1. UVOD rada i poslovanja 2019.pdf · 2019-10-16 · Poslovna politika preduzeća za 2019. godinu obuhvata izbor i određivanje ciljeva koje preduzeće želi postići tokom naredne

2

SADRŽAJ 1. UVOD____________________________________________________________________________ 3 Misija,vizija,ciljevi 4 2. JAVNA HIGIJENA______________________________________________________________ 7 USLUGE PRIKUPLJNJA, ODVOZA I DEPONOVANJA__________________________ 9

Prikupljanje kabastog otpada__________________________________________________ 12 Aktivnosti na regionalnom centru za upravljanje otpadom Smiljevići_________ 13 Reciklaža_______________________________________________________________________ 16

USLUGE KOLEKTIVNE JAVNE HIGIJENE______________________________________ 17 Ručno čišćenje javno-prometnih površina_____________________________________ 18 Mašinsko čišćenje javno-prometnih površina__________________________________ 18 Pranje javno-prometnih površina_______________________________________________ 18 Parkovske površine općine Ilijaš 19 Kafilerske usluge_______________________________________________________________ 19

SAOBRAĆAJ U MIROVANJU_____________________________________________________ 20 Pauk služba_____________________________________________________________________ 20 Garaže__________________________________________________________________________ 21 Parkirališta______________________________________________________________________ 21

Kvalifikacina struktura pogona Javna higijena_________________________________ 24 Projekti____________________________________________________________________________ 26 Edukacija 26 3. SLUŽBA KOMUNALNIH REDARA__________________________________________ 27 4. ZIMSKA SLUŽBA______________________________________________________________ 29 5. POGON GRAĐENJE__________________________________________________________ 30

Izgradnja,rekon i održ saobraćajnica_______________________________________ 31 Izrada predmjera i predračuna i tenderske dokumentacije______________ 31 Asfaltna baza__________________________________________________________________ 33 Saobraćajna signalizacija___________________________________________________ 34 Rušenje bespravno izgrađenih objekata___________________________________ 34 Kvalifikaciona struktura pogona Građenje_________________________________ 35

6.ISPITNA LABORATORIJA 36 7. POGON ODRŽAVANJE_______________________________________________________ 40

Služba tehničke pripreme____________________________________________________ 40 R.J. Mehanizacija 41 Radna jedinica Remont______________________________________________________ 42 Radna jedinica Tehnički servis______________________________________________ 45 Kvalifikaciona struktura pogona Održavanje______________________________ 45

8. SEKTOR ZA EKONOMSKE , PRAVNE I OPĆE POSLOVE_____________ 46 Služba finansijski-knjigovodstvenih poslova______________________________ 47 Služba za pravne,kadrovske, opće poslove______________________________ 48 Odjeljenje unutrašnje zaštite____________________________________________ 49 Odjeljenje za Informacioni sistem___________________________________________ 49 Služba za komercijalne poslove 50

Kvalifikaciona struktura Sektora_________________________________________________ 51 Kvalifikaciona struktura na nivou preduzeća___________________________________ 51 9. PLAN FINANSIJSKIH POKAZATELJA ZA 2019 GODINU _____________ 52

3

1. UVOD Plan rada i poslovanja preduzeća za 2019. godinu sačinjen je na bazi Godišnjeg plana ciljeva poslovanja za 2019. godinu, Operativnih programa rada za 2019. godinu, i Strateškog plana za period 2019.-2021. godine i ostvarenih pokazatelja poslovanja u prethodnoj godini, Plana Budžeta Kantona Sarajevo. I u 2019. godini Uprava preduzeća planira provođenje Programa mjera kontrole u svim segmentima iz procesa rada, veće štednje i kontrole troškova, investicionih ulaganja, u skladu sa nivoom raspoloživih likvidnih sredstava usmjerenih samo na neophodne nabavke za nesmetano odvijanje procesa rada, te provođenje aktivnosti dobivanja sredstava iz fondova Evropske Unije i ostalih donatora. U 2019. godini planiran je početak i priprema uvođenje novog načina obračuna naknade odvoza otpada, po volumenu, odnosno kontejneru za pravna lica, a sve što je u skladu sa smjernicama Evropske unije. Takođe se planira upućivanje prijedloga novih cijena za usluge preduzeća. Sumirajući sve naprijed navedeno planira se ostvarenje pozitivnog poslovnog rezultata, te obezbjeđenje likvidnosti na potrebnom nivou za normalno obavljanje funkcija preduzeća za urednu isplatu plaća i izmirenje poreskih obaveza i obaveza prema dobavljačima.

4

Misija preduzeća:

Pružanjem usluga preduzeća obezbjediti kontinuitet svojih usluga, čistoće Kantona Sarajevo na zadovoljstvo stanovnika, odnosno korisnika naših usluga i obezbjediti pozitivno poslovanje preduzeća. Vizija preduzeća:

Biti i ostati preduzeće koje radi u skladu sa zakonskim odredbama, uspješno obavlja postavljene zadatke i zahtjeve kako korisnika usluga, tako i investitora i osnivača. Ciljevi preduzeća i poslovna politika:

Poslovna politika preduzeća za 2019. godinu obuhvata izbor i određivanje ciljeva koje preduzeće želi postići tokom naredne godine, određivanje načina sredstava za njihovo ostvarivanje, te organizaciju i kontrolu realizacije ciljeva poslovne politike. Pri planiranju i realizaciji naših ciljeva, preduzeće će utvrditi:

- šta će biti poduzeto sa ciljem realizacije postavljenih ciljeva, - koji resursi će biti dovoljni za njihovu realizaciju, - ko će biti odgovoran za realizaciju potrebnih ciljeva, - kada će ciljevi biti ostvareni i - kako će se vrednovati ostvareni rezultati.

Ciljeve poslovne politike dijelimo na ekonomske (uspješnost poslovanja i razvoj preduzeća) i društvene (zadovoljstvo korisnika naših usluga definisanih njihovim zahtjevima za našim uslugama).

Opšti ciljevi preduzeća su:

- pozitivno poslovanje i ostvarivanje dobiti veće u odnosu na prethodnu godinu,

- održavanje finansijske ravnoteže (obaveza i sredstava), - održavanje pravne samostalnosti, - održavanje vlastite reproduktivne sposobnosti, - smanjenje potrošnje goriva a samim tim i smanjenje negativnog uticaja

na okoliš (polutanti koji se ispuštaju u atmosferu) za 5% i - smanjenje negativnog uticaja na okoliš (voda, tlo, buka i vazduh) u svim

procesima rada 1-2 %.

Ciljevi poslovne politike za 2019. godinu utvrđeni su na bazi relevantnih internih i eksternih faktora koji imaju neminovan odraz na poslovanje preduzeća, te na bazi vizija i kretanja osnovnih parametara koji će obilježiti 2019. godinu.

Posebni ciljevi preduzeća su sljedeći:

- povećanje obima proizvodnje proizvoda i usluga u odnosu na predhodnu godinu,

- povećane kvaliteta izvršenih usluga, tj. smanjenju broja opravdanih reklamacija,

- sagledati broj i strukturu zaposlenih u pogonu/sektoru, - realno planirati investiciona ulaganja i svesti ih na najneophodnije, dajući

prednost za obnavljanje opreme, koristiti budžet Kantona, grant sredstva

5

Svjetske banke, raznih fondova EU, povoljnih kreditnih linija, - Izvršiti realno planiranje edukacije zaposlenih u skladu sa tehnološkim

procesima rada, - smanjenje troškova poslovanja, - povećanje stepena naplate, - u politici kretanja cijena analizirati cijene usluga, prilagođavati ih tržišnim

uslovima (gradnja i vanredne usluge), a tamo gdje su cijene regulisane tarifama tražiti saglasnost za postepeno povećanje cijena usluga približavajući se ekonomskoj cijeni i otpočeti aktivnosti naplate usluga po količini odvezenog otpada. Navedeni ciljevi poslovne politike preduzeća bit će realizovani radom u

organizacionim jedinicama preduzeća.

Ciljevi kvaliteta i okolinski ciljevi preduzeća R. br.

Cilj Potrebni resursi Odgovorna osoba

Rok za realizaciju

Dokaz / izvještaj

1. Povećanje obima proizvodnje za 2% u odnosu na predhodnu godinu

Povećanje obima usluga i proizvodnje u prosjeku za 2%,

Povećanje mater. resursa za 2%, povećanje iskorist. ljudskih resursa i edukacija u skladu sa novim tehnol. u svim segmentima rada.

izv. dir. pog. JH, izv. dir. pog. Građenje izv. dir. pog. Održavanje

31.12.2019. god.

Pr.5.1-01

2. Povećanje kvaliteta usluga, smanjenje broja opravdanih reklamacija 10%

Povećati odgovornost i kontrolu ralizacije planiranih aktivnosti, definisti kriterije kvaliteta pojedinih usluga, definisti maksimalne troškove opravd. reklamacija.

Definisati program realizacije, način kontrole i analizu realizovanih usluga putem definisanih indikatora i rizika rada.


31.12.2019. god.

Pr.5.1-01

3. Sagledati strukturu i broj zaposlenih u pogonu/sektoru i normirati min. 10% postojećih radnih operacija.

Definisti pojedine operacije u procesu rada, normirati min. 10% postojećih operacija.

Izvršiti popunu radnih mjesta u skladu sa kvalifikacionom strukturom.


31.12.2019. god.

Pr.5.1-01

6

4. Zadovoljstvo korisnika usluga

Odrediti odgovorne osobe i način za prikupljanje informacija od korisnika usluga i proizvoda.

Definisati objektivno prikupljanje inform. o kvalitetu obavlj. posla, definisati skalu ocjene kval. (od1 – do 5) sa tačno utvrđenim kriter. za ocjenu.

izv. dir. pog. JH, izv. dir. pog. Građenje izv. dir. Sektora za Ekonom. prav. i opš. poslove

31.12.2019. god.

Pr.5.1-01

5. Povećanje stepena naplate za 1%.

Definisati povećanje stepena naplate u skladu sa postavlj. ciljem.

Definisati postupak potraživanja nanaplaćenih potraživanja.

izv. dir. Sektora za Ekonom. prav. i opš. poslove

31.12.2019. god.

Pr.5.1-01

6. Remont opreme U skladu sa navedenim ciljevima poslovanja, izvršiti pregled stanja neophodne opreme i def. način remonta i održavanja iste. Pored toga izvršiti nabavku nophodnih alata i opreme za održavanje.

Definisati optimalne resurse za realiz. planiranih ciljeva. Normirati pojedine operacije na održavanju. Smanjiti vrijeme zastoja i opravke potrebne opreme za 15%.

izv. dir. Sektora za Ekonom. prav. i opš. poslove izv. dir. pog. Održavanje

31.12.2019. god.

Pr.5.1-01

7. Edukacija uposlenika

Interna edukacija 90% od ukupnog broja uposlenika, Eksterna edukacija 10% od ukupnog broja uposlenika.

Pri realizaciji planiranih ciljeva, neophodno je izvršiti edukaciju uposlenika u skladu sa zahtjevima pojedinih radnih operacija.

izv. dir. pog. JH, izv. dir. pog. Građenje izv. dir. pog. Održavanje izv. dir. Sektora za Ekonom. prav. i opš. poslove

31.12.2019. god.

Pr.5.1-01

8. Naplata svih procesa rada, redovnih i vanplanskih usluga.

Definisati i normirati sve operacije sa indikatorima procesa rada za pružanje redovnih i vanrednih usluga uz adekvatnu cijenu rada.

Definisati politiku cijena.

izv. dir. pog. JH, izv. dir. pog. Građenje izv. dir. pog. Održavanje izv. dir. Sektora za Ekonom. prav. i opš. poslove

31.12.2019. god.

Pr.5.1-01

Rizici poslovanja -Rizici poslovanja navedeni su kroz Plan rada pojedinih pogona /sektora.

7

1. JAVNA HIGIJENA

Uvod Jedna od osnovnih djelatnosti KJKP“ RAD“ d.o.o. Sarajevo su poslovi javne higijene na prikupljanju,odvozu i deponovanju komunalnog otpada i održavanja čistoće javnih površina koje su u njenoj nadležnosti. Pogon „Javna higijena” obavlja sljedeće usluge: − provodi i razvija cjeloviti sistem upravljanja otpadom na području Kantona

Sarajevo,odnosno obavlja usluge − prikupljanja, transporta i deponovanja komunalnim otpadom iz domaćinstava i drugih

korisnika usluga − odvojeno sakuplja korisni otpad u posudama na javnoprometnim površinama − održava čistoću javno - prometnih površina (saobraćajnice, trotoari i trgovi), te održava

korpice za sitne otpatke − u zimskom periodu kroz organizacionu štabsku službu učestvuje u obavljanju usluge

čišćenja snijega i sprječavanja poledice javno -prometnih površina − kafilerske službe − saobraćaja u mirovanju. Misija Misija Pogona je osiguranje kvalitetne usluge koja se odnosi na cjelovito upravljanje otpadom na tehnološki savremen i ekološki prihvatljiv način, koji se kontinuirano unapređuje u skladu sa sistemom kvaliteta i potrebama korisnika i lokalne zajednice. Obavljanjem komunalnih djelatnosti, te održavanjem javnih površina, kao i stalnom brigom o zadovoljstvu svih korisnika naših usluga, stvaramo garanciju našeg opstanka i poslovnog uspjeha. Vizija Vizija Pogona je biti usmjeren na kontinuirano pružanje izvrsne komunalne usluge po primjeni najbolje dostupne svjetske prakse i tehnologije kroz razvoj i stalno unapređivanje vlastitih tehničko - tehnoloških i ljudskih resursa, uz uvažavanje načela zaštite okoliša i osiguranja trajne edukacije svih zaposlenika. Uspjeh našeg poslovanja je zadovoljstvo naših korisnika održavanjem čistoće javnih površina Kantona Sarajevo, te pružanju svih potrebnih komunalnih usluga na kvalitetan i ekološki prihvatljiv način. Vrijednosti Vrijednosti Pogona su sljedeće: - Orijentacija prema korisniku i visokoj kvaliteti usluge (usredotočenost na potrebe

korisnika naših usluga) - Rad u skladu sa svim važećim zakonima i propisima koji se odnose na djelatnost

preduzeća - Očuvanje prirodnih resursa kroz ekološku odgovornost i održivi ekološki razvoj

8

- Istrajnost i spremnost u djelovanju s ciljem ostvarivanja zadane misije Pogona - Pouzdana organizacija rada, tačnost i kvalitet usluge Pogona djelovanjem na

transparentan način, obzirom da smo preduzeće od javnog interesa - Racionalnost u poslovanju kroz korektan i definisan odnos sa korisnicima usluga u cilju

ostvarivanja zajedničkog interesa - Djelovanje na etički način, uz povećanje saradnje, odgovornosti i poštivanja među

uposlenicima - Zadovoljstvo korisnika usluga i zaposlenika Ciljevi Ciljevi usluga Pogona „Javna higijena“ se odnose na: - Povećanje obima prikupljanja i odvoza komunalnog otpada za 2% usljed povećanja

produkcije otpada i uvođenja novih korisnika usluga u sistem organizovanog prikupljanja i transporta otpada

- Povećanje kvaliteta pružanja usluga korisnicima, implementacijom novih tehnoloških rješenja, mjereno smanjenjem broja prigovora i neusaglašenosti za 10% na godišnjem nivou

- - Poboljšanje performansi poslovnih procesa kroz njihovu automatizaciju, implementaciju

informacione podrške u cilju kontinualnog poboljšanja sistema kvaliteta - Poboljšanje stepena održavanja javne higijene kroz provođenje aktivnosti ručnog

čišćenja, mašinskog čišćenja I pranja javno – prometnih saobraćajnica za 2% - Povećanje količine reciklažnog otpada kroz odvojeno prikupljanje otpada, izdvajanje

korisnog otpada iz tijela deponije i sortiranje miješanog komunalnog otpada za 5% - Povećanje kvaliteta pružanja usluga korisnicima saobraćaja u mirovanju kroz jačanje

infrasturkutre i povećanja kapaciteta javnih parkirališta - Smanjivanje negativnog uticaja odloženog otpada na okoliš, klimu i ljudsko zdravlje - Energetsko iskorištavanje otpada za proizvodnju energije - Provođenje ekološke edukacije stanovništva o načinu postupanja sa otpadom sa ciljem

povećanja nivoa ekološke svijesti svakog pojedinca i upućivanja na promjene u ponašanju za učinkovito sudjelovanje u provođenju sistema, načina odlaganja i održavanja komunalne higijene

- Maksimalno zalaganje za unapređenje rada i zadovoljstvo korisnika usluga svih djelatnosti pogona

- Osiguranje održivog poslovanja - Optimalno smanjenje troškova Rizici Rizici Pogona „Javna higijena“ su sljedeći: - Zastarjelost sredstava rada i opreme što može uticati na efikasno i kvalitetno pružanje

usluga; - Smanjenje obima poslova koje preduzeće dobiva od strane osnivača Kantona Sarajevo; - Poslovanje po neekonomskoj cijeni; - Kašnjenje procesa nabavke; - Nemogućnost obavljanja poslova usljed sporosti otklanjanja kvarova na sredstvima rada; - Nedovoljna radna snaga za izvršenje svih poslova na pružanju usluga; - Povećanje broja invalida rada usljed teških uslova rada;

9

- Kratak vijek deponije otpada, te mogućnost nedostatka deponijskog prostora odnosno plohe za odlaganje otpada;

- Neblagovremeno riješavanje proširenja Regionalni centar upravljanjem otpada Smiljevići od strane nadležnih kantonalnih ministarstava,

- Neselektivno odlaganje otpadaka od strane građana; - Needuciranost stanovništva o pravilnom postupanju sa otpadom i značaju selektivnog

načina odvajanja otpada na mjestu nastanka. Plan poslovanja ima zadatak da bude vodilja za ostvarenje glavnih ciljeva pogona (povećanje obima i kvaliteta usluga uz smanjenje troškova, na području svih aktivnosti koje obavlja Pogon „Javna higijena“. Neophodno je obnavljanje opreme od specijalnih vozila, posuda do osavremenjivanja parkinga, garaža, poboljšavanja uslova rada radnika i nastavak aktivnosti poboljšavanja sistema upravljanja otpadom na Regionalnom centru za upravljanje otpadom Smiljevići. USLUGE PRIKUPLJANJA, ODVOZA I DEPONOVANJA OTPADAKA Komunalna djelatnost prikupljanja, transporta i deponovanja komunalnog otpada je jedna od najbitnijih aktivnosti na području Kantona Sarajevo koja se vrši po usvojenom Programu, a koji je rađen uzimajući u obzir saobraćajnu infrastrukturu, urbanistička rješenja naselja, pokrivenosti posudama za odlaganje otpada i savremeno rješavanje problema upravljanja otpadom. Organiziranim odvozom komunalnog otpada obuhvaćeno je područje u Kantonu Sarajevo i prosječno je obuhvaćeno 98% stanovništva. Osim od stanovništva komunalni otpad se skuplja i od pravnih subjekata. Postojeći sistem organiziranog sakupljanja potrebno je održavati i kontinuirano unapređivati s konačnim ciljem maksimalnog obuhvata cjelokupnog stanovništva Kantona Sarajevo. U 2014.godini Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo je izdalo Dozvolu za upravljanje otpadom u kojem je navedena maksimalna godišnja količina otpada koji se može odložiti na Regionalnom centru za upravljanje otpadom Smiljevići, a to je 217.900 t. Zemlja, kamenje i inertni građevinski otpad će se prihvatati samo u količinama nepohodnim za prekrivku, prema projektu odlaganja otpada. Obaveze operatora su poduzimanje mjera za smanjenje količina miješanog komunalnog otpada za odlaganje samo otpada koji se ne može iskoristiti. Uzimajući u obzir činioce da se grad razvija i da je priliv stanovništva u određenim periodima godine povećan, a koji utiču na produkciju otpada, planirane su ukupne količine otpada od 185.339 t koji će se prikupiti na području Kantona Sarajevo za 2019. godinu (Tabela 1.). Planirano je da se vozilima KJKP ”RAD” d.o.o Sarajevo prikupi 163.740 t (Tabela 2.), a što je prema ciljevima 2% više u odnosu na 2018. godinu,a ostatak od 21.599 tona je inertni materijal. U narednoj tabeli dat je plan količina prikupljenog otpada po mjesecima.

10

Tabela 1. Tabelarni pregled planiranih količina prikupljenog otpada za 2019. godinu

Mjesec Jed. mjere Ostvareno u 2018.god.

Planirano za 2019.god Index

1 2 3 4 4:3 Januar t 15.046 15.347 102

Februar t 10.711 10.925 102

Mart t 16.322 16.648 102

April t 17.273 17.618 102

Maj t 14.313 14.599 102

Juni t 13.178 13.442 102

Juli t 16.961 17.300 102

August t 15.774 16.089 102

Septembar t 15.099 15.401 102

Oktobar t 17.508 17.858 102

Novembar t 14.760 15.055 102

Decembar t 14.760 15.055 102

Ukupno 181.705 185.339 102 Prema podacima iz tabele najveće količine otpada planiraju se prikupiti u periodu ljeta,juli,avgust, septembar i u periodu akcija odvoza kabastog otpada. U narednoj tabeli dat je prikaz prikupljanja i odvoza komunalnog otpada vozilima preduzeća.

11

Tabela 2. Tabelarni pregled planiranih količina prikupljenog otpada za 2019. godinu vozilima KJKP ”RAD” d.o.o. Sarajevo

Mjesec Jed. mjere Ostvareno u 2018.god


1 2 3 4 4:03 Januar t 12.245 12.490 102

Februar t 10.193 10.397 102

Mart t 12.646 12.899 102

April t 14.757 15.052 102

Maj t 13.904 14.182 102

Juni t 13.320 13.586 102

Juli t 15.458 15.767 102

August t 15.693 16.007 102

Septembar t 12.975 13.235 102

Oktobar t 14.030 14.311 102

Novembar t 12.654 12.907 102

Decembar t 12.654 12.907 102

Ukupno 160.529 163.740 102

Prikupljanje i transport komunalnog otpada, se u 2019. godini, planira obavljati specijalnim vozilima autosmećarima, autopodizačima, transportnim kamionima, rolo kiperima, grajferima i električnim vozilima, I to u količini od 163.740 tona.

Za aktivnosti prikupljanja i transporta otpada preduzeće planira koristiti 77 specijalnih vozila za prikupljanje otpada i to: − 44 autosmećara - prosječne starosti 11 godina, (da bi se zadržao ovaj nivo starosti vozila

potrebno je svake godine nabavljati 2 nova vozila autosmećara) − 4 podizača - prosječne starosti 21 godina,(izuzetno stara vozila, hitnost nabavke) − 4 grajfera - prosječne starosti 23 godina, (izuzetno stara vozila, hitnost nabavke) − 2 rolokipera - prosječne starosti 17 godina, (potrebno obnavljati redovno) − 11 malih kipera > 2t - prosječne starosti 12 godina, (potrebno obnavljati sredstva

redovno) − 8 malih kamiona (sandučara) do 2t - prosječne starosti 13 godina, (potrebno obnavljati

sredstva redovno) i − 3 kipera >7 t - prosječne starosti 25 godina, (izuzetno stara vozila, hitnost nabavke) koja

će se, osim za potrebe odvoza otpada, koristiti u zimskoj službi i pogonu „Građenje“. Otpad će građani moći da odlažu u kontejnere kojih je 9.928 u Kantonu Sarajevo, zatim u 32 podzemna kontejnera, 54 nadzemne posude tzv. zvona, u plastičnim kesama u područjima gdje tehnički ne postoje uslovi za kontejnere 1100 l, kao i u kantama: 5000 kanti 120l i 3000 kanti 240l koje su podijeljene Projektom „Uvođenje odvojenog prikupljanja otpada u individualnim stambenim objektima na području Kantona Sarajevo“ u 2017. godini i Projektom „Uvođenje odvojenog prikupljanja otpada u individualne stambene objekte na području Kantona Sarajevo – II faza“ u 2018. godini.

12

U narednom periodu bi bilo neophodno izvršiti obnovu postojećih posuda, kao i povećanje broja istih u skladu sa finansijskim mogućnostima preduzeća i u saradnji sa nadležnim općinskim službama i Ministarstvom komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo. Jedan od prioritetnih zadataka je i rješavanje problematike lokacije posuda za odlaganje komunalnog otpada i nabavke istih kako za građanstvo tako i za pravne subjekte. U prethodnom periodu smo sa određenim općinama pokušali riješiti date probleme tako da oni u urbanističkoj saglasnosti traže saglasnost KJKP “RAD“ d.o.o. Sarajevo za odvoz komunalnog otpada. Izdavanjem saglasnosti KJKP “RAD“ d.o.o. Sarajevo obavezuje investitore objekata kolektivnog stanovanja i pravne subjekte da urede mjesto stajanja i nabave odgovarajuće posude u dogovoru sa preduzećem. Dosadašnja iskustva su pokazala male pomake jer prilikom tehničkog prijema objekata nisu ispoštovani zahtjevi iz datih saglasnosti. U 2019. godini potrebno je nastaviti saradnju sa svim Općinama Kantona u cilju rješavanja date problematike i njihovo usklađivanje sa Zakonom o saobraćaju u Kantonu Sarajevo i Tehničkim smjernicama za projektiranje infrastrukture za prihvat otpada koje je izradio Zavod za planiranje i razvoj Kantona Sarajevo. Neophodno je nastaviti sa izgradnjom podzemnih i polupodzemnih kontejnera za odlaganje mješovitog i selektiranog otpada, kao i nadzemnih posuda tipa „Zvono“ gdje bi se na taj način izbjeglo prekopavanje komunalnog otpada iz kontejnera, te smanjili problemi nastanka neugodnih mirisa, raznošenja otpada i pomicanja samih kontejnera sa lokacija. Pražnjenje podzemnih kontejnera i zvona će se obavljati sa grajferom. Iz svega ovoga proizilazi činjenica da je potrebno izvršiti nabavku specijalnih vozila autosmećara sa kranom za pražnjenje, jer pražnjenje grajferom ima visoke troškove. Prikupljanje kabastog otpada Pored redovnog prikupljanja komunalnog otpada prema Operativnim planovima rada, u toku 2019. godine organizirat će se proljetna i jesenja akcija prikupljanja kabastog otpada. Termini održavanja i mjesta odlaganja kabastog otpada će se dostaviti nadležnim općinskim službama. Cilj za narednu godinu je da građani iznose kabasti otpad samo u terminima akcija odlaganja istog. Prema dosadašnjem iskustvu možemo pretpostaviti da će građani pored akcija prikupljanja kabastog otpada, vršiti odlaganje istog van termina akcija. Također, planira se određena količina kabastog otpada prikupiti na reciklažnom dvorištu na RCUO Smiljevići od strane građana, tako da se u 2019. godini planira prikupiti 2.292 t kabastog otpada, odnosno količina prikupljenog kabastog otpada se planira zadržati na prošlogodišnjem nivou. KJKP „RAD” d.o.o. Sarajevo planira raditi na podizanju javne svijesti građana kako bi se smanjile količine kabastog otpada odložene van termina akcija prikupljanja istog i upoznavanje građana da mogu sami odložiti kabasti otpad na deponiji.

13

AKTIVNOSTI NA REGIONALNOM CENTRU ZA UPRAVLJANJE OTPADOM SMILJEVIĆI Deponija otpada u okviru Regionalnog centra za upravljanje otpadom Smiljevići je kategorisana kao deponija za bezopasni otpad. Spisak definisanih vrsta otpada koji je dozvoljen da se odloži na deponiji je određen na osnovu Zakona o upravljanju otpadom („Službene novine Federacije BiH“, br.33/03). Vrste otpada koje se prikupljaju na Regionalnom centru za upravljanje otpadom Smiljevići određene su prema Pravilniku o kategorijama otpada sa listama („Službene novine Federacije BiH“, br. 9/05). U 2019. godini na Regionalnom centru za upravljanje otpadom Smiljevići, koji obuhvata površinu od 65 ha, planiraju se poduzeti sve neophodne aktivnosti za njegovo unapređenje i maksimalno funkcionisanje u vidu Sanitarne deponije, uz kontrolisano odlaganje otpada na izgrađene i pripremljene plohe sa multibarijernom zaštitom na takav način da se minimizira opasnost po zdravlje i okoliš. U narednoj godini neophodno je obezbijediti novi odlagališni prostor i radne mašine, kao i postavljanje folije na 15.000 m2 nove plohe. Planirane količine dovezenog komunalnog otpada planiraju se sanitarno deponovati. Građevinski otpad iskoristiti će se za izgradnju pristupnih puteva na tijelu deponije. Dovežena zemlja će se lagerovati i koristiti za tehnologiju prekrivanja otpada. Ciljevi koji su bitni za održavanje Sanitarne deponije u 2019. godini su sljedeći:

• izgradnja multibarijerne zaštitne plohe za deponiju komunalnog otpada cca 15.000 m2

• prekrivanje nožičnog dijela deponije multibarijernom zaštitom i rekonstrukcija stabilizacionih pragova u cilju smanjenja količina procjednih voda iz tijela deponije;

• završetak izgradnje postrojenja za reciklažu građevinskog otpada i deponije građevinskog i inertnog otpada;

• izgradnja kompostane za preradu bio otpada u kompost;

• uspostavljanje prve linije za proizvodnju goriva iz otpada tzv. SRF-a;

• nastavak uvezivanja novih sondi sa centralne plohe u postojeći sistem otplinjavanja i početak proizvodnje električne energije iz deponijskog plina;

• nastavak na određivanju adekvatne tehnologije za sistem prečišćavanja procjednih voda i izrada glavnog projekta za postrojenje za tretman procjednih voda do kraja 2019. godine;

• kontinuirani monitoring procjednih voda, zraka i buke u skladu sa propisima iz Okolinske dozvole;

• izgradnja dvije jame grobnice za otpad životinjskog porijekla;

• čišćenje i održavanje Žičkog i Lepeničkog potoka,

• uspješno održavanje rekultivisanih površina (u zavisnosti od godišnjeg doba realizovati aktivnosti koje obuhvataju košenje, grabljenje i uređenje zelenih površina, obradu grmova i stabala (orezivanje i okopavanje), prehranjivanje, tretiranje stabala

14

zaštitnim sredstvima, sadnju i održavanje cvjetnih vaza, voćaka). Potrebno je uraditi sistem za navodnjavanje.

Navedene aktivnosti će biti implementirane u saradnji sa nadležnim Ministarstvom, odnosno u zavisnosti od planiranih sredstava u budžetu Kantona Sarajevo.

U Tabeli 3. je dat pregled planiranih količina komunalnog otpada koje bi se deponovale kao i reciklažnog otpada doveženog u sortirnicu. Tabela 3. Tabelarni pregled planiranih aktivnosti na Regionalnom centru za upravljanje otpadom Smiljevići u 2019. godini

Rb Vrsta aktivnosti Jed. Mjere

Ostvareno u 2018.god


1 2 3 4 5 5:4

1 Prikupljeni otpad t 181.705 185.339 102

2 Obrada otpada na sortirnici t 1.628 1.709 105

3 Balirani reciklažni otpad na sortirnici t 730 766 105

4 Sanitarno odloženi otpad t 180.975 184.594 102

Količina prikupljenog otpada planira se povećati za 2% u odnosu na prikupljene količine iz prethodne godine. Tokom 2019. godine planirano je da se sanitarno zbrine za 2% više tona otpada u odnosu na količine iz 2018. godine. Plan je da se u 2019. godini prikupljene količine sekundarnih sirovina kao i balirane količine reciklažnog otpada na sortirnici povećaju za minimalno 5% u odnosu na prethodnu godinu, uz veću medijsku kampanju i edukaciju stanovništva o načinu postupanja sa reciklažnim otpadom, kao i davanjem akcenta na zaštitu okoliša zajedničkom saradnjom sa nadležnim Ministarstvom kao i nevladinim organizacijama, te realizacijom projekata planiranih za 2019. godinu.

Odlaganje otpada i mehanizacija Planira se nastaviti započeta realizacija postavljanja i uvezivanja sondi, pripreme nove plohe za odlaganje otpada 15.000 m2 (prema projektnom planu). Potrebno je hitno nabaviti kamion za prevoz zemlje sa lokacije gdje je lagerovana dovežena zemlja na deponiju komunalnog otpada u svrhu dnevnog prekrivanja komunalnog otpada. Također, za početak rada deponije inertnog materijala u okviru RCUO Smiljevići, planirana je nabavka buldozera i kompaktora za potrebe deponije. Početkom rada postrojenja za reciklažu građevinskog otpada i deponije inertnog materijala, dodatno će se smanjiti količine otpada odloženog na sanitarnu deponiju a i obezbjediti infrastruktura za adekvatno zbrinjavanje i reciklažu građevinskog otpada sa područja Kantona Sarajev

15

Odplinjavanje odlagališta Za postojeće energetsko postrojenje za proizvodnju električne energije iz deponijskog plina potrebno je obezbjediti kontinuirani dotok deponijskog plina sa koncentracijom metana iznad 50% da bi navedeno postrojenje imalo kontinuirani rad. Za naredni period planirano je bušenje odlagališta sa novim bušotinama sa trenutno aktivne plohe koja se zatvara krajem 2018.god. Potrebno je uvezati pomenute nove bušotine sa postojećim i kao takve provesti do baklji i elektro-energetskog postrojenja. Trenutno su osposobljene baklje za spaljivanje deponijskog plina, a za narednu godinu cilj je stavljanje u funkciju energetskog postrojenja, odnosno proizvodnja električne energije od deponijskog plina, čiji je krajnji cilj smanjenje emisije u zrak.U toku su aktivnosti oko obnavljanja dozvola za pokretanje proizvodnje elektične energije. Tretman procjednih voda Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo tokom 2016.god. formiralo je Operativni tim za sanaciju sarajevskog odlagališta kućnog otpada na deponiji Smiljevići koje je do sada uradilo određene aktivnosti na tretmanu procjednih voda, kao što je uspostavljanje hidrauličnog toka u postojećim bazenima te instalacija pilot postrojenja u cilju odabira tehnologije prečišćavanja procjednih voda. U narednom periodu Ministarstvo planira nastavak ovih aktivnosti te izradu glavnog projekta za postrojenje za tretman procjednih voda do kraja 2019. godine.

Praonica donjeg postroja vozila Vozila koja napuštaju deponiju Smiljevići, vrše pranje i dezinfekciju donjeg postroja na specijalnoj praonici. Praonica radi na principu kruženja vode iz tanka kao sastavnog dijela ove praonice.

Neophodan monitoring iz uslova okolinske dozvole Dana 17.06.2013.godine dobili smo Rješenje o okolinskoj dozvoli br:UP-I/05-23-5-235-7/11 SN u kojoj su navedeni uslovi monitoriga i u narednoj godini angažovati akreditovanu laboratoriju za mjerenja na osnovu kojih bi sačinili mjesečni i godišnji izvještaj koji se mora dostavljati nadležnim institucijama. Potrebno je angažovati akreditovanu kuću za izradu Plana aktivnosti neophodnih za izdavanje Okolinske dozvole koja se mora obnoviti u 2019. godini.

Rekultivacija U 2019. godini potrebno je nastaviti sa rekultivacijom i uređenjem odlagališta na površini 20.000m2/god odnosno po završetku saniranja plohe odlaganja. U toku godine u zavisnosti od godišnjeg doba realizovati aktivnosti održavanja rekultivisanih površina koje obuhvataju košenju, grabljenju i uređenju zelenih površina, obradu grmova i stabala (orezivanje i okopavanje), prehranjivanje, tretiranje stabala zaštitnim sredstvima, sadnju i održavanje cvjetnih vaza, voćaka, zaštita biljnog materijala zalijevanje cisternama. Za uspješno održavanje rekultivisanih površina je potrebno uraditi sistem za navodnjavanje. U zavisnosti od finansijskih mogućnosti u cilju zaštite zraka i sprječavanju buke bi bilo poželjno urediti park šumu na brdu kod rezervoara sadnjom cca 1000 sadnica i postavljanjem klupa.

16

Reciklaža U okviru politike poslovanja planira se unapređenje postojećeg stanja selektivnog odlaganja otpada u Kantonu Sarajevo u narednom periodu. Cilj reciklaže je smanjenje deponovanih količina otpada čime se vijek korištenja deponije produžava, kao i usporava proces iscrpljivanja prirodnih resursa i smanjuju se emisije otrovnih plinova iz tijela deponije. Iz odloženog komunalnog otpada planira se izdvojiti reciklažni otpad, ali je potrebno angažovati veći broj radnika na izdvajanju datog otpada. Jedan od ciljeva je svakako nabavka i raspodjela posuda za primarnu reciklažu, tj. za razvrstavanje otpada na mjestu nastanka na gradskim trgovima, po institucijama i individualnim domaćinstvima. Planirano je povećanje količina selektivno odvojenog otpada na Reciklažnom dvorištu koje je otvoreno 2018. godine, kao i korištenjem roto-sita koje izdvaja sekundarne sirovine iz komunalnog otpada. Na reciklažnom dvorištu KJKP „RAD“ je već započeo sa izdvajanjem novih vrsta otpada za tržište sekundarnih sirovina kao što je: električni i elektronski otpad, drvo, tekstil, odjeća i obuća, metal, automobilske gume od građana itd. što se u 2019.godini planira intenzivirati. U 2019. godini planira se uspostava prve linije za proizvodnju goriva iz otpada tzv. SRF-a (solid recovered fuel/gorivo iz prerađenog otpada). U ovom cilju potrebno je nabaviti dodatnu opremu koja će u kombinaciji sa postojećom opremom (otvarač kesa, roto-sito, filter stanica, kabina za sortiranje, šreder za RDF (Refuse-derived fuel/gorivo iz komunalnog otpada) činiti zaokruženu cjelinu i omogućiti kvalitetno sortiranje i iskorištavanje većih količina miješanog komunalnog otpada, što će u konačnici dovesti do smanjenja količina otpada na deponiji Smiljevići. Također, izgradnjom kompostane planira se iskoristiti bio otpad odvojen na roto-situ kao i doveženi bio otpad od trećih lica i prikupljenih vozilima KJKP „RAD“-a, a odnosi se na granje i travu. Na ovaj način očekuje se kompostiranje cca 1.000 t godišnje biorazgradivog otpada koji je ranije deponovan na deponiji Smiljevići. Efekti na smanjenju količina otpada usljed uspostavljanja linije za proizvodnju SRF-a i kompostane se očekuju nakon puštanja u pogon ovih postrojenja, a isto se očekuje sredinom ili krajem 2019.god. u zavisnosti od obezbijeđenih finansijskih sredstava. Posebna pažnja se treba obratiti na sprovođenje kontinuiranog sistema edukacije građana i privrednih subjekata kroz televizijske i printane medije, kao i sprovođenje sistemskog obrazovanja u segmentu reciklaže i očuvanja okoliša u cjelini kako u školskim, tako i u državnim institucijama, što bi u najvećoj mjeri uticalo na povećanje količina prikupljenog reciklažnog otpada u sortirnici. Apeliranjem građana putem printanih i elektronskih medija da razvrstavaju otpad i odlažu u namjenske posude, daje se akcenat na afirmisanje građanstva kada je u pitanju reciklaža i odnos prema otpadu općenito. Potrebno je naglasiti da proces edukacije o selektivnom odlaganju otpada ne može obavljati samo komunalno preduzeće bez saradnje sa lokalnim zajednicama, kao i nadležnog Ministarstva za prostorno uređenje i zaštitu okoliša jer iziskuje velika finansijska sredstva koja se moraju planirati u budžetima ovih institucija u cilju zaštite čovjekove okoline i unapređenja kvaliteta života stanovništva.

17

Najveći rizik ostvarenju postavljenih ciljeva povećanja baliranih količina sekundarnih sirovina na godišnjem nivou od 5% predstavlja ekološka neosviješćenost građana, neadekvatne zakonske regulative i njihova sprovodivost, kao i veliki broj konkurentnih firmi koje imaju mogućnost plaćanja reciklažnog otpada fizičkim licima i pravnim subjektima te veliki broj fizičkih lica koja neovlašteno otuđuju reciklažne sirovine iz namjenski postavljenih posuda za otpad. USLUGE KOLEKTIVNE JAVNE HIGIJENE Program usluga kolektivne javne higijene odnosi se na usluge koje se obavljaju na području Kantona Sarajevo, a koje se odnose na usluge ručnog čišćenja javnoprometnih saobraćajnica, mašinskog čišćenja javnoprometnih saobraćajnica, pranja javnoprometnih saobraćajnica i kafilerijske usluge. Aktivnosti komunalne higijene će se u 2019. godini obavljati prema Programima i Operativnim planovima na godišnjem nivou. Izrada Programa je rađena u decembru 2018. godine zajednički sa predstavnicima Općina i Ministarstvom komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo u skladu sa Zakonom o komunalnoj čistoći Kantona Sarajevo (Sl. novine Kantona Sarajevo 14/16, 43/16, 19/17 i 20/18). U Tabeli 4. dat je pregled planiranih aktivnosti na poslovima komunalne higijene u 2019. godini. Tabela 4. Tabelarni pregled planiranih aktivnosti na poslovima komunalne higijene u 2019. godini

Aktivnosti komunalne higijene Jed. mjere

Ostvareno u 2018.god.

Planirano za 2019.god. Index

1 2 3 4 4:3

RUČNO ČIŠĆENJE m2 2.335.242 2.335.242 100

MAŠINSKO ČIŠĆENJE m 761.194 761.194 100

PRANJE m2 3.229.439 3.229.439 100

KJKP “RAD” je planirao povećanje usluga održavanja komunalne higijene javno-prometnih saobraćajnica za 2% na osnovu razvoja grada i povećanja površina za pružanje ovih usluga. Međutim, na osnovu usvojenog budžeta za 2019. Godinu koji obezbjeđuje isti nivo sredstava, obim ovih poslova će se zadržati na nivou iz prethodne godine. Za efikasnije i kvalitetnije obavljanje datih aktivnosti neophodna su ulaganja za obnovu namjenskih vozila od strane nadležnog Ministarstva. Tokom 2019. godine, KJKP „RAD“ u saradnji sa nadležnim Ministarstvom i općinama Kantona Sarajevo, planira izvršiti reviziju svih postojećih i novih površina za održavanje čistoće na području Kantona Sarajevo, kao i potrebna sredstva za održavanje istih. Na osnovu nalaza revizije planira se uputiti inicijativa prema nadležnom Ministarstvu da se nove površine uključile u redovno održavanje komunalne higijene.

18

Ručno čišćenje javnoprometnih površina Ručno čišćenje će obuhvatati redovne aktivnosti metenja, pobiranja otpadaka i pražnjenje uličnih korpica. Rad će se odvijati prema Operativnom planu za datu godinu. Na ručnom čišćenju bi trebala biti angažovano cca 140 radnika. U centralnom i starom gradskom jezgru ručno čišćenje će se obavljati u tri smjene. Za poslove ručnog čišćenja će se angažovati 4 električna vozila i 3 električna usisivača kojim će se održavati uža gradska jezgra na potezu Vijećnica – Skenderija. Upotreba tih vozila će omogućiti radnicima efikasniji i brži rad. Planirana površina ručnog čišćenja za 2019. godinu planira se zadržati na prošlogodišnjem nivou. Javne površine će se prati i mehanički čistiti zavisno od vremenskih uslova i padavina. Pri temperaturama nižim od 8 OC, kao i pri većim padavinama te aktivnosti se neće vršiti. Pored redovnih aktivnosti koje će se obavljati prema Operativnim planovima za tekuću godinu, obavljat će se i izvanredne intervencije u slučaju vremenskih neprilika, čišćenje grada prije i poslije raznih kulturnih, sportskih, zabavnih, vjerskih, reklamnih i drugih javnih skupova. Mašinsko čišćenje javnoprometnih površina Aktivnosti mašinskog čišćenja javnoprometnih površina se planiraju obaviti u periodu 15. marta do 15. novembra 2019. godine. Poslovi mašinskog čišćenja saobraćajnica, trotoara i trgova planiraju se obavljati sa 10 specijalnih vozila čistilica. Tokom 2019. godine mašinsko čišćenje javnoprometnih površina planira se obavljati na dužini od 761.194 m, što je na prošlogodišnjem nivou. Pranje javnoprometnih površina Tokom 2019. godine planira se oprati 3.229.439 m2 efektivno javnoprometnih površina, sa 16 cisterni. Takođe, tokom ove aktivnosti planira se nastaviti korištenje tehnološke vode sa izgrađenih pumpnih stanica na području Kantona Sarajevo. Međutim, evidentan je problem nedovoljnog broja pumpi, te je neophodno u saradnji sa načelnicima Općina Starog Grada, Centra, Novog Sarajeva i Ilidže dogovoriti nove lokacije sa dovoljnim kapacitetima bunara tehnološke vode, kao i odobrenjima za korištenje nekih hidranata u Kantonu Sarajevo za date namjene. Mašinsko čišćenje i pranje javno-prometnih površina u toku zimskog perioda U periodu kada se ne odvija redovno održavanje čistoće javno prometnih površina, odnosno u zimskom periodu obavljaju se vanredne aktivnosti mašinskog čišćenja i pranja u vremenskim uslovima koji dozvoljavaju pružanje ovih usluga, a to je temperatura zraka veća od +5 °C i bez snježnih padavina, kao i u epizodama „upozorenje“, „pripravnost“ i „uzbuna“ u skladu sa Planom interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka u Kantonu Sarajevo (Sl. Novine KS 04/17). Navedene vanredne aktivnosti planiraju se provoditi i u narednoj godini.

19

Parkovske površine općine Ilijaš Program održavanja parkovskih površina na području Općine Ilijaš podrazumjevati će radove na površini 200.500 m2. Radovi koji će biti obuhvaćeni su obnova i njega biljnog materijala, redovno košenje travnjaka, održavanje staza i puteva u parkovima, podrezivanje stabala i grmova i preduzimanje mjera zaštite postojećih zasada. Održavanje efektivne površine će se obavljati prema usaglašenim prioritetima sa nadležnim Ministarstvom komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo i Općinama. Prioriteti će biti određeni prema intenzitetu saobraćaja, motornog i pješačkog, gustoći naseljenosti grada, rasporedu poslovnih i stambenih zgrada, kulturološke i turističke važnosti. U konačnici, površine i dužine javnoprometnih saobraćajnica na kojima održavamo komunalnu higijenu su planirane na osnovu dosadašnjih planova i ciljeva preduzeća kako bi se realizacija aktivnosti i kvalitet usluge zadržali na dosadašnjem nivou. Do izmjena može doći ukoliko nadležno Ministarstvo izmjeni Operativne programe. KAFILERSKE USLUGE U 2019. godini Higijeničarska služba – kafilerijska služba radne jedinice Kafilerija obavljati će poslove neškodljivog uklanjanja životinjskih leševa, otpadaka životinjskog porijekla i uklanjanja pasa lutalica, i to u skladu sa:

− Zakonom o veterinarstvu u BiH 34/2002,

− Zakonom o veterinarstvu u FBiH 46/2000,

− Odlukom o nusproizvodima životinjskog porijekla i njihovim proizvodima koji nisu namjenjeni ishrani ljudi 19/2011,

− Zakonom o komunalnim djelatnostima Kantona Sarajevo 14/2016, − Zakonom o zaštiti i dobrobiti životinja BiH 25/2009,

kao i u skladu sa zaključcima Vlade Kantona Sarajevo: − 02-05-24162-14/14 od 11.09.2014. godine,

− 02-05-25262-35/14 od 25.09.2014. godine i

− 02-05-22359-7/16 od 30.06.2016. godine. Kafilerske usluge će se obavljati prema zahtjevima pravnih i fizičkih lica i po naredbi nadležne veterinarske inspekcije Kantona Sarajevo. Aktivnosti će se obavljati sa 1 vozilom sa nadogradnjom i 2 vozila tipa kedi. Uklanjanje leševa krupnijih životinja obavljati će vozilo tipa grajfer. Trenutno za neškodljivo uklanjanje otpadaka životinjskog porijekla koriste se dvije vodonepropusne betonske jame grobnice, a u završnoj fazi je i izgradnja treće jame grobnice koju će Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo početkom 2019.god. predati na upotrebu KJKP „RAD“-u.

20

Tabela 5. Tabelarni pregled planiranih aktivnosti rada kafilerije u 2019. godini

Vrsta aktivnosti Jed. mjere Ostvareno u 2018.god.


1 2 3 4 4:3

Uklanjanje pasa lutalica kom 3.945 3.945 100

Uklanjanje lešina životinja kom 5.742 5.742 100

Uklanjanje otpadaka životinjskog porijekla kg 1.483.578 1.483.578 100

Uklanjanje otpadaka životinjskog porijekla ukopavanjem u jame u tijelu deponije će se vršiti samo po saglasnostima nadležnog ministarstva. U toku 2019. godine aktivnosti ove službe će se prilagoditi datim obavezama, ali će iziskivati veća finansijska sredstva koja će se jednim dijelom obezbijediti iz budžeta nadležnih ministarstava i to:

− nabavka specijalnog dvonamjenskog vozila za prevoz leševa i prikupljanje i transport otpada animalnog porijekla,

− za hvatanje pasa nabavka dva specijalna vozila sa produženom kabinom (niskih elemenata za utovar pasa), i

− izgradnja dvije nove savremene jame grobnice.

SAOBRAĆAJ U MIROVANJU

Aktivnosti za koje je zadužena radna jedinica Saobraćaj u mirovanju će u 2019. godini obuhvatati rad „pauk“ službe koja vrši podizanje nepropisno parkiranih vozila, izdavanje garaža i javnih parkirališta. U narednim tabelama dat je prikaz planiranog obima usluga Radne jedinice Saobraćaj u mirovanju za 2019. godinu. Obim aktivnosti rada Radne jedinice Saobraćaj u mirovanju za plan je rađen prema statističkim pokazateljima iz predhodnih godina, kao i prema zadnjim zakonskim regulativama. Pauk „Pauk“ služba obuhvatati će uklanjanje nepropisno parkiranih vozila po nalozima nadležnih službenika policijske uprave općina Kantona Sarajevo u skladu sa Zakonom o bezbjednosti saobraćaja i kontrolora pakiranja u skladu sa navedenom Uredbom. Aktivnosti rada pauka će se obavljati u prosjeku sa 6 vozila. Aktivnosti pauka su u direktnoj vezi sa zahtjevima PU Općina.

21

Garaže KJKP “RAD“ d.o.o. Sarajevo raspolaže sa 13 garaža od kojih se 11 nalazi na području općine Novi Grad i 2 garaže na području općine Centar. Da bi zadovoljili zahtjeve i poboljšali kvalitet usluge korisnika garaža neophodno bi bilo uraditi hidroizolaciju natkrivenog dijela, kao i izradu projekta za eventualno postavljanje metalne nastrešnice na etažnim dijelovima garaže, uređenje ulaznog prostora i uspostavljanje telefonske ili radio veze sa čuvarima. Parkirališta Javnim parkiralištem smatra se javna prometna površina namjenjena isključivo za zaustavljanje i parkiranje vozila koju odredi nadležno ministarstvo. Javna parkirališta moraju biti označena prometnom signalizacijom u skladu sa propisima o sigurnosti prometa. Javna parkirališta se dijele na parkirališta sa automatskom naplatom - inkasantom i ulična parkirališta. Upravljanje javnim parkiralištima u 2019. godini na području Kantona Sarajevo će se obavljati u skladu sa zakonskom regulativom. Način naplate na automatskim parkiralištima, u 2019. godini, planira se vršiti putem inkasanata izdavanjem računa nakon skeniranja ulaznog tiketa, a na uličnim parkiralištima putem solarnih parkomata, M – parking (SMS), kartičnim plaćanjem i prodajom parking naljepnica. U tabeli br. 6 je dat pregled obima aktivnosti rada Radne jedinice Saobraćaj u mirovanju planiran za 2019.godinu. Tabela 6. Tabelarni pregled planiranih aktivnosti rada RJ Saobraćaj u mirovanju za 2019. godinu

Vrsta aktivnosti Jed. mjere

Ostvareno u 2018.god


1 2 3 4 4:3

PAUK

Uklanjanje vozila kom 3.033 3.094 102

Ležarina dan 2.883 2.941 102

Blokada točkova kom 1.020 1.040 102

GARAŽE

Natkrivene garaže broj mjesta 1.981 1.981 100

Otkrivene garaže broj mjesta 414 414 100

PARKIRALIŠTA

I zona broj mjesta koja su označena 1.224 1.089 89

II zona broj mjesta koja su označena 944 1.061 112

22

Tokom 2019. godine planira se povećanje usluga “pauk” službe za 2% u odnosu na prethodnu godinu, kao i aktivnosti ležarine i blokade točkova, a dok broj mjesta kod natkrivenih i otkrivenih garaža će ostati na prošlogodišnjem nivou. Kod broja parking mjesta doći će do smanjenja i povećanja, jer se očekuje premještanje pojedinih parkinga iz zone I u zonu II i uvođenje „O“ zone. Tokom 2019. godine planirano je da se instaliraju još 4 parkomata. Broj SMS usluga kao i broj izdavanje mjesečnih naljepnica se u narednoj godini planira povećati za 5% u odnosu na ostvarenje iz 2018. godine. U narednoj tabeli dat je pregled javnih parkirališta na području Kantona Sarajevo sa brojem parking mjesta po rješenju Ministarstva, koji se planira zadržati i u 2019. godini. Tabela 7. Tabelarni prikaz planiranih javnih parkirališta sa brojem parking mjesta planiranih za 2019. godinu

RED.BR. PARKING ULICA ZONA BROJ

MJESTA 2019

INVALIDSKA MJESTA

BROJ MJESTA 2019 (za

izdavanje)

AUTOMATSKA NAPLATA SA INKASANTOM

1 BISTRIK I AUSTRIJSKI TRG I 52 52

2 DOM ARMIJE BRANILACA SARAJEVA I 35 35

3 KOSEVO KOSEVO I 47 47

4 SKENDERIJA II SKENDERIJA 10 I 45 45

5 VIJECNICA II AVDAGE SAHINAGICA I 45 45

6 DOLAC MALTA ENVERA SEHOVICA II 93 2 91

7 MOST S.DILBEROVIĆ KOTROMANICA II 300 300

UKUPNO 617 2 615 ULIČNI PARKINZI

1 ALIPAŠINA ALIPAŠINA I 20 1 19

2 AUGUSTA BRAUNA AUGUSTA BRAUNA I 11 1 10

3 BISTRIK II AUSTRIJSKI TRG I 17 17

4 BRANIL SARAJEVA BRANILACA SARAJEVA I 39 2 37

5 BUKA BUKA I 26 26

6 DANIJELA OZME DANIJELA OZME I 40 40

7 DESPIĆEVA DESPIĆEVA I 9 1 8

8 DOLINA DOLINA I 35 1 34

9 DžENETIĆA ČIKMA DŽENET. ČIKMA I 26 1 25

10 DŽIDŽIKOVAC DŽIDŽIKOVAC I 26 1 25

23

11 EVROPA HADZI RISTICA I 22 1 21

12 H. KREŠEVLJAKOVIĆA

H. KREŠEVLJAKOVIĆA I 27 2 25

13 HERCEG STJEPANA

HERCEG STJEPANA I 10 1 9

14 KOTROMANICA KOTROMANICA I 46 2 44

15 KRALJA TVRTKA K.TVRTKA I 114 3 111

16 MEHMEDA SPAHE MEHMEDA SPAHE I 25 1 24

17 MIS IRBINA MIS IRBINA I 75 3 72

18 MUSALA MUSALA I 44 3 41

19 OBALA II OBALA ISA BEGA ISAKOVIĆA I 21 2 19

20 OBALA K.BANA - POZORIŠTE OBALA K.BANA I 25 1 24

21 OBALA K.BANA - VIJEĆNICA OBALA K.BANA I 28 1 27

22 PETRAKIJINA PETRAKIJINA I 42 2 40

23 REISA DŽ. ČAUŠEVIĆA

REISA DŽ. ČAUŠEVIĆA I 18 1 17

24 SKENDERIJA MOST HAMDIJE KRESEVLJAKOVICA I 29 2 27

25 TINA UJEVIĆA TINA UJEVIĆA I 40 2 38

26 VALTERA PERIĆA VALTERA PERIĆA I 28 2 26

27 VIJECNICA I BRODAC I 24 1 23

28 DŽEMALA BIJEDIĆA DZEMALA BIJEDICA II 63 1 62

29 FRANJE RAČKOG FRANJE RAČKOG II 31 2 29

30 HAZIMA ŠABANOVIĆA

HAZIMA ŠABANOVIĆA II 33 33

31 HOLIDEY INN FRANCA LEHARA II 134 3 131

32 KOSTE HERMANA KOSTE HERMANA II 35 2 33

33 MARCELA ŠNAJDERA

MARCELA ŠNAJDERA II 36 36

34 PIONIRSKA DOLINA PATRIOTSKE LIGE II 66 66

35 STJEPANA TOMIĆA STJEPANA TOMIĆA II 64 64

36 ZEMALJSKI MUZEJ ZMAJA OD BOSNE II 89 3 86

37 ŽELEZ. STANICA AUT. PUT ŽIVOTA II 72 2 70

38 ŽELJ.STANICA - POSTA PUT ŽIVOTA II 45 2 43

UKUPNO 1.533 55 1.478

UKUPNO 2.150 57 2.093

24

Prema realizovanim aktivnostima u javnim garažama u narednoj tabeli je dat pregled broja mjesta za izdavanje koja su tehnički ispravna u odnosu na raspoloživi kapacitet. Tabela 8. Pregled kapaciteta javnih garaža sa planom iskorištenosti u 2019. godini

Lokacija i opis garaža Raspoloživi kapacitet Plan za 2019. god

NATKRIVENE GARAŽE Dobrinja 1 garaža 1,2,3,4 Dobrinja V garaža 1,2 1.390 1.210

Saraj polje 1,2,3,4,5 570 567

Ciglane I 197 190

Ciglane II poligon 159 133

UKUPNO 2.316 2.100 OTKRIVENE GARAŽE

Dobrinja 1 garaža 1,2,3,4 Dobrinja V 1,2 1030 125

Saraj polje 1,2,3,4,5 579 320

UKUPNO 1.609 445

UKUPNO 3.925 2.545 U 2019. godini će se sve aktivnosti obavljati u okviru zakonske regulative, a poseban naglasak će se dati na iznalaženju mogućnosti za obnovu i modernizaciju javnih parkirališta i javnih garaža. STRUKTURA I BROJ ZAPOSLENIH Pogon Javna higijena je u 2018. godini brojao 605 uposlenika, od kojih je bilo 68 invalida rada. Jedan od najvećih rizika ispunjenja postavljenih ciljeva je nedovoljan broj radno sposobnih neposrednih izvršioca posla, kao i neadekvatna edukacija i stručnost radnika. Problem velikog broja invalida rada utiče na broj izvršioca posla, odnosno nedostatak radno sposobne snage. U narednom periodu neophodno je izvršiti prijem određenog broja radno sposobnih radnika u cilju ispunjenja redovnih zadataka kao bi se poboljšao kvalitet i kvantitet radnog učinka, ali i istovremeno poboljšao kvalitet života i rada sudionika cjelokupnog procesa i spriječilo nepotrebno trošenje radnikove energije. Posebna pažnja će se pridavati zaštiti na radu uposlenih (korištenje HTZ opreme, pravilno rukovanje alatima i mašinama za rad, itd.) i njihovoj redovnoj zdravstvenoj kontroli. U narednoj tabeli prikazana je planirana radna snaga za 2019. godinu po kvalifikacionoj strukturi pogona Javna higijena.

25

Tabela 9. Tabelarni prikaz planirane radne snage po kvalifikacionoj strukturi pogona Javna higijena za 2019. godinu

Kvalifikaciona struktura Ostvareno u 2018. god

Planirano za 2019. god Index

1 2 3 3:2

NK 456 456 100

KV 50 50 100

SSS 72 72 100

VKV 1 1 100

VŠ 12 12 100

VSS 14 14 100

UKUPNO 605 605 100 Tokom 2019. godine u pogonu Javna higijena planira se broj radnika zadržati na prošlogodišnjem nivou. Tabela 10.Tabelarni pregled broja zaposlenih po Radnim jedinicama za 2019. godinu

OPIS Broj radnika u 2018. godini

Planirani broj radnika za 2019.

godinu

INDEX

1 2 3 3:2 URED DIREKTORA 2 2 100 SLUŽBA TEHNIČKE PRIPREME 9 9 100 SLUŽBA OPERATIVNE PRIPREME 75 75 100 R.J. RECIKLAŽA 21 21 100 R.J. STARI GRAD 54 54 100 R.J.CENTAR I VOGOŠĆA 68 68 100 R.J. NOVO SARAJEVO 44 44 100 R.J. NOVI GRAD 53 53 100 R.J. ILIDŽA 42 42 100 R.J. ILIJAŠ 17 17 100 R.J. HADŽIĆI 17 17 100 R.J.TRNOVO 7 7 100 R.J.KAFILERIJA 23 23 100 R.J. DEPONIJA 23 23 100 R.J. SAOBRAĆAJ U MIROVANJU 158 158 100 UKUPNO 605 605 100

U skladu sa usvojenom sistematizacijom preduzeća, Pogonu Javna higijena je potrebno 675 uposlenika, što bi sigurno podiglo nivo kvaliteta usluge na veći nivo. Zbog nemogućnosti preduzeća da finansira zapošljavanje većeg broja radnika od postojećeg, u sljedećoj godini nedostatak radne snage, a naročito NK radnika, će se nadomjestiti aplikacijama na Javne pozive Zavoda za zapošljavanje Federacije BiH I Kantona Sarajevo.

26

Edukacija Da bi mogli u narednom periodu odgovoriti svim zahtjevima korisnika usluga na kvalitetan i odgovoran način potrebno je izvršiti i redovnu edukaciju uposlenika. Cilj programa edukacije je kvalitetno osposobljavanje uposlenika za obavljanje njihovih poslova. Kvalitetnim educiranjem radnika će se povećati njihova sigurnost na radnom mjestu. Osposobljavanjem radnika uticat će se na smanjenje nepotrebnih ozljeda na radu, kao i:

- radnik će steći praktične vještine za obavljenje radnih zadataka pod nadzorom imenovane osobe od strane poslodavca

- radnik će steći teoretska znanja vezana za ustroj zaštite od požara, opasnosti od požara, preventivne mjere zaštite, zaštitna sredstva, primjeri iz prakse.

Cilj različitih programa edukacije uposlenika je i zaštita konkurentnosti preduzeća kroz razvoj ljudskog potencijala usvajanja novih i proširenja starih znanja kroz seminare, sajmove i edukacijske kuće, kao i upoznavanje rada preduzeća čiji su poslovi pokazali izuzetan napredak u radu.

1. tehnička edukacija uposlenika u korištenju uređaja i upravljanju vozilima 2. zakonska regulativa 3. upoznavanja novih tehnologija i saznanja iz svih oblasti rada Pogona “Javna higijena”

(posjeta sajmovima, seminarima i simpozijima) 4. pretplata na časopise o upravljanju otpadom.

PROJEKTI U 2019.GOD. KJKP „RAD“ d.o.o. Sarajevo će u 2019.godini implementirati IPA II projekat prekogranične saradnje BIH-SRBIJA pod nazivom „Upravljanje čvrstim otpadom – unaprijeđenje infrastrukture i postojećih procedura u cilju povećanja efektivnosti javne usluge i praksi u skladu sa regionalnim strategijama upravljanja otpadom i planovima zaštite okoliša“. Projekat se planira provoditi u saradnji sa JKP „VIDRAK“ iz Valjeva, Srbija, a isti će biti finansiran kroz IPA II fond. Vrijednost cjelokupnog projekta je cca 800.000,00 EUR, od čega će KJKP „RAD“ d.o.o. Sarajevo iskoristiti cca 400.000 EUR-a i to za nabavku: dvije cisterne, jedno vozilo grejfer za podzemne kontejnere, izgradnju i rekonstrukciju dva bunara za tehnološku vodu, uspostavljanje pet zelenih otoka sa po četiri zvonasta kontejnera te medijsku kampanju na podizanju javne svijesti stanovništva o selektivnom odlaganju otpada. Realizacija ovog projekta će povećati nivo javne higijene na području Kantona Sarajevo, kao i poboljšanju selektivnog prikupljanja otpada i podizanja javnme svijesti. KJKP „RAD“d.o.o. će nastaviti sa realizacijom projekata započetih u 2018. godini sa nadležnim ministarstvima i općinama kantona i to:

• Izgradnja novih eko – otoka podzemnih i zvonastih kontejnera u saradnji sa općinama: Stari Grad, Novo Sarajevo, Centar, Novi Grad, Ilidža, Trnovo i Vogošća;

• Uvođenje odvojenog prikupljanja otpada u individualne stambene objekte (nabavka i podjela novih 2000 kanti -1000 crnih za miješani otpad i 1000 žutih za sav reciklažni otpad zapremine 120l i 240l. Vrijednost sredstava iznosi 80.000,00 KM i ista su obezbijeđena od strane Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo krajem 2018.god, a realizacija se očekuje u martu 2019.god.);

• Izgradnja reciklažnog dvorišta u općini Ilijaš (završena je izrada glavnog projekta i dobivene su dozvole za građenje, te u budžetu Općine Ilijaš obezbijeđena sredstva za izgradnju I faze reciklažnog dvorišta);

• Izgradnja dvije jame grobnice za zbrinjavanje životinjskog otpada u saradnji sa MPUIZOKS i Minustarstvom privrede KS u iznosu od 399.000,00 KM;

27

• Završetak izgradnje postrojenja za reciklažu grđevinskog otpada i nabavka opreme za deponiju inertnog materijala u saradnji sa FMOIT i MPUIZOKS:

Aplicirani projekti tokom 2018.god. za 2019. godinu KJKP „RAD“ je u mjesecu oktobru 2018.god. aplicirao na Javni konkurs Fonda za zaštitu okoliša FBiH za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2018. godinu sa Projektom „Pravilno postupanje sa otpadom kroz edukaciju – Otpad nije smeće“ koji se nastavlja na prethodno provedeni projekat „Jačanje javne svijesti o zaštiti okoliša – Otpad nije smeće“ koji je realizovan u 2018. godini. Prijavljeni Projekat će obuhvatiti šest općina Kantona Sarajevo, gdje će u ekološkim edukacijama biti uključene osnovne škole (šest škola) koje će biti odabrane po jedna iz svake općine kroz odgovarajući edukativni program i informativno-promotivnu kampanju. Ovaj projekat bi se realizovao u periodu od 01.01. do 05.05.2019. godine. Završetak Projekta planira se obilježiti na način organizacije svečane završne manifestacije koja bi se održala na Svjetski Dan zaštite okoliša. Ovim projektima se očekuje podizanje nivoa ekološke svijesti kod stanovništva, sticanje navike razvstavanja otpadaka na mjestu nastanka, smanjenje količine otpada na Regionalnom centru za upravljanje otpadom Smiljevići za dodatnih skoro 1% te ušteda prirodnih resursa i energije. Planirane aplikacije projekata za 2019.god. KJKP „RAD“d.o.o. će u 2019. godini intenzivno nastaviti sa izradom i apliciranjem novih projekata. Na javne pozive u 2019.god. prema Fondu za zaštitu okoliša FBIH i prema FMOIT apliciraće se sa projektima nabavke opreme za uspostavljanje prve linije proizvodnje goriva iz otpada SRF-a i izgradnje kompostane. Također će se nastaviti i sa aplikacijama za već tradicionalni projekat podizanja javne svijesti „Otpad nije smeće“ prema Fondu za zaštitu okoliša FBIH, kao i prema svim ostalim institucijama gdje to bude moguće. 3. RAD SLUŽBE KOMUNALNIH REDARA Služba komunalnih redara i kontrole će u 2019. godini vršiti redovnu kontrolu održavanja čistoće i zaštitu čistoće na javnim površinama na području Kantona Sarajevo, a na osnovu Zakona o komunalnoj čistoći (Službene novine br. 14/16), Zakona o izmjeni Zakona o komunalnoj čistoći (Sl. novine Kantona Sarajevo br.43/16), Zakona o komunalnim djelatnostima (Sl. novine Kantona Sarajevo br.14/16) i Zakona o izmjeni Zakona o komunalnim djelatnostima (Sl. novine Kantona Sarajevo br.43/16), kao i zaštitu čistoće u zajedničkim dijelovima stambenih zgrada na osnovu odredaba gradske odluke o kućnom redu u stambenim zgradama ( Službene novine Kantona Sarajevo br. 17/2008) što predstavlja misiju rada Službe komunalnih redara i kontrole,a na osnovu istog cilja rada Službe komunalnih redara i kontrole je sprečavanje kršenja odredaba gore navedenih Zakona i odluka što bi u konačnici trebalo dovesti do poboljšanja komunalne higijene na podrčju Kantona Sarajevo. Obzirom da rad službe komunalnih redara spada u zajedničku komunalnu potrošnju tako i finansiranje rada službe zavisi od budžeta Kantona Sarajevo. Rad će se odvijati svakodnevno u dvije smjene (a u zimskom periodu u tri smjene), po zahtjevu stranki i po službenoj dužnosti.

28

Kontrola se planira vršiti na području svih devet općina Kantona Sarajevo, što znači na četiri gradske općine i općine Ilidža, Vogošća, Hadžići, Trnovo i Ilijaš. U okviru službe Komunalnih redara i kontrole i u toku naredne godine planira se rad na eko telefonu koji će biti otvoren za prijave građana i drugih subjekata, organizovan u dvije smjene i dostupan građanima u periodu od 07-21 sat. Rizici koji se mogu javiti u radu Službe komunalnih redara i kontrole su sljedeći:

- izmjena zakonskih i podzakonskih akata kojima je regulisan rad Službe komunalnih redara i kontrole

- verbalni i fizički napadi na komunalne redare pri obavljanju službene dužnosti - problemi sa vozilima koje koristi Služba komunalnih redara i kontrole (starost istih

kao i veliki broj pređenih kilometara) obzirom da se ista koriste na cijelom području Kantona Sarajevo te da se rad vrši u dvije odnosno tri smjene, dolazi do čestih kvarova radi čega vozila nisu u funkciji određen period što se direktno odražava na efikasnost rada komunalnih redara na terenu jer se pojedini dijelovi Kantona Sarajevo mogu kontrolisati isključivo uz upotrebu vozila.

Tabela 11. -Tabelarni prikaz planiranih aktivnosti na poslovima Komunalnih redara u 2019. godini *

R b Vrsta aktivnosti Jed mjere

Ostvareno u 2018 god.

Planirano za 2019 god. Index

1 2 3 4 5 5:4 1 Izvršeno pregleda kom 21.527 21.957 102

2 Sačinjeno zapisnika i službenih zabilješki kom 7.026 7.167

102

3 Kontrolni pregledi i usmene intervencije kom 2.861 2.918 102

4 Podnešeno prijava kom 2.010 2.050 102

5 Primljeno zahtjeva kom 2.178 2.222 102

*Plan rada Službe komunalnih redara i kontrole za 2019. godinu rađen je na osnovu izvještaja o radu u 2018. godini, a koji je urađen na osnovu ostvarenih rezultata u periodu januar – oktobar i procjene za novembar i decembar 2018. godine.

Poslove Službe komunalnih redara tokom 2018. godine obavljalo je 36 uposlenika, taj broj se planira zadržati i u 2019. godini.

29

4. ZIMSKA SLUŽBA Radovi redovnog zimskog održavanja saobraćajnica na području općina Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo i Novog Grada ( Kantonalne i općinske saobraćajnice ) počeli su 15.11.2018. godine i trajat će do 15.03.2019. godine. Radovi se vrše i planiraju se vršiti na osnovu dostavljenih programa sa obuhvatom rada po saobraćajnicama, a na osnovu prioriteta rada ( I,II,III i IV ) i vrsti površine za redovno zimsko održavanje (čišćenje – razgrtanje i sprečavanje poledice) te načinu izvođenja radova mašinskim ili ručnim putem, od strane Investitora. Investitori će biti Direkcija za puteve Kantona Sarajevo ( Kantonalne saobraćajnice ) i općine Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo i Novog Grada ( Općinske saobraćajnice ). Planirani obim radova podijeljen na sljedeće površine: saobraćjnica (kolovoza), trotoara ( pločnici ), mostova ( dio pločnika preko mostova ) i stepenica ( stepenaste saobraćajnice ). Plan rada za 2019. godinu rađen je na osnovu prethodne zimske sezone.Za sezonu 2018/2019. godinu potpisati su ugovori sa:Gradskom upravom JP Sarajevo,Kampusom Univerziteta Sarajevo, Službom za zajedničke poslove institucija BiH i sa Direkcijom za puteve Kantona Sarajevo-„Zapadni prilaz gradu“.

Osnovni cilj obavljanja ovih usluga je održavanje čistih i prohodnih javnoprometnih površina u skladu sa potrebama stanovnika Kantona Sarajevo, odnosno općina koje su zaključile ugovore za obavljanje usluga zimskog održavanja saobraćajnica. Usluge Zimske službe planirane su u skladu sa ostvarenim prosječnim obimom padavina i temperatura i prosječnim obimom izvršenih usluga u protekle tri godine. U narednoj tabeli dat je prikaz plana rada obima usluga zimskog održavanja saobraćajnica. Tabela 12. Tabelarni prikaz planiranih aktivnosti Zimske službe u 2018/2019. godini

Redni

broj Vrsta aktivnosti Prioriteti Jed.

mjere Ostvareno u 2017/2018

godini

Planirano u 2018/2019

godini Index

1 2 3 4 5 6 6:5

1 Održavanje kolovoza

I m 263.655 227.220 84 II m 149.496 149.496 100 III m 51.674 51.674 100 IV m 37.530 37.530 100

2 Mašinsko

održavanje trotoara

I m2 204.930 204.930 100 II m2 47.795 47.795 100 III m2 23.853 23.853 100

3

Ručno održavanje

trotoara, stepenica i mostova

I m2 50.388 50.388 100 II m2 32.432 32.432 100 III m2 12.440 12.440 100 IV m2 - -

4 Odvoz snijega Mašinski m3 40 40 100 Mašin/ruč m3 10 10 100

Ručni m3 10 10 100

5 Otklanjanje odrona sa

saobraćajnica m3 50 50 100

30

Tabela 13. -Tabelarni prikaz utroška repromaterijala Zimske službe u 2018/2019. godini

Sirovine Sirovine

Jedinica mjere

Ostvareno u 2017/2018

godini Planirano u

2018/2019 godini Index

1 2 3 4 4:3 - industrijska so t 4.687 3.765 80

- frakcija 2-6 mm t 1.162 1.001 86

- CaCl2 t 74 62 83 5. POGON “GRAĐENJE” UVOD Aktivnosti Pogona „Građevinskog održavanja i izgradnje javnih saobraćajnica“su:

- Sanacija i uređenje saobraćajnica - Horizontalna i verikalna signalizacija - Rušenje bespravno izgrađenih objekata - Proizvodnja asfalta - Ativnosti u Zimskoj službi

Misija kao osnovna funkcija ili svrha Pogona Građenje je uspostavljanje preduslova za stvaranje boljeg ambijenta za život stanovnika omogućavajući im kvalitetniju i sigurniju komunikaciju na području Kantona Sarajevo te na taj način podizanje standarda i kvaliteta življenja. Misija se očituje kroz izgradnju, sanacija i održavanje puteva na području Kantona, postavljanje vertikalne i horizontalne signalizacije te učešće u zimskom održavanju puteva. Planom misije su definisani kupci, a to su prvenstveno Općine koje su u sastavu Kantona, zatim pravna i fizička lica. Osnovni proizvod koji nudimo je prodaja i ugradnja asfalta kroz izgradnju i sanaciju saobraćajnica (kolskih, pješačkih, biciklističkih staza i parkinga), izgradnju kišne kanalizacije kao i usluga postavljanja vertikalne i horizontalne signalizacije. VizijaPogona je bazirana na njegovom identitetu koji je izražen kroz misiju. Konkretno vizija Pogona Građenje je da postane sinonim za kvalitet, brzinu i ažurnost u oblasti niskogradnje, odnosno izgradnje i sanacije puteva.

Ciljevi koji su u postavljeni za 2019.godinu su izazov i odgovornost uposlenika Pogona da ih realizuju, odnosno ispoštuju sljedeće kriterije: kvalitet usluge, fleksibilnost na oscilirajućem tržištu, zadovoljan investitor, složen timski rad uz savjestan i profesionalan odnos prema radu.

Da bi se vizija ostvarila neophodno se fokusirati na što bolju strategiju. U konkretnom slučaju strategija Pogona se naslanja na vlastite resurse kao i na resurse drugih Pogona koji se preklapaju i koji po djelatnosti mogu biti djelimično komplementarni pogonu Građenje. Osnovni preduslov za realizaciju ciljeva Pogona je adekvatna mehanizacija, sredstva rada i kadrovska struktura prema zahtjevima aktivnosti održavanja i izgradnje javnih saobraćajnica.

U toku 2018.godine svi tehnički faktori koji su se odnosili na rad sredstava i mehanizacije su bili limitirajući zbog zastarjelosti opreme, nedostatka adekvatnih mašina, kao i velikog broja sati kvara građevinskih mašina, a profesionalan pristup realizacije poslova je zavisio i od stručnosti i broja

31

radnika, kao najvrIjednijeg potencijala i oslonca realizacije misije i vizije tvrtke. Ukoliko ne dođe do obnove materijalnih i ljudskih resursa svi poslovi će biti realizovani sa velikim operativnim problemima, kao i u 2018.godini. Obnova datih resursa je neophodna u cilju održivosti kredibiliteta na tržištu jer u 2019.godini nas očekuju veći problemi dobivanja poslova obzirom da u Zakonu o javnim nabavkama je najavljeno da najmanje 80% postupaka javnih nabavki u 2019.godini se provodi putem E-aukcije.

TEHNIČKA PRIPREMA

Aktivnosti Pogona u periodu građevinske sezone će se obavljati prema sklopljenim Okvirnim sporazumima, Ugovorima, internim potrebama Preduzeća i Narudžbama pravnih i fizičkih lica. U sljedećoj tabeli je dat prikaz plana pogona za izradu predmjera i predračuna, kao i obrade tenderske dokumentacije prema realizaciji u 2018.godini. Tabela 14. – Tabelarni prikaz izrade predmjera i predračuna i obrade tenderske dokumentacije za 2019.godinu

R B VRSTA RADOVA Jed

mjere

Obim radova Ostvareno

u 2018.god.

Planirano u

2019.god. Index

1 2 3 4 5 5:04 1 Izrada predmjera prema Općinama kom 41 41 100 2 Izrada predmejra – trećih lica kom 76 76 100

3 Izrada predmjera prema Kantonu kom 9 9 100

4 Obrađena tenderska dokumentacija na osnovu obavještenja o nabavci (Portal Javnih nabavki)

kom 24 24 100

Zbog poštovanja zakonskih procedura u sklopu javnih nabavki neophodno je izvršiti edukaciju uposlenika, koji prate i vrše obradu dokumentacije za javljanje na tendere. Aktivnosti službe, pored praćenja objava javnih nabavke, izrade predmjera za pravna i fizička lica, će se nastaviti i za obezbjeđivanje svih materijalnih i tehničkih resursa potrebnih na gradilištima prema zahtjevima rukovodioca gradilišta. IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I ODRŽAVANJE SAOBRAĆAJNICA Poslovi izgradnje, sanacije i rekonstrukcije saobraćajnica će se raditi prema nalozima investitora, dostavljenoj tehničkoj dokumentaciji i uputama nadzora. Napominjemo da će realizacija svih planiranih aktivnosti biti usko vezana za raspoloživost adekvatnom mehanizacijom , njenom ispravnošću, uz obezbjeđenje adekvatno obučenih radnika za rad na gradilištu. U Tabeli 15. je dat prikaz obima planiranih aktivnosti pri redovnom održavanju i sanaciji saobraćajnica za 2019.godine.

32

Tabela 15. - Tabelarni prikaz planiranih aktivnosti pri redovnom održavanju i sanaciji saobraćajnica za 2019.godinu

red.br. Vrsta radova Jed mjere


u 2018.god.

Planirano u

2019.god. Index

1 2 3 4 5 5:4

1 Saniranje udarnih rupa i oštećenja saobraćajnica m² 8.459 8.459 100

2 Izrada cjevastih propusta i drenaža m1 2.226 2.226 100

3 Izrada i ugradnja tamponskog sloja m³ 23.413 23.413 100

4 Izrada i ugradnja asfaltnog sloja m² 76.232 76.232 100

5 Nabavka i ugradnja betonskih ivičnjaka m1 10.324 10.324 100

6 Betoniranje raznih zidova i konstrukcija m³ 293 293 100

7 Betoniranje temelja m3 680 680 100

8 Mašinski iskop zemlje III i IV kat. m³ 24.854 24.854 100

9 Ručni iskop zemlje m³ 205 205 100 10 Ručni iskop asfalta m² 8.311 8.311 100

11 Mašinsko rušenje betona m3 196 196 100

12 Rušenje betonske podloge m2 7.791 7.791 100

13 Rušenje ivičnjaka m1 2.741 2.741 100 14 Rušenje stubića kom 48 48 100 15 Mašinski iskop asfalta m² 28.945 28.945 100

16 Izdizanje poklopaca - šahtovi kom 255 255 100

17 Izdizanje poklopaca- šiberi kom 218 218 100

18 Izdizanje poklopaca-slivničke rešetke kom 55 55 100

19 Nabavka i ugradnja poklopaca šahtova kom 146 146 100

20 Nabavka i ugradnja kapa za priključak-šiber i hidrant kom 43 43 100

21 Nabavka i ugradnja slivničkih rešetki kom 52 52 100

33

22 Nabavka i ugradnja linijskih rešetki m1 124 124 100

23 Popločavanje trotoara, parkinga i prelaza sa betonskim pločama (kocka) m2 148 148 100

24 Prelaganje postojeće granitne kocke m2 5 5 100

25 Frezanje asfalta m2 12.722 12.722 100 Pogon „Građevinskog održavanja i izgradnje javnih saobraćajnica“ će za svakodnevne aktivnosti koristiti sredstva mehanizacije Pogona „Održavanje“, kao i vlastita sredstva rada i osnovnog priručnog alata čija obnova je neophodna u prva tri mjeseca sljedeće godine da bi se građevinska sezona mogla kvalitetno započeti. U cilju ispoštovanja rokova realizacije i kvalitetnog davanja usluge neophodno je i primiti veći broj radnika sa adekvatnim zvanjima za radove u niskogradnji na određeni ili u stalni radni odnos. Postavljeni cilj povećanja obima poslova od 5% se odnosi na sveukupnu realizaciju aktivnosti i direktno je ovisan o zahtjevima investitora, stanja na tržištu i unutrašni tehničkim i ljudskim resursima. ASFALTNA BAZA Postrojenje za proizvodnju asfalta je kapaciteta 50 tona u jednom satu, a što je u zavisnosti od vremenskih uslova i kvaliteta uskladištenih frakcija (zbog mokre frakcije je manja proizvodnja u jednom satu). Da bi proizvodnja asfalta bila kontinuirana prema naručiocima neophodno da proizvodnju prati adekvatna količina zaliha repromaterijala, frakcije, filera, bitumena, lož ulja i raznih aditiva, kao i redovno servisiranje samog postrojenja.. Na afaltnoj bazi prema okolinskoj dozvoli će se dva puta godišnje obavit monitorinzi(mjerenje ispuštanja u zrak se radi jednom u tri godine; mjerenje nivoa buke se radi jednom u tri godine; merenje kvaliteta tehnoloških otpadnih voda dva puta godišnje) koje radi akreditovana laboratorija. Izvještaji o ispitivanju se dostavljaju „Federalnom ministarstvu okoliša i turizma“, „Federalnoj upravi za inspekcijske poslove“ i „Agencijiza vodno područje slivova rijeke Save“. U Tabeli.16 je dat pregled plana proizvodnje asfalta u 2019.godini. Tabela 16. - Tabelarni prikaz aktivnosti na Asfaltnoj bazi u 2019.godini

Red.br. Vrsta radova Jed mjere

Obim radova


Planirano u 2019.god. Index

1 2 3 4 5 5:4

1 Proizvodnja asfalta t 17.300 18.338 106

Pogon Građenje će koristiti usluge ispitne laboratorije koja se nalazi na asfaltnoj bazi.

34

SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA Aktivnosti na poslovima saobraćajne signalizacije obuhvataju horizontalnu i vertikalnu signalizaciju na saobraćajnicama, kao i postavljanje uličnih prepreka stubića i ograda.U 2019.godini aktivnosti će se realizovati prema Ugovorima i narudžbama pravnih i fizičkih lica. U Tabeli 17 je dat prikaz plana aktivnosti na poslovima Saobraćajne signalizacije Tabela 17- Tabelarni prikaz planiranih aktivnosti na poslovima Saobraćajne signalizacije u 2019.godini



u 2018.god.

Planirano u

2019.god. Index

1 2 3 4 5 5:4

1 Farbanje horizontalne signalizacije bojom m² 8.496 8.496 100

2 Obilježavanje hladnom plastikom m² 807 807 100

Postavljanje saobraćajnih znakova kom. 169 169 100

Postavljanje saobraćajnih ogledala kom 74 74 100

4 Ugradnja ukrasnih stubića 80 80 100

5 Ostale aktivnosti (postavljanje ograde) m1 75 75 100

6 Izrada elaborata za režim saobraćaja prilikom izvođenja radova na saobraćajnici

kom 29 29 100

Sve aktivnosti u 2019.godini će zavisiti od ispravnosti sredstava rada. Neophodno je educirati minimum dva radnika za rad sa hladnom plastikom. RUŠENJE BESPRAVNO IZGRAĐENIH OBJEKATA Usluge rušenja bespravno izgrađenih objekata zavise od naloga Općinske građevinske inspekcije i odnose se na rušenje bespravno izgrađenih objekata, dotrajalih objekata i djelova objekata. U Tabeli 18 je dat prikaz planiranih aktivnosti rušenja bespravno izgrađenih objekata u 2019.godini.

35

Tabela 18 . - Tabelarni prikaz planiranih aktivnosti pri rušenju bespravno izgrađenih objekata u 2019.godini



u 2018.god.

Planirano u

2019.god. Index

1 2 3 4 5 5:4

1 Rušenje manjih privremenih nedovrešenih objekata Kom 25 25 100

2 Rušenje većih objekata Kom 24 24 100 Za date aktivnosti je neophodna nabavka adekvatnog priručnog alata, kao i opreme i mašina za tehnički zahtjevnije aktivnosti. SISTEMATIZACIJSKA I KVALIFIKACIONA STRUKTURA POGONA Pogon „Građevinsko održavanje i izgradnja javnih saobraćajnica“ ukupno ima 77 radnika, od kojih 10 radnika ima ograničenu radnu sposobnost tj. rješenja invalida rada (prema zadnjoj platnoj listi). Prosječna starost radnika je 50 godina, od koji najmlađi ima 32 godine, a najstariji 62 godine. Tabelarni prikaz radne snage po sistematizacijskoj strukturi dat je u Tabeli 19 Tabela 19. - Tabelarni prikaz radne snage po sistematizacijskoj strukturi Pogona za poslove održavanja i izgradnje javnih saobraćajnica

R.br. Sistematizacijska struktura



1 2 3 3:2 1 NK 27 27 100 2 KV 18 18 100 3 VKV 3 3 100 4 SSS 18 18 100 5 VŠS 5 5 100 6 VSS 6 6 100

UKUPNO: 77 77 100 Kontinuirano se osipa Pogon po pitanju radne snage odlaskom u penziju, prelaskom u drugi Pogon ili dobivanjem invalidnosti, a ljudski resursi se ne obnavljaju. Zbog nedovoljnog broja radnika neophodno je izvršiti prijem novih do popune broja radnih mjesta prema sistematizaciji preduzeća. Ukoliko obim poslova bude zahtjevao veći broj radnika potrebno je planirati u sklopu Javnih poziva Zavoda za zapošljavanje prijem na određeni period.

36

ZAKLJUČAK Pogon „Građevinskog održavanja i izgradnja javnih saobraćajnica“ je Pogon koji mora pratiti zahtjeve tržišta i kao takav imati adekvatne ljudske resurse, obezbjeđene materijalne resurse, kao i sinhronizovan rad sa ostalim Pogonima unutar preduzeća. Napomenjimo da prijem radnika prema potrebama vrsta poslova, edukacija svih kadrova koji su direktni učesnici tehničkog pripremanja poslova i realizacije poslova, obnove osnovnog alata, mehanizacije i sredstava rada su osnova za kvalitetnu realizaciju poslova, sticanja renomea odgovornog izvođača koji poštije sve uslove realizacije. Stručna i brojčana osposobljenost radnika nije adekvatna potrebama radova na gradilištu što onemogućava organizaciju gradilišta sa potrebnim osobljem kako voditelja radova, građevinskog poslovođe, radnika koji trebaju biti oraganizovani u radne brigade prema vrsti posla koji obavljaju (deset do dvanaest radnika raznih kvalifikacija – NK, PK, KV i VKV), brigadira, i ostalih neophodnih učesnika zavisno o veličini i zahtjevnosti gradilišta. Sve su to elementi koji nedostaju u svakodnevnom radu i koji usporavaju realizacije i utiču na kvalitet izvršenih radova. Pored ovih bitnih elemenata na organizaciju gradilišta na učinak realizacije ima i nabavka i ugradnja kvalitetnih materijala. Kako na tržištu poslova egzistira veći broj građevinskih firmi potrebno je stalna edukacija i uvođenje najnovijih znanja u organizaciji rada i tehnologiji građenja, tj. kontinuirano ulaganje u obnovu mehanizacije i zapošljavanja obučenog kadra u cilju dobivanja ugovora i izgradnje povjerenja prema KJKP“RAD“ kao strateškog partnera. Komrecijalnoj službi je u novembru 2018.godine dostavljen spisak repromaterijala i potrebnih kapitalnih ulaganja. 6.ISPITNA LABORATORIJA U Ispitnoj laboratoriji ima 3 (tri) uposlenika i u 2019 god. planiramo sljedeće poslove: Ispitivanje asfalta-usvojeni radni sastav BNS I AB; Ispitivanje asfalta-usvojeni radni sastav SMA; Ispitivanje asfalta-Fizićko-mehanička svojstva; Ispitivanje agregata(tampona)-granulometriski sastav,stepen neravnomjernosti i vlažnost,; Ispitivanje tampona-dinamički modul (Evd); Ispitivanje asfalta-visina i zbijenost ugrađenog asfalta: Ispitivanje asfalta –ravnost (letvom od 3 m i 4 m): Ispitivanje asfalta –agregat (granulometrijski sastav): Ispitivanje asfalta-filer (granulometrijski sastav): Ispitivanje asfalta-bitumen (tačka razmekšanja i penetracija) Rukovodstvo i svi uposlenici Ispitne laboratorije KJKP“RAD“ su potpuno opredjeljeni i osposobljeni za ispunjavanje zahtjeva i postizanje zadovoljstva kiupaca kroz: 1. kvalitetno ,objektivno i nepristrasno obavljanje poslova ispitivanja u slkadu sa: -dobrom stručnom praksom, -standardnim laboratorijskim uslugama, -zakonskim propisima i BAS standardima iz branše koje se redovno prate. -dokumentacijom sistema upravljanja. 2.poštivanjem rokova ispitivanja kao i konačnim I brzim izvještajem: 3.tržišnim cijenama usluga koje zadovoljavaju vlasnika,zaposlenike i kupce: 4.zadovoljstvo krajnjeg korisnika ispitanih proizvoda. Poslovna politika rukovodstva je da ne ulazi u poslove koji mogu umanjiti povjerenje u kompetetnost,nepristrasnost,odlučivanje ili integritet rada.Rukovodstvo obavezno osigurava zaštitu povjerljivih informacija i vlasničkih prava svojih kupaca.

37

U sljedećim prilozima bit če prikazan plan rada Ispitne laboratorije za 2019 godinu. Recepture asfalta koje planiramo praviti na Asfaltnoj bazi u 2019. godini: receptura AB 8; AB 11; AB 16 ;AB 11S;AB 16S; BNS 22A; BNS 22S; hladni asfalt Recepture će se praviti u 2019 god. s tim da će se praviti i za hladni asfalt jer ističe rok trajanja recepture. Tokom 2019. godine planira se napraviti 9 receptura tokom mjeseca juna, što je u odnosu na prethodnu godinu (8 receptura) više za 13%. Tabela 20. Tabelarni pregled ispitivanja asfalta-fizičko mehanička svojstva za 2019. godinu. R.B Mjesec Jed.mjere (kom) Ostvareno

u 2018.g Planirano u

2019.g Index

5:4 1 2 3 4 5 6

1 Januar Ispitivanja asfalta 0 0 0 2 Februar Ispitivanja asfalta 0 0 0

3 Mart Ispitivanja asfalta 0 0 0 4 April Ispitivanja asfalta 7 7 100 5 Maj Ispitivanja asfalta 6 6 100 6 Juni Ispitivanja asfalta 6 7 116 7 Juli Ispitivanja asfalta 14 14 100 8 August Ispitivanja asfalta 15 16 106 9 Septembar Ispitivanja asfalta 9 9 100 10 Oktobar Ispitivanja asfalta 8 9 112 11 Novembar Ispitivanja asfalta 4 4 100 12 Decembar Ispitivanja asfalta 3 3 100 Ukupno 72 76 105 Obrazloženje: Fizičko –mehanička svojstva ispitivanja asfalta namjeravamo povećati za 5%,zbog većih zahtjeva nadzornih organa.

38

Tabela 21-,Tabelarni pregled ispitivanja asfalta -(tampona)-granulometrijski sastav,stepenneravnomjernosti I vlažnosti za 2019. R.B Mjesec Jed.mjere (kom)

Ostvareno u 2018.g

Planirano u 2019.g

Index 5:4

1 2 3 4 5 6 1 Januar Ispitivanja agregata(tampona) 0 0 0 2 Februar Ispitivanja agregata(tampona) 0 0 0 3 Mart Ispitivanja agregata(tampona) 9 9 100 4 April Ispitivanja agregata(tampona) 6 6 100 5 Maj Ispitivanja agregata(tampona) 4 5 125 6 Juni Ispitivanja agregata(tampona) 10 12 120 7 Juli Ispitivanja agregata(tampona) 12 13 108 8 August Ispitivanja agregata(tampona) 5 7 140 9 Septembar Ispitivanja agregata(tampona) 2 2 100 10 Oktobar Ispitivanja agregata(tampona) 0 3 300 11 Novembar Ispitivanja agregata(tampona) 1 2 200 12 Decembar Ispitivanja agregata(tampona) 0 0 0 Ukupno 49 59 120 Obrazloženje Ispitivanje agregata planiramo povečati za 20 %,radi veće kontrole granulacije i vlažnosti materijala.

Tabela 22. Tabelarni pregled ispitivanja tampona-dinamička deformacija evd za 2019. godinu

R.B Mjesec Jed.mjere (kom)

Ostvareno u 2018.g.

Planirano u 2019.g.

Index 5:4

1 2 3 4 5 6 1 Januar Isp. tampona Evd(kom) 0 0 0 2 Februar Isp. tampona Evd(kom) 0 0 0 3 Mart Isp. tampona Evd(kom) 4 4 100 4 April Isp. tampona Evd(kom) 151 151 100 5 Maj Isp. tampona Evd(kom) 176 176 100 6 Juni Isp. tampona Evd(kom) 146 146 100 7 Juli Isp. tampona Evd(kom) 177 177 100 8 August Isp. tampona Evd(kom) 199 199 100 9 Septembar Isp. tampona Evd(kom) 180 180 100 10 Oktobar Isp. tampona Evd(kom) 114 114 100 11 Novembar Isp. tampona Evd(kom) 48 48 100 12 Decembar Isp. tampona Evd(kom) 30 30 100 UKUPNO 1.225 1.225 100 Obrazloženje: Ispitivanje tampona dinamičkom pločomplaniramo zadržati na prošlogodišnjem nivou.

39

Tabela 23.Tabelarni pregled ispitivanje asfalta-visina i zbijenost

R.B Mjesec Jed.mjere (kom) Ostvareno u 2018.g

Planirano u 2019.g

Index 5:4

1 2 3 4 5 6 1 Januar Isp asfalta –visina, zbijenost 0 0 0 2 Februar Isp asfalta –visina, zbijenost 0 0 0 3 Mart Isp asfalta –visina, zbijenost 17 17 100 4 April Isp asfalta –visina, zbijenost 19 19 100 5 Maj Isp asfalta –visina, zbijenost 6 6 100 6 Juni Isp asfalta –visina, zbijenost 5 5 100 7 Juli Isp asfalta –visina, zbijenost 1 1 100 8 August Isp asfalta –visina, zbijenost 8 8 100 9 Septembar Isp asfalta –visina, zbijenost 5 5 100 10 Oktobar Isp asfalta –visina, zbijenost 15 15 100 11 Novembar Isp asfalta –visina, zbijenost 13 13 100 12 Decembar Isp asfalta –visina, zbijenost 4 4 100 UKUPNO 93 93 100 Obrazloženje: Ispitivanje asfalta-visina i zbijenost planiramo ostaviti na prošlogodišnjem nivou . Tabela 24.-Tabelarni pregled-ravnost (letvom od 3m I 4m) za 2019. godinu ispitivanja asfalta -

R.B Mjesec Jed.mjere (kom) Ostvareno u 2018.g

Planirano u 2019.g

Index 5:4

1 2 3 4 5 6 1 Januar Isp asfalta –ravnost 0 0 0 2 Februar Isp asfalta –ravnost 0 0 0 3 Mart Isp asfalta –ravnost 0 0 0 4 April Isp asfalta –ravnost 0 0 0 5 Maj Isp asfalta –ravnost 249 249 100 6 Juni Isp asfalta –ravnost 0 0 0 7 Juli Isp asfalta –ravnost 0 0 0 8 August Isp asfalta –ravnost 0 0 0 9 Septembar Isp asfalta –ravnost 77 77 100 10 Oktobar Isp asfalta –ravnost 404 404 100 11 Novembar Isp asfalta –ravnost 0 0 0 12 Decembar Isp asfalta –ravnost 0 0 0 UKUPNO 730 730 100 Obrazloženje: Ravnost asfalta i tampona planiramo takođe da ostavimo na prošlogodišnjem nivou tj za isto kao u 2018.

40

7. POGON “ODRŽAVANJE Osnovu za Plan rada i poslovanje Pogona “Održavanje” za 2019.godinu čine:

1. Smjernice i ciljevi poslovne politike za 2019.godinu cjelokupne firme. 2. Ostvareni, procijenjeni, analizom utvrđeni rezultati rada i poslovanja pogona u

2018.godini. 3. Broj zaposlenih i kvalifikaciona struktura u Pogonu, odnosno efikasno korištenje

radnog vremena u obavljanju postavljenih zadataka. 4. Potrebe preduzeća za održavanjem i servisiranjem voznog parka , mehanizacije,

raznovrsnog po namjeni, proizvođačima i tipovima , objekata, infrastrukture, posuda za smeće , sredstava veze i ostalog za kvalitetno obavljanje djelatnosti firme.

5. Rješavanje statusa invalida rada, štednje u upotrebi energenata, rezervnih dijelova i ostalog potrošnog materijala kao i prilagođavanje poslovanja u predviđenim otežanim uslovima poslovanja u 2018.godini.

Aktivnosti Pogona će se ogledati u angažovanosti tri radne jedinice na svojim planiranim i neplaniranim poslovima u toku radnog vremena. U narednim tabelama ćemo dati pregled planiranih određenih aktivnosti po radnim jedinicama Pogona kako slijedi:

Služba “Tehničke pripreme”

Služba Tehničke pripreme sa 8 uposlenika angažovat će se na slijedećim poslovima: • Vođenje primopredajnih zapisnika, • Prikupljanje i praćenje tehničke dokumentacije za angažovanost i opravku vozila za

postojeća i novonabavljena vozila i mašine. • Organizuje obuke i edukacije za održavanje postojećih i novonabavljenih vozila. • Organizuje obuke i edukacije vozača na postojećim i novonabavljenim vozilima. • Dijagnostika i defektaža na vozilima i mašinama. • Identifikacija kataloških brojeva i izrada specifikacija rezervnih dijelova za nabavke. • Izradi crteža, skica za nestandardne rezervne dijelove, pripremu tehničke

dokumentacije za izradu iste. • Dijagnostika i defektaža vozila,sklopova i elektropneumatskih instalacija • Svakodnevni kontakti sa Komercijalnom službom u vezi poboljšanja isporuke

rezervnih dijelova. • Analiza utroška materijala i rezervnih dijelova. • Analiza utroška materijala s obzirom na stanje i starost vozila i mehanizacije. • Otvaranje radnih naloga i vođenje primopredajnih zapisnika. • Vođenje reklamacije u vezi isporučenih neodgovarajućih rezervnih dijelova i opreme. • Evidencija i računarska obrada trebovanja, radnih naloga i saopštenja. • Izrada radnih planova i izvještaja o radu u toku godine. • Kontakti sa Tehničkih službama proizvođača i isporučioca opreme u cilju kvalitetnog

održavanja opreme i servisiranja u garantnom roku. • Kontakti i saradnja sa ostalim Tehničkim pripremama iz ostalih Pogona. • Registracija i osiguranje vozila, mehanizacije i objekata. • Praćenje i likvidacija štete po osnovu osiguranja.

Radna jedinica “Mehanizacija”

R.J. Mehanizacija sa svojih 179 uposlenika je nakon provedene sistematizacije u preduzeću u avgustu 2018 godine pripojena Pogonu “Održavanje”. Ova radna jedinica će se sa svojim sredstvima rada (autosmećari, mali kiperi, elektrovozila, cisterne, čistilice, kiperi,

41

valjci, radne mašine itd…) i uposlenicima biti na raspolaganju I prilagoditi planovima Pogona “Javna higijena” I “Građenje”. Mehanizacija I uposlenici će biti raspoređeni u tri smjene po potrebi gore navedenih Pogona I to na poslovima:

• Prikupljanje,odvoz, deponovanje I prerada otpadaka. • Održavanje deponije • Odvoz kabastog otpada • Mašinsko čišćenje I pranje javnih površina • Održavanje, saniranje I izgradnja saobraćajnica. • Uklanjanje nepropisno parkiranih vozila. • Zimsko održavanje saobraćajnica, javnih površina I trotoara. • Pauk služba • Preuzimanje I prevoz pasa lutalica, prevoz I uklanjanje leševa životinjskog

porijekla Također će dostavna vozila biti data na raspolaganje Komercijalnoj službi, za dostavu rezervnih dijelova I ostalog potrošnog materijala. Radna jedinica “Mehanizacija” raspolaže sa oko 420 voznih jedinica od čega : Autosmećari kom 44 Pauk kom 7 Kafiler kom 4 Čistilice kom 10 Cisterna kom 14 Multicar kom 6 Cisterna za naftu kom 1 Unimog kom 25 Odbacivač snijega kom 1 Mali kipper kom 11 Mali sandučari kom 7 Putnička vozila kom 21 Kombi kom 1 Dostavna vozila kom 5 Podizači kom 4 Veliki Kiper kom 26 Rolo kipper kom 2 Grejfer kom 5 Serivsno vozilo kom 2 Vozila na električni pogon kom 4 Radne mašine kom 8 Traktor kom 7 Ostali broj se odnosi na građevinske mašine i sitni alat .

Radna Jedinica “Remont”

Radna Jedinica “Remont” angažuje i planira svoje aktivnosti na organizaciji poslova i opravkama vozila, građevinske mehanizacije, nadogradnji kao i ograda, objekata, izradi niša za kontejnere i ostalog. U tabeli 25 prikazat ćemo ostvarene za 2018.g i planirane opravke za 2019.g.

42

Tabela 25. Tabelarni prikaz ostvarenih u 2018.godini i planiranih opravki za 2019.godinu.

Red Br. Naziv opravki J/M Ostv.u

2018.g.

Plan u 2019.g.

Index

1 2 3 4 5 5:4

1. Opravka motora

5 20 400

1.1 Manja opravka motora n 3 10 333 1.2 Opravka motora-generalna n 2 2 100 1.3 Opravka pumpe goriva n 0 3 0 1.4 Opravka sistema hlađenja motora n 0 5 0 1.5 Zamjena motora n 0 0 0

2. Opravka mjenjača i diferencijala 45 55 122

2.1 Opravka birača brzina n 1 5 500 2.2 Opravka diferencijala n 2 2 100 2.3 Opravka mjenjača n 35 35 100 2.4 Opravka mjenjača-upravljački dio n 7 10 143 2.5 Zamjena diferencijala n 0 1 0 2.6 Zamjena mjenjača n 0 2 0

3. Opravka transmisija kočnica i ovjesa 88 135 153

3.1 Opravka donjeg postroja n 0 0 0 3.2 Opravka kočnice n 80 80 100 3.3 Opravka nožne kočnice n 0 5 0 3.4 Opravka reduktora n 0 5 0 3.5 Opravka ručne kočnice n 0 5 0 3.6 Opravka sistema amortizacije na vozilu n 0 5 0 3.7 Opravka upravljackog mehanizma n 2 5 250

3.8 Opravka upravljačkog mehanizma (mehanički dio) n 1 5 500

3.9 Opravka-piksovanje prednje osovine n 0 5 0 3.10 Opravka-piksovanje srednje osovine n 2 5 250 3.11 Opravka-piksovanje zadnje osovine n 0 5 0 3.12 Stabilizacija vozila n 0 5 0 3.13 Štelovanje kočnice n 3 5 167 3.14 Zamjena reduktrora n 0 0 0

4. Bravarski radovi na vozilima 1153 1282 111

4.1 Bravarski radovi n 1087 1190 110 4.2 Opravka istresača n 51 55 108 4.3 Opravka patosa-Kade n 3 5 167 4.4 Opravka prese n 10 20 200

4.5 Opravka pumpe na nadogradnji-cisterna n 2 5 250

4.6 Opravka šasije n 0 2 0

4.7 Opravka zadnjih vrata nadogradnje na vozilu n 0 5 0

5. Limarski radovi na vozilima 286 312 109

5.1 Auto limarski radovi n 272 275 101

43

5.2 Opravka izrada blatobrana n 0 5 0 5.3 Opravka izduvnog sistema n 9 10 111 5.4 Opravka kabine vozila n 1 2 200

5.5 Opravka kabine-limarsko,bravarski radovi n 3 5 167

5.6 Zamjena izduvnog sistema n 0 10 0 5.7 Zamjena ogledala na vozilu n 1 5 500

6. Lakirerski radovi na vozilima 55 55 100

6.1 Lakiranje vozila n 8 8 100 6.2 Lakirersko farbarski poslovi n 47 47 100

7. Izrada bravarske galanterije (Ograde,Niše,Rešetke,Šahtovi..) 12 12 100

7.1 Ograde n 2 2 100 7.2 Niše n 4 4 100 7.3 Rešetke n 2 2 100 7.4 Šahtovi n 4 4 100

8. Elektro radovi na vozilima 992 1027 104

8.1 Auto-električarski radovi n 959 960 100

8.2 Kompjuterska dijagnostika i otklanjanje grešaka n 1 20 2000

8.3 Kompjuterska dijagnostika vozila n 11 10 91 8.4 Opravka alternatora na vozilu n 3 10 333 8.5 Opravka električne instalacije na vozilu n 0 2 0

8.6 Opravka elektro pokretača-generatora na motoru n 18 20 111

8.7 Opravka elektronike na vozilu n 0 5 0

8.8 Opravka elektronskih komponenti i modula n 0 0 0

8.9 Opravka procesorskih komponenti n 0 0 0

9. Opravka hidrauličnih instalacija 721 721 100

9.1 Opravka hidraulične instalacije-komande n 31 31 100

9.2 Opravka hidraulike-Pumpa n 58 58 100 9.3 Opravka hidraulike-Cilindar n 65 65 100 9.4 Opravka hidraulike-Instalacija n 439 439 100 9.5 Opravka hidraulike-Ventil n 24 24 100 9.6 Opravka sistema hidraulike n 1 1 100 9.7 Opravka crijeva hidraulike n 99 99 100

10. Opravka pneumatskih instalacija 208 218 105

10.1 Opravka pneumatike na vozilu n 111 111 100 10.2 Opravka pneumatske instalacije n 61 65 107

10.3 Opravka pneumatske instalacije-Komande n 14 15 107

10.4 Opravka pneumatskih uređaja na vozilu n 2 5 250 10.5 Opravka pneumatskog cilindra n 11 12 109 10.6 Opravka pneumatskog ventila n 9 10 111

11. Tokarsko frezački radovi 99 99 100

44

12. Poslovi održavanja alata 5 5 100

13. Kovački poslovi 12 12 100

14. Pregled i opravka specijalnih vozila zimske službe 33 33 100

15. Pregled i opravka posipača 45 45 100

16. Pregled i opravka plugova 57 57 100

UKUPNO opravki: n 3816 4088 107

OBRAZLOŽENJE: U 2019.g. planira se povećanje aktivnosti na opravci motora u odnosu na realizovano u 2018.g. za 400%,opravci mjenjača i diferencijala za 22% opravci transmisije, kočnica i ovjesa za 53%, kao i bravarskih radova za 9 % u odnosu na realizovano u 2018.g. Razlog mogućeg povećanja vidimo u tome da je u 2018.g. bio mali broj navedenih aktivnosti, veći prosjek starosti sredstava rada i angažovanost većine sredstava u više smjena. Ostale vrste opravki su iste ili se neće značajno mijenjati u odnosu na ostvaren broj iz 2018. godine. Treba napomenuti da je teško uskladiti plan sa aktivnostima. Razlozi za to su složenost poslova koja se obavljaju sa sredstvima rada, uslovi u kojim se eksploatišu sredstva rada, eksploatacija sredstava rada (rad u tri smjene), kao i složenost održavanja i opravke istih. Također jedan od razloga je neredovna isporuka rezervnih dijelova i upitan kvalitet istih. Radna Jedinica “Tehnički servis” Radna Jedinica “Tehnički servis” angažuje i planira svoje aktivnosti na servisiranju vozila i mehanizacije manjim opravkama, održavanju objekata, posuda za otpad, radio veza itd. U tabeli broj 26 prikazat ćemo ostvarene za 2018.g i planirane opravke za 2019.g. Tabela 26. Tabelarni prikaz ostvarenih u 2018.godini i planiranih opravki za 2019.godinu.

Red Br. Naziv opravki J/M Ostv.u

2018.g. Plan 2019.

g. Index

1 2 3 4 5 5:4

1. ODRŽAVANJE VOZILA

1.1 Servisi vozila kom 393 400 102 1.2 Zamjena filtera hidraulike kom 38 40 105 1.3 Zamjena filtera goriva kom 192 192 100 1.4 Zamjena filtera mjenjača kom 2 5 250 1.5 Zamjena filter motornog ulje kom 194 200 103 1.6 Zamjena filtera +sušač zraka kom 228 230 101 1.7 Podmazivanje vozila kom 682 682 100 1.8 Mast za podmazivanje kg 981 1000 102 1.9 Automehaničar i autoelektričar- male opravke kom 350 350 100 1.10 Dosipanje ulja - hidraulika lit 5769 6000 104 1.11 Dosipanje ulja - kočnice lit 115 120 104 1.12 Dosipanje ulja – hipenol lit 548 550 100

45

1.13 Dosipanje ulja - motorno lit 6402 6400 100 1.14 Dosipanje ulja - ATF lit 258 250 97 1.15 Dosipanje ostalih medija – antifriz lit 1613 1600 99 1.16 Sredstvo za pranje vozila lit 0 30 0 1.17 Tečnost za brisače lit 472 500 106 1.18 Gumarski poslovi - opravka guma kom 493 500 101 1.19 Gumarski poslovi - zamjena guma nove kom 81 90 111 1.20 Gumarski poslovi - zamjena guma protekt kom 67 70 105 1.21 Eksterne usluge kom 47 50 106

2. ODRŽAVANJE OBJEKATA

2.1 Električarske usluge kom 164 160 98 2.2 Stolarske usluge kom 4 0 0 2.3 Molerske usluge kom 0 0 0 2.4 Vodoinstalaterske usluge kom 66 70 106

3. ODRŽAVANJE POSUDA ZA OTPAD

3.1 Opravka posuda za otpad kom 1456 1500 103 3.2 Zamjena novih točkova na posudama za otpad kom 1127 1150 102 3.3 Opravka starih točkova na posudama za otpad kom 312 320 103 Iz gornje tabele je vidljivo da će se u 2019.g. broj servisiranih vozila povećati za 2% u odnosu na 2018. godinu. Doći će do povećanja potrošnje filtera hidraulike (5 %),filtera mjenjača (250%) , filtera motornog ulja (3%) kao i ulja za hidraulične sisteme ( 4%),i ulja za kočione sisteme ( 4%) . Dok ostale aktivnosti u RJ “Tehnički servis” će otprilike biti na istom broju kao u 2018. godini. Zamjena novih (11%) i protekt guma (5%) će se povećati, a razlog tome jeste zamjena guma na vozilima koja će ispuniti normu odnosno pređene kilometre u 2019. godini. Broj eksternih usluga će se povećati za 6% , ali smatramo da bi nabavkom dijagnostike za vozila MAN grupacije kao i prese za izradu hidrauličnih crijeva došlo do smanjenja eksternih usluga. Tabela 27. Tabelarni prikaz radne snage po kvalifikacionoj strukturi u 2019. godini

R/b Kvalifikaciona struktura

Broj zaposlenih

Ostvareno u 2018.g.

Plan za 2019.g.

Index

1 2 3 4 4/3 1. NK 4 4 100 2. PK - - 100 3. KV 226 226 100 4. SSS 12 12 100 5. VKV 15 15 100 6. VŠ 5 5 100 7. VSS 2 2 100

UKUPNO: 264 264 100 NAPOMENA: Do velike promjene u broju uposlenika u Pogonu “Održavanje” je došlo, kao što smo već naveli, zbog sistematizacije koja je provedena u firmi, kojom je R.J. Mehanizacija pripojena ovom Pogonu.

46

U 2018. godini u Pogonu “Održavanje” broj uposlenika bio je 264 i to: Ured Pogona 2 uposlenika ( 1 Izvršni direktor pogona, 1 tehnički sekretar), Služba Tehničke pripreme 8 uposlenika,R.J.Mehanizacija 177, Radna Jedinica “Remont” 55 uposlenika i Radna Jedinica “Tehnički servis” 20 uposlenika. 8. SEKTOR ZA EKONOMSKE, PRAVNE I OPĆE POSLOVE Ciljevi rada Sektora za ekonomske , pravne i opće poslove u narednoj godini su:

- povećanje stepena naplate, - pozitivno poslovanje preduzeća - troškove poslovanja voditi po mjestu nastanka - troškove poslovanja voditi po nosiocima troškova - razmatranje i analiza izvještaja internih i eksternih revizora i provođenje preporuka - ažuriranje evidencije novouključenih korisnika, - praćenje i održanje stepena likvidnosti preduzeća, - skratiti vrijeme procesa nabavki - smanjiti broj reklamacija u procesu nabavki - smanjiti broj tužbi - obezbjediti zaštitu kapitala - obezbjediti zaštitu radnika od nesreće i bolesti.

Plan Službe finansijskih i knjigovodstvenih poslova U 2019. godini sa postojećom brojem radnika služba planira obavljati poslove finansijske operative, knjigovodstvene evidencije, analize i izvještavanja i naplatne službe. Od niza planiranih aktivnosti možemo istaći sljedeće:

- utvrđivanje Godišnjeg plana ciljeva poslovanja - ažurno praćenje i analiziranje svih ekonomsko- pravnih aktivnosti unutar preduzeća, te

time kroz tačne evidencije obezbijediti realne pokazatelje poslovanja preduzeća, - izradu završnog i šestomjesečnog računa, - izradu Izvještaja o radu (godišnjeg i kvartalnih), Izvještaja o finansijskom poslovanju

(godišnjeg i kvartalnih), Plana rada i poslovnog plana, Strateškog plana, - analize poslovanja preduzeća, analize poslovanja po pogonima i procesima rada, - izradu recepture proizvodnje asfalta, - kalkulacije cijena usluga: vozila i mašina Javne higijene, Gradnje, Zimske službe, čuvanja

vozila u garažama, - obezbjeđenje likvidnosti unutar preduzeća, koja je dodatno opterećena primjenom

Zakona o porezu na dodanu vrijednost, uz poduzimanje odgovarajućih mjera (stalna revizija korisnika usluga, slanje opomena i tužbi),

- planiranje i izvještavanje troškova po mjestu nastanka, - poduzimanje mjera štednje u cilju obezbjeđenja da se ukupni troškovi poslovanja

preduzeća smanje u cilju obezbjeđenja pozitivnog poslovanja preduzeća i prevazilaženja ekonomske krize,

- analize iskorištenosti kapaciteta uz prijedlog mjera za povećanjem produktivnosti rada, - izrada kalkulacija usluga i proizvoda koje vrši preduzeće, sa prijedlogom korekcije istih, - uvođenje fakturisanja usluga po volumenu prikupljenog otpada, a u skladu sa

smjernicama i direktivama Evropske unije, - analizu stepena naplate usluga, - dostavljanje kvartalnih obrazaca JP Ministarstvu komunalne privrede kao i Ministarstvu

finansija - vršiti mjesečni obračun i isplate plaća, toplog obroka i prevoza, - naplata računa na blagajnama preduzeća,

47

- pripremanje tenderske dokumentacije za tendere na koje se preduzeće javlja kao ponuđač,priprema bankovnih garancija za tendere,

- pripreme dokumentacije kod izmjene na poreznim karticama uposlenika, - mjesečni obračun i priprema PDV-a, Odjeljenje Naplatne službe planira tokom 2019. godine: - redovno fakturisanje računa za građane i privredu, - slanje opomena za neredovne platiše, - pripremu i utuženje fizičkih i pravnih lica zbog neizmirenih obaveza, - vršiti poziv građana i privrede putem telefona za dug po računima, - izdavati potvrde o izmirenim obavezama, - provjera korisne površine pravnih lica, - terenska služba vršiti provjeru vraćenih računa, reklamacija, uključenja novih korisnika,

sudske provjere, provjere zapisnika. Tabela 28. Tabelarni pregled plana rada Naplatne terenske službe u 2019. godini

OPIS Procjena u 2018. god.

Plan za 2019. god

Provjera kod stanovništva – vraćeni računi 251 251 Provjera kod privrede – vraćeni računi 299 299 Reklamacije za građane 3.605 3.605 Reklamacija za privredu 2.284 2.306 Uključenje novih korisnika za građane 3.134 3.165 Uključenje novih korisnika za privredu 411 411 Sudske provjere za građane 6.549 6.549 Sudske provjere za privredu 291 291 Provjera ostalih zapisnika za građane 4.486 4.486 Provjera ostalih zapisnika za privredu 2.630 2.630 Plan služba za pravne kadrovske ,opće i poslove unutrašnje zaštite Odjeljenje za pravne,kadrovske i opće poslove - pripremu tužbi za fizička i pravna lica, - zaključivanje i kontrolisanje ugovora, - pripreme tenderskih dokumentacija, - zastupanje preduzeća pred sudovima i drugim organima (pripreme i prisustvovanje

raspravama i sl.) - praćenje sjednica Skupštine preduzeća, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju - blagovremeno informisati javnost o svim bitnim aktivnostima preduzeća, - softverski obezbjediti evidencije aktivnosti Preduzeća, - u poslovanju preduzeća primjenjivati važeće zakone i pratiti zakonske propise, - obezbjediti potpunu zaštitu kapitala preduzeća kao i zaposlenih, - provoditi proceduru prijema radnika u radni odnos, - provoditi proceduru prekida radnih odnosa radnika, - izdavanje rješenja za plaćeno i neplaćeno odsustvo, - izdavanje rješenja za godišnji odmor,

48

- u oblasti socijalne zaštite obavljati poslove u skladu sa Zakonom o radu, Pravilnikom o radu i Kolektivnim ugovorom,

- Arhiviranje dokumentacije vršiti blagovremeno i u skladu sa propisima i Zakonom o arhivskom poslovanju,

- služba Odnosa sa javnošću planira u 2019. godini realizovati program ekološke edukacije sa težištem na postupanje sa otpadom, te podizanju svijesti o značaju zaštite životne sredine. Program će biti realizovan po Općinama tj., osnovnim školama za vrijeme školske godine. Za edukaciju o otpadu potrebno je nabaviti ili obezbjediti sredstva:

majice i kape,različit reklamni materijal,sredstva za sponzorisanje važnijih informacija na društvenim mrežama na posebnom paypal računu,nagradni fond za ekološke sekcije,fond za izradu interaktivne igrice, stripa i maskote za reciklažu Tokom 2019. godine bit će prošireni oblici saradnje sa štampanim i elektronskim medijima. Predstavnici medija će biti pozivani na zajedničke obilaske terena, konferencije za novinare će biti organizovane najmanje četiri puta godišnje (uslov je reklamni materijal),izrada interaktivnih karata kada je u pitanju zimsko održavanje saobraćajnica u Općinama u kojima smo izvođači radova. Saradnik za odnose s Javnošću će nastaviti raditi na pravovremenom obavještavanju javnosti o svim značajnim aktivnostima i projektima preduzeća. Najmanje jednom godišnje bit će štampan bilten KJKP RAD-a. - edukacije putem seminara u cilju kontinuirane obuke uposlenih u skladu sa zakonskim

aktima, - Služba zaštite na radu planira u 2019. godini vršiti poslove u u skladu sa Zakonom o

zaštiti na radu i to:

R.B. POZICIJA JED.MJER

E

PLANIRANO U

2019.god. 1. Periodični pregledi oruđa i uređaja za rad od strane

ovlaštene stručne ustanove kom. 250

2. Unapređenje zdravstvene zaštite radnika - Upućivanje radnika koji rade na radnim mjestima sa

posebnim uslovima rada na periodične ljekarske preglede i redovne sistematske ljekarske preglede

- Upućivanje radnika koji rade na radnim mjestima vozača profesionalaca i rukovaova građevinskim mašinama na periodične ljekarske preglede

radnik

radnik

60

200

Odjeljenje unutrašnje zaštite - Odjeljenje unutrašnje zaštite koje raspolaže sa 46 radnika i devet čuvarskih mjesta

planira i dalje raditi u skladu sa Pravilnikom o protivpožarnoj zaštiti- Plan fizičkog obezbjeđenja lica i materijalnih dobara preduzeća, vršiti šestomjesečni servis protivpožarnih aparata i hidranata, redovno servisiranje sistema vatrodojave, plinodojave,protivprovale i videonadzora svakih šest mjeseci,redovan šestomjesečni pregled i mjerenje električnih instalacija u ex izvedbi ( protiv eksplozivna izvedba), redovna kontrola rada zaštitara kao i higijeničarki poslovnih prostora u preduzeću,

49

Odjeljenje za informacioni sistem Odjeljenje za informacioni sistem sa 3 uposlenika planira u 2019. godini obavljati sljedeće aktivnosti: − održavanje i administraciju računarske mreže i računarske opreme, − backup baza podataka i ostale elektronske dokumentacije, − preventivne aktivnosti i sigurnosna ažuriranja na svih serverima i računarima, − unapređenje sigurnosti provedbom lokalnih sigurnosnih pravila i konfiguracijom firewall-a, − održavanje web stranice preduzeća, − podrška korisnicima, − IT podrška u realizaciji svih procesa i projekata Preduzeća koja uključuje učešće u

planiranju, pripremi i obezbjeđenju tehničkih uslova, koordinaciju sa spoljnim saradnicima, testiranje aplikacija, kao i obuku i podršku uposlenim pri radu u novim aplikacijama.

Plan služba za komercijalne poslove Služba za Komercijalne poslove sa 18 zaposlenih , u 2019. godini planira u skladu sa Planom nabavki preduzeća, te iskazanim potrebama za robom, radovima i uslugama , a sve u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama provoditi postupke nabavki u skladu sa Planom nabavki roba, radova i usluga potrebnih za održavanje poslovnih procesa , te kapitalnih ulaganja KJKP „RAD“ d.o.o. Sarajevo za 2019. godinu, nakon usvajanja istog od strane Nadzornog odbora preduzeća. Služba će postupke javne nabavke provoditi na elektronskom portalu Agencije za javne nabavke, a u skladu sa Planom nabavki, procjenjenim vrijednostima nabavki , vrstama postupaka i planiranim datumima za provođenje postupaka. Planira se za 80 % postupaka kod kojih se kao kriterij za dodjelu ugovora koristi najniža cijena , provesti u skladu sa Pravilnikom o provođenju e-aukcije. Ugovori će se sklapati na osnovu provedenih postupaka u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, te na osnovu važećih sklopljenih Okvirnih sporazuma. Posebna pažnja u 2019. godini, kao i u predhodnoj godini posvetiti će se nabavkama na osnovu sklopljenih Sporazuma sa Ministarstvom prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, gdje se planira potpuna implementacija po projektima, uz redovno izvještavanje istih . U slučaju nepredviđenih potreba Pogona i Sektora za robom , radovima i uslugama za koje dobijemo zahtjev u toku 2019. godine , vršiti će se dopuna Plana javnih nabavki na sjednicama Nadzornog odbora i raspisivati postupci u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama. Redovno na mjesečnom nivou pripremati će se izvještaji o svim provedenim postupcima nabavki, i sklopljenim ugovorima, sa pratećom dokumentacijom, te izvještavati Odbor za reviziju, Nadzorni odbor Preduzeća. Kontinuirano nakon usvajanja mjesečnih izvještaja od strane Nadzornog odbora vršiće se unos u bazu podataka Javnih nabavki Kantona Sarajevo o svim provedenim postupcima nabavki i objava dokumentacije vezane za pojedinačne nabavke, kao i unos realizacije okončanih ugovora. Plan nabavki, kao i svi podaci o provedenim postupcima javnih nabavki, te sklopljenim ugovorima i dalje će biti transparentno i redovno objavljeni i na web stranici preduzeća. Služba će na osnovu zahtjeva Pogona i Sektora raspisivati Javne pozive za prodaju prikupljenih sirovina ( papir, najlon, PET......) , otpisanih sredstava i sl. U skladu sa procedurama rada u preduzeću i važećim Zakonskim aktima , a u cilju nesmetanog funkcionisanja svih tehnoloških i radnih procesa u preduzeću, a na osnovu zahtjeva Pogona i Sektora vršiti će se redovna narudžba svih potrebnih roba, radova i usluga.

50

Prijem i skladištenje robe vršiti će se u četri skladišta Komercijalne službe (centralno, rezervnih djelova, pumpe i građevinskih materijala) , uz obaveznu kontrolu dopremljene robe i prateće dokumentacije. Nastaviti će se sa kontinuiranom kontrolom ulaznih i izlaznih faktura, uz obavezno praćenje realizacije svih sklopljenih usovora. Planira se zbog mogućih zakonskih izmjena i dopuna , kao i praćenja pozitivne zakonske regulative i poslovne prakse edukacija zaposlenih na provođenju procedura javnih nabavki, a sve u cilju efikasnijeg obavljanja poslovnih zadataka u skladu sa Zakonom. Za obavljanje svih ovih poslova u Sektoru za ekonomske, pravne i opće poslove planira se sljedeća struktura i broj radne snage. Tabela 29.- Tabelarni prikaz planirane radne snage po kvalifikacionoj strukturi u Sektoru za ekonomske, pravne i opće poslove za 2019. godinu

Red broj

Kvalifikaciona struktura

Broj zaposlenih Ostvareno u 2018.

god Planirano u 2019.

god. Index 1 2 3 4 4:3 1 NK 10 10 100 2 PK 4 4 100 3 KV 5 5 100 4 SSS 95 95 100 5 VKV 1 1 100 6 VŠ 7 7 100 7 VSS 18 18 100

UKUPNO 140 140

100

U 2019. godini planira se broj radnika zadržati na nivou 2018. godine. U narednoj tabeli dat je sumaran pregled Plana broja uposlenih radnika na nivou Preduzeća po pogonima. Tabela 30. Tabelarni prikaz planirane radne snage na nivou preduzeća u 2019. godini Red broj Kvalifikaciona struktura

Broj zaposlenih Ostvareno u

2018. god Planirano u 2019.god. Index

1 2 3 4 4:3 1. JAVNA HIGIJENA 605 605 100

2. GRAĐENJE 77 77 100

3. ODRŽAVANJE 264 264 100

4. SEKTOR ZA EKONOMSKO PRAVNE POSLOVE 140 140 100

5.

NA NIVOU PREDUZEĆA -direktor -sekretar -vozač -koordinator -interna revizija -komunalni redari -zimska služba -ispitna laboratorija

47 1 1 1 1 2

36 2 3

47 1 1 1 1 2 36 2 3

100

UKUPNO 1.133 1.133 100

51

Rizici sektora za ekonomske, pravne i opće poslove : - nizak stepen naplate potraživanja, - sporost kod realizacije sudskih sporova - neuredna i neblagovremena evidencija korisnika usluga zbog neprijavljivanja od strane

korisnika, - nemogućnost povećanja cijena usluga, odnosno postepeno približavanje ekonomskoj

cijeni, - zaštita kapitala i zaposlenih, - provođenje važećih Zakona u poslovanju Preduzeća. 9. PLAN FINANSIJSKIH POKAZATELJA ZA 2019. GODINU Na bazi planiranog obima izvršenih usluga i postojećih cijena planira se ostvarenje ukupnog prihoda u iznosu od 39.467.000 KM, što je za 2% više u odnosu na procjenjeni ostvareni prihod u periodu I-XII 2018. godine. Prilikom izrade plana prihoda preduzeća korišteni su pokazatelji planiranog obima poslovanja po funkcijama, koji bi trebao obezbjediti pozitivan finansijski rezultat. Planirani prihodi na nivou preduzeća za 2019. godinu po funkcijama su sljedeći:

PLAN PRIHODA PREDUZEĆA PO FUNKCIJAMA ZA 2019. GODINU

Tabela 31.

R.b. PRIHOD Procjena za 2018.

godinu (KM)

Plan za 2019. godinu

(KM) INDEX

1 2 3 4 4:3

1.

JAVNA HIGIJENA - odvoz otpadaka - čišćenje i pranje - saobraćaj u mirovanju

25.407.000 22.271.000

14.000 3.122.000

25.819.000 22.504.000

15.000 3.300.000

102 101 107 109

2. ZIMSKA SLUŽBA 1.600.000 1.700.000 107

3. GRAĐENJE 2.750.000 3.000.000 109

4. VANREDAN PRIHOD 850.000 850.000 100

5. DOTACIJA 6.398.000 6.398.000 100

6. KAMATE I KURSNE RAZLIKE

425.000 425.000 100

7. SUČELJAVANJE PRIHODA I RASHODA

845.000 700.000 83

8. OSTALI PRIHODI 575.000 575.000 100

UKUPNO 38.850.000 39.467.000 102

Iz podataka iz prethodne tabele, može se vidjeti da je planirano povećanje prihoda za 2019. godinu za 2%,odnosno za 617.000 KM,u odnosu na prethodnu godinu.Indeksi kretanja planiranog prihoda po funkcijama mogu se vidjeti iz tabele br.31. U daljem dijelu Plana dat je plan prihoda pogona Javna higijena po djelatnostima.Visina planiranog prihoda prikupljanja ,odvoza i deponovanja otpada direktno je u skladu sa planiranim obimom izvršenih usluga u visini od 22.504.000 KM.

52

Tabela 32. Tabelarni prikaz planiranog prihoda po osnovu usluga redovnog i vanrednog odvoza otpadaka, prihoda Radne jedinice Deponije za 2019. godinu

OPIS Procjena u 2018. godini

(KM)

Plan za 2019. godinu (KM)

INDEX

1 2 3 3:2 Redovan odvoz-građani 10.960.000 11.070.000 101 Redovan odvoz -privreda 10.520.000 10.625.000 101 Deponija 78.000 78.000 100 Vanredan odvoz otpadaka 400.000 404.000 101 Sekundarne sirovine 170.000 180.000 106 Saglasnosti I ponude 30.000 30.000 100 Uništenje robe 39.000 40.000 103 Higijenski servis -fakturisano 57.000 60.000 106 Ostalo 17.000 17.000 100

UKUPNO 22.271.000 22.504.000 101 Prihod usluga prikupljanja, odvoza i deponovanja otpadaka planirano je ostvariti u iznosu od 22.504.000 KM, što je za 1% više u odnosu na prethodnu godinu, a kao posljedica povećanja novouključenih korisnika. Kod prihoda redovnog odvoza otpadaka građani i privreda planirano je povećanje od 1% odnosno za 215.000 KM,dok je kod prikupljanja sekundarnih sirovina planirano povećanje od 6%. Pored planiranog prihoda po osnovu prikupljanja ,odvoza I deponovanja otpadaka planiran je prihod RJ Saobraćaj u mirovanju po funkcijama (djelatnostima). U narednoj tabeli dat je pregled planiranog prihoda RJ Saobraćaj u mirovanju. Tabela 33.-Tabelarni prikaz planiranog prihoda za 2019. godinu R.J. Saobraćaj u mirovanju

OPIS Procjena u 2018. godini

(KM)


(KM)

INDEX

1 2 3 3:2 Prihod - garaže 1.470.000 1.550.000 105

Prihod – parking prostori 1.500.000 1.590.000 106

Prihod - pauk 152.000 160.000 105

UKUPNO 3.122.000 3.300.000 106

Prihod usluga radne jedinice Saobraćaj u mirovanju planiran je u visini od 3.300.000 KM, sa rastom od 6% .Uvođenje nove tehnologije (parkomata) I mogućnost korištenja više načina plaćanja očekujemo da će imati odraza na rast prihoda.Rast prihoda po vrsti usluga planiran je i kod pojedinačnih usluga .Čuvanje vozila u garažama za 5%,čuvanje na parking prostoru za 6%,pauk usluge za 5%. U narednoj tabeli dat je pregled planiranog prihoda Pogona Građenje.

53

Tabela 34.Tabelarni prikaz planiranog prihoda za 2019. godinu pogona Građenje

OPIS Procjena u 2018.

godini (KM


(KM) INDEX

1 2 3 3:2 proizvodnja i prodaja asfalta 450.000 480.000 107

građevinske usluge 2.140.000 2.350.000 110

signalizacija 50.000 60.000 120

rušenje objekata 110.000 110.000 100

UKUPNO 2.750.000 3.000.000 109 Prihod usluga građevinskog održavanja planiran je na nivou od 3.000.000 KM. Planiranje prihoda je realno ukoliko bi se obezbjedila mogućnost dobijanja planiranog obima usluga koje finansira Direkcija za ceste Kantona Sarajevo bez raspisivanja tendera. Takođe je neophodna veća angažovanost uposlenika pogona za obezbjeđenje konkurentskih ponuda i prodajnih cijena usluga i proizvoda pogona, koje će obezbjediti prihod iz budžeta Općina i ostalih investitora. Prihod dotacije iz Budžeta Kantona Sarajevo Prihod od dotacije planiran je u iznosu od 6.398.000 KM,isti je u skladu sa Nacrtom budžeta Kantona Sarajevo za 2019. godinu, a što je prikazano u narednoj tabeli. Tabela 35. Tabelarni prikaz prihoda od dotacije za 2019. godinu

OPIS

Procjena za 2018.godinu

(KM) bez PDV

Budžet nacrt za 2019.godinu (KM)

bez PDV 1 2 3

MAŠINSKO ČIŠĆENJE SAOBRAĆAJNICA 1.160.000 1.160.000 BRUTO PLATE I NAKNADE ZAPOSLENIM NA ODRŽAVANJU ZAJEDNIČKE KOMUNALNE POTROŠNJE

2.180.000 2.180.000

RUČNO ČIŠĆENJE SAOBRAĆAJNICA 128.000 128.000 PRANJE SAOBRAĆAJNICA 1.475.000 1.475.000 KOMUNALNI REDARI 837.100 837.100 ODRŽAVANJE JAVNE HIGIJENE OPĆINE TRNOVO

109.000 109.000

ODRŽAVANJE JAVNE HIGIJENE ČIŠĆENJE OPĆINE ILIJAŠ

81.000 81.000

HIGIJENSKI SERVIS 187.000 187.000 ZIMSKO ODRŽAVANJE SAOBRAĆAJNICA ,TROTOARA, TRGOVA , MOSTAVA STEPENIŠTA

241.000 241.000

UKUPNO 6.398.000 6.398.000

54

Prihod je planiran na istom nivou iz 2018. godine .Sredstva iz Budžeta (prihod) koristit će se za finansiranje tekućih troškova poslovanja funkcija kolektivne zajedničke potrošnje. Prihod Zimske službe planiran je u iznosu od 1.700.000 KM , što je za 7% više u odnosu na prethodnu zimsku sezonu.Visina planiranog fakturisanog prihoda dobrim dijelom zavisi od vremenskih uslova,tako da je teško predvidjeti prihod ove vrste usluga koje pruža preduzeće. Prihod po osnovu sučeljavanje prihoda i rashoda planirano je u iznosu od 700.000KM ,što je za 17% manje u odnosu na procjenu za 2018. godinu, obzirom da je ova stavka obračunskog karaktera i vezana je za donaciju i sučeljavanje prihoda i rashoda.

55

PLAN TROŠKOVA POSLOVANJA PREDUZEĆA ZA 2019. GODINU

Tabela 36.

ELEMENTI

Procjena za 2018. god.

(KM) Plan za 2019.

god. (KM) INDEX

1 2 3 4 4:3 1. Sirovine i materijal 3.200.000 3.600.000 112 2. Električna energija 225.000 225.000 100 3. Gorivo i mazivo 2.100.000 2.010.000 96 4. Rezervni dijelovi 1.020.000 1.020.000 100 5. Sitan inventar,alat, auto gume, HTZ opr. 210.000 210.000 100 6. Amortizacija 2.155.000 2.155.000 100 7. Bruto plate 20.800.000 21.000.000 100 8. Naknada za ishranu u toku rada(topli obrok) 2.574.000 2.574.000 100 9. Prevoz radnika 699.000 699.000 100 10. Ostale naknade 120.000 213.000 178 11. Regres za godišnji odmor 510.000 510.000 100 12. Transportne usluge u cestovnom prometu 2.000 2.000 100 13. Usluge kooperanata 39.000 39.000 100 14. Usluge održavanja 270.000 270.000 100 15. Zakupnina 67.000 67.000 100 16. Reklama i sponzorstvo 32.000 32.000 100 17. Premije osiguranja 106.000 106.000 100 18. Troškovi platnog prometa u zemlji 14.000 14.000 100 19. Bankarske usluge( garancije) 17.000 17.000 100 20. Garancije po Austrijskom kreditu 28.000 28.000 100 21. Reprezentacija 10.000 9.800 98 22. Dnevnice za službeni put 7.000 6.500 93 23. Članarina privrednoj komori 7.000 7.000 100 24. Članarine VTK 38.000 38.000 100 25. Ostale članarine 65.000 65.000 100 26. Ostali porezi i takse 35.000 35.000 100 27. PTT usluge 420.000 420.000 100 28. Zdravstvene usluge ljekarski pregledi 43.000 43.000 100 29. Komunalne usluge 440.000 440.000 100 30. Stručno usavršavanje i osposobljavanje

(eksterno I interno) 6.600 6.600 100

31. Štampa (dnevna,stručna) 5.400 5.400 100 32. Ostali razni troškovi 496.000 496.000 100 33. Registracija i tehnički pregled vozila 140.000 140.000 100 34. Kamate i kursne razlike 74.000 74.000 100 35. Ispravka vrijednosti i otpis potraživanja 2.654.000 2.659.700 100 36. Ostali rashodi 20.000 20.000 100

UKUPNO 38.652.000 39.257.000 102 Ukupni rashodi planirani su u iznosu od 39.257.000 KM, i isti bilježe povećanje u visini od 2%, u odnosu na procjenjeni rashod iz prethodne godine. Osnova za utvrđivanje visine Plana troškova poslovanja Preduzeća bili su troškovi ostvareni u prethodnoj godini, planiran obim izvršenih usluga i proizvodnje, planirane mjere štednje i kontrola troškova.

56

Troškovi sirovina i materijala planirani su u visini od 3.600.000 KM, što je u odnosu na prethodnu godinu više za 12% iz razloga povećane planirane potrošnje repromaterijala za Asfaltnu bazu , održavanje saobraćajnica , troškove soli i posipnog materijala ,signalizacije ,brezove metle , kancelarijskog materijala i ostalo . Troškovi goriva i maziva planirani su u iznosu od 2.010.000 KM, što je u količinskim pokazateljima manje za 5%,odnosno planirana potrošnja je 1.002.625 litara,dato u fizičkim pokazateljima. Troškovi plata planirani su u iznosu od 21.000.000 KM, što je na prošlogodišnjem nivou.Troškovi prevoza i toplog obroka za 1.133 radnika, planirani su u iznosu od 3.273.000 KM, od čega su planirani troškovi prevoza 699.000 KM i toplog obroka 2.574.000 KM. Troškovi amortizacije planirani su u iznosu od 2.155.000 KM , i na prošlogodišnjem su nivou. Ove godine planirani iznos ostalih naknada je 213.000 KM i bilježi 78% povećanje u odnosu na prethodnu godinu.Naime do sada pomoć za teže bolesti se nije isplaćivala.Zbog stalnih zahtjeva radnika u narednoj godini planirana je isplata ove vrste pomoći uposlenicima. Tabela 37.Tabelarni prikaz ostalih naknada planiranih u 2019. godini

OPIS Procjena u

2018. godini (KM


(KM) INDEX

1 2 3 3:2 Pomoći u slučaju bolesti 100.000 -

Otpremnine prilikom odlaska u penziju

56.000 33.000 59

Pomoći I naknade troškova sahrane u slučaju smrtu Ostale isplate,naknade troškova i materijalna prava zaposlenima

41.000

23.000

80.000 125

120.000 213.000 178 Troškovi komunalnih usluga planirani su u iznosu od 440.000 KM,na prošlogodišnjem su nivou , a odnose se na troškove vode,gasa,grijanja. Troškovi stručnog usavršavanja odnose se na troškove edukacije uposlenika kako interno,tako I eksterno putem seminara,simpozija I sl. Troškovi PTT usluga planirani su u iznosu od 420.000 KM, a odnose se na štampanje i dostavu računa za građane i privredu kao i štampu opomena u iznosu od 312.000 KM, a ostalo čine troškovi telefona 62.400 KM,troškovi interneta 10.600 KM,poštanske usluge 22.000 KM,ostale usluge pošte 13.000 KM.

57

Tabela 38.Tabelarni prikaz planiranih PTT troškova za 2019. godinu

OPIS Procjena u 2018.

godini (KM)


(KM) INDEX

1 2 3 3:2 Elektronsko štampanje računa 312.000 312.000 100

Telefonske usluge 62.400 62.400 100

Usluge interneta 10.600 10.600 100

Poštanske usluge 22.000 22.000 100

Ostale poštanske i telekomunikacione usluge

13.000 13.000 100

UKUPNO 420.000 420.000 100 Ostali razni troškovi planirani su u iznosu od 496.000 KM,što je na prošlogodišnjem nivou. Struktura ovih troškova data je u narednoj tabeli OSTALI RAZNI TROŠKOVI Tabela 39.

VRSTA TROŠKOVA Procjena

2018. god. (KM)

Plan 2019. god (KM)

NADZORNI ODBOR, ODBOR ZA REVIZIJU, INTERNA REVIZIJA, SKUPŠTINA PREDUZEĆA ( trošak obuhvata i poreze i doprinose u skladu sa zakonom o dohotku)

49.500 49.500

KOMUNALIJADA 9.000 9.000 REVIZIJSKE USLUGE 9.800 9.800 ADVOKATSKE USLUGE 12.300 12.300 USLUGE KONTROLE KVALITETA I ATESTIRANJA 50.000 50.000 JAVNI RADOVI ( isplata i angažovanje je u skladu sa sredstvima Zavoda za zapošljavanje) i ugovori o djelu 240.000 240.000

TROŠKOVI OGLAŠAVANJA U ŠTAMPI (osim reklama) 13.000 13.000 ZAŠTITARSKE USLUGE 30.000 30.000 OSTALE USLUGE zaštitne odbojne ograde, korištenje WC , autopraona, autoceste, otisak logo na kontejnerima, obrasci i potvrde, foto usluge,,KKS upravitelj, geodetske usluge, najam mašina ,OPT kabal i iskop rovova,plodna zemlja, rolovanje cijevi, promocija , produkcija ,izrada scenarija za video ,promotivni materijal Jačanje javne svijesti , vaganje kamiona,zamjena AB stubova , rad na objektu za reciklažu,opravka kablova i cijevii,naknada za zagađ. zraka...

82.400 82.400

UKUPNO 496.000 496.000 Struktura ostalih rashoda koji su planirani na prošlogodišnjem nivou data je u narednoj tabeli

58

OSTALI RASHODI Tabela 40.

VRSTA TROŠKOVA Procjena 2018. god. (KM)

Plan 2019 god. (KM)

TROŠKOVI SUDSKIH I DRUGIH SPOROVA 5.200 5.200 KAZNE ZA PRIVREDNE PRESTUPE I PREKRŠAJE 2.500 2.500 NAKNADE ŠTETE TREĆIM LICIMA 1.400 1.400 USKLAĐIVANJE VRIJEDNOSTI ZALIHA 100 100 RASHODI IZ PROŠLIH GODINA 10.000 10.000 OSTALO 800 800 UKUPNO 20.000 20.000

PLANIRANI FINANSIJSKI REZULTAT ZA 2019.GODINU

OPIS PROCJENA ZA 2018. GODINU (KM)

PLAN ZA 2019. GODINU (KM)

PRIHOD 38.850.000 39.467.000

RASHOD 38.652.000 39.257.000

DOBIT 198.000 210.000

Documents

1. UVOD rada i poslovanja 2019.pdf · 2019-10-16 · Poslovna politika preduzeća za 2019. godinu obuhvata izbor i određivanje ciljeva koje preduzeće želi postići tokom naredne