801699438001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530204 2300 001 0 9.72 9.72 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE13
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
45 30 14/02/2013 DEV NOR OGA SANTILLAN ANDRADE JULIAN
RODOLFO.-HONORARIOS
PROFESIONALES EN CALIDAD DE
JUEZ TEMPORAL EN REEMPLAZO
DE LA DRA. CENIA VERA
CEVALLOS SEGÚN ACCIÓN DE
PERSONAL 005-CJ-UP-DPSDT-2013
DEL 07 AL 08-01-2013, SEGUN
FACTURA 001-001-0000346.
SSAPROBADO 0.00 268.65SANTILLAN
ANDRADE JULIAN
RODOLFO
1714849690001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 2300 001 0 268.65 268.65 0.00
46 30 14/02/2013 RDP NOR OGA SANTILLAN ANDRADE JULIAN
RODOLFO.-REGULACION DE IVA
PAGADO EN HONORARIOS
PROFESIONALES EN CALIDAD DE
JUEZ TEMPORAL EN REEMPLAZO
DE LA DRA. CENIA VERA
CEVALLOS SEGÚN ACCIÓN DE
PERSONAL 005-CJ-UP-DPSDT-2013,
DEL 07 AL 08-01-2013 S/F
001-001-0000346 POR EL VALOR DE
$ 268.65 MAS IVA.
SSAPROBADO 0.00 32.24SANTILLAN
ANDRADE JULIAN
RODOLFO
1714849690001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 2300 001 0 32.24 32.24 0.00
47 31 14/02/2013 DEV NOR OGA SANTILLAN ANDRADE JULIAN
RODOLFO.-HONORARIOS
PROFESIONALES EN CALIDAD DE
JUEZ TEMPORAL EN REEMPLAZO
DEL DR. JORGE LUIS FREIRE
FIERRO SEGÚN ACCIÓN DE
PERSONAL
956-DP-DPSDT-2012,DEL 29 AL
30-12-2012 SEGUN FACTURA
001-001-0000351.
SSAPROBADO 0.00 268.65SANTILLAN
ANDRADE JULIAN
RODOLFO
1714849690001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 2300 001 0 268.65 268.65 0.00
48 31 14/02/2013 RDP NOR OGA SANTILLAN ANDRADE JULIAN
RODOLFO.- REGULACION DE IVA
PAGADO EN HONORARIOS
PROFESIONALES EN CALIDAD DE
JUEZ TEMPORAL EN REEMPLAZO
DEL DR. JORGE LUIS FREIRE
FIERRO SEGÚN ACCIÓN DE
PERSONAL 956-DP-DPSDT-2012,
DEL 29 AL 30-12-2012 SEGUN
FACTURA 001-001-0000351.
SSAPROBADO 0.00 32.24SANTILLAN
ANDRADE JULIAN
RODOLFO
1714849690001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE14
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530221 2300 001 0 32.24 32.24 0.00
49 49 20/02/2013 COM NOR OGA VELASCO ACOSTA HUGO RAFAEL.
- COMPROMETIDO POR
HONORARIOS PROFESIONALES EN
CALIDAD DE CONJUEZ EN
REEMPLAZO DEL DR. ALVARO
RIOS SEGÚN ACCIÓN DE
PERSONAL 827-DP-DPSDT-2012 Y
58CJ-UP-DPSDT-201.
NNAPROBADO 0.00 3,801.15VELASCO ACOSTA
HUGO RAFAEL
1707721922001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 2300 001 0 3,801.15 3,801.15 0.00
50 50 20/02/2013 COM NOR OGA GODOY ESPINOSA PAOLA
MERCEDES.- COMPROMETIDO
POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS
POR TRASLADARSE A LA CIUDAD
DE QUITO EL DÍA 17 DE ENERO DE
2013 PARA RECIBIR LOS KITS
PROMOCIONALES CON EL
MATERIAL DEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA.
NNAPROBADO 0.00 50.00GODOY ESPINOSA
PAOLA MERCEDES
1715870299 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 50.00 50.00 0.00
51 51 20/02/2013 COM NOR OGA GODOY ESPINOSA PAOLA
MERCEDES.- COMPROMETIDO
POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS
POR TRASLADARSE A LA CIUDAD
DE QUITO LOS DIAS 21, 22, 23 y 24
DE ENERO DE 2013 CONFORME
MEMORANDO N° 769-DG-2013
SUSCRITO POR EL DR. MAURICIO
JARAMILLO.
NNAPROBADO 0.00 363.00GODOY ESPINOSA
PAOLA MERCEDES
1715870299 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 363.00 363.00 0.00
52 49 20/02/2013 DEV NOR OGA VELASCO ACOSTA HUGO RAFAEL.
- HONORARIOS PROFESIONALES
EN CALIDAD DE CONJUEZ EN
REEMPLAZO DEL DR. ALVARO
RIOS SEGÚN ACCIÓNES DE
PERSONAL No: 827-DP-DPSDT-2012
del 23-11-2012 AL 16-12-2012 Y No.
58CJ-UP-DPSDT-201 14-01-2013.
SSAPROBADO 0.00 3,393.88VELASCO ACOSTA
HUGO RAFAEL
1707721922001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 2300 001 0 3,393.88 3,393.88 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE15
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
53 49 20/02/2013 RDP NOR OGA VELASCO ACOSTA HUGO RAFAEL.
- REGULACION DE IVA PAGADO
POR HONORARIOS
PROFESIONALES EN CALIDAD DE
CONJUEZ EN REEMPLAZO DEL DR.
ALVARO RIOS S/ACC. DE
PERSONAL No. 827-DP-DPSDT-2012
DEL 23-11-2012 AL 16-12-2012 Y No
58CJ-UP-DPSDT-2013 EL 14-01-20113
S/FACT 001-001-0000308 POR
3393.88 MAS IVA.
SSAPROBADO 0.00 407.27VELASCO ACOSTA
HUGO RAFAEL
1707721922001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 2300 001 0 407.27 407.27 0.00
54 50 20/02/2013 DEV NOR OGA GODOY ESPINOSA PAOLA
MERCEDES.- SUBSISTENCIAS POR
TRASLADARSE A LA CIUDAD DE
QUITO EL DÍA 17 DE ENERO DE
2013 PARA RECIBIR LOS KITS
PROMOCIONALES CON EL
MATERIAL DEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA, SEGUN SOLCITUD
DE VIATICOS,SUBSISTENCIAS Y
MOVILIZACION No
CS-PG-DCJSDT-2013-002.
SSAPROBADO 0.00 50.00GODOY ESPINOSA
PAOLA MERCEDES
1715870299 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 50.00 50.00 0.00
55 55 20/02/2013 COM NOR OGA CORPORACIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.-
COMPROMETIDO POR SERVICIO
DE TELECOMUNICACIONES DE
TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA
FUNCION JUDICIAL EN EL
EDIFICIO PALACIO DE JUSTICIA
DE SANTO DOMINGO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO DE 2013.
NNAPROBADO 0.00 30.00CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 2300 001 0 30.00 30.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE16
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
56 56 20/02/2013 COM NOR OGA COHECO S.A.- COMPROMETIDO
POR SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE DOS
ASCENSORES DEL EDIFICIO
PALACIO DE JUSTICIA DE LA
DIRECCIÓN DE SANTO DOMINGO
DE LOS TSÁCHILAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO DE 2013.
NNAPROBADO 0.00 413.12COHECO S.A.1790043800001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530404 2300 001 0 413.12 413.12 0.00
57 55 20/02/2013 DEV NOR OGA CORPORACIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.
-SERVICIO DE
TELECOMUNICACIONES DE
TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA
FUNCION JUDICIAL EN EL
EDIFICIO PALACIO DE JUSTICIA
DE SANTO DOMINGO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO DE 2013, FACT:
001-001-022628717,022628716,022628
715, 022628714 .
SSAPROBADO 0.00 26.80CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 2300 001 0 26.80 26.80 0.00
58 55 20/02/2013 RDP NOR OGA CORPORACIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.-
REGULACION IVA PAGADO EN
SERVICIO DE
TELECOMUNICACIONES EN EL
EDIFICIO PALACIO DE JUSTICIA
DE SANTO DOMINGO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO DE 2013 POR EL VALOR DE
26.80 MA IVA
FACT:001-001-22628714,22628715,22
628716,22628717.
SSAPROBADO 0.00 3.20CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 2300 001 0 3.20 3.20 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE17
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
59 56 20/02/2013 DEV NOR OGA COHECO S.A.- SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE DOS
ASCENSORES DEL EDIFICIO
PALACIO DE JUSTICIA DE LA
DIRECCIÓN DE SANTO DOMINGO
DE LOS TSÁCHILAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO DE 2013, CONFORME
CONTRATO VIGENTE Y SEGUN
FACTURA 001-001-0130760.
SSAPROBADO 0.00 368.86COHECO S.A.1790043800001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530404 2300 001 0 368.86 368.86 0.00
60 56 20/02/2013 RDP NOR OGA COHECO S.A.- REGULACION DE
IVA PAGADO EN SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE DOS
ASCENSORES DEL EDIFICIO
PALACIO DE JUSTICIA DE LA
DIRECCIÓN DE SANTO DOMINGO
DE LOS TSÁCHILAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO DE 2013 POR EL VALOR DE
368.86 MAS IVA S/F
001-001-0130760.
SSAPROBADO 0.00 44.26COHECO S.A.1790043800001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530404 2300 001 0 44.26 44.26 0.00
61 61 20/02/2013 COM NOR OGA EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.-
COMPROMETIDO POR
CONTRACIÓN DE SERVICIOS Y
DESCUENTOS DE CORREOS DEL
ECUADRO CDE EP PARA LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DE
SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS, CONFORME A
CONTRATO SUSCRITO.
NNAPROBADO 0.00 376.40EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1768042620001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530106 2300 001 0 376.40 376.40 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE18
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
62 61 22/02/2013 DEV NOR OGA EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.-CONTRACIÓN
DE SERVICIOS Y DESCUENTOS DE
CORREOS DEL ECUADRO CDE EP
PARA LA DIRECCIÓN PROVINCIAL
DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
DE SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS, CONFORME A
CONTRATO SUSCRITO VIGENTE
AL 31-12-2013, FACTURA
083-008-000000576.
SSAPROBADO 0.00 336.07EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1768042620001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530106 2300 001 0 336.07 336.07 0.00
63 61 22/02/2013 RDP NOR OGA EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.- REGULACION
DE IVA PAGADO EN SERVICIOS
DE CORREOS DEL ECUADRO CDE
EP; PARA EL CONSEJO DE LA
JUDICATURA DE SANTO
DOMINGO DE LOS TSACHILAS,
CONFORME A CONTRATO
SUSCRITO POR EL VALOR DE
336.07MAS IVA, FACT
083-008-00000576.
SSAPROBADO 0.00 40.33EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1768042620001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530106 2300 001 0 40.33 40.33 0.00
64 64 22/02/2013 COM NOR OGA CORPORACIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACACIONES CNT
EP.- COMPROMETIDO POR
SERVICIO LP DE TODAS LAS
DEPENDENCIAS DE LA FUNCION
JUDICIAL EN EL EDIFICIO
PALACIO DE JUSTICIA DE SANTO
DOMINGO CORRESPONDIENTE AL
MES DE ENERO DE 2013.
NNAPROBADO 0.00 345.27CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 2300 001 0 345.27 345.27 0.00
65 64 22/02/2013 DEV NOR OGA CORPORACIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACACIONES CNT
EP.-SERVICIO LP DE TODAS LAS
DEPENDENCIAS DE LA FUNCION
JUDICIAL EN EL EDIFICIO
PALACIO DE JUSTICIA DE SANTO
DOMINGO CORRESPONDIENTE AL
MES DE ENERO DE 2013, SEGUN
FACTURA 001-001-022628713.
NNAPROBADO 0.00 320.00CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE19
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530105 2300 001 0 320.00 320.00 0.00
66 65 23/02/2013 DEV RTO OGA CORPORACIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACACIONES CNT
EP.-RTO APLICAR DESCUENTO
QUE NO ESTABA REGISTRADO EN
FACTURA,SERVICIO LP DE TODAS
LAS DEPENDENCIAS DE LA
FUNCION JUDICIAL EN EL
EDIFICIO PALACIO DE JUSTICIA
DE SANTO DOMINGO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO DE 2013, SEGUN FACTURA
001-001-022628713.
NNAPROBADO 0.00-320.00CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 2300 001 0 -320.00 -320.00 0.00
67 64 23/02/2013 DEV NOR OGA CORPORACIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACACIONES CNT
EP.- SERVICIO LP DE TODAS LAS
DEPENDENCIAS DE LA FUNCION
JUDICIAL EN EL EDIFICIO
PALACIO DE JUSTICIA DE SANTO
DOMINGO CORRESPONDIENTE AL
MES DE ENERO DE 2013, SEGUN
FACTURA 001-001-022628713 SE
APLICA DESCUENTO SALDO A
FAVOR.
NNERRADO 306.87 320.00CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 2300 001 0 320.00 320.00 0.00
68 51 23/02/2013 DEV NOR OGA GODOY ESPINOSA PAOLA
MERCEDES.- VIÁTICOS Y
SUBSISTENCIAS POR
TRASLADARSE A LA CIUDAD DE
QUITO LOS DIAS 21, 22, 23 y 24 DE
ENERO DE 2013 CONFORME
MEMORANDO N° 769-DG-2013
SUSCRITO POR EL DR. MAURICIO
JARAMILLO, SOLICITUD
CS-PG-DCJSDT-2013-004.
SSAPROBADO 0.00 363.00GODOY ESPINOSA
PAOLA MERCEDES
1715870299 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 363.00 363.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE20
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
69 69 25/02/2013 COM NOR OGA MONCAYO BADILLA JUAN PABLO.
- COMPROMETIDO POR VIÁTICOS
Y SUBSISTENCIAS POR
TRASLADARSE A LA CIUDAD DE
LAGO AGRIO LOS DÍAS 9, 10 Y 11
DE ENERO DE 2013 PARA LA
CAPACITACION DEL SOFTWARE
SATJE.
NNAPROBADO 0.00 270.00MONCAYO
BADILLA JUAN
PABLO
1705979563 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 270.00 270.00 0.00
70 69 25/02/2013 DEV NOR OGA MONCAYO BADILLA JUAN PABLO.
- VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS POR
TRASLADARSE A LA CIUDAD DE
LAGO AGRIO LOS DÍAS 9, 10 Y 11
DE ENERO DE 2013 PARA LA
CAPACITACION REFERENTE AL
SOFTWARE SATJE, SOLICITUD
001-CJ-UI-JM-DPSDT-2013.
SSAPROBADO 0.00 270.00MONCAYO
BADILLA JUAN
PABLO
1705979563 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 270.00 270.00 0.00
71 71 25/02/2013 COM NOR OGA LANDCRYSTAL CIA. LTDA.-
COMPROMETIDO POR SERVICIO
DE LIMPIEZA EN LAS
DEPENDENCIAS DEL PALACIO DE
JUSTICIA DE SANTO DOMINGO DE
LOS TSACHILAS
CORRESPONDIENTE AL PERIODO
DEL 3 DE ENERO AL 2 DE
FEBRERO DE 2013.
NNAPROBADO 0.00 2,345.02LANDCRYSTAL CIA.
LTDA.
1792324769001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530209 2300 001 0 2,345.02 2,345.02 0.00
72 72 25/02/2013 COM NOR OGA SERVICIO DE SEGURIDAD Y
VIGILANCIA EN LAS
DEPENDENCIAS DEL PALACIO DE
JUSTICIA DE SANTO DOMINGO DE
LOS TSACHILAS
CORRESPONDIENTE AL PERIODO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2013.
NNAPROBADO 0.00 2,045.23IC SERVICIOS DE
SEGURIDAD
PRIVADA DEL
1791742591001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530208 2300 001 0 2,045.23 2,045.23 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE21
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
73 73 25/02/2013 COM NOR OGA ARELLANO MEJIA SONIA
MARILLAC.- COMPROMETIDO POR
PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS
(AGUA POTABLE, ENERGÍA
ELECTRICA, TELEFONÍA) DE LA
UNIDAD ESPECIALIZADA DE
CONTRAVENCIONES
CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO DE 2013.
NNAPROBADO 0.00 160.30ARELLANO MEJIA
SONIA MARILLAC
0502029606001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530101 2300 001 0 6.48 6.48 0.00
020 000 001 530104 2300 001 0 136.72 136.72 0.00
020 000 001 530105 2300 001 0 17.10 17.10 0.00
74 71 25/02/2013 DEV NOR OGA LANDCRYSTAL CIA. LTDA.
-SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS
DEPENDENCIAS DEL PALACIO DE
JUSTICIA DE SANTO DOMINGO DE
LOS TSACHILAS
CORRESPONDIENTE AL PERIODO
DEL 3 DE ENERO AL 2 DE
FEBRERO DE 2013, PRORROGA DE
PLAZO SEGUN CLAUSULA
NOVENA Y OFICIO
1922-CJ-DPSDT-2012, FACTURA
001-001-0000409 .
SSAPROBADO 0.00 2,093.77LANDCRYSTAL CIA.
LTDA.
1792324769001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530209 2300 001 0 2,093.77 2,093.77 0.00
75 71 25/02/2013 RDP NOR OGA LANDCRYSTAL CIA. LTDA.-
REGULACION DE IVA PAGADO EN
SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS
DEPENDENCIAS DEL PALACIO DE
JUSTICIA DE SANTO DOMINGO DE
LOS TSACHILAS
CORRESPONDIENTE AL PERIODO
DEL 3 DE ENERO AL 2 DE
FEBRERO DE 2013, POR LELVALOR
DE 2097.77 MAS IVA, FACTURA
409.
SSAPROBADO 0.00 251.25LANDCRYSTAL CIA.
LTDA.
1792324769001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530209 2300 001 0 251.25 251.25 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE22
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
76 72 25/02/2013 DEV NOR OGA IC SERVICIOS DE SEGURIDAD
PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE
CIA. LTDA:SERVICIO DE
SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN
LAS DEPENDENCIAS DEL PALACIO
DE JUSTICIA DE STO DGO DE LOS
TSACHILAS ;DEL 1 AL 31 DE
ENERO DE 2013, PRORROGA
SEGUN CLAUSULA NOVENA DEL
CONTRATO VIGENTE AL
15-01-2013 S/FACTURA
001-001-0005834
NNAPROBADO 0.00 1,826.17IC SERVICIOS DE
SEGURIDAD
PRIVADA DEL
1791742591001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530208 2300 001 0 1,826.17 1,826.17 0.00
77 64 26/02/2013 COM RTO OGA CORPORACIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACACIONES CNT
EP.- REVERSADO POR DIFERENCIA
EN EL VALOR DE PAGO DEL
SERVICIO LP DE TODAS LAS
DEPENDENCIAS DE LA FUNCION
JUDICIAL EN EL EDIFICIO
PALACIO DE JUSTICIA DE SANTO
DOMINGO CORRESPONDIENTE AL
MES DE ENERO DE 2013.
NNAPROBADO 0.00-345.27CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 2300 001 0 -345.27 -345.27 0.00
78 78 26/02/2013 COM NOR OGA CORPORACIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.-
COMPROMETIDO POR SERVICIO
LP DE TODAS LAS DEPENDENCIAS
DE LA FUNCION JUDICIAL EN EL
EDIFICIO PALACIO DE JUSTICIA
DE SANTO DOMINGO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO DE 2013.
NNAPROBADO 0.00 320.00CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 2300 001 0 320.00 320.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE23
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
79 78 26/02/2013 COM RTO OGA CORPORACIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.-
REVERSADO POR NO INCLUIR EL
IVA POR SERVICIO LP DE TODAS
LAS DEPENDENCIAS DE LA
FUNCION JUDICIAL EN EL
EDIFICIO PALACIO DE JUSTICIA
DE SANTO DOMINGO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO DE 2013.
NNAPROBADO 0.00-320.00CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 2300 001 0 -320.00 -320.00 0.00
80 73 26/02/2013 DEV NOR OGA ARELLANO MEJIA SONIA
MARILLAC.- PAGO DE SERVICIOS
BÁSICOS (AGUA POTABLE,
ENERGÍA ELECTRICA, TELEFONÍA)
DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA
DE CONTRAVENCIONES
CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO DE 2013, CONFORME LO
MANIFIESTA LA CLAUSULA
DECIMA DEL CONTRATO DE
ARRIENDO; FACTURA
001-001-000028 .
SSAPROBADO 0.00 160.30ARELLANO MEJIA
SONIA MARILLAC
0502029606001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530101 2300 001 0 6.48 6.48 0.00
020 000 001 530104 2300 001 0 136.72 136.72 0.00
020 000 001 530105 2300 001 0 17.10 17.10 0.00
81 81 26/02/2013 COM NOR OGA CORPORACIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.-
COMPROMETIDO POR SERVICIO
LP DE TODAS LAS DEPENDENCIAS
DE LA FUNCION JUDICIAL EN EL
EDIFICIO PALACIO DE JUSTICIA
DE SANTO DOMINGO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO DE 2013.
NNAPROBADO 0.00 358.40CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 2300 001 0 358.40 358.40 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE24
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
82 81 26/02/2013 DEV NOR OGA CORPORACIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.-
SERVICIO LP DE TODAS LAS
DEPENDENCIAS DE LA FUNCION
JUDICIAL EN EL EDIFICIO
PALACIO DE JUSTICIA DE SANTO
DOMINGO CORRESPONDIENTE AL
MES DE ENERO DE 2013,SEGUN
FACTURA 001-001-022628713.
SSAPROBADO 0.00 320.00CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 2300 001 0 320.00 320.00 0.00
83 81 26/02/2013 RDP NOR OGA CORPORACIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.-
REGULACION POR IVA PAGADO
EN SERVICIO LP DE TODAS LAS
DEPENDENCIAS DE LA FUNCION
JUDICIAL EN EL EDIFICIO
PALACIO DE JUSTICIA DE SANTO
DOMINGO CORRESPONDIENTE AL
MES DE ENERO DE 2013, VALOR
320.00 MAS IVA FACTURA
001-001-022628713.
SSAPROBADO 0.00 38.40CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 2300 001 0 38.40 38.40 0.00
84 76 26/02/2013 DEV RTO OGA IC SERVICIOS DE SEGURIDAD
PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE
CIA. LTDA: RTO POR ERROR EN
VALOR FACTURA- SEGURIDAD Y
VIGILANCIA EN LAS
DEPENDENCIAS DEL PALACIO DE
JUSTICIA DE STO DGO DE LOS
TSACHILAS ;DEL 1 AL 31 DE
ENERO DE 2013, PRORROGA
S/CLAUSULA 9 DEL CONTRATO
VIGENTE AL 15-01-2013
S/FACT.001-001-0005834
NNAPROBADO 0.00-1,826.17IC SERVICIOS DE
SEGURIDAD
PRIVADA DEL
1791742591001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530208 2300 001 0 -1,826.17 -1,826.17 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE25
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
85 72 26/02/2013 DEV NOR OGA IC SERVICIOS DE SEGURIDAD
PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE
CIA. LTDA:SERVICIO DE
SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN
LAS DEPENDENCIAS DEL PALACIO
DE JUSTICIA DE STO DGO DE LOS
TSACHILAS PERIODO DEL 1 AL 31
DE ENERO DE 2013, PROROGA DE
PLAZO SEGUN CLAUSULA 9 DE
CONTRATO AL 15-01-2013,
FACTURA 004-001-0005837.
SSAPROBADO 0.00 1,826.10IC SERVICIOS DE
SEGURIDAD
PRIVADA DEL
1791742591001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530208 2300 001 0 1,826.10 1,826.10 0.00
86 72 26/02/2013 RDP NOR OGA IC SERVICIOS DE SEGURIDAD
PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE
CIA. LTDA, REGULACION DE IVA
PAGADO EN SERVICIO DE
SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN
LAS DEPENDENCIAS DEL PALACIO
DE JUSTICIA DE SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS
CORRESPONDIENTE AL PERIODO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2013,
POR EL VALOR 1826.10 MAS IVA.
SSAPROBADO 0.00 219.13IC SERVICIOS DE
SEGURIDAD
PRIVADA DEL
1791742591001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530208 2300 001 0 219.13 219.13 0.00
87 87 26/02/2013 COM NOR OGA LUDEÑA JIMÉNEZ HÉCTOR
RAMÓN.- COMPROMETIDO POR
HONORARIOS PROFESIONALES EN
CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL EN
REEMPLAZO DEL DR. ROBERTO
CARLOS LLUMIQUINGA
MARCILLO SEGÚN ACCIÓN DE
PERSONAL 917-DP-DPSDT-2012 Y
ACCIÓN DE PERSONAL N°
884-DP-DPSDT-2012.
NNAPROBADO 0.00 2,407.06LUDENA JIMENEZ
HECTOR RAMON
1716575491001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 2300 001 0 1,053.09 1,053.09 0.00
020 000 001 990102 2300 001 0 1,353.97 1,353.97 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE26
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
88 87 01/03/2013 DEV NOR OGA LUDEÑA JIMÉNEZ HÉCTOR
RAMÓN.- HONORARIOS
PROFESIONALES EN CALIDAD DE
JUEZ TEMPORAL EN REEMPLAZO
DEL DR. ROBERTO CARLOS
LLUMIQUINGA MARCILLO SEGÚN
ACCIÓN DE PERSONAL
917-DP-DPSDT-2012 EL 11-12-2012 Y
ACCIÓN DE PERSONAL N°
884-DP-DPSDT-2012, DEL 24-12-2012
AL 07-01-2013 FACT.
001-001-000000249.
SSAPROBADO 0.00 2,149.16LUDENA JIMENEZ
HECTOR RAMON
1716575491001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 2300 001 0 940.26 940.26 0.00
020 000 001 990102 2300 001 0 1,208.90 1,208.90 0.00
89 87 01/03/2013 RDP NOR OGA LUDEÑA JIMÉNEZ HÉCTOR
RAMÓN.-REGULACION DE IVA
PAGADO EN HONORARIOS
PROFESIONALES EN CALIDAD DE
JUEZ TEMPORAL EN REEMPLAZO
DEL DR. ROBERTO CARLOS
LLUMIQUINGA MARCILLO SEGÚN
ACCIÓN DE PERSONAL
917-DP-DPSDT-2012 Y ACCIÓN DE
PERSONAL N°
884-DP-DPSDT-2012,FACTURA 249
POR 2149.16 MAS IVA .
SSAPROBADO 0.00 257.90LUDENA JIMENEZ
HECTOR RAMON
1716575491001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 2300 001 0 112.83 112.83 0.00
020 000 001 990102 2300 001 0 145.07 145.07 0.00
90 90 05/03/2013 COM NOR OGA BASTIDAS JARAMILLO JAIME
ALBERTO.- COMPROMETIDO POR
SERVICIO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO DE LA BOMBA DE
AGUA DE LA DIRECCIÓN
PROVINCIAL DE SANTO
DOMINGO.
NNAPROBADO 0.00 78.40BASTIDAS
JARAMILLO JAIME
ALBERTO
1712883956001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530404 2300 001 0 78.40 78.40 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE27
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
91 90 05/03/2013 DEV NOR OGA BASTIDAS JARAMILLO JAIME
ALBERTO.- POR SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
DE LA BOMBA DE AGUA DE LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE
SANTO DOMINGO, SEGUN
FACTURA 002-001-000000350.
SSAPROBADO 0.00 70.00BASTIDAS
JARAMILLO JAIME
ALBERTO
1712883956001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530404 2300 001 0 70.00 70.00 0.00
92 90 06/03/2013 RDP NOR OGA BASTIDAS JARAMILLO JAIME
ALBERTO.-REGULACION DE IVA
PAGADO POR SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
DE LA BOMBA DE AGUA DE LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE
SANTO DOMINGO, SEGUN
FACTURA 002-001-000000350, POR
LE VALOR DE $70.00 MAS IVA .
SSAPROBADO 0.00 8.40BASTIDAS
JARAMILLO JAIME
ALBERTO
1712883956001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530404 2300 001 0 8.40 8.40 0.00
93 93 06/03/2013 COM NOR OGA CNEL CORPORACION NACIONAL
DE ELECTRICIDAD.-
COMPROMETIDO POR CONSUMO
DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL
EDIFICIO PALACIO DE JUSTICIA
DE SANTO DOMINGO DE LOS
TSÁCHILAS CORRESPONDIENTE
AL MES DE FEBRERO DE 2013.
NNAPROBADO 0.00 1,680.75CNEL
CORPORACION
NACIONAL DE
0992598468001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530104 2300 001 0 1,680.75 1,680.75 0.00
94 93 06/03/2013 DEV NOR OGA CNEL CORPORACION NACIONAL
DE ELECTRICIDAD.- CONSUMO DE
ENERGÍA ELÉCTRICA DEL
EDIFICIO PALACIO DE JUSTICIA
DE SANTO DOMINGO DE LOS
TSÁCHILAS CORRESPONDIENTE
AL MES DE FEBRERO DE 2013,
FACTURA 006-008-000055264.
SSAPROBADO 0.00 1,680.75CNEL
CORPORACION
NACIONAL DE
0992598468001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530104 2300 001 0 1,680.75 1,680.75 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE28
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
95 95 06/03/2013 COM NOR OGA LÓPEZ ARÉVALO EBER WILLIAM.-
COMPROMETIDO POR
HONORARIOS PROFESIONALES EN
CALIDAD DE CONJUEZ DE LA
SALA POR RESOLUCIÓN DE
CAUSAS SEGÚN ACCIÓN DE
PERSONAL N° 747-DP-DPSDT-2012.
NNAPROBADO 0.00 168.00LOPEZ AREVALO
EBER WILLIAM
1711711950001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 2300 001 0 168.00 168.00 0.00
96 95 06/03/2013 DEV NOR OGA LÓPEZ ARÉVALO EBER WILLIAM.
-HONORARIOS PROFESIONALES
EN CALIDAD DE CONJUEZ DE LA
SALA POR RESOLUCIÓN DE
CAUSAS JUCIO PENAL No
0130A-2012 SEGÚN ACCIÓN DE
PERSONAL N° 747-DP-DPSDT-2012
DEL 03-10-2012,REEMPLAZA A DR.
ALVARO RIOS V. SEGUN
FACTURA 001-001-000000511.
SSAPROBADO 0.00 150.00LOPEZ AREVALO
EBER WILLIAM
1711711950001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 2300 001 0 150.00 150.00 0.00
97 95 06/03/2013 RDP NOR OGA LÓPEZ ARÉVALO EBER WILLIAM.-
REGULACION DE IVA PAGADO EN
HONORARIOS PROFESIONALES EN
CALIDAD DE CONJUEZ DE LA
SALA POR RESOLUCIÓN DE
CAUSAS JUICIO PENAL No
0130A-2012 SEGÚN ACCIÓN DE
PERSONAL N° 747-DP-DPSDT-2012,
SEGUN FACTURA
001-001-000000511 POR EL VALOR
DE $150.00 MAS IVA.
SSAPROBADO 0.00 18.00LOPEZ AREVALO
EBER WILLIAM
1711711950001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 2300 001 0 18.00 18.00 0.00
98 98 06/03/2013 COM NOR OGA INSTITUTO ECUATORIANO DE
SEGURIDAD SOCIAL.-
COMPROMETIDO POR PAGO DE
INTERESES POR MORA POR NO
CONSTAR TODOS LOS
EMPLEADOS DEL DISTRITO EN EL
DISTRIBUTIVO DE ENERO DE 2013
CONFORME MEMORANDO
N°56-CJ-DPSDT-2013 SUSCRITO
POR ING. JENNY ANDRADE.
NNAPROBADO 0.00 592.35INSTITUTO
ECUATORIANO DE
SEGURIDAD
1760004650001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 570218 2300 001 0 592.35 592.35 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE29
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
99 99 06/03/2013 COM NOR OGA GUERRÓN BENALCÁZAR SONIA
GUADALUPE.- COMPROMETIDO
POR SUMINISTRO DE
COMBUSTIBLE DE LOS
VEHÍCULOS DEL PARQUE
AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN
PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA CONFORME
MEMORANDO N°
033-SG-DPCJ-SDT-2013.
NNAPROBADO 0.00 1,192.91GUERRON
BENALCAZAR
SONIA GUADALUPE
1703096824001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530803 2300 001 0 1,192.91 1,192.91 0.00
100 99 06/03/2013 DEV NOR OGA GUERRÓN BENALCÁZAR SONIA
GUADALUPE.-SUMINISTRO DE
COMBUSTIBLE DE LOS
VEHÍCULOS DEL PARQUE
AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN
PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA MEMORANDO N°
033-SG-DPCJ-SDT-2013 SEGUN
FACTURAS 001-001:000810217,
000810283, DEL 30-11-2012 AL
21-02-2013 .
SSAPROBADO 0.00 1,065.10GUERRON
BENALCAZAR
SONIA GUADALUPE
1703096824001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530803 2300 001 0 1,065.10 1,065.10 0.00
101 99 07/03/2013 RDP NOR OGA GUERRÓN BENALCÁZAR SONIA
GUADALUPE.- REGULACION DE
IVA PAGADO POR SUMINISTRO
DE COMBUSTIBLE DE LOS
VEHÍCULOS DEL PARQUE
AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN
PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA MEMORANDO N°
033-SG-DPCJ-SDT-2013, SEGUN
FACTURA 000810217, 000810283,
POR LE VALOR DE 4 1065.10 MAS
IVA.
SSAPROBADO 0.00 127.81GUERRON
BENALCAZAR
SONIA GUADALUPE
1703096824001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530803 2300 001 0 127.81 127.81 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE30
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
102 103 07/03/2013 DEV NOR OGA LÓPEZ ARÉVALO EBER WILLIAM.-
HONORARIOS PROFESIONALES EN
CALIDAD DE CONJUEZ DE LA
SALA POR RESOLUCIÓN DE
CAUSAS SEGÚN ACCIÓN DE
PERSONAL N° 700-DP-DPSDT-2012
Y ACCIÓN DE PERSONAL N°
776-DP-DPSDT-2012.
SSAPROBADO 0.00 300.00LOPEZ AREVALO
EBER WILLIAM
1711711950001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 2300 001 0 300.00 300.00 0.00
103 103 07/03/2013 COM NOR OGA LÓPEZ ARÉVALO EBER WILLIAM.-
COMPROMETIDO POR
HONORARIOS PROFESIONALES EN
CALIDAD DE CONJUEZ DE LA
SALA POR RESOLUCIÓN DE
CAUSAS SEGÚN ACCIÓN DE
PERSONAL N° 700-DP-DPSDT-2012
Y ACCIÓN DE PERSONAL N°
776-DP-DPSDT-2012.
NNAPROBADO 0.00 336.00LOPEZ AREVALO
EBER WILLIAM
1711711950001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 2300 001 0 336.00 336.00 0.00
104 98 07/03/2013 COM RTO OGA INSTITUTO ECUATORIANO DE
SEGURIDAD SOCIAL.-
REVERSADO TOTAL PAGO
INDIVIDUAL DE INTERESES POR
MORA POR NO CONSTAR TODOS
LOS EMPLEADOS DEL DISTRITO
EN EL DISTRIBUTIVO DE ENERO
DE 2013 CONFORME MEMORANDO
N°56-CJ-DPSDT-2013 SUSCRITO
POR ING. JENNY ANDRADE.
NNAPROBADO 0.00-592.35INSTITUTO
ECUATORIANO DE
SEGURIDAD
1760004650001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 570218 2300 001 0 -592.35 -592.35 0.00
105 105 07/03/2013 COM NOR OGA INSTITUTO ECUATORIANO DE
SEGURIDAD SOCIAL.- PAGO DE
INTERESES POR MORA POR NO
CONSTAR TODOS LOS
EMPLEADOS DEL DISTRITO EN EL
DISTRIBUTIVO DE ENERO DE 2013
CONFORME MEMORANDO
N°56-CJ-DPSDT-2013 SUSCRITO
POR ING. JENNY ANDRADE,
CORRESPONDE COMPROBANTE
N° 45586803, CONCEPTO PAGO
PLANILLAS NORMALES.
NNAPROBADO 0.00 542.07INSTITUTO
ECUATORIANO DE
SEGURIDAD
1760004650001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE31
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 570218 2300 001 0 542.07 542.07 0.00
106 106 07/03/2013 COM NOR OGA INSTITUTO ECUATORIANO DE
SEGURIDAD SOCIAL.- PAGO DE
INTERESES POR MORA POR NO
CONSTAR TODOS LOS
EMPLEADOS DEL DISTRITO EN EL
DISTRIBUTIVO DE ENERO DE 2013
CONFORME MEMORANDO
N°56-CJ-DPSDT-2013 SUSCRITO
POR ING. JENNY ANDRADE,
CORRESPONDE COMPROBANTE
N° 45586954, CONCEPTO PAGO
PLANILLAS - AJUSTES.
NNAPROBADO 0.00 50.28INSTITUTO
ECUATORIANO DE
SEGURIDAD
1760004650001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 570218 2300 001 0 50.28 50.28 0.00
107 105 07/03/2013 DEV NOR OGA INSTITUTO ECUATORIANO DE
SEGURIDAD SOCIAL.- PAGO DE
INTERESES POR MORA POR NO
CONSTAR TODOS LOS
EMPLEADOS DEL DISTRITO EN EL
DISTRIBUTIVO DE ENERO 2013/
MEMORANDO N°56-CJ-DPSDT-2013
DE ING. JENNY ANDRADE, COMP.
IESS N° 45586803, PLANILLAS
NORMALES, DEPOSITO
No173288357 CTA 0010262732 DE
27-02-2013.
SSAPROBADO 0.00 542.07INSTITUTO
ECUATORIANO DE
SEGURIDAD
1760004650001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 570218 2300 001 0 542.07 542.07 0.00
108 106 07/03/2013 DEV NOR OGA INSTITUTO ECUATORIANO DE
SEGURIDAD SOCIAL.-PAGO DE
INTERESES POR MORA POR NO
CONSTAR TODOS LOS
EMPLEADOS DEL DISTRITO EN EL
DISTRIBUTIVO DE ENERO
2013/MEMORANDO
N°56-CJ-DPSDT-2013 DE ING.
JENNY ANDRADE, COMP.IESS N°
45586954, PAGO PLANILLAS -
AJUSTES, DEP No. 173288357 CTA.
0010262732(3).
SSAPROBADO 0.00 50.28INSTITUTO
ECUATORIANO DE
SEGURIDAD
1760004650001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 570218 2300 001 0 50.28 50.28 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE32
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
109 103 07/03/2013 RDP NOR OGA LÓPEZ ARÉVALO EBER WILLIAM.-
REGULACION IVA PAGADO EN
HONORARIOS PROFESIONALES EN
CALIDAD DE CONJUEZ DE LA
SALA POR RESOLUCIÓN DE
CAUSAS SEGÚN ACCIÓN DE
PERSONAL N° 700-DP-DPSDT-2012
DEL 19-09-2012 Y ACCIÓN DE
PERSONAL N°
776-DP-DPSDT-2012,DEL 15-10-2012
FACTURA 001-001-000000512,POR
300.00 MAS IVA.
SSAPROBADO 0.00 36.00LOPEZ AREVALO
EBER WILLIAM
1711711950001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 2300 001 0 36.00 36.00 0.00
110 110 13/03/2013 COM NOR OGA TALLERES REPARCAR CIA. LTDA.-
COMPROMENTIDO POR
MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO
INSTITUCIONAL DE PLACA
PEN-704 GRAND VITARA.
NNAPROBADO 0.00 139.14TALLERES
REPARCAR CIA.
LTDA.
1791296710001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 2300 001 0 52.02 52.02 0.00
020 000 001 530813 2300 001 0 87.12 87.12 0.00
111 111 13/03/2013 COM NOR OGA CORPORACIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.-
COMPROMETIDO POR
SUMINISTRO DE SERVICIO DE
INTERNET IP DE TODAS LAS
DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN
PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA UBICADAS EN EL
EDIFICIO PALACIO DE JUSTICIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO DE 2013.
NNAPROBADO 0.00 358.40CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 2300 001 0 358.40 358.40 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE33
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
112 112 13/03/2013 COM NOR OGA CORPORACIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.-
COMPROMETIDO POR
SUMINISTRO DE SERVICIO
TELEFÓNICO DE TODAS LAS
DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN
PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA UBICADAS EN EL
EDIFICIO PALACIO DE JUSTICIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO DE 2013.
NNAPROBADO 0.00 31.92CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 2300 001 0 31.92 31.92 0.00
113 113 13/03/2013 COM NOR OGA LANDCRYSTAL CIA. LTDA.-
COMPROMETIDO POR SERVICIO
DE ASEO Y LIMPIEZA DEL
EDIFICIO PALACIO DE JUSTICIA
DE SANTO DOMINGO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO DE 2013.
NNAPROBADO 0.00 2,345.02LANDCRYSTAL CIA.
LTDA.
1792324769001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530209 2300 001 0 2,345.02 2,345.02 0.00
114 114 13/03/2013 COM NOR OGA MONCAYO BADILLA JUAN PABLO.
- COMPROMETIDO POR VIÁTICOS
Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO
A LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS
5 Y 6 DE FEBRERO DE 2013 PARA
CAPACITACIÓN DEL SOFTWARE
DE PENSIONES ALIMENTICIAS.
NNAPROBADO 0.00 150.00MONCAYO
BADILLA JUAN
PABLO
1705979563 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 150.00 150.00 0.00
115 115 13/03/2013 COM NOR OGA CEDEÑO BRAVO NELLY MARÍA.-
COMPROMETIDO POR VIÁTICOS Y
SUBSISTENCIAS POR TRASLADO A
LA CIUDAD DE PORTOVIEJO LOS
DÍAS 11 Y 12 DE ENERO DE 2013 AL
TALLER ESPECIALIZADO
DICTADO POR EL PROGRAMA DE
ATENCIÓN PARA EL BIENESTAR
LABORAL DE LA DIRECCIÓN DE
TALENTO HUMANO DEL CONSEJO
DE LA JUDICATURA.
NNAPROBADO 0.00 160.00CEDENO BRAVO
NELLY MARIA
1704808250 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 160.00 160.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE34
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
116 116 13/03/2013 COM NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL
ECUADOR CDE EP.-
COMPROMETIDO POR
CONTRACIÓN DE SERVICIOS Y
DESCUENTOS DE CORREOS DEL
ECUADRO CDE EP PARA LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DE
SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS, CONFORME A
CONTRATO SUSCRITO.
NNAPROBADO 0.00 302.79EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1768042620001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530106 2300 001 0 302.79 302.79 0.00
117 117 13/03/2013 COM NOR OGA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE SANTO
DOMINGO EP.- COMPROMETIDO
POR SUMINISTRO DE AGUA
POTABLE DEL EDIFICIO PALACIO
DE JUSTICIA DE SANTO DOMINGO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO DE 2013.
NNAPROBADO 0.00 31.29EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y
2360001250001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530101 2300 001 0 31.29 31.29 0.00
118 118 13/03/2013 COM NOR OGA COHECO S.A.- COMPROMETIDO
POR SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE LOS DOS
ASCENSORES UBICADOS EN EL
EDIFICIO PALACIO DE JUSTICIA
DE SANTO DOMINGO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO DE 2013.
NNAPROBADO 0.00 413.12COHECO S.A.1790043800001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530404 2300 001 0 413.12 413.12 0.00
119 119 13/03/2013 COM NOR OGA TALLERES REPARCAR CIA. LTDA.-
COMPROMETIDO POR
MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO
INSTITUCIONAL , PLACA PEN-356,
MODELO VITARA, MARCA
CHEVROLET.
NNAPROBADO 0.00 50.78TALLERES
REPARCAR CIA.
LTDA.
1791296710001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 2300 001 0 10.58 10.58 0.00
020 000 001 530813 2300 001 0 40.20 40.20 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE35
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
120 120 13/03/2013 COM NOR OGA TALLERES REPARCAR CIA. LTDA.-
COMPROMETIDO POR
MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO
INSTITUCIONAL , PLACA PEI-1559,
MODELO GRAND VITARA, MARCA
CHEVROLET.
NNAPROBADO 0.00 95.86TALLERES
REPARCAR CIA.
LTDA.
1791296710001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 2300 001 0 40.82 40.82 0.00
020 000 001 530813 2300 001 0 55.04 55.04 0.00
121 121 13/03/2013 COM NOR OGA TALLERES REPARCAR CIA. LTDA.-
COMPROMETIDO POR
MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO
INSTITUCIONAL , PLACA PEI-1559,
MODELO GRAND VITARA, MARCA
CHEVROLET.
NNAPROBADO 0.00 329.04TALLERES
REPARCAR CIA.
LTDA.
1791296710001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 2300 001 0 103.08 103.08 0.00
020 000 001 530813 2300 001 0 225.96 225.96 0.00
122 112 14/03/2013 DEV NOR OGA CORPORACIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.-
SERVICIO TELEFÓNICO DE TODAS
LAS DEPENDENCIAS DE LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA
UBICADAS EN EL EDIFICIO
PALACIO DE JUSTICIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO DE 2013, FACT: 001-001-:
000028371,000028372,000028373,0000
28374.
SSAPROBADO 0.00 28.51CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 2300 001 0 28.51 28.51 0.00
123 112 14/03/2013 RDP NOR OGA CORPORACIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.-
REGULACION DE IVA PAGADO EN
SERVICIO TELEFÓNICO DE TODAS
LAS DEPENDENCIAS DE LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA
UBICADAS EN EL EDIFICIO
PALACIO DE JUSTICIA
CORRESPONDIENTE A FEBRERO
DE 2013, POR 28.51 MAS IVA.
SSAPROBADO 0.00 3.41CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 2300 001 0 3.41 3.41 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE36
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
124 117 14/03/2013 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE SANTO
DOMINGO EP.- SUMINISTRO DE
AGUA POTABLE DEL EDIFICIO
PALACIO DE JUSTICIA DE SANTO
DOMINGO CORRESPONDIENTE AL
MES DE FEBRERO DE 2013,
FACTURA 001-001-00536856,
001-011-000536857.
SSAPROBADO 0.00 31.29EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y
2360001250001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530101 2300 001 0 31.29 31.29 0.00
125 111 14/03/2013 DEV NOR OGA CORPORACIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.-
SERVICIO DE INTERNET IP DE
TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA
UBICADAS EN EL EDIFICIO
PALACIO DE JUSTICIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO DE 2013, FACTURA
001-001-000028370.
SSAPROBADO 0.00 320.00CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 2300 001 0 320.00 320.00 0.00
126 111 14/03/2013 RDP NOR OGA CORPORACIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.-
REGULACION DE IVA PAGADO EN
SERVICIO DE INTERNET IP DE
TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA
UBICADAS EN EL EDIFICIO
PALACIO DE JUSTICIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO DE 2013, POR 320.00 MAS
IVA .
SSAPROBADO 0.00 38.40CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 2300 001 0 38.40 38.40 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE37
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
127 116 14/03/2013 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL
ECUADOR CDE EP.- SERVICIOS Y
DESCUENTOS DE CORREOS DEL
ECUADOR CDE EP PARA LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DE
SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS, CONFORME A
CONTRATO SUSCRITO, FACTURA
083-008-000000606,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO
2013-02-01-2013-02-28.
SSAPROBADO 0.00 270.35EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1768042620001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530106 2300 001 0 270.35 270.35 0.00
128 116 14/03/2013 RDP NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL
ECUADOR CDE EP.- REGULACION
DE IVA SERVICIOS Y
DESCUENTOS DE CORREOS DEL
ECUADRO CDE EP PARA LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DE
SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS, CONFORME A
CONTRATO SUSCRITO, POR EL
VALOR $ 270.35 MAS IVA.
SSAPROBADO 0.00 32.44EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1768042620001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530106 2300 001 0 32.44 32.44 0.00
129 110 14/03/2013 DEV NOR OGA TALLERES REPARCAR CIA. LTDA.-
MANTENIMIENTO A LOS 118534
KM DEL VEHÍCULO
INSTITUCIONAL DE PLACA
PEN-704 GRAND VITARA,
FACTURA 001-001-0081566 .
SSAPROBADO 0.00 124.23TALLERES
REPARCAR CIA.
LTDA.
1791296710001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 2300 001 0 46.45 46.45 0.00
020 000 001 530813 2300 001 0 77.78 77.78 0.00
130 110 14/03/2013 RDP NOR OGA TALLERES REPARCAR CIA. LTDA.-
REGULACION DE IVA PAGADO EN
MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO
INSTITUCIONAL DE PLACA
PEN-704 GRAND
VITARA,FACTURA
001-001-0081566, POR EL VALOR DE
124.23 MAS IVA .
SSAPROBADO 0.00 14.91TALLERES
REPARCAR CIA.
LTDA.
1791296710001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 2300 001 0 5.57 5.57 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE38
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530813 2300 001 0 9.34 9.34 0.00
131 113 15/03/2013 DEV NOR OGA LANDCRYSTAL CIA. LTDA.-
SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA
DEL EDIFICIO PALACIO DE
JUSTICIA DE SANTO DOMINGO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO DE 2013, SEGUN
PRORROGA DE ACUERDO A
CLAUSULA NOVENA DEL
CONTRATO VIGENTE AL
02-01-2013; FACTURA
001-001-000000433
SSAPROBADO 0.00 2,093.77LANDCRYSTAL CIA.
LTDA.
1792324769001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530209 2300 001 0 2,093.77 2,093.77 0.00
132 114 15/03/2013 DEV NOR OGA MONCAYO BADILLA JUAN PABLO.
-VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS POR
TRASLADO A LA CIUDAD DE
QUITO LOS DÍAS 5 Y 6 DE
FEBRERO DE 2013 PARA
CAPACITACIÓN DEL SOFTWARE
DE PENSIONES ALIMENTICIAS,
SOLICITUD
02-CJ-UI-JM-DPSDT-2013.
SSAPROBADO 0.00 150.00MONCAYO
BADILLA JUAN
PABLO
1705979563 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 150.00 150.00 0.00
133 113 18/03/2013 RDP NOR OGA LANDCRYSTAL CIA. LTDA.
-REGULACION DE IVA SERVICIO
DE ASEO Y LIMPIEZA DEL
EDIFICIO PALACIO DE JUSTICIA
DE SANTO DOMINGO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO DE 2013, SEGUN
FACTURA 001-001-000000433, POR
$2093,77 MAS IVA .
SSAPROBADO 0.00 251.25LANDCRYSTAL CIA.
LTDA.
1792324769001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530209 2300 001 0 251.25 251.25 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE39
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
134 115 18/03/2013 DEV NOR OGA CEDEÑO BRAVO NELLY MARÍA.-
VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS POR
TRASLADO A PORTOVIEJO LOS
DÍAS 11 Y 12 DE ENERO DE 2013 AL
TALLER ESPECIALIZADO
DICTADO POR EL PROGRAMA DE
ATENCIÓN PARA EL BIENESTAR
LABORAL DE LA DIRECCIÓN DE
TALENTO HUMANO DEL CONSEJO
DE LA JUDICATURA,SOLICITUD
129-CJ-DPSDT-2013.
SSAPROBADO 0.00 160.00CEDENO BRAVO
NELLY MARIA
1704808250 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 160.00 160.00 0.00
135 118 18/03/2013 DEV NOR OGA COHECO S.A.-SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE LOS DOS
ASCENSORES UBICADOS EN EL
EDIFICIO PALACIO DE JUSTICIA
DE SANTO DOMINGO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO DE 2013, SEGUN
CONTRATO VIGENTE A MAYO
2013, FACTURA 001-001-0132279
.
SSAPROBADO 0.00 368.86COHECO S.A.1790043800001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530404 2300 001 0 368.86 368.86 0.00
136 120 18/03/2013 DEV NOR OGA TALLERES REPARCAR CIA. LTDA.-
MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO
INSTITUCIONAL A LOS 71876 KM ,
PLACA PEI-1559, MODELO GRAND
VITARA, MARCA CHEVROLET,
SEGUN FACTURA 001-001-0081565.
SSAPROBADO 0.00 85.59TALLERES
REPARCAR CIA.
LTDA.
1791296710001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 2300 001 0 36.45 36.45 0.00
020 000 001 530813 2300 001 0 49.14 49.14 0.00
137 120 18/03/2013 RDP NOR OGA TALLERES REPARCAR CIA. LTDA.-
REGULACION DE IVA PAGADO EN
MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO
INSTITUCIONAL , PLACA PEI-1559,
MODELO GRAND VITARA, MARCA
CHEVROLET, SEGUN FACTURA
001-001-0081565 .
SSAPROBADO 0.00 10.27TALLERES
REPARCAR CIA.
LTDA.
1791296710001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 2300 001 0 4.37 4.37 0.00
020 000 001 530813 2300 001 0 5.90 5.90 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE40
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
138 121 18/03/2013 DEV NOR OGA TALLERES REPARCAR CIA. LTDA.
-MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO
INSTITUCIONAL A LOS 77.176.00
KM, PLACA PEI-1559, MODELO
GRAND VITARA, MARCA
CHEVROLET, FACTURA
001-001-0081568 .
SSAPROBADO 0.00 293.79TALLERES
REPARCAR CIA.
LTDA.
1791296710001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 2300 001 0 92.04 92.04 0.00
020 000 001 530813 2300 001 0 201.75 201.75 0.00
139 121 18/03/2013 RDP NOR OGA TALLERES REPARCAR CIA. LTDA.-
REGULACION DE IVA PAGADO EN
MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO
INSTITUCIONAL , PLACA PEI-1559,
MODELO GRAND VITARA, MARCA
CHEVROLET, FACTURA
001-001-0081568 POR EL VALOR DE
$ 293.79 MAS IVA .
SSAPROBADO 0.00 35.25TALLERES
REPARCAR CIA.
LTDA.
1791296710001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 2300 001 0 11.04 11.04 0.00
020 000 001 530813 2300 001 0 24.21 24.21 0.00
140 119 18/03/2013 DEV NOR OGA TALLERES REPARCAR CIA. LTDA.-
MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO
INSTITUCIONAL A LOS 186.128.00
KM , PLACA PEN-356, MODELO
VITARA, MARCA CHEVROLET,
SEGUN FACTURA 001-001-0081602.
SSAPROBADO 0.00 45.34TALLERES
REPARCAR CIA.
LTDA.
1791296710001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 2300 001 0 9.45 9.45 0.00
020 000 001 530813 2300 001 0 35.89 35.89 0.00
141 119 18/03/2013 RDP NOR OGA TALLERES REPARCAR CIA. LTDA.-
REGULACION DE IVA PAGADO EN
MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO
INSTITUCIONAL , PLACA PEN-356,
MODELO VITARA, MARCA
CHEVROLET,SEGUN FACTURA
001-001-0081602 POR EL VALOR DE
$ 45.34 MAS IVA .
SSAPROBADO 0.00 5.44TALLERES
REPARCAR CIA.
LTDA.
1791296710001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 2300 001 0 1.13 1.13 0.00
020 000 001 530813 2300 001 0 4.31 4.31 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE41
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
142 118 25/03/2013 RDP NOR OGA COHECO S.A.- REGULACION DE
IVA PAGADO EN SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE LOS DOS
ASCENSORES UBICADOS EN EL
EDIFICIO PALACIO DE JUSTICIA
DE SANTO DOMINGO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO DE 2013, POR EL VALOR
DE $ 368.86 MAS IVA SEGUN
FACTURA 001-001-0132279.
SSAPROBADO 0.00 44.26COHECO S.A.1790043800001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530404 2300 001 0 44.26 44.26 0.00
143 143 01/04/2013 COM NOR OGA CORPORACIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.-
COMPROMETIDO POR
CONTRATACIÓN SE SERVICIO DE
BACKUP DE INTERNET PARA LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DE
SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS.
NNAPROBADO 0.00 1,087.52CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 2300 001 0 1,087.52 1,087.52 0.00
144 144 01/04/2013 COM NOR OGA IC SERVICIOS DE SEGURIDAD
PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE
CIA. LTDA.- COMPROMETIDO POR
SERVICIO DE SEGURIDAD Y
VIGILANCIA EN LAS
DEPENDENCIAS DEL PALACIO DE
JUSTICIA DE SANTO DOMINGO DE
LOS TSACHILAS
CORRESPONDIENTE AL PERIODO
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2013.
NNAPROBADO 0.01 2,045.23IC SERVICIOS DE
SEGURIDAD
PRIVADA DEL
1791742591001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530208 2300 001 0 2,045.23 2,045.23 0.00
145 145 02/04/2013 COM NOR OGA ROMERO CALDERON ANGELICA
MARÍA.- COMPROMETIDO POR
REPOSICIÓN POR PAGO DE
PLANILLAS DE CONSUMO
TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE
AL CONSUMO DE LOS MESES DE
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE
2013.
NNAPROBADO 0.00 58.87ROMERO
CALDERON
ANGELICA MARIA
1722678719 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 2300 001 0 58.87 58.87 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE42
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
146 146 02/04/2013 COM NOR OGA MENDOZA CORTES IRIS STELLA.-
COMPROMETIDO POR
SUBSISTENCIAS POR TRASLADO A
LA CIUDAD DE QUITO A
REALIZAR GESTIONES
INHERENTES A LA DIRECCIÓN
PROVICNIAL Y POR ASISTIR AL
TALLER DE REVISION POA
PROVINCIAS SEGUN
MEMORANDO N° 171-CJDPSDT Y
OFICIO CIRCULAR N°
CJ-DNPL-007-2013.
NNAPROBADO 0.00 126.00MENDOZA CORTES
IRIS STELLA
1310811698 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 126.00 126.00 0.00
147 147 02/04/2013 COM NOR OGA VERA ZAMBRANO WILMER
ENRIQUE.- COMPROMETIDO POR
REPOSICIÓN DE GASTOS POR
ADQUISICIÓN DE TEXTOS
JURÍDICOS PARA LAS UNIDADES
DE CONTROL DISCIPLINARIO,
UNIDAD DE TALENTO HUMANO Y
UNIDAD ADMINISTRATIVA
FINANCIERA.
NNAPROBADO 0.00 370.00VERA ZAMBRANO
WILMER ENRIQUE
1709496499 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530807 2300 001 0 370.00 370.00 0.00
148 148 02/04/2013 COM NOR OGA ARMIJOS ALVAREZ NATALIA
ESTEFANIA.- COMPROMETIDO
POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS
POR TRASLADO A LA CIUDAD A
LA CAPACITACIÓN SOBRE
DIRECTRICES EMITIDAS POR EL
MINISTERIO DE FINANZAS SOBRE
BIENES DE LARGA DURACIÓN
SEGUN MEMORANDO N°
1934A-CJ-DPSDT-2012.
NNAPROBADO 0.00 55.20ARMIJOS ALVAREZ
NATALIA
ESTEFANIA
1720286754 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 55.20 55.20 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE43
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
149 149 02/04/2013 COM NOR OGA MILI VARGAS MARISOL
ELIZABETH.- COMPROMETIDO
POR SUBSISTENCIA POR ASISTIR A
LA CIUDAD DE QUITO EL DIA
07/12/2012 A CAPACITARSE EN EL
SISTEMA DE RECEPCIÓN DE
ESCRITOS DE LOS JUZGADOS
CIVILES, PENALES,
CONTRAVENCIONES Y OTROS
DEL DISTRITO DE PICHINCHA
SEGUN MEMORANDO N°
1193-CJ-DPSDT-2012.
NNAPROBADO 0.00 50.00MILI VARGAS
MARISOL
ELIZABETH
1710145044 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 50.00 50.00 0.00
150 150 02/04/2013 COM NOR OGA VELOZ AVILA MIRIAN ROCIO.-
COMPROMETIDO POR
SUBSISTENCIA POR ASISTIR A LA
CIUDAD DE QUITO EL DIA
21/02/2012 AL TALLER DE
VALIDACIÓN Y SOCIABILIZACIÓN
DEL POA SEGUN MEMORANDO N°
139-CJ-DPSDT-2013.
NNAPROBADO 0.00 76.00VELOZ AVILA
MIRIAN ROCIO
1706217070 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 76.00 76.00 0.00
151 151 02/04/2013 COM NOR OGA CEDEÑO BRAVO NELLY MARIA.-
COMPROMETIDO POR
SUBSISTENCIAS POR ASISTIR A LA
CAPACITACIÓN SOBRE LAS
DIRECTRICES EMITIDAS POR EL
MEF PARA EL CIERRE DEL
EJERCICIO 2012 Y APERTURA 2013
Y CONCILIACION DE BIENES DE
LARGA DURACIÓN EN LA CIUDAD
DE QUITO LOS DIAS 20 Y 21 DE
DICIEMBRE EN LA CIUDAD DE
QUITO.
NNAPROBADO 0.00 102.60CEDENO BRAVO
NELLY MARIA
1704808250 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 102.60 102.60 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE44
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
152 152 02/04/2013 COM NOR OGA LEON CUEVA JOSE LUIS.-
COMPROMETIDO POR
SUBSISTENCIAS POR ASISTIR A LA
CAPACITACIÓN SOBRE LAS
DIRECTRICES EMITIDAS POR EL
MEF PARA EL CIERRE DEL
EJERCICIO 2012 Y APERTURA 2013
Y CONCILIACION DE BIENES DE
LARGA DURACIÓN EN LA CIUDAD
DE QUITO LOS DIAS 20 Y 21 DE
DICIEMBRE EN LA CIUDAD DE
QUITO.
NNAPROBADO 0.00 105.20LEON CUEVA JOSE
LUIS
1713687224 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 105.20 105.20 0.00
153 153 02/04/2013 COM NOR OGA VASQUEZ VILLAVICENCIO OLGA
MARIANELA.- COMPROMETIDO
POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS
POR ASISTIR A QUITO LOS DIAS 14
Y 15 AL TALLER SOBRE EL FORM.
107 DEL IR SEGUN MEMO N°
033-CJ-DPSDT-2013 Y LOS DIAS 2 Y
3 DE ENERO A COORDINAR
NÓMINA SEGUN MEMO N°
1960-CJ-DPSDT-2012.
NNAPROBADO 0.00 353.00VASQUEZ
VILLAVICENCIO
OLGA MARIANELA
1713869962 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 353.00 353.00 0.00
154 154 02/04/2013 COM NOR OGA ZAVALA PLUA VICENTE RAUL.-
COMPROMETIDO POR
SUBSISTENCIAS SEGUN
DISPOSICIONES DE VIAJE
MEDIANTE MEMO N°
49-A-CJ-DPSDT-2013 DEL
15/01/2013, MEMO N°
92-A-CJ-DPSDT-2013 DEL
04/02/2013, MEMO N°
76-A-CJ-DPSDT-2013 DEL 23/01/2013
Y MEMO N° 11-A-CJ-DPSDT-2013
DEL 07/01/2013.
NNAPROBADO 0.00 316.40ZAVALA PLUA
VICENTE RAUL
1712933348 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 316.40 316.40 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE45
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
155 155 02/04/2013 COM NOR OGA VELOZ AVILA MIRIAN ROCIO.-
COMPROMETIDO POR VIÁTICOS Y
SUBSISTENCIAS POR
TRASLADARSE A LA CIUDAD DE
QUITO LOS DIAS 20 Y 21 DE
DICIEMBRE DE 2012 AL CURSO DE
ACTIVOS FIJOS Y LOS DIAS 14 Y 15
DE ENERO DE 2013 A LA
CAPACITACIÓN SOBRE LOS
FORMULARIOS PARA LA
DECLARACION DEL IR.
NNAPROBADO 60.40 354.00VELOZ AVILA
MIRIAN ROCIO
1706217070 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 354.00 354.00 0.00
156 144 04/04/2013 DEV NOR OGA IC SERVICIOS DE SEGURIDAD
PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE
CIA. LTDA.- SERVICIO DE
SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN
LAS DEPENDENCIAS DEL PALACIO
DE JUSTICIA DE SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS
CORRESPONDIENTE AL PERIODO
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2013,
SEGUN FACTURA 001-001-0005935.
NNAPROBADO 0.00 1,826.17IC SERVICIOS DE
SEGURIDAD
PRIVADA DEL
1791742591001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530208 2300 001 0 1,826.17 1,826.17 0.00
157 156 04/04/2013 DEV RTO OGA IC SERVICIOS DE SEGURIDAD
PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE
CIA. LTDA.-RTO POR DIFERENCIA
EN VALOR DE FACTURA DE
SERVICIO DE SEGURIDAD Y
VIGILANCIA EN LAS
DEPENDENCIAS DEL PALACIO DE
JUSTICIA DE STO DGO DE LOS
TSACHILAS PERIODO DEL 1 AL 28
DE FEBRERO DE 2013, SEGUN
FACTURA 001-001-0005935,.
NNAPROBADO 0.00-1,826.17IC SERVICIOS DE
SEGURIDAD
PRIVADA DEL
1791742591001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530208 2300 001 0 -1,826.17 -1,826.17 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE46
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
158 145 04/04/2013 DEV NOR OGA ROMERO CALDERON ANGELICA
MARÍA.- REPOSICIÓN POR PAGO
DE PLANILLAS DE CONSUMO
TELEFÓNICO DE LOS NUMEROS
2744195, 2750145, 2750157, 2750952,
2750952 CORRESPONDIENTE AL
CONSUMO DE LOS MESES DE
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE
2013 DEBIDO A QUE NO FUERON
CARGADAS EN EL SISTEMA LO
QUE NO PERMITIO PAGARLAS .
SSAPROBADO 0.00 58.87ROMERO
CALDERON
ANGELICA MARIA
1722678719 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 2300 001 0 58.87 58.87 0.00
159 146 04/04/2013 DEV NOR OGA MENDOZA CORTES IRIS STELLA.
-POR SUBSISTENCIAS EN QUITO A
REALIZAR GESTIONES,SOLIC.
UADFI-DCJSDT-2013-002 EL
28-02-2013 Y POR ASISTIR AL
TALLER REVISION POA
PROVINCIAS SEGUN
MEMORANDO N° 171-CJDPSDT Y
OFICIO CIRCULAR N°
CJ-DNPL-007-2013, SOLICITUD
UADFI-DCJSDT-2013-002 EL
21-02-2013.
SSAPROBADO 0.00 126.00MENDOZA CORTES
IRIS STELLA
1310811698 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 126.00 126.00 0.00
160 154 05/04/2013 DEV NOR OGA ZAVALA PLUA VICENTE RAUL.-
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR
TRASLADAR A LA CIUDAD DE
QUITO, A FUNCIONARIOS DE ESTA
DEPENDENCIA SEGUN
DISPOSICIONES ADJUNTAS, LOS
DIAS: 08, 17 Y 24 DE ENERO 2012 Y
LOS DIAS: 05 Y 06 DE FEBRERO
2012 ; SEGUN SOLICITUDES:
001-DCJSDT-RZP-2013 A LA
004-DCJSDT-RZP-2013
SSAPROBADO 0.00 316.40ZAVALA PLUA
VICENTE RAUL
1712933348 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 316.40 316.40 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE47
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
161 144 05/04/2013 DEV NOR OGA IC SERVICIOS DE SEGURIDAD
PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE
CIA. LTDA.-PAGO DE SERVICIO DE
SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN
LAS DEPENDENCIAS DEL PALACIO
DE JUSTICIA DE SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS
CORRESPONDIENTE AL PERIODO
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2013,
SEGUN PRORROGA DE ACUERDO
A CLAUSULA NOVENA DEL
CONTRAT .
SSAPROBADO 0.00 1,826.10IC SERVICIOS DE
SEGURIDAD
PRIVADA DEL
1791742591001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530208 2300 001 0 1,826.10 1,826.10 0.00
162 144 05/04/2013 RDP NOR OGA IC SERVICIOS DE SEGURIDAD
PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE
CIA. LTDA.- REGULACION DE IVA
PAGADO POR SERVICIO DE
SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN
LAS DEPENDENCIAS DEL PALACIO
DE JUSTICIA DE STO DGO DE LOS
TSACHILAS PERIODO DEL 1 AL 28
DE FEBRERO DE 2013 FACTURA
001-001-0005940 POR 1826.10 MAS
IVA.
SSAPROBADO 0.00 219.12IC SERVICIOS DE
SEGURIDAD
PRIVADA DEL
1791742591001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530208 2300 001 0 219.12 219.12 0.00
163 147 05/04/2013 DEV NOR OGA VERA ZAMBRANO WILMER
ENRIQUE.- REPOSICIÓN DE
GASTOS POR ADQUISICIÓN DE 18
TEXTOS JURÍDICOS PARA LAS
UNIDADES DE CONTROL
DISCIPLINARIO, UNIDAD DE
TALENTO HUMANO Y UNIDAD
ADMINISTRATIVA FINANCIERA,
ADQUIRIDO A LIBRERIA JURIDICA
ONI SEGUN FACTURAS
001-001:0119994 ,0119995 Y 5
TABLAS Y CARTILLA 0119996.
SSAPROBADO 0.00 370.00VERA ZAMBRANO
WILMER ENRIQUE
1709496499 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530807 2300 001 0 370.00 370.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE48
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
164 164 08/04/2013 COM NOR OGA ARMIJOS ALVAREZ NATALIA
ESTEFANIA.- COMPROMETIDO
POR SUBSISTENCIAS POR
TRASLADO A LA CIUDAD DE
QUITO EL DÍA 07 DE ENERO DE
2013 AL SEMINARIO DE
ACTUALIZACIÓN DE LAS
HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS
DEL SNCP CONFORME
MEMORANDO N°
0066A-CJ-DPSDT-2013.
NNAPROBADO 0.00 55.20ARMIJOS ALVAREZ
NATALIA
ESTEFANIA
1720286754 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 55.20 55.20 0.00
165 165 08/04/2013 COM NOR OGA ARELLANO MEJIA SONIA
MARILLAC.- COMPROMETIDO POR
PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS
(AGUA POTABLE, ENERGÍA
ELECTRICA, TELEFONÍA) DE LA
UNIDAD ESPECIALIZADA DE
CONTRAVENCIONES
CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO DE 2013.
NNAPROBADO 0.00 183.38ARELLANO MEJIA
SONIA MARILLAC
0502029606001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530101 2300 001 0 6.48 6.48 0.00
020 000 001 530104 2300 001 0 166.18 166.18 0.00
020 000 001 530105 2300 001 0 10.72 10.72 0.00
166 153 08/04/2013 DEV NOR OGA VASQUEZ VILLAVICENCIO OLGA
MARIANELA.- POR VIATICOS Y
SUBSISTENCIAS POR ASISTIR A
QUITO LOS DIAS 14 Y 15 AL
TALLER SOBRE EL FORM. 107 DEL
IRTASOLICITUD
002-DCJSDT-MV-2013 Y LOS DIAS 2
Y 3 DE ENERO
SOLICITUD001-DCJSDT-MV-2013 A
COORDINAR LO REFERENTE A
NÓMINA SEGUN MEMO N°
1960-CJ-DPSDT-2012.
SSAPROBADO 0.00 353.00VASQUEZ
VILLAVICENCIO
OLGA MARIANELA
1713869962 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 353.00 353.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE49
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
167 148 08/04/2013 DEV NOR OGA ARMIJOS ALVAREZ NATALIA
ESTEFANIA.-SUBSISTENCIAS POR
TRASLADO A LA CIUDAD A LA
CAPACITACIÓN SOBRE
DIRECTRICES EMITIDAS POR EL
MINISTERIO DE FINANZAS SOBRE
BIENES DE LARGA DURACIÓN
SEGUN MEMORANDO N°
1934A-CJ-DPSDT-2012, SOLICITUD
003-UAF-DPCJSDT-NEAA-2012.
NNERRADO 55.20 55.20ARMIJOS ALVAREZ
NATALIA
ESTEFANIA
1720286754 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 55.20 55.20 0.00
168 148 08/04/2013 DEV NOR OGA ARMIJOS ALVAREZ NATALIA
ESTEFANIA.- SUBSISTENCIAS POR
TRASLADO A LA CIUDAD DE
QUITO EL DIA 21-12-2012 A LA
CAPACITACIÓN SOBRE
DIRECTRICES EMITIDAS POR EL
MINISTERIO DE FINANZAS SOBRE
BIENES DE LARGA DURACIÓN
-MEMORANDO N°
1934A-CJ-DPSDT-2012, SOLICITUD
003-UAF-DPCJSDT-NEAA-2012.
SSAPROBADO 0.00 55.20ARMIJOS ALVAREZ
NATALIA
ESTEFANIA
1720286754 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 55.20 55.20 0.00
169 149 08/04/2013 DEV NOR OGA MILI VARGAS MARISOL
ELIZABETH.- SUBSISTENCIA EN
QUITO EL DIA 07/12/2012 A
CAPACITARSE EN EL SISTEMA DE
RECEPCIÓN DE ESCRITOS DE LOS
JUZGADOS CIVILES, PENALES,
CONTRAVENCIONES Y OTROS
DEL DISTRITO DE PICHINCHA
SEGUN MEMORANDO N°
1193-CJ-DPSDT-2012, SOLICITUD
MEMV-VRE-CPJSDT-2012-001.
SSAPROBADO 0.00 50.00MILI VARGAS
MARISOL
ELIZABETH
1710145044 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 50.00 50.00 0.00
170 150 08/04/2013 DEV NOR OGA VELOZ AVILA MIRIAN ROCIO.-
SUBSISTENCIA POR ASISTIR A LA
CIUDAD DE QUITO EL DIA
21/02/2012 AL TALLER DE
VALIDACIÓN Y SOCIABILIZACIÓN
DEL POA SEGUN MEMORANDO N°
139-CJ-DPSDT-2013, SOLICITUD
UF-MRVA-DCJSDT-2013-002.
SSAPROBADO 0.00 76.00VELOZ AVILA
MIRIAN ROCIO
1706217070 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE50
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530303 2300 001 0 76.00 76.00 0.00
171 152 08/04/2013 DEV NOR OGA LEON CUEVA JOSE LUIS.-
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS
CAPACITACIÓN SOBRE LAS
DIRECTRICES EMITIDAS POR EL
MEF PARA EL CIERRE DEL
EJERCICIO 2012-APERTURA 2013 Y
CONCILIACION DE BIENES DE
LARGA DURACIÓN EN LA CIUDAD
DE QUITO LOS DIAS 20 Y 21 DE
DICIEMBRE 2012, SOLICITUD
001-INFOR-2013
SSAPROBADO 0.00 105.20LEON CUEVA JOSE
LUIS
1713687224 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 105.20 105.20 0.00
172 151 08/04/2013 DEV NOR OGA CEDEÑO BRAVO NELLY MARIA.
-SUBSISTENCIAS POR ASISTIR
CAPACITACIÓN SOBRE LAS
DIRECTRICES EMITIDAS POR EL
MEF PARA EL CIERRE DEL
EJERCICIO 2012 Y APERTURA 2013
Y CONCILIACION DE BIENES DE
LARGA DURACIÓN EN QUITO LOS
DIAS 20 Y 21 DE DICIEMBRE 2012
SOLICITUD CJSDT-2012-1192
SSAPROBADO 0.00 102.60CEDENO BRAVO
NELLY MARIA
1704808250 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 102.60 102.60 0.00
173 173 08/04/2013 COM NOR OGA CNEL CORPORACION NACIONAL
DE ELECTRICIDAD S.A.-
COMPROMETIDO POR
SUMINISTRO DE ENERGÍA
ELÉCTRICA A TODAS LAS
DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN
PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA UBICADAS EN EL
EDF. PALACIO DE JUSTICIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO DE 2013.
NNAPROBADO 0.00 2,121.86CNEL
CORPORACION
NACIONAL DE
0992598468001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530104 2300 001 0 2,121.86 2,121.86 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE51
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
174 155 08/04/2013 DEV NOR OGA VELOZ AVILA MIRIAN ROCIO.
-VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN
QUITO DIAS 20 Y 21-12-2012
ASISTIR AL CURSO DE ACTIVOS
FIJOS SOLIC:
UF-MRVA-DCJSDT-2012-001 Y LOS
DIAS 14 Y 15 DE ENERO DE 2013
CAPACITACIÓN SOBRE
FORMULARIOS G. PERSONALES Y
DECLARACION DEL IMPTO A LA
RENTA
SOLICITUD:UF-MRVA-DCJSDT-201
2-001.
SSAPROBADO 0.00 293.60VELOZ AVILA
MIRIAN ROCIO
1706217070 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 293.60 293.60 0.00
175 175 08/04/2013 COM NOR OGA MESIAS ONOFRE GUSTAVO.-
COMPROMETIDO POR
ADQUISICIÓN DE MATERIAL
IMPRESO PARA TODAS LAS
UNIDADES DE LA DIRECCIÓN
PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA DE SANTO
DOMINGO DE LOS TSACHILAS
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013.
NNAPROBADO 0.00 4,789.56MESIAS ONOFRE
GUSTAVO
1801699438001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530204 2300 001 0 4,789.56 4,789.56 0.00
176 173 08/04/2013 DEV NOR OGA CNEL CORPORACION NACIONAL
DE ELECTRICIDAD S.A.-
SUMINISTRO DE ENERGÍA
ELÉCTRICA A TODAS LAS
DEPENDENCIAS DE LA DIR.
PROV.CONSEJO DE LA
JUDICATURA -EDF. PALACIO DE
JUSTICIA -MES DE MARZO DE
2013, S/FACTURA
006-008-000057162, INCREMENTO
DE CONSUMO POR COLOCACION
DE 30 AIRES ACONDICIONADOS Y
UPS.
SSAPROBADO 0.00 2,121.86CNEL
CORPORACION
NACIONAL DE
0992598468001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530104 2300 001 0 2,121.86 2,121.86 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE52
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
177 164 09/04/2013 DEV NOR OGA ARMIJOS ALVAREZ NATALIA
ESTEFANIA.- SUBSISTENCIAS EN
LA CIUDAD DE QUITO EL DÍA 07
DE ENERO DE 2013 ASISTIR AL
SEMINARIO DE ACTUALIZACIÓN
DE LAS HERRAMIENTAS
INFORMÁTICAS DEL SNCP
CONFORME MEMORANDO N°
0066A-CJ-DPSDT-2013, SOLICITUD
001-UAF-DPCJSDT-NEAA-2013.
SSAPROBADO 0.00 55.20ARMIJOS ALVAREZ
NATALIA
ESTEFANIA
1720286754 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 55.20 55.20 0.00
178 165 09/04/2013 DEV NOR OGA ARELLANO MEJIA SONIA
MARILLAC.- REEMBOLSO DE
GASTOS POR SERVICIOS BÁSICOS
(AGUA POTABLE, ENERGÍA
ELECTRICA, TELEFONÍA)
UTILIZADOS EN LA UNIDAD
ESPECIALIZADA DE
CONTRAVENCIONES
CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO DE 2013, SEGUN
CONTRATO DE ARRIENDO
VIGENTSE,
FACTURA001-001-0000039
SSAPROBADO 0.00 183.38ARELLANO MEJIA
SONIA MARILLAC
0502029606001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530101 2300 001 0 6.48 6.48 0.00
020 000 001 530104 2300 001 0 166.18 166.18 0.00
020 000 001 530105 2300 001 0 10.72 10.72 0.00
179 179 09/04/2013 COM NOR OGA CORPORACIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.-
COMPROMETIDO POR
SUMINISTRO DE SERVICIO
TELEFÓNICO DE TODAS LAS
DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN
PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA UBICADAS EN EL
EDIFICIO PALACIO DE JUSTICIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO DE 2013.
NNAPROBADO 0.00 29.54CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 2300 001 0 29.54 29.54 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE53
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
180 180 09/04/2013 COM NOR OGA CORPORACIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.-
COMPROMETIDO POR
SUMINISTRO DE SERVICIO DE
INTERNET IP DE TODAS LAS
DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN
PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA UBICADAS EN EL
EDIFICIO PALACIO DE JUSTICIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO DE 2013.
NNAPROBADO 0.00 358.40CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 2300 001 0 358.40 358.40 0.00
181 181 09/04/2013 COM NOR OGA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE SANTO
DOMINGO EP.- COMPROMETIDO
POR SUMINISTRO DE AGUA
POTABLE DEL EDIFICIO PALACIO
DE JUSTICIA DE SANTO DOMINGO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO DE 2013.
NNAPROBADO 0.00 31.29EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y
2360001250001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530101 2300 001 0 31.29 31.29 0.00
182 179 09/04/2013 DEV NOR OGA CORPORACIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.
-POR SUMINISTRO DE SERVICIO
TELEFÓNICO EN DEPENDENCIAS
DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL
DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
EDF. PALACIO DE JUSTICIA MES
DE MARZO DE 2013, 2744193,
2750145, 2750157 Y 2750952
FACT:001-001: 2755157, 255158,
2755159, 2755160.
SSAPROBADO 0.00 25.64CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 2300 001 0 25.64 25.64 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE54
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
183 180 09/04/2013 DEV NOR OGA CORPORACIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.
-SERVICIO DE INTERNET IP DE
TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA
EDIFICIO PALACIO DE JUSTICIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO DE 2013, No. 0000803790
FACTURA 01-001-002755156.
SSAPROBADO 0.00 320.00CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 2300 001 0 320.00 320.00 0.00
184 184 09/04/2013 COM NOR OGA ULLOA ZUMBA DAVID SAMUEL.-
COMPROMETIDO POR
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE
FERRETERÍA PARA LA DIRECCIÓN
PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA DE SANTO
DOMINGO DE LOS TSACHILAS.
NNAPROBADO 0.00 5,000.00ULLOA ZUMBA
DAVID SAMUEL
1722428990001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530811 2300 001 0 5,000.00 5,000.00 0.00
185 181 09/04/2013 DEV NOR OGA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE SANTO
DOMINGO EP.- SUMINISTRO DE
AGUA POTABLE DEL EDIFICIO
PALACIO DE JUSTICIA DE SANTO
DOMINGO CORRESPONDIENTE AL
MES DE MARZO DE 2013,
FACTURAS: 001-001: 000554734,
000554735.
SSAPROBADO 0.00 31.29EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y
2360001250001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530101 2300 001 0 31.29 31.29 0.00
186 186 09/04/2013 COM NOR OGA VERA ZAMBRANO WILMER
ENRIQUE.- COMPROMETIDO POR
SUBSISTENCIA POR ASISTIR A LA
CIUDAD DE QUITO EL DIA 05 DE
MARZO DE 2013 A REUNIÓN DE
TRABAJO CON DIRECTORES
PROVINCIALES PARA TRABAJAR
EN LA MATRIZ DE
PLANIFICACIÓN.
NNAPROBADO 0.00 70.00VERA ZAMBRANO
WILMER ENRIQUE
1709496499 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 70.00 70.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE55
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
187 187 09/04/2013 COM NOR OGA VERA ZAMBRANO WILMER
ENRIQUE.- COMPROMETIDO POR
SUBSISTENCIA POR ASISTIR AL
TALLER DE CONTROL
DISCIPLINARIO EN LA CIUDAD DE
QUITO EL DÍA 13 DE MARZO DE
2013, CONFORME OFICIO
CIRCULAR N° DNAJ-2013-001.
NNAPROBADO 0.00 70.00VERA ZAMBRANO
WILMER ENRIQUE
1709496499 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 70.00 70.00 0.00
188 188 09/04/2013 COM NOR OGA VERA ZAMBRANO WILMER
ENRIQUE.- COMPROMETIDO POR
SUBSISTENCIA POR ASISTIR A
REUNION DE TRABAJO EN LA
DIRECCIÓN NACIONAL DE
PERSONAL EL DÍA 08 DE ENERO
DE 2013 EN LA CIUDAD DE QUITO.
NNAPROBADO 0.00 70.00VERA ZAMBRANO
WILMER ENRIQUE
1709496499 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 70.00 70.00 0.00
189 189 09/04/2013 COM NOR OGA VERA ZAMBRANO WILMER
ENRIQUE.- COMPROMETIDO POR
SUBSISTENCIAS POR ASISTIR A LA
CIUDAD DE QUITO A LA
RENDICIÓN DE CUENTAS DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DE
TRANSICIÓN EL DIA 24/03/2013
CONFORME INVITACIÓN
REMITIDA POR PATRICIA SORIA
DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE
COMUNICACION.
NNAPROBADO 0.00 70.00VERA ZAMBRANO
WILMER ENRIQUE
1709496499 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 70.00 70.00 0.00
190 189 09/04/2013 DEV NOR OGA VERA ZAMBRANO WILMER
ENRIQUE.-SUBSISTENCIAS EN
QUITO ASISTIR A LA RENDICIÓN
DE CUENTAS DEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA DE TRANSICIÓN EL
DIA 24/01/2013 CONFORME
INVITACIÓN REMITIDA POR
PATRICIA SORIA DE LA
DIRECCIÓN NACIONAL DE
COMUNICACION SOLICITUD
002-DCJSDT-WEVZ-2013.
SSAPROBADO 0.00 70.00VERA ZAMBRANO
WILMER ENRIQUE
1709496499 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 70.00 70.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE56
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
191 186 09/04/2013 DEV NOR OGA VERA ZAMBRANO WILMER
ENRIQUE.-SUBSISTENCIA EN
QUITO EL DIA 05 DE MARZO DE
2013 A REUNIÓN DE TRABAJO
CON DIRECTORES PROVINCIALES
PARA TRABAJAR EN LA MATRIZ
DE PLANIFICACIÓN. SOLICITUD
003-DCJSDT-WEVZ-2013.
SSAPROBADO 0.00 70.00VERA ZAMBRANO
WILMER ENRIQUE
1709496499 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 70.00 70.00 0.00
192 188 10/04/2013 DEV NOR OGA VERA ZAMBRANO WILMER
ENRIQUE.-SUBSISTENCIA POR
ASISTIR A REUNION DE TRABAJO
EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE
PERSONAL EL DÍA 08 DE ENERO
DE 2013 EN LA CIUDAD DE QUITO,
SOLICITUD
001-DCJSDT-WEVZ-2013.
SSAPROBADO 0.00 70.00VERA ZAMBRANO
WILMER ENRIQUE
1709496499 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 70.00 70.00 0.00
193 187 10/04/2013 DEV NOR OGA VERA ZAMBRANO WILMER
ENRIQUE.-SUBSISTENCIA POR
ASISTIR AL TALLER DE CONTROL
DISCIPLINARIO EN LA CIUDAD DE
QUITO EL DÍA 13 DE MARZO DE
2013, CONFORME OFICIO
CIRCULAR N° DNAJ-2013-001,
SOLICITUD
004-DCJSDT-WEVZ-2013.
SSAPROBADO 0.00 70.00VERA ZAMBRANO
WILMER ENRIQUE
1709496499 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 70.00 70.00 0.00
194 194 10/04/2013 COM NOR OGA CAMPOVERDE PALADINES
MILTON ESTUARDO.-
COMPROMETIDO POR
HONORARIOS PROFESIONALES EN
CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL DE
LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA
SEGÚN ACCIÓN DE PERSONAL N°
137-CJ-UP-DPSDT-2013 Y
PERSONAL N°
21-CJ-UP-DPSDT-2013.
NNAPROBADO 0.00 2,783.17CAMPOVERDE
PALADINES
MILTON ESTUARDO
0701472201001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 2300 001 0 2,783.17 2,783.17 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE57
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
195 195 10/04/2013 COM NOR OGA VERA PUEBLA GUADALUPE
PATRICIA.- COMPROMETIDO POR
SUBSISTENCIA POR ASISTIR A LA
CIUDAD DE QUITO AL TALLER DE
TRABAJO CON EL OBJETO DE
VALIDAR Y SOCIALIZAR LA
PROGRAMACIÓN OPERATIVA
ANUAL DE CADA UNA DE LAS
DIRECCIONES PROVINCIALES EL
DÍA 21/02/2013.
NNAPROBADO 0.00 76.00VERA PUEBLA
GUADALUPE
PATRICIA
1715264113 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 76.00 76.00 0.00
196 196 10/04/2013 COM NOR OGA COHECO S.A.- COMPROMETIDO
POR SERVICIO DE
MANTENIMIENTO DE LOS DOS
ASCENSORES DEL PALACIO DE
JUSTICIA DE SANTO DOMINGO DE
LOS TSACHILAS, SEGÚN
CONTRATO N° 03-2012,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO DE 2013.
NNAPROBADO 0.00 413.12COHECO S.A.1790043800001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530404 2300 001 0 413.12 413.12 0.00
197 197 10/04/2013 COM NOR OGA VELOZ AVILA MIRIAN ROCIO.-
COMPROMETIDO POR VIATICOS Y
SUBSISTENCIAS POR
TRASLADARSE A LA CIUDAD DE
QUITO A RECIBIR
DOCUMENTACIÓN DE LOS
FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN
DE SANTO DOMINGO EN LA
UNIDAD DE PERSONAL DE
PICHINCHA LOS DIAS 20 Y 21 DE
MARZO DE 2013.
NNAPROBADO 0.00 176.00VELOZ AVILA
MIRIAN ROCIO
1706217070 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 176.00 176.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE58
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
198 198 10/04/2013 COM NOR OGA MENDOZA CORTES IRIS STELLA.-
COMPROMETIDO POR
SUBSISTENCIA POR ASISITIR A
REUNIÓN DE TRABAJO CON LA
DIRECCIÓN NACIONAL DE
PLANIFICACIÓN,
INFRAESTRUCTURA CIVIL Y
TALENTO HUMANO EN LA
UNIDAD JUDICIAL
ESPECIALIZADA DE LA FAMILIA,
MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
EL DÍA MARTES 05/03/2013.
NNAPROBADO 0.00 50.00MENDOZA CORTES
IRIS STELLA
1310811698 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 50.00 50.00 0.00
199 199 10/04/2013 COM NOR OGA GRIJALVA CORNEJO BYRON
PATRICIO.- COMPROMETIDO POR
SUBSISTENCIA POR ASISTIR A LA
CIUDAD DE QUITO AL ACTO DE
RENDICIÓN DE CUENTAS DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DE
TRANSICIÓN CONFORME MEMO
N° 76B-CJ-DIS-DPSDT-2013 EL DÍA
24 DE ENERO DE 2013.
NNAPROBADO 0.00 50.00GRIJALVA
CORNEJO BYRON
PATRICIO
1714845748 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 50.00 50.00 0.00
200 200 10/04/2013 COM NOR OGA GRIJALVA CORNEJO BYRON
PATRICIO.- COMPROMETIDO POR
SUBSISTENCIA POR
TRASLADARSE A LA CIUDAD DE
QUITO EL DÍA 8 DE ENERO DE 2013
A REUNIÓN EN LA DIRECCIÓN
NACIONAL DE PERSONAL CON LA
AB. ESTEFANIA CALDERÓN SOBRE
EL TEMA DE CONTRATACIONES
DE PERSONAL.
NNAPROBADO 0.00 50.00GRIJALVA
CORNEJO BYRON
PATRICIO
1714845748 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 50.00 50.00 0.00
201 201 10/04/2013 COM NOR OGA GRIJALVA CORNEJO BYRON
PATRICIO.- COMPROMETIDO POR
SERVICIO DE SEGURIDAD Y
VIGILANCIA DEL EDIFICIO
PALACIO DE JUSTICIA SEGÚN
CONTRATO N° 02-2012,
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15
DE MARZO DE 2013.
NNAPROBADO 0.00 989.62GRIJALVA
CORNEJO BYRON
PATRICIO
1714845748 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE59
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530208 2300 001 0 989.62 989.62 0.00
202 201 10/04/2013 COM RTO OGA GRIJALVA CORNEJO BYRON
PATRICIO.- REVERSADO POR
ERROR AL CARGAR LA
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA
SERVICIO DE SEGURIDAD Y
VIGILANCIA DEL EDIFICIO
PALACIO DE JUSTICIA SEGÚN
CONTRATO N° 02-2012,
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15
DE MARZO DE 2013.
NNAPROBADO 0.00-989.62GRIJALVA
CORNEJO BYRON
PATRICIO
1714845748 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530208 2300 001 0 -989.62 -989.62 0.00
203 203 10/04/2013 COM NOR OGA GRIJALVA CORNEJO BYRON
PATRICIO.- COMPROMETIDO POR
SUBSISTENCIA POR
TRASLADARSE A LA CIUDAD DE
QUITO A REALIZAR TRAMITES
INHERENTES A SUS FUNCIONES
EN LA DIRECCION NACIONAL DE
PERSONAL EL DIA 04/03/2013.
NNAPROBADO 0.00 77.00GRIJALVA
CORNEJO BYRON
PATRICIO
1714845748 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 77.00 77.00 0.00
204 204 10/04/2013 COM NOR OGA IC SERVICIOS DE SEGURIDAD
PRIVADA DLE ECUADOR ICSSE
CIA. LTDA.- COMPROMETIDO POR
SERVICIO DE SEGURIDAD Y
VIGILANCIA DEL EDIFICIO
PALACIO DE JUSTICIA SEGÚN
CONTRATO N° 02-2012,
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15
DE MARZO DE 2013.
NNAPROBADO 0.00 989.62IC SERVICIOS DE
SEGURIDAD
PRIVADA DEL
1791742591001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530208 2300 001 0 989.62 989.62 0.00
205 205 10/04/2013 COM NOR OGA ZAVALA PLUA VICENTE RAUL.-
COMPROMETIDO POR
SUBSISTENCIA POR TRASLADAR
AL DIRECTOR PORVINCIAL, DRA.
MARGARITA ANDRADE Y SR.
RUBEN ALCIVAR A TALLER EN LA
CIUDAD DE QUITO EL DIA 13 DE
MARZO DE 2013.
NNAPROBADO 0.00 54.00ZAVALA PLUA
VICENTE RAUL
1712933348 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 54.00 54.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE60
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
206 206 10/04/2013 COM NOR OGA ZAVALA PLUA VICENTE RAUL.-
COMPROMETIDO POR
SUBSISTENCIA POR TRASLADAR
AL DIRECTOR PROVINCIAL Y A LA
ING. IRIS MENDOZA A LA CIUDAD
DE QUITO A REALIZAR
GESTIONES INHERENTES A SUS
CARGOS EL DIA 28/03/2013.
NNAPROBADO 0.00 54.40ZAVALA PLUA
VICENTE RAUL
1712933348 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 54.40 54.40 0.00
207 207 10/04/2013 COM NOR OGA ANDRADE MORENO JENNY
EVELIN.- COMPROMETIDO POR
SUBSISTENCIAS POR
TRASLADARSE A LA CIUDAD DE
QUITO EL DIA 05/03/2013 A
REALIZAR GESTIONES
INHERENTES AL CARGO EN LA
DIRECCION NACIONAL DE
PERSONAL.
NNAPROBADO 0.00 55.20ANDRADE MORENO
JENNY EVELIN
1718501560 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 55.20 55.20 0.00
208 208 10/04/2013 COM NOR OGA ANDRADE MORENO JENNY
EVELIN.- COMPROMETIDO POR
SUBSISTENCIAS POR ASISITIR A
LA UNIDAD DE PERSONAL DE LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE
PICHINCHA A CONTINUAR CON EL
TRÁMITE DE
DESCONCENTRACIÓN DE NÓMINA
LOS DÍAS 02 Y 03 DE ENERO DE
2013.
NNAPROBADO 0.00 176.00ANDRADE MORENO
JENNY EVELIN
1718501560 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 176.00 176.00 0.00
209 209 10/04/2013 COM NOR OGA VERA PUEBLA GUDALUPE
PATRICIA.- COMPROMETIDO POR
SUBSISTENCIA POR ASISTIR A LA
DIRECCIÓN NACIONAL DE
PLANIFICACIÓN A REUNIÓN CON
LA ING. LETICIA ARROYAVE EL
DÍA 28 DE FEBRERO DE 2013 EN LA
CIUDAD DE QUITO.
NNAPROBADO 0.00 50.00VERA PUEBLA
GUADALUPE
PATRICIA
1715264113 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 50.00 50.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE61
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
210 210 10/04/2013 COM NOR OGA ANDRADE MORENO JENNY
EVELIN.- COMPROMETIDO POR
SUBSISTENCIAS POR
TRASLADARSE A LA CIUDAD DE
QUITO LOS DIAS 19 Y 20 DE
MARZO A REALIZAR FUNCIONES
INHERENTES A SU CARGO EN LA
DIRECCIÓN NACIONAL DE
PERSONAL, EN EL MINISTERIO DE
FINANZAS Y EN EL IESS.
NNAPROBADO 0.00 100.00ANDRADE MORENO
JENNY EVELIN
1718501560 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 100.00 100.00 0.00
211 211 10/04/2013 COM NOR OGA FLORES ROBLES MERCEDES
ESPERANZA.- COMPROMETIDO
POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS
POR ASISTIR AL TALLER
ESPECIALIZADO QUE DICTARÁ EL
PROGRAMA DE ATENCIÓN PARA
EL BIENESTAR LABORAL DE LA
DIRECCIÓN NACIONAL DE
TALENTO HUMANO.
NNAPROBADO 0.00 160.00FLORES ROBLES
MERCEDES
ESPERAN
1707468250 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 160.00 160.00 0.00
212 212 10/04/2013 COM NOR OGA CEVALLOS DUEÑAS ADRIAN
ROLANDO.- COMPROMETIDO POR
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR
TRASLADARSE A LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL LOS DÍAS 17 Y 18 DE
ENERO DE 2013 PARA
CAPACITARSE EN EL SISTEMA
SATJE EN EL CONSEJO DE LA
JUDICATURA DE GUAYAS.
NNAPROBADO 0.00 162.00CEVALLOS DUENAS
ADRIAN ROLANDO
1714183090 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 162.00 162.00 0.00
213 213 10/04/2013 COM NOR OGA CEVALLOS DUEÑAS ADRIAN
ROLANDO.- COMPROMETIDO POR
SUBSISTENCIA POR
TRASLADARSE A LA CIUDAD DE
QUITO PARA CAPACITARSE EN EL
SISTEMA DNP EN EL CONSEJO DE
LA JUDICATURA EL DÍA 08/01/2013.
NNAPROBADO 0.00 50.00CEVALLOS DUENAS
ADRIAN ROLANDO
1714183090 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 50.00 50.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE62
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
214 214 10/04/2013 COM NOR OGA CEVALLOS DUEÑAS ADRIAN
ROLANDO.- COMPROMETIDO POR
VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR
ASISTIR A LA CIUDAD DE QUITO
LOS DIAS 5 Y 6 DE FEBRERO DE
2013 PARA CAPACITARSE EN EL
SOFTWARE DE PENSIONES
ALIMENTICIAS EN EL CONSEJO DE
LA JUDICATURA DE PICHINCHA.
NNAPROBADO 0.00 150.00CEVALLOS DUENAS
ADRIAN ROLANDO
1714183090 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 150.00 150.00 0.00
215 215 10/04/2013 COM NOR OGA ALCIVAR ZAMBRANO RUBEN
DARIO.- COMPROMETIDO POR
SUBSISTENCIA POR ASISTIR A LA
CIUDAD DE QUITO EL DIA 14 DE
ENERO DE 2013 A REALIZAR
DISPOSICIONES SEGÚN CONSTAN
EN MOEMORANDO N°
228-CJ-DPSDT-2013.
NNAPROBADO 0.00 55.00ALCIVAR
ZAMBRANO RUBEN
DARIO
1721455390 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 55.00 55.00 0.00
216 216 10/04/2013 COM NOR OGA ALCIVAR ZAMBRANO RUBEN
DARIO.- COMPROMETIDO POR
SUBSISTENCIA POR ASISTIR A LA
CIUDAD DE QUITO EL DIA 27 DE
FEBRERO DE 2013 A REALIZAR
DISPOSICIONES SEGÚN CONSTAN
EN MEMORANDO N°
233-CJ-DPSDT-2013.
NNAPROBADO 0.00 65.50ALCIVAR
ZAMBRANO RUBEN
DARIO
1721455390 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 65.50 65.50 0.00
217 217 10/04/2013 COM NOR OGA ALCIVAR ZAMBRANO RUBEN
DARIO.- COMPROMETIDO POR
SUBSISTENCIA POR ASISTIR A LA
CIUDAD DE QUITO EL DIA 13 DE
MARZO DE 2013 A REALIZAR
DISPOSICIONES SEGÚN CONSTAN
EN MOEMORANDO N°
238-CJ-DPSDT-2013.
NNAPROBADO 0.00 50.00ALCIVAR
ZAMBRANO RUBEN
DARIO
1721455390 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 50.00 50.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE63
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
218 218 10/04/2013 COM NOR OGA VASQUEZ VILLAVICENCIO OLGA
MARIANELA.- COMPROMETIDO
POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS
POR TRASLADARSE A LA CIUDAD
DE QUITO LOS DIAS 20 Y 21 DE
MARZO DE 2013 A REALIZAR
DISPOSICIONES SEGÚN CONSTAN
EL EL MEMORANDO N°
236-CJ-DPSDT-2013.
NNAPROBADO 0.00 176.00VASQUEZ
VILLAVICENCIO
OLGA MARIANELA
1713869962 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 176.00 176.00 0.00
219 219 10/04/2013 COM NOR OGA MENDOZA CORTES IRIS STELLA.-
COMPROMETIDO POR
SUBSISTENCIA POR
TRASLADARSE A LA CIUDAD DE
QUITO A LA REUNIÓN DE
TRABAJO EN EL ÁREA DE
COORDINACIÓN
INTERINSTITUCIONAL DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA
CON EL DR. WILSON NAVARRETE
EL DÍA 28 DE MARZO DE 2013.
NNAPROBADO 0.00 50.00MENDOZA CORTES
IRIS STELLA
1310811698 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 50.00 50.00 0.00
220 220 10/04/2013 COM NOR OGA ZAVALA PLUA VICENTE RAUL.-
COMPROMETIDO POR
SUBSISTENCIA POR TRASLADAR A
LA CIUDAD DE QUITO A
FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN
PROVINCIAL A REALIZAR
GESTIONES INHERENTES A SUS
CARGOS CUMPLIENDO
DISPOSICIÓN DEL MEMORANDO
N° 157-A-CJ-DPSDT-2013 EL DÍA 28
DE FEBRERO DE 2013.
NNAPROBADO 0.00 54.00ZAVALA PLUA
VICENTE RAUL
1712933348 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 54.00 54.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE64
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
221 221 10/04/2013 COM NOR OGA ZAVALA PLUA VICENTE RAUL.-
COMPROMETIDO POR
SUBSISTENCIA POR TRASLADAR A
LA CIUDAD DE QUITO AL
DIRECTOR PROVINCIAL Y LA ING.
IRIS MENDOZA A REALIZAR
GESTIONES INHERENTES A SUS
CARGOS CUMPLIENDO
DISPOSICIÓN DEL MEMORANDO
N° 177-CJ-DPSDT-2013 EL DÍA 05
DE MARZO DE 2013.
NNAPROBADO 0.00 64.00ZAVALA PLUA
VICENTE RAUL
1712933348 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 64.00 64.00 0.00
222 222 10/04/2013 COM NOR OGA ANDRADE LOPEZ ROSA
MARGARITA.- COMPROMETIDO
POR SUBSISTENCIA POR ASISTIR
AL TALLER DE CONTROL
DISCIPLINARIO EN LA CIUDAD DE
QUITO CUMPLIENDO DISPOSICIÓN
DEL MEMORANDO N°
197-CJ-DPSDT-2013 EL DÍA 13 DE
MARZO DE 2013.
NNAPROBADO 0.00 50.00ANDRADE LOPEZ
ROSA MARGARITA
1711280592 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 50.00 50.00 0.00
223 223 10/04/2013 COM NOR OGA ECHEVERRÍA BARAHONA CARLOS
ARMANDO.- COMPROMETIDO POR
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL
EDIFICIO PALACIO DE JUSTICIA
DE SANTO DOMINGO PARA EL
AÑO 2013, ADJUDICADO A
ECHEVERRÍA BARAHONA CARLOS
ARMANDO, SEGÚN PROCESO DE
SUBASTA INVERSA N°
SIE-DPSDT-CJ-01-2013.
NNAPROBADO 0.00 2,416.40ECHEVERRIA
BARAHONA
CARLOS ARMANDO
1002895249001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530209 2300 001 0 2,416.40 2,416.40 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE65
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
224 224 10/04/2013 COM NOR OGA COMPAÑIA DE SERVICIOS DE
SEGURIDAD JARRIN ALDAS
FUERTES SSJAF CIA.LTDA.-
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
PARA EL EDIFICIO PALACIO DE
JUSTICIA DE SANTO DOMINGO
PARA EL AÑO 2013, ADJUDICADO
A S.S. JAF CIA. LTDA., SEGÚN
PROCESO DE SUBASTA INVERSA
N° SIE-DPSDT-CJ-02-2013.
NNAPROBADO 0.00 2,289.13COMPANIA DE
SERVICIOS DE
SEGURIDAD
1791165349001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530208 2300 001 0 2,289.13 2,289.13 0.00
225 225 10/04/2013 COM NOR OGA EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL
ECUADOR CDE EP.-
COMPROMETIDO POR
CONTRACIÓN DE SERVICIOS Y
DESCUENTOS DE CORREOS DEL
ECUADRO CDE EP PARA LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DE
SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS, CONFORME A
CONTRATO SUSCRITO, MES DE
MARZO DE 2013
NNAPROBADO 0.00 240.61EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1768042620001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530106 2300 001 0 240.61 240.61 0.00
226 184 10/04/2013 DEV NOR OGA ULLOA ZUMBA DAVID SAMUEL.
-ADQUISICIÓN DE MATERIALES
DE FERRETERÍA PARA LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DE
SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS, FACTURAS
001-001-000000246, 000000245,
000000244, 000000243, 000000242,
000000241, 000000240.
SSAPROBADO 0.00 4,464.29ULLOA ZUMBA
DAVID SAMUEL
1722428990001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530811 2300 001 0 4,464.29 4,464.29 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE66
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
227 227 10/04/2013 COM NOR OGA GUERRON BENALCAZAR SONIA
GUADALUPE.- COMPROMETIDO
POR SUMINISTRO DE
COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE
AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN
PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA DE SANTO
DOMINGO DE LOS TSACHILAS
DEL PERIODO 22 DE FEBRERO AL
28 DE MARZO DE 2013.
NNAPROBADO 0.00 501.00GUERRON
BENALCAZAR
SONIA GUADALUPE
1703096824001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530803 2300 001 0 501.00 501.00 0.00
228 195 10/04/2013 DEV NOR OGA VERA PUEBLA GUADALUPE
PATRICIA.-SUBSISTENCIA EN
QUITO ASISTIR AL TALLER DE
TRABAJO CON EL OBJETO DE
VALIDAR Y SOCIALIZAR LA
PROGRAMACIÓN OPERATIVA
ANUAL DE CADA UNA DE LAS
DIRECCIONES PROVINCIALES EL
DÍA 21/02/2013, SOLICITUD
UF-DCJSDT-PAG-2013-003.
SSAPROBADO 0.00 76.00VERA PUEBLA
GUADALUPE
PATRICIA
1715264113 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 76.00 76.00 0.00
229 197 10/04/2013 DEV NOR OGA VELOZ AVILA MIRIAN ROCIO.-
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LA
CIUDAD DE QUITO A RECIBIR
DOCUMENTACIÓN DE LOS
FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN
DE SANTO DOMINGO EN LA
UNIDAD DE PERSONAL DE
PICHINCHA LOS DIAS 20 Y 21 DE
MARZO DE 2013, SOLICITUD N°
UF-MRVA-DCJSDT-2013-003.
SSAPROBADO 0.00 176.00VELOZ AVILA
MIRIAN ROCIO
1706217070 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 176.00 176.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE67
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
230 198 10/04/2013 DEV NOR OGA MENDOZA CORTES IRIS STELLA.-
SUBSISTENCIA EN QUITO POR
ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO
CON LA DIRECCIÓN DE
PLANIFICACIÓN,
INFRAESTRUCTURA CIVIL Y
TALENTO HUMANO EN LA
UNIDAD JUDICIAL
ESPECIALIZADA DE LA FAMILIA,
EL DÍA MARTES 05/03/2013,
SOLICITUD N°
004-CJDPSDT-UADFIIM-2013.
SSAPROBADO 0.00 50.00MENDOZA CORTES
IRIS STELLA
1310811698 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 50.00 50.00 0.00
231 199 10/04/2013 DEV NOR OGA GRIJALVA CORNEJO BYRON
PATRICIO.- SUBSISTENCIA POR
ASISTIR A LA CIUDAD DE QUITO
AL ACTO DE RENDICIÓN DE
CUENTAS DEL CJT CONFORME
MEMO N° 76B-CJ-DIS-DPSDT-2013
EL DÍA 24 DE ENERO DE 2013,
SOLICITUD N°
002-CJ-DPSDT-DTH-2013.
SSAPROBADO 0.00 50.00GRIJALVA
CORNEJO BYRON
PATRICIO
1714845748 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 50.00 50.00 0.00
232 200 10/04/2013 DEV NOR OGA GRIJALVA CORNEJO BYRON
PATRICIO.- SUBSISTENCIA A LA
CIUDAD DE QUITO EL DÍA 8 DE
ENERO DE 2013 A REUNIÓN EN LA
DIRECCIÓN NACIONAL DE
PERSONAL CON LA AB.
ESTEFANIA CALDERÓN SOBRE EL
TEMA DE CONTRATACIONES DE
PERSONAL, SOLICITUD N°
001-CJ-DPSDT-DTH-2013.
SSAPROBADO 0.00 50.00GRIJALVA
CORNEJO BYRON
PATRICIO
1714845748 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 50.00 50.00 0.00
233 203 10/04/2013 DEV NOR OGA GRIJALVA CORNEJO BYRON
PATRICIO.- SUBSISTENCIA A LA
CIUDAD DE QUITO A REALIZAR
TRAMITES INHERENTES A SUS
FUNCIONES EN LA DIRECCION
NACIONAL DE PERSONAL EL DIA
04/03/2013, SOLICITUD N°
003-CJ-DPSDT-DTH-2013.
SSAPROBADO 0.00 77.00GRIJALVA
CORNEJO BYRON
PATRICIO
1714845748 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE68
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530303 2300 001 0 77.00 77.00 0.00
234 205 10/04/2013 DEV NOR OGA ZAVALA PLUA VICENTE RAUL.-
SUBSISTENCIA POR TRASLADAR
AL DIRECTOR PORVINCIAL, DRA.
MARGARITA ANDRADE Y SR.
RUBEN ALCIVAR A TALLER EN LA
CIUDAD DE QUITO EL DIA 13 DE
MARZO DE 2013, SOLICITUD N°
007-DCJSDT-RZP-2013.
SSAPROBADO 0.00 54.00ZAVALA PLUA
VICENTE RAUL
1712933348 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 54.00 54.00 0.00
235 220 10/04/2013 DEV NOR OGA ZAVALA PLUA VICENTE RAUL.
-SUBSISTENCIA POR TRASLADAR
A LA CIUDAD DE QUITO A
FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN
PROVINCIAL A REALIZAR
GESTIONES INHERENTES A SUS
CARGOS CUMPLIENDO
DISPOSICIÓN DEL MEMORANDO
N° 157-A-CJ-DPSDT-2013 EL DÍA
28/02/2013, SOLICITUD N°
005-DCJSDT-RZP-2013.
SSAPROBADO 0.00 54.00ZAVALA PLUA
VICENTE RAUL
1712933348 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 54.00 54.00 0.00
236 221 10/04/2013 DEV NOR OGA ZAVALA PLUA VICENTE RAUL.-
SUBSISTENCIA POR TRASLADAR A
LA CIUDAD DE QUITO AL
DIRECTOR PROVINCIAL Y LA ING.
IRIS MENDOZA A REALIZAR
GESTIONES INHERENTES A SUS
CARGOS CUMPLIENDO
DISPOSICIÓN DEL MEMORANDO
N° 177-CJ-DPSDT-2013 EL DÍA
05/03/2013, SOLICITUD N°
006-DCJSDT-RZP-2013.
SSAPROBADO 0.00 64.00ZAVALA PLUA
VICENTE RAUL
1712933348 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 64.00 64.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE69
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
237 206 10/04/2013 DEV NOR OGA ZAVALA PLUA VICENTE RAUL.-
SUBSISTENCIA POR TRASLADAR
AL DIRECTOR PROVINCIAL Y A LA
ING. IRIS MENDOZA A LA CIUDAD
DE QUITO A REALIZAR
GESTIONES INHERENTES A SUS
CARGOS EL DIA 28/03/2013,
SOLICITUD N°
008-DCJSDT-RZP-2013.
SSAPROBADO 0.00 54.40ZAVALA PLUA
VICENTE RAUL
1712933348 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 54.40 54.40 0.00
238 208 10/04/2013 DEV NOR OGA ANDRADE MORENO JENNY
EVELIN.- SUBSISTENCIAS POR
ASISITIR A LA UNIDAD DE
PERSONAL DE LA DIRECCIÓN
PROVINCIAL DE PICHINCHA A
CONTINUAR CON EL TRÁMITE DE
DESCONCENTRACIÓN DE NÓMINA
LOS DÍAS 02 Y 03 DE ENERO DE
2013, SOLICITUD N°
001-UP-DCJSDT-2013.
SSAPROBADO 0.00 176.00ANDRADE MORENO
JENNY EVELIN
1718501560 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 176.00 176.00 0.00
239 207 10/04/2013 DEV NOR OGA ANDRADE MORENO JENNY
EVELIN.- SUBSISTENCIAS POR
TRASLADARSE A LA CIUDAD DE
QUITO EL DIA 05/03/2013 A
REALIZAR GESTIONES
INHERENTES AL CARGO EN LA
DIRECCION NACIONAL DE
PERSONAL, SOLICITUD N°
002-UP-DCJSDT-2013.
SSAPROBADO 0.00 55.20ANDRADE MORENO
JENNY EVELIN
1718501560 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 55.20 55.20 0.00
240 211 10/04/2013 DEV NOR OGA FLORES ROBLES MERCEDES
ESPERANZA.- VIATICOS Y
SUBSISTENCIAS POR ASISTIR AL
TALLER ESPECIALIZADO QUE
DICTARÁ EL PROGRAMA DE
ATENCIÓN PARA EL BIENESTAR
LABORAL DE LA DIRECCIÓN
NACIONAL DE TALENTO
HUMANO, SOLICITUD N°
129-CJ-DPSDT-2013.
SSAPROBADO 0.00 160.00FLORES ROBLES
MERCEDES
ESPERAN
1707468250 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 160.00 160.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE70
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
241 209 10/04/2013 DEV NOR OGA VERA PUEBLA GUADALUPE
PATRICIA.- SUBSISTENCIA POR
ASISTIR A LA DIRECCIÓN
NACIONAL DE PLANIFICACIÓN A
REUNIÓN CON LA ING. LETICIA
ARROYAVE EL DÍA 28 DE
FEBRERO DE 2013 EN LA CIUDAD
DE QUITO, SOLICITUD N°
UF-DCJSDT-PAG-2013-004.
SSAPROBADO 0.00 50.00VERA PUEBLA
GUADALUPE
PATRICIA
1715264113 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 50.00 50.00 0.00
242 222 10/04/2013 DEV NOR OGA ANDRADE LOPEZ ROSA
MARGARITA.- SUBSISTENCIA POR
ASISTIR AL TALLER DE CONTROL
DISCIPLINARIO EN LA CIUDAD DE
QUITO CUMPLIENDO DISPOSICIÓN
DEL MEMORANDO N°
197-CJ-DPSDT-2013 EL DÍA 13 DE
MARZO DE 2013, SOLICITUD N°
001-DCJSDT-RMAL-2013.
SSAPROBADO 0.00 50.00ANDRADE LOPEZ
ROSA MARGARITA
1711280592 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 50.00 50.00 0.00
243 212 10/04/2013 DEV NOR OGA CEVALLOS DUEÑAS ADRIAN
ROLANDO.- VIATICOS Y
SUBSISTENCIAS POR
TRASLADARSE A LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL LOS DÍAS 17 Y 18 DE
ENERO DE 2013 PARA
CAPACITARSE EN EL SISTEMA
SATJE EN EL CONSEJO DE LA
JUDICATURA DE GUAYAS,
SOLICITUD N°
002-CJ-UI-AC-DPSDT-2013.
SSAPROBADO 0.00 162.00CEVALLOS DUENAS
ADRIAN ROLANDO
1714183090 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 162.00 162.00 0.00
244 213 10/04/2013 DEV NOR OGA CEVALLOS DUEÑAS ADRIAN
ROLANDO.- SUBSISTENCIA POR
TRASLADARSE A LA CIUDAD DE
QUITO PARA CAPACITARSE EN EL
SISTEMA DNP EN EL CONSEJO DE
LA JUDICATURA EL DÍA 08/01/2013,
SOLICITUD N°
001-CJ-UI-AC-DPSDT-2013.
SSAPROBADO 0.00 50.00CEVALLOS DUENAS
ADRIAN ROLANDO
1714183090 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 50.00 50.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE71
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
245 214 10/04/2013 DEV NOR OGA CEVALLOS DUEÑAS ADRIAN
ROLANDO.- VIATICOS Y
SUBSISTENCIA POR ASISTIR A LA
CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 5 Y 6
DE FEBRERO DE 2013 PARA
CAPACITARSE EN EL SOFTWARE
DE PENSIONES ALIMENTICIAS EN
EL CONSEJO DE LA JUDICATURA
DE PICHINCHA, SOLICITUD N°
003-CJ-UI-AC-DPSDT-2013.
SSAPROBADO 0.00 150.00CEVALLOS DUENAS
ADRIAN ROLANDO
1714183090 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 150.00 150.00 0.00
246 215 10/04/2013 DEV NOR OGA ALCIVAR ZAMBRANO RUBEN
DARIO.- SUBSISTENCIA POR
ASISTIR A LA CIUDAD DE QUITO
EL DIA 14 DE ENERO DE 2013 A
REALIZAR DISPOSICIONES SEGÚN
CONSTAN EN MEMORANDO N°
228-CJ-DPSDT-2013, SOLICITUD
N°OPCD-DCJSDT-2013-001-R.A.
SSAPROBADO 0.00 55.00ALCIVAR
ZAMBRANO RUBEN
DARIO
1721455390 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 55.00 55.00 0.00
247 216 10/04/2013 DEV NOR OGA ALCIVAR ZAMBRANO RUBEN
DARIO.- SUBSISTENCIA POR
ASISTIR A LA CIUDAD DE QUITO
EL DIA 27 DE FEBRERO DE 2013 A
REALIZAR DISPOSICIONES SEGÚN
CONSTAN EN MEMORANDO N°
233-CJ-DPSDT-2013, SOLICITUD
N°OPCD-DCJSDT-2013-002-R.A.
SSAPROBADO 0.00 65.50ALCIVAR
ZAMBRANO RUBEN
DARIO
1721455390 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 65.50 65.50 0.00
248 217 10/04/2013 DEV NOR OGA ALCIVAR ZAMBRANO RUBEN
DARIO.- SUBSISTENCIA POR
ASISTIR A LA CIUDAD DE QUITO
EL DIA 13 DE MARZO DE 2013 A
REALIZAR DISPOSICIONES SEGÚN
CONSTAN EN MOEMORANDO N°
238-CJ-DPSDT-2013, SOLICITUD
N°OPCD-DCJSDT-2013-003-R.A.
SSAPROBADO 0.00 50.00ALCIVAR
ZAMBRANO RUBEN
DARIO
1721455390 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 50.00 50.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE72
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
249 218 10/04/2013 DEV NOR OGA VASQUEZ VILLAVICENCIO OLGA
MARIANELA.- VIATICOS Y
SUBSISTENCIAS POR
TRASLADARSE A LA CIUDAD DE
QUITO LOS DIAS 20 Y 21 DE
MARZO DE 2013 A REALIZAR
DISPOSICIONES SEGÚN CONSTAN
EL EL MEMORANDO N°
236-CJ-DPSDT-2013, SOLICITUD N°
003-DCJSDT-MV-2013.
SSAPROBADO 0.00 176.00VASQUEZ
VILLAVICENCIO
OLGA MARIANELA
1713869962 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 176.00 176.00 0.00
250 219 10/04/2013 DEV NOR OGA MENDOZA CORTES IRIS STELLA.-
SUBSISTENCIA POR
TRASLADARSE A LA CIUDAD DE
QUITO A LA REUNIÓN DE
TRABAJO EN EL ÁREA DE
COORDINACIÓN
INTERINSTITUCIONAL DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA
CON EL DR. WILSON NAVARRETE
EL DÍA 28 DE MARZO DE 2013,
SOLICITUD N°
005-CJDPSDT-UADFIIM-2013.
SSAPROBADO 0.00 50.00MENDOZA CORTES
IRIS STELLA
1310811698 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 50.00 50.00 0.00
251 194 10/04/2013 DEV NOR OGA CAMPOVERDE PALADINES
MILTON ESTUARDO.-
HONORARIOS PROFESIONALES
JUEZ TEMPORAL DE LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA
ACCIÓN DE PERSONAL N°
137-CJ-UP-DPSDT-2013 DEL 14 AL
27-02-2013 Y PERSONAL N°
21-CJ-UP-DPSDT-2013 DEL 11 AL
13-01-2013, FACTURA
001-001-0000930.
SSAPROBADO 0.00 2,484.97CAMPOVERDE
PALADINES
MILTON ESTUARDO
0701472201001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 2300 001 0 2,484.97 2,484.97 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE73
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
252 196 10/04/2013 DEV NOR OGA COHECO S.A.- SERVICIO DE
MANTENIMIENTO DE LOS DOS
ASCENSORES DEL PALACIO DE
JUSTICIA DE SANTO DOMINGO DE
LOS TSACHILAS, SEGÚN
CONTRATO N° 03-2012,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO DE 2013, FACTURA
0133621.
SSAPROBADO 0.00 368.86COHECO S.A.1790043800001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530404 2300 001 0 368.86 368.86 0.00
253 227 10/04/2013 DEV NOR OGA GUERRON BENALCAZAR SONIA
GUADALUPE.- SUMINISTRO DE
COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE
AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN
PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA DE STO DGO DE LOS
TSACHILAS DEL 22 DE FEBRERO
AL 28 DE MARZO DE 2013,
FACTURA 001-01-000816191.
SSAPROBADO 0.00 447.32GUERRON
BENALCAZAR
SONIA GUADALUPE
1703096824001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530803 2300 001 0 447.32 447.32 0.00
254 254 10/04/2013 COM NOR OGA VERA ZAMBRANO WILMER
ENRIQUE.- COMPROMETIDO POR
SUBSISTENCIA POR ASISTIR A LA
CIUDAD DE QUITO A REUNION DE
TRABAJO CON EL ING. WILSON
NAVARRETE, ING. DIEGO ORTIZ
PARA COORDINAR TEMA DE LA
UNIDAD DE FLAGRANCIA EL DIA
27/03/2013.
NNAPROBADO 0.00 70.00VERA ZAMBRANO
WILMER ENRIQUE
1709496499 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 70.00 70.00 0.00
255 196 10/04/2013 RDP NOR OGA COHECO S.A.- REGULACION DE
IVA PAGADO EN SERVICIO DE
MANTENIMIENTO DE LOS DOS
ASCENSORES DEL PALACIO DE
JUSTICIA DE STO DGO DE LOS
TSACHILAS, SEGÚN CONTRATO N°
03-2012, AL MES DE MARZO DE
2013, POR EL VALOR 368.86 MAS
IVA.
SSAPROBADO 0.00 44.26COHECO S.A.1790043800001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530404 2300 001 0 44.26 44.26 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE74
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
256 254 10/04/2013 DEV NOR OGA VERA ZAMBRANO WILMER
ENRIQUE.- SUBSISTENCIA POR
ASISTIR A LA CIUDAD DE QUITO A
REUNION DE TRABAJO CON EL
ING. WILSON NAVARRETE, ING.
DIEGO ORTIZ PARA COORDINAR
TEMA DE LA UNIDAD DE
FLAGRANCIA EL DIA 27/03/2013,
SOLICITUD N.
005-DCJSDT-WEVZ-2013.
SSAPROBADO 0.00 70.00VERA ZAMBRANO
WILMER ENRIQUE
1709496499 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 70.00 70.00 0.00
257 227 10/04/2013 RDP NOR OGA GUERRON BENALCAZAR SONIA
GUADALUPE.-REGULACION IVA
PAGADO EN SUMINISTRO DE
COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE
AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN
PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA DE STO DGO DE LOS
TSACHILAS DEL 22 DE FEBRERO
AL 28 DE MARZO DE 2013 POR
447.32 MAS IVA FACTURA
001-001-000816191.
SSAPROBADO 0.00 53.68GUERRON
BENALCAZAR
SONIA GUADALUPE
1703096824001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530803 2300 001 0 53.68 53.68 0.00
258 225 10/04/2013 DEV NOR OGA EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL
ECUADOR CDE EP.- SERVICIOS Y
DESCUENTOS DE CORREOS DEL
ECUADRO CDE EP PARA LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DE
STO DGO DE LOS TSACHILAS,
CONFORME A CONTRATO
SUSCRITO, MES DE MARZO DE
2013, FACTURA 083-008-000000643.
SSAPROBADO 0.00 214.83EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1768042620001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530106 2300 001 0 214.83 214.83 0.00
259 204 10/04/2013 DEV NOR OGA IC SERVICIOS DE SEGURIDAD
PRIVADA DLE ECUADOR ICSSE
CIA. LTDA.- SERVICIO DE
SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL
EDIFICIO PALACIO DE JUSTICIA
SEGÚN CONTRATO N° 02-2012,
CORRESPONDIENTE AL PERIOD 01
AL 15 DE MARZO DE 2013 ,
FACTURA 001-001-0005956.
SSAPROBADO 0.00 883.59IC SERVICIOS DE
SEGURIDAD
PRIVADA DEL
1791742591001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE75
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530208 2300 001 0 883.59 883.59 0.00
260 223 11/04/2013 DEV NOR OGA ECHEVERRÍA BARAHONA CARLOS
ARMANDO.-SERVICIO DE ASEO Y
LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO
PALACIO DE JUSTICIA DE SANTO
DOMINGO PARA EL AÑO 2013,
SEGÚN PROCESO DE SUBASTA
INVERSA N°
SIE-DPSDT-CJ-01-2013.FACT:001-001
-0001132
SSAPROBADO 0.00 2,157.50ECHEVERRIA
BARAHONA
CARLOS ARMANDO
1002895249001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530209 2300 001 0 2,157.50 2,157.50 0.00
261 224 11/04/2013 DEV NOR OGA COMPAÑIA DE SERVICIOS DE
SEGURIDAD JARRIN ALDAS
FUERTES SSJAF CIA.LTDA.-
SERVICIO DE SEGURIDAD Y
VIGILANCIA PARA EL EDIFICIO
PALACIO DE JUSTICIA DE SANTO
DOMINGO PARA EL AÑO
2013,SEGÚN PROCESO DE
SUBASTA INVERSA N°
SIE-DPSDT-CJ-02-2013, FACTURA
001-001-00004269
SSAPROBADO 0.00 2,043.87COMPANIA DE
SERVICIOS DE
SEGURIDAD
1791165349001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530208 2300 001 0 2,043.87 2,043.87 0.00
262 210 11/04/2013 DEV NOR OGA ANDRADE MORENO JENNY
EVELIN.- SUBSISTENCIAS POR
TRASLADARSE A LA CIUDAD DE
QUITO LOS DIAS 19 Y 20 DE
MARZO A REALIZAR FUNCIONES
INHERENTES A SU CARGO EN LA
DIRECCIÓN NACIONAL DE
PERSONAL, EN EL MINISTERIO DE
FINANZAS Y EN EL IESS,
SOLICITUD N°
003-UP-DCJSDT-2013.
SSAPROBADO 0.00 100.00ANDRADE MORENO
JENNY EVELIN
1718501560 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 100.00 100.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE76
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
263 184 12/04/2013 RDP NOR OGA ULLOA ZUMBA DAVID SAMUEL.-
REGULACION DE IVA PAGADO
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE
FERRETERÍA PARA LA DIRECCIÓN
PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA DE SANTO
DOMINGO DE LOS TSACHILAS,
POR EL VALOR DE $ 4464.29 MAS
IVA 535.71 001-001-000000246,
000000245,000000244, 000000243,
000000242, 000000241, 0
SSAPROBADO 0.00 535.71ULLOA ZUMBA
DAVID SAMUEL
1722428990001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530811 2300 001 0 535.71 535.71 0.00
264 194 12/04/2013 RDP NOR OGA CAMPOVERDE PALADINES
MILTON ESTUARDO.
-REGULACION DE IVA PAGADO EN
HONORARIOS PROFESIONALES EN
CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL DE
LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA
SEGÚN ACCIÓN DE PERSONAL N°
137-CJ-UP-DPSDT-2013 Y
PERSONAL N°
21-CJ-UP-DPSDT-2013, POR 2484.97
MAS IVA.
SSAPROBADO 0.00 298.20CAMPOVERDE
PALADINES
MILTON ESTUARDO
0701472201001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 2300 001 0 298.20 298.20 0.00
265 180 12/04/2013 RDP NOR OGA CORPORACIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.-
REGULACION DE IVA PAGADO EN
SERVICIO DE INTERNET IP DE
TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA EDF
PALACIO DE JUSTICIA MES DE
MARZO DE 2013, POR 320 MAS IVA
FACT 001-001-002755156.
SSAPROBADO 0.00 38.40CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 2300 001 0 38.40 38.40 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE77
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
266 179 12/04/2013 RDP NOR OGA CORPORACIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.
-REGULACION SERVICIO
TELEFÓNICO DE TODAS LAS
DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN
PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA EDF. PALACIO DE
JUSTICIA MES DE MARZO DE 2013,
POR $ 25.64 MAS IVA FACT
2755157, 255158, 2755159, 2755160.
SSAPROBADO 0.00 3.07CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 2300 001 0 3.07 3.07 0.00
267 225 12/04/2013 RDP NOR OGA EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL
ECUADOR CDE EP.-REGULACION
DE IVA PAGADO EN SERVICIOS Y
DESCUENTOS DE CORREOS DEL
ECUADRO CDE EP PARA LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DE
STO DGO DE LOS TSACHILAS,
CONFORME A CONTRATO
SUSCRITO, MES DE MARZO DE
2013, POR 214.83 MAS IVA
SSAPROBADO 0.00 25.78EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1768042620001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530106 2300 001 0 25.78 25.78 0.00
268 223 12/04/2013 RDP NOR OGA ECHEVERRÍA BARAHONA CARLOS
ARMANDO.- REGULACION DE IVA
PAGADO EN SERVICIO DE ASEO Y
LIMPIEZA PARA EL EDF.PALACIO
DE JUSTICIA DE STO DGO PARA
EL AÑO 2013, SEGÚN PROCESO DE
SUBASTA INVERSA N°
SIE-DPSDT-CJ-01-2013, POR EL
VALOR DE 2.157.250 MAS IVA .
SSAPROBADO 0.00 258.90ECHEVERRIA
BARAHONA
CARLOS ARMANDO
1002895249001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530209 2300 001 0 258.90 258.90 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE78
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
269 224 12/04/2013 RDP NOR OGA COMPAÑIA DE SERVICIOS DE
SEGURIDAD JARRIN ALDAS
FUERTES SSJAF CIA.LTDA.-
REGULACION DE SERVICIO DE
SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA
EL EDF. PALACIO DE JUSTICIA DE
SANTO DOMINGO PARA EL AÑO
2013, SEGÚN PROCESO DE
SUBASTA INVERSA N°
SIE-DPSDT-CJ-02-2013 VALOR
2.043,87 MAS IVA .
SSAPROBADO 0.00 245.26COMPANIA DE
SERVICIOS DE
SEGURIDAD
1791165349001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530208 2300 001 0 245.26 245.26 0.00
270 270 26/04/2013 COM NOR OGA TALLERES REPARCAR CIA. LTDA.-
COMPROMETIDO POR
MANTENIMIENTO DEL VEHICULO
INSTITUCIONAL MODELO
GRANDVITARA, CON PLACAS
PEI1559, CON KILOMETRAJE DE
83.571 KM DE RECORRIDO.
NNAPROBADO 0.00 149.65TALLERES
REPARCAR CIA.
LTDA.
1791296710001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 2300 001 0 53.73 53.73 0.00
020 000 001 530813 2300 001 0 95.92 95.92 0.00
271 271 26/04/2013 COM NOR OGA TALLERES REPARCAR CIA. LTDA.-
COMPROMETIDO POR
MANTENIMIENTO DEL VEHICULO
INSTITUCIONAL MODELO VITARA,
CON PLACAS PEN0356, CON
KILOMETRAJE DE 191.295 KM DE
RECORRIDO.
NNAPROBADO 0.00 306.50TALLERES
REPARCAR CIA.
LTDA.
1791296710001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 2300 001 0 139.93 139.93 0.00
020 000 001 530813 2300 001 0 166.57 166.57 0.00
272 272 26/04/2013 COM NOR OGA GRIJALVA CORNEJO BYRON
PATRICIO.- COMPROMETIDO POR
SUBSISTENCIA POR ASISTIR A LA
CIUDAD DE QUITO A REVISIÓN DE
CONTRATOS DE PERSONAL Y
REUNIÓN CON ING. ANGELICA
PALACIOS GERENTE DE
CAPACITACIÓN EL DIA 27/03/2013,
SEGÚN SOLICITUD N°
004-CJ-DPSDT-DTH-2013.
NNAPROBADO 0.00 83.60GRIJALVA
CORNEJO BYRON
PATRICIO
1714845748 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 83.60 83.60 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE79
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
273 273 26/04/2013 COM NOR OGA ARELLANO MEJIA SONIA
MARILLAC.- COMPROMETIDO POR
SUMINISTRO DE SERVICIOS
BÁSICOS (AGUA POTABLE,
ENERGÍA ELECTRICA, TELEFONÍA)
DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA
DE CONTRAVENCIONES
CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO DE 2013.
NNAPROBADO 0.00 153.80ARELLANO MEJIA
SONIA MARILLAC
0502029606001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530101 2300 001 0 6.48 6.48 0.00
020 000 001 530104 2300 001 0 135.21 135.21 0.00
020 000 001 530105 2300 001 0 12.11 12.11 0.00
274 204 26/04/2013 RDP NOR OGA IC SERVICIOS DE SEGURIDAD
PRIVADA DLE ECUADOR ICSSE
CIA. LTDA.-REGULACION DE IVA
PAGADO EN SERVICIO DE
SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL
EDIFICIO PALACIO DE JUSTICIA
SEGÚN CONTRATO N° 02-2012,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO
DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2013,
POR EL VALOR DE 883.59 MAS IVA
.
SSAPROBADO 0.00 106.03IC SERVICIOS DE
SEGURIDAD
PRIVADA DEL
1791742591001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530208 2300 001 0 106.03 106.03 0.00
275 272 26/04/2013 DEV NOR OGA GRIJALVA CORNEJO BYRON
PATRICIO.-SUBSISTENCIA POR
ASISTIR A LA CIUDAD DE QUITO A
REVISIÓN DE CONTRATOS DE
PERSONAL Y REUNIÓN CON ING.
ANGELICA PALACIOS GERENTE
DE CAPACITACIÓN EL DIA
27/03/2013, SEGÚN SOLICITUD N°
004-CJ-DPSDT-DTH-2013.
SSAPROBADO 0.00 83.60GRIJALVA
CORNEJO BYRON
PATRICIO
1714845748 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 83.60 83.60 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE80
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
276 273 26/04/2013 DEV NOR OGA ARELLANO MEJIA SONIA
MARILLAC.- SUMINISTRO DE
SERVICIOS BÁSICOS (AGUA
POTABLE, ENERGÍA ELECTRICA,
TELEFONÍA) DE LA UNIDAD
ESPECIALIZADA DE
CONTRAVENCIONES
CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO DE 2013, SEGUN
CONTRATO VIGENTE Y FACTURA
001-001-00000042 .
SSAPROBADO 0.00 153.80ARELLANO MEJIA
SONIA MARILLAC
0502029606001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530101 2300 001 0 6.48 6.48 0.00
020 000 001 530104 2300 001 0 135.21 135.21 0.00
020 000 001 530105 2300 001 0 12.11 12.11 0.00
277 277 30/04/2013 COM NOR OGA MULLO AIMACAÑA HUGO
MARCELO.- COMPROMETIDO POR
ADQUISICIÓN DE 1´000.000 DE
HOJAS IMPRESAS CON EL SELLO
DE AGUA (LOGOTIPO DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA) EN
PAPEL BOND EXTRA BLANCO DE
75 GR. TAMAÑO INEN A4, SEGUN
PROCESO N°
SIE-DPSDT-CJ-04-2013.
NNAPROBADO 0.00 9,072.00MULLO AIMACANA
HUGO MARCELO
0500748702001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530804 2300 001 0 9,072.00 9,072.00 0.00
278 278 30/04/2013 COM NOR OGA TOAPANTA CUMBAL MARIO
VICENTE.- COMPROMETIDO POR
ADQUISICIÓN DE TONERS Y
CINTAS PARA LAS IMPRESORAS
DE LAS DIFERENTES UNIDADES
JUDICIALES Y AMINISTRATIVAS
DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL
DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
DE SANTO DOMINGO, SEGUN
PROCESO N°
SIE-DPSDT-CJ-05-2013.
NNAPROBADO 0.00 17,704.96TOAPANTA
CUMBAL MARIO
VICENTE
1715843734001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530804 2300 001 0 17,704.96 17,704.96 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE81
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
279 279 08/05/2013 COM NOR OGA CALLE CUEVA LUIS ERNESTO.-
COMPROMETIDO POR
ADQUISICIÓN DE SELLOS PARA EL
EJERCICIO 2013 DE TODAS LAS
DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN
PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA DE SANTO
DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS.
NNAPROBADO 0.00 1,600.00CALLE CUEVA LUIS
ERNESTO
1706726013001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530804 2300 001 0 1,600.00 1,600.00 0.00
280 279 08/05/2013 DEV NOR OGA CALLE CUEVA LUIS ERNESTO.-
POR ADQUISICIÓN POR INFIFMA
CUANTIA DE SELLOS PARA EL
EJERCICIO 2013 PARA TODAS LAS
DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN
PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA DE SANTO
DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS,
FACTURA 004-001-000002045.
SSAPROBADO 0.00 1,428.57CALLE CUEVA LUIS
ERNESTO
1706726013001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530804 2300 001 0 1,428.57 1,428.57 0.00
281 279 09/05/2013 RDP NOR OGA CALLE CUEVA LUIS ERNESTO.-
REGULACION DE IVA PAGADO EN
ADQUISICIÓN DE SELLOS PARA EL
EJERCICIO 2013 PARA TODAS LAS
DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN
PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA DE SANTO
DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS,
FACTURA 004-001-000002045.
SSAPROBADO 0.00 171.43CALLE CUEVA LUIS
ERNESTO
1706726013001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530804 2300 001 0 171.43 171.43 0.00
282 282 09/05/2013 COM NOR OGA EMPRESA ELECTRICA PUBLICA
ESTRATÉGICA CORPORACIÓN
NACIONAL DE ELECTRICIDAD
CNEL EP.- SUMINISTRO DE
ENERGÍA ELÉCTRICA A DEL EDF.
PALACIO DE JUSTICIA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
ABRIL DE 2013.
NNAPROBADO 0.00 2,139.70EMPRESA
ELECTRICA
PUBLICA
0968599020001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530104 2300 001 0 2,139.70 2,139.70 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE82
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
283 282 10/05/2013 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA PUBLICA
ESTRATÉGICA CORPORACIÓN
NACIONAL DE ELECTRICIDAD
CNEL EP.- SUMINISTRO DE
ENERGÍA ELÉCTRICA A DEL EDF.
PALACIO DE JUSTICIA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
ABRIL DE 2013, FACTURA
043008000000077.
SSAPROBADO 0.00 2,139.70EMPRESA
ELECTRICA
PUBLICA
0968599020001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530104 2300 001 0 2,139.70 2,139.70 0.00
284 284 10/05/2013 COM NOR OGA HERRERA INTRIAGO CRISTINA
ISABEL.- COMPROMETIDO POR
SUBSISTENCIA POR TRASLADO A
LA CIUDAD DE QUITO A REUNIÓN
CON LOS JEFES DE RRHH POR
PARTE DE LA DIR. NAC. DE
DESARROLLO Y MEJORA
CONTINUA DEL SERVICIO
JUDICIAL EL DÍA 22/04/2013,
SEGUN SOL. n°
001-UP-CH-DCJSDT-2013.
NNAPROBADO 0.00 78.00CRISTINA ISABEL
HERRERA
INTRIAGO
1720955408 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 78.00 78.00 0.00
285 270 13/05/2013 DEV NOR OGA TALLERES REPARCAR CIA. LTDA.
-MANTENIMIENTO DEL VEHICULO
INSTITUCIONAL MODELO
GRANDVITARA, CON PLACAS
PEI1559, CON KILOMETRAJE DE
83.571 KM DE RECORRIDO,
001-001-0082936; 001-001-0082935.
SSAPROBADO 0.00 133.62TALLERES
REPARCAR CIA.
LTDA.
1791296710001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 2300 001 0 47.97 47.97 0.00
020 000 001 530813 2300 001 0 85.65 85.65 0.00
286 270 13/05/2013 RDP NOR OGA TALLERES REPARCAR CIA. LTDA.-
REGULACION DE IVA POR
MANTENIMIENTO DEL VEHICULO
INSTITUCIONAL MODELO
GRANDVITARA, CON PLACAS
PEI1559, CON KILOMETRAJE DE
83.571 KM DE RECORRIDO, POR
133.62 MAS IVA FACTURAS
001-001-0082936, 001-001-0082935.
SSAPROBADO 0.00 16.03TALLERES
REPARCAR CIA.
LTDA.
1791296710001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 2300 001 0 5.76 5.76 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE83
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530813 2300 001 0 10.27 10.27 0.00
287 271 13/05/2013 DEV NOR OGA TALLERES REPARCAR CIA. LTDA.-
POR MANTENIMIENTO DEL
VEHICULO INSTITUCIONAL
MODELO VITARA 191295 km DE
RECORRIDO, CON PLACAS
PEN0356, CON KILOMETRAJE DE
191.295 KM DE RECORRIDO,
001-001-0082933; 001-001-0082932.
SSAPROBADO 0.00 273.66TALLERES
REPARCAR CIA.
LTDA.
1791296710001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 2300 001 0 124.94 124.94 0.00
020 000 001 530813 2300 001 0 148.72 148.72 0.00
288 271 13/05/2013 RDP NOR OGA TALLERES REPARCAR CIA. LTDA.
-REGULACION DE IVA PAGADO
POR MANTENIMIENTO DEL
VEHICULO INSTITUCIONAL
MODELO VITARA, CON PLACAS
PEN0356, CON KILOMETRAJE DE
191.295 KM DE RECORRIDO, POR
EL VALOR DE $ 273.66 MAS IVA ,
FACTURA 001-001-0082933,
001-001-0082932.
SSAPROBADO 0.00 32.84TALLERES
REPARCAR CIA.
LTDA.
1791296710001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 2300 001 0 14.99 14.99 0.00
020 000 001 530813 2300 001 0 17.85 17.85 0.00
289 277 14/05/2013 DEV NOR OGA MULLO AIMACAÑA HUGO
MARCELO.-ADQUISICIÓN
MEDIANTE SUBASTA INVERSA
ELECTRONICA
SIE-DPSDT-CJ-04-2013 DE 1´000.000
DE HOJAS IMPRESAS CON SELLO
DE AGUA (LOGOTIPO DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA) EN
PAPEL BOND EXTRA BLANCO DE
75 GR. TAMAÑO INEN A4,
FACTURA 001-001-000008962.
SSAPROBADO 0.00 8,100.00MULLO AIMACANA
HUGO MARCELO
0500748702001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530804 2300 001 0 8,100.00 8,100.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE84
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
290 277 15/05/2013 RDP NOR OGA MULLO AIMACAÑA HUGO
MARCELO.- REGULACION DE IVA
PAGADO EN ADQUISICIÓN DE
1´000.000 DE HOJAS IMPRESAS
CON EL SELLO DE AGUA
(LOGOTIPO DEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA) EN PAPEL BOND
EXTRA BLANCO DE 75 GR.
TAMAÑO INEN A4, SEGUN
PROCESO N°
SIE-DPSDT-CJ-04-2013, POR $
8.100.00 MAS IVA FACT,
001-001-0000089.
SSAPROBADO 0.00 972.00MULLO AIMACANA
HUGO MARCELO
0500748702001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530804 2300 001 0 972.00 972.00 0.00
291 291 15/05/2013 COM NOR OGA EMPRESA PUBLICA DE CORREOS
DEL ECUADOR.- COMPROMETIDO
POR CONTRACIÓN DE SERVICIOS
Y DESCUENTOS DE CORREOS DEL
ECUADRO CDE EP PARA LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DE
SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS, CONFORME A
CONTRATO SUSCRITO, MES DE
ABRIL.
NNAPROBADO 0.00 360.71EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1768042620001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530106 2300 001 0 360.71 360.71 0.00
292 292 15/05/2013 COM NOR OGA VELOZ AVILA MIRIAN ROCIO.-
COMPROMETIDO POR
SUBSISTENCIA POR
TRASLADARSE A LA CIUDAD DE
QUITO A LA CAPACITACIÓN
SOBRE EL MANEJO DEL PORTAL
DEL IESS PARA EL PAGO DE
RETROACTIVO A LOS JUECES,
SEGÚN SOLICITUD N°
UF-MRVA-DCJSDT-2013-004.
NNAPROBADO 0.00 76.00VELOZ AVILA
MIRIAN ROCIO
1706217070 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 76.00 76.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE85
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
293 291 16/05/2013 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA DE CORREOS
DEL ECUADOR.- POR
CONTRACIÓN DE SERVICIOS Y
DESCUENTOS DE CORREOS DEL
ECUADRO CDE EP PARA LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DE
SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS, CONFORME A
CONTRATO SUSCRITO, MES DE
ABRIL,FACTURA
083-008-000000698.
SSAPROBADO 0.00 322.06EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1768042620001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530106 2300 001 0 322.06 322.06 0.00
294 278 16/05/2013 DEV NOR OGA TOAPANTA CUMBAL MARIO
VICENTE.- DQUISICIÓN MEDIANTE
SUBABSTA INVERSA PROCESO N°
SIE-DPSDT-CJ-05-2013 DE: TONERS
Y CINTAS PARA LAS IMPRESORAS
DE LAS DIFERENTES UNIDADES
JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS
DE LA DIR. PROV. CONSEJO DE LA
JUDICATURA DE STO DGO,
FACTURA 002-001-0000845.
SSAPROBADO 0.00 15,808.00TOAPANTA
CUMBAL MARIO
VICENTE
1715843734001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530804 2300 001 0 15,808.00 15,808.00 0.00
295 143 16/05/2013 COM RTO OGA CORPORACIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.-
REVERSADO PORQUE SE
REALIZARAN PAGOS MENSUALES
CONTRATACIÓN SE SERVICIO DE
BACKUP DE INTERNET PARA LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DE
SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS.
NNAPROBADO 0.00-1,087.52CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 2300 001 0 -1,087.52 -1,087.52 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE86
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
296 291 16/05/2013 RDP NOR OGA EMPRESA PUBLICA DE CORREOS
DEL ECUADOR.-REGULACION DE
IVA PAGADO EN SERVICIOS Y
DESCUENTOS DE CORREOS DEL
ECUADRO CDE EP PARA LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DE
SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS, CONFORME A
CONTRATO SUSCRITO, MES DE
ABRIL POR $ 322.06 MAS IVA.
SSAPROBADO 0.00 38.65EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1768042620001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530106 2300 001 0 38.65 38.65 0.00
297 278 16/05/2013 RDP NOR OGA TOAPANTA CUMBAL MARIO
VICENTE.- REGULACION DE IVA
PAGADO EN ADQUISICIÓN DE
TONERS Y CINTAS PARA LAS
IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES
UNIDADES JUDICIALES Y
AMINISTRATIVAS DE LA DIR.
PROV. DEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA DE STO DGO,
PROCESO N° SIE-DPSDT-CJ-05-2013
POR 415.808.00 MAS IVA
.
SSAPROBADO 0.00 1,896.96TOAPANTA
CUMBAL MARIO
VICENTE
1715843734001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530804 2300 001 0 1,896.96 1,896.96 0.00
298 292 16/05/2013 DEV NOR OGA VELOZ AVILA MIRIAN ROCIO.-
SUBSISTENCIA POR
TRASLADARSE A LA CIUDAD DE
QUITO EL DIA 11-04-2013 A LA
CAPACITACIÓN SOBRE EL
MANEJO DEL PORTAL DEL IESS
PARA EL PAGO DE RETROACTIVO
A LOS JUECES, SEGÚN SOLICITUD
N° UF-MRVA-DCJSDT-2013-004.
SSAPROBADO 0.00 76.00VELOZ AVILA
MIRIAN ROCIO
1706217070 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 76.00 76.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE87
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
299 299 17/05/2013 COM NOR OGA CORPORACIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.-
COMPROMETIDO POR
CONTRATACIÓN SE SERVICIO DE
BACKUP DE INTERNET PARA LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DE
SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS, COSTO DE
INSTALACIÓN Y MES DE
CONSUMO ABRIL 2013.
NNAPROBADO 0.00 104.65CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 2300 001 0 104.65 104.65 0.00
300 300 17/05/2013 COM NOR OGA ECHEVERÍA BARAHONA CARLOS
ARMANDO.- COMPROMETIDO POR
SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA
PARA EL EDIFICIO PALACIO DE
JUSTICIA DE SANTO DOMINGO,
SEGÚN PROCESO DE SUBASTA
INVERSA N° SIE-DPSDT-CJ-01-2013,
CORRESPONDE AL MES DE ABRIL
2013.
NNAPROBADO 0.00 2,416.40ECHEVERRIA
BARAHONA
CARLOS ARMANDO
1002895249001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530209 2300 001 0 2,416.40 2,416.40 0.00
301 301 17/05/2013 COM NOR OGA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE SANTO
DOMINGO.- COMPROMETIDO POR
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE
A TODAS LAS DEPENDENCIAS
QUE FUNCIONAN EN EL EDIFICIO
PALACIO DE JUSTICIA DE SANTO
DOMINGO CORRESPONDIENTE AL
MES DE ABRIL DE 2013.
NNAPROBADO 0.00 31.29EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y
2360001250001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530101 2300 001 0 31.29 31.29 0.00
302 302 17/05/2013 COM NOR OGA CORPORACIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.-
COMPROMETIDO POR SERVICIO
DE INTERNET DE TODAS LAS
DEPENDECIAS DE LA DIRECCIÓN
PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA DE SANTO
DOMINGO DE LOS TSACHILAS,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
ABRIL DE 2013.
NNAPROBADO 0.00 95.57CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE88
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530105 2300 001 0 95.57 95.57 0.00
303 303 17/05/2013 COM NOR OGA CORPORACIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.-
COMPROMETIDO POR SERVICIO
DE TELEFONÍA DE TODAS LAS
DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN
PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA DE SANTO
DOMINGO DE LOS TSACHILAS,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
ABRIL DE 2013.
NNAPROBADO 0.00 22.84CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 2300 001 0 22.84 22.84 0.00
304 284 20/05/2013 DEV NOR OGA HERRERA INTRIAGO CRISTINA
ISABEL.- SUBSISTENCIA POR
TRASLADO A LA CIUDAD DE
QUITO A REUNIÓN CON LOS JEFES
DE RRHH POR PARTE DE LA DIR.
NAC. DE DESARROLLO Y MEJORA
CONTINUA DEL SERVICIO
JUDICIAL EL DÍA 22/04/2013,
SEGUN SOL. N°
001-UP-CH-DCJSDT-2013.
SSAPROBADO 0.00 78.00CRISTINA ISABEL
HERRERA
INTRIAGO
1720955408 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 78.00 78.00 0.00
305 299 20/05/2013 DEV NOR OGA CORPORACIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.
-SERVICIO DE BACKUP DE
INTERNET PARA LA DIR. PROV.
DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
DE STO DGO DE LOS TSACHILAS,
COSTO DE INSCRIPCIO $ 80,00 Y
MES DE CONSUMO ABRIL 2013
LINEA 2750952 $ 8.01 Y
PROPORICONAL SERVICIO
BACKUP $ 5.90, FACT
001-001-004265044.
SSAPROBADO 0.00 93.44CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 2300 001 0 93.44 93.44 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE89
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
306 299 20/05/2013 RDP NOR OGA CORPORACIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.-
REGULACION DE IVA PAGADO EN
SERVICIO DE BACKUP DE
INTERNET PARA LA DIR. PROV.
DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
DE STO DGO DE LOS TSACHILAS,
COSTO DE INSTALACIÓN Y MES
DE CONSUMO ABRIL 2013 $93,44
MAS IVA.
SSAPROBADO 0.00 11.21CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 2300 001 0 11.21 11.21 0.00
307 300 20/05/2013 DEV NOR OGA ECHEVERÍA BARAHONA CARLOS
ARMANDO.- SERVICIO DE ASEO Y
LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO
PALACIO DE JUSTICIA DE SANTO
DOMINGO, CONTRATO VIGENTE
HASTA 02 DE MARZO 2014 SEGÚN
PROCESO DE SUBASTA INVERSA
N° SIE-DPSDT-CJ-01-2013,
CORRESPONDE AL MES DE ABRIL
2013 FACT 001-001-0001151.
SSAPROBADO 0.00 2,157.50ECHEVERRIA
BARAHONA
CARLOS ARMANDO
1002895249001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530209 2300 001 0 2,157.50 2,157.50 0.00
308 300 20/05/2013 RDP NOR OGA ECHEVERÍA BARAHONA CARLOS
ARMANDO.-REGULACION DE IVA
PAGADO EN SERVICIO DE ASEO Y
LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO
PALACIO DE JUSTICIA DE SANTO
DOMINGO, SEGÚN PROCESO DE
SUBASTA INVERSA N°
SIE-DPSDT-CJ-01-2013,
CORRESPONDE AL MES DE ABRIL
2013, POR $ 2.157.50 MAS IVA.
SSAPROBADO 0.00 258.90ECHEVERRIA
BARAHONA
CARLOS ARMANDO
1002895249001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530209 2300 001 0 258.90 258.90 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE90
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
309 301 20/05/2013 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE SANTO
DOMINGO.- SUMINISTRO DE
AGUA POTABLE A TODAS LAS
DEPENDENCIAS QUE FUNCIONAN
EN EL EDIFICIO PALACIO DE
JUSTICIA DE SANTO DOMINGO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
ABRIL DE 2013,FACT
001-001-000573063,001-001-573064.
SSAPROBADO 0.00 31.29EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y
2360001250001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530101 2300 001 0 31.29 31.29 0.00
310 302 20/05/2013 DEV NOR OGA CORPORACIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.-
SERVICIO DE INTERNET DE
TODAS LAS DEPENDECIAS DE LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DE
SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS, PROPORCIONAL AL
MES DE ABRIL DE 2013, FACTURA
001-001-004265040, LINEA
0000803790.
SSAPROBADO 0.00 85.33CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 2300 001 0 85.33 85.33 0.00
311 302 20/05/2013 RDP NOR OGA CORPORACIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.
-REGULACION DE IVA PAGADO
POR SERVICIO DE INTERNET DE
TODAS LAS DEPENDECIAS DE LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DE
STO DGO DE LOS TSACHILAS,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
ABRIL DE 2013, POR $85.33 MAS
IVA.
SSAPROBADO 0.00 10.24CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 2300 001 0 10.24 10.24 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE91
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
312 303 20/05/2013 DEV NOR OGA CORPORACIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.-
SERVICIO DE TELEFONÍA DE
TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA
DIR. PROV. DEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA DE STO DGO DE LOS
TSACHILAS, PO EL MES DE ABRIL
DE 2013, LINEAS 2744193, 2750145,
2750157 FACTURAS 001-001:
004265041, 004265042, 004265043.
SSAPROBADO 0.00 20.40CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 2300 001 0 20.40 20.40 0.00
313 303 20/05/2013 RDP NOR OGA CORPORACIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.
-REGULACION DE IVA PAGADO EN
SERVICIO DE TELEFONÍA DE
TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA
DIR.PROV. DEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA DE STO DGO DE LOS
TSACHILAS, CORRESPONDIENTE
AL MES DE ABRIL DE 2013, POR
20.40 MAS IVA .
SSAPROBADO 0.00 2.44CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 2300 001 0 2.44 2.44 0.00
314 314 21/05/2013 COM NOR OGA COHECO.- COMPROMETIDO POR
SERVICIO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE
DOS ASCENSORES UBICADOS EN
EL EDF. PALACIO DE JUSTICIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE
ABRIL DE 2013, SEGÚN COTNRATO
N° 03-2012.
NNAPROBADO 0.00 413.12COHECO S.A.1790043800001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530404 2300 001 0 413.12 413.12 0.00
315 315 21/05/2013 COM NOR OGA TENORIO TINOCO ARCELIO DE
JESUS.- COMPROMETIDO POR
SUSCRIPCIÓN DE PERIODICOS
LOCALES DE SANTO DOMINGO DE
MAYOR CIRCULACIÓN LOCAL
PARA LA DIRECCIÓN PROVINCIAL
DE SANTO DOMINGO DE LOS
TSÁCHILAS.
NNAPROBADO 0.00 80.00TENORIO TINOCO
ARCELIO DE JESUS
1702742501001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530204 2300 001 0 80.00 80.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE92
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
316 316 21/05/2013 COM NOR OGA EL DIARIO EDIASA S.A.-
COMPROMETIDO POR
SUSCRIPCIÓN DE PERIODICOS
LOCALES DE SANTO DOMINGO DE
MAYOR CIRCULACIÓN LOCAL
PARA LA DIRECCIÓN PROVINCIAL
DE SANTO DOMINGO DE LOS
TSÁCHILAS.
NNAPROBADO 0.00 147.00EL DIARIO EDIASA
SA
1390057691001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530204 2300 001 0 147.00 147.00 0.00
317 317 21/05/2013 COM NOR OGA EDICENTRAL S.A.-
COMPROMETIDO POR
SUSCRIPCIÓN DE PERIODICOS
LOCALES DE SANTO DOMINGO DE
MAYOR CIRCULACIÓN LOCAL
PARA LA DIRECCIÓN PROVINCIAL
DE SANTO DOMINGO DE LOS
TSÁCHILAS.
NNAPROBADO 0.00 170.00EDICENTRAL S.A.1791166582001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530204 2300 001 0 170.00 170.00 0.00
318 314 21/05/2013 DEV NOR OGA COHECO S.A. .- POR SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE DOS
ASCENSORES UBICADOS EN EL
EDF. PALACIO DE JUSTICIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE
ABRIL DE 2013, SEGÚN CONTRATO
N° 03-2012, FACTURA
001-001-0135179.
SSAPROBADO 0.00 368.86COHECO S.A.1790043800001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530404 2300 001 0 368.86 368.86 0.00
319 314 21/05/2013 RDP NOR OGA COHECO.- REGULACION DE IVA
PAGADO EN SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE DOS
ASCENSORES UBICADOS EN EL
EDF. PALACIO DE JUSTICIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE
ABRIL DE 2013, SEGÚN COTNRATO
N° 03-2012, POR $ 3683.86 MAS IVA
SSAPROBADO 0.00 44.26COHECO S.A.1790043800001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530404 2300 001 0 44.26 44.26 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE93
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
320 320 21/05/2013 COM NOR OGA VELOZ AVILA MIRIAN ROCIO.-
COMPROMETIDO POR
SUBSISTENCIAS POR
TRASLADARSE A LA CIUDAD DE
QUITO A REALIZAR GESTIONES
PARA CAMBIO DE FIRMA DE LA
DIRECTORA AB. SILVIA AGUIRRE
Y A LA DIRECCION DE RECURSOS
HUMANOS SEGÚN SOLICITUD N°
UF-MRVA-DCJSDT-2013-005.
NNAPROBADO 0.00 50.00VELOZ AVILA
MIRIAN ROCIO
1706217070 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 50.00 50.00 0.00
321 316 21/05/2013 DEV NOR OGA EL DIARIO EDIASA S.A.
-SUCRIPCIÓN AL DIARIO CENTRO
DESDE MAYO A DICIEMBRE 2013 ,
2 EJEMPLARES DE LUNES A
DOMINGO PARA MONITOREO DE
MEDIOS Y PARA LA DIRECCIÓN
PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO
DE LOS TSÁCHILAS, SEGUN
FACTURA 015-002-000005310.
SSAPROBADO 0.00 131.25EL DIARIO EDIASA
SA
1390057691001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530204 2300 001 0 131.25 131.25 0.00
322 322 21/05/2013 COM NOR OGA ZAVALA PLUA VICENTE RAUL.-
COMPROMETIDO POR
SUBSISTENCIA POR TRASLADAR A
DR. LEONIDAS VILLAGRÁN,
ASESOR DE LA DRA. KARINA
PERALTA A LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL CUMPLIENDO
DISPOSICIÓN DE MEMO
415-A-CJ-DPSDT-2013, SEGÚN
SOLICITUD N°
012-DCJSDT-RZP-2013.
NNAPROBADO 0.00 52.00ZAVALA PLUA
VICENTE RAUL
1712933348 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 52.00 52.00 0.00
323 323 23/05/2013 COM NOR OGA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
PARA EL EDIFICIO PALACIO DE
JUSTICIA DE SANTO DOMINGO
PARA EL AÑO 2013, ADJUDICADO
A S.S. JAF CIA. LTDA., SEGÚN
PROCESO DE SUBASTA INVERSA
N° SIE-DPSDT-CJ-02-2013.
NNAPROBADO 0.00 4,435.20COMPANIA DE
SERVICIOS DE
SEGURIDAD
1791165349001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530208 2300 001 0 4,435.20 4,435.20 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE94
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
324 316 23/05/2013 RDP NOR OGA EL DIARIO EDIASA S.A.-
REGULACION DE IVA PAGADO EN
SUSCRIPCIÓN AL DIARIO CENTRO
DE STO DGO PARA MONITORE
DE MEDIOS Y PARA LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE
SANTO DOMINGO DE LOS
TSÁCHILAS DESDE MAYO A
DICIEMBRE DEL 2013 2
EJEMPLARES DE LUNES A
DOMINGO POR 131.25 MAS IVA.
SSAPROBADO 0.00 15.75EL DIARIO EDIASA
SA
1390057691001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530204 2300 001 0 15.75 15.75 0.00
325 323 23/05/2013 DEV NOR OGA COMPANIA DE SERVICIOS DE
SEGURIDAD JARRIN ALDAS
FUERTES SSJAF CIA. LTDA.
SERVICIO DE SEGURIDAD Y
VIGILANCIA PARA EL EDIFICIO
PALACIO DE JUSTICIA DE
STO.DGO. 2 PUESTOS DE 24HOO 4
HOMBRES, PERIODO ABRIL 2013
CONTRATO No.02-2013 VIGENTE
AL 15 DE MARZO DEL 2014
SSAPROBADO 0.00 3,960.00COMPANIA DE
SERVICIOS DE
SEGURIDAD
1791165349001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530208 2300 001 0 3,960.00 3,960.00 0.00
326 323 23/05/2013 RDP NOR OGA COMPANIA DE SERVICIOS DE
SEGURIDAD JARRIN ALDAS
FUERTES SSJAF CIA. LTDA.-
REGULACION DE IVA PAGADO EN
SERVICIO DE SEGURIDAD Y
VIGILANCIA PARA EL EDIFICIO
PALACIO DE JUSTICIA DE STO
DGO PARA EL AÑO 2013,
CONTRATO No 02-2013 VIGENTE
AL 15-03-2014 POR $ 3960.00 MAS
IVA FACT.001-001-000004295
SSAPROBADO 0.00 475.20COMPANIA DE
SERVICIOS DE
SEGURIDAD
1791165349001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530208 2300 001 0 475.20 475.20 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE95
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
327 315 23/05/2013 DEV NOR OGA TENORIO TINOCO ARCELIO DE
JESUS.- SUSCRIPCIÓN A DIARIO EL
COLORADO; DE MAYO A
DICIEMBRE DEL 2013, 2
EJEMPLARES DE LUNES A
VIERNES, PARA EL MONITOREO
DE MEDIOS Y PARA LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE
SANTO DOMINGO DE LOS
TSÁCHILAS, FACTURA
001-001-000004368.
SSAPROBADO 0.00 71.43TENORIO TINOCO
ARCELIO DE JESUS
1702742501001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530204 2300 001 0 71.43 71.43 0.00
328 315 23/05/2013 RDP NOR OGA TENORIO TINOCO ARCELIO DE
JESUS.-REGULACION DE IVA
PAGADO EN SUSCRIPCIÓN A
DIARIO EL COLORADO, PARA EL
MONITOREO DE MEDIOS Y PARA
LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE
SANTO DOMINGO DE LOS
TSÁCHILAS POR EL VALOR DE
$71.43 MAS IVA, FACTURA
001-001-000004368
SSAPROBADO 0.00 8.57TENORIO TINOCO
ARCELIO DE JESUS
1702742501001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530204 2300 001 0 8.57 8.57 0.00
329 317 23/05/2013 DEV NOR OGA EDICENTRAL S.A.- SUSCRIPCIÓN
AL DIARIO LA HORA DESDE
MAYO HASTA DICIEMBRE DEL
2013 DOS EJEMPLARES PARA
MONITOREO DE MEDIOS Y PARA
LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE
SANTO DOMINGO DE LOS
TSÁCHILAS, SEGUN FACTURA
001-002-000069730.
SSAPROBADO 0.00 151.79EDICENTRAL S.A.1791166582001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530204 2300 001 0 151.79 151.79 0.00
330 317 23/05/2013 RDP NOR OGA EDICENTRAL S.A.- REGULACION
DE IVA PAGADO EN SUSCRIPCION
DE DIARIO LA HORA DESDE
MAYO HASTA DICIEMBRE 2
EJEMPLARES PARA MONITORIE
DE MEDIOS Y PARA LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE
SANTO DOMINGO DE LOS
TSÁCHILAS, POR EL VALOR DE
$151.79 MAS IVA.
SSAPROBADO 0.00 18.21EDICENTRAL S.A.1791166582001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE96
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530204 2300 001 0 18.21 18.21 0.00
331 320 23/05/2013 DEV NOR OGA VELOZ AVILA MIRIAN ROCIO.-
SUBSISTENCIAS POR
TRASLADARSE A LA CIUDAD DE
QUITO EL 16-04-2013 A REALIZAR
GESTIONES EN
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
Y BANCO CENTRAL PARA
CAMBIO DE FIRMA DE LA
DIRECTORA AB. SILVIA AGUIRRE
Y A LA DIRECCION DE RECURSOS
HUMANOS SEGÚN SOLICITUD N°
UF-MRVA-DCJSDT-2013-005.
SSAPROBADO 0.00 50.00VELOZ AVILA
MIRIAN ROCIO
1706217070 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 50.00 50.00 0.00
332 332 27/05/2013 COM NOR OGA TALLERES REPARCAR CIA. LTDA.-
COMPROMETIDO POR SERVICIO
DE MANTENIMIENTO
CORRECTIVO CORRESPONDIENTE
AL VEHÍCULO INSTITUCIONAL
CHEVROLET GRAND VITARA,
PLACA PEI-1559.
NNAPROBADO 11.70 181.92TALLERES
REPARCAR CIA.
LTDA.
1791296710001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 2300 001 0 61.60 61.60 0.00
020 000 001 530813 2300 001 0 120.32 120.32 0.00
333 333 27/05/2013 COM NOR OGA LOPEZ AREVALO EBER WILLIAM.-
COMPROMETIDO POR
HONORARIOS PROFESIONALES EN
CALIDAD DE CONJUEZ DE LA
SALA DE LA CORTE SEGUN
ACCIÓN DE PERSONAL
N°256-UP-CJ-DPSDT-2013 DEL
01/04/2013 AL 20/04/2013.
NNAPROBADO 0.00 3,741.55LOPEZ AREVALO
EBER WILLIAM
1711711950001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 2300 001 0 3,741.55 3,741.55 0.00
334 334 27/05/2013 COM NOR OGA BASTIDAS JARAMILLO JAIME
ALBERTO.- COMPROMETIDO POR
MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y
PREVENTIVO DE LA BOMBA DE
SUCCION DE AGUAS LLUVIAS DEL
EDIFICIO PALACIO DE JUSTICIA
DE LA DIRECCION PROVINCIAL.
NNAPROBADO 0.00 95.00BASTIDAS
JARAMILLO JAIME
ALBERTO
1712883956001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530404 2300 001 0 95.00 95.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE97
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
335 335 27/05/2013 COM NOR OGA ANDRADE MORENO JENNT
EVELIN.- COMPROMETIDO POR
SUBSISTENCIA POR ASISTIR A LA
CIUDAD DE QUITO EL DIA
25/04/2013 A LA DNP A REALIZAR
TRAMITES INHERENTES A
TALENTO HUMANO Y AL IESS,
SEGUN SOLICITUD N°
005-UP-DCJSDT-2013.
NNAPROBADO 0.00 50.00ANDRADE MORENO
JENNY EVELIN
1718501560 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 50.00 50.00 0.00
336 336 27/05/2013 COM NOR OGA ZAVALA PLUA VICENTE RAUL.-
COMPROMETIDO POR
SUBSISTENCIA POR TRASLADAR A
LA AB. SILVIA AGUIRRE A LA
CIUDAD DE QUITO EL DIA
125/04/2013 SEGUN SOLICITUD N°
011-DCJSDT-RZP-2013.
NNAPROBADO 0.00 57.20ZAVALA PLUA
VICENTE RAUL
1712933348 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 57.20 57.20 0.00
337 337 27/05/2013 COM NOR OGA HERRERA INTRIAGO CRISTINA
ISABEL.- COMPROMETIDO POR
SUBSISTENCIA POR ASISTIR A LA
CIUDAD DE QUITO A LA DNP A
RETIRAR DOCUMENTACION Y AL
MINISTERIO DEL INTERIOR EL
DIA 02/05/2013 SEGUN SOLICITUD
N° 002-UP-CH-DCJSDT-2013.
NNAPROBADO 0.00 50.00CRISTINA ISABEL
HERRERA
INTRIAGO
1720955408 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 50.00 50.00 0.00
338 338 27/05/2013 COM NOR OGA ZAVALA PLUA VICENTE RAUL.-
COMPROMETIDO POR
SUBSISTENCIA POR TRASLADAR A
LA AB. CRISTINA HERRERA E ING.
BYRON GRIJALVA A REALIZAR
GESTIONES INHERENTES AL
CARGO A LA CIUDAD DE QUITO
EL DIA 02/05/2013 SEGUN
SOLICITUD N°
013-DCJSDT-RZP-2013.
NNAPROBADO 0.00 54.80ZAVALA PLUA
VICENTE RAUL
1712933348 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 54.80 54.80 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE98
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
339 339 27/05/2013 COM NOR OGA ZAVALA PLUA VICENTE RAUL.-
COMPROMETIDO POR
SUBSISTENCIA POR TRASLADAR A
LA AB. SILVIA AGUIRRE A LA
CIUDAD DE QUITO EL DIA
16/04/2013 SEGUN SOLICITUD N°
010-DCJSDT-RZP-2013.
NNAPROBADO 0.00 56.80ZAVALA PLUA
VICENTE RAUL
1712933348 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 56.80 56.80 0.00
340 340 28/05/2013 COM NOR OGA TEKATRONIC S.A.-
COMPROMETIDO POR
ADQUISICIÓN DE 20 ROLLOS DE
3.000 TICKETS PARA TURNERO
WIRLESS PLUG AND PLAY PARA
LA UNIDAD DE PAGADURÍA DE
LOS JUZGADOS DE LA NIÑEZ Y
ADOLESCENCIA DE LA
DIRECCION PROVINCIAL DE STO.
DGO.
NNAPROBADO 0.00 268.80TEKATRONIC S.A.1792257492001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530804 2300 001 0 268.80 268.80 0.00
341 333 28/05/2013 DEV NOR OGA LOPEZ AREVALO EBER WILLIAM.
-HONORARIOS PROFESIONALES
EN CALIDAD DE CONJUEZ DE LA
SALA DE LA CORTE SEGUN
ACCIÓN DE PERSONAL
N°256-UP-CJ-DPSDT-2013 DEL
01/04/2013 AL 20/04/2013, FACTURA
001-001-00000529.
SSAPROBADO 0.00 3,340.67LOPEZ AREVALO
EBER WILLIAM
1711711950001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 2300 001 0 3,340.67 3,340.67 0.00
342 333 28/05/2013 RDP NOR OGA LOPEZ AREVALO EBER WILLIAM.-
REGULACION DE IVA PAGADO
POR HONORARIOS
PROFESIONALES EN CALIDAD DE
CONJUEZ DE LA SALA DE LA
CORTE SEGUN ACCIÓN DE
PERSONAL
N°256-UP-CJ-DPSDT-2013 DEL
01/04/2013 AL 20/04/2013, POR EL
VALOR DE 3340.67 MAS IVA .
SSAPROBADO 0.00 400.88LOPEZ AREVALO
EBER WILLIAM
1711711950001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 2300 001 0 400.88 400.88 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE99
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
343 334 28/05/2013 DEV NOR OGA BASTIDAS JARAMILLO JAIME
ALBERTO.-MANTENIMIENTO
CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE
LA BOMBA DE SUCCION DE
AGUAS LLUVIAS DEL EDIFICIO
PALACIO DE JUSTICIA DE LA
DIRECCION PROVINCIAL,
FACTURA 002-001-000000371.
SSAPROBADO 0.00 84.82BASTIDAS
JARAMILLO JAIME
ALBERTO
1712883956001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530404 2300 001 0 84.82 84.82 0.00
344 334 28/05/2013 RDP NOR OGA BASTIDAS JARAMILLO JAIME
ALBERTO.- REGULACION DE IVA
EN MANTENIMIENTO
CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE
LA BOMBA DE SUCCION DE
AGUAS LLUVIAS DEL EDIFICIO
PALACIO DE JUSTICIA DE LA
DIRECCION PROVINCIAL POR
84.82 MAS IVA .
SSAPROBADO 0.00 10.18BASTIDAS
JARAMILLO JAIME
ALBERTO
1712883956001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530404 2300 001 0 10.18 10.18 0.00
345 332 28/05/2013 DEV NOR OGA TALLERES REPARCAR CIA. LTDA.
-SERVICIO DE MANTENIMIENTO
CORRECTIVO CORRESPONDIENTE
A LOS 84806Km AL VEHÍCULO
INSTITUCIONAL CHEVROLET
GRAND VITARA, PLACA PEI-1559,
FACTURA 001-001-0083489.
SSAPROBADO 0.00 151.98TALLERES
REPARCAR CIA.
LTDA.
1791296710001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 2300 001 0 44.55 44.55 0.00
020 000 001 530813 2300 001 0 107.43 107.43 0.00
346 332 28/05/2013 RDP NOR OGA TALLERES REPARCAR CIA. LTDA.-
REGULACION DE IVA PAGADO
POR SERVICIO DE
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
CORRESPONDIENTE AL VEHÍCULO
INSTITUCIONAL CHEVROLET
GRAND VITARA, PLACA PEI-1559
POR EL VALOR DE 151.98 MAS IVA,
FACTURA 001-001-0083489.
SSAPROBADO 0.00 18.24TALLERES
REPARCAR CIA.
LTDA.
1791296710001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 2300 001 0 5.35 5.35 0.00
020 000 001 530813 2300 001 0 12.89 12.89 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE100
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
347 340 28/05/2013 DEV NOR OGA TEKATRONIC S.A.- ADQUISICIÓN
DE 20 ROLLOS DE 3.000 TICKETS
PARA TURNERO WIRLESS PLUG
AND PLAY PARA LA UNIDAD DE
PAGADURÍA DE LOS JUZGADOS
DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
DE LA DIRECCION PROVINCIAL
DE STO. DGO, FACTURA
001-001-00000450.
SSAPROBADO 0.00 240.00TEKATRONIC S.A.1792257492001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530804 2300 001 0 240.00 240.00 0.00
348 340 28/05/2013 RDP NOR OGA TEKATRONIC S.A.- REGULACION
DE IVA PAGADO POR
ADQUISICIÓN DE 20 ROLLOS DE
3.000 TICKETS PARA TURNERO
WIRLESS PLUG AND PLAY PARA
LA UNIDAD DE PAGADURÍA DE
LOS JUZGADOS DE LA NIÑEZ Y
ADOLESCENCIA DE LA
DIRECCION PROVINCIAL DE STO.
DGO, POR 240.OO MAS IVA.
SSAPROBADO 0.00 28.80TEKATRONIC S.A.1792257492001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530804 2300 001 0 28.80 28.80 0.00
349 335 28/05/2013 DEV NOR OGA ANDRADE MORENO JENNT
EVELIN.- SUBSISTENCIA POR
ASISTIR A LA CIUDAD DE QUITO
EL DIA 25/04/2013 A LA DNP A
REALIZAR TRAMITES
INHERENTES A TALENTO
HUMANO Y AL IESS, SEGUN
SOLICITUD N°
005-UP-DCJSDT-2013.
SSAPROBADO 0.00 50.00ANDRADE MORENO
JENNY EVELIN
1718501560 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 50.00 50.00 0.00
350 322 28/05/2013 DEV NOR OGA ZAVALA PLUA VICENTE RAUL.-
SUBSISTENCIA POR TRASLADAR A
DR. LEONIDAS VILLAGRÁN,
ASESOR DE LA DRA. KARINA
PERALTA A LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL EL DIA 26-04-2013
CUMPLIENDO DISPOSICIÓN DE
MEMO 415-A-CJ-DPSDT-2013;
SEGÚN SOLICITUD DE VIATICOS
N° 012-DCJSDT-RZP-2013.
SSAPROBADO 0.00 52.00ZAVALA PLUA
VICENTE RAUL
1712933348 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 52.00 52.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE101
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
351 336 28/05/2013 DEV NOR OGA ZAVALA PLUA VICENTE RAUL.-
SUBSISTENCIA POR TRASLADAR A
LA AB. SILVIA AGUIRRE, A ING.
JENNY ANDRADE Y AB. VIRGINA
VELASQUEZ A LA CIUDAD DE
QUITO EL DIA 25/04/2013 SEGUN
SOLICITUD DE VIATICOS N°
011-DCJSDT-RZP-2013.
SSAPROBADO 0.00 57.20ZAVALA PLUA
VICENTE RAUL
1712933348 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 57.20 57.20 0.00
352 337 28/05/2013 DEV NOR OGA HERRERA INTRIAGO CRISTINA
ISABEL.- SUBSISTENCIA POR
ASISTIR A LA CIUDAD DE QUITO A
LA DNP A RETIRAR
DOCUMENTACION Y AL
MINISTERIO DEL INTERIOR EL
DIA 02/05/2013 SEGUN SOLICITUD
N° 002-UP-CH-DCJSDT-2013.
SSAPROBADO 0.00 50.00CRISTINA ISABEL
HERRERA
INTRIAGO
1720955408 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 50.00 50.00 0.00
353 338 28/05/2013 DEV NOR OGA ZAVALA PLUA VICENTE RAUL.
-SUBSISTENCIA POR TRASLADAR
A LA AB. CRISTINA HERRERA E
ING. BYRON GRIJALVA A
REALIZAR GESTIONES
INHERENTES AL CARGO A LA
CIUDAD DE QUITO EL DIA
02/05/2013 SEGUN SOLICITUD N°
013-DCJSDT-RZP-2013.
SSAPROBADO 0.00 54.80ZAVALA PLUA
VICENTE RAUL
1712933348 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 54.80 54.80 0.00
354 339 28/05/2013 DEV NOR OGA ZAVALA PLUA VICENTE RAUL.-
SUBSISTENCIA POR TRASLADAR A
LA AB. SILVIA AGUIRRE Y LCDA.
MIRIAN VELOZ A LA CIUDAD DE
QUITO EL DIA 16/04/2013 SEGUN
SOLICITUD N°
010-DCJSDT-RZP-2013.
SSAPROBADO 0.00 56.80ZAVALA PLUA
VICENTE RAUL
1712933348 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 56.80 56.80 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE102
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
355 355 05/06/2013 COM NOR OGA ZAVALA PLUA VICENTE RAUL.-
COMPROMETIDO POR
SUBSISTENCIA POR TRASLADAR A
LA AB. SILVIA AGUIRRE A LA
CIUDAD DE QUITO EL DIA
06/05/2013 SEGUN SOLICITUD N°
014-DCJSDT-RZP-2013.
NNAPROBADO 0.00 55.20ZAVALA PLUA
VICENTE RAUL
1712933348 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 55.20 55.20 0.00
356 356 05/06/2013 COM NOR OGA ANDRADE MORENO JENNY
EVELIN.- COMPROMETIDO POR
SUBSISTENCIA POR ASISTIR A LA
CIUDAD DE QUITO EL DIA
11/04/2013 A LA DIRECCIÓN
PROVINCIAL DE PICHINCHA A LA
CHARLA SOBRE ELMANEJO DEL
PORTAL DEL SISTEMA DEL IESS,
SEGUN SOLICITUD N°
004-UP-DCJSDT-2013.
NNAPROBADO 20.80 76.00ANDRADE MORENO
JENNY EVELIN
1718501560 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 76.00 76.00 0.00
357 357 05/06/2013 COM NOR OGA MENDOZA CORTES IRIS STELLA.-
COMPROMETIDO POR
SUBSISTENCIA POR ASISTIR A LA
CIUDAD DE QUITO EL DIA
06/05/2013 AL TALLER DE
SOCIALIZACIÓN DEL POA, SEGUN
SOLICITUD N°
UADFI-DCJSDT-2013-006.
NNAPROBADO 0.00 50.00MENDOZA CORTES
IRIS STELLA
1310811698 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 50.00 50.00 0.00
358 358 05/06/2013 COM NOR OGA MENDOZA CORTES IRIS STELLA.-
COMPROMETIDO POR
SUBSISTENCIA POR ASISTIR A
PORTOVIEJO EL DIA 20/05/2013 A
REUNIÓN DE TRABAJO CON EL
EQUIPO DE PLANIFICACIÓN DE LA
DIRECCIÓN NACIONAL
CONFORME A CRONOGRAMA
EXPUESTO EN EL TALLER DE
SOCIALIZACIÓN DEL PAPP,
SOLICITUD N°
007-CJPSDT-UADFIIM-2013.
NNAPROBADO 0.00 50.00MENDOZA CORTES
IRIS STELLA
1310811698 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 50.00 50.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE103
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
359 359 05/06/2013 COM NOR OGA ZAVALA PLUA VICENTE RAUL.-
COMPROMETIDO POR
SUBSISTENCIA POR TRASLADAR A
LA DIRECTORA PROVINCIAL A LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL A UN
TALLERES DE TRABAJO CON LOS
DIRECTORES PROVINCIALES EL
DIA 12 DE ABRIL DE 2013, SEGÚN
SOLICITUD N°
009-DCJSDT-RZP-2013.
NNAPROBADO 0.00 61.00ZAVALA PLUA
VICENTE RAUL
1712933348 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 61.00 61.00 0.00
360 360 05/06/2013 COM NOR OGA GRIJALVA CORNEJO BYRON
PATRICIO.- COMPROMETIDO POR
SUBSISTENCIA POR
TRASLADARSE A LA CIUDAD DE
QUITO EL DIA 02/05/2013 A
REALIZAR TRÁMITES
INHERENTES A TALENTO
HUMANO Y CONTROL
DISCIPLINARIO, SEGÚN
SOLICITUD N°
005-CJ-DPSDT-DTH-2013.
NNAPROBADO 0.00 50.00GRIJALVA
CORNEJO BYRON
PATRICIO
1714845748 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 50.00 50.00 0.00
361 361 05/06/2013 COM NOR OGA GUERRÓN BENALCÁZAR SONIA
GUADALUPE.- COMPROMETIDO
POR SUMINISTRO DE
COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS
DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL
DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
DE SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS COMPRENDIDO EN EL
PERIODO DEL 28/03/2013 AL
17/05/203.
NNAPROBADO 0.00 710.20GUERRON
BENALCAZAR
SONIA GUADALUPE
1703096824001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530803 2300 001 0 710.20 710.20 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE104
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
362 362 05/06/2013 COM NOR OGA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE SANTO
DOMINGO EP.- COMPROMETIDO
POR SUMINISTRO DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO EN
TODO EL EDF. PALACIO DE
JUSTICIA DE SANTO DOMINGO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
MAYO DE 2013.
NNAPROBADO 0.00 31.29EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y
2360001250001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530101 2300 001 0 31.29 31.29 0.00
363 363 05/06/2013 COM NOR OGA CORPORACIÓN NACIONAL DE
ELECTRICIDAD CNEL.-
COMPROMETIDO POR
SUMINISTRO DE ENERGÍA
ELÉCTRICA EN TODAS LAS
DEPENDENCIAS QUE FUNCIONAN
EN EL EDIFICIO PALACIO DE
JUSTICIA DE SANTO DOMINGO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
MAYO DE 2013.
NNAPROBADO 0.00 1,891.80EMPRESA
ELECTRICA
PUBLICA
0968599020001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530104 2300 001 0 1,891.80 1,891.80 0.00
364 364 05/06/2013 COM NOR OGA COHECO S.A.- COMPROMETIDO
POR SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE DOS
ASCENSORES DEL EDIFICIO
PALACIO DE JUSTICIA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
MAYO DE 2013.
NNAPROBADO 0.00 413.12COHECO S.A.1790043800001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530404 2300 001 0 413.12 413.12 0.00
365 365 05/06/2013 COM NOR OGA ARELLANO MEJIA SONIA
MARILLAC.- COMPROMETIDO POR
SUMINISTRO DE SERVICIOS
BÁSICOS (AGUA POTABLE,
ENERGÍA ELECTRICA, TELEFONÍA)
DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA
DE CONTRAVENCIONES
CORRESPONDIENTE AL MES DE
ABRIL DE 2013.
NNAPROBADO 0.00 187.50ARELLANO MEJIA
SONIA MARILLAC
0502029606001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530101 2300 001 0 6.48 6.48 0.00
020 000 001 530104 2300 001 0 170.72 170.72 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE105
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530105 2300 001 0 10.30 10.30 0.00
366 366 05/06/2013 COM NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.-
COMPROMETIDO POR
CONTRATACIÓN SE SERVICIO DE
BACKUP DE INTERNET PARA LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DE
SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS.
NNAPROBADO 0.00 117.82CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 2300 001 0 117.82 117.82 0.00
367 367 05/06/2013 COM NOR OGA CORPORACIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.-
COMPROMETIDO POR
SUMINISTRO DE SERVICIO
TELEFÓNICO DE LAS LÍNEAS DE
LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DE
SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS, CORRESPONDIENTE
AL MES DE MAYO DE 2013.
NNAPROBADO 0.00 21.57CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 2300 001 0 21.57 21.57 0.00
368 355 07/06/2013 DEV NOR OGA ZAVALA PLUA VICENTE RAUL.-
SUBSISTENCIA POR TRASLADAR A
LA AB. SILVIA AGUIRRE A LA
CIUDAD DE QUITO EL DIA
06/05/2013 SEGUN SOLICITUD N°
014-DCJSDT-RZP-2013.
SSAPROBADO 0.00 55.20ZAVALA PLUA
VICENTE RAUL
1712933348 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 55.20 55.20 0.00
369 356 07/06/2013 DEV NOR OGA ANDRADE MORENO JENNY
EVELIN.- SUBSISTENCIA POR
ASISTIR A LA CIUDAD DE QUITO
EL DIA 11/04/2013 A LA DIRECCIÓN
PROVINCIAL DE PICHINCHA A LA
CHARLA SOBRE EL MANEJO DEL
PORTAL DEL SISTEMA DEL IESS,
SEGUN SOLICITUD N°
004-UP-DCJSDT-2013.
SSAPROBADO 0.00 55.20ANDRADE MORENO
JENNY EVELIN
1718501560 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 55.20 55.20 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE106
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
370 363 07/06/2013 DEV NOR OGA CORPORACIÓN NACIONAL DE
ELECTRICIDAD CNEL.
-SUMINISTRO DE ENERGÍA
ELÉCTRICA EN TODAS LAS
DEPENDENCIAS QUE FUNCIONAN
EN EL EDIFICIO PALACIO DE
JUSTICIA DE SANTO DOMINGO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
MAYO DE 2013.
SSAPROBADO 0.00 1,891.80EMPRESA
ELECTRICA
PUBLICA
0968599020001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530104 2300 001 0 1,891.80 1,891.80 0.00
371 362 07/06/2013 DEV NOR OGA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE SANTO
DOMINGO EP.-SUMINISTRO DE
AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN TODO EL
EDF. PALACIO DE JUSTICIA DE
SANTO DOMINGO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
MAYO DE 2013, SEGUN FACTURA
001-001-000579850,
001-001-000579851.
SSAPROBADO 0.00 31.29EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y
2360001250001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530101 2300 001 0 31.29 31.29 0.00
372 357 08/06/2013 DEV NOR OGA MENDOZA CORTES IRIS STELLA.-
SUBSISTENCIA POR ASISTIR A LA
CIUDAD DE QUITO EL DIA
06/05/2013 AL TALLER DE
SOCIALIZACIÓN DEL POA, SEGUN
SOLICITUD N°
UADFI-DCJSDT-2013-006.
SSAPROBADO 0.00 50.00MENDOZA CORTES
IRIS STELLA
1310811698 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 50.00 50.00 0.00
373 358 08/06/2013 DEV NOR OGA MENDOZA CORTES IRIS STELLA.-
SUBSISTENCIA POR ASISTIR A
PORTOVIEJO EL DIA 20/05/2013 A
REUNIÓN DE TRABAJO CON EL
EQUIPO DE PLANIFICACIÓN DE LA
DIRECCIÓN NACIONAL
CONFORME A CRONOGRAMA
EXPUESTO EN EL TALLER DE
SOCIALIZACIÓN DEL PAPP,
SOLICITUD N°
007-CJPSDT-UADFIIM-2013.
SSAPROBADO 0.00 50.00MENDOZA CORTES
IRIS STELLA
1310811698 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE107
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530303 2300 001 0 50.00 50.00 0.00
374 359 08/06/2013 DEV NOR OGA ZAVALA PLUA VICENTE RAUL.-
SUBSISTENCIA POR TRASLADAR A
LA DIRECTORA PROVINCIAL A LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL A UN
TALLER DE TRABAJO CON LOS
DIRECTORES PROVINCIALES EL
DIA 12 DE ABRIL DE 2013, SEGÚN
SOLICITUD N°
009-DCJSDT-RZP-2013.
SSAPROBADO 0.00 61.00ZAVALA PLUA
VICENTE RAUL
1712933348 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 61.00 61.00 0.00
375 367 11/06/2013 DEV NOR OGA CORPORACIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.-
SERVICIO TELEFÓNICO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
MAYO DE 2013 UTILIZADO EN LAS
INSTALACIONES DEL EDIFICIO
DIR. PROV. STO DGO. LINEAS:
2750145, 2744193, 2750157
FACTURAS: 6391586,
6391585,6391587
SSAPROBADO 0.00 19.27CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 2300 001 0 19.27 19.27 0.00
376 367 11/06/2013 RDP NOR OGA CORPORACIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.
-REGULACION DE IVA PAGADO
EN SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS
LÍNEAS DE LA DIRECCIÓN
PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA DE STO DGO DE LOS
TSACHILAS, CORRESPONDIENTE
AL MES DE MAYO DE 2013 POR
19.27 MAS IVA.
SSAPROBADO 0.00 2.30CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 2300 001 0 2.30 2.30 0.00
377 366 11/06/2013 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.
-SERVICIO DE BACKUP DE
INTERNET PARA LA DIRECCIÓN
PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA DE STO DGO DE LOS
TSACHILAS, 2750952 FACTURA
6391588.
SSAPROBADO 0.00 105.20CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 2300 001 0 105.20 105.20 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE108
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
378 366 11/06/2013 RDP NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.-
REGULACÓN DE IVA PAGADO EN
SE SERVICIO DE BACKUP DE
INTERNET PARA LA DIRECCIÓN
PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA DE SANTO
DOMINGO DE LOS
TSACHILAS.POR EL $105 MAS IVA
SSAPROBADO 0.00 12.62CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 2300 001 0 12.62 12.62 0.00
379 365 12/06/2013 DEV NOR OGA ARELLANO MEJIA SONIA
MARILLAC.-REPOSICION POR
SUMINISTRO DE SERVICIOS
BÁSICOS (AGUA POTABLE,
ENERGÍA ELECTRICA, TELEFONÍA)
DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA
DE CONTRAVENCIONES
CORRESPONDIENTE AL MES DE
ABRIL DE 2013 SEGUN CONTRATO
VIGENTE.
SSAPROBADO 0.00 187.50ARELLANO MEJIA
SONIA MARILLAC
0502029606001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530101 2300 001 0 6.48 6.48 0.00
020 000 001 530104 2300 001 0 170.72 170.72 0.00
020 000 001 530105 2300 001 0 10.30 10.30 0.00
380 360 12/06/2013 DEV NOR OGA GRIJALVA CORNEJO BYRON
PATRICIO.- SUBSISTENCIA POR
TRASLADARSE A LA CIUDAD DE
QUITO EL DIA 02/05/2013 A
REALIZAR TRÁMITES
INHERENTES A TALENTO
HUMANO Y CONTROL
DISCIPLINARIO, SEGÚN
SOLICITUD N°
005-CJ-DPSDT-DTH-2013.
SSAPROBADO 0.00 50.00GRIJALVA
CORNEJO BYRON
PATRICIO
1714845748 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 50.00 50.00 0.00
381 361 12/06/2013 DEV NOR OGA GUERRÓN BENALCÁZAR SONIA
GUADALUPE.- SUMINISTRO DE
COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS
DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL
DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
DE STO DGO DE LOS TSACHILAS
EN EL PERIODO DEL 28/03/2013 AL
17/05/203, FACTURA 001.001.834111.
SSAPROBADO 0.00 634.11GUERRON
BENALCAZAR
SONIA GUADALUPE
1703096824001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE109
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530803 2300 001 0 634.11 634.11 0.00
382 361 12/06/2013 RDP NOR OGA GUERRÓN BENALCÁZAR SONIA
GUADALUPE.-REGULACION DE
IVA PAGADO EN COMPRA DE
COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS
DE LA DIR. PROV. DEL CONSEJO
DE LA JUDICATURA DE STO DGO
DE LOS TSACHILAS PERIODO DEL
28/03/2013 AL 17/05/2013 POR 634.11
MAS IVA .
SSAPROBADO 0.00 76.09GUERRON
BENALCAZAR
SONIA GUADALUPE
1703096824001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530803 2300 001 0 76.09 76.09 0.00
383 364 13/06/2013 DEV NOR OGA COHECO S.A.- SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE DOS
ASCENSORES DEL EDIFICIO
PALACIO DE JUSTICIA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
MAYO DE 2013, CONTRATO
VIGENTE , FACTURA
001-001-0136709.
SSAPROBADO 0.00 368.86COHECO S.A.1790043800001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530404 2300 001 0 368.86 368.86 0.00
384 364 13/06/2013 RDP NOR OGA COHECO S.A.- REGULACION DE
IVA PAGADO EN SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE DOS
ASCENSORES DEL EDIFICIO
PALACIO DE JUSTICIA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
MAYO DE 2013, POR 368,86 MAS
IVA FACTURA 001-001-0136709.
SSAPROBADO 0.00 44.26COHECO S.A.1790043800001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530404 2300 001 0 44.26 44.26 0.00
385 385 21/06/2013 COM NOR OGA TALLERES REPARCAR CIA. LTDA.-
COMPROMETIDO POR
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL
CON PLACAS PEN0356, MARCA
CHEVROLET, MODELO VITARA 3P,
KILOMETRAJE 196.209KM DE
RECORRIDO.
NNAPROBADO 0.00 123.24TALLERES
REPARCAR CIA.
LTDA.
1791296710001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 2300 001 0 75.21 75.21 0.00
020 000 001 530813 2300 001 0 48.03 48.03 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE110
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
386 386 24/06/2013 COM NOR OGA VICUÑA URGILES MARCOS
VINICIO.- COMPROMETIDO POR
SERVICIO DE REUBICACIÓN DE
AIRE ACONDICIONADO DE LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DE
SANTO DOMINGO DE LOS
TSÁCHILAS.
NNAPROBADO 0.00 459.20VICUNA URGILES
MARCOS VINICIO
0909259822001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530402 2300 001 0 459.20 459.20 0.00
387 387 25/06/2013 COM NOR OGA VERA PUEBLA GUADALUPE
PATRICIA.- COMPROMETIDO POR
SUBSISTENCIA POR ASISTIR A
CAPACITACION SOBRE TALLER
DE SOCIALIZACIÓN DEL POA 2014,
EN LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 6
DE MAYO DE 2013, SOLICITUD N°
UF-DCJSDT-PAG-2013-005.
NNAPROBADO 0.00 50.00VERA PUEBLA
GUADALUPE
PATRICIA
1715264113 GPVERAP GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 50.00 50.00 0.00
388 388 25/06/2013 COM NOR OGA ADQUISICIÓNY COLOCACION DE
ADHESIVOS EN LOS VEHICULOS
INSTITUCIONALES CON LOS
DISTINTOS LOGOTIPOS DE LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DE
SANTO DOMINGO E INFORME
COMO CONDUZCO.
NNERRADO 71.12 71.12VELOZ AVILA
MIRIAN ROCIO
1706217070 CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530204 2300 001 0 71.12 71.12 0.00
389 389 25/06/2013 COM NOR OGA VERA PUEBLA GUADALUPE
PATRICIA.- COMPROMETIDO POR
SUBSISTENCIA POR ASISTIR AL
TALLER DE ELABORACIÓN DE LA
PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA
POLITICA PUBLICA PAPP-2014 A
LA CIUDAD DE PORTOVIEJO EL
DIA 20 DE MAYO DE 2013,
SOLICITUD N°
UF-DCJSDT-PAG-2013-006.
NNAPROBADO 0.00 50.00VERA PUEBLA
GUADALUPE
PATRICIA
1715264113 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 50.00 50.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE111
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
390 390 25/06/2013 COM NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL
ECUADOR CDE EP.-
COMPROMETIDO POR
CONTRACIÓN DE SERVICIOS Y
DESCUENTOS DE CORREOS DEL
ECUADRO CDE EP PARA LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DE
SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS, CONFORME A
CONTRATO SUSCRITO, MES DE
MAYO.
NNAPROBADO 0.00 972.27EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1768042620001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530106 2300 001 0 972.27 972.27 0.00
391 389 25/06/2013 DEV NOR OGA VERA PUEBLA GUADALUPE
PATRICIA.-SUBSISTENCIA POR
ASISTIR AL TALLER DE
ELABORACIÓN DE LA
PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA
POLITICA PUBLICA PAPP-2014 A
LA CIUDAD DE PORTOVIEJO EL
DIA 20 DE MAYO DE 2013,
SOLICITUD N°
UF-DCJSDT-PAG-2013-006.
SSAPROBADO 0.00 50.00VERA PUEBLA
GUADALUPE
PATRICIA
1715264113 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 50.00 50.00 0.00
392 387 25/06/2013 DEV NOR OGA VERA PUEBLA GUADALUPE
PATRICIA.- SUBSISTENCIA POR
ASISTIR A CAPACITACION SOBRE
TALLER DE SOCIALIZACIÓN DEL
POA 2014, EN LA CIUDAD DE
QUITO EL DIA 6 DE MAYO DE 2013,
SOLICITUD N°
UF-DCJSDT-PAG-2013-005.
SSAPROBADO 0.00 50.00VERA PUEBLA
GUADALUPE
PATRICIA
1715264113 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 50.00 50.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE112
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
393 395 25/06/2013 DEV NOR OGA CANDO MOREIRA EDISON
PATRICIO. READECUACIÓN DE
LOS ESPACIOS DONDE SE
ENCUENTRAN LOS ARCHIVOS DE
LAS DIFERENTES JUDICATURAS
DE ESTE DISTRITO, EN
CUMPLIENTOS A LA RESOL. N°
23-2013, PROCESO DE
CONTRATACIÓN POR MENOR
CUANTÍA N°
MC-DPSDT-CJ-02-2013,FACTURA
003-001-000000275.
SSAPROBADO 0.00 7,003.32CANDO MOREIRA
EDISON PATRICIO
1719542068001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 591 001 730402 2300 001 0 7,003.32 7,003.32 0.00
394 394 25/06/2013 COM NOR OGA GUERRÓN BENALCAZAR SONIA
GUADALUPE.- COMPROMETIDO
POR SUMINISTRO DE
COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS
DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL
DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
DE SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS COMPRENDIDO EN EL
PERIODO DEL 20/05/2013 AL
31/05/203.
NNAPROBADO 0.00 178.52GUERRON
BENALCAZAR
SONIA GUADALUPE
1703096824001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530803 2300 001 0 178.52 178.52 0.00
395 395 25/06/2013 COM NOR OGA CANDO MOREIRA EDISON
PATRICIO. COMPROMETIDO POR
READECUACIÓN DE LOS
ESPACIOS DONDE SE
ENCUENTRAN LOS ARCHIVOS DE
LAS DIFERENTES JUDICATURAS
DE ESTE DISTRITO, EN
CUMPLIENTOS A LA RESOL. N°
23-2013, PROCESO DE
CONTRATACIÓN POR MENOR
CUANTÍA N°
MC-DPSDT-CJ-02-2013.
NNAPROBADO 0.00 7,844.48CANDO MOREIRA
EDISON PATRICIO
1719542068001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 591 001 730402 2300 001 0 7,844.48 7,844.48 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE113
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
396 386 26/06/2013 DEV NOR OGA VICUÑA URGILES MARCOS
VINICIO.- SERVICIO DE
REUBICACIÓN DE 2 AIRES
ACONDICIONADOS DE LA
OFICINA DE INFORMATICA A LA
OFICINA DE LA DIRECCION Y A LA
SALA DE LA CORTE PROVINCIAL
DEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA, FACTURA
001-001-000013292
SSAPROBADO 0.00 410.00VICUNA URGILES
MARCOS VINICIO
0909259822001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530402 2300 001 0 410.00 410.00 0.00
397 394 26/06/2013 DEV NOR OGA GUERRÓN BENALCAZAR SONIA
GUADALUPE.-COMBUSTIBLE
PARA VEHÍCULOS DE LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DE
SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS, PERIODO DEL
20/05/2013 AL 31/05/203,
001-001-000834159.
SSAPROBADO 0.00 159.39GUERRON
BENALCAZAR
SONIA GUADALUPE
1703096824001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530803 2300 001 0 159.39 159.39 0.00
398 398 26/06/2013 COM NOR OGA COMPANÍA DE SERVICIS DE
SEGURIDAD JARRIN ALDAS
FUERTES.- CONTRATACIÓN DEL
SERVICIO DE SEGURIDAD Y
VIGILANCIA PARA EL EDF.
PALACIO DE JUSTICIA DE STO
DGO, SEGÚN PROCESO DE
SUBASTA INVERSA N°
SIE-DPSDT-CJ-02-2013,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
MAYO/2013.
NNAPROBADO 0.00 35,338.53COMPANIA DE
SERVICIOS DE
SEGURIDAD
1791165349001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530208 2300 001 0 35,338.53 35,338.53 0.00
399 398 26/06/2013 COM RTO OGA COMPANÍA DE SERVICIS DE
SEGURIDAD JARRIN ALDAS
FUERTES.- REVERSADO POR
ERROR AL CARGAR EL
CONTRATO POR SERVICIO DE
SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA
EL EDF. PALACIO DE JUSTICIA DE
STO DGO, SEGÚN PROCESO DE
SUBASTA INVERSA N°
SIE-DPSDT-CJ-02-2013.
NNAPROBADO 0.00-35,338.53COMPANIA DE
SERVICIOS DE
SEGURIDAD
1791165349001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE114
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530208 2300 001 0 -35,338.53 -35,338.53 0.00
400 400 26/06/2013 COM NOR OGA COMPAÑÍA DE SERVICIOS DE
SEGUIRDAD JARRÍN ALDAS
FUERTES SSJAF CIA. LTDA.-
COMPROMETIDO POR SERVICIO
DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
PARA EL EDIFICIO PALACIO DE
JUSTICIA DE SANTO DOMINGO
PARA EL AÑO 2013, ADJUDICADO
A S.S. JAF CIA. LTDA., SEGÚN
PROCESO DE SUBASTA INVERSA
N° SIE-DPSDT-CJ-02-2013.
NNAPROBADO 0.00 35,338.53COMPANIA DE
SERVICIOS DE
SEGURIDAD
1791165349001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530208 2300 001 0 35,338.53 35,338.53 0.00
401 390 26/06/2013 COM RTO OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL
ECUADOR CDE EP.- REVERSADO
POR ERROR A LA CARGA DEL
CONTRATO DE SERVICIOS Y
DESCUENTOS DE CORREOS DEL
ECUADRO CDE EP PARA LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DE
SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS, CONFORME A
CONTRATO SUSCRITO.
NNAPROBADO 0.00-972.27EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1768042620001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530106 2300 001 0 -972.27 -972.27 0.00
402 402 26/06/2013 COM NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL
ECUADOR CDE EP.-
COMPROMETIDO POR
CONTRACIÓN DE SERVICIOS Y
DESCUENTOS DE CORREOS DEL
ECUADRO CDE EP PARA LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DE
SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS, CONFORME A
CONTRATO SUSCRITO.
NNAPROBADO 0.00 972.27EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1768042620001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530106 2300 001 0 972.27 972.27 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE115
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
403 400 26/06/2013 DEV NOR OGA COMPAÑÍA DE SERVICIOS DE
SEGUIRDAD JARRÍN ALDAS
FUERTES SSJAF CIA. LTDA.-
SERVICIO DE SEGURIDAD Y
VIGILANCIA PARA EL EDF.
PALACIO DE JUSTICIA DE STO
DGO PARA EL AÑO 2013, SEGÚN
PROCESO SIE-DPSDT-CJ-02-2013,
POR EL MES DE MAYO 2 PUESTOS
DE 24 HORAS, 4 HOMBRES, FACT.
001-001-000004333 .
NNAPROBADO 0.00 3,960.00COMPANIA DE
SERVICIOS DE
SEGURIDAD
1791165349001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530208 2300 001 0 3,960.00 3,960.00 0.00
404 175 26/06/2013 COM RTO OGA MESIAS ONOFRE GUSTAVO.-
REVERSADO POR
INCUMPLIMIENTO PARA LA
PRODUCCIÓN DE MATERIAL
IMPRESO PARA TODAS LAS
UNIDADES DE LA DIRECCIÓN
PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA DE SANTO
DOMINGO DE LOS TSACHILAS
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013.
NNAPROBADO 0.00-4,789.56MESIAS ONOFRE
GUSTAVO
1801699438001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530204 2300 001 0 -4,789.56 -4,789.56 0.00
405 405 26/06/2013 COM NOR OGA CALLE CUEVA LUIS ERNESTO.-
COMPROMETIDO POR
ADQUISICIÓN DE MATERIAL
IMPRESO PARA TODAS LAS
UNIDADES DE LA DIRECCIÓN
PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA DE SANTO
DOMINGO DE LOS TSACHILAS
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013.
NNAPROBADO 0.00 4,607.00CALLE CUEVA LUIS
ERNESTO
1706726013001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530204 2300 001 0 4,607.00 4,607.00 0.00
406 386 26/06/2013 RDP NOR OGA VICUÑA URGILES MARCOS
VINICIO.-REGULACION DE IVA
PAGADO EN SERVICIO DE
REUBICACIÓN DE AIRES
ACONDICIONADOS POR UN
VALOR DE 410.00 MAS IVA
SSAPROBADO 0.00 49.20VICUNA URGILES
MARCOS VINICIO
0909259822001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530402 2300 001 0 49.20 49.20 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE116
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
407 407 26/06/2013 COM NOR OGA ECHEVERRIA BARAHONA CARLOS
ARMANDO.- COMPREMETIDO POR
SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA
PARA EL EDIFICIO PALACIO DE
JUSTICIA DE SANTO DOMINGO
PARA EL AÑO 2013, ADJUDICADO
A ECHEVERRÍA BARAHONA
CARLOS ARMANDO, SEGÚN
PROCESO DE SUBASTA INVERSA
N° SIE-DPSDT-CJ-01-2013.
NNERRADO 1,000.00 1,000.00ECHEVERRIA
BARAHONA
CARLOS ARMANDO
1002895249001 GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530209 2300 001 0 19,175.30 19,175.30 0.00
408 394 26/06/2013 RDP NOR OGA GUERRÓN BENALCAZAR SONIA
GUADALUPE.- REGULACION DE
IVA PAGADO EN SUMINISTRO DE
COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS
DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL
DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
DE SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS COMPRENDIDO EN EL
PERIODO DEL 20/05/2013 AL
31/05/203 POR 159.39 MAS IVA.
SSAPROBADO 0.00 19.13GUERRON
BENALCAZAR
SONIA GUADALUPE
1703096824001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530803 2300 001 0 19.13 19.13 0.00
409 409 26/06/2013 COM NOR OGA ECHEVERRIA BARAHONA CARLOS
ARMANDO.- COMPROMETIDO POR
SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA
PARA EL EDIFICIO PALACIO DE
JUSTICIA DE SANTO DOMINGO
PARA EL AÑO 2013, ADJUDICADO
A ECHEVERRÍA BARAHONA
CARLOS ARMANDO, SEGÚN
PROCESO DE SUBASTA INVERSA
N° SIE-DPSDT-CJ-01-2013.
NNAPROBADO 0.00 19,175.30ECHEVERRIA
BARAHONA
CARLOS ARMANDO
1002895249001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530209 2300 001 0 19,175.30 19,175.30 0.00
410 385 26/06/2013 DEV NOR OGA TALLERES REPARCAR CIA. LTDA.-
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL
CON PLACAS PEN0356, MARCA
CHEVROLET, MODELO VITARA 3P,
KILOMETRAJE 196.209KM DE
RECORRIDO, FACTURA
001-001-0084285.
NNAPROBADO 0.00 110.04TALLERES
REPARCAR CIA.
LTDA.
1791296710001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 2300 001 0 67.15 67.15 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE117
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530813 2300 001 0 42.89 42.89 0.00
411 411 26/06/2013 REG NOR OGA COMPANIA DE SERVICIOS DE
SEGURIDAD JARRIN ALDAS
FUERTES SSJAF CIA. LTDA.
REGULACION DE IVA PAGADO EN
SERVICIO DE SEGURIDAD EN EL
MES DE MAYO DE 2013 POR EL
VALOR DE $ 3.960.00 MAS IVA
NNERRADO 475.20 475.20COMPANIA DE
SERVICIOS DE
SEGURIDAD
1791165349001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530208 2300 001 0 475.20 475.20 0.00
412 405 26/06/2013 DEV NOR OGA CALLE CUEVA LUIS ERNESTO:
POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL
IMPRESO PARA TODAS LAS
UNIDADES DE LA DIRECCIÓN
PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA DE SANTO
DOMINGO DE LOS TSACHILAS
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013,
facturas: 004-001:0002166,0002165,
0002175.
SSAPROBADO 0.00 4,113.39CALLE CUEVA LUIS
ERNESTO
1706726013001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530204 2300 001 0 4,113.39 4,113.39 0.00
413 405 26/06/2013 RDP NOR OGA CALLE CUEVA LUIS ERNESTO.
-REGULACION DE IVA PAGADO EN
COMPRA DE MATERIAL IMPRESO
PARA TODAS LAS UNIDADES DE
LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DE
SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS PARA EL EJERCICIO
FISCAL 2013 POR 4113.39 MAS IVA.
SSAPROBADO 0.00 493.61CALLE CUEVA LUIS
ERNESTO
1706726013001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530204 2300 001 0 493.61 493.61 0.00
414 414 26/06/2013 COM NOR OGA TALLERES REPARCAR S.A.-
COMPROMETIDO POR
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
DEL VEHICULO INSTITUCIONAL
DE PLACAS PEN-704 DE LA
DIRECCION PROVINCIAL DE
SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS.
NNAPROBADO 0.00 94.48TALLERES
REPARCAR CIA.
LTDA.
1791296710001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 2300 001 0 48.68 48.68 0.00
020 000 001 530813 2300 001 0 45.80 45.80 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE118
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
415 400 26/06/2013 RDP NOR OGA COMPAÑÍA DE SERVICIOS DE
SEGUIRDAD JARRÍN ALDAS
FUERTES SSJAF CIA. LTDA.
-REGULACION DE IVA PAGADO EN
SERVICIO DE SEGURIDAD Y
VIGILANCIA PARA EL EDIFICIO
PALACIO DE JUSTICIA DE SANTO
DOMINGO PARA EL AÑO 2013,
PROCESO SIE-DPSDT-CJ-02-2013
POR 3960 MAS IVA.
NNERRADO 475.20 475.20COMPANIA DE
SERVICIOS DE
SEGURIDAD
1791165349001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530208 2300 001 0 475.20 475.20 0.00
416 385 26/06/2013 RDP NOR OGA TALLERES REPARCAR CIA. LTDA.-
REGULACION DE IVA PAGADO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL
CON PLACAS PEN0356, MARCA
CHEVROLET, MODELO VITARA 3P,
KILOMETRAJE 196.209KM DE
RECORRIDO.
NNERRADO 13.20 13.20TALLERES
REPARCAR CIA.
LTDA.
1791296710001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 2300 001 0 8.05 8.05 0.00
020 000 001 530813 2300 001 0 5.15 5.15 0.00
417 417 27/06/2013 COM NOR OGA CRUZATTI MOREIRA JOFFRE
ROLANDO.- COMPROMETIDO POR
REPARACIÓN DE LA CAJA DE
FUSIBLES DE LAS BOMBAS DE
AGUA DEL EDIFICIO PALACIO DE
JUSTICIA UBICADAS EN EL
SUBSUELO 2.
NNAPROBADO 0.00 211.52CRUZATTI
MOREIRA JOFFRE
ROLANDO
1306073329001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530404 2300 001 0 211.52 211.52 0.00
418 402 27/06/2013 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL
ECUADOR CDE EP.- SERVICIOS DE
CORREOS DEL ECUADRO CDE EP
PARA LA DIRECCIÓN PROVINCIAL
DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
DE SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS, CONFORME A
CONTRATO SUSCRITO, POR EL
MES DE MAYO DE 2013, FACTURA
083-008-000000761.
SSAPROBADO 0.00 265.49EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1768042620001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530106 2300 001 0 265.49 265.49 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE119
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
419 402 27/06/2013 RDP NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL
ECUADOR CDE EP.-REGULACION
DE IVA PAGADO EN SERVICIOS
DE CORREOS DEL ECUADRO CDE
EP PARA LA DIRECCIÓN
PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA DE SANTO
DOMINGO DE LOS TSACHILAS,
CONFORME A CONTRATO
SUSCRITO POR 265.49 MAS IVA.
NNERRADO 31.86 31.86EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1768042620001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530106 2300 001 0 31.86 31.86 0.00
420 420 27/06/2013 REG NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL
ECUADOR CDE EP: REGULACION
DE IVA PAGADO EN SERVICIOS DE
CORREO EN TODAS LAS
DEPENDENCIAS DEL EDIFICIO
PALACIO DE JUSTICIA PERIODO
MAYO 2013 POR EL VALOR DE
265.49 MAS IVA
SSAPROBADO 0.00 31.86EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1768042620001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530106 2300 001 0 31.86 31.86 0.00
421 410 27/06/2013 DEV RTO OGA TALLERES REPARCAR CIA. LTDA.
-RTO POR DIFERENCIA DE UN
CENTAVO EN IVA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL
CON PLACAS PEN0356, MARCA
CHEVROLET, MODELO VITARA 3P,
KILOMETRAJE 196.209KM DE
RECORRIDO, FACTURA
001-001-0084285.
NNAPROBADO 0.00-110.04TALLERES
REPARCAR CIA.
LTDA.
1791296710001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 2300 001 0 -67.15 -67.15 0.00
020 000 001 530813 2300 001 0 -42.89 -42.89 0.00
422 422 27/06/2013 COM NOR OGA TUQUERES PAREDES EDGAR
GILBERTO.- COMPROMETIDO POR
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE
LIMPIEZA PARA TODAS LAS
DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN
PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA DE SANTO
DOMINGO.
NNAPROBADO 0.00 721.28TUQUERES
PAREDES EDGAR
GILBERTO
0200383495001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530805 2300 001 0 721.28 721.28 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE120
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
423 423 27/06/2013 COM NOR OGA REPRESERNTACIONES MEDICAS
JARA FABIÁN JARAFABI CIA.
LTDA.- COMPROMETIDO POR
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE
LIMPIEZA PARA TODAS LAS
DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN
PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA DE SANTO
DOMINGO.
NNAPROBADO 0.00 2,089.18REPRESENTACIONE
S MEDICAS JARA
FABIAN JARAFABI
1791931483001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530805 2300 001 0 2,089.18 2,089.18 0.00
424 403 27/06/2013 DEV RTO OGA COMPAÑÍA DE SERVICIOS DE
SEGUIRDAD JARRÍN ALDAS
FUERTES SSJAF CIA. LTDA.- RTO
POR DIFERENCIA EN
PRESUPUESTO -SEGURIDAD Y
VIGILANCIA PARA EL EDF.
PALACIO DE JUSTICIA DE STO
DGO PARA EL AÑO 2013,
SIE-DPSDT-CJ-02-2013, POR EL MES
DE MAYO 2 PUESTOS DE 24
HORAS, 4 HOMBRES, FACT.
001-001-000004333 .
NNAPROBADO 0.00-3,960.00COMPANIA DE
SERVICIOS DE
SEGURIDAD
1791165349001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530208 2300 001 0 -3,960.00 -3,960.00 0.00
425 425 27/06/2013 COM NOR OGA DISSALEN CIA. LTDA.-
COMPROMETIDO POR
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE
LIMPIEZA PARA TODAS LAS
DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN
PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA DE SANTO
DOMINGO.
NNAPROBADO 0.00 728.02DISSALEN CIA.
LTDA.
1792067057001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530805 2300 001 0 728.02 728.02 0.00
426 400 27/06/2013 COM RTO OGA COMPAÑÍA DE SERVICIOS SSJAF
CIA. LTDA.- REVERSADO POR
INCLUIR EL IVA PARA SERVICIO
DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
PARA EL EDF. PALACIO DE
JUSTICIA PARA EL AÑO 2013,
ADJUDICADO A S.S. JAF CIA.
LTDA., SEGÚN PROCESO DE
SUBASTA INVERSA N°
SIE-DPSDT-CJ-02-2013.
NNAPROBADO 0.00-35,338.53COMPANIA DE
SERVICIOS DE
SEGURIDAD
1791165349001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE121
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530208 2300 001 0 -35,338.53 -35,338.53 0.00
427 385 27/06/2013 DEV NOR OGA TALLERES REPARCAR CIA. LTDA.-
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL
CON PLACAS PEN0356, MARCA
CHEVROLET, MODELO VITARA 3P,
KILOMETRAJE 196.209KM DE
RECORRIDO, FACTURA
001-001-0084285
NNAPROBADO 0.00 110.03TALLERES
REPARCAR CIA.
LTDA.
1791296710001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 2300 001 0 67.14 67.14 0.00
020 000 001 530813 2300 001 0 42.89 42.89 0.00
428 428 27/06/2013 COM NOR OGA COMPAÑÍA DE SERVICIOS DE
SEGURIDAD JARRÍN ALDAS
FUERTES SSJAF CIA. LTDA.-
COMPROMETIDO POR EL
SERVICIO DE SEGURIDAD Y
VIGILANCIA PARA EL EDF
PALACIO DE JUSTICIA PARA EL
AÑO 2013, ADJUDICADO A S.S. JAF
CIA. LTDA., SEGÚN PROCESO DE
SUBASTA INVERSA N°
SIE-DPSDT-CJ-02-2013.
NNAPROBADO 0.00 31,680.00COMPANIA DE
SERVICIOS DE
SEGURIDAD
1791165349001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530208 2300 001 0 31,680.00 31,680.00 0.00
429 409 27/06/2013 COM RTO OGA ECHEVERRIA BARAHONA CARLOS
ARMANDO.- REVERSADO POR
INCLUIR EL IVA SERVICIO DE
ASEO Y LIMPIEZA PARA EL EDF
PALACIO DE JUSTICIA PARA EL
AÑO 2013, ADJUDICADO A
ECHEVERRÍA BARAHONA CARLOS
ARMANDO, SEGÚN PROCESO DE
SUBASTA INVERSA N°
SIE-DPSDT-CJ-01-2013.
NNAPROBADO 0.00-19,175.30ECHEVERRIA
BARAHONA
CARLOS ARMANDO
1002895249001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530209 2300 001 0 -19,175.30 -19,175.30 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE122
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
430 385 27/06/2013 RDP NOR OGA TALLERES REPARCAR CIA. LTDA.
-REGULACION DE IVA PAGADO EN
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL
CON PLACAS PEN0356, MARCA
CHEVROLET, MODELO VITARA 3P,
KILOMETRAJE 196.209KM DE
RECORRIDO, POR EL VALOR DE
110.03 MAS IVA.
NNERRADO 13.21 13.21TALLERES
REPARCAR CIA.
LTDA.
1791296710001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 2300 001 0 8.06 8.06 0.00
020 000 001 530813 2300 001 0 5.15 5.15 0.00
431 431 27/06/2013 COM NOR OGA ECHEVERRÍA BARAHONA CARLOS
ARMANDO.- COMPROMETIDO POR
SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA
PARA EL EDIFICIO PALACIO DE
JUSTICIA DE SANTO DOMINGO
PARA EL AÑO 2013, ADJUDICADO
A ECHEVERRÍA BARAHONA
CARLOS ARMANDO, SEGÚN
PROCESO DE SUBASTA INVERSA
N° SIE-DPSDT-CJ-01-2013.
NNAPROBADO 0.01 17,120.81ECHEVERRIA
BARAHONA
CARLOS ARMANDO
1002895249001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530209 2300 001 0 17,120.81 17,120.81 0.00
432 427 27/06/2013 DEV RTO OGA TALLERES REPARCAR CIA. LTDA.
-RTO POR ERROR EN VALOR IVA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL
CON PLACAS PEN0356, MARCA
CHEVROLET, MODELO VITARA 3P,
KILOMETRAJE 196.209KM DE
RECORRIDO, FACTURA
001-001-0084285
NNAPROBADO 0.00-110.03TALLERES
REPARCAR CIA.
LTDA.
1791296710001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 2300 001 0 -67.14 -67.14 0.00
020 000 001 530813 2300 001 0 -42.89 -42.89 0.00
433 385 27/06/2013 DEV NOR OGA TALLERES REPARCAR CIA. LTDA.-
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL
CON PLACAS PEN0356, MARCA
CHEVROLET, MODELO VITARA 3P,
KILOMETRAJE 196.209KM DE
RECORRIDO, FACTURA N
001-001-0084285.
SSAPROBADO 0.00 110.04TALLERES
REPARCAR CIA.
LTDA.
1791296710001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE123
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530405 2300 001 0 67.15 67.15 0.00
020 000 001 530813 2300 001 0 42.89 42.89 0.00
434 434 27/06/2013 COM NOR OGA DURALLANTA S.A.
-COMPROMETIDO POR SERVICIO
DE REENCAUCHE DE 11
NEUMÁTICOS Y ADQUISICIÓN DE
6 NEUMATICOS PARA LOS 3
VEHÍCULOS INSTITUCIONALES
INCLUIDAS LAS 3 LLANTAS DE
EMERGENCIA Y 2 QUE SE
ENCUENTRAN EN BODEGA.
NNAPROBADO 0.01 1,871.29DURALLANTA S.A.1790425282001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530813 2300 001 0 1,871.29 1,871.29 0.00
435 435 27/06/2013 COM NOR OGA SUQUILLO ANDRANGO MARCO
VINICIO.- COMPROMETIDO POR
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE
LIMPIEZA PARA TODAS LAS
DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN
PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA DE SANTO
DOMINGO.
NNAPROBADO 0.00 851.33SUQUILLO
ANDRANGO
MARCO VINICIO
1710201102001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530805 2300 001 0 851.33 851.33 0.00
436 436 27/06/2013 COM NOR OGA MEGACADEVI CIA. LTDA.-
COMPROMETIDO POR
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE
LIMPIEZA PARA TODAS LAS
DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN
PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA DE SANTO
DOMINGO.
NNAPROBADO 0.00 1,263.36MEGACAVEDI CIA.
LTDA.
1792068363001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530805 2300 001 0 1,263.36 1,263.36 0.00
437 385 27/06/2013 RDP NOR OGA TALLERES REPARCAR CIA. LTDA.-
REGULACION DE IVA PAGADO EN
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL
CON PLACAS PEN0356, MARCA
CHEVROLET, MODELO VITARA 3P,
KILOMETRAJE 196.209KM DE
RECORRIDO POR 110.03 MAS IVA
SSAPROBADO 0.00 13.20TALLERES
REPARCAR CIA.
LTDA.
1791296710001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 2300 001 0 8.06 8.06 0.00
020 000 001 530813 2300 001 0 5.14 5.14 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE124
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
438 438 27/06/2013 COM NOR OGA MACAS BARBERAN HENRY
DAVID.- COMPROMETIDO POR
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE
LIMPIEZA PARA TODAS LAS
DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN
PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA DE SANTO
DOMINGO.
NNAPROBADO 0.00 29.58MACAS BARBERAN
HENRY DAVID
0914515069001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530805 2300 001 0 29.58 29.58 0.00
439 439 27/06/2013 COM NOR OGA FARFAN MUÑOZ FABIOLA
GERARDINA.- COMPROMETIDO
POR ADQUISICIÓN DE
MATERIALES DE LIMPIEZA PARA
TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DE
SANTO DOMINGO.
NNAPROBADO 0.01 651.50FARFAN MUNOZ
FABIOLA
GERARDINA
0103643490001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530805 2300 001 0 651.50 651.50 0.00
440 440 27/06/2013 COM NOR OGA PLASTILIMPIO S.A.-
COMPROMETIDO POR
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE
LIMPIEZA PARA TODAS LAS
DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN
PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA DE SANTO
DOMINGO.
NNAPROBADO 0.00 245.68PLASTILIMPIO S.A.1792092108001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530805 2300 001 0 245.68 245.68 0.00
441 414 27/06/2013 DEV NOR OGA TALLERES REPARCAR S.A.-
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
DEL VEHICULO INSTITUCIONAL
DE PLACAS PEN-704 DE LA
DIRECCION PROVINCIAL DE
SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS, FACTURA
001-001-0084284.
SSAPROBADO 0.00 84.36TALLERES
REPARCAR CIA.
LTDA.
1791296710001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 2300 001 0 43.47 43.47 0.00
020 000 001 530813 2300 001 0 40.89 40.89 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE125
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
442 442 27/06/2013 COM NOR OGA VALLEJO ROBALINO JUAN
VINICIO.- COMPROMETIDO POR
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE
LIMPIEZA PARA TODAS LAS
DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN
PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA DE SANTO
DOMINGO.
NNAPROBADO 0.00 499.73VALLEJO
ROBALINO JUAN
VINICIO
1708266075001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530805 2300 001 0 499.73 499.73 0.00
443 414 27/06/2013 RDP NOR OGA TALLERES REPARCAR S.A.-
REGULACION DE IVA PAGADO EN
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
DEL VEHICULO INSTITUCIONAL
DE PLACAS PEN-704 DE LA
DIRECCION PROVINCIAL DE
SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS, POR EL VALOR DE
84.36 MAS IVA.
NNERRADO 10.13 10.13TALLERES
REPARCAR CIA.
LTDA.
1791296710001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 2300 001 0 5.22 5.22 0.00
020 000 001 530813 2300 001 0 4.91 4.91 0.00
444 428 28/06/2013 DEV NOR OGA COMPAÑÍA DE SERVICIOS DE
SEGURIDAD JARRÍN ALDAS
FUERTES SSJAF CIA. LTDA.-
SERVICIO DE SEGURIDAD Y
VIGILANCIA PARA EL EDF
PALACIO DE JUSTICIA PARA EL
AÑO 2013, N°
SIE-DPSDT-CJ-02-2013, MES DE
MAYO DEL 2013 DOS PUESTOS DE
24 HORAS 4 HOMBRES, FACTURA
001-001-0004333.
SSAPROBADO 0.00 3,960.00COMPANIA DE
SERVICIOS DE
SEGURIDAD
1791165349001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530208 2300 001 0 3,960.00 3,960.00 0.00
445 414 28/06/2013 RDP NOR OGA TALLERES REPARCAR S.A.-
REGULACION DE IVA PAGADO EN
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
DEL VEHICULO INSTITUCIONAL
DE PLACAS PEN-704 DE LA
DIRECCION PROVINCIAL DE
SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS, POR EL VALOR DE
84.36 MAS IVA.
SSAPROBADO 0.00 10.12TALLERES
REPARCAR CIA.
LTDA.
1791296710001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 2300 001 0 5.21 5.21 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE126
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530813 2300 001 0 4.91 4.91 0.00
446 446 28/06/2013 REG NOR OGA COMPANIA DE SERVICIOS DE
SEGURIDAD JARRIN ALDAS
FUERTES SSJAF CIA. LTDA:
REGULACION DE IVA PAGADO EN
SERVICIO DE SEGURIDAD EN LAS
INSTALACIONES DEL EDIFICIO
PALACIO DE JUSTICIA MES DE
MAYO 2013 POR EL VALOR DE $
3960.00 MAS IVA
SSAPROBADO 0.00 475.20COMPANIA DE
SERVICIOS DE
SEGURIDAD
1791165349001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530208 2300 001 0 475.20 475.20 0.00
447 431 28/06/2013 DEV NOR OGA ECHEVERRÍA BARAHONA CARLOS
ARMANDO.- SERVICIO DE ASEO Y
LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO
PALACIO DE JUSTICIA DE SANTO
DOMINGO PARA EL AÑO 2013,
SEGÚN PROCESO DE SUBASTA
INVERSA N° SIE-DPSDT-CJ-01-2013,
MES DE MAYO 2013 , FACTURA
001-001-001173
SSAPROBADO 0.00 2,157.50ECHEVERRIA
BARAHONA
CARLOS ARMANDO
1002895249001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530209 2300 001 0 2,157.50 2,157.50 0.00
448 448 28/06/2013 COM NOR OGA JURADO VILLAGOMEZ EDISON
ANCIZAR.- COMPROMETIDO POR
ADQUISICION DE MATERIALES Y
SUMINISTROS DE OFICINA PARA
TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA
DIRECCION PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DE
SANTO DOMINGO.
NNAPROBADO 0.00 80.76JURADO
VILLAGOMEZ
EDISON ANCIZAR
1710059575001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530804 2300 001 0 80.76 80.76 0.00
449 449 28/06/2013 REG NOR OGA ECHEVERRIA BARAHONA CARLOS
ARMANDO: REGULACION DE IVA
PAGADO EN SERVICIO DE ASEO
DEL EDIFICIO PALACIO DE
JUSTICIA POR EL MES DE
MAYO,VALOR DE 2157.50 MAS IVA
SSAPROBADO 0.00 258.90ECHEVERRIA
BARAHONA
CARLOS ARMANDO
1002895249001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530209 2300 001 0 258.90 258.90 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE127
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
450 434 28/06/2013 DEV NOR OGA DURALLANTA S.A.-REENCAUCHE
DE 11 NEUMÁTICOS Y
ADQUISICIÓN DE 6 NEUMATICOS
PARA LOS 3 VEHÍCULOS
INSTITUCIONALES INCLUIDAS
LAS 3 LLANTAS DE EMERGENCIA
Y 2 QUE SE ENCUENTRAN EN
BODEGA, FACTURA 001-001:
000091688, 91687, 91691.
SSAPROBADO 0.00 1,670.79DURALLANTA S.A.1790425282001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530813 2300 001 0 1,670.79 1,670.79 0.00
451 434 28/06/2013 RDP NOR OGA DURALLANTA S.A.- REGULACION
DE IVA PAGADO EN SERVICIO DE
REENCAUCHE DE 11 NEUMÁTICOS
Y ADQUISICIÓN DE 6
NEUMATICOS PARA LOS 3
VEHÍCULOS INSTITUCIONALES
INCLUIDAS LAS 3 LLANTAS DE
EMERGENCIA Y 2 QUE SE
ENCUENTRAN EN BODEGA, FACT.
001-001-000091688, 000091687,
000091691 POR 1670.79 MAS IVA.
SSAPROBADO 0.00 200.49DURALLANTA S.A.1790425282001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530813 2300 001 0 200.49 200.49 0.00
452 452 28/06/2013 COM NOR OGA VELOZ AVILA MIRIAN ROCIO.-
COMPROMETIDO POR
SUBSISTENCIA POR ASISTIR A LA
CIUDAD DE QUITO A LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE
PICHINCHA A RECABAR
INFORMACIÓN SOBRE
RETROACTIVOS A JUECES EL DIA
10/05/2013, SEGUN SOLICITUD N°
UF-MRVA-DCJSDT-2013-006.
NNAPROBADO 0.00 60.20VELOZ AVILA
MIRIAN ROCIO
1706217070 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 60.20 60.20 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE128
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
453 453 28/06/2013 COM NOR OGA MENDOZA CORTES IRIS STELA.-
COMPROMETIDO POR
SUBSISTENCIA POR ASISTIR A LA
CIUDAD DE QUITO A LA
DIRECCIÓN A LA DNP Y DNPL A
VALIDAR INFORMACION SOBRE
EL TEMA DE CREACION DE
JUZGADOS DE VIOLENCIA
CONTRA LA MUJER Y FAMILIA EL
DIA 17/06/2013, SEGUN SOLICITUD
N° 009-CJD23-UAFIM-2013.
NNAPROBADO 0.00 50.00MENDOZA CORTES
IRIS STELLA
1310811698 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 50.00 50.00 0.00
454 452 28/06/2013 DEV NOR OGA VELOZ AVILA MIRIAN ROCIO.
-SUBSISTENCIA POR ASISTIR A LA
CIUDAD DE QUITO A LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE
PICHINCHA A RECABAR
INFORMACIÓN SOBRE
RETROACTIVOS A JUECES EL DIA
10/05/2013, SEGUN SOLICITUD N°
UF-MRVA-DCJSDT-2013-006.
SSAPROBADO 0.00 60.20VELOZ AVILA
MIRIAN ROCIO
1706217070 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 60.20 60.20 0.00
455 453 28/06/2013 DEV NOR OGA MENDOZA CORTES IRIS STELA.
-SUBSISTENCIA POR ASISTIR A LA
CIUDAD DE QUITO A LA
DIRECCIÓN A LA DNP Y DNPL A
VALIDAR INFORMACION SOBRE
EL TEMA DE CREACION DE
JUZGADOS DE VIOLENCIA
CONTRA LA MUJER Y FAMILIA EL
DIA 17/06/2013, SEGUN SOLICITUD
N° 009-CJD23-UAFIM-2013.
SSAPROBADO 0.00 50.00MENDOZA CORTES
IRIS STELLA
1310811698 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 50.00 50.00 0.00
456 456 01/07/2013 COM NOR OGA Pago viáticos a la Sra. VELOZ AVILA
MIRIAN ROCIO, por la comisión de
servicios a la ciudad de Quito, del 10 al
14 de junio de 2013, al taller de
Capacitación en el manejo del Sistema
E-BYE, de existencias.
NNAPROBADO 0.00 460.20VELOZ AVILA
MIRIAN ROCIO
1706217070 EPVASQUEZ GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 460.20 460.20 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE129
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
457 457 01/07/2013 COM NOR OGA Pago viáticos a la ING. VERA PUEBLA
GUADALUPE PATRICIA, por la
comisión de servicios a la ciudad de
Quito, del 10 al 14 de junio de 2013, al
taller de Capacitación en el manejo del
Sistema E-BYE, de existencias. SOL.
UF-DCJSDT-PAG-2013-007.
NNAPROBADO 0.00 460.20VERA PUEBLA
GUADALUPE
PATRICIA
1715264113 GPVERAP GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 460.20 460.20 0.00
458 456 02/07/2013 DEV NOR OGA Pago viáticos a la Sra. VELOZ AVILA
MIRIAN ROCIO, por la comisión de
servicios a la ciudad de Quito, del 10 al
14 de junio de 2013, al taller de
Capacitación en el manejo del Sistema
E-BYE, de existencias, segun solcitud de
viaticos UF-MRVA-DCJSDT-2013-007
SSAPROBADO 0.00 460.20VELOZ AVILA
MIRIAN ROCIO
1706217070 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 460.20 460.20 0.00
459 457 02/07/2013 DEV NOR OGA Pago viáticos a la ING. VERA PUEBLA
GUADALUPE PATRICIA, por la
comisión de servicios a la ciudad de
Quito, del 10 al 14 de junio de 2013, al
taller de Capacitación en el manejo del
Sistema E-BYE, de existencias. SOL.
UF-DCJSDT-PAG-2013-007.
SSAPROBADO 0.00 460.20VERA PUEBLA
GUADALUPE
PATRICIA
1715264113 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 460.20 460.20 0.00
460 460 02/07/2013 COM NOR OGA Pago viáticos a la ING. CEDEÑO
BRAVO NELLY MARIA, por la
comisión de servicios a la ciudad de
Quito, del 10 al 14 de junio de 2013, al
taller de Capacitación en el manejo del
Sistema E-BYE, de existencias. SOL.
AF-DP23-01-2013.
NNAPROBADO 0.00 460.20CEDENO BRAVO
NELLY MARIA
1704808250 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 460.20 460.20 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE130
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
461 461 02/07/2013 COM NOR OGA EMPRESA ELECTRICA PUBLICA
ESTRATEGICA CORPORACION
NACIONAL DE ELECTRICIDAD .-
COMPROMETIDO POR
SUMINISTRO DE ENERGÍA
ELÉCTRICA EN TODAS LAS
DEPENDENCIAS DEL EDF PALACIO
DE JUSTICIA DE STO DGO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2013.
NNAPROBADO 0.00 1,778.05EMPRESA
ELECTRICA
PUBLICA
0968599020001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530104 2300 001 0 1,778.05 1,778.05 0.00
462 460 02/07/2013 DEV NOR OGA Pago viáticos a la ING. CEDEÑO
BRAVO NELLY MARIA, por la
comisión de servicios a la ciudad de
Quito, del 10 al 14 de junio de 2013, al
taller de Capacitación en el manejo del
Sistema E-BYE, de existencias. SOL.
AF-DP23-01-2013.
SSAPROBADO 0.00 460.20CEDENO BRAVO
NELLY MARIA
1704808250 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 460.20 460.20 0.00
463 461 02/07/2013 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA PUBLICA
ESTRATEGICA CORPORACION
NACIONAL DE ELECTRICIDAD .-
SUMINISTRO DE ENERGÍA
ELÉCTRICA EN TODAS LAS
DEPENDENCIAS DEL EDF PALACIO
DE JUSTICIA DE STO DGO/MES DE
JUNIO DE 2013, MEDIDOR
28663465, CODIGO CTA 5835;
CLIENTE 108258; FACT.
043-008-000003922.
SSAPROBADO 0.00 1,778.05EMPRESA
ELECTRICA
PUBLICA
0968599020001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530104 2300 001 0 1,778.05 1,778.05 0.00
464 464 04/07/2013 COM NOR OGA PAGO A EDICENTRAL S.A POR
PUBLICACION DE
CONVOCATORIA PARA
ARRENDAMIENTO DE UN BIEN
INMUEBLE PARA "CREACIÓN DE
NUEVOS JUECES SANTO
DOMINGO", SEGUN
CONVOCATORIA DEL PROCESO
PE-DP23-01-2013.
NNAPROBADO 0.00 181.44EDICENTRAL S.A.1791166582001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530204 2300 001 0 181.44 181.44 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE131
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
465 465 04/07/2013 COM NOR OGA PAGO A COMPAÑÍA GENERAL DE
COMERCIO COGECOMSA .S.A POR
ADQUISICION DE MATERIALES Y
SUMINISTROS DE OFICINA PARA
TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA
DIRECCION PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DE
SANTO DOMINGO, SEGUN ORDEN
DE COMPRA N° 207811.
NNAPROBADO 0.00 9,939.62COMPANIA
GENERAL DE
COMERCIO
1790732657001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530804 2300 001 0 9,939.62 9,939.62 0.00
466 465 05/07/2013 DEV NOR OGA PAGO A COMPAÑÍA GENERAL DE
COMERCIO COGECOMSA .S.A POR
ADQUISICION DE MATERIALES Y
SUMINISTROS DE OFICINA PARA
TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA
DIRECCION PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DE
SANTO DOMINGO, SEGUN ORDEN
DE COMPRA N° 207811 FACTURAS:
002-002:000002683, 00002684.
SSAPROBADO 0.00 8,874.66COMPANIA
GENERAL DE
COMERCIO
1790732657001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530804 2300 001 0 8,874.66 8,874.66 0.00
467 465 05/07/2013 RDP NOR OGA PAGO A COMPAÑÍA GENERAL DE
COMERCIO COGECOMSA .S.A
REGULACION DE IVA PAGADO
POR ADQUISICION DE
MATERIALES Y SUMINISTROS DE
OFICINA PARA TODAS LAS
DEPENDENCIAS DE LA DIR. PROV.
DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
DE STO DGO, SEGUN ORDEN DE
COMPRA N° 207811, POR $8.874.66
MAS IVA.
SSAPROBADO 0.00 1,064.96COMPANIA
GENERAL DE
COMERCIO
1790732657001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530804 2300 001 0 1,064.96 1,064.96 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE132
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
468 422 05/07/2013 DEV NOR OGA TUQUERES PAREDES EDGAR
GILBERTO.- ADQUISICION
MEDIANTE CATALOGO
ELECTRONICO ORDEN CM-2013
207588 DE MATERIALES DE
LIMPIEZA JABON, TOALLA PARA
TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DE
STO DGO, SEGUN FACTURA
002-001-000022051.
SSAPROBADO 0.00 644.00TUQUERES
PAREDES EDGAR
GILBERTO
0200383495001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530805 2300 001 0 644.00 644.00 0.00
469 423 05/07/2013 DEV NOR OGA REPRESERNTACIONES MEDICAS
JARA FABIÁN JARAFABI CIA.
LTDA.- ADQUISICIÓN DE
MATERIALES DE LIMPIEZA PARA
TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DE
SANTO DOMINGO, PROCESO
CE-DPCJSDT-001-2013 FACTURA
001-001-000021291
SSAPROBADO 0.00 1,865.34REPRESENTACIONE
S MEDICAS JARA
FABIAN JARAFABI
1791931483001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530805 2300 001 0 1,865.34 1,865.34 0.00
470 422 08/07/2013 RDP NOR OGA TUQUERES PAREDES EDGAR
GILBERTO.- REGULACION DE IVA
PAGADO EN ADQUISICIÓN DE
MATERIALES DE LIMPIEZA PARA
TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DE
SANTO DOMINGO, POR EL VALOR
DE $644.00 MAS IVA.
SSAPROBADO 0.00 77.28TUQUERES
PAREDES EDGAR
GILBERTO
0200383495001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530805 2300 001 0 77.28 77.28 0.00
471 423 08/07/2013 RDP NOR OGA REPRESERNTACIONES MEDICAS
JARA FABIÁN JARAFABI CIA.
LTDA.-REGULACION DE IVA EN
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE
LIMPIEZA PARA TODAS LAS
DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN
PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA DE SANTO
DOMINGO, POR EL VALOR DE $
1865.34 MAS IVA.
SSAPROBADO 0.00 223.84REPRESENTACIONE
S MEDICAS JARA
FABIAN JARAFABI
1791931483001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE133
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530805 2300 001 0 223.84 223.84 0.00
472 472 09/07/2013 COM NOR OGA CODYXOPAPER CIA. LTDA.-
COMPROMETIDO POR
ADQUISICION DE MATERIALES Y
SUMINISTROS DE OFICINA PARA
TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA
DIRECCION PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DE
SANTO DOMINGO.
NNAPROBADO 0.00 2,971.27CODYXOPAPER
CIA. LTDA.
1791775643001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530804 2300 001 0 2,971.27 2,971.27 0.00
473 473 09/07/2013 COM NOR OGA LEON CUEVA JOSE LUIS.-
COMPROMETIDO POR PAGO POR
REPOSICIÓN DE GASTOS PARA
COMPRA DE VARIOS MATERIALES
DE CONSTRUCCIÓN ARREGLOS
DE OFICINAS DEL JUZGADO
SEGUNDO DE LO CIVIL OFICINAS
DEL MEZZANINE, Y OFICINAS DEL
JUZGADO PRIMERO ADJUNTO DE
LA NIÑEZ.
NNAPROBADO 0.00 39.30LEON CUEVA JOSE
LUIS
1713687224 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530811 2300 001 0 39.30 39.30 0.00
474 474 09/07/2013 COM NOR OGA SANTOS DEL CASTILLO CLINT
ARTURO.- COMPROMETIDO POR
ADQUISICION DE MATERIALES Y
SUMINISTROS DE OFICINA PARA
TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA
DIRECCION PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DE
SANTO DOMINGO, ORDEN DE
COMPRA N° 207810.
NNAPROBADO 0.00 502.21SANTOS DEL
CASTILLO CLINT
ARTURO
1711787174001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530804 2300 001 0 502.21 502.21 0.00
475 475 09/07/2013 COM NOR OGA CAMPAÑA MEJÍA JHON
FERNANDO.- COMPROMETIDO
POR PAGO DE MATERIALES Y
SUMINISTROS DE OFICINA PARA
TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA
DIRECCION PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DE
SANTO DOMINGO, ORDEN DE
COMPRA N° 207814.
NNAPROBADO 0.00 789.47CAMPANA MEJIA
JHON FERNANDO
1707808133001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530804 2300 001 0 789.47 789.47 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE134
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
476 476 09/07/2013 COM NOR OGA ECHEVERRIA BARAHONA CARLOS
ARMANDO.- COMPROMETIDO POR
PAGO DEL SERVICIO DE ASEO Y
LIMPIEZA PARA LA UNIDAD DE
CONTRAVENCIONES DE SANTO
DOMINGO, SEGUN PROCESO N°
SIE-DPSDT-CJ-03-2013.
NNAPROBADO 0.00 9,260.00ECHEVERRIA
BARAHONA
CARLOS ARMANDO
1002895249001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530209 2300 001 0 9,260.00 9,260.00 0.00
477 477 10/07/2013 COM NOR OGA SANCHEZ DAVILA JESSICA
JANINA.- COMPROMETIDO POR
ADQUISICIÓN Y COLOCACION DE
ADHESIVOS EN LOS VEHICULOS
INSTITUCIONALES CON LOS
DISTINTOS LOGOTIPOS DE LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DE
SANTO DOMINGO E INFORME
COMO CONDUZCO.
NNAPROBADO 0.00 71.12SANCHEZ DAVILA
JESSICA JANINA
1712397361001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530204 2300 001 0 71.12 71.12 0.00
478 395 11/07/2013 COM RPA OGA CANDO MOREIRA EDISON
PATRICIO.- REVERSADO PARCIAL
POR SER ARTESANO Y NO
GRAVAR IVA DE LA
READECUACIÓN DE LOS
ESPACIOS DONDE SE
ENCUENTRAN LOS ARCHIVOS DE
LAS JUDICATURAS DEL DISTRITO,
SEGUN RESOL. N° 23-2013,
PROCESO MENOR CUANTÍA N°
MC-DPSDT-CJ-02-2013.
NNAPROBADO 0.00-841.16CANDO MOREIRA
EDISON PATRICIO
1719542068001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 591 001 730402 2300 001 0 -841.16 -841.16 0.00
479 448 11/07/2013 COM RTO OGA JURADO VILLAGOMEZ EDISON
ANCIZAR.- REVERSADO TOTAL
POR ERROR EN DIGITACION PARA
EL PAGO DE MATERIALES Y
SUMINISTROS DE OFICINA PARA
TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA
DIRECCION PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DE
SANTO DOMINGO.
NNAPROBADO 0.00-80.76JURADO
VILLAGOMEZ
EDISON ANCIZAR
1710059575001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530804 2300 001 0 -80.76 -80.76 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE135
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
480 480 11/07/2013 COM NOR OGA JURADO VILLAGOMEZ EDISON
ANCIZAR.- COMPROMETIDO POR
PAGO DE MATERIALES Y
SUMINISTROS DE OFICINA PARA
TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA
DIRECCION PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DE
SANTO DOMINGO, ORDEN DE
COMPRA N° 207813.
NNAPROBADO 0.00 2,497.79JURADO
VILLAGOMEZ
EDISON ANCIZAR
1710059575001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530804 2300 001 0 2,497.79 2,497.79 0.00
481 417 12/07/2013 DEV NOR OGA CRUZATTI MOREIRA JOFFRE
ROLANDO.-POR REPARACIÓN DE
LA CAJA DE FUSIBLES DE LAS
BOMBAS DE AGUA DEL EDIFICIO
PALACIO DE JUSTICIA UBICADAS
EN EL SUBSUELO 2, FACTURA
001-001-000001101.
SSAPROBADO 0.00 188.86CRUZATTI
MOREIRA JOFFRE
ROLANDO
1306073329001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530404 2300 001 0 188.86 188.86 0.00
482 417 12/07/2013 RDP NOR OGA CRUZATTI MOREIRA JOFFRE
ROLANDO.- REGULACION DE IVA
PAGADO EN REPARACIÓN DE LA
CAJA DE FUSIBLES DE LAS
BOMBAS DE AGUA DEL EDIFICIO
PALACIO DE JUSTICIA UBICADAS
EN EL SUBSUELO 2, POR EL
VALOR DE 188.86 MAS IVA.
SSAPROBADO 0.00 22.66CRUZATTI
MOREIRA JOFFRE
ROLANDO
1306073329001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530404 2300 001 0 22.66 22.66 0.00
483 425 12/07/2013 DEV NOR OGA DISSALEN CIA. LTDA.- POR
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE
LIMPIEZA PARA TODAS LAS
DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN
PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA DE SANTO
DOMINGO. COMPRA POR
CATALOGO ORDEN DE COMPRA
CM-2013-207585, SEGUN FACTURA
001-001-000002590
SSAPROBADO 0.00 650.02DISSALEN CIA.
LTDA.
1792067057001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530805 2300 001 0 650.02 650.02 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE136
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
484 425 12/07/2013 RDP NOR OGA DISSALEN CIA. LTDA.-
REGULACIOND E IVA PAGADO EN
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE
LIMPIEZA PARA TODAS LAS
DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN
PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA DE SANTO
DOMINGO POR EL VALOR DE
650.02 MAS IVA
SSAPROBADO 0.00 78.00DISSALEN CIA.
LTDA.
1792067057001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530805 2300 001 0 78.00 78.00 0.00
485 435 12/07/2013 DEV NOR OGA SUQUILLO ANDRANGO MARCO
VINICIO.-ADQUISICIÓN DE
MATERIALES DE LIMPIEZA PARA
SER DISTRIBUIDO A TODAS LAS
DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN
PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA DE SANTO
DOMINGO, SEGUN FACTURA
001-001-000009935
SSAPROBADO 0.00 760.12SUQUILLO
ANDRANGO
MARCO VINICIO
1710201102001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530805 2300 001 0 760.12 760.12 0.00
486 435 12/07/2013 RDP NOR OGA SUQUILLO ANDRANGO MARCO
VINICIO.- REGULACION DE IAV
PAGADO EN ADQUISICIÓN DE
MATERIALES DE LIMPIEZA PARA
TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DE
SANTO DOMINGO POR EL VALOR
DE 760.12 MAS IVA.
SSAPROBADO 0.00 91.21SUQUILLO
ANDRANGO
MARCO VINICIO
1710201102001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530805 2300 001 0 91.21 91.21 0.00
487 436 12/07/2013 DEV NOR OGA MEGACADEVI CIA. LTDA.-
ADQUISICIÓN DE MATERIALES
DE LIMPIEZA POR CATALOGO
ELECTRONICO ORDEN COMPRA
CM-2013-207589 ( GEL
DESINFECTANTE) PARA TODAS
LAS DEPENDENCIAS DE LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DE
STO DGO, FACTURA
001-001-0034620.
SSAPROBADO 0.00 1,128.00MEGACAVEDI CIA.
LTDA.
1792068363001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530805 2300 001 0 1,128.00 1,128.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE137
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
488 436 12/07/2013 RDP NOR OGA MEGACADEVI CIA. LTDA.-
REGULACION DE IVA PAGADO EN
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE
LIMPIEZA (GEL DESINFECTANTE)
PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS
DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL
DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
DE SANTO DOMINGO, POR $
1.128,00 MAS IVA.
SSAPROBADO 0.00 135.36MEGACAVEDI CIA.
LTDA.
1792068363001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530805 2300 001 0 135.36 135.36 0.00
489 476 12/07/2013 DEV NOR OGA ECHEVERRIA BARAHONA CARLOS
ARMANDO.- PAGO DEL SERVICIO
DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA
UNIDAD DE CONTRAVENCIONES
DE SANTO DOMINGO, SEGUN
PROCESO N°
SIE-DPSDT-CJ-03-2013, SEGUN
FACTURA 001-001-0001181
SSAPROBADO 0.00 1,157.50ECHEVERRIA
BARAHONA
CARLOS ARMANDO
1002895249001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530209 2300 001 0 1,157.50 1,157.50 0.00
490 476 12/07/2013 RDP NOR OGA ECHEVERRIA BARAHONA CARLOS
ARMANDO.- REGULACION DE IVA
PAGADO EN SERVICIO DE ASEO Y
LIMPIEZA PARA LA UNIDAD DE
CONTRAVENCIONES DE SANTO
DOMINGO, SEGUN PROCESO N°
SIE-DPSDT-CJ-03-2013, POR EL
VALOR DE 1157.50 MAS IVA.
NNERRADO 138.90 138.90ECHEVERRIA
BARAHONA
CARLOS ARMANDO
1002895249001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530209 2300 001 0 138.90 138.90 0.00
491 491 12/07/2013 REG NOR OGA ECHEVERRIA BARAHONA CARLOS
ARMANDO: REGULACION DE IVA
PAGADO EN SERVICIO DE ASEO Y
LIMPIEZA PARA LA UNIDAD DE
CONTRAVENCIONES DE SANTO
DOMINGO POR EL VALOR DE $
1157.50 MAS IVA
SSAPROBADO 0.00 138.90ECHEVERRIA
BARAHONA
CARLOS ARMANDO
1002895249001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530209 2300 001 0 138.90 138.90 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE138
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
492 438 12/07/2013 DEV NOR OGA MACAS BARBERAN HENRY
DAVID.- ADQUISICIÓN DE
MATERIALES DE LIMPIEZA PARA
TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DE
SANTO DOMINGO, SEGUN
FACTURA 001-001-0017117
SSAPROBADO 0.00 26.41MACAS BARBERAN
HENRY DAVID
0914515069001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530805 2300 001 0 26.41 26.41 0.00
493 438 12/07/2013 RDP NOR OGA MACAS BARBERAN HENRY
DAVID.- REGULACION DE IVA
PAGADO EN ADQUISICIÓN DE
MATERIALES DE LIMPIEZA PARA
TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DE
SANTO DOMINGO, FACTURA
001-001-00017117.
SSAPROBADO 0.00 3.17MACAS BARBERAN
HENRY DAVID
0914515069001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530805 2300 001 0 3.17 3.17 0.00
494 439 12/07/2013 DEV NOR OGA FARFAN MUÑOZ FABIOLA
GERARDINA.- ADQUISICIÓN
CATALOGO ELECTRONICO ORD.
DE COMPRA No CM-2013-207583
MATERIALES DE LIMPIEZA
DISPENSADOR DE JABON,
AMBIENTAL, JABON PARA TODAS
LAS DEPENDENCIAS DE LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DE
STO DGO. FACT 0091831
SSAPROBADO 0.00 581.69FARFAN MUNOZ
FABIOLA
GERARDINA
0103643490001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530805 2300 001 0 581.69 581.69 0.00
495 439 12/07/2013 RDP NOR OGA FARFAN MUÑOZ FABIOLA
GERARDINA.- REGLACION DE IVA
PAGADO EN ADQUISICIÓN DE
MATERIALES DE LIMPIEZA PARA
TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DE
SANTO DOMINGO.
SSAPROBADO 0.00 69.80FARFAN MUNOZ
FABIOLA
GERARDINA
0103643490001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530805 2300 001 0 69.80 69.80 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE139
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
496 440 12/07/2013 DEV NOR OGA PLASTILIMPIO S.A.- ADQUISICIÓN
DE MATERIALES DE LIMPIEZA
PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS
DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL
DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
DE SANTO DOMINGO, SEGUN
FACTURA 001-002-000005861.
SSAPROBADO 0.00 219.36PLASTILIMPIO S.A.1792092108001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530805 2300 001 0 219.36 219.36 0.00
497 440 12/07/2013 RDP NOR OGA PLASTILIMPIO S.A.- REGULACION
DE IVA PAGADO EN ADQUISICIÓN
DE MATERIALES DE LIMPIEZA
PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS
DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL
DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
DE SANTO DOMINGO, POR EL
VALOR DE $ 219.36.
SSAPROBADO 0.00 26.32PLASTILIMPIO S.A.1792092108001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530805 2300 001 0 26.32 26.32 0.00
498 442 15/07/2013 DEV NOR OGA VALLEJO ROBALINO JUAN
VINICIO.- ADQUISICIÓN DE
MATERIALES DE LIMPIEZA PARA
TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DE
SANTO DOMINGO SEGUN
FACTURA 002-001-000063981
SSAPROBADO 0.00 446.19VALLEJO
ROBALINO JUAN
VINICIO
1708266075001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530805 2300 001 0 446.19 446.19 0.00
499 442 15/07/2013 RDP NOR OGA VALLEJO ROBALINO JUAN
VINICIO.- REGULACION DE IVA
PAGADO EN ADQUISICIÓN DE
MATERIALES DE LIMPIEZA PARA
TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DE
SANTO DOMINGO POR EL VALOR
DE $ 446.19
SSAPROBADO 0.00 53.54VALLEJO
ROBALINO JUAN
VINICIO
1708266075001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530805 2300 001 0 53.54 53.54 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE140
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
500 464 15/07/2013 DEV NOR OGA PAGO A EDICENTRAL S.A POR
PUBLICACION DE
CONVOCATORIA PARA
ARRENDAMIENTO DE UN BIEN
INMUEBLE PARA "CREACIÓN DE
NUEVOS JUECES SANTO
DOMINGO", SEGUN
CONVOCATORIA DEL PROCESO
PE-DP23-01-2013, FACTURA
001-001-001831713.
SSAPROBADO 0.00 162.00EDICENTRAL S.A.1791166582001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530204 2300 001 0 162.00 162.00 0.00
501 464 15/07/2013 RDP NOR OGA REGULACION DE IVA PAGADO A
EDICENTRAL S.A POR
PUBLICACION DE
CONVOCATORIA PARA
ARRENDAMIENTO DE UN BIEN
INMUEBLE PARA "CREACIÓN DE
NUEVOS JUECES SANTO
DOMINGO", SEGUN
CONVOCATORIA DEL PROCESO
PE-DP23-01-2013 POR EL VALOR DE
162.00 MAS IVA.
SSAPROBADO 0.00 19.44EDICENTRAL S.A.1791166582001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530204 2300 001 0 19.44 19.44 0.00
502 473 15/07/2013 DEV NOR OGA LEON CUEVA JOSE LUIS.-
REPOSICIÓN DE GASTOS PARA
COMPRA DE VARIOS MATERIALES
DE CONSTRUCCIÓN ARREGLOS
DE OFICINAS DEL JUZGADO
SEGUNDO DE LO CIVIL OFICINAS
DEL MEZZANINE, Y OFICINAS DEL
JUZGADO PRIMERO ADJUNTO DE
LA NIÑEZ.
SSAPROBADO 0.00 39.30LEON CUEVA JOSE
LUIS
1713687224 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530811 2300 001 0 39.30 39.30 0.00
503 474 15/07/2013 DEV NOR OGA SANTOS DEL CASTILLO CLINT
ARTURO.- ADQUISICION DE
MATERIALES Y SUMINISTROS DE
OFICINA ( CD -R) PARA TODAS
LAS DEPENDENCIAS DE LA
DIRECCION PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DE
SANTO DOMINGO, ORDEN DE
COMPRA N° 207810, FACTURA
001-001- 00036070.
SSAPROBADO 0.00 448.40SANTOS DEL
CASTILLO CLINT
ARTURO
1711787174001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE141
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530804 2300 001 0 448.40 448.40 0.00
504 474 15/07/2013 RDP NOR OGA SANTOS DEL CASTILLO CLINT
ARTURO.- REGULACION DE IVA
PAGADO EN ADQUISICION DE
MATERIALES Y SUMINISTROS DE
OFICINA PARA TODAS LAS
DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION
PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA DE SANTO
DOMINGO, ORDEN DE COMPRA N°
207810, POR EL VALOR DE $448.40
MAS IVA.
SSAPROBADO 0.00 53.81SANTOS DEL
CASTILLO CLINT
ARTURO
1711787174001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530804 2300 001 0 53.81 53.81 0.00
505 477 16/07/2013 DEV NOR OGA SANCHEZ DAVILA JESSICA
JANINA.- ADQUISICIÓN Y
COLOCACION DE ADHESIVOS EN
LOS VEHICULOS
INSTITUCIONALES CON LOS
DISTINTOS LOGOTIPOS DE LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DE
SANTO DOMINGO E INFORME
COMO CONDUZCO, SEGUN
FACTURA 003-001-000020122.
SSAPROBADO 0.00 63.50SANCHEZ DAVILA
JESSICA JANINA
1712397361001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530204 2300 001 0 63.50 63.50 0.00
506 477 16/07/2013 RDP NOR OGA SANCHEZ DAVILA JESSICA
JANINA.- REGULACION DE IVA
PAGADO EN ADQUISICIÓN Y
COLOCACION DE ADHESIVOS EN
LOS VEHICULOS
INSTITUCIONALES CON LOS
DISTINTOS LOGOTIPOS DE LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DE
SANTO DOMINGO E INFORME
COMO CONDUZCO, POR 63.50 MAS
IVA.
SSAPROBADO 0.00 7.62SANCHEZ DAVILA
JESSICA JANINA
1712397361001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530204 2300 001 0 7.62 7.62 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE142
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
507 472 16/07/2013 DEV NOR OGA CODYXOPAPER CIA. LTDA.
-ADQUISICION DE MATERIALES Y
SUMINISTROS DE OFICINA PARA
TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA
DIRECCION PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DE
SANTO DOMINGO, SEGUN
FACTURA 001-001-0023583.
SSAPROBADO 0.00 2,652.92CODYXOPAPER
CIA. LTDA.
1791775643001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530804 2300 001 0 2,652.92 2,652.92 0.00
508 472 16/07/2013 RDP NOR OGA CODYXOPAPER CIA. LTDA.-
REGULACION DE IVA PAGADO EN
ADQUISICION DE MATERIALES Y
SUMINISTROS DE OFICINA PARA
TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA
DIRECCION PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DE
SANTO DOMINGO, POR $ 2.652.92
MAS IVA.
SSAPROBADO 0.00 318.35CODYXOPAPER
CIA. LTDA.
1791775643001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530804 2300 001 0 318.35 318.35 0.00
509 509 16/07/2013 COM NOR OGA REPARCAR CIA. LTDA.-
COPROMETIDO POR PAGO DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
DEL VEHICULO INSTITUCIONAL
DE MARCA CHEVROLET, MODELO
GRAND VITARA 5P, DE PLACA PEI
1559.
NNAPROBADO 0.00 150.53TALLERES
REPARCAR CIA.
LTDA.
1791296710001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 2300 001 0 93.50 93.50 0.00
020 000 001 530813 2300 001 0 57.03 57.03 0.00
510 510 16/07/2013 COM NOR OGA ARELLANO MEJIA SONIA
MARILLAC.- COMPROMETIDO POR
PAGO DE SERVICIOS BASICOS DE
LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE
CONTRAVENCIONES DE LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE
SANTO DOMINGO
CORRESPONDIENTE A LOS MESES
DE MAYO Y JUNIO.
NNAPROBADO 0.00 346.80ARELLANO MEJIA
SONIA MARILLAC
0502029606001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530101 2300 001 0 12.96 12.96 0.00
020 000 001 530104 2300 001 0 313.87 313.87 0.00
020 000 001 530105 2300 001 0 19.97 19.97 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE143
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
511 475 17/07/2013 DEV NOR OGA CAMPAÑA MEJÍA JHON
FERNANDO.- COMPRA MEDIANTE
CATALOGO ELECTRONICO DE:
MATERIALES Y SUMINISTROS DE
OFICINA (LIBROS DE ACTAS)PARA
TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA
DIRECCION PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DE
SANTO DOMINGO, ORDEN DE
COMPRA N° 207814, SEGUN
FACTURA 001-001-0001631.
SSAPROBADO 0.00 704.88CAMPANA MEJIA
JHON FERNANDO
1707808133001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530804 2300 001 0 704.88 704.88 0.00
512 475 17/07/2013 RDP NOR OGA CAMPAÑA MEJÍA JHON
FERNANDO.-REGULACION DE IVA
PAGADO EN COMPRA DE
MATERIALES Y SUMINISTROS DE
OFICINA PARA TODAS LAS
DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION
PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA DE SANTO
DOMINGO, ORDEN DE COMPRA N°
207814, POR EL VALOR DE $ 704.88
MAS IVA.
SSAPROBADO 0.00 84.59CAMPANA MEJIA
JHON FERNANDO
1707808133001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530804 2300 001 0 84.59 84.59 0.00
513 480 17/07/2013 DEV NOR OGA JURADO VILLAGOMEZ EDISON
ANCIZAR.-PAGO DE MATERIALES
Y SUMINISTROS DE OFICINA
PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS
DE LA DIRECCION PROVINCIAL
DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
DE SANTO DOMINGO, COMPRA
POR CATALOGO SEGUN ORDEN
DE COMPRA N° 207813, FACTURA
001-001-0070191.
SSAPROBADO 0.00 2,230.17JURADO
VILLAGOMEZ
EDISON ANCIZAR
1710059575001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530804 2300 001 0 2,230.17 2,230.17 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE144
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
514 480 17/07/2013 RDP NOR OGA JURADO VILLAGOMEZ EDISON
ANCIZAR.-REGULACION DE IVA
PAGADO EN COMPRA DE
MATERIALES Y SUMINISTROS DE
OFICINA PARA TODAS LAS
DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION
PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA DE SANTO
DOMINGO, COMPRA POR
CATALOGO SEGUN ORDEN DE
COMPRA N° 207813, POR 2230.17
MAS IVA
SSAPROBADO 0.00 267.62JURADO
VILLAGOMEZ
EDISON ANCIZAR
1710059575001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530804 2300 001 0 267.62 267.62 0.00
515 515 17/07/2013 COM NOR OGA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE SANTO
DOMINGO EP.- COMPROMETIDO
POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL EDIFICIO PALACIO DE
JUSTICIA DE SANTO DOMINGO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2013.
NNAPROBADO 0.00 31.29EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y
2360001250001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530101 2300 001 0 31.29 31.29 0.00
516 515 17/07/2013 DEV NOR OGA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE SANTO
DOMINGO EP.- PAGO DE
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL EDIFICIO
PALACIO DE JUSTICIA DE SANTO
DOMINGO CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DE 2013, FACTURA
001-001-000606850,
001-001-000606849.
SSAPROBADO 0.00 31.29EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y
2360001250001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530101 2300 001 0 31.29 31.29 0.00
517 517 17/07/2013 COM NOR OGA CORPORACIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.-
COMPROMETIDO POR SERVICIO
DE TELEFONÍA DEL EDIFICIO
PALACIO DE JUSTICIA DE SANTO
DOMINGO CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DE 2013.
NNAPROBADO 0.00 23.00CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE145
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530105 2300 001 0 23.00 23.00 0.00
518 518 17/07/2013 COM NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.-
COMPROMETIDO POR PAGO DEL
SERVICIO DE BACKUP DE
INTERNET PARA LA DIRECCIÓN
PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA DE SANTO
DOMINGO DE LOS TSACHILAS,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2013.
NNAPROBADO 0.00 118.37CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 2300 001 0 118.37 118.37 0.00
519 517 17/07/2013 DEV NOR OGA CORPORACIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.-
SERVICIO DE TELEFONÍA DEL
EDIFICIO PALACIO DE JUSTICIA
DE SANTO DOMINGO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2013, SEGUN
FACTURAS: 001-001: 009122316,
009122317, 009122318.LINEAS
22744193, 22750145, 22750157
SSAPROBADO 0.00 20.53CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 2300 001 0 20.53 20.53 0.00
520 517 17/07/2013 RDP NOR OGA CORPORACIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.-
REGULACION DE IVA PAGADO
POR SERVICIO DE TELEFONÍA DEL
EDIFICIO PALACIO DE JUSTICIA
DE SANTO DOMINGO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2013 POR $ 20.53 MAS
IVA .
SSAPROBADO 0.00 2.47CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 2300 001 0 2.47 2.47 0.00
521 521 17/07/2013 COM NOR OGA GUERRON BENALCAZAR SONIA
GUADALUPE.- COMPROMETIDO
POR PAGO DE SUMINISTRO DE
COMBUSTIBLE PARA TODOS LOS
VEHICULOS INSTITUCIONALES DE
LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DE
SANTO DOMINGO DEL 03/06/2013
AL 27/06/2013.
NNAPROBADO 0.00 381.00GUERRON
BENALCAZAR
SONIA GUADALUPE
1703096824001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE146
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530803 2300 001 0 381.00 381.00 0.00
522 402 17/07/2013 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL
ECUADOR CDE EP.- SERVICIOS DE
CORREOS POR EL MES DE JUNIO
2013 PARA LAS DEPENDENCIAS DE
LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DE
STO DGO DE LOS TSACHILAS,
CONFORME A CONTRATO
VIGENTE, SEGUN FACTURA
083-008-000000823 .
SSAPROBADO 0.00 360.59EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1768042620001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530106 2300 001 0 360.59 360.59 0.00
523 523 17/07/2013 REG NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P: REGULACION
DE IVA PAGADO EN SERVICIO DE
CORREOS A LAS DIFERENTES
DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION
RPOVINCIAL DEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA DE STO.DGO. DE LOS
TSACHILAS POR EL VALOR DE
360.59 MAS IAVA.
SSAPROBADO 0.00 43.27EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1768042620001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530106 2300 001 0 43.27 43.27 0.00
524 428 17/07/2013 DEV NOR OGA COMPAÑÍA DE SERVICIOS DE
SEGURIDAD JARRÍN ALDAS
FUERTES SSJAF CIA. LTDA.-
SERVICIO DE SEGURIDAD Y
VIGILANCIA POR EL MES DE
JUNIO 2013 2 PUESTOS DE 24
HORAS 4 HOMBRES EN EL EDF
PALACIO DE JUSTICIA, PROCESO
N°
SIE-DPSDT-CJ-02-2013,CONTRATO
VIGENTE, FACTURA
001-001-00004347 .
SSAPROBADO 0.00 3,960.00COMPANIA DE
SERVICIOS DE
SEGURIDAD
1791165349001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530208 2300 001 0 3,960.00 3,960.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE147
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
525 525 17/07/2013 REG NOR OGA COMPANIA DE SERVICIOS DE
SEGURIDAD JARRIN ALDAS
FUERTES SSJAF CIA. LTDA:
REGULACION DE IVA PAGADO EN
SERVICIO DE SEGURIDAD Y
VIGILANCIA POR EL MES DE
JUNIO 2013 , 2 PUESTOS DE 24
HORAS 4 HOMBRES PARA TODAS
LAS DEPENDENCIAS DEL PALACIO
DE JUSTICIA, POR EL VALOR DE
3960 MAS IVA
SSAPROBADO 0.00 475.20COMPANIA DE
SERVICIOS DE
SEGURIDAD
1791165349001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530208 2300 001 0 475.20 475.20 0.00
526 521 18/07/2013 DEV NOR OGA GUERRON BENALCAZAR SONIA
GUADALUPE.-PAGO DE
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
PARA TODOS LOS VEHICULOS
INSTITUCIONALES DE LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DE
SANTO DOMINGO DEL 03/06/2013
AL 27/06/2013, SEGUN FACTURA
001-001-000858113.
SSAPROBADO 0.00 340.18GUERRON
BENALCAZAR
SONIA GUADALUPE
1703096824001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530803 2300 001 0 340.18 340.18 0.00
527 521 18/07/2013 RDP NOR OGA GUERRON BENALCAZAR SONIA
GUADALUPE.- REGULACION DE
IVA PAGADO EN SUMINISTRO DE
COMBUSTIBLE PARA TODOS LOS
VEHICULOS INSTITUCIONALES DE
LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DE
SANTO DOMINGO DEL 03/06/2013
AL 27/06/2013, POR LE VALOR DE $
340.18 MAAS IVA.
SSAPROBADO 0.00 40.82GUERRON
BENALCAZAR
SONIA GUADALUPE
1703096824001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530803 2300 001 0 40.82 40.82 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE148
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
528 431 18/07/2013 DEV NOR OGA ECHEVERRÍA BARAHONA CARLOS
ARMANDO.-SERVICIO DE ASEO Y
LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO
PALACIO DE JUSTICIA DE STO
DGO PARA EL AÑO 2013, SEGÚN
PROCESO DE SUBASTA INVERSA
N° SIE-DPSDT-CJ-01-2013, POR EL
MES DE JUNIO 2013, CONFORME
CONTRATO VIGENTE Y FACTURA
001-001-0001200.
SSAPROBADO 0.00 2,157.50ECHEVERRIA
BARAHONA
CARLOS ARMANDO
1002895249001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530209 2300 001 0 2,157.50 2,157.50 0.00
529 529 18/07/2013 REG NOR OGA ECHEVERRIA BARAHONA CARLOS
ARMANDO: REGULACION DE IVA
PAGADO EN SERVICIO DE ASEO Y
LIMPIEZA EN LAS DEPENDENCIAS
DEL PALACIO DE JUSTICIO EN EL
PERIODO JUNIO 2013, POR EL
VALOR DE 2.157,50 MAS IVA
SSAPROBADO 0.00 258.90ECHEVERRIA
BARAHONA
CARLOS ARMANDO
1002895249001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530209 2300 001 0 258.90 258.90 0.00
530 518 18/07/2013 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.
-PAGO DEL SERVICIO DE BACKUP
DE INTERNET - LINEA 2750952 ,
PARA LA DIRECCIÓN PROVINCIAL
DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
DE STO DGO DE LOS TSACHILAS,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2013,FACTURA
001-001-009122319 .
SSAPROBADO 0.00 105.69CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 2300 001 0 105.69 105.69 0.00
531 518 18/07/2013 RDP NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.-
REGULACION DE IVA PAGADO EN
SERVICIO DE BACKUP DE
INTERNET PARA LA DIRECCIÓN
PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA DE SANTO
DOMINGO DE LOS TSACHILAS,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2013, POR EL VALORDE
105.69 MAS IVA.
SSAPROBADO 0.00 12.68CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 2300 001 0 12.68 12.68 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE149
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
532 532 23/07/2013 COM NOR OGA ZAVALA PLUA VICENTE RAUL.-
COMPROMETIDO POR
SUBSISTENCIAS POR TRASLADAR
A LA SEÑORA DIRECTORA A LA
CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 15, 16
Y 17 DE MAYO DE 2013 A
REALIZAR GESTIONES
INHERENTES AL CARGO, SEGÚN
DISPOSICIÓN N°
461-CJ-DPSDT-2013. SOLICITUD N°
015-DCJSDT-RZP-2013.
NNAPROBADO 0.00 166.30ZAVALA PLUA
VICENTE RAUL
1712933348 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 166.30 166.30 0.00
533 533 23/07/2013 COM NOR OGA VELASCO ACOSTA HUGO RAFAEL.
- COMPROMEIDO POR
HONORARIOS PROFESIONALES EN
CALIDAD DE CONJUEZ DE LA
SALA UNICA DE LA CORTE
CONSEJO DE LA JUDICATURA DE
SANTO DOMINGO, SEGÚN
ACCIONES DE PERSONAL N°
462-UP-CJ-DPSDT-2013, N°
485-UP-CJ-DPSDT-2013 Y N°
333-UP-CJ-DPSDT-2013.
NNAPROBADO 0.00 911.24VELASCO ACOSTA
HUGO RAFAEL
1707721922001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 2300 001 0 911.24 911.24 0.00
534 534 23/07/2013 COM NOR OGA OSTAIZA ZAMBRANO LUIS
ALBERTO.- COMPROMETIDO POR
HONORARIOS PROFESIONALES EN
CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL DE
LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DE
SANTO DOMINGO SEGÚN ACCIÓN
DE PERSONAL N°
460-UP-CJ-DP23-2013.
NNAPROBADO 0.00 1,053.09OSTAIZA
ZAMBRANO LUIS
ALBERTO
1713991972001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 2300 001 0 1,053.09 1,053.09 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE150
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
535 535 23/07/2013 COM NOR OGA IESS.- COMPROMETIDO POR PAGO
DE INTERESES POR MORA POR NO
INGRESAR A TIEMPO LAS
RENUNCIAS DE 3 SERVIDORES
DEL DISTRITO EN EL
DISTRIBUTIVO DE ENERO DE 2013
CONFORME SE INFORMA EN EL
MEMORANDO
N°DP23-CJ-UP-2013-221 SUSCRITO
POR ING. JENNY ANDRADE.
NNAPROBADO 0.00 0.51INSTITUTO
ECUATORIANO DE
SEGURIDAD
1760004650001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 570218 2300 001 0 0.51 0.51 0.00
536 536 23/07/2013 COM NOR OGA OSTAIZA ZAMBRANO LUIS
ALBERTO.- COMPROMETIDO POR
HONORARIOS PROFESIONALES EN
CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL DE
LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DE
SANTO DOMINGO, SEGÚN
ACCIONES DE PERSONAL N°
120-CJ-UP-DPSDT-2013 Y N°
180-CJ-UP-DPSDT-2013.
NNAPROBADO 0.00 1,832.15OSTAIZA
ZAMBRANO LUIS
ALBERTO
1713991972001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 2300 001 0 1,832.15 1,832.15 0.00
537 536 24/07/2013 COM RTO OGA OSTAIZA ZAMBRANO LUIS
ALBERTO.- REVERSADO POR
ERROR EN EL VALOR
HONORARIOS PROFESIONALES EN
CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL DE
LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DE
SANTO DOMINGO, SEGÚN
ACCIONES DE PERSONAL N°
120-CJ-UP-DPSDT-2013 Y N°
180-CJ-UP-DPSDT-2013.
NNAPROBADO 0.00-1,832.15OSTAIZA
ZAMBRANO LUIS
ALBERTO
1713991972001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 2300 001 0 -1,832.15 -1,832.15 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE151
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
538 538 24/07/2013 COM NOR OGA ZAVALA PLUA VICENTE RAUL.-
COMPROMETIDO POR
SUBSISTENCIAS POR TRASLADAR
A LA ING. IRIS MENDOZA A LA
CIUDAD DE QUITO EL DÍA 17 DE
JUNIO DE 2013 A REALIZAR
GESTIONES INHERENTES AL
CARGO, SEGÚN DISPOSICIÓN N°
DP23-CJ-GN-2013-567B. SOLICITUD
N° 019-DCJSDT-RZP-2013.
NNAPROBADO 0.00 56.80ZAVALA PLUA
VICENTE RAUL
1712933348 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 56.80 56.80 0.00
539 539 24/07/2013 COM NOR OGA ZAVALA PLUA VICENTE RAUL.-
COMPROMETIDO POR
SUBSISTENCIAS POR TRASLADAR
A LA ING. IRIS MENDOZA A LA
CIUDAD DE EL DÍA 20 DE 2013 A
REALIZAR GESTIONES
INHERENTES AL CARGO, SEGÚN
DISPOSICIÓN N°
472-A-CJ-DPSDT-2013. SOLICITUD
N° 016-DCJSDT-RZP-2013.
NNAPROBADO 0.00 50.00ZAVALA PLUA
VICENTE RAUL
1712933348 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 50.00 50.00 0.00
540 540 24/07/2013 COM NOR OGA ARMIJOS ALVAREZ NATALIA
ESTEFANIA.- COMPROMETIDO
POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS
POR TALLER DE CAPACITACION
DEL SUBSISTEMA e-ByE DEL 10 AL
14 DE JUNIO DE 2013,
DIRECCIONES PROVINCIALES,
SOL. 002-UAF-DPCJSDT-NEEAA.
NNAPROBADO 0.00 460.20ARMIJOS ALVAREZ
NATALIA
ESTEFANIA
1720286754 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 460.20 460.20 0.00
541 541 24/07/2013 COM NOR OGA SUBSISTENCIA PARA REALIZAR
EL PROCESO DE REENCAUCHE DE
LAS LLANTAS DE LOS VEHÍCULOS
INSTITUCIONALES, CONFORME
CONSTA EN EL MEMORANDO N°
DP23-CJ-GN-2013-510A. SOLICITUD
N° 018-DCJSDT-RZP-2013.
NNAPROBADO 0.00 52.60ZAVALA PLUA
VICENTE RAUL
1712933348 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 52.60 52.60 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE152
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
542 542 24/07/2013 COM NOR OGA OSTAIZA ZAMBRANO LUIS
ALBERTO.- COMPROMETIDO POR
HONORARIOS PROFESIONALES EN
CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL DE
LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DE
SANTO DOMINGO, SEGÚN
ACCIONES DE PERSONAL N°
120-CJ-UP-DPSDT-2013 Y N°
180-CJ-UP-DPSDT-2013.
NNAPROBADO 0.00 1,832.16OSTAIZA
ZAMBRANO LUIS
ALBERTO
1713991972001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 2300 001 0 1,832.16 1,832.16 0.00
543 543 24/07/2013 COM NOR OGA ZAVALA PLUA VICENTE RAUL.-
COMPROMETIDO POR
SUBSISTENCIA POR TRASLADAR A
FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE
QUITO EL DIA 28 DE JUNIO DE
2013 AL TALLER NACIONAL DE
AUDIENCIAS Y NOTIFICACIONES
SEGUN MEMO
DP23-CJ-GN-2013-611. SOLICITUD
N° 20-DCJSDT-RZP-2013.
NNAPROBADO 0.00 59.20ZAVALA PLUA
VICENTE RAUL
1712933348 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 59.20 59.20 0.00
544 544 24/07/2013 COM NOR OGA ANGULO CHAVEZ SIMON
DUQUER.- COMPROMETIDO POR
HONORARIOS PROFESIONALES EN
CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL
DEL TRIBUNAL DE GARANTÍAS
PENALES DEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA DE SANTO
DOMINGO SEGÚN ACCIÓN DE
PERSONAL N°
586-UP-CJ-DP23-2013, N°
560-UP-CJ-DP23-2013 Y N°
505-UP-CJ-DP23-2013.
NNAPROBADO 0.00 493.48ANGULO CHAVEZ
SIMON DUQUER
0911478667001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 2300 001 0 493.48 493.48 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE153
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
545 545 24/07/2013 COM NOR OGA GALARZA PEÑALOZA MARIO
ANTONIO.- COMPROMETIDO POR
HONORARIOS PROFESIONALES EN
CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL
DEL TRIBUNAL DE GARANTÍAS
PENALES SANTO DOMINGO
SEGÚN ACCIÓN DE PERSONAL N°
585-UP-CJ-DP23-2013, N°
561-UP-CJ-DP23-2013 Y N°
503-UP-CJ-DP23-2013.
NNAPROBADO 0.00 493.48GALARZA
PENALOZA MARIO
ANTONIO
1708566367001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 2300 001 0 493.48 493.48 0.00
546 509 24/07/2013 DEV NOR OGA REPARCAR CIA. LTDA.-
MANTENIMIENTO PREVENTIVO A
LOS 88530KM DEL VEHICULO
INSTITUCIONAL DE MARCA
CHEVROLET, MODELO GRAND
VITARA 5P, DE PLACA PEI 1559,
SEGUN FACTURA 001-001-0084867.
SSAPROBADO 0.00 134.40TALLERES
REPARCAR CIA.
LTDA.
1791296710001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 2300 001 0 83.48 83.48 0.00
020 000 001 530813 2300 001 0 50.92 50.92 0.00
547 509 24/07/2013 RDP NOR OGA REPARCAR CIA. LTDA.
-REGULACION DE IVA PAGADO EN
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
DEL VEHICULO INSTITUCIONAL
DE MARCA CHEVROLET, MODELO
GRAND VITARA 5P, DE PLACA PEI
1559 SEGUN FACTURA
001-001-0084867 POR EL VALOR DE
$ 134.40 MAS IVA.
SSAPROBADO 0.00 16.13TALLERES
REPARCAR CIA.
LTDA.
1791296710001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 2300 001 0 10.02 10.02 0.00
020 000 001 530813 2300 001 0 6.11 6.11 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE154
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
548 548 24/07/2013 COM NOR OGA VELASCO ACOSTA HUGO RAFAEL.
- COMPROMETIDO POR
HONORARIOS PROFESIONALES
RESOLUCIÓN DE CAUSAS SEGÚN
AP: N°329-DP-DPSDT-2012,
N°0593-DP-DPSDT-2011,
N°596-DP-DPSDT-2012, N°
S/NDP-DPSDT-2011 DEL 08/12/2011,
N°668-DP-DPSDT-2012,
N°454-DP-DPSDT-2012,
N°450-DP-DPSDT-2012,
N°099-DP-DPSDT-2012.
NNAPROBADO 0.00 896.00VELASCO ACOSTA
HUGO RAFAEL
1707721922001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 2300 001 0 896.00 896.00 0.00
549 532 24/07/2013 DEV NOR OGA ZAVALA PLUA VICENTE RAUL.
-SUBSISTENCIAS POR TRASLADAR
A LA SEÑORA DIRECTORA A LA
CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 15, 16
Y 17 DE MAYO DE 2013 A
REALIZAR GESTIONES
INHERENTES AL CARGO, SEGÚN
DISPOSICIÓN N°
461-CJ-DPSDT-2013. SOLICITUD N°
015-DCJSDT-RZP-2013.
SSAPROBADO 0.00 166.30ZAVALA PLUA
VICENTE RAUL
1712933348 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 166.30 166.30 0.00
550 550 24/07/2013 COM NOR OGA ZAVALA PLUA VICENTE RAÚL.-
COMPROMETIDO POR
SUBSISTENCIAS POR TRASLADO A
LA CIUDAD DE QUITO PARA
REALIZAR PROCESO DE
REENCAUCHE DE LLANTAS
CONFORME A DISPOSICIÓN N°
DP23-CJ-GN-2013-510A EL DIA 12
DE JUNIO DE 2013. SOLICITUD N°
017-DCJSDT-RZP-2013.
NNAPROBADO 0.00 54.60ZAVALA PLUA
VICENTE RAUL
1712933348 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 54.60 54.60 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE155
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
551 533 24/07/2013 DEV NOR OGA VELASCO ACOSTA HUGO RAFAEL.
-HONORARIOS PROFESIONALES
EN CALIDAD DE CONJUEZ DE LA
SALA UNICA DE LA CORTE
CONSEJO DE LA JUDICATURA DE
STO DGO, ACC. DE PERSONAL N°
462-UP-CJ-DPSDT-2013/27 AL
30-05-2013,
N°485-UP-CJ-DPSDT-2013 Y
N°333-UP-CJ-DPSDT-2013/19-04-2013
, FACT. 0318.
SSAPROBADO 0.00 813.61VELASCO ACOSTA
HUGO RAFAEL
1707721922001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 2300 001 0 813.61 813.61 0.00
552 533 24/07/2013 RDP NOR OGA VELASCO ACOSTA HUGO RAFAEL.
- REGULACION DE IVA PAGADO
HONORARIOS PROFESIONALES EN
CALIDAD DE CONJUEZ DE LA
SALA UNICA DE LA CORTE
CONSEJO DE LA JUDICATURA DE
SANTO DOMINGO, SEGÚN
ACCIONES DE PERSONAL N°
462-UP-CJ-DPSDT-2013, N°
485-UP-CJ-DPSDT-2013 Y N°
333-UP-CJ-DPSDT-2013.
SSAPROBADO 0.00 97.63VELASCO ACOSTA
HUGO RAFAEL
1707721922001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 2300 001 0 97.63 97.63 0.00
553 553 24/07/2013 COM NOR OGA HINOJOSA PAZOS MARCO FABIAN.
- COMPROMETIDO POR
SUBSISTENCIAS POR ASISTIR A LA
CIUDAD DE QUITO EL DIA 25 DE
ABRIL DE 2013 A LA
PRESENTACIÓN DEL PLAN
ESTRATÉGICO DE LA FUNCIÓN
JUDICIAL CONFORME SE ANEXA
EMAIL REMITIDO POR JOHANA
DEL CARMEN BELTRAN OJEDA.
NNAPROBADO 0.00 90.20HINOJOZA PAZOS
MARCO
1704208527 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 90.20 90.20 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE156
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
554 534 24/07/2013 DEV NOR OGA OSTAIZA ZAMBRANO LUIS
ALBERTO.- HONORARIOS
PROFESIONALES EN CALIDAD DE
JUEZ TEMPORAL DE LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DE
SANTO DOMINGO SEGÚN ACCIÓN
DE PERSONAL N°
460-UP-CJ-DP23-2013 /24 AL
30-05-2013, FACTURA
001-001-00000026.
SSAPROBADO 0.00 940.26OSTAIZA
ZAMBRANO LUIS
ALBERTO
1713991972001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 2300 001 0 940.26 940.26 0.00
555 534 24/07/2013 RDP NOR OGA OSTAIZA ZAMBRANO LUIS
ALBERTO.- REGULACION DE IVA
PAGADO EN HONORARIOS
PROFESIONALES EN CALIDAD DE
JUEZ TEMPORAL DE LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DE
SANTO DOMINGO SEGÚN ACCIÓN
DE PERSONAL N°
460-UP-CJ-DP23-2013 POR $940.26
MAS IVA.
SSAPROBADO 0.00 112.83OSTAIZA
ZAMBRANO LUIS
ALBERTO
1713991972001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 2300 001 0 112.83 112.83 0.00
556 538 24/07/2013 DEV NOR OGA ZAVALA PLUA VICENTE RAUL.
-SUBSISTENCIAS POR TRASLADAR
A LA ING. IRIS MENDOZA A LA
CIUDAD DE QUITO EL DÍA 17 DE
JUNIO DE 2013 A REALIZAR
GESTIONES INHERENTES AL
CARGO, SEGÚN DISPOSICIÓN N°
DP23-CJ-GN-2013-567B. SOLICITUD
N° 019-DCJSDT-RZP-2013.
SSAPROBADO 0.00 56.80ZAVALA PLUA
VICENTE RAUL
1712933348 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 56.80 56.80 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE157
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
557 557 24/07/2013 COM NOR OGA MENDOZA CORTES IRIS STELLA.-
COMPROMETIDO POR VIATICOS Y
SUBSISTENCIAS POR ASISTIR A LA
CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 04 Y
05 DE JULIO A CUMPLIR CON
DISPOSICIONES EMITIDAS EN EL
MEMORANDO N°
DP23-CJ-GN-2013-622 SUSCRITO
POR LA AB. SILVIA AGUIRRE.
SOLICITUD N°
010-CJD23-UAFIM-2013.
NNAPROBADO 0.00 152.60MENDOZA CORTES
IRIS STELLA
1310811698 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 152.60 152.60 0.00
558 539 24/07/2013 DEV NOR OGA ZAVALA PLUA VICENTE RAUL.
-SUBSISTENCIAS POR TRASLADAR
A LA ING. IRIS MENDOZA A LA
CIUDAD DE EL DÍA 20 DE MAYO
2013 A REALIZAR GESTIONES
INHERENTES AL CARGO, SEGÚN
DISPOSICIÓN N°
472-A-CJ-DPSDT-2013. SOLICITUD
N° 016-DCJSDT-RZP-2013.
SSAPROBADO 0.00 50.00ZAVALA PLUA
VICENTE RAUL
1712933348 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 50.00 50.00 0.00
559 559 24/07/2013 COM NOR OGA CRUZATTI MOREIRA JOFFRE
ROLANDO.- COMPROMETIDO POR
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
PARA LA FUGA DE AGUA EN LA
PLANTA BAJA, EN LOS BAÑOS DE
LA OFICINA DE PAGADURÍA DE
LOS JUZGADOS DE LA NIÑEZ Y
ADOLESCENCIA.
NNAPROBADO 0.00 50.40CRUZATTI
MOREIRA JOFFRE
ROLANDO
1306073329001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530402 2300 001 0 50.40 50.40 0.00
560 540 24/07/2013 DEV NOR OGA ARMIJOS ALVAREZ NATALIA
ESTEFANIA.- VIATICOS Y
SUBSISTENCIAS EN QUITO POR
ASISTENCIA A TALLER DE
CAPACITACION DEL SUBSISTEMA
e-ByE DEL 10 AL 14 DE JUNIO DE
2013, DICTADO POR MINISTERIO
DE FINANZAS A TODAS LAS
DIRECCIONES PROVINCIALES
DEL CONSEJO DE LA
JUDICATUIRA, SOL.
002-UAF-DPCJSDT-NEEAA.
SSAPROBADO 0.00 460.20ARMIJOS ALVAREZ
NATALIA
ESTEFANIA
1720286754 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE158
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530303 2300 001 0 460.20 460.20 0.00
561 561 24/07/2013 COM NOR OGA CAMPOVERDE PALADINES
MILTON ESTUARDO.-
COMPROMETIDO POR
HONORARIOS PROFESIONALES EN
CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL DE
LA DIRECCION PROVINCIAL DE
SANTO DOMINGO SEGÚN ACCIÓN
DE PERSONAL N°
193-UP-CJ-DPSDT-2013, N°
360-UP-CJ-DPSDT-2013, N°
440-UP-CJ-DPSDT-2013.
NNAPROBADO 0.00 3,169.24CAMPOVERDE
PALADINES
MILTON ESTUARDO
0701472201001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 2300 001 0 3,169.24 3,169.24 0.00
562 562 24/07/2013 COM NOR OGA COHECOS.A.- COMPROMETIDO
POR SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE DOS
ASCENSORES MARCA MITSUBISHI
INSTALADOS EN EL EDIFICIO
PALACIO DE JUSTICIA DE LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DE
STO. DGO.
NNAPROBADO 0.00 2,840.25COHECO S.A.1790043800001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530404 2300 001 0 2,840.25 2,840.25 0.00
563 563 24/07/2013 COM NOR OGA PLAZA DE LA CUEVA ERLINDA
ENRIQUETA.- COMPROMETIDO
POR ARRENDAMIENTO DE UN
BIEN INMUEBLE PARA LA
CREACIÓN DE NUEVAS UNIDADES
JUDICIALES DE SANTO DOMINGO,
SEGUN CONTRATO N°
07-PE-DP23-01-2013.
NNAPROBADO 841.13 31,290.00PLAZA DE LA
CUEVA ERLINDA
ENRIQUETA
1703222586001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 591 001 730502 2300 001 0 31,290.00 31,290.00 0.00
564 541 25/07/2013 DEV NOR OGA ZAVALA PLUA VICENTE RAUL:
SUBSISTENCIA EL DIA 14-06-2013
EN QUITO PARA RETIRAR EL
VEHICULO PEI 1559, QUE ESTABA
REENCAUCHANDO SUS LLANTAS ,
CONFORME CONSTA EN EL
MEMORANDO N°
DP23-CJ-GN-2013-510A. SOLICITUD
N° 018-DCJSDT-RZP-2013.
SSAPROBADO 0.00 52.60ZAVALA PLUA
VICENTE RAUL
1712933348 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE159
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530303 2300 001 0 52.60 52.60 0.00
565 542 25/07/2013 DEV NOR OGA OSTAIZA ZAMBRANO LUIS
ALBERTO.-HONORARIOS
PROFESIONALES EN CALIDAD DE
JUEZ TEMPORAL DE LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DE
STO DGO, SEGÚN ACC. DE
PERSONAL
N°120-CJ-UP-DPSDT-2013 13 AL
22-02-2013 Y
N°180-CJ-UP-DPSDT-2013/23-02-2013
, FACT.001-001-000000027.
SSAPROBADO 0.00 1,635.86OSTAIZA
ZAMBRANO LUIS
ALBERTO
1713991972001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 2300 001 0 1,635.86 1,635.86 0.00
566 542 25/07/2013 RDP NOR OGA OSTAIZA ZAMBRANO LUIS
ALBERTO.-REGULACION DE IVA
PAGADO EN HONORARIOS
PROFESIONALES EN CALIDAD DE
JUEZ TEMPORAL DE LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DE
STO DGO, SEGÚN ACCIONES DE
PERSONAL N°
120-CJ-UP-DPSDT-2013 Y N°
180-CJ-UP-DPSDT-2013 POR
$1635.86.
SSAPROBADO 0.00 196.30OSTAIZA
ZAMBRANO LUIS
ALBERTO
1713991972001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 2300 001 0 196.30 196.30 0.00
567 543 25/07/2013 DEV NOR OGA ZAVALA PLUA VICENTE RAUL.-
SUBSISTENCIA POR TRASLADAR A
FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE
QUITO EL DIA 28 DE JUNIO DE
2013 AL TALLER NACIONAL DE
AUDIENCIAS Y NOTIFICACIONES
SEGUN MEMO
DP23-CJ-GN-2013-611. SOLICITUD
N° 20-DCJSDT-RZP-2013.
SSAPROBADO 0.00 59.20ZAVALA PLUA
VICENTE RAUL
1712933348 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 59.20 59.20 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE160
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
568 544 25/07/2013 DEV NOR OGA ANGULO CHAVEZ SIMON
DUQUER.-HONORARIOS
PROFESIONALES JUEZ TEMPORAL
TRIBUNAL DE GARANTÍAS
PENALES DEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA DE STO DGO SEGÚN
ACC. DE PERSONAL N°
586-UP-CJ-DP23-2013/28-06-2013, N°
560-UP-CJ-DP23-2013/20-06-2013 Y
N° 505-UP-CJ-DP23-2013/ 07-06-2013,
FACT 001-001-0000103.
SSAPROBADO 0.00 440.61ANGULO CHAVEZ
SIMON DUQUER
0911478667001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 2300 001 0 440.61 440.61 0.00
569 544 25/07/2013 RDP NOR OGA ANGULO CHAVEZ SIMON
DUQUER.- REGULACION DE IVA
PAGADO EN HONORARIOS
PROFESIONALES JUEZ TEMPORAL
TRIBUNAL DE GARANTÍAS
PENALES DEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA DE STO DGO SEGÚN
ACC. DE PERSONAL N°
586-UP-CJ-DP23-2013, N°
560-UP-CJ-DP23-2013 Y N°
505-UP-CJ-DP23-2013, POR $440.61
SSAPROBADO 0.00 52.87ANGULO CHAVEZ
SIMON DUQUER
0911478667001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 2300 001 0 52.87 52.87 0.00
570 510 25/07/2013 DEV NOR OGA ARELLANO MEJIA SONIA
MARILLAC.- REPOSICION PAGO
DE SERVICIOS BASICOS DE LA
UNIDAD ESPECIALIZADA DE
CONTRAVENCIONES DE LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE STO
DGO CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE MAYO Y JUNIO, SEGUN
CONDICIONES DEL CONTRATO Y
SEGUN FACTURA
001-001-00000117.
SSAPROBADO 0.00 346.80ARELLANO MEJIA
SONIA MARILLAC
0502029606001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530101 2300 001 0 12.96 12.96 0.00
020 000 001 530104 2300 001 0 313.87 313.87 0.00
020 000 001 530105 2300 001 0 19.97 19.97 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE161
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
571 476 25/07/2013 DEV NOR OGA ECHEVERRIA BARAHONA CARLOS
ARMANDO.- SERVICIO DE ASEO Y
LIMPIEZACORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DE 2013, PARA LA
UNIDAD DE CONTRAVENCIONES
DE SANTO DOMINGO, SEGUN
PROCESO N°
SIE-DPSDT-CJ-03-2013, SEGUN
CONTRATO VIGENTE Y FACTURA
001-001-0001207.
SSAPROBADO 0.00 1,157.50ECHEVERRIA
BARAHONA
CARLOS ARMANDO
1002895249001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530209 2300 001 0 1,157.50 1,157.50 0.00
572 572 25/07/2013 REG NOR OGA ECHEVERRIA BARAHONA CARLOS
ARMANDO: REGULACION DE IVA
PAGADO EN SERVICIO DE ASEO Y
LIMPIEZA EN LA OFICINA DE LA
UNIDAD DE CONTRAVENCIONES
DE STO.DGO. DE LOS TSACHILAS
POR EL MES DE JUNIO DE 2013
POR EL VALOR DE $ 1.157.50 MAS
IVA.
SSAPROBADO 0.00 138.90ECHEVERRIA
BARAHONA
CARLOS ARMANDO
1002895249001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530209 2300 001 0 138.90 138.90 0.00
573 535 25/07/2013 DEV NOR OGA INSTITUTO ECUATORIANO DE
SEGURIDAD SOCIAL IESS: PAGO
DE INTERESES POR MORA
PLANILLA NORMAL, COMP
0000000049188200 POR NO
INGRESAR A TIEMPO LAS
RENUNCIAS DE 3 SERVIDORES
DEL DISTRITO EN EL
DISTRIBUTIVO DE ENERO DE 2013
MEMORANDO
N°DP23-CJ-UP-2013-221 SUSCRITO
POR ING. JENNY ANDRADE.
SSAPROBADO 0.00 0.51INSTITUTO
ECUATORIANO DE
SEGURIDAD
1760004650001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 570218 2300 001 0 0.51 0.51 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE162
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
574 548 25/07/2013 DEV NOR OGA VELASCO ACOSTA HUGO RAFAEL.
-HONORARIOS PROFESIONALES
RESOLUCIÓN DE CAUSAS SEGÚN
AP: N°329-DP-DPSDT-2012,
N°0593-DP-DPSDT-2011,
N°596-DP-DPSDT-2012, N°
S/NDP-DPSDT-2011 DEL 08/12/2011,
N°668-DP-DPSDT-2012,
N°454-DP-DPSDT-2012,
N°450-DP-DPSDT-2012,
N°099-DP-DPSDT-2012,FAC.T319.
SSAPROBADO 0.00 800.00VELASCO ACOSTA
HUGO RAFAEL
1707721922001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 2300 001 0 800.00 800.00 0.00
575 548 25/07/2013 RDP NOR OGA VELASCO ACOSTA HUGO RAFAEL.
-REGULACION IVA HONORARIOS
PROFESIONALES RESOLUCIÓN DE
CAUSAS SEGÚN AP:
N°329-DP-DPSDT-2012,
N°0593-DP-DPSDT-2011,
N°596-DP-DPSDT-2012, N°
S/NDP-DPSDT-2011 DEL 08/12/2011,
N°668-DP-DPSDT-2012,
N°454-DP-DPSDT-2012,
N°450-DP-DPSDT-2012,
N°099-DP-DPSDT-2012.
SSAPROBADO 0.00 96.00VELASCO ACOSTA
HUGO RAFAEL
1707721922001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 2300 001 0 96.00 96.00 0.00
576 550 25/07/2013 DEV NOR OGA ZAVALA PLUA VICENTE RAÚL.-
SUBSISTENCIAS POR TRASLADO A
LA CIUDAD DE QUITO EL DIA
12-06-2013 A DEJAR EL VEHICULO
PIE 1559 EN LAS INSTALACIONES
DE DURALLANTA PARA QUE SEAN
REENCAUCHADAS LAS LLANTAS
SEGUN DISPOSICIÓN N°
DP23-CJ-GN-2013-510A. SOLICITUD
N° 017-DCJSDT-RZP-2013.
SSAPROBADO 0.00 54.60ZAVALA PLUA
VICENTE RAUL
1712933348 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 54.60 54.60 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE163
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
577 553 25/07/2013 DEV NOR OGA HINOJOSA PAZOS MARCO FABIAN.
- SUBSISTENCIAS POR ASISTIR A
LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 25
DE ABRIL DE 2013 A LA
PRESENTACIÓN DEL PLAN
ESTRATÉGICO DE LA FUNCIÓN
JUDICIAL CONFORME SE ANEXA
EMAIL REMITIDO POR DIRECCION
NACIONAL DE COMUNICACION
-JOHANA DEL CARMEN BELTRAN
OJEDA.
SSAPROBADO 0.00 90.20HINOJOZA PAZOS
MARCO
1704208527 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 90.20 90.20 0.00
578 557 25/07/2013 DEV NOR OGA MENDOZA CORTES IRIS STELLA.-
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR
ASISTIR A LA CIUDAD DE QUITO
LOS DIAS 04 Y 05 DE JULIO 2013 A
CUMPLIR CON DISPOSICIONES
EMITIDAS EN EL MEMORANDO N°
DP23-CJ-GN-2013-622 SUSCRITO
POR LA AB. SILVIA AGUIRRE.
SOLICITUD N°
010-CJD23-UAFIM-2013.
SSAPROBADO 0.00 152.60MENDOZA CORTES
IRIS STELLA
1310811698 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 152.60 152.60 0.00
579 561 25/07/2013 DEV NOR OGA CAMPOVERDE PALADINES
MILTON ESTUARDO.
-HONORARIOS PROFESIONALES
EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL
DE LA DIRECCION PROVINCIAL
DE STO DGO SEGÚN ACCIÓN DE
PERSONAL N°
193-UP-CJ-DPSDT-2013, N°
360-UP-CJ-DPSDT-2013, N°
440-UP-CJ-DPSDT-2013, FACTURA
001-001-0000961.
SSAPROBADO 0.00 2,829.68CAMPOVERDE
PALADINES
MILTON ESTUARDO
0701472201001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 2300 001 0 2,829.68 2,829.68 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE164
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
580 561 25/07/2013 RDP NOR OGA CAMPOVERDE PALADINES
MILTON ESTUARDO.-
REGULACION DE IVA PAGADO EN
HONORARIOS PROFESIONALES EN
CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL DE
LA DIRECCION PROVINCIAL DE
STO DGO SEGÚN ACCIÓN DE
PERSONAL N°
193-UP-CJ-DPSDT-2013, N°
360-UP-CJ-DPSDT-2013, N°
440-UP-CJ-DPSDT-2013,POR
$2829.68 MAS IVA.
SSAPROBADO 0.00 339.56CAMPOVERDE
PALADINES
MILTON ESTUARDO
0701472201001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 2300 001 0 339.56 339.56 0.00
581 581 25/07/2013 COM NOR OGA CARRIÓN VELEZ AMADO STALIN.-
COMPROMETIDO POR RECARGA
DE POLVO QUÍMICO PARA LOS 10
EXTINTORES DEL EDIFICIO
PLACIO DE JUSTICIA DE LA
DIRECCIÓ PROVINCIAL DE SANTO
DOMINGO.
NNAPROBADO 0.00 134.40CARRION VELEZ
AMADO STALIN
1709761868001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530203 2300 001 0 134.40 134.40 0.00
582 562 26/07/2013 DEV NOR OGA COHECOS.A.- SERVICIO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO 2013 DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 2
ASCENSORES MARCA MITSUBISHI
INSTALADOS EN EL EDIFICIO
PALACIO DE JUSTICIA DE LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DE
STO. DGO,FACTURA:
001-001-0138238, 001-001-0138239.
SSAPROBADO 0.00 405.75COHECO S.A.1790043800001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530404 2300 001 0 405.75 405.75 0.00
583 583 26/07/2013 REG NOR OGA COHECO S.A.: REGULACION DE
IVA PAGADO EN SERVICIO DE
MANTENIMIETO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO 2013, DE 2 ASCENSORES
QUE FUNCIONAN EN EL EDIFICIO
PALACIO DE JUSTICIA DE STO.
DGO. DE LOS TSACHILAS. SEGUN
CONTRATO VIGENTE, POR EL
VALOR DE $ 405.75 MAS IVA
NNERRADO 48.69 48.69COHECO S.A.1790043800001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE165
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530204 2300 001 0 48.69 48.69 0.00
584 584 26/07/2013 REG NOR OGA COHECO S.A.: REGULACION DE
IVA PAGADO EN SERVICIO DE
MANTENIMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO, PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE 2 ASCENSORES
MARCA MITSUBISHI QUE
FUNCIONAN EN EL EDIFICIO
PALACIO DE JUSTICIA DE
STO.DGO. DE LOS TSACHILAS.
PRO EL VALOR DE $ 405.75 MAS
IVA
SSAPROBADO 0.00 48.69COHECO S.A.1790043800001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530404 2300 001 0 48.69 48.69 0.00
585 581 26/07/2013 DEV NOR OGA CARRIÓN VELEZ AMADO STALIN.-
RECARGA DE POLVO QUÍMICO
PARA LOS 10 EXTINTORES DEL
EDIFICIO PLACIO DE JUSTICIA DE
LA DIRECCIÓ PROVINCIAL DE
SANTO DOMINGO, SEGUN
FACTURA 001-001-000004809.
SSAPROBADO 0.00 120.00CARRION VELEZ
AMADO STALIN
1709761868001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530203 2300 001 0 120.00 120.00 0.00
586 581 26/07/2013 RDP NOR OGA CARRIÓN VELEZ AMADO STALIN.-
REGULACION DE IVA PAGADO
POR RECARGA DE POLVO
QUÍMICO PARA LOS 10
EXTINTORES DEL EDIFICIO
PLACIO DE JUSTICIA DE LA
DIRECCIÓ PROVINCIAL DE SANTO
DOMINGO POR EL VALOR DE $
120.00 MAS IVA FACTURA
001-001-00004809.
SSAPROBADO 0.00 14.40CARRION VELEZ
AMADO STALIN
1709761868001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530203 2300 001 0 14.40 14.40 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE166
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
587 545 26/07/2013 DEV NOR OGA GALARZA PEÑALOZA MARIO
ANTONIO.- HONORARIOS
PROFESIONALES EN CALIDAD DE
JUEZ TEMPORAL DEL TRIBUNAL
DE GARANTÍAS PENALES SANTO
DOMINGO SEGÚN ACCIÓN DE
PERSONAL N°
585-UP-CJ-DP23-2013, N°
561-UP-CJ-DP23-2013 Y N°
503-UP-CJ-DP23-2013, FACTURA
002-001-00000553.
SSAPROBADO 0.00 440.61GALARZA
PENALOZA MARIO
ANTONIO
1708566367001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 2300 001 0 440.61 440.61 0.00
588 545 01/08/2013 RDP NOR OGA GALARZA PEÑALOZA MARIO
ANTONIO.- REGULACION DE IVA
PAGADO EN HONORARIOS
PROFESIONALES EN CALIDAD DE
JUEZ TEMPORAL DEL TRIBUNAL
DE GARANTÍAS PENALES STO
DGO SEGÚN ACC. DE PERSONAL
N° 585-UP-CJ-DP23-2013, N°
561-UP-CJ-DP23-2013 Y N°
503-UP-CJ-DP23-2013 POR $440.61
MAS IVA.
SSAPROBADO 0.00 52.87GALARZA
PENALOZA MARIO
ANTONIO
1708566367001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 2300 001 0 52.87 52.87 0.00
589 589 02/08/2013 COM NOR OGA QUITO NAVIA EDGAR FABIAN.-
COMPROMETIDO POR
ADQUISICIÓN DE 18 TONERS CON
CODIGO 106R02306 DE IMPRESORA
XEROX PHASER 3320, PARA LA
UNIDAD JUDICIAL DE VIOLENCIA
CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA
DE SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS.
NNAPROBADO 0.00 2,484.00QUITO NAVIA
EDGAR FABIAN
1310695174001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530804 2300 001 0 2,484.00 2,484.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE167
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
590 590 05/08/2013 COM NOR OGA TALLERES REPARCAR CIA. LTDA.-
COMPROMETIDO POR PAGO PARA
MANTENIMIENTO
CORRESPONDIENTE AL VEHICULO
INSTITUCIONAL DE LA
DIRECCION PROVINCIAL CON
PLACAS PEN 0356, CHEVROLET
MODELO VITARA 39 CON UN
KILOMETRAJE DE 201.312 KM DE
RECORRIDO.
NNAPROBADO 0.00 87.77TALLERES
REPARCAR CIA.
LTDA.
1791296710001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 2300 001 0 37.39 37.39 0.00
020 000 001 530813 2300 001 0 50.38 50.38 0.00
591 559 06/08/2013 DEV NOR OGA CRUZATTI MOREIRA JOFFRE
ROLANDO.- MANTENIMIENTO
CORRECTIVO DEBIDO A LA FUGA
DE AGUA EN LA PLANTA BAJA
DEL EDIFICIO PALACIO DE
JUSTICIA , EN LOS BAÑOS DE LA
OFICINA DE PAGADURÍA DE LOS
JUZGADOS DE LA NIÑEZ Y
ADOLESCENCIA, FACTURA
001-001-000001104.
SSAPROBADO 0.00 45.00CRUZATTI
MOREIRA JOFFRE
ROLANDO
1306073329001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530402 2300 001 0 45.00 45.00 0.00
592 559 06/08/2013 RDP NOR OGA CRUZATTI MOREIRA JOFFRE
ROLANDO.- REGULACION DE IVA
PAGADO EN MANTENIMIENTO
CORRECTIVO DEBIDO A LA FUGA
DE AGUA EN LA PLANTA BAJA
DEL EDIFICIO PALACIO DE
JUSTICIA , EN LOS BAÑOS DE LA
OFICINA DE PAGADURÍA DE LOS
JUZGADOS DE LA NIÑEZ Y
ADOLESCENCIA, POR $ 45.00 MAS
IVA.
SSAPROBADO 0.00 5.40CRUZATTI
MOREIRA JOFFRE
ROLANDO
1306073329001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530402 2300 001 0 5.40 5.40 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE168
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
593 562 06/08/2013 DEV NOR OGA COHECOS.A.- SERVICIO DE
MANTENIMIENTO POR EL MES DE
JULIO DE 2013 PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE DOS
ASCENSORES MARCA MITSUBISHI
INSTALADOS EN EL EDIFICIO
PALACIO DE JUSTICIA DE LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DE
STO. DGO, FACTURA
001-001-0139664.
SSAPROBADO 0.00 368.86COHECO S.A.1790043800001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530404 2300 001 0 368.86 368.86 0.00
594 594 06/08/2013 REG NOR OGA COHECO S.A.: REGULACION DE
IVA PAGADO EN SERVICIO DE
MANTENIMIENTO DE DOS
ASCENSORES, POR EL MES DE
JULIO 2013, SEGUN CONTRATO
VIGENTE, FACTURA
001-001-0139664 POR EL VALOR DE
$368.86 MAS IVA .
SSAPROBADO 0.00 44.26COHECO S.A.1790043800001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530404 2300 001 0 44.26 44.26 0.00
595 595 07/08/2013 COM NOR OGA ROMERO CALDERÓN ANGÉLICA
MARÍA.- COMPROMETIDO POR
REPOSICIÓN DE GASTOS POR
PAGO DE SOAT DEL AÑO 2013
CORRESPONDIENTE AL VEHÍCULO
INSTITUCIONAL CON PLACAS N°
PEN-704 CORRESPONDIENTE A LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL.
NNAPROBADO 0.00 47.18ROMERO
CALDERON
ANGELICA MARIA
1722678719 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 570201 2300 001 0 47.18 47.18 0.00
596 596 07/08/2013 COM NOR OGA SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.
COMPROMETIDO POR PAGO DE
MATRICULA VEHICULAR
CORRESPONDIENTE AL VEHÍCULO
INSTITUCIONAL MARCA
CHEVROLET, MODELO GRAND
VITARA, 5P, PLACA PEI-1559, AÑO
2013.
NNAPROBADO 0.00 46.00SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
1760013210001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 570102 2300 001 0 46.00 46.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE169
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
597 597 07/08/2013 COM NOR OGA SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.-
COMPROMETIDO POR PAGO DE
MATRICULA VEHICULAR DEL
AÑO 2013 CORRESPONDIENTE A
LA MOTO INSTITUCIONAL DE
MARCA HONDA CON PLACAS
EA807F.
NNAPROBADO 53.59 53.59SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
1760013210001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 570102 2300 001 0 53.59 53.59 0.00
598 598 07/08/2013 COM NOR OGA VERA PUEBLA GUADALUPE
PATRICIA.- COMPROMETIDO POR
PAGO PARA REPOSICIÓN DE
GASTOS DE MATRÍCULA
VEHICULAR CORRESPONDIENTE
A LOS VEHICULOS
INSTITUCIONALES CON PLACAS
PEN0704 Y PEN0356
CORRESPONDIENTES AL AÑO
FISCAL 2013.
NNAPROBADO 0.00 148.00VERA PUEBLA
GUADALUPE
PATRICIA
1715264113 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 570102 2300 001 0 148.00 148.00 0.00
599 599 07/08/2013 COM NOR OGA TALLERES REPARCAR CIA. LTDA.-
COMPROMETIDO POR PAGO DE
MANTENIMIENTO DEL VEHICULO
INSTITUCIONAL DE LA
DIRECCION PROVINCIAL DE
SANTO DOMINGO CON PLACAS
PEI-1559 MODELO GRAND VITARA
5P, CON UN KILOMETRAJE DE
90185 KM DE RECORRIDO.
NNAPROBADO 0.00 111.09TALLERES
REPARCAR CIA.
LTDA.
1791296710001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 2300 001 0 89.17 89.17 0.00
020 000 001 530813 2300 001 0 21.92 21.92 0.00
600 600 07/08/2013 COM NOR OGA EMPRESA PUBLICA MUNICIAPL
DE AGUA POTABLE DE SANTO
DOMINGO.- COMPROMETIDO POR
PAGO DE CONSUMO DE
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO EN TODAS
LAS DEPENDENCIAS DEL EDIFICIO
PALACIO DE JUSTICIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO.
NNAPROBADO 0.00 31.29EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y
2360001250001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530101 2300 001 0 31.29 31.29 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE170
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
601 601 07/08/2013 COM NOR OGA EMPRESA PÚBLICA ESTRATÉGICA
CORPORACIÓN NACIONAL DE
ELECTRICIDAD CNEL.-
COMPROMETIDO PPOR PAGO DEL
SERVICIO DE ENERGÍA
ELÉCTRICA DE TODAS LAS
DEPENDENCIAS DEL EDIFICIO
PALACIO DE JUSTICIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO DE 2013.
NNAPROBADO 0.00 1,777.43EMPRESA
ELECTRICA
PUBLICA
0968599020001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530104 2300 001 0 1,777.43 1,777.43 0.00
602 600 07/08/2013 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE DE SANTO
DOMINGO.-SERVICIO DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO EN
TODAS LAS DEPENDENCIAS DEL
EDIFICIO PALACIO DE JUSTICIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO 2013, FACTURA
001-001-00609323, 001-001-00609324.
SSAPROBADO 0.00 31.29EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y
2360001250001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530101 2300 001 0 31.29 31.29 0.00
603 601 07/08/2013 DEV NOR OGA EMPRESA PÚBLICA ESTRATÉGICA
CORPORACIÓN NACIONAL DE
ELECTRICIDAD CNEL.-POR PAGO
DEL SERVICIO DE ENERGÍA
ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE
AL MES DE JULIO 2013 DE TODAS
LAS DEPENDENCIAS DEL EDIFICIO
PALACIO DE JUSTICIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO DE 2013, FACTURA
043008000005977.
SSAPROBADO 0.00 1,777.43EMPRESA
ELECTRICA
PUBLICA
0968599020001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530104 2300 001 0 1,777.43 1,777.43 0.00
604 596 07/08/2013 DEV NOR OGA SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.
PAGO DE MATRICULA
VEHICULAR CORRESPONDIENTE
AL VEHÍCULO INSTITUCIONAL
MARCA CHEVROLET, MODELO
GRAND VITARA, 5P, PLACA
PEI-1559, AÑO 2013, EN BASE A
REPORTE OBTENIDO DE LA
PAGINA DEL SRI.
SSAPROBADO 0.00 46.00SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
1760013210001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE171
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 570102 2300 001 0 46.00 46.00 0.00
605 595 07/08/2013 DEV NOR OGA ROMERO CALDERÓN ANGÉLICA
MARÍA.- REPOSICIÓN DE GASTOS
POR PAGO DE SOAT DEL AÑO 2013
CORRESPONDIENTE AL VEHÍCULO
INSTITUCIONAL CON PLACAS N°
PEN-70 DE PROPIEDAD DE LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL
STO.DGO. COMPROBANTE
001-007-001881318.
SSAPROBADO 0.00 47.18ROMERO
CALDERON
ANGELICA MARIA
1722678719 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 570201 2300 001 0 47.18 47.18 0.00
606 598 08/08/2013 DEV NOR OGA VERA PUEBLA GUADALUPE
PATRICIA.-POR PAGO PARA
REPOSICIÓN DE GASTOS DE
MATRÍCULA VEHICULAR
CORRESPONDIENTE A LOS
VEHICULOS INSTITUCIONALES
CON PLACAS PEN0704 Y PEN0356
CORRESPONDIENTES AL AÑO
FISCAL 2013 COMPROBANTES DE
DEPOSITO BANCO Y REPORTE DE
PAGO OBTENIDO DEL SRI.
SSAPROBADO 0.00 148.00VERA PUEBLA
GUADALUPE
PATRICIA
1715264113 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 570102 2300 001 0 148.00 148.00 0.00
607 428 08/08/2013 DEV NOR OGA COMPAÑÍA DE SERVICIOS DE
SEGURIDAD JARRÍN ALDAS
FUERTES SSJAF CIA. LTDA.
-SERVICIO DE SEGURIDAD Y
VIGILANCIA PARA EL EDF
PALACIO DE JUSTICIA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO
2013 SEGÚN PROCESO DE
SUBASTA INVERSA N°
SIE-DPSDT-CJ-02-2013, 2 PUESTOS
DE 24 HORAS (4 HOMBRES).
SSAPROBADO 0.00 3,960.00COMPANIA DE
SERVICIOS DE
SEGURIDAD
1791165349001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530208 2300 001 0 3,960.00 3,960.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE172
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
608 608 08/08/2013 REG NOR OGA COMPANIA DE SERVICIOS DE
SEGURIDAD JARRIN ALDAS
FUERTES SSJAF CIA. LTDA:
REGULACION DE IVA PAGADO EN
SERVICIO DE SEGURIDAD POR EL
MES DE JULIO 2013 , SEGUN
CONTRATO VIGENTE POR EL
VALOR DE $ 3960.00 MAS IVA
SSAPROBADO 0.00 475.20COMPANIA DE
SERVICIOS DE
SEGURIDAD
1791165349001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530208 2300 001 0 475.20 475.20 0.00
609 589 08/08/2013 DEV NOR OGA QUITO NAVIA EDGAR FABIAN.-
ADQUISICIÓN MEDIANTE INFIMA
CUANTIA DE 18 TONERS CON
CODIGO 106R02306 DE IMPRESORA
XEROX PHASER 3320, PARA LA
UNIDAD JUDICIAL DE VIOLENCIA
CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA
DE SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS, FACTURA
001-001-000004856.
SSAPROBADO 0.00 2,217.86QUITO NAVIA
EDGAR FABIAN
1310695174001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530804 2300 001 0 2,217.86 2,217.86 0.00
610 589 08/08/2013 RDP NOR OGA QUITO NAVIA EDGAR FABIAN.-
REGULACION DE IVA POR
ADQUISICIÓN DE 18 TONERS CON
CODIGO 106R02306 DE IMPRESORA
XEROX PHASER 3320, PARA LA
UNIDAD JUDICIAL DE VIOLENCIA
CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA
DE SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS POR EL VALOR DE $
2217.86 MAS IVA.
SSAPROBADO 0.00 266.14QUITO NAVIA
EDGAR FABIAN
1310695174001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530804 2300 001 0 266.14 266.14 0.00
611 402 08/08/2013 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL
ECUADOR CDE EP.-POR
CONTRACIÓN DE SERVICIOS DE
CORREOS POR EL MES DE JULIO
DE 2013 PARA LA DIRECCIÓN
PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA DE SANTO
DOMINGO DE LOS TSACHILAS,
CONFORME A CONTRATO
SUSCRITO FACTURA
083-008-000000877.
SSAPROBADO 0.00 318.85EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1768042620001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE173
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530106 2300 001 0 318.85 318.85 0.00
612 612 08/08/2013 REG NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.: REGULACION
DE IVA PAGADO EN SERVICIO DE
CORREOS DEL MES DE JULIO DE
2013 PARA LAS DEPENDENCIAS
DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
DE SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS POR EL VALOR DE $
318.85 MAS IVA
SSAPROBADO 0.00 38.26EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1768042620001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530106 2300 001 0 38.26 38.26 0.00
613 599 08/08/2013 DEV NOR OGA TALLERES REPARCAR CIA. LTDA.-
MANTENIMIENTO DEL VEHICULO
INSTITUCIONAL DE LA
DIRECCION PROVINCIAL DE
SANTO DOMINGO CON PLACAS
PEI-1559 MODELO GRAND VITARA
5P, CON UN KILOMETRAJE DE
90185 KM DE RECORRIDO,
FACTURA 001-001-0085257.
SSAPROBADO 0.00 99.19TALLERES
REPARCAR CIA.
LTDA.
1791296710001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 2300 001 0 79.62 79.62 0.00
020 000 001 530813 2300 001 0 19.57 19.57 0.00
614 599 08/08/2013 RDP NOR OGA TALLERES REPARCAR CIA. LTDA.
-REGULACION DE IVA PAGADO EN
MANTENIMIENTO DEL VEHICULO
INSTITUCIONAL DE LA
DIRECCION PROVINCIAL DE
SANTO DOMINGO CON PLACAS
PEI-1559 MODELO GRAND VITARA
5P, CON UN KILOMETRAJE DE
90185 KM DE RECORRIDO POR EL
VALOR DE $ 99.19 MAS IVA.
SSAPROBADO 0.00 11.90TALLERES
REPARCAR CIA.
LTDA.
1791296710001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 2300 001 0 9.55 9.55 0.00
020 000 001 530813 2300 001 0 2.35 2.35 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE174
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
615 590 08/08/2013 DEV NOR OGA TALLERES REPARCAR CIA. LTDA.-
MANTENIMIENTO
CORRESPONDIENTE AL VEHICULO
INSTITUCIONAL DE LA
DIRECCION PROVINCIAL CON
PLACAS PEN 0356, CHEVROLET
MODELO VITARA 39 CON 201.312
KM DE RECORRIDO,FACTURA
001-001-0085256.
SSAPROBADO 0.00 78.37TALLERES
REPARCAR CIA.
LTDA.
1791296710001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 2300 001 0 33.39 33.39 0.00
020 000 001 530813 2300 001 0 44.98 44.98 0.00
616 590 08/08/2013 RDP NOR OGA TALLERES REPARCAR CIA. LTDA.-
REGULACION DE IVA PAGADO EN
MANTENIMIENTO
CORRESPONDIENTE AL VEHICULO
INSTITUCIONAL DE LA
DIRECCION PROVINCIAL CON
PLACAS PEN 0356, CHEVROLET
MODELO VITARA 39 CON UN
KILOMETRAJE DE 201.312 KM DE
RECORRIDO, POR $ 78.37 MAS IVA.
SSAPROBADO 0.00 9.40TALLERES
REPARCAR CIA.
LTDA.
1791296710001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 2300 001 0 4.00 4.00 0.00
020 000 001 530813 2300 001 0 5.40 5.40 0.00
617 617 09/08/2013 COM NOR OGA CORPORACIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.-
COMPROMETIDO PARA PAGO DE
SUMINISTRO DE SERVICIO DE
TELEFONÍA DEL EDF. PALACIO DE
JUSTICIA DE SANTO DOMINGO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO DE 2013.
NNAPROBADO 0.00 22.36CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 2300 001 0 22.36 22.36 0.00
618 618 09/08/2013 COM NOR OGA GUERRON BENALCAZAR SONIA
GUADALUPE.- COMPROMETIDO
POR SUMINISTRO DE
COMBUSTIBLE PARA LOS
VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE
LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO DE 2013.
NNAPROBADO 0.00 476.57GUERRON
BENALCAZAR
SONIA GUADALUPE
1703096824001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE175
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530803 2300 001 0 476.57 476.57 0.00
619 563 09/08/2013 DEV NOR OGA PLAZA DE LA CUEVA ERLINDA
ENRIQUETA.-ARRENDAMIENTO
DE UN BIEN INMUEBLE PARA LA
CREACIÓN DE NUEVAS UNIDADES
JUDICIALES DE SANTO DOMINGO,
SEGUN CONTRATO N°
07-PE-DP23-01-2013.CORRESPONDI
ENTE AL PERIODO DEL 06 AL 31
DE JULIO 2013 SEGU FACTURA
003-001-000000001
SSAPROBADO 0.00 4,373.87PLAZA DE LA
CUEVA ERLINDA
ENRIQUETA
1703222586001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 591 001 730502 2300 001 0 4,373.87 4,373.87 0.00
620 620 09/08/2013 REG NOR OGA PLAZA DE LA CUEVA ERLINDA
ENRIQUETA: REGULACION DE IVA
PAGADO EN ARRIENDO DE
EDIFICIO PARA LA UNIDAD DE
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y
LA FAMILIA, POR EL MES DE
JULIO PERIODO DEL 06 AL 31,
SEGUN CONTRATO VIGENTE POR
EL VALOR DE $ 524.86 MAS IVA.
SSAPROBADO 0.00 524.86PLAZA DE LA
CUEVA ERLINDA
ENRIQUETA
1703222586001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 591 001 730502 2300 001 0 524.86 524.86 0.00
621 621 09/08/2013 COM NOR OGA CORPORACIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT.-
COMPROMETIDO POR PAGO DE
CONTRATACIÓN SE SERVICIO DE
BACKUP DE INTERNET PARA LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DE
SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS.
NNAPROBADO 0.00 118.23CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 2300 001 0 118.23 118.23 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE176
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
622 617 09/08/2013 DEV NOR OGA CORPORACIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.-
PAGO DE SERVICIO DE
TELEFONÍA DEL EDF. PALACIO DE
JUSTICIA DE SANTO DOMINGO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO DE 2013, No 2750157
FACT001-001-010669803, No.
2750145 FACT 001-001-010669802,
No.2744193 FACT.
001-001-010669801
SSAPROBADO 0.00 19.97CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 2300 001 0 19.97 19.97 0.00
623 617 09/08/2013 RDP NOR OGA CORPORACIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.-
REGULACION DE IVA PAGADO EN
SERVICIO DE TELEFONÍA DEL
EDF. PALACIO DE JUSTICIA DE
SANTO DOMINGO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO DE 2013, POR EL VALOR DE
$ 19.97 MAS IVA.
SSAPROBADO 0.00 2.39CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 2300 001 0 2.39 2.39 0.00
624 618 09/08/2013 DEV NOR OGA GUERRON BENALCAZAR SONIA
GUADALUPE.- SUMINISTRO DE
COMBUSTIBLE PARA LOS
VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE
LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO DE 2013, FACTURA
001-001-000858156.
SSAPROBADO 0.00 425.51GUERRON
BENALCAZAR
SONIA GUADALUPE
1703096824001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530803 2300 001 0 425.51 425.51 0.00
625 618 09/08/2013 RDP NOR OGA GUERRON BENALCAZAR SONIA
GUADALUPE.- REGULACION DE
IVA PAGADO EN SUMINISTRO DE
COMBUSTIBLE PARA LOS
VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE
LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO DE 2013, POR $ 425.51 MAS
IVA.
SSAPROBADO 0.00 51.06GUERRON
BENALCAZAR
SONIA GUADALUPE
1703096824001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE177
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530803 2300 001 0 51.06 51.06 0.00
626 626 09/08/2013 COM NOR OGA QUIMI GUEVARA ARMANDO
JAVIER.- COMPROMETIDO POR
PAGO DE ADQUISICIÓN DE
MEDICINA Y PRODUCTOS
FARMACEUTICOS PARA LA
UNIDAD JUDICIAL DE VIOLENCIA
CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA
EN CUMPLIMIENTO A LA
RESOLUCION DEL PLENO
053-2013.
NNAPROBADO 0.00 174.27QUIMI GUEVARA
ARMANDO JAVIER
0905075859001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 591 001 730809 2300 001 0 174.27 174.27 0.00
627 627 09/08/2013 COM NOR OGA CHAMBA PEREZ BYRON
RODRIGO.- COMPROMETIDO POR
PAGO DE ADQUISICIÓN DE
CABLEADO ESTRUCTURADO Y
CABLEADO ELÉCTRICO PARA LA
UNIDAD JUDICIAL
ESPECIALIZADA DE VIOLENCIA
CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA
EN CUMPLIMIENTO A LA RES. N°
049-2013, N° 053-2013 Y N° 077-2013.
NNAPROBADO 0.00 5,200.00CHAMBA PEREZ
BYRON RODRIGO
1718280595001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 591 001 730811 2300 001 0 4,527.78 4,527.78 0.00
020 591 001 840104 2300 001 0 672.22 672.22 0.00
628 628 09/08/2013 COM NOR OGA QUIMI GUEVARA ARMANDO
JAVIER.- COMPROMETIDO POR
PAGP DE ADQUISICIÓN DE
INSTRUMENTAL MÉDICO MENOR
PARA LA UNIDAD JUDICIAL DE
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y
LA FAMILIA EN CUMPLIMIENTO A
LA RESOLUCION DEL PLENO
053-2013.
NNAPROBADO 0.00 5,208.30QUIMI GUEVARA
ARMANDO JAVIER
0905075859001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 591 001 730808 2300 001 0 5,208.30 5,208.30 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE178
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
629 629 09/08/2013 COM NOR OGA CORDERO CUEVA FREDY
GONZALO.- COMPROMETIDO POR
PAGO DE ADQUISICIÓN DE DE
PERSIANAS PARA LA UNIDAD
JUDICIAL DE VIOLENCIA CONTRA
LA MUJER Y LA FAMILIA EN
CUMPLIMIENTO A LA
RESOLUCION DEL PLENO
053-2013.
NNAPROBADO 0.00 1,189.72CORDERO CUEVA
FREDY GONZALO
1712662301001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 591 001 731403 2300 001 0 1,189.72 1,189.72 0.00
630 630 09/08/2013 COM NOR OGA CHAMBA PEREZ EDISON
GEOVANNY.- COMPROMETIDO
POR PAGO DE ADQUISICIÓN DE
MATERIALES DE CABLEADO
ESTRUCTURADO Y ELÉCTRICO
PARA LAS INSTLACIONES DE LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DE
SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS.
NNAPROBADO 0.00 1,568.00CHAMBA PEREZ
EDISON
GEOVANNY
1723057442001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530811 2300 001 0 1,568.00 1,568.00 0.00
631 631 09/08/2013 COM NOR OGA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE SANTO
DOMINGO EP.- COMPROMETIDO
POR SUMINISTRO DE AGUA
POTABLE DEL EDF. PLAZA DE LA
CUEVA DONDE FUNCIONA LA
UNIDAD DE VIOLENCIA CONTRA
LA MUJER Y LA FAMILIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO DE 2013.
NNAPROBADO 0.00 38.04EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y
2360001250001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530101 2300 001 0 38.04 38.04 0.00
632 632 09/08/2013 COM NOR OGA PLAZA DE LA CUEVA ERLINDA
ENRIQUETA.- COMPROMETIDO
POR PAGO DE REEMBOLSO DE
SUMINISTRO DE ENERGÍA
ELÉCTRICA DE LA UNIDAD DE
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y
LA FAMILIA UBICADA EN EL EDF.
PLAZA DE LA CUEVA
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO DE 2013.
NNAPROBADO 0.00 198.08PLAZA DE LA
CUEVA ERLINDA
ENRIQUETA
1703222586001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE179
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530104 2300 001 0 198.08 198.08 0.00
633 633 09/08/2013 COM NOR OGA CUNDULLE GUAMANÍ SEGUNDO
JUAN.- COMPROMETIDO POR
PAGO DE HONORARIOS
PROFESIONALES EN CALIDAD DE
JUEZ TEMPORAL DEL TRIBUNAL
PRIMERO DE GARANTÍAS
PENALES SEGÚN ACCIÓN DE
PERSONAL N°
504-UP-CJ-DP23-2013, N°
559-UP-CJ-DP23-2013 Y N°
584-UP-CJ-DP23-2013.
NNAPROBADO 0.00 493.48CUNDULLE
GUAMANI
SEGUNDO JUAN
0501164743001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 2300 001 0 493.48 493.48 0.00
634 634 09/08/2013 COM NOR OGA MORALES NARANJO JUAN
CARLOS.-COMPROMETIDO POR
PAGO DE SUBSISTENCIA POR
ASISTIR A LA CIUDAD DE QUITO A
ENTREGAR DOCUMENTACIÓN EN
EL BCE EN CUMPLIMIENTO CON
LA REGULACIÓN N° 026-2012, EL
DÍA 31 DE JULIO DE 2013.
SOLICITUD N°
JCMN-DP23-2013-001.
NNAPROBADO 0.00 55.20MORALES
NARANJO JUAN
CARLOS
1708273683 GPVERAP GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 55.20 55.20 0.00
635 635 09/08/2013 COM NOR OGA MONCAYO BADILLA JUAN PABLO.
- COMPROMETIDO POR PAGO DE
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR
ASISTIR AL TALLER
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA
INFORMÁTICO SATJE DEL
29/07/201 AL 01/08/2013 EN LA
CIUDAD DE ESMERALDAS.
SOLICITUD N°
008-CJ-UI-JM-DPSDT-2013.
NNAPROBADO 0.00 355.20MONCAYO
BADILLA JUAN
PABLO
1705979563 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 355.20 355.20 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE180
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
636 632 09/08/2013 DEV NOR OGA PLAZA DE LA CUEVA ERLINDA
ENRIQUETA.- POR PAGO DE
REEMBOLSO DE SUMINISTRO DE
ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA
UNIDAD DE VIOLENCIA CONTRA
LA MUJER Y LA FAMILIA
UBICADA EN EL EDF. PLAZA DE
LA CUEVA CORRESPONDIENTE AL
MES DE JULIO DE 2013, SEGUN
CONTRATO VIGENTE FACTURA
003-001-00000002.
SSAPROBADO 0.00 198.08PLAZA DE LA
CUEVA ERLINDA
ENRIQUETA
1703222586001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530104 2300 001 0 198.08 198.08 0.00
637 634 09/08/2013 DEV NOR OGA MORALES NARANJO JUAN
CARLOS.-PAGO DE SUBSISTENCIA
POR ASISTIR A LA CIUDAD DE
QUITO A ENTREGAR
DOCUMENTACIÓN EN EL BCE EN
CUMPLIMIENTO CON LA
REGULACIÓN N° 026-2012, EL DÍA
31 DE JULIO DE 2013. SOLICITUD
N° JCMN-DP23-2013-001.
SSAPROBADO 0.00 55.20MORALES
NARANJO JUAN
CARLOS
1708273683 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 55.20 55.20 0.00
638 431 12/08/2013 DEV NOR OGA ECHEVERRÍA BARAHONA CARLOS
ARMANDO.- SERVICIO DE ASEO Y
LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO
PALACIO DE JUSTICIA DE SANTO
DOMINGO CORRESPONDEN AL
MES DE JULIO DE 2013 , SEGÚN
PROCESO DE SUBASTA INVERSA
N° SIE-DPSDT-CJ-01-2013,
FACTURA 001-001-0001224.
SSAPROBADO 0.00 2,157.50ECHEVERRIA
BARAHONA
CARLOS ARMANDO
1002895249001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530209 2300 001 0 2,157.50 2,157.50 0.00
639 639 12/08/2013 REG NOR OGA ECHEVERRIA BARAHONA CARLOS
ARMANDO: REGULACION DE IVA
PAGADO EN SERVICIO DE ASEO Y
LIMPIEZA EN EL EDIFICIO
PALACIO DE JUSTICIA DE STO
DGO. POR EL PERIODO DE JULIO
DE 2013 POR EL VALOR DE $
2157.50 MAS IVA.
SSAPROBADO 0.00 258.90ECHEVERRIA
BARAHONA
CARLOS ARMANDO
1002895249001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530209 2300 001 0 258.90 258.90 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE181
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
640 629 12/08/2013 DEV NOR OGA CORDERO CUEVA FREDY
GONZALO.- ADQUISICIÓN
MEDIANTE INFIMA CUANTIA DE
DE PERSIANAS PARA LA UNIDAD
JUDICIAL DE VIOLENCIA CONTRA
LA MUJER Y LA FAMILIA EN
CUMPLIMIENTO A LA
RESOLUCION DEL PLENO
053-2013, FACTURA
001-001-000001200.
SSAPROBADO 0.00 1,062.25CORDERO CUEVA
FREDY GONZALO
1712662301001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 591 001 731403 2300 001 0 1,062.25 1,062.25 0.00
641 629 12/08/2013 RDP NOR OGA CORDERO CUEVA FREDY
GONZALO.-REGULACION DE IVA
PAGADO EN ADQUISICIÓN DE DE
PERSIANAS PARA LA UNIDAD
JUDICIAL DE VIOLENCIA CONTRA
LA MUJER Y LA FAMILIA EN
CUMPLIMIENTO A LA
RESOLUCION DEL PLENO
053-2013, POR EL VALOR $ 1062.25
MAS IVA.
SSAPROBADO 0.00 127.47CORDERO CUEVA
FREDY GONZALO
1712662301001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 591 001 731403 2300 001 0 127.47 127.47 0.00
642 626 12/08/2013 DEV NOR OGA QUIMI GUEVARA ARMANDO
JAVIER.-ADQUISICIÓN DE
MEDICINA Y PRODUCTOS
FARMACEUTICOS PARA LA
UNIDAD JUDICIAL DE VIOLENCIA
CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA
EN CUMPLIMIENTO A LA
RESOLUCION DEL PLENO
053-2013, FACTURA 001-001-00000
NNERRADO 154.04 155.60QUIMI GUEVARA
ARMANDO JAVIER
0905075859001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 591 001 730809 2300 001 0 155.60 155.60 0.00
643 626 12/08/2013 RDP NOR OGA QUIMI GUEVARA ARMANDO
JAVIER.- REGULACIONDE IVA
PAGADO EN ADQUISICIÓN DE
MEDICINA Y PRODUCTOS
FARMACEUTICOS PARA LA
UNIDAD JUDICIAL DE VIOLENCIA
CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA
EN CUMPLIMIENTO A LA
RESOLUCION DEL PLENO
053-2013, POR EL VALOR DE
$165.60 MAS IVA.
NNERRADO 18.67 18.67QUIMI GUEVARA
ARMANDO JAVIER
0905075859001 CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE182
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 591 001 730809 2300 001 0 18.67 18.67 0.00
644 628 13/08/2013 DEV NOR OGA QUIMI GUEVARA ARMANDO
JAVIER.- ADQUISICIÓN DE
INSTRUMENTAL MÉDICO MENOR
MEDIANTE INFIMA CUANTIA
PARA LA UNIDAD JUDICIAL DE
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y
LA FAMILIA EN CUMPLIMIENTO A
LA RESOLUCION DEL PLENO
053-2013,FACTURAS 001-001: 8395,
8397, 8398, 8399.
NNERRADO 4,603.76 4,650.27QUIMI GUEVARA
ARMANDO JAVIER
0905075859001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 591 001 730808 2300 001 0 4,650.27 4,650.27 0.00
645 628 13/08/2013 RDP NOR OGA QUIMI GUEVARA ARMANDO
JAVIER.- REGULACION DE IVA
PAGADO EN ADQUISICIÓN DE
INSTRUMENTAL MÉDICO MENOR
PARA LA UNIDAD JUDICIAL DE
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y
LA FAMILIA EN CUMPLIMIENTO A
LA RESOLUCION DEL PLENO
053-2013, POR EL VALOR DE
4650.27 MAS IVA.
NNERRADO 558.03 558.03QUIMI GUEVARA
ARMANDO JAVIER
0905075859001 CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 591 001 730808 2300 001 0 558.03 558.03 0.00
646 630 13/08/2013 DEV NOR OGA CHAMBA PEREZ EDISON
GEOVANNY.-PAGO DE
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE
CABLEADO ESTRUCTURADO Y
ELÉCTRICO PARA LAS
INSTLACIONES DE LA DIRECCIÓN
PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA DE SANTO
DOMINGO DE LOS TSACHILAS,
001-001-00005751 .
SSAPROBADO 0.00 1,400.00CHAMBA PEREZ
EDISON
GEOVANNY
1723057442001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530811 2300 001 0 1,400.00 1,400.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE183
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
647 630 13/08/2013 RDP NOR OGA CHAMBA PEREZ EDISON
GEOVANNY.-REGULACION DE IVA
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE
CABLEADO ESTRUCTURADO Y
ELÉCTRICO PARA LAS
INSTLACIONES DE LA DIRECCIÓN
PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA DE STO DGO DE LOS
TSACHILAS, FACTURA
001-001-000005688.
SSAPROBADO 0.00 168.00CHAMBA PEREZ
EDISON
GEOVANNY
1723057442001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530811 2300 001 0 168.00 168.00 0.00
648 631 13/08/2013 DEV NOR OGA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE SANTO
DOMINGO EP.-SUMINISTRO DE
AGUA POTABLE DEL EDF. PLAZA
DE LA CUEVA DONDE FUNCIONA
LA UNIDAD DE VIOLENCIA
CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO DE 2013, 001-001-000624382.
SSAPROBADO 0.00 38.04EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y
2360001250001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530101 2300 001 0 38.04 38.04 0.00
649 635 13/08/2013 DEV NOR OGA MONCAYO BADILLA JUAN PABLO.
-PAGO DE VIATICOS Y
SUBSISTENCIAS POR ASISTIR AL
TALLER IMPLEMENTACIÓN DEL
SISTEMA INFORMÁTICO SATJE
DEL 29/07/201 AL 01/08/2013 EN LA
CIUDAD DE ESMERALDAS.
SOLICITUD N°
008-CJ-UI-JM-DPSDT-2013.
SSAPROBADO 0.00 355.20MONCAYO
BADILLA JUAN
PABLO
1705979563 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 355.20 355.20 0.00
650 621 15/08/2013 DEV NOR OGA CORPORACIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT.
-SERVICIO DE BACKUP DE
INTERNET PARA LA DIRECCIÓN
PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA DE STO DGO DE LOS
TSACHILAS, MES DE JULIO 2013
LINEA 2750952, FACTURA
001-001-010669804.
SSAPROBADO 0.00 105.56CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 2300 001 0 105.56 105.56 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE184
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
651 621 15/08/2013 RDP NOR OGA CORPORACIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT.
REGULACION DE IVA PAGADO EN
SERVICIO DE BACKUP DE
INTERNET PARA LA DIRECCIÓN
PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA DE SANTO
DOMINGO DE LOS TSACHILAS,
POR EL VALOR DE $ 105.56 MAS
IVA.
SSAPROBADO 0.00 12.67CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 2300 001 0 12.67 12.67 0.00
652 633 15/08/2013 DEV NOR OGA CUNDULLE GUAMANÍ SEGUNDO
JUAN.-HONORARIOS
PROFESIONALES EN CALIDAD DE
JUEZ TEMPORAL DEL TRIBUNAL
PRIMERO DE GARANTÍAS
PENALES SEGÚN ACCIÓN DE
PERSONAL N° 504-UP-CJ-DP23-2013
/07-06-2013, N°
559-UP-CJ-DP23-2013/20-06-2013 Y
N° 584-UP-CJ-DP23-2013/28-06-2013,
FACTURA 001-001-00000703.
SSAPROBADO 0.00 440.61CUNDULLE
GUAMANI
SEGUNDO JUAN
0501164743001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 2300 001 0 440.61 440.61 0.00
653 633 15/08/2013 RDP NOR OGA CUNDULLE GUAMANÍ SEGUNDO
JUAN.- REGULACION DE IVA
PAGADO EN HONORARIOS
PROFESIONALES EN CALIDAD DE
JUEZ TEMPORAL DEL TRIBUNAL
PRIMERO DE GARANTÍAS
PENALES SEGÚN ACCIÓN DE
PERSONAL N°
504-UP-CJ-DP23-2013, N°
559-UP-CJ-DP23-2013 Y N°
584-UP-CJ-DP23-2013 POR $ 440.61
MAS IVA.
SSAPROBADO 0.00 52.87CUNDULLE
GUAMANI
SEGUNDO JUAN
0501164743001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 2300 001 0 52.87 52.87 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE185
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
654 476 15/08/2013 DEV NOR OGA ECHEVERRIA BARAHONA CARLOS
ARMANDO.- SERVICIO DE ASEO Y
LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL
MES DE JULIO 2013 PARA LA
UNIDAD DE CONTRAVENCIONES
DE SANTO DOMINGO, SEGUN
PROCESO N°
SIE-DPSDT-CJ-03-2013, FACTURA
001-001-0001226 .
SSAPROBADO 0.00 1,157.50ECHEVERRIA
BARAHONA
CARLOS ARMANDO
1002895249001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530209 2300 001 0 1,157.50 1,157.50 0.00
655 655 15/08/2013 REG NOR OGA ECHEVERRIA BARAHONA CARLOS
ARMANDO: REGULACION DE IVA
PAGADO EN SERVICIO DE ASEO Y
LIMPIEZA POR EL MES DE JULIO
2013 EN EL EDIFCIO DONDE
FUNCIONA LA UNIDAD DE
CONTRAVENCIONES DE SANTO
DOMINGO DE LOS TSACHILAS,
POR EL VALOR DE $1.157,50
SSAPROBADO 0.00 138.90ECHEVERRIA
BARAHONA
CARLOS ARMANDO
1002895249001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530209 2300 001 0 138.90 138.90 0.00
656 627 19/08/2013 DEV NOR OGA CHAMBA PEREZ BYRON
RODRIGO.-CABLEADO
ESTRUCTURADO Y CABLEADO
ELÉCTRICO PARA LA UNIDAD
JUDICIAL ESPECIALIZADA DE
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y
LA FAMILIA EN CUMPLIMIENTO A
LA RES. N° 049-2013, N° 053-2013 Y
N° 077-2013, FACTURAS 33922,
33930, 33929.
SSAPROBADO 0.00 4,642.86CHAMBA PEREZ
BYRON RODRIGO
1718280595001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 591 001 730811 2300 001 0 4,042.66 4,042.66 0.00
020 591 001 840104 2300 001 0 600.20 600.20 0.00
657 627 19/08/2013 RDP NOR OGA CHAMBA PEREZ BYRON
RODRIGO.- REGULACION DE IVA
ADQUISICIÓN DE CABLEADO
ESTRUCTURADO Y CABLEADO
ELÉCTRICO PARA LA UNIDAD
JUDICIAL ESPECIALIZADA DE
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y
LA FAMILIA EN CUMPLIMIENTO A
LA RES. N° 049-2013, N° 053-2013 Y
N° 077-2013.
SSAPROBADO 0.00 557.14CHAMBA PEREZ
BYRON RODRIGO
1718280595001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE186
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 591 001 730811 2300 001 0 485.12 485.12 0.00
020 591 001 840104 2300 001 0 72.02 72.02 0.00
658 658 27/08/2013 COM NOR OGA CALLE SOLORZANO KEVIN OMAR.
- COMPROMETIDO POR PAGO DE
ADQUISICIÓN DE 21 SELLOS PARA
LA UNIDAD JUDICIAL
ESPECIALIZADA DE VIOLENCIA
CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA
EN CUMPLIMIENTO A LA
RESOLUCION DEL PLENO N°
049-2013, N° 053-2013 Y N° 077-2013.
NNAPROBADO 0.00 487.20CALLE SOLORZANO
KEVIN OMAR
1721377024001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 591 001 730804 2300 001 0 487.20 487.20 0.00
659 659 27/08/2013 COM NOR OGA TELCONET S.A.- COMPROMETIDO
POR SERVICIO CORPORATIVO DEL
ENLACE PARA LAS
RECAUDACIONES Y PAGO DE
PENSIONES ALIMENTICIAS DEL
BANCO DE GUAYAQUIL.
NNAPROBADO 0.00 873.60TELCONET S.A.0991327371001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 2300 001 0 873.60 873.60 0.00
660 660 27/08/2013 CYD NOR SUE [P:08 T:NO A:2013]
SDT-NOM-NOMBRAMIENTOS
SSAPROBADO 0.00 207,949.51DIRECCION
PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA
2360001680001 OMVASQUEZV OMVASQUEZV OMVASQUEZV GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 510105 2300 001 0 183,131.92 183,131.92 0.00
020 000 001 510601 2300 001 0 16,756.66 16,756.66 0.00
020 000 001 510602 2300 001 0 8,060.93 8,060.93 0.00
661 661 27/08/2013 COM NOR OGA BENAVIDES PORTILLA ESTUARDO
ESTEFANO.- COMPROMETIDO POR
ADQUISICIÓN DE 30 SILLAS
UNIPERSONALES PARA LA SALA
DE ESPERA DE LA UNIDAD
JUDICIAL ESPECIALIZADA DE
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y
LA FAMILIA EN CUMPLIMIENTO A
LA RESOLUCION DEL PLENO N°
049-2013, N° 053-2013 Y N° 077-2013.
NNAPROBADO 0.00 1,200.00BENAVIDES
PORTILLA
ESTUARDO
1721436259001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 591 001 731403 2300 001 0 1,200.00 1,200.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE187
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
662 662 27/08/2013 CYD NOR SUE [P:08 T:NO A:2013]
SDT-NOM-CONTRATOS
SSAPROBADO 0.00 143,386.81DIRECCION
PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA
2360001680001 OMVASQUEZV OMVASQUEZV OMVASQUEZV GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 510510 2300 001 0 129,028.81 129,028.81 0.00
020 000 001 510601 2300 001 0 11,794.91 11,794.91 0.00
020 000 001 510602 2300 001 0 2,563.09 2,563.09 0.00
663 663 27/08/2013 CYD NOR SUE [P:08 T:NO A:2013]
SDT-NOM-CODIGO TRABAJO
SSAPROBADO 0.00 1,993.71DIRECCION
PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA
2360001680001 OMVASQUEZV OMVASQUEZV OMVASQUEZV GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 510510 2300 001 0 1,777.70 1,777.70 0.00
020 000 001 510601 2300 001 0 216.01 216.01 0.00
664 659 28/08/2013 DEV NOR OGA TELCONET S.A.- POR SERVICIO
CORPORATIVO DE ENLACE (
TRANSMISION DE DATOS MPLS
256K) PARA RECAUDACIONES Y
PAGO DE PENSIONES
ALIMENTICIAS CON EL BANCO DE
GUAYAQUIL. CORRESPONDE A
LOS MESES DE FEBRERO, MARZO ,
ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO
2013, CONTRATO
No.CON-001-002-08423 Factura
002-011-000030845
SSAPROBADO 0.00 780.00TELCONET S.A.0991327371001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 2300 001 0 780.00 780.00 0.00
665 659 28/08/2013 RDP NOR OGA TELCONET S.A.- REGULACION DE
IVA PAGADO EN SERVICIO
SERVICIO CORPORATIVO DEL
ENLACE PARA LAS
RECAUDACIONES Y PAGO DE
PENSIONES ALIMENTICIAS DEL
BANCO DE GUAYAQUIL. POR EL
VALOR DE $ 780.00 MAS IVA .
SSAPROBADO 0.00 93.60TELCONET S.A.0991327371001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 2300 001 0 93.60 93.60 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE188
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
666 666 02/09/2013 COM NOR OGA SANCHEZ DAVILA JESSICA
JANINA.- COMPROMETIDO POR
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE
IMPRESIÓN DE 15 AFICHES PARA
LA NUEVA UNIDAD JUDICIAL
ESPECIALIZADA DE VIOLENCIA
CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA
CONFORME RESOLUCIÓN DEL
PLENO N° 077-2013.
NNAPROBADO 0.00 18.00SANCHEZ DAVILA
JESSICA JANINA
1712397361001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 591 001 730204 2300 001 0 18.00 18.00 0.00
667 667 02/09/2013 COM NOR OGA SANCHEZ DAVILA JESSICA
JANINA.- COMPROMETIDO POR
ADQUISICIÓN DE SEÑALÉTICA
PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS
DE LA UNIDAD JUDICIAL
ESPECIALIZADA DE VIOLENCIA
CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA
EN CUMPLIMIENTO A LA
RESOLUCION DEL PLENO N°
049-2013, N° 053-2013 Y N° 077-2013.
NNAPROBADO 0.00 1,548.96SANCHEZ DAVILA
JESSICA JANINA
1712397361001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 591 001 730204 2300 001 0 1,548.96 1,548.96 0.00
668 668 02/09/2013 COM NOR OGA SALGADO JORGE ENRIQUE.-
COMPROMETIDO POR
REPARACIÓN DEL PARABRISAS
DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL
DE PLACA PEN0356 DE LA OFICINA
DE CITACIONES DE LA DIRECCIÓN
PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA DE SANTO
DOMINGO DE LOS TSACHILAS.
NNERRADO 95.20 95.20SALGADO JORGE
ENRIQUE
1704303245001 GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530813 2300 001 0 95.20 95.20 0.00
669 669 02/09/2013 COM NOR OGA QUIMI GUEVARA ARMANDO
JAVIER.- COMPROMETIDO POR
ADQUISICIÓN DE AUTOCLAVE
PEQUEÑO SEGÚN
REQUERIMIENTO ENVIADO POR
LA DNP PARA LA UNIDAD
JUDICIAL DE VIOLENCIA CONTRA
LA MUJER Y LA FAMILIA EN
CUMPLIMIENTO A LA
RESOLUCION DEL PLENO N°
049-2013, N° 053-2013 Y N° 077-2013.
NNERRADO 1,680.00 1,680.00QUIMI GUEVARA
ARMANDO JAVIER
0905075859001 GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE189
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 591 001 840104 2300 001 0 1,680.00 1,680.00 0.00
670 658 03/09/2013 DEV NOR OGA CALLE SOLORZANO KEVIN OMAR.
- ADQUISICIÓN DE 21 SELLOS
PARA LA UNIDAD JUDICIAL
ESPECIALIZADA DE VIOLENCIA
CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA
EN CUMPLIMIENTO A LA
RESOLUCION DEL PLENO N°
049-2013, N° 053-2013 Y N° 077-2013,
SEGUN FACTURA 002-001-00000529.
SSAPROBADO 0.00 435.00CALLE SOLORZANO
KEVIN OMAR
1721377024001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 591 001 730804 2300 001 0 435.00 435.00 0.00
671 658 03/09/2013 RDP NOR OGA CALLE SOLORZANO KEVIN OMAR.
- REGULACION DE IVA PAGADO
EN ADQUISICIÓN DE 21 SELLOS
PARA LA UNIDAD JUDICIAL
ESPECIALIZADA DE VIOLENCIA
CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA
EN CUMPLIMIENTO A LA
RESOLUCION DEL PLENO N°
049-2013, N° 053-2013 Y N° 077-2013
POR EL VALOR DE $ 435.00 MAS
IVA.
SSAPROBADO 0.00 52.20CALLE SOLORZANO
KEVIN OMAR
1721377024001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 591 001 730804 2300 001 0 52.20 52.20 0.00
672 672 03/09/2013 COM NOR OGA SALGADO JORGE ENRIQUE.-
COMPROMETIDO POR
REPARACIÓN DEL PARABRISAS
DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL
DE PLACA PEN0356 DE LA OFICINA
DE CITACIONES DE LA DIRECCIÓN
PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA DE SANTO
DOMINGO DE LOS TSACHILAS.
NNAPROBADO 0.00 80.00SALGADO JORGE
ENRIQUE
1704303245001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530813 2300 001 0 80.00 80.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE190
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
673 673 03/09/2013 COM NOR OGA CALLE SOLORZANO KEVIN OMAR.
- COMPROMETIDO POR
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE
IMPRESIÓN PARA EL EJERCICIO
FISCAL 2013 DE LA NUEVA
UNIDAD JUDICIAL
ESPECIALIZADA DE VIOLENCIA
CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA,
EN CUMPLIMIENTO A LA
RESOLUCIÓN DEL PLENO N°
077-2013.
NNAPROBADO 0.00 1,120.00CALLE SOLORZANO
KEVIN OMAR
1721377024001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 591 001 730204 2300 001 0 1,120.00 1,120.00 0.00
674 673 03/09/2013 DEV NOR OGA CALLE SOLORZANO KEVIN OMAR.
- ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE
IMPRESIÓN PARA EL EJERCICIO
FISCAL 2013 DE LA NUEVA
UNIDAD JUDICIAL
ESPECIALIZADA DE VIOLENCIA
CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA,
EN CUMPLIMIENTO A LA
RESOLUCIÓN DEL PLENO N°
077-2013, FACTURA
002-01-00000530.
SSAPROBADO 0.00 1,000.00CALLE SOLORZANO
KEVIN OMAR
1721377024001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 591 001 730204 2300 001 0 1,000.00 1,000.00 0.00
675 673 03/09/2013 RDP NOR OGA CALLE SOLORZANO KEVIN OMAR.
- REGULACION DE IVA EN
COMPRA DE MATERIAL DE
IMPRESIÓN PARA EL EJERCICIO
FISCAL 2013 DE LA UNIDAD
JUDICIAL ESPECIALIZADA DE
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y
LA FAMILIA, RESOLUCIÓN DEL
PLENO N° 077-2013, POR EL VALOR
$ 1000.00 MAS IVA.
SSAPROBADO 0.00 120.00CALLE SOLORZANO
KEVIN OMAR
1721377024001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 591 001 730204 2300 001 0 120.00 120.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE191
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
676 661 04/09/2013 DEV NOR OGA BENAVIDES PORTILLA ESTUARDO
ESTEFANO.- ADQUISICIÓN DE 30
SILLAS UNIPERSONALES PARA LA
SALA DE ESPERA DE LA UNIDAD
JUDICIAL ESPECIALIZADA DE
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y
LA FAMILIA RESOLUCION DEL
PLENO N° 049-2013, N° 053-2013 Y
N° 077-2013, FACT.001-001-0000581
SSAPROBADO 0.00 1,071.43BENAVIDES
PORTILLA
ESTUARDO
1721436259001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 591 001 731403 2300 001 0 1,071.43 1,071.43 0.00
677 677 04/09/2013 COM NOR OGA EMPRESA ELECTRICA PUBLICA
ESTRATÉGICA CORPORACIÓN
NACIONAL DE ELECTRICIDAD.-
COMPROMETIDO POR SERVICIO
DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE
TODAS LAS DEPENDENCIAS
UBICADAS EN EL EDIFICIO
PALACIO DE JUSTICIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO DE 2013.
NNAPROBADO 0.00 1,995.43EMPRESA
ELECTRICA
PUBLICA
0968599020001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530104 2300 001 0 1,995.43 1,995.43 0.00
678 678 05/09/2013 COM NOR OGA CUSME PITA ELMI GRACIELA.-
COMPROMETIDO POR
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
DE MOVILIZACION PARA LA
DEVOLUCIÓN DE BIENES
INSTITUCIONALES RECIBIDOS EN
PRÉSTAMO PARA LA UNIDAD DE
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y
LA FAMILIA EN CUMPLIMIENTO A
LA RESOL. N° 049-2013, N° 053-2013
Y N° 077-2013.
NNAPROBADO 0.00 89.60CUSME PITA ELMI
GRACIELA
1304174996001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 591 001 730202 2300 001 0 89.60 89.60 0.00
679 679 05/09/2013 COM NOR OGA TALLERES REPARCAR CIA. LTDA.-
COMPROMETIDO POR PAGO DE
MANTENIMIENTO Y REPARACION
DEL VEHICULO INSTITUCIONAL
DE LA DIRECCION PROVINCIAL
DE SANTO DOMINGO DE MARCA
CHEVROLET, MODELO VITARA 3P,
PLACAS PEN0356.
NNAPROBADO 0.00 32.66TALLERES
REPARCAR CIA.
LTDA.
1791296710001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 2300 001 0 30.24 30.24 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE192
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530813 2300 001 0 2.42 2.42 0.00
680 680 05/09/2013 CYD NOR SUE [P:08 T:NO A:2013]
SDT-NOM-VALENCIA LUDYS
SSAPROBADO 0.00 1,527.24DIRECCION
PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA
2360001680001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 510105 2300 001 0 1,300.00 1,300.00 0.00
020 000 001 510601 2300 001 0 118.95 118.95 0.00
020 000 001 510602 2300 001 0 108.29 108.29 0.00
681 681 06/09/2013 CYD NOR SUE [P:08 T:NO A:2013] STD-NOMB-
BALSECA CARLOS
SSAPROBADO 0.00 5,886.93DIRECCION
PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA
2360001680001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 510105 2300 001 0 5,011.00 5,011.00 0.00
020 000 001 510601 2300 001 0 458.51 458.51 0.00
020 000 001 510602 2300 001 0 417.42 417.42 0.00
682 682 06/09/2013 CYD NOR SUE [P:08 T:FR A:2013]
SDT-ACUMULACION FONDO DE
RESERVA AGOSTO 2013
SSAPROBADO 0.00 3,432.14DIRECCION
PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA
2360001680001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 510602 2300 001 0 3,432.14 3,432.14 0.00
683 677 06/09/2013 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA PUBLICA
ESTRATÉGICA CORPORACIÓN
NACIONAL DE ELECTRICIDAD.-
SERVICIO DE ENERGÍA
ELÉCTRICA DE TODAS LAS
DEPENDENCIAS UBICADAS EN EL
EDIFICIO PALACIO DE JUSTICIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO DE 2013, 043-008-00007912
SSAPROBADO 0.00 1,995.43EMPRESA
ELECTRICA
PUBLICA
0968599020001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530104 2300 001 0 1,995.43 1,995.43 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE193
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
684 684 06/09/2013 COM NOR OGA EMPRESA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACIÓN NACIONAL DE
ELECTRICIDAD S.A.-
COMPROMETIDO POR PAGO DE
SUMINISTRO DE ENERGÍA
ELÉCTRICA DE LA UNIDAD DE
VIOLENCIA CONTRALA MUJER Y
LA FAMILIA UBICADA EN EL
EDIFICIO PLAZA DE LA CUEVA
CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO DE 2013.
NNAPROBADO 0.00 107.84EMPRESA
ELECTRICA
PUBLICA
0968599020001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530104 2300 001 0 107.84 107.84 0.00
685 684 06/09/2013 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACIÓN NACIONAL DE
ELECTRICIDAD S.A.-CONSUMO DE
ENERGÍA ELÉCTRICA UNIDAD DE
VIOLENCIA CONTRALA MUJER Y
LA FAMILIA EDIF. PLAZA DE LA
CUEVA, MES DE AGOSTO DE 2013,
MEDIDOR 50157465, FACTURA
043005000749209, MEDIDOR
0020120998,FACTURA
043005000749212
SSAPROBADO 0.00 107.84EMPRESA
ELECTRICA
PUBLICA
0968599020001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530104 2300 001 0 107.84 107.84 0.00
686 686 09/09/2013 COM NOR OGA VELASCO ACOSTA HUGO RAFAEL.
-COMPROMETIDO POR PAGO DE
HONORARIOS PROFESIONALES EN
CALIDAD DE CONJUEZ DE LA
SALA DE LA CORTE POR
RESOLUCIÓN DE CAUSAS, SEGÚN
MEMO N° DP23-UAF-MV-2013-154.
NNAPROBADO 0.00 1,624.00VELASCO ACOSTA
HUGO RAFAEL
1707721922001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 2300 001 0 1,624.00 1,624.00 0.00
687 686 11/09/2013 DEV NOR OGA VELASCO ACOSTA HUGO RAFAEL.
-HONORARIOS PROFESIONALES
EN CALIDAD DE CONJUEZ DE LA
SALA DE LA CORTE POR
RESOLUCIÓN DE CAUSAS: 5
SENTENCIAS Y 14 AUTOS, 9401
FOJAS SEGÚN LIQUIDACION
ADJUNTA EN MEMORANDO N°
DP23-UAF-MV-2013-154.
SSAPROBADO 0.00 1,450.00VELASCO ACOSTA
HUGO RAFAEL
1707721922001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 2300 001 0 1,450.00 1,450.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE194
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
688 686 11/09/2013 RDP NOR OGA VELASCO ACOSTA HUGO RAFAEL.
-RDP EN PAGO DE HONORARIOS
PROFESIONALES EN CALIDAD DE
CONJUEZ DE LA SALA DE LA
CORTE POR RESOLUCIÓN DE
CAUSAS, SEGÚN MEMO N°
DP23-UAF-MV-2013-154, POR EL
VALOR $ 1450.00 MAS IVA.
SSAPROBADO 0.00 174.00VELASCO ACOSTA
HUGO RAFAEL
1707721922001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 2300 001 0 174.00 174.00 0.00
689 667 11/09/2013 DEV NOR OGA SANCHEZ DAVILA JESSICA
JANINA.- ADQUISICIÓN DE
SEÑALÉTICA PARA TODAS LAS
DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD
JUDICIAL ESPECIALIZADA DE
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y
LA FAMILIA RESOLUCION DEL
PLENO N° 049-2013, N° 053-2013 Y
N° 077-2013, FACTURA
003-001-00020902.
SSAPROBADO 0.00 1,383.00SANCHEZ DAVILA
JESSICA JANINA
1712397361001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 591 001 730204 2300 001 0 1,383.00 1,383.00 0.00
690 667 11/09/2013 RDP NOR OGA SANCHEZ DAVILA JESSICA
JANINA.- REGULACION DE IVA
PAGADO EN ELABORACION DE
SEÑALÉTICA PARA TODAS LAS
DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD
JUDICIAL ESPECIALIZADA DE
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y
LA FAMILIA RESOLUCION DEL
PLENO N° 049-2013, N° 053-2013 Y
N° 077-2013 POR EL VALOR
$1383.00 MAS IVA
SSAPROBADO 0.00 165.96SANCHEZ DAVILA
JESSICA JANINA
1712397361001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 591 001 730204 2300 001 0 165.96 165.96 0.00
691 661 11/09/2013 RDP NOR OGA BENAVIDES PORTILLA ESTUARDO
ESTEFANO.- REGULACION DE IVA
PAGADO EN ADQUISICION DE 30
SILLAS UNIPERSONALES PARA LA
SALA DE ESPERA DE LA UNIDAD
JUDICIAL ESPECIALIZADA DE
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y
LA FAMILIA RESOLUCION DEL
PLENO N° 049-2013, N° 053-2013 Y
N° 077-2013.
SSAPROBADO 0.00 128.57BENAVIDES
PORTILLA
ESTUARDO
1721436259001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE195
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 591 001 731403 2300 001 0 128.57 128.57 0.00
692 666 11/09/2013 DEV NOR OGA SANCHEZ DAVILA JESSICA
JANINA.- ADQUISICIÓN DE
MATERIAL DE IMPRESIÓN 15
AFICHES PARA LA NUEVA
UNIDAD JUDICIAL
ESPECIALIZADA DE VIOLENCIA
CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA
CONFORME RESOLUCIÓN DEL
PLENO N° 077-2013, FACTURA
003-001-000020903
SSAPROBADO 0.00 16.07SANCHEZ DAVILA
JESSICA JANINA
1712397361001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 591 001 730204 2300 001 0 16.07 16.07 0.00
693 666 11/09/2013 RDP NOR OGA SANCHEZ DAVILA JESSICA
JANINA.- REGULACION DE IVA EN
COPRA DE MATERIAL DE
IMPRESIÓN DE 15 AFICHES PARA
LA NUEVA UNIDAD JUDICIAL
ESPECIALIZADA DE VIOLENCIA
CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA
CONFORME RESOLUCIÓN DEL
PLENO N° 077-2013, POR UN
VALOR DE $16.07 MAS IVA .
SSAPROBADO 0.00 1.93SANCHEZ DAVILA
JESSICA JANINA
1712397361001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 591 001 730204 2300 001 0 1.93 1.93 0.00
694 694 11/09/2013 CYD NOR SUE [P:08 T:NO A:2013] STODGO
NORM.CONTRATOS RUMIGUANO,
ACOSTA
SSAPROBADO 0.00 47,388.56DIRECCION
PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA
2360001680001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 510510 2300 001 0 43,416.00 43,416.00 0.00
020 000 001 510601 2300 001 0 3,972.56 3,972.56 0.00
695 628 11/09/2013 COM RTO OGA QUIMI GUEVARA ARMANDO
JAVIER.- REVERSADO POR ERROR
EN LA CLASIFICACIÓN DE ITEMS
DE LA ADQUISICIÓN DE
INSTRUMENTAL MÉDICO MENOR
PARA LA UNIDAD JUDICIAL DE
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y
LA FAMILIA EN CUMPLIMIENTO A
LA RESOLUCION DEL PLENO
053-2013.
NNAPROBADO 0.00-5,208.30QUIMI GUEVARA
ARMANDO JAVIER
0905075859001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 591 001 730808 2300 001 0 -5,208.30 -5,208.30 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE196
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
696 563 12/09/2013 DEV NOR OGA PLAZA DE LA CUEVA ERLINDA
ENRIQUETA.- ARRIENDO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO 2013 ED. UNIDAD
JUDICIAL VIOLENCIA CONTRA LA
MUJER SANTO DOMINGO , SEGUN
CONTRATO N° 07-PE-DP23-01-2013,
FACTURA 003-001-000000004.
SSAPROBADO 0.00 5,215.00PLAZA DE LA
CUEVA ERLINDA
ENRIQUETA
1703222586001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 591 001 730502 2300 001 0 5,215.00 5,215.00 0.00
697 697 12/09/2013 REG NOR OGA PLAZA DE LA CUEVA ERLINDA
ENRIQUETA: REGULACION DE IVA
PAGADO EN ARRIENDO DE ED.
PARA LA UNIDAD DE VIOLENCIA
CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA
, POR EL MES DE AGOSTO 2013
POR EL VALOR DE $ 5215.00 MAS
IVA
SSAPROBADO 0.00 625.80PLAZA DE LA
CUEVA ERLINDA
ENRIQUETA
1703222586001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 591 001 730502 2300 001 0 625.80 625.80 0.00
698 562 12/09/2013 DEV NOR OGA COHECOS.A.- SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE DOS
ASCENSORES MARCA MITSUBISHI
INSTALADOS EN EL EDIFICIO
PALACIO DE JUSTICIA DE LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DE
STO. DGO MES DE AGOSTO 2013
FACTURA 001-011-000141363.
SSAPROBADO 0.00 405.75COHECO S.A.1790043800001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530404 2300 001 0 405.75 405.75 0.00
699 699 12/09/2013 REG NOR OGA COHECO S.A.: REGULACION DE
IVA PAGADO EN SERVICIO DE
MANTENIMIENTO DE
ASCENSORES POR EL MES DE
AGOSTO 2013 POR EL VALOR DE
$405,75 MAS IVA
SSAPROBADO 0.00 48.69COHECO S.A.1790043800001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530404 2300 001 0 48.69 48.69 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE197
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
700 700 12/09/2013 COM NOR OGA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE SANTO
DOMINGO EP.- COMPROMETIDO
POR PAGO DE AGUA POTABLE DE
LA UNIDAD DE VIOLENCIA
CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA
UBICADA EN EL EDIFICIO PLAZA
DE LA CUEVA CORRESPONDIENTE
AL MES DE AGOSTO DE 2013.
NNAPROBADO 0.00 14.04EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y
2360001250001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530101 2300 001 0 14.04 14.04 0.00
701 701 12/09/2013 COM NOR OGA ARELLANO MEJIA SONIA
MARILLAC.- COMPROMETIDO POR
PAGO DEL SUMINISTRO DE LOS
SERVICIOS BÁSICOS DE LA
UNIDAD ESPECIALIZADA DE
CONTRAVENCIONES
CORRESPONDIENTE A LOS MESES
DE JULIO Y AGOSTO DE 2013.
NNAPROBADO 0.00 246.64ARELLANO MEJIA
SONIA MARILLAC
0502029606001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530101 2300 001 0 12.96 12.96 0.00
020 000 001 530104 2300 001 0 220.46 220.46 0.00
020 000 001 530105 2300 001 0 13.22 13.22 0.00
702 428 12/09/2013 DEV NOR OGA COMPAÑÍA DE SERVICIOS DE
SEGURIDAD JARRÍN ALDAS
FUERTES SSJAF CIA. LTDA.-
SERVICIO DE SEGURIDAD Y
VIGILANCIA PARA EL EDF
PALACIO DE JUSTICIA
CORRESPONDIENTE A AGOSTO DE
2013, SUBASTA INVERSA N°
SIE-DPSDT-CJ-02-2013, FACTURA
001-001-000004405 .
SSAPROBADO 0.00 3,960.00COMPANIA DE
SERVICIOS DE
SEGURIDAD
1791165349001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530208 2300 001 0 3,960.00 3,960.00 0.00
703 703 12/09/2013 REG NOR OGA COMPANIA DE SERVICIOS DE
SEGURIDAD JARRIN ALDAS
FUERTES SSJAF CIA. LTDA.:
REGULACION DE IVA PAGADO EN
SERVICIO DE SEGURIDAD POR EL
MES DE AGOSTO EN EL EDIF.
PALACIO DE JUSTICIA DE STO
DGO. POR EL VALOR DE $ 3.960.00
MAS IVA.
SSAPROBADO 0.00 475.20COMPANIA DE
SERVICIOS DE
SEGURIDAD
1791165349001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE198
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530208 2300 001 0 475.20 475.20 0.00
704 704 12/09/2013 COM NOR OGA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE SANTO
DOMINGO EP.- COMPROMETIDO
POR PAGO DE AGUA POTABLE
PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS
DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL
UBICADAS EN EL EDIFICIO
PALACIO DE JUSTICIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO DE 2013.
NNAPROBADO 0.00 31.29EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y
2360001250001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530101 2300 001 0 31.29 31.29 0.00
705 705 12/09/2013 COM NOR OGA CORPORACIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT-EP.-
COMPROMETIDO POR PAGO DE
SERVICIO DE TELEFONÍA PARA
TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CJ
DE SANTO DOMINGO UBICADAS
EN EL EDIFICIO PALACIO DE
JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL
MES DE AGOSTO DE 2013.
NNAPROBADO 0.00 20.84CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 2300 001 0 20.84 20.84 0.00
706 706 12/09/2013 COM NOR OGA GUERON BENALCAZAR SONIA
GUADALUPE.- COMPROMETIDO
POR PAGO DE SUMINISTRO DE
COMBUSTIBLE PARA TODOS LOS
VEHICULOS INSTITUCIONALES DE
LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DE
STO. DGO., CORRESPONDIENTE AL
MES DE AGOSTO.
NNAPROBADO 0.00 313.14GUERRON
BENALCAZAR
SONIA GUADALUPE
1703096824001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530803 2300 001 0 313.14 313.14 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE199
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
707 431 12/09/2013 DEV NOR OGA ECHEVERRÍA BARAHONA CARLOS
ARMANDO.-SERVICIO DE ASEO Y
LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO
PALACIO DE JUSTICIA DE STO
DGO PARA EL AÑO 2013,PROCESO
DE SUBASTA INVERSA N°
SIE-DPSDT-CJ-01-2013,
CORRESPONDE AL MES DE
AGOSTO DE 2013, FACTURA
001-001-0001240.
SSAPROBADO 0.00 2,157.50ECHEVERRIA
BARAHONA
CARLOS ARMANDO
1002895249001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530209 2300 001 0 2,157.50 2,157.50 0.00
708 708 12/09/2013 REG NOR OGA ECHEVERRIA BARAHONA CARLOS
ARMANDO: REGULACION DE IVA
PAGADO EN SERVICIO DE ASEO Y
LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL
MES DE AGOSTO DE 2013 EN EL
EDIF. PALAIO DE JUSTICIA POR EL
VALORDE $ 2157.50 MAS IVA .
SSAPROBADO 0.00 258.90ECHEVERRIA
BARAHONA
CARLOS ARMANDO
1002895249001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530209 2300 001 0 258.90 258.90 0.00
709 476 12/09/2013 DEV NOR OGA ECHEVERRIA BARAHONA CARLOS
ARMANDO.- SERVICIO DE ASEO Y
LIMPIEZA PARA LA UNIDAD DE
CONTRAVENCIONES DE SANTO
DOMINGO, SEGUN PROCESO N°
SIE-DPSDT-CJ-03-2013,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO DE 2013, FACTURA
001-001-0001241.
SSAPROBADO 0.00 1,157.50ECHEVERRIA
BARAHONA
CARLOS ARMANDO
1002895249001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530209 2300 001 0 1,157.50 1,157.50 0.00
710 710 12/09/2013 REG NOR OGA ECHEVERRIA BARAHONA CARLOS
ARMANDO: REGULACION DE IVA
PAGADO EN SERVICIO DE ASEO Y
LIMPIEZA EN LA UNIDAD DE
CONTRAVENCIONES POR EL MES
DE AGOSTO DE 2013, POR EL
VALOR DE $ 1157.50 MAS IVA
SSAPROBADO 0.00 138.90ECHEVERRIA
BARAHONA
CARLOS ARMANDO
1002895249001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530209 2300 001 0 138.90 138.90 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE200
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
711 705 13/09/2013 DEV NOR OGA CORPORACIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT-EP.-
SERVICIO DE TELEFONÍA PARA
LAS DEPENDENCIAS DE LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CJ
DE STO DGO EDIF. PALACIO DE
JUSTICIA CORRESPONDIENTE A
AGOSTO DE 2013: 2744193 FACT
001-001-013433162; 2750145 FACT
013433163, 2750157 FACT.013433164
SSAPROBADO 0.00 18.61CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 2300 001 0 18.61 18.61 0.00
712 705 13/09/2013 RDP NOR OGA CORPORACIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT-EP.-
DE SERVICIO DE TELEFONÍA EN
DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN
PROVINCIAL DEL CJ DE STO DGO
UBICADAS EN EL EDIF PALACIO
DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE
AL MES DE AGOSTO DE 2013.POR
EL VALOR DE $ 18.61 MAS IVA
SSAPROBADO 0.00 2.23CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 2300 001 0 2.23 2.23 0.00
713 700 13/09/2013 DEV NOR OGA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE SANTO
DOMINGO EP.- AGUA POTABLE DE
LA UNIDAD DE VIOLENCIA
CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA
UBICADA EN EL EDIFICIO PLAZA
DE LA CUEVA CORRESPONDIENTE
AL MES DE AGOSTO DE 2013,
FACTURA 001-001-000639575.
SSAPROBADO 0.00 14.04EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y
2360001250001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530101 2300 001 0 14.04 14.04 0.00
714 704 13/09/2013 DEV NOR OGA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE SANTO
DOMINGO EP.-AGUA POTABLE
PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS
DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL
UBICADAS EN EL EDIFICIO
PALACIO DE JUSTICIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO DE 2013, FACTURA
001-001-000629727,000629728 .
SSAPROBADO 0.00 31.29EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y
2360001250001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE201
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530101 2300 001 0 31.29 31.29 0.00
715 701 13/09/2013 DEV NOR OGA ARELLANO MEJIA SONIA
MARILLAC.- SUMINISTRO DE LOS
SERVICIOS BÁSICOS DE LA
UNIDAD ESPECIALIZADA DE
CONTRAVENCIONES
CORRESPONDIENTE A LOS MESES
DE JULIO Y AGOSTO DE 2013,
SEGUN CONTRATO VIGENTE,
FACTURA 001-001-000000128 .
SSAPROBADO 0.00 246.64ARELLANO MEJIA
SONIA MARILLAC
0502029606001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530101 2300 001 0 12.96 12.96 0.00
020 000 001 530104 2300 001 0 220.46 220.46 0.00
020 000 001 530105 2300 001 0 13.22 13.22 0.00
716 706 13/09/2013 DEV NOR OGA GUERON BENALCAZAR SONIA
GUADALUPE.- PAGO DE
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
PARA TODOS LOS VEHICULOS
INSTITUCIONALES DE LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DE
STO. DGO., CORRESPONDIENTE AL
MES DE AGOSTO, FACTURA
001-001-000864131.
SSAPROBADO 0.00 279.59GUERRON
BENALCAZAR
SONIA GUADALUPE
1703096824001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530803 2300 001 0 279.59 279.59 0.00
717 706 13/09/2013 RDP NOR OGA GUERON BENALCAZAR SONIA
GUADALUPE.-REGULACION DE
IVA PAGADO EN SUMINISTRO DE
COMBUSTIBLE PARA TODOS LOS
VEHICULOS INSTITUCIONALES DE
LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DE
STO. DGO., CORRESPONDIENTE AL
MES DE AGOSTO. POR EL VALOR
DE $ 279.59 MAS IVA
SSAPROBADO 0.00 33.55GUERRON
BENALCAZAR
SONIA GUADALUPE
1703096824001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530803 2300 001 0 33.55 33.55 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE202
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
718 672 17/09/2013 DEV NOR OGA SALGADO JORGE ENRIQUE.-
REPARACIÓN DEL PARABRISAS
DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL
DE PLACA PEN0356 DE LA OFICINA
DE CITACIONES DE LA DIRECCIÓN
PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA DE SANTO
DOMINGO DE LOS TSACHILAS,
factura 001-001-000003605.
SSAPROBADO 0.00 71.43SALGADO JORGE
ENRIQUE
1704303245001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530813 2300 001 0 71.43 71.43 0.00
719 672 17/09/2013 RDP NOR OGA SALGADO JORGE ENRIQUE.-
REGULACION DE IVA PAGADO EN
REPARACIÓN DEL PARABRISAS
DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL
DE PLACA PEN0356 DE LA OFICINA
DE CITACIONES DE LA DIRECCIÓN
PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA DE SANTO
DOMINGO DE LOS TSACHILAS,
POR EL VALOR DE $71.42 MAS IVA
SSAPROBADO 0.00 8.57SALGADO JORGE
ENRIQUE
1704303245001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530813 2300 001 0 8.57 8.57 0.00
720 720 17/09/2013 COM NOR OGA QUIMI GUEVARA ARMANDO
JAVIER.- COMPROMETIDO POR
PAGO DE ADQUISICIÓN DE
INSTRUMENTAL MÉDICO MENOR,
MEDICINA Y EQUIPOS MÉDICOS
PARA LA UNIDAD JUDICIAL DE
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y
LA FAMILIA EN CUMPLIMIENTO A
LA RESOLUCION DEL PLENO
053-2013.
NNAPROBADO 0.00 5,208.29QUIMI GUEVARA
ARMANDO JAVIER
0905075859001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 591 001 730808 2300 001 0 3,671.15 3,671.15 0.00
020 591 001 730809 2300 001 0 588.72 588.72 0.00
020 591 001 840104 2300 001 0 948.42 948.42 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE203
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
721 721 18/09/2013 COM NOR OGA CORPORACIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.-
COMPROMETIDO POR EL PAGO
DEL SERVICIO DE BACKUP DE
INTERNET PARA LA DIRECCIÓN
PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA DE SANTO
DOMINGO DE LOS TSACHILAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO.
NNAPROBADO 0.00 117.82CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 2300 001 0 117.82 117.82 0.00
722 402 18/09/2013 COM RPA OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL
ECUADOR CDE EP.- REVERSADO
PARCIAL PARA LA CONTRACIÓN
DE SERVICIOS Y DESCUENTOS DE
CORREOS DEL ECUADRO CDE EP
PARA LA DIRECCIÓN PROVINCIAL
DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
DE SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS, CONFORME A
CONTRATO SUSCRITO.
NNAPROBADO 0.00-27.34EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1768042620001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530106 2300 001 0 -27.34 -27.34 0.00
723 721 18/09/2013 DEV NOR OGA CORPORACIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.
-PAGO DEL SERVICIO DE BACKUP
DE INTERNET PARA LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DE
SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS CORRESPONDIENTE
AL MES DE AGOSTO, LINEA
2750952 FACTURA
001-001-013433165.
SSAPROBADO 0.00 105.20CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 2300 001 0 105.20 105.20 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE204
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
724 721 18/09/2013 RDP NOR OGA CORPORACIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.-
REGULACION DE IVA PAGADO EN
SERVICIO DE BACKUP DE
INTERNET PARA LA DIRECCIÓN
PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA DE SANTO
DOMINGO DE LOS TSACHILAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO, POR EL VALOR DE $
105.20 MAS IVA.
SSAPROBADO 0.00 12.62CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 2300 001 0 12.62 12.62 0.00
725 679 18/09/2013 DEV NOR OGA TALLERES REPARCAR CIA. LTDA.-
MANTENIMIENTO Y REPARACION
DEL VEHICULO INSTITUCIONAL
DE LA DIRECCION PROVINCIAL
DE SANTO DOMINGO DE MARCA
CHEVROLET, MODELO VITARA 3P,
PLACAS PEN0356, FACTURAS
001-001-0086212, 001-001-0086211.
SSAPROBADO 0.00 29.16TALLERES
REPARCAR CIA.
LTDA.
1791296710001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 2300 001 0 27.00 27.00 0.00
020 000 001 530813 2300 001 0 2.16 2.16 0.00
726 679 18/09/2013 RDP NOR OGA TALLERES REPARCAR CIA. LTDA.-
REGULACION DE IVA PAGADO EN
MANTENIMIENTO Y REPARACION
DEL VEHICULO INSTITUCIONAL
DE LA DIRECCION PROVINCIAL
DE SANTO DOMINGO DE MARCA
CHEVROLET, MODELO VITARA 3P,
PLACAS PEN0356, POR EL VALOR
DE $ 29.16 MAS IVA.
SSAPROBADO 0.00 3.50TALLERES
REPARCAR CIA.
LTDA.
1791296710001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 2300 001 0 3.24 3.24 0.00
020 000 001 530813 2300 001 0 0.26 0.26 0.00
727 727 18/09/2013 CYD NOR SUE [P:07 T:HO A:2013] STO DGO
HONORARIOS JULIO VIOLENCIA
SSAPROBADO 0.00 20,928.62DIRECCION
PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA
2360001680001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 510507 2300 001 0 20,928.62 20,928.62 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE205
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
728 728 18/09/2013 COM NOR OGA AGUIRRE VILCA SILVIA
GERMANIA.- COMPROMETIDO
POR SUBSISTENCIA POR ASISTIR A
LA REUNIÓN DE TRABAJO DE
LEVANTAMIENTO DE LAS
NECESIDADES FINALES DEL PLAN
DE AMPLIACIÓN DEL SERVICIO
JUDICIAL EL 15 DE JULIO EN LA
CIUDAD DE QUITO.
NNAPROBADO 0.00 70.00AGUIRRE VILCA
SILVIA GERMANIA
1708569486 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 70.00 70.00 0.00
729 729 18/09/2013 COM NOR OGA AGUIRRE VILCA SILVIA
GERMANIA.- COMPROMETIDO
POR SUBSISTENCIAS POR ASISTIR
A LA CIUDAD DE QUITO AL
TALLER UNIDAD NACIONAL DE
COORDINACIÓN DE AUDIENCIAS
Y NOTIFICACIONES EN LA
CIUDAD DE IBARRA EL DÍA 28 DE
JUNIO DE 2013.
NNAPROBADO 0.00 70.00AGUIRRE VILCA
SILVIA GERMANIA
1708569486 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 70.00 70.00 0.00
730 730 18/09/2013 COM NOR OGA AGUIRRE VILCA SILVIA
GERMANIA.- COMPROMETIDO
POR SUBSISTENCIA POR ASISTIR A
LA NOTIFICACIÓN DE MIEMBROS
DE LOS TRIBUNALES DE
NOTARIAS Y NOTARIOS DEL 15 AL
17 DE MAYO DE 2013, EN LAS
INSTALACIONES DEL CENTRO DE
CONVENCIONES TELEFERICO DE
QUITO.
NNAPROBADO 0.00 210.00AGUIRRE VILCA
SILVIA GERMANIA
1708569486 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 210.00 210.00 0.00
731 731 18/09/2013 COM NOR OGA AGUIRRE VILCA SILVIA
GERMANIA.- COMPROMETIDO
POR SUBSISTENCIAS POR ASISITIR
AL TALLER DE SOCIALIZACIÓN
PARA LA ELABORACIÓN DEL POA
2014 EN LA UNIDAD JUDICIAL DE
LA FAMILIA EN LA CIUDAD DE
QUITO EL DIA DÍA 06 DE MAYO DE
2013.
NNAPROBADO 0.00 70.00AGUIRRE VILCA
SILVIA GERMANIA
1708569486 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 70.00 70.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE206
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
732 728 18/09/2013 DEV NOR OGA AGUIRRE VILCA SILVIA
GERMANIA.- SUBSISTENCIA POR
ASISTIR A LA REUNIÓN DE
TRABAJO DE LEVANTAMIENTO
DE LAS NECESIDADES FINALES
DEL PLAN DE AMPLIACIÓN DEL
SERVICIO JUDICIAL EL 05 DE
JULIO 2013 EN LA CIUDAD DE
QUITO SOLCIITUD No 005
-DCJSDT-SAV-2013
.
SSAPROBADO 0.00 70.00AGUIRRE VILCA
SILVIA GERMANIA
1708569486 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 70.00 70.00 0.00
733 729 18/09/2013 DEV NOR OGA AGUIRRE VILCA SILVIA
GERMANIA.- SUBSISTENCIAS POR
ASISTIR A LA CIUDAD DE QUITO
AL TALLER UNIDAD NACIONAL
DE COORDINACIÓN DE
AUDIENCIAS Y NOTIFICACIONES
EN LA CIUDAD DE IBARRA EL DÍA
28 DE JUNIO DE 2013, SOLICITUD
No. 004-DCJSDT-SAV-2013
.
SSAPROBADO 0.00 70.00AGUIRRE VILCA
SILVIA GERMANIA
1708569486 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 70.00 70.00 0.00
734 730 18/09/2013 DEV NOR OGA AGUIRRE VILCA SILVIA
GERMANIA.- SUBSISTENCIA POR
ASISTIR A LA NOTIFICACIÓN DE
MIEMBROS DE LOS TRIBUNALES
DE NOTARIAS Y NOTARIOS DEL 15
AL 17 DE MAYO DE 2013, EN LAS
INSTALACIONES DEL CENTRO DE
CONVENCIONES TELEFERICO DE
QUITO SEGUN SOLICITUD No. 003
-DCJSDT-SAV-2013
.
SSAPROBADO 0.00 210.00AGUIRRE VILCA
SILVIA GERMANIA
1708569486 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 210.00 210.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE207
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
735 731 18/09/2013 DEV NOR OGA AGUIRRE VILCA SILVIA
GERMANIA.- SUBSISTENCIAS POR
ASISITIR AL TALLER DE
SOCIALIZACIÓN PARA LA
ELABORACIÓN DEL POA 2014 EN
LA UNIDAD JUDICIAL DE LA
FAMILIA EN LA CIUDAD DE QUITO
EL DIA DÍA 06 DE MAYO DE 2013
SOLICITUD No. 002-DCJSDT-SAV-
2013
.
SSAPROBADO 0.00 70.00AGUIRRE VILCA
SILVIA GERMANIA
1708569486 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 70.00 70.00 0.00
736 736 18/09/2013 COM NOR OGA AGUIRRE VILCA SILVIA
GERMANIA.- COMPROMETIDO
POR SUBSISTENCIA POR ASISTIR A
LA CIUDAD DE QUITO A
GESTIONAR LA CAPACITACIÓN
PARA EL PERSONAL DE CONTROL
DISCIPLINARIO Y TALENTO
HUMANO EL DIA 25 DE ABRIL DE
2013.
NNAPROBADO 0.00 70.00AGUIRRE VILCA
SILVIA GERMANIA
1708569486 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 70.00 70.00 0.00
737 736 18/09/2013 DEV NOR OGA AGUIRRE VILCA SILVIA
GERMANIA.-SUBSISTENCIA POR
ASISTIR A LA CIUDAD DE QUITO A
GESTIONAR LA CAPACITACIÓN
PARA EL PERSONAL DE CONTROL
DISCIPLINARIO Y TALENTO
HUMANO EL DIA 25 DE ABRIL DE
2013 SOLICITUD No. 001
-DCJSDT-SAV-2013
.
SSAPROBADO 0.00 70.00AGUIRRE VILCA
SILVIA GERMANIA
1708569486 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 70.00 70.00 0.00
738 738 19/09/2013 CYD NOR SUE [P:07 T:HO A:2013] STO DGO
HONORARIOS 07 RUMIGUANO
SSAPROBADO 0.00 932.26DIRECCION
PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA
2360001680001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 510507 2300 001 0 932.26 932.26 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE208
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
739 720 19/09/2013 DEV NOR OGA QUIMI GUEVARA ARMANDO
JAVIER.- ADQUISICIÓN DE
INSTRUMENTAL MÉDICO MENOR,
MEDICINA Y EQUIPOS MÉDICOS
PARA LA UNIDAD JUDICIAL DE
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y
LA FAMILIA EN CUMPLIMIENTO A
LA RESOLUCION DEL PLENO
053-2013, FACTURA 8570, 8571,
8572, 8573, 8574, 8575.
SSAPROBADO 0.00 4,650.26QUIMI GUEVARA
ARMANDO JAVIER
0905075859001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 591 001 730808 2300 001 0 3,277.82 3,277.82 0.00
020 591 001 730809 2300 001 0 525.64 525.64 0.00
020 591 001 840104 2300 001 0 846.80 846.80 0.00
740 720 19/09/2013 RDP NOR OGA QUIMI GUEVARA ARMANDO
JAVIER.- REGULACION DE IVA
PAGADO EN ADQUISICIÓN DE
INSTRUMENTAL MÉDICO MENOR,
MEDICINA Y EQUIPOS MÉDICOS
PARA LA UNIDAD JUDICIAL DE
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y
LA FAMILIA EN CUMPLIMIENTO A
LA RESOLUCION DEL PLENO
053-2013, POR $4650.26 MAS IVA.
SSAPROBADO 0.00 558.03QUIMI GUEVARA
ARMANDO JAVIER
0905075859001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 591 001 730808 2300 001 0 393.33 393.33 0.00
020 591 001 730809 2300 001 0 63.08 63.08 0.00
020 591 001 840104 2300 001 0 101.62 101.62 0.00
741 741 20/09/2013 COM NOR OGA LITARDO RAMIREZ JACINTO
RENE.- COMPROMETIDO POR
ADQUISICIÓN DE AUTOCLAVE
PEQUEÑO SEGÚN
REQUERIMIENTO ENVIADO POR
LA DNP PARA LA UNIDAD DE
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y
LA FAMILIA EN CUMPLIMIENTO A
LA RESOL. N° 049-2013, N° 053-2013
Y N° 077-2013.
NNAPROBADO 0.00 1,680.00LITARDO RAMIREZ
JACINTO RENE
1202356729001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 591 001 840104 2300 001 0 1,680.00 1,680.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE209
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
742 742 20/09/2013 COM NOR OGA MANABI SERVICIOS
MANASERVICIOS S.A.-
COMPROMETIDO POR SERVICIO
DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL
EDIFICIO "PLAZA DE LA CUEVA",
DONDE LA UNIDAD JUDICIAL DE
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y
LA FAMILIA CORRESPONDIENTE
AL PERIODO DEL 01/08/2013 AL
31/12/2013.
NNAPROBADO 0.01 9,333.31MANABI SERVICIOS
MANASERVICIOS
S.A
1391736835001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 591 001 730209 2300 001 0 9,333.31 9,333.31 0.00
743 743 20/09/2013 COM NOR OGA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE SANTO
DOMINGO EP.- COMPROMETIDO
POR PAGO DE SUMINISTRO DE
AGUA POTABLE DEL NUEVO
EDIFICIO JUDICIAL UBICADO EN
LA AV. ABRAHAM CALAZACÓN
CORRESPONDIENTE A LOS MESES
DESDE MARZO A AGOSTO DEL
2013.
NNAPROBADO 0.00 38.83EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y
2360001250001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530101 2300 001 0 38.83 38.83 0.00
744 744 20/09/2013 COM NOR OGA EDICENTRAL S.A.-
COMPROMETIDO POR
PUBLICACIÓN POR
CONVOCATORIA PARA EL
ARRENDAMIENTO DE UN BIEN
INMUEBLE PARA LA CREACIÓN
DE LAS UNIDADES JUDICIALES EN
EL CANTON LA CONCORDIA,
PROVINCIA SANTO DOMINGO DE
LOS TSACHILAS.
NNAPROBADO 0.00 171.36EDICENTRAL S.A.1791166582001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530204 2300 001 0 171.36 171.36 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE210
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
745 744 20/09/2013 DEV NOR OGA EDICENTRAL S.A.-POR
PUBLICACIÓN POR
CONVOCATORIA PARA EL
ARRENDAMIENTO DE UN BIEN
INMUEBLE PARA LA CREACIÓN
DE LAS UNIDADES JUDICIALES EN
EL CANTON LA CONCORDIA,
PROVINCIA SANTO DOMINGO DE
LOS TSACHILAS, FACTURA
001-001-00187094
SSAPROBADO 0.00 153.00EDICENTRAL S.A.1791166582001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530204 2300 001 0 153.00 153.00 0.00
746 744 20/09/2013 RDP NOR OGA EDICENTRAL S.A.-POR
PUBLICACIÓN POR
CONVOCATORIA PARA EL
ARRENDAMIENTO DE UN BIEN
INMUEBLE PARA LA CREACIÓN
DE LAS UNIDADES JUDICIALES EN
EL CANTON LA CONCORDIA,
PROVINCIA SANTO DOMINGO DE
LOS TSACHILAS.
SSAPROBADO 0.00 18.36EDICENTRAL S.A.1791166582001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530204 2300 001 0 18.36 18.36 0.00
747 743 20/09/2013 DEV NOR OGA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE SANTO
DOMINGO EP.- SUMINISTRO DE
AGUA POTABLE DEL NUEVO
EDIFICIO JUDICIAL UBICADO EN
LA AV. ABRAHAM CALAZACÓN
CORRESPONDIENTE A LOS MESES
DESDE MARZO A AGOSTO DEL
2013, FACTURA 001-001-000639605.
SSAPROBADO 0.00 38.83EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y
2360001250001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530101 2300 001 0 38.83 38.83 0.00
748 753 23/09/2013 DEV NOR OGA VIDAL ALTAMIRANO DAVID
PATRICIO.- POR PAGO DE
SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE
SERVICIOS EN LA CIUDAD DE
QUITO EL DÍA 21 DE JUNIO DE
2013, CONFORME LO DISPONEN EL
EL MEMORANDO N°
DP23-CJ-GN-2013-510A, SOLICITUD
N° 002-DCJSDT-DV-2013.
SSAPROBADO 0.00 54.60VIDAL
ALTAMIRANO
DAVID PATRICI
0918579871 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 54.60 54.60 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE211
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
749 742 23/09/2013 DEV NOR OGA MANABI SERVICIOS
MANASERVICIOS S.A.-SERVICIO
DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL
EDIFICIO "PLAZA DE LA CUEVA",
DONDE LA UNIDAD JUDICIAL DE
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y
LA FAMILIA CORRESPONDIENTE
AL PERIODO DEL 01/08/2013 AL
31/12/2013, 001-001-000001259.
SSAPROBADO 0.00 1,866.66MANABI SERVICIOS
MANASERVICIOS
S.A
1391736835001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 591 001 730209 2300 001 0 1,866.66 1,866.66 0.00
750 750 23/09/2013 REG NOR OGA MANABI SERVICIOS
MANASERVICIOS S.A:
REGULACION DE IVA PAGADO EN
SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA
POR EL MES DE AOGOSTO 2013 EN
LA UNIDAD DE VIOLENCIA
CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA,
SEGUN CONTRATO
08-SIE-DP23-CJ-07-2013, POR EL
VALOR DE $ 1866.66 MAS IVA
SSAPROBADO 0.00 224.00MANABI SERVICIOS
MANASERVICIOS
S.A
1391736835001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 591 001 730209 2300 001 0 224.00 224.00 0.00
751 751 24/09/2013 COM NOR OGA ROMERO CALDERON ANGÉLICA
MARÍA.- COMPROMETIDO POR
PAGO DE REPOSICIÓN DE GASTOS
POR CAMBIO DE RAZÓN SOCIAL
DE LOS VEHÍCULOS
INSTITUCIONALES CON PLACAS
PEN-704 Y PEN-356.
NNAPROBADO 0.00 55.00ROMERO
CALDERON
ANGELICA MARIA
1722678719 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 570102 2300 001 0 55.00 55.00 0.00
752 752 24/09/2013 COM NOR OGA VIDAL ALTAMIRANO DAVID
PATRICIO.- COMPROMETIDO POR
PAGO DE SUBSISTENCIA POR
COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA
CIUDAD DE QUITO EL DÍA 19 DE
JUNIO DE 2013, CONFORME LO
DISPONEN EL EL MEMORANDO N°
DP23-CJ-GN-2013-510A, Y SEGÚN
SE ANEXA SOLICITUD N°
001-DCJSDT-DV-2013.
NNAPROBADO 0.00 54.60VIDAL
ALTAMIRANO
DAVID PATRICI
0918579871 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 54.60 54.60 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE212
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
753 753 25/09/2013 COM NOR OGA VIDAL ALTAMIRANO DAVID
PATRICIO.- COMPROMETIDO POR
PAGO DE SUBSISTENCIA POR
COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA
CIUDAD DE QUITO EL DÍA 21 DE
JUNIO DE 2013, CONFORME LO
DISPONEN EL EL MEMORANDO N°
DP23-CJ-GN-2013-510A, Y SEGÚN
SE ANEXA SOLICITUD N°
002-DCJSDT-DV-2013.
NNAPROBADO 0.00 54.60VIDAL
ALTAMIRANO
DAVID PATRICI
0918579871 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 54.60 54.60 0.00
754 754 25/09/2013 COM NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL
ECUADOR CDE EP.-
COMPROMETIDO POR SERVICIO
DE CORREOS DE TODAS LAS
DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN
PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA DE SANTO
DOMINGO DE LOS TSACHILAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO DE 2013.
NNAPROBADO 0.00 452.87EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1768042620001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530106 2300 001 0 452.87 452.87 0.00
755 755 25/09/2013 COM NOR OGA MENDOZA CORTES IRIS STELLA.-
COMPRPMETIDO POR PAGO DE
SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE
SERVICIOS EN LA CIUDAD DE
QUITO EL DÍA 13 DE AGOSTO DE
2013, CONFORME LO DISPONEN EL
EL MEMORANDO N°
DP23-CJ-GN-2013-763, Y SEGÚN SE
ANEXA SOLICITUD N°
012-CJD23-UAFIM-2013.
NNAPROBADO 0.00 50.00MENDOZA CORTES
IRIS STELLA
1310811698 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 50.00 50.00 0.00
756 756 25/09/2013 COM NOR OGA MENDOZA CORTES IRIS STELLA.-
COMPROMETIDO POR PAGO DE
SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE
SERVICIOS EN LA CIUDAD DE
QUITO EL DÍA 07 DE AGOSTO DE
2013, CONFORME LO DISPONEN EL
EL MEMORANDO N°
DP23-CJ-GN-2013-746, Y SEGÚN SE
ANEXA SOLICITUD N°
011-CJDP23-UAFIM-2013.
NNAPROBADO 0.00 50.00MENDOZA CORTES
IRIS STELLA
1310811698 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE213
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530303 2300 001 0 50.00 50.00 0.00
757 757 25/09/2013 COM NOR OGA VEINTIMILLA ARREDONDO
EDILMA.- COMPROMETIDO POR
PAGO DE SUBSISTENCIA POR
COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA
CIUDAD DE ESMERALDAS LOS
DÍAS 22 Y 23 DE AGOSTO DE 2013,
CONFORME LO DISPONEN EL EL
MEMORANDO N°
DP23-CJ-GN-2013-798, Y SEGÚN SE
ANEXA SOLICITUD N°
01-UPJNA-EV-2013.
NNAPROBADO 0.00 132.50VINTIMILLA
ARREDONDO
EDILMA OD
1708286362 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 132.50 132.50 0.00
758 754 25/09/2013 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL
ECUADOR CDE EP.- SERVICIO DE
CORREOS DE TODAS LAS
DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN
PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA DE SANTO
DOMINGO DE LOS TSACHILAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO DE 2013, FACTURA
083-008-00000940.
SSAPROBADO 0.00 404.35EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1768042620001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530106 2300 001 0 404.35 404.35 0.00
759 562 25/09/2013 DEV NOR OGA COHECOS.A.-SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE DOS
ASCENSORES MARCA MITSUBISHI
EDIF. PALACIO DE JUSTICIA DE LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DE
STO. DGO FACT. 001-001-000141588
SALDO CORRESPONDIENTE AL
MES DE JULIO 2013.
SSAPROBADO 0.00 36.89COHECO S.A.1790043800001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530404 2300 001 0 36.89 36.89 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE214
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
760 760 25/09/2013 REG NOR OGA COHECO S.A.: REGULACION DE
IVA PAGADO EN SERVICIO DE
MANTENIMIENTO DE
ASCENSORES POR DIFERENCIA
DEL MES DE JULIO DE 2013 PARA
EL EDIFICIO PALACIO DE JUSTICIA
SEGUN CONTRATO VIGENTE POR
EL VALOR DE $ 36.89
SSAPROBADO 0.00 4.43COHECO S.A.1790043800001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530404 2300 001 0 4.43 4.43 0.00
761 761 25/09/2013 COM NOR OGA SAMPEDRO SANGOQUIZA
GUADALUPE EDISABEL.-
COMPROMETIDO POR PAGO DE
HONORARIOS PROFESIONALES EN
CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL
POR RESOLUCIÓN DE CAUSAS
SEGUN ACCIONES DE PERSONAL
N°70-CJ-UP-DPSDT-2013,
N°937-DP-DPSDT-2012 Y
N°129-CJ-UP-DPSDT-2013.
NNAPROBADO 0.00 280.00SAMPEDRO
SANGOQUIZA
GUADALUPE
1708911274001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 2300 001 0 280.00 280.00 0.00
762 754 25/09/2013 RDP NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL
ECUADOR CDE EP.-SERVICIO DE
CORREOS DE TODAS LAS
DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN
PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA DE SANTO
DOMINGO DE LOS TSACHILAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO DE 2013 FACTURA
083-008-000000940.
SSAPROBADO 0.00 48.52EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1768042620001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530106 2300 001 0 48.52 48.52 0.00
763 678 25/09/2013 DEV NOR OGA CUSME PITA ELMI GRACIELA.-
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
DE MOVILIZACION PARA LA
DEVOLUCIÓN DE BIENES
INSTITUCIONALES RECIBIDOS EN
PRÉSTAMO PARA LA UNIDAD DE
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y
LA FAMILIA EN CUMPLIMIENTO A
LA RESOL. N° 049-2013, N° 053-2013
Y N° 077-2013, FACT. 681.
SSAPROBADO 0.00 89.60CUSME PITA ELMI
GRACIELA
1304174996001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 591 001 730202 2300 001 0 89.60 89.60 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE215
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
764 761 25/09/2013 DEV NOR OGA SAMPEDRO SANGOQUIZA
GUADALUPE EDISABEL.
-HONORARIOS PROFESIONALES
EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL
POR RESOLUCIÓN DE CAUSAS
SEGUN ACCIONES DE PERSONAL
N°70-CJ-UP-DPSDT-2013,
N°937-DP-DPSDT-2012 Y
N°129-CJ-UP-DPSDT-2013,
FACTURA 001.001.-000000623
SSAPROBADO 0.00 250.00SAMPEDRO
SANGOQUIZA
GUADALUPE
1708911274001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 2300 001 0 250.00 250.00 0.00
765 761 25/09/2013 RDP NOR OGA SAMPEDRO SANGOQUIZA
GUADALUPE EDISABEL.-
REGULACION DE IVA PAGADO EN
HONORARIOS PROFESIONALES EN
CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL
POR RESOLUCIÓN DE CAUSAS
SEGUN ACCIONES DE PERSONAL
N°70-CJ-UP-DPSDT-2013,
N°937-DP-DPSDT-2012 Y
N°129-CJ-UP-DPSDT-2013 POR $
250.00 MAS IVA.
SSAPROBADO 0.00 30.00SAMPEDRO
SANGOQUIZA
GUADALUPE
1708911274001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 2300 001 0 30.00 30.00 0.00
766 766 25/09/2013 COM NOR OGA DIEZ SUNTA DIANA ALEXANDRA.-
COMPROMETIDO POR PAGO DE
SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE
SERVICIOS EN LA CIUDAD DE
QUITO EL DÍA 30 DE AGOSTO DE
2013, CONFORME LO DISPONEN EL
EL MEMORANDO N°
DP23-CJ-GN-2013-812, Y SEGÚN SE
ANEXA SOLICITUD N°
UTH-001-DD-2013.
NNAPROBADO 0.00 55.20DIEZ SUNTA DIANA
ALEXANDRA
1720651379 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 55.20 55.20 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE216
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
767 741 26/09/2013 DEV NOR OGA LITARDO RAMIREZ JACINTO
RENE.- ADQUISICIÓN DE
AUTOCLAVE PEQUEÑO SEGÚN
REQUERIMIENTO ENVIADO POR
LA DNP PARA LA UNIDAD DE
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y
LA FAMILIA EN CUMPLIMIENTO A
LA RESOL. N° 049-2013, N° 053-2013
Y N° 077-2013, FACTURA
001-001-0009777.
SSAPROBADO 0.00 1,500.00LITARDO RAMIREZ
JACINTO RENE
1202356729001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 591 001 840104 2300 001 0 1,500.00 1,500.00 0.00
768 741 26/09/2013 RDP NOR OGA LITARDO RAMIREZ JACINTO
RENE.- REGULACION DE IVA EN
ADQUISICIÓN DE AUTOCLAVE
PEQUEÑO SEGÚN
REQUERIMIENTO ENVIADO POR
LA DNP PARA LA UNIDAD DE
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y
LA FAMILIA EN CUMPLIMIENTO A
LA RESOL. N° 049-2013, N° 053-2013
Y N° 077-2013, $1500.00 MAS IVA.
SSAPROBADO 0.00 180.00LITARDO RAMIREZ
JACINTO RENE
1202356729001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 591 001 840104 2300 001 0 180.00 180.00 0.00
769 769 27/09/2013 CYD NOR SUE [P:09 T:NO A:2013]
STDGO-NORM-NOMBRAMIENTOS
SSAPROBADO 0.00 215,710.53DIRECCION
PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA
2360001680001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 510105 2300 001 0 189,442.92 189,442.92 0.00
020 000 001 510601 2300 001 0 17,334.12 17,334.12 0.00
020 000 001 510602 2300 001 0 8,933.49 8,933.49 0.00
770 770 27/09/2013 CYD NOR SUE [P:09 T:NO A:2013] STDGO-NORM
CONTRATOS
NNERRADO 140,610.02 177,779.22DIRECCION
PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA
2360001680001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 510510 2300 001 0 161,058.00 161,058.00 0.00
020 000 001 510601 2300 001 0 14,736.81 14,736.81 0.00
020 000 001 510602 2300 001 0 1,984.41 1,984.41 0.00
771 771 27/09/2013 CYD NOR SUE [P:09 T:NO A:2013] STDGO-NORM
CONTRATOS
NNERRADO 140,610.02 177,779.22DIRECCION
PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA
2360001680001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE217
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 510510 2300 001 0 161,058.00 161,058.00 0.00
020 000 001 510601 2300 001 0 14,736.81 14,736.81 0.00
020 000 001 510602 2300 001 0 1,984.41 1,984.41 0.00
772 772 27/09/2013 CYD NOR SUE [P:09 T:NO A:2013] STDGO-NORM
CONTRATOS
NNERRADO 140,610.02 177,779.22DIRECCION
PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA
2360001680001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 510510 2300 001 0 161,058.00 161,058.00 0.00
020 000 001 510601 2300 001 0 14,736.81 14,736.81 0.00
020 000 001 510602 2300 001 0 1,984.41 1,984.41 0.00
773 773 27/09/2013 CYD NOR SUE [P:09 T:NO A:2013] STDGO-NORM
CONTRATOS
NNERRADO 140,610.02 177,779.22DIRECCION
PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA
2360001680001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 510510 2300 001 0 161,058.00 161,058.00 0.00
020 000 001 510601 2300 001 0 14,736.81 14,736.81 0.00
020 000 001 510602 2300 001 0 1,984.41 1,984.41 0.00
774 774 27/09/2013 CYD NOR SUE [P:09 T:NO A:2013] STDGO-NORM
CONTRATOS
NNERRADO 140,610.02 177,779.22DIRECCION
PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA
2360001680001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 510510 2300 001 0 161,058.00 161,058.00 0.00
020 000 001 510601 2300 001 0 14,736.81 14,736.81 0.00
020 000 001 510602 2300 001 0 1,984.41 1,984.41 0.00
775 775 27/09/2013 CYD NOR SUE [P:09 T:NO A:2013] STDGO-NORM
CONTRATOS
NNERRADO 140,610.02 177,779.22DIRECCION
PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA
2360001680001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 510510 2300 001 0 161,058.00 161,058.00 0.00
020 000 001 510601 2300 001 0 14,736.81 14,736.81 0.00
020 000 001 510602 2300 001 0 1,984.41 1,984.41 0.00
776 776 27/09/2013 CYD NOR SUE [P:09 T:NO A:2013] STDGO
NORMAL CODIGO T
SSAPROBADO 0.00 1,732.74DIRECCION
PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA
2360001680001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 510510 2300 001 0 1,545.00 1,545.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE218
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 510601 2300 001 0 187.74 187.74 0.00
777 777 27/09/2013 CYD NOR SUE [P:09 T:NO A:2013] STDGO-NORM
CONTRATOS
NNERRADO 140,610.02 177,779.22DIRECCION
PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA
2360001680001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 510510 2300 001 0 161,058.00 161,058.00 0.00
020 000 001 510601 2300 001 0 14,736.81 14,736.81 0.00
020 000 001 510602 2300 001 0 1,984.41 1,984.41 0.00
778 778 27/09/2013 CYD NOR SUE [P:09 T:NO A:2013] STDGO-NORM
CONTRATOS
SSAPROBADO 0.00 177,779.22DIRECCION
PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA
2360001680001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 510510 2300 001 0 161,058.00 161,058.00 0.00
020 000 001 510601 2300 001 0 14,736.81 14,736.81 0.00
020 000 001 510602 2300 001 0 1,984.41 1,984.41 0.00
779 779 30/09/2013 CYD NOR SUE [P:09 T:AJ A:2013] STODGO
CONTRAT AVILA LOOR RAMON
SSAPROBADO 0.00 480.26DIRECCION
PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA
2360001680001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 510510 2300 001 0 440.00 440.00 0.00
020 000 001 510601 2300 001 0 40.26 40.26 0.00
780 780 30/09/2013 CYD NOR SUE [P:09 T:LI A:2013] STODGO
PASIVOS SEPTIEMBRE: MERO,
SANABRIA, VERDUGA
NNERRADO 1,215.04 1,485.29DIRECCION
PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA
2360001680001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 510510 2300 001 0 1,318.30 1,318.30 0.00
020 000 001 510601 2300 001 0 120.63 120.63 0.00
020 000 001 510602 2300 001 0 46.36 46.36 0.00
781 781 01/10/2013 CYD NOR SUE [P:09 T:LI A:2013] STDODGO
PASIVOS SEPTIEMBRE MERO,
SANABRIA, VERDUGA
SSAPROBADO 0.00 1,485.29DIRECCION
PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA
2360001680001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 510510 2300 001 0 1,318.30 1,318.30 0.00
020 000 001 510601 2300 001 0 120.63 120.63 0.00
020 000 001 510602 2300 001 0 46.36 46.36 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE219
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
782 751 02/10/2013 DEV NOR OGA ROMERO CALDERON ANGÉLICA
MARÍA.- REPOSICIÓN DE VALOR
CANCELADO POR TASAS A LA
ANT POR CAMBIO DE RAZÓN
SOCIAL DE LOS VEHÍCULOS
INSTITUCIONALES CON PLACAS
PEN-704 Y PEN-356, SEGUN
FACTURA 001-078-001650877,
001-078-002276135.
SSAPROBADO 0.00 55.00ROMERO
CALDERON
ANGELICA MARIA
1722678719 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 570102 2300 001 0 55.00 55.00 0.00
783 752 02/10/2013 DEV NOR OGA VIDAL ALTAMIRANO DAVID
PATRICIO.- PAGO DE
SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE
SERVICIOS EN LA CIUDAD DE
QUITO EL DÍA 19 DE JUNIO DE
2013, CONFORME LO DISPONEN EL
EL MEMORANDO N°
DP23-CJ-GN-2013-510A, Y SEGÚN
SE ANEXA SOLICITUD N°
001-DCJSDT-DV-2013.
SSAPROBADO 0.00 54.60VIDAL
ALTAMIRANO
DAVID PATRICI
0918579871 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 54.60 54.60 0.00
784 755 02/10/2013 DEV NOR OGA MENDOZA CORTES IRIS STELLA.-
PAGO DE SUBSISTENCIA POR
COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA
CIUDAD DE QUITO EL DÍA 13 DE
AGOSTO DE 2013, CONFORME LO
DISPONEN EL EL MEMORANDO N°
DP23-CJ-GN-2013-763, Y SEGÚN SE
ANEXA SOLICITUD N°
012-CJD23-UAFIM-2013.
SSAPROBADO 0.00 50.00MENDOZA CORTES
IRIS STELLA
1310811698 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 50.00 50.00 0.00
785 756 02/10/2013 DEV NOR OGA MENDOZA CORTES IRIS STELLA.-
PAGO DE SUBSISTENCIA POR
COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA
CIUDAD DE QUITO EL DÍA 07 DE
AGOSTO DE 2013, CONFORME LO
DISPONEN EL EL MEMORANDO N°
DP23-CJ-GN-2013-746, Y SEGÚN SE
ANEXA SOLICITUD N°
011-CJDP23-UAFIM-2013.
SSAPROBADO 0.00 50.00MENDOZA CORTES
IRIS STELLA
1310811698 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 50.00 50.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE220
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
786 757 02/10/2013 DEV NOR OGA VEINTIMILLA ARREDONDO
EDILMA.-PAGO DE SUBSISTENCIA
POR COMISIÓN DE SERVICIOS EN
LA CIUDAD DE ESMERALDAS LOS
DÍAS 22 Y 23 DE AGOSTO DE 2013,
CONFORME LO DISPONEN EL EL
MEMORANDO N°
DP23-CJ-GN-2013-798, Y SEGÚN SE
ANEXA SOLICITUD N°
01-UPJNA-EV-2013.
SSAPROBADO 0.00 132.50VINTIMILLA
ARREDONDO
EDILMA OD
1708286362 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 132.50 132.50 0.00
787 766 02/10/2013 DEV NOR OGA DIEZ SUNTA DIANA ALEXANDRA.-
COMPROMETIDO POR PAGO DE
SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE
SERVICIOS EN LA CIUDAD DE
QUITO EL DÍA 30 DE AGOSTO DE
2013, CONFORME LO DISPONEN EL
EL MEMORANDO N°
DP23-CJ-GN-2013-812, Y SEGÚN SE
ANEXA SOLICITUD N°
UTH-001-DD-2013.
SSAPROBADO 0.00 55.20DIEZ SUNTA DIANA
ALEXANDRA
1720651379 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 55.20 55.20 0.00
788 788 03/10/2013 COM NOR OGA CANDO MOREIRA ANGEL
FERNANDO.- COMPROMETIDO
PARA PAGO PROVISIÓN DE
PANELERÍA PARA LA UNIDAD
JUDICIAL DE VIOLENCIA CONTRA
LA MUJER Y LA FAMILIA DE
SANTO DOMINGO DE LOS
TSÁCHILAS, SEGUN CONTRATO N°
09-MC-DP23-CJ-04-2013.
NNAPROBADO 0.00 14,931.38CANDO MOREIRA
ANGEL FERNANDO
1718146259001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 591 001 730402 2300 001 0 14,931.38 14,931.38 0.00
789 789 08/10/2013 COM NOR OGA CUNDULLE GUAMANÍ SEGUNDO
JUAN.- COMPROMETIDO POR
PAGO DE HONORARIOS
PROFESIONALES EN CALIDAD DE
JUEZ TEMPORAL DE LA CORTE
PROVINCIAL DE JUSTICIA SEGÚN
ACCIÓN DE PERSONAL N°
552-UP-CJ-DP23-2013.
NNAPROBADO 0.00 56.00CUNDULLE
GUAMANI
SEGUNDO JUAN
0501164743001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 2300 001 0 56.00 56.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE221
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
790 789 08/10/2013 COM RTO OGA CUNDULLE GUAMANÍ SEGUNDO
JUAN.- REVERSADO POR ERROR
EN EL BENEFICIARIO DE
HONORARIOS PROFESIONALES EN
CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL DE
LA CORTE PROVINCIAL DE
JUSTICIA SEGÚN ACCIÓN DE
PERSONAL N°
552-UP-CJ-DP23-2013.
NNAPROBADO 0.00-56.00CUNDULLE
GUAMANI
SEGUNDO JUAN
0501164743001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 2300 001 0 -56.00 -56.00 0.00
791 791 08/10/2013 COM NOR OGA ANGULO CHAVEZ SIMÓN
DÚQUER.- COMPROMETIDO POR
PAGO DE HONORARIOS
PROFESIONALES EN CALIDAD DE
JUEZ TEMPORAL DE LA CORTE
PROVINCIAL DE JUSTICIA SEGÚN
ACCIÓN DE PERSONAL N°
552-UP-CJ-DP23-2013.
NNAPROBADO 0.00 56.00ANGULO CHAVEZ
SIMON DUQUER
0911478667001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 2300 001 0 56.00 56.00 0.00
792 562 08/10/2013 DEV NOR OGA COHECOS.A.- MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE
DOS ASCENSORES MARCA
MITSUBISHI INSTALADOS EN EL
EDIFICIO PALACIO DE JUSTICIA
DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL
DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
DE STO. DGO, FCTURA
001-001-000143043 CORRESPONDE
AL MES DE SEPTIEMBRE 2013.
SSAPROBADO 0.00 405.75COHECO S.A.1790043800001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530404 2300 001 0 405.75 405.75 0.00
793 793 08/10/2013 COM NOR OGA TALLERES REPARCAR CIA. LTDA.-
COMPROMETIDO POR PAGO DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
DEL VEHÍCULO DE LA DIRECCIÓN
PROVINCIAL CON PLACAS
PEI-1559, MARCA CHEVROLET,
MODELO GRAND VITARA 5P.
NNAPROBADO 0.01 63.16TALLERES
REPARCAR CIA.
LTDA.
1791296710001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 2300 001 0 10.59 10.59 0.00
020 000 001 530813 2300 001 0 52.57 52.57 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE222
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
794 794 08/10/2013 COM NOR OGA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE SANTO
DOMINGO.- COMPROMETIDO POR
PAGO DE SERVICIO DE
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE
DEL EDIFICIO PALACIO DE
JUSTICIA UBICADO EN LA AV.
QUITO Y RÍO TOACHI
CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE DE 2013.
NNAPROBADO 0.00 31.29EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y
2360001250001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530101 2300 001 0 31.29 31.29 0.00
795 795 08/10/2013 COM NOR OGA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
SANTO DOMINGO.-
COMPROMETIDO POR PAGO DE
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE
DE LA UNIDAD DE VIOLENCIA
CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA
UBICADO EN EL EDIFICIO PLAZA
DE LA CUEVA CORRESPONDIENTE
AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013
NNAPROBADO 0.00 14.04EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y
2360001250001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530101 2300 001 0 14.04 14.04 0.00
796 796 08/10/2013 COM NOR OGA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE SANTO
DOMINGO.- COMPROMETIDO POR
PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA
POTABLE DEL NUEVO EDIFICIO
JUDICIAL UBICADO EN LA AV.
ABRAHAM CALAZACÓN Y RIO
TOACHI CORRESPONDIENTE AL
MES DE SEPTIEMBRE DE 2013.
NNAPROBADO 0.00 6.39EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y
2360001250001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530101 2300 001 0 6.39 6.39 0.00
797 797 08/10/2013 REG NOR OGA COHECO S.A.: REGULACION DE
IVA PAGADO EN
MANTENIMIENTO DE
ASCENSORES MARCA MITSUBISHI
INSTALADOS EN EL EDIFICIO
PALACIO DE JUSTICIA SANTO
DOMINGO, POR EL VALOR DE $
405.75 MAS IVA
SSAPROBADO 0.00 48.69COHECO S.A.1790043800001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE223
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530404 2300 001 0 48.69 48.69 0.00
798 791 08/10/2013 DEV NOR OGA ANGULO CHAVEZ SIMÓN
DÚQUER.- PAGO DE HONORARIOS
PROFESIONALES EN CALIDAD DE
JUEZ TEMPORAL DE LA CORTE
PROVINCIAL DE JUSTICIA SEGÚN
ACCIÓN DE PERSONAL N°
552-UP-CJ-DP23-2013 RESOLUCION
DE CAUSA PENAL 2010-A-0044,
FACTURA 001-001-0000104
SSAPROBADO 0.00 50.00ANGULO CHAVEZ
SIMON DUQUER
0911478667001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 2300 001 0 50.00 50.00 0.00
799 791 08/10/2013 RDP NOR OGA ANGULO CHAVEZ SIMÓN
DÚQUER.- REGULACION DE IVA
PAGO POR HONORARIOS
PROFESIONALES EN CALIDAD DE
JUEZ TEMPORAL DE LA CORTE
PROVINCIAL DE JUSTICIA SEGÚN
ACCIÓN DE PERSONAL N°
552-UP-CJ-DP23-2013, POR EL
VALOR $50.00 MAS IVA.
SSAPROBADO 0.00 6.00ANGULO CHAVEZ
SIMON DUQUER
0911478667001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 2300 001 0 6.00 6.00 0.00
800 795 08/10/2013 DEV NOR OGA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
SANTO DOMINGO.- PAGO DE
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE
CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE DE 2013, PARA
UNIDAD DE VIOLENCIA CONTRA
LA MUJER Y LA FAMILIA EDIF.
PLAZA DE LA CUEVA FACTURA
001-001-000648687
SSAPROBADO 0.00 14.04EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y
2360001250001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530101 2300 001 0 14.04 14.04 0.00
801 801 09/10/2013 COM NOR OGA CALLE SOLORZANO KEVIN OMAR.
- COMPROMETIDO POR PAGO DE
ADQUISICIÓN DE 7 SELLOS PARA
EL TRIBUNAL DE GARANTÍAS
PENALES DE SANTO DOMINGO DE
LOS TSACHILAS EN
CUMPLIMIENTO A LA
RESOLUCION N°076-2013.
NNAPROBADO 0.00 212.80CALLE SOLORZANO
KEVIN OMAR
1721377024001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530804 2300 001 0 212.80 212.80 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE224
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
802 794 09/10/2013 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE SANTO
DOMINGO.- PAGO DE SERVICIO
DE SUMINISTRO DE AGUA
POTABLE DEL EDIFICIO PALACIO
DE JUSTICIA UBICADO EN LA AV.
QUITO Y RÍO TOACHI
CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE DE 2013, FACT
0648688, 0648689.
SSAPROBADO 0.00 31.29EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y
2360001250001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530101 2300 001 0 31.29 31.29 0.00
803 796 09/10/2013 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE SANTO
DOMINGO.- PAGO DE SUMINISTRO
DE AGUA POTABLE DEL NUEVO
EDIFICIO JUDICIAL UBICADO EN
LA AV. ABRAHAM CALAZACÓN Y
RIO TOACHI CORRESPONDIENTE
AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013,
FACTURA 001-001-000648690.
SSAPROBADO 0.00 6.39EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y
2360001250001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530101 2300 001 0 6.39 6.39 0.00
804 804 09/10/2013 COM NOR OGA ROMERO CALDERÓN ANGÉLICA
MARÍA.- COMPROMETIDO POR
REPOSICIÓN DE GASTOS POR
PAGO DE MATRÍCULACIÓN
VEHICULAR SEGÚN SE SOLICITA
EN EL MEMORANDO N°
DP23-SG-2013-150, DE LA MOTO
CON PLACA EA807F
PERTENECIENTE A LA
INSTITUCIÓN.
NNAPROBADO 0.00 49.74ROMERO
CALDERON
ANGELICA MARIA
1722678719 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 570102 2300 001 0 49.74 49.74 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE225
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
805 805 09/10/2013 COM NOR OGA EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA
ESTRATÉGICA CORPORACIÓN
NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.
- SERVICIO DE SUMINISTRO DE
ENERGÍA ELÉCTRICA DEL
EDIFICIO PALACIO DE JUSTICIA
UBICADO EN LA AV. QUITO Y RÍO
TOACHI CUYO CÓDIGO DE
CUENTA ES 5835
CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE DE 2013.
NNAPROBADO 0.00 2,022.99EMPRESA
ELECTRICA
PUBLICA
0968599020001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530104 2300 001 0 2,022.99 2,022.99 0.00
806 806 09/10/2013 COM NOR OGA EMPRESA ELECTRICA PUBLICA
ESTRATEGICA CORPORACIONA
NACIONAL DE ELECTRICIDAD.-
COMPROMETIDO POR PAGO DE
SUMINISTRO DE ENERGÍA
ELÉCTRICA DE LA UNIDAD DE
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y
LA FAMILIA UBICADA EN EL
EDIFICIO PLAZA DE LA CUEVA
CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE DE 2013.
NNAPROBADO 0.00 193.66EMPRESA
ELECTRICA
PUBLICA
0968599020001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530104 2300 001 0 193.66 193.66 0.00
807 801 09/10/2013 DEV NOR OGA CALLE SOLORZANO KEVIN OMAR.
- PAGO DE ADQUISICIÓN DE 7
SELLOS PARA EL TRIBUNAL DE
GARANTÍAS PENALES DE SANTO
DOMINGO DE LOS TSACHILAS EN
CUMPLIMIENTO A LA
RESOLUCION N°076-2013,
FACTURA 002-001-000000593.
SSAPROBADO 0.00 190.00CALLE SOLORZANO
KEVIN OMAR
1721377024001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530804 2300 001 0 190.00 190.00 0.00
808 801 09/10/2013 RDP NOR OGA CALLE SOLORZANO KEVIN OMAR.
- REGULACION DE IVA PAGADO
EN ADQUISICIÓN DE 7 SELLOS
PARA EL TRIBUNAL DE
GARANTÍAS PENALES DE SANTO
DOMINGO DE LOS TSACHILAS EN
CUMPLIMIENTO A LA
RESOLUCION N°076-2013, POR EL
VALOR DE $ 190.00 MAS IVA.
SSAPROBADO 0.00 22.80CALLE SOLORZANO
KEVIN OMAR
1721377024001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE226
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530804 2300 001 0 22.80 22.80 0.00
809 809 09/10/2013 COM NOR OGA VERA GAON SANDRO JOSE.-
COMPROMETIDO POR PAGO DE
ARRENDAMIENTO DE UN
INMUEBLE DE PARA LAS
UNIDADES JUDICIALES EN EL
CANTÓN LA CONCORDIA,
PROVINCIA DE SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS CONFORME A
LA RESOLUCIÓN N° 095-2013.
NNAPROBADO 2,500.00 8,166.67VERA GAON
SANDRO JOSE
0801576612001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530502 2300 001 0 8,166.67 8,166.67 0.00
810 804 09/10/2013 DEV NOR OGA ROMERO CALDERÓN ANGÉLICA
MARÍA.- REPOSICIÓN DE GASTOS
POR PAGO DE MATRÍCULA DE LA
MOTO CON PLACA EA807F, SEGÚN
SE SOLICITA EN EL MEMORANDO
N° DP23-SG-2013-150, SEGUN
COMPROBANTE No. 3959694 DEL
BANCO DEL PACIFICO .
SSAPROBADO 0.00 49.74ROMERO
CALDERON
ANGELICA MARIA
1722678719 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 570102 2300 001 0 49.74 49.74 0.00
811 788 09/10/2013 DEV NOR OGA CANDO MOREIRA ANGEL
FERNANDO.- CONTRATACION
MEDIANTE MENOR CUANTIA
PARA LA PROVISIÓN DE
PANELERÍA PARA LA UNIDAD
JUDICIAL DE VIOLENCIA CONTRA
LA MUJER Y LA FAMILIA DE
SANTO DOMINGO DE LOS
TSÁCHILAS, SEGUN CONTRATO N°
09-MC-DP23-CJ-04-2013,FACTURA
001-001-000003166.
SSAPROBADO 0.00 14,931.38CANDO MOREIRA
ANGEL FERNANDO
1718146259001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 591 001 730402 2300 001 0 14,931.38 14,931.38 0.00
812 812 09/10/2013 REG NOR OGA CANDO MOREIRA ANGEL
FERNANDO: REGULACION DE IVA
PAGADO EN ADQUISICION DE
DIVISION, PANELERIA Y PUERTAS
UNIDAD JUDICIAL DE VIOLENCIA
CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA,
POR UN VALOR DE $ 14931,38 MAS
IVA
SSAPROBADO 0.00 1,791.70CANDO MOREIRA
ANGEL FERNANDO
1718146259001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 591 001 730402 2300 001 0 1,791.70 1,791.70 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE227
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
813 813 09/10/2013 COM NOR OGA GALARZA PEÑALOZA MARIO
ANTONIO.- COMPROMETIDO POR
PAGO DE HONORARIOS
PROFESIONALES EN CALIDAD DE
JUEZ TEMPORAL POR
RESOLUCIÓN DE CAUSAS SEGÚN
ACCIÓN DE PERSONAL N°
550-UP-CJ-DP23-2013 EN
REEMPLEZO DEL DR. BOLIVAR
GALLEGOS.
NNAPROBADO 0.00 56.00GALARZA
PENALOZA MARIO
ANTONIO
1708566367001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 2300 001 0 56.00 56.00 0.00
814 814 09/10/2013 COM NOR OGA SANTILLÁN ANDRADE JULIAN
RODOLFO.- COMPROMETIDO POR
PAGO DE HONORARIOS
PROFESIONALES EN CALIDAD DE
JUEZ TEMPORAL SEGÚN ACCIÓN
DE PERSONAL N°
730-UP-CJ-DP23-2013 EN
REEMPLAZO DEL DR. MARCO
JIRÓN CORONEL.
NNAPROBADO 0.00 977.87SANTILLAN
ANDRADE JULIAN
RODOLFO
1714849690001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 2300 001 0 977.87 977.87 0.00
815 805 09/10/2013 DEV NOR OGA EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA
ESTRATÉGICA CORPORACIÓN
NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.
-SUMINISTRO DE ENERGÍA
ELÉCTRICA DEL EDIFICIO
PALACIO DE JUSTICIA UBICADO
EN LA AV. QUITO Y RÍO TOACHI
CUYO CÓDIGO DE CUENTA ES
5835 CORRESPONDIENTE AL MES
DE SEPTIEMBRE DE 2013,
FACTURA 043008000009872.
SSAPROBADO 0.00 2,022.99EMPRESA
ELECTRICA
PUBLICA
0968599020001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530104 2300 001 0 2,022.99 2,022.99 0.00
816 816 09/10/2013 COM NOR OGA SANTILLAN ANDRADE JULIAN
RODOLFO.- COMPROMETIDO POR
PAGO DE HONORARIOS
PROFESIONALES EN CALIDAD DE
JUEZ TEMPORAL SEGÚN ACCIÓN
DE PERSONAL N°
599-UP-CJ-DP23-2013 EN
REEMPLAZO DEL DR. EDGARDO
LARA AVEROS.
NNAPROBADO 0.00 150.44SANTILLAN
ANDRADE JULIAN
RODOLFO
1714849690001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE228
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530221 2300 001 0 150.44 150.44 0.00
817 806 09/10/2013 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA PUBLICA
ESTRATEGICA CORPORACIONA
NACIONAL DE ELECTRICIDAD.-
PAGO DE SUMINISTRO DE
ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA U. DE
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y
LA FAMILIA UBICADA EN EL
EDIFICIO PLAZA DE LA CUEVA
CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE DE 2013,
043-005-0000937278,043-005-0000937
281.
SSAPROBADO 0.00 193.66EMPRESA
ELECTRICA
PUBLICA
0968599020001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530104 2300 001 0 193.66 193.66 0.00
818 818 09/10/2013 COM NOR OGA SOLORZANO NEIRA JAVIER
EMILIANO.- COMPROMETIDO POR
PAGO DE VIÁTICOS Y
SUBSISTENCIAS POR ASISTIR A LA
CIUDAD DE QUITO PARA LA
CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA
DE PAGO Y RECAUDACIÓN DE
PENSIONES ALIMENTICIAS LOS
DÍAS 19 Y 20 DE AGOSTO DE 2013,
SEGÚN SOLICITUD N°
DP23-UI-UI-JS-2013-001.
NNAPROBADO 0.00 157.25SOLORZANO NEIRA
JAVIER EMILIANO
1721450078 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 157.25 157.25 0.00
819 813 09/10/2013 DEV NOR OGA GALARZA PEÑALOZA MARIO
ANTONIO.- PAGO DE
HONORARIOS PROFESIONALES EN
CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL
POR RESOLUCIÓN DE CAUSAS
SEGÚN ACCIÓN DE PERSONAL N°
550-UP-CJ-DP23-2013 EN
REEMPLEZO DEL DR. BOLIVAR
GALLEGOS, FACTURA
002-001-00000556.
SSAPROBADO 0.00 50.00GALARZA
PENALOZA MARIO
ANTONIO
1708566367001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 2300 001 0 50.00 50.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE229
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
820 813 09/10/2013 RDP NOR OGA GALARZA PEÑALOZA MARIO
ANTONIO.-REGULACION DE IVA
PAGADO EN HONORARIOS
PROFESIONALES EN CALIDAD DE
JUEZ TEMPORAL POR
RESOLUCIÓN DE CAUSAS SEGÚN
ACCIÓN DE PERSONAL N°
550-UP-CJ-DP23-2013 EN
REEMPLEZO DEL DR. BOLIVAR
GALLEGOS POR $ 50.00 MAS IVA.
SSAPROBADO 0.00 6.00GALARZA
PENALOZA MARIO
ANTONIO
1708566367001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 2300 001 0 6.00 6.00 0.00
821 742 09/10/2013 DEV NOR OGA MANABI SERVICIOS
MANASERVICIOS S.A.- SERVICIO
DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL
EDIFICIO "PLAZA DE LA CUEVA",
UNIDAD JUDICIAL DE VIOLENCIA
CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA
CORRESPONDIENTE A
SEPTIEMBRE DE 2013 FACTURA
001-001-000001278
SSAPROBADO 0.00 1,866.66MANABI SERVICIOS
MANASERVICIOS
S.A
1391736835001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 591 001 730209 2300 001 0 1,866.66 1,866.66 0.00
822 822 09/10/2013 REG NOR OGA MANABI SERVICIOS
MANASERVICIOS S.A:
REGULACION DE IVA PAGDO EN
SERVICIO DE ASEO PARA LA
UNIDAD DE CONTRAVENCIONES
DE SANTO DOMINGO POR EL MES
DE SEPTIEMBRE 2013 POR $
1.866.66 MAS IVA.
SSAPROBADO 0.00 224.00MANABI SERVICIOS
MANASERVICIOS
S.A
1391736835001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 591 001 730209 2300 001 0 224.00 224.00 0.00
823 823 10/10/2013 COM NOR OGA CORPORACIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES.-
COMPROMETIDO POR PAGO DE
SERVICIO DE SUMINISTRO
TELEFÓNICO DE LA DIRECCIÓN
PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA DE SANTO
DOMINGO DE LOS TSACHILAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE DE 2013.
NNAPROBADO 0.00 25.10CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 25.10 25.10 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE230
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
824 428 10/10/2013 DEV NOR OGA COMPAÑÍA DE SERVICIOS DE
SEGURIDAD JARRÍN ALDAS
FUERTES SSJAF CIA. LTDA.-
SERVICIO DE SEGURIDAD Y
VIGILANCIA PARA EL EDF
PALACIO DE JUSTICIA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE DE 2013, SEGÚN
PROCESO DE SUBASTA INVERSA
N° SIE-DPSDT-CJ-02-2013,
001-001-000004431.
SSAPROBADO 0.00 3,960.00COMPANIA DE
SERVICIOS DE
SEGURIDAD
1791165349001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530208 2300 001 0 3,960.00 3,960.00 0.00
825 825 10/10/2013 COM NOR OGA CORPORACIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.-
COMPROMETIDO POR PAGO DEL
SERVICIO DE BACKUP DE
INTERNET PARA LA DIRECCIÓN
PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA DE SANTO
DOMINGO DE LOS TSACHILAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE DE 2013.
NNAPROBADO 0.00 121.71CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 2300 001 0 121.71 121.71 0.00
826 826 10/10/2013 REG NOR OGA COMPANIA DE SERVICIOS DE
SEGURIDAD JARRIN ALDAS
FUERTES SSJAF CIA. LTDA.:
REGULACION DE IVA PAGADO EN
SERVICIO DE GUARDIANIA PARA
ED. PALACIO DE JUSTICIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE DE 2013 POR EL
VALOR DE $ 3960.00
SSAPROBADO 0.00 475.20COMPANIA DE
SERVICIOS DE
SEGURIDAD
1791165349001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530208 2300 001 0 475.20 475.20 0.00
827 816 10/10/2013 DEV NOR OGA SANTILLAN ANDRADE JULIAN
RODOLFO.- PAGO DE
HONORARIOS PROFESIONALES EN
CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL EL
DIA 04-07-2013 SEGÚN ACCIÓN DE
PERSONAL N° 599-UP-CJ-DP23-2013
EN REEMPLAZO DEL DR.
EDGARDO LARA AVEROS,
FATURA 001-001-00000422.
SSAPROBADO 0.00 134.32SANTILLAN
ANDRADE JULIAN
RODOLFO
1714849690001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE231
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530221 2300 001 0 134.32 134.32 0.00
828 816 10/10/2013 RDP NOR OGA SANTILLAN ANDRADE JULIAN
RODOLFO.- REGULACION DE IVA
PAGADO EN HONORARIOS
PROFESIONALES EN CALIDAD DE
JUEZ TEMPORAL SEGÚN ACCIÓN
DE PERSONAL N°
599-UP-CJ-DP23-2013 EN
REEMPLAZO DEL DR. EDGARDO
LARA AVEROS POR EL VALOR DE
$ 134.32 MAS IVA.
SSAPROBADO 0.00 16.12SANTILLAN
ANDRADE JULIAN
RODOLFO
1714849690001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 2300 001 0 16.12 16.12 0.00
829 814 10/10/2013 DEV NOR OGA SANTILLÁN ANDRADE JULIAN
RODOLFO.- PAGO DE
HONORARIOS PROFESIONALES EN
CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL
DEL 04 AL 10-09-2013 SEGÚN
ACCIÓN DE PERSONAL N°
730-UP-CJ-DP23-2013 EN
REEMPLAZO DEL DR. MARCO
JIRÓN CORONEL, FACTURA
001-001-00000421 .
SSAPROBADO 0.00 873.10SANTILLAN
ANDRADE JULIAN
RODOLFO
1714849690001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 2300 001 0 873.10 873.10 0.00
830 814 10/10/2013 RDP NOR OGA SANTILLÁN ANDRADE JULIAN
RODOLFO.- REGULACION DE IVA
PAGADO EN HONORARIOS
PROFESIONALES EN CALIDAD DE
JUEZ TEMPORAL SEGÚN ACCIÓN
DE PERSONAL N°
730-UP-CJ-DP23-2013 EN
REEMPLAZO DEL DR. MARCO
JIRÓN CORONEL, POR $ 873.10
MAS IVA.
SSAPROBADO 0.00 104.77SANTILLAN
ANDRADE JULIAN
RODOLFO
1714849690001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 2300 001 0 104.77 104.77 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE232
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
831 818 10/10/2013 DEV NOR OGA SOLORZANO NEIRA JAVIER
EMILIANO.-PAGO DE VIÁTICOS Y
SUBSISTENCIAS POR ASISTIR A LA
CIUDAD DE QUITO PARA LA
CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA
DE PAGO Y RECAUDACIÓN DE
PENSIONES ALIMENTICIAS LOS
DÍAS 19 Y 20 DE AGOSTO DE 2013,
SEGÚN SOLICITUD N°
DP23-UI-UI-JS-2013-001.
SSAPROBADO 0.00 157.25SOLORZANO NEIRA
JAVIER EMILIANO
1721450078 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 157.25 157.25 0.00
832 823 10/10/2013 DEV NOR OGA CORPORACIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES.-PAGO DE
SERVICIO TELEFÓNICO ULIZADO
EN EDF. DIRECCIÓN PROVINCIAL
DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
DE SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS CORRESPONDIENTE
AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013,
2750157 FACT 01555116, 2750145
FACT 015555115, 2744193 FAC
15555114.
SSAPROBADO 0.00 22.41CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 22.41 22.41 0.00
833 823 10/10/2013 RDP NOR OGA CORPORACIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES.
-REGULACION DE IVA PAGADO EN
SERVICIO TELEFÓNICO ULIZADO
EN EDF. DIRECCIÓN PROVINCIAL
DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
DE SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS MES DE SEPTIEMBRE
DE 2013, 2750157 FACT 01555116,
2750145 FACT 015555115, 2744193
FAC 15555114.
SSAPROBADO 0.00 2.69CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 2.69 2.69 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE233
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
834 834 10/10/2013 COM NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL
ECUADOR CDE EP.-
COMPROMETIDO POR PAGO
SERVICIO DE CORREOS DEL
ECUADOR DE TODAS LAS
DEPENDENCIAS DEL EDIFICIO
PALACIO DE JUSTICIA DE SANTO
DOMINGO CORRESPONDIENTE AL
MES DE SEPTIEMBRE D E2013.
NNAPROBADO 0.00 530.81EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1768042620001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530106 2300 001 0 530.81 530.81 0.00
835 835 10/10/2013 COM NOR OGA ARELLANO MEJIA SONIA
MARILLAC.- COMPROMETIDO POR
EL PAGO DEL SUMINISTRO DE
LOS SERVICIOS BÁSICOS DE LA
UNIDAD ESPECIALIZADA DE
CONTRAVENCIONES
CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE.
NNAPROBADO 0.00 39.39ARELLANO MEJIA
SONIA MARILLAC
0502029606001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530104 2300 001 0 19.57 19.57 0.00
020 000 001 530105 2300 001 0 19.82 19.82 0.00
836 836 10/10/2013 COM NOR OGA GUERRÓN BENALCÁZAR SONIA
GUADALUPE.- COMPROMETIDO
POR PAGO DE SUMINISTRO DE
COMBUSTIBLE PARA TODOS LOS
VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE
LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DE
SANTO DOMINGO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE DE 2013.
NNAPROBADO 0.00 509.38GUERRON
BENALCAZAR
SONIA GUADALUPE
1703096824001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530803 2300 001 0 509.38 509.38 0.00
837 837 10/10/2013 CYD NOR SUE [P:09 T:FR A:2013] STD
ACUMULACION FONDOS
RESERVA ACTIVOS SEPTIEMBRE
2013
SSAPROBADO 0.00 3,464.04DIRECCION
PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA
2360001680001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 510602 2300 001 0 3,464.04 3,464.04 0.00
838 838 10/10/2013 CYD NOR SUE [P:09 T:FD A:2013] SDT- FONDOS DE
RESERVA SANABRIA MES DE
SEPTIEMBRE
SSAPROBADO 0.00 6.82DIRECCION
PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA
2360001680001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE234
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 510602 2300 001 0 6.82 6.82 0.00
839 809 10/10/2013 DEV NOR OGA VERA GAON SANDRO JOSE.- POR
PAGO DE ARRENDAMIENTO DE
UN INMUEBLE DE PARA LAS
UNIDADES JUDICIALES EN EL
CANTÓN LA CONCORDIA,
PROVINCIA DE SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS CONFORME A
LA RESOLUCIÓN N° 095-2013
CONTRATO VIGENTE
CORRESPONDE A 8 DIAS DEL MES
DE SEPTIEMBRE 2013 FACT 1692.
SSAPROBADO 0.00 666.67VERA GAON
SANDRO JOSE
0801576612001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530502 2300 001 0 666.67 666.67 0.00
840 840 10/10/2013 REG NOR OGA VERA GAON SANDRO JOSE:
REGULACION DE IVA PAGADO EN
ARRENDAMIENTO DE BIEN
INMUEBLE DONDE FUNCIONA LAS
UNIDADES JUDICIALES DEL
CANTON LA CONCORDIA VALOR
PROPORCIONAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE DE 2013 POR EL
VALOR DE $666.67 MAS IVA
SSAPROBADO 0.00 80.00VERA GAON
SANDRO JOSE
0801576612001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530502 2300 001 0 80.00 80.00 0.00
841 563 10/10/2013 DEV NOR OGA PLAZA DE LA CUEVA ERLINDA
ENRIQUETA.- POR
ARRENDAMIENTO DE UN BIEN
INMUEBLE PARA LA CREACIÓN
DE NUEVAS UNIDADES
JUDICIALES DE SANTO DOMINGO,
SEGUN CONTRATO N°
07-PE-DP23-01-2013,
CORRESPONDE AL MES DE
SEPTIEMBRE 2013 SEGUN
CONTRATO VIGENTE Y FACTURA
003-001-000008.
SSAPROBADO 0.00 5,215.00PLAZA DE LA
CUEVA ERLINDA
ENRIQUETA
1703222586001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 591 001 730502 2300 001 0 5,215.00 5,215.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE235
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
842 842 10/10/2013 REG NOR OGA PLAZA DE LA CUEVA ERLINDA
ENRIQUETA: REGULACION DE IVA
PAGADO EN ARRENDAMIENTO DE
BIEN INMUELBE PARA LA UNIDAD
JUDICIAL DE VIOLENCIA CONTRA
LA MUJER Y LA FAMILIA
CORRESPONDE LA MES DE
SEPTIEMBRE 2013 POR UN VALOR
DE $ 5215.00 MAS IVA
SSAPROBADO 0.00 625.80PLAZA DE LA
CUEVA ERLINDA
ENRIQUETA
1703222586001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 591 001 730502 2300 001 0 625.80 625.80 0.00
843 834 10/10/2013 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL
ECUADOR CDE EP.-POR PAGO
SERVICIO DE CORREOS DEL
ECUADOR DE TODAS LAS
DEPENDENCIAS DEL EDIFICIO
PALACIO DE JUSTICIA DE SANTO
DOMINGO CORRESPONDIENTE AL
MES DE SEPTIEMBRE DE 2013,
SEGUN CONTRATO VIGENTE Y
FACTURA 083-008-00000999.
SSAPROBADO 0.00 473.94EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1768042620001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530106 2300 001 0 473.94 473.94 0.00
844 834 10/10/2013 RDP NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL
ECUADOR CDE EP.- REGULACION
DE IVA PAGADO POR PAGO
SERVICIO DE CORREOS DEL
ECUADOR DE TODAS LAS
DEPENDENCIAS DEL EDIFICIO
PALACIO DE JUSTICIA DE SANTO
DOMINGO CORRESPONDIENTE AL
MES DE SEPTIEMBRE D E2013, POR
EL VALOR DE 473.4 MAS IVA.
SSAPROBADO 0.00 56.87EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1768042620001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530106 2300 001 0 56.87 56.87 0.00
845 835 10/10/2013 DEV NOR OGA ARELLANO MEJIA SONIA
MARILLAC.- REPOSICION DEL
PAGO DEL SUMINISTRO DE LOS
SERVICIOS BÁSICOS DE LA
UNIDAD ESPECIALIZADA DE
CONTRAVENCIONES
CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE, FACTURA
001-001-000000131.
SSAPROBADO 0.00 39.39ARELLANO MEJIA
SONIA MARILLAC
0502029606001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530104 2300 001 0 19.57 19.57 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE236
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530105 2300 001 0 19.82 19.82 0.00
846 836 10/10/2013 DEV NOR OGA GUERRÓN BENALCÁZAR SONIA
GUADALUPE.-POR PAGO DE
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
PARA TODOS LOS VEHÍCULOS
INSTITUCIONALES DE LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DE
SANTO DOMINGO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE DE 2013, FACTURA
001-001-000864198.
SSAPROBADO 0.00 454.80GUERRON
BENALCAZAR
SONIA GUADALUPE
1703096824001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530803 2300 001 0 454.80 454.80 0.00
847 836 10/10/2013 RDP NOR OGA GUERRÓN BENALCÁZAR SONIA
GUADALUPE.- REGULACION DE
IVA PAGADO POR PAGO DE
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
PARA TODOS LOS VEHÍCULOS
INSTITUCIONALES DE LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DE
STO DGO CORRESPONDE A
SEPTIEMBRE DE 2013. POR $454.80
MAS IVA
SSAPROBADO 0.00 54.58GUERRON
BENALCAZAR
SONIA GUADALUPE
1703096824001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530803 2300 001 0 54.58 54.58 0.00
848 848 16/10/2013 COM NOR OGA CARRIÓN VELEZ AMADO STALIN.-
COMPROMETIDO POR EL PAGO DE
LADQUISICIÓN DE 5 EXTINTORES
DE CO2 DE 5 LBS., 5 EXTINTORES
DE POLVO QUÍMICO SECO DE 10
LBS., Y SEÑALÉTICA REFLECTIVA
PARA EL EDIFICIO PLAZA DE LA
CUEVA DONDE FUNCIONA LA
UNIDAD JUDICIAL
ESPECIALIZADA EN VIOLENCIA
CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA.
NNAPROBADO 0.00 425.04CARRION VELEZ
AMADO STALIN
1709761868001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530203 2300 001 0 365.01 365.01 0.00
020 000 001 530402 2300 001 0 60.03 60.03 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE237
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
849 849 18/10/2013 COM NOR OGA ASEOS DELFIN S.A. ASEODELFIN.-
COMPROMETIDO PARA PAGO POR
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS
UNIDADES JUDICIALES UBICADAS
EN EL CANTÓN LA CONCORDIA,
PROVINCIA DE SANTO DOMINGO
DE LOS TSÁCHILAS.
NNAPROBADO 1,858.35 4,795.71ASEOS DELFIN S.A
ASEODELFIN
1391728972001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530209 2300 001 0 4,795.71 4,795.71 0.00
850 850 21/10/2013 COM NOR OGA CRUZATTI MOREIRA JOFFRE
ROLANDO.- COMPROMETIDO POR
PAGO DE ADECUACIÓN DEL
EDIFICIO ARRENDADO PARA LA
UNIDAD JUDICIAL PRIMERA DE
CONTRAVENCIONES DE SANTO
DOMINGO DE LOS TSACHILAS
SEGÚN CONTRATO N°
021-CJ-DNA-2013.
NNAPROBADO 0.00 1,008.00CRUZATTI
MOREIRA JOFFRE
ROLANDO
1306073329001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 591 001 730402 2300 001 0 1,008.00 1,008.00 0.00
851 825 21/10/2013 DEV NOR OGA CORPORACIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.-
COMPROMETIDO POR PAGO DEL
SERVICIO DE BACKUP DE
INTERNET PARA LA DIRECCIÓN
PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA DE SANTO
DOMINGO DE LOS TSACHILAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE DE 2013.
SSAPROBADO 0.00 108.67CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 2300 001 0 108.67 108.67 0.00
852 825 21/10/2013 RDP NOR OGA CORPORACIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.-
COMPROMETIDO POR PAGO DEL
SERVICIO DE BACKUP DE
INTERNET PARA LA DIRECCIÓN
PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA DE SANTO
DOMINGO DE LOS TSACHILAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE DE 2013.
SSAPROBADO 0.00 13.04CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 2300 001 0 13.04 13.04 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE238
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
853 853 22/10/2013 COM NOR OGA CODYXOPAPER CIA. LTDA.-
COMPROMETIDO POR PAGO DE
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE
OFICINA PARA LA DIRECCIÓN
PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA DE SANTO
DOMINGO DE LOS TSACHILAS,
POR INCREMENTO DE PERSONAL
DEBIDO A LA CREACIÓN DE
NUEVAS UNIDADES JUDICIALES.
NNAPROBADO 0.00 576.30CODYXOPAPER
CIA. LTDA.
1791775643001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 591 001 730804 2300 001 0 576.30 576.30 0.00
854 854 23/10/2013 COM NOR OGA COMPAÑÍA GENERAL DE
COMERCIO COGECOMSA S.A.-
COMPROMETIDO POR EL PAGO
PARA LA ADQUISICIÓN DE
MATERIAL DE OFICINA PARA LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DE
SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS.
NNAPROBADO 0.00 824.91COMPANIA
GENERAL DE
COMERCIO
1790732657001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 591 001 730804 2300 001 0 824.91 824.91 0.00
855 855 23/10/2013 COM NOR OGA JURADO VILLAGOMEZ EDISON
ANCIZAR.- COMPROMETIDO POR
PAGO DE ADQUISICIÓN DE
MATERIAL DE OFICINA PARA LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DE
SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS.
NNAPROBADO 0.00 337.87JURADO
VILLAGOMEZ
EDISON ANCIZAR
1710059575001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 591 001 730804 2300 001 0 337.87 337.87 0.00
856 856 23/10/2013 COM NOR OGA SUMINISTROS COMERCIAL
DISTRIBUCIÓN, SUMICODI CIA.
LTDA.- COMPROMETIDO POR
PAGO DE ADQUISICIÓN DE 15
FUSORES PARA IMPRESORAS
XEROX PHASER 3435 PARA LA
DIRECCION PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DE
SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS.
NNAPROBADO 0.00 5,023.20SUMINISTROS
COMERCIAL
DISTRIBUCION,
1790986683001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530804 2300 001 0 5,023.20 5,023.20 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE239
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
857 857 23/10/2013 COM NOR OGA QUIMI DELGADO LUIS RAMIRO.-
COMPROMETIDOPOR PAGO DE
ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL
MÉDICO MENOR, EQUIPOS,
MEDICINA Y PRODUCTOS
FARMACEÚTICOS PARA LAS
UNIDADES JUDICIALES DEL
CANTON LA CONCORDIA,
PROVINCIA DE SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS.
NNAPROBADO 0.00 3,800.63QUIMI DELGADO
LUIS ARMANDO
1715717284001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 591 001 730808 2300 001 0 903.53 903.53 0.00
020 591 001 730809 2300 001 0 505.90 505.90 0.00
020 591 001 840104 2300 001 0 2,391.20 2,391.20 0.00
858 858 23/10/2013 COM NOR OGA TALLERES REPARCAR CIA. LTDA.-
COMPROMETIDOPOR PAGO DE
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL
CON PLACAS PEN0356 MARCA
CHEVROLET, MODELO VITARA 3P.
NNAPROBADO 0.00 1,155.40TALLERES
REPARCAR CIA.
LTDA.
1791296710001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 2300 001 0 179.41 179.41 0.00
020 000 001 530813 2300 001 0 975.99 975.99 0.00
859 859 23/10/2013 COM NOR OGA TALLERES REPARCAR CIA. LTDA.-
COMPROMETIDO POR PAGO DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL DE
LA DIRECCIÓN PROVICNIAL CON
PLACAS PEN-701 MARCA
CHEVROLET, MODELO GRAND
VITARA 5P.
NNAPROBADO 0.00 282.47TALLERES
REPARCAR CIA.
LTDA.
1791296710001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 2300 001 0 44.45 44.45 0.00
020 000 001 530813 2300 001 0 238.02 238.02 0.00
860 860 23/10/2013 COM NOR OGA TALLERES REPARCAR CIA. LTDA.-
COMPROMETIDO POR EL PAGO DE
MANTENIMIENTO
CORRESPONDIENTE AL VEHÍCULO
INSTITUCIONAL CHEVROLET
GRAND VITARA, PLACAS PEI-1559.
NNAPROBADO 0.00 340.71TALLERES
REPARCAR CIA.
LTDA.
1791296710001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 2300 001 0 222.45 222.45 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE240
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530813 2300 001 0 118.26 118.26 0.00
861 431 24/10/2013 DEV NOR OGA ECHEVERRÍA BARAHONA CARLOS
ARMANDO.- SERVICIO DE ASEO Y
LIMPIEZA PARA EL EDF. PALACIO
DE JUSTICIA DE STO DGO
CORRESPODIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE 2013, SEGÚN
PROCESO DE SUBASTA INVERSA
N° SIE-DPSDT-CJ-01-2013,
FACTURA 001-001-0001271.
SSAPROBADO 0.00 2,157.50ECHEVERRIA
BARAHONA
CARLOS ARMANDO
1002895249001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530209 2300 001 0 2,157.50 2,157.50 0.00
862 862 24/10/2013 REG NOR OGA ECHEVERRIA BARAHONA CARLOS
ARMANDO: REGULACION DE IVA
PAGADO EN SERVICIO DE
LIMPIEZA POR EL MES DE
SEPTIEMBRE 2013 EN EL EDIFICIO
PALACIO DE JUSTICIA DE STO
DGO POR EL VALOR $ 2.157,50
MAS IVA.
SSAPROBADO 0.00 258.90ECHEVERRIA
BARAHONA
CARLOS ARMANDO
1002895249001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530209 2300 001 0 258.90 258.90 0.00
863 476 24/10/2013 DEV NOR OGA ECHEVERRIA BARAHONA CARLOS
ARMANDO.-PAGO DEL SERVICIO
DE ASEO Y LIMPIEZA POR EL MES
DE SEPTIEMBRE DE 2013 PARA LA
UNIDAD DE CONTRAVENCIONES
DE SANTO DOMINGO, SEGUN
PROCESO N°
SIE-DPSDT-CJ-03-2013. FACTURA
001-001-0001272
SSAPROBADO 0.00 1,157.50ECHEVERRIA
BARAHONA
CARLOS ARMANDO
1002895249001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530209 2300 001 0 1,157.50 1,157.50 0.00
864 864 24/10/2013 REG NOR OGA ECHEVERRIA BARAHONA CARLOS
ARMANDO: REGULACION DE IVA
PAGADO EN SERVICIO DE
LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL
MES DE SEPTIEMBRE 2013 PARA
LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE
CONTRAVENCIONES POR EL
VALOR DE $ 1157.50 MAS IVA.
SSAPROBADO 0.00 138.90ECHEVERRIA
BARAHONA
CARLOS ARMANDO
1002895249001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530209 2300 001 0 138.90 138.90 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE241
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
865 793 24/10/2013 DEV NOR OGA TALLERES REPARCAR CIA. LTDA.-
PAGO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO DEL VEHÍCULO DE
LA DIRECCIÓN PROVINCIAL CON
PLACAS PEI-1559, MARCA
CHEVROLET, MODELO GRAND
VITARA 5P, SEGUN FACTURA No.
001-001-0087019 .
SSAPROBADO 0.00 56.39TALLERES
REPARCAR CIA.
LTDA.
1791296710001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 2300 001 0 9.45 9.45 0.00
020 000 001 530813 2300 001 0 46.94 46.94 0.00
866 793 24/10/2013 RDP NOR OGA TALLERES REPARCAR CIA. LTDA.-
REGULACION DE IVA POR PAGO
DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO DEL VEHÍCULO DE
LA DIRECCIÓN PROVINCIAL CON
PLACAS PEI-1559, MARCA
CHEVROLET, MODELO GRAND
VITARA 5P POR EL VALOR DE $
56.39 MAS IVA.
SSAPROBADO 0.00 6.76TALLERES
REPARCAR CIA.
LTDA.
1791296710001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 2300 001 0 1.13 1.13 0.00
020 000 001 530813 2300 001 0 5.63 5.63 0.00
867 848 24/10/2013 DEV NOR OGA CARRIÓN VELEZ AMADO STALIN.-
PAGO DE LADQUISICIÓN DE 5
EXTINTORES DE CO2 DE 5 LBS., 5
EXTINTORES DE POLVO QUÍMICO
SECO DE 10 LBS., Y SEÑALÉTICA
REFLECTIVA PARA EL EDIFICIO
PLAZA DE LA CUEVA DONDE
FUNCIONA LA UNIDAD JUDICIAL
ESPECIALIZADA EN VIOLENCIA
CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA,
FACT 00004944.
SSAPROBADO 0.00 379.50CARRION VELEZ
AMADO STALIN
1709761868001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530203 2300 001 0 325.90 325.90 0.00
020 000 001 530402 2300 001 0 53.60 53.60 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE242
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
868 848 24/10/2013 RDP NOR OGA CARRIÓN VELEZ AMADO STALIN.
-REGULACION DE IVA PAGADO EN
ADQUISICIÓN DE 5 EXTINTORES
DE CO2 DE 5 LBS., 5 EXTINTORES
DE POLVO QUÍMICO SECO DE 10
LBS., Y SEÑALÉTICA REFLECTIVA
PARA EL EDIFICIO PLAZA DE LA
CUEVA DONDE FUNCIONA LA
UNIDAD JUDICIAL
ESPECIALIZADA EN VIOLENCIA
CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA.
SSAPROBADO 0.00 45.54CARRION VELEZ
AMADO STALIN
1709761868001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530203 2300 001 0 39.11 39.11 0.00
020 000 001 530402 2300 001 0 6.43 6.43 0.00
869 626 25/10/2013 COM RTO OGA QUIMI GUEVARA ARMANDO
JAVIER.- REVERSADO POR ERROR
PARA EL PAGO DE ADQUISICIÓN
DE MEDICINA Y PRODUCTOS
FARMACEUTICOS PARA LA
UNIDAD JUDICIAL DE VIOLENCIA
CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA
EN CUMPLIMIENTO A LA
RESOLUCION DEL PLENO
053-2013.
NNAPROBADO 0.00-174.27QUIMI GUEVARA
ARMANDO JAVIER
0905075859001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 591 001 730809 2300 001 0 -174.27 -174.27 0.00
870 850 25/10/2013 DEV NOR OGA CRUZATTI MOREIRA JOFFRE
ROLANDO.- PAGO DE
ADECUACIÓN DEL EDIFICIO
ARRENDADO PARA LA UNIDAD
JUDICIAL PRIMERA DE
CONTRAVENCIONES DE SANTO
DOMINGO DE LOS TSACHILAS
SEGÚN CONTRATO N°
021-CJ-DNA-2013, FACTURA
001-001-0001105.
SSAPROBADO 0.00 900.00CRUZATTI
MOREIRA JOFFRE
ROLANDO
1306073329001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 591 001 730402 2300 001 0 900.00 900.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE243
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
871 850 25/10/2013 RDP NOR OGA CRUZATTI MOREIRA JOFFRE
ROLANDO.-POR PAGO DE
ADECUACIÓN DEL EDIFICIO
ARRENDADO PARA LA UNIDAD
JUDICIAL PRIMERA DE
CONTRAVENCIONES DE SANTO
DOMINGO DE LOS TSACHILAS
SEGÚN CONTRATO N°
021-CJ-DNA-2013, POR EL VALOR
DE $900.00 MAS IVA.
SSAPROBADO 0.00 108.00CRUZATTI
MOREIRA JOFFRE
ROLANDO
1306073329001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 591 001 730402 2300 001 0 108.00 108.00 0.00
872 857 25/10/2013 DEV NOR OGA QUIMI DELGADO LUIS RAMIRO.-
PAGO DE ADQUISICIÓN DE
INSTRUMENTAL MÉDICO MENOR,
EQUIPOS, MEDICINA Y
PRODUCTOS FARMACEÚTICOS
PARA LAS UNIDADES JUDICIALES
DEL CANTON LA CONCORDIA,
PROVINCIA DE SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS, facturas 0152,
0153, 0154, 0155.
SSAPROBADO 0.00 3,393.42QUIMI DELGADO
LUIS ARMANDO
1715717284001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 591 001 730808 2300 001 0 806.72 806.72 0.00
020 591 001 730809 2300 001 0 451.70 451.70 0.00
020 591 001 840104 2300 001 0 2,135.00 2,135.00 0.00
873 857 25/10/2013 RDP NOR OGA QUIMI DELGADO LUIS RAMIRO.-
ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL
MÉDICO MENOR, EQUIPOS,
MEDICINA Y PRODUCTOS
FARMACEÚTICOS PARA LAS
UNIDADES JUDICIALES DEL
CANTON LA CONCORDIA,
PROVINCIA DE SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS, POR EL
VALOR DE 3393.42 MAS IVA.
SSAPROBADO 0.00 407.21QUIMI DELGADO
LUIS ARMANDO
1715717284001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 591 001 730808 2300 001 0 96.81 96.81 0.00
020 591 001 730809 2300 001 0 54.20 54.20 0.00
020 591 001 840104 2300 001 0 256.20 256.20 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE244
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
874 874 25/10/2013 COM NOR OGA HINOJOSA VARGAS LEOPOLDO
MARTIN.- COMPROMETIDO POR
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE
PANELERÍA CIEGA Y MIXTA A
MEDIDA EN MARCOS DE
ALUMINIO Y VIDRIO
ESMERILADO SUPERIOR PARA
LOS ESPACIOS DEFINIDOS PARA
LA NUEVA SALA
MULTICOMPETENTE Y UNIDAD
JUDICIAL DEL CANTÓN LA
CONCORDIA.
NNAPROBADO 0.00 33,165.83HINOJOSA VARGAS
LEOPOLDO MARTIN
1704478260001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 591 001 730402 2300 001 0 33,165.83 33,165.83 0.00
875 874 25/10/2013 DEV NOR OGA HINOJOSA VARGAS LEOPOLDO
MARTIN.- ADQUISICIÓN E
INSTALACIÓN DE PANELERÍA
CIEGA Y MIXTA A MEDIDA EN
MARCOS DE ALUMINIO Y VIDRIO
ESMERILADO SUPERIOR PARA
LOS ESPACIOS DEFINIDOS PARA
LA NUEVA SALA
MULTICOMPETENTE Y UNIDAD
JUDICIAL DEL CANTÓN LA
CONCORDIA, FACT 540.
SSAPROBADO 0.00 33,165.83HINOJOSA VARGAS
LEOPOLDO MARTIN
1704478260001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 591 001 730402 2300 001 0 33,165.83 33,165.83 0.00
876 876 25/10/2013 REG NOR OGA HINOJOSA VARGAS LEOPOLDO
MARTIN: REGULACION DE IVA
PAGADO EN ADQUISICION E
INSTALACION DE PANELERIA
PARA LA UNIDAD JUDICIAL DE LA
CONCORDIA Y PARA LA SALA
MULTICOMPETENTE DE STO
DGO. POR UN VALOR DE $33165.83
MAS IVA
SSAPROBADO 0.00 3,979.90HINOJOSA VARGAS
LEOPOLDO MARTIN
1704478260001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 591 001 730402 2300 001 0 3,979.90 3,979.90 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE245
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
877 877 25/10/2013 COM NOR OGA CORDERO CUEVA FREDY
GONZALO.- COMPROMENTIDO
POR PAGO DE PROVISIÓN E
INSTALACIÓN DE PERSIANAS
VERTICALES CON RIEL DE
ALUMINIO, CADENA PLÁSTICA
PARA LAS UNIDADES JUDICIALES
DEL CANTÓN LA CONCORDIA Y
LA SALA MULTICOMPETENTE DE
LA CORTE PROVINCIAL DE SANTO
DOMINGO DE LOS TSACHILAS.
NNAPROBADO 0.00 1,393.50CORDERO CUEVA
FREDY GONZALO
1712662301001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 591 001 730402 2300 001 0 1,393.50 1,393.50 0.00
878 878 25/10/2013 COM NOR OGA QUIMI GUEVARA ELIO WILSON.-
COMPROMETIDO POR PAGO DE
ADQUISICIÓN DE MEDICINA Y
PRODUCTOS FARMACEUTICOS
PARA LA UNIDAD JUDICIAL DE
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y
LA FAMILIA EN CUMPLIMIENTO A
LA RESOLUCION DEL PLENO
053-2013.
NNAPROBADO 0.00 174.27QUIMI GUEVARA
ELIO WILSON
0910843648001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 591 001 730809 2300 001 0 174.27 174.27 0.00
879 879 25/10/2013 CYD NOR SUE [P:10 T:NO A:2013]
SDT-CONTRATOS MES DE
OCTUBRE DEL 2013
SSAPROBADO 0.00 192,857.54DIRECCION
PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA
2360001680001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 510510 2300 001 0 174,141.00 174,141.00 0.00
020 000 001 510601 2300 001 0 15,933.90 15,933.90 0.00
020 000 001 510602 2300 001 0 2,782.64 2,782.64 0.00
880 877 25/10/2013 DEV NOR OGA CORDERO CUEVA FREDY
GONZALO.- PROVISIÓN E
INSTALACIÓN DE PERSIANAS
VERTICALES CON RIEL DE
ALUMINIO, CADENA PLÁSTICA
PARA LAS UNIDADES JUDICIALES
DEL CANTÓN LA CONCORDIA Y
LA SALA MULTICOMPETENTE DE
LA CORTE PROVINCIAL DE SANTO
DOMINGO DE LOS
TSACHILAS,FACTURA 1208.
SSAPROBADO 0.00 1,244.20CORDERO CUEVA
FREDY GONZALO
1712662301001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 591 001 730402 2300 001 0 1,244.20 1,244.20 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE246
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
881 877 25/10/2013 RDP NOR OGA CORDERO CUEVA FREDY
GONZALO.- REGULACION DE IVA
PAGADO EN PROVISIÓN E
INSTALACIÓN DE PERSIANAS
VERTICALES CON RIEL DE
ALUMINIO, CADENA PLÁSTICA
PARA LAS UNIDADES JUDICIALES
DEL CANTÓN LA CONCORDIA Y
LA SALA MULTICOMPETENTE DE
LA CORTE PROVINCIAL DE SANTO
DOMINGO DE LOS TSACHILAS.
SSAPROBADO 0.00 149.30CORDERO CUEVA
FREDY GONZALO
1712662301001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 591 001 730402 2300 001 0 149.30 149.30 0.00
882 882 25/10/2013 CYD NOR SUE [P:10 T:NO A:2013]
SDT-NOMBRAMIENTO OCTUBRE
DEL 2013
SSAPROBADO 0.00 200,472.57DIRECCION
PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA
2360001680001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 510105 2300 001 0 175,256.92 175,256.92 0.00
020 000 001 510601 2300 001 0 16,036.09 16,036.09 0.00
020 000 001 510602 2300 001 0 9,179.56 9,179.56 0.00
883 883 25/10/2013 CYD NOR SUE [P:10 T:NO A:2013] SDT-CODIGO DE
TRABAJO- OCTUBRE 2013
SSAPROBADO 0.00 2,975.50DIRECCION
PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA
2360001680001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 510510 2300 001 0 2,677.00 2,677.00 0.00
020 000 001 510601 2300 001 0 298.50 298.50 0.00
884 884 28/10/2013 CYD NOR SUE [P:10 T:LI A:2013] SDT-PASIVOS
OCTUBRE DEL 2013CABASCANGO,
GAMBOA, MONCAYO, OJEDA
ASMARA,ORTEGA CINDY,PEREZ,
TORRES
SSAPROBADO 0.00 5,419.77DIRECCION
PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA
2360001680001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 510510 2300 001 0 4,813.32 4,813.32 0.00
020 000 001 510601 2300 001 0 440.41 440.41 0.00
020 000 001 510602 2300 001 0 166.04 166.04 0.00
885 885 28/10/2013 CYD NOR SUE [P:10 T:AJ A:2013] SDT-CONTRATO
OCTUBRE 2013-EGAS Y PONCE
SSAPROBADO 0.00 1,640.90DIRECCION
PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA
2360001680001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 510510 2300 001 0 1,503.34 1,503.34 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE247
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 510601 2300 001 0 137.56 137.56 0.00
886 886 28/10/2013 COM NOR OGA SOZA MERO KAREN DAYANET.-
COMPROMETIDO POR PAGO DE
REPOSICIÓN DE GASTOS POR
PAGO DE SOAT DE LOS
VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE
LA DIRECCIÓN PROVINCIAL CON
PLACAS PEI-1559; PEN0356 Y DE LA
MOTO CON PLACAS EA807F.
NNAPROBADO 0.00 132.49SOZA MERO KAREN
DAYANET
1718107558 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 570201 2300 001 0 132.49 132.49 0.00
887 856 28/10/2013 DEV NOR OGA SUMINISTROS COMERCIAL
DISTRIBUCIÓN, SUMICODI CIA.
LTDA.- PAGO DE ADQUISICIÓN DE
15 FUSORES PARA IMPRESORAS
XEROX PHASER 3435 PARA LA
DIRECCION PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DE
SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS, FACTURA
001-001-0000012996.
SSAPROBADO 0.00 4,485.00SUMINISTROS
COMERCIAL
DISTRIBUCION,
1790986683001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530804 2300 001 0 4,485.00 4,485.00 0.00
888 856 28/10/2013 RDP NOR OGA SUMINISTROS COMERCIAL
DISTRIBUCIÓN, SUMICODI CIA.
LTDA.- REGULACION DE IVA EN
ADQUISICIÓN DE 15 FUSORES
PARA IMPRESORAS XEROX
PHASER 3435 PARA LA DIRECCION
PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA DE SANTO
DOMINGO DE LOS TSACHILAS.
SSAPROBADO 0.00 538.20SUMINISTROS
COMERCIAL
DISTRIBUCION,
1790986683001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530804 2300 001 0 538.20 538.20 0.00
889 858 28/10/2013 DEV NOR OGA TALLERES REPARCAR CIA. LTDA.-
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
(AMORTIGUADOR, KIT PASTILLAS,
RULIMAN) DEL VEHÍCULO
INSTITUCIONAL CON PLACAS
PEN0356 MARCA CHEVROLET,
MODELO VITARA 3P, FACTURA
001-001-0087021- 001-001-0087022
SSAPROBADO 0.00 1,031.61TALLERES
REPARCAR CIA.
LTDA.
1791296710001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 2300 001 0 160.19 160.19 0.00
020 000 001 530813 2300 001 0 871.42 871.42 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE248
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
890 858 28/10/2013 RDP NOR OGA TALLERES REPARCAR CIA. LTDA.
-REGULACION DE IVA PAGADO EN
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL
CON PLACAS PEN0356 MARCA
CHEVROLET, MODELO VITARA 3P
POR EL VALOR DE $M 1031.61 MAS
IVA
SSAPROBADO 0.00 123.79TALLERES
REPARCAR CIA.
LTDA.
1791296710001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 2300 001 0 19.22 19.22 0.00
020 000 001 530813 2300 001 0 104.57 104.57 0.00
891 891 28/10/2013 COM NOR OGA VELOZ MALDONADO GALO
ALVARO.- COMPROMETIDO POR
PAGO DE ADQUISICIÓN DE 40
SELLOS PARA LAS NUEVAS
UNIDADES JUDICIALES DEL
CANTÓN LA CONCORDIA,
PROVINCIA DE SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS SEGÚN
RESOLUCIÓN N° 097-2013.
NNAPROBADO 0.00 943.04VELOZ
MALDONADO
GALO ALVARO
1718889668001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 591 001 730804 2300 001 0 943.04 943.04 0.00
892 859 28/10/2013 DEV NOR OGA TALLERES REPARCAR CIA. LTDA.-
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL DE
LA DIRECCIÓN PROVICNIAL CON
PLACAS PEN-701 MARCA
CHEVROLET, MODELO GRAND
VITARA 5P, FACTURA
001-001-0087023, 001-001-0087024.
SSAPROBADO 0.00 252.21TALLERES
REPARCAR CIA.
LTDA.
1791296710001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 2300 001 0 39.69 39.69 0.00
020 000 001 530813 2300 001 0 212.52 212.52 0.00
893 859 28/10/2013 RDP NOR OGA TALLERES REPARCAR CIA. LTDA.-
REGULACION DE IVA PAGADO EN
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL DE
LA DIRECCIÓN PROVICNIAL CON
PLACAS PEN-701 MARCA
CHEVROLET, MODELO GRAND
VITARA 5P, POR EL VALOR DE
252.21 MAS IVA.
SSAPROBADO 0.00 30.26TALLERES
REPARCAR CIA.
LTDA.
1791296710001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 2300 001 0 4.76 4.76 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE249
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530813 2300 001 0 25.50 25.50 0.00
894 860 28/10/2013 DEV NOR OGA TALLERES REPARCAR CIA. LTDA.-
MANTENIMIENTO
CORRESPONDIENTE AL VEHÍCULO
INSTITUCIONAL CHEVROLET
GRAND VITARA, PLACAS PEI-1559
FACTURA 001-001-0087029,
001-001-0087028
SSAPROBADO 0.00 304.21TALLERES
REPARCAR CIA.
LTDA.
1791296710001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 2300 001 0 198.62 198.62 0.00
020 000 001 530813 2300 001 0 105.59 105.59 0.00
895 860 28/10/2013 RDP NOR OGA TALLERES REPARCAR CIA. LTDA.-
REGULACION DE IVA PAGADO EN
MANTENIMIENTO
CORRESPONDIENTE AL VEHÍCULO
INSTITUCIONAL CHEVROLET
GRAND VITARA, PLACAS PEI-1559,
POR EL VALOR DE $ 304.21 MAS
IVA.
SSAPROBADO 0.00 36.50TALLERES
REPARCAR CIA.
LTDA.
1791296710001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 2300 001 0 23.83 23.83 0.00
020 000 001 530813 2300 001 0 12.67 12.67 0.00
896 886 28/10/2013 DEV NOR OGA SOZA MERO KAREN DAYANET.-
REPOSICIÓN DE GASTOS POR
PAGO DE SOAT DE LOS
VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE
LA DIRECCIÓN PROVINCIAL CON
PLACAS PEI-1559; PEN0356 Y DE LA
MOTO CON PLACAS EA807F.
SSAPROBADO 0.00 132.49SOZA MERO KAREN
DAYANET
1718107558 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 570201 2300 001 0 132.49 132.49 0.00
897 878 28/10/2013 DEV NOR OGA QUIMI GUEVARA ELIO WILSON.-
ADQUISICIÓN DE MEDICINA Y
PRODUCTOS FARMACEUTICOS
PARA LA UNIDAD JUDICIAL DE
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y
LA FAMILIA EN CUMPLIMIENTO A
LA RESOLUCION DEL PLENO
053-2013, FACTURA
001-001-0000989.
SSAPROBADO 0.00 155.60QUIMI GUEVARA
ELIO WILSON
0910843648001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 591 001 730809 2300 001 0 155.60 155.60 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE250
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
898 878 28/10/2013 RDP NOR OGA QUIMI GUEVARA ELIO WILSON.-
REGULACION DE IVA PAGADO EN
ADQUISICIÓN DE MEDICINA Y
PRODUCTOS FARMACEUTICOS
PARA LA UNIDAD JUDICIAL DE
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y
LA FAMILIA EN CUMPLIMIENTO A
LA RESOLUCION DEL PLENO
053-2013, POR EL VALOR DE $
155.60 MAS IVA.
SSAPROBADO 0.00 18.67QUIMI GUEVARA
ELIO WILSON
0910843648001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 591 001 730809 2300 001 0 18.67 18.67 0.00
899 899 29/10/2013 COM NOR OGA CARRIÓN VELEZ AMADO STALIN.-
COMPROMETIDO POR
CONTRATACIÓN DE SEÑALÉTICA
SEGÚN DISEÑO DE LA DIRECCIÓN
NACIONAL DE COMUNICACIÓN Y
AMPARADOS EN EL DISEÑO DEL
ESPACIO DE INSFRAESTRUCTURA
CIVIL DEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA PARA LAS
UNIDADES DEL CANTÓN LA
CONCORDIA.
NNAPROBADO 0.00 2,240.00CARRION VELEZ
AMADO STALIN
1709761868001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 591 001 730402 2300 001 0 2,240.00 2,240.00 0.00
900 891 29/10/2013 DEV NOR OGA VELOZ MALDONADO GALO
ALVARO.- ADQUISICIÓN DE 40
SELLOS PARA LAS NUEVAS
UNIDADES JUDICIALES DEL
CANTÓN LA CONCORDIA,
PROVINCIA DE SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS SEGÚN
RESOLUCIÓN N° 097-2013,
FACTURA 002-001-00000708.
SSAPROBADO 0.00 842.00VELOZ
MALDONADO
GALO ALVARO
1718889668001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 591 001 730804 2300 001 0 842.00 842.00 0.00
901 891 29/10/2013 RDP NOR OGA VELOZ MALDONADO GALO
ALVARO.-REGULACION DE IVA
PAGADO EN ADQUISICIÓN DE 40
SELLOS PARA LAS NUEVAS
UNIDADES JUDICIALES DEL
CANTÓN LA CONCORDIA,
PROVINCIA DE SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS SEGÚN
RESOLUCIÓN N° 097-2013 $ 842.00
MAS IVA .
SSAPROBADO 0.00 101.04VELOZ
MALDONADO
GALO ALVARO
1718889668001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE251
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 591 001 730804 2300 001 0 101.04 101.04 0.00
902 899 29/10/2013 DEV NOR OGA CARRIÓN VELEZ AMADO STALIN.-
ADQUISICION DE SEÑALÉTICA
SEGÚN DISEÑO DE LA DIRECCIÓN
NACIONAL DE COMUNICACIÓN Y
AMPARADOS EN EL DISEÑO DEL
ESPACIO DE INSFRAESTRUCTURA
CIVIL DEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA PARA LAS
UNIDADES DEL CANTÓN LA
CONCORDIA, SEGUN FACTURA
001-001-000004956.
SSAPROBADO 0.00 2,000.00CARRION VELEZ
AMADO STALIN
1709761868001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 591 001 730402 2300 001 0 2,000.00 2,000.00 0.00
903 899 29/10/2013 RDP NOR OGA CARRIÓN VELEZ AMADO STALIN.-
CONTRATACIÓN DE SEÑALÉTICA
SEGÚN DISEÑO DE LA DIRECCIÓN
NACIONAL DE COMUNICACIÓN Y
AMPARADOS EN EL DISEÑO DEL
ESPACIO DE INSFRAESTRUCTURA
CIVIL DEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA PARA LAS
UNIDADES DEL CANTÓN LA
CONCORDIA.
SSAPROBADO 0.00 240.00CARRION VELEZ
AMADO STALIN
1709761868001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 591 001 730402 2300 001 0 240.00 240.00 0.00
904 904 31/10/2013 COM NOR OGA VICUÑA URGILES MARCOS
VINICIO.- COMPROMETIDO POR
REUBICACIÓN, ADQUISICIÓN E
INSTALACIÓN DE AIRES
ACONDICIONADOS PARA LAS
NUEVAS UNIDADES JUDICIALES
DEL CANTON LA CONCORDIA,
CONFORME CONTRATO N°
13-MC-DP23-CJ-08-2013.
NNAPROBADO 0.00 21,850.00VICUNA URGILES
MARCOS VINICIO
0909259822001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 591 001 840104 2300 001 0 21,850.00 21,850.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE252
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
905 905 31/10/2013 COM NOR OGA VASCONEZ CHAVEZ SERGIO LUIS.
- COMPROMETIDO POR LA
ADECUACIÓN DE LOS ESPACIOS
FÍSICOS PARA EL
FUNCIONAMIENTO DE LAS
UNIDADES JUDICIALES DE LO
CIVIL, MERCANTIL Y LABORAL; Y
LA UNIDAD JUDICIAL PENAL Y
TRÁNSITO DEL CANTÓN SANTO
DOMINGO DE LOS TSACHILAS,
CONFORME RESOLUCIÓN N°
076-2013.
NNAPROBADO 0.00 5,200.00VASCONEZ
CHAVEZ SERGIO
LUIS
1716423403001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530402 2300 001 0 5,200.00 5,200.00 0.00
906 906 04/11/2013 CYD NOR SUE [P:10 T:LI A:2013] SDT- CONTRATO
GABRIELA NOVILLO OCTUBRE
DEL 2013
SSAPROBADO 0.00 1,409.76DIRECCION
PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA
2360001680001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 510510 2300 001 0 1,200.00 1,200.00 0.00
020 000 001 510601 2300 001 0 109.80 109.80 0.00
020 000 001 510602 2300 001 0 99.96 99.96 0.00
907 907 04/11/2013 COM NOR OGA CEDEÑO BRAVO NELLY MARIA.-
COMPROMETIDO POR PAGO DE
SUBSISTENCIAS POR ASISTIR A LA
CIUDAD DE QUITO EL DIA 24 DE
SEPTIEMBRE DE 2013 A RECIBIR
EL VEHÍCULO ASIGNADO CON
PLACAS PEN-701 DE LA CORTE
NACIONAL DE JUSTICIA, SEGÚN
SOLICITUD N° AF-DP23-02-2013.
NNAPROBADO 0.00 32.60CEDENO BRAVO
NELLY MARIA
1704808250 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 32.60 32.60 0.00
908 908 04/11/2013 COM NOR OGA VIDAL ALTAMIRANO DAVID
PATRICIO.- COMPROMETIDO POR
PAGO DE SUBSISTENCIAS POR
ASISTIR A LA CIUDAD DE QUITO
EL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2013
A RECIBIR EL VEHÍCULO
ASIGNADO CON PLACAS PEN-701
DE LA CORTE NACIONAL DE
JUSTICIA, SEGÚN SOLICITUD N°
003-DCJSDT-DV-2013.
NNAPROBADO 0.00 35.00VIDAL
ALTAMIRANO
DAVID PATRICI
0918579871 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 35.00 35.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE253
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
909 909 04/11/2013 COM NOR OGA AMAY CHAMBA ESTRELLA
BLANCA.- COMPROMETIDO POR
PAGO DE HONORARIOS
PROFESIONALES EN CALIDAD DE
JUEZ TEMPORAL SEGUN ACCION
DE PERSONAL N°
852-UP-CJ-DP23-2013 EN
REEMPLAZO DEL DR. ROBERTO
LLUMIQUINGA.
NNAPROBADO 0.00 5,089.93AMAY CHAMBA
ESTRELLA BLANCA
1103822829001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 2300 001 0 5,089.93 5,089.93 0.00
910 910 04/11/2013 COM NOR OGA CUNDULLE GUAMANI SEGUNDO
JUAN.- COMPROMETIDO POR
PAGO DE HONORARIOS
PROFESIONALES EN CALIDAD DE
JUEZ TEMPORAL SEGUN ACCION
DE PERSONAL N°
827-UP-CJ-DP23-2013, ACCION DE
PERSONAL N° 691-UP-CJ-DP23-2013
Y ACCION DE PERSONAL N°
783-UP-CJ-DP23-2013.
NNAPROBADO 0.00 477.56CUNDULLE
GUAMANI
SEGUNDO JUAN
0501164743001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 2300 001 0 477.56 477.56 0.00
911 911 04/11/2013 COM NOR OGA OSTAIZA ZAMBRANO LUIS
ALBERTO.- COMPROMETIDO POR
PAGO DE HONORARIOS
PROFESIONALES EN CALIDAD DE
JUEZ TEMPORAL SEGUN ACCION
DE PERSONAL N°
937-UP-CJ-DP23-2013 EN
REEMPLAZO DE LA DRA. CENIA
VERA.
NNAPROBADO 0.00 155.46OSTAIZA
ZAMBRANO LUIS
ALBERTO
1713991972001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 2300 001 0 155.46 155.46 0.00
912 912 04/11/2013 COM NOR OGA OSTAIZA ZAMBRANO LUIS
ALBERTO.- COMPROMETIDO POR
PAGO DE HONORARIOS
PROFESIONALES EN CALIDAD DE
JUEZ TEMPORAL SEGUN ACCION
DE PERSONAL N°
867-UP-CJ-DP23-2013 EN
REEMPLAZO DEL DR. MARCO
JIRON CORONEL.
NNAPROBADO 0.00 1,243.65OSTAIZA
ZAMBRANO LUIS
ALBERTO
1713991972001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 2300 001 0 1,243.65 1,243.65 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE254
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
913 913 04/11/2013 COM NOR OGA GALARZA PENALOZA MARIO
ANTONIO.- COMPROMETIDO POR
PAGO DE HONORARIOS
PROFESIONALES EN CALIDAD DE
JUEZ TEMPORAL SEGUN ACCION
DE PERSONAL N°
972-UP-CJ-DP23-2013 EN
REEMPLAZO DE LA DRA. MIRIAN
YANEZ.
NNAPROBADO 0.00 310.91GALARZA
PENALOZA MARIO
ANTONIO
1708566367001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 2300 001 0 310.91 310.91 0.00
914 914 04/11/2013 COM NOR OGA EMPRESA ELECTRICA PUBLICA
ESTRATEGICA CORPORACION
NACIONAL DE ELECTRICIDAD
CNEL EP.- COMPROMETIDO POR
PAGO DE SUMINISTRO DE
ENERGIA ELECTRICA DEL
EDIFICIO PALACIO DE JUSTICIA
UBICADO EN LA AV. QUITO 1202 Y
RIO TOACHI CORRESPONDIENTE
AL MES DE OCTUBRE DE 2013.
NNAPROBADO 0.00 1,976.49EMPRESA
ELECTRICA
PUBLICA
0968599020001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530104 2300 001 0 1,976.49 1,976.49 0.00
915 915 04/11/2013 COM NOR OGA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE SANTO
DOMINGO EP.- COMPROMETIDO
POR PAGO DE SUMINISTRO DE
AGUA POTABLE
CORRESPONDIENTE AL NUEVO
EDIFICIO JUDICIAL UBICADO EN
LA AV. ABRAHAM CALAZACON
CORRESPONDIENTE AL MES DE
OCTUBRE DE 2013.
NNAPROBADO 0.00 6.39EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y
2360001250001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530101 2300 001 0 6.39 6.39 0.00
916 916 04/11/2013 COM NOR OGA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE SANTO
DOMINGO EP.- COMPROMETIDO
POR PAGO DE SUMINISTRO DE
AGUA POTABLE DEL EDIFICIO
PALACIO DE JUSTICIA UBICADO
EN LA AV. QUITO Y RIO TOACHI
CORRESPONDIENTE AL MES DE
OCTUBRE DE 2013.
NNAPROBADO 0.00 31.29EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y
2360001250001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE255
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530101 2300 001 0 31.29 31.29 0.00
917 562 05/11/2013 DEV NOR OGA COHECOS.A.- SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE DOS
ASCENSORES MARCA MITSUBISHI
INSTALADOS EN EL EDIFICIO
PALACIO DE JUSTICIA DE LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DE
STO. DGO, CORRESPONDE AL MES
DE OCTUBRE 2013 FACTURA
001-001-000144798 .
SSAPROBADO 0.00 405.75COHECO S.A.1790043800001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530404 2300 001 0 405.75 405.75 0.00
918 918 05/11/2013 REG NOR OGA COHECOS.A.-REGULACION DE IVA
PAGADO EN SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE DOS
ASCENSORES MARCA MITSUBISHI
INSTALADOS EN EL EDIFICIO
PALACIO DE JUSTICIA DE LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DE
STO. DGO POR EL VALOR DE $
405.75 MAS IVA.
SSAPROBADO 0.00 48.69COHECO S.A.1790043800001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530404 2300 001 0 48.69 48.69 0.00
919 919 05/11/2013 COM NOR OGA SAMPEDRO SANGOQUIZA
GUADALUPE EDISABEL.-
COMPROMETIDO POR PAGO DE
HONORARIOS PROFESIONALES EN
CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL
SEGUN ACCION DE PERSONAL N°
909-UP-CJ-DP23-2013 EN
REEMPLAZO DE LA DRA MARIA
GABRIELA GENDE PORTILLA.
NNAPROBADO 0.00 5,332.76SAMPEDRO
SANGOQUIZA
GUADALUPE
1708911274001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 2300 001 0 5,332.76 5,332.76 0.00
920 920 05/11/2013 CYD NOR SUE [P:10 T:FR A:2013] STD
ACUMULACION DE FONDOS
RESERVA ACTIVOS OCTUBRE 2013
SSAPROBADO 0.00 3,117.18DIRECCION
PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA
2360001680001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 510602 2300 001 0 3,117.18 3,117.18 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE256
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
921 921 05/11/2013 COM NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT.-
COMPROMETIDO POR PAGO DE
SUMINISTRO DE TELEFONÍA DEL
EDIFICIO PALACIO DE JUSTICIA
UBICADO EN LA AV. QUITO Y RIO
TOACHI CORRESPONDIENTE AL
MES DE OCTUBRE DE 2013.
NNAPROBADO 0.00 25.08CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 2300 001 0 25.08 25.08 0.00
922 922 05/11/2013 COM NOR OGA VELOZ MALDONADO GALO
ALVARO.- COMPROMETIDO POR
PAGO DE ADQUISICIÓN DE 49
SELLOS PARA LAS NUEVAS
UNIDADES JUDICIALES DEL
CANTÓN SANTO DOMINGO
SEGÚN RESOLUCIÓN N° 076-2013.
NNAPROBADO 0.00 1,377.60VELOZ
MALDONADO
GALO ALVARO
1718889668001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 591 001 730804 2300 001 0 1,377.60 1,377.60 0.00
923 922 06/11/2013 DEV NOR OGA VELOZ MALDONADO GALO
ALVARO.- ADQUISICIÓN DE 49
SELLOS PARA LAS NUEVAS
UNIDADES JUDICIALES DEL
CANTÓN SANTO DOMINGO
SEGÚN RESOLUCIÓN N° 076-2013
FCTURA 002-001-000000707
.
SSAPROBADO 0.00 1,230.00VELOZ
MALDONADO
GALO ALVARO
1718889668001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 591 001 730804 2300 001 0 1,230.00 1,230.00 0.00
924 922 06/11/2013 RDP NOR OGA VELOZ MALDONADO GALO
ALVARO.- REGULACION DE IVA
PAGADOEN ADQUISICIÓN DE 49
SELLOS PARA LAS NUEVAS
UNIDADES JUDICIALES DEL
CANTÓN SANTO DOMINGO
SEGÚN RESOLUCIÓN N° 076-2013.
SSAPROBADO 0.00 147.60VELOZ
MALDONADO
GALO ALVARO
1718889668001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 591 001 730804 2300 001 0 147.60 147.60 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE257
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
925 914 06/11/2013 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA PUBLICA
ESTRATEGICA CORPORACION
NACIONAL DE ELECTRICIDAD
CNEL EP.- SUMINISTRO DE
ENERGIA ELECTRICA DEL EDIF.
PALACIO DE JUSTICIA UBICADO
EN LA AV. QUITO 1202 Y RIO
TOACHI CORRESPONDIENTE A
OCTUBRE DE 2013, FACT
04300800001805.
SSAPROBADO 0.00 1,976.49EMPRESA
ELECTRICA
PUBLICA
0968599020001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530104 2300 001 0 1,976.49 1,976.49 0.00
926 915 06/11/2013 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE SANTO
DOMINGO EP.-PAGO DE
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE
CORRESPONDIENTE AL NUEVO
EDIFICIO JUDICIAL UBICADO EN
LA AV. ABRAHAM CALAZACON
CORRESPONDIENTE AL MES DE
OCTUBRE DE 2013 FACT 663348.
SSAPROBADO 0.00 6.39EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y
2360001250001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530101 2300 001 0 6.39 6.39 0.00
927 916 06/11/2013 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE SANTO
DOMINGO EP.- PAGO DE
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE
DEL EDIFICIO PALACIO DE
JUSTICIA UBICADO EN LA AV.
QUITO Y RIO TOACHI
CORRESPONDIENTE AL MES DE
OCTUBRE DE 2013 FACT 663350
-0663349.
SSAPROBADO 0.00 31.29EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y
2360001250001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530101 2300 001 0 31.29 31.29 0.00
928 921 06/11/2013 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT.
-CONSUMO TELEFONICO EN EDIF.
PALACIO DE JUSTICIA AV. QUITO
Y RIO TOACHI
CORRESPONDIENTE A OCTUBRE
DE 2013 2744193 FACT 17036231/
2750145 F A CT 17036232/2750157
FACT.17036233.
SSAPROBADO 0.00 22.39CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE258
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530105 2300 001 0 22.39 22.39 0.00
929 921 06/11/2013 RDP NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT.-
REGULACION DE IVA PAGADO EN
SERVICIO DE TELEFONÍA DEL
EDIFICIO PALACIO DE JUSTICIA
UBICADO EN LA AV. QUITO Y RIO
TOACHI CORRESPONDIENTE AL
MES DE OCTUBRE DE 2013.
SSAPROBADO 0.00 2.69CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 2300 001 0 2.69 2.69 0.00
930 919 06/11/2013 DEV NOR OGA SAMPEDRO SANGOQUIZA
GUADALUPE EDISABEL.- PAGO DE
HONORARIOS PROFESIONALES EN
CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL
SEGUN ACCION DE PERSONAL N°
909-UP-CJ-DP23-2013 EN
REEMPLAZO DE LA DRA MARIA
GABRIELA GENDE PORTILLA
FACT 001-001-0000639.
SSAPROBADO 0.00 4,761.39SAMPEDRO
SANGOQUIZA
GUADALUPE
1708911274001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 2300 001 0 4,761.39 4,761.39 0.00
931 919 06/11/2013 RDP NOR OGA SAMPEDRO SANGOQUIZA
GUADALUPE EDISABEL.-
REGULACION DE IVA PAGADO EN
HONORARIOS PROFESIONALES EN
CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL
SEGUN ACCION DE PERSONAL N°
909-UP-CJ-DP23-2013 EN
REEMPLAZO DE LA DRA MARIA
GABRIELA GENDE PORTILLA.
SSAPROBADO 0.00 571.37SAMPEDRO
SANGOQUIZA
GUADALUPE
1708911274001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 2300 001 0 571.37 571.37 0.00
932 910 06/11/2013 DEV NOR OGA CUNDULLE GUAMANI SEGUNDO
JUAN.-HONORARIOS
PROFESIONALES EN CALIDAD DE
JUEZ TEMPORAL SEGUN ACCION
DE PERSONAL N°
827-UP-CJ-DP23-2013, ACCION DE
PERSONAL N° 691-UP-CJ-DP23-2013
Y ACCION DE PERSONAL N°
783-UP-CJ-DP23-2013 FACT
001-001-000705.
SSAPROBADO 0.00 426.39CUNDULLE
GUAMANI
SEGUNDO JUAN
0501164743001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 2300 001 0 426.39 426.39 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE259
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
933 910 06/11/2013 RDP NOR OGA CUNDULLE GUAMANI SEGUNDO
JUAN.- REGULACION DE IVA
PAGADO EN HONORARIOS
PROFESIONALES EN CALIDAD DE
JUEZ TEMPORAL SEGUN ACCION
DE PERSONAL N°
827-UP-CJ-DP23-2013, ACCION DE
PERSONAL N° 691-UP-CJ-DP23-2013
Y ACCION DE PERSONAL N°
783-UP-CJ-DP23-2013.
SSAPROBADO 0.00 51.17CUNDULLE
GUAMANI
SEGUNDO JUAN
0501164743001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 2300 001 0 51.17 51.17 0.00
934 913 07/11/2013 DEV NOR OGA GALARZA PENALOZA MARIO
ANTONIO.- HONORARIOS
PROFESIONALES EN CALIDAD DE
JUEZ TEMPORAL SEGUN ACCION
DE PERSONAL N°
972-UP-CJ-DP23-2013 EN
REEMPLAZO DE LA DRA. MIRIAN
YANEZ03 Y 04-10-2013 , FACTURA
002-001-000000558.
SSAPROBADO 0.00 277.60GALARZA
PENALOZA MARIO
ANTONIO
1708566367001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 2300 001 0 277.60 277.60 0.00
935 913 07/11/2013 RDP NOR OGA GALARZA PENALOZA MARIO
ANTONIO.- REGULACION DE IVA
PAGADO EN HONORARIOS
PROFESIONALES EN CALIDAD DE
JUEZ TEMPORAL SEGUN ACCION
DE PERSONAL N°
972-UP-CJ-DP23-2013 EN
REEMPLAZO DE LA DRA. MIRIAN
YANEZ, POR ELVALOR DE $ 277.60
MAS IVA.
SSAPROBADO 0.00 33.31GALARZA
PENALOZA MARIO
ANTONIO
1708566367001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 2300 001 0 33.31 33.31 0.00
936 909 07/11/2013 DEV NOR OGA AMAY CHAMBA ESTRELLA
BLANCA.- HONORARIOS
PROFESIONALES EN CALIDAD DE
JUEZ TEMPORAL SEGUN ACCION
DE PERSONAL N°
852-UP-CJ-DP23-2013 DEL M06 AL
08-10-2013 EN REEMPLAZO DEL
DR. ROBERTO LLUMIQUINGA,
FACTURA 002-001-000000201.
SSAPROBADO 0.00 4,544.58AMAY CHAMBA
ESTRELLA BLANCA
1103822829001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 2300 001 0 4,544.58 4,544.58 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE260
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
937 909 07/11/2013 RDP NOR OGA AMAY CHAMBA ESTRELLA
BLANCA.-HONORARIOS
PROFESIONALES EN CALIDAD DE
JUEZ TEMPORAL SEGUN ACCION
DE PERSONAL N°
852-UP-CJ-DP23-2013 DEL 06 AL 08
-10-2013 EN REEMPLAZO DEL DR.
ROBERTO LLUMIQUINGA
FACTURA 002-001-00000201.
SSAPROBADO 0.00 545.35AMAY CHAMBA
ESTRELLA BLANCA
1103822829001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 2300 001 0 545.35 545.35 0.00
938 912 07/11/2013 DEV NOR OGA OSTAIZA ZAMBRANO LUIS
ALBERTO.- HONORARIOS
PROFESIONALES EN CALIDAD DE
JUEZ TEMPORAL SEGUN ACCION
DE PERSONAL N°
867-UP-CJ-DP23-2013 DEL 10 AL
17-09-2013 EN REEMPLAZO DEL
DR. MARCO JIRON CORONEL,
FACTURA 001-001-00000030.
SSAPROBADO 0.00 1,110.40OSTAIZA
ZAMBRANO LUIS
ALBERTO
1713991972001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 2300 001 0 1,110.40 1,110.40 0.00
939 912 07/11/2013 RDP NOR OGA OSTAIZA ZAMBRANO LUIS
ALBERTO.- REGULACION DE IVA
PAGADO EN HONORARIOS
PROFESIONALES EN CALIDAD DE
JUEZ TEMPORAL SEGUN ACCION
DE PERSONAL N°
867-UP-CJ-DP23-2013 EN
REEMPLAZO DEL DR. MARCO
JIRON CORONEL POR EL VALOR
DE $ 1110.40 MAS IVA.
SSAPROBADO 0.00 133.25OSTAIZA
ZAMBRANO LUIS
ALBERTO
1713991972001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 2300 001 0 133.25 133.25 0.00
940 809 07/11/2013 DEV NOR OGA VERA GAON SANDRO JOSE.- PAGO
DE ARRENDAMIENTO DE UN
INMUEBLE DE PARA LAS
UNIDADES JUDICIALES EN EL
CANTÓN LA CONCORDIA,
PROVINCIA DE SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS CONFORME A
LA RESOLUCIÓN N° 095-2013, POR
EL MES DE OCTUBRE 2013
FACTURA 001-001-000001715.
SSAPROBADO 0.00 2,500.00VERA GAON
SANDRO JOSE
0801576612001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530502 2300 001 0 2,500.00 2,500.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE261
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
941 941 07/11/2013 REG NOR OGA VERA GAON SANDRO JOSE:
REGULACION DE IVA PAGADO EN
ARRENDAMIENTO DE BIEN
INMUEBLE PARA LAS UNIDADES
JUDICIALES EN LA CONOCRDIA ,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
OCTUBRE 2013 POR EL VALOR DE
$ 2.500.00 MAS IVA.
SSAPROBADO 0.00 300.00VERA GAON
SANDRO JOSE
0801576612001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530502 2300 001 0 300.00 300.00 0.00
942 854 07/11/2013 DEV NOR OGA COMPAÑÍA GENERAL DE
COMERCIO COGECOMSA S.A.-
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE
OFICINA (NOTAS ADHESIVAS,
GRAPADORA, MARCADORES, ECT)
PARA LA DIRECCIÓN PROVINCIAL
DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
DE SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS, FACTURA
002-001-000005433
SSAPROBADO 0.00 736.53COMPANIA
GENERAL DE
COMERCIO
1790732657001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 591 001 730804 2300 001 0 736.53 736.53 0.00
943 854 07/11/2013 RDP NOR OGA COMPAÑÍA GENERAL DE
COMERCIO COGECOMSA S.A.-
REGULACION DE IVA PAGADO EN
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE
OFICINA PARA LA DIRECCIÓN
PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA DE SANTO
DOMINGO DE LOS TSACHILAS
FACTURA 002-001-00004761.
SSAPROBADO 0.00 88.38COMPANIA
GENERAL DE
COMERCIO
1790732657001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 591 001 730804 2300 001 0 88.38 88.38 0.00
944 855 07/11/2013 DEV NOR OGA JURADO VILLAGOMEZ EDISON
ANCIZAR.- ADQUISICIÓN DE
MATERIAL DE OFICINA (
CUADERNO ESPIRAL, ESFERO
AZUL Y ROJO) PARA LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DE
SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS, FACTURA
001-001-00071789.
SSAPROBADO 0.00 301.67JURADO
VILLAGOMEZ
EDISON ANCIZAR
1710059575001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 591 001 730804 2300 001 0 301.67 301.67 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE262
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
945 855 07/11/2013 RDP NOR OGA JURADO VILLAGOMEZ EDISON
ANCIZAR.- REGULACIONDE IVA
PAGADO EN ADQUISICIÓN DE
MATERIAL DE OFICINA PARA LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DE
SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS $301.67 MAS IVA.
SSAPROBADO 0.00 36.20JURADO
VILLAGOMEZ
EDISON ANCIZAR
1710059575001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 591 001 730804 2300 001 0 36.20 36.20 0.00
946 908 07/11/2013 DEV NOR OGA VIDAL ALTAMIRANO DAVID
PATRICIO.- PAGO DE
SUBSISTENCIAS POR ASISTIR A LA
CIUDAD DE QUITO EL DIA 24 DE
SEPTIEMBRE DE 2013 A RECIBIR
EL VEHÍCULO ASIGNADO CON
PLACAS PEN-701 DE LA CORTE
NACIONAL DE JUSTICIA, SEGÚN
SOLICITUD N°
003-DCJSDT-DV-2013.
SSAPROBADO 0.00 35.00VIDAL
ALTAMIRANO
DAVID PATRICI
0918579871 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 35.00 35.00 0.00
947 907 07/11/2013 DEV NOR OGA CEDEÑO BRAVO NELLY MARIA.-
PAGO DE SUBSISTENCIAS POR
ASISTIR A LA CIUDAD DE QUITO
EL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2013
A RECIBIR EL VEHÍCULO
ASIGNADO CON PLACAS PEN-701
DE LA CORTE NACIONAL DE
JUSTICIA, SEGÚN SOLICITUD N°
AF-DP23-02-2013.
SSAPROBADO 0.00 32.60CEDENO BRAVO
NELLY MARIA
1704808250 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 32.60 32.60 0.00
948 853 07/11/2013 DEV NOR OGA CODYXOPAPER CIA. LTDA.-
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE
OFICINA (PORTA CLIP,
ARCHIVADORES, PERFORADORA,
SOBRE MANILA) DIREC. PROV.
DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
DE STO DGO DE LOS TSACHILAS,
POR INCREMENTO DE PERSONAL
CREACIÓN DE NUEVAS UNIDADES
JUDICIALES FACT 26468
SSAPROBADO 0.00 514.55CODYXOPAPER
CIA. LTDA.
1791775643001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 591 001 730804 2300 001 0 514.55 514.55 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE263
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
949 853 07/11/2013 RDP NOR OGA CODYXOPAPER CIA. LTDA.-
REGULACION DE IVA PAGADO EN
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE
OFICINA PARA LA DIRECCIÓN
PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA DE SANTO
DOMINGO DE LOS TSACHILAS,
POR INCREMENTO DE PERSONAL
DEBIDO A LA CREACIÓN DE
NUEVAS UNIDADES JUDICIALES.
SSAPROBADO 0.00 61.75CODYXOPAPER
CIA. LTDA.
1791775643001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 591 001 730804 2300 001 0 61.75 61.75 0.00
950 950 07/11/2013 COM NOR OGA ULLOA ZUMBA MARIO ENRIQUE.-
COMPROMETIDO POR
ADQUISICIÓN DE MATERIAL
ELÉCTRICO PARA LA
REUBICACIÓN DE LAS UNIDADES
JUDICIALES DE LO CIVIL,
MERCANTIL Y LABORAL; Y LA
UNIDAD JUDICIAL PENAL Y
TRÁNSITO DEL CANTÓN SANTO
DOMINGO DE LOS TSACHILAS,
CONFORME RESOLUCIÓN N°
076-2013.
NNAPROBADO 0.00 5,200.00ULLOA ZUMBA
MARIO ENRIQUE
1716734031001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530811 2300 001 0 5,200.00 5,200.00 0.00
951 951 08/11/2013 COM NOR OGA HINOJOSA PAZOS MARCO FABIAN.
- COMPROMETIDO POR PAGO DE
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR
ASISTIR A LA CIUDAD DE QUITO
LOS DÍAS 16, 17 Y 18 AL
SEMINARIO "EL PRINCIPIO DE
ORALIDAD EN LA
ADMINISTRACION DE JUSTICIA" Y
A LA REUNIÓN DE PRESIDENTES
DE LA CORTE.
NNAPROBADO 0.00 200.00HINOJOZA PAZOS
MARCO
1704208527 GPVERAP GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 200.00 200.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE264
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
952 951 08/11/2013 DEV NOR OGA HINOJOSA PAZOS MARCO FABIAN.
-PAGO DE VIATICOS Y
SUBSISTENCIAS POR ASISTIR A LA
CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 16, 17
Y 18 AL SEMINARIO "EL PRINCIPIO
DE ORALIDAD EN LA
ADMINISTRACION DE JUSTICIA" Y
A LA REUNIÓN DE PRESIDENTES
DE LA CORTE, 2013-105-PCPJ-SDT.
SSAPROBADO 0.00 200.00HINOJOZA PAZOS
MARCO
1704208527 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 200.00 200.00 0.00
953 953 14/11/2013 COM NOR OGA CORPORACIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.-
COMPROMETIDO POR
CONTRATACIÓN SE SERVICIO DE
BACKUP DE INTERNET PARA LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DE
SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS, CORRESPONDIENTE
AL MES DE OCTUBRE DE 2013.
NNAPROBADO 0.00 122.15CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 2300 001 0 122.15 122.15 0.00
954 954 15/11/2013 COM NOR OGA TALLERES REPARCAR CIA. LTDA.-
COMPROMETIDO POR PAGO DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
CORRESPONDIENTE AL VEHICULO
INSTITUCIONAL CHEVROLET
GRAND VITARA CON PLACAS
PEI-1559.
NNAPROBADO 0.01 301.96TALLERES
REPARCAR CIA.
LTDA.
1791296710001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 2300 001 0 32.37 32.37 0.00
020 000 001 530813 2300 001 0 269.59 269.59 0.00
955 955 15/11/2013 COM NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL
ECUADOR CDE EP.-
COMPROMETIDO POR EL PAGO
DEL SERVICIO DE CORREOS DE
TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA
DIRECCION PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DE
SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS CORRESPONDIENTE
AL MES DE OCTUBRE DE 2013.
NNAPROBADO 0.00 457.91EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1768042620001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530106 2300 001 0 457.91 457.91 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE265
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
956 956 15/11/2013 COM NOR OGA EMPRESA ELECTRICA PUBLICA
ESTRATÉGICA CORPORACIÓN
NACIONAL DE ELECTRICIDAD.-
COMPROMETIDO POR PAGO DE
SUMINISTRO DE ENERGÍA
ELÉCTRICA PARA LA UNIDAD DE
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y
LA FAMILIA UBICADO EN EL
EDIFICIO PLAZA DE LA CUEVA
CORRESPONDIENTE AL MES DE
OCTUBRE DE 2013.
NNAPROBADO 0.00 190.62EMPRESA
ELECTRICA
PUBLICA
0968599020001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530104 2300 001 0 190.62 190.62 0.00
957 957 15/11/2013 COM NOR OGA GUERRÓN BENALCÁZAR SONIA
GUADALUPE.- COMPROMETIDO
POR PAGO DE SUMINISTRO DE
COMBUSTIBLE A TODOS LOS
VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE
LA DORECCIÓN PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DE
SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS CORRESPONDIENTE
AL MES DE OCTUBRE DE 2013.
NNAPROBADO 0.00 456.71GUERRON
BENALCAZAR
SONIA GUADALUPE
1703096824001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530803 2300 001 0 456.71 456.71 0.00
958 958 15/11/2013 COM NOR OGA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE SANTO
DOMINGO.- COMPROMETIDO POR
PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA
POTABLE DEL EDIFICIO PLAZA DE
LA CUEVA DONDE FUNCIONA LA
UNIDAD DE VIOLENCIA CONTRA
LA MUJER Y LA FAMILIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE
OCTUBRE DE 2013.
NNAPROBADO 0.00 14.04EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y
2360001250001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530101 2300 001 0 14.04 14.04 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE266
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
959 959 15/11/2013 COM NOR OGA ANDRADE MORENO JENNY
EVELIN.- COMPROMETIDO POR
PAGO DE VIATICOS Y
SUBSISTENCIAS POR ASISTIR A LA
CIUDAD DE QUITO DEL 3 AL 4 DE
OCTUBRE DE 2013 A LA
CAPACITACIÓN DEL SUBSISTEMA
PRESUPUESTARIO DE
REMUNERACIONES Y NÓMINA
(SPRYN).
NNAPROBADO 0.00 64.67ANDRADE MORENO
JENNY EVELIN
1718501560 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 64.67 64.67 0.00
960 911 15/11/2013 DEV NOR OGA OSTAIZA ZAMBRANO LUIS
ALBERTO.- HONORARIOS
PROFESIONALES EN CALIDAD DE
JUEZ TEMPORAL SEGUN ACCION
DE PERSONAL N°
937-UP-CJ-DP23-2013 EN
REEMPLAZO DE LA DRA. CENIA
VERA 25-09-2013 FACTURA
001-001-0000029.
SSAPROBADO 0.00 138.80OSTAIZA
ZAMBRANO LUIS
ALBERTO
1713991972001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 2300 001 0 138.80 138.80 0.00
961 911 15/11/2013 RDP NOR OGA OSTAIZA ZAMBRANO LUIS
ALBERTO.- REGULACION DE IVA
PAGADO EN HONORARIOS
PROFESIONALES EN CALIDAD DE
JUEZ TEMPORAL SEGUN ACCION
DE PERSONAL N°
937-UP-CJ-DP23-2013 EN
REEMPLAZO DE LA DRA. CENIA
VERA, POR $ 138.80 MAS IVA.
SSAPROBADO 0.00 16.66OSTAIZA
ZAMBRANO LUIS
ALBERTO
1713991972001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 2300 001 0 16.66 16.66 0.00
962 476 15/11/2013 DEV NOR OGA ECHEVERRIA BARAHONA CARLOS
ARMANDO.- SERVICIO DE ASEO Y
LIMPIEZA PARA LA UNIDAD
CIVIL, MERCANTIL, LABORAL,
UNIDAD JUDICIAL PENAL Y
TRANSITO (CONTRAVENCIONES)
DE SANTO DOMINGO, SEGUN
PROCESO N°
SIE-DPSDT-CJ-03-2013, FACTURA
001-001-0001293 MES OCTUBRE
2013.
SSAPROBADO 0.00 1,157.50ECHEVERRIA
BARAHONA
CARLOS ARMANDO
1002895249001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE267
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530209 2300 001 0 1,157.50 1,157.50 0.00
963 963 15/11/2013 REG NOR OGA ECHEVERRIA BARAHONA CARLOS
ARMANDO: REGULACION DE IVA
PAGADO EN SERVICIO DE ASEO Y
LIMPIEZA PARA LA UNIDAD
CIVIL, MERCANTIL, LABORAL,
UNIDAD JUDICIAL PENAL Y
TRANSITO (CONTRAVENCIONES)
DE STO DGO, SEGUN PROCESO N°
SIE-DPSDT-CJ-03-2013, FACTURA
001-001-0001293 MES OCTUBRE
2013.
SSAPROBADO 0.00 138.90ECHEVERRIA
BARAHONA
CARLOS ARMANDO
1002895249001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530209 2300 001 0 138.90 138.90 0.00
964 431 15/11/2013 DEV NOR OGA ECHEVERRÍA BARAHONA CARLOS
ARMANDO.- SERVICIO DE ASEO Y
LIMPIEZA MES DE OCTUBRE 2013
EDIFICIO PALACIO DE JUSTICIA
DE SANTO DOMINGO, SEGÚN
PROCESO DE SUBASTA INVERSA
N° SIE-DPSDT-CJ-01-2013,
FACTURA 001-001-0001289.
SSAPROBADO 0.00 2,157.50ECHEVERRIA
BARAHONA
CARLOS ARMANDO
1002895249001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530209 2300 001 0 2,157.50 2,157.50 0.00
965 965 15/11/2013 REG NOR OGA ECHEVERRIA BARAHONA CARLOS
ARMANDO: REGULACION DE IVA
PAGADO EN SERVICIO DE ASEO Y
LIMPIEZA MES DE OCTUBRE 2013
EDIFICIO PALACIO DE JUSTICIA
DE SANTO DOMINGO, SEGÚN
PROCESO DE SUBASTA INVERSA
N° SIE-DPSDT-CJ-01-2013,
FACTURA 001-001-0001289.
SSAPROBADO 0.00 258.90ECHEVERRIA
BARAHONA
CARLOS ARMANDO
1002895249001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530209 2300 001 0 258.90 258.90 0.00
966 955 15/11/2013 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL
ECUADOR CDE EP.- SERVICIO DE
CORREOS DE TODAS LAS
DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION
PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA DE SANTO
DOMINGO DE LOS TSACHILAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE
OCTUBRE DE 2013,FACTURA
083-008-00001075.
SSAPROBADO 0.00 408.85EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1768042620001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE268
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530106 2300 001 0 408.85 408.85 0.00
967 955 15/11/2013 RDP NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL
ECUADOR CDE EP.- REGULACION
DE IVA PAGADO EN SERVICIO DE
CORREOS DE TODAS LAS
DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION
PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA DE SANTO
DOMINGO DE LOS TSACHILAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE
OCTUBRE DE 2013.
SSAPROBADO 0.00 49.06EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1768042620001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530106 2300 001 0 49.06 49.06 0.00
968 956 15/11/2013 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA PUBLICA
ESTRATÉGICA CORPORACIÓN
NACIONAL DE ELECTRICIDAD.-
SUMINISTRO DE ENERGÍA
ELÉCTRICA MES DE OCTUBRE DE
2013, PARA LA UNIDAD DE
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y
LA FAMILIA, EDIFICIO PLAZA DE
LA CUEVA, FACTURA
043-005-1313149, 043-005-1313146.
SSAPROBADO 0.00 190.62EMPRESA
ELECTRICA
PUBLICA
0968599020001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530104 2300 001 0 190.62 190.62 0.00
969 959 15/11/2013 DEV NOR OGA ANDRADE MORENO JENNY
EVELIN.-VIATICOS Y
SUBSISTENCIAS POR ASISTIR A
CAPACITACIÓN DEL SUBSISTEMA
PRESUPUESTARIO DE
REMUNERACIONES Y NÓMINA
(SPRYN) EN QUITO EL 3 Y 4 DE
OCTUBRE DE 2013, SEGUN
SOLICITUD 7-UP-CJ-DP23-2013
SSAPROBADO 0.00 64.67ANDRADE MORENO
JENNY EVELIN
1718501560 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 64.67 64.67 0.00
970 742 15/11/2013 DEV NOR OGA MANABI SERVICIOS
MANASERVICIOS S.A.-SERVICIO
DE ASEO Y LIMPIEZA MES DE
OCTUBRE EN UNIDAD JUDICIAL
DE VIOLENCIA CONTRA LA
MUJER Y LA FAMILIA, EDIFICIO
"PLAZA DE LA CUEVA", FACTURA
001-001-000001317.
SSAPROBADO 0.00 1,866.66MANABI SERVICIOS
MANASERVICIOS
S.A
1391736835001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 591 001 730209 2300 001 0 1,866.66 1,866.66 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE269
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
971 971 15/11/2013 REG NOR OGA MANABI SERVICIOS
MANASERVICIOS S.A:
REGULACION DE IVA PAGADO EN
SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA
MES DE OCTUBRE EN UNIDAD
JUDICIAL DE VIOLENCIA CONTRA
LA MUJER Y LA FAMILIA,
EDIFICIO "PLAZA DE LA CUEVA",
FACTURA 001-001-000001317.
SSAPROBADO 0.00 224.00MANABI SERVICIOS
MANASERVICIOS
S.A
1391736835001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 591 001 730209 2300 001 0 224.00 224.00 0.00
972 849 15/11/2013 DEV NOR OGA ASEOS DELFIN S.A. ASEODELFIN.-
SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA
PARA LAS UNIDADES JUDICIALES
UBICADAS EN EL CANTÓN LA
CONCORDIA, PROVINCIA DE
SANTO DOMINGO DE LOS
TSÁCHILAS, MES DE OCTUBRE
2013 FACTURA 001-001-675
.
SSAPROBADO 0.00 1,079.03ASEOS DELFIN S.A
ASEODELFIN
1391728972001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530209 2300 001 0 1,079.03 1,079.03 0.00
973 973 15/11/2013 REG NOR OGA ASEOS DELFIN S.A ASEODELFIN:
REGULACION DE IVA PAGADO EN
SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA
PARA LAS UNIDADES JUDICIALES
UBICADAS EN EL CANTÓN LA
CONCORDIA, PROVINCIA DE
SANTO DOMINGO DE LOS
TSÁCHILAS, MES DE OCTUBRE
2013 FACTURA 001-001-0000669.
SSAPROBADO 0.00 129.48ASEOS DELFIN S.A
ASEODELFIN
1391728972001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530209 2300 001 0 129.48 129.48 0.00
974 428 15/11/2013 DEV NOR OGA COMPAÑÍA DE SERVICIOS DE
SEGURIDAD JARRÍN ALDAS
FUERTES SSJAF CIA. LTDA.
-SERVICIO DE SEGURIDAD Y
VIGILANCIA MES DE OCTUBRE
2013, PARA EL EDF PALACIO DE
JUSTICIA- SEGÚN PROCESO DE
SUBASTA INVERSA N°
SIE-DPSDT-CJ-02-2013, FACTURA
001-001-0004459.
SSAPROBADO 0.00 3,960.00COMPANIA DE
SERVICIOS DE
SEGURIDAD
1791165349001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530208 2300 001 0 3,960.00 3,960.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE270
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
975 975 15/11/2013 REG NOR OGA COMPANIA DE SERVICIOS DE
SEGURIDAD JARRIN ALDAS
FUERTES SSJAF CIA. LTDA:
REGULACION DE IVA PAGADO EN
SERVICIO DE SEGURIDAD Y
VIGILANCIA MES DE OCTUBRE
2013, PARA EL EDF PALACIO DE
JUSTICIA- SEGÚN PROCESO DE
SUBASTA INVERSA N°
SIE-DPSDT-CJ-02-2013, FACTURA
001-001-0004459.
SSAPROBADO 0.00 475.20COMPANIA DE
SERVICIOS DE
SEGURIDAD
1791165349001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530208 2300 001 0 475.20 475.20 0.00
976 904 15/11/2013 DEV NOR OGA VICUÑA URGILES MARCOS
VINICIO.- REUBICACIÓN,
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE
AIRES ACONDICIONADOS PARA
LAS NUEVAS UNIDADES
JUDICIALES DEL CANTON LA
CONCORDIA, CONFORME
CONTRATO N°
13-MC-DP23-CJ-08-2013, FACTURA
001-001-000014016.
SSAPROBADO 0.00 21,850.00VICUNA URGILES
MARCOS VINICIO
0909259822001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 591 001 840104 2300 001 0 21,850.00 21,850.00 0.00
977 977 15/11/2013 REG NOR OGA VICUNA URGILES MARCOS
VINICIO: REGULACION DE IVA
PAGADO EN REUBICACIÓN,
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE
AIRES ACONDICIONADOS PARA
LAS NUEVAS UNIDADES
JUDICIALES DEL CANTON LA
CONCORDIA, CONFORME
CONTRATO N°
13-MC-DP23-CJ-08-2013, FACTURA
001-001-000014016.
SSAPROBADO 0.00 2,622.00VICUNA URGILES
MARCOS VINICIO
0909259822001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 591 001 840104 2300 001 0 2,622.00 2,622.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE271
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
978 563 15/11/2013 DEV NOR OGA PLAZA DE LA CUEVA ERLINDA
ENRIQUETA.-ARRENDAMIENTO
DE UN BIEN INMUEBLE PERIDO
OCTUBRE DEL 2013 PARA
UNIDAD DE VIOLENCIA CONTRA
LA MUJER Y LA FAMILIA DE
SANTO DOMINGO, SEGUN
CONTRATO N° 07-PE-DP23-01-2013,
ED. PLAZA DE LA CUEVA
FACTURA 003-001-0000012.
SSAPROBADO 0.00 5,215.00PLAZA DE LA
CUEVA ERLINDA
ENRIQUETA
1703222586001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 591 001 730502 2300 001 0 5,215.00 5,215.00 0.00
979 979 15/11/2013 REG NOR OGA PLAZA DE LA CUEVA ERLINDA
ENRIQUETA: REGULACION DE IVA
PAGADO EN ARRENDAMIENTO DE
UN BIEN INMUEBLE PERIDO
OCTUBRE DEL 2013 PARA
UNIDAD DE VIOLENCIA CONTRA
LA MUJER Y LA FAMILIA DE STO
DGO, CONTRATO N°
07-PE-DP23-01-2013, ED. PLAZA DE
LA CUEVA FACTURA
003-001-0000012.
SSAPROBADO 0.00 625.80PLAZA DE LA
CUEVA ERLINDA
ENRIQUETA
1703222586001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 591 001 730502 2300 001 0 625.80 625.80 0.00
980 953 15/11/2013 DEV NOR OGA CORPORACIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.-
SERVICIO DE BACKUP DE
INTERNET PARA LA DIRECCIÓN
PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA DE STO DGO DE LOS
TSACHILAS, CONSUMO OCTUBRE
DE 2013, LINEA 2750952 FACTURA
001-001-017036234.
SSAPROBADO 0.00 109.06CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 2300 001 0 109.06 109.06 0.00
981 953 15/11/2013 RDP NOR OGA CORPORACIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.
-REGULACION DE IVA PAGADO EN
SERVICIO DE BACKUP DE
INTERNET PARA LA DIRECCIÓN
PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA DE STO DGO DE LOS
TSACHILAS, CONSUMO OCTUBRE
DE 2013, LINEA 2750952 FACTURA
001-001-017036234.
SSAPROBADO 0.00 13.09CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE272
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530105 2300 001 0 13.09 13.09 0.00
982 958 15/11/2013 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE SANTO
DOMINGO.-SUMINISTRO DE AGUA
POTABLE DEL EDIFICIO PLAZA DE
LA CUEVA DONDE FUNCIONA LA
UNIDAD DE VIOLENCIA CONTRA
LA MUJER Y LA FAMILIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE
OCTUBRE DE 2013, FACTURA
001-001-000676011.
SSAPROBADO 0.00 14.04EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y
2360001250001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530101 2300 001 0 14.04 14.04 0.00
983 983 18/11/2013 COM NOR OGA GUANOTOA SOCASI ISRAEL
OSWALDO.- COMPROMETIDO POR
PAGO DE ADECUACIÓN,
INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO
DE UNA CAMARA GESELL EN
ESPACIO EXISTENTE PARA LAS
UNIDADES JUDICIALES DEL
CANTÓN LA CONCORDIA,
PROVINCIA SANTO DOMINGO DE
LOS TSACHILAS.
NNAPROBADO 0.00 21,228.66GUANOTOA SOCASI
ISRAEL OSWALDO
1719823187001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 591 001 730402 2300 001 0 6,259.98 6,259.98 0.00
020 591 001 840103 2300 001 0 1,828.00 1,828.00 0.00
020 591 001 840104 2300 001 0 13,140.68 13,140.68 0.00
984 984 21/11/2013 COM NOR OGA INDUSTRIAS MOTORIZADAS
INDUMOT S.A.- COMPROMETIDO
POR PAGO DE SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE LA MOTO
HONDA DE PLACA EA807F QUE SE
ENCUNTRE EN LA DIRECCION
PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA DE STO. DGO.
NNAPROBADO 0.00 8.95INDUSTRIAS
MOTORIZADAS
INDUMOT SA
0990304211001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530813 2300 001 0 8.95 8.95 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE273
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
985 954 21/11/2013 DEV NOR OGA TALLERES REPARCAR CIA. LTDA.-
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
CORRESPONDIENTE AL VEHICULO
INSTITUCIONAL CHEVROLET
GRAND VITARA CON PLACAS
PEI-1559, KILOMETRAJE 97295
FACTURAS 001-001-0087487,
001-001-0087488 .
SSAPROBADO 0.00 269.60TALLERES
REPARCAR CIA.
LTDA.
1791296710001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 2300 001 0 28.90 28.90 0.00
020 000 001 530813 2300 001 0 240.70 240.70 0.00
986 954 21/11/2013 RDP NOR OGA TALLERES REPARCAR CIA. LTDA.-
COMPROMETIDO POR PAGO DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
CORRESPONDIENTE AL VEHICULO
INSTITUCIONAL CHEVROLET
GRAND VITARA CON PLACAS
PEI-1559.
SSAPROBADO 0.00 32.35TALLERES
REPARCAR CIA.
LTDA.
1791296710001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 2300 001 0 3.47 3.47 0.00
020 000 001 530813 2300 001 0 28.88 28.88 0.00
987 950 21/11/2013 COM RTO OGA ULLOA ZUMBA MARIO ENRIQUE.-
REVERSADO POR ERROREN LA
CLASIFICACION PARA LA
ADQUISICION ATERIAL
ELÉCTRICO PARA LA
REUBICACIÓN DE LAS UNIDADES
JUDICIALES DE LO CIVIL,
MERCANTIL Y LABORAL; Y LA
UNIDAD JUDICIAL PENAL Y
TRÁNSITO DEL CANTÓN SANTO
DOMINGO DE LOS TSACHILAS,
CONFORME RESOLUCIÓN N°
076-2013.
NNAPROBADO 0.00-5,200.00ULLOA ZUMBA
MARIO ENRIQUE
1716734031001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530811 2300 001 0 -5,200.00 -5,200.00 0.00
988 988 21/11/2013 CYD NOR SUE [P:11 T:HO A:2013]
SDT-HONORARIOS
SSAPROBADO 0.00 10,836.78DIRECCION
PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA
2360001680001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 510507 2300 001 0 10,836.78 10,836.78 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE274
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
989 989 22/11/2013 CYD NOR SUE [P:10 T:AJ A:2013] SDT-BRITO,
NULA Y JARAMILLO OCTUBRE
DEL 2013
SSAPROBADO 0.00 14,559.53DIRECCION
PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA
2360001680001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 510105 2300 001 0 13,339.00 13,339.00 0.00
020 000 001 510601 2300 001 0 1,220.53 1,220.53 0.00
990 990 22/11/2013 CYD NOR SUE [P:10 T:AJ A:2013] SDT-CONTRATO,
PAREDES, JAYA Y BAYAS
SSAPROBADO 0.00 5,130.05DIRECCION
PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA
2360001680001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 510510 2300 001 0 4,700.00 4,700.00 0.00
020 000 001 510601 2300 001 0 430.05 430.05 0.00
991 983 22/11/2013 COM RTO OGA GUANOTOA SOCASI ISRAEL
OSWALDO.- REVERSADO POR
ERROR EN EL VALOR PARA EL
PAGO ADECUACIÓN,
INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO
DE UNA CAMARA GESELL EN
ESPACIO EXISTENTE PARA LAS
UNIDADES JUDICIALES DEL
CANTÓN LA CONCORDIA,
PROVINCIA SANTO DOMINGO DE
LOS TSACHILAS.
NNAPROBADO 0.00-21,228.66GUANOTOA SOCASI
ISRAEL OSWALDO
1719823187001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 591 001 730402 2300 001 0 -6,259.98 -6,259.98 0.00
020 591 001 840103 2300 001 0 -1,828.00 -1,828.00 0.00
020 591 001 840104 2300 001 0 -13,140.68 -13,140.68 0.00
992 992 22/11/2013 COM NOR OGA GUANOTOA SOCASI ISRAEL
OSWALDO.- REVERSADO POR
PAFO DE ADECUACIÓN,
INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO
DE UNA CAMARA GESELL EN
ESPACIO EXISTENTE PARA LAS
UNIDADES JUDICIALES DEL
CANTÓN LA CONCORDIA,
PROVINCIA SANTO DOMINGO DE
LOS TSACHILAS.
NNAPROBADO 0.00 21,228.65GUANOTOA SOCASI
ISRAEL OSWALDO
1719823187001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 591 001 730402 2300 001 0 6,259.97 6,259.97 0.00
020 591 001 840103 2300 001 0 1,828.00 1,828.00 0.00
020 591 001 840104 2300 001 0 13,140.68 13,140.68 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE275
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
993 993 22/11/2013 COM NOR OGA ORTEGA NORMAN PLUTARCO.-
COMPROMETIDO POR PAGO DE
HONORARIOS PROFESIONALES EN
CALIDAD DE CONJUEZ DE LA
SALA ÚNICA DE LA CORTE
PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS, CONFORME A
LA ACCIÓN DE PERSONAL N°
147-UP-CJ-DP23-2013 Y ACCIÓN DE
PERSONAL N°814-UO-CJ-DP23-2013.
NNAPROBADO 0.00 4,369.59ORTEGA NORMAN
PLUTARCO
1100010725001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 2300 001 0 4,369.59 4,369.59 0.00
994 994 22/11/2013 COM NOR OGA VELASCO ACOSTA HUGO RAFAEL.
- COMPROMETIDO POR PAGO DE
HONORARIOS PROFESIONALES EN
CALIDAD DE CONJUEZ DE LA
SALA ÚNICA DE LA CORTE
PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS CONFORME
ACCION DE PERSONAL N°
686-DP-DPSDT-2012, N°
107-DP-DPSDT-2012 Y N°
198-UP-CJ-DPSDT-2013.
NNAPROBADO 0.00 392.00VELASCO ACOSTA
HUGO RAFAEL
1707721922001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 2300 001 0 392.00 392.00 0.00
995 995 22/11/2013 COM NOR OGA VELASCO ACOSTA HUGO RAFAEL.
- COMPROMETIDO POR PAGO DE
HONORARIOS PROFESIONALES EN
CALIDAD DE CONJUEZ DE LA
SALA ÚNICA DE LA CORTE
PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS, CONFORME A
LA ACCIÓN DE PERSONAL N°
1091-UP-CJ-DP23-2013.
NNAPROBADO 0.00 15,750.71VELASCO ACOSTA
HUGO RAFAEL
1707721922001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 2300 001 0 15,750.71 15,750.71 0.00
996 996 22/11/2013 COM NOR OGA INSTITUTO ECUATORIANO DE
SEGURIDAD SOCIAL IESS.-
COMPROMETIDO POR INTERES
POR MORA PATRONAL DE
SERVIDORES JUDICIALES
INGRESADOS AL DISTRIBUTIVO
POR LA DNP EN EL MES DE
NOVIEMBRE.
NNAPROBADO 0.00 41.07INSTITUTO
ECUATORIANO DE
SEGURIDAD
1760004650001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 570218 2300 001 0 41.07 41.07 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE276
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
997 996 25/11/2013 DEV NOR OGA INSTITUTO ECUATORIANO DE
SEGURIDAD SOCIAL IESS.-
INTERES POR MORA PATRONAL
DE SERVIDORES JUDICIALES
INGRESADOS AL DISTRIBUTIVO
POR LA DNP EN EL MES DE
NOVIEMBRE, COMPROBANTE
000052589418 PLANILLA AJUSTE
PERIODO OCTUBRE .
SSAPROBADO 0.00 41.07INSTITUTO
ECUATORIANO DE
SEGURIDAD
1760004650001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 570218 2300 001 0 41.07 41.07 0.00
998 984 25/11/2013 DEV NOR OGA INDUSTRIAS MOTORIZADAS
INDUMOT S.A.- SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE LA MOTO
HONDA DE PLACA EA807F QUE SE
ENCUNTRA EN LA DIRECCION
PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA DE STO. DGO
014-001-000004747.
SSAPROBADO 0.00 7.99INDUSTRIAS
MOTORIZADAS
INDUMOT SA
0990304211001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530813 2300 001 0 7.99 7.99 0.00
999 992 25/11/2013 DEV NOR OGA GUANOTOA SOCASI ISRAEL
OSWALDO.- ADECUACIÓN,
INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO
DE UNA CAMARA GESELL EN
ESPACIO EXISTENTE PARA LAS
UNIDADES JUDICIALES DEL
CANTÓN LA CONCORDIA,
PROVINCIA SANTO DOMINGO DE
LOS TSACHILAS, RESOLUCION
097-2013 FACTURA
001-001-0000340, 001-001-00000339 .
SSAPROBADO 0.00 21,228.65GUANOTOA SOCASI
ISRAEL OSWALDO
1719823187001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 591 001 730402 2300 001 0 6,259.97 6,259.97 0.00
020 591 001 840103 2300 001 0 1,828.00 1,828.00 0.00
020 591 001 840104 2300 001 0 13,140.68 13,140.68 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE277
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1000 1000 25/11/2013 REG NOR OGA GUANOTOA SOCASI ISRAEL
OSWALDO.-REGULACION DE IVA
PAGADO EN ADECUACIÓN,
INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO
DE UNA CAMARA GESELL EN
ESPACIO EXISTENTE PARA LAS
UNIDADES JUDICIALES DEL
CANTÓN LA CONCORDIA,
PROVINCIA SANTO DOMINGO DE
LOS TSACHILAS.
SSAPROBADO 0.00 2,547.44GUANOTOA SOCASI
ISRAEL OSWALDO
1719823187001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 591 001 730402 2300 001 0 751.20 751.20 0.00
020 591 001 840103 2300 001 0 219.36 219.36 0.00
020 591 001 840104 2300 001 0 1,576.88 1,576.88 0.00
1001 984 25/11/2013 RDP NOR OGA INDUSTRIAS MOTORIZADAS
INDUMOT S.A.- REGULACION DE
IVA PAGADO EN SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE LA MOTO
HONDA DE PLACA EA807F QUE SE
ENCUNTRE EN LA DIRECCION
PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA DE STO. DGO.
SSAPROBADO 0.00 0.96INDUSTRIAS
MOTORIZADAS
INDUMOT SA
0990304211001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530813 2300 001 0 0.96 0.96 0.00
1002 995 25/11/2013 DEV NOR OGA VELASCO ACOSTA HUGO RAFAEL.
- HONORARIOS PROFESIONALES
EN CALIDAD DE CONJUEZ DE LA
SALA ÚNICA DE LA CORTE
PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS, CONFORME A
LA ACCIÓN DE PERSONAL N°
1091-UP-CJ-DP23-2013, FACTURA
001-001-0402
SSAPROBADO 0.00 14,063.13VELASCO ACOSTA
HUGO RAFAEL
1707721922001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 2300 001 0 14,063.13 14,063.13 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE278
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1003 995 25/11/2013 RDP NOR OGA VELASCO ACOSTA HUGO RAFAEL.
- REGULACION DE IVA PAGADO
EN HONORARIOS
PROFESIONALES EN CALIDAD DE
CONJUEZ DE LA SALA ÚNICA DE
LA CORTE PROVINCIAL DE SANTO
DOMINGO DE LOS TSACHILAS,
CONFORME A LA ACCIÓN DE
PERSONAL N°
1091-UP-CJ-DP23-2013.
SSAPROBADO 0.00 1,687.58VELASCO ACOSTA
HUGO RAFAEL
1707721922001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 2300 001 0 1,687.58 1,687.58 0.00
1004 994 25/11/2013 DEV NOR OGA VELASCO ACOSTA HUGO RAFAEL.
- HONORARIOS PROFESIONALES
EN CALIDAD DE CONJUEZ DE LA
SALA ÚNICA DE LA CORTE
PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS CONFORME
ACCION DE PERSONAL N°
686-DP-DPSDT-2012, N°
107-DP-DPSDT-2012 Y N°
198-UP-CJ-DPSDT-2013,
001-001-0000402
SSAPROBADO 0.00 350.00VELASCO ACOSTA
HUGO RAFAEL
1707721922001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 2300 001 0 350.00 350.00 0.00
1005 994 25/11/2013 RDP NOR OGA VELASCO ACOSTA HUGO RAFAEL.
-REGULACION DE IVA PAGADO EN
HONORARIOS PROFESIONALES EN
CALIDAD DE CONJUEZ DE LA
SALA ÚNICA DE LA CORTE
PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS CONFORME
ACCION DE PERSONAL N°
686-DP-DPSDT-2012, N°
107-DP-DPSDT-2012 Y N°
198-UP-CJ-DPSDT-2013.
SSAPROBADO 0.00 42.00VELASCO ACOSTA
HUGO RAFAEL
1707721922001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 2300 001 0 42.00 42.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE279
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1006 905 25/11/2013 DEV NOR OGA VASCONEZ CHAVEZ SERGIO LUIS.
- ADECUACIÓN DE LOS ESPACIOS
FÍSICOS PARA EL
FUNCIONAMIENTO DE LAS
UNIDADES JUDICIALES DE LO
CIVIL, MERCANTIL Y LABORAL; Y
LA UNIDAD JUDICIAL PENAL Y
TRÁNSITO DEL CANTÓN STO DGO
DE LOS TSACHILAS, RESOLUCIÓN
N° 076-2013, FACT.001-001-0057 /
001-001-00060.
SSAPROBADO 0.00 4,642.86VASCONEZ
CHAVEZ SERGIO
LUIS
1716423403001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530402 2300 001 0 4,642.86 4,642.86 0.00
1007 905 25/11/2013 RDP NOR OGA VASCONEZ CHAVEZ SERGIO LUIS.
- REGULACION DE IVA PAGADO
EN ADECUACIÓN DE LOS
ESPACIOS FÍSICOS PARA EL
FUNCIONAMIENTO DE LAS
UNIDADES JUDICIALES DE LO
CIVIL, MERCANTIL Y LABORAL; Y
LA UNIDAD JUDICIAL PENAL Y
TRÁNSITO DEL CANTÓN SANTO
DOMINGO DE LOS TSACHILAS,
CONFORME RESOLUCIÓN N°
076-2013.
SSAPROBADO 0.00 557.14VASCONEZ
CHAVEZ SERGIO
LUIS
1716423403001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530402 2300 001 0 557.14 557.14 0.00
1008 957 26/11/2013 DEV NOR OGA GUERRÓN BENALCÁZAR SONIA
GUADALUPE.- PAGO DE
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A
TODOS LOS VEHÍCULOS
INSTITUCIONALES DE LA
DORECCIÓN PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DE
SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS CORRESPONDIENTE
AL MES DE OCTUBRE DE 2013,
001-001-0878560.
SSAPROBADO 0.00 407.78GUERRON
BENALCAZAR
SONIA GUADALUPE
1703096824001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530803 2300 001 0 407.78 407.78 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE280
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1009 957 26/11/2013 RDP NOR OGA GUERRÓN BENALCÁZAR SONIA
GUADALUPE.- REGULACION DE
IVA PAGADO EN SUMINISTRO DE
COMBUSTIBLE A TODOS LOS
VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE
LA DORECCIÓN PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DE
SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS CORRESPONDIENTE
AL MES DE OCTUBRE DE 2013.
SSAPROBADO 0.00 48.93GUERRON
BENALCAZAR
SONIA GUADALUPE
1703096824001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530803 2300 001 0 48.93 48.93 0.00
1010 1010 26/11/2013 COM NOR OGA TALLERES REPARCAR CIA. LTDA.-
COMPROMETIDO POR PAGO DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL
DE MARCA CHEVROLET MODELO
GRAND VITARA 5P, PLACAS
PEN-704 DE LA DIRECCIÓN
PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA DE SANTO
DOMINGO DE LOS TSACHILAS.
NNAPROBADO 0.00 347.89TALLERES
REPARCAR CIA.
LTDA.
1791296710001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 2300 001 0 265.94 265.94 0.00
020 000 001 530813 2300 001 0 81.95 81.95 0.00
1011 1011 26/11/2013 CYD NOR SUE [P:11 T:NO A:2013] SDT-CONTRATO
MES DE NOVIEMBRE 2013
SSAPROBADO 0.00 168,898.66DIRECCION
PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA
2360001680001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 510510 2300 001 0 151,616.00 151,616.00 0.00
020 000 001 510601 2300 001 0 13,872.86 13,872.86 0.00
020 000 001 510602 2300 001 0 3,409.80 3,409.80 0.00
1012 1012 26/11/2013 CYD NOR SUE [P:11 T:NO A:2013]
SDT-NOMBRAMIENTO
NOVIEMBRE DEL 2013
SSAPROBADO 0.00 211,251.37DIRECCION
PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA
2360001680001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 510105 2300 001 0 184,431.92 184,431.92 0.00
020 000 001 510601 2300 001 0 16,875.61 16,875.61 0.00
020 000 001 510602 2300 001 0 9,943.84 9,943.84 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE281
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1013 1010 27/11/2013 DEV NOR OGA TALLERES REPARCAR CIA. LTDA.-
MANTENIMIENTO PREVENTIVO A
LOS 128786 KM - DEL VEHÍCULO
INSTITUCIONAL DE MARCA
CHEVROLET MODELO GRAND
VITARA 5P, PLACAS PEN-704 DE
LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DE
STO DGO DE LOS TSACHILAS,
001-001-0087715, 001-001-0087714.
SSAPROBADO 0.00 310.62TALLERES
REPARCAR CIA.
LTDA.
1791296710001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 2300 001 0 237.45 237.45 0.00
020 000 001 530813 2300 001 0 73.17 73.17 0.00
1014 1010 27/11/2013 RDP NOR OGA TALLERES REPARCAR CIA. LTDA.-
REGULACION DE IVA PAGADO EN
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL
DE MARCA CHEVROLET MODELO
GRAND VITARA 5P, PLACAS
PEN-704 DE LA DIRECCIÓN
PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA DE SANTO
DOMINGO DE LOS TSACHILAS.
SSAPROBADO 0.00 37.27TALLERES
REPARCAR CIA.
LTDA.
1791296710001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 2300 001 0 28.49 28.49 0.00
020 000 001 530813 2300 001 0 8.78 8.78 0.00
1015 1015 27/11/2013 CYD NOR SUE [P:11 T:NO A:2013] SDT-CODIGO DE
TRABAJO NOVIEMBRE DEL 2013
SSAPROBADO 0.00 3,002.28DIRECCION
PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA
2360001680001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 510510 2300 001 0 2,677.00 2,677.00 0.00
020 000 001 510601 2300 001 0 325.28 325.28 0.00
1016 1016 28/11/2013 COM NOR OGA ULLOA ZUMBA MARIO ENRIQUE.-
COMPROEMTIDO POR PAGO DE
ADQUISICIÓN DE MATERIAL
ELÉCTRICO PARA LA
REUBICACIÓN DE LAS UNIDADES
JUDICIALES DE LO CIVIL,
MERCANTIL Y LABORAL; Y LA
UNIDAD JUDICIAL PENAL Y
TRÁNSITO DEL CANTÓN SANTO
DOMINGO DE LOS TSACHILAS,
CONFORME RESOLUCIÓN N°
076-2013.
NNAPROBADO 0.00 5,200.00ULLOA ZUMBA
MARIO ENRIQUE
1716734031001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE282
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530811 2300 001 0 4,878.73 4,878.73 0.00
020 000 001 840103 2300 001 0 321.27 321.27 0.00
1017 1017 29/11/2013 CYD NOR SUE [P:11 T:LI A:2013] STODGO LIQ
Enriquez Carmita y Mero jorge
SSAPROBADO 0.00 5,065.97DIRECCION
PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA
2360001680001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 510203 2300 001 0 4,735.61 4,735.61 0.00
020 000 001 510204 2300 001 0 330.36 330.36 0.00
1018 1018 29/11/2013 COM NOR OGA AMAY CHAMBA ESTRELLA
BLANCA.- COMPROMETIDO POR
PAGO DE HONORARIOS
PROFESIONALES EN CALIDAD DE
JUEZA TEMPORAL DE LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA
SEGÚN ACCION DE PERSONAL N°
1044-CJ-UP-DP23-2013.
NNAPROBADO 0.00 300.88AMAY CHAMBA
ESTRELLA BLANCA
1103822829001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 2300 001 0 300.88 300.88 0.00
1019 1019 29/11/2013 COM NOR OGA VELOZ AVILA MIRIAN ROCIO.-
COMPROMETIDO POR PAGO DE
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR
ASISTIR A LA CAPACITACIÓN
SOBRE EL MANEJO DEL SISTEMA
SPRYN EN LA CIUDAD DE QUITO
EL 05 DE OCTUBRE DE 2013 EN LA
CIUDAD DE QUITO.
NNAPROBADO 0.00 71.79VELOZ AVILA
MIRIAN ROCIO
1706217070 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 71.79 71.79 0.00
1020 1020 29/11/2013 COM NOR OGA AMAY CHAMBA ESTRELLA
BLANCA.- COMPROMETIDO POR
PAGO DE HONORARIOS
PROFESIONALES EN CALIDAD DE
JUEZ TEMPORAL DE LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DE
SANTO DOMINGO SEGÚN ACCIÓN
DE PERSONAL
N°829-CJ-IP-DP23-2013,
N°481-CJ-IP-DP23-2013 Y
N°1064-CJ-IP-DP23-2013.
NNAPROBADO 0.00 2,106.18AMAY CHAMBA
ESTRELLA BLANCA
1103822829001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 2300 001 0 2,106.18 2,106.18 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE283
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1021 1019 29/11/2013 DEV NOR OGA VELOZ AVILA MIRIAN ROCIO.-
PAGO DE VIATICOS Y
SUBSISTENCIAS POR ASISTIR A LA
CAPACITACIÓN SOBRE EL
MANEJO DEL SISTEMA SPRYN EN
LA CIUDAD DE QUITO DEL 03 AL
04 DE OCTUBRE DE 2013 EN LA
CIUDAD DE QUITO, SOLICITUD
UF-MRVA-DCJSDT-2013-008.
SSAPROBADO 0.00 71.79VELOZ AVILA
MIRIAN ROCIO
1706217070 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 71.79 71.79 0.00
1022 1020 02/12/2013 DEV NOR OGA AMAY CHAMBA ESTRELLA
BLANCA.-HONORARIOS
PROFESIONALES EN CALIDAD DE
JUEZ TEMPORAL DE LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DE
SANTO DOMINGO SEGÚN ACCIÓN
DE PERSONAL
N°829-CJ-IP-DP23-2013,
N°481-CJ-IP-DP23-2013 Y
N°1064-CJ-IP-DP23-2013, FACT
002-001-00000202.
SSAPROBADO 0.00 1,880.52AMAY CHAMBA
ESTRELLA BLANCA
1103822829001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 2300 001 0 1,880.52 1,880.52 0.00
1023 1020 02/12/2013 RDP NOR OGA AMAY CHAMBA ESTRELLA
BLANCA.- REGULACION DE IVA
PAGADO EN HONORARIOS
PROFESIONALES EN CALIDAD DE
JUEZ TEMPORAL DE LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DE
SANTO DOMINGO SEGÚN ACCIÓN
DE PERSONAL
N°829-CJ-IP-DP23-2013,
N°481-CJ-IP-DP23-2013 Y
N°1064-CJ-IP-DP23-2013.
SSAPROBADO 0.00 225.66AMAY CHAMBA
ESTRELLA BLANCA
1103822829001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 2300 001 0 225.66 225.66 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE284
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1024 1024 03/12/2013 COM NOR OGA CHAMBA PEREZ EDISON
GEOVANNY.- COMPROMETIDO
POR PAGO DE MANTENIMIENTO
CORRECTIVO DE UNA BOMBA DE
AGUA SITUADA EN EL EDIFICIO
PALACIO DE JUSTICIA DE LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DE
SANTO DOMINGO.
NNAPROBADO 0.00 201.60CHAMBA PEREZ
EDISON
GEOVANNY
1723057442001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530404 2300 001 0 201.60 201.60 0.00
1025 1025 03/12/2013 COM NOR OGA CHAMBA PEREZ EDISON
GEOVANNY.- COMPROMETIDO
POR PAGO DE ADQUISICIÓN DE
SUMINISTROS DE NETWORKING
PARA LA INSTALACIÓN DE RED
PARA EL PERSONAL DE
DEPURACIÓN DE CAUSAS Y
UNIDADES DE LA FAMILIA DE LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA.
NNAPROBADO 0.00 1,508.65CHAMBA PEREZ
EDISON
GEOVANNY
1723057442001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530811 2300 001 0 1,274.39 1,274.39 0.00
020 000 001 531407 2300 001 0 234.26 234.26 0.00
1026 1026 03/12/2013 COM NOR OGA CHAMBA PEREZ EDISON
GEOVANNY.- COMPROMETIDO
POR PAGO DE MANTENIMIENTO
CORRECTIVO DEL BACKBONE DE
FIBRA OPTICA QUE PERMITE LA
CONEXIÓN DE RED (SISTEMA
SATJE, TELEFONÍA IP, IMPRESIÓN,
ENTRE OTROS) DE LA DIRECCIÓN
PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA.
NNAPROBADO 0.00 268.80CHAMBA PEREZ
EDISON
GEOVANNY
1723057442001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530404 2300 001 0 268.80 268.80 0.00
1027 1018 03/12/2013 DEV NOR OGA AMAY CHAMBA ESTRELLA
BLANCA.- PAGO DE HONORARIOS
PROFESIONALES EN CALIDAD DE
JUEZA TEMPORAL DE LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA
SEGÚN ACCION DE PERSONAL N°
1044-CJ-UP-DP23-2013, FACTURA
002-001-00000203
SSAPROBADO 0.00 268.64AMAY CHAMBA
ESTRELLA BLANCA
1103822829001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE285
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530221 2300 001 0 268.64 268.64 0.00
1028 1018 03/12/2013 RDP NOR OGA AMAY CHAMBA ESTRELLA
BLANCA.- REGULACION E IVA
PAGADO EN HONORARIOS
PROFESIONALES EN CALIDAD DE
JUEZA TEMPORAL DE LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA
SEGÚN ACCION DE PERSONAL N°
1044-CJ-UP-DP23-2013.
SSAPROBADO 0.00 32.24AMAY CHAMBA
ESTRELLA BLANCA
1103822829001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 2300 001 0 32.24 32.24 0.00
1029 993 03/12/2013 DEV NOR OGA ORTEGA NORMAN PLUTARCO.-
PAGO DE HONORARIOS
PROFESIONALES EN CALIDAD DE
CONJUEZ DE LA SALA ÚNICA DE
LA CORTE PROVINCIAL DE STO
DGO DE LOS TSACHILAS,
CONFORME A LA ACCIÓN DE
PERSONAL N° 147-UP-CJ-DP23-2013
Y ACCIÓN DE PERSONAL
N°814-UO-CJ-DP23-2013 FACT
001-001-00001376.
SSAPROBADO 0.00 3,901.42ORTEGA NORMAN
PLUTARCO
1100010725001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 2300 001 0 3,901.42 3,901.42 0.00
1030 993 03/12/2013 RDP NOR OGA ORTEGA NORMAN PLUTARCO.
-REGULACION DE IVA PAGADO EN
HONORARIOS PROFESIONALES EN
CALIDAD DE CONJUEZ DE LA
SALA ÚNICA DE LA CORTE
PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS, CONFORME A
LA ACCIÓN DE PERSONAL N°
147-UP-CJ-DP23-2013 Y ACCIÓN DE
PERSONAL N°814-UO-CJ-DP23-2013.
SSAPROBADO 0.00 468.17ORTEGA NORMAN
PLUTARCO
1100010725001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 2300 001 0 468.17 468.17 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE286
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1031 809 03/12/2013 DEV NOR OGA VERA GAON SANDRO JOSE.-
ARRENDAMIENTO DE UN
INMUEBLE DE PARA LAS
UNIDADES JUDICIALES EN EL
CANTÓN LA CONCORDIA,
PROVINCIA DE SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS CONFORME A
LA RESOLUCIÓN N° 095-2013
CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE 2013, FACTURA
001-001-00001729.
SSAPROBADO 0.00 2,500.00VERA GAON
SANDRO JOSE
0801576612001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530502 2300 001 0 2,500.00 2,500.00 0.00
1032 1032 03/12/2013 REG NOR OGA VERA GAON SANDRO JOSE:
REGULACION DE IVA PAGADO EN
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE
PARA LAS UNIDADES JUDICIALES
EN EL CANTON LA CONCORDIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE 2013
SSAPROBADO 0.00 300.00VERA GAON
SANDRO JOSE
0801576612001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530502 2300 001 0 300.00 300.00 0.00
1033 1033 03/12/2013 COM NOR OGA BRIONES GUTIERREZ JULIANA
JACQUELINE.- COMPROMETIDO
POR CONTRATACIÓN DE LA
IMPLEMENTACIÓN DEL
CABLEADO ESTRUCTURADO DE
DATOS Y ELÉCTRICOS PARA LAS
NUEVAS UNIDADES DEL CANTON
LA CONCORDIA Y PARA LA
NUEVA SALA
MULTICOMPETENTES DE LA
CORTE PROVINCIAL DE SANTO
DOMINGO.
NNAPROBADO 0.00 9,312.00BRIONES
GUTIERREZ
JULIANA
1719264812001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 591 001 730402 2300 001 0 9,312.00 9,312.00 0.00
1034 1026 03/12/2013 DEV NOR OGA CHAMBA PEREZ EDISON
GEOVANNY.- MANTENIMIENTO
CORRECTIVO DEL BACKBONE DE
FIBRA OPTICA QUE PERMITE LA
CONEXIÓN DE RED (SISTEMA
SATJE, TELEFONÍA IP, IMPRESIÓN,
ENTRE OTROS) DE LA DIRECCIÓN
PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA, FACTURA
001-001-00006122.
SSAPROBADO 0.00 240.00CHAMBA PEREZ
EDISON
GEOVANNY
1723057442001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE287
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530404 2300 001 0 240.00 240.00 0.00
1035 1026 03/12/2013 RDP NOR OGA CHAMBA PEREZ EDISON
GEOVANNY.- REGULACION DE
IVA PAGADO EN
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
DEL BACKBONE DE FIBRA OPTICA
QUE PERMITE LA CONEXIÓN DE
RED (SISTEMA SATJE, TELEFONÍA
IP, IMPRESIÓN, ENTRE OTROS) DE
LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA.
SSAPROBADO 0.00 28.80CHAMBA PEREZ
EDISON
GEOVANNY
1723057442001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530404 2300 001 0 28.80 28.80 0.00
1036 562 03/12/2013 DEV NOR OGA COHECOS.A.- SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO CORRESPONDIENTE
AL MES DE NOVIEMBRE 2013 DE
DOS ASCENSORES MARCA
MITSUBISHI INSTALADOS EN EL
EDIFICIO PALACIO DE JUSTICIA
DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL
DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
DE STO. DGO, 001-001-000146152.
SSAPROBADO 0.00 405.75COHECO S.A.1790043800001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530404 2300 001 0 405.75 405.75 0.00
1037 1037 03/12/2013 REG NOR OGA COHECO S.A. REGULACION DE
IVA PAGADO EN SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO CORRESPONDIENTE
AL MES DE NOVIEMBRE 2013 DE
DOS ASCENSORES MARCA
MITSUBISHI EDIF PALACIO DE
JUSTICIA DE LA DIRECCIÓN
PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA DE STO. DGO,
001-001-000146152.
SSAPROBADO 0.00 48.69COHECO S.A.1790043800001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530404 2300 001 0 48.69 48.69 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE288
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1038 1024 03/12/2013 DEV NOR OGA CHAMBA PEREZ EDISON
GEOVANNY.- MANTENIMIENTO
CORRECTIVO DE UNA BOMBA DE
AGUA SITUADA EN EL EDIFICIO
PALACIO DE JUSTICIA DE LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DE
SANTO DOMINGO, FACTURA
001-001-0006124.
SSAPROBADO 0.00 180.00CHAMBA PEREZ
EDISON
GEOVANNY
1723057442001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530404 2300 001 0 180.00 180.00 0.00
1039 1024 03/12/2013 RDP NOR OGA CHAMBA PEREZ EDISON
GEOVANNY.- REGULACION DE
IVA PAGADO EN
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
DE UNA BOMBA DE AGUA
SITUADA EN EL EDIFICIO
PALACIO DE JUSTICIA DE LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DE
SANTO DOMINGO.
SSAPROBADO 0.00 21.60CHAMBA PEREZ
EDISON
GEOVANNY
1723057442001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530404 2300 001 0 21.60 21.60 0.00
1040 1040 04/12/2013 CYD NOR SUE [P:11 T:AJ A:2013] STO DGO
NOVIEMBRE 2013: JUECES
NUEVOS
SSAPROBADO 0.00 28,194.56DIRECCION
PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA
2360001680001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 510105 2300 001 0 25,831.00 25,831.00 0.00
020 000 001 510601 2300 001 0 2,363.56 2,363.56 0.00
1041 1025 04/12/2013 DEV NOR OGA CHAMBA PEREZ EDISON
GEOVANNY.- ADQUISICIÓN DE
SUMINISTROS DE NETWORKING
PARA LA INSTALACIÓN DE RED
PARA EL PERSONAL DE
DEPURACIÓN DE CAUSAS Y
UNIDADES DE LA FAMILIA DE LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA,
FACTURA 001-001-0006119.
SSAPROBADO 0.00 1,347.01CHAMBA PEREZ
EDISON
GEOVANNY
1723057442001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530811 2300 001 0 1,137.85 1,137.85 0.00
020 000 001 531407 2300 001 0 209.16 209.16 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE289
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1042 1025 04/12/2013 RDP NOR OGA CHAMBA PEREZ EDISON
GEOVANNY.-REGULACION DE IVA
PAGADO EN ADQUISICIÓN DE
SUMINISTROS DE NETWORKING
PARA LA INSTALACIÓN DE RED
PARA EL PERSONAL DE
DEPURACIÓN DE CAUSAS Y
UNIDADES DE LA FAMILIA DE LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA.
SSAPROBADO 0.00 161.64CHAMBA PEREZ
EDISON
GEOVANNY
1723057442001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530811 2300 001 0 136.54 136.54 0.00
020 000 001 531407 2300 001 0 25.10 25.10 0.00
1043 1016 04/12/2013 DEV NOR OGA ULLOA ZUMBA MARIO ENRIQUE.-
ADQUISICIÓN DE MATERIAL
ELÉCTRICO PARA LA
REUBICACIÓN DE LAS UNIDADES
JUDICIALES DE LO CIVIL,
MERCANTIL Y LABORAL; Y LA
UNIDAD JUDICIAL PENAL Y
TRÁNSITO DEL CANTÓN STO DGO,
RESOLUCIÓN N° 076-2013
FACTURA 001-001-:156,157,151, 152
SSAPROBADO 0.00 4,642.86ULLOA ZUMBA
MARIO ENRIQUE
1716734031001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530811 2300 001 0 4,356.01 4,356.01 0.00
020 000 001 840103 2300 001 0 286.85 286.85 0.00
1044 1016 04/12/2013 RDP NOR OGA ULLOA ZUMBA MARIO ENRIQUE.-
REGULACION DE IVA PAGADO EN
ADQUISICIÓN DE MATERIAL
ELÉCTRICO PARA LA
REUBICACIÓN DE LAS UNIDADES
JUDICIALES DE LO CIVIL,
MERCANTIL Y LABORAL; Y LA
UNIDAD JUDICIAL PENAL Y
TRÁNSITO DEL CANTÓN SANTO
DOMINGO DE LOS TSACHILAS,
CONFORME RESOLUCIÓN N°
076-2013.
SSAPROBADO 0.00 557.14ULLOA ZUMBA
MARIO ENRIQUE
1716734031001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530811 2300 001 0 522.72 522.72 0.00
020 000 001 840103 2300 001 0 34.42 34.42 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE290
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1045 428 04/12/2013 DEV NOR OGA COMPAÑÍA DE SERVICIOS DE
SEGURIDAD JARRÍN ALDAS
FUERTES SSJAF CIA. LTDA.
-SERVICIO DE SEGURIDAD Y
VIGILANCIA PARA EL EDF
PALACIO DE JUSTICIA PROCESO
SIE-DPSDT-CJ-02-2013 MES DE
NOVIEMBRE 2013 FACT
001-001-0004486.
SSAPROBADO 0.00 3,960.00COMPANIA DE
SERVICIOS DE
SEGURIDAD
1791165349001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530208 2300 001 0 3,960.00 3,960.00 0.00
1046 1046 04/12/2013 REG NOR OGA COMPAÑÍA DE SERVICIOS DE
SEGURIDAD JARRÍN ALDAS
FUERTES SSJAF CIA. LTDA.-
REGULACION DE IVA PAGADO EN
SERVICIO DE SEGURIDAD Y
VIGILANCIA PARA EL EDF
PALACIO DE JUSTICIA MES DE
NOVIEMBRE 2013, POR EL VALOR
DE $ 3960.00 MAS IVA.
SSAPROBADO 0.00 475.20COMPANIA DE
SERVICIOS DE
SEGURIDAD
1791165349001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530208 2300 001 0 475.20 475.20 0.00
1047 563 04/12/2013 DEV NOR OGA PLAZA DE LA CUEVA ERLINDA
ENRIQUETA.- ARRENDAMIENTO
DE UN BIEN INMUEBLE PARA LA
CREACIÓN DE NUEVAS UNIDADES
JUDICIALES DE SANTO DOMINGO,
CONTRATO N° 07-PE-DP23-01-2013,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE DE 2013, FACTURA
003-001-000000014
SSAPROBADO 0.00 5,215.00PLAZA DE LA
CUEVA ERLINDA
ENRIQUETA
1703222586001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 591 001 730502 2300 001 0 5,215.00 5,215.00 0.00
1048 1048 04/12/2013 REG NOR OGA PLAZA DE LA CUEVA ERLINDA
ENRIQUETA.- REGULACION DE
IVA PAGADO EN
ARRENDAMIENTO DE UN BIEN
INMUEBLE PARA LA CREACIÓN
DE NUEVAS UNIDADES
JUDICIALES DE SANTO DOMINGO,
CONTRATO N° 07-PE-DP23-01-2013,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE DE 2013, FACTURA
003-001-000000014
SSAPROBADO 0.00 625.80PLAZA DE LA
CUEVA ERLINDA
ENRIQUETA
1703222586001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 591 001 730502 2300 001 0 625.80 625.80 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE291
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1049 1049 04/12/2013 CYD NOR SUE [P:11 T:FR A:2013] SDT-FONDO DE
RESERVA MES DE
NOVIEMBRE-ACUMULACION
SSAPROBADO 0.00 3,258.79DIRECCION
PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA
2360001680001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 510602 2300 001 0 3,258.79 3,258.79 0.00
1050 1050 05/12/2013 COM NOR OGA TALLERES REPARCAR CIA. LTDA.-
COMPROMETIDO POR PAGO DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DEL VEHICULO
INSTITUCIONAL MARCA
CHEVROLET MODELO GRAND
VITARA CON PLACAS PEN-701 DE
LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DE
SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS.
NNAPROBADO 0.00 1,069.22TALLERES
REPARCAR CIA.
LTDA.
1791296710001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 2300 001 0 508.09 508.09 0.00
020 000 001 530813 2300 001 0 561.13 561.13 0.00
1051 1051 05/12/2013 COM NOR OGA OMEGANET.- COMPROMETIDO
POR PAGO DE ADQUISICIÓN DE
UNA BATERIA PARA LA LAPTOP
MARCA LENOVO , MODELO
THINKPAD T61 PERTENECIENTE A
LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DE
SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS.
NNAPROBADO 0.00 106.40OMEGANET1791798511001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530813 2300 001 0 106.40 106.40 0.00
1052 1052 05/12/2013 CYD NOR SUE [P:06 T:HE A:2013] STO DGO-
TURNOS- JUNIO 2013
NNAPROBADO 0.00 9,243.39DIRECCION
PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA
2360001680001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 510509 2300 001 0 9,243.39 9,243.39 0.00
1053 1053 05/12/2013 COM NOR OGA CHAMBA PEREZ EDISON
GEOVANNY.- COMPROMETIDO
POR PAGO DE SERVICIO DE
UNIFICACIÓN DE MEDIDORES
PARA LA CASA JUDICIAL DE LA
PROVINCIA DE SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS, CON SEDE EN
EL CANTÓN LA CONCORDIA.
NNAPROBADO 0.00 560.00CHAMBA PEREZ
EDISON
GEOVANNY
1723057442001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE292
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 591 001 730402 2300 001 0 560.00 560.00 0.00
1054 1054 05/12/2013 CYD NOR SUE [P:06 T:LI A:2013] STO-DGO-
TURNOS- JUNIO 2013- PASIVOS
NNAPROBADO 0.00 2,068.00DIRECCION
PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA
2360001680001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 510509 2300 001 0 2,068.00 2,068.00 0.00
1055 1055 05/12/2013 CYD NOR SUE [P:07 T:HE A:2013] STO-DGO
TURNOS- JULIO 2013 - ACTIVOS
SSAPROBADO 0.00 10,757.34DIRECCION
PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA
2360001680001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 510509 2300 001 0 10,757.34 10,757.34 0.00
1056 1056 05/12/2013 CYD NOR SUE [P:07 T:LI A:2013] STO-DGO-
TURNOS JULIO 2013- PASIVOS
NNAPROBADO 0.00 1,903.74DIRECCION
PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA
2360001680001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 510509 2300 001 0 1,903.74 1,903.74 0.00
1057 1057 05/12/2013 COM NOR OGA ANGULO CHAVEZ SIMON
DUQUER.- COMPROMETIDO POR
PAGO DE HONORARIOS
PROFESIONALES EN CALIDAD DE
JUEZ TEMPORAL DE LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DE
SANTO DOMINGO SEGÚN ACCIÓN
DE PERSONAL
N°1002-CJ-IP-DP23-2013,
N°844-CJ-IP-DP23-2013 Y
N°960-CJ-IP-DP23-2013.
NNAPROBADO 0.00 374.44ANGULO CHAVEZ
SIMON DUQUER
0911478667001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 2300 001 0 374.44 374.44 0.00
1058 1058 05/12/2013 CYD NOR SUE [P:08 T:LI A:2013] STO-DGO;
TURNOS AGOSTO 2013; PASIVOS
NNAPROBADO 0.00 1,954.67DIRECCION
PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA
2360001680001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 510509 2300 001 0 1,954.67 1,954.67 0.00
1059 1059 05/12/2013 CYD NOR SUE [P:09 T:HE A:2013] STO-DGO;
TURNOS SEPTIEMBRE
2013-ACTIVOS
SSAPROBADO 0.00 11,093.56DIRECCION
PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA
2360001680001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 510509 2300 001 0 11,093.56 11,093.56 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE293
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1060 1060 05/12/2013 COM NOR OGA AGUIRRE VILCA SILVIA
GERMANIA.- COMPROMETIDO
POR PAGO DE SUBSISTENCIA POR
ASISTIR A LA CIUDAD DE QUITO
EL DÍA 25/09/2013 EN CALIDAD DE
MIEMBRO DEL TRIBUNAL PARA
LA TOMA DE CASOS PRACTICOS
EN EL CONCURSO DE NOTARIOS Y
NOTARIAS ANIVEL NACIONAL.
NNAPROBADO 0.00 15.00AGUIRRE VILCA
SILVIA GERMANIA
1708569486 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 15.00 15.00 0.00
1061 1054 05/12/2013 CYD RTO SUE [P:06 T:LI A:2013] STO-DGO-
TURNOS- JUNIO 2013- PASIVOS :
SE REVERSA LA NOMINA SUBIDA
EN FORMA INDIVIDUAL PARA
PROCEDER A INGRESAR EN
FORMA CONSOLIDADA
NNAPROBADO 0.00-2,068.00DIRECCION
PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA
2360001680001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 510509 2300 001 0 -2,068.00 -2,068.00 0.00
1062 1056 05/12/2013 CYD RTO SUE [P:07 T:LI A:2013] STO-DGO-
TURNOS JULIO 2013- PASIVOS: SE
REVERSA LA NOMINA SUBIDA EN
FORMA INDIVIDUAL PARA
PROCEDER A INGRESAR EN
FORMA CONSOLIDADA
NNAPROBADO 0.00-1,903.74DIRECCION
PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA
2360001680001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 510509 2300 001 0 -1,903.74 -1,903.74 0.00
1063 1058 05/12/2013 CYD RTO SUE [P:08 T:LI A:2013] STO-DGO;
TURNOS AGOSTO 2013;
PASIVOS:SE REVERSA LA NOMINA
SUBIDA EN FORMA INDIVIDUAL
PARA PROCEDER A INGRESAR EN
FORMA CONSOLIDADA
NNAPROBADO 0.00-1,954.67DIRECCION
PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA
2360001680001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 510509 2300 001 0 -1,954.67 -1,954.67 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE294
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1064 1064 05/12/2013 COM NOR OGA EMPRESA ELECTRICA PÚBLICA
ESTRATÉGICA CORPORACIÓN
NACIONAL DE ELECTRICIDAD.-
COMPROMETIDO POR
SUMINISTRO DE ENERGIA
ELÉCTRICA DE LA UNIDAD DE
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y
LA FAMILIA UBICADA EN EL
EDIFICIO PLAZA DE LA CUEVA
CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE DE 2013.
NNAPROBADO 0.00 198.09EMPRESA
ELECTRICA
PUBLICA
0968599020001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530104 2300 001 0 198.09 198.09 0.00
1065 1065 05/12/2013 COM NOR OGA AGUIRRE VILCA SILVIA
GERMANIA.- COMPROMETIDO
POR APGO DE SUBSISTENCIA POR
ASISTIR A LA CIUDAD DE QUITO
EL DÍA 26/09/2013 EN CALIDAD DE
MIEMBRO DEL TRIBUNAL PARA
LA TOMA DE CASOS PRACTICOS
EN EL CONCURSO DE NOTARIOS Y
NOTARIAS ANIVEL NACIONAL.
NNAPROBADO 0.00 15.00AGUIRRE VILCA
SILVIA GERMANIA
1708569486 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 15.00 15.00 0.00
1066 1066 05/12/2013 COM NOR OGA AGUIRRE VILCA SILVIA
GERMANIA.- COMPROMETIDO
POR PAGO DE SUBSISTENCIA POR
ASISTIR AL TALLER DE
MEDIACIÓN EN LA UNIVERSIDAD
ANDINA SIMÓN BOLÍVAR EL DÍA
28 DE SEPTIEMBRE DE 2013 EN LA
CIUDAD DE QUITO.
NNAPROBADO 0.00 15.00AGUIRRE VILCA
SILVIA GERMANIA
1708569486 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 15.00 15.00 0.00
1067 1067 05/12/2013 COM NOR OGA MAZON ARTEAGA NEY ISRAEL.-
COMPROMETIDO POR PAGO DE
SUBSISTENCIA POR TRASLADAR A
LA DIRECTORA PROVINCIAL A LA
CIUDAD DE QUITO EL DÍA
21/09/2013 AL TALLER DE
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
DEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA.
NNAPROBADO 0.00 23.60MAZON ARTEAGA
NEY ISRAEL
1712574175 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 23.60 23.60 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE295
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1068 1068 05/12/2013 COM NOR OGA AGUIRRE VILCA SILVIA
GERMANIA.- COMPROMETIDO
POR PAGO DE SUBSISTENCIA POR
ASISTIR A LA CIUDAD DE QUITO
EL DÍA 21/09/2013 AL TALLER DE
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
DEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA.
NNAPROBADO 0.00 15.00AGUIRRE VILCA
SILVIA GERMANIA
1708569486 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 15.00 15.00 0.00
1069 1069 06/12/2013 CYD NOR SUE [P:10 T:HE A:2013] STO-DGO;
TURNOS- OCTUBRE 2013-
ACTIVOS
SSAPROBADO 0.00 11,156.95DIRECCION
PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA
2360001680001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 510509 2300 001 0 11,156.95 11,156.95 0.00
1070 1070 06/12/2013 COM NOR OGA AGUIRRE VILCA SILVIA
GERMANIA.- COMPROMETIDO
POR PAGO DE SUBSISTENCIA POR
ASISTIR A LA CIUDAD DE QUITO
EL DÍA 23/09/2013 EN CALIDAD DE
MIEMBRO DEL TRIBUNAL PARA
LA TOMA DE CASOS PORACTICOS
EN EL CONCURSO DE NOTARIOS Y
NOTARIAS A NIVEL NACIONAL.
NNAPROBADO 0.00 15.00AGUIRRE VILCA
SILVIA GERMANIA
1708569486 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 15.00 15.00 0.00
1071 1071 06/12/2013 COM NOR OGA AGUIRRE VILCA SILVIA
GERMANIA.- COMPROMETIDO
POR PAGO DE SUBSISTENCIA POR
ASISTIR A LA CIUDAD DE QUITO
EL DÍA 27/09/2013 EN CALIDAD DE
MIEMBRO DEL TRIBUNAL PARA
LA TOMA DE CASOS PORACTICOS
EN EL CONCURSO DE NOTARIOS Y
NOTARIAS A NIVEL NACIONAL.
NNAPROBADO 0.00 15.00AGUIRRE VILCA
SILVIA GERMANIA
1708569486 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 15.00 15.00 0.00
1072 1072 06/12/2013 CYD NOR SUE [P:08 T:HE A:2013] STO-DGO,
TURNOS AGOSTO 2013- ACTIVOS
SSAPROBADO 0.00 13,029.13DIRECCION
PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA
2360001680001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 510509 2300 001 0 13,029.13 13,029.13 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE296
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1073 1073 06/12/2013 COM NOR OGA MAZON ARTEAGA NEY ISRAEL.-
COMPROMETIDO POR PAGO DE
SUBSISTENCIA POR TRASLADAR A
LA DIRECTORA NACIONAL A LA
CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 23,
24, 25, 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE DE
2013 AL TALLER DE
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
DEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA.
NNAPROBADO 0.00 131.00MAZON ARTEAGA
NEY ISRAEL
1712574175 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 131.00 131.00 0.00
1074 1052 06/12/2013 CYD RTO SUE [P:06 T:HE A:2013] STO DGO-
TURNOS- JUNIO 2013: SE
REVERSA PARA INCLUIR
INFORMACIÓN
NNAPROBADO 0.00-9,243.39DIRECCION
PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA
2360001680001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 510509 2300 001 0 -9,243.39 -9,243.39 0.00
1075 1075 06/12/2013 COM NOR OGA AGUIRRE VILCA SILVIA
GERMANIA.- COMPROMETIDO
POR PAGO DE SUBSISTENCIA POR
ASISTIR A LA CIUDAD DE QUITO
EL DÍA 24/09/2013 EN CALIDAD DE
MIEMBRO DEL TRIBUNAL PARA
LA TOMA DE CASOS PORACTICOS
EN EL CONCURSO DE NOTARIOS Y
NOTARIAS A NIVEL NACIONAL.
NNAPROBADO 0.00 15.00AGUIRRE VILCA
SILVIA GERMANIA
1708569486 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 15.00 15.00 0.00
1076 1076 06/12/2013 COM NOR OGA MAZON ARTEAGA NEY ISRAEL.-
COMPROMETIDO POR PAGO DE
SUBSISTENCIA POR TRASLADAR A
LA DIRECTORA PROVINCIAL AL
TALLER DE MEDIACIÓN EN LA
UNIVERSIDAD ANDINA SIMÓN
BOLÍVAR EL DÍA 28 DE
SEPTIEMBRE DE 2013 EN LA
CIUDAD DE QUITO.
NNAPROBADO 0.00 23.00MAZON ARTEAGA
NEY ISRAEL
1712574175 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 23.00 23.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE297
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1077 1060 06/12/2013 DEV NOR OGA AGUIRRE VILCA SILVIA
GERMANIA.- POR PAGO DE
SUBSISTENCIA POR ASISTIR A LA
CIUDAD DE QUITO EL DÍA
25/09/2013 EN CALIDAD DE
MIEMBRO DEL TRIBUNAL PARA
LA TOMA DE CASOS PRACTICOS
EN EL CONCURSO DE NOTARIOS Y
NOTARIAS ANIVEL NACIONAL.
SSAPROBADO 0.00 15.00AGUIRRE VILCA
SILVIA GERMANIA
1708569486 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 15.00 15.00 0.00
1078 1065 06/12/2013 DEV NOR OGA AGUIRRE VILCA SILVIA
GERMANIA.- SUBSISTENCIA POR
ASISTIR A LA CIUDAD DE QUITO
EL DÍA 26/09/2013 EN CALIDAD DE
MIEMBRO DEL TRIBUNAL PARA
LA TOMA DE CASOS PRACTICOS
EN EL CONCURSO DE NOTARIOS Y
NOTARIAS ANIVEL NACIONAL.
SSAPROBADO 0.00 15.00AGUIRRE VILCA
SILVIA GERMANIA
1708569486 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 15.00 15.00 0.00
1079 1066 06/12/2013 DEV NOR OGA AGUIRRE VILCA SILVIA
GERMANIA.-PAGO DE
SUBSISTENCIA POR ASISTIR AL
TALLER DE MEDIACIÓN EN LA
UNIVERSIDAD ANDINA SIMÓN
BOLÍVAR EL DÍA 28 DE
SEPTIEMBRE DE 2013 EN LA
CIUDAD DE QUITO.
SSAPROBADO 0.00 15.00AGUIRRE VILCA
SILVIA GERMANIA
1708569486 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 15.00 15.00 0.00
1080 1067 06/12/2013 DEV NOR OGA MAZON ARTEAGA NEY ISRAEL.-
PAGO DE SUBSISTENCIA POR
TRASLADAR A LA DIRECTORA
PROVINCIAL A LA CIUDAD DE
QUITO EL DÍA 21/09/2013 AL
TALLER DE PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA DEL CONSEJO DE
LA JUDICATURA.
SSAPROBADO 0.00 23.60MAZON ARTEAGA
NEY ISRAEL
1712574175 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 23.60 23.60 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE298
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1081 1068 06/12/2013 DEV NOR OGA AGUIRRE VILCA SILVIA
GERMANIA.-PAGO DE
SUBSISTENCIA POR ASISTIR A LA
CIUDAD DE QUITO EL DÍA
21/09/2013 AL TALLER DE
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
DEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA.
SSAPROBADO 0.00 15.00AGUIRRE VILCA
SILVIA GERMANIA
1708569486 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 15.00 15.00 0.00
1082 1070 06/12/2013 DEV NOR OGA AGUIRRE VILCA SILVIA
GERMANIA.- PAGO DE
SUBSISTENCIA POR ASISTIR A LA
CIUDAD DE QUITO EL DÍA
23/09/2013 EN CALIDAD DE
MIEMBRO DEL TRIBUNAL PARA
LA TOMA DE CASOS PORACTICOS
EN EL CONCURSO DE NOTARIOS Y
NOTARIAS A NIVEL NACIONAL.
SSAPROBADO 0.00 15.00AGUIRRE VILCA
SILVIA GERMANIA
1708569486 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 15.00 15.00 0.00
1083 1071 06/12/2013 DEV NOR OGA AGUIRRE VILCA SILVIA
GERMANIA.- PAGO DE
SUBSISTENCIA POR ASISTIR A LA
CIUDAD DE QUITO EL DÍA
27/09/2013 EN CALIDAD DE
MIEMBRO DEL TRIBUNAL PARA
LA TOMA DE CASOS PORACTICOS
EN EL CONCURSO DE NOTARIOS Y
NOTARIAS A NIVEL NACIONAL.
SSAPROBADO 0.00 15.00AGUIRRE VILCA
SILVIA GERMANIA
1708569486 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 15.00 15.00 0.00
1084 1075 06/12/2013 DEV NOR OGA AGUIRRE VILCA SILVIA
GERMANIA.-PAGO DE
SUBSISTENCIA POR ASISTIR A LA
CIUDAD DE QUITO EL DÍA
24/09/2013 EN CALIDAD DE
MIEMBRO DEL TRIBUNAL PARA
LA TOMA DE CASOS PORACTICOS
EN EL CONCURSO DE NOTARIOS Y
NOTARIAS A NIVEL NACIONAL.
SSAPROBADO 0.00 15.00AGUIRRE VILCA
SILVIA GERMANIA
1708569486 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 15.00 15.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE299
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1085 1073 06/12/2013 DEV NOR OGA MAZON ARTEAGA NEY ISRAEL.-
PAGO DE SUBSISTENCIA POR
TRASLADAR A LA DIRECTORA
NACIONAL A LA CIUDAD DE
QUITO LOS DÍAS 23, 24, 25, 26 Y 27
DE SEPTIEMBRE DE 2013 AL
TALLER DE PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA DEL CONSEJO DE
LA JUDICATURA.
SSAPROBADO 0.00 131.00MAZON ARTEAGA
NEY ISRAEL
1712574175 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 131.00 131.00 0.00
1086 1076 06/12/2013 DEV NOR OGA MAZON ARTEAGA NEY ISRAEL.-
PAGO DE SUBSISTENCIA POR
TRASLADAR A LA DIRECTORA
PROVINCIAL AL TALLER DE
MEDIACIÓN EN LA UNIVERSIDAD
ANDINA SIMÓN BOLÍVAR EL DÍA
28 DE SEPTIEMBRE DE 2013 EN LA
CIUDAD DE QUITO.
SSAPROBADO 0.00 23.00MAZON ARTEAGA
NEY ISRAEL
1712574175 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 23.00 23.00 0.00
1087 1064 06/12/2013 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA PÚBLICA
ESTRATÉGICA CORPORACIÓN
NACIONAL DE ELECTRICIDAD.-
SUMINISTRO DE ENERGIA
ELÉCTRICA DE LA UNIDAD DE
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y
LA FAMILIA UBICADA EN EL
EDIFICIO PLAZA DE LA CUEVA
CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE DE 2013.
SSAPROBADO 0.00 198.09EMPRESA
ELECTRICA
PUBLICA
0968599020001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530104 2300 001 0 198.09 198.09 0.00
1088 1033 06/12/2013 DEV NOR OGA BRIONES GUTIERREZ JULIANA
JACQUELINE.- CONTRATACIÓN DE
LA IMPLEMENTACIÓN DEL
CABLEADO ESTRUCTURADO DE
DATOS Y ELÉCTRICOS PARA LAS
NUEVAS UNIDADES DEL CANTON
LA CONCORDIA Y PARA LA
NUEVA SALA
MULTICOMPETENTES DE LA
CORTE PROVINCIAL DE SANTO
DOMINGO.
SSAPROBADO 0.00 9,312.00BRIONES
GUTIERREZ
JULIANA
1719264812001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 591 001 730402 2300 001 0 9,312.00 9,312.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE300
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1089 1089 06/12/2013 REG NOR OGA BRIONES GUTIERREZ JULIANA
JACQUELINE.- REGULACION DE
IVA PAGADO EN CONTRATACIÓN
DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL
CABLEADO ESTRUCTURADO DE
DATOS Y ELÉCTRICOS PARA LAS
NUEVAS UNIDADES DEL CANTON
LA CONCORDIA Y PARA LA
NUEVA SALA
MULTICOMPETENTES DE LA
CORTE PROVINCIAL DE STO DGO
POR $9312.00 MAS IVA
.
SSAPROBADO 0.00 1,117.44BRIONES
GUTIERREZ
JULIANA
1719264812001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 591 001 730402 2300 001 0 1,117.44 1,117.44 0.00
1090 1050 06/12/2013 DEV NOR OGA TALLERES REPARCAR CIA. LTDA.
-POR PAGO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO A
LOS 136520 KM. DEL VEHICULO
INSTITUCIONAL MARCA
CHEVROLET MODELO GRAND
VITARA CON PLACAS PEN-701
FACTURA 001-001-0088308,
FACTURA 001-0001-0088307
SSAPROBADO 0.00 954.66TALLERES
REPARCAR CIA.
LTDA.
1791296710001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 2300 001 0 453.65 453.65 0.00
020 000 001 530813 2300 001 0 501.01 501.01 0.00
1091 1050 06/12/2013 RDP NOR OGA TALLERES REPARCAR CIA. LTDA.
-REGULACION DE IVA PAGADO EN
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DEL VEHICULO
INSTITUCIONAL MARCA
CHEVROLET MODELO GRAND
VITARA CON PLACAS PEN-701 DE
SSAPROBADO 0.00 114.56TALLERES
REPARCAR CIA.
LTDA.
1791296710001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 2300 001 0 54.44 54.44 0.00
020 000 001 530813 2300 001 0 60.12 60.12 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE301
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1092 1051 06/12/2013 DEV NOR OGA OMEGANET.- ADQUISICIÓN DE
UNA BATERIA PARA LA LAPTOP
MARCA LENOVO , MODELO
THINKPAD T61 PERTENECIENTE A
LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DE
SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS, FACTURA
001-001-00005399
SSAPROBADO 0.00 95.00OMEGANET1791798511001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530813 2300 001 0 95.00 95.00 0.00
1093 1051 06/12/2013 RDP NOR OGA OMEGANET.- REGULACION DE
IVA PAGADO EN ADQUISICIÓN DE
UNA BATERIA PARA LA LAPTOP
MARCA LENOVO , MODELO
THINKPAD T61 PERTENECIENTE A
LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DE
SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS POR EL VALOR DE $
95.00 MAS IVA.
SSAPROBADO 0.00 11.40OMEGANET1791798511001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530813 2300 001 0 11.40 11.40 0.00
1094 1057 06/12/2013 DEV NOR OGA ANGULO CHAVEZ SIMON
DUQUER.- PAGO DE HONORARIOS
PROFESIONALES EN CALIDAD DE
JUEZ TEMPORAL DEL CONSEJO DE
LA JUDICATURA DE SANTO
DOMINGO SEGÚN ACCIÓN DE
PERSONAL N°1002-CJ-IP-DP23-2013,
N°844-CJ-IP-DP23-2013 Y
N°960-CJ-IP-DP23-2013 FACTURA
001-001-0000106.
SSAPROBADO 0.00 334.32ANGULO CHAVEZ
SIMON DUQUER
0911478667001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 2300 001 0 334.32 334.32 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE302
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1095 1057 06/12/2013 RDP NOR OGA ANGULO CHAVEZ SIMON
DUQUER.- REGULACION DE IVA
PAGADO EN HONORARIOS
PROFESIONALES EN CALIDAD DE
JUEZ TEMPORAL DE LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DE
SANTO DOMINGO SEGÚN ACCIÓN
DE PERSONAL
N°1002-CJ-IP-DP23-2013,
N°844-CJ-IP-DP23-2013 Y
N°960-CJ-IP-DP23-2013.
SSAPROBADO 0.00 40.12ANGULO CHAVEZ
SIMON DUQUER
0911478667001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 2300 001 0 40.12 40.12 0.00
1096 1096 08/12/2013 CYD NOR SUE [P:11 T:LI A:2013] SDT-CONTRATO
GINELA MARIN- NOVIEMBRE
SSAPROBADO 0.00 851.37DIRECCION
PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA
2360001680001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 510510 2300 001 0 780.00 780.00 0.00
020 000 001 510601 2300 001 0 71.37 71.37 0.00
1097 1097 08/12/2013 CYD NOR SUE [P:12 T:LI A:2013]
SDT-LIQUIDACIONES 2013
SSAPROBADO 0.00 22,060.69DIRECCION
PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA
2360001680001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 510203 2300 001 0 16,460.82 16,460.82 0.00
020 000 001 510204 2300 001 0 2,338.21 2,338.21 0.00
020 000 001 510507 2300 001 0 138.80 138.80 0.00
020 000 001 510707 2300 001 0 3,122.86 3,122.86 0.00
1098 1098 08/12/2013 CYD NOR SUE [P:12 T:LI A:2013]
SDT-LIQUIDACIONES 2013
SSAPROBADO 0.00 19,056.76DIRECCION
PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA
2360001680001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 510203 2300 001 0 1,695.83 1,695.83 0.00
020 000 001 510204 2300 001 0 638.65 638.65 0.00
020 000 001 510707 2300 001 0 16,722.28 16,722.28 0.00
1099 1099 08/12/2013 CYD NOR SUE [P:12 T:LI A:2013] SDD
LIQUIDACIONES 2013
SSAPROBADO 0.00 3,698.00DIRECCION
PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA
2360001680001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 510509 2300 001 0 2,942.01 2,942.01 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE303
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 510707 2300 001 0 755.99 755.99 0.00
1100 1100 09/12/2013 COM NOR OGA LEON RODRIGUEZ IVAN XAVIER.-
COMPROMETIDO POR PAGO DE
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR
ASISTIR A LA CAPACITACIÓN DE
JUECES DE LAS NUEVAS
UNIDADES JUDICIALES Y SALAS
DE CORTES PROVINCIALES
MULTICOMPETENTES A NIVEL
NACIONAL LOS DÍAS 23 Y 24 DE
NOVIEMBRE EN LA CIUDAD DE
QUITO.
NNAPROBADO 0.00 110.00LEON RODRIGUEZ
IVAN XAVIER
0501524367 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 110.00 110.00 0.00
1101 1101 09/12/2013 COM NOR OGA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE SANTO
DOMINGO.- COMPROMETIDO POR
PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL EDIFICIO PALACIO DE
JUSTICIA DE SANTO DOMINGO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE DE 2013.
NNAPROBADO 0.00 31.29EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y
2360001250001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530101 2300 001 0 31.29 31.29 0.00
1102 1102 09/12/2013 COM NOR OGA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE SANTO
DOMINGO DE LOS TSACHILAS.-
COMPROMETIDO POR PAGO DE
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL
EDIFICIO JUDICIAL UBICADA EN
LA AV. ABRAHAM CALAZACÓN
CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE DE 2013.
NNAPROBADO 0.00 6.39EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y
2360001250001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 6.39 6.39 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE304
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1103 1103 09/12/2013 COM NOR OGA EMPRESA ELECTRICA PUBLICA
ESTRATEGICA CORPORACION
NACIONAL DE ELECTRICIDAD.-
COMPROMETIDO POR
SUMINISTRO DE ENERGÍA
ELÉCTRICA DEL EDIFICIO
PALACIO DE JUSTICIA DE SANTO
DOMINGO DE LOS TSACHILAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE DE 2013.
NNAPROBADO 0.00 2,000.86EMPRESA
ELECTRICA
PUBLICA
0968599020001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530104 2300 001 0 2,000.86 2,000.86 0.00
1104 1104 09/12/2013 COM NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL
ECUADOR CDE EP.-
COMPROMETIDO POR PAGO DE
SERVICIO DE CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P. PARA LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DE
SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS SEGÚN CONTRATO,
POR EL PERIODO DEL 01 AL 27 DE
NOVIEMBRE DE 2013.
NNAPROBADO 0.00 528.93EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1768042620001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530106 2300 001 0 528.93 528.93 0.00
1105 1105 09/12/2013 COM NOR OGA CAMPOVERDE PALADINES
MILTON ESTUARDO.-
COMPROMETIDO POR PAGO DE
HONORARIOS PROFESIONALES EN
CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL DE
LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE
SANTO DOMINGO CONFORME A
LA ACCIÓN DE PERSONAL N°
1050-UP-CJ-DP23-2013.
NNAPROBADO 0.00 300.89CAMPOVERDE
PALADINES
MILTON ESTUARDO
0701472201001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 2300 001 0 300.89 300.89 0.00
1106 1106 09/12/2013 CYD NOR SUE [P:12 T:HO A:2013]
SDT-HONORARIOS DICIEMBRE
SSAPROBADO 0.00 8,462.13DIRECCION
PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA
2360001680001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 510507 2300 001 0 8,462.13 8,462.13 0.00
1107 1107 09/12/2013 CYD NOR SUE [P:12 T:DT A:2013] SDT-DECIMO
TERCERO, NOMBRAMIENTO,
CONTRATO Y CODIGO DE
TRABAJO
SSAPROBADO 0.00 261,286.90DIRECCION
PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA
2360001680001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE305
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 510203 2300 001 0 261,286.90 261,286.90 0.00
1108 1108 09/12/2013 COM NOR OGA ORTEGA NORMAN PLUTARCO.-
COMPROMETIDO POR PAGO DE
HONORARIOS PROFESIONES EN
CALIDAD DE CONJUEZ DE LA
SALA DE LA CORTE PROVINCIAL
PARA RESOLUCIÓN DE CAUSAS
CONFORME SE ADJUNTA
DETALLE SUSCRITO POR LA
SECRETARIA RELATORA DE LA
CORTE.
NNAPROBADO 0.00 2,240.00ORTEGA NORMAN
PLUTARCO
1100010725001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 2300 001 0 2,240.00 2,240.00 0.00
1109 1109 09/12/2013 COM NOR OGA CUNDULLE GUAMANI SEGUNDO
JUAN.- COMPROMETIDO POR
PAGO DE HONORARIOS
PROFESIONALES EN CALIDAD DE
JUEZ TEMPORAL CONFORME A
LOS INFORMES MEDIANTE
MEMORANDO N°
165-2013-TPGP-SDT SUSCRITO POR
LA AB. MYRIAN MENDOZA Y
MEMORANDO N°
003-2013-TGP-SDT SUSCRITO POR
LA AB. LUCIA PINTA CALLE.
NNAPROBADO 0.00 952.00CUNDULLE
GUAMANI
SEGUNDO JUAN
0501164743001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 2300 001 0 952.00 952.00 0.00
1110 1110 09/12/2013 COM NOR OGA EMPRESA ELECTRICA PUBLICA
ESTRATEGICA CORPORACION
NACIONAL DE ELECTRICIDAD.-
COMPROMETIDO POR
SUMINISTRO DE ENERGÍA
ELÉCTRICA DE LA CASA JUDICIAL
UBICADA EN EL CANTÓN LA
CONCORDIA, EN EL EDIFICIO
SANDRO VERA
CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE DE 2013.
NNAPROBADO 0.00 694.40EMPRESA
ELECTRICA
PUBLICA
0968599020001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530104 2300 001 0 694.40 694.40 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE306
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1111 1111 09/12/2013 COM NOR OGA CODYXOPAPER CIA. LTDA.-
COMPROMETIDO POR PAGO DE
ADQUISICIÓN DE 2.000
ARCHIVADORES DE CARTON CON
TAPA N° 15 PARA EL TRASLADO
DEL ARCHIVO DE LAS UNIDADES
JUDICIALES DE LA DIRECCION
PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS.
NNAPROBADO 3,474.24 3,474.24CODYXOPAPER
CIA. LTDA.
1791775643001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530804 2300 001 0 3,474.24 3,474.24 0.00
1112 1112 09/12/2013 COM NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.-
COMPROMETIDO POR PAGO DE
CONTRATACIÓN SE SERVICIO DE
BACKUP DE INTERNET PARA LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DE
SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS, CORRESPONDE AL
MES DE NOVIEMBRE DE 2013.
NNAPROBADO 0.00 117.82CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 2300 001 0 117.82 117.82 0.00
1113 1113 09/12/2013 COM NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.-
COMPROMETIDO POR PAGO DE
SUMINISTRO DE SERVICIO
TELEFONICO PARA TODAS LAS
DEPENDENCIAS DEL CONSEJO DE
LA JUDICATURA DE SANTO
DOMINGO CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE 2013.
NNAPROBADO 0.00 27.57CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 2300 001 0 27.57 27.57 0.00
1114 1114 10/12/2013 CYD NOR SUE [P:11 T:AJ A:2013] SDT-CONTRATOS
NUEVOS MES NOVIEMBRE
SSAPROBADO 0.00 85,219.95DIRECCION
PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA
2360001680001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 510510 2300 001 0 78,076.00 78,076.00 0.00
020 000 001 510601 2300 001 0 7,143.95 7,143.95 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE307
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1115 1115 10/12/2013 CYD NOR SUE [P:09 T:RT A:2013] SDT-
RETROACTIVOS DE CODIGO DE
TRABAJO MORALES JUAN, VIDAL
DAVID Y ZAMBRANO NATIVIDAD
CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE DEL 2013
SSAPROBADO 0.00 92.41DIRECCION
PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA
2360001680001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 510510 2300 001 0 83.00 83.00 0.00
020 000 001 510601 2300 001 0 9.41 9.41 0.00
1116 1116 10/12/2013 CYD NOR SUE [P:10 T:RT A:2013]
SDT-RETROACTIVO DE CODIGO
DE TRABAJO MES DE OCTUBRE
2013, MORALES JUAN, VIDAL
DAVID Y ZAMBRANO NATIVIDAD
SSAPROBADO 0.00 92.41DIRECCION
PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA
2360001680001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 510510 2300 001 0 83.00 83.00 0.00
020 000 001 510601 2300 001 0 9.41 9.41 0.00
1117 1117 10/12/2013 CYD NOR SUE [P:11 T:AJ A:2013]
SDT-REGULACION PAGO CODIGO
DE TRABAJO MES DE NOVIEMBRE
DEL 2013
SSAPROBADO 0.00 92.41DIRECCION
PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA
2360001680001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 510510 2300 001 0 83.00 83.00 0.00
020 000 001 510601 2300 001 0 9.41 9.41 0.00
1118 1118 10/12/2013 CYD NOR SUE [P:12 T:DT A:2013] SDT-DECIMO
TERCERO
SSAPROBADO 0.00 13,137.25DIRECCION
PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA
2360001680001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 510203 2300 001 0 13,137.25 13,137.25 0.00
1119 1101 10/12/2013 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE SANTO
DOMINGO.- SUMINISTRO DE
AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL EDIFICIO
PALACIO DE JUSTICIA DE SANTO
DOMINGO CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE 2013,
001-001-000680128,
001-001-000680127.
SSAPROBADO 0.00 31.29EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y
2360001250001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530101 2300 001 0 31.29 31.29 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE308
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1120 1120 10/12/2013 CYD NOR SUE [P:12 T:LI A:2013] SDT-DECIMO
TERCERO PASIVO 2013
NNERRADO 6,731.12 6,731.12DIRECCION
PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA
2360001680001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 510203 2300 001 0 6,731.12 6,731.12 0.00
1121 1121 10/12/2013 CYD NOR SUE [P:12 T:LI A:2013] SDT-DECIMO
TERCERO PASIVO 2013
NNERRADO 6,731.12 6,731.12DIRECCION
PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA
2360001680001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 510203 2300 001 0 6,731.12 6,731.12 0.00
1122 1122 10/12/2013 CYD NOR SUE [P:12 T:LI A:2013] SDT-DECIMO
TERCERO PASIVO 2013
NNERRADO 6,731.12 6,731.12DIRECCION
PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA
2360001680001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 510203 2300 001 0 6,731.12 6,731.12 0.00
1123 1123 10/12/2013 CYD NOR SUE [P:12 T:LI A:2013] SDT-DECIMO
TERCERO PASIVO 2013
NNERRADO 6,731.12 6,731.12DIRECCION
PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA
2360001680001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 510203 2300 001 0 6,731.12 6,731.12 0.00
1124 1124 10/12/2013 CYD NOR SUE [P:12 T:LI A:2013] SDT-DECIMO
TERCERO PASIVO 2013
NNERRADO 6,731.12 6,731.12DIRECCION
PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA
2360001680001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 510203 2300 001 0 6,731.12 6,731.12 0.00
1125 1125 10/12/2013 COM NOR OGA CHAVEZ MENESES JIMMY
MARCELO.- COMPROMETIDO POR
PAGO DE SUMINISTRO E
INSTALACIÓN DE REJAS DE
PROTECCIÓN PARA LA
ADECUACIÓN DE LA SALA DE
ASEGURAMIENTO TRANSITORIO
EN LA UNIDAD JUDICIAL DEL
CANTÓN LA CONCORDIA,
PROVINCIA DE SANTO DOMINGO.
NNAPROBADO 7,917.90 7,917.90CHAVEZ MENESES
JIMMY MARCELO
1719781468001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 591 001 730402 2300 001 0 7,917.90 7,917.90 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE309
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1126 1102 10/12/2013 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE SANTO
DOMINGO DE LOS TSACHILAS.-
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL
EDIFICIO JUDICIAL UBICADA EN
LA AV. ABRAHAM CALAZACÓN
CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE DE 2013, FACTURA
001-001-0680129.
SSAPROBADO 0.00 6.39EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y
2360001250001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 6.39 6.39 0.00
1127 1127 10/12/2013 COM NOR OGA TOAPANTA CUMBAL MARIO
VICENTE.- COMPROMETIDO POR
PAGO DE ADQUISICIÓN DE 65
TONERS DE PARA IMPRESORAS
XEROX 3435 REF: 106R01415, 04
CILINDROS FOTOCONDUCTORES
PARA FOTOCOPIADORAS
MULTIUSOS XEROX WORK
CENTER 5325, 5330 Y 5335, REF:
013R00591 Y 28 TONERS XEROX
3320 REF: 10602306.
NNAPROBADO 16,246.28 16,246.28TOAPANTA
CUMBAL MARIO
VICENTE
1715843734001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530804 2300 001 0 16,246.28 16,246.28 0.00
1128 1103 10/12/2013 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA PUBLICA
ESTRATEGICA CORPORACION
NACIONAL DE ELECTRICIDAD.
-SUMINISTRO DE ENERGÍA
ELÉCTRICA DEL EDIFICIO
PALACIO DE JUSTICIA DE STO
DGO DE LOS TSACHILAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE DE 2013,
043-008-000013760.
SSAPROBADO 0.00 2,000.86EMPRESA
ELECTRICA
PUBLICA
0968599020001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530104 2300 001 0 2,000.86 2,000.86 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE310
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1129 1104 10/12/2013 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL
ECUADOR CDE EP.- SERVICIO DE
CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
PARA LA DIRECCIÓN PROVINCIAL
DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
DE SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS, POR EL PERIODO DEL
01 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2013,
083-008-000001169.
SSAPROBADO 0.00 472.26EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1768042620001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530106 2300 001 0 472.26 472.26 0.00
1130 1104 10/12/2013 RDP NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL
ECUADOR CDE EP.- REGULACION
DE IVA PAGO DE SERVICIO DE
CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
PARA LA DIRECCIÓN PROVINCIAL
DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
DE SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS SEGÚN CONTRATO,
POR EL PERIODO DEL 01 AL 27 DE
NOVIEMBRE DE 2013.
SSAPROBADO 0.00 56.67EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1768042620001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530106 2300 001 0 56.67 56.67 0.00
1131 1110 10/12/2013 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA PUBLICA
ESTRATEGICA CORPORACION
NACIONAL DE ELECTRICIDAD.-
SUMINISTRO DE ENERGÍA
ELÉCTRICA DE LA CASA JUDICIAL
UBICADA EN EL CANTÓN LA
CONCORDIA, EN EL EDIFICIO
SANDRO VERA
CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE DE 2013, FACTURA
043008000015657.
SSAPROBADO 0.00 694.40EMPRESA
ELECTRICA
PUBLICA
0968599020001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530104 2300 001 0 694.40 694.40 0.00
1132 1112 10/12/2013 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.-
PAGO DE SERVICIO DE BACKUP
DE INTERNET PARA LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DE
SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS, CORRESPONDE AL
MES DE NOVIEMBRE DE 2013,
FACT 001-014-000797019.
SSAPROBADO 0.00 105.20CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE311
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530105 2300 001 0 105.20 105.20 0.00
1133 1112 10/12/2013 RDP NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.-
REGULACION DE IVA PAGADO EN
SERVICIO DE BACKUP DE
INTERNET PARA LA DIRECCIÓN
PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA DE SANTO
DOMINGO DE LOS TSACHILAS,
CORRESPONDE AL MES DE
NOVIEMBRE DE 2013, POR 105.20
IVA.
SSAPROBADO 0.00 12.62CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 2300 001 0 12.62 12.62 0.00
1134 1113 10/12/2013 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.-
SERVICIO TELEFONICO PARA
TODAS LAS DEPENDENCIAS DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DE
STO. DGO. MES DE NOVIEMBRE
DE 2013, 2744193 FACT
001-014-000797016, 2750145 FACT
001-014-000797017, 2750157 FACT.
001-014-000797018
SSAPROBADO 0.00 24.62CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 2300 001 0 24.62 24.62 0.00
1135 1113 10/12/2013 RDP NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.-
REGULACION DE IVA PAGADO EN
SERVICIO TELEFONICO PARA
TODAS LAS DEPENDENCIAS DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DE
STO DGO MES DE NOVIEMBRE DE
2013 POR 24.62 MAS IVA.
SSAPROBADO 0.00 2.95CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 2300 001 0 2.95 2.95 0.00
1136 1136 11/12/2013 CYD NOR SUE [P:12 T:LI A:2013] SDT-DECIMO
TERCERO PASIVO
SSAPROBADO 0.00 6,731.12DIRECCION
PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA
2360001680001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 510203 2300 001 0 6,731.12 6,731.12 0.00
1137 1137 11/12/2013 CYD NOR SUE [P:06 T:HE A:2013] STO.DGO.
TURNOS MES JUNIO 2013
PERSONAL ACTIVO
SSAPROBADO 0.00 9,243.39DIRECCION
PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA
2360001680001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE312
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 510509 2300 001 0 9,243.39 9,243.39 0.00
1138 1138 12/12/2013 CYD NOR SUE [P:11 T:LI A:2013] SDT-NOMINA
NOVIEMBRE 2013 SEÑORA RUTH
ROMERO
SSAPROBADO 0.00 160.09DIRECCION
PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA
2360001680001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 510510 2300 001 0 146.67 146.67 0.00
020 000 001 510601 2300 001 0 13.42 13.42 0.00
1139 1139 12/12/2013 COM NOR OGA HERRERA GUDIÑO ALCI
WLADIMIR.- COMPROMETIDO POR
PAGO DE ADQUISICIÓN DE 17
GRABADORAS DE AUDIO USB DE
4GB, 6 MEMORIAS RAM DE 2GB
DIMM DDR3 PC3-10600 1333 MHZ,
PARA LA UNIDAD DE
INFORMÁTICA DE LA DIRECCIÓN
PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA DE SANTO
DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS.
NNAPROBADO 0.00 2,486.40HERRERA GUDINO
ALCI WLADIMIR
1709689747001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 591 001 731404 2300 001 0 1,485.12 1,485.12 0.00
020 591 001 840107 2300 001 0 1,001.28 1,001.28 0.00
1140 1140 12/12/2013 CYD NOR SUE [P:12 T:HO A:2013]
SDT-HONORARIOS MES DE
OCTUBRE, NOVIEMBRE 2013
SSAPROBADO 0.00 29,404.64DIRECCION
PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA
2360001680001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 510507 2300 001 0 29,404.64 29,404.64 0.00
1141 562 12/12/2013 DEV NOR OGA COHECOS.A.- SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE DOS
ASCENSORES MARCA MITSUBISHI
INSTALADOS EN EL EDIFICIO
PALACIO DE JUSTICIA DE LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DE
STO. DGO POR EL MES DE
DICIEM,BRE DE 2013, FACTURA
001-001-000146421.
SSAPROBADO 0.00 405.75COHECO S.A.1790043800001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530404 2300 001 0 405.75 405.75 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE313
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1142 1142 12/12/2013 REG NOR OGA COHECOS.A.- REGULACION DE
IVA PAGADO EN SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE DOS
ASCENSORES MARCA MITSUBISHI
INSTALADOS EN EL EDIFICIO
PALACIO DE JUSTICIA DE LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DE
STO. DGO POR EL MES DE
DICIEM,BRE DE 2013, FACTURA
001-001-000146421.
SSAPROBADO 0.00 48.69COHECO S.A.1790043800001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530404 2300 001 0 48.69 48.69 0.00
1143 1143 12/12/2013 COM NOR OGA GUERRON BENALCAZAR SONIA
GUADALUPE.- COMPROMETIDO
POR PAGO DE SUMINISTRO DE
COMBUSTIBLE A TODOS LOS
VEHICULOS INSTITUCIONALES DE
LA DIRECCION PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DE
SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS CORRESONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE 2013.
NNAPROBADO 0.00 465.61GUERRON
BENALCAZAR
SONIA GUADALUPE
1703096824001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530803 2300 001 0 465.61 465.61 0.00
1144 1053 12/12/2013 DEV NOR OGA CHAMBA PEREZ EDISON
GEOVANNY.- PAGO DE SERVICIO
DE UNIFICACIÓN DE MEDIDORES
PARA LA CASA JUDICIAL DE LA
PROVINCIA DE SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS, CON SEDE EN
EL CANTÓN LA CONCORDIA,
FACTURA 001-001-0006131
SSAPROBADO 0.00 500.00CHAMBA PEREZ
EDISON
GEOVANNY
1723057442001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 591 001 730402 2300 001 0 500.00 500.00 0.00
1145 1053 12/12/2013 RDP NOR OGA CHAMBA PEREZ EDISON
GEOVANNY.-REGULACION DE IVA
PAGADO EN SERVICIO DE
UNIFICACIÓN DE MEDIDORES
PARA LA CASA JUDICIAL DE LA
PROVINCIA DE SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS, CON SEDE EN
EL CANTÓN LA CONCORDIA POR $
500.00 MAS IVA
SSAPROBADO 0.00 60.00CHAMBA PEREZ
EDISON
GEOVANNY
1723057442001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE314
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 591 001 730402 2300 001 0 60.00 60.00 0.00
1146 476 12/12/2013 DEV NOR OGA ECHEVERRIA BARAHONA CARLOS
ARMANDO.- SERVICIO DE ASEO Y
LIMPIEZA PARA LA UNIDAD
DECIVIL, MERCANTIL Y LABORAL
DE SANTO DOMINGO, SEGUN
PROCESO N°
SIE-DPSDT-CJ-03-2013, MES DE
NOVIEMBRE DE 2013 FACTURA
001-001-0001314.
SSAPROBADO 0.00 1,157.50ECHEVERRIA
BARAHONA
CARLOS ARMANDO
1002895249001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530209 2300 001 0 1,157.50 1,157.50 0.00
1147 1147 12/12/2013 REG NOR OGA ECHEVERRIA BARAHONA CARLOS
ARMANDO.- REGULACION DE IVA
PAGADO EN SERVICIO DE ASEO Y
LIMPIEZA PARA LA UNIDAD
DECIVIL, MERCANTIL Y LABORAL
DE SANTO DOMINGO, SEGUN
PROCESO N°
SIE-DPSDT-CJ-03-2013, MES DE
NOVIEMBRE DE 2013 FACTURA
001-001-0001314
SSAPROBADO 0.00 138.90ECHEVERRIA
BARAHONA
CARLOS ARMANDO
1002895249001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530209 2300 001 0 138.90 138.90 0.00
1148 179 13/12/2013 COM RPA OGA CORPORACIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.-
REVERSADO POR DIFERENCIA EN
FACTURA SUMINISTRO DE
SERVICIO TELEFÓNICO DE TODAS
LAS DEPENDENCIAS DE LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA
UBICADAS EN EL EDIFICIO
PALACIO DE JUSTICIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO DE 2013.
NNAPROBADO 0.00-0.82CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 2300 001 0 -0.82 -0.82 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE315
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1149 179 13/12/2013 COM RPA OGA CORPORACIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.-
REVERSADO POR ERROR EN
FACTURA SUMINISTRO DE
SERVICIO TELEFÓNICO DE TODAS
LAS DEPENDENCIAS DE LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA
UBICADAS EN EL EDIFICIO
PALACIO DE JUSTICIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO DE 2013.
NNAPROBADO 0.00-0.01CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 2300 001 0 -0.01 -0.01 0.00
1150 1150 13/12/2013 COM NOR OGA GUERRON BENALCAZAR SONIA
GUADALUPE.- COMPROMETIDO
POR PAGO DE SUMINISTRO DE
COMBUSTIBLE DE TODOS LOS
VEHICULOS INTITUCIONALES DE
LA DIRECCION PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DE
SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS CORRESPONDIENTE
AL PERIODO DEL 02/12/2013 AL
10/12/2013.
NNAPROBADO 0.00 177.99GUERRON
BENALCAZAR
SONIA GUADALUPE
1703096824001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530803 2300 001 0 177.99 177.99 0.00
1151 1151 13/12/2013 COM NOR OGA MOROCHO RENGIFO LIDA
LEONOR. COMPROMETIDO POR
PAGO DE REPOSICIÓN DE GASTO
POR SUMINISTRO DE AGUA
POTABLE PARA DE LAS UNIDADES
JUDICIALES DEL CANTÓN LA
CONCORDIA UBICADAS EN EL
EDIFICIO SANDRO VERA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO
DEL 14/10/2013 HASTA EL 27 DE
NOVIEMBRE DE 2013.
NNAPROBADO 0.00 125.00MOROCHO
RENGIFO LIDA
LEONOR
0801663931 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530101 2300 001 0 125.00 125.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE316
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1152 1152 13/12/2013 COM NOR OGA CRUZATTI MOREIRA JOFFRE
ROLANDO.- COMPROMETIDO POR
PAGO DE ADECUACION DEL
EDIFICIO "PLAZA DE LA CUEVA"
ARRENDADO PARA LA UNIDAD
JUDICIAL DE LA CIOLENCIA
CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA
DE SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS SEGÚN CONTRATO N°
07-PE-DP23-01-2013 PARA SU
RESPECTIVA ENTREGA.
NNAPROBADO 0.00 1,285.76CRUZATTI
MOREIRA JOFFRE
ROLANDO
1306073329001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 591 001 730402 2300 001 0 1,285.76 1,285.76 0.00
1153 1153 13/12/2013 COM NOR OGA GUANOTOA SOCASI ISREL
OSWALDO.- COMPROMETIDO POR
PAGO DE ADQUISICIÓN DE
EQUIPO INFORMATICO
NECESARIO PARA GUARDAR LOS
RESPALDOS DE LA BASE DE
DATOS EN MEDIOS DE
ALMACENAMIENTO DE
INFORMACIÓN EXTERNOS, DE LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DE
SANTO DOMINGO.
NNAPROBADO 0.00 480.47GUANOTOA SOCASI
ISRAEL OSWALDO
1719823187001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530804 2300 001 0 45.92 45.92 0.00
020 000 001 840104 2300 001 0 220.41 220.41 0.00
020 000 001 840107 2300 001 0 214.14 214.14 0.00
1154 1154 13/12/2013 COM NOR OGA VELOZ AVILA MIRIAN ROCIO.-
COMPROMETIDO POR PAGO DE
SUBSISTENCIA POR ASISTIR EL
DÍA 09 DE DICIEMBRE DE 2013 A
LA CIUDAD DE QUITO PARA
REUNION DE TRABAJO CON LA
UNIDAD DE PERSONAL DE
PICHINCHA CON LA FINALIDAD
DE TRAER DOCUMENTACION
PARA PAGOS DE FUNCIONARIOS
Y EX FUNCIONARIOS.
NNAPROBADO 0.00 28.00VELOZ AVILA
MIRIAN ROCIO
1706217070 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 28.00 28.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE317
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1155 1155 13/12/2013 COM NOR OGA VERA PUEBLA GUADALUPE
PATRICIA.- COMPROMETIDO POR
PAGO DE SUBSISTENCIA POR
ASISTIR A LA CIUDAD DE QUITO
EL DÍA 19 DE NOVIEMBRE DE 2013
A LA SOCIALIZACION DE LAS
DIRECTRICES PARA EL CIERRE
DEL EJERCICIO FISCAL 2013 Y
APERTURA DEL EJERCICIO 2014
EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE
FINANZAS.
NNAPROBADO 0.00 46.00VERA PUEBLA
GUADALUPE
PATRICIA
1715264113 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 46.00 46.00 0.00
1156 1156 13/12/2013 COM NOR OGA VELOZ AVILA MIRIAN ROCIO.-
COMPROMETIDO POR PAGO DE
SUBSISTENCIA POR ASISTIR A LA
CIUDAD DE QUITO EL DÍA 19 DE
NOVIEMBRE DE 2013 A LA
SOCIALIZACION DE LAS
DIRECTRICES PARA EL CIERRE
DEL EJERCICIO FISCAL 2013 Y
APERTURA DEL EJERCICIO 2014
EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE
FINANZAS.
NNAPROBADO 0.00 46.00VELOZ AVILA
MIRIAN ROCIO
1706217070 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 46.00 46.00 0.00
1157 1157 13/12/2013 COM NOR OGA GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DE SANTO DOMINGO.-
COMPROMETIDO POR PAGO DEL
IMPUESTO PREDIAL DE LOS
PREDIOS DE LA DIRECCIÓN
PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA UBICADO EN EL
EDIFICIO PALACIO DE JUSTICIA
DE SANTO DOMINGO, EN LA AV.
QUITO #1202 Y RIO TOACHI.
NNAPROBADO 0.00 4,701.98GOBIERNO
AUTONOMO
DESCENTRALIZAD
1760004060001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 570102 2300 001 0 4,701.98 4,701.98 0.00
1158 1158 13/12/2013 CYD NOR SUE [P:10 T:HE A:2013] STO DGO
TURNOS OCTUBRE 2013: FREIRE,
DELGADO Y PABON
SSAPROBADO 0.00 1,638.08DIRECCION
PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA
2360001680001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 510509 2300 001 0 1,638.08 1,638.08 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE318
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1159 1159 13/12/2013 CYD NOR SUE [P:11 T:HE A:2013] STO DGO
TURNOS MES DE NOVIEMBRE
2013 PERSONAL ACTIVO
SSAPROBADO 0.00 20,220.50DIRECCION
PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA
2360001680001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 510509 2300 001 0 20,220.50 20,220.50 0.00
1160 1160 15/12/2013 CYD NOR SUE [P:12 T:LI A:2013] STO DGO
H.EXTRAS: 01,02 Y 03 ZAVALA
/06,07 Y 08 GAMBOA /06 A 09
VINUEZA
SSAPROBADO 0.00 2,497.68DIRECCION
PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA
2360001680001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 510509 2300 001 0 2,497.68 2,497.68 0.00
1161 1161 15/12/2013 CYD NOR SUE [P:12 T:LI A:2013] STO DGO
H.EXTRAS 04-05 ZAVALA / 09
GAMBOA
SSAPROBADO 0.00 1,103.67DIRECCION
PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA
2360001680001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 510509 2300 001 0 1,103.67 1,103.67 0.00
1162 1162 16/12/2013 COM NOR OGA OÑA GARCES MERCEDES
BEATRIZ.- COMPROMETIDO POR
PAGO DE REPOSICIÓN DE GASTOS
POR ADQUISICIÓN DE
MATERIALES PARA CONECTAR EL
SERVICIO DE RED E IMPRESIÓN
PARA LA JORNADA DE
MEDIACIÓN EN LA UNIDAD
JUDICIAL DE LA CONCORDIA.
NNAPROBADO 0.00 46.99ONA GARCES
MERCEDES
BEATRIZ
0802782490 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530811 2300 001 0 27.99 27.99 0.00
020 000 001 531407 2300 001 0 19.00 19.00 0.00
1163 1153 16/12/2013 DEV NOR OGA GUANOTOA SOCASI ISREL
OSWALDO.- ADQUISICIÓN DE
EQUIPO INFORMATICO PARA
GUARDAR LOS RESPALDOS DE LA
BASE DE DATOS EN MEDIOS DE
ALMACENAMIENTO DE
INFORMACIÓN EXTERNOS, DE LA
DIR. PROV. CONSEJO DE LA
JUDICATURA DE STO DGO.
FACTURA N° 001-001-00344.
SSAPROBADO 0.00 428.99GUANOTOA SOCASI
ISRAEL OSWALDO
1719823187001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530804 2300 001 0 41.00 41.00 0.00
020 000 001 840104 2300 001 0 196.79 196.79 0.00
020 000 001 840107 2300 001 0 191.20 191.20 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE319
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1164 1153 16/12/2013 RDP NOR OGA GUANOTOA SOCASI ISREL
OSWALDO.- REGULACION DE IVA
PAGAO EN ADQUISICIÓN DE
EQUIPO INFORMATICO PARA
GUARDAR LOS RESPALDOS DE LA
BASE DE DATOS EN MEDIOS DE
ALMACENAMIENTO DE
INFORMACIÓN EXTERNOS, DIR.
PROV. CONSEJO DE LA
JUDICATURA DE STO DGO, POR EL
VALOR DE $428.99 MAS IVA.
SSAPROBADO 0.00 51.48GUANOTOA SOCASI
ISRAEL OSWALDO
1719823187001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530804 2300 001 0 4.92 4.92 0.00
020 000 001 840104 2300 001 0 23.62 23.62 0.00
020 000 001 840107 2300 001 0 22.94 22.94 0.00
1165 431 16/12/2013 DEV NOR OGA ECHEVERRÍA BARAHONA CARLOS
ARMANDO.- SERVICIO DE ASEO Y
LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO
PALACIO DE JUSTICIA DE SANTO
DOMINGO CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE 2013,
SIE-DPSDT-CJ-01-2013, FACTURA
001-001-0001313.
SSAPROBADO 0.00 2,157.50ECHEVERRIA
BARAHONA
CARLOS ARMANDO
1002895249001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530209 2300 001 0 2,157.50 2,157.50 0.00
1166 1166 16/12/2013 REG NOR OGA ECHEVERRÍA BARAHONA CARLOS
ARMANDO.-REGULACION DE IVA
PAGADO EN SERVICIO DE ASEO Y
LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO
PALACIO DE JUSTICIA DE SANTO
DOMINGO CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE 2013,
SIE-DPSDT-CJ-01-2013, FACTURA
001-001-0001313 POR $ 2157.50 MAS
IVA
SSAPROBADO 0.00 258.90ECHEVERRIA
BARAHONA
CARLOS ARMANDO
1002895249001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530209 2300 001 0 258.90 258.90 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE320
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1167 1152 16/12/2013 COM RTO OGA CRUZATTI MOREIRA JOFFRE
ROLANDO.- REVERSADO POR
POSTERGACION DE OBRA PARA
LA ADECUACION DEL EDIFICIO
"PLAZA DE LA CUEVA"
ARRENDADO PARA LA UNIDAD
JUDICIAL DE LA CIOLENCIA
CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA
DE STO. DGO. SEGÚN CONTRATO
N° 07-PE-DP23-01-2013 PARA SU
RESPECTIVA ENTREGA.
NNAPROBADO 0.00-1,285.76CRUZATTI
MOREIRA JOFFRE
ROLANDO
1306073329001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 591 001 730402 2300 001 0 -1,285.76 -1,285.76 0.00
1168 849 16/12/2013 DEV NOR OGA ASEOS DELFIN S.A. ASEODELFIN.-
SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA
PARA LAS UNIDADES JUDICIALES
UBICADAS EN EL CANTÓN LA
CONCORDIA, PROVINCIA DE
SANTO DOMINGO DE LOS
TSÁCHILAS, CORRESPONDIENTE
AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013,
SEGUN FACTURA N° 001-001-00683.
SSAPROBADO 0.00 1,858.33ASEOS DELFIN S.A
ASEODELFIN
1391728972001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530209 2300 001 0 1,858.33 1,858.33 0.00
1169 1162 16/12/2013 DEV NOR OGA OÑA GARCES MERCEDES
BEATRIZ.- REPOSICIÓN DE
GASTOS POR ADQUISICIÓN DE
MATERIALES PARA CONECTAR EL
SERVICIO DE RED E IMPRESIÓN
PARA LA JORNADA DE
MEDIACIÓN EN LA UNIDAD
JUDICIAL DE LA CONCORDIA,
FACT 019-001-00035846.
SSAPROBADO 0.00 46.99ONA GARCES
MERCEDES
BEATRIZ
0802782490 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530811 2300 001 0 27.99 27.99 0.00
020 000 001 531407 2300 001 0 19.00 19.00 0.00
1170 1170 16/12/2013 REG NOR OGA ASEOS DELFIN S.A. ASEODELFIN.-
REGULACION DE IVA POR
SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA
PARA LAS UNIDADES JUDICIALES
UBICADAS EN EL CANTÓN LA
CONCORDIA, PROVINCIA DE
SANTO DOMINGO DE LOS
TSÁCHILAS, CORRESPONDIENTE
AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013.
SSAPROBADO 0.00 223.00ASEOS DELFIN S.A
ASEODELFIN
1391728972001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE321
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530209 2300 001 0 223.00 223.00 0.00
1171 1109 16/12/2013 DEV NOR OGA CUNDULLE GUAMANI SEGUNDO
JUAN.- HONORARIOS
PROFESIONALES EN CALIDAD DE
JUEZ TEMPORAL CONFORME A
LOS INFORMES MEDIANTE
MEMORANDO N°
165-2013-TPGP-SDT SUSCRITO POR
LA AB. MYRIAN MENDOZA Y
MEMORANDO N°
003-2013-TGP-SDT SUSCRITO POR
LA AB. LUCIA PINTA CALLE,
SEGUN FACTURA N° 001-001-0707.
SSAPROBADO 0.00 850.00CUNDULLE
GUAMANI
SEGUNDO JUAN
0501164743001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 2300 001 0 850.00 850.00 0.00
1172 742 16/12/2013 DEV NOR OGA MANABI SERVICIOS
MANASERVICIOS S.A.- SERVICIO
DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL
EDIFICIO "PLAZA DE LA CUEVA",
DONDE LA UNIDAD JUDICIAL DE
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y
LA FAMILIA CORRESPONDIENTE
AL MES DE NOVIEMBRE SEGÚN
FACTURA N° 001-001-001370.
SSAPROBADO 0.00 1,866.66MANABI SERVICIOS
MANASERVICIOS
S.A
1391736835001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 591 001 730209 2300 001 0 1,866.66 1,866.66 0.00
1173 1173 16/12/2013 REG NOR OGA MANABI SERVICIOS
MANASERVICIOS S.A:
REGULACION DE IVA PAGDO EN
SERVICIO DE ASEO PARA LA
UNIDAD DE CONTRAVENCIONES
DE SANTO DOMINGO POR EL MES
DE NOVIEMBRE 2013 POR $
1,866.66 MAS IVA.
SSAPROBADO 0.00 224.00MANABI SERVICIOS
MANASERVICIOS
S.A
1391736835001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 591 001 730209 2300 001 0 224.00 224.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE322
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1174 428 16/12/2013 DEV NOR OGA COMPAÑÍA DE SERVICIOS DE
SEGURIDAD JARRÍN ALDAS
FUERTES SSJAF CIA. LTDA.-
SERVICIO DE SEGURIDAD Y
VIGILANCIA EDIFICIO PALACIO
DE JUSTICIA PARA EL AÑO 2013,
ADJUDICADO A S.S. JAF CIA.
LTDA., SEGÚN PROCESO DE
SUBASTA INVERSA N°
SIE-DPSDT-CJ-02-2013, MES DE
DICIEMBRE SEGUN FACTURA
001-001-4501.
SSAPROBADO 0.00 3,960.00COMPANIA DE
SERVICIOS DE
SEGURIDAD
1791165349001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530208 2300 001 0 3,960.00 3,960.00 0.00
1175 1175 16/12/2013 REG NOR OGA COMPAÑÍA DE SERVICIOS DE
SEGURIDAD JARRÍN ALDAS
FUERTES SSJAF CIA. LTDA.-
REGULACION DE IVA PAGADO EN
SERVICIO DE SEGURIDAD Y
VIGILANCIA PARA EL EDF
PALACIO DE JUSTICIA MES DE
DICIEMBRE 2013, POR EL VALOR
DE $ 3960.00 MAS IVA.
SSAPROBADO 0.00 475.20COMPANIA DE
SERVICIOS DE
SEGURIDAD
1791165349001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530208 2300 001 0 475.20 475.20 0.00
1176 1108 16/12/2013 DEV NOR OGA ORTEGA NORMAN PLUTARCO.-
HONORARIOS PROFESIONES EN
CALIDAD DE CONJUEZ DE LA
SALA DE LA CORTE PROVINCIAL
PARA RESOLUCIÓN DE CAUSAS
CONFORME SE ADJUNTA
DETALLE SUSCRITO POR LA
SECRETARIA RELATORA DE LA
CORTE, SEGUN FACTURA N°
001-001-1377.
SSAPROBADO 0.00 2,000.00ORTEGA NORMAN
PLUTARCO
1100010725001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 2300 001 0 2,000.00 2,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE323
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1177 1108 16/12/2013 RDP NOR OGA ORTEGA NORMAN PLUTARCO.-
REGULARIZACION DEL IVA POR
HONORARIOS PROFESIONES EN
CALIDAD DE CONJUEZ DE LA
SALA DE LA CORTE PROVINCIAL
PARA RESOLUCIÓN DE CAUSAS
CONFORME SE ADJUNTA
DETALLE SUSCRITO POR LA
SECRETARIA RELATORA DE LA
CORTE, POR EL VALOR DE
$2.000,00 MAS IVA.
SSAPROBADO 0.00 240.00ORTEGA NORMAN
PLUTARCO
1100010725001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 2300 001 0 240.00 240.00 0.00
1178 1109 16/12/2013 RDP NOR OGA CUNDULLE GUAMANI SEGUNDO
JUAN.- REGULACION DE IVA POR
HONORARIOS PROFESIONALES EN
CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL
CONFORME INFORMES CON
MEMORANDO
N°165-2013-TPGP-SDT Y
MEMORANDO N°
003-2013-TGP-SDT, POR EL VALOR
DE $850.00 MAS IVA.
SSAPROBADO 0.00 102.00CUNDULLE
GUAMANI
SEGUNDO JUAN
0501164743001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 2300 001 0 102.00 102.00 0.00
1179 431 16/12/2013 DEV NOR OGA ECHEVERRÍA BARAHONA CARLOS
ARMANDO.- SERVICIO DE ASEO Y
LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO
PALACIO DE JUSTICIA DE SANTO
DOMINGO PARA EL AÑO 2013, ,
SEGÚN PROCESO DE SUBASTA
INVERSA N° SIE-DPSDT-CJ-01-2013,
MES DE DICIEMBRE SEGUN
FCTURA N° 001-001-01329.
SSAPROBADO 0.00 2,018.30ECHEVERRIA
BARAHONA
CARLOS ARMANDO
1002895249001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530209 2300 001 0 2,018.30 2,018.30 0.00
1180 1180 16/12/2013 REG NOR OGA ECHEVERRIA BARAHONA CARLOS
ARMANDO.- REGULARIZACION
DEL IVA POR SERVICIO DE ASEO
Y LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO
PALACIO DE JUSTICIA DE SANTO
DOMINGO CORRESPONDIENTE AL
MES DE DICIEMBRE DE 2013, POR
EL VALOR DE $2,018.30 MAS IVA.
SSAPROBADO 0.00 242.20ECHEVERRIA
BARAHONA
CARLOS ARMANDO
1002895249001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530209 2300 001 0 242.20 242.20 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE324
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1181 1100 16/12/2013 DEV NOR OGA LEON RODRIGUEZ IVAN XAVIER.-
PAGO DE VIATICOS Y
SUBSISTENCIAS POR ASISTIR A LA
CAPACITACIÓN DE JUECES DE
LAS NUEVAS UNIDADES
JUDICIALES Y SALAS DE CORTES
PROVINCIALES
MULTICOMPETENTES A NIVEL
NACIONAL LOS DÍAS 23 Y 24 DE
NOVIEMBRE EN LA CIUDAD DE
QUITO.
SSAPROBADO 0.00 110.00LEON RODRIGUEZ
IVAN XAVIER
0501524367 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 110.00 110.00 0.00
1182 1156 16/12/2013 DEV NOR OGA VELOZ AVILA MIRIAN ROCIO.-
SUBSISTENCIA POR ASISTIR A LA
CIUDAD DE QUITO EL DÍA 19 DE
NOVIEMBRE DE 2013 A LA
SOCIALIZACION DE LAS
DIRECTRICES PARA EL CIERRE
DEL EJERCICIO FISCAL 2013 Y
APERTURA DEL EJERCICIO 2014
EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE
FINANZAS.
SSAPROBADO 0.00 46.00VELOZ AVILA
MIRIAN ROCIO
1706217070 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 46.00 46.00 0.00
1183 1155 16/12/2013 DEV NOR OGA VERA PUEBLA GUADALUPE
PATRICIA.- SUBSISTENCIA POR
ASISTIR A LA CIUDAD DE QUITO
EL DÍA 19 DE NOVIEMBRE DE 2013
A LA SOCIALIZACION DE LAS
DIRECTRICES PARA EL CIERRE
DEL EJERCICIO FISCAL 2013 Y
APERTURA DEL EJERCICIO 2014
EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE
FINANZAS.
SSAPROBADO 0.00 46.00VERA PUEBLA
GUADALUPE
PATRICIA
1715264113 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 46.00 46.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE325
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1184 1154 16/12/2013 DEV NOR OGA VELOZ AVILA MIRIAN ROCIO.
-SUBSISTENCIA POR ASISTIR EL
DÍA 09 DE DICIEMBRE DE 2013 A
LA CIUDAD DE QUITO PARA
REUNION DE TRABAJO CON LA
UNIDAD DE PERSONAL DE
PICHINCHA CON LA FINALIDAD
DE TRAER DOCUMENTACION
PARA PAGOS DE FUNCIONARIOS
Y EX FUNCIONARIOS.
SSAPROBADO 0.00 28.00VELOZ AVILA
MIRIAN ROCIO
1706217070 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2300 001 0 28.00 28.00 0.00
1185 1139 16/12/2013 DEV NOR OGA HERRERA GUDIÑO ALCI
WLADIMIR.- ADQUISICIÓN DE 17
GRABADORAS DE AUDIO USB DE
4GB, 6 MEMORIAS RAM DE 2GB
DIMM DDR3 PC3-10600 1333 MHZ,
PARA LA UNIDAD DE
INFORMÁTICA DE LA DIRECCIÓN
PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA DE STO DGO
FACTURA 002-001-00004702
NNERRADO 2,197.80 2,220.00HERRERA GUDINO
ALCI WLADIMIR
1709689747001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 591 001 731404 2300 001 0 1,326.00 1,326.00 0.00
020 591 001 840107 2300 001 0 894.00 894.00 0.00
1186 476 16/12/2013 DEV NOR OGA ECHEVERRIA BARAHONA CARLOS
ARMANDO.- DEL SERVICIO DE
ASEO Y LIMPIEZA PARA LA
UNIDAD DE CONTRAVENCIONES
DE SANTO DOMINGO, SEGUN
PROCESO N°
SIE-DPSDT-CJ-03-2013,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE DE 2013 FACTURA
001-001-0001330
SSAPROBADO 0.00 1,157.50ECHEVERRIA
BARAHONA
CARLOS ARMANDO
1002895249001 GPVERAP CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530209 2300 001 0 1,157.50 1,157.50 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE326
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1187 742 16/12/2013 DEV NOR OGA MANABI SERVICIOS
MANASERVICIOS S.A.- SERVICIO
DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL
EDIFICIO "PLAZA DE LA CUEVA",
DONDE LA UNIDAD JUDICIAL DE
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y
LA FAMILIA CORRESPONDIENTE
AL PERIODO DEL 01/12/2013 AL
31/12/2013 FACTURA
001-001-00001383 .
SSAPROBADO 0.00 1,866.66MANABI SERVICIOS
MANASERVICIOS
S.A
1391736835001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 591 001 730209 2300 001 0 1,866.66 1,866.66 0.00
1188 1188 16/12/2013 REG NOR OGA ECHEVERRIA BARAHONA CARLOS
ARMANDO.- REGULACION DE IVA
PAGADO EN SERVICIO DE ASEO Y
LIMPIEZA PARA LA UNIDAD
DECIVIL, MERCANTIL Y LABORAL
DE SANTO DOMINGO, SEGUN
PROCESO N°
SIE-DPSDT-CJ-03-2013, MES DE
NOVIEMBRE DE 2013 FACTURA
001-001-0001314
SSAPROBADO 0.00 138.90ECHEVERRIA
BARAHONA
CARLOS ARMANDO
1002895249001 GPVERAP CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 591 001 730209 2300 001 0 138.90 138.90 0.00
1189 1157 16/12/2013 DEV NOR OGA GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DE SANTO DOMINGO.- IMPUESTO
PREDIAL DE LOS PREDIOS DE LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA
UBICADO EN EL EDIFICIO
PALACIO DE JUSTICIA DE STO
DGO, EN LA AV. QUITO #1202 Y
RIO TOACHI CLAVE CATSTRAL
2130071977 A 2130071966.
SSAPROBADO 0.00 4,701.98GOBIERNO
AUTONOMO
DESCENTRALIZAD
1760004060001 GPVERAP CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 570102 2300 001 0 4,701.98 4,701.98 0.00
1190 1190 16/12/2013 CYD NOR SUE [P:12 T:NO A:2013] SDT-NOMINA
NOMBRAMIENTO DICIEMBRE 2013
SSAPROBADO 0.00 210,441.74DIRECCION
PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA
2360001680001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 510105 2300 001 0 182,780.52 182,780.52 0.00
020 000 001 510601 2300 001 0 16,953.11 16,953.11 0.00
020 000 001 510602 2300 001 0 10,708.11 10,708.11 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE327
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1191 1150 16/12/2013 DEV NOR OGA GUERRON BENALCAZAR SONIA
GUADALUPE.- SUMINISTRO DE
COMBUSTIBLE DE TODOS LOS
VEHICULOS INTITUCIONALES DE
LA DIRECCION PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DE
SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS CORRESPONDIENTE
AL PERIODO DEL 02/12/2013 AL
10/12/2013, SEGUN FACTURA N°
001-001-889050.
SSAPROBADO 0.00 158.92GUERRON
BENALCAZAR
SONIA GUADALUPE
1703096824001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530803 2300 001 0 158.92 158.92 0.00
1192 563 16/12/2013 DEV NOR OGA PLAZA DE LA CUEVA ERLINDA
ENRIQUETA.- ARRENDAMIENTO
DE UN BIEN INMUEBLE PARA LA
CREACIÓN DE NUEVAS UNIDADES
JUDICIALES DE SANTO DOMINGO,
SEGUN CONTRATO N°
07-PE-DP23-01-2013
CRRESPONMDE AL MES DE
DICIEMBRE DE 2013.
SSAPROBADO 0.00 5,215.00PLAZA DE LA
CUEVA ERLINDA
ENRIQUETA
1703222586001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 591 001 730502 2300 001 0 5,215.00 5,215.00 0.00
1193 1150 16/12/2013 RDP NOR OGA GUERRON BENALCAZAR SONIA
GUADALUPE.- REGULARIZACION
DE IVA SUMINISTRO DE
COMBUSTIBLE DE TODOS LOS
VEHICULOS INTITUCIONALES
DIRECCION PROVINCIAL CONSEJO
DE LA JUDICATURA DE STO DGO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO
DEL 02/12/2013 AL 10/12/2013, POR
EL VALOR DE $158.92 MAS IVA.
SSAPROBADO 0.00 19.07GUERRON
BENALCAZAR
SONIA GUADALUPE
1703096824001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530803 2300 001 0 19.07 19.07 0.00
1194 1194 16/12/2013 REG NOR OGA PLAZA DE LA CUEVA ERLINDA
ENRIQUETA.-REGULACION DE IVA
PAGADO EN ARRENDAMIENTO
DE UN BIEN INMUEBLE PARA LA
CREACIÓN DE NUEVAS UNIDADES
JUDICIALES DE SANTO DOMINGO,
SEGUN CONTRATO N°
07-PE-DP23-01-2013
CRRESPONMDE AL MES DE
DICIEMBRE DE 2013.
SSAPROBADO 0.00 625.80PLAZA DE LA
CUEVA ERLINDA
ENRIQUETA
1703222586001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE328
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 591 001 730502 2300 001 0 625.80 625.80 0.00
1195 1195 16/12/2013 CYD NOR SUE [P:12 T:NO A:2013] SDT-NOMINA
CONTRATOS DICIEMBRE 2013
NNERRADO 192,538.60 243,481.18DIRECCION
PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA
2360001680001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 510510 2300 001 0 218,280.00 218,280.00 0.00
020 000 001 510601 2300 001 0 19,972.61 19,972.61 0.00
020 000 001 510602 2300 001 0 5,228.57 5,228.57 0.00
1196 1196 16/12/2013 CYD NOR SUE [P:12 T:NO A:2013] SDT-NOMINA
CONTRATOS DICIEMBRE 2013
NNERRADO 192,538.60 243,481.18DIRECCION
PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA
2360001680001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 510510 2300 001 0 218,280.00 218,280.00 0.00
020 000 001 510601 2300 001 0 19,972.61 19,972.61 0.00
020 000 001 510602 2300 001 0 5,228.57 5,228.57 0.00
1197 1197 16/12/2013 CYD NOR SUE [P:12 T:NO A:2013] SDT-NOMINA
CONTRATO DICIEMBRE DEL 2013
NNERRADO 192,538.60 243,481.18DIRECCION
PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA
2360001680001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 510510 2300 001 0 218,280.00 218,280.00 0.00
020 000 001 510601 2300 001 0 19,972.61 19,972.61 0.00
020 000 001 510602 2300 001 0 5,228.57 5,228.57 0.00
1198 1151 16/12/2013 DEV NOR OGA MOROCHO RENGIFO LIDA
LEONOR. REPOSICIÓN DE GASTO
POR SUMINISTRO DE AGUA
POTABLE UNIDAD JUDICIAL DE
LA CONCORDIA UBICADAS, EDIF
SANDRO VERA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO
DEL 14/10/2013 HASTA EL 27 DE
NOVIEMBRE DE 2013, SEGUN
FACT. 002-001-157, 002-001-158.
SSAPROBADO 0.00 125.00MOROCHO
RENGIFO LIDA
LEONOR
0801663931 GPVERAP CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530101 2300 001 0 125.00 125.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE329
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1199 1143 16/12/2013 DEV NOR OGA GUERRON BENALCAZAR SONIA
GUADALUPE.- SUMINISTRO DE
COMBUSTIBLE A TODOS LOS
VEHICULOS INSTITUCIONALES DE
LA DIRECCION PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DE
SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS CORRESONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE 2013,
SEGUN FACTURA N°
001-001-0889029.
SSAPROBADO 0.00 415.72GUERRON
BENALCAZAR
SONIA GUADALUPE
1703096824001 GPVERAP CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530803 2300 001 0 415.72 415.72 0.00
1200 1200 16/12/2013 REG NOR OGA MANABI SERVICIOS
MANASERVICIOS S.A.-
REGULACIONDE IVA PAGADO EN
SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA
PARA EL EDIFICIO "PLAZA DE LA
CUEVA", DONDE LA UNIDAD
JUDICIAL DE VIOLENCIA CONTRA
LA MUJER Y LA FAMILIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO
DEL 01/12/2013 AL 31/12/2013
FACTURA 001-001-00001383 .
NNERRADO 224.00 224.00MANABI SERVICIOS
MANASERVICIOS
S.A
1391736835001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 591 001 730209 2300 001 0 224.00 224.00 0.00
1201 1143 16/12/2013 RDP NOR OGA GUERRON BENALCAZAR SONIA
GUADALUPE.- REGULARIZACION
DE IVA SUMINISTRO DE
COMBUSTIBLE A TODOS LOS
VEHICULOS INSTITUCIONALES
DIRECCION PROVINCIAL CONSEJO
DE LA JUDICATURA DE STO DGO
CORRESONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE DE 2013, POR EL
VALOR DE $415.72 MAS IVA.
SSAPROBADO 0.00 49.89GUERRON
BENALCAZAR
SONIA GUADALUPE
1703096824001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530803 2300 001 0 49.89 49.89 0.00
1202 1202 16/12/2013 CYD NOR SUE [P:12 T:LI A:2013] SDT- 01 PL.
LIQUIDACIONES: NUÑEZ, RIVILLA,
JIMENEZ SLAVATIERRA, POZO,
SIMBAÑA, GUYAGUA, VERA,
CADENA,GALARZA, SANTILLAN
SSAPROBADO 0.00 28,079.26DIRECCION
PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA
2360001680001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 510203 2300 001 0 6,555.49 6,555.49 0.00
020 000 001 510204 2300 001 0 611.46 611.46 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE330
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 510707 2300 001 0 17,414.11 17,414.11 0.00
020 000 001 990101 2300 001 0 3,498.20 3,498.20 0.00
1203 1203 16/12/2013 CYD NOR SUE [P:12 T:NO A:2013] SDT-NOMINA
CONTRATO DICIEMBRE DEL 2013
NNERRADO 192,538.60 243,481.18DIRECCION
PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA
2360001680001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 510510 2300 001 0 218,280.00 218,280.00 0.00
020 000 001 510601 2300 001 0 19,972.61 19,972.61 0.00
020 000 001 510602 2300 001 0 5,228.57 5,228.57 0.00
1204 1105 16/12/2013 DEV NOR OGA CAMPOVERDE PALADINES
MILTON ESTUARDO.-
HONORARIOS PROFESIONALES EN
CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL DE
LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE
SANTO DOMINGO CONFORME A
LA ACCIÓN DE PERSONAL N°
1050-UP-CJ-DP23-2013, SEGUN
FACTURA N° 001-001-01022.
NNAPROBADO 241.78 268.65CAMPOVERDE
PALADINES
MILTON ESTUARDO
0701472201001 GPVERAP CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 2300 001 0 268.65 268.65 0.00
1205 1105 16/12/2013 RDP NOR OGA CAMPOVERDE PALADINES
MILTON ESTUARDO.-
REGULARIZACION DE IVA DE
HONORARIOS PROFESIONALES EN
CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL DE
LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE
SANTO DOMINGO CONFORME A
LA ACCIÓN DE PERSONAL N°
1050-UP-CJ-DP23-2013, POR EL
VALOR DE $268.65 MAS IVA.
SSAPROBADO 0.00 32.24CAMPOVERDE
PALADINES
MILTON ESTUARDO
0701472201001 GPVERAP CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 2300 001 0 32.24 32.24 0.00
1206 1111 16/12/2013 DEV NOR OGA CODYXOPAPER CIA. LTDA.-
ADQUISICIÓN DE 2.000
ARCHIVADORES DE CARTON CON
TAPA N° 15 PARA EL TRASLADO
DEL ARCHIVO DE LAS UNIDADES
JUDICIALES DE LA DIRECCION
PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS, SEGUN
FACTURA N° 001-001-27445.
NNREGISTRADO 3,079.80 3,102.00CODYXOPAPER
CIA. LTDA.
1791775643001 GPVERAP CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530804 2300 001 0 3,102.00 3,102.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE331
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1207 1207 16/12/2013 CYD NOR SUE [P:12 T:NO A:2013] SDT-NOMINA
CONTRATO DICIEMBRE DEL 2013
NNERRADO 192,538.60 243,481.18DIRECCION
PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA
2360001680001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 510510 2300 001 0 218,280.00 218,280.00 0.00
020 000 001 510601 2300 001 0 19,972.61 19,972.61 0.00
020 000 001 510602 2300 001 0 5,228.57 5,228.57 0.00
1208 1208 16/12/2013 CYD NOR SUE [P:12 T:NO A:2013] SDT-NOMINA
CONTRATO DICIEMBRE DEL 2013
NNERRADO 192,538.60 243,481.18DIRECCION
PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA
2360001680001 BSORDONEZJ BSORDONEZJ
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 510510 2300 001 0 218,280.00 218,280.00 0.00
020 000 001 510601 2300 001 0 19,972.61 19,972.61 0.00
020 000 001 510602 2300 001 0 5,228.57 5,228.57 0.00
1209 1111 16/12/2013 RDP NOR OGA CODYXOPAPER CIA. LTDA.-
REGULARIZACION DE IVA POR
ADQUISICIÓN DE 2.000
ARCHIVADORES DE CARTON CON
TAPA N° 15 PARA EL TRASLADO
DEL ARCHIVO DE LAS UNIDADES
JUDICIALES DE LA DIRECCION
PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS, POR EL
VALOR DE 3.102 MAS IVA.
NNREGISTRADO 372.24 372.24CODYXOPAPER
CIA. LTDA.
1791775643001 GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530804 2300 001 0 372.24 372.24 0.00
1210 1210 16/12/2013 CYD NOR SUE [P:12 T:NO A:2013] SDT-NOMINA
CONTRATO DICIEMBRE DEL 2013
NNERRADO 192,538.60 243,481.18DIRECCION
PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA
2360001680001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 510510 2300 001 0 218,280.00 218,280.00 0.00
020 000 001 510601 2300 001 0 19,972.61 19,972.61 0.00
020 000 001 510602 2300 001 0 5,228.57 5,228.57 0.00
1211 1211 16/12/2013 CYD NOR SUE [P:12 T:NO A:2013] SDT-NOMINA
CONTRATO DICIEMBRE DEL 2013
NNERRADO 192,538.60 243,481.18DIRECCION
PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA
2360001680001 BSORDONEZJ BSORDONEZJ
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 510510 2300 001 0 218,280.00 218,280.00 0.00
020 000 001 510601 2300 001 0 19,972.61 19,972.61 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE332
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 510602 2300 001 0 5,228.57 5,228.57 0.00
1212 1125 16/12/2013 DEV NOR OGA CHAVEZ MENESES JIMMY
MARCELO.- SUMINISTRO E
INSTALACIÓN DE REJAS DE
PROTECCIÓN PARA LA
ADECUACIÓN DE LA SALA DE
ASEGURAMIENTO TRANSITORIO
EN LA UNIDAD JUDICIAL DEL
CANTÓN LA CONCORDIA,
PROVINCIA DE SANTO DOMINGO,
SEGUN FACTURA N° 002-001-511 Y
N° 002-001-510.
NNREGISTRADO 7,917.90 7,917.90CHAVEZ MENESES
JIMMY MARCELO
1719781468001 GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 591 001 730402 2300 001 0 7,917.90 7,917.90 0.00
1213 1213 16/12/2013 REG NOR OGA CHAVEZ MENESES JIMMY
MARCELO.- REGULARIZACION DE
IVA POR SUMINISTRO E
INSTALACIÓN DE REJAS DE
PROTECCIÓN PARA LA
ADECUACIÓN DE LA SALA DE
ASEGURAMIENTO TRANSITORIO
EN LA UNIDAD JUDICIAL DEL
CANTÓN LA CONCORDIA,
PROVINCIA DE SANTO DOMINGO,
POR EL VALOR DE 7.917,90 MAS
IVA.
NNREGISTRADO 950.15 950.15CHAVEZ MENESES
JIMMY MARCELO
1719781468001 GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 591 001 730402 2300 001 0 950.15 950.15 0.00
1214 1214 16/12/2013 CYD NOR SUE [P:12 T:NO A:2013] SDT-NOMINA
CONTRATO DICIEMBRE DEL 2013
SSAPROBADO 0.00 243,481.18DIRECCION
PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA
2360001680001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 510510 2300 001 0 218,280.00 218,280.00 0.00
020 000 001 510601 2300 001 0 19,972.61 19,972.61 0.00
020 000 001 510602 2300 001 0 5,228.57 5,228.57 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE333
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1215 1127 16/12/2013 DEV NOR OGA TOAPANTA CUMBAL MARIO
VICENTE.- ADQUISICIÓN DE 65
TONERS DE PARA IMPRESORAS
XEROX 3435 REF: 106R01415, 04
CILINDROS FOTOCONDUCTORES
PARA FOTOCOPIADORAS
MULTIUSOS XEROX WORK
CENTER 5325, 5330 Y 5335, REF:
013R00591 Y 28 TONERS XEROX
3320 REF: 10602306, SEGUN
FACTURA N° 002-001-0977.
NNERRADO 16,246.28 16,246.28TOAPANTA
CUMBAL MARIO
VICENTE
1715843734001 CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530804 2300 001 0 16,246.28 16,246.28 0.00
1216 1216 16/12/2013 CYD NOR SUE [P:12 T:LI A:2013]
SDT-LIQUIDACION 2013 NUÑEZ
EVA, SALVATIERRA SIXTO, POZO
MARCELO, SIMBAÑA MIGUEL,
GALARZA MARIO, RIVILLA
WALTER Y GUAYGUA LUIS
SSAPROBADO 0.00 12,369.95DIRECCION
PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA
2360001680001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 510203 2300 001 0 377.83 377.83 0.00
020 000 001 510204 2300 001 0 397.42 397.42 0.00
020 000 001 510707 2300 001 0 7,238.90 7,238.90 0.00
020 000 001 990101 2300 001 0 4,355.80 4,355.80 0.00
1217 1217 16/12/2013 REG NOR OGA TOAPANTA CUMBAL MARIO
VICENTE.- ADQUISICIÓN DE 65
TONERS DE PARA IMPRESORAS
XEROX 3435 REF: 106R01415, 04
CILINDROS FOTOCONDUCTORES
XEROX WORK CENTER 5325, 5330
Y 5335, REF: 013R00591 Y 28
TONERS XEROX 3320 REF:
10602306, POR EL VALOR DE
$16,246.28 MAS IVA.
NNREGISTRADO 950.15 950.15TOAPANTA
CUMBAL MARIO
VICENTE
1715843734001 CJTMRVELOZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE334
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1218 1139 16/12/2013 COM RTO OGA HERRERA GUDIÑO ALCI
WLADIMIR.- REVERSADO POR
FALTA DE CAJA ADQUISICIÓN DE
17 GRABADORAS DE AUDIO USB
DE 4GB, 6 MEMORIAS RAM DE 2GB
DIMM DDR3 PC3-10600 1333 MHZ,
PARA LA UNIDAD DE
INFORMÁTICA DE LA DIRECCIÓN
PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA DE SANTO
DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS.
NNAPROBADO 0.00-2,486.40HERRERA GUDINO
ALCI WLADIMIR
1709689747001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 591 001 731404 2300 001 0 -1,485.12 -1,485.12 0.00
020 591 001 840107 2300 001 0 -1,001.28 -1,001.28 0.00
1219 1219 16/12/2013 CYD NOR SUE [P:11 T:HE A:2013] STO DGO
H.EXTRAS NEY MAZON OCTUBRE
Y NOVIEMBRE 2013
SSAPROBADO 0.00 365.83DIRECCION
PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA
2360001680001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 510509 2300 001 0 365.83 365.83 0.00
1220 1220 16/12/2013 CYD NOR SUE [P:09 T:LI A:2013] STO DGO.
H.EXTRAS 06-07-08 VINUEZA Y
GAMBOA 06-07-08
SSAPROBADO 0.00 2,266.68DIRECCION
PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA
2360001680001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 510509 2300 001 0 2,266.68 2,266.68 0.00
1221 1221 16/12/2013 CYD NOR SUE [P:12 T:NO A:2013] SDT- NOMINA
NOMBRAMIENTO Y OTROS
DICIEMBRE 2013
SSAPROBADO 0.00 39,632.46DIRECCION
PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA
2360001680001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 510105 2300 001 0 1,651.40 1,651.40 0.00
020 000 001 510203 2300 001 0 11,038.09 11,038.09 0.00
020 000 001 510204 2300 001 0 4,125.79 4,125.79 0.00
020 000 001 510507 2300 001 0 2,668.33 2,668.33 0.00
020 000 001 510510 2300 001 0 313.33 313.33 0.00
020 000 001 510601 2300 001 0 154.61 154.61 0.00
020 000 001 510602 2300 001 0 19,680.91 19,680.91 0.00
1222 1222 16/12/2013 CYD NOR SUE [P:10 T:HE A:2013] STO DOG. H.
EXTRA MARIÑO MENENDEZ
SSAPROBADO 0.00 1,020.00DIRECCION
PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA
2360001680001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
335DE335
26/12/2013
11:29.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 23
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 510509 2300 001 0 1,020.00 1,020.00 0.00
1223 1223 17/12/2013 CYD NOR SUE [P:10 T:LI A:2013]
SDT-HONORARIOS PASIVOS DR.
ORTEGA PLUTARCO
SSAPROBADO 0.00 1,002.19DIRECCION
PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA
2360001680001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 510507 2300 001 0 1,002.19 1,002.19 0.00
1224 1224 17/12/2013 CYD NOR SUE [P:12 T:LI A:2013] STO DGO
VACACIONES GENDE GABRIELA Y
AVILA ALFREDO
SSAPROBADO 0.00 1,097.33DIRECCION
PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA
2360001680001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 510707 2300 001 0 1,097.33 1,097.33 0.00
1225 1225 17/12/2013 CYD NOR SUE [P:10 T:LI A:2013]
SDT-HONORARIOS PEDRERA
DORIS Y SALAN MARIA
SSAPROBADO 0.00 3,286.64DIRECCION
PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA
2360001680001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 510507 2300 001 0 3,059.97 3,059.97 0.00
020 000 001 510509 2300 001 0 226.67 226.67 0.00
1226 1226 17/12/2013 CYD NOR SUE [P:12 T:LI A:2013] STO.DGO.
VACACIONES BALSECA 01 PL
SSAPROBADO 0.00 5,011.00DIRECCION
PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA
2360001680001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 510707 2300 001 0 5,011.00 5,011.00 0.00
1227 1227 17/12/2013 CYD NOR SUE [P:11 T:LI A:2013] STO DGO.
VACACIONES BALSECA 2DA
SSAPROBADO 0.00 5,011.00DIRECCION
PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA
2360001680001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 510707 2300 001 0 5,011.00 5,011.00 0.00
TOTAL ENTIDAD:010-0023-0000 CANTIDAD DE CURS: 1227 7,104,324.48 2,634,418.73 7,104,324.48 0.00
TOTAL GENERAL : 7,104,324.48 2,634,418.73 7,104,324.48 0.00